在撰寫(xiě)報(bào)告時(shí)可以參考相關(guān)文獻(xiàn)和先例,借鑒成功的經(jīng)驗(yàn)和方法。報(bào)告的語(yǔ)言應(yīng)該簡(jiǎn)練明了,避免使用難懂的術(shù)語(yǔ)和復(fù)雜的句式。以下是一些成功案例的報(bào)告,可以幫助大家了解報(bào)告的撰寫(xiě)方式和思路。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇一
1、成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。由站長(zhǎng)、書(shū)記任組長(zhǎng),相關(guān)科室(車間、負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)科全體人員為組員負(fù)責(zé)對(duì)全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報(bào)表、建檔留存。
2、信息安全檢查小組對(duì)照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實(shí)際情景進(jìn)行了逐項(xiàng)排查、確認(rèn),并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行了全面的核對(duì)、梳理、分析。整改,提高了對(duì)全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。
1、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組,由站長(zhǎng)、書(shū)記任組長(zhǎng),相關(guān)科室(車間、負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)科全體人員為組員。
2、研究制定自查實(shí)施方案,根據(jù)系統(tǒng)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)的獨(dú)立性、職責(zé)主體的獨(dú)立性、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨(dú)立性、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的獨(dú)立性四個(gè)因素,對(duì)客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理并綜合分析。
2、8月6日前對(duì)客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進(jìn)行逐項(xiàng)排查。
1、系統(tǒng)安全基本情景自查。
客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),對(duì)車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有ibm服務(wù)器2臺(tái)、cisco路由器2臺(tái)、cisco交換機(jī)13臺(tái),系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),災(zāi)備情景為系統(tǒng)級(jí)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達(dá)公司永達(dá)安全管控防火墻。
旅客服務(wù)系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),對(duì)車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有hp服務(wù)器13臺(tái)、h3c路由5臺(tái)、h3c交換機(jī)15臺(tái),系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫(kù)采用sqlserver,災(zāi)備情景為數(shù)據(jù)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,安全防護(hù)策略采用按照使用需求開(kāi)放端口,重要數(shù)據(jù)均采用加密防護(hù)。
人員管理方面,指定專職信息安全員,成立信息安全管理機(jī)構(gòu)和信息安全專職工作機(jī)構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問(wèn)審批表》。
資產(chǎn)管理方面,指定了專人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理制度》,建立了《設(shè)備維修維護(hù)記錄表》。
存儲(chǔ)介質(zhì)管理方面,完善了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理記錄表》。
運(yùn)行維護(hù)管理方面,建立了《客服系統(tǒng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》、《運(yùn)行維護(hù)操作記錄表》,完善了《日常運(yùn)行維護(hù)制度》。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇二
接到綏銀發(fā)【xx】56號(hào)文件《中國(guó)人民銀行xx市中心支行關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好客戶個(gè)人金融信息保護(hù)工作的通知》后,按照文件要求,我行開(kāi)展學(xué)習(xí)和自查,現(xiàn)匯報(bào)如下:
1、及時(shí)宣傳,組織學(xué)習(xí)。
我行在收文后,組織全體員工學(xué)習(xí)該文件,并結(jié)合最近社會(huì)上發(fā)生的相關(guān)案例,在全行范圍內(nèi)宣傳落實(shí)文件精神。另一方面,對(duì)客戶個(gè)人信息的采取進(jìn)行保密,要求前臺(tái)部門加強(qiáng)學(xué)習(xí),充分讓員工深刻領(lǐng)會(huì)個(gè)人金融信息保護(hù)工作的重要性。
2、從內(nèi)控機(jī)制上下功夫,與每一位員工簽訂保密協(xié)議,加強(qiáng)思想教育,讓每一位員工做到守法合規(guī),保障客戶的個(gè)人信息和合法權(quán)益不受損害。讓客戶在農(nóng)行放心辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),從而在源頭上使客戶的個(gè)人金融信息受到保護(hù)。
3、建立了社會(huì)監(jiān)督制度,在每一個(gè)農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)公布統(tǒng)一舉報(bào)電話,人民群眾一旦發(fā)現(xiàn)有農(nóng)行員工披露客戶姓名、性別、住址、聯(lián)系方式、個(gè)人賬戶信息、個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息等私人的情況可以撥打電話舉報(bào)。
4、整章建制,建立關(guān)于客戶金融信息保密制度。
相應(yīng)出臺(tái)了以下規(guī)定:一是嚴(yán)禁出售個(gè)人金融信息;二是嚴(yán)禁向本行以外的其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供個(gè)人金融信息,但為個(gè)人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)所必需并經(jīng)個(gè)人書(shū)面授權(quán)或同意的,以及法律法規(guī)和人民銀行另有規(guī)定的除外;三是嚴(yán)格人民銀行征信系統(tǒng)的用戶和密碼管理,嚴(yán)禁非客戶經(jīng)理進(jìn)入查詢;四是客戶經(jīng)理在查詢個(gè)人金融信息時(shí)做好登記并備案;五是嚴(yán)禁以支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)獲取、加工和保存?zhèn)€人信息。
總之,我行通過(guò)不斷強(qiáng)化全行員工個(gè)人金融信息法制意識(shí),加強(qiáng)對(duì)客戶金融信息的.保護(hù),積極采取多種措施確??蛻粜畔⒉恍孤叮诜乐剐畔⑿孤断⒎矫孀隽舜罅康淖坑谐尚У墓ぷ?。
通過(guò)法制觀念的不斷加強(qiáng),現(xiàn)已經(jīng)形成了一套相互監(jiān)督、互相制約的控制機(jī)制,對(duì)個(gè)人金融信息的安全起到了嚴(yán)格的保護(hù)作用。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇三
xxx縣信息中心:
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站信息安全管理的通知》(x府辦函〔20xx〕146號(hào))文件精神,我局高度重視,認(rèn)真組織相關(guān)人員對(duì)我局的辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,現(xiàn)將檢查的情況報(bào)告如下:
調(diào)整了縣衛(wèi)生局信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于調(diào)整信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(x衛(wèi)發(fā)〔20xx〕21號(hào)),局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),各醫(yī)療衛(wèi)生單位主要負(fù)責(zé)人為成員,衛(wèi)生局網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)信息安全具體工作,做到了責(zé)任到人、分工明確。
(二)重要信息安全管理系統(tǒng)的規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況。
為確保信息網(wǎng)絡(luò)安全,我局制定了信息安全管理制度、上網(wǎng)信息保密審查制度;制定了政務(wù)信息上報(bào)審核制度,建立了政務(wù)信息上報(bào)審核臺(tái)賬;對(duì)網(wǎng)站管理及登陸口令進(jìn)行規(guī)范管理;對(duì)賬戶口令進(jìn)行規(guī)范設(shè)置。
同時(shí)我局結(jié)合自身情況制定信息安全自查工作制度,做到二個(gè)確保:一是信息安全員于每周五定期檢查單位計(jì)算機(jī)系統(tǒng),確保無(wú)隱患問(wèn)題;二是制定安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí)。
及時(shí)進(jìn)行政府信息公開(kāi)。最后一次公開(kāi)時(shí)間:20xx年10月30日。及時(shí)進(jìn)行公眾信息網(wǎng)站內(nèi)容更新維護(hù)。最后一次更新時(shí)間:20xx年10月30日。建立了政府信息公開(kāi)內(nèi)容審核制度和臺(tái)賬,公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行正常。
(四)人員培訓(xùn)及責(zé)任追究。
對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了信息安全管理的普及培訓(xùn)教育。建立了安全責(zé)任追究制,對(duì)違反信息安全規(guī)定行為和造成泄密事故、信息安全事故的,將對(duì)責(zé)任人和有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究并懲處。
一是信息管理技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;
二是規(guī)章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面;
三是個(gè)別職工保密意識(shí)還不夠高,要加強(qiáng)防范意識(shí)。
針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的隱患與不足,為進(jìn)一步加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,特制定以下整改措施。
(一)強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)。制定周密的應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍建設(shè),認(rèn)真做好應(yīng)急演練、重大信息安全事故處置、重要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)備份等各項(xiàng)工作,確保信息系統(tǒng)安全正常運(yùn)行。
(二)強(qiáng)化制度保障。一是以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測(cè),隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;二是不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人,要嚴(yán)肅追究責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識(shí)。
(三)加強(qiáng)信息安全教育培訓(xùn)。建議舉辦信息安全技術(shù)培訓(xùn)班,對(duì)信息安全管理人員進(jìn)行集中培訓(xùn),以增強(qiáng)安全防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力,進(jìn)一步提高政府信息系統(tǒng)安全管理水平。
通過(guò)以上的一些整改措施,信息安全工作有了很大的提高,下一步要繼續(xù)加強(qiáng)此方面的學(xué)習(xí)研究,多做一些信息安全方面的培訓(xùn)班,讓整個(gè)衛(wèi)生系統(tǒng)更多的人懂得此方面的安全知識(shí)并養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣,爭(zhēng)取信息安全工作再上一個(gè)臺(tái)階。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇四
我局信息系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),嚴(yán)格按照上級(jí)要求,積極完善各項(xiàng)安全制度,全面加強(qiáng)信息安全人員教育培訓(xùn),全面落實(shí)安全措施,充分保障信息安全工作經(jīng)費(fèi),有效降低信息安全風(fēng)險(xiǎn),有效提高應(yīng)急能力,確保政府信息系統(tǒng)持續(xù)、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
我局高度重視信息系統(tǒng)安全,成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為組員的信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確辦公室為主要職能部門,確定兼職信息安全官,召開(kāi)分管領(lǐng)導(dǎo)、信息安全工作職能部門和重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議,認(rèn)真研究上級(jí)有關(guān)文件,認(rèn)真部署自查工作,確定自查任務(wù)和人員分工,真正做到領(lǐng)導(dǎo)到位。為確保我局網(wǎng)絡(luò)信息安全工作的有效順利開(kāi)展,我局要求各處室和下屬單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)知識(shí),使全體工作人員正確認(rèn)識(shí)信息安全工作的重要性,掌握計(jì)算機(jī)安全使用要求,正確使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各種信息系統(tǒng)。
我局在過(guò)去建立一系列信息安全制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)信息安全工作的特點(diǎn)和我局的實(shí)際情況,修訂了一系列信息安全制度和程序,做到按制度辦事,提高執(zhí)行力。根據(jù)市政府和市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的要求,我局與計(jì)算機(jī)維護(hù)單位重新簽訂了服務(wù)協(xié)議,增加了信息安全保密協(xié)議。同時(shí),我局還與全局全體工作人員簽訂了安全保密協(xié)議。我局高度重視涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),對(duì)所有涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理,明確責(zé)任人和保管人,對(duì)涉密信息系統(tǒng)使用情況進(jìn)行多次重點(diǎn)檢查,加強(qiáng)涉密人員管理,嚴(yán)格執(zhí)行涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)相關(guān)管理制度,專門為涉密人員發(fā)放帶硬件鎖的u盤(pán),禁止涉密和非涉密信息系統(tǒng)混用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。對(duì)于非涉密電腦,安全系統(tǒng)、防火墻、殺毒軟件都是國(guó)貨,公文處理軟件使用微軟公司的正版辦公系統(tǒng),信息系統(tǒng)的第三方服務(wù)外包都是國(guó)貨。
我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組成和配置合理,符合相關(guān)安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)中使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口,經(jīng)安全檢查鑒定合格后投入使用,自安裝以來(lái)運(yùn)行正常。我局經(jīng)常進(jìn)行信息安全檢查,主要是監(jiān)管操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用補(bǔ)丁安裝、殺毒軟件安裝升級(jí)、木馬病毒檢測(cè)、網(wǎng)頁(yè)篡改等。并認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。今年,在市政府辦公室的指導(dǎo)下,我局嘗試運(yùn)行協(xié)同辦公系統(tǒng),投入10多萬(wàn)元為所有局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室配置內(nèi)網(wǎng)電腦,為機(jī)要辦公室配備機(jī)要電腦,從硬件上加強(qiáng)了機(jī)要信息系統(tǒng)的管理。
我局做好了應(yīng)對(duì)各類可能發(fā)生的信息安全事件的準(zhǔn)備工作,進(jìn)一步完善了信息安全應(yīng)急預(yù)案,明確了應(yīng)急處理流程,落實(shí)了應(yīng)急技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),工作扎實(shí)推進(jìn)。
我局根據(jù)信息管理人員的實(shí)際情況,每年進(jìn)行信息教育培訓(xùn),以掌握信息管理技能為目的進(jìn)行實(shí)際操作能力培訓(xùn)。還組織相關(guān)工作人員參加相關(guān)信息安全培訓(xùn),信息安全意識(shí)得到有效提高。
目前,我們局正在市行政中心大樓工作。網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)便于統(tǒng)一管理,內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離,內(nèi)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)都處于有效管理之下。根據(jù)我局信息安全情況,信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期組織由專業(yè)技術(shù)人員組成的檢查組對(duì)各辦公室的網(wǎng)絡(luò)和信息安全進(jìn)行檢查,認(rèn)真排查信息系統(tǒng)的漏洞和安全隱患,用專用工具殺死木馬和病毒,及時(shí)加強(qiáng)防范措施,為所有計(jì)算機(jī)安裝正版殺毒軟件和防火墻,有效提高計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外,檢查組對(duì)在市行政中心大樓外工作的個(gè)人辦公室進(jìn)行了挨家挨戶的.檢查,沒(méi)有放過(guò)任何信息安全死角。視察期間,視察隊(duì)還進(jìn)行了信息安全知識(shí)的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)多次檢查,我局信息系統(tǒng)總體狀況良好,運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)重大隱患。
(一)主要問(wèn)題。
二是規(guī)章制度體系初步建立,但不完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的方方面面。
三是計(jì)算機(jī)病毒攻擊等突發(fā)事件處理不及時(shí)。
(二)下一步工作計(jì)劃。
根據(jù)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不足和我局的實(shí)際情況,我們將重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改:
一是進(jìn)一步擴(kuò)大計(jì)算機(jī)安全知識(shí)培訓(xùn),組織信息工作者和干部職工培訓(xùn)。
二是要加強(qiáng)信息安全體系的實(shí)施,并不時(shí)檢查安全體系的實(shí)施情況,以提高人員的安全保護(hù)意識(shí)。
三是以制度為基礎(chǔ),在進(jìn)一步完善信息安全體系的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,嚴(yán)密監(jiān)控,隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息安全事件。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇五
我參加農(nóng)村信用社工作以來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,不參加任何邪教組織,根據(jù)自治區(qū)聯(lián)社下發(fā)的關(guān)于《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)方案的通知》的要求,按我聯(lián)社社領(lǐng)導(dǎo)班子的安排,我對(duì)自己進(jìn)行一次全方位的自查。
作為一名客戶經(jīng),我在平時(shí)的工作中,能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識(shí).
自調(diào)入信用社客戶經(jīng)理以來(lái),時(shí)刻保持清醒頭腦,辦理貸款手續(xù),力求完善,不出差錯(cuò),確保手續(xù)真實(shí)合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上,貸前貸后的檢查上,存在一定的惰性,小部分的檔案信息沒(méi)有完善,一些幾千元額度的小額貸款,總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī),片面的相信擔(dān)保人、介紹人,而沒(méi)有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問(wèn)題在今后的工作中將做為重點(diǎn)予以改進(jìn),杜絕違規(guī)行為,降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。
多年來(lái)始終堅(jiān)持按章辦事,努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度。在經(jīng)手股金的處理上,均能賬款清晰,及時(shí)入帳,無(wú)截留行為;無(wú)截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為;無(wú)虛報(bào)費(fèi)用,私設(shè)小金庫(kù)待為;無(wú)擅自罰款,亂收手續(xù)費(fèi)行為。
我在工作中,兢兢業(yè)業(yè),沒(méi)有利用職權(quán)索要、接受他人財(cái)物的行為,也不曾經(jīng)商,更無(wú)侵占集體財(cái)產(chǎn)的行為,無(wú)涉及黃賭毒等違法行為,始終保持一個(gè)信合職工的光輝形象。
此項(xiàng)工作的開(kāi)展,非常必要,讓我充分認(rèn)識(shí)到,在信用社工作責(zé)任重大,想干好信用社的工作,更是要時(shí)刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,老老實(shí)實(shí)做人,任何違規(guī)違法的行為都是對(duì)集體,對(duì)自己的不負(fù)責(zé),通過(guò)此次三項(xiàng)治理工作的開(kāi)展,通過(guò)這次對(duì)個(gè)人存在問(wèn)題的剖析,我的思想受到了洗禮,得到了凈化,在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事,當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工而努力。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇六
按照自治區(qū)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)的《關(guān)于20xx年我區(qū)開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域信息安全檢查工作的通知》(內(nèi)信領(lǐng)辦字[20xx]xx號(hào))文件精神,xxx自治區(qū)民政廳結(jié)合自身情況,認(rèn)真組織自查,取得預(yù)期效果,現(xiàn)將檢查結(jié)果報(bào)告如下:
正式運(yùn)行中的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)包括:自治區(qū)最低生活保障信息系統(tǒng)、自治區(qū)婚姻登記信息系統(tǒng)、自治區(qū)優(yōu)待撫恤信息系統(tǒng)、自治區(qū)社會(huì)團(tuán)體信息系統(tǒng)、自治區(qū)五保供養(yǎng)信息系統(tǒng)及自治區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助信息系統(tǒng)等xx個(gè)主要業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),由信息中心負(fù)責(zé)日常保障和維護(hù)。
從應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、服務(wù)對(duì)象、連接互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)集中、災(zāi)備情況來(lái)看,以上x(chóng)x個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)全部采用實(shí)時(shí)交互、邏輯強(qiáng)隔離措施連接互聯(lián)網(wǎng)、省級(jí)數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)級(jí)災(zāi)備模式運(yùn)行。
從網(wǎng)絡(luò)硬件構(gòu)成情況來(lái)看,中心機(jī)房配置有xx臺(tái)服務(wù)器、xx臺(tái)小型機(jī)、xx部路由器、xx臺(tái)隔離網(wǎng)閘、xx臺(tái)負(fù)載均衡設(shè)備等。
從總體來(lái)看,各類業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)上線運(yùn)行以來(lái),嚴(yán)格遵照有關(guān)規(guī)章制度的要求、完善各項(xiàng)安全防范措施、加強(qiáng)信息安全工作人員教育培訓(xùn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低,應(yīng)急處置能力得到顯著提高,切實(shí)保障了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定,高效運(yùn)行。
(一)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍薄弱,網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障工作可投入的人力物力有限。
(二)處于規(guī)章制度體系建立初期,尚未能覆蓋網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障工作的各個(gè)方面。
(三)當(dāng)遇到計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模集中爆發(fā)、惡意侵襲信息系統(tǒng)等突發(fā)事件時(shí),應(yīng)急處理能力未得到實(shí)踐檢驗(yàn)。
(一)安全保障預(yù)算資金和技術(shù)人員缺乏的`問(wèn)題已提請(qǐng)廳領(lǐng)導(dǎo)審批。
(二)在實(shí)際工作中不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,修訂各類規(guī)章制度。
(三)不定期開(kāi)展數(shù)據(jù)恢復(fù)演練,密切監(jiān)測(cè),檢驗(yàn)各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和實(shí)際有效性,隨時(shí)預(yù)防發(fā)生的信息系統(tǒng)安全隱患。
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)日新月異的發(fā)展,新的、不可預(yù)測(cè)的信息安全漏洞和安全隱患將層出不窮。建議每年組織一些系統(tǒng)的信息安全技術(shù)培訓(xùn),有針對(duì)性地提高安全防范水平和安全可控能力,預(yù)防和減少重大信息安全事件的發(fā)生。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇七
為進(jìn)一步加強(qiáng)我局信息安全工作水平,根據(jù)我市信息化管理辦公室《鶴壁市人民政府關(guān)于印發(fā)xx年責(zé)任目標(biāo)的通知》(鶴政[xx]17號(hào))和《鶴壁市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)xx年信息化責(zé)任目標(biāo)考核辦法的通知》(鶴信化辦[xx]6號(hào)文件精神,結(jié)合我局實(shí)際,我局對(duì)信息系統(tǒng)安全情況進(jìn)行了自查,自查情況如下:
1、安全制度落實(shí)情況:
目前局(館)已制定了《鶴壁市檔案局(館)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度(試行)》、《鶴壁市檔案局(館)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理制度》、《鶴壁市檔案局(館)涉密人員管理制度》等制度并嚴(yán)格執(zhí)行。局(館)的信息管護(hù)人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理,密碼管理,且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。進(jìn)一步提升網(wǎng)站建設(shè)的服務(wù)水平,網(wǎng)站版式和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格,內(nèi)容更新及時(shí),局領(lǐng)導(dǎo)帶頭上網(wǎng)學(xué)習(xí)和提出網(wǎng)站建設(shè)新要求;完成了網(wǎng)站域名注冊(cè)和規(guī)范管理;及時(shí)辦理市長(zhǎng)信箱有關(guān)我局事項(xiàng);及時(shí)轉(zhuǎn)載市委、市政府重大活動(dòng)和決策部署信息,及時(shí)反饋本局貫徹落實(shí)上級(jí)決策、部署情況。網(wǎng)站信息公開(kāi)水平進(jìn)一步提高開(kāi)設(shè)了政務(wù)公開(kāi)欄,按照政務(wù)公開(kāi)的要求,分管辦公室的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)容、保密等審查,主動(dòng)、及時(shí)公開(kāi)本單位的重大活動(dòng)、發(fā)展規(guī)劃、政策落實(shí)等信息,并做到了專人時(shí)常更新,職工和群眾反應(yīng)良好。
2、安全防范措施落實(shí)情況:
(1)涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過(guò)了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查,并安裝了防火墻,同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(2)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)已建立,處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng),除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息,所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中。涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)配備單獨(dú)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),不使用本局(館)內(nèi)其他處室的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),禁止使用來(lái)歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。
(3)除政務(wù)信息公開(kāi)場(chǎng)所使用無(wú)線局域網(wǎng)外,局(館)其他一切硬件設(shè)施均采用有線連接,有效地避免了信息在無(wú)線局域網(wǎng)中泄漏。
(4)各室在安裝殺毒軟件時(shí)采用國(guó)家主管部門批準(zhǔn)的查毒殺毒軟件適時(shí)查毒和殺毒,不使用來(lái)歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件、軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等載體,不訪問(wèn)非法網(wǎng)站,自覺(jué)嚴(yán)格控制和阻斷病毒來(lái)源。在單位外的u盤(pán),不得攜帶到單位內(nèi)使用,計(jì)算機(jī)在局域網(wǎng)中正常使用多功能一體機(jī)進(jìn)行打印、掃描等,都是公開(kāi)的、未涉密的。
3、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況:
(1)制定了初步應(yīng)急預(yù)案,并處于不斷完善階段。
(2)對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份,以降低或消除各種災(zāi)難對(duì)正常工作的影響。
4、信息技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用情況:
使用防火墻、安全網(wǎng)閘與入侵檢測(cè)系統(tǒng),有效保護(hù)信息系統(tǒng)安全。
5、信息安全教育培訓(xùn)情況:
(1)我局不斷加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)使用者的安全培訓(xùn)工作,強(qiáng)化每一個(gè)使用者安全使用網(wǎng)絡(luò)的能力,提高安全防范意識(shí),對(duì)每臺(tái)入網(wǎng)計(jì)算機(jī)的使用者、ip地址進(jìn)行登記造冊(cè)。
(2)組織人員參加網(wǎng)絡(luò)安全員培訓(xùn)。增強(qiáng)內(nèi)部人員的信息安全防護(hù)意識(shí),有效提高局(館)的信息安全防護(hù)能力。
1、目前存在的問(wèn)題:
(1)規(guī)章制度體系初步建立,但還不夠完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。
(2)不少信息系統(tǒng)使用人員安全意識(shí)不強(qiáng),在管理上缺乏主動(dòng)性和自覺(jué)性。
(3)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理人員配備較少,信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。
2、整改措施:
(1)再次檢查規(guī)章制度各個(gè)環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度,并對(duì)其中不完善部分進(jìn)行重新修訂與修改,切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,不定期對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
(2)繼續(xù)加強(qiáng)人員的安全意識(shí)教育,提高人員安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。
(3)加大對(duì)線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),加大更新力度。提高安全工作的現(xiàn)代化水平,便于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和信息系統(tǒng)安全工作。
1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn),使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí)。
2、加強(qiáng)人員的信息安全意識(shí),不斷地加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇八
為了迎接銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查,規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神,我支行對(duì)20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查,現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下:
為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售,支行配備了專職理財(cái)經(jīng)理一名,該人員已通過(guò)××銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專職理財(cái)經(jīng)理銷售。
支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目的’、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等的前提下向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品,并為每一位購(gòu)買產(chǎn)品的客戶填寫(xiě)《個(gè)人客戶投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《評(píng)估報(bào)告》),理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評(píng)估結(jié)果,向客戶推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品?!对u(píng)估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶進(jìn)行簽字后,交由支行理財(cái)主管審核并簽字,單筆購(gòu)買金額超過(guò)100萬(wàn)的客戶,《評(píng)估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長(zhǎng)簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評(píng)估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽字審核,已補(bǔ)交給支行主管審核。
在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷售前,理財(cái)經(jīng)理均向客戶說(shuō)明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等相關(guān)信息,讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》中客戶資料均填寫(xiě)完整。
20xx年以來(lái),所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊(cè),入庫(kù)統(tǒng)一保管,其中,《客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》實(shí)行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》建立了詳盡的客戶電子檔案,方便及時(shí)了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
支行雖一直堅(jiān)持專職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷售理財(cái)產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神,合規(guī)銷售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作,保證××銀行蕪湖××支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇九
工業(yè)控制系統(tǒng)(industrialcontrolsystems,ics),是由各種自動(dòng)化控制組件和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測(cè)的過(guò)程控制組件共同構(gòu)成。其組件包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)(scada)、分布式控制系統(tǒng)(dcs)、可編程邏輯控制器(plc)、遠(yuǎn)程終端(rtu)、智能電子設(shè)備(ied),以及確保各組件通信的接口技術(shù)。
典型的ics控制過(guò)程通常由控制回路、hmi、遠(yuǎn)程診斷與維護(hù)工具三部分組件共同完成,控制回路用以控制邏輯運(yùn)算,hmi執(zhí)行信息交互,遠(yuǎn)程診斷與維護(hù)工具確保ics能夠穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行。
1.1工業(yè)控制系統(tǒng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
1.操作系統(tǒng)的安全漏洞問(wèn)題。
由于考慮到工控軟件與操作系統(tǒng)補(bǔ)丁兼容性的問(wèn)題,系統(tǒng)開(kāi)車后一般不會(huì)對(duì)windows平臺(tái)打補(bǔ)丁,導(dǎo)致系統(tǒng)帶著風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行。
2.殺毒軟件安裝及升級(jí)更新問(wèn)題。
用于生產(chǎn)控制系統(tǒng)的windows操作系統(tǒng)基于工控軟件與殺毒軟件的兼容性的考慮,通常不安裝殺毒軟件,給病毒與惡意代碼傳染與擴(kuò)散留下了空間。
3.使用u盤(pán)、光盤(pán)導(dǎo)致的病毒傳播問(wèn)題。
由于在工控系統(tǒng)中的管理終端一般沒(méi)有技術(shù)措施對(duì)u盤(pán)和光盤(pán)使用進(jìn)行有效的管理,導(dǎo)致外設(shè)的無(wú)序使用而引發(fā)的安全事件時(shí)有發(fā)生。
4.設(shè)備維修時(shí)筆記本電腦的隨便接入問(wèn)題。
工業(yè)控制系統(tǒng)的管理維護(hù),沒(méi)有到達(dá)一定安全基線的筆記本電腦接入工業(yè)控制系統(tǒng),會(huì)對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的安全造成很大的威脅。
5.存在工業(yè)控制系統(tǒng)被有意或無(wú)意控制的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
如果對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的操作行為沒(méi)有監(jiān)控和響應(yīng)措施,工業(yè)控制系統(tǒng)中的異常行為或人為行為會(huì)給工業(yè)控制系統(tǒng)帶來(lái)很大的風(fēng)險(xiǎn)。
6.工業(yè)控制系統(tǒng)控制終端、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)而響應(yīng)延遲的問(wèn)題。
對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)中it基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,是工業(yè)工控系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。
1.2“兩化融合”給工控系統(tǒng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
工業(yè)控制系統(tǒng)最早和企業(yè)管理系統(tǒng)是隔離的,但近年來(lái)為了實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)采集與生產(chǎn)控制,滿足“兩化融合”的需求和管理的方便,通過(guò)邏輯隔離的方式,使工業(yè)控制系統(tǒng)和企業(yè)管理系統(tǒng)可以直接進(jìn)行通信,而企業(yè)管理系統(tǒng)一般直接連接internet,在這種情況下,工業(yè)控制系統(tǒng)接入的范圍不僅擴(kuò)展到了企業(yè)網(wǎng),而且面臨著來(lái)自internet的威脅。
同時(shí),企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)管理與控制的一體化,提高企業(yè)信息化合綜合自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和管理的高效率、高效益,引入了生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)mes,對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了集成,管理信息網(wǎng)絡(luò)與生產(chǎn)控制網(wǎng)絡(luò)之間實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)交換。導(dǎo)致生產(chǎn)控制系統(tǒng)不再是一個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的系統(tǒng),而要與管理系統(tǒng)甚至互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行互通、互聯(lián)。
1.3工控系統(tǒng)采用通用軟硬件帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
工業(yè)控制系統(tǒng)向工業(yè)以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展,開(kāi)放性越來(lái)越強(qiáng)?;趖cp/ip以太網(wǎng)通訊的opc技術(shù)在該領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在工業(yè)控制系統(tǒng)中,由于工業(yè)系統(tǒng)集成和使用的便利性,大量使用了工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)和opc通信協(xié)議進(jìn)行了工業(yè)控制系統(tǒng)的集成;同時(shí),也大量的使用了pc服務(wù)器和終端產(chǎn)品,操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)也大量的使用了通用的系統(tǒng),很容易遭到來(lái)自企業(yè)管理網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)的病毒、木馬、黑客的攻擊。
2、mes層與工業(yè)控制層之間的安全防護(hù)。
通過(guò)在mes層和生產(chǎn)控制層部署工業(yè)防火墻,可以阻止來(lái)自企業(yè)信息層的病毒傳播;阻擋來(lái)自企業(yè)信息層的非法入侵;管控opc客戶端與服務(wù)器的通訊,實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):
區(qū)域隔離及通信管控:通過(guò)工業(yè)防火墻過(guò)濾mes層與生產(chǎn)控制層兩個(gè)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)間的通信,那么網(wǎng)絡(luò)故障會(huì)被控制在最初發(fā)生的區(qū)域內(nèi),而不會(huì)影響到其它部分。
實(shí)時(shí)報(bào)警:任何非法的訪問(wèn),通過(guò)管理平臺(tái)產(chǎn)生實(shí)時(shí)報(bào)警信息,從而使故障問(wèn)題會(huì)在原始發(fā)生區(qū)域被迅速的發(fā)現(xiàn)和解決。
mes層與工業(yè)控制層之間的安全防護(hù)如下圖所示:
2.1.3工控系統(tǒng)安全防護(hù)分域。
安全域是指同一系統(tǒng)內(nèi)有相同的安全保護(hù)需求,相互信任,并具有相同的安全訪問(wèn)控制和邊界控制策略的子網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò),且相同的網(wǎng)絡(luò)安全域共享一樣的安全策略。
在管理層、制造執(zhí)行層、工業(yè)控制層中,進(jìn)行管理系統(tǒng)安全子域的劃分,制造執(zhí)行安全子域的劃分、工業(yè)控制安全子域的劃分。安全域的合理劃分,使用每一個(gè)安全域都要明確的邊界,便于對(duì)安全域進(jìn)行安全防護(hù)。對(duì)mes、ics的安全域劃分如下圖所示:
如上圖所示,為了保證各個(gè)生產(chǎn)線的安全,對(duì)各個(gè)生產(chǎn)線進(jìn)行了安全域劃分,同時(shí)在安全域之間進(jìn)行了安全隔離防護(hù)。
2.1.4工控系統(tǒng)安全防護(hù)分等級(jí)。
根據(jù)安全域在信息系統(tǒng)中的重要程度以及考慮風(fēng)險(xiǎn)威脅、安全需求、安全成本等因素,將其劃為不同的安全保護(hù)等級(jí)并采取相應(yīng)的安全保護(hù)技術(shù)、管理措施,以保障信息的安全。
安全域的等級(jí)劃分要做到每個(gè)安全域的信息資產(chǎn)價(jià)值相近,具有相同或相近的安全等級(jí)、安全環(huán)境、安全策略等。安全域所涉及應(yīng)用和資產(chǎn)的價(jià)值越高,面臨的威脅越大,那么它的安全保護(hù)等級(jí)也就越高。
通過(guò)以上對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)安全狀況分析,我們可以看到,工控系統(tǒng)采用通用平臺(tái),加大了工控系統(tǒng)面臨的安全風(fēng)險(xiǎn),而“兩化融合”和工控系統(tǒng)自身的缺陷造成的安全風(fēng)險(xiǎn),主要從兩個(gè)方面進(jìn)行安全防護(hù)。
通過(guò)“三層架構(gòu),二層防護(hù)”的體系架構(gòu),對(duì)工業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行分層、分域、分等級(jí),從而對(duì)工控系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行嚴(yán)格的、排他性控制,確保對(duì)工控系統(tǒng)操作的唯一性。
通過(guò)工控系統(tǒng)安全管理平臺(tái),確保hmi、管理機(jī)、控制服務(wù)工控通信設(shè)施安全可信。
2.1構(gòu)建“三層架構(gòu),二層防護(hù)”的安全體系。
工業(yè)控制系統(tǒng)需要進(jìn)行橫向分層、縱向分域、區(qū)域分等級(jí)進(jìn)行安全防護(hù),否則管理信息系統(tǒng)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)處于同一網(wǎng)絡(luò)平面,層次不清,你中有我、我中有你。來(lái)自于管理信息系統(tǒng)的入侵或病毒行為很容易對(duì)工控系統(tǒng)造成損害,網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴和拒絕式服務(wù)攻擊很容易消耗系統(tǒng)的資源,使得正常的服務(wù)功能無(wú)法進(jìn)行。
2.1.1工控系統(tǒng)的三層架構(gòu)。
一般工業(yè)企業(yè)的信息系統(tǒng),可以劃分為管理層、制造執(zhí)行層、工業(yè)控制層。在管理信層與制造執(zhí)行系統(tǒng)層之間,主要進(jìn)行身份鑒別、訪問(wèn)控制、檢測(cè)審計(jì)、鏈路冗余、內(nèi)容檢測(cè)等安全防護(hù);在制造執(zhí)行系統(tǒng)層和工業(yè)控制系統(tǒng)層之間,主要避免管理層直接對(duì)工業(yè)控制層的訪問(wèn),保證制造執(zhí)行層對(duì)工業(yè)控制層的操作唯一性。工控系統(tǒng)三層架構(gòu)如下圖所示:
通過(guò)上圖可以看到,我們把工業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)劃分為三個(gè)層次,分別是計(jì)劃管理層、制造執(zhí)行層、工業(yè)控制層。
管理系統(tǒng)是指以erp為代表的管理信息系統(tǒng)(mis),其中包含了許多子系統(tǒng),如:生產(chǎn)管理、物質(zhì)管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、車間管理、能源管理、銷售管理、人事管理、設(shè)備管理、技術(shù)管理、綜合管理等等,管理信息系統(tǒng)融信息服務(wù)、決策支持于一體。
制造執(zhí)行系統(tǒng)(mes)處于工業(yè)控制系統(tǒng)與管理系統(tǒng)之間,主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行。通過(guò)mes,管理者可以及時(shí)掌握和了解生產(chǎn)工藝各流程的運(yùn)行狀況和工藝參數(shù)的變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝的過(guò)程監(jiān)視與控制。
工業(yè)控制系統(tǒng)是由各種自動(dòng)化控制組件和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測(cè)的過(guò)程控制組件共同構(gòu)成。主要完成加工作業(yè)、檢測(cè)和操控作業(yè)、作業(yè)管理等功能。
2.1.2工控系統(tǒng)的二層防護(hù)。
1、管理層與mes層之間的安全防護(hù)。
管理層與mes層之間的安全防護(hù)主要是為了避免管理信息系統(tǒng)域和me域之間數(shù)據(jù)交換面臨的各種威脅,具體表現(xiàn)為:避免非授權(quán)訪問(wèn)和濫用(如業(yè)務(wù)操作人員越權(quán)操作其他業(yè)務(wù)系統(tǒng));對(duì)操作失誤、篡改數(shù)據(jù),抵賴行為的可控制、可追溯;避免終端違規(guī)操作;及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法入侵行為;過(guò)濾惡意代碼(病毒蠕蟲(chóng))。
也就是說(shuō),管理層與mes層之間的安全防護(hù),保證只有可信、合規(guī)的終端和服務(wù)器才可以在兩個(gè)區(qū)域之間進(jìn)行安全的數(shù)據(jù)交換,同時(shí),數(shù)據(jù)交換整個(gè)過(guò)程接受監(jiān)控、審計(jì)。管理層與mes層之間的安全防護(hù)如下圖所示:
2.2構(gòu)建工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)。
工業(yè)控制系統(tǒng)和傳統(tǒng)信息系統(tǒng)具有大多數(shù)相同的安全問(wèn)題,但同時(shí)也存在獨(dú)特的安全需求。工業(yè)控制系統(tǒng)最大的安全需求是唯一性和排它性,在某一特定的工業(yè)控制系統(tǒng)中,工業(yè)控制系統(tǒng)只需用唯一的工業(yè)應(yīng)用程序和工業(yè)通信協(xié)議運(yùn)行,其他一概不需要。
啟明星辰工業(yè)系統(tǒng)安全管理平臺(tái)為工業(yè)控制系統(tǒng)建立了一個(gè)相對(duì)可信的計(jì)算環(huán)境,對(duì)工控系統(tǒng)管理終端和網(wǎng)絡(luò)通信具有非常強(qiáng)的安全控制功能。工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)有兩部分組成,一部分是工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái),具有終端管理、網(wǎng)絡(luò)管理、行為監(jiān)控功能,另一部分是終端安全管理客戶端。
2.2.1管理平臺(tái)部分。
工業(yè)控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行,主要需要保障工業(yè)控制系統(tǒng)相關(guān)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的安全,包括工業(yè)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、操作終端、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、操作和應(yīng)用系統(tǒng)等各類it資源的安全,從工業(yè)控制系統(tǒng)安全的角度對(duì)工控系統(tǒng)的各類it資源進(jìn)行監(jiān)控(包括設(shè)備監(jiān)控、運(yùn)行監(jiān)控與安全監(jiān)控),實(shí)現(xiàn)對(duì)安全事件的預(yù)警與響應(yīng),保障工業(yè)控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
具體而言,工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)功能如下:
1.能夠?qū)?yīng)用服務(wù)器、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,例如cpu、內(nèi)存、端口流量等等。
2.能夠?qū)Σ僮鹘K端外設(shè)、進(jìn)程、桌面進(jìn)行合規(guī)性在線和離線管理。
3.能夠?qū)Ω鲗舆吔鐢?shù)據(jù)交換情況進(jìn)行監(jiān)控。
4.能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)操作行為進(jìn)行審計(jì)。
5.能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)日志進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析和審計(jì)。
6.能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)中的異常事件進(jìn)行預(yù)警響應(yīng)。
7.能夠?qū)I(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行虛擬安全域的劃分。
2.2.2工業(yè)控制系統(tǒng)終端安全管理部分。
由于工業(yè)控制系統(tǒng)管理終端的安全防護(hù)技術(shù)措施十分薄弱,所以病毒、木馬、黑客等攻擊行為都利用這些安全弱點(diǎn),在終端上發(fā)生、發(fā)起,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)感染或破壞其他系統(tǒng)。
工業(yè)控制系統(tǒng)終端最大特點(diǎn)是應(yīng)用相對(duì)固定,終端主要安裝工業(yè)控制系統(tǒng)程序,所以,要防范傳統(tǒng)方式的病毒或木馬等惡意軟件,最直接的方式就是利用工業(yè)控制系統(tǒng)對(duì)終端應(yīng)用程序的進(jìn)程進(jìn)行管理。
具體而言,工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)終端安全管理部分功能如下:
1.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端軟件輕巧精煉,占用資源極少,能夠最大程度保證工業(yè)控制系統(tǒng)管理終端的穩(wěn)定性。
2.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有終端準(zhǔn)入控制功能,可以防止沒(méi)有達(dá)到安全基線的筆記本對(duì)終端進(jìn)行管理。
3.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有終端安全優(yōu)化與加固功能,能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)終端進(jìn)行安全優(yōu)化和加固,使終端安全水平達(dá)到一定的安全基線。
4.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有外設(shè)管理功能,對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的外設(shè)進(jìn)行管理,比如usb接口、光驅(qū)、網(wǎng)卡、串口等。
5.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有工業(yè)控制系統(tǒng)應(yīng)用程序監(jiān)控功能,對(duì)終端中的工業(yè)控制系統(tǒng)軟件進(jìn)行監(jiān)控和管理。
6.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有工業(yè)通信協(xié)議監(jiān)控功能。工業(yè)控制系統(tǒng)終端通信協(xié)議相對(duì)固定,客戶端能夠?qū)K端通信協(xié)議具有唯一性管理功能。
7.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有離線管理功能,工業(yè)控制系統(tǒng)終端有一部分無(wú)法進(jìn)行在線管理,客戶端具有比較強(qiáng)大的離線自管理功能,可以完成對(duì)離線終端的管理。
8.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有強(qiáng)身份認(rèn)證功能,客戶端具有使用工業(yè)控制系統(tǒng)在線終端和離線終端都具有強(qiáng)身份認(rèn)證功能,從而防止工業(yè)控制系統(tǒng)被有意或無(wú)意被控制的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)內(nèi)外發(fā)生了多起由于工控系統(tǒng)安全問(wèn)題而造成的生產(chǎn)安全事故。最鮮活的例子就是20xx年10月發(fā)生在伊朗布什爾核電站的“震網(wǎng)”(stuxnet)病毒,為整改工業(yè)生產(chǎn)控制系統(tǒng)安全敲響了警鐘。
為此,工信部在20xx年10月下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全管理的通知”,要求各級(jí)政府和國(guó)有大型企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理。工信部趙澤良司長(zhǎng)也強(qiáng)調(diào),工業(yè)控制系統(tǒng)安全工作也到了非加強(qiáng)不可的時(shí)候,否則將影響到我國(guó)重要的生產(chǎn)設(shè)施的安全。
本文根據(jù)工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)的特點(diǎn),提出了對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行分層、分域、分等級(jí),構(gòu)建“三層架構(gòu),二層防護(hù)”的工業(yè)控制系統(tǒng)安全體系架構(gòu)思想;通過(guò)分析工業(yè)控制系統(tǒng)面臨的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)作為工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)的核心產(chǎn)品——工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)功能進(jìn)行了說(shuō)明。工控系統(tǒng)安全管理平臺(tái),不僅是實(shí)現(xiàn)工業(yè)控制系統(tǒng)終端安全的產(chǎn)品,也是監(jiān)控工業(yè)控制系統(tǒng)it基礎(chǔ)實(shí)施和操作行為的平臺(tái)。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十
經(jīng)過(guò)深入排查,現(xiàn)將排查結(jié)果匯報(bào)如下。
(一)敏感信息和重要數(shù)據(jù)情況
針對(duì)黨組織和黨員、干部、人才的國(guó)家秘密、工作秘密、敏感信息,由黨建部、人力資源部等部門安排專人進(jìn)行管理。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育及4.15全民國(guó)家安全教育日系列活動(dòng),定期加強(qiáng)保密教育,增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、保密意識(shí)和安全責(zé)任意識(shí)。
(二)信息系統(tǒng)建設(shè)和安全防護(hù)情況
公司未曾建立以黨組織和黨員、干部、人才信息、黨的建設(shè)和組織工作情況等為主要內(nèi)容的各類信息系統(tǒng)和平臺(tái)(含手機(jī)app、微信小程序、短信平臺(tái)等)。
公司目前使用的xx省基層黨建綜合管理平臺(tái),由xx省委組織部統(tǒng)一建設(shè)和維護(hù)。定期開(kāi)展基層黨建綜合管理平臺(tái)實(shí)操專題培訓(xùn),引導(dǎo)公司各級(jí)黨組織嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定,規(guī)范使用基層黨建綜合管理平臺(tái)。強(qiáng)化保密管理,嚴(yán)格禁止非法截取、留存、傳播基層黨建綜合管理平臺(tái)中的信息和數(shù)據(jù)。
公司主要通過(guò)a公司微信公眾號(hào)、辦公自動(dòng)化(oa)系統(tǒng)發(fā)布黨群類新聞。發(fā)布新聞前,嚴(yán)格按照《網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地管理辦法(試行)》相關(guān)要求,認(rèn)真執(zhí)行稿件審批程序。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真排查,未曾發(fā)現(xiàn)公司存在組織工作信息系統(tǒng)安全隱患。但是,我們也發(fā)現(xiàn),與上級(jí)的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求相比,我們的安全防護(hù)意識(shí)、手段與能力仍然存在提升空間。我們將把組織工作信息系統(tǒng)安全防護(hù)納入到今年黨建工作中,把各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì)做到位,筑牢信息安全“防波堤”。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十一
根據(jù)市行關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知要求,我行立即組織開(kāi)展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng),制定方案、組織力量從1月20日開(kāi)始,對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查,現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。
(一)公司業(yè)務(wù)賬戶排查。
我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對(duì)公賬戶戶,其中基本存款賬戶戶,專用賬戶戶,臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資需要開(kāi)立的戶。不存在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開(kāi)立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開(kāi)立多個(gè)專用存款賬戶;單位開(kāi)立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開(kāi)戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見(jiàn)而開(kāi)戶的問(wèn)題。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則,會(huì)計(jì)主管按月檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況,對(duì)未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對(duì)。
在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題?;緫舻绕渌麑S么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時(shí)存款賬戶不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對(duì)外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題,注冊(cè)驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開(kāi)戶信息資料出具申請(qǐng)及有關(guān)部門的證明文件;及時(shí)修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管或主管審批,檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證;柜員審核無(wú)誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時(shí),在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個(gè)工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告。無(wú)頻繁開(kāi)、銷戶,通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)。對(duì)已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項(xiàng),存款人要求支取原賬戶款項(xiàng)時(shí),提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件,并經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。
銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)。
或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整,不存在有賬戶無(wú)印鑒卡片、有印鑒卡片無(wú)賬戶問(wèn)題。對(duì)印鑒卡丟失的賬戶,要求客戶提供印鑒卡丟失證明,防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
(二)大額資金支付管理情況排查。
大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位,分工明確,職責(zé)清晰;對(duì)于大額資金支付交易的報(bào)告范圍符合文件規(guī)定,不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求,不存在漏報(bào)等現(xiàn)象;對(duì)開(kāi)戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付,有合法的支付憑證;對(duì)開(kāi)戶單位大額支付資金的特點(diǎn)、來(lái)源與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。
大額現(xiàn)金支取管理。對(duì)開(kāi)戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時(shí)存款賬戶,或個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級(jí)審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺(tái)賬制度和月度統(tǒng)計(jì)分析制度;針對(duì)現(xiàn)金活期存款存入超過(guò)20萬(wàn)元及現(xiàn)金活期存款支取超過(guò)5萬(wàn)元的用戶,以月報(bào)的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項(xiàng)較為陌生的工作,基層從業(yè)人員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
(三)重要空白憑證管理情況排查。
重要空白憑證入庫(kù)管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級(jí)行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫(kù)填制記賬憑證及時(shí)入賬,重要空白憑證入庫(kù)數(shù)與入庫(kù)的重要空白憑證實(shí)物一致;指定專人管理庫(kù)房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,憑證管庫(kù)員作入庫(kù)處理。
重要空白憑證出售管理??蛻糍?gòu)買重要空白憑證時(shí),填制“領(lǐng)用憑證”,并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對(duì)一致;柜員及時(shí)選擇相關(guān)交易,錄入領(lǐng)用單位賬號(hào)、憑證種類和憑證號(hào)碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號(hào)、開(kāi)戶銀行名稱戳記。
(一)帳戶管理方面。
賬戶的管理,對(duì)公存款賬戶的開(kāi)立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況、企業(yè)和銀行的對(duì)賬,重點(diǎn)是對(duì)賬和開(kāi)戶制度執(zhí)行情況。
一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶,開(kāi)戶資料要素是否齊全,是否有開(kāi)戶許可證;存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,是否通過(guò)該賬戶辦理。
二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存,不辦理現(xiàn)金支取。
三是專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財(cái)政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。
四是臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付。臨時(shí)存款賬戶的有效期最長(zhǎng)是否未超過(guò)2年。注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付,注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。
五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,是否與開(kāi)戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款余額,是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證,銀行是否核對(duì)無(wú)誤后才可辦理銷戶手續(xù)。
存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,是否出具相關(guān)證明,是否按規(guī)定對(duì)開(kāi)戶資料進(jìn)行審查,致使單位開(kāi)立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對(duì)換人復(fù)核,對(duì)發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。
(二)大額交易支付交易方面。
大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實(shí)行換人換崗復(fù)核制度,大額資金支付管理是否得到有效控制,短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是否明顯不符,企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,長(zhǎng)期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款;是否頻繁開(kāi)戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
(三)重要空白憑證的管理方面。
重要空白憑證是否指定專人保管,貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時(shí)均是否逐筆記載登記簿,同時(shí)記錄號(hào)碼。每日營(yíng)業(yè)終了,經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對(duì)一致;登記簿的號(hào)碼應(yīng)與實(shí)物號(hào)碼核對(duì)是否一致。
通過(guò)此次活動(dòng),增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識(shí)和責(zé)任感,有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺(jué)性,積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng),在排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十二
第一,按照制度要求,重塑制度流程按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
第二,做好自查和整改工作自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理,反洗錢等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開(kāi)戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問(wèn)題的原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的"各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝,樹(shù)立新形象”的要求,對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理,風(fēng)險(xiǎn)共。防,和諧共贏”通過(guò)全面清查,找準(zhǔn)問(wèn)題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
第三,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái),對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動(dòng),按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹(shù)立信用社新形象,為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。
四.整改措施及今后工作思路今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期集中學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,規(guī)范員工言行,加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查,同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),提高合規(guī)操作意識(shí),消除麻痹思想,使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
(三)積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn),通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
(四)以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo),樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十三
組長(zhǎng):xxx(校長(zhǎng))。
副組長(zhǎng):xxx(副校長(zhǎng))、xxx(工會(huì)主席)。
成員:
譚春花(主管學(xué)校信息化;負(fù)責(zé)辦公用計(jì)算機(jī)的安全防范、檢查等工作)。
梁偉(負(fù)責(zé)學(xué)校機(jī)房的安全技術(shù)、防范、檢查和登記工作)。
我校根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》、《教育網(wǎng)站和網(wǎng)校暫行管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)制定出了適合我校的《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》,同時(shí)建立了《校園網(wǎng)絡(luò)安全管理暫行條例》,《校園網(wǎng)安全管理責(zé)任制》,《計(jì)算機(jī)使用制度》、《網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任狀》等相關(guān)制度,有效地保證了校園網(wǎng)絡(luò)的安全。由于我們學(xué)校制定了完備的規(guī)章制度,所以在網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理方面做到事事有章可循,處處有法可依,人人有責(zé)任、有義務(wù)確保校園網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全,為創(chuàng)建文明和諧的社會(huì)文化和校園文化環(huán)境作出了我們努力。
我校已經(jīng)通過(guò)電信、移動(dòng)兩個(gè)斷開(kāi)接入互聯(lián)網(wǎng)),學(xué)校機(jī)房堅(jiān)持了服務(wù)于教育教學(xué)的原則,嚴(yán)格管理,完全用于教師和學(xué)生學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和查閱與學(xué)習(xí)有關(guān)的資料,沒(méi)有出現(xiàn)出租轉(zhuǎn)讓等情況。同時(shí)在20xx年9月由豐都縣公安局安裝了網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備,施行了實(shí)名制上網(wǎng),固定ip地址,有效防范網(wǎng)絡(luò)信息安全。
我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個(gè)方面來(lái)做的:
1.安裝了360安全衛(wèi)士,防止病毒、反動(dòng)不良信息入侵。
2.安裝網(wǎng)絡(luò)版的360殺毒軟件,實(shí)施監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)病毒,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決。3.學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與教學(xué)樓避雷網(wǎng)相聯(lián),計(jì)算機(jī)所在部門加固門窗,購(gòu)買滅器,擺放在顯著位置,做到設(shè)備防雷,防盜,防火,保證設(shè)備安全、完好。
4.及時(shí)修補(bǔ)各種軟件的補(bǔ)丁。
5、在20xx年9月由豐都縣公安局指導(dǎo)下安裝了網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制上網(wǎng),固定一對(duì)一ip地址,有效防范網(wǎng)絡(luò)信息安全。
我校學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視網(wǎng)絡(luò)安全教育,每學(xué)期開(kāi)始和結(jié)束時(shí)都進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息安全教育,促使教師們充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)信息安全對(duì)于保證國(guó)家和社會(huì)生活的重要意義。并要求信息技術(shù)教師在備課、上課的過(guò)程中,有義務(wù)向?qū)W生滲透計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全方面的常識(shí),并對(duì)全校學(xué)生進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全方面的培訓(xùn)。做到校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全工作萬(wàn)無(wú)一失。
我校網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組每學(xué)期初將對(duì)學(xué)校微機(jī)房、領(lǐng)導(dǎo)和教師辦公用機(jī)、各多媒體教室及學(xué)校電教室的環(huán)境安全、設(shè)備安全、信息安全、管理制度落實(shí)情況等內(nèi)容進(jìn)行一次全面的檢查,對(duì)存在的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行糾正,消除安全隱患。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十四
局信息安全工作嚴(yán)格按照縣信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)要求,對(duì)涉及到的信息安全方面進(jìn)行全面自查,與上一年度相比信息安全工作取得新的進(jìn)展。近年來(lái)我局無(wú)信息安全事故發(fā)生。
為規(guī)范信息公開(kāi)工作,落實(shí)好信息安全的相關(guān)規(guī)定,我局成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)了管理機(jī)構(gòu),由辦公室負(fù)責(zé)信息安全的日常管理工作,明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和具體管理人員。
2、日常信息安全管理落實(shí)情況。
根據(jù)工作實(shí)際,我局信息安全工作主要涉及上級(jí)下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開(kāi)工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、根據(jù)這些實(shí)際,我局已從落實(shí)管理機(jī)構(gòu)和人員、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對(duì)信息安全的人員、資產(chǎn)、運(yùn)行和維護(hù)管理進(jìn)行了落實(shí)。
(1)落實(shí)具體負(fù)責(zé)信息安全工作的人員,對(duì)涉密信息文件、材料實(shí)行專人管理;對(duì)重要辦公區(qū)、辦公計(jì)算機(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格管理,確保信息安全工作。
(2)結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)涉密文件材料管理和計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等的維修、報(bào)廢、銷毀管理進(jìn)行了規(guī)定。對(duì)日常信息辦公軟件、應(yīng)用軟件等的安裝使用,均按照上級(jí)部門的要求和規(guī)定,嚴(yán)格進(jìn)行操作管理。
3、安全防范措施落實(shí)情況。
(1)涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過(guò)了保密技術(shù)檢查,并安裝了防火墻。同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(2)計(jì)算機(jī)都設(shè)有開(kāi)機(jī)密碼,由專人保管負(fù)責(zé)。同時(shí),涉密計(jì)算機(jī)相互共享之間設(shè)有嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問(wèn)控制。
(3)網(wǎng)絡(luò)終端沒(méi)有違規(guī)上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象,沒(méi)有安裝無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等。
(4)安裝了針對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。
4、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況。
(1)堅(jiān)持和涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定點(diǎn)維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)維修事宜,并商定給予應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。
(2)嚴(yán)格文件的收發(fā),完善了清點(diǎn)、修理、編號(hào)、簽收制度,并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統(tǒng)備份。
(3)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新,對(duì)重要文件、信息資源做到及時(shí)備份,數(shù)據(jù)恢復(fù)。
5、信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國(guó)產(chǎn)化情況。
(1)終端計(jì)算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等,皆為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。
(2)工資系統(tǒng)、年報(bào)系統(tǒng)等皆為市委、市政府統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。
6、安全教育培訓(xùn)情況。
對(duì)全體計(jì)算機(jī)使用人員開(kāi)展了操作培訓(xùn),并講解了網(wǎng)絡(luò)安全的一些知識(shí)。
根據(jù)《通知》中的具體要求,在自查過(guò)程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足,一是專業(yè)技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;二是規(guī)章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋相關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面;三是遇到計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時(shí)。
針對(duì)存在的問(wèn)題:一是要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)干部的安全意識(shí)教育,提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性;二是要切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人,要嚴(yán)肅追究責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識(shí);三是要以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測(cè),隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;四是要加大對(duì)線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),加大更新力度;五是要提高安全工作的現(xiàn)代化水平,便于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。
1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn),使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí),提高相關(guān)管理及法律法規(guī)等的認(rèn)識(shí),不斷地加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)防范水平。
2、加大網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的投入。企業(yè)安全檢查情況匯報(bào)材料工程施工安全檢查反思材料電信企業(yè)關(guān)于信息安全保密管理工作匯報(bào)。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇一
1、成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。由站長(zhǎng)、書(shū)記任組長(zhǎng),相關(guān)科室(車間、負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)科全體人員為組員負(fù)責(zé)對(duì)全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報(bào)表、建檔留存。
2、信息安全檢查小組對(duì)照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實(shí)際情景進(jìn)行了逐項(xiàng)排查、確認(rèn),并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行了全面的核對(duì)、梳理、分析。整改,提高了對(duì)全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控。
1、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組,由站長(zhǎng)、書(shū)記任組長(zhǎng),相關(guān)科室(車間、負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)科全體人員為組員。
2、研究制定自查實(shí)施方案,根據(jù)系統(tǒng)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)的獨(dú)立性、職責(zé)主體的獨(dú)立性、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨(dú)立性、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的獨(dú)立性四個(gè)因素,對(duì)客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理并綜合分析。
2、8月6日前對(duì)客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進(jìn)行逐項(xiàng)排查。
1、系統(tǒng)安全基本情景自查。
客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),對(duì)車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有ibm服務(wù)器2臺(tái)、cisco路由器2臺(tái)、cisco交換機(jī)13臺(tái),系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),災(zāi)備情景為系統(tǒng)級(jí)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,防火墻采用永達(dá)公司永達(dá)安全管控防火墻。
旅客服務(wù)系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),對(duì)車站主要業(yè)務(wù)影響較高。目前擁有hp服務(wù)器13臺(tái)、h3c路由5臺(tái)、h3c交換機(jī)15臺(tái),系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫(kù)采用sqlserver,災(zāi)備情景為數(shù)據(jù)災(zāi)備,該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,安全防護(hù)策略采用按照使用需求開(kāi)放端口,重要數(shù)據(jù)均采用加密防護(hù)。
人員管理方面,指定專職信息安全員,成立信息安全管理機(jī)構(gòu)和信息安全專職工作機(jī)構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問(wèn)審批表》。
資產(chǎn)管理方面,指定了專人進(jìn)行資產(chǎn)管理,完善了《資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理制度》,建立了《設(shè)備維修維護(hù)記錄表》。
存儲(chǔ)介質(zhì)管理方面,完善了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理制度》,建立了《存儲(chǔ)介質(zhì)管理記錄表》。
運(yùn)行維護(hù)管理方面,建立了《客服系統(tǒng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》、《運(yùn)行維護(hù)操作記錄表》,完善了《日常運(yùn)行維護(hù)制度》。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇二
接到綏銀發(fā)【xx】56號(hào)文件《中國(guó)人民銀行xx市中心支行關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好客戶個(gè)人金融信息保護(hù)工作的通知》后,按照文件要求,我行開(kāi)展學(xué)習(xí)和自查,現(xiàn)匯報(bào)如下:
1、及時(shí)宣傳,組織學(xué)習(xí)。
我行在收文后,組織全體員工學(xué)習(xí)該文件,并結(jié)合最近社會(huì)上發(fā)生的相關(guān)案例,在全行范圍內(nèi)宣傳落實(shí)文件精神。另一方面,對(duì)客戶個(gè)人信息的采取進(jìn)行保密,要求前臺(tái)部門加強(qiáng)學(xué)習(xí),充分讓員工深刻領(lǐng)會(huì)個(gè)人金融信息保護(hù)工作的重要性。
2、從內(nèi)控機(jī)制上下功夫,與每一位員工簽訂保密協(xié)議,加強(qiáng)思想教育,讓每一位員工做到守法合規(guī),保障客戶的個(gè)人信息和合法權(quán)益不受損害。讓客戶在農(nóng)行放心辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),從而在源頭上使客戶的個(gè)人金融信息受到保護(hù)。
3、建立了社會(huì)監(jiān)督制度,在每一個(gè)農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)公布統(tǒng)一舉報(bào)電話,人民群眾一旦發(fā)現(xiàn)有農(nóng)行員工披露客戶姓名、性別、住址、聯(lián)系方式、個(gè)人賬戶信息、個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息等私人的情況可以撥打電話舉報(bào)。
4、整章建制,建立關(guān)于客戶金融信息保密制度。
相應(yīng)出臺(tái)了以下規(guī)定:一是嚴(yán)禁出售個(gè)人金融信息;二是嚴(yán)禁向本行以外的其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供個(gè)人金融信息,但為個(gè)人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)所必需并經(jīng)個(gè)人書(shū)面授權(quán)或同意的,以及法律法規(guī)和人民銀行另有規(guī)定的除外;三是嚴(yán)格人民銀行征信系統(tǒng)的用戶和密碼管理,嚴(yán)禁非客戶經(jīng)理進(jìn)入查詢;四是客戶經(jīng)理在查詢個(gè)人金融信息時(shí)做好登記并備案;五是嚴(yán)禁以支付系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)獲取、加工和保存?zhèn)€人信息。
總之,我行通過(guò)不斷強(qiáng)化全行員工個(gè)人金融信息法制意識(shí),加強(qiáng)對(duì)客戶金融信息的.保護(hù),積極采取多種措施確??蛻粜畔⒉恍孤叮诜乐剐畔⑿孤断⒎矫孀隽舜罅康淖坑谐尚У墓ぷ?。
通過(guò)法制觀念的不斷加強(qiáng),現(xiàn)已經(jīng)形成了一套相互監(jiān)督、互相制約的控制機(jī)制,對(duì)個(gè)人金融信息的安全起到了嚴(yán)格的保護(hù)作用。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇三
xxx縣信息中心:
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站信息安全管理的通知》(x府辦函〔20xx〕146號(hào))文件精神,我局高度重視,認(rèn)真組織相關(guān)人員對(duì)我局的辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,現(xiàn)將檢查的情況報(bào)告如下:
調(diào)整了縣衛(wèi)生局信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于調(diào)整信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(x衛(wèi)發(fā)〔20xx〕21號(hào)),局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),各醫(yī)療衛(wèi)生單位主要負(fù)責(zé)人為成員,衛(wèi)生局網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)信息安全具體工作,做到了責(zé)任到人、分工明確。
(二)重要信息安全管理系統(tǒng)的規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況。
為確保信息網(wǎng)絡(luò)安全,我局制定了信息安全管理制度、上網(wǎng)信息保密審查制度;制定了政務(wù)信息上報(bào)審核制度,建立了政務(wù)信息上報(bào)審核臺(tái)賬;對(duì)網(wǎng)站管理及登陸口令進(jìn)行規(guī)范管理;對(duì)賬戶口令進(jìn)行規(guī)范設(shè)置。
同時(shí)我局結(jié)合自身情況制定信息安全自查工作制度,做到二個(gè)確保:一是信息安全員于每周五定期檢查單位計(jì)算機(jī)系統(tǒng),確保無(wú)隱患問(wèn)題;二是制定安全檢查工作記錄,確保工作落實(shí)。
及時(shí)進(jìn)行政府信息公開(kāi)。最后一次公開(kāi)時(shí)間:20xx年10月30日。及時(shí)進(jìn)行公眾信息網(wǎng)站內(nèi)容更新維護(hù)。最后一次更新時(shí)間:20xx年10月30日。建立了政府信息公開(kāi)內(nèi)容審核制度和臺(tái)賬,公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行正常。
(四)人員培訓(xùn)及責(zé)任追究。
對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了信息安全管理的普及培訓(xùn)教育。建立了安全責(zé)任追究制,對(duì)違反信息安全規(guī)定行為和造成泄密事故、信息安全事故的,將對(duì)責(zé)任人和有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究并懲處。
一是信息管理技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;
二是規(guī)章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面;
三是個(gè)別職工保密意識(shí)還不夠高,要加強(qiáng)防范意識(shí)。
針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的隱患與不足,為進(jìn)一步加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全,特制定以下整改措施。
(一)強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)。制定周密的應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍建設(shè),認(rèn)真做好應(yīng)急演練、重大信息安全事故處置、重要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)備份等各項(xiàng)工作,確保信息系統(tǒng)安全正常運(yùn)行。
(二)強(qiáng)化制度保障。一是以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測(cè),隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;二是不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人,要嚴(yán)肅追究責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識(shí)。
(三)加強(qiáng)信息安全教育培訓(xùn)。建議舉辦信息安全技術(shù)培訓(xùn)班,對(duì)信息安全管理人員進(jìn)行集中培訓(xùn),以增強(qiáng)安全防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力,進(jìn)一步提高政府信息系統(tǒng)安全管理水平。
通過(guò)以上的一些整改措施,信息安全工作有了很大的提高,下一步要繼續(xù)加強(qiáng)此方面的學(xué)習(xí)研究,多做一些信息安全方面的培訓(xùn)班,讓整個(gè)衛(wèi)生系統(tǒng)更多的人懂得此方面的安全知識(shí)并養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣,爭(zhēng)取信息安全工作再上一個(gè)臺(tái)階。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇四
我局信息系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),嚴(yán)格按照上級(jí)要求,積極完善各項(xiàng)安全制度,全面加強(qiáng)信息安全人員教育培訓(xùn),全面落實(shí)安全措施,充分保障信息安全工作經(jīng)費(fèi),有效降低信息安全風(fēng)險(xiǎn),有效提高應(yīng)急能力,確保政府信息系統(tǒng)持續(xù)、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
我局高度重視信息系統(tǒng)安全,成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為組員的信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確辦公室為主要職能部門,確定兼職信息安全官,召開(kāi)分管領(lǐng)導(dǎo)、信息安全工作職能部門和重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議,認(rèn)真研究上級(jí)有關(guān)文件,認(rèn)真部署自查工作,確定自查任務(wù)和人員分工,真正做到領(lǐng)導(dǎo)到位。為確保我局網(wǎng)絡(luò)信息安全工作的有效順利開(kāi)展,我局要求各處室和下屬單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)知識(shí),使全體工作人員正確認(rèn)識(shí)信息安全工作的重要性,掌握計(jì)算機(jī)安全使用要求,正確使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各種信息系統(tǒng)。
我局在過(guò)去建立一系列信息安全制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)信息安全工作的特點(diǎn)和我局的實(shí)際情況,修訂了一系列信息安全制度和程序,做到按制度辦事,提高執(zhí)行力。根據(jù)市政府和市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的要求,我局與計(jì)算機(jī)維護(hù)單位重新簽訂了服務(wù)協(xié)議,增加了信息安全保密協(xié)議。同時(shí),我局還與全局全體工作人員簽訂了安全保密協(xié)議。我局高度重視涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),對(duì)所有涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理,明確責(zé)任人和保管人,對(duì)涉密信息系統(tǒng)使用情況進(jìn)行多次重點(diǎn)檢查,加強(qiáng)涉密人員管理,嚴(yán)格執(zhí)行涉密計(jì)算機(jī)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)相關(guān)管理制度,專門為涉密人員發(fā)放帶硬件鎖的u盤(pán),禁止涉密和非涉密信息系統(tǒng)混用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。對(duì)于非涉密電腦,安全系統(tǒng)、防火墻、殺毒軟件都是國(guó)貨,公文處理軟件使用微軟公司的正版辦公系統(tǒng),信息系統(tǒng)的第三方服務(wù)外包都是國(guó)貨。
我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組成和配置合理,符合相關(guān)安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)中使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口,經(jīng)安全檢查鑒定合格后投入使用,自安裝以來(lái)運(yùn)行正常。我局經(jīng)常進(jìn)行信息安全檢查,主要是監(jiān)管操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用補(bǔ)丁安裝、殺毒軟件安裝升級(jí)、木馬病毒檢測(cè)、網(wǎng)頁(yè)篡改等。并認(rèn)真做好系統(tǒng)安全日記。今年,在市政府辦公室的指導(dǎo)下,我局嘗試運(yùn)行協(xié)同辦公系統(tǒng),投入10多萬(wàn)元為所有局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室配置內(nèi)網(wǎng)電腦,為機(jī)要辦公室配備機(jī)要電腦,從硬件上加強(qiáng)了機(jī)要信息系統(tǒng)的管理。
我局做好了應(yīng)對(duì)各類可能發(fā)生的信息安全事件的準(zhǔn)備工作,進(jìn)一步完善了信息安全應(yīng)急預(yù)案,明確了應(yīng)急處理流程,落實(shí)了應(yīng)急技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),工作扎實(shí)推進(jìn)。
我局根據(jù)信息管理人員的實(shí)際情況,每年進(jìn)行信息教育培訓(xùn),以掌握信息管理技能為目的進(jìn)行實(shí)際操作能力培訓(xùn)。還組織相關(guān)工作人員參加相關(guān)信息安全培訓(xùn),信息安全意識(shí)得到有效提高。
目前,我們局正在市行政中心大樓工作。網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)便于統(tǒng)一管理,內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離,內(nèi)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)都處于有效管理之下。根據(jù)我局信息安全情況,信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期組織由專業(yè)技術(shù)人員組成的檢查組對(duì)各辦公室的網(wǎng)絡(luò)和信息安全進(jìn)行檢查,認(rèn)真排查信息系統(tǒng)的漏洞和安全隱患,用專用工具殺死木馬和病毒,及時(shí)加強(qiáng)防范措施,為所有計(jì)算機(jī)安裝正版殺毒軟件和防火墻,有效提高計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外,檢查組對(duì)在市行政中心大樓外工作的個(gè)人辦公室進(jìn)行了挨家挨戶的.檢查,沒(méi)有放過(guò)任何信息安全死角。視察期間,視察隊(duì)還進(jìn)行了信息安全知識(shí)的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)多次檢查,我局信息系統(tǒng)總體狀況良好,運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)重大隱患。
(一)主要問(wèn)題。
二是規(guī)章制度體系初步建立,但不完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的方方面面。
三是計(jì)算機(jī)病毒攻擊等突發(fā)事件處理不及時(shí)。
(二)下一步工作計(jì)劃。
根據(jù)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不足和我局的實(shí)際情況,我們將重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改:
一是進(jìn)一步擴(kuò)大計(jì)算機(jī)安全知識(shí)培訓(xùn),組織信息工作者和干部職工培訓(xùn)。
二是要加強(qiáng)信息安全體系的實(shí)施,并不時(shí)檢查安全體系的實(shí)施情況,以提高人員的安全保護(hù)意識(shí)。
三是以制度為基礎(chǔ),在進(jìn)一步完善信息安全體系的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,嚴(yán)密監(jiān)控,隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息安全事件。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇五
我參加農(nóng)村信用社工作以來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,不參加任何邪教組織,根據(jù)自治區(qū)聯(lián)社下發(fā)的關(guān)于《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)方案的通知》的要求,按我聯(lián)社社領(lǐng)導(dǎo)班子的安排,我對(duì)自己進(jìn)行一次全方位的自查。
作為一名客戶經(jīng),我在平時(shí)的工作中,能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識(shí).
自調(diào)入信用社客戶經(jīng)理以來(lái),時(shí)刻保持清醒頭腦,辦理貸款手續(xù),力求完善,不出差錯(cuò),確保手續(xù)真實(shí)合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上,貸前貸后的檢查上,存在一定的惰性,小部分的檔案信息沒(méi)有完善,一些幾千元額度的小額貸款,總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī),片面的相信擔(dān)保人、介紹人,而沒(méi)有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問(wèn)題在今后的工作中將做為重點(diǎn)予以改進(jìn),杜絕違規(guī)行為,降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。
多年來(lái)始終堅(jiān)持按章辦事,努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度。在經(jīng)手股金的處理上,均能賬款清晰,及時(shí)入帳,無(wú)截留行為;無(wú)截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為;無(wú)虛報(bào)費(fèi)用,私設(shè)小金庫(kù)待為;無(wú)擅自罰款,亂收手續(xù)費(fèi)行為。
我在工作中,兢兢業(yè)業(yè),沒(méi)有利用職權(quán)索要、接受他人財(cái)物的行為,也不曾經(jīng)商,更無(wú)侵占集體財(cái)產(chǎn)的行為,無(wú)涉及黃賭毒等違法行為,始終保持一個(gè)信合職工的光輝形象。
此項(xiàng)工作的開(kāi)展,非常必要,讓我充分認(rèn)識(shí)到,在信用社工作責(zé)任重大,想干好信用社的工作,更是要時(shí)刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,老老實(shí)實(shí)做人,任何違規(guī)違法的行為都是對(duì)集體,對(duì)自己的不負(fù)責(zé),通過(guò)此次三項(xiàng)治理工作的開(kāi)展,通過(guò)這次對(duì)個(gè)人存在問(wèn)題的剖析,我的思想受到了洗禮,得到了凈化,在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事,當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工而努力。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇六
按照自治區(qū)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)的《關(guān)于20xx年我區(qū)開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域信息安全檢查工作的通知》(內(nèi)信領(lǐng)辦字[20xx]xx號(hào))文件精神,xxx自治區(qū)民政廳結(jié)合自身情況,認(rèn)真組織自查,取得預(yù)期效果,現(xiàn)將檢查結(jié)果報(bào)告如下:
正式運(yùn)行中的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)包括:自治區(qū)最低生活保障信息系統(tǒng)、自治區(qū)婚姻登記信息系統(tǒng)、自治區(qū)優(yōu)待撫恤信息系統(tǒng)、自治區(qū)社會(huì)團(tuán)體信息系統(tǒng)、自治區(qū)五保供養(yǎng)信息系統(tǒng)及自治區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助信息系統(tǒng)等xx個(gè)主要業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),由信息中心負(fù)責(zé)日常保障和維護(hù)。
從應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、服務(wù)對(duì)象、連接互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)集中、災(zāi)備情況來(lái)看,以上x(chóng)x個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)全部采用實(shí)時(shí)交互、邏輯強(qiáng)隔離措施連接互聯(lián)網(wǎng)、省級(jí)數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)級(jí)災(zāi)備模式運(yùn)行。
從網(wǎng)絡(luò)硬件構(gòu)成情況來(lái)看,中心機(jī)房配置有xx臺(tái)服務(wù)器、xx臺(tái)小型機(jī)、xx部路由器、xx臺(tái)隔離網(wǎng)閘、xx臺(tái)負(fù)載均衡設(shè)備等。
從總體來(lái)看,各類業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)上線運(yùn)行以來(lái),嚴(yán)格遵照有關(guān)規(guī)章制度的要求、完善各項(xiàng)安全防范措施、加強(qiáng)信息安全工作人員教育培訓(xùn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效降低,應(yīng)急處置能力得到顯著提高,切實(shí)保障了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定,高效運(yùn)行。
(一)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍薄弱,網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障工作可投入的人力物力有限。
(二)處于規(guī)章制度體系建立初期,尚未能覆蓋網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障工作的各個(gè)方面。
(三)當(dāng)遇到計(jì)算機(jī)病毒大規(guī)模集中爆發(fā)、惡意侵襲信息系統(tǒng)等突發(fā)事件時(shí),應(yīng)急處理能力未得到實(shí)踐檢驗(yàn)。
(一)安全保障預(yù)算資金和技術(shù)人員缺乏的`問(wèn)題已提請(qǐng)廳領(lǐng)導(dǎo)審批。
(二)在實(shí)際工作中不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,修訂各類規(guī)章制度。
(三)不定期開(kāi)展數(shù)據(jù)恢復(fù)演練,密切監(jiān)測(cè),檢驗(yàn)各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和實(shí)際有效性,隨時(shí)預(yù)防發(fā)生的信息系統(tǒng)安全隱患。
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)日新月異的發(fā)展,新的、不可預(yù)測(cè)的信息安全漏洞和安全隱患將層出不窮。建議每年組織一些系統(tǒng)的信息安全技術(shù)培訓(xùn),有針對(duì)性地提高安全防范水平和安全可控能力,預(yù)防和減少重大信息安全事件的發(fā)生。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇七
為進(jìn)一步加強(qiáng)我局信息安全工作水平,根據(jù)我市信息化管理辦公室《鶴壁市人民政府關(guān)于印發(fā)xx年責(zé)任目標(biāo)的通知》(鶴政[xx]17號(hào))和《鶴壁市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)xx年信息化責(zé)任目標(biāo)考核辦法的通知》(鶴信化辦[xx]6號(hào)文件精神,結(jié)合我局實(shí)際,我局對(duì)信息系統(tǒng)安全情況進(jìn)行了自查,自查情況如下:
1、安全制度落實(shí)情況:
目前局(館)已制定了《鶴壁市檔案局(館)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度(試行)》、《鶴壁市檔案局(館)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理制度》、《鶴壁市檔案局(館)涉密人員管理制度》等制度并嚴(yán)格執(zhí)行。局(館)的信息管護(hù)人員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理,密碼管理,且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。進(jìn)一步提升網(wǎng)站建設(shè)的服務(wù)水平,網(wǎng)站版式和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格,內(nèi)容更新及時(shí),局領(lǐng)導(dǎo)帶頭上網(wǎng)學(xué)習(xí)和提出網(wǎng)站建設(shè)新要求;完成了網(wǎng)站域名注冊(cè)和規(guī)范管理;及時(shí)辦理市長(zhǎng)信箱有關(guān)我局事項(xiàng);及時(shí)轉(zhuǎn)載市委、市政府重大活動(dòng)和決策部署信息,及時(shí)反饋本局貫徹落實(shí)上級(jí)決策、部署情況。網(wǎng)站信息公開(kāi)水平進(jìn)一步提高開(kāi)設(shè)了政務(wù)公開(kāi)欄,按照政務(wù)公開(kāi)的要求,分管辦公室的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)容、保密等審查,主動(dòng)、及時(shí)公開(kāi)本單位的重大活動(dòng)、發(fā)展規(guī)劃、政策落實(shí)等信息,并做到了專人時(shí)常更新,職工和群眾反應(yīng)良好。
2、安全防范措施落實(shí)情況:
(1)涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過(guò)了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查,并安裝了防火墻,同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(2)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)已建立,處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng),除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息,所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中。涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)配備單獨(dú)的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),不使用本局(館)內(nèi)其他處室的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),禁止使用來(lái)歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。
(3)除政務(wù)信息公開(kāi)場(chǎng)所使用無(wú)線局域網(wǎng)外,局(館)其他一切硬件設(shè)施均采用有線連接,有效地避免了信息在無(wú)線局域網(wǎng)中泄漏。
(4)各室在安裝殺毒軟件時(shí)采用國(guó)家主管部門批準(zhǔn)的查毒殺毒軟件適時(shí)查毒和殺毒,不使用來(lái)歷不明、未經(jīng)殺毒的軟件、軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等載體,不訪問(wèn)非法網(wǎng)站,自覺(jué)嚴(yán)格控制和阻斷病毒來(lái)源。在單位外的u盤(pán),不得攜帶到單位內(nèi)使用,計(jì)算機(jī)在局域網(wǎng)中正常使用多功能一體機(jī)進(jìn)行打印、掃描等,都是公開(kāi)的、未涉密的。
3、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況:
(1)制定了初步應(yīng)急預(yù)案,并處于不斷完善階段。
(2)對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份,以降低或消除各種災(zāi)難對(duì)正常工作的影響。
4、信息技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用情況:
使用防火墻、安全網(wǎng)閘與入侵檢測(cè)系統(tǒng),有效保護(hù)信息系統(tǒng)安全。
5、信息安全教育培訓(xùn)情況:
(1)我局不斷加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)使用者的安全培訓(xùn)工作,強(qiáng)化每一個(gè)使用者安全使用網(wǎng)絡(luò)的能力,提高安全防范意識(shí),對(duì)每臺(tái)入網(wǎng)計(jì)算機(jī)的使用者、ip地址進(jìn)行登記造冊(cè)。
(2)組織人員參加網(wǎng)絡(luò)安全員培訓(xùn)。增強(qiáng)內(nèi)部人員的信息安全防護(hù)意識(shí),有效提高局(館)的信息安全防護(hù)能力。
1、目前存在的問(wèn)題:
(1)規(guī)章制度體系初步建立,但還不夠完善,未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。
(2)不少信息系統(tǒng)使用人員安全意識(shí)不強(qiáng),在管理上缺乏主動(dòng)性和自覺(jué)性。
(3)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理人員配備較少,信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。
2、整改措施:
(1)再次檢查規(guī)章制度各個(gè)環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度,并對(duì)其中不完善部分進(jìn)行重新修訂與修改,切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,不定期對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
(2)繼續(xù)加強(qiáng)人員的安全意識(shí)教育,提高人員安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。
(3)加大對(duì)線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),加大更新力度。提高安全工作的現(xiàn)代化水平,便于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和信息系統(tǒng)安全工作。
1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn),使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí)。
2、加強(qiáng)人員的信息安全意識(shí),不斷地加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇八
為了迎接銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查,規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),根據(jù)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神,我支行對(duì)20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查,現(xiàn)將開(kāi)展自查工作情況匯報(bào)如下:
為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售,支行配備了專職理財(cái)經(jīng)理一名,該人員已通過(guò)××銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專職理財(cái)經(jīng)理銷售。
支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目的’、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等的前提下向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品,并為每一位購(gòu)買產(chǎn)品的客戶填寫(xiě)《個(gè)人客戶投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《評(píng)估報(bào)告》),理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評(píng)估結(jié)果,向客戶推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品?!对u(píng)估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶進(jìn)行簽字后,交由支行理財(cái)主管審核并簽字,單筆購(gòu)買金額超過(guò)100萬(wàn)的客戶,《評(píng)估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長(zhǎng)簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評(píng)估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽字審核,已補(bǔ)交給支行主管審核。
在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷售前,理財(cái)經(jīng)理均向客戶說(shuō)明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、收益等相關(guān)信息,讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》中客戶資料均填寫(xiě)完整。
20xx年以來(lái),所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊(cè),入庫(kù)統(tǒng)一保管,其中,《客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》實(shí)行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》建立了詳盡的客戶電子檔案,方便及時(shí)了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
支行雖一直堅(jiān)持專職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷售理財(cái)產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,這些問(wèn)題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》的精神,合規(guī)銷售、定期開(kāi)展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作,保證××銀行蕪湖××支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇九
工業(yè)控制系統(tǒng)(industrialcontrolsystems,ics),是由各種自動(dòng)化控制組件和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測(cè)的過(guò)程控制組件共同構(gòu)成。其組件包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)(scada)、分布式控制系統(tǒng)(dcs)、可編程邏輯控制器(plc)、遠(yuǎn)程終端(rtu)、智能電子設(shè)備(ied),以及確保各組件通信的接口技術(shù)。
典型的ics控制過(guò)程通常由控制回路、hmi、遠(yuǎn)程診斷與維護(hù)工具三部分組件共同完成,控制回路用以控制邏輯運(yùn)算,hmi執(zhí)行信息交互,遠(yuǎn)程診斷與維護(hù)工具確保ics能夠穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行。
1.1工業(yè)控制系統(tǒng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
1.操作系統(tǒng)的安全漏洞問(wèn)題。
由于考慮到工控軟件與操作系統(tǒng)補(bǔ)丁兼容性的問(wèn)題,系統(tǒng)開(kāi)車后一般不會(huì)對(duì)windows平臺(tái)打補(bǔ)丁,導(dǎo)致系統(tǒng)帶著風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行。
2.殺毒軟件安裝及升級(jí)更新問(wèn)題。
用于生產(chǎn)控制系統(tǒng)的windows操作系統(tǒng)基于工控軟件與殺毒軟件的兼容性的考慮,通常不安裝殺毒軟件,給病毒與惡意代碼傳染與擴(kuò)散留下了空間。
3.使用u盤(pán)、光盤(pán)導(dǎo)致的病毒傳播問(wèn)題。
由于在工控系統(tǒng)中的管理終端一般沒(méi)有技術(shù)措施對(duì)u盤(pán)和光盤(pán)使用進(jìn)行有效的管理,導(dǎo)致外設(shè)的無(wú)序使用而引發(fā)的安全事件時(shí)有發(fā)生。
4.設(shè)備維修時(shí)筆記本電腦的隨便接入問(wèn)題。
工業(yè)控制系統(tǒng)的管理維護(hù),沒(méi)有到達(dá)一定安全基線的筆記本電腦接入工業(yè)控制系統(tǒng),會(huì)對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的安全造成很大的威脅。
5.存在工業(yè)控制系統(tǒng)被有意或無(wú)意控制的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
如果對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的操作行為沒(méi)有監(jiān)控和響應(yīng)措施,工業(yè)控制系統(tǒng)中的異常行為或人為行為會(huì)給工業(yè)控制系統(tǒng)帶來(lái)很大的風(fēng)險(xiǎn)。
6.工業(yè)控制系統(tǒng)控制終端、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)而響應(yīng)延遲的問(wèn)題。
對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)中it基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,是工業(yè)工控系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。
1.2“兩化融合”給工控系統(tǒng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
工業(yè)控制系統(tǒng)最早和企業(yè)管理系統(tǒng)是隔離的,但近年來(lái)為了實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)采集與生產(chǎn)控制,滿足“兩化融合”的需求和管理的方便,通過(guò)邏輯隔離的方式,使工業(yè)控制系統(tǒng)和企業(yè)管理系統(tǒng)可以直接進(jìn)行通信,而企業(yè)管理系統(tǒng)一般直接連接internet,在這種情況下,工業(yè)控制系統(tǒng)接入的范圍不僅擴(kuò)展到了企業(yè)網(wǎng),而且面臨著來(lái)自internet的威脅。
同時(shí),企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)管理與控制的一體化,提高企業(yè)信息化合綜合自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和管理的高效率、高效益,引入了生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)mes,對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了集成,管理信息網(wǎng)絡(luò)與生產(chǎn)控制網(wǎng)絡(luò)之間實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)交換。導(dǎo)致生產(chǎn)控制系統(tǒng)不再是一個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的系統(tǒng),而要與管理系統(tǒng)甚至互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行互通、互聯(lián)。
1.3工控系統(tǒng)采用通用軟硬件帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
工業(yè)控制系統(tǒng)向工業(yè)以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)展,開(kāi)放性越來(lái)越強(qiáng)?;趖cp/ip以太網(wǎng)通訊的opc技術(shù)在該領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在工業(yè)控制系統(tǒng)中,由于工業(yè)系統(tǒng)集成和使用的便利性,大量使用了工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)和opc通信協(xié)議進(jìn)行了工業(yè)控制系統(tǒng)的集成;同時(shí),也大量的使用了pc服務(wù)器和終端產(chǎn)品,操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)也大量的使用了通用的系統(tǒng),很容易遭到來(lái)自企業(yè)管理網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)的病毒、木馬、黑客的攻擊。
2、mes層與工業(yè)控制層之間的安全防護(hù)。
通過(guò)在mes層和生產(chǎn)控制層部署工業(yè)防火墻,可以阻止來(lái)自企業(yè)信息層的病毒傳播;阻擋來(lái)自企業(yè)信息層的非法入侵;管控opc客戶端與服務(wù)器的通訊,實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):
區(qū)域隔離及通信管控:通過(guò)工業(yè)防火墻過(guò)濾mes層與生產(chǎn)控制層兩個(gè)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)間的通信,那么網(wǎng)絡(luò)故障會(huì)被控制在最初發(fā)生的區(qū)域內(nèi),而不會(huì)影響到其它部分。
實(shí)時(shí)報(bào)警:任何非法的訪問(wèn),通過(guò)管理平臺(tái)產(chǎn)生實(shí)時(shí)報(bào)警信息,從而使故障問(wèn)題會(huì)在原始發(fā)生區(qū)域被迅速的發(fā)現(xiàn)和解決。
mes層與工業(yè)控制層之間的安全防護(hù)如下圖所示:
2.1.3工控系統(tǒng)安全防護(hù)分域。
安全域是指同一系統(tǒng)內(nèi)有相同的安全保護(hù)需求,相互信任,并具有相同的安全訪問(wèn)控制和邊界控制策略的子網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò),且相同的網(wǎng)絡(luò)安全域共享一樣的安全策略。
在管理層、制造執(zhí)行層、工業(yè)控制層中,進(jìn)行管理系統(tǒng)安全子域的劃分,制造執(zhí)行安全子域的劃分、工業(yè)控制安全子域的劃分。安全域的合理劃分,使用每一個(gè)安全域都要明確的邊界,便于對(duì)安全域進(jìn)行安全防護(hù)。對(duì)mes、ics的安全域劃分如下圖所示:
如上圖所示,為了保證各個(gè)生產(chǎn)線的安全,對(duì)各個(gè)生產(chǎn)線進(jìn)行了安全域劃分,同時(shí)在安全域之間進(jìn)行了安全隔離防護(hù)。
2.1.4工控系統(tǒng)安全防護(hù)分等級(jí)。
根據(jù)安全域在信息系統(tǒng)中的重要程度以及考慮風(fēng)險(xiǎn)威脅、安全需求、安全成本等因素,將其劃為不同的安全保護(hù)等級(jí)并采取相應(yīng)的安全保護(hù)技術(shù)、管理措施,以保障信息的安全。
安全域的等級(jí)劃分要做到每個(gè)安全域的信息資產(chǎn)價(jià)值相近,具有相同或相近的安全等級(jí)、安全環(huán)境、安全策略等。安全域所涉及應(yīng)用和資產(chǎn)的價(jià)值越高,面臨的威脅越大,那么它的安全保護(hù)等級(jí)也就越高。
通過(guò)以上對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)安全狀況分析,我們可以看到,工控系統(tǒng)采用通用平臺(tái),加大了工控系統(tǒng)面臨的安全風(fēng)險(xiǎn),而“兩化融合”和工控系統(tǒng)自身的缺陷造成的安全風(fēng)險(xiǎn),主要從兩個(gè)方面進(jìn)行安全防護(hù)。
通過(guò)“三層架構(gòu),二層防護(hù)”的體系架構(gòu),對(duì)工業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行分層、分域、分等級(jí),從而對(duì)工控系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行嚴(yán)格的、排他性控制,確保對(duì)工控系統(tǒng)操作的唯一性。
通過(guò)工控系統(tǒng)安全管理平臺(tái),確保hmi、管理機(jī)、控制服務(wù)工控通信設(shè)施安全可信。
2.1構(gòu)建“三層架構(gòu),二層防護(hù)”的安全體系。
工業(yè)控制系統(tǒng)需要進(jìn)行橫向分層、縱向分域、區(qū)域分等級(jí)進(jìn)行安全防護(hù),否則管理信息系統(tǒng)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)處于同一網(wǎng)絡(luò)平面,層次不清,你中有我、我中有你。來(lái)自于管理信息系統(tǒng)的入侵或病毒行為很容易對(duì)工控系統(tǒng)造成損害,網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴和拒絕式服務(wù)攻擊很容易消耗系統(tǒng)的資源,使得正常的服務(wù)功能無(wú)法進(jìn)行。
2.1.1工控系統(tǒng)的三層架構(gòu)。
一般工業(yè)企業(yè)的信息系統(tǒng),可以劃分為管理層、制造執(zhí)行層、工業(yè)控制層。在管理信層與制造執(zhí)行系統(tǒng)層之間,主要進(jìn)行身份鑒別、訪問(wèn)控制、檢測(cè)審計(jì)、鏈路冗余、內(nèi)容檢測(cè)等安全防護(hù);在制造執(zhí)行系統(tǒng)層和工業(yè)控制系統(tǒng)層之間,主要避免管理層直接對(duì)工業(yè)控制層的訪問(wèn),保證制造執(zhí)行層對(duì)工業(yè)控制層的操作唯一性。工控系統(tǒng)三層架構(gòu)如下圖所示:
通過(guò)上圖可以看到,我們把工業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)劃分為三個(gè)層次,分別是計(jì)劃管理層、制造執(zhí)行層、工業(yè)控制層。
管理系統(tǒng)是指以erp為代表的管理信息系統(tǒng)(mis),其中包含了許多子系統(tǒng),如:生產(chǎn)管理、物質(zhì)管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、車間管理、能源管理、銷售管理、人事管理、設(shè)備管理、技術(shù)管理、綜合管理等等,管理信息系統(tǒng)融信息服務(wù)、決策支持于一體。
制造執(zhí)行系統(tǒng)(mes)處于工業(yè)控制系統(tǒng)與管理系統(tǒng)之間,主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行。通過(guò)mes,管理者可以及時(shí)掌握和了解生產(chǎn)工藝各流程的運(yùn)行狀況和工藝參數(shù)的變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝的過(guò)程監(jiān)視與控制。
工業(yè)控制系統(tǒng)是由各種自動(dòng)化控制組件和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測(cè)的過(guò)程控制組件共同構(gòu)成。主要完成加工作業(yè)、檢測(cè)和操控作業(yè)、作業(yè)管理等功能。
2.1.2工控系統(tǒng)的二層防護(hù)。
1、管理層與mes層之間的安全防護(hù)。
管理層與mes層之間的安全防護(hù)主要是為了避免管理信息系統(tǒng)域和me域之間數(shù)據(jù)交換面臨的各種威脅,具體表現(xiàn)為:避免非授權(quán)訪問(wèn)和濫用(如業(yè)務(wù)操作人員越權(quán)操作其他業(yè)務(wù)系統(tǒng));對(duì)操作失誤、篡改數(shù)據(jù),抵賴行為的可控制、可追溯;避免終端違規(guī)操作;及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法入侵行為;過(guò)濾惡意代碼(病毒蠕蟲(chóng))。
也就是說(shuō),管理層與mes層之間的安全防護(hù),保證只有可信、合規(guī)的終端和服務(wù)器才可以在兩個(gè)區(qū)域之間進(jìn)行安全的數(shù)據(jù)交換,同時(shí),數(shù)據(jù)交換整個(gè)過(guò)程接受監(jiān)控、審計(jì)。管理層與mes層之間的安全防護(hù)如下圖所示:
2.2構(gòu)建工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)。
工業(yè)控制系統(tǒng)和傳統(tǒng)信息系統(tǒng)具有大多數(shù)相同的安全問(wèn)題,但同時(shí)也存在獨(dú)特的安全需求。工業(yè)控制系統(tǒng)最大的安全需求是唯一性和排它性,在某一特定的工業(yè)控制系統(tǒng)中,工業(yè)控制系統(tǒng)只需用唯一的工業(yè)應(yīng)用程序和工業(yè)通信協(xié)議運(yùn)行,其他一概不需要。
啟明星辰工業(yè)系統(tǒng)安全管理平臺(tái)為工業(yè)控制系統(tǒng)建立了一個(gè)相對(duì)可信的計(jì)算環(huán)境,對(duì)工控系統(tǒng)管理終端和網(wǎng)絡(luò)通信具有非常強(qiáng)的安全控制功能。工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)有兩部分組成,一部分是工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái),具有終端管理、網(wǎng)絡(luò)管理、行為監(jiān)控功能,另一部分是終端安全管理客戶端。
2.2.1管理平臺(tái)部分。
工業(yè)控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行,主要需要保障工業(yè)控制系統(tǒng)相關(guān)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的安全,包括工業(yè)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、操作終端、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、操作和應(yīng)用系統(tǒng)等各類it資源的安全,從工業(yè)控制系統(tǒng)安全的角度對(duì)工控系統(tǒng)的各類it資源進(jìn)行監(jiān)控(包括設(shè)備監(jiān)控、運(yùn)行監(jiān)控與安全監(jiān)控),實(shí)現(xiàn)對(duì)安全事件的預(yù)警與響應(yīng),保障工業(yè)控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
具體而言,工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)功能如下:
1.能夠?qū)?yīng)用服務(wù)器、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,例如cpu、內(nèi)存、端口流量等等。
2.能夠?qū)Σ僮鹘K端外設(shè)、進(jìn)程、桌面進(jìn)行合規(guī)性在線和離線管理。
3.能夠?qū)Ω鲗舆吔鐢?shù)據(jù)交換情況進(jìn)行監(jiān)控。
4.能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)操作行為進(jìn)行審計(jì)。
5.能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)日志進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析和審計(jì)。
6.能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)中的異常事件進(jìn)行預(yù)警響應(yīng)。
7.能夠?qū)I(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行虛擬安全域的劃分。
2.2.2工業(yè)控制系統(tǒng)終端安全管理部分。
由于工業(yè)控制系統(tǒng)管理終端的安全防護(hù)技術(shù)措施十分薄弱,所以病毒、木馬、黑客等攻擊行為都利用這些安全弱點(diǎn),在終端上發(fā)生、發(fā)起,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)感染或破壞其他系統(tǒng)。
工業(yè)控制系統(tǒng)終端最大特點(diǎn)是應(yīng)用相對(duì)固定,終端主要安裝工業(yè)控制系統(tǒng)程序,所以,要防范傳統(tǒng)方式的病毒或木馬等惡意軟件,最直接的方式就是利用工業(yè)控制系統(tǒng)對(duì)終端應(yīng)用程序的進(jìn)程進(jìn)行管理。
具體而言,工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)終端安全管理部分功能如下:
1.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端軟件輕巧精煉,占用資源極少,能夠最大程度保證工業(yè)控制系統(tǒng)管理終端的穩(wěn)定性。
2.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有終端準(zhǔn)入控制功能,可以防止沒(méi)有達(dá)到安全基線的筆記本對(duì)終端進(jìn)行管理。
3.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有終端安全優(yōu)化與加固功能,能夠?qū)I(yè)控制系統(tǒng)終端進(jìn)行安全優(yōu)化和加固,使終端安全水平達(dá)到一定的安全基線。
4.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有外設(shè)管理功能,對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的外設(shè)進(jìn)行管理,比如usb接口、光驅(qū)、網(wǎng)卡、串口等。
5.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有工業(yè)控制系統(tǒng)應(yīng)用程序監(jiān)控功能,對(duì)終端中的工業(yè)控制系統(tǒng)軟件進(jìn)行監(jiān)控和管理。
6.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有工業(yè)通信協(xié)議監(jiān)控功能。工業(yè)控制系統(tǒng)終端通信協(xié)議相對(duì)固定,客戶端能夠?qū)K端通信協(xié)議具有唯一性管理功能。
7.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有離線管理功能,工業(yè)控制系統(tǒng)終端有一部分無(wú)法進(jìn)行在線管理,客戶端具有比較強(qiáng)大的離線自管理功能,可以完成對(duì)離線終端的管理。
8.工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)客戶端具有強(qiáng)身份認(rèn)證功能,客戶端具有使用工業(yè)控制系統(tǒng)在線終端和離線終端都具有強(qiáng)身份認(rèn)證功能,從而防止工業(yè)控制系統(tǒng)被有意或無(wú)意被控制的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)內(nèi)外發(fā)生了多起由于工控系統(tǒng)安全問(wèn)題而造成的生產(chǎn)安全事故。最鮮活的例子就是20xx年10月發(fā)生在伊朗布什爾核電站的“震網(wǎng)”(stuxnet)病毒,為整改工業(yè)生產(chǎn)控制系統(tǒng)安全敲響了警鐘。
為此,工信部在20xx年10月下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全管理的通知”,要求各級(jí)政府和國(guó)有大型企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理。工信部趙澤良司長(zhǎng)也強(qiáng)調(diào),工業(yè)控制系統(tǒng)安全工作也到了非加強(qiáng)不可的時(shí)候,否則將影響到我國(guó)重要的生產(chǎn)設(shè)施的安全。
本文根據(jù)工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)的特點(diǎn),提出了對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行分層、分域、分等級(jí),構(gòu)建“三層架構(gòu),二層防護(hù)”的工業(yè)控制系統(tǒng)安全體系架構(gòu)思想;通過(guò)分析工業(yè)控制系統(tǒng)面臨的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)作為工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)的核心產(chǎn)品——工業(yè)控制系統(tǒng)安全管理平臺(tái)功能進(jìn)行了說(shuō)明。工控系統(tǒng)安全管理平臺(tái),不僅是實(shí)現(xiàn)工業(yè)控制系統(tǒng)終端安全的產(chǎn)品,也是監(jiān)控工業(yè)控制系統(tǒng)it基礎(chǔ)實(shí)施和操作行為的平臺(tái)。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十
經(jīng)過(guò)深入排查,現(xiàn)將排查結(jié)果匯報(bào)如下。
(一)敏感信息和重要數(shù)據(jù)情況
針對(duì)黨組織和黨員、干部、人才的國(guó)家秘密、工作秘密、敏感信息,由黨建部、人力資源部等部門安排專人進(jìn)行管理。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育及4.15全民國(guó)家安全教育日系列活動(dòng),定期加強(qiáng)保密教育,增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、保密意識(shí)和安全責(zé)任意識(shí)。
(二)信息系統(tǒng)建設(shè)和安全防護(hù)情況
公司未曾建立以黨組織和黨員、干部、人才信息、黨的建設(shè)和組織工作情況等為主要內(nèi)容的各類信息系統(tǒng)和平臺(tái)(含手機(jī)app、微信小程序、短信平臺(tái)等)。
公司目前使用的xx省基層黨建綜合管理平臺(tái),由xx省委組織部統(tǒng)一建設(shè)和維護(hù)。定期開(kāi)展基層黨建綜合管理平臺(tái)實(shí)操專題培訓(xùn),引導(dǎo)公司各級(jí)黨組織嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定,規(guī)范使用基層黨建綜合管理平臺(tái)。強(qiáng)化保密管理,嚴(yán)格禁止非法截取、留存、傳播基層黨建綜合管理平臺(tái)中的信息和數(shù)據(jù)。
公司主要通過(guò)a公司微信公眾號(hào)、辦公自動(dòng)化(oa)系統(tǒng)發(fā)布黨群類新聞。發(fā)布新聞前,嚴(yán)格按照《網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地管理辦法(試行)》相關(guān)要求,認(rèn)真執(zhí)行稿件審批程序。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真排查,未曾發(fā)現(xiàn)公司存在組織工作信息系統(tǒng)安全隱患。但是,我們也發(fā)現(xiàn),與上級(jí)的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求相比,我們的安全防護(hù)意識(shí)、手段與能力仍然存在提升空間。我們將把組織工作信息系統(tǒng)安全防護(hù)納入到今年黨建工作中,把各項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì)做到位,筑牢信息安全“防波堤”。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十一
根據(jù)市行關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知要求,我行立即組織開(kāi)展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng),制定方案、組織力量從1月20日開(kāi)始,對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查,現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。
(一)公司業(yè)務(wù)賬戶排查。
我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對(duì)公賬戶戶,其中基本存款賬戶戶,專用賬戶戶,臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資需要開(kāi)立的戶。不存在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開(kāi)立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開(kāi)立多個(gè)專用存款賬戶;單位開(kāi)立賬戶使用的名稱符合規(guī)定;不存在開(kāi)戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見(jiàn)而開(kāi)戶的問(wèn)題。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則,會(huì)計(jì)主管按月檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況,對(duì)未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對(duì)。
在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題?;緫舻绕渌麑S么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時(shí)存款賬戶不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對(duì)外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題,注冊(cè)驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開(kāi)戶信息資料出具申請(qǐng)及有關(guān)部門的證明文件;及時(shí)修改客戶信息;存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管或主管審批,檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證;柜員審核無(wú)誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時(shí),在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上注明銷戶日期并簽章;于賬戶撤銷之日起2個(gè)工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告。無(wú)頻繁開(kāi)、銷戶,通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)。對(duì)已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項(xiàng),存款人要求支取原賬戶款項(xiàng)時(shí),提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件,并經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。
銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)。
或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整,不存在有賬戶無(wú)印鑒卡片、有印鑒卡片無(wú)賬戶問(wèn)題。對(duì)印鑒卡丟失的賬戶,要求客戶提供印鑒卡丟失證明,防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
(二)大額資金支付管理情況排查。
大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位,分工明確,職責(zé)清晰;對(duì)于大額資金支付交易的報(bào)告范圍符合文件規(guī)定,不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象;大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求,不存在漏報(bào)等現(xiàn)象;對(duì)開(kāi)戶單位建立客戶身份登記制度;辦理大額資金支付,有合法的支付憑證;對(duì)開(kāi)戶單位大額支付資金的特點(diǎn)、來(lái)源與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。
大額現(xiàn)金支取管理。對(duì)開(kāi)戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時(shí)存款賬戶,或個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級(jí)審批制度;建立了大額現(xiàn)金支付臺(tái)賬制度和月度統(tǒng)計(jì)分析制度;針對(duì)現(xiàn)金活期存款存入超過(guò)20萬(wàn)元及現(xiàn)金活期存款支取超過(guò)5萬(wàn)元的用戶,以月報(bào)的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項(xiàng)較為陌生的工作,基層從業(yè)人員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
(三)重要空白憑證管理情況排查。
重要空白憑證入庫(kù)管理。重要空白憑證按種類分類管理;從上級(jí)行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫(kù)填制記賬憑證及時(shí)入賬,重要空白憑證入庫(kù)數(shù)與入庫(kù)的重要空白憑證實(shí)物一致;指定專人管理庫(kù)房重要空白憑證;柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的,憑證管庫(kù)員作入庫(kù)處理。
重要空白憑證出售管理??蛻糍?gòu)買重要空白憑證時(shí),填制“領(lǐng)用憑證”,并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒;預(yù)留印鑒核對(duì)一致;柜員及時(shí)選擇相關(guān)交易,錄入領(lǐng)用單位賬號(hào)、憑證種類和憑證號(hào)碼;出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號(hào)、開(kāi)戶銀行名稱戳記。
(一)帳戶管理方面。
賬戶的管理,對(duì)公存款賬戶的開(kāi)立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況、企業(yè)和銀行的對(duì)賬,重點(diǎn)是對(duì)賬和開(kāi)戶制度執(zhí)行情況。
一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶,開(kāi)戶資料要素是否齊全,是否有開(kāi)戶許可證;存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,是否通過(guò)該賬戶辦理。
二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付,該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存,不辦理現(xiàn)金支取。
三是專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財(cái)政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。
四是臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付。臨時(shí)存款賬戶的有效期最長(zhǎng)是否未超過(guò)2年。注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付,注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。
五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶,是否與開(kāi)戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款余額,是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證,銀行是否核對(duì)無(wú)誤后才可辦理銷戶手續(xù)。
存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的,是否出具相關(guān)證明,是否按規(guī)定對(duì)開(kāi)戶資料進(jìn)行審查,致使單位開(kāi)立虛假銀行結(jié)算賬戶的;是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù);是否做到賬務(wù)核對(duì)換人復(fù)核,對(duì)發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。
(二)大額交易支付交易方面。
大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實(shí)行換人換崗復(fù)核制度,大額資金支付管理是否得到有效控制,短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否明顯不符;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是否明顯不符,企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是否明顯不符;周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符;相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付,長(zhǎng)期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付;短期內(nèi)是否頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款;是否頻繁開(kāi)戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付;是否有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
(三)重要空白憑證的管理方面。
重要空白憑證是否指定專人保管,貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時(shí)均是否逐筆記載登記簿,同時(shí)記錄號(hào)碼。每日營(yíng)業(yè)終了,經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對(duì)一致;登記簿的號(hào)碼應(yīng)與實(shí)物號(hào)碼核對(duì)是否一致。
通過(guò)此次活動(dòng),增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識(shí)和責(zé)任感,有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺(jué)性,積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng),在排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十二
第一,按照制度要求,重塑制度流程按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法,認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識(shí)、技能以及職業(yè)操守,組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
第二,做好自查和整改工作自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理,反洗錢等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開(kāi)戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問(wèn)題的原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的"各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝,樹(shù)立新形象”的要求,對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理,風(fēng)險(xiǎn)共。防,和諧共贏”通過(guò)全面清查,找準(zhǔn)問(wèn)題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
第三,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái),對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動(dòng),按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹(shù)立信用社新形象,為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。
四.整改措施及今后工作思路今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期集中學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,規(guī)范員工言行,加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查,同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),提高合規(guī)操作意識(shí),消除麻痹思想,使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
(三)積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn),通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
(四)以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo),樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十三
組長(zhǎng):xxx(校長(zhǎng))。
副組長(zhǎng):xxx(副校長(zhǎng))、xxx(工會(huì)主席)。
成員:
譚春花(主管學(xué)校信息化;負(fù)責(zé)辦公用計(jì)算機(jī)的安全防范、檢查等工作)。
梁偉(負(fù)責(zé)學(xué)校機(jī)房的安全技術(shù)、防范、檢查和登記工作)。
我校根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》、《教育網(wǎng)站和網(wǎng)校暫行管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)制定出了適合我校的《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》,同時(shí)建立了《校園網(wǎng)絡(luò)安全管理暫行條例》,《校園網(wǎng)安全管理責(zé)任制》,《計(jì)算機(jī)使用制度》、《網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任狀》等相關(guān)制度,有效地保證了校園網(wǎng)絡(luò)的安全。由于我們學(xué)校制定了完備的規(guī)章制度,所以在網(wǎng)絡(luò)及信息安全管理方面做到事事有章可循,處處有法可依,人人有責(zé)任、有義務(wù)確保校園網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全,為創(chuàng)建文明和諧的社會(huì)文化和校園文化環(huán)境作出了我們努力。
我校已經(jīng)通過(guò)電信、移動(dòng)兩個(gè)斷開(kāi)接入互聯(lián)網(wǎng)),學(xué)校機(jī)房堅(jiān)持了服務(wù)于教育教學(xué)的原則,嚴(yán)格管理,完全用于教師和學(xué)生學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和查閱與學(xué)習(xí)有關(guān)的資料,沒(méi)有出現(xiàn)出租轉(zhuǎn)讓等情況。同時(shí)在20xx年9月由豐都縣公安局安裝了網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備,施行了實(shí)名制上網(wǎng),固定ip地址,有效防范網(wǎng)絡(luò)信息安全。
我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個(gè)方面來(lái)做的:
1.安裝了360安全衛(wèi)士,防止病毒、反動(dòng)不良信息入侵。
2.安裝網(wǎng)絡(luò)版的360殺毒軟件,實(shí)施監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)病毒,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決。3.學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與教學(xué)樓避雷網(wǎng)相聯(lián),計(jì)算機(jī)所在部門加固門窗,購(gòu)買滅器,擺放在顯著位置,做到設(shè)備防雷,防盜,防火,保證設(shè)備安全、完好。
4.及時(shí)修補(bǔ)各種軟件的補(bǔ)丁。
5、在20xx年9月由豐都縣公安局指導(dǎo)下安裝了網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制上網(wǎng),固定一對(duì)一ip地址,有效防范網(wǎng)絡(luò)信息安全。
我校學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視網(wǎng)絡(luò)安全教育,每學(xué)期開(kāi)始和結(jié)束時(shí)都進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息安全教育,促使教師們充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)信息安全對(duì)于保證國(guó)家和社會(huì)生活的重要意義。并要求信息技術(shù)教師在備課、上課的過(guò)程中,有義務(wù)向?qū)W生滲透計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全方面的常識(shí),并對(duì)全校學(xué)生進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全方面的培訓(xùn)。做到校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全工作萬(wàn)無(wú)一失。
我校網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組每學(xué)期初將對(duì)學(xué)校微機(jī)房、領(lǐng)導(dǎo)和教師辦公用機(jī)、各多媒體教室及學(xué)校電教室的環(huán)境安全、設(shè)備安全、信息安全、管理制度落實(shí)情況等內(nèi)容進(jìn)行一次全面的檢查,對(duì)存在的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行糾正,消除安全隱患。
個(gè)人信息安全排查報(bào)告篇十四
局信息安全工作嚴(yán)格按照縣信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)要求,對(duì)涉及到的信息安全方面進(jìn)行全面自查,與上一年度相比信息安全工作取得新的進(jìn)展。近年來(lái)我局無(wú)信息安全事故發(fā)生。
為規(guī)范信息公開(kāi)工作,落實(shí)好信息安全的相關(guān)規(guī)定,我局成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)了管理機(jī)構(gòu),由辦公室負(fù)責(zé)信息安全的日常管理工作,明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和具體管理人員。
2、日常信息安全管理落實(shí)情況。
根據(jù)工作實(shí)際,我局信息安全工作主要涉及上級(jí)下發(fā)的涉密文件管理、政府信息公開(kāi)工作信息管理、業(yè)務(wù)工作相關(guān)數(shù)據(jù)信息管理、根據(jù)這些實(shí)際,我局已從落實(shí)管理機(jī)構(gòu)和人員、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、更新設(shè)備、健全完善相關(guān)制度等方面對(duì)信息安全的人員、資產(chǎn)、運(yùn)行和維護(hù)管理進(jìn)行了落實(shí)。
(1)落實(shí)具體負(fù)責(zé)信息安全工作的人員,對(duì)涉密信息文件、材料實(shí)行專人管理;對(duì)重要辦公區(qū)、辦公計(jì)算機(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格管理,確保信息安全工作。
(2)結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)涉密文件材料管理和計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等的維修、報(bào)廢、銷毀管理進(jìn)行了規(guī)定。對(duì)日常信息辦公軟件、應(yīng)用軟件等的安裝使用,均按照上級(jí)部門的要求和規(guī)定,嚴(yán)格進(jìn)行操作管理。
3、安全防范措施落實(shí)情況。
(1)涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過(guò)了保密技術(shù)檢查,并安裝了防火墻。同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(2)計(jì)算機(jī)都設(shè)有開(kāi)機(jī)密碼,由專人保管負(fù)責(zé)。同時(shí),涉密計(jì)算機(jī)相互共享之間設(shè)有嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問(wèn)控制。
(3)網(wǎng)絡(luò)終端沒(méi)有違規(guī)上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象,沒(méi)有安裝無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等。
(4)安裝了針對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。
4、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況。
(1)堅(jiān)持和涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定點(diǎn)維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)維修事宜,并商定給予應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。
(2)嚴(yán)格文件的收發(fā),完善了清點(diǎn)、修理、編號(hào)、簽收制度,并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統(tǒng)備份。
(3)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新,對(duì)重要文件、信息資源做到及時(shí)備份,數(shù)據(jù)恢復(fù)。
5、信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國(guó)產(chǎn)化情況。
(1)終端計(jì)算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻、殺毒軟件等,皆為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。
(2)工資系統(tǒng)、年報(bào)系統(tǒng)等皆為市委、市政府統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng)。
6、安全教育培訓(xùn)情況。
對(duì)全體計(jì)算機(jī)使用人員開(kāi)展了操作培訓(xùn),并講解了網(wǎng)絡(luò)安全的一些知識(shí)。
根據(jù)《通知》中的具體要求,在自查過(guò)程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足,一是專業(yè)技術(shù)人員較少,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;二是規(guī)章制度體系初步建立,但還不完善,未能覆蓋相關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面;三是遇到計(jì)算機(jī)病毒侵襲等突發(fā)事件處理不夠及時(shí)。
針對(duì)存在的問(wèn)題:一是要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)干部的安全意識(shí)教育,提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性;二是要切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作,不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人,要嚴(yán)肅追究責(zé)任,從而提高人員安全防護(hù)意識(shí);三是要以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí),安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測(cè),隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故;四是要加大對(duì)線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),加大更新力度;五是要提高安全工作的現(xiàn)代化水平,便于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。
1、加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員培訓(xùn),使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識(shí),提高相關(guān)管理及法律法規(guī)等的認(rèn)識(shí),不斷地加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)防范水平。
2、加大網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的投入。企業(yè)安全檢查情況匯報(bào)材料工程施工安全檢查反思材料電信企業(yè)關(guān)于信息安全保密管理工作匯報(bào)。