審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告(優(yōu)秀21篇)

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    在撰寫報(bào)告時(shí),我們需要遵循一定的格式和規(guī)范,以使報(bào)告更具可讀性和專業(yè)性。最后,審查和校對(duì)報(bào)告,確保語法、拼寫和格式?jīng)]有錯(cuò)誤。努力改進(jìn)工作場所的文化和氛圍,這里有一份員工滿意度報(bào)告,歡迎查看。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇一
    根據(jù)中心作重點(diǎn)和整體安排及思路,在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下、以及各財(cái)務(wù)審計(jì)人員的大力支持下,完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作任務(wù),確保工作有序、較好地履行了會(huì)計(jì)職能,為保證中心財(cái)務(wù)審計(jì)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極的作用我簡單的做了一個(gè)總結(jié)。
    一、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。
    1、財(cái)務(wù)部雖然缺員,但大家分工合作、互相配合,公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料,每月還要頻繁辦理工會(huì)及公積金業(yè)務(wù)。在這最平常最繁瑣的工作中,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。
    2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
    但是也存在不少的問題,存在的問題是:在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),工作量大是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。接下來將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
    二、有效開展項(xiàng)目成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。
    財(cái)務(wù)部實(shí)行工程項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)制度,審計(jì)人員由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,逐步對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行全面審計(jì)。
    存在的問題是:
    一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào),不能及時(shí)掌握相關(guān)信息,無法統(tǒng)籌安排資金。
    二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù),要求生產(chǎn)部、銷售部按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào),保證財(cái)務(wù)資料的`準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
    三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?。
    20__年資金回收難度大,這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求,這是財(cái)務(wù)部20__年度的奮斗目標(biāo),也是今后的發(fā)展方向。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料,編制各類貸款報(bào)表。
    四、加強(qiáng)資金管理。
    針對(duì)貨幣資金,每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇二
    審計(jì)局緊密聯(lián)系審計(jì)工作實(shí)際,認(rèn)真扎實(shí)地開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。這次教育活動(dòng)共分為三個(gè)階段,即動(dòng)員學(xué)習(xí)階段、分析評(píng)議階段和整改提高階段。全局__名黨員(包括離崗、離退休黨員__人)和機(jī)關(guān)其他人員全部參加了這次活動(dòng),參學(xué)率達(dá)___%。通過這次活動(dòng),局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng),黨員隊(duì)伍的先進(jìn)性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計(jì)工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的。充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評(píng)。總結(jié)這次先進(jìn)性教育活動(dòng)的特點(diǎn),主要有以下幾個(gè)方面:
    (一)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高。
    一是當(dāng)作“一把手”工程,主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,親自研究和部署有關(guān)具體工作,列入了正常工作計(jì)劃。二是分工細(xì)致,安排專人負(fù)責(zé)上下聯(lián)絡(luò)、計(jì)劃制定、組織實(shí)施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認(rèn)真撰寫心得體會(huì)和讀書筆記,主動(dòng)開展談心交流活動(dòng),深入擺查自身問題并認(rèn)真實(shí)施整改提高,發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用。
    (二)黨員參學(xué)比率高。
    全局__名黨員全部參加了教育活動(dòng),其他審計(jì)人員也積極參加了活動(dòng),全局參學(xué)率達(dá)到了___%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅(jiān)持參加活動(dòng),每個(gè)環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
    我們采取分類指導(dǎo)的辦法,保證所有黨員都能積極參學(xué),都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學(xué)習(xí)半天,其他時(shí)間利用業(yè)余自學(xué)。老黨員每周二、四集中學(xué)習(xí),中午在機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一就餐,還實(shí)行上門接送服務(wù),方便了老黨員參加活動(dòng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會(huì)每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會(huì)每篇不少于一千五百字。分析評(píng)議和整改提高階段,每個(gè)黨員都嚴(yán)格認(rèn)真地撰寫并上交了個(gè)人黨性分析等材料。
    (三)采取措施力度高。
    首先,制訂了《區(qū)審計(jì)局學(xué)習(xí)制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習(xí)制度》《補(bǔ)課制度》等,保障了學(xué)習(xí)的順利進(jìn)行。其次,搞好結(jié)合,達(dá)到工作和活動(dòng)兩不誤、兩促進(jìn)。主要是合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間,與工作搞好結(jié)合;學(xué)習(xí)教材內(nèi)容和學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合;計(jì)劃內(nèi)審計(jì)和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)相結(jié)合。第三,開展特色教育活動(dòng)。結(jié)合審計(jì)機(jī)關(guān)特點(diǎn),開展了“每個(gè)黨員就是一面旗幟活動(dòng)”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部幫助普通黨員活動(dòng)。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀(jì)念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻(xiàn)愛心。每個(gè)黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費(fèi)”“慈心一日捐”“防災(zāi)救災(zāi)”活動(dòng)中,每個(gè)班子成員捐款共___元,普通黨員共捐款___元,無私奉獻(xiàn),救助弱勢(shì)群體。
    (四)整改問題成效高。
    通過廣泛征求意見和分析評(píng)議,擺查出了當(dāng)前存在的突出問題主要有:審計(jì)業(yè)務(wù)人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計(jì)工作條件和設(shè)施太簡陋,不利于開展審計(jì)工作等。局黨組主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé),集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計(jì)質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進(jìn)行認(rèn)真整改。我們充分發(fā)揮審計(jì)職能作用,自覺充當(dāng)黨委政府的參謀和助手,對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題敢于揭露和曝光,將審計(jì)真實(shí)情況匯報(bào)給區(qū)委、區(qū)政府,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。第二,充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進(jìn)審計(jì)工作的順利開展?;I集資金_萬余元購置了_臺(tái)筆記本電腦、u盤等辦公設(shè)施,較好地滿足了審計(jì)工作需要。此外,還組織全局審計(jì)人員進(jìn)行了健康查體,興辦了機(jī)關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動(dòng)了職工的積極性,促進(jìn)了審計(jì)工作的順利開展。
    通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風(fēng)氣正、工作實(shí)的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計(jì)工作進(jìn)展順利,審計(jì)質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領(lǐng)導(dǎo)班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強(qiáng);黨員隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高,黨性觀念明顯增強(qiáng),更加符合黨員先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實(shí)的良好局面。審計(jì)執(zhí)法水平明顯提高,實(shí)施處理處罰近___萬元,審計(jì)決定落實(shí)率___%,沒有出現(xiàn)一例復(fù)議、上訴等現(xiàn)象,審計(jì)意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進(jìn)性教育的長效工作機(jī)制。
    (五)群眾滿意程度高。
    我們?cè)诨顒?dòng)中,共進(jìn)行了_次民主測(cè)評(píng),黨員和群眾滿意率均為___%,受到市委指導(dǎo)組和區(qū)委督導(dǎo)組的高度評(píng)價(jià)。在分析評(píng)議階段,黨員民主測(cè)評(píng)滿意率___%,領(lǐng)導(dǎo)班子及成員征求意見滿意率___%。在整改提高階段,黨員和群眾對(duì)審計(jì)局開展活動(dòng)的總體意見也是___%滿意。
    三、采取的工作措施。
    為了全面完成審計(jì)任務(wù),更好地提高審計(jì)質(zhì)量和水平,發(fā)揮審計(jì)職能作用,我們采取了以下幾條措施:
    (一)緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇。
    全市審計(jì)工作會(huì)議召開以后,__區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真研究和部署,_月_日召開了全區(qū)審計(jì)暨經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀(jì)委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達(dá)了中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達(dá)了《____年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》。五部門主要負(fù)責(zé)同志出席了會(huì)議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長、主任和財(cái)政所長,區(qū)直各部門、單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,區(qū)審計(jì)局特邀監(jiān)督員,區(qū)審計(jì)局全體人員參加了會(huì)議。這次會(huì)議上,區(qū)政府用紅頭文件下達(dá)了全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達(dá)審計(jì)計(jì)劃。我們緊緊抓住這次會(huì)議帶來的良好機(jī)遇,進(jìn)一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計(jì)工作有了一個(gè)良好的開端。
    (二)以清晰的工作思路主導(dǎo)審計(jì)工作。
    近年來,我們堅(jiān)持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個(gè)工作重點(diǎn),做到有的放矢地尋求工作突破,實(shí)踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計(jì)重點(diǎn)再突出,審計(jì)要求再提高的總體思路,目的是使審計(jì)工作進(jìn)一步精益求精,更上臺(tái)階。圍繞思路和重點(diǎn),審計(jì)方向更加明確,審計(jì)目標(biāo)更加清晰,工作動(dòng)力更加充足。
    (三)以嚴(yán)格的規(guī)章制度規(guī)范審計(jì)工作。
    為全面實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo),我們今年又制定了四個(gè)紅頭文件,即_號(hào)文:《____年全局主要工作任務(wù)指標(biāo)及考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》;_號(hào)文:《__區(qū)審計(jì)局重點(diǎn)任務(wù)包干分工》;_號(hào)文:《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)公文管理的規(guī)定》;_號(hào)文:《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個(gè)文件緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,分別從全年審計(jì)工作任務(wù)、任務(wù)分工及責(zé)任追究落實(shí)、規(guī)范審計(jì)文書、加強(qiáng)審計(jì)宣傳四個(gè)方面,對(duì)全年工作進(jìn)行了細(xì)化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點(diǎn)突破口,保證了工作的順利進(jìn)行,夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。此外,我們還隨后制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施意見》,對(duì)審計(jì)紀(jì)律等提出了嚴(yán)格要求。在就地審計(jì)中,我們堅(jiān)持不用被審計(jì)單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機(jī)關(guān)統(tǒng)一集合,有效地減少了給被審計(jì)單位造成的干擾,促進(jìn)了廉潔從審,樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員的良好形象。
    (四)以跟蹤問效措施落實(shí)審計(jì)整改。
    市審計(jì)局下發(fā)的《臨沂市審計(jì)結(jié)論落實(shí)工作暫行規(guī)定》,我們立即組織全局人員進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并成立了專題研究小組加以研究和落實(shí)。根據(jù)文件精神和要求,我們及時(shí)和區(qū)政府督察科、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、稅務(wù)、國資局、公安等部門分別進(jìn)行了溝通,初步形成了共識(shí)。采取的措施是:一是在本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目中全面推行審計(jì)反饋書制度,要求被審計(jì)單位將審計(jì)查出問題的整改落實(shí)情況限期書面報(bào)告審計(jì)局,實(shí)行審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計(jì)制度,整改情況將存入審計(jì)檔案。二是實(shí)行審計(jì)建議書制度,由審計(jì)組將部分查出問題以審計(jì)建議書形式,函告財(cái)政、稅務(wù)和被審計(jì)單位主管部門等,并要求上述單位將落實(shí)情況函告我局。三是與財(cái)政、稅務(wù)、紀(jì)檢檢察和司法機(jī)關(guān)初步建立了信息互通機(jī)制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進(jìn)審計(jì)結(jié)論的完整落實(shí)。
    (五)以和諧的審計(jì)環(huán)境保證審計(jì)工作。
    我們堅(jiān)持以人為本的原則,積極營造和諧的審計(jì)工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計(jì)開展的良好條件。今年,我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,組織對(duì)全局人員進(jìn)行了健康查體;新購置了臺(tái)式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設(shè)備,達(dá)到了審計(jì)人員人手一臺(tái)筆記本電腦;辦起了機(jī)關(guān)食堂,解決了審計(jì)人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當(dāng)主審,帶頭嚴(yán)格自律等,促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的持續(xù)良好。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇三
    1、在4月28日召開的醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人會(huì)議上,局里就印發(fā)了全球豬流感疫情信息和中國疾病預(yù)防控制中心制發(fā)的《豬流感防控問答》,要求各醫(yī)療衛(wèi)生單位密切關(guān)注疫情,開展預(yù)防控制知識(shí)的學(xué)習(xí)。
    3、4月30日上午,衛(wèi)生部召開《人感染豬流感診療方案__版》培訓(xùn)電視電話會(huì)議;5月1日下午4時(shí),衛(wèi)生部召開全國衛(wèi)生系統(tǒng)人感染豬流感防控工作視頻會(huì)議;5月6日,衛(wèi)生部召開甲型h1n1流感防控工作視頻會(huì)議;5月11日晚上8點(diǎn),衛(wèi)生部又召開全國衛(wèi)生系統(tǒng)甲型h1n1流感防控工作緊急視頻會(huì)議??h衛(wèi)生局都認(rèn)真組織,及時(shí)收看,并在會(huì)后對(duì)縣內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生單位的防控工作作出專門布置。
    4、5月7日上午,縣衛(wèi)生局召開甲型h1n1流感防控督查工作會(huì)議。在聽取局相關(guān)科室、縣疾控中心、縣衛(wèi)生監(jiān)督所前段防控工作和檢查督導(dǎo)情況的匯報(bào)后,__局長就進(jìn)一步做好防控工作提出了八點(diǎn)要求:一是要檢查自己學(xué)習(xí)掌握得怎樣;二是要檢查培訓(xùn)工作開展得怎樣;三是要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查督導(dǎo);四是要做好收治病人的最壞準(zhǔn)備;五是要做好必備救治物資的儲(chǔ)備工作;六是要做好查漏補(bǔ)缺寫出書面材料;七是要做好相關(guān)檔案的整理歸檔;八是要加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控。
    5、5月10日下午,縣衛(wèi)生局召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)一步加強(qiáng)甲型h1n1流感防控工作會(huì)議,參加人員有局領(lǐng)導(dǎo)、局相關(guān)科室工作人員和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長。__局長對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)一步做好甲型h1n1流感防控工作提出了八項(xiàng)要求:一是思想上要高度重視;二是培訓(xùn)學(xué)習(xí)要切實(shí)加強(qiáng);三是技術(shù)操作上要強(qiáng)化演練,做到熟練;四是對(duì)發(fā)熱呼吸道疾病要高度警惕,病史詢問要詳細(xì),要分得清患者病情的輕重,重癥感冒、不明原因肺炎要特別重視;五是要加強(qiáng)院內(nèi)感染的控制;六是要認(rèn)真開展健康教育與訪視工作,廣泛開展預(yù)防知識(shí)宣傳,讓群眾了解甲型h1n1流感可防、可控、可治,消除恐慌心理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;七是加強(qiáng)督促檢查,形成防控合力;八是做好相關(guān)資料的整理歸檔工作。會(huì)上分管副局長從業(yè)務(wù)角度布置了防控工作。
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    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇四
    在我大學(xué)畢業(yè)之后,我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后,我感受到了社會(huì)的殘酷,工作不順心,前程不光明,使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛,我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員,果然皇天不負(fù)有心人,我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作,成為一名審計(jì)局工作人員,這一晃工作就是幾年過去了。
    一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下:
    一、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
    二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
    為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)。
    調(diào)查報(bào)告。
    寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開闊。
    三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    四、依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)。
    在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外,對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會(huì)盡力安排。
    五、今后努力的方向。
    在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
    相信自己通過這么多年的努力,自己已經(jīng)知道了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎么走,我已經(jīng)規(guī)劃好了,我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,在審計(jì)局的審計(jì)工作中,我會(huì)盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后,成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),我相信自己可以做好,我相信以后的道路上,我會(huì)走的更好,我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,為國家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!
    xx年至xx年,共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng),審計(jì)涉及到民政資金,社會(huì)保險(xiǎn)基金,教育經(jīng)費(fèi),慈善資金,低保資金,福利彩票公益金,住房公積金,醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬元,應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān),大膽創(chuàng)新,講求實(shí)效,切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用,主要工作成效和特色總結(jié)如下:
    一、堅(jiān)持民本審計(jì),維護(hù)百姓利益。
    近兩年來,本著“民本審計(jì)”原則,高度重視民生資金審計(jì)工作,把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中,大膽揭露和查處違規(guī)行為,維護(hù)百姓利益,取得顯著成效。
    在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中,通過審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策,全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查,使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象,實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元,并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中,促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時(shí)安排使用,促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,促進(jìn)市教育局出臺(tái)《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》,維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中,促進(jìn)市政府出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見》,進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬元,保障資金安全。
    二、積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),取得明顯成效。
    近兩年來,在實(shí)施社?;?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中,大膽嘗試,積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),提高審計(jì)績效。如醫(yī)院審計(jì)中,通過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?;鸬膶徲?jì)中,通過勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬元;市區(qū)社?;饘徲?jì)中,通過失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。
    在開展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫目錄,同時(shí)撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表。
    三、積極探索績效審計(jì)思路,總結(jié)提升審計(jì)成果。
    近兩年,在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,不僅注重審查和揭示問題,更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,通過審計(jì)分析存在問題的根源,并對(duì)如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議,如民政資金審計(jì)中,針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法,撰寫了多篇審計(jì)信息,其中:被市長、副市長批示1篇,市委辦及省廳采用5篇,促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目,是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中,針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題,在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示,并引起教育主管部門高度重視,市教育局專門召開局長辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究,審計(jì)意見和建議得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)1500萬元對(duì)外投資慈善資金收回困難,存在較大投資風(fēng)險(xiǎn),以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映,市長、分管副市長作了重要批示,在審計(jì)的積極協(xié)助下,最后收回本金及投資收益1900余萬元,化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇五
    20xx年馬上就要結(jié)束了,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn),以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
    為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
    (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
    (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
    為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
    我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
    20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
    根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
    為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。
    我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作,所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!
    請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì),在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇六
    一年來,審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),現(xiàn)將xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下:
    董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的'精神,正視問題,積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,今年下半年,集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
    結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中,對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,除6個(gè)問題因特殊情況未完成外,其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng),工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
    1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
    根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看,我公司目前普遍存在的問題是:工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員,審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí),給審計(jì)工作帶來了一定的難度。
    2、采購審計(jì)。
    采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求,單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求,嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度,大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行,對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確,審計(jì)人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,共對(duì)xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì),采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
    審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格,綜合市場調(diào)研情況,完善物資價(jià)格信息庫,進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。
    3、年度審計(jì)。
    為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,在董事會(huì)安排下,審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,于20xx年x月x日至x月x日,對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題,分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì),對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
    4、年度后續(xù)審。
    在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期,審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證,五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改,實(shí)際整改xx項(xiàng),加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過程中,能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
    5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
    xx月xx日至xx月xx日,后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外,其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì),本次落實(shí)整改率為xx%;至本期止,整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
    從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看,各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
    6、日常監(jiān)控。
    1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。
    xx月份開始,審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
    2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用。
    財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控xx月份開始,審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合審計(jì)部的工作,審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),在此基礎(chǔ)上,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
    2、已建立的審計(jì)基本制度。
    建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此,我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》、《xx制度》、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度,對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,提高了審計(jì)質(zhì)量,降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
    檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作,既是審計(jì)工作的基本要求,也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作,促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,今年下半年,審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中,除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外,對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,做到有據(jù)可查。
    內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,xx月份開始,我們組織召開xx會(huì),明確和部署工作重點(diǎn),探討審計(jì)方法,組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);審計(jì)部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),審計(jì)人員開拓了視野,找到了差距,明確了目標(biāo),對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
    xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
    在過去的一年中,雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績,但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門,個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部xx專業(yè)人員,對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,特別是在xx方面,無法做到全過程監(jiān)管;三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入,審計(jì)工作略顯滯后,未能很好地做到防患于未然。
    1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。
    董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中,我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,爭取各級(jí)管理層的理解和信任。
    2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。
    在董事會(huì)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,辦公條件得到改善,工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員x名,其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)x名、主管x名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
    3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)。
    內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
    1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程。
    首先,各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào),經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí),須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險(xiǎn),保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí),形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
    其次,審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,不但可以提高審計(jì)質(zhì)量,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
    2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。
    如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),且能通過對(duì)公司經(jīng)營提出合理化建議,發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,使審計(jì)工作向高層次發(fā)展,使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
    3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。
    對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià),肯定成績,并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感,有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí),建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃,也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
    4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度。
    各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳,充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站、刊物),弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,闡述審計(jì)工作體會(huì),更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持,擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
    5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。
    有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭取更好成績。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇七
    我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年度年初。
    工作計(jì)劃。
    和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:
    主要工作內(nèi)容:
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)。
    工作報(bào)告。
    有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
    我于xx年通過xx省公務(wù)員考試,進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好。
    崗位職責(zé)。
    得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要。
    :
    一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),理論有余、實(shí)踐不足,加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累充實(shí)自己,才能更好的進(jìn)入角色,做好工作。
    一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。
    二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試,現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試,在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),我始終認(rèn)為只有平時(shí),多看、多想,多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請(qǐng)教。
    xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的及xx屆四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維*紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,取得了較好成績。
    按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)。
    通知書。
    實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚數(shù)字確鑿定性準(zhǔn)確適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。
    審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭取更好成績。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇八
    我們xx會(huì)計(jì)事務(wù)開業(yè)不到一年,己取得了可喜的成績,在市xx部門的大力支持下,我們谷項(xiàng)業(yè)務(wù)開展得很順利,公司營業(yè)額穩(wěn)步上升,現(xiàn)就n年一年來的工作總結(jié)如下:
    我所自xx月開業(yè)以來,本著客觀、獨(dú)立的立場和實(shí)事求是的原則,始終堅(jiān)持"誠信為本,操守為重”的執(zhí)業(yè)理念,秉承以質(zhì)量求信譽(yù)、以信譽(yù)求發(fā)展的服務(wù)宗旨,以維護(hù)社會(huì)公眾利益為根本6在嚴(yán)格遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師基本準(zhǔn)_的基礎(chǔ)上,廣開客源、大力開拓各種業(yè)務(wù),提髙效益,自開業(yè)近兩個(gè)月來已做了11項(xiàng)審計(jì),40項(xiàng)驗(yàn)資,9項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)佔(zhàn)。在做業(yè)務(wù)的過程中,我們的員工以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重,和客戶保持了健康的合作關(guān)系,為我所贏得了良好的口碑,同時(shí)也贏得了一定的客源。
    一流的的事務(wù)所必須有一流的價(jià)值創(chuàng)造,一流的價(jià)值創(chuàng)造來源于一流的服務(wù)質(zhì)量,一流的服務(wù)質(zhì)量取決于一流的員工隊(duì)伍,一流的員i隊(duì)伍有賴于一流的管理團(tuán)隊(duì),一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障,為了確保我所曰常事務(wù)的正常運(yùn)行,我們制定了一整套科學(xué)、行之有效的管理體系:
    4、綜合福利保險(xiǎn)制。凡在xx事務(wù)所工作且簽訂合同的員工,事務(wù)所給予養(yǎng)老、醫(yī)療、意外等保險(xiǎn)。解除了職工后顧之憂,穩(wěn)定了思想,增強(qiáng)了天源
    的凝聚力和感召力。
    營造出了一種人員能進(jìn)能出,職務(wù)能高能低,i資能多能。少,機(jī)構(gòu)能設(shè)能撤的獎(jiǎng)勤罰懶,優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)激勵(lì)氛圍,不搞論資排輩,不為人情關(guān)系所困撓,一切以社會(huì)效益為目的,以素質(zhì)能力一把尺子量校短,以工作業(yè)績一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)論髙低,能者上,庸者下為各方面的人才創(chuàng)造一個(gè)平等競爭,健康發(fā)展的良好環(huán)境。
    審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的職業(yè)道徳和專業(yè)技木水平,為此,在強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)管的同時(shí),我所把職業(yè)道徳和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù),充分隊(duì)識(shí)到人才是事務(wù)所發(fā)展的生命線,我所自成立以來就本著長遠(yuǎn)的目光,面向社會(huì)公開招聘人才,平等競爭,擇優(yōu)錄用,徳才兼?zhèn)?,雙向選擇,不斷的為事務(wù)所增添新鮮的血液,在壯大我所注師隊(duì)伍的同時(shí),也注重對(duì)后備人才的培養(yǎng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師作為知識(shí)密集型的行業(yè),終生培訓(xùn)是行業(yè)的顯著特點(diǎn),后續(xù)培訓(xùn)教育貫穿了每一位注冊(cè)會(huì)計(jì)師的整個(gè)職業(yè)生涯。對(duì)事務(wù)所日常、系統(tǒng)的培訓(xùn)從一般助理人員、項(xiàng)目經(jīng)理到經(jīng)理,及至更髙層次的管理人員都至關(guān)重要,甚至可以說,員工的執(zhí)業(yè)過程就是最基本的培訓(xùn)課堂,因此我所特別注重對(duì)員工的培訓(xùn),定期、有計(jì)劃的對(duì)新老員工進(jìn)行培訓(xùn),為了杜絕培訓(xùn)i作只是講講課、做個(gè)報(bào)告,或者變成一種可有可無的形式,為了防止事務(wù)所員工覺得培訓(xùn)是在浪費(fèi)資源、浪貲時(shí)間與精力。
    所長在百忙之中抽時(shí)間出來親自給員工做思想動(dòng)員,把培訓(xùn)工作當(dāng)作一件重要事情來抓,讓全所上下從思想上把對(duì)學(xué)習(xí)的汄識(shí)提升到一個(gè)髙度。同時(shí)挑選業(yè)務(wù)尖子來講課,各個(gè)所長在旁邊補(bǔ)充搢異,大家有問題隨時(shí)交流,整個(gè)課堂完全是開放式,成為全所互相學(xué)習(xí)、交流經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái)。不管是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師,還是一般的助理人員,大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學(xué)習(xí)。xx所自成立以來已組織全所員工專業(yè)培訓(xùn)了3次,在事務(wù)所內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布了專業(yè)技木公告2部。
    1、xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗號(hào),。xx是這樣說的也是這樣做的,在這里每位員工都感受到充分的人情關(guān)懷與尊重,即感情方而的激勵(lì),這使xx所的每一個(gè)k工,不管他是股東與否,也不管他是注冊(cè)會(huì)計(jì)師r還是一般助理人員,都能感受到領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己的尊重與關(guān)懷,歸屬感油然而生。在生活方而,所領(lǐng)異經(jīng)常組織一些集體活動(dòng),使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺(tái)單一的工作機(jī)器,讓員工感動(dòng)不己,銘記在心。有困難大家一起幫助,有髙興事大家一起慶祝。古語說得好:上下同欲者,勝。各方向努力,心靈的溝通,使得所里上下一條心,緊緊團(tuán)結(jié)在一起,xx必將所向披靡,無往不勝、xx也很注重員工專業(yè)技能的提髙,鼓勵(lì)大家學(xué)習(xí)。創(chuàng)造條件讓沒考過各種執(zhí)業(yè)資格的員t安心學(xué)習(xí),這樣挺工得到的不單是充足的學(xué)習(xí)時(shí)間,還有互相理解后的感動(dòng),使員工再投入工作時(shí)會(huì)更竭盡全力去維護(hù)u所的利益、歸根到底,是忠誠創(chuàng)造了忠誠,友誼締結(jié)了友誼,信任產(chǎn)生了信任,盡職盡責(zé)促發(fā)了盡職盡責(zé)。
    在新的一年里,我們相信,在社會(huì)各界的大力支持及全所員工的共同努力下,我們一定會(huì)沿著一個(gè)良性的軌道健康發(fā)展,事業(yè)一定會(huì)走向繁榮。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇九
    在國家審計(jì)的各項(xiàng)工作中,審計(jì)人員行為決定著審計(jì)工作任務(wù)完成的效率和效果,審計(jì)人員行為已經(jīng)成為決定審計(jì)工作質(zhì)量高低的重要因素。今天本站小編給大家整理了審計(jì)人員。
    希望對(duì)大家有所幫助。
    時(shí)光飛逝,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去??缭?0xx,憧憬20xx,嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。
    作為審計(jì)新人,在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn),包括:進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:。
    2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺,對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
    3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí),還要有會(huì)計(jì),相關(guān)法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí),也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí),充實(shí)的地方。
    20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型,也有著多家的合作公司,針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司,在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
    我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金、規(guī)范內(nèi)部,促進(jìn)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年初和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:主要工作內(nèi)容:
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格了年度審計(jì)。
    工作計(jì)劃。
    提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的。在具體審計(jì)工作中原則實(shí)事求是客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和,把審計(jì)工作做得更好。
    我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好。
    崗位職責(zé)。
    在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
    二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
    三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告10篇,提出審計(jì)建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
    通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十
    今年以來,圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心,以xx大精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),按照《審計(jì)法》要求,履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ);以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭;以提高審計(jì)質(zhì)量爭創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線,全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。在審計(jì)監(jiān)督工作中,認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)署5、6號(hào)令,嚴(yán)格程序,以法行政,開拓進(jìn)取,提前45天完成了全年工作任務(wù)。回顧全年工作,主要做法有以下幾個(gè)方面:
    一、認(rèn)真履行好審計(jì)職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力。
    (一)突出重點(diǎn)積極開展審計(jì)監(jiān)督維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)。
    一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為,今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出有問題資金3838萬元,在微觀審計(jì)中,我們針對(duì)存在的往來賬科目清理不及時(shí)、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級(jí)次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、少繳稅金等10個(gè)方面存在的問題,經(jīng)綜合分析,有針對(duì)性地提出了改進(jìn)意見與建議,規(guī)范了財(cái)政財(cái)務(wù)收支工作行為,糾正了存在的問題。
    二是追收了漏繳稅金535954元,其中:隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元;租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加109303元;漏繳土地使用稅19464元;漏交個(gè)人所得稅80216元;漏交營業(yè)稅35000元。針對(duì)存在的漏稅問題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫。
    三是查處了“三亂”問題,涉及金額達(dá)989658元,其中:亂罰款13800元;亂收費(fèi)512042元;亂發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼463816元。針對(duì)存在的問題下達(dá)了審計(jì)決定,進(jìn)行了處理處罰。
    四是阻止了國有資產(chǎn)流失,審計(jì)發(fā)現(xiàn),有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題,兩個(gè)方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá)132萬元,針對(duì)存在問題,協(xié)助被審計(jì)單位對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理、登記、建賬,有效地防止了國有資產(chǎn)流失。
    五是扼制了高、估、冒算行為,配合縣城改擴(kuò)建工作,受縣政府委托,我們對(duì)9項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì),通過開工前、施工中、竣工決算全程審計(jì)監(jiān)督,保證了工程質(zhì)量,避免了損失浪費(fèi),扼制了高估冒算行為,審計(jì)投資總金額2866萬元,審計(jì)核減332萬元,為財(cái)政節(jié)省了建設(shè)資金。
    (二)轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作。
    在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面:
    一是實(shí)行送達(dá)審計(jì),少給被審計(jì)單位添麻煩,今年以來,我們改變了一往就地審計(jì)的做法,對(duì)30戶被審計(jì)單位實(shí)行了送達(dá)審計(jì),這樣做第一減少了被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)組人員的應(yīng)酬,審計(jì)期間不影響被審計(jì)單位正常工作開展;第二不牽涉被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人員精力;第三避免了請(qǐng)吃請(qǐng)喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計(jì)單位比較滿意。
    二是實(shí)行一審雙果,一次審計(jì),出具兩個(gè)報(bào)告,完成兩個(gè)項(xiàng)目,這樣既提高了工作效率,也減少了進(jìn)點(diǎn)審計(jì)次數(shù),少添麻煩。
    三是審計(jì)處理堅(jiān)持“四寬四嚴(yán)”,既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬,損失浪費(fèi)從嚴(yán);改革失誤從寬,明知故犯從嚴(yán);用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬,用于個(gè)人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán);初次違規(guī)從寬,屢查屢犯從嚴(yán)。通過“四寬四嚴(yán)”原則,為被審計(jì)單位創(chuàng)造一個(gè)寬松的外部工作環(huán)境。
    四是組織實(shí)施“131”服務(wù)活動(dòng)。按照縣委、政府提出的“圍繞中心,服務(wù)大局”的要求,我們組織實(shí)施了“131”服務(wù)活動(dòng)。即:審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目,做好三項(xiàng)服務(wù):辦成一件實(shí)事,提一條合理化建議,建一份經(jīng)濟(jì)檔案,為縣委、縣政府提供一條審計(jì)信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核,考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過服務(wù)活動(dòng)開展,今年以來為企業(yè)辦實(shí)事6件,提改進(jìn)意見建議49條,建經(jīng)濟(jì)檔案8份,為縣委縣政府提供審計(jì)信息21件。
    五是征求意見取得支持讓單位滿意。
    在審計(jì)監(jiān)督工作中,我們采取兩種方式征求意見:
    1、把被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)到審計(jì)機(jī)關(guān)交流情況,交換看法,進(jìn)行思想勾通。今年共請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)到審計(jì)機(jī)關(guān)交換意見40人次。
    2、領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究,征求意見,今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到單位回訪31余人次。
    二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程。
    在今年的爭創(chuàng)精品活動(dòng)中,我們做到精心組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),主管局長、股長、審計(jì)組長層層簽定目標(biāo)責(zé)任書,確保審計(jì)工作質(zhì)量,為鼓勵(lì)先進(jìn),我們對(duì)年內(nèi)在全市取得前三名審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行了重獎(jiǎng),在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動(dòng)中,我們的主要抓了以下兩方面工作:
    (一)創(chuàng)精品項(xiàng)目堅(jiān)持“七個(gè)統(tǒng)一”抓好“八個(gè)環(huán)節(jié)”
    為了加大爭創(chuàng)精品項(xiàng)目力度,每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)我們做到了“七個(gè)統(tǒng)一”:
    一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查,為項(xiàng)目審計(jì)尋找突破點(diǎn);。
    二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn),掌握審計(jì)方法和審計(jì)技巧;。
    三是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)工作方案的審定、把關(guān);。
    四是統(tǒng)一由主管局長帶隊(duì)審計(jì),抓廉政措施落實(shí);。
    五是統(tǒng)一研究違紀(jì)、違規(guī)問題的定性處理,提高審計(jì)質(zhì)量;。
    六是統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)回訪,征求意見;。
    七是統(tǒng)一對(duì)項(xiàng)目審計(jì)入檔資料通過三級(jí)復(fù)核進(jìn)行把關(guān)。
    “七個(gè)統(tǒng)一”強(qiáng)化了對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。
    細(xì)化措施,從八個(gè)環(huán)節(jié)抓起加力度:
    一是目標(biāo)責(zé)任要求到人,由主管局長、股長、審計(jì)組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書,要求每個(gè)業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個(gè)以上審計(jì)項(xiàng)目在全市審計(jì)系統(tǒng)取得前三名,創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎(jiǎng),對(duì)完不成的進(jìn)行處罰。
    二是審計(jì)程序符合規(guī)定。按照國家審計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計(jì),做到程序合法、合規(guī)。采?。簝?nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對(duì)程序進(jìn)行監(jiān)督。
    三是審計(jì)決定落實(shí)要達(dá)100%。審計(jì)決定落實(shí)采取四條措施:第一把被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)上來,勾通、交換意見;第二申請(qǐng)縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓;第三通過獎(jiǎng)懲措施調(diào)動(dòng)審計(jì)組人員的積極性;第四通報(bào)批評(píng)公開曝光。
    四是意見、建議切實(shí)可行。要求審計(jì)組提出意見和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性、實(shí)效性。組織好審計(jì)組二次進(jìn)點(diǎn),搞好跟蹤服務(wù)。
    五是建檔資料齊全有序。項(xiàng)目審計(jì)資料建檔,實(shí)行審計(jì)組長負(fù)責(zé)制,并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模,業(yè)務(wù)股交叉檢查,檔案人員審檢等方式進(jìn)行監(jiān)督和把關(guān)。
    六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實(shí)好“八不準(zhǔn)”審計(jì)工作紀(jì)律和各項(xiàng)廉政建設(shè)工作規(guī)定,建立健全六項(xiàng)廉政建設(shè)工作制度,給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究,對(duì)審計(jì)組實(shí)行廉潔自律工作一票否決制。
    七是內(nèi)部督查不走過場。我們重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):第一實(shí)施審計(jì)期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)量、抓廉潔;第二項(xiàng)目歸檔資料實(shí)行三級(jí)復(fù)核嚴(yán)格把關(guān);第三讓群眾評(píng)論項(xiàng)目質(zhì)量,按好、中、差順序進(jìn)行排列曝光。
    八是自覺接收社會(huì)監(jiān)督。通過審計(jì)政務(wù)公開、社會(huì)承諾、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式,接收社會(huì)監(jiān)督,提高審計(jì)工作透明度。
    (二)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)調(diào)動(dòng)積極因素增動(dòng)力。
    在爭創(chuàng)精品項(xiàng)目活動(dòng)中,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)從三方面抓起:
    三是股室年度工作在全局排列第一名,股室的股長,在縣對(duì)公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀,并報(bào)縣政府進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
    三、健全制度強(qiáng)化管理促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展。
    (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育提高對(duì)廉政建設(shè)工作的思想認(rèn)識(shí)。
    圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認(rèn)識(shí),我們開展了四項(xiàng)教育:
    一是踐行“三個(gè)代表”重要思想,開創(chuàng)一流業(yè)績教育,要求全體審計(jì)人員立足本職,做好工作,轉(zhuǎn)變作風(fēng),扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。
    二是黨紀(jì)黨規(guī),以法行政文明執(zhí)法教育,利用正反兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo),幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,做執(zhí)法守紀(jì)的模范。
    三是抵制行業(yè)不正之風(fēng),廉潔自律教育,要求全體審計(jì)人員正確使用“審計(jì)監(jiān)督權(quán)”和“審計(jì)處理權(quán)”,自覺執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。
    四是黨員思想入黨教育,要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章,按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求,發(fā)揮好表帥作用,牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。
    圍繞抓好四項(xiàng)教育,年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計(jì)劃,配合思想教育,我們舉辦學(xué)習(xí)專欄六期,開展學(xué)習(xí)交流二次,樹立先進(jìn)典型二人,取得了比較好地效果。
    (二)健全制度強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理。
    黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,我們從建章立制入手,先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》、《審計(jì)組廉潔自律工作紀(jì)律》、《審計(jì)人員廉潔自律守則》、《審計(jì)政務(wù)公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯(cuò)案和執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《加強(qiáng)班子建設(shè)十條措施》。
    圍繞抓好制度落實(shí),我們采取了五條措施:
    一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)行一把手工程,實(shí)施中做到每個(gè)項(xiàng)目一調(diào)度,每月一研究,每季一評(píng)優(yōu)。由一把手通過縣電視臺(tái)向社會(huì)作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾,接收監(jiān)督。
    二是跟蹤巡視抓制度落實(shí),由主管紀(jì)檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),通過跟班作業(yè)、明查暗訪、座談?wù){(diào)研、審計(jì)回訪等形式,到作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行督查,了解審計(jì)組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)律執(zhí)行情況,這樣,有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀(jì)律問題的發(fā)生。
    三是請(qǐng)上來征求意見和廉政反饋卡制,圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展,我們對(duì)審計(jì)組人員采取了兩條監(jiān)督措施,第一對(duì)被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行請(qǐng)上來制度,征求意見。第二項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行廉政反饋卡制,審計(jì)終了后由被審計(jì)單位將審計(jì)組廉政情況填入卡內(nèi),反饋于審計(jì)機(jī)關(guān)。今年我們請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見40人次,收到被審計(jì)單位廉政反饋卡30件,沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問題。
    四是為局班子成員建立廉潔檔案,廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容,實(shí)行對(duì)黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示,使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺做到廉潔自律。
    五是實(shí)行審計(jì)政務(wù)公開,圍繞審計(jì)政務(wù)公開工作,我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組,加強(qiáng)審計(jì)政務(wù)公開工作管理設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話,讓社會(huì)進(jìn)行監(jiān)督。
    (三)黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行一票否決。
    在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中,對(duì)違反廉政工作紀(jì)律行為,堅(jiān)持責(zé)任追究,實(shí)行一票否決制。對(duì)責(zé)任人和所在股室去銷年內(nèi)評(píng)選先進(jìn)資格,在對(duì)公務(wù)員年度考核中評(píng)為不稱職,對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行廉政責(zé)任追究。通過兩項(xiàng)措施,扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。
    主要工作內(nèi)容:
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十一
    20xx年工程審計(jì)部部門,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,各部門的積極配合下,審計(jì)部全體員工的努力工作下,緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,做到公平公正的審核,在此,對(duì)一年來的工作進(jìn)行總結(jié):
    一、努力完成工作任務(wù),取得良好成績。
    20xx年,審計(jì)部門全體成員圍繞中心,注重實(shí)效,以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作,推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
    二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開展順利。
    20xx年,全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)xx個(gè),審計(jì)資產(chǎn)總額x億元,提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告份,提出建議xx條,促進(jìn)增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元,審減xx萬元,審減率x%,送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元,審減率,送審結(jié)算xx萬元,審減xx萬元,審減率%。省局(公司)對(duì)xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì),其中辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算xx萬元,審減xx萬元,審減率x%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì),并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會(huì),對(duì)審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),取得了良好的投資效果,達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的,較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
    1、建立“兩個(gè)制度”,保障過程跟蹤審計(jì)。
    深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署,各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督,將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合,建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
    2、完善“三項(xiàng)措施”,掌握工程審計(jì)進(jìn)度。
    一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》,并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法,通過月度匯報(bào)和季度座談的形式,準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題,達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
    3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”,實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中,突出重點(diǎn),按照流程,嚴(yán)格審查,及時(shí)發(fā)現(xiàn),有效防范、避免,實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    1、煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。
    通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì),由省局直接委托跟蹤審計(jì)的煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),該項(xiàng)目審減率為x%,投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi),取得了良好的投資效果。
    2、完善制度優(yōu)化流程,審計(jì)出新招。
    今年,地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程,策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,工作流程,不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循,有法可依,更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
    3、加強(qiáng)監(jiān)督管理,“亮牌”措施。
    處在招標(biāo)過程中,對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理,有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作,并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》,定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng),現(xiàn)場打分,提出改進(jìn)意見和建議,最大限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
    4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表,監(jiān)管落實(shí)處。
    在跟蹤審計(jì)方面,要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題,確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
    5、積極參與,注重細(xì)節(jié)。
    積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核,注重細(xì)節(jié),建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制,動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況,強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理,不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí),也保證合同完全有效履行,防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
    三、存在一些差距和不足問題。
    20xx年,工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過全體干部職工的努力,雖然取得了一定的成績,但還是存在一些差距和不足問題,主要是:
    三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
    四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變,沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化,需要通過創(chuàng)新的手段,推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
    五是調(diào)研工作不夠重視,不夠徹底,沒有全面的深入基層,了解基層,需要在調(diào)研工作方面下功夫。
    四、立足工程審計(jì),共創(chuàng)公司美好明天。
    回顧一年工作,我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì),全面做好本職工作,為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
    (一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度,全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
    工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜,既涉及財(cái)務(wù)管理,又涉及工程建設(shè)管理,審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度,抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面,為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
    (二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系,不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
    工程項(xiàng)目審計(jì),尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展,同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì),使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù),下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范,制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法,科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn),準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度,為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo),使之各司其職,工作到位不越位,相互配合,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
    為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用,一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變,審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手,采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查,重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題,對(duì)問題嚴(yán)重的,會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,從管理審計(jì)入手,通過對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    (四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì),提高投資效益。
    進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度,對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目,認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì),通過對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì),嚴(yán)控工程設(shè)計(jì),工程招標(biāo),工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以規(guī)范投資行為,提高資金效益。
    (五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量,我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施,并在嚴(yán)格審計(jì)程序,明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上,執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí),還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制,以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
    (六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
    由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同,我們?cè)谡归_審計(jì)工作時(shí),不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事,而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況,進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析,深入的調(diào)研,實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
    1、深入各地市調(diào)研,現(xiàn)場測(cè)量和察看。
    到現(xiàn)場抽查核對(duì)工程量,審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中,一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,工程量計(jì)算表,竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查,分析重點(diǎn)和疑點(diǎn),工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性,因此在工程審計(jì)時(shí),要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件,抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確,在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,核對(duì)工程量。
    2、跟蹤工程進(jìn)度,進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,投資控制。
    在項(xiàng)目審計(jì)過程中,每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表,每季度上報(bào)一次季報(bào),報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào),每三個(gè)月一大報(bào),這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查,對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
    通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件,計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段,提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān),關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件,選擇適用的單位估價(jià)表,材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作,達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
    以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門20xx年的工作總結(jié),還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議,并借此機(jī)會(huì),向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
    我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,在這緊張又忙碌的日子里,我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司,讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo),是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事,是你們無私幫助與關(guān)心,讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆,轉(zhuǎn)眼今年即將過去,回望這大半年來所做的工作,從最初的經(jīng)歷挫折,風(fēng)雨同舟,到后來的辛勤耕耘,初見成果,真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì)。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十二
    在國家審計(jì)的各項(xiàng)工作中,審計(jì)人員行為決定著審計(jì)工作任務(wù)完成的效率和效果,審計(jì)人員行為已經(jīng)成為決定審計(jì)工作質(zhì)量高低的重要因素。今天本站小編給大家找來了審計(jì)人員。
    供大家參考和閱讀。
    時(shí)光過的飛快,xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在xx年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!
    xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
    一、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧。
    (一)財(cái)務(wù)方面的工作。
    1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
    xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)。
    規(guī)章制度。
    由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
    一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    3、充分利用稅收政策。
    充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
    4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查。
    工作方案。
    集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對(duì)性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    6、加強(qiáng)資金管理的作用。
    為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
    1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
    (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
    (3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    2、全面迎接國家審計(jì)。
    為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
    3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
    二、存在的問題。
    xx年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:
    1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
    2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
    3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
    4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
    在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
    xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開創(chuàng)工作,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
    20xx年馬上就要結(jié)束了,在過去的20xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn),以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
    為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
    1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
    (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
    2、全面迎接國家審計(jì)。
    為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
    3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
    二、財(cái)務(wù)方面的工作。
    1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
    2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
    一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    5、加強(qiáng)資金管理的作用。
    為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
    為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。
    我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作,所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!
    請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì),在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
    轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去,回顧一年來的工作,本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開拓創(chuàng)新,為政府的后勤(財(cái)務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將個(gè)人上一年工作總結(jié)如下:
    一、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則,樹立良好的職業(yè)道德。
    在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項(xiàng)工作要有新舉措的要求,在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局,以新為依據(jù),遵紀(jì)守法,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)。
    崗位職責(zé)。
    一絲不茍忠于職守盡職盡責(zé)的工作工作上踏實(shí)肯干服從組織安排努力鉆研業(yè)務(wù)提高業(yè)務(wù)技能盡管平時(shí)工作繁忙不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作認(rèn)真審核原始憑證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。
    二、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì)。
    我深知作為財(cái)務(wù)工作人員,肩負(fù)的任務(wù)繁重,責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,更好的履行好職責(zé),就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個(gè)代表”的重要思想,自己無論是在政治思想上,還是業(yè)務(wù)水平方面,都有了較大提高。工作中,能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,廉潔勤政,務(wù)實(shí)開拓。
    三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理。
    收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理,我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收,使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行,收效非常明顯,在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展,又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
    四、合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算管理。
    單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證,也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作,根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響,還要廣泛征求各部門意見,并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),在現(xiàn)有條件下,在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi),挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,使預(yù)算更加切合實(shí)際,利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成。
    五、認(rèn)真做好年終決算工作。
    年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件,是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,掌握政策,指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度政府辦財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作,放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間,加班加點(diǎn),認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示出存在的問題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
    六、修訂完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
    針對(duì)財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題,也為了使我們政府辦的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。如:為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的安全防范管理,我們制定完善了《安全管理制度》,增強(qiáng)了安全防范意識(shí),做到了防火、防盜,確保了財(cái)務(wù)安全。通過對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善,無疑將對(duì)政府辦的財(cái)務(wù)管理工作上水平、上臺(tái)階起到強(qiáng)有力的保障作用。
    七、科學(xué)調(diào)度,厲行節(jié)約。
    本著厲行節(jié)約,保證工作需要地原則,堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購的不購,不該報(bào)的不報(bào),充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學(xué)調(diào)度,合理調(diào)劑,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得最佳的效果。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十三
    今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)支配,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作支配和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:。
    20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。
    1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
    預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,覺察各種問題,剛好與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)舉薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),覺察問題41項(xiàng),提出舉薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,特性是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性看法并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),肅穆了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
    2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。
    20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為協(xié)作集團(tuán)經(jīng)營管理,審計(jì)部細(xì)心研讀文件精神,深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核肅穆性,同時(shí)也確定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。
    3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估根據(jù)。
    為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)支配對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深化、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營意料,為投資決策帶給根據(jù)。
    4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考。
    20xx年,寶xx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司支配進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。
    5、完善基建工程審計(jì)。
    20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深化工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,訂正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)限制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。
    根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的'基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公允、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力氣進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。
    1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。
    20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手缺乏等困難,勝利從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟識(shí)管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必需便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順當(dāng)完成。
    2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
    在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部限制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理方法和實(shí)施方案,具體規(guī)定審計(jì)年度支配制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
    在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
    3、延長審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,留意審計(jì)存在問題整改落實(shí)。
    20xx年,由于審計(jì)人手缺乏,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,覺察各種問題,剛好與各單位溝通,提出相關(guān)舉薦,指導(dǎo)整改。
    1、存在問題。
    由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力氣難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。
    集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與運(yùn)用單位溝通缺乏,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
    2、今后預(yù)備。
    堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)學(xué)問相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通,在實(shí)踐中用心探究,積累閱歷。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作進(jìn)展積攢力氣。
    20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成果,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作進(jìn)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部限制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十四
    一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下:
    一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
    為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
    同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開闊。
    二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    三、依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)。
    在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
    另外,對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會(huì)盡力安排。
    四、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
    五、今后努力的方向。
    在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
    總結(jié)今年的工作,我在這里努力工作,希望在以后能夠有一個(gè)更好的發(fā)展!
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十五
    對(duì)于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識(shí)的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
    半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
    根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
    我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
    今年8月份對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
    今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
    今年我們通過審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
    在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
    1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
    2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。
    3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
    4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
    根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
    讀書破萬卷下筆如有神,以上就是為大家整理的6篇《審計(jì)人員年終工作總結(jié)報(bào)告》,希望可以對(duì)您的寫作有一定的參考作用,更多精彩的范文樣本、模板格式盡在。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十六
    通過這次在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的實(shí)習(xí),使我在即將畢業(yè)前學(xué)到了很多東西,很多課本上沒有而工作以后又必需具備的東西。明白事務(wù)所工作的主要職責(zé)范圍,機(jī)構(gòu)構(gòu)成,學(xué)到了一些必備的辦公室事務(wù)處理,了解了最近的會(huì)計(jì)政策法規(guī),并慢慢熟識(shí)了審計(jì)業(yè)務(wù)的流程以及關(guān)鍵步驟。
    體會(huì)到作為會(huì)計(jì)師事務(wù)所外部審計(jì)的職責(zé)的重要性。無論從社會(huì)進(jìn)展還是企業(yè)生存,完善的財(cái)務(wù)制度是至關(guān)重要的,而作為會(huì)計(jì)師事務(wù)所,肩負(fù)著外部審計(jì)之一重任,而作為事務(wù)所人員必需具備良好的個(gè)人品質(zhì),同時(shí)應(yīng)具備較好的業(yè)務(wù)實(shí)力和身體素養(yǎng),這樣才能很好的適應(yīng)并勝任這一重要的工作。
    同時(shí),作為事務(wù)所的實(shí)習(xí)人員,在審計(jì)過程中看到了很多的賬本賬冊(cè),也體會(huì)到了作為企業(yè)或者單位會(huì)計(jì)人員的工作,會(huì)計(jì)其實(shí)更講究的是它的實(shí)際操作性和實(shí)踐性,每一筆業(yè)務(wù)的'發(fā)生,都要根據(jù)其原始憑證。
    一一登記入記賬憑證,明細(xì)賬,日記賬,三欄式賬,多欄式賬,總賬等等可能連通起來的賬戶,這為其一,會(huì)計(jì)的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù),而且是逐一按時(shí)間依次登登記來的,極具規(guī)律性,這為其二,在會(huì)計(jì)的實(shí)踐中,漏帳,錯(cuò)賬的更正,都不允許隨便添改,不容弄虛作假,每一個(gè)程序,步驟都得以會(huì)計(jì)制度為前提,為基礎(chǔ),表達(dá)了會(huì)計(jì)的規(guī)范性,對(duì)于登帳:首先要根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生取得原始憑證,將其登記記賬憑證,然后,根據(jù)記賬憑證,登記其明細(xì)賬,期末,填寫科目匯總表以及試算平衡表,最終才把它登記入賬,結(jié)轉(zhuǎn)其后,根據(jù)總賬合計(jì),填制資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,損益表等等報(bào)表,這就是會(huì)計(jì)操作的一般依次和基本流程。
    另外,財(cái)務(wù)審計(jì)本身就是比較繁瑣的工作,面對(duì)那么多的味同嚼蠟的賬目和數(shù)字時(shí)常會(huì)心生郁悶,以致錯(cuò)漏百出,而愈錯(cuò)愈煩,愈煩愈錯(cuò),必需調(diào)整好心態(tài),只要你用心地做,反而會(huì)左右逢源,越做越覺樂趣,越做越起勁。對(duì)于這次實(shí)習(xí),同樣存在著一些缺乏之處。
    一是實(shí)習(xí)時(shí)間短,兩個(gè)多月的時(shí)間缺乏以對(duì)事務(wù)全部一個(gè)完好的了解,對(duì)于審計(jì)業(yè)務(wù)也是淺嘗輒止,沒能接觸到更多業(yè)務(wù)類型;其次,參與審計(jì)的都是業(yè)務(wù)較為簡潔公司,沒有涉及規(guī)模較大,業(yè)務(wù)繁雜的大中型企業(yè);對(duì)于課本學(xué)習(xí)內(nèi)容有所遺忘,以至于在時(shí)間過程中時(shí)常不知如何解決。
    對(duì)于以上問題,還需要在今后有機(jī)會(huì)的實(shí)習(xí)過程或者工作過程中留意改良和解決。總之,這幾個(gè)月的實(shí)習(xí)使即將走上工作崗位的我受益匪淺!
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十七
    我于20xx年初來到審計(jì)局從事關(guān)心審計(jì)工作,在此工作期間,工作看法嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)〞的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和同事們的關(guān)心支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將20xx年來的工作狀況總結(jié)如下:
    作為新時(shí)代的審計(jì)人員,能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素養(yǎng)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī),我們自己也應(yīng)當(dāng)以身作則,只有時(shí)不遺忘學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好的素養(yǎng)的審計(jì)人員,才會(huì)全身心的投入審計(jì)工作,才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。面對(duì)今日愈來愈困難的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會(huì)到,審計(jì)工作專業(yè)性很強(qiáng),需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。平常股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、溝通對(duì)審計(jì)上的閱歷以提高自己的'審計(jì)水平。
    好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中剛好向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種狀況,重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,技術(shù)問題加強(qiáng)與同事間的溝通溝通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。對(duì)送審的工程項(xiàng)目,實(shí)行逐一審核工程量,我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的精確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的正確等這些方面。
    在工作中留意搜集狀況,向股、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,如針對(duì)報(bào)審資料存在不齊,不完善的狀況,建議在接受材料是進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對(duì)部分項(xiàng)目施工單位高估冒算,導(dǎo)致審減率歧高,建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對(duì)核減率奇高的狀況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
    20xx年xx月至xx月共完成審計(jì)項(xiàng)目13個(gè),審計(jì)金額為xxxx元,審定金額為xxx元,核減xxx元,已發(fā)出審計(jì)報(bào)告13篇。盡可能避開了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金奢侈。
    作為審計(jì)工作者,能夠充分相識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》給予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)〞工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),以公允工作看法來進(jìn)行審核,對(duì)各種誘惑能自覺、主動(dòng)的免疫并抵抗。
    通過近半年的工作,進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng),開闊了視野,拓寬了工作思路,增加了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒晒?,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱忱關(guān)心的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成果的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和缺乏,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,留意綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和實(shí)力。
    在今后的工作中,我會(huì)懇切的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的指責(zé)和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成果、克服缺乏,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十八
    我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金、規(guī)范內(nèi)部,促進(jìn)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年初和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:主要工作內(nèi)容:
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的。在具體審計(jì)工作中原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和,把審計(jì)工作做得更好。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇十九
    20xx年中,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神,務(wù)實(shí)工作作風(fēng),加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)?,F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
    加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí),在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
    在日常工作中,我深切地體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計(jì)人員,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強(qiáng)自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計(jì),將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果,繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。
    一年來,為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書記、主任,統(tǒng)計(jì)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì),和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計(jì)報(bào)告11篇,查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
    (一)完善制度建設(shè)。
    北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,增強(qiáng)審計(jì)效率,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,樹立正確政績觀,全面履行職責(zé),參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》,二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》,三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立,將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合,提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
    (二)開拓思路,積極探索。
    1、牢固樹立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,積極開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì),有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
    2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量,著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo),探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法,我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì),有效縮短了審計(jì)周期,提高了工作效率,為順利開展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對(duì)被審計(jì)單位的.了解,為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測(cè)試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格,對(duì)取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核,關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng),分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問題和線索,確定審計(jì)重點(diǎn)。注重分析。中國演講網(wǎng),因?yàn)閷I(yè),所以精彩!審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響,不但事關(guān)被審計(jì)人的利益,而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況,對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù),緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析,歸納總結(jié),做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí),依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議,提出審計(jì)意見。不對(duì)審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    (三)注重審計(jì)調(diào)查研究。
    通過審計(jì)調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強(qiáng)管理,健全機(jī)制等方面的建議,為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng);參與撰寫的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問題及對(duì)策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告,為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
    (四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),做好領(lǐng)導(dǎo)助手。
    在審計(jì)局工作的日子里,我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),把廉政作為對(duì)自己的基本要求,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng),嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
    通過本年度工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?;仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個(gè)人工作情況總結(jié)報(bào)告,不當(dāng)之處還請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇二十
    審計(jì)人員是指審計(jì)機(jī)關(guān)或者其他審計(jì)機(jī)構(gòu)中從事審計(jì)工作的專門人員。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備與從事的審計(jì)工作相適應(yīng)的專門知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。今天本站小編給大家整理了審計(jì)人員。
    希望對(duì)大家有所幫助。
    我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年度年初。
    工作計(jì)劃。
    和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:
    主要工作內(nèi)容:
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
    我于xx年通過xx省公務(wù)員考試,進(jìn)入審計(jì)局工作。一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好。
    崗位職責(zé)。
    得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要。
    :
    一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),理論有余、實(shí)踐不足,加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),積累充實(shí)自己,才能更好的進(jìn)入角色,做好工作。
    一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念。
    二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),先后參加了省公路審計(jì)、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試,現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試,在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),我始終認(rèn)為只有平時(shí),多看、多想,多問、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請(qǐng)教。
    xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的及xx屆四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,取得了較好成績。
    按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書,實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。
    審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭取更好成績。
    在市委、市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合,在全局干部職工的大力支持和共同努力下,克服困難,堅(jiān)持標(biāo)本兼治、糾建并舉、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新,全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)行業(yè)作風(fēng)建設(shè),增強(qiáng)了審計(jì)人員的事業(yè)心和責(zé)任感,提高了審計(jì)隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和審計(jì)工作效率,充分發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能,恪盡職守,努力工作,履行職責(zé),踐行“三個(gè)代表”重要思想,各項(xiàng)工作都有了新的進(jìn)展?,F(xiàn)就任職以來履行崗位職責(zé)情況,向領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職,請(qǐng)予以評(píng)議。
    一、努力學(xué)習(xí),全面提高自身素質(zhì)。
    為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),在抓好其他工作的同時(shí),堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,擠時(shí)間學(xué)習(xí),堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,努力提高自身素質(zhì)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì)。通過大量的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書籍,認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,運(yùn)用其立場、觀點(diǎn)和方法,緊密聯(lián)系工作實(shí)際,研究解決工作中碰到的突出問題,按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,不斷提高自己的工作能力。通過學(xué)習(xí),本人堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí),進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持老實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,能充分調(diào)動(dòng)班子成員度積極性,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    二、求真務(wù)實(shí),依法審計(jì),努力做好審計(jì)工作。
    按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,把握第一手資料;同時(shí),大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)過程中,堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費(fèi)。通過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。通過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。通過審計(jì)調(diào)查,摸清專項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用情況,公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問題,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范治理,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。4、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,我們結(jié)合資金走向,做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。5、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問題,督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議。
    通過努力,審計(jì)工作取得了一定的成績,也得到了市委、人大、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來,累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),審計(jì)97個(gè)單位,查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,治理不規(guī)范金額3320萬元,其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財(cái)政26萬元,已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)xx年度審計(jì)工作先進(jìn)集體”;xx年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)集體;xx年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競賽第一名;累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
    審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告篇二十一
    今年以來,我局審計(jì)工作在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價(jià)值的要求,積極開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)。
    一、上半年開展的主要工作。
    (一)堅(jiān)持揭露和反映問題,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
    上半年,我局共開展了23個(gè)項(xiàng)目的審計(jì),已完成審計(jì)項(xiàng)目15個(gè),查出違規(guī)資金320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應(yīng)上繳財(cái)政311萬元。移送紀(jì)檢部門案件線索1項(xiàng),有2名責(zé)任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)的處分。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡報(bào)28篇,被批示采用18篇。
    一是關(guān)注財(cái)政全口徑預(yù)算的編制和執(zhí)行。對(duì)全部政府性資金管理、本級(jí)財(cái)政和部門單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了審計(jì)。反映了縣本級(jí)財(cái)政和部門單位在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,對(duì)沒按預(yù)算執(zhí)行的5個(gè)項(xiàng)目預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)154萬元予以收繳財(cái)政。
    二是關(guān)注民生資金的管理。對(duì)財(cái)政教育投入及資金使用情況、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、保障性住房建設(shè)等進(jìn)行了審計(jì)。著力反映民生政策落實(shí)、惠民政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進(jìn)保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計(jì),反映的問題引起了縣政府的重視,落實(shí)了4500平米保障性住房建設(shè)任務(wù)、促使有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放保障性住房租金補(bǔ)貼。
    三是關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)、稅收征管和資產(chǎn)管理。關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn),對(duì)小額貸款公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,反映了小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理中存在的問題,促進(jìn)企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細(xì)則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。加強(qiáng)對(duì)稅收征管的監(jiān)督,對(duì)我縣20xx年印花稅征管情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,加強(qiáng)了同有關(guān)部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補(bǔ)繳相關(guān)納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產(chǎn)管理審計(jì)調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問題,促進(jìn)有關(guān)部門完善管理機(jī)制,加強(qiáng)了對(duì)政府性房產(chǎn)的管理。
    四是關(guān)注財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法性問題。對(duì)管道安裝隊(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì),查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼、漏繳稅收等問題,并按照有關(guān)規(guī)定做了嚴(yán)肅處理。對(duì)疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì),查處了該單位私設(shè)“小金庫”、委托檢驗(yàn)回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關(guān)線索移送紀(jì)檢部門進(jìn)一步查實(shí)后,2名責(zé)任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)的處分。
    五是關(guān)注政府投資建設(shè)的管理。完成政府投資建設(shè)項(xiàng)目施工管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,反映了我縣政府投資項(xiàng)目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工結(jié)算決算審計(jì)。開展了便民服務(wù)中心工程跟蹤審計(jì),加強(qiáng)了工程建設(shè)全過程的監(jiān)督。
    六是關(guān)注經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行。召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會(huì)議,通報(bào)了20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果,進(jìn)一步明確了部門工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。今年以來,對(duì)3位離任局長開展了離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接,對(duì)新任的4位正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前告知,促進(jìn)了工作銜接,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)的責(zé)任和廉政意識(shí)。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對(duì)2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
    (二)著力推動(dòng)審計(jì)整改,努力推進(jìn)審計(jì)成果的利用。
    一是進(jìn)一步加強(qiáng)推進(jìn)審計(jì)整改的機(jī)制建設(shè)。把強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用列入我縣20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的重點(diǎn)工作內(nèi)容,對(duì)推進(jìn)審計(jì)成果利用,促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。
    二是注重增強(qiáng)審計(jì)建議的針對(duì)性。在嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)問題的同時(shí),力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對(duì)癥下藥,提出解決問題的辦法,促進(jìn)問題的解決,避免屢查屢犯。
    三是著力推進(jìn)問題的整改。今年以來,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向政府匯報(bào),并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,促進(jìn)了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務(wù)公司與管道安裝隊(duì)長期以來存在的關(guān)系不順問題;稅務(wù)部門完善印花稅征管機(jī)制,補(bǔ)繳了漏繳的印花稅;等。
    此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務(wù)會(huì)議在聽取財(cái)政審計(jì)工作匯報(bào)后提出的要求和董縣長對(duì)5個(gè)審計(jì)報(bào)告的批示精神,目前,正就今年以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關(guān)單位進(jìn)行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。
    (三)加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè),著力夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。
    一是著力提高干部素質(zhì)。采取請(qǐng)進(jìn)來教、走出去學(xué)等各種學(xué)習(xí)方式,開展了學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng);結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,開展了“領(lǐng)導(dǎo)作表率、作風(fēng)抓促帶”活動(dòng);不斷健全完善內(nèi)部管理,開展廉政教育,加強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)的控制;促進(jìn)了干部作風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,提高了干部的綜合素質(zhì),推進(jìn)了各項(xiàng)審計(jì)工作的開展。今年以來,年度計(jì)劃的各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利推進(jìn),審計(jì)質(zhì)量意識(shí)不斷提升。有3篇論文在市審計(jì)系統(tǒng)評(píng)比中獲獎(jiǎng),有2篇調(diào)研論文獲我縣20xx年度優(yōu)秀調(diào)研成果,有1篇調(diào)研論文獲浙江省審計(jì)廳優(yōu)秀調(diào)研成果。有5個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲全市優(yōu)秀、表彰審計(jì)項(xiàng)目。
    二是著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用,今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展了印花稅征管情況、部門預(yù)算情況審計(jì)。積極組織審計(jì)干部參加ao-oa計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班。今年以來有2篇ao-oa應(yīng)用實(shí)例分別獲審計(jì)署ao應(yīng)用實(shí)例應(yīng)用獎(jiǎng)和鼓勵(lì)獎(jiǎng)。20xx年4月我局被市審計(jì)局授于20xx年度審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
    三是著力推進(jìn)內(nèi)審指導(dǎo)工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作的內(nèi)容和方式,完善內(nèi)審運(yùn)行機(jī)制,出臺(tái)了考核獎(jiǎng)勵(lì)政策,引導(dǎo)內(nèi)審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、重質(zhì)”的工作理念,積極主動(dòng)開展內(nèi)審工作。20xx年2月我局獲全市20xx年度內(nèi)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作二等獎(jiǎng)和進(jìn)步獎(jiǎng)。5月,《洞頭縣供電局新農(nóng)村電氣化表箱改選工程審計(jì)》等6個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目獲市內(nèi)審優(yōu)秀和表彰項(xiàng)目。
    半年來,我縣審計(jì)工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實(shí)國家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
    繼續(xù)實(shí)施十項(xiàng)重點(diǎn)工作,深入開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建。
    一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評(píng)、以評(píng)定審的思路,完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)量化指標(biāo),完成東屏街道、原規(guī)劃建設(shè)局、供銷社等9個(gè)單位10位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對(duì)象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%,經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告對(duì)象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告率達(dá)到90%,離任交接對(duì)象離任交接率達(dá)到100%。
    二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。完成狀元南片圍涂工程竣工決算、城南污水處理廠工程竣工決算、元覺衛(wèi)生院竣工決算、新洞二中(大門鎮(zhèn)中)一期工程竣工結(jié)算、楊文三期市政道路及配套管網(wǎng)工程竣工結(jié)算審計(jì)9個(gè)投資項(xiàng)目審計(jì)。
    三是繼續(xù)圍繞民生審計(jì)、國資經(jīng)貿(mào)審計(jì)等重點(diǎn)工作開展審計(jì)。開展社保資金審計(jì)重點(diǎn)資金跟蹤審計(jì)、“三公經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、第二自來水廠財(cái)務(wù)收支、大門中小學(xué)財(cái)務(wù)收支、洞頭縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支等項(xiàng)目。
    四是深化“五型機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。以建設(shè)“行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機(jī)關(guān)為目標(biāo),進(jìn)一步優(yōu)化工作流程、不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)工作提速提質(zhì)提效。進(jìn)一步深化政務(wù)公開,不斷提升服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)。進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)用轉(zhuǎn)化,不斷提高機(jī)關(guān)干部素質(zhì)和能力。進(jìn)一步完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度,不斷深化廉潔型機(jī)關(guān)建設(shè)。