報告需要考慮受眾的背景和需求，以選擇合適的語言和內容。完成初稿后，需要對報告進行反復修改和潤色，確保內容完整，表達準確，無語法和拼寫錯誤。最后，祝大家在寫報告的過程中取得好成績，謝謝大家的閱讀！
制度落實情況自查報告篇一
根據集團公司《關于對“三重一大”決策制度貫徹落實情況開展檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，對公司“三重一大”制度的貫徹落實情況，按照檢查表組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
自“三重一大”集體決策制度實施以來，公司領導班子重視“三重一大”制度的貫徹落實，將落實“三重一大”集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。通過落實“三重一大”集體決策制度，建立規(guī)范的領導干部權力運行機制，確保領導干部正確行使手中權力，從源頭上預防腐敗，從根本保證公司各項工作的健康發(fā)展。
一、強化學習，提高認識，不斷提高執(zhí)行“三重一大”制度的自覺性。
“三重一大”制度的建立為我們提供了有法可依的依據，但如何真正做到依法辦事，需要我們在思想上不斷提高對“三重一大”制度重要性的認識，自覺執(zhí)行“三重。
要的規(guī)章制度、工作思路、工作要點、發(fā)展規(guī)劃和工作部署；研究全年財務決算、決算計劃以及其他重要事項等決策內容范圍，由黨政領導或主管部門提出議題，主管部門擬訂方案，提出修改完善意見，最后由黨委領導班子集體研究決定。二是重點突出。如公司年度經營管理工作方案等重點工作，都能經過黨委會研究討論形成初步方案后，再提交職代會討論，民主決策。能夠做到不事先充分醞釀不決策，不廣泛征求意見不決策，不經過集體研究不決策，確保了決策的民主化和科學化。
二、重要人事任免集體討論、民主決策。
公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨委會研究，做到重大人事問題集體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產生。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進行選拔。
三、重大項目安排集體討論、民主決策。
公司對重大項目安排，如工程投標、勞務招標、材料設備采購等，能夠嚴格執(zhí)行《公司內部管理制度匯編》，明確管理程序，提高決策的科學性和民主性。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎上，堅持“貨比三家”的原則，實行陽光采購。在勞務招標上，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報生產經營會審議確定，有效控制了工程成本。
四、大額資金使用集體討論、民主決策。
根據公司《資金管理辦法》等相關規(guī)定，堅持由公司資產財務部提出初步意見，經副總會計師復審后，提交班子會批準實施，確保資金使用符合國家有關財經政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。目前，公司各單位、本部部門等資金支付流程和審批程序已基本完善，正在逐步規(guī)范實施。
五、監(jiān)督檢查，健全責任追究。
（一）健全責任追究。公司黨委對違反規(guī)章制度及執(zhí)行公司決議不到位的領導人員實施責任追究，并借助對一些典型的違犯行為的責任追究加強宣傳教育。并建立了對違反“三重一大”制度人員的責任追究辦法，明確了責任追究的范圍，如今年針對原公司所屬公司項目部經理，對項目部資金使用未經過班子討論，擅自進行調配，脫離公司監(jiān)管，資金體外循環(huán)這一情況，已進行立案調查，并已上報集團紀檢監(jiān)察審計部。
（二）嚴格監(jiān)督檢查。在對公司所屬各單位年度業(yè)績考核和黨風廉政建設責任制檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
（三）接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報信箱及電話，并建立了信訪舉報記錄，確保公司“三重一大”行為置于黨內監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。
六、存在的不足及整改措施。
通過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：
存在問題1：“三重一大”基礎資料的整理不及時、不夠規(guī)范。
整改措施：對“三重一大”的文件資料要及時分門別類進行整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。
整改措施：深入學習宣傳“三重一大”制度。進一步明確、細化、量化集體決策的事項范圍，規(guī)范決策方式和決策程序。
制度落實情況自查報告篇二
根據市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：
加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規(guī)范經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內控制度和業(yè)務流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。
1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制。
根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。
突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內部的監(jiān)督，出納經手的每一筆資金收付業(yè)務必須經另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數核對一致；三是靠內部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范。
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。
參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業(yè)務，受理人審核后，必須經復核人復核，并經稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。
3、加強內部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規(guī)，對照《內部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運行分析制度。
社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務規(guī)范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業(yè)務、稽核、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。
5、加強隊伍建設，提高社保基金管理能力。
社會保險干部隊伍是社?；鸬闹苯庸芾碚?，其整體素質高低，直接影響著社保基金管理的質量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社保基金從入口到出口的業(yè)務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。
社保經辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經辦機構，內部控制可以說是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。
1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾。
控制執(zhí)行人即社保經辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經辦機構業(yè)務經辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業(yè)務分工和辦理各項社會保險業(yè)務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關的支付依據和計算過程，以控制經辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核、復核、簽批流于形式，經辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經辦機構僅有稽核檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾。
內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。
1、加大執(zhí)法力度。根據勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定，社會保險經辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規(guī)行為。
2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經辦機構的稽核行為規(guī)范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。
3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現(xiàn)有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執(zhí)行內控制度差，或是業(yè)務操作違反內控制度規(guī)定，造成社?；饟p失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數。但是有時侯，“人情基數”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓。
制度落實情況自查報告篇三
根據公司安排，進一步加強項目管理工作，促進項目管理制度落到實處情況，下發(fā)的《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產、經營活動進行了認真排查，具體自查情況匯報如下：
今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后，項目部積極組織全體管理人員開展學習，對公司的一些新規(guī)定進行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關要求，項目部先后成立了兩個一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關規(guī)定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的'一級策劃，并組織兩個一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關一次性項目部抵押兌現(xiàn)的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。
１、安全管理方面。
項目部按照公司規(guī)定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關規(guī)定開展安全教育和檢查，有相關記錄，對公司的相關文件精神能夠及時準確的傳達到工地的每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現(xiàn)場條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實施；根據處安全管理規(guī)定，原來針對勞務隊簽訂的安全施工協(xié)議現(xiàn)改為安全施工合同，目前我單位各勞務隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。
２、經營管理方面。
根據《項目管理制度匯編》的有關規(guī)定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統(tǒng)計個工地分部分項施工進度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析，召開項目部成本分析會，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進行糾偏。存在的問題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價，組價完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經營成本意識不高，項目部的管理制度不能嚴格落實，項目部對考核兌現(xiàn)執(zhí)行不到位。
3、生產管理方面。
按照處里目前的項目管理制度規(guī)定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實完整可靠的勞務分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務分包隊伍進行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實到個人。
４、勞動工資管理制度。
項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績效工資按照每人每月600元，分生產（150）、安全（150）、技術質量（150）、經營管理（150）四個方面考核，項目部對工地進行總量考核，工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務費借存臺帳，各工地建立了勞務工花名冊。但缺少，全年的勞務工用工計劃和勞務工工資發(fā)放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。
５、企業(yè)管理制度方面。
項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進行招標比價，按時上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執(zhí)行物資材料進場驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關的驗收制度。
6、核算管理制度方面。
按照公司規(guī)定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規(guī)定兩個一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務結算單據，及時召開成本分析會，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時入帳的，列明細說明原因上報處相關科室和領導。
第九項目部。
20xx年7月26日。
制度落實情況自查報告篇四
自查報告。
為進一步健全和完善民主集中制，充分發(fā)揮集體領導的核心作用，保證決策的科學化、民主化和規(guī)范化，根據省委高校工委和校黨委關于“三重一大”制度的相關指示精神，公共管理學院嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，全面踐行“三個代表”重要精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在各項工作的推進中體現(xiàn)民主公開、以人為本、統(tǒng)籌兼顧、勤敏高效，認真貫徹落實“三重一大”決策制度，不斷增強集休決策的質量和水平，為學院又好又快發(fā)展提供了堅強保證，促進了各方面工作的協(xié)調發(fā)展。現(xiàn)就公共管理學院執(zhí)行“三重一大”情況進行自查，報告如下：
一、認真學習領會文件精神，統(tǒng)一思想，充分認識，提高民主決策意識。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.治和預防腐敗體系建設的重要體現(xiàn)，是切實加強部門反腐倡廉建設、規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風險、確保學校基本建設工作順利進行的重要舉措，開展好“三重一大”制度落實工作，對促進高校科學發(fā)展，辦人民滿意的教育具有重要意義。
二是開展全院的學習討論活動。通過學習，使全院教職員工從思想上認識到“三重一大”決策制度是中央預防腐敗的重要措施，是我黨集體領導的基本內容，是進行民主決策、科學決策的具體體現(xiàn)，認真落實“三重一大”制度，是進一步提高學院各項決策的前瞻性、科學性，實現(xiàn)又好又快發(fā)展的制度性保證。
二、精心構建重大決策體系，把握內涵，積極謀劃，完善科學決策機制。
差旅費管理辦法》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規(guī)定，使學院在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策執(zhí)行力，進一步增強了學院的凝聚力和向心力，促進學院建設與發(fā)展起到了關鍵性作用。
制度的生命力在于執(zhí)行，學院黨政領導班子把“三重一大”決策制度的執(zhí)行、落實作為各級領導班子的頭等大事來抓，學院采取“五把握四堅持”搞好民主決策，提升決策的科學性。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.（一）認真把握好五個關口。
１、把握好調查研究關口。為規(guī)范科學決策程序，學院在涉及“三重一大”問題時，在對以往行之有效的集體決策制度和方式進行梳理、分析、匯總和。
總結。
的基礎上，組織人員采取“走下去”與“走出去”相結合的辦法，開展專題調研、組織座談掌握第一手資料，進行專題研究，起草具體實施方案，制定嚴密工作措施，經過反復論證、征求意見、充實內容，確保方案的合理可行。經黨政聯(lián)席會討論研究決定后，做出相關規(guī)定。
等內容，達到一定額度的資金使用、物資采購、專項獎勵等重大事項，明確必須經領導班子集體討論決定，確?？刹僮餍?。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.存檔、決策實施等程序進行；每一個過程都確定相關的內容和要求，明確該怎么做，做什么，如何去做。對領導班子集體討論決定“三重一大”問題的決策形式，有明確權限和責任，并分別采取黨總支會、黨政聯(lián)席會和教職員工代表大會等形式進行集體討論決定，并嚴格規(guī)定出席會議的人數以及表決的具體方法等。對主要領導出現(xiàn)意見分歧或與會成員分歧較大的事情，暫緩做出決定，待進一步調查研究、交換意見后，再提交相同會議復議。
錄制度?！叭匾淮蟆笔马椕裰鞅頉Q后，嚴格履行提議。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.人、表決結果、參與表決人員簽字手續(xù)，并存檔備案。
5、把握好責任追究關口。公共管理學院根據誰決策、誰負責，過錯與責任相適應的原則，對議題方案的提出、議題的論證、議題的研究決定、議題的實施過程等都應明確相應的責任，落實責任追究制度，把握好責任追究關口。對未經集體討論，個人或少數人擅自決定“三重一大”問題的；做出違反黨和國家方針政策以及上級要求決定的；未經領導班子復議，個人或少數人擅自改變原決定的；未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；集體決策出現(xiàn)失誤以及發(fā)現(xiàn)決策失誤不能有效制止，造成經濟損失或政治影響的，根據事實、性質、情節(jié)和影響及應承擔的責任，按照有關規(guī)定進行責任追究，確保決議決策的正確貫徹執(zhí)行，確保權力正確行使，防范權力失控、決策失控失誤、行為失范，預防和治理腐敗的滋生。
（二）切實做到四個堅持。
（1）堅持開好“五會”進行民主決策（黨政領導班子聯(lián)席會議、黨總支會、書記辦公會、院長辦公會、教代會）。對學院改革及重大事項進行決策，由全體班子成員討論形成擬定方案，提交教代會審議；對有關干部人事調整、黨的建設、精神文明建設、思想政治等工作，由黨總支會進行研究；精神文明建設、思想政治的具體工作由書記辦公會進行研究。
公司貫徹落實“三重一大”決策制度情況自查報告根據集團公司《關于對“三重一大”決策制度貫徹落實情況開展檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，對公司“三重一大”制度的貫徹落實情況，按照檢查表組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
自“三重一大”集體決策制度實施以來，公司領導班子重視“三重一大”制度的貫徹落實，將落實“三重一大”集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。通過落實“三重一大”集體決策制度，建立規(guī)范的領導干部權力運行機制，確保領導干部正確行使手中權力，從源頭上預防腐敗，從根本保證公司各項工作的健康發(fā)展。
一、強化學習，提高認識，不斷提高執(zhí)行“三重一大”制度的自覺性。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.對“三重一大”制度重要性的認識，自覺執(zhí)行“三重。
要的規(guī)章制度、工作思路、工作要點、發(fā)展規(guī)劃和工作部署；研究全年財務決算、決算計劃以及其他重要事項等決策內容范圍，由黨政領導或主管部門提出議題，主管部門擬訂方案，提出修改完善意見，最后由黨委領導班子集體研究決定。二是重點突出。如公司年度經營管理工作方案等重點工作，都能經過黨委會研究討論形成初步方案后，再提交職代會討論，民主決策。能夠做到不事先充分醞釀不決策，不廣泛征求意見不決策，不經過集體研究不決策，確保了決策的民主化和科學化。
二、重要人事任免集體討論、民主決策。
公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨委會研究，做到重大人事問題集體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產生。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進行選拔。
三、重大項目安排集體討論、民主決策。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.公司對重大項目安排，如工程投標、勞務招標、材料設備采購等，能夠嚴格執(zhí)行《公司內部管理制度匯編》，明確管理程序，提高決策的科學性和民主性。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎上，堅持“貨比三家”的原則，實行陽光采購。在勞務招標上，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報生產經營會審議確定，有效控制了工程成本。
四、大額資金使用集體討論、民主決策。
根據公司《資金管理辦法》等相關規(guī)定，堅持由公司資產財務部提出初步意見，經副總會計師復審后，提交班子會批準實施，確保資金使用符合國家有關財經政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。目前，公司各單位、本部部門等資金支付流程和審批程序已基本完善，正在逐步規(guī)范實施。
五、監(jiān)督檢查，健全責任追究。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.檢監(jiān)察審計部。
（二）嚴格監(jiān)督檢查。在對公司所屬各單位年度業(yè)績考核和黨風廉政建設責任制檢查中，公。
司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
（三）接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報信箱及電話，并建立了信訪舉報記錄，確保公司“三重一大”行為置于黨內監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。
六、存在的不足及整改措施。
通過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：
存在問題1：“三重一大”基礎資料的整理不及時、不夠規(guī)范。
整改措施：對“三重一大”的文件資料要及時分門別類進行整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。
整改措施：深入學習宣傳“三重一大”制度。進一步明確、細化、量化集體決策的事項范圍，規(guī)范決策方式和決策程序。
根據油田《“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察實施方案》（中油局監(jiān)察?xx?196號）要求，公司對落實“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行了自查。公司領導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領導。
接到文件后，公司領導高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。
1、強化組織機構。公司成立了黨政主要領導任組長，紀委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務資產科經營管理科、紀檢辦公室等部門負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行自查，并就相關內容進行督促指導。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.2、強化協(xié)調督導。在公司領導小組辦公室的統(tǒng)一安排下，召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調會，辦公室成員也多次走訪有關職能部門、基層單位了解情況，通過深入細致地自查摸底，全面、準確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關職能部門結合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設。
結合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領導班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內容、組織程序、紀律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經營管理、財務管理、裝備使用、物資管理、安全生產費用管理、薪酬管理、機關行政工作程序管理等相關制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務管理辦法、預算管。
理辦法等相關制度。
三、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
公司經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。“三重一大”集體決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策。
突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領導班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。
四、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究。
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的責任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領導班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀委書記按相關規(guī)定每半年向局紀委上報黨風廉政建設自查報告、履職報告及紀檢監(jiān)察工作總結。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報郵箱和電話，并建。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；建設公司業(yè)務公開網頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
五、加以改進，狠抓總結提高。
通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，推動公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內網開辟學習專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網絡，不斷強化業(yè)務公開和黨風廉政建設責任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領導干部深刻領會執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強執(zhí)行集體決策制度的主動性。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
2.根據集團公司紀委安排，澄合礦業(yè)有限責任公司（礦務局）對xx年以來“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行了調研，現(xiàn)將調研情況報告如下：
一、基本情況。
制度落實情況自查報告篇五
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認真組織實施，結合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。
（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施。
一是高度重視，加強領導。成立了由主要領導為組長，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關文件精神，干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
二是結合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結合我單位工作實際，制定了《反腐倡廉制度建設實施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內容，健全完善各項制度。
反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結合實際需要，對我單位現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
二是加強制度創(chuàng)新。結合工作實際，加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺項新的制度和規(guī)定。
三是強化制度落實。加強對制度的學習培訓，增強廣大黨員干部的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
（三）突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性。
一是注重對關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權力的有效監(jiān)督與科學配置相結合，加強對人財物管理等重點部門和項目建設等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。
二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我館建設的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關職能部門，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內容，加強對全體黨員干部的績效考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
二是落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統(tǒng)性。構建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強城建隊伍建設和管理，推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產生腐敗的典型案例，剖析產生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關于反腐倡廉教育的長效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據可依。
四是注重制度執(zhí)行的權威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得?。徽J真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性，努力構建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。
制度落實情況自查報告篇六
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛(wèi)生工作會議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫(yī)德醫(yī)風建設，規(guī)范醫(yī)療服務行為，提升醫(yī)療服務質量，切實提高醫(yī)務人員職業(yè)道德素質和醫(yī)療服務水平，增強依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法（試行）、《xx省醫(yī)務人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫(yī)政、人秘及相關醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組，兩所縣級醫(yī)院建立了《縣級醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風考核評價制度》，制定了《縣級醫(yī)院醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級醫(yī)院執(zhí)行。自落實醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫(yī)院制定的《醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，要求對所有醫(yī)務人員實行醫(yī)德醫(yī)風考評。考評內容主要為：
考評方法為：醫(yī)德醫(yī)風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組組織實施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務人員建立醫(yī)德醫(yī)風檔案，考評結果要記入醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風檔案。
考評結果與應用：醫(yī)德醫(yī)風考評結果分為四個等級：優(yōu)秀（95分以上且無扣分）、良好（80-94分無一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫(yī)務人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結合開展的“作風建設年”和“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動，全體醫(yī)務工作者加強了對政治理論和業(yè)務知識的學習活動，通過學習，加強了醫(yī)務人員的素質教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫(yī)務人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風有獎舉報制度、醫(yī)務人員不良行為登記制度，在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫(yī)務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，全體醫(yī)務人員的醫(yī)德醫(yī)風有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制，醫(yī)務人員的服務態(tài)度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。
制度落實情況自查報告篇七
按照中儲糧總公司《關于開展關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》（中儲糧黨字［201x］14號）要求，xxxxxxxxxx認真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確?！拔屙椫贫取必瀼貓?zhí)行到位?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署，我xxxxx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，xxxxx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業(yè)務實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結合xxxxx的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，xxxxx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xxxxx業(yè)務流轉程序。明確業(yè)務環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎上，xxxxx創(chuàng)辦《龍系xxxxx》企業(yè)內刊，設立內網論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領導和員工之間的言路，對領導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規(guī)范領導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調銜接工作的多了。xxxxx工作任務重，業(yè)務環(huán)節(jié)多。xxxxx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務交叉、職能交叉的業(yè)務很難推進?！拔屙椫贫取眻?zhí)行以來，xxxxx以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。xxxxx領導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是xxxxx的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉等重要任務，發(fā)運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了?，F(xiàn)在，xxxxx干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度落實情況自查報告篇八
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質量有關情況的通知》(鄂土資辦文[2017]96號)要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、執(zhí)法動態(tài)巡查工作
(一)制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結合部、礦產資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結合基本農田保護、農村建設用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
(二)全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長，局相關業(yè)務股室負責人、執(zhí)法監(jiān)察大隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為成員的國土資源動態(tài)巡查領導小組。二是明確動態(tài)巡查責任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質災害監(jiān)測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
源執(zhí)法監(jiān)察大隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關企業(yè)6家。
組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設計開采、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產整頓；對達不到開采規(guī)模的，依法關閉。
二、國土資源案件辦理質量情況
（一)聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關部門的聯(lián)合，積極爭取紀檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴格執(zhí)法程序，做到調查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準確，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
《運態(tài)巡查工作制度落實情況自查報告》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
制度落實情況自查報告篇九
根據市效能辦《關于開展對首問負責制、限時辦結制、責任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求，***本著實事求是的原則，對首問負責制、限時辦結制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、在加強學習上狠下功夫，切實提高干部職工對“三項制度”的認識。
******充分認識到認真落實“三項制度”是建立健全行政效能制度體系的關鍵，是推進干部作風轉變，全面提高機關效能的重點，對“三項制度”的落實高度重視，首先狠抓“三項制度”學習。局***中心組2次集中學習“三項制度”，做到學前有安排、學習有考勤、有發(fā)言、有筆記，起到了表率作用。同時，通過組織動員會、學習討論會以及印發(fā)學習提綱引導干部職工學習的方式，系統(tǒng)組織機關干部職工學習了胡錦濤同志、溫家寶總理等中央領導以及自治區(qū)領導和市領導有關轉變干部作風，加強機關效能建設的一系列重要講話，逐條學習了《***首問負責制》、《***限時辦結制度》和《***責任追究制度》，使廣大干部職工充分認識到認真貫徹落實“三項制度”，對于開展轉變干部作風，加強機關行政效能建設活動，對于提高行政管理水平的重要性。同時，積極參加市效能辦組織的“三項制度”考試，參考率達100%。其次，把學習“三項制度”與思想教育結合起來，進一步提高干部隊伍的整體素質。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育，引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立與發(fā)展要求相適應的思想理念，不斷提高貫徹落實“三項制度”的自覺性。
二、在建章立制上狠下功夫，建立以“三項制度”為核心的機關效能建設制度體系。
為了盡快建立機關效能建設制度體系，***按照市委、市政府的要求，在認真學習的基礎上，幾次召開***會對“三項制度”實施辦法及配套進行了研究討論，及時印發(fā)了《***局貫徹〈***行政機關首問負責制度〉實施辦法》、《***局貫徹〈***行政機關限時辦結制度〉實施辦法》、《***局貫徹〈***行政機關責任追究制度〉實施辦法》。同時，圍繞開拓創(chuàng)新、轉變職能、從嚴管理的要求，***把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風建設的核心內容，認真梳理原有規(guī)章制度，行之有效的堅持和完善，不合時宜的修訂或廢止，進一步健全完善工作制度和規(guī)程，努力形成科學完善、規(guī)范合理、運轉高效的工作機制，使各項工作都有法可依、有章可循、有據可查，減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前，已制定并印發(fā)的制度有：崗位責任制、服務承諾制、一次性告知制、公文運轉和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關效能監(jiān)察投訴機構的職責、權限和工作紀律的規(guī)定。與此同時，在全局開展“學法規(guī)、見行動”的活動，在機關內部大興學習之風，不斷提高隊伍的業(yè)務素質和政策水平;大興遵章守紀之風，實行掛牌上崗、推行個人服務承諾，局機關每個干部職工結合自身工作實際，制定了個人服務承諾，并在一定的范圍內公開。同時，設置公布監(jiān)督牌、設立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施，督促規(guī)章制度的落實，切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為，推動機關作風的轉變;大興文明之風，積極倡導文明辦公，使用禮貌用語，繼續(xù)推行“一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復”的“四個一”接待準則。通過創(chuàng)新教育方式和載體，進一步轉變了機關作風，密切黨群干群關系，增進與人民群眾的感情，贏得了社會各界和群眾的好評。
三、在窗口建設上狠下功夫，認真落實首問負責制。
為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率，***以加強窗口建為平臺，認真落實首問負責制。一是加強行政審批辦證大廳窗口建設。進一步規(guī)范審批程序，完善審批方式，實行“陽光”審批，推行“六公開”：申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度，做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負責崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、承諾時限等內容。建立獎懲制度，在市審批大廳辦事窗口服務質量考評***年第一季度大廳優(yōu)質服務競賽流動紅旗單位評比中，我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質服務標兵，打破近年零記錄，***給予有關人員一定的獎勵。二是設立內部服務窗口，實行集中辦理，一站式服務。選配熟悉業(yè)務的工作人員，實行掛牌報務。在電梯口設置了明顯的指示牌，在服務窗口內置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關辦理事項收件回執(zhí)、機關辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后，填寫受理回執(zhí)單給群眾，在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、限時辦結日期、投訴電話等，對首問責任人進行有效監(jiān)督。
四、在提高行政效能上下功夫，認真落實限時辦結制。
***按照該合并的合并，該撤銷的撤銷，該提速的提速的原則，認真組織有關科室對行政許可項目進行了全面清理，由原來的**個許可項目合并為**個項目，比原來的少了**個。對清理后的**項中的**項行政許可項目進行提速，縮短了辦理時限，如建設項目水資源論證報告書審批由原來的**個工作日提高到**個工作日。對由二個科室共同辦理的事項，如堤防上新建建筑物及設施竣工驗收等事項，明確了局分管領導、每個科室、科室崗位責任人和科室負責人的辦理時限。同時，進一步規(guī)范和簡化了各事項的申報審批程序，提高了辦事效率。今年以來，在審批大廳服務窗口受理事項***項，其中提前辦結***項，期限內未辦結**，按時辦結率達100%，無延時、超時辦結現(xiàn)象，接待咨詢***多人次，服務滿意率達100%。
五、在加強督查上下功夫，嚴格實行責任追究制。
一是建立效能投訴受理機構。設立了專門受理投訴的督查組，對外公布本局的投訴電話，同時在局機關辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。收到市行政效能辦轉來投訴信***件，并在**個工作日給予答復。二是加強檢查。***建立檢查制度，由局轉變干部作風加強機關行政效能建設活動領導小組定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評;對違反機關效能建設有關規(guī)定的行為，情節(jié)嚴重，但又不夠給予黨紀政紀處分的，由局轉變干部作風加強機關行政效能建設活動領導小組直接發(fā)出《效能告誡書》。同時，對不執(zhí)行首問責任制、限時辦結制、責任追究制等問題進行了規(guī)定，并與年終考評掛鉤，極大的促進了干部職工的自覺性。局***成員經常到行政審批大廳檢查工作，不定期到局機關各科室對干部職工遵守局機關工作紀律情況、執(zhí)行掛牌上崗及去向告知情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。三是堅持有責必問。針對局機關個別科室、局屬單位在****站的工作不到位的情況，***進行了調查處理，責成有關科室、單位向市水利局***作出深刻的書面檢查，并在局機關通報批評，要求全局干部職工必須認真吸取此事件的教訓，起到了教育警示作用。
通過落實“三項制度”，***的政務環(huán)境進一步改善，辦事程序進一步簡化，機關辦事效率進一步提高，干部職工的服務意識、服務水平、服務質量有了明顯提高，有力推動****各項的開展。
二積極開展“節(jié)約型機關”活動。在各項工作中貫徹勤儉節(jié)約原則，嚴格控制公務接待標準;嚴禁公款大吃大喝;嚴禁公費旅游;嚴格公車使用管理;嚴格控制公務開支。開展“節(jié)約一滴水、一度電、一張紙”活動，進一步樹立“節(jié)約光榮、浪費可恥”意識，常規(guī)費用明顯降低。
三突出一個“早”字，水庫除險加固工作起步好。一是病險水庫大壩安全鑒定工作抓得早。***根據各縣區(qū)水利局上報的水庫大壩安全鑒定項目計劃，迅速組織鑒定工作小組，分別深入水庫認真核查，共有**座病險水庫安全鑒定項目列為**年市本級項目計劃。二是申報工作做得早。***根據工程所在地理位置、病險程度及大壩壩高等危及下游安全的實際情況，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排，及時增報了全國第二批病險水庫除險加固規(guī)劃項目共有**座中型水庫;申報全國第三批病險水庫除險加固規(guī)劃項目共**座。
四突出“四個抓好”，社會主義新農村建設試點水利工作進展順利。一是抓好組織領導。我們成立社會主義新農村建設試點水利工作領導小組，領導小組負責統(tǒng)籌安排、協(xié)調解決新農村水利建設中的重大問題。領導小組下設辦公室，并設置資金計劃組、前期工作組、建設督查組、綜合統(tǒng)計組、宣傳工作組，負責對新農村建設水利工作協(xié)調、指導和督查等。并建立工作責任制度，層層簽定責任狀，一級抓一級，層層抓落實。試點縣水利局也成立相應的領導機構和工作機構，落實行政責任人和技術負責人，確保試點建設工作順利推進。二抓好關鍵環(huán)節(jié)。為了突出做好這項工作，我們著重在整合力量、落實經費和完善程序上下工夫，在其他縣區(qū)水利局及技術部門抽調專門人員，集中力量，對項目規(guī)劃設計工作作出統(tǒng)籌安排，列出完成的具體時間表。三是抓好建設管理。我們在項目建設上著重把好“六關”：計劃關。堅持規(guī)劃、可行性研究、項目計劃的連續(xù)性、嚴肅性，計劃下達后將項目任務落實到村、屯、戶、人，并向社會公示，避免安排資金計劃的隨意性;采購關。工程建設的設備及材料遵照相應的采購制度，確保選購的設備材料優(yōu)質優(yōu)價;招標、監(jiān)理關。按照水利基建建設規(guī)范的要求，嚴格執(zhí)行工程招投標制，工程監(jiān)理制，對中型電灌站技術改造項目實行基建程序管理，對農村人飲安全項目、小型水利“民辦公助”項目、灌區(qū)節(jié)水改造項目實行巡回監(jiān)理制度;資金管理關。嚴格資金使用管理，保證資金足額及時到位，確保資金使用安全;驗收關。嚴格工程驗收制度。項目驗收先由縣水利局組織有關專家及受益農戶自行驗收，再由市級驗收。四是抓好督查指導。建立嚴格的督查制度社會主義新農村建設試點水利工作領導小組辦公室定期和不定期地聽取試點建設工作匯報，督查組經常對建設項目的進度質量、資金使用、施工安全的督促檢查，及時總結經驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進意見。目前，我市社會主義新農村試點農田水利建設項目累計完成設計***項。
下一步，***將按照市委、市政府的工作部署，進一步深化“三項制度”的落實，不斷把作風效能建設引向深入，確保機關效能建設取得實實在在的成效。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
制度落實情況自查報告篇十
為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領會了關于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的.財產安全。
實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內含；業(yè)務上只注重本職工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
制度落實情況自查報告篇十一
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的`學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。
（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
（二）縣行領導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲?？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數三，換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。
制度落實情況自查報告篇十二
根據公務用車制度改革領導小組《關于對公務改革政策落實情況進行檢查的通知》(xx車改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開展了自查活動?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的`總體部署，出臺了xx縣商務局公務用車制度改革實施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務用車車輛編制數為1輛，已按規(guī)定移交政府。目前，我單位已無公車。
2、公務用車管理服務平臺建設、運行情況：我局現(xiàn)在公務用車均統(tǒng)一在安徽省公務用車管理信息平臺申請使用，網站不需我單位建設，維護。
3、保留公務用車使用情況：我局現(xiàn)在已沒有公務用車。
1、我局領導嚴格遵守“六個不得”要求，堅持原則，無違紀違規(guī)現(xiàn)象；
2、我局沒有保留車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；
3、在城區(qū)范圍內，我局工作人員沒有租車辦公情況。
4、我局沒有異地交流、掛職、任職領導。
我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無違規(guī)現(xiàn)象，無問題、意見和建議。
制度落實情況自查報告篇十三
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結合實際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。
二、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
我院經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結。
三、加以改進，狠抓總結提高。
通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實；明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度落實情況自查報告篇十四
為了“打造平安校園，構建和諧環(huán)境”，深入貫徹落實上級文件精神，進一步凈化校園及周邊環(huán)境，根據區(qū)教育局督導室《關于迎接國家省市2017年秋季開學工作暨“護校安園”行動落實情況督導檢查的緊急通知》精神和《峽門鄉(xiāng)白坡小學“護校安園”專項活動方案》的統(tǒng)一部署和要求，結合實際，我校將開展為期一月的“護校安園”專項活動，并對該項工作進行全面檢查，現(xiàn)就檢查情況作出如下報告：
一、基本情況
平涼市峽門回族鄉(xiāng)白坡中心小學位于平涼市城東大岔河流域，距312國道3公里的平華公路西側。 學校初建于一九三八年，學校占地面積6667㎡，總建筑面積1293㎡，綠化面積1630㎡，現(xiàn)有教學班七個（包括幼兒班），共有學生188人（幼兒班30人）。教職工15人。
二、組織領導，健全機構
為了切實加強對“護校安園”活動的領導，確?！白o校安園”活動穩(wěn)步推進，達到預期目標，特成立 “護校安園”活動領導小組。
組 長：張玉虎（校長）
副組長：蘭軍亮（副校長）
成 員：馬勇利（教務主任）楊 林（總務主任）
班雅琴、蘇慧霞、崔雅琪、馬曉麗、蘭小艷、馬永春、陳 婷（班主任）
三、明確工作職責
1.協(xié)調解決校園及周邊突出治安問題和工作中的重點、難點問題，推動“護校安園”工作的深入開展。
2.按規(guī)定配置消防設施、器材，重點要害部位消防措施落實率必須達到100%。
3.加強校園內部安全管理，健全各項管理制度，預案，完善校園安全防護措施，加強師德師風教育管理，嚴厲打擊種類侵害學生的.違法犯罪行為。
4.重點加強教學樓、食堂、廁所、附屬設施等重點部位的安全隱患排查整治，確保廣大師生生命財產安全。
5.加強校園周邊交通安全管理，規(guī)范校園周邊道路交通標志，標線、減速帶等種類交通安全措施。
6.每學期廣泛開展法制宣傳安全教育活動。
7.配合上級加強校園周邊食品衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督管理，清理整治校園及周邊種類非法經營食品商店、流動攤點、學校食堂衛(wèi)生等。
四、排查情況
1.認真開展學校安全自查工作
電器由于老化引起火災。并對校大門及門口道路進行了檢查，要求門衛(wèi)對來客來防嚴格執(zhí)行登記制度。
2.開展工作
學校領導高度重視安全工作，除了學校統(tǒng)一進行安全排查外，各班進行每天一排查工作，利用學校廣播、放學集合、安全提示做好學生的安全教育，要求班級每周進行一次安全主題班會。不定期進行家校聯(lián)系活動。
五.存在問題
1.由于我校校門離公路太近，學生一出學校大門就是平華公路，沒有安裝減速設施，學生上下學存在安全隱患。
2.教室個別燈具不能正常使用。
3.學校消防器材配備不足，在發(fā)生火災的時候無法滿足救災需要。
六、改進措施
1.加強學生行為規(guī)范教育，增強學生安全意識，提高學生上下學路途中自我防范保護能力，建議交-警部門協(xié)調安裝減速帶。
2.購置消防器材，組織進行一次全校師生消防工作演練。
3.安裝更換不能使用的燈具，保證學生照明使用。
峽門回族鄉(xiāng)白坡小學
2017年9月1日
為保障退耕還林工程順利實施，根據縣局的要求，我區(qū)加強了退耕還林補助資金落實力度，具體的情況如下：
2017年第一輪補助面積3954.5畝，兌現(xiàn)糧食補助830445元，現(xiàn)金生活補助79090元，共計909535元；2017年第二輪補助面積2945.8畝，現(xiàn)金生活補助368225元；共計發(fā)放補助資金1277760元，補助農戶1739戶。
上述資金全部于2017年4月25號前實行“一折通”發(fā)放，賬戶無余額。
一、落實情況:
１、由區(qū)工委牽頭，組織退耕辦、林站依據上級驗收面積進行補助面積登記，編造花名冊并進行公示，公示期結束無異議后，退耕辦把申報文件、花名冊向上申報，批復后轉交財經所。
２、財經所依據退耕辦花名冊，認真核對，把身份證、存折號碼完整錄入，編制兌現(xiàn)花名冊，辦理簽批手續(xù)，按期直接支付，通過“財政涉農專用折”直達個人賬戶，兌現(xiàn)結束后裝訂資料，進行網上公示。
二、存在問題：
1、補助年度長，標準不一。
2、每年有驗收面積，整改面積，資料難以銜接，差錯時有發(fā)生。
3、部門間協(xié)同不夠。退耕辦轉來花名冊，不以財經所提供的“涉農專用存折戶”戶主花名冊進行登記，有的戶主是老人，有的是妻子，有的是孩子，加大了財政所核對身份證、存折號碼的工作難度，拖延了兌現(xiàn)時間。
三、整改措施：
1、區(qū)工委組織退耕辦、林站、財經所人員集中辦公，化一個周時間，回答群眾提問，解決爭議。
2、充分利用公示的作用，發(fā)動群眾舉報不實。設立舉報電話；由政府在各村各組設立惠農政策聯(lián)絡員，讓他們定期反饋情況。
4、提高公示資料密度，對交通不便的組單獨公示。
制度落實情況自查報告篇十五
按照總公司《關于開展關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求，本公司認真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確?！拔屙椫贫取必瀼貓?zhí)行到位。
1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署，我xx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，xx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業(yè)務實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結合xx的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，xx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xx業(yè)務流轉程序。明確業(yè)務環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎上，xx創(chuàng)辦《龍系xx》企業(yè)內刊，設立內網論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領導和員工之間的言路，對領導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規(guī)范領導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調銜接工作的多了。xx工作任務重，業(yè)務環(huán)節(jié)多。xx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務交叉、職能交叉的業(yè)務很難推進。“五項制度”執(zhí)行以來，xx以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。xx領導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是xx的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉等重要任務，發(fā)運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了?，F(xiàn)在，xx干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度落實情況自查報告篇十六
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛(wèi)生工作會議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫(yī)德醫(yī)風建設，規(guī)范醫(yī)療服務行為，提升醫(yī)療服務質量，切實提高醫(yī)務人員職業(yè)道德素質和醫(yī)療服務水平，增強依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施（試行）、《xx省醫(yī)務人員考核辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫(yī)政、人秘及相關醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組，兩所縣級醫(yī)院建立了《縣級醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風考核評價制度》，制定了《縣級醫(yī)院醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級醫(yī)院執(zhí)行。自落實醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫(yī)院制定的《醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，要求對所有醫(yī)務人員實行醫(yī)德醫(yī)風考評。
考評內容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務。
2、尊重患者的權利，為患者保守醫(yī)療秘密。
3、文明禮貌，優(yōu)質服務，構建和諧醫(yī)患關系。
4、遵紀守法，廉潔行醫(yī)
5、因病施治，規(guī)范醫(yī)療服務行為。
6、顧全大局，團結協(xié)作，和諧共事。
7、嚴謹求實，努力提高專業(yè)技術水平。
考評方法為：
醫(yī)德醫(yī)風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組組織實施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務人員建立醫(yī)德醫(yī)風檔案，考評結果要記入醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風檔案。
考評結果與應用：
醫(yī)德醫(yī)風考評結果分為四個等級：優(yōu)秀（95分以上且無扣分）、良好（8094分無一項扣10分）、一般（6079分）、較差（60分以下）。與醫(yī)務人員的xx職xx級、聘用、評先評優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結合開展的“作風建設年”和“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動，全體醫(yī)務工作者加強了對政治理論和業(yè)務知識的學習活動，通過學習，加強了醫(yī)務人員的.素質教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫(yī)務人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風有獎舉報制度、醫(yī)務人員不良行為登記制度，在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫(yī)務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，全體醫(yī)務人員的醫(yī)德醫(yī)風有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制，醫(yī)務人員的服務態(tài)度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。
xx縣衛(wèi)生局
xx年xx月xx日
制度落實情況自查報告篇十七
為了規(guī)范印刷業(yè)經營者的印刷經營行為，健全承接印刷品管理制度，促進去我公司健康而有序發(fā)展。公司根據《印刷業(yè)管理條例》，對五項管理制度的落實并完善以下幾方面：
我公司指定一名業(yè)務員為落實五項制度管理作專管人員，負責對接受委托印刷時驗證委印單位及委印人的證明文件，并收存相應的復印件證明文件。按承印印刷品的種類上，在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關資料。承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進行保管至2年。印刷業(yè)經營者每完成一種印刷品的印刷業(yè)務后，清點印刷品數量，登記臺賬，并根據合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個人，不自留存。印刷中產生的殘次品，按實際數量登記造冊，對不能修復并履行交付的，予以銷毀，并登記銷毀印件名稱、數量、時間、責任人。
在接受委托印刷各種印刷品時，對五項制度中的承印驗證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付，印刷活動殘次品銷毀逐項建檔立卷，專管員呈資料到財務主管，財務主管負責歸檔。
使五項制度得以落實。
公司將五項制度張貼于各車間各部門，使所有人員都可以得以學習。由法人代表（總經理）為領頭人，在每星期的例會中對五項制度的學習、解讀并論述落實五項制度情況及需要改進的地方。
我公司在每月評選企業(yè)先進員工、選進部門。對工作積極、落實各項制度的員工加以獎勵。對工作散漫、不負責任的員工給予處罰。公司在獎罰制度中很好地調動了員工的積極性。
公司在印刷經營中按照印刷業(yè)五項制度生產經營，得以保障公司利益，又更好發(fā)輝員工積極性。使我司在大環(huán)境中有序發(fā)展壯大。
xx廠
年月日
制度落實情況自查報告篇十八
根據《xx縣進一步完善和落實黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進措施及責任分工》，結合我鎮(zhèn)實際，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
20xx年，在全鎮(zhèn)深入開展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實工作中，我鎮(zhèn)高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實文件精神，認真做好群眾工作，深入開展群眾觀點、群眾路線、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實取得了階段性成效。
以增強群眾意識為前提，樹立正確的群眾觀?；鶎邮且磺泄ぷ鞯穆淠_點，我鎮(zhèn)在基層黨員干部中大力開展黨的群眾路線、群眾觀點、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀教育，使黨員干部全面把握群眾路線的精髓要義，統(tǒng)一基層黨員干部的思想和行動，切實轉變觀念、提高對群眾路線的認識。
以聯(lián)系群眾作為核心，實現(xiàn)黨群關系零距離。一是積極實行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評議標準，結合黨員公開承諾，建立目標化、動態(tài)化、模型化、科學化的黨性定性定量分析機制。通過重點式考察、典型式比較、專題式調查等黨性分析手段，推動黨員走進基層、貼近群眾。二要大力推行網格化管理模式。按照社會管理精細化的要求，進一步分片劃區(qū)，實行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶，每個黨員干部對責任區(qū)內包政策宣傳、包任務落實、包聯(lián)系群眾、包安全生產、包社會穩(wěn)定。
以服務群眾作為關鍵。一要傾力打造服務品牌。積極開展基層黨組織創(chuàng)品牌活動，圍繞服務群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動實踐，挖掘特色做法和先進經驗。二要創(chuàng)新服務機制。從解決群眾的問題出發(fā)，實行一體化全程服務、零距離傾情服務、積極開展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂解難，在意見多的地方理順情緒，在工作推不開的地方打開局面，接受實踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動作用。積極營造上下互相關心、互相支持、競相趕超的生動氛圍，充分調動干事創(chuàng)業(yè)、服務基層、服務群眾的積極性、主動性和創(chuàng)造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的先鋒引領作用。開展黨員帶頭創(chuàng)業(yè)、帶頭幫困活動，以黨員創(chuàng)業(yè)引領全民創(chuàng)業(yè)共富，建立完善黨員激勵、關懷、幫扶機制，積極開展黨員志愿者活動、無職黨員設崗定責等工作，把每一個黨員都樹成一面凝聚群眾的旗幟。
一是部分黨員干部思想認識不到位，服務意識不強，服務能力、服務水平有待提高；二是少數同志學習不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動工作的成效不夠明顯；三是活動特色不夠鮮明，活動氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒有充分發(fā)揮。
下一步，我鎮(zhèn)繼續(xù)按照各級的安排部署和要求，進一步加強組織領導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開展。一是進一步統(tǒng)一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無小事”，繼續(xù)堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿意為根本點，以解決問題為著力點，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展。二是抓實民生，開創(chuàng)群眾工作新氣象。深入貫徹落實黨的方針政策，大力開展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結和運用好成功經驗和有效做法，不斷創(chuàng)新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實效性。從群眾最關心、最需要解決的實際問題入手，圍繞群眾生產生活、熱點難點問題、民生工程、農村建設、社會管理等方方面面開展工作，抓好為民辦實事好事的承諾及辦理工作，切實解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問題。三是健全長效機制。完善各項制度，把增強群眾觀點與增進黨群干群關系相結合，把增強群眾路線與推進黨務政務公開、推進民主科學決策相結合，把增強群眾利益與知民情辦實事相結合，把增強群眾工作與改進工作方法相結合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實際問題的關系；處理好上下之間的關系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動部門工作的關系。形成長效機制，努力實現(xiàn)黨員干部受教育、作風有改進、發(fā)展上水平、群眾得實惠、社會更和諧的目標。
制度落實情況自查報告篇一
根據集團公司《關于對“三重一大”決策制度貫徹落實情況開展檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，對公司“三重一大”制度的貫徹落實情況，按照檢查表組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
自“三重一大”集體決策制度實施以來，公司領導班子重視“三重一大”制度的貫徹落實，將落實“三重一大”集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。通過落實“三重一大”集體決策制度，建立規(guī)范的領導干部權力運行機制，確保領導干部正確行使手中權力，從源頭上預防腐敗，從根本保證公司各項工作的健康發(fā)展。
一、強化學習，提高認識，不斷提高執(zhí)行“三重一大”制度的自覺性。
“三重一大”制度的建立為我們提供了有法可依的依據，但如何真正做到依法辦事，需要我們在思想上不斷提高對“三重一大”制度重要性的認識，自覺執(zhí)行“三重。
要的規(guī)章制度、工作思路、工作要點、發(fā)展規(guī)劃和工作部署；研究全年財務決算、決算計劃以及其他重要事項等決策內容范圍，由黨政領導或主管部門提出議題，主管部門擬訂方案，提出修改完善意見，最后由黨委領導班子集體研究決定。二是重點突出。如公司年度經營管理工作方案等重點工作，都能經過黨委會研究討論形成初步方案后，再提交職代會討論，民主決策。能夠做到不事先充分醞釀不決策，不廣泛征求意見不決策，不經過集體研究不決策，確保了決策的民主化和科學化。
二、重要人事任免集體討論、民主決策。
公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨委會研究，做到重大人事問題集體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產生。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進行選拔。
三、重大項目安排集體討論、民主決策。
公司對重大項目安排，如工程投標、勞務招標、材料設備采購等，能夠嚴格執(zhí)行《公司內部管理制度匯編》，明確管理程序，提高決策的科學性和民主性。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎上，堅持“貨比三家”的原則，實行陽光采購。在勞務招標上，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報生產經營會審議確定，有效控制了工程成本。
四、大額資金使用集體討論、民主決策。
根據公司《資金管理辦法》等相關規(guī)定，堅持由公司資產財務部提出初步意見，經副總會計師復審后，提交班子會批準實施，確保資金使用符合國家有關財經政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。目前，公司各單位、本部部門等資金支付流程和審批程序已基本完善，正在逐步規(guī)范實施。
五、監(jiān)督檢查，健全責任追究。
（一）健全責任追究。公司黨委對違反規(guī)章制度及執(zhí)行公司決議不到位的領導人員實施責任追究，并借助對一些典型的違犯行為的責任追究加強宣傳教育。并建立了對違反“三重一大”制度人員的責任追究辦法，明確了責任追究的范圍，如今年針對原公司所屬公司項目部經理，對項目部資金使用未經過班子討論，擅自進行調配，脫離公司監(jiān)管，資金體外循環(huán)這一情況，已進行立案調查，并已上報集團紀檢監(jiān)察審計部。
（二）嚴格監(jiān)督檢查。在對公司所屬各單位年度業(yè)績考核和黨風廉政建設責任制檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
（三）接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報信箱及電話，并建立了信訪舉報記錄，確保公司“三重一大”行為置于黨內監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。
六、存在的不足及整改措施。
通過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：
存在問題1：“三重一大”基礎資料的整理不及時、不夠規(guī)范。
整改措施：對“三重一大”的文件資料要及時分門別類進行整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。
整改措施：深入學習宣傳“三重一大”制度。進一步明確、細化、量化集體決策的事項范圍，規(guī)范決策方式和決策程序。
制度落實情況自查報告篇二
根據市社保局《關于轉發(fā)省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關情況匯報如下：
加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規(guī)范經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內控制度和業(yè)務流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。
1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制。
根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。
突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內部的監(jiān)督，出納經手的每一筆資金收付業(yè)務必須經另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數核對一致；三是靠內部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務規(guī)范。
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。
參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業(yè)務，受理人審核后，必須經復核人復核，并經稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核后，報局領導召開辦公會審批。
3、加強內部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規(guī)，對照《內部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運行分析制度。
社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務規(guī)范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業(yè)務、稽核、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。
5、加強隊伍建設，提高社保基金管理能力。
社會保險干部隊伍是社?；鸬闹苯庸芾碚?，其整體素質高低，直接影響著社保基金管理的質量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社保基金從入口到出口的業(yè)務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。
社保經辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經辦機構，內部控制可以說是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。
1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾。
控制執(zhí)行人即社保經辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經辦機構業(yè)務經辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業(yè)務分工和辦理各項社會保險業(yè)務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關的支付依據和計算過程，以控制經辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核、復核、簽批流于形式，經辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經辦機構僅有稽核檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾。
內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關系，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。
1、加大執(zhí)法力度。根據勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定，社會保險經辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規(guī)行為。
2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經辦機構的稽核行為規(guī)范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。
3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現(xiàn)有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執(zhí)行內控制度差，或是業(yè)務操作違反內控制度規(guī)定，造成社?；饟p失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數。但是有時侯，“人情基數”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓。
制度落實情況自查報告篇三
根據公司安排，進一步加強項目管理工作，促進項目管理制度落到實處情況，下發(fā)的《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產、經營活動進行了認真排查，具體自查情況匯報如下：
今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后，項目部積極組織全體管理人員開展學習，對公司的一些新規(guī)定進行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關要求，項目部先后成立了兩個一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關規(guī)定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的'一級策劃，并組織兩個一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關一次性項目部抵押兌現(xiàn)的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。
１、安全管理方面。
項目部按照公司規(guī)定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關規(guī)定開展安全教育和檢查，有相關記錄，對公司的相關文件精神能夠及時準確的傳達到工地的每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現(xiàn)場條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實施；根據處安全管理規(guī)定，原來針對勞務隊簽訂的安全施工協(xié)議現(xiàn)改為安全施工合同，目前我單位各勞務隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。
２、經營管理方面。
根據《項目管理制度匯編》的有關規(guī)定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統(tǒng)計個工地分部分項施工進度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析，召開項目部成本分析會，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進行糾偏。存在的問題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價，組價完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經營成本意識不高，項目部的管理制度不能嚴格落實，項目部對考核兌現(xiàn)執(zhí)行不到位。
3、生產管理方面。
按照處里目前的項目管理制度規(guī)定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實完整可靠的勞務分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務分包隊伍進行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實到個人。
４、勞動工資管理制度。
項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績效工資按照每人每月600元，分生產（150）、安全（150）、技術質量（150）、經營管理（150）四個方面考核，項目部對工地進行總量考核，工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務費借存臺帳，各工地建立了勞務工花名冊。但缺少，全年的勞務工用工計劃和勞務工工資發(fā)放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。
５、企業(yè)管理制度方面。
項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進行招標比價，按時上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執(zhí)行物資材料進場驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關的驗收制度。
6、核算管理制度方面。
按照公司規(guī)定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規(guī)定兩個一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務結算單據，及時召開成本分析會，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時入帳的，列明細說明原因上報處相關科室和領導。
第九項目部。
20xx年7月26日。
制度落實情況自查報告篇四
自查報告。
為進一步健全和完善民主集中制，充分發(fā)揮集體領導的核心作用，保證決策的科學化、民主化和規(guī)范化，根據省委高校工委和校黨委關于“三重一大”制度的相關指示精神，公共管理學院嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，全面踐行“三個代表”重要精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在各項工作的推進中體現(xiàn)民主公開、以人為本、統(tǒng)籌兼顧、勤敏高效，認真貫徹落實“三重一大”決策制度，不斷增強集休決策的質量和水平，為學院又好又快發(fā)展提供了堅強保證，促進了各方面工作的協(xié)調發(fā)展。現(xiàn)就公共管理學院執(zhí)行“三重一大”情況進行自查，報告如下：
一、認真學習領會文件精神，統(tǒng)一思想，充分認識，提高民主決策意識。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.治和預防腐敗體系建設的重要體現(xiàn)，是切實加強部門反腐倡廉建設、規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風險、確保學校基本建設工作順利進行的重要舉措，開展好“三重一大”制度落實工作，對促進高校科學發(fā)展，辦人民滿意的教育具有重要意義。
二是開展全院的學習討論活動。通過學習，使全院教職員工從思想上認識到“三重一大”決策制度是中央預防腐敗的重要措施，是我黨集體領導的基本內容，是進行民主決策、科學決策的具體體現(xiàn)，認真落實“三重一大”制度，是進一步提高學院各項決策的前瞻性、科學性，實現(xiàn)又好又快發(fā)展的制度性保證。
二、精心構建重大決策體系，把握內涵，積極謀劃，完善科學決策機制。
差旅費管理辦法》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規(guī)定，使學院在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策執(zhí)行力，進一步增強了學院的凝聚力和向心力，促進學院建設與發(fā)展起到了關鍵性作用。
制度的生命力在于執(zhí)行，學院黨政領導班子把“三重一大”決策制度的執(zhí)行、落實作為各級領導班子的頭等大事來抓，學院采取“五把握四堅持”搞好民主決策，提升決策的科學性。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.（一）認真把握好五個關口。
１、把握好調查研究關口。為規(guī)范科學決策程序，學院在涉及“三重一大”問題時，在對以往行之有效的集體決策制度和方式進行梳理、分析、匯總和。
總結。
的基礎上，組織人員采取“走下去”與“走出去”相結合的辦法，開展專題調研、組織座談掌握第一手資料，進行專題研究，起草具體實施方案，制定嚴密工作措施，經過反復論證、征求意見、充實內容，確保方案的合理可行。經黨政聯(lián)席會討論研究決定后，做出相關規(guī)定。
等內容，達到一定額度的資金使用、物資采購、專項獎勵等重大事項，明確必須經領導班子集體討論決定，確?？刹僮餍?。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.存檔、決策實施等程序進行；每一個過程都確定相關的內容和要求，明確該怎么做，做什么，如何去做。對領導班子集體討論決定“三重一大”問題的決策形式，有明確權限和責任，并分別采取黨總支會、黨政聯(lián)席會和教職員工代表大會等形式進行集體討論決定，并嚴格規(guī)定出席會議的人數以及表決的具體方法等。對主要領導出現(xiàn)意見分歧或與會成員分歧較大的事情，暫緩做出決定，待進一步調查研究、交換意見后，再提交相同會議復議。
錄制度?！叭匾淮蟆笔马椕裰鞅頉Q后，嚴格履行提議。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.人、表決結果、參與表決人員簽字手續(xù)，并存檔備案。
5、把握好責任追究關口。公共管理學院根據誰決策、誰負責，過錯與責任相適應的原則，對議題方案的提出、議題的論證、議題的研究決定、議題的實施過程等都應明確相應的責任，落實責任追究制度，把握好責任追究關口。對未經集體討論，個人或少數人擅自決定“三重一大”問題的；做出違反黨和國家方針政策以及上級要求決定的；未經領導班子復議，個人或少數人擅自改變原決定的；未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；集體決策出現(xiàn)失誤以及發(fā)現(xiàn)決策失誤不能有效制止，造成經濟損失或政治影響的，根據事實、性質、情節(jié)和影響及應承擔的責任，按照有關規(guī)定進行責任追究，確保決議決策的正確貫徹執(zhí)行，確保權力正確行使，防范權力失控、決策失控失誤、行為失范，預防和治理腐敗的滋生。
（二）切實做到四個堅持。
（1）堅持開好“五會”進行民主決策（黨政領導班子聯(lián)席會議、黨總支會、書記辦公會、院長辦公會、教代會）。對學院改革及重大事項進行決策，由全體班子成員討論形成擬定方案，提交教代會審議；對有關干部人事調整、黨的建設、精神文明建設、思想政治等工作，由黨總支會進行研究；精神文明建設、思想政治的具體工作由書記辦公會進行研究。
公司貫徹落實“三重一大”決策制度情況自查報告根據集團公司《關于對“三重一大”決策制度貫徹落實情況開展檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，對公司“三重一大”制度的貫徹落實情況，按照檢查表組織專人進行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
自“三重一大”集體決策制度實施以來，公司領導班子重視“三重一大”制度的貫徹落實，將落實“三重一大”集體決策制度作為加強黨風廉政建設的重點，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。通過落實“三重一大”集體決策制度，建立規(guī)范的領導干部權力運行機制，確保領導干部正確行使手中權力，從源頭上預防腐敗，從根本保證公司各項工作的健康發(fā)展。
一、強化學習，提高認識，不斷提高執(zhí)行“三重一大”制度的自覺性。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.對“三重一大”制度重要性的認識，自覺執(zhí)行“三重。
要的規(guī)章制度、工作思路、工作要點、發(fā)展規(guī)劃和工作部署；研究全年財務決算、決算計劃以及其他重要事項等決策內容范圍，由黨政領導或主管部門提出議題，主管部門擬訂方案，提出修改完善意見，最后由黨委領導班子集體研究決定。二是重點突出。如公司年度經營管理工作方案等重點工作，都能經過黨委會研究討論形成初步方案后，再提交職代會討論，民主決策。能夠做到不事先充分醞釀不決策，不廣泛征求意見不決策，不經過集體研究不決策，確保了決策的民主化和科學化。
二、重要人事任免集體討論、民主決策。
公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨委會研究，做到重大人事問題集體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產生。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進行選拔。
三、重大項目安排集體討論、民主決策。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.公司對重大項目安排，如工程投標、勞務招標、材料設備采購等，能夠嚴格執(zhí)行《公司內部管理制度匯編》，明確管理程序，提高決策的科學性和民主性。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎上，堅持“貨比三家”的原則，實行陽光采購。在勞務招標上，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報生產經營會審議確定，有效控制了工程成本。
四、大額資金使用集體討論、民主決策。
根據公司《資金管理辦法》等相關規(guī)定，堅持由公司資產財務部提出初步意見，經副總會計師復審后，提交班子會批準實施，確保資金使用符合國家有關財經政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。目前，公司各單位、本部部門等資金支付流程和審批程序已基本完善，正在逐步規(guī)范實施。
五、監(jiān)督檢查，健全責任追究。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.檢監(jiān)察審計部。
（二）嚴格監(jiān)督檢查。在對公司所屬各單位年度業(yè)績考核和黨風廉政建設責任制檢查中，公。
司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
（三）接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報信箱及電話，并建立了信訪舉報記錄，確保公司“三重一大”行為置于黨內監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。
六、存在的不足及整改措施。
通過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：
存在問題1：“三重一大”基礎資料的整理不及時、不夠規(guī)范。
整改措施：對“三重一大”的文件資料要及時分門別類進行整理、編號、并列出目錄清單及歸檔。
整改措施：深入學習宣傳“三重一大”制度。進一步明確、細化、量化集體決策的事項范圍，規(guī)范決策方式和決策程序。
根據油田《“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察實施方案》（中油局監(jiān)察?xx?196號）要求，公司對落實“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行了自查。公司領導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領導。
接到文件后，公司領導高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。
1、強化組織機構。公司成立了黨政主要領導任組長，紀委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務資產科經營管理科、紀檢辦公室等部門負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行自查，并就相關內容進行督促指導。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.2、強化協(xié)調督導。在公司領導小組辦公室的統(tǒng)一安排下，召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調會，辦公室成員也多次走訪有關職能部門、基層單位了解情況，通過深入細致地自查摸底，全面、準確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關職能部門結合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設。
結合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領導班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內容、組織程序、紀律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經營管理、財務管理、裝備使用、物資管理、安全生產費用管理、薪酬管理、機關行政工作程序管理等相關制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務管理辦法、預算管。
理辦法等相關制度。
三、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
公司經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。“三重一大”集體決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策。
突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領導班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。
四、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究。
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的責任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領導班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀委書記按相關規(guī)定每半年向局紀委上報黨風廉政建設自查報告、履職報告及紀檢監(jiān)察工作總結。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報郵箱和電話，并建。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；建設公司業(yè)務公開網頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
五、加以改進，狠抓總結提高。
通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，推動公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內網開辟學習專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網絡，不斷強化業(yè)務公開和黨風廉政建設責任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領導干部深刻領會執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強執(zhí)行集體決策制度的主動性。
文檔來源為:版本可編輯.歡迎下載支持.一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
2.根據集團公司紀委安排，澄合礦業(yè)有限責任公司（礦務局）對xx年以來“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行了調研，現(xiàn)將調研情況報告如下：
一、基本情況。
制度落實情況自查報告篇五
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認真組織實施，結合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。
（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施。
一是高度重視，加強領導。成立了由主要領導為組長，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關文件精神，干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
二是結合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結合我單位工作實際，制定了《反腐倡廉制度建設實施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內容，健全完善各項制度。
反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結合實際需要，對我單位現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
二是加強制度創(chuàng)新。結合工作實際，加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺項新的制度和規(guī)定。
三是強化制度落實。加強對制度的學習培訓，增強廣大黨員干部的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
（三）突出工作重點，增強制度規(guī)范的實效性。
一是注重對關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權力的有效監(jiān)督與科學配置相結合，加強對人財物管理等重點部門和項目建設等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。
二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我館建設的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關職能部門，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內容，加強對全體黨員干部的績效考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
二是落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統(tǒng)性。構建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強城建隊伍建設和管理，推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產生腐敗的典型案例，剖析產生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關于反腐倡廉教育的長效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據可依。
四是注重制度執(zhí)行的權威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得?。徽J真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性，努力構建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。
制度落實情況自查報告篇六
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛(wèi)生工作會議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫(yī)德醫(yī)風建設，規(guī)范醫(yī)療服務行為，提升醫(yī)療服務質量，切實提高醫(yī)務人員職業(yè)道德素質和醫(yī)療服務水平，增強依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法（試行）、《xx省醫(yī)務人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫(yī)政、人秘及相關醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組，兩所縣級醫(yī)院建立了《縣級醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風考核評價制度》，制定了《縣級醫(yī)院醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級醫(yī)院執(zhí)行。自落實醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫(yī)院制定的《醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，要求對所有醫(yī)務人員實行醫(yī)德醫(yī)風考評。考評內容主要為：
考評方法為：醫(yī)德醫(yī)風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組組織實施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務人員建立醫(yī)德醫(yī)風檔案，考評結果要記入醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風檔案。
考評結果與應用：醫(yī)德醫(yī)風考評結果分為四個等級：優(yōu)秀（95分以上且無扣分）、良好（80-94分無一項扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫(yī)務人員的xx職xx級、崗位聘用、評先評優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結合開展的“作風建設年”和“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動，全體醫(yī)務工作者加強了對政治理論和業(yè)務知識的學習活動，通過學習，加強了醫(yī)務人員的素質教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫(yī)務人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風有獎舉報制度、醫(yī)務人員不良行為登記制度，在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫(yī)務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，全體醫(yī)務人員的醫(yī)德醫(yī)風有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制，醫(yī)務人員的服務態(tài)度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。
制度落實情況自查報告篇七
按照中儲糧總公司《關于開展關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》（中儲糧黨字［201x］14號）要求，xxxxxxxxxx認真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確?！拔屙椫贫取必瀼貓?zhí)行到位?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署，我xxxxx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，xxxxx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業(yè)務實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結合xxxxx的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，xxxxx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xxxxx業(yè)務流轉程序。明確業(yè)務環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎上，xxxxx創(chuàng)辦《龍系xxxxx》企業(yè)內刊，設立內網論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領導和員工之間的言路，對領導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規(guī)范領導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調銜接工作的多了。xxxxx工作任務重，業(yè)務環(huán)節(jié)多。xxxxx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務交叉、職能交叉的業(yè)務很難推進?！拔屙椫贫取眻?zhí)行以來，xxxxx以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。xxxxx領導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是xxxxx的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉等重要任務，發(fā)運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了?，F(xiàn)在，xxxxx干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度落實情況自查報告篇八
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質量有關情況的通知》(鄂土資辦文[2017]96號)要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、執(zhí)法動態(tài)巡查工作
(一)制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結合部、礦產資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結合基本農田保護、農村建設用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
(二)全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長，局相關業(yè)務股室負責人、執(zhí)法監(jiān)察大隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為成員的國土資源動態(tài)巡查領導小組。二是明確動態(tài)巡查責任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質災害監(jiān)測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
源執(zhí)法監(jiān)察大隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關企業(yè)6家。
組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設計開采、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產整頓；對達不到開采規(guī)模的，依法關閉。
二、國土資源案件辦理質量情況
（一)聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關部門的聯(lián)合，積極爭取紀檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴格執(zhí)法程序，做到調查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準確，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
《運態(tài)巡查工作制度落實情況自查報告》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
制度落實情況自查報告篇九
根據市效能辦《關于開展對首問負責制、限時辦結制、責任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求，***本著實事求是的原則，對首問負責制、限時辦結制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、在加強學習上狠下功夫，切實提高干部職工對“三項制度”的認識。
******充分認識到認真落實“三項制度”是建立健全行政效能制度體系的關鍵，是推進干部作風轉變，全面提高機關效能的重點，對“三項制度”的落實高度重視，首先狠抓“三項制度”學習。局***中心組2次集中學習“三項制度”，做到學前有安排、學習有考勤、有發(fā)言、有筆記，起到了表率作用。同時，通過組織動員會、學習討論會以及印發(fā)學習提綱引導干部職工學習的方式，系統(tǒng)組織機關干部職工學習了胡錦濤同志、溫家寶總理等中央領導以及自治區(qū)領導和市領導有關轉變干部作風，加強機關效能建設的一系列重要講話，逐條學習了《***首問負責制》、《***限時辦結制度》和《***責任追究制度》，使廣大干部職工充分認識到認真貫徹落實“三項制度”，對于開展轉變干部作風，加強機關行政效能建設活動，對于提高行政管理水平的重要性。同時，積極參加市效能辦組織的“三項制度”考試，參考率達100%。其次，把學習“三項制度”與思想教育結合起來，進一步提高干部隊伍的整體素質。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育，引導干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立與發(fā)展要求相適應的思想理念，不斷提高貫徹落實“三項制度”的自覺性。
二、在建章立制上狠下功夫，建立以“三項制度”為核心的機關效能建設制度體系。
為了盡快建立機關效能建設制度體系，***按照市委、市政府的要求，在認真學習的基礎上，幾次召開***會對“三項制度”實施辦法及配套進行了研究討論，及時印發(fā)了《***局貫徹〈***行政機關首問負責制度〉實施辦法》、《***局貫徹〈***行政機關限時辦結制度〉實施辦法》、《***局貫徹〈***行政機關責任追究制度〉實施辦法》。同時，圍繞開拓創(chuàng)新、轉變職能、從嚴管理的要求，***把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風建設的核心內容，認真梳理原有規(guī)章制度，行之有效的堅持和完善，不合時宜的修訂或廢止，進一步健全完善工作制度和規(guī)程，努力形成科學完善、規(guī)范合理、運轉高效的工作機制，使各項工作都有法可依、有章可循、有據可查，減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前，已制定并印發(fā)的制度有：崗位責任制、服務承諾制、一次性告知制、公文運轉和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關效能監(jiān)察投訴機構的職責、權限和工作紀律的規(guī)定。與此同時，在全局開展“學法規(guī)、見行動”的活動，在機關內部大興學習之風，不斷提高隊伍的業(yè)務素質和政策水平;大興遵章守紀之風，實行掛牌上崗、推行個人服務承諾，局機關每個干部職工結合自身工作實際，制定了個人服務承諾，并在一定的范圍內公開。同時，設置公布監(jiān)督牌、設立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施，督促規(guī)章制度的落實，切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為，推動機關作風的轉變;大興文明之風，積極倡導文明辦公，使用禮貌用語，繼續(xù)推行“一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復”的“四個一”接待準則。通過創(chuàng)新教育方式和載體，進一步轉變了機關作風，密切黨群干群關系，增進與人民群眾的感情，贏得了社會各界和群眾的好評。
三、在窗口建設上狠下功夫，認真落實首問負責制。
為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率，***以加強窗口建為平臺，認真落實首問負責制。一是加強行政審批辦證大廳窗口建設。進一步規(guī)范審批程序，完善審批方式，實行“陽光”審批，推行“六公開”：申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度，做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負責崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、承諾時限等內容。建立獎懲制度，在市審批大廳辦事窗口服務質量考評***年第一季度大廳優(yōu)質服務競賽流動紅旗單位評比中，我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質服務標兵，打破近年零記錄，***給予有關人員一定的獎勵。二是設立內部服務窗口，實行集中辦理，一站式服務。選配熟悉業(yè)務的工作人員，實行掛牌報務。在電梯口設置了明顯的指示牌，在服務窗口內置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關辦理事項收件回執(zhí)、機關辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后，填寫受理回執(zhí)單給群眾，在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、限時辦結日期、投訴電話等，對首問責任人進行有效監(jiān)督。
四、在提高行政效能上下功夫，認真落實限時辦結制。
***按照該合并的合并，該撤銷的撤銷，該提速的提速的原則，認真組織有關科室對行政許可項目進行了全面清理，由原來的**個許可項目合并為**個項目，比原來的少了**個。對清理后的**項中的**項行政許可項目進行提速，縮短了辦理時限，如建設項目水資源論證報告書審批由原來的**個工作日提高到**個工作日。對由二個科室共同辦理的事項，如堤防上新建建筑物及設施竣工驗收等事項，明確了局分管領導、每個科室、科室崗位責任人和科室負責人的辦理時限。同時，進一步規(guī)范和簡化了各事項的申報審批程序，提高了辦事效率。今年以來，在審批大廳服務窗口受理事項***項，其中提前辦結***項，期限內未辦結**，按時辦結率達100%，無延時、超時辦結現(xiàn)象，接待咨詢***多人次，服務滿意率達100%。
五、在加強督查上下功夫，嚴格實行責任追究制。
一是建立效能投訴受理機構。設立了專門受理投訴的督查組，對外公布本局的投訴電話，同時在局機關辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。收到市行政效能辦轉來投訴信***件，并在**個工作日給予答復。二是加強檢查。***建立檢查制度，由局轉變干部作風加強機關行政效能建設活動領導小組定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評;對違反機關效能建設有關規(guī)定的行為，情節(jié)嚴重，但又不夠給予黨紀政紀處分的，由局轉變干部作風加強機關行政效能建設活動領導小組直接發(fā)出《效能告誡書》。同時，對不執(zhí)行首問責任制、限時辦結制、責任追究制等問題進行了規(guī)定，并與年終考評掛鉤，極大的促進了干部職工的自覺性。局***成員經常到行政審批大廳檢查工作，不定期到局機關各科室對干部職工遵守局機關工作紀律情況、執(zhí)行掛牌上崗及去向告知情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。三是堅持有責必問。針對局機關個別科室、局屬單位在****站的工作不到位的情況，***進行了調查處理，責成有關科室、單位向市水利局***作出深刻的書面檢查，并在局機關通報批評，要求全局干部職工必須認真吸取此事件的教訓，起到了教育警示作用。
通過落實“三項制度”，***的政務環(huán)境進一步改善，辦事程序進一步簡化，機關辦事效率進一步提高，干部職工的服務意識、服務水平、服務質量有了明顯提高，有力推動****各項的開展。
二積極開展“節(jié)約型機關”活動。在各項工作中貫徹勤儉節(jié)約原則，嚴格控制公務接待標準;嚴禁公款大吃大喝;嚴禁公費旅游;嚴格公車使用管理;嚴格控制公務開支。開展“節(jié)約一滴水、一度電、一張紙”活動，進一步樹立“節(jié)約光榮、浪費可恥”意識，常規(guī)費用明顯降低。
三突出一個“早”字，水庫除險加固工作起步好。一是病險水庫大壩安全鑒定工作抓得早。***根據各縣區(qū)水利局上報的水庫大壩安全鑒定項目計劃，迅速組織鑒定工作小組，分別深入水庫認真核查，共有**座病險水庫安全鑒定項目列為**年市本級項目計劃。二是申報工作做得早。***根據工程所在地理位置、病險程度及大壩壩高等危及下游安全的實際情況，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排，及時增報了全國第二批病險水庫除險加固規(guī)劃項目共有**座中型水庫;申報全國第三批病險水庫除險加固規(guī)劃項目共**座。
四突出“四個抓好”，社會主義新農村建設試點水利工作進展順利。一是抓好組織領導。我們成立社會主義新農村建設試點水利工作領導小組，領導小組負責統(tǒng)籌安排、協(xié)調解決新農村水利建設中的重大問題。領導小組下設辦公室，并設置資金計劃組、前期工作組、建設督查組、綜合統(tǒng)計組、宣傳工作組，負責對新農村建設水利工作協(xié)調、指導和督查等。并建立工作責任制度，層層簽定責任狀，一級抓一級，層層抓落實。試點縣水利局也成立相應的領導機構和工作機構，落實行政責任人和技術負責人，確保試點建設工作順利推進。二抓好關鍵環(huán)節(jié)。為了突出做好這項工作，我們著重在整合力量、落實經費和完善程序上下工夫，在其他縣區(qū)水利局及技術部門抽調專門人員，集中力量，對項目規(guī)劃設計工作作出統(tǒng)籌安排，列出完成的具體時間表。三是抓好建設管理。我們在項目建設上著重把好“六關”：計劃關。堅持規(guī)劃、可行性研究、項目計劃的連續(xù)性、嚴肅性，計劃下達后將項目任務落實到村、屯、戶、人，并向社會公示，避免安排資金計劃的隨意性;采購關。工程建設的設備及材料遵照相應的采購制度，確保選購的設備材料優(yōu)質優(yōu)價;招標、監(jiān)理關。按照水利基建建設規(guī)范的要求，嚴格執(zhí)行工程招投標制，工程監(jiān)理制，對中型電灌站技術改造項目實行基建程序管理，對農村人飲安全項目、小型水利“民辦公助”項目、灌區(qū)節(jié)水改造項目實行巡回監(jiān)理制度;資金管理關。嚴格資金使用管理，保證資金足額及時到位，確保資金使用安全;驗收關。嚴格工程驗收制度。項目驗收先由縣水利局組織有關專家及受益農戶自行驗收，再由市級驗收。四是抓好督查指導。建立嚴格的督查制度社會主義新農村建設試點水利工作領導小組辦公室定期和不定期地聽取試點建設工作匯報，督查組經常對建設項目的進度質量、資金使用、施工安全的督促檢查，及時總結經驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進意見。目前，我市社會主義新農村試點農田水利建設項目累計完成設計***項。
下一步，***將按照市委、市政府的工作部署，進一步深化“三項制度”的落實，不斷把作風效能建設引向深入，確保機關效能建設取得實實在在的成效。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
制度落實情況自查報告篇十
為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領會了關于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的.財產安全。
實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內含；業(yè)務上只注重本職工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
制度落實情況自查報告篇十一
為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的`學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。
（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到5—10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。
（二）縣行領導班子成員情況。按照中國農業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲?？h行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未達到5年。
（三）換戶管理及客戶管理工作情況我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數三，換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。
制度落實情況自查報告篇十二
根據公務用車制度改革領導小組《關于對公務改革政策落實情況進行檢查的通知》(xx車改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開展了自查活動?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的`總體部署，出臺了xx縣商務局公務用車制度改革實施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務用車車輛編制數為1輛，已按規(guī)定移交政府。目前，我單位已無公車。
2、公務用車管理服務平臺建設、運行情況：我局現(xiàn)在公務用車均統(tǒng)一在安徽省公務用車管理信息平臺申請使用，網站不需我單位建設，維護。
3、保留公務用車使用情況：我局現(xiàn)在已沒有公務用車。
1、我局領導嚴格遵守“六個不得”要求，堅持原則，無違紀違規(guī)現(xiàn)象；
2、我局沒有保留車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；
3、在城區(qū)范圍內，我局工作人員沒有租車辦公情況。
4、我局沒有異地交流、掛職、任職領導。
我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無違規(guī)現(xiàn)象，無問題、意見和建議。
制度落實情況自查報告篇十三
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查?，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領導班子建設，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結合實際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。
二、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
我院經營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數超過應到會有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結。
三、加以改進，狠抓總結提高。
通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實；明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度落實情況自查報告篇十四
為了“打造平安校園，構建和諧環(huán)境”，深入貫徹落實上級文件精神，進一步凈化校園及周邊環(huán)境，根據區(qū)教育局督導室《關于迎接國家省市2017年秋季開學工作暨“護校安園”行動落實情況督導檢查的緊急通知》精神和《峽門鄉(xiāng)白坡小學“護校安園”專項活動方案》的統(tǒng)一部署和要求，結合實際，我校將開展為期一月的“護校安園”專項活動，并對該項工作進行全面檢查，現(xiàn)就檢查情況作出如下報告：
一、基本情況
平涼市峽門回族鄉(xiāng)白坡中心小學位于平涼市城東大岔河流域，距312國道3公里的平華公路西側。 學校初建于一九三八年，學校占地面積6667㎡，總建筑面積1293㎡，綠化面積1630㎡，現(xiàn)有教學班七個（包括幼兒班），共有學生188人（幼兒班30人）。教職工15人。
二、組織領導，健全機構
為了切實加強對“護校安園”活動的領導，確?！白o校安園”活動穩(wěn)步推進，達到預期目標，特成立 “護校安園”活動領導小組。
組 長：張玉虎（校長）
副組長：蘭軍亮（副校長）
成 員：馬勇利（教務主任）楊 林（總務主任）
班雅琴、蘇慧霞、崔雅琪、馬曉麗、蘭小艷、馬永春、陳 婷（班主任）
三、明確工作職責
1.協(xié)調解決校園及周邊突出治安問題和工作中的重點、難點問題，推動“護校安園”工作的深入開展。
2.按規(guī)定配置消防設施、器材，重點要害部位消防措施落實率必須達到100%。
3.加強校園內部安全管理，健全各項管理制度，預案，完善校園安全防護措施，加強師德師風教育管理，嚴厲打擊種類侵害學生的.違法犯罪行為。
4.重點加強教學樓、食堂、廁所、附屬設施等重點部位的安全隱患排查整治，確保廣大師生生命財產安全。
5.加強校園周邊交通安全管理，規(guī)范校園周邊道路交通標志，標線、減速帶等種類交通安全措施。
6.每學期廣泛開展法制宣傳安全教育活動。
7.配合上級加強校園周邊食品衛(wèi)生、傳染病防治監(jiān)督管理，清理整治校園及周邊種類非法經營食品商店、流動攤點、學校食堂衛(wèi)生等。
四、排查情況
1.認真開展學校安全自查工作
電器由于老化引起火災。并對校大門及門口道路進行了檢查，要求門衛(wèi)對來客來防嚴格執(zhí)行登記制度。
2.開展工作
學校領導高度重視安全工作，除了學校統(tǒng)一進行安全排查外，各班進行每天一排查工作，利用學校廣播、放學集合、安全提示做好學生的安全教育，要求班級每周進行一次安全主題班會。不定期進行家校聯(lián)系活動。
五.存在問題
1.由于我校校門離公路太近，學生一出學校大門就是平華公路，沒有安裝減速設施，學生上下學存在安全隱患。
2.教室個別燈具不能正常使用。
3.學校消防器材配備不足，在發(fā)生火災的時候無法滿足救災需要。
六、改進措施
1.加強學生行為規(guī)范教育，增強學生安全意識，提高學生上下學路途中自我防范保護能力，建議交-警部門協(xié)調安裝減速帶。
2.購置消防器材，組織進行一次全校師生消防工作演練。
3.安裝更換不能使用的燈具，保證學生照明使用。
峽門回族鄉(xiāng)白坡小學
2017年9月1日
為保障退耕還林工程順利實施，根據縣局的要求，我區(qū)加強了退耕還林補助資金落實力度，具體的情況如下：
2017年第一輪補助面積3954.5畝，兌現(xiàn)糧食補助830445元，現(xiàn)金生活補助79090元，共計909535元；2017年第二輪補助面積2945.8畝，現(xiàn)金生活補助368225元；共計發(fā)放補助資金1277760元，補助農戶1739戶。
上述資金全部于2017年4月25號前實行“一折通”發(fā)放，賬戶無余額。
一、落實情況:
１、由區(qū)工委牽頭，組織退耕辦、林站依據上級驗收面積進行補助面積登記，編造花名冊并進行公示，公示期結束無異議后，退耕辦把申報文件、花名冊向上申報，批復后轉交財經所。
２、財經所依據退耕辦花名冊，認真核對，把身份證、存折號碼完整錄入，編制兌現(xiàn)花名冊，辦理簽批手續(xù)，按期直接支付，通過“財政涉農專用折”直達個人賬戶，兌現(xiàn)結束后裝訂資料，進行網上公示。
二、存在問題：
1、補助年度長，標準不一。
2、每年有驗收面積，整改面積，資料難以銜接，差錯時有發(fā)生。
3、部門間協(xié)同不夠。退耕辦轉來花名冊，不以財經所提供的“涉農專用存折戶”戶主花名冊進行登記，有的戶主是老人，有的是妻子，有的是孩子，加大了財政所核對身份證、存折號碼的工作難度，拖延了兌現(xiàn)時間。
三、整改措施：
1、區(qū)工委組織退耕辦、林站、財經所人員集中辦公，化一個周時間，回答群眾提問，解決爭議。
2、充分利用公示的作用，發(fā)動群眾舉報不實。設立舉報電話；由政府在各村各組設立惠農政策聯(lián)絡員，讓他們定期反饋情況。
4、提高公示資料密度，對交通不便的組單獨公示。
制度落實情況自查報告篇十五
按照總公司《關于開展關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求，本公司認真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確?！拔屙椫贫取必瀼貓?zhí)行到位。
1、高度重視，加強組織領導。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署，我xx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，xx黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務進行了細化，根據“一把手”職責、分管領導的職權范圍以及各中心的業(yè)務實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務基礎。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領會。結合xx的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，xx采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立xx業(yè)務流轉程序。明確業(yè)務環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎上，xx創(chuàng)辦《龍系xx》企業(yè)內刊，設立內網論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領導和員工之間的言路，對領導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風建設目標責任書，規(guī)范領導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務工作的同時，對部門的黨風建設和本人的廉政情況進行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領導干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調銜接工作的多了。xx工作任務重，業(yè)務環(huán)節(jié)多。xx合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務交叉、職能交叉的業(yè)務很難推進。“五項制度”執(zhí)行以來，xx以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。xx領導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是xx的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉等重要任務，發(fā)運和接卸任務較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候，中心負責人帶領全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了?，F(xiàn)在，xx干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度落實情況自查報告篇十六
為認真貫徹落實中央、省、州紀委全會精神和全省衛(wèi)生工作會議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動實施方案精神，進一步加強我縣的醫(yī)德醫(yī)風建設，規(guī)范醫(yī)療服務行為，提升醫(yī)療服務質量，切實提高醫(yī)務人員職業(yè)道德素質和醫(yī)療服務水平，增強依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識，著力解決群眾反映強烈的突出問題，根據《xx省醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施（試行）、《xx省醫(yī)務人員考核辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時成立了以分管副局長為組長，醫(yī)政、人秘及相關醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組，兩所縣級醫(yī)院建立了《縣級醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風考核評價制度》，制定了《縣級醫(yī)院醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級醫(yī)院執(zhí)行。自落實醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級醫(yī)院制定的《醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度實施辦法》，要求對所有醫(yī)務人員實行醫(yī)德醫(yī)風考評。
考評內容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務。
2、尊重患者的權利，為患者保守醫(yī)療秘密。
3、文明禮貌，優(yōu)質服務，構建和諧醫(yī)患關系。
4、遵紀守法，廉潔行醫(yī)
5、因病施治，規(guī)范醫(yī)療服務行為。
6、顧全大局，團結協(xié)作，和諧共事。
7、嚴謹求實，努力提高專業(yè)技術水平。
考評方法為：
醫(yī)德醫(yī)風考評以院內考評和院外考評相結合的方式開展。院外考評主要以患者考評為主，具體由醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風考評領導小組組織實施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務人員建立醫(yī)德醫(yī)風檔案，考評結果要記入醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風檔案。
考評結果與應用：
醫(yī)德醫(yī)風考評結果分為四個等級：優(yōu)秀（95分以上且無扣分）、良好（8094分無一項扣10分）、一般（6079分）、較差（60分以下）。與醫(yī)務人員的xx職xx級、聘用、評先評優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結合開展的“作風建設年”和“醫(yī)德醫(yī)風建設年”活動，全體醫(yī)務工作者加強了對政治理論和業(yè)務知識的學習活動，通過學習，加強了醫(yī)務人員的.素質教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務理念，樹立了醫(yī)務人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風有獎舉報制度、醫(yī)務人員不良行為登記制度，在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認真實行了“四個排隊”制度，徹底杜絕了醫(yī)務人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象，受到了廣大患者的一致好評。
我縣自實施醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風考評制度以來，全體醫(yī)務人員的醫(yī)德醫(yī)風有了明顯好轉，推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制，醫(yī)務人員的服務態(tài)度有了明顯轉變，門診、住院患者滿意度達98%。
xx縣衛(wèi)生局
xx年xx月xx日
制度落實情況自查報告篇十七
為了規(guī)范印刷業(yè)經營者的印刷經營行為，健全承接印刷品管理制度，促進去我公司健康而有序發(fā)展。公司根據《印刷業(yè)管理條例》，對五項管理制度的落實并完善以下幾方面：
我公司指定一名業(yè)務員為落實五項制度管理作專管人員，負責對接受委托印刷時驗證委印單位及委印人的證明文件，并收存相應的復印件證明文件。按承印印刷品的種類上，在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關資料。承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進行保管至2年。印刷業(yè)經營者每完成一種印刷品的印刷業(yè)務后，清點印刷品數量，登記臺賬，并根據合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個人，不自留存。印刷中產生的殘次品，按實際數量登記造冊，對不能修復并履行交付的，予以銷毀，并登記銷毀印件名稱、數量、時間、責任人。
在接受委托印刷各種印刷品時，對五項制度中的承印驗證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付，印刷活動殘次品銷毀逐項建檔立卷，專管員呈資料到財務主管，財務主管負責歸檔。
使五項制度得以落實。
公司將五項制度張貼于各車間各部門，使所有人員都可以得以學習。由法人代表（總經理）為領頭人，在每星期的例會中對五項制度的學習、解讀并論述落實五項制度情況及需要改進的地方。
我公司在每月評選企業(yè)先進員工、選進部門。對工作積極、落實各項制度的員工加以獎勵。對工作散漫、不負責任的員工給予處罰。公司在獎罰制度中很好地調動了員工的積極性。
公司在印刷經營中按照印刷業(yè)五項制度生產經營，得以保障公司利益，又更好發(fā)輝員工積極性。使我司在大環(huán)境中有序發(fā)展壯大。
xx廠
年月日
制度落實情況自查報告篇十八
根據《xx縣進一步完善和落實黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進措施及責任分工》，結合我鎮(zhèn)實際，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
20xx年，在全鎮(zhèn)深入開展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實工作中，我鎮(zhèn)高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實文件精神，認真做好群眾工作，深入開展群眾觀點、群眾路線、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實取得了階段性成效。
以增強群眾意識為前提，樹立正確的群眾觀?；鶎邮且磺泄ぷ鞯穆淠_點，我鎮(zhèn)在基層黨員干部中大力開展黨的群眾路線、群眾觀點、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀教育，使黨員干部全面把握群眾路線的精髓要義，統(tǒng)一基層黨員干部的思想和行動，切實轉變觀念、提高對群眾路線的認識。
以聯(lián)系群眾作為核心，實現(xiàn)黨群關系零距離。一是積極實行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評議標準，結合黨員公開承諾，建立目標化、動態(tài)化、模型化、科學化的黨性定性定量分析機制。通過重點式考察、典型式比較、專題式調查等黨性分析手段，推動黨員走進基層、貼近群眾。二要大力推行網格化管理模式。按照社會管理精細化的要求，進一步分片劃區(qū)，實行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶，每個黨員干部對責任區(qū)內包政策宣傳、包任務落實、包聯(lián)系群眾、包安全生產、包社會穩(wěn)定。
以服務群眾作為關鍵。一要傾力打造服務品牌。積極開展基層黨組織創(chuàng)品牌活動，圍繞服務群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動實踐，挖掘特色做法和先進經驗。二要創(chuàng)新服務機制。從解決群眾的問題出發(fā)，實行一體化全程服務、零距離傾情服務、積極開展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂解難，在意見多的地方理順情緒，在工作推不開的地方打開局面，接受實踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動作用。積極營造上下互相關心、互相支持、競相趕超的生動氛圍，充分調動干事創(chuàng)業(yè)、服務基層、服務群眾的積極性、主動性和創(chuàng)造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的先鋒引領作用。開展黨員帶頭創(chuàng)業(yè)、帶頭幫困活動，以黨員創(chuàng)業(yè)引領全民創(chuàng)業(yè)共富，建立完善黨員激勵、關懷、幫扶機制，積極開展黨員志愿者活動、無職黨員設崗定責等工作，把每一個黨員都樹成一面凝聚群眾的旗幟。
一是部分黨員干部思想認識不到位，服務意識不強，服務能力、服務水平有待提高；二是少數同志學習不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動工作的成效不夠明顯；三是活動特色不夠鮮明，活動氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒有充分發(fā)揮。
下一步，我鎮(zhèn)繼續(xù)按照各級的安排部署和要求，進一步加強組織領導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開展。一是進一步統(tǒng)一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無小事”，繼續(xù)堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿意為根本點，以解決問題為著力點，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展。二是抓實民生，開創(chuàng)群眾工作新氣象。深入貫徹落實黨的方針政策，大力開展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結和運用好成功經驗和有效做法，不斷創(chuàng)新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實效性。從群眾最關心、最需要解決的實際問題入手，圍繞群眾生產生活、熱點難點問題、民生工程、農村建設、社會管理等方方面面開展工作，抓好為民辦實事好事的承諾及辦理工作，切實解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問題。三是健全長效機制。完善各項制度，把增強群眾觀點與增進黨群干群關系相結合，把增強群眾路線與推進黨務政務公開、推進民主科學決策相結合，把增強群眾利益與知民情辦實事相結合，把增強群眾工作與改進工作方法相結合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實際問題的關系；處理好上下之間的關系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動部門工作的關系。形成長效機制，努力實現(xiàn)黨員干部受教育、作風有改進、發(fā)展上水平、群眾得實惠、社會更和諧的目標。