通過總結，我們可以發(fā)現自己在學習和工作中的問題和挑戰(zhàn)，進而更加高效地解決和改進。在總結中，要注重突出重點，將主要問題和改進措施明確地呈現出來。祝大家在寫總結時取得好的成績，愿這些范文對你們有所啟示和幫助。
審計年終工作總結篇一
20xx年，根據《xx市內部審計協會20xx年工作要點》更加關注內管干部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋；積極探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續(xù)把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對于促進全市經濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。（統(tǒng)計數據根據xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內審機構已完成項目508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40。29億元，增收節(jié)支3012。61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了項目指導性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景匯報，指導內審工作開展。
今年年初安排農業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。
1、每季末召開內審機構例會。
每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2、積極組織內審培訓，提高內審人員素質和技能。
今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨干培訓、鎮(zhèn)審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3、認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響。
4、積極開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。
今年主要完成了鎮(zhèn)內審調研等活動、內審知識競賽，內管干部經濟職責審計調查等工作。
今年xx市委、市政府繼續(xù)把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的'要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的項目質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規(guī)模的培訓，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計聯動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身項目任務較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
為此，20xx年主要抓好如下工作：
1、推動內審工作，促進平衡。
針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和積極性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規(guī)范程序及制度，指導具體項目的開展。
2、繼續(xù)加強項目質量管理。
根據內審機構審計項目質量管理要求從基礎工作入手，規(guī)范審計操作，防范審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監(jiān)督的針對性和有效性，促進內審機構審計項目質量的提高。
3、繼續(xù)加強內審人員業(yè)務培訓。
審計年終工作總結篇二
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177、29萬元、營業(yè)稅29、48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
20xx年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
年終財務審計報告范文。
年終村級財務審計報告范文。
2017關于年終工程審計報告范文。
2016關于年終工程審計報告范文。
2017商場年終能源審計報告范文。
2017企業(yè)年終能源審計報告范文。
審計年終工作總結篇三
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。
審計年終工作總結篇四
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產管理，年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題（如固定產明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數據上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥校獓栏癜凑諏？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計年終工作總結篇五
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現將一年的工作情況總結匯報如下：
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。
在新的形勢面前，審計工作要適應xx的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現服務，在服務中反饋監(jiān)督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
安全教育十分重要，開學初，我們依據市局下發(fā)文件的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學生進行安全教育，不能松懈，做好學校安全工作是確保學校財產及師生人身安全、維護社會穩(wěn)定的頭等大事，是做好教育、教學工作的前提，進一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學校安全工作的領導、檢查、指導很必要。在安全教育工作中，我們認真實施“一把手”工程，校長對學校安全負總責任，校長是學校安全工作的第一責任人，分管安全工作的副校長、具體負責安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責任人，我們成立安全工作領導機構，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。
我們的具體做法：
1、開學的第一節(jié)課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩周上一次安全教育課。
2、板報、墻刊高安全知識專欄，增強學生安全意識。
3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。
4、時刻注意火災隱患，每周檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。
5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進行了及時維修。
6、學生放學要站好隊靠右側通行。教師把學生送出100米。
7、學校后勤設專人對體育設施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。
8、學校設有安全工作檢查記錄，檢查內容、存在問題及整改措施填寫齊全。
9、集體活動（運動會、春游等）和課余活動一定要注意安全，制訂安全防范措施，確保萬無一失。
10、制定飲食衛(wèi)生管理制度，師生飲水處有專人負責，經常對食品進行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學校出售。
11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學生增強安全責任感，認識到安全的重要。
12、學校設有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。
13、加強了值班值宿工作，銜接到位。節(jié)假履行了領導帶班制度，認真填寫值班值宿記錄，領導經常檢查值班值宿工作，沒有發(fā)現什么問題。我們將不遺余力地對學校安全工作定期詳細檢查，發(fā)現問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學校安全檔案，把安全工作落實到實處，讓學生有一個良好的環(huán)境學習和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創(chuàng)特色校活動中，我們更要積極進取，牢固樹立安全意識，真抓實干，開創(chuàng)xx小學安全工作新局面。
一學年來，我從各方面嚴格要求自己，積極向老教師請教，結合本校的實際條件和學生的.實際情況，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，使教學工作有計劃，有組織，有步驟地開展。為使今后的工作取得更大的進步，現對本學年工作作出總結，希望能發(fā)揚優(yōu)點，克服不足，總結檢驗教訓。
一、師德表現方面：
熱愛并忠誠于人民的教學事業(yè)，教學態(tài)度認真，教風扎實，嚴格遵守學校的規(guī)章制度，認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓，并做了大量的政治筆記與理論筆記。
二、教育教學方面：
認真寫好教學計劃，提前備好課，寫好教案，備課時認真鉆研教材，學習好《小學信息技術課程指導綱要》，虛心向老教師學習、請教。力求吃透教材，找準重點、難點。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生。注意信息反饋，激發(fā)學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創(chuàng)造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，課堂提問面向全體學生，注意引發(fā)學生學習的興趣，課堂上講練結合，積極參與聽課、評課，虛心向同行學習教學方法，博采眾長，提高教學水平。
三、工作考勤方面：
我熱愛自己的事業(yè)，從不因為個人的私事耽誤工作的時間。并積極運用有效的工作時間做好自己分內的工作。
以上是我一年來的工作總結，不足之處清各位領導及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。
審計年終工作總結篇六
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。
(四)針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的.有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。
(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
審計年終工作總結篇七
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產管理，年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題（如固定產明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數據上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
根據各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經驗。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結篇八
20xx年，在學校黨委、行政的領導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防范風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據年度審計工作要點和領導的安排，審計處不斷加強自身建設，規(guī)范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調查、審計干部學院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳布置的審計質量檢查等工作?，F總結如下：
（一）工程審計工作
繼續(xù)做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設工程監(jiān)察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監(jiān)審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設造價咨詢機構對招標文件、合同、協議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監(jiān)督。20xx年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次，審核合同44份。
認真開展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進行。
（二）財務審計工作與審計調查工作
按照上級規(guī)定實施兩項財務審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學校總務委員會和印刷廠20xx年度財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發(fā)現的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規(guī)范化及其內部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上，本年度完成了8位處級干部經濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經濟責任審計情況進行匯總，并向有關領導進行匯報，促進了學校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計調查，促進學校管理。在年度財務報表審計的基礎上，審計處對總務委員會20xx年度為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調查。審計人員查閱了有關文件、協議和會計憑證，約談了有關工作人員，對相關項目的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調研。通過審計調查，審計人員進一步了解了總務委員會內部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應的審計建議。
（三）優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計工作
繼續(xù)做好我?！皩徲嬁茖W與技術”優(yōu)勢學科建設專項資金的`日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據人員變動調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執(zhí)行情況。審計結果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢學科建設資金預算撥款 1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經費安排使用外，我校優(yōu)勢學科資金的管理使用認真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優(yōu)勢學科建設資金使用流程等內部控制程序，能夠做到專款專用，涉及政府采購的設備購置均按照學校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購，未發(fā)現擠占挪用和其他違規(guī)違紀現象。
認真開展優(yōu)勢學科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯系部門，充分發(fā)揮協調作用，協助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務操作
更新審計理念，轉變審計思路。根據學校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實性、合規(guī)性為導向的財務審計向以內部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計信息，為領導決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實務指南第4號——高校內部審計》等審計法規(guī)，結合學校實際，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規(guī)范了審計處的處務會和審計業(yè)務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內部審計項目質量評審工作為契機，認真開展審計業(yè)務質量自查活動，查找不足，認真整改，不斷規(guī)范審計程序，提高內審工作質量。
（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業(yè)務培訓
加強校際交流，取長補短。20xx年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調研學習，先后接待太原科技大學、廣東外語外貿大學等兄弟院校的領導和內審同行前來我?？疾旖涣?。通過交流，審計處學習了其他院校的經驗，促進了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務培訓和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓班，其他同志也參加了相應的業(yè)務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質量，督促中介機構廉潔審計。
20xx年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
（三）根據省教育廳審計處關于審計工作質量檢查的反饋意見，做好整改工作；
審計年終工作總結篇九
20xx年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型，充分發(fā)揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個，獲市級優(yōu)秀內部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益
xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現在投資審計領域財務數據與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產生問題的根源，增強宏觀性、系統(tǒng)性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
（二）舉全局之力，實施全區(qū)政府債務審計
按照審計署的統(tǒng)一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數據準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。
（三）創(chuàng)新量化審計，助力提高領導干部履職效果
今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領導干部經濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經濟責任量化審計內容、評價指標，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指導內審工作，開展社區(qū)管理專項審計調查
今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區(qū)，涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質量和效率，xx區(qū)審計局采用街道內審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內部審計的工作聯動，而且也提升內部審計人員素質水平，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。
一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優(yōu)化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境，培養(yǎng)了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現場審計時間。
四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》，嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范，嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節(jié)約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督，重點關注“三公”經費和會議支出。
一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計現場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數達到了規(guī)定比例。在現場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。
（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償等各項政策制度執(zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設。
（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強重大政策落實情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新。
（四）圍繞建設責任政府，加強經濟責任審計
一是發(fā)揮經濟責任審計聯席會議作用，強化“聯手問責”力度，加大對權力運行的監(jiān)督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。
（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發(fā)揮政府投資對調整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。
（六）繼續(xù)深化廉政教育活動
進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節(jié)約型機關建設。
審計年終工作總結篇十
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F將我半年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作。
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得。
方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、
工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個體的深入了解。
表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習。
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年終工作總結篇十一
二0xx年度，審計所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在市審計局的業(yè)務指導下，根據年初制定的審計計劃及鎮(zhèn)重點工作要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，聯合鎮(zhèn)經管站、紀委辦對全鎮(zhèn)29個兩委換屆時干部調整的村進行了財務、賬務交接監(jiān)督工作，所有涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計；配合鎮(zhèn)經管站對全街村級會計開展了系統(tǒng)的審計知識培訓，取得了較好的效果；嚴格制訂下年度即將開展單位、村財務收支審計的文件。
年內，我們參加了市審計局組織的教育培訓活動，系統(tǒng)地學習了金融知識、審計方法及審計過程中應該注意的問題，提高了專業(yè)化水平，提升了業(yè)務能力；認真落實全市審計工作會議精神，積極學習了楊局長的講話稿《強化審計監(jiān)督服務發(fā)展大局 為加快建設幸福滕州提供有力保障》，對今年的工作更有了清晰的方向。
自20xx年3月19日開始，對去年換屆時村兩委干部調整的丁樓、閆道溝等29村進行了財務、賬務、固定資產、合同、債權債務交接監(jiān)督；重點各村“三資管理的真實性、可靠性和財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行審核”，通過審計，摸清了村的資產、負債情況，給新任干部一個清晰底數，提供了決策依據，給卸任村干部一個圓滿交代。
20xx年6月21日鎮(zhèn)組織工作組，對涉及煤礦塌方的杜坦、辛集等9個村的民房斑裂款進行核對審計；涉礦民房斑裂款是涉及煤礦附近村莊村民的民生資金，也是近年來村民關注的資金，有些村沒有及時或者沒有足額發(fā)放到村民手中，是這些村村民上訪的隱患。為了給村民一個交代，鎮(zhèn)組織紀委、審計、經管等部門聯合核對審計，進行張榜公示，還村民一個真實的底數，把信訪隱患防止在萌芽狀態(tài)。
隨著經濟發(fā)展及城鄉(xiāng)一體化進程的加快，村級經濟不斷發(fā)展壯大，村級財務管理、村集體資產資源處置管理、村級債權債務管理等已成為居民群眾關注和反映的焦點和熱點。管好村級集體財務、實行村級財務審計，對加強基層黨風廉政建設、促進村級的穩(wěn)定和發(fā)展至關重要。
20xx年我們所緊緊圍繞業(yè)務局和鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作并且圓滿完成年初制定的工作計劃；對照“財務管理規(guī)范化、會計代管程序化”的要求，在業(yè)務水平上還有差距。我們對審計過程中一些常見問題進行了總結，就審計定性、處理處罰依據及下一步工作方面的建議都進行了系統(tǒng)地講解，獲得一致好評。
20xx年度的我們會繼續(xù)發(fā)揚20xx年的工作作風，在鎮(zhèn)中心工作圓滿完成的前提下，嚴格制定年內審計工作計劃，積極配合好鎮(zhèn)職能部門，圓滿完成應急工作，對鎮(zhèn)所轄的單位、村居的財帳務進行年終審計，讓村干部放下包袱輕松工作，還村民一個清白。
審計年終工作總結篇十二
我叫，現任xx局審計科長。審計科的主要職能是負責系統(tǒng)內部審計工作，對所屬單位經濟活動進行專項和后續(xù)審計，負責對所屬單位領導干部的經濟責任審計，指導基層單位開展內部審計工作?，F將我今年履職情況報告如下：
今年以來我們科對5家院長調動的xx院進行了院長任期內經濟責任審計；對3家xx院關于招待費偏高情況進行審計；對2家xx院汽車費用支出較大情況進行審計；對2家xx院基建項目資金使用情況進行專項審計；對8家xx院職工來信來訪反映與經濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴謹細致、結果公正；做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業(yè)績評價實在；做到經濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經濟責任情況。
在審計工作中，我以獨立、客觀的態(tài)度對被審計單位內部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們審計科編輯出版了系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導各醫(yī)療xx單位建立健全內部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。
今年我們協助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統(tǒng)行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。
我雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我要加強政治學習，進一步提高自身修養(yǎng)，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。
審計年終工作總結篇十三
能夠認真學習，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯系科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目―4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監(jiān)督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經濟損失。
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計年終工作總結篇十四
各位領導：
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結篇十五
xx年審計部緊緊圍繞工作部署，深入學習實踐科學發(fā)展觀，把有效防范風險，促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路，提升部門效能，積極開展各項審計工作，圓滿完成了全年工作目標，增強了風險防控能力，為各項業(yè)務合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用。現將xx年審計工作總結如下：
根據董事會工作安排，按計劃、有步驟的開展各項現場與非現場審計。xx年出具審計報告書xx份，其中：業(yè)務審計報告xx份，現場離任審計報告xx份，非現場離任審計報告xx份，經濟責任審計報告xx份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網點的業(yè)務操作，提高了依法經營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調整，共進行崗位監(jiān)督交接xx次，其中：行長調整交接xx次，支行會計主管調整交接xx次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調整人員及時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
(一)抓規(guī)章制度建設，加強基礎管理工作。
1、加強制度建設。按照“商業(yè)銀行內部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務發(fā)展，內控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經營發(fā)展實際，以構筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。年初我部對現行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學習、使用，以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯集了xx年度編制的所有制度，共編制xx個規(guī)章制度。同時，收集內部控制狀況信息，做好內控制度建設。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強，原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強化內部管理，防范金融風險，預防經濟案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導思想是根據崗位內容和員工綜合素質，合理進行崗位分工，充分調動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內容主要包括履職情況、工作質量及工作態(tài)度三方面，結合本部門實際情況，對相應崗位制定了具體考核內容及權重。采用定性與定量考核相結合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
審計部按照年初工作計劃，進行了反對洗錢等xx項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經營管理，完善了內控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查，掌握我行科技信息運行現狀，了解我行科技信息的安全及風險隱患，對科技信息的'內控制度建設進行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
2、做好反對洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險，提高反對洗錢工作的整體水平，分別對網點進行了現場檢查，用時xx個工作日，檢查內容以反對洗錢內控制度建設、賬戶管理、聯網核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認識到反對洗錢工作重要性和必要性，認真履行反對洗錢法律義務，按時組織反對洗錢業(yè)務學習，嚴格執(zhí)行反對洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反對洗錢工作力度不斷加強，但仍存在結算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯網核查、可疑交易甄別不細致等情況。
3、做好離任、經濟責任、工作審計工作。
根據《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，在1月份調整和交流了xx位機關管理人員，審計部按要求進行了非現場離任審計，出具了xx份非現場離任審計報告。在xx月份對部門管理人員進行了xx次經濟責任審計，并出具了經濟責任審計報告。根據《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，共利用xx個工作日對xx人次支行行長進行了現場離任審計，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。
(三)加強審計信息反饋，嚴格責任追究。
加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風險點向相關管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，積極進行整改，填補了部分內控真空。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務、合規(guī)經營的目的。
審計年終工作總結篇十六
在工業(yè)區(qū)黨工委的領導下，監(jiān)察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，防范風險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經營發(fā)展盡己所能。現將20xx年度的工作情況匯報如下：
根據新頒布的《中國內部審計準則》，以及《xx市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：
1.、根據年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經濟發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務局工業(yè)區(qū)水務管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經費預算執(zhí)行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監(jiān)審室的主要任務是進行實地查賬，指出業(yè)務支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經濟持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現問題，根據問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作。
1、工程審價完成情況。
截止今年10月，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護,小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現狀。
審價中發(fā)現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內必須報送監(jiān)審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內容過于簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年終工作總結篇十七
依據《全市**年農村審計工作計劃》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業(yè)務部門的指導下，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標，以創(chuàng)新農村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規(guī)的進一步學習，強化農經監(jiān)察職能，保障農村集體“三資”管理、強農惠農資金落實、農村土地承包合同管理、政策性農業(yè)保險和推進農民專業(yè)合作社示范社建設等重點工作完成了**年農村審計工作。
（一）村干部任期和離任經濟責任審計。審計村干部任職期間的集體資產、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標準落實到各集體經濟組織，納入賬內核算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業(yè)務規(guī)范化建設及所屬村內“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監(jiān)督委員會在村財務支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農民負擔監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農村中小學亂收費、修建通村公路向農民攤派集資、農村公費訂閱報刊亂攤派以及農民建房、計劃生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規(guī)定進行，看收取的限額和標準是否符合當地的具體規(guī)定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農補貼資金抵扣或者采取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超范圍使用，有無平調、截留、挪用和貪污籌資款的現象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
四是少數村由于財務制度不規(guī)范，財務管理不透明，甚至違規(guī)違紀，造成群眾不滿，上訪現象時有發(fā)生。
審計年終工作總結篇一
20xx年，根據《xx市內部審計協會20xx年工作要點》更加關注內管干部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋；積極探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續(xù)把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對于促進全市經濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。（統(tǒng)計數據根據xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內審機構已完成項目508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40。29億元，增收節(jié)支3012。61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了項目指導性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景匯報，指導內審工作開展。
今年年初安排農業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。
1、每季末召開內審機構例會。
每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2、積極組織內審培訓，提高內審人員素質和技能。
今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨干培訓、鎮(zhèn)審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3、認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響。
4、積極開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。
今年主要完成了鎮(zhèn)內審調研等活動、內審知識競賽，內管干部經濟職責審計調查等工作。
今年xx市委、市政府繼續(xù)把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的'要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的項目質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規(guī)模的培訓，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計聯動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身項目任務較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
為此，20xx年主要抓好如下工作：
1、推動內審工作，促進平衡。
針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和積極性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規(guī)范程序及制度，指導具體項目的開展。
2、繼續(xù)加強項目質量管理。
根據內審機構審計項目質量管理要求從基礎工作入手，規(guī)范審計操作，防范審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監(jiān)督的針對性和有效性，促進內審機構審計項目質量的提高。
3、繼續(xù)加強內審人員業(yè)務培訓。
審計年終工作總結篇二
時光過的飛快，20xx年公司的工作已經結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177、29萬元、營業(yè)稅29、48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
20xx年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
年終財務審計報告范文。
年終村級財務審計報告范文。
2017關于年終工程審計報告范文。
2016關于年終工程審計報告范文。
2017商場年終能源審計報告范文。
2017企業(yè)年終能源審計報告范文。
審計年終工作總結篇三
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。
審計年終工作總結篇四
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產管理，年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題（如固定產明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數據上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥校獓栏癜凑諏？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計年終工作總結篇五
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現將一年的工作情況總結匯報如下：
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。
在新的形勢面前，審計工作要適應xx的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金。科研工作是高校發(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎。
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現服務，在服務中反饋監(jiān)督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
安全教育十分重要，開學初，我們依據市局下發(fā)文件的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學生進行安全教育，不能松懈，做好學校安全工作是確保學校財產及師生人身安全、維護社會穩(wěn)定的頭等大事，是做好教育、教學工作的前提，進一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學校安全工作的領導、檢查、指導很必要。在安全教育工作中，我們認真實施“一把手”工程，校長對學校安全負總責任，校長是學校安全工作的第一責任人，分管安全工作的副校長、具體負責安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責任人，我們成立安全工作領導機構，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。
我們的具體做法：
1、開學的第一節(jié)課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩周上一次安全教育課。
2、板報、墻刊高安全知識專欄，增強學生安全意識。
3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。
4、時刻注意火災隱患，每周檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。
5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進行了及時維修。
6、學生放學要站好隊靠右側通行。教師把學生送出100米。
7、學校后勤設專人對體育設施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。
8、學校設有安全工作檢查記錄，檢查內容、存在問題及整改措施填寫齊全。
9、集體活動（運動會、春游等）和課余活動一定要注意安全，制訂安全防范措施，確保萬無一失。
10、制定飲食衛(wèi)生管理制度，師生飲水處有專人負責，經常對食品進行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學校出售。
11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學生增強安全責任感，認識到安全的重要。
12、學校設有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。
13、加強了值班值宿工作，銜接到位。節(jié)假履行了領導帶班制度，認真填寫值班值宿記錄，領導經常檢查值班值宿工作，沒有發(fā)現什么問題。我們將不遺余力地對學校安全工作定期詳細檢查，發(fā)現問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學校安全檔案，把安全工作落實到實處，讓學生有一個良好的環(huán)境學習和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創(chuàng)特色校活動中，我們更要積極進取，牢固樹立安全意識，真抓實干，開創(chuàng)xx小學安全工作新局面。
一學年來，我從各方面嚴格要求自己，積極向老教師請教，結合本校的實際條件和學生的.實際情況，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，使教學工作有計劃，有組織，有步驟地開展。為使今后的工作取得更大的進步，現對本學年工作作出總結，希望能發(fā)揚優(yōu)點，克服不足，總結檢驗教訓。
一、師德表現方面：
熱愛并忠誠于人民的教學事業(yè)，教學態(tài)度認真，教風扎實，嚴格遵守學校的規(guī)章制度，認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓，并做了大量的政治筆記與理論筆記。
二、教育教學方面：
認真寫好教學計劃，提前備好課，寫好教案，備課時認真鉆研教材，學習好《小學信息技術課程指導綱要》，虛心向老教師學習、請教。力求吃透教材，找準重點、難點。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生。注意信息反饋，激發(fā)學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創(chuàng)造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明了，課堂提問面向全體學生，注意引發(fā)學生學習的興趣，課堂上講練結合，積極參與聽課、評課，虛心向同行學習教學方法，博采眾長，提高教學水平。
三、工作考勤方面：
我熱愛自己的事業(yè)，從不因為個人的私事耽誤工作的時間。并積極運用有效的工作時間做好自己分內的工作。
以上是我一年來的工作總結，不足之處清各位領導及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。
審計年終工作總結篇六
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。
(四)針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的.有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。
(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
審計年終工作總結篇七
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產管理，年，為防止我辦的國有固定資產的管理出現問題（如固定產明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數據上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習。如《會計法》《經濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
根據各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經驗。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現集團式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結篇八
20xx年，在學校黨委、行政的領導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防范風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據年度審計工作要點和領導的安排，審計處不斷加強自身建設，規(guī)范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調查、審計干部學院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳布置的審計質量檢查等工作?，F總結如下：
（一）工程審計工作
繼續(xù)做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設工程監(jiān)察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監(jiān)審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設造價咨詢機構對招標文件、合同、協議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監(jiān)督。20xx年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次，審核合同44份。
認真開展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進行。
（二）財務審計工作與審計調查工作
按照上級規(guī)定實施兩項財務審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學校總務委員會和印刷廠20xx年度財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發(fā)現的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規(guī)范化及其內部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上，本年度完成了8位處級干部經濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經濟責任審計情況進行匯總，并向有關領導進行匯報，促進了學校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計調查，促進學校管理。在年度財務報表審計的基礎上，審計處對總務委員會20xx年度為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調查。審計人員查閱了有關文件、協議和會計憑證，約談了有關工作人員，對相關項目的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調研。通過審計調查，審計人員進一步了解了總務委員會內部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應的審計建議。
（三）優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計工作
繼續(xù)做好我?！皩徲嬁茖W與技術”優(yōu)勢學科建設專項資金的`日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據人員變動調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執(zhí)行情況。審計結果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢學科建設資金預算撥款 1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經費安排使用外，我校優(yōu)勢學科資金的管理使用認真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優(yōu)勢學科建設資金使用流程等內部控制程序，能夠做到專款專用，涉及政府采購的設備購置均按照學校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購，未發(fā)現擠占挪用和其他違規(guī)違紀現象。
認真開展優(yōu)勢學科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯系部門，充分發(fā)揮協調作用，協助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務操作
更新審計理念，轉變審計思路。根據學校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實性、合規(guī)性為導向的財務審計向以內部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計信息，為領導決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實務指南第4號——高校內部審計》等審計法規(guī)，結合學校實際，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規(guī)范了審計處的處務會和審計業(yè)務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內部審計項目質量評審工作為契機，認真開展審計業(yè)務質量自查活動，查找不足，認真整改，不斷規(guī)范審計程序，提高內審工作質量。
（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業(yè)務培訓
加強校際交流，取長補短。20xx年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調研學習，先后接待太原科技大學、廣東外語外貿大學等兄弟院校的領導和內審同行前來我?？疾旖涣?。通過交流，審計處學習了其他院校的經驗，促進了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務培訓和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓班，其他同志也參加了相應的業(yè)務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質量，督促中介機構廉潔審計。
20xx年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
（三）根據省教育廳審計處關于審計工作質量檢查的反饋意見，做好整改工作；
審計年終工作總結篇九
20xx年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型，充分發(fā)揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個，獲市級優(yōu)秀內部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益
xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現在投資審計領域財務數據與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產生問題的根源，增強宏觀性、系統(tǒng)性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
（二）舉全局之力，實施全區(qū)政府債務審計
按照審計署的統(tǒng)一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數據準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。
（三）創(chuàng)新量化審計，助力提高領導干部履職效果
今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領導干部經濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經濟責任量化審計內容、評價指標，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指導內審工作，開展社區(qū)管理專項審計調查
今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區(qū)，涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質量和效率，xx區(qū)審計局采用街道內審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內部審計的工作聯動，而且也提升內部審計人員素質水平，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。
一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優(yōu)化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境，培養(yǎng)了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現場審計時間。
四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》，嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范，嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節(jié)約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督，重點關注“三公”經費和會議支出。
一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計現場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數達到了規(guī)定比例。在現場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。
（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償等各項政策制度執(zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設。
（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強重大政策落實情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新。
（四）圍繞建設責任政府，加強經濟責任審計
一是發(fā)揮經濟責任審計聯席會議作用，強化“聯手問責”力度，加大對權力運行的監(jiān)督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。
（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發(fā)揮政府投資對調整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。
（六）繼續(xù)深化廉政教育活動
進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節(jié)約型機關建設。
審計年終工作總結篇十
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F將我半年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作。
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得。
方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、
工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個體的深入了解。
表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習。
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年終工作總結篇十一
二0xx年度，審計所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在市審計局的業(yè)務指導下，根據年初制定的審計計劃及鎮(zhèn)重點工作要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，聯合鎮(zhèn)經管站、紀委辦對全鎮(zhèn)29個兩委換屆時干部調整的村進行了財務、賬務交接監(jiān)督工作，所有涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計；配合鎮(zhèn)經管站對全街村級會計開展了系統(tǒng)的審計知識培訓，取得了較好的效果；嚴格制訂下年度即將開展單位、村財務收支審計的文件。
年內，我們參加了市審計局組織的教育培訓活動，系統(tǒng)地學習了金融知識、審計方法及審計過程中應該注意的問題，提高了專業(yè)化水平，提升了業(yè)務能力；認真落實全市審計工作會議精神，積極學習了楊局長的講話稿《強化審計監(jiān)督服務發(fā)展大局 為加快建設幸福滕州提供有力保障》，對今年的工作更有了清晰的方向。
自20xx年3月19日開始，對去年換屆時村兩委干部調整的丁樓、閆道溝等29村進行了財務、賬務、固定資產、合同、債權債務交接監(jiān)督；重點各村“三資管理的真實性、可靠性和財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行審核”，通過審計，摸清了村的資產、負債情況，給新任干部一個清晰底數，提供了決策依據，給卸任村干部一個圓滿交代。
20xx年6月21日鎮(zhèn)組織工作組，對涉及煤礦塌方的杜坦、辛集等9個村的民房斑裂款進行核對審計；涉礦民房斑裂款是涉及煤礦附近村莊村民的民生資金，也是近年來村民關注的資金，有些村沒有及時或者沒有足額發(fā)放到村民手中，是這些村村民上訪的隱患。為了給村民一個交代，鎮(zhèn)組織紀委、審計、經管等部門聯合核對審計，進行張榜公示，還村民一個真實的底數，把信訪隱患防止在萌芽狀態(tài)。
隨著經濟發(fā)展及城鄉(xiāng)一體化進程的加快，村級經濟不斷發(fā)展壯大，村級財務管理、村集體資產資源處置管理、村級債權債務管理等已成為居民群眾關注和反映的焦點和熱點。管好村級集體財務、實行村級財務審計，對加強基層黨風廉政建設、促進村級的穩(wěn)定和發(fā)展至關重要。
20xx年我們所緊緊圍繞業(yè)務局和鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作并且圓滿完成年初制定的工作計劃；對照“財務管理規(guī)范化、會計代管程序化”的要求，在業(yè)務水平上還有差距。我們對審計過程中一些常見問題進行了總結，就審計定性、處理處罰依據及下一步工作方面的建議都進行了系統(tǒng)地講解，獲得一致好評。
20xx年度的我們會繼續(xù)發(fā)揚20xx年的工作作風，在鎮(zhèn)中心工作圓滿完成的前提下，嚴格制定年內審計工作計劃，積極配合好鎮(zhèn)職能部門，圓滿完成應急工作，對鎮(zhèn)所轄的單位、村居的財帳務進行年終審計，讓村干部放下包袱輕松工作，還村民一個清白。
審計年終工作總結篇十二
我叫，現任xx局審計科長。審計科的主要職能是負責系統(tǒng)內部審計工作，對所屬單位經濟活動進行專項和后續(xù)審計，負責對所屬單位領導干部的經濟責任審計，指導基層單位開展內部審計工作?，F將我今年履職情況報告如下：
今年以來我們科對5家院長調動的xx院進行了院長任期內經濟責任審計；對3家xx院關于招待費偏高情況進行審計；對2家xx院汽車費用支出較大情況進行審計；對2家xx院基建項目資金使用情況進行專項審計；對8家xx院職工來信來訪反映與經濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴謹細致、結果公正；做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業(yè)績評價實在；做到經濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經濟責任情況。
在審計工作中，我以獨立、客觀的態(tài)度對被審計單位內部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們審計科編輯出版了系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導各醫(yī)療xx單位建立健全內部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。
今年我們協助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統(tǒng)行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。
我雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我要加強政治學習，進一步提高自身修養(yǎng)，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。
審計年終工作總結篇十三
能夠認真學習，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯系科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目―4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監(jiān)督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經濟損失。
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計年終工作總結篇十四
各位領導：
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結篇十五
xx年審計部緊緊圍繞工作部署，深入學習實踐科學發(fā)展觀，把有效防范風險，促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路，提升部門效能，積極開展各項審計工作，圓滿完成了全年工作目標，增強了風險防控能力，為各項業(yè)務合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用。現將xx年審計工作總結如下：
根據董事會工作安排，按計劃、有步驟的開展各項現場與非現場審計。xx年出具審計報告書xx份，其中：業(yè)務審計報告xx份，現場離任審計報告xx份，非現場離任審計報告xx份，經濟責任審計報告xx份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網點的業(yè)務操作，提高了依法經營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調整，共進行崗位監(jiān)督交接xx次，其中：行長調整交接xx次，支行會計主管調整交接xx次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調整人員及時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
(一)抓規(guī)章制度建設，加強基礎管理工作。
1、加強制度建設。按照“商業(yè)銀行內部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務發(fā)展，內控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經營發(fā)展實際，以構筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。年初我部對現行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學習、使用，以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯集了xx年度編制的所有制度，共編制xx個規(guī)章制度。同時，收集內部控制狀況信息，做好內控制度建設。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強，原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強化內部管理，防范金融風險，預防經濟案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導思想是根據崗位內容和員工綜合素質，合理進行崗位分工，充分調動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內容主要包括履職情況、工作質量及工作態(tài)度三方面，結合本部門實際情況，對相應崗位制定了具體考核內容及權重。采用定性與定量考核相結合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
審計部按照年初工作計劃，進行了反對洗錢等xx項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經營管理，完善了內控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查，掌握我行科技信息運行現狀，了解我行科技信息的安全及風險隱患，對科技信息的'內控制度建設進行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
2、做好反對洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險，提高反對洗錢工作的整體水平，分別對網點進行了現場檢查，用時xx個工作日，檢查內容以反對洗錢內控制度建設、賬戶管理、聯網核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認識到反對洗錢工作重要性和必要性，認真履行反對洗錢法律義務，按時組織反對洗錢業(yè)務學習，嚴格執(zhí)行反對洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反對洗錢工作力度不斷加強，但仍存在結算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯網核查、可疑交易甄別不細致等情況。
3、做好離任、經濟責任、工作審計工作。
根據《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，在1月份調整和交流了xx位機關管理人員，審計部按要求進行了非現場離任審計，出具了xx份非現場離任審計報告。在xx月份對部門管理人員進行了xx次經濟責任審計，并出具了經濟責任審計報告。根據《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，共利用xx個工作日對xx人次支行行長進行了現場離任審計，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。
(三)加強審計信息反饋，嚴格責任追究。
加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風險點向相關管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，積極進行整改，填補了部分內控真空。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務、合規(guī)經營的目的。
審計年終工作總結篇十六
在工業(yè)區(qū)黨工委的領導下，監(jiān)察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，防范風險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經營發(fā)展盡己所能。現將20xx年度的工作情況匯報如下：
根據新頒布的《中國內部審計準則》，以及《xx市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：
1.、根據年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經濟發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務局工業(yè)區(qū)水務管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經費預算執(zhí)行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監(jiān)審室的主要任務是進行實地查賬，指出業(yè)務支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經濟持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現問題，根據問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作。
1、工程審價完成情況。
截止今年10月，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護,小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現狀。
審價中發(fā)現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內必須報送監(jiān)審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內容過于簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年終工作總結篇十七
依據《全市**年農村審計工作計劃》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業(yè)務部門的指導下，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標，以創(chuàng)新農村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規(guī)的進一步學習，強化農經監(jiān)察職能，保障農村集體“三資”管理、強農惠農資金落實、農村土地承包合同管理、政策性農業(yè)保險和推進農民專業(yè)合作社示范社建設等重點工作完成了**年農村審計工作。
（一）村干部任期和離任經濟責任審計。審計村干部任職期間的集體資產、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標準落實到各集體經濟組織，納入賬內核算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業(yè)務規(guī)范化建設及所屬村內“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監(jiān)督委員會在村財務支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農民負擔監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農村中小學亂收費、修建通村公路向農民攤派集資、農村公費訂閱報刊亂攤派以及農民建房、計劃生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規(guī)定進行，看收取的限額和標準是否符合當地的具體規(guī)定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農補貼資金抵扣或者采取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超范圍使用，有無平調、截留、挪用和貪污籌資款的現象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
四是少數村由于財務制度不規(guī)范，財務管理不透明，甚至違規(guī)違紀，造成群眾不滿，上訪現象時有發(fā)生。