在總結中，我們需要客觀、真實地記錄自己的所思所想、所感所觸。在寫總結時，可以采取具體的案例和實例，使內(nèi)容更加生動具體，提高讀者的閱讀興趣。以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
審計年終工作總結篇一
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調(diào)年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經(jīng)驗。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結篇二
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調(diào)年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照專款專用的原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計年終工作總結篇三
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上
實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面
實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領導的安排
今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關領導下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務、十五項行動計劃的目標任務，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展”指導思想，突出審計重點，依法履行審計職責，努力當好公共財政的“衛(wèi)士”，促進科學發(fā)展、跨越發(fā)展。
一、20xx年審計開展工作情況
（一）把握審計工作方向，科學編制和實施審計項目計劃
年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完xx縣委、縣政府提出的審計任務；合理調(diào)配審計力量，確保完成上級審計機關統(tǒng)一組織項目；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產(chǎn)投資審計項目），截止目前，共完成審計財務審計項目15個（跨年完成4個）,財務審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項；完成固定資產(chǎn)結算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采用15篇。
（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預算執(zhí)行情況審計。
為促進提高預算執(zhí)行質量，加強預算管理，我局不斷探索改進和完善預算執(zhí)行情況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經(jīng)費”、中央“八項規(guī)定”；對各部門落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險等重大政策措施進行監(jiān)督檢查，促進政策落到實處。二是財政預算執(zhí)行審計，突出預算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預算與部門預算、部門預算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預算管理。關注專項資金使用低下等問題，分析成因和結構。突出財政支出的“問效”，分析行政運行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調(diào)查、部門預算審計與延伸二、三級單位審計，預算執(zhí)行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。
（三）強化投資審計監(jiān)督職能，促進政府投資項目管理規(guī)范化。
經(jīng)過近幾年著力推進，投資審計工作以節(jié)約財政資金、防止損失浪費為主要目標，今年我局將項目預算審計工作由社會中介機構承擔審計，讓有限的基建審計力量放到項目結算上，以提高工程核減率，減少審計風險，有效的節(jié)約財政資金。
（四）圍繞強化權力運行制約，加強領導干部經(jīng)濟責任審計。
在全面審查領導干部經(jīng)濟責任履行情況的基礎上，重點審查領導干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務院“約法三章”相關要求情況，把機構設置、編制使用、“三公”經(jīng)費等作為重要內(nèi)容納入審計范圍。在全省率先制定領導干部自然資源資產(chǎn)審計辦法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定，為審計促進生態(tài)文明建設提供遵循。
二、從嚴管理審計隊伍，努力打造審計鐵軍
（一）創(chuàng)新工作機制，全面推進審計工作
1、努力創(chuàng)建學習型機關。大力加強審計隊伍建設，切實提升審計隊伍整體素質。我局建立了機關定期學習培訓交流制度。即按照年度學習計劃安排，每個月中旬舉辦一次學習培訓會，由領導、審計骨干作為主講人輪流主講，學習交流審計工作經(jīng)驗和業(yè)務知識，以達到共同成長、提高。
2、科學整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機構人員分布分散的現(xiàn)實情況，為便于管理，制定出臺了《審計業(yè)務工作管理辦法》，對審計業(yè)務人員進行合理集中組合，成立2個財務審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責制，組長對分管局領導負責并報告工作。切實提高了審計管理效能。
3、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作，我局采取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責人和分管領導參會，主要任務是了解匯報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態(tài)，全面高效推進審計工作。
（二）以內(nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進黨風廉政建設
以政府投資項目審計為重點項目，對廉政高風險權力目錄及防控措施進行公示，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律，對照中央“八項規(guī)定”、上級審計機關廉潔從審相關規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領導干部廉潔自律規(guī)定的案件；開展責任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監(jiān)督檢查11項，并編制了對應的行政權責清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)督。
（三）加強機關效能建設，提升機關工作效率
1、提高質量促效能。不斷提高思想道德素質和審計業(yè)務技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)督服務。
3、轉變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質量不膚淺，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。
（四）強化案件線索移送工作
20xx年以來，我局把發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務，將審計案件線索移送納入年度目標責任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。
(五) “內(nèi)外結合”做好普法工作
為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結合”的方式，做好普法工作。一是健全領導機制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領導班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關鍵環(huán)節(jié),為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行，專門成立了法治宣傳教育領導小組。二是突出重點，整體推進，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。三是結合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學習活動。開展了以《xx市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規(guī)的學習、培訓、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設工作。建立健全領導決策機制，規(guī)范領導決策行為，出臺了《縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務規(guī)則》《縣審計局關于規(guī)范政府投資項目審計工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務規(guī)范。五是強化監(jiān)督，規(guī)范管理。審計助力“法制”建設，緊緊圍繞縣經(jīng)濟發(fā)展大局，積極履行審計監(jiān)督職責。
三、存在的不足和下一步工作計劃
當前，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；二是審計人員業(yè)務素質有待進一步提高，尤其是計算機審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導致只求完成任務，審計項目質量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。
審計年終工作總結篇四
xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經(jīng)濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調(diào)查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;。
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。
審計年終工作總結篇五
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
審計年終工作總結篇六
江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計劃科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質，緊緊依托信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網(wǎng)建和電子化營銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，為確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。
20xx年1至10月份累計銷售卷煙5072箱，完成年計劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔卷煙1789.37箱占年計劃箱的86.03%。
針夯實基礎，卷煙網(wǎng)建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習后，客戶經(jīng)理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網(wǎng)絡調(diào)控功能明顯增強。20xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結戶為588戶，電結率85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949筆，電子結算成功筆數(shù)19623筆，電結成功率92.82%。
1、烤煙基礎資料錄入。
我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進行煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)860戶，準確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。
2、收購前期準備工作。
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的.更新補丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結合的方式進行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個收購點采用電信無線modem、3個收購點采用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。
3、微機操作員的培訓工作。
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，并進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。
4、收購完成情況。
我縣收購煙葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。并用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。
5、收購期間遇到的問題。
由于我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發(fā)生。
審計年終工作總結篇七
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。
(四)針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的.有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內(nèi)審機構間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
審計年終工作總結篇八
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作。
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得。
方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、
工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個體的深入了解。
表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習。
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年終工作總結篇九
能夠認真學習，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目―4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產(chǎn)生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監(jiān)督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失。
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計年終工作總結篇十
各位領導：
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結篇十一
20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內(nèi)控制度、經(jīng)濟責任、財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計促進管理，提高效益的職能作用。
在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經(jīng)濟效益審計x項，任期經(jīng)濟責任審計x項，預算執(zhí)行情況審計x項，財務收支審計項，會計內(nèi)控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結如下：
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項目的重點做簡述)。
站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現(xiàn)了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計項目安排的指導思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項。
(重點審計項目的審計情況概述)。
對完工項目的終結審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結，推廣經(jīng)驗、汲取教訓。
(重點審計項目的審計情況概述)。
例：在對××項目終結審計過程中，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。
審計年終工作總結篇十二
20xx年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個，獲市級優(yōu)秀內(nèi)部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益
xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現(xiàn)在投資審計領域財務數(shù)據(jù)與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調(diào)查，有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產(chǎn)生問題的根源，增強宏觀性、系統(tǒng)性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
（二）舉全局之力，實施全區(qū)政府債務審計
按照審計署的統(tǒng)一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數(shù)據(jù)準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。
（三）創(chuàng)新量化審計，助力提高領導干部履職效果
今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經(jīng)濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領導干部經(jīng)濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經(jīng)濟責任量化審計內(nèi)容、評價指標，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指導內(nèi)審工作，開展社區(qū)管理專項審計調(diào)查
今年我局高度重視和強化對內(nèi)審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調(diào)查項目。此次專項審計調(diào)查對象涉及95個社區(qū)，涵蓋范圍廣、內(nèi)容多。為提高審計工作質量和效率，xx區(qū)審計局采用街道內(nèi)審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調(diào)查組的方式，不僅增進國家審計與內(nèi)部審計的工作聯(lián)動，而且也提升內(nèi)部審計人員素質水平，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。
一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優(yōu)化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境，培養(yǎng)了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調(diào)骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經(jīng)濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現(xiàn)審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現(xiàn)場審計時間。
四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》，嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范，嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節(jié)約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督，重點關注“三公”經(jīng)費和會議支出。
一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計現(xiàn)場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現(xiàn)代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數(shù)達到了規(guī)定比例。在現(xiàn)場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經(jīng)費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。
（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經(jīng)濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償?shù)雀黜椪咧贫葓?zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設。
（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強重大政策落實情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新。
（四）圍繞建設責任政府，加強經(jīng)濟責任審計
一是發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用，強化“聯(lián)手問責”力度，加大對權力運行的監(jiān)督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經(jīng)濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經(jīng)濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。
（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發(fā)揮政府投資對調(diào)整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。
（六）繼續(xù)深化廉政教育活動
進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節(jié)約型機關建設。
審計年終工作總結篇十三
依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計工作計劃》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業(yè)務部門的指導下，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農(nóng)村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標，以創(chuàng)新農(nóng)村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規(guī)的進一步學習，強化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能，保障農(nóng)村集體“三資”管理、強農(nóng)惠農(nóng)資金落實、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險和推進農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設等重點工作完成了**年農(nóng)村審計工作。
（一）村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計。審計村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標準落實到各集體經(jīng)濟組織，納入賬內(nèi)核算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農(nóng)村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業(yè)務規(guī)范化建設及所屬村內(nèi)“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監(jiān)督委員會在村財務支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農(nóng)村中小學亂收費、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費訂閱報刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計劃生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規(guī)定進行，看收取的限額和標準是否符合當?shù)氐木唧w規(guī)定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農(nóng)補貼資金抵扣或者采取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超范圍使用，有無平調(diào)、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調(diào)問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
四是少數(shù)村由于財務制度不規(guī)范，財務管理不透明，甚至違規(guī)違紀，造成群眾不滿，上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。
審計年終工作總結篇十四
在工業(yè)區(qū)黨工委的領導下，監(jiān)察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，防范風險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能。現(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報如下：
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計準則》，以及《xx市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經(jīng)濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務局工業(yè)區(qū)水務管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負責人劉明華進行離任經(jīng)濟責任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益的真實性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費預算執(zhí)行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監(jiān)審室的主要任務是進行實地查賬，指出業(yè)務支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進一步加強監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關數(shù)據(jù)進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作。
1、工程審價完成情況。
截止今年10月，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護,小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀。
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內(nèi)必須報送監(jiān)審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年終工作總結篇一
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調(diào)年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經(jīng)驗。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結篇二
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調(diào)整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調(diào)年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照專款專用的原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計年終工作總結篇三
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上
實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面
實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領導的安排
今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關領導下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務、十五項行動計劃的目標任務，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展”指導思想，突出審計重點，依法履行審計職責，努力當好公共財政的“衛(wèi)士”，促進科學發(fā)展、跨越發(fā)展。
一、20xx年審計開展工作情況
（一）把握審計工作方向，科學編制和實施審計項目計劃
年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完xx縣委、縣政府提出的審計任務；合理調(diào)配審計力量，確保完成上級審計機關統(tǒng)一組織項目；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產(chǎn)投資審計項目），截止目前，共完成審計財務審計項目15個（跨年完成4個）,財務審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項；完成固定資產(chǎn)結算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采用15篇。
（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預算執(zhí)行情況審計。
為促進提高預算執(zhí)行質量，加強預算管理，我局不斷探索改進和完善預算執(zhí)行情況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經(jīng)費”、中央“八項規(guī)定”；對各部門落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險等重大政策措施進行監(jiān)督檢查，促進政策落到實處。二是財政預算執(zhí)行審計，突出預算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預算與部門預算、部門預算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預算管理。關注專項資金使用低下等問題，分析成因和結構。突出財政支出的“問效”，分析行政運行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調(diào)查、部門預算審計與延伸二、三級單位審計，預算執(zhí)行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。
（三）強化投資審計監(jiān)督職能，促進政府投資項目管理規(guī)范化。
經(jīng)過近幾年著力推進，投資審計工作以節(jié)約財政資金、防止損失浪費為主要目標，今年我局將項目預算審計工作由社會中介機構承擔審計，讓有限的基建審計力量放到項目結算上，以提高工程核減率，減少審計風險，有效的節(jié)約財政資金。
（四）圍繞強化權力運行制約，加強領導干部經(jīng)濟責任審計。
在全面審查領導干部經(jīng)濟責任履行情況的基礎上，重點審查領導干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務院“約法三章”相關要求情況，把機構設置、編制使用、“三公”經(jīng)費等作為重要內(nèi)容納入審計范圍。在全省率先制定領導干部自然資源資產(chǎn)審計辦法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定，為審計促進生態(tài)文明建設提供遵循。
二、從嚴管理審計隊伍，努力打造審計鐵軍
（一）創(chuàng)新工作機制，全面推進審計工作
1、努力創(chuàng)建學習型機關。大力加強審計隊伍建設，切實提升審計隊伍整體素質。我局建立了機關定期學習培訓交流制度。即按照年度學習計劃安排，每個月中旬舉辦一次學習培訓會，由領導、審計骨干作為主講人輪流主講，學習交流審計工作經(jīng)驗和業(yè)務知識，以達到共同成長、提高。
2、科學整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機構人員分布分散的現(xiàn)實情況，為便于管理，制定出臺了《審計業(yè)務工作管理辦法》，對審計業(yè)務人員進行合理集中組合，成立2個財務審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責制，組長對分管局領導負責并報告工作。切實提高了審計管理效能。
3、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作，我局采取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責人和分管領導參會，主要任務是了解匯報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態(tài)，全面高效推進審計工作。
（二）以內(nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進黨風廉政建設
以政府投資項目審計為重點項目，對廉政高風險權力目錄及防控措施進行公示，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律，對照中央“八項規(guī)定”、上級審計機關廉潔從審相關規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領導干部廉潔自律規(guī)定的案件；開展責任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監(jiān)督檢查11項，并編制了對應的行政權責清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)督。
（三）加強機關效能建設，提升機關工作效率
1、提高質量促效能。不斷提高思想道德素質和審計業(yè)務技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)督服務。
3、轉變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質量不膚淺，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。
（四）強化案件線索移送工作
20xx年以來，我局把發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務，將審計案件線索移送納入年度目標責任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。
(五) “內(nèi)外結合”做好普法工作
為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結合”的方式，做好普法工作。一是健全領導機制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領導班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關鍵環(huán)節(jié),為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行，專門成立了法治宣傳教育領導小組。二是突出重點，整體推進，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。三是結合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學習活動。開展了以《xx市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規(guī)的學習、培訓、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設工作。建立健全領導決策機制，規(guī)范領導決策行為，出臺了《縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務規(guī)則》《縣審計局關于規(guī)范政府投資項目審計工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務規(guī)范。五是強化監(jiān)督，規(guī)范管理。審計助力“法制”建設，緊緊圍繞縣經(jīng)濟發(fā)展大局，積極履行審計監(jiān)督職責。
三、存在的不足和下一步工作計劃
當前，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；二是審計人員業(yè)務素質有待進一步提高，尤其是計算機審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導致只求完成任務，審計項目質量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。
審計年終工作總結篇四
xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經(jīng)濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調(diào)查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;。
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。
審計年終工作總結篇五
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
審計年終工作總結篇六
江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計劃科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質，緊緊依托信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網(wǎng)建和電子化營銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，為確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。
20xx年1至10月份累計銷售卷煙5072箱，完成年計劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔卷煙1789.37箱占年計劃箱的86.03%。
針夯實基礎，卷煙網(wǎng)建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習后，客戶經(jīng)理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網(wǎng)絡調(diào)控功能明顯增強。20xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結戶為588戶，電結率85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949筆，電子結算成功筆數(shù)19623筆，電結成功率92.82%。
1、烤煙基礎資料錄入。
我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進行煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)860戶，準確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。
2、收購前期準備工作。
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的.更新補丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結合的方式進行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個收購點采用電信無線modem、3個收購點采用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。
3、微機操作員的培訓工作。
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，并進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。
4、收購完成情況。
我縣收購煙葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。并用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。
5、收購期間遇到的問題。
由于我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發(fā)生。
審計年終工作總結篇七
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。
(四)針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的.有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內(nèi)審機構間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
審計年終工作總結篇八
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作。
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得。
方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、
工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個體的深入了解。
表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習。
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年終工作總結篇九
能夠認真學習，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目―4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產(chǎn)生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監(jiān)督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失。
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計年終工作總結篇十
各位領導：
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結篇十一
20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內(nèi)控制度、經(jīng)濟責任、財務預算等關鍵環(huán)節(jié)的審計，全面完成了各項審計任務，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計促進管理，提高效益的職能作用。
在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經(jīng)濟效益審計x項，任期經(jīng)濟責任審計x項，預算執(zhí)行情況審計x項，財務收支審計項，會計內(nèi)控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行水平進行了解，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結如下：
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項目的重點做簡述)。
站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規(guī)范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內(nèi)部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規(guī)范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現(xiàn)了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計項目安排的指導思想，重點工程是內(nèi)部審計必抓三個重點之一。為進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計項。
(重點審計項目的審計情況概述)。
對完工項目的終結審計是內(nèi)部審計事后審計的一項重要內(nèi)容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進行審計核實，評價項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng)效點、效益流失點和存在的隱患，并進行評價與總結，推廣經(jīng)驗、汲取教訓。
(重點審計項目的審計情況概述)。
例：在對××項目終結審計過程中，發(fā)現(xiàn)該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項目內(nèi)外的經(jīng)濟關系，合同履約的過程實際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現(xiàn)了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。
審計年終工作總結篇十二
20xx年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個，獲市級優(yōu)秀內(nèi)部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益
xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現(xiàn)在投資審計領域財務數(shù)據(jù)與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調(diào)查，有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產(chǎn)生問題的根源，增強宏觀性、系統(tǒng)性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
（二）舉全局之力，實施全區(qū)政府債務審計
按照審計署的統(tǒng)一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數(shù)據(jù)準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。
（三）創(chuàng)新量化審計，助力提高領導干部履職效果
今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經(jīng)濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領導干部經(jīng)濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經(jīng)濟責任量化審計內(nèi)容、評價指標，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指導內(nèi)審工作，開展社區(qū)管理專項審計調(diào)查
今年我局高度重視和強化對內(nèi)審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調(diào)查項目。此次專項審計調(diào)查對象涉及95個社區(qū)，涵蓋范圍廣、內(nèi)容多。為提高審計工作質量和效率，xx區(qū)審計局采用街道內(nèi)審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調(diào)查組的方式，不僅增進國家審計與內(nèi)部審計的工作聯(lián)動，而且也提升內(nèi)部審計人員素質水平，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。
一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優(yōu)化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境，培養(yǎng)了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調(diào)骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經(jīng)濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現(xiàn)審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現(xiàn)場審計時間。
四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》，嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范，嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節(jié)約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督，重點關注“三公”經(jīng)費和會議支出。
一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計現(xiàn)場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現(xiàn)代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數(shù)達到了規(guī)定比例。在現(xiàn)場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經(jīng)費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。
（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經(jīng)濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償?shù)雀黜椪咧贫葓?zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設。
（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強重大政策落實情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新。
（四）圍繞建設責任政府，加強經(jīng)濟責任審計
一是發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用，強化“聯(lián)手問責”力度，加大對權力運行的監(jiān)督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經(jīng)濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經(jīng)濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。
（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發(fā)揮政府投資對調(diào)整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。
（六）繼續(xù)深化廉政教育活動
進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節(jié)約型機關建設。
審計年終工作總結篇十三
依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計工作計劃》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業(yè)務部門的指導下，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農(nóng)村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標，以創(chuàng)新農(nóng)村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規(guī)的進一步學習，強化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能，保障農(nóng)村集體“三資”管理、強農(nóng)惠農(nóng)資金落實、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險和推進農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設等重點工作完成了**年農(nóng)村審計工作。
（一）村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計。審計村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標準落實到各集體經(jīng)濟組織，納入賬內(nèi)核算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農(nóng)村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業(yè)務規(guī)范化建設及所屬村內(nèi)“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監(jiān)督委員會在村財務支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農(nóng)村中小學亂收費、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費訂閱報刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計劃生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規(guī)定進行，看收取的限額和標準是否符合當?shù)氐木唧w規(guī)定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農(nóng)補貼資金抵扣或者采取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超范圍使用，有無平調(diào)、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調(diào)問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
四是少數(shù)村由于財務制度不規(guī)范，財務管理不透明，甚至違規(guī)違紀，造成群眾不滿，上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。
審計年終工作總結篇十四
在工業(yè)區(qū)黨工委的領導下，監(jiān)察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，防范風險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能。現(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報如下：
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計準則》，以及《xx市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經(jīng)濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務局工業(yè)區(qū)水務管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負責人劉明華進行離任經(jīng)濟責任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益的真實性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費預算執(zhí)行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監(jiān)審室的主要任務是進行實地查賬，指出業(yè)務支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進一步加強監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關數(shù)據(jù)進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作。
1、工程審價完成情況。
截止今年10月，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護,小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀。
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內(nèi)必須報送監(jiān)審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。