在工作和學(xué)習(xí)中，我們經(jīng)常需要撰寫報(bào)告來匯報(bào)工作進(jìn)展或研究成果。寫報(bào)告需要注意時(shí)間的分配和任務(wù)的安排，不能拖延到最后一刻。下面是一份關(guān)于市場調(diào)研的詳細(xì)報(bào)告，請各位領(lǐng)導(dǎo)審閱。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇一
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財(cái)函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審。
計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會公布審計(jì)結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督。
下級審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計(jì)決定。
11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況。
株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時(shí)聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預(yù)決算及信息公開情況。
1.2020年部門決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項(xiàng)目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財(cái)政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元?！叭?jīng)費(fèi)”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務(wù)車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。2020年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出181.93萬元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開展。
2020年，市本級共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的.審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計(jì)委員會、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币螅覝?zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實(shí)“過緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況。
以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況。
一是提高了審計(jì)效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動全球化，資金流動電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇二
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價(jià)的眼光去組織材料。
二、績效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評報(bào)告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網(wǎng)絡(luò)，著作權(quán)屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權(quán)，請?jiān)诤笈_留言聯(lián)系，我們將第一時(shí)間進(jìn)行刪除，謝謝!
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇三
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告要求，針對每個(gè)項(xiàng)目問題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
一是將《省財(cái)政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號)、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)。
一是加強(qiáng)對未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識。二是從2021年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算:。
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓(xùn)。
2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財(cái)政廳對有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。
3.堅(jiān)持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅(jiān)持。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)。
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)。
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
年度申報(bào)通知中已明確資金申請程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)。
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)，已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識較弱。除省本級項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績效自評、項(xiàng)目申請時(shí)未設(shè)置績效目標(biāo)，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念，加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)。
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中，有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級財(cái)政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績效評價(jià)工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識。指導(dǎo)各級項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)。
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動態(tài)的過程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動的狀態(tài)，項(xiàng)目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè)，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
工業(yè)基金設(shè)立時(shí)，100億元出資實(shí)際來自于茅臺集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí)，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績效目標(biāo)，不利于基金的績效評價(jià)工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?BR> 4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績效目標(biāo)。基金其他文件也就上述問題做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價(jià)提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇四
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：
南縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。
預(yù)決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價(jià)的`要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元；成功申報(bào)市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社保卡即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)??；全面啟動養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報(bào)91人，中級職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營企業(yè)和個(gè)體勞動者社保意識不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
請財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇五
在我院的作風(fēng)整頓活動中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國家收費(fèi)政策。
（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
（三）加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇六
（一）部門整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報(bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?？顚Ｓ茫谫Y金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的`責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案和績效評價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價(jià)，績效評價(jià)工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分；
（二）績效評價(jià)工作過程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無
無
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇七
橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，s352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3、依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。
7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬元），項(xiàng)目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元），專項(xiàng)支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
二、
（二）基本支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務(wù)支出215.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元，實(shí)際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（二）項(xiàng)目支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。
我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。
一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的.工作目標(biāo)。
（一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。
一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。
二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。
三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念?；菁懊癖?，造福百姓。
（二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實(shí)施意見和建議。
二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。
（三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（四）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長效機(jī)制。
（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
（六）加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對所有人員待遇納入預(yù)算撥款。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇八
（一）部門職能職責(zé)。
市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)衡辦[2019]45號文件，本部門主要職責(zé)是：
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)縣市區(qū)和承擔(dān)市本級的交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、承擔(dān)原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
4、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市公路水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國家、省重點(diǎn)和市級公路、水路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔(dān)全市公路、水路基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)市本級和指導(dǎo)縣市區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)市管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市民航機(jī)場有關(guān)管理工作。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財(cái)政性資金安排建議。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格政策建議。
8、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
9、監(jiān)督實(shí)施地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13、有關(guān)職責(zé)分工。
1）與市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責(zé)分工。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，負(fù)責(zé)全市鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目的銜接申報(bào)工作。市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃，提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財(cái)政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計(jì)劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，市發(fā)展和改革委員會審批、審核的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，需征求市交通運(yùn)輸局意見。市發(fā)展和改革委員會牽頭負(fù)責(zé)全市物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化。市商務(wù)和糧食局負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)市場的相關(guān)政策措施，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃。市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
局負(fù)責(zé)采(運(yùn))砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中停靠點(diǎn)及砂石碼頭的管理，依據(jù)職責(zé)權(quán)限對通航水域內(nèi)采(運(yùn))砂船舶實(shí)施監(jiān)管，依法查處采(運(yùn))砂船舶相關(guān)違法違規(guī)行為。結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，劃定停泊水域，強(qiáng)化對停航船舶的監(jiān)管。市公安局負(fù)責(zé)打擊涉砂刑事犯罪，開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責(zé)，協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我單位設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、道路運(yùn)輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦（市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室，在職人員54人（含紀(jì)檢組5人），離退休人員37人，屬市一級財(cái)政預(yù)算單位。下設(shè)1個(gè)正處級、4個(gè)副處級、2個(gè)正科級等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
（一）基本支出情況。
2020年，財(cái)政撥款支出1524.71萬元，其中：（1）工資福利支出918.97萬元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險(xiǎn)一金；（2）商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬元，占比32%，主要反映單位的機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及資本性支出；（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.15萬元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況。
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專項(xiàng)資金。
2020年度局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出1425.06萬元，其中：第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)64.17萬元，農(nóng)村客運(yùn)站獎補(bǔ)資金37萬元，2018年度交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)16萬元，鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費(fèi)10萬元，安全隱患與引導(dǎo)獎10萬元，2019年創(chuàng)衛(wèi)獎補(bǔ)資金3萬元，企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)16.32萬元，碼頭整治專項(xiàng)6.41萬元，治超專項(xiàng)15.04萬元，防疫專項(xiàng)34.07萬元，專題報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)18.58萬元，網(wǎng)約車平臺建設(shè)66.5萬元，礙航款70.6萬元，2019年交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)74萬元，國土空間控制規(guī)劃編制費(fèi)115.22萬元，“三基三化”建設(shè)資金10萬元，“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助資金100萬元，疫情防控與解困資金155萬元，鐵路專線辦經(jīng)費(fèi)36.81萬元，鐵路專線省補(bǔ)資金214萬元，渡口氣象牌補(bǔ)助資金81萬元，紀(jì)檢組開辦費(fèi)3.13萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資等15.16萬元。
2020年，我單位無政府性基金預(yù)算支出。
2020年，我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2020年，我單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
市交通局2020年年初經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算總額為1523.06萬元（含第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)100萬元），其中一般公共預(yù)算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
年中增加預(yù)算1,244.89萬元（主要為專項(xiàng)資金）,其中一般公共預(yù)算撥款1,160.53萬元，其他收入84.36萬元。
故2020年度實(shí)際取得各項(xiàng)收入合計(jì)2,767.95萬元，其中一般公共預(yù)算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
根據(jù)部門決算報(bào)表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
部門整體支出按支出性質(zhì)分類為：基本支出1524.71萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1037.131萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出487.57萬元。
部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出918.97萬元、對個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出118.15萬元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
市交通局2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1018.61萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)78.69萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.92萬元。
2020年全年總收入2,767.95萬元，全年總支出2,949.77萬元。
2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金836.79萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.03萬元。
2020年，各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計(jì)劃的要求，通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，推進(jìn)交通事業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)展，取得了較好的成績，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》自評分95分（詳見附表1），部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：
績效目標(biāo)完成情況：通過預(yù)算執(zhí)行，保障局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開展各項(xiàng)工作，為衡陽市交通建設(shè)保駕護(hù)航。
產(chǎn)出情況：保障交通局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，交通局各項(xiàng)工作順利開展，工資薪金按時(shí)發(fā)放?？偝杀究刂圃?949.77萬元，其中工資福利支出918.98萬元，一般商品和服務(wù)支出466.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.15萬元，資本性支出21.50萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元。
（一）預(yù)算配置。
財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制之內(nèi)，我單位編制數(shù)為52人，在職人數(shù)為49人，在職人員控制率為94.23%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
2020年年初預(yù)算1523.06萬元，調(diào)整預(yù)算56.72萬元，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整的原因主要是補(bǔ)發(fā)績效獎、綜治獎、提標(biāo)工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、增人增資等，預(yù)算調(diào)整率為0.04%。支付進(jìn)度率計(jì)1分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計(jì)滿分。
（三）預(yù)算管理。
1、費(fèi)用控制情況：2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額為466.09萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為562.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為83%；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出額為10.71萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為27萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為40%。
3、資金使用合規(guī)性：支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預(yù)決算信息公開性：及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。
（四）職責(zé)履行及履職效益。
1、職責(zé)履行。
2020年和“十三五”主要工作。
2020年，在市委市政府、省廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，局黨委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工，不懼復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境，勇挑發(fā)展改革重?fù)?dān)，圓滿完成全年工作任務(wù)，向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
1）辦成了三件大事。一年來，我們艱苦創(chuàng)業(yè)，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設(shè)53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務(wù)數(shù)量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，洪峰副市長不辭辛勞多次實(shí)地督查調(diào)度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級黨委政府上下同心，大家同向發(fā)力，高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù)，被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經(jīng)驗(yàn)在2021年全省交通運(yùn)輸工作會議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達(dá)給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)938公里，為目標(biāo)任務(wù)的115%，完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里，為目標(biāo)任務(wù)的`114%，我市再次被評為全省優(yōu)勝單位，排一類地區(qū)第三名，取得了“五連勝”的優(yōu)異成績。三是黨的建設(shè)成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，局機(jī)關(guān)一支部被評為“五星級支部”，同時(shí)被命名為“標(biāo)桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對本部門可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設(shè)擺在首位，加強(qiáng)政治紀(jì)律、政治規(guī)矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識顯著增強(qiáng)、政治立場更加堅(jiān)定。把干部隊(duì)伍建設(shè)作為黨的建設(shè)的重中之重，局直系統(tǒng)選拔使用科級干部39人、晉升職級24人，內(nèi)部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導(dǎo)，推薦1名科長交流到其他單位提拔任職，一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實(shí)職干部，為黨的建設(shè)培養(yǎng)和儲備了更多人才。
2）辦好了三樁難事。一年來，我們迎難而上，穩(wěn)扎穩(wěn)打，辦好了一件又一件難事，服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。一是交通項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資38億元，為“六穩(wěn)”“六?！卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工，祁常高速建設(shè)取得突破性進(jìn)展，有望提前一年建成通車。國省干線方面，衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項(xiàng)目有序推進(jìn)。農(nóng)村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)和窄路加寬任務(wù)，完成安防工程1655公里，戰(zhàn)備公路有序推進(jìn)。水運(yùn)站場方面，湘江2000噸級航道建設(shè)二期工程大源渡二線船閘建成投入運(yùn)營，衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車，祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設(shè)，衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉儲設(shè)施基本建成并投入使用，完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運(yùn)站提質(zhì)改造工程，瓦松鐵路專用線建成通車。二是機(jī)構(gòu)改革任務(wù)全面完成。2020年4月底，新組建市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門，進(jìn)度在全省領(lǐng)先；縣級交通運(yùn)輸系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中，四個(gè)中心城區(qū)不設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，市本級形成“1+1+6”體制格局，即一個(gè)主管部門（市交通運(yùn)輸局）、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)（交通執(zhí)法支隊(duì)）、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運(yùn)輸事務(wù)中心、交通運(yùn)輸信息中心）；除耒陽市外，南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個(gè)主管部門（交通運(yùn)輸局）、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)（交通執(zhí)法大隊(duì)）、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站）。經(jīng)過改革，全系統(tǒng)運(yùn)行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面，確定交通項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模量力而行，開工建設(shè)的項(xiàng)目按政策投融資，嚴(yán)控交通項(xiàng)目新增政府債務(wù)，助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)。精準(zhǔn)脫貧方面，積極實(shí)施駐村、結(jié)對幫扶，局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結(jié)成幫扶對子，全年累計(jì)送去慰問金、物資以及助力消費(fèi)扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車船，市城區(qū)環(huán)保型公交車達(dá)100%，環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務(wù)；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個(gè)港口碼頭按計(jì)劃完成自身環(huán)保設(shè)施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護(hù)了藍(lán)天碧水，促進(jìn)了長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。
3）辦妥了三個(gè)急事。一年來，我們同心同德，沉著應(yīng)戰(zhàn)，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，堅(jiān)持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業(yè)共辦理免費(fèi)通行證209個(gè)、提供應(yīng)急運(yùn)輸保障60車次，適時(shí)停止客運(yùn)班線，配合衛(wèi)健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉(zhuǎn)運(yùn)，既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運(yùn)輸，又防止了疫情通過交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)傳播擴(kuò)散。疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控階段后，我們及時(shí)恢復(fù)公共交通，提供“園區(qū)直通公交”和“點(diǎn)對點(diǎn)”直達(dá)式包車運(yùn)輸服務(wù)，保障了群眾安全有序出行，支持了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團(tuán)結(jié)一心、不懼艱險(xiǎn)、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻(xiàn)，涌現(xiàn)出全國交通運(yùn)輸系統(tǒng)抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型，充分展現(xiàn)了交通人的擔(dān)當(dāng)作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?！按蚍侵芜`”不松勁，道路運(yùn)輸領(lǐng)域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個(gè)，對3所駕校違規(guī)經(jīng)營下達(dá)整改通知書，出租車喊客拉客宰客、非法營運(yùn)及維修駕培領(lǐng)域違規(guī)經(jīng)營等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運(yùn)站”，南岳汽車站綜合考評排全省前五，其余二級以上的客運(yùn)站都達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。大力整治“黑服務(wù)區(qū)”，依法注銷外省在我市設(shè)立的長途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢，共查處超限超載貨車1845臺次，處罰44家源頭企業(yè)，吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運(yùn)輸證146個(gè)。清理非公路標(biāo)志標(biāo)牌和非法限高限寬設(shè)施，查處侵占路權(quán)、損毀公路等違法違規(guī)行為，路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)750公里、國省道危橋改造3座，順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色，在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育，持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”和“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法，對重大執(zhí)法進(jìn)行合法性審查，法治政府部門建設(shè)日見成效?？v深推進(jìn)“放管服”改革，行政審批（許可）事項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)一支筆審批（許可）、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結(jié)，群眾辦事更方便，全年共辦結(jié)行政審批（許可）46473件。三是安全基礎(chǔ)更加牢固。扎實(shí)開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動”等活動，整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)103家，其中市城區(qū)“兩客一危”企業(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場達(dá)標(biāo)率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，全年共投保企業(yè)85家，保費(fèi)34.87萬元，提高了運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)意外的賠付能力。修訂《全市交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案》等7個(gè)應(yīng)急預(yù)案，開展水上應(yīng)急救援等應(yīng)急演練活動，提高了行業(yè)應(yīng)急處置能力。全市“兩客一?！避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一，危貨運(yùn)輸實(shí)行電子運(yùn)單管理制度，旅游包車配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車檢測系統(tǒng)、新建成2個(gè)縣級治超信息平臺，安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，順利通過“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設(shè)取得新成果。
一年來，我局綜治（平安建設(shè)）、脫貧攻堅(jiān)、河長制、信訪、政務(wù)信息、行政執(zhí)法案卷、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評為優(yōu)秀單位，“六站一碼頭交通運(yùn)輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評為“優(yōu)秀案例”，2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位，工會、創(chuàng)文、干部人事、財(cái)務(wù)審計(jì)、交通戰(zhàn)備、機(jī)關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
2020年是“十三五”收官之年。五年來，我們譜寫了壯美的交通強(qiáng)國衡陽篇章。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資212億元，公路總里程達(dá)到2.1萬公里，建成高速公路96公里、通車總里程達(dá)665公里，新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里，新增2000噸級及以上航道127公里，開工建設(shè)祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò)基本成型；100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn)，南岳區(qū)成功申報(bào)創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范區(qū)，巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)；“兩客一?！敝悄鼙O(jiān)管平臺、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺等投入使用，不停車檢測系統(tǒng)和治超信息平臺不斷增多，交通運(yùn)輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益：
1）經(jīng)濟(jì)效益：通過厲行節(jié)約，努力減少各項(xiàng)支出，確保財(cái)政資金的正確使用。
2）社會效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)保障交通建設(shè)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。
3）環(huán)境效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。
4）可持續(xù)影響：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢，帶動交通局各項(xiàng)工作的可持續(xù)發(fā)展。
5）服務(wù)對象滿意度：通過項(xiàng)目實(shí)施，力爭衡陽市民對交通局實(shí)施的項(xiàng)目滿意度達(dá)到較好水平。
主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
1.預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排，而實(shí)際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動或流動。
2.預(yù)算編制的分類和實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類與經(jīng)濟(jì)分類不夠細(xì)化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化，出現(xiàn)了分類不一致的情況。
3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。
1.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
2.完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目，堅(jiān)持專款專用，提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績效管理相關(guān)制度，提高可操作性。
4.構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價(jià)工作機(jī)制，落實(shí)“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。
無
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇九
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計(jì)署對外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了部本級和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
外交部為中央財(cái)政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由部本級和267個(gè)二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明，外交部本級和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算比較規(guī)范，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照執(zhí)行，對以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年，部本級及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。
2、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中，擴(kuò)大支出范圍列支其他無關(guān)支出627.50萬元。
3、20xx年，部本級自行設(shè)立獎項(xiàng)，為部內(nèi)單位發(fā)放獎金71.30萬元。
4、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購，涉及金額5215.67萬元。
(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同，涉及金額242.93萬元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購預(yù)算批復(fù)前，自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。
5、20xx年，部本級10個(gè)三類會議超標(biāo)準(zhǔn)列支會議費(fèi)20.08萬元;xx個(gè)會議未在定點(diǎn)飯店召開;36個(gè)會議人數(shù)、會期超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類以上會議未納入會議計(jì)劃。
1、20xx年，部本級在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷資料費(fèi)39.70萬元。
2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對上述問題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。對項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問題，要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理，科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對擴(kuò)大支出范圍列支問題，要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對自行設(shè)立獎項(xiàng)為部內(nèi)單位發(fā)放獎金問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)獎勵辦法;對部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)管理;對部分會議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行會議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問題，要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理;對未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問題，要求盡快辦理;對結(jié)余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)政府采購和會議費(fèi)管理，并強(qiáng)化對所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，外交部高度重視，在審計(jì)過程中及時(shí)采取措施整改。對所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題，外交學(xué)院已對有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評，并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會公告。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十
為貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院“全面實(shí)施預(yù)算績效管理”的理念，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》（平財(cái)績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》（平財(cái)績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報(bào)告如下：
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內(nèi)設(shè)21個(gè)股室，下轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個(gè)公共衛(wèi)生單位，3個(gè)縣級醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財(cái)政資金9149.07萬元，20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分。
預(yù)算配置得10分。其中項(xiàng)目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
（1）總體目標(biāo)實(shí)際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：
指標(biāo)1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實(shí)際完成情況描述，得5分；
指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%，實(shí)際完成97%，得5分；
（3）效益指標(biāo)方面：
指標(biāo)1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實(shí)際完成28%，得5分；
指標(biāo)2；平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實(shí)際為7.3天，得5分。
（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責(zé)履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴(yán)峻的脫貧攻堅(jiān)形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險(xiǎn)，迎難而上，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、健康扶貧和各項(xiàng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅(jiān)守在抗疫一線，堅(jiān)決扛起疫情防控的政治責(zé)任和行業(yè)重?fù)?dān)。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)抓好發(fā)熱門診和預(yù)檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)貧困住院患者“先診療后付費(fèi)”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，順利通過脫貧攻堅(jiān)國家驗(yàn)收.
（5）健康福祉惠及民生?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經(jīng)濟(jì)效益。
（1）社會效益指標(biāo)：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵機(jī)制尚未形成。以新冠肺炎等為重點(diǎn)的傳染病防控形勢依然嚴(yán)峻。
2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機(jī)制和工作機(jī)制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十一
本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
（二）機(jī)構(gòu)職能：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會的凝聚力，擴(kuò)大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；⑸鐣较虬l(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的`各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會的自身建設(shè)。
（三）人員概況。
縣總工會機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（一）、部門預(yù)算管理。
我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價(jià)結(jié)果良好。
（
無
（
無
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十二
部門整體支出績效自評報(bào)告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級指標(biāo)的完成情況。
2.“預(yù)算配置”各三級指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級指標(biāo)的完成情況。
2、“預(yù)算管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
3、“資產(chǎn)管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門結(jié)合市績效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對各項(xiàng)重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行。
總結(jié)。
（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級指標(biāo)的完成情況。
三、
綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（與附件77自評分值一致）四、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評結(jié)果，對以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對評價(jià)結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十三
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對本年度預(yù)算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
根據(jù)預(yù)算績效管理評價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評得分為99分。
（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據(jù)：落實(shí)了專人從事預(yù)算績效管理工作。
（二）過程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預(yù)算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)目標(biāo)申報(bào)表，提供充分的設(shè)立依據(jù)、測算標(biāo)準(zhǔn)、測算過程以及績效目標(biāo)等。無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。
2、預(yù)算績效目標(biāo)管理36分，自評得36分。
（1）時(shí)間要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
（2）質(zhì)量控制16分，自評得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標(biāo)內(nèi)容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績效目標(biāo)。
（3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據(jù)：本部門全部項(xiàng)目均納入了績效目標(biāo)管理。
（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據(jù)：按要求填報(bào)了部門整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。
3、事中預(yù)算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。
（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級年初預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績效監(jiān)控動態(tài)表。
（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據(jù)：主動對預(yù)算項(xiàng)目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
（3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
4、事后預(yù)算績效評價(jià)管理32分，自評得32分。
（1）整體支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評并按時(shí)報(bào)送了整體支出績效自評報(bào)告。
（2）項(xiàng)目支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據(jù)：對重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)（區(qū)級）開展了績效自評并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告。
（3）報(bào)告質(zhì)量4分，自評得4分。主要依據(jù)：績效自評報(bào)告格式規(guī)范，報(bào)告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強(qiáng)。
5、績效結(jié)果應(yīng)用12分，自評得12分。
（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據(jù)：針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對220xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十四
根據(jù)沅財(cái)績函【20xx】109號沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價(jià)工作。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果公示如下：
（一）項(xiàng)目單位基本情況。
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。
（一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況。
我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元，實(shí)際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元；沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費(fèi)。
（二）、資產(chǎn)管理情況。
我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。
我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元，年度實(shí)際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
（三）有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（四）可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
（一）改進(jìn)措施。
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。
2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二）建議。
1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。
3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇一
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財(cái)函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
（一）部門職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審。
計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會公布審計(jì)結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督。
下級審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計(jì)決定。
11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況。
株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時(shí)聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
（一）預(yù)決算及信息公開情況。
1.2020年部門決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項(xiàng)目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財(cái)政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元?！叭?jīng)費(fèi)”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務(wù)車。
（二）資金使用情況。
我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。2020年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出181.93萬元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開展。
2020年，市本級共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的.審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計(jì)委員會、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六?！币螅覝?zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實(shí)“過緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
（一）“國家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況。
以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績效情況。
一是提高了審計(jì)效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動全球化，資金流動電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇二
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價(jià)的眼光去組織材料。
二、績效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評報(bào)告，這種做法不符合績效管理的理念。
聲明：本文來源于網(wǎng)絡(luò)，著作權(quán)屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權(quán)，請?jiān)诤笈_留言聯(lián)系，我們將第一時(shí)間進(jìn)行刪除，謝謝!
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇三
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告要求，針對每個(gè)項(xiàng)目問題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
一是將《省財(cái)政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號)、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)。
一是加強(qiáng)對未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識。二是從2021年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算:。
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓(xùn)。
2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財(cái)政廳對有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。
3.堅(jiān)持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅(jiān)持。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)。
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)。
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
年度申報(bào)通知中已明確資金申請程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)。
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)，已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識較弱。除省本級項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績效自評、項(xiàng)目申請時(shí)未設(shè)置績效目標(biāo)，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念，加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)。
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中，有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級財(cái)政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績效評價(jià)工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識。指導(dǎo)各級項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)。
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動態(tài)的過程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動的狀態(tài)，項(xiàng)目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè)，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)。
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
工業(yè)基金設(shè)立時(shí)，100億元出資實(shí)際來自于茅臺集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí)，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績效目標(biāo)，不利于基金的績效評價(jià)工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?BR> 4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)。
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績效目標(biāo)。基金其他文件也就上述問題做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價(jià)提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇四
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2021年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：
南縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人?？偩幹茷?8個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級基層部門預(yù)算單位。
預(yù)決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)績效評價(jià)的`要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場招聘會2場次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元；成功申報(bào)市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社保卡即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)??；全面啟動養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社?；鸱乾F(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認(rèn)定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級職稱評審職數(shù)，高級職數(shù)申報(bào)91人，中級職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動力市場回暖，就業(yè)局勢整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營企業(yè)和個(gè)體勞動者社保意識不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
請財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇五
在我院的作風(fēng)整頓活動中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國家收費(fèi)政策。
（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
（三）加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇六
（一）部門整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報(bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?？顚Ｓ茫谫Y金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的`責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案和績效評價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價(jià)，績效評價(jià)工作主要如下：
3、歸納匯總：對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分；
（二）績效評價(jià)工作過程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無
無
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇七
橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，s352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3、依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。
7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬元），項(xiàng)目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元），專項(xiàng)支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
二、
（二）基本支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務(wù)支出215.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元，實(shí)際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（二）項(xiàng)目支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。
我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。
一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的.工作目標(biāo)。
（一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。
一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。
二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。
三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念?；菁懊癖?，造福百姓。
（二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實(shí)施意見和建議。
二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。
（三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（四）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長效機(jī)制。
（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
（六）加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對所有人員待遇納入預(yù)算撥款。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇八
（一）部門職能職責(zé)。
市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)衡辦[2019]45號文件，本部門主要職責(zé)是：
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)縣市區(qū)和承擔(dān)市本級的交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
2、擬訂全市交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
3、承擔(dān)原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
4、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市公路水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國家、省重點(diǎn)和市級公路、水路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔(dān)全市公路、水路基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)市本級和指導(dǎo)縣市區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)市管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市民航機(jī)場有關(guān)管理工作。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財(cái)政性資金安排建議。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格政策建議。
8、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
9、監(jiān)督實(shí)施地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
13、有關(guān)職責(zé)分工。
1）與市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責(zé)分工。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，負(fù)責(zé)全市鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目的銜接申報(bào)工作。市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃，提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財(cái)政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計(jì)劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，市發(fā)展和改革委員會審批、審核的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，需征求市交通運(yùn)輸局意見。市發(fā)展和改革委員會牽頭負(fù)責(zé)全市物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化。市商務(wù)和糧食局負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)市場的相關(guān)政策措施，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃。市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
局負(fù)責(zé)采(運(yùn))砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中停靠點(diǎn)及砂石碼頭的管理，依據(jù)職責(zé)權(quán)限對通航水域內(nèi)采(運(yùn))砂船舶實(shí)施監(jiān)管，依法查處采(運(yùn))砂船舶相關(guān)違法違規(guī)行為。結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，劃定停泊水域，強(qiáng)化對停航船舶的監(jiān)管。市公安局負(fù)責(zé)打擊涉砂刑事犯罪，開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責(zé)，協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我單位設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、道路運(yùn)輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦（市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室，在職人員54人（含紀(jì)檢組5人），離退休人員37人，屬市一級財(cái)政預(yù)算單位。下設(shè)1個(gè)正處級、4個(gè)副處級、2個(gè)正科級等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
（一）基本支出情況。
2020年，財(cái)政撥款支出1524.71萬元，其中：（1）工資福利支出918.97萬元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險(xiǎn)一金；（2）商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬元，占比32%，主要反映單位的機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及資本性支出；（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.15萬元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況。
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專項(xiàng)資金。
2020年度局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出1425.06萬元，其中：第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)64.17萬元，農(nóng)村客運(yùn)站獎補(bǔ)資金37萬元，2018年度交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)16萬元，鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費(fèi)10萬元，安全隱患與引導(dǎo)獎10萬元，2019年創(chuàng)衛(wèi)獎補(bǔ)資金3萬元，企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)16.32萬元，碼頭整治專項(xiàng)6.41萬元，治超專項(xiàng)15.04萬元，防疫專項(xiàng)34.07萬元，專題報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)18.58萬元，網(wǎng)約車平臺建設(shè)66.5萬元，礙航款70.6萬元，2019年交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)74萬元，國土空間控制規(guī)劃編制費(fèi)115.22萬元，“三基三化”建設(shè)資金10萬元，“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元，客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助資金100萬元，疫情防控與解困資金155萬元，鐵路專線辦經(jīng)費(fèi)36.81萬元，鐵路專線省補(bǔ)資金214萬元，渡口氣象牌補(bǔ)助資金81萬元，紀(jì)檢組開辦費(fèi)3.13萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資等15.16萬元。
2020年，我單位無政府性基金預(yù)算支出。
2020年，我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
2020年，我單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
市交通局2020年年初經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算總額為1523.06萬元（含第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)100萬元），其中一般公共預(yù)算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。
年中增加預(yù)算1,244.89萬元（主要為專項(xiàng)資金）,其中一般公共預(yù)算撥款1,160.53萬元，其他收入84.36萬元。
故2020年度實(shí)際取得各項(xiàng)收入合計(jì)2,767.95萬元，其中一般公共預(yù)算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。
根據(jù)部門決算報(bào)表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。
部門整體支出按支出性質(zhì)分類為：基本支出1524.71萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)1037.131萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出487.57萬元。
部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出918.97萬元、對個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出118.15萬元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
市交通局2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1018.61萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)78.69萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.92萬元。
2020年全年總收入2,767.95萬元，全年總支出2,949.77萬元。
2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金836.79萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.03萬元。
2020年，各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計(jì)劃的要求，通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，推進(jìn)交通事業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)展，取得了較好的成績，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)》自評分95分（詳見附表1），部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：
績效目標(biāo)完成情況：通過預(yù)算執(zhí)行，保障局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開展各項(xiàng)工作，為衡陽市交通建設(shè)保駕護(hù)航。
產(chǎn)出情況：保障交通局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，交通局各項(xiàng)工作順利開展，工資薪金按時(shí)發(fā)放?？偝杀究刂圃?949.77萬元，其中工資福利支出918.98萬元，一般商品和服務(wù)支出466.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.15萬元，資本性支出21.50萬元、項(xiàng)目支出1425.06萬元。
（一）預(yù)算配置。
財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制之內(nèi)，我單位編制數(shù)為52人，在職人數(shù)為49人，在職人員控制率為94.23%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
2020年年初預(yù)算1523.06萬元，調(diào)整預(yù)算56.72萬元，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整的原因主要是補(bǔ)發(fā)績效獎、綜治獎、提標(biāo)工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、增人增資等，預(yù)算調(diào)整率為0.04%。支付進(jìn)度率計(jì)1分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計(jì)滿分。
（三）預(yù)算管理。
1、費(fèi)用控制情況：2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額為466.09萬元，預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為562.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為83%；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出額為10.71萬元，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為27萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為40%。
3、資金使用合規(guī)性：支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預(yù)決算信息公開性：及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。
（四）職責(zé)履行及履職效益。
1、職責(zé)履行。
2020年和“十三五”主要工作。
2020年，在市委市政府、省廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，局黨委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工，不懼復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境，勇挑發(fā)展改革重?fù)?dān)，圓滿完成全年工作任務(wù)，向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。
1）辦成了三件大事。一年來，我們艱苦創(chuàng)業(yè)，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設(shè)53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務(wù)數(shù)量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，洪峰副市長不辭辛勞多次實(shí)地督查調(diào)度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級黨委政府上下同心，大家同向發(fā)力，高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù)，被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經(jīng)驗(yàn)在2021年全省交通運(yùn)輸工作會議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達(dá)給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)938公里，為目標(biāo)任務(wù)的115%，完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里，為目標(biāo)任務(wù)的`114%，我市再次被評為全省優(yōu)勝單位，排一類地區(qū)第三名，取得了“五連勝”的優(yōu)異成績。三是黨的建設(shè)成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，局機(jī)關(guān)一支部被評為“五星級支部”，同時(shí)被命名為“標(biāo)桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對本部門可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設(shè)擺在首位，加強(qiáng)政治紀(jì)律、政治規(guī)矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識顯著增強(qiáng)、政治立場更加堅(jiān)定。把干部隊(duì)伍建設(shè)作為黨的建設(shè)的重中之重，局直系統(tǒng)選拔使用科級干部39人、晉升職級24人，內(nèi)部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導(dǎo)，推薦1名科長交流到其他單位提拔任職，一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實(shí)職干部，為黨的建設(shè)培養(yǎng)和儲備了更多人才。
2）辦好了三樁難事。一年來，我們迎難而上，穩(wěn)扎穩(wěn)打，辦好了一件又一件難事，服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。一是交通項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資38億元，為“六穩(wěn)”“六?！卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工，祁常高速建設(shè)取得突破性進(jìn)展，有望提前一年建成通車。國省干線方面，衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項(xiàng)目有序推進(jìn)。農(nóng)村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)和窄路加寬任務(wù)，完成安防工程1655公里，戰(zhàn)備公路有序推進(jìn)。水運(yùn)站場方面，湘江2000噸級航道建設(shè)二期工程大源渡二線船閘建成投入運(yùn)營，衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車，祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設(shè)，衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉儲設(shè)施基本建成并投入使用，完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運(yùn)站提質(zhì)改造工程，瓦松鐵路專用線建成通車。二是機(jī)構(gòu)改革任務(wù)全面完成。2020年4月底，新組建市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門，進(jìn)度在全省領(lǐng)先；縣級交通運(yùn)輸系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中，四個(gè)中心城區(qū)不設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，市本級形成“1+1+6”體制格局，即一個(gè)主管部門（市交通運(yùn)輸局）、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)（交通執(zhí)法支隊(duì)）、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運(yùn)輸事務(wù)中心、交通運(yùn)輸信息中心）；除耒陽市外，南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個(gè)主管部門（交通運(yùn)輸局）、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)（交通執(zhí)法大隊(duì)）、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站）。經(jīng)過改革，全系統(tǒng)運(yùn)行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面，確定交通項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模量力而行，開工建設(shè)的項(xiàng)目按政策投融資，嚴(yán)控交通項(xiàng)目新增政府債務(wù)，助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)。精準(zhǔn)脫貧方面，積極實(shí)施駐村、結(jié)對幫扶，局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結(jié)成幫扶對子，全年累計(jì)送去慰問金、物資以及助力消費(fèi)扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車船，市城區(qū)環(huán)保型公交車達(dá)100%，環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務(wù)；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個(gè)港口碼頭按計(jì)劃完成自身環(huán)保設(shè)施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護(hù)了藍(lán)天碧水，促進(jìn)了長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。
3）辦妥了三個(gè)急事。一年來，我們同心同德，沉著應(yīng)戰(zhàn)，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，堅(jiān)持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業(yè)共辦理免費(fèi)通行證209個(gè)、提供應(yīng)急運(yùn)輸保障60車次，適時(shí)停止客運(yùn)班線，配合衛(wèi)健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉(zhuǎn)運(yùn)，既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運(yùn)輸，又防止了疫情通過交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)傳播擴(kuò)散。疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控階段后，我們及時(shí)恢復(fù)公共交通，提供“園區(qū)直通公交”和“點(diǎn)對點(diǎn)”直達(dá)式包車運(yùn)輸服務(wù)，保障了群眾安全有序出行，支持了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團(tuán)結(jié)一心、不懼艱險(xiǎn)、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻(xiàn)，涌現(xiàn)出全國交通運(yùn)輸系統(tǒng)抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型，充分展現(xiàn)了交通人的擔(dān)當(dāng)作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?！按蚍侵芜`”不松勁，道路運(yùn)輸領(lǐng)域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個(gè)，對3所駕校違規(guī)經(jīng)營下達(dá)整改通知書，出租車喊客拉客宰客、非法營運(yùn)及維修駕培領(lǐng)域違規(guī)經(jīng)營等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運(yùn)站”，南岳汽車站綜合考評排全省前五，其余二級以上的客運(yùn)站都達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。大力整治“黑服務(wù)區(qū)”，依法注銷外省在我市設(shè)立的長途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢，共查處超限超載貨車1845臺次，處罰44家源頭企業(yè)，吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運(yùn)輸證146個(gè)。清理非公路標(biāo)志標(biāo)牌和非法限高限寬設(shè)施，查處侵占路權(quán)、損毀公路等違法違規(guī)行為，路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)750公里、國省道危橋改造3座，順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色，在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育，持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”和“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法，對重大執(zhí)法進(jìn)行合法性審查，法治政府部門建設(shè)日見成效?？v深推進(jìn)“放管服”改革，行政審批（許可）事項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)一支筆審批（許可）、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結(jié)，群眾辦事更方便，全年共辦結(jié)行政審批（許可）46473件。三是安全基礎(chǔ)更加牢固。扎實(shí)開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動”等活動，整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)103家，其中市城區(qū)“兩客一危”企業(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場達(dá)標(biāo)率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，全年共投保企業(yè)85家，保費(fèi)34.87萬元，提高了運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)意外的賠付能力。修訂《全市交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案》等7個(gè)應(yīng)急預(yù)案，開展水上應(yīng)急救援等應(yīng)急演練活動，提高了行業(yè)應(yīng)急處置能力。全市“兩客一?！避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一，危貨運(yùn)輸實(shí)行電子運(yùn)單管理制度，旅游包車配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車檢測系統(tǒng)、新建成2個(gè)縣級治超信息平臺，安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，順利通過“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設(shè)取得新成果。
一年來，我局綜治（平安建設(shè)）、脫貧攻堅(jiān)、河長制、信訪、政務(wù)信息、行政執(zhí)法案卷、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評為優(yōu)秀單位，“六站一碼頭交通運(yùn)輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評為“優(yōu)秀案例”，2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位，工會、創(chuàng)文、干部人事、財(cái)務(wù)審計(jì)、交通戰(zhàn)備、機(jī)關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
2020年是“十三五”收官之年。五年來，我們譜寫了壯美的交通強(qiáng)國衡陽篇章。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資212億元，公路總里程達(dá)到2.1萬公里，建成高速公路96公里、通車總里程達(dá)665公里，新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里，新增2000噸級及以上航道127公里，開工建設(shè)祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò)基本成型；100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn)，南岳區(qū)成功申報(bào)創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范區(qū)，巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)；“兩客一?！敝悄鼙O(jiān)管平臺、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺等投入使用，不停車檢測系統(tǒng)和治超信息平臺不斷增多，交通運(yùn)輸信息化水平逐步提高。
2、履職效益：
1）經(jīng)濟(jì)效益：通過厲行節(jié)約，努力減少各項(xiàng)支出，確保財(cái)政資金的正確使用。
2）社會效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)保障交通建設(shè)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。
3）環(huán)境效益：通過項(xiàng)目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。
4）可持續(xù)影響：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢，帶動交通局各項(xiàng)工作的可持續(xù)發(fā)展。
5）服務(wù)對象滿意度：通過項(xiàng)目實(shí)施，力爭衡陽市民對交通局實(shí)施的項(xiàng)目滿意度達(dá)到較好水平。
主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
1.預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排，而實(shí)際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動或流動。
2.預(yù)算編制的分類和實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類與經(jīng)濟(jì)分類不夠細(xì)化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化，出現(xiàn)了分類不一致的情況。
3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。
1.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
2.完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目，堅(jiān)持專款專用，提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績效管理相關(guān)制度，提高可操作性。
4.構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價(jià)工作機(jī)制，落實(shí)“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。
無
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇九
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計(jì)署對外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了部本級和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
外交部為中央財(cái)政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由部本級和267個(gè)二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明，外交部本級和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算比較規(guī)范，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照執(zhí)行，對以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年，部本級及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置，涉及金額2325.10萬元。
2、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中，擴(kuò)大支出范圍列支其他無關(guān)支出627.50萬元。
3、20xx年，部本級自行設(shè)立獎項(xiàng)，為部內(nèi)單位發(fā)放獎金71.30萬元。
4、20xx年，部本級和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購，涉及金額5215.67萬元。
(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同，涉及金額242.93萬元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購預(yù)算批復(fù)前，自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購工作，涉及金額3835.70萬元。
5、20xx年，部本級10個(gè)三類會議超標(biāo)準(zhǔn)列支會議費(fèi)20.08萬元;xx個(gè)會議未在定點(diǎn)飯店召開;36個(gè)會議人數(shù)、會期超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類以上會議未納入會議計(jì)劃。
1、20xx年，部本級在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷資料費(fèi)39.70萬元。
2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對上述問題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書。對項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問題，要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理，科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對擴(kuò)大支出范圍列支問題，要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對自行設(shè)立獎項(xiàng)為部內(nèi)單位發(fā)放獎金問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)獎勵辦法;對部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)管理;對部分會議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問題，要求嚴(yán)格執(zhí)行會議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問題，要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理;對未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問題，要求盡快辦理;對結(jié)余材料未入賬管理問題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)政府采購和會議費(fèi)管理，并強(qiáng)化對所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，外交部高度重視，在審計(jì)過程中及時(shí)采取措施整改。對所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購的問題，外交學(xué)院已對有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評，并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會公告。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十
為貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院“全面實(shí)施預(yù)算績效管理”的理念，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見（平發(fā)（20xx）7號）》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》（平財(cái)績【20xx】1號）、《平鄉(xiāng)縣部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評管理辦法》（平財(cái)績【20xx】2號），我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報(bào)告如下：
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門；內(nèi)設(shè)21個(gè)股室，下轄7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，3個(gè)公共衛(wèi)生單位，3個(gè)縣級醫(yī)院。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章，擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議；實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系；指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
部門在職人員86人，其中行政10人，事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財(cái)政資金9149.07萬元，20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)：179.37萬元)，結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為100分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分。
預(yù)算配置得10分。其中項(xiàng)目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預(yù)算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度等：得10分；資金使用合規(guī)性，得10分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
（1）總體目標(biāo)實(shí)際完成率：已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃，公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到全面提升，得10分。
（2）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：
指標(biāo)1：鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升，實(shí)際完成情況描述，得5分；
指標(biāo)2:居民健康檔案建檔率指標(biāo)值90%，實(shí)際完成97%，得5分；
（3）效益指標(biāo)方面：
指標(biāo)1：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi)，實(shí)際完成28%，得5分；
指標(biāo)2；平均住院日控制在7.5天以內(nèi)，實(shí)際為7.3天，得5分。
（4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責(zé)履行情況分析。
（1）20xx年，面對嚴(yán)峻的脫貧攻堅(jiān)形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，面對錯綜復(fù)雜的深化醫(yī)改矛盾，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險(xiǎn)，迎難而上，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、健康扶貧和各項(xiàng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作落地見效，推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
（2）疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度下，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅(jiān)守在抗疫一線，堅(jiān)決扛起疫情防控的政治責(zé)任和行業(yè)重?fù)?dān)。完善新冠肺炎疫情防控應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)抓好發(fā)熱門診和預(yù)檢分診工作，規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
（4）健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病，有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)貧困住院患者“先診療后付費(fèi)”、“一站式結(jié)算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，順利通過脫貧攻堅(jiān)國家驗(yàn)收.
（5）健康福祉惠及民生?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化水平持續(xù)提升，全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規(guī)范管理率83%，在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%；在管嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率96%；老年人管理率77%。
2、社會經(jīng)濟(jì)效益。
（1）社會效益指標(biāo)：20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、，全面完成了上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
1、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)滯后，激勵機(jī)制尚未形成。以新冠肺炎等為重點(diǎn)的傳染病防控形勢依然嚴(yán)峻。
2、醫(yī)共體建設(shè)沒有形成緊密型的利益機(jī)制和工作機(jī)制，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)相對滯后，信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十一
本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
（二）機(jī)構(gòu)職能：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會的凝聚力，擴(kuò)大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；⑸鐣较虬l(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的`各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會的自身建設(shè)。
（三）人員概況。
縣總工會機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（一）、部門預(yù)算管理。
我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價(jià)結(jié)果良好。
（
無
（
無
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十二
部門整體支出績效自評報(bào)告（參考提綱）一、部門基本情況及開展績效管理工作情況二、各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算編制指標(biāo)1.“預(yù)算編制質(zhì)量”各三級指標(biāo)的完成情況。
2.“預(yù)算配置”各三級指標(biāo)的完成情況（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)1、“預(yù)算執(zhí)行”各三級指標(biāo)的完成情況。
2、“預(yù)算管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
3、“資產(chǎn)管理”各三級指標(biāo)的完成情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)“職責(zé)履行”由部門結(jié)合市績效辦“職能性指標(biāo)”考核情況，按職責(zé)履行對各項(xiàng)重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行。
總結(jié)。
（四）效果指標(biāo)“履職效益”各三級指標(biāo)的完成情況。
三、
綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（與附件77自評分值一致）四、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議結(jié)合本部門自評結(jié)果，對以后年度預(yù)算編制及管理的建議、是否對評價(jià)結(jié)果內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)用作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)等。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及建議等六、其他需要說明的問題。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十三
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對本年度預(yù)算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
根據(jù)預(yù)算績效管理評價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評得分為99分。
（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據(jù)：落實(shí)了專人從事預(yù)算績效管理工作。
（二）過程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預(yù)算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)目標(biāo)申報(bào)表，提供充分的設(shè)立依據(jù)、測算標(biāo)準(zhǔn)、測算過程以及績效目標(biāo)等。無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。
2、預(yù)算績效目標(biāo)管理36分，自評得36分。
（1）時(shí)間要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
（2）質(zhì)量控制16分，自評得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標(biāo)內(nèi)容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績效目標(biāo)。
（3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據(jù)：本部門全部項(xiàng)目均納入了績效目標(biāo)管理。
（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據(jù)：按要求填報(bào)了部門整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。
3、事中預(yù)算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。
（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級年初預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績效監(jiān)控動態(tài)表。
（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據(jù)：主動對預(yù)算項(xiàng)目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
（3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
4、事后預(yù)算績效評價(jià)管理32分，自評得32分。
（1）整體支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評并按時(shí)報(bào)送了整體支出績效自評報(bào)告。
（2）項(xiàng)目支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據(jù)：對重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)（區(qū)級）開展了績效自評并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告。
（3）報(bào)告質(zhì)量4分，自評得4分。主要依據(jù)：績效自評報(bào)告格式規(guī)范，報(bào)告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強(qiáng)。
5、績效結(jié)果應(yīng)用12分，自評得12分。
（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據(jù)：針對在績效自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對220xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。
部門預(yù)算整體績效評價(jià)自評報(bào)告篇十四
根據(jù)沅財(cái)績函【20xx】109號沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價(jià)工作。現(xiàn)將績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)果公示如下：
（一）項(xiàng)目單位基本情況。
本部門設(shè)全額撥款行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計(jì)制度》，衛(wèi)計(jì)局制定了《會計(jì)人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費(fèi)的管理制定了《縣衛(wèi)計(jì)局接待費(fèi)管理制度》、《縣衛(wèi)計(jì)局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項(xiàng)目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計(jì)2131.17萬元。
（一）“三公“經(jīng)費(fèi)情況。
我局20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出32萬元，實(shí)際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元；沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；（沒有超出財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費(fèi)。
（二）、資產(chǎn)管理情況。
我局根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。
我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上；二是堅(jiān)持局黨組集體理財(cái)，全局重大收支計(jì)劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
我局20xx年預(yù)算支出總計(jì)2100萬元，年度實(shí)際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費(fèi)增加了。
（二）效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是項(xiàng)目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個(gè)衛(wèi)生院房屋修繕項(xiàng)目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個(gè)中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項(xiàng)目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計(jì)劃生育項(xiàng)目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)415人，共發(fā)放4.98萬元；計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
（三）有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（四）可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項(xiàng)目效益。
（一）改進(jìn)措施。
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。
2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二）建議。
1.希望財(cái)政部門增加行政經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。
3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。