計劃能夠幫助我們更好地掌控自己的時間，避免時間的浪費和分散注意力。制定計劃還要考慮風險管理，預先考慮可能出現(xiàn)的問題和挑戰(zhàn)，并制定相應的對策和預案。范文中的計劃可以幫助我們更好地理解計劃制定的重要性和必要性。
過程控制的工作計劃篇一
酒店將經(jīng)過“品質管理提升年”主題活動的開展，進一步提升酒店的“服務意識、質量意識、品牌意識”，以品質提升管理、以品質促進效益。具體計劃如下：
一、質量管理目標。
1、提高酒店對管理與服務品質重要性和緊迫性的認識，進一步提升酒店的管理水平，促進酒店建立完善有效的內部質量保證體系，提高綜合競爭本事。
2、全面提升酒店服務品質，使顧客滿意率到達85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質檢經(jīng)理對在店消費客人展開意見調查。）。
二、活動口號。
“以品質提升管理、以品質促進效益”
“滿意的服務，來源于優(yōu)秀的品質”
三、系列活動的資料與計劃。
1、建立健全酒店服務質量評審委員會。
2、酒店各部門成立“部門服務質量督導小組”
部門服務質量督導小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對部門進行例檢并做好相關記錄。部門在每周五午時將本周部門質檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報告及質檢小組的質檢報告制定周檢、月檢工作重點。
3、開展酒店崗位業(yè)務培訓活動。
飯店服務品質的提升和保證一向受到員工流動大、人員變化快的影響，有技能、有。
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質管理提升年”活動中將有針對性的培訓活動，重點是專業(yè)崗位的技能培訓，例如，總臺接待員、出納人員技能培訓等，以利于酒店服務品質的提升。
4、開展關于酒店服務品質提升的研討活動。
開展如高星級飯店如何保證服務品質；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應有的。
服務品質等問題的討論活動，重點圍繞在提升品質、提升服務及留住優(yōu)秀員工等三個主題，開展品質研討，在這三個層面上促使品質提升。
5、建立品質管理提升的宣傳平臺。
根據(jù)酒店品質管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來提升管理品質。人力。
資源部將與營銷部聯(lián)合，建立有星級飯店日常管理以及星級飯店品質評價等資料的“旅游品質宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質管理的狀態(tài)。
6、獎勵與評選活動。
由酒店制訂發(fā)布“品質管理提升年”優(yōu)秀部門評選標準及依據(jù)，設立“最佳品質管。
理部門”以及“最佳品質服務部門”等獎項，以鼓勵部門提升管理與服務品質。
四、活動要求。
請各部結合“品質管理提升年”的要求，將部門的實際做出具體的實施方案于1月上旬報人力資源部。
五、質量管理具體執(zhí)行資料。
（一）高效開展每季度質量主題活動；
（二）強化日常檢查評審，實施pdca質檢運作程序。
pdca即plan（計劃）、do（實施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡稱。pdca管理循環(huán)是指按計劃、實施、檢查、處理這四個階段進行管理工作，并不斷循環(huán)進行下去的一種科學管理方法。pdca循環(huán)轉動的過程，就是質量管理活動開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結果制定相應的質檢措施，實行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實具體工作的實施方法。
1、強化日常檢查，質檢經(jīng)理每日對酒店全面服務質量進行檢查，對跟蹤的問題進行及時反饋。
2、每月季度調查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質檢報告一齊報質量管理委員會主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務質量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務質量工作中來，共同完善服務產(chǎn)品及提高服務質量。
4、年底邀請業(yè)內專業(yè)人士對酒店進行暗訪一次。
（四）實行嚴格的獎懲制度。
嚴格執(zhí)行《員工手冊》、《服務質量評審細則》，加大獎懲力度。
過程控制的工作計劃篇二
為進一步做好行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》(海財政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神，促進我街道有效開展內部控制建立與實施工作，切實做好本街道內部控制基礎性評價工作，結合本街道實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制。科學確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，xx街道于201x年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。
單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。
5.制定內部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。
(三)開展內部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
(四)建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(201x年11月底)。
根據(jù)推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評。
價報告(201x年10月底前完成)。
內部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統(tǒng)內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
過程控制的工作計劃篇三
2、進一步開展“中國夢、高職夢”主題教育實踐活動。通過組織開展專題理論學習會、報告會、知識競賽、演講賽、辯論賽、書畫賽等活動引導青年學生牢固樹立中國特色社會主義道路的理想信念，進一步激發(fā)青年學生成才報國的情懷。開展夢想線上傳遞、夢想話題分享、主題團日活動展示等系列活動，堅定中國夢的偉大追求。
一是規(guī)范制度，提高學生工作精細化水平。制訂《輔導員考核辦法》、《標兵班集體評選辦法》、《班級文書檔案規(guī)范》、《學工簡報規(guī)范》，修訂《學生工作考核辦法》、《班主任考核辦法》、《大學生素質拓展計劃實施辦法》、《校先進班集體評選辦法》和《學生手冊》，編印《學生工作制度匯編》和《新生入學指南》。
二是定期通報，促進工作改進和提高。每月印發(fā)一期《學工簡報》，通報工作情況。
三是深入研究，提高學生工作科學化水平。開展“主題班會課程化”研究，“素質能力水平評價體系”研究、“素質拓展項目實施效果評價”研究等。
一是分層推進，搭建立體式班級建設平臺。根據(jù)班級建設規(guī)律，制定“大一開展基礎規(guī)范建設，大二開展特色文化建設，大三開展服務型班級建設”，并分層開展院先進班集體、校先進班集體和標兵班集體的評選工作。
二是分塊實施。圍繞班級建設的主要內容分塊開展班級規(guī)劃大賽、優(yōu)秀班級制度評比、班級文書檔案評比、最佳學風班級評選、優(yōu)秀班干團隊評選、優(yōu)秀班級素質拓展項目評比等活動，有針對性的指導各班開展班級建設。
三是總結經(jīng)驗，凝練班級建設成效。舉辦“班級風采展示周”活動，編印《優(yōu)秀班級建設案例》，全面提煉和展示班級建設成果。
一是進一步完善保障機制。開發(fā)建立素質拓展信息化平臺，建立校內外素質教育基地。
二是實施“四個一”計劃，指導各分院建立一個教育基地、打造一個精品項目、選樹一批素拓達人、形成一個活動成果。
三是深入開展現(xiàn)有品牌項目，如“博雅論壇”、“寢室文化節(jié)”、“藝術節(jié)”、“雷鋒月”、“社團文化月”等，繼續(xù)培育和整合其他品牌項目。
四是在新老校區(qū)開展創(chuàng)業(yè)孵化基地建設，選拔、培育和扶持一批學生創(chuàng)業(yè)項目。
一是以賽促訓，提高輔導員隊伍職業(yè)技能。以全國和江西省“輔導員技能競賽”、“優(yōu)秀工作案例評選”、“優(yōu)秀輔導員博客評選”、“優(yōu)秀輔導員博文評選”、“年度輔導員人物”等相關評比為契機開展輔導員技能大比拼，鍛煉和培養(yǎng)輔導員職業(yè)能力。開展班主任技能競賽和優(yōu)秀工作案例評選，提高班主任工作能力。同時加大選送輔導員進修培訓力度，幫助制定輔導員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃（職業(yè)指導師、系列咨詢師、軍事理論課教學、兼職思政課教師等）。
二是以考促改，提高學工隊伍積極性。貫徹和落實輔導員“六個一”工程，制訂《輔導員考核辦法》，評選年度優(yōu)秀輔導員，進一步修訂《班主任考核辦法》。
三是以談促學，加強工作交流。定期擬定主題，組織開展“輔導員沙龍”活動。
一是嚴格管理，愛心服務，繼續(xù)做好宿舍常規(guī)管理工作。
二是勇于嘗試，積極探索，輔導員辦公室進宿舍、樓棟分院責任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心組織新校區(qū)搬遷和老校區(qū)宿舍改造工作。
過程控制的工作計劃篇四
新的一年即將掀開，品質工作職責大，為園滿完成工作各項任務。堅持品質上升的勢頭，要堅持加快熟悉品質工作。為確保計劃，總結過去的經(jīng)驗，落實到實處。特制定以下工作計劃如下。
做好工作計劃目標就是一個工作的方向，就能夠開展工作。在工作中不能忽視每一個工作細節(jié)。學習就是使命，放棄了學習就是放棄提高。學習就是終身任務和長期實踐的行為能夠貫穿個人的工作始終。做為一個品管職業(yè)，那就是要對消費者負責。思想上要高度重視產(chǎn)品要求，到達國家檢測標準。把公司產(chǎn)品配合社會共贏的局格。
產(chǎn)前樣辦標準。
認真審核產(chǎn)前樣，一旦批辦樣批準合格后為正確的大貨樣，僅有此辦供工廠大貨生產(chǎn)用。在大批生產(chǎn)經(jīng)營之前，還須打一次樣，叫做產(chǎn)前樣，產(chǎn)前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時，所有的主敷料都必須用正確物料。
跟蹤品質貨期。
善于用文字和語言與客戶溝通。預測加工客戶的需求，生產(chǎn)本事及物料的供應情景，便于生產(chǎn)及交貨的安排。要對產(chǎn)品尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書（大貨生產(chǎn)初期中期末期）及整改意見，經(jīng)加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并傳真公司。
尾期檢驗要求。
1、面料、輔料品質貼合我司要求，大貨得到我司確認或得到認證機構的檢驗報告；
2、款式配色準確無誤；
3、尺寸在允許的誤差范圍內；
4、做工精良；
5、產(chǎn)品干凈、整潔、賣相好；包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。
常規(guī)工作要求。
認真做好檢查工作，有記錄，有評價，找出自我不足的缺點。要細致嚴密及時改正工作的不足。使品質能真實有效促進我司的品質要求。樹立服務意識，找好位置做好品質部一員好的助手。
工作理念。
對所的產(chǎn)品要熟悉，了解產(chǎn)品的原材料特點及成分。明白產(chǎn)品的特點、款式、質量，便于和生產(chǎn)人員的溝通。認真做好每一天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學習。
品質溝通分析要求。
1：溝通表達本事：有口才、有技巧。善于用文字和語言與客戶溝通。品質工作涉及到加工商，溝通語言隨和以便做出更快更好的反應和決策。
2：分析本事：分析出加工廠的本事，生產(chǎn)進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。
團隊理念。
公司是一個團隊，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個大家庭要相互幫忙。每位同事持續(xù)創(chuàng)新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態(tài)共贏新的格局。
過程控制的工作計劃篇五
為貫徹“科學管理、誠信守法、追求高質量、持續(xù)改善”的質量方針，加強施工質量管理，提高質量目標的質量水平。
二、建立和完善質量管理規(guī)章制度。
為保證施工質量控制在20xx。
(1)質量保證體系。
(2)質量管理體系。
(3)質量管理措施。
(4)質量管理獎懲。
(5)質量管理過程規(guī)劃。
(6)質量管理實施細則。
三、質量管理組織。
1、項目經(jīng)理職責。
(1)領導項目部的各項工作，對項目部承擔的施工質量活動負全部職責，是質量管理的第一職責人，負責質量保證體系的建立及其在本單位的有效運行。
(2)負責實施質量方針，確保質量目標的實現(xiàn)。
(3)負責質量計劃和施工組織設計的審批，并組織實施。
(4)負責配置資源，確保合同順利實施。
2.工程技術部的質量職責。
(1)協(xié)助內部質量審核和質量體系的正常運行，使質量方針得以順利實施。
(2)對合同實施中的技術工作負領導職責。
(3)負責施工組織設計的審核和施工技術措施的編制。
(4)負責選擇適用于本工程的標準和規(guī)范，組織設計圖紙的審查和技術交底，對工程質量負領導職責。
(5)對施工過程中的產(chǎn)品質量、檢驗和試驗、來料和設備、不合格品控制、竣工交付、內部驗收和質量記錄負領導職責。
(6)負責項目中新技術、統(tǒng)計技術的開發(fā)和應用。
(7)協(xié)助項目經(jīng)理做好質量保證體系運行和人員培訓工作。
3.質量安全環(huán)保部的質量職責。
(1)貫徹項目部的質量方針和目標，負責項目的總體進度控制和技術工作，就工程技術問題與業(yè)主、設計和監(jiān)理工程師聯(lián)系。
(2)負責編制施工組織設計、施工技術措施、工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件，確保工程順利進行。
(3)負責設計文件和圖紙的審查和技術交底，及時與業(yè)主、設計和監(jiān)理聯(lián)系，控制、監(jiān)督和整理并保存技術記錄。
(4)是實施質量控制的關鍵部門，是獨立的質量監(jiān)督機構。負責生產(chǎn)過程的質量監(jiān)督，按規(guī)定進行檢驗、測量和試驗，確保不合格的工序在未得到糾正前不能進行下道工序。
(5)參與進場設備和材料的檢驗和試驗。直接負責檢驗、測量和試驗報告結果和數(shù)據(jù)的處理。負責控制、監(jiān)督并做好質量記錄。
(6)負責施工、勘察、設計過程中工序和單位工程的`監(jiān)督、檢查和驗收。
(9)iso9000族質量管理模式，制定相應的施工質量職責制、獎懲等規(guī)章制度，并帶動質量體系的有效運行。負責質量體系的內部審核和外部審核。
(10)根據(jù)“三包”原則，在項目經(jīng)理和總工程師的領導下，對質量事故進行取證和分析，明確職責，進行處理。
4.材料設備部質量職責。
(1)貫徹項目部的質量方針和目標，負責項目主要材料的采購和材料管理，并就客戶(業(yè)主)供給的產(chǎn)品和合格材料與客戶(業(yè)主)和監(jiān)理聯(lián)系。
(2)負責編制項目采購計劃和設備備件計劃，從我公司合格分包商名單中選擇合格分包商，并整理和保存采購記錄。
(4)協(xié)助設備采購、產(chǎn)品標識和可追溯性、設備管理、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預防措施、工程服務、統(tǒng)計技術應用等。
5、施工質量職責。
(1)貫徹工程局的質量方針和目標，對建設工程質量負具體職責。
(2)按照質量保證體系文件程序和設計文件、施工程序、規(guī)范和作業(yè)指導書進行施工作業(yè)，確保工程質量貼合合同要求。
(3)管理文件和資料，使用有效版本。
(4)對產(chǎn)品進行標識，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
過程控制的工作計劃篇六
“一年之計在于春”，為把這一學期各項工作做好，在期初做一份系統(tǒng)計劃是必要。由于本班是學前班，年齡均在5^v^6歲，且9月份就要上小學，處在這個年齡階段幼兒，他們在語言、心理、性格、興趣等各個方面還需要良好教育來啟發(fā)和引導。因此我就本學期工作制定個人計劃，具體方案如下：
幼兒園教育主要目標是：促進幼兒身體正常發(fā)育和機能協(xié)調發(fā)展，增強體質，培養(yǎng)良好生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動興趣；發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用語言交往基本能力，增進對環(huán)境認識，培養(yǎng)有益興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步動手能力；因此，幼兒園一切教育活動及其評價，都應以教育目標為導向，密切聯(lián)系幼兒實際發(fā)展水平和生活經(jīng)驗來確定教育內容、方法和過程。
由于本人任職英文老師，而本班又是學前英文班，固教學重點都放在英語方面，本學期我們繼續(xù)采用《劍橋playwaytoenglish兒童英語2》主要特點是寓教于樂，讓孩子在愉快游戲中習得英語。第二級教材不僅幫助孩子系統(tǒng)地復習在第一級中掌握知識和技能，而且強調發(fā)展孩子在聽說技能中語言能力。在教師正確指導下，學習外語能夠幫助孩子們在學習過程中掌握適當學習方法，并對他們認知發(fā)展起著積極作用。另外，期末還需鼓勵幼兒參加等級考試，因此要為考試打下良好基礎，爭取取得優(yōu)異成績。
日常生活常規(guī)教學方面，通過一個學期觀察，同時針對本班在上學期所存在問題。我們發(fā)現(xiàn)對幼兒常規(guī)教育是非常重要。常規(guī)教學松緊將是必影響到正常教學質量好壞。即使課程設計再好，沒有好紀律、好習慣來做鋪墊，一切都會是紙上談兵。從這個學期一開始，我們重點就是把原來遺留下來壞習慣慢慢糾正過來。正所謂“無規(guī)不成方圓”，班上老師要齊心協(xié)力，達成一致，讓百分之九十五孩子能自覺遵守紀律，注意班上常規(guī)。老師不僅是在課堂上要對幼兒進行班級紀律教育，而且更重要是在日常生活中隨時隨地進行實地教育。對于個別孩子，老師須耐心教育，同時還可以與這些家長多進行溝通，讓家長能配合老師做一些有益工作。爭取讓所有孩子都成為守紀律好寶寶。
在教育工作中，家長工作占據(jù)著非常重要作用。通過家長工作，家園相互溝通，配合一致，促進幼兒健康和諧發(fā)展；通過家長工作，指導幫助家長，很好地發(fā)揮家庭教育優(yōu)勢，給幼兒以積極而富有成效影響；通過家長工作，調動家長關心、支持、參與園所教育和管理積極性，共同辦好幼兒園。
在本學期，我將會運用各自專業(yè)知識，讓幼兒快樂、健康地成長，希望在期末總結時，我看到是辛勤勞動后累累果實。
過程控制的工作計劃篇七
現(xiàn)在我國處于經(jīng)濟轉型升級的重要時期，要從原來的低技術含量、低附加值的“世界工廠”發(fā)展為真正的世界制造業(yè)強國，需要進一步強化“科學技術是第一生產(chǎn)力”的意識，大力培養(yǎng)具有“工匠精神”的技術工人，同時需要進行供給側改革，引導資源的合理分配，提高投資效率。工程造價行業(yè)也需要與時俱進引進先進的技術手段，通過專業(yè)技術人員的扎實工作，實現(xiàn)對工程項目造價的切實控制，達到建設項目的預期目標。本文主要通過對全過程造價管理模式下的工程造價控制分析進行大體的概述，并深入地對造價控制進行分析和探討，嘗試找出正確的方法和措施，爭取建立完善的工程造價管理模式。
所謂的造價控制就是對工程建設項目決策階段、項目設計階段、項目實施階段和竣工階段所需全部建設費用的'預估、確定、控制、監(jiān)督和管理，并隨時糾正發(fā)生的偏差，保證項目投資目標的實現(xiàn)，以求在各個建設項目中能夠合理地使用人力、物力、財力，以取得較好的投資效益。因為一般工程建設項目的投資金額比較大，建設周期也比較長，所以工程造價的合理控制具有十分重要的意義。有效的工程造價管理不僅可以節(jié)省不必要的建設開支，提高資金的使用效率，而且是實現(xiàn)建設項目經(jīng)濟管理目標的重要手段和有效保證?；诖耍覀儽仨氁訌妼ㄔO項目各個階段的工程造價的管理、控制，保證建設工程項目資金的合理有效使用?？刂乒こ淘靸r的終極目標是要促進項目參建單位加強協(xié)調管理，使有限的資源得到充分的利用，取得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。
二、各階段對工程造價影響的分析。
建設項目的造價控制貫穿于項目的全過程，項目決策階段、項目設計階段、項目實施階段和竣工階段都對整個項目的造價都有影響。據(jù)相關統(tǒng)計資料顯示，在項目決策階段對項目造價的影響可高達70%，項目設計階段其對建設項目造價的影響達到30%～50%，而在項目實施階段其對建設項目造價的影響為5%～25%，在竣工階段其影響建設項目造價則僅占5%左右。顯而易見，控制工程造價的關鍵就在于項目決策和設計階段?？梢赃@么說：項目決策階段是影響建設項目造價的決定性階段，而工程設計階段則是影響建設項目造價的關鍵性階段。
在了解了項目各個階段對工程造價的影響后，我們需要針對每個階段制定針對性的造價控制措施：
這一階段的主要工作內容為根據(jù)不同設計方案（包括建筑、結構、機電等）提供投資估算的編制和利用價值工程對不同設計方案進行項目經(jīng)濟評價，以協(xié)助業(yè)主選擇最佳和經(jīng)濟的設計方案。目前，國內建設項目對這個階段的造價控制基本是空白，很多項目在此階段甚至都還沒有聘請專業(yè)的造價顧問公司，或者僅是請設計單位附帶做下形式上的估算。當然，這一階段的造價控制對造價顧問的專業(yè)水準要求比較高，不過現(xiàn)在我們可以借助大數(shù)據(jù)的運用輕松實現(xiàn)。在這點上大型造價咨詢公司有現(xiàn)實的優(yōu)勢，其掌握著大量第一手的造價數(shù)據(jù)，其僅需對這些數(shù)據(jù)進行適當?shù)恼須w納就能形成歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，這個也將是造價咨詢公司的核心競爭力之一。
可以這么說，大部分國內建設項目的造價控制是從這個階段開始的，因此這個階段的造價控制就顯得尤為重要。擴初設計階段，根據(jù)擴初設計圖及經(jīng)有關政府部門批準的立項審批、可行性研究報告等文件，依據(jù)國家、地方的相關規(guī)范、規(guī)程等技術文件，結合有關管理法規(guī)，以單項造價指標方式編制詳細的估算造價，該估算造價，按圖紙深度，部份根據(jù)圖紙計算出來的工程量，部份依靠經(jīng)驗數(shù)據(jù)，結合市場同類產(chǎn)品價格計算，從而制定出項目詳細的、細化和準確的工程成本規(guī)劃書以作為工程成本控制的目標；同時根據(jù)業(yè)主工期要求，與業(yè)主確定標段劃分安排，并根據(jù)工程成本規(guī)劃書編制項目的招標策劃書及合約規(guī)劃，應包含項目的分項合同計劃和招標安排，包括標段、合同模式及招標時間、計價方式。在深化設計階段，根據(jù)設計變化情況迅速地評估和報告不同的深化設計方案、建筑形式、施工方法或建筑材料對造價的影響，定期向業(yè)主提交工程成本變動報告，從而令委托人可以做出及時的和正確的決定；為業(yè)主提供物料、設備、工程價格信息及選型意見，應在建筑師及機電工程師的設計基礎上，提出材料/設備及設計方案選擇的書面建議，建議主要從造價指標、市場、產(chǎn)品品質、競爭力度及實質功能上考慮，避免使用太多不必要的進口產(chǎn)品及不符合國內市場或項目投資意向的設備/材料。
項目實施階段可以細分為招標階段和施工階段。招標階段，根據(jù)招標策劃書及合約規(guī)劃協(xié)助業(yè)主對項目進行標段劃分、分包策劃、材料設備供應方式確定等制定各標段的招標方案和招標計劃，編制招標文件及招標清單，分析投標文件，編制綜合評標報告協(xié)助業(yè)主確定中標單位，特別需要注意的是招標界面的合理劃分及合同風險的合理分擔。施工階段，協(xié)調業(yè)主及質量監(jiān)理單位制定現(xiàn)場控制造價的流程，及時完成施工圖預算，定期評估工程進度款支付及工程變更費用，并就各類索賠問題及時向業(yè)主提供書面意見。及時更新工程成本報告，對項目動態(tài)成本做到心中有數(shù)，如發(fā)現(xiàn)超成本跡象及時向業(yè)主提出預警。
4.項目竣工結算階段的造價控制。
首先，必須全面核對工程量，審核工程數(shù)量是審核工程結算至關重要的內容。其次，審核單價合理性，仔細檢查承包單位編制的結算書中的每一個分項工程是否正確套用相應的合同單價。再有，審核簽證內容與實際情況是否相符。施工過程中現(xiàn)場簽證是增加工程造價的一個重要因素。現(xiàn)場簽證應當由承包單位提出并提供相關資料，簽證工程將按業(yè)主的有關規(guī)定執(zhí)行或由業(yè)主、監(jiān)理單位等共同確認方為合法有效。
四、結語。
建設項目造價控制是一個不斷發(fā)展的課題。在做好上述工作外，我們還需要與時俱進地學習先進的技術手段，如bim技術等為全過程造價管理保駕護航。
過程控制的工作計劃篇八
落實措施：
1、護理質量管理委員會每季度對全院病房、icu、ccu等進行全面質量考核檢查，及時在護士長例會上反饋，分析評價與改進。
2、護士長每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，
二、目標：年護理差錯發(fā)生次數(shù)百床。
落實措施：
1、經(jīng)常在護士長例會上強調，加強護理安全教育，提高安全意識。
2、科室有安全防范教育計劃及措施，護士長負責落實。
3、科室發(fā)生的差錯、缺陷要及時匯報、討論、處理，每月按時報表。
4、護理差錯事故管理委員會定期對全院的護理缺陷、差錯事故進行分析、鑒定，提出改進措施。
三、目標：急救物品完好率100%，急救設施完好率100%。
落實措施：
1、急救藥品、物品各班認真交接，用后及時補充，做到“四固定”。
2、科室專人負責，每周檢查兩次，護士長每周檢查、簽字。
3、護理部每季度檢查、考核。
四、目標：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
落實措施：
1、加強重病人護理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
2、護士長每日督促、檢查。
3、護理部抽查。
落實措施：
1、嚴格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
2、嚴格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
3、加強三基培訓，護理技術操作規(guī)范化。
4、護理部定期檢查、考核。
5、定期做好各項監(jiān)測工作，防止院內交叉感染。
6、嚴格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲存和處理。
六、目標：入/住院評估與病人狀況符合率r80%，護理診斷/問題符合率r90%。
落實措施：
1、要求收集資料全面、及時、準確，符合病人狀況。
2、各科列出常見疾病的護理診斷供護士學習、掌握及運用。
3、護理部、護士長根據(jù)病人情況，詢問責任護士，檢查護理病歷、記錄等。
4、檢查護理問題，評估準確與病人狀況相符，并及時指導與修正。
七、目標：護理計劃實施率100%，有效果評價。
落實措施：
1、制定具體、及時、有效、科學的護理措施，便于護士操作。
2、指導護士長掌握護理措施與病人問題相符。
3、要求護士及時進行效果評價。
4、護理部、護士長督促檢查。
八、目標：健康教育覆蓋率100%落實措施：
1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護理常規(guī)和標準健康教育計劃，供各級護理人員學習和應用。
2、填寫健康教育評價表，要求按病人的不同階段及時進行健康教育。
3、護理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評價記錄。
九、目標：整體護理病房病人滿意度r90%。
落實措施：
1、開展“病人滿意的護理單元”活動，通過全年每季度發(fā)放“病人調查問卷”的統(tǒng)計，評選出優(yōu)秀護理團隊。
2、護理部每季度下病房征求病人對護理工作的意見，及時反饋并改進。
3、科室每月召開病員公休座談會，聽取病員意見。
4、整體護理病房護士長每周征求病人意見。
5、患者投訴應及時調查了解，如屬實按醫(yī)院規(guī)定處罰。
十、目標：護理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
落實措施：
1、制定護理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
2、組織各級人員學習并熟練應用。
3、護理文件書寫要求及時、準確、客觀、完整。
4、護理部檢查，護士長每周抽查，及時糾正。
十一、目標：各級崗位職責落實率100%，護士素質合格率100%。
落實措施：
1、按“護士行為規(guī)范手冊”要求，檢查落實。
2、護士長監(jiān)督檢查。
3、護理部定期檢查與平時抽查相結合。
4、每月考核護理各級人員崗位職責。
過程控制的工作計劃篇九
為了進度目標的實現(xiàn)，監(jiān)理部應對工程進度實施動態(tài)控制。
1、認真審核項目總進度計劃，采用項目管理軟件，確定關鍵線路和關鍵工作，作為進度控制主線。
2、按總進度目標分解成各階段進度目標，作為階段進度考核的依據(jù)。
3、注重圖紙會審及施工組織設計（方案）的審查，對其施工工藝、工藝搭接及進度的合理性認真審查。
4、除總監(jiān)抓好項目總進度及各實施單位的關系協(xié)調外，各專業(yè)組人員負責控制相應工作的進度控制及協(xié)調工作。
5、要求設計單位配合施工計劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
6、仔細研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個獨立結構組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個工作面。
7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調工作，做到隨叫隨到，及時解決影響施工的經(jīng)濟技術問題。
8、備足施工應急電源，確保主導工序在停電情況下不受影響，同時做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
10、督促設備供應商應及時供應。
1、圖紙會審是做好專業(yè)間協(xié)調工作的重要環(huán)節(jié)。
總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術人員對圖紙進行認真審查，理解設計意圖，并提出圖紙的疑點及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術人員共同審查各專業(yè)設計之間存在的矛盾，并將疑點和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調的問題消滅在萌芽狀態(tài)。
2、共同審查設計變更。
總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設計變更，以確定施工是否會相互受影響以及對投資增大較大，以便做出相應變更。
本項目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會有大量的分包單位承擔部分工程，分包商及材料設備供應商的資質及能力對其施工和供應的物品的進度、質量、投資有很大的影響，從而也對項目總進度目標產(chǎn)生影響。對于國家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過程中，應責成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調與配合工作，避免局部影響全局。
過程控制的工作計劃篇十
投標階段是施工企業(yè)獲得工程項目的開始階段，該階段是基礎。這一階段的主要任務是編制具有很強競爭力的競標書，這個要根據(jù)工程概況和招標文件對要競標的項目進行可行性分析，結合現(xiàn)場的勘察和工程特點分析。還要考慮到競爭對手的情況，包括該項目存在的風險和所能得到的利益，對成本做出預算，然后給出一個自己認為合理且有競爭力的報價。
2、施工準備階段的資金控制。
項目中標以后緊接著就是施工前的準備了，這里就要編制更加具體更加詳細的資金流動計劃。而且要制定科學合理完善的施工組織計劃，這個是知道施工項目的主要依據(jù)。同時要結合該項目的特點和當?shù)氐氖袌鲂星?，對施工所用到的材料進行詳細深入的市場調查，買到的材料既要合格又要經(jīng)濟實惠。合理的確定項目的工程進度，合理的安排施工人員的施工，組織施工機械有序的進行作業(yè)，做到現(xiàn)場無閑人，機械無浪費。在編制項目目標計劃是要和現(xiàn)場進行對比，并根據(jù)實際情況進行可行性分析，發(fā)現(xiàn)問題及時的調整和修正，對工程做到提前控制。這不僅反映了一個企業(yè)的先進管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，減少資源浪費。
3、施工過程中的資金控制。
施工過程中的成本的控制是指各種費用的控制和資金流動分析。假如一個企業(yè)項目管理非常的混亂，效率低下，那么做的再仔細的工程預算，到最后即使工程本來的利潤很豐厚也是賺不到應有的錢。施工期間成本的控制要從影響成本的各個因素入手，針對相應的原因制定應對管理措施，將成本控制在計劃之內。下面針對下面的幾個方面入手對工程成本進行直接有效的控制:材料成本控制。在橋梁工程項目施工過程當中，原材料的費用是整個施工工程的重要資金流出，管理者都非常重視材料成本的管理，所以在施工過程中，施工企業(yè)必須要對原材料的使用、保管、回收進行有效的控制與管理，保證材料的合格的同時也要盡量經(jīng)濟合理。
同時，在原材料的選購上，采購人員一定要注意實報實銷，管理人員也要強化內部審計的檢查作用，真實的把原材料的價格、運輸?shù)馁M用、保管的費用都計劃在成本預算以內，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企業(yè)的經(jīng)濟效益。人工費的控制。在橋梁項目工程施工過程中，主要的成本是來自于人工費用的支出，我們知道橋梁建設是一個非常復雜非常繁瑣的工作，所用到的人力資源也是不計其數(shù)類型也是不斷變化，所以，在人工費用方面的資金支出是橋梁工程項目的主要支出之一，橋梁工程的勞資費用成本控制，就是把人員的施工費用控制在成本預算的預期范圍以內。
在橋梁項目施工的整個過程中，精確掌握橋梁項目施工的勞資成本，保證勞資費用在預算之內，不隨便超出預算。機械使用費的控制。在橋梁工程項目的施工過程中，施工隊伍必須合理的配備工程所需要的`機械設備，減少不必要的開支與資金的流失，同時，在施工過程中，施工人員也必須正確的使用機械設備，防止出機械的損壞并定期的對機械設備進行檢查和維護。所以，在橋梁工程項目施工過程中，成本控制的主要對象還包括機械設備的使用與維修，保證機械設備的合理投入和有效使用，可以減少相當一部分不必要的成本投入。
4、竣工驗收階段的資金控制。
橋梁工程項目在這一階段主要是對工程驗收過程中發(fā)生的資金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后來的工程維護的費用控制，做好工程成本的核算以及工程結算的總結工作。對項目進行全面的總結評價，施工單位可以根據(jù)工程項目成本控制過程的實際情況，總結成本節(jié)約的經(jīng)驗，積極的吸取資金消耗過多是教訓，并從中加以改善和完善，從而在全方位上提高經(jīng)濟效益。隨著社會的發(fā)展，科技的不斷進步，要清楚成本管理對一個企業(yè)的重要性，畢竟企業(yè)的最終目的是將工程的利潤最大化。但是，我國的橋梁項目工程管理發(fā)展時間不長，很多東西并不全面，管理的體系和規(guī)范不完善統(tǒng)一，而且受我國經(jīng)濟體系改革的影響，項目成本的干擾因素也存在不少，這些干擾因素并不是哪種管理方法就可以解決的。但是，筆者相信，不論有怎樣的困難，不論有怎樣的干擾，在橋梁工項目工程建設中，實行項目成本管理，是必然的選擇。
過程控制的工作計劃篇十一
姓名：
出生年月：1983年11月。
畢業(yè)院校:湖南化工職業(yè)技術學院。
學歷：大專。
聯(lián)系電話：
性別：女。
政治面貌：團員。
手機：
電子郵件：
教育經(jīng)歷。
9月-現(xiàn)在湖南化工職業(yè)技術學院。
9月-207祁陽第七中學。
9月-207月潘市鎮(zhèn)一中。
獲獎情況。
年在紀檢部獲得“優(yōu)秀干事”
2007年獲得班級“優(yōu)秀個人”
獲得院甲級獎學金。
20在我的大學,動感校園獲得優(yōu)勝獎。
實踐經(jīng)驗。
2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
年7月-9月廣州好又香面包店。
技能水平。
能熟練使用office辦公軟件。
能熟練使用autocad。
能使用c語言。
能用簡單英語進行交流。
通過英語三級考試。
通過計算機四級考試。
愛好與特長。
看書、排球、籃球等。
自我評價。
在努力學習的同時，我還注重培養(yǎng)自己的人格，使得我能夠學習生活中游刃有余，獲得周圍同學的認可與尊重。
過程控制的工作計劃篇十二
隨著我國城市化進程的加快，建筑行業(yè)也得到了飛速發(fā)展，建筑企業(yè)在確保工程質量的同時降低工程造價是其研究的重點問題。在項目工程建設中，工程造價審核占據(jù)著十分重要的位置，工程造價審核的每一個環(huán)節(jié)都對工程建設的資金成本有著直接影響。在工程造價審核中一旦出現(xiàn)造價審核失誤或不當，會直接導致企業(yè)資金流失或浪費，可見，項目工程建設的造價審核管理在建筑企業(yè)的工程建設中地位非比尋常，與企業(yè)項目投資的經(jīng)濟效益密切相關。
1當前建筑工程造價審核中存在的問題。
1.1造價審核沒有受到足夠的重視。
許多建筑企業(yè)沒有對工程造價審核投入足夠的重視，往往直接忽略或是輕視項目工程造價審核是當前我國建筑企業(yè)存在的主要問題。直接導致了在企業(yè)內部沒有建立完善的工程造價審核制度，及時某些企業(yè)建立了相關制度，但也沒有在實際的工程建設中發(fā)揮到制度的作用，工程造價審核制度僅是一紙文書，停留在書面層面，流于形式。這一現(xiàn)象直接導致了企業(yè)內部相關人員因未明確規(guī)定工程相關職責而態(tài)度隨意，行事草率，造成了違反法律法規(guī)行為的高發(fā)，這與單位監(jiān)督力度不夠有密切關系，導致人員執(zhí)行不徹底。
1.2工程量虛增導致工程造價虛增。
在許多建筑企業(yè)項目工程造價審核中經(jīng)常會出現(xiàn)根據(jù)送審資料中的工程量計算數(shù)量結果與實際工程量差距較大的現(xiàn)象，在一些具有隱蔽工程多的大工程中表現(xiàn)尤為明顯。另外還有如重復計算下的項目工程造價審核工程量與實際共工程量不相符的情況出現(xiàn)，這是由于不同計算方法或人員對不同定額項目中的同一部分工程量進行了重復計算。這些情況都會導致工程量虛增，即整個工程所有項目審核得到的工程量大于實際施工中的工程量，最終造成整個建設項目工程造價虛增。
1.3高套定額。
在建筑行業(yè)和相關行業(yè)的快速發(fā)展下，許多新的技術、設備、工藝和材料不斷涌現(xiàn)并廣泛應用于工程項目的建設施工與管理中。這些新技術、設備、工藝和材料的應用給工程造價管理帶來了一定的問題，如在原有的制度與規(guī)范中出現(xiàn)了定額缺項。通常情況下建筑企業(yè)會將定額缺項換算成另一種計算形式或內容以此來得出定額缺項的金額，并在工程造價的成本中加入所計算出的金額，避免出現(xiàn)工程成本損失。但有些建筑企業(yè)為了獲取更多的利益，利用這一缺陷在定額套用上采用高價套用或重復套用的方式，高套定額行為直接導致了建筑工程的造價虛增。
1.4合同管理問題。
建筑工程是一項十分復雜的工程，涉及內容多且廣泛，且工程造價審核貫穿于工程建設的整個過程中。合同在建筑工程造價全過程審核中十分重要，對雙方的義務和責任進行明確，確保工程造價審核工作能順利進行并使審核的數(shù)據(jù)更加真實可靠。然而，當前我國建筑行業(yè)中，有些投資方與建設方在工程建設管理中并沒有意識到合同的重要性，特別對于一個小工程的合同簽訂，沒有重視合同內容的制定，對合同內容沒有仔細地進行分析與探討，導致合同缺乏科學性與嚴密性而不具備合同應有的效用。另外，在履行合同義務的管理工作上，有的建造方和投資方?jīng)]有采取正確的管理方式，導致實際施工與合同內容之間出現(xiàn)嚴重脫節(jié)。
2.1全面建立并規(guī)范造價審核制度及其操作程序。
建筑工程造價全過程審核是一項學科專業(yè)面廣、業(yè)務總類豐富的事務，并且面臨著復雜繁多的造價情況，只有全面建立其造價審核規(guī)章制度，規(guī)范相關操作程序，才能確保建筑工程造價審核工作的順利完成。采用項目全過程造價控制的方法，以建設工程項目的實際規(guī)模與結構為基礎，綜合考慮項目成本、投資效益等多方面因素，并對造價審核各個環(huán)節(jié)和事項進行仔細審核后制定與工程項目特點相符的造價審核制度。在檢查審核竣工工程時，重點在于其是否符合合同中的相關要求和條款，確認符合后才可檢查驗收合格，并將其列入竣工結算中進行后續(xù)的造價審核。以上各項操作均需要施工單位認真地對工程資料進行編制，并且是在審核人員親自到施工現(xiàn)場實地考察與測量的基礎上完成的，還需將實際工程與送審資料進行對比判定，以確保審核資料的.真實性、準確性與全面性。
2.2加強監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計算錯誤。
在建筑工程造價審核中應用全過程造價控制要求建筑企業(yè)加強對工程量審核計算的監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量的計算錯誤而導致整個工程造價虛增情況。建筑企業(yè)在執(zhí)行工程定額計價的計費時，應以項目工程合同中的規(guī)定為標準，或是按照定額計價相配套使用的工程費用定額與相關規(guī)定執(zhí)行。項目全過程造價控制的實施，首先需要認真地審核工程造價計算中各種換算系數(shù)、費率、價格指數(shù)等是否準確無誤，不可出現(xiàn)差價調整出入過大。然后對于工程造價中整個計算的方法、流程、結果和建筑中的特殊費用等各項數(shù)據(jù)進行審查核實，確保其正確無誤，從而確保整個工程的最終造價數(shù)據(jù)的精確性與準確性。
2.3對定額、簽證和材料方面的審核進行全面控制。
多數(shù)建筑企業(yè)在利益的驅使下而采用高套定額、虛增工程量、重復套定額等手段增加企業(yè)利潤，最終導致工程造價虛增，相關部門應采取有力措施嚴格控制這一違反法律法規(guī)的行為。在企業(yè)工程造價審核中應用項目全過程造價控制，嚴格對簽證、定額以及材料方面進行審核與控制。例如企業(yè)在收到審核預算文書后，需要首先核對定額計算的方法是否符合招標文件、雙方協(xié)議以及施工合同中的相關規(guī)定。接著還要以施工圖紙為依據(jù)逐個核對文書中的各項預算子目是否與其它定額內容相符，并在仔細核對簽證原因后方可進行審核簽證。最后，認真嚴謹?shù)膶徍擞墒┕挝惶峁┑目⒐D紙，必要情況下還需要到施工現(xiàn)場去審查，以判斷竣工圖與實際施工情況是否一致。
3結束語。
在建筑工程造價審核中應用項目全過程造價控制方法，通過全面建立并規(guī)范造價審核制度及其操作程序、加強監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計算錯誤、對定額、簽證和材料方面的審核進行全面控制，是建筑企業(yè)的工程造價審核工作更加全面、準確、規(guī)范與科學。
參考文獻。
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過程控制的工作計劃篇十三
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。
單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。
5.制定內部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。
(三)開展內部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
(四)建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(20xx年11月底)。
根據(jù)推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評。
價報告(20xx年10月底前完成)。
內部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統(tǒng)內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
過程控制的工作計劃篇十四
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關的環(huán)節(jié)均應遵守本制度。
三內容。
1原，輔助材料要求具有合格證，
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應設固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應清潔衛(wèi)生，干燥通風，不得污染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
過程控制的工作計劃篇十五
控制是管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，它涵蓋了規(guī)劃、組織、領導和協(xié)調，并且確保組織目標的達成。通過控制，管理者可以監(jiān)測和評估工作的執(zhí)行情況，及時糾正偏差，確保組織能夠保持在正確的軌道上。在長期的管理實踐中，我深刻體會到控制過程的重要性和必要性，以下將從自我控制、組織控制、財務控制、人員控制和質量控制五個方面來談談我的心得體會。
首先，自我控制是最基礎的一環(huán)。作為管理者，首先要具備良好的自我控制能力。人們常說“人間自古多風流，今又向風幾度舞”，自我控制不僅體現(xiàn)在工作上，也包括個人的行為舉止。在工作中，管理者必須時刻保持清醒的頭腦和良好的心態(tài)，遇事冷靜思考，不能被一時的情緒沖動所左右。此外，自我控制還要求管理者具備很強的時間管理能力，合理安排工作計劃，并嚴格執(zhí)行。只有通過自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
其次，組織控制是企業(yè)運營的根本。組織控制是指對整個企業(yè)進行綜合統(tǒng)籌和協(xié)調，以確保各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調運作，共同實現(xiàn)組織目標。在組織控制中，管理者需要通過制定明確的規(guī)章制度和管理流程，明確各部門之間的職責和權限，確保工作的有序開展。另外，管理者還需要通過有效的溝通和協(xié)調，建立健康和諧的企業(yè)文化，凝聚員工的共識和精神力量。
第三，財務控制是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。財務控制是指管理者通過對企業(yè)財務狀況的監(jiān)控和分析，確保財務資金的安全和穩(wěn)定。在財務控制中，管理者需要通過合理的預算和成本控制，掌握企業(yè)的財務情況，防止資源的浪費和濫用。此外，管理者還需要通過合理的資金管理和風險控制，確保企業(yè)的資金穩(wěn)定和健康運作。只有通過有效的財務控制，企業(yè)才能保持長期的可持續(xù)發(fā)展。
第四，人員控制是組織管理的核心。人員控制是指管理者通過人力資源管理手段，確保員工的工作質量和績效達標。在人員控制中，管理者需要通過明確的崗位職責和工作目標，幫助員工明確工作職責，動態(tài)評估員工的工作表現(xiàn)，并給予相應的獎懲措施。此外，管理者還需要通過培訓和專業(yè)知識的傳授，提升員工的綜合素質和能力，使其能夠適應和應對不斷變化的工作環(huán)境和任務。
最后，質量控制是企業(yè)競爭力的關鍵。質量控制是指管理者通過建立和改進質量管理體系，確保產(chǎn)品和服務的符合質量標準。在質量控制中，管理者需要通過嚴格的品控流程和標準，確保產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。另外，管理者還需要通過有效的質量管理方法和技術，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的質量問題，并持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質量。只有通過嚴格的質量控制，企業(yè)才能贏得市場的競爭和客戶的認可。
綜上所述，控制過程在組織管理中起著不可替代的作用。通過自我控制、組織控制、財務控制、人員控制和質量控制等方面的努力，管理者可以有效地監(jiān)控和評估工作的執(zhí)行情況，糾正偏差，確保組織達到預期的目標。然而，控制過程不僅僅是管理者的職責，同樣也需要全體員工的共同參與和努力。只有通過團隊的協(xié)作和配合，才能在不斷變化的市場環(huán)境中保持組織的競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展。
過程控制的工作計劃篇十六
控制是管理過程中的一項核心工作，它在確保組織的目標實現(xiàn)和運營效率的提升方面起著至關重要的作用。在控制過程中，我有幸參與了許多項目并擔任領導角色，這讓我深切體會到了控制的重要性。在這個過程中，我不僅學到了管理軟實力上的技巧和方法，也意識到了溝通和人際關系的重要性。下面我將結合我的個人經(jīng)歷和學習心得，從五個方面進行總結和體會。
首先，合理設定目標是控制過程的關鍵。在一個項目的開始階段，我們必須清晰地定義目標并為團隊成員確定明確的任務和職責。目標的設定應該具備可測量性和可實現(xiàn)性，同時要考慮到項目所處的環(huán)境和條件。在我參與的一個市場調研項目中，我們設定了具體的市場份額和利潤目標，并將其分解為具體的工作任務和工作量。通過不斷的跟蹤、監(jiān)測和調整，我們確保了項目的收益達到了預期目標。
其次，選擇正確的控制手段和方法也非常關鍵。在控制過程中，我們可以采取不同的方法來監(jiān)督和評估工作的進展。比如，我們可以通過制定和執(zhí)行標準來控制員工的績效，或者通過進行巡檢來確保生產(chǎn)線的正常運行。在我的一次管理實踐中，我選擇了使用儀表板來監(jiān)控項目的關鍵指標，比如進度和成本。通過實時監(jiān)控和分析數(shù)據(jù)，我能夠快速識別出問題，并采取及時的措施來糾正偏差。
第三，及時有效的反饋和溝通對于控制過程來說是至關重要的。在一個項目中，團隊成員之間的良好溝通和合作是不可或缺的。當工作出現(xiàn)偏差時，領導者需要及時給予反饋并提供有效的解決方案。在我?guī)ьI團隊進行一次市場推廣活動時，我們遇到了一些市場反應不佳的問題。我立即與團隊成員進行了溝通，了解了問題的具體情況，然后及時調整了我們的營銷策略。通過及時的反饋和溝通，我們最終成功地提升了銷售額。
第四，靈活性與適應性是控制過程中不可或缺的品質。在不斷變化的市場環(huán)境中，固執(zhí)地堅持原來的計劃和方法是非常危險的。領導者需要具備靈活性，及時調整計劃和策略以適應變化的需求。在我管理一家零售店的過程中，經(jīng)常遇到各種突發(fā)情況，比如庫存不足、人員調整等。我意識到只有及時調整策略，靈活應對這些問題，才能保持業(yè)務的平穩(wěn)運行。因此，我建立了一套靈活的庫存管理系統(tǒng)，以確保商品供應的連續(xù)性，并與員工保持緊密的溝通，隨時做出人員調整。
最后，持續(xù)改進是控制過程中不可或缺的核心原則。在一個組織中，控制不能被視為一次性任務，而應該是一個持續(xù)的過程。通過定期的評估和反思，我們可以發(fā)現(xiàn)問題和機會，并采取措施來改進工作流程和結果。在我參與的一個生產(chǎn)改善項目中，我們定期召開會議，對生產(chǎn)線進行全面的評估和分析。通過這個過程，我們發(fā)現(xiàn)了許多改進的機會，并針對這些問題制定了具體的改進計劃。不斷改進的過程不僅提高了生產(chǎn)效率，也為我們帶來了更好的團隊合作和員工滿意度。
通過參與和領導一系列項目，我對控制過程的重要性有了更深的認識。合理設定目標、選擇正確的控制手段、及時有效的反饋和溝通、靈活性與適應性以及持續(xù)改進，這些都是控制過程中需要關注和運用的關鍵要素。我相信，通過不斷地學習和實踐，我們可以在控制過程中不斷提高自己的技能和能力，為組織的成功和發(fā)展做出更大的貢獻。
過程控制的工作計劃篇十七
摘要：大量建筑工程的開工建設，商品混凝土的需求量急劇攀升，并且由于商品混凝土質量直接決定了建筑工程質量，因此說我們必須保證生產(chǎn)質量。筆者根據(jù)個人多年來該行業(yè)的實際工作經(jīng)驗，先對商品混凝土質量失控的原因進行全面分析，繼而對生產(chǎn)中的質量控制措施進行全面論述，希望能夠有效提升商品混凝土的生產(chǎn)質量，為建設行業(yè)整體質量提升做出貢獻。
關鍵詞：商品混凝土；質量失控；原因；控制措施。
建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，造成商品混凝土的銷量節(jié)節(jié)攀升，但是如何控制商品混凝土的質量，又成為了影響建筑工程施工質量的關鍵因素。近年來，我國頻繁發(fā)生商品混凝土質量不合格造成的質量事故，因此商品混凝土的生產(chǎn)質量受到了全社會的關注，所以我們必須通過嚴格的生產(chǎn)過程質量控制措施來保證商品混凝土的質量，為建筑行業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻。
1.商品混凝土生產(chǎn)過程質量失控的主要原因。
現(xiàn)階段商品混凝土在生產(chǎn)過程中的質量失控，主要是由于下列幾項問題造成的，分別是：
1.1原材料的原因。
商品混凝土的質量特性很大程度上由原材料的質量、含量以及性質決定的，雖然對水泥的質量控制較好，但是砂石質量卻長期存在問題?，F(xiàn)階段我國的砂石生產(chǎn)情況很難滿足大量的混凝土配置需求，因此現(xiàn)階段很多地區(qū)都用機械加工的方法制作粗骨料，但是由于這種骨料大小基本一致，如果不人工進行不同粒徑骨料的混合，就很難形成良好的骨料級配。此外細骨料的開采更是存在嚴重問題，很多地區(qū)已經(jīng)極度缺乏級配良好的粗砂。
1.2混凝土配置的原因。
商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)為了在激烈的市場競爭中獲得更多的訂單，很多企業(yè)都選擇進行價格戰(zhàn)，而在設計混凝土配合比時過度考慮成本，就會造成混凝土配置強度低，繼而無法有效保證建筑工程的整體質量。
1.3骨料含水率的問題。
按照國家相關標準規(guī)范的要求，混凝土制造企業(yè)需要采取恰當措施，定期測試砂石骨料的含水率，此外在雨雪天氣時還需要增加測試頻率，保證骨料含水率滿足使用要求，繼而保證混凝土的施工和易性及強度等級?，F(xiàn)階段已經(jīng)有一些企業(yè)開始采用自動測定砂石含水率的儀器，但是絕大多數(shù)的企業(yè)仍舊憑借經(jīng)驗以及原材料實驗等方式進行測量，這種方式在雨雪、高溫以及晝夜溫差較大的`天氣中會使得砂石含水量不穩(wěn)定，無法及時進行用水量的調整，既無法保證商品混凝土的和易性，更無法保證強度，而且還會嚴重影響工程質量。
生產(chǎn)前的初步質量控制主要指的是對商品混凝土所使用的水泥、外加劑、砂石以及摻合料、配合比等部分予以足夠重視，并通過嚴格執(zhí)行材料進廠檢驗的方式，嚴格保證原材料質量。不僅要做好原材料的進場紀錄，還需要建立原材料使用臺賬，對材料的產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、質量保證文件、產(chǎn)品合格證等材料都收集齊全。最后還需要嚴格進行材料的進場測試，不合格產(chǎn)品絕不進場，合格后的產(chǎn)品方可按序擺放，并且不得將不同型號、不同廠家的材料混合存儲。
生產(chǎn)過程中的質量控制措施能夠有效提升商品混凝土的質量，因此我們必須嚴格執(zhí)行相關標準和規(guī)范，確保商品混凝土生產(chǎn)過程中的質量。此外，我們還需要通過加強商品混凝土出廠的質量控制檢驗（例如：抗壓強度試驗以及坍落度試驗），在完成上述試驗后，需要經(jīng)過相關質量負責人簽字確認，方可出廠。
2.2.1配合比的質量控制。
混凝土的配合比直接決定了混凝土的強度，因此作為重要的生產(chǎn)依據(jù)，我們必須嚴格按照配合比來確定各種材料的使用量。在設計混凝土配合比的過程中，我們既要滿足混凝拌合要求，更需要考慮到運輸、澆筑以及振搗等問題，保證按照施工單位的施工方法，硬化后的混凝土能夠滿足強度、耐久等要求。
2.2.2配合比三個參數(shù)的確定。
混凝土配合比中最重要的三項參數(shù)，分別是水灰比、砂率以及單位用水量，在確認參數(shù)后，由實驗室負責開混凝土配合比單，由相關負責人負責開配料單。每班作業(yè)人員在生產(chǎn)前必須對骨料含水率進行測定，在特殊天氣還需要再次重新測定，并調整生產(chǎn)配料單，最后再由質量檢查人員對各種材料數(shù)據(jù)進行復核后，方可開機生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，我們需要按照相關標準、規(guī)范要求留置試件，并做好相關記錄，以備檢查。
2.3計量要求和攪拌工藝。
在生產(chǎn)過程中，我們需要時刻觀察計量誤差以及投料過程中的殘余量，保證計量精度滿足生產(chǎn)需求。生產(chǎn)過程中，我們還需要經(jīng)常對計量系統(tǒng)中各項材料的用量進行檢查，如果發(fā)現(xiàn)超出允許誤差情況時，應采取措施予以糾正或廢棄，過程中嚴禁隨意添加水。在攪拌過程中還需要注意攪拌時間、進料容量、投料順序等參數(shù)。
在商品混凝土完成生產(chǎn)后，我們需要通過使用汽車將其運輸至施工現(xiàn)場，因此我們在運輸前需要先對運輸線路、道路情況、運輸能力以及泵車泵送速度等情況進行了解和掌握，確?；炷翝仓挠行蜻M行。在裝運商品混凝土前，我們需要提前檢查運輸設備內部是否清理干凈，是否存在積水，為了保證混凝土質量必須將上述問題徹底解決。通常來說，混凝土拌運輸車的運輸轉速在3r/min左右，在抵達施工現(xiàn)場后，應先高速轉動30s左右，再將混凝土拌合物喂入受料斗，保證商品混凝土的均勻性。如果在抵達澆筑現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)混凝土存在離析問題時，我們需要在澆筑前對其進行二次攪拌，但是嚴禁注水。
3.結論。
綜上所述，為了保證建筑工程的施工質量，我們必須嚴保商品混凝土的生產(chǎn)質量，因此筆者在此先對影響商品混凝土生產(chǎn)質量的因素進行了解，繼而針對性的列舉質量控制措施，希望能夠有效保證商品混凝土的生產(chǎn)質量，為建筑工程行業(yè)的健康發(fā)展添加動力。
過程控制的工作計劃篇十八
為規(guī)范學校內部控制，提高學校管理水平，根據(jù)《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本計劃。
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉x任辦公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度。
負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作:建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的監(jiān)督。
7、建立校長五不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉x分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
1、學?；A建設及校舍維護維修工作:。
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20xx0元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20xx0元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。
2、采購工作:。
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品:由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作:。
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。
(3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。
(4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。
過程控制的工作計劃篇十九
摘要：世界工業(yè)化進程的加速使得其集裝箱的生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模都顯著增加，在獲得較大利潤的同時也大幅的增加了運營成本，長此以往必將不利于碼頭的長遠發(fā)展。就碼頭運營之中集裝箱生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本管控進行了分析研究。
關鍵詞：集裝箱；碼頭；成本控制。
現(xiàn)代碼頭在規(guī)模、機械化程度、往來船只數(shù)量相對于以往都發(fā)生巨大的變化，在這種情況下傳統(tǒng)的經(jīng)營方式已經(jīng)不能完全的適應時代的發(fā)展，管理人員為了能夠使碼頭在激烈的市場競爭中立于上游，不得不積極的進行經(jīng)營管理策略方面的改革，從固定投資、碼頭建設、設備更新等等方面進行有效的成本管控。
1集裝箱碼頭成本構成。
1.1可變成本?？勺兂杀局饕梢韵马椖繕嫵桑?）勞動力成本，包括正式員工和合同工的工資。2）設備運行成本，包括能源（燃油和電力）成本和設備維修保養(yǎng)成本。3）設備租金。4）其他運行成本，如運輸費用、口岸單位費用及其他操作費用等。
1.2固定成本。固定成本主要由以下項目構成：1）管理層工資和行政工資。2）員工培訓費用、員工福利和專業(yè)服務費用。3）通信費。4）差旅費。5）設備折舊費。6）保險費用和市場營銷費用。
2集裝箱碼頭成本控制的關鍵因素和關鍵指標。
2.1關鍵因素。以某集裝箱碼頭的成本構成為例，該碼頭固定成本僅占總成本的29%，可變成本占總成本的71%；可變成本中，勞動力成本占總成本的41%，能源成本占13%，設備維修保養(yǎng)成本占7%，其他可變成本占10%。由此可見，勞動力成本、能源成本、設備維修保養(yǎng)成本等是集裝箱碼頭成本控制的關鍵因素。此外，固定成本大多與碼頭作業(yè)量無關，而可變成本則取決于碼頭的規(guī)模、設備數(shù)量、吞吐量和作業(yè)量等因素。
2.2關鍵指標。就與日常生產(chǎn)管理的相關性而言，單箱成本是集裝箱碼頭成本控制的關鍵指標。此外，單箱成本具有良好的可比性，是評估和比較不同碼頭成本管理水平的有效指標，也是港口和碼頭制定和實施市場競爭策略的基礎性指標。
3碼頭經(jīng)營過程中集裝箱生產(chǎn)成本的管控方式。
作業(yè)成本法最早由庫珀和卡普蘭提出，目的在于提高企業(yè)成本核算的準確性和決策相關性。作業(yè)成本法的核心可以概括為“作業(yè)消耗資源，產(chǎn)品消耗作業(yè)”，即以作業(yè)為基礎，把企業(yè)消耗的資源按資源動因分配到各項作業(yè)中，再把按作業(yè)收集的成本按作業(yè)動因分配到成本對象中。作為連接日常財務管理與生產(chǎn)管理的橋梁，作業(yè)成本法可有效地實現(xiàn)成本控制。其特點如下：1）以作業(yè)為中心，對企業(yè)供應鏈按不同作業(yè)進行劃分和成本歸集。2）適用于可變成本占總成本比例較高以及個性化生產(chǎn)（服務）要求較高的企業(yè)。3）不僅能提供相對準確的成本信息，而且能提供改善作業(yè)的非財務信息。4）通過計算和歸集單項作業(yè)成本，使成本估算應用于每項作業(yè)。
4碼頭運營、生產(chǎn)成本控制過程中的問題。
4.1勞動力成本的管控。在碼頭切實推行集裝箱成本有效管控的階段中，最為重要的一個因素就是生產(chǎn)過程中勞動力成本的管控，同時勞動力成本也是碼頭運營成本中可變成本的構成主體。尤其是在剛建成的碼頭或者作業(yè)能力還沒有達到標準的生產(chǎn)碼頭中勞動力成本的管控尤為重要，因為在這些碼頭中為了使碼頭能夠正常的營業(yè)、滿足正常的生產(chǎn)作業(yè)要求，往往需要配備完備的生產(chǎn)人員體系，但同時這些碼頭又會由于到碼頭停泊的船只數(shù)較少，或者集裝箱的裝卸數(shù)量較少，使得勞動力在很大程度上遭到了浪費，不利于碼頭對勞動力成本的管控。另外，現(xiàn)代市場競爭越來越嚴峻，為了能夠給客戶提供更好的服務，為客戶節(jié)省更多的時間，碼頭在長時間的運營過程中引入了大量現(xiàn)代化的生產(chǎn)機械，比如高橋吊搬運機械。但為了提高效率光有機械是不行的，還需要增加的相應的操作技術人員，也就是說為了更好的增加效率就需要增加能夠同時作業(yè)的作業(yè)生產(chǎn)線。在世界的碼頭運用過程中，人們通常會通過使用增加集卡數(shù)量的方式以增加集裝箱的船舶作業(yè)效率。但是從整體上看，通過增加集卡數(shù)量的方式提升生產(chǎn)效率必然會導致勞動力成本的上升，最終導致碼頭整體運營成本的上升。
4.2能源成本的控制。碼頭作為巨型貨輪?？康牡攸c，還要完成數(shù)以噸記的貨物的裝卸，自然需要強大的動力供應，所以碼頭的能源成本的控制也就成為了碼頭運用、生產(chǎn)成本控制的另一個需要重點對待的問題。碼頭是一個較為龐大的生產(chǎn)機構，在碼頭的生產(chǎn)過程中會需要使用到多種多樣生產(chǎn)機械，比如說是輪胎式龍門吊、大型橋吊、裝卸用小型叉車、碼頭小巴士等碼頭裝載現(xiàn)場的施工機械。另一方面，為了維持是碼頭的正常運轉，碼頭的通信設備、辦公大樓、海運信號燈塔等等方面還需要充分的電力供應。碼頭在運營中無時無刻不在消耗著巨大能源，而且由于石油是不可再生的資源，人們又對石油的需求持續(xù)上升，也就導致了石油價格的持續(xù)上漲，也就會造成碼頭能源成本的不斷上升。在對能源成本進行調控的時候，要充分的重視電能的價值，電能的來源多種多樣，可以通過風力發(fā)電、水力發(fā)電，這些發(fā)電方式是環(huán)保無污染，并且能夠持續(xù)產(chǎn)生充足的電能，所以電能相對于石油能源來說成本較低。
4.3碼頭的生產(chǎn)設備規(guī)格過大。在碼頭航運業(yè)剛剛起步的階段，有的碼頭會采用粗放的碼頭管理方式，在沒有對市場進行充分的調查的情況下，高估了市場的需要，脫離實際需求的采購了數(shù)量較多的高規(guī)格生產(chǎn)、裝載設備，雖然能夠在的一定程度上能夠提升產(chǎn)能，但卻是碼頭集裝箱裝載的單箱成本大幅增加。
4.4碼頭競爭中營銷成本的控制。市場競爭越來越激烈，現(xiàn)代碼頭為了能夠提升競爭力，有時會采用降低價格的方式來吸引客戶，降低價格的方式是最為原始同時也是相當初級的競爭方式，這種競爭當時可能會帶了一些客戶，但是無疑這種方式大大的提升了市場營銷的成本，不利于碼頭的長遠發(fā)展，并且由于碼頭特殊性，使得這種降低價格競爭方式收效并不顯著。
4.5單箱成本與作業(yè)箱量的'平衡。碼頭單箱成本涉及2個因素：作業(yè)總成本和作業(yè)箱量或吞吐量。降低單箱成本可通過降低作業(yè)總成本或增加作業(yè)箱量來實現(xiàn)。新建碼頭或作業(yè)能力尚未飽和的碼頭作業(yè)箱量相對較低，往往導致單箱成本較高，尤其是單箱固定成本較高。
5碼頭運營、生產(chǎn)成本控制過程的方法。
5.1制定合理的管理計劃，調控勞動力成本。為了較好的調控勞動力成本，就要使勞動了得到充分的發(fā)揮，并且要制定勞動力的恰當管理計劃。在對勞動力進行調控的時候首先要明確工作人員的當班工作量，之后以此為基礎制定靈活的翻班制度，并且能夠詳細的了解碼頭每天生產(chǎn)作業(yè)的工作量，之后對每班的出勤人數(shù)進行詳細規(guī)定。另一方面，現(xiàn)代話的碼頭生產(chǎn)技術往往是高度機械化、自動化的，以前十幾個人才能完成的工作任務現(xiàn)在幾個人甚至一個人就能夠完成，在這樣的情況下就要加大對員工的培訓力度，使員工都能夠成為多面手，這樣也就能夠方便多種工種交替是施工中實現(xiàn)滿額工作量的作業(yè)目標，通過加強碼頭作業(yè)中“多面手”的培養(yǎng)，就能夠有效的減少作業(yè)人數(shù)，從而達到降低勞動力成本的目的。
5.2全面實行能源成本的管控。將能源成本管控落實到實際工作中就要積極的使用電力能源代替石油燃料，尤其是針對碼頭生產(chǎn)作業(yè)過程中的機械設備更要嚴格的實行能源成本控制，通過碼頭生產(chǎn)作業(yè)中龍門吊能源消耗的對比發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)作業(yè)過程中以電力作為能源供應的龍門吊，比以石油作為能源的輪胎龍門吊在能源的消耗方面降低了百分之六十六，這無疑是節(jié)約了巨大的成本。其他方面，對于生產(chǎn)、作業(yè)中會使用的叉車以及交通運輸巴士也可以使用電力作為供應能源，并且由于人們對于能源節(jié)約的大力研究，現(xiàn)在除了電能之外已經(jīng)開發(fā)出了以天然氣作為供應能源的機械設備。最后，為了能夠徹底的貫徹能源成本控制理念，碼頭還可以充分的運用太陽能來解決生活熱水、交通道路照明等各個方面生活能源的需求。通過上述能源的充分改革就能夠使能源成本得到有效的控制。
5.3碼頭生產(chǎn)機械的合理配置。要想將碼頭的生產(chǎn)機械數(shù)量、規(guī)格和碼頭所需要的生產(chǎn)力進行合理的搭配，那么在碼頭生產(chǎn)機械采購之前就要對市場的世界情況記性詳細的了解調查，通過科學合理的方式，全面的對市場傳船舶停泊數(shù)量、集裝箱的裝載數(shù)量有一個充分的了解，最終使采購的生產(chǎn)機械能夠與實際市場需要最大限度的匹配，從未降低市場的風險。其次，在實際的成產(chǎn)化解還可以通過調整生產(chǎn)機械出勤數(shù)量來控制生產(chǎn)設備的運營成本。
5.4以多種方式提升碼頭競爭力。碼頭作為市場經(jīng)濟構成中的一份子，出了降低價格外，還有著多種多樣的提升競爭力的方式，比如加強碼頭的綜合服務、經(jīng)濟合理的作業(yè)效率、優(yōu)質的個性化服務、先進的計算機系統(tǒng)、完善的配套服務網(wǎng)絡和物流集散系統(tǒng)以及高附加值業(yè)務等。實現(xiàn)上述競爭優(yōu)勢的基礎是建立完善的資源配置系統(tǒng)和成本控制系統(tǒng)，通過規(guī)模化運作和資源共享，確保碼頭作業(yè)以低成本進行，進而實現(xiàn)港口碼頭的可持續(xù)發(fā)展。
5.5提高設備作業(yè)效率和利用率，降低單箱成本。以前文所述的某集裝箱碼頭為例，在勞動力成本、維修保養(yǎng)成本、折舊成本及其他成本不變的情況下，按燃油價格5.98元/l和單箱耗油1.32l計算：當輪胎吊利用率從60%提高到70%時，單箱成本降低9.4%；當輪胎吊作業(yè)效率從15.28自然箱/h提高到18自然箱/h時，單箱成本降低10%。由此可見，提高設備利用率和單機作業(yè)效率能在一定程度上降低單箱成本。通過一系列科學、有效的改革措施能夠有效的改進碼頭的運營、生產(chǎn)的成本，從而使碼頭在激烈的競爭中獲得更好的發(fā)展。用科學的管理方法，建立簡單易行的成本管理系統(tǒng)，實現(xiàn)日常生產(chǎn)管理與成本控制的有機結合，進而實現(xiàn)生產(chǎn)組織、安全管理、成本控制一體化的作業(yè)過程控制，對于集裝箱碼頭企業(yè)提高日常生產(chǎn)管理水平具有重要意義?；谧鳂I(yè)成本法的集裝箱碼頭生產(chǎn)過程成本控制模型是提高碼頭生產(chǎn)管理水平的有效工具，以此為基礎可以開發(fā)出碼頭日常生產(chǎn)成本分析管理系統(tǒng)，使碼頭生產(chǎn)過程的成本控制常態(tài)化。
參考文獻。
[2]kaplanrs，-drivenactivity-based－costing[j].harvardbusinessreview，（11）：18-23.
過程控制的工作計劃篇二十
為推進市直行政事業(yè)單位開展內部控制工作，提高行政事業(yè)單位內部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》(以下簡稱《內控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結合，
重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果。
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內相關科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全市行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各部門(單位)要成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
全市《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20xx年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓會，組織各部門(單位)學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎;各部門(單位)按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施;做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設階段(20xx年7-11月底)。
各部門(單位)以《內控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟支出分類目錄。
2、風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
3、內控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內部控制體系進行診斷，查找現(xiàn)有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設計：在內控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
5、制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
單位層面制度建設主要包括：加強內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內控工作提供機制保障。
業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內部管理制度;按照《政府采購法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購內部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項目內部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內部管理制度。在內部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內控要求，將管控措施、權責、流程融入內部控制制度，并編制本單位的管控手冊。
6、組織實施：根據(jù)本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
7、信息化落地：根據(jù)內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結驗收(20xx年12月)。
各部門(單位)完成內部控制體系建設工作后，及時編制內部控制體系建設總結報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案。總結報告內容包括開展內部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至。
(一)各部門(單位)要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內部控制領導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確定內控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。
(四)各部門要加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關人員到各部門(單位)進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。
過程控制的工作計劃篇一
酒店將經(jīng)過“品質管理提升年”主題活動的開展，進一步提升酒店的“服務意識、質量意識、品牌意識”，以品質提升管理、以品質促進效益。具體計劃如下：
一、質量管理目標。
1、提高酒店對管理與服務品質重要性和緊迫性的認識，進一步提升酒店的管理水平，促進酒店建立完善有效的內部質量保證體系，提高綜合競爭本事。
2、全面提升酒店服務品質，使顧客滿意率到達85%以上（考核方式：由酒店值班經(jīng)理、大堂副理、質檢經(jīng)理對在店消費客人展開意見調查。）。
二、活動口號。
“以品質提升管理、以品質促進效益”
“滿意的服務，來源于優(yōu)秀的品質”
三、系列活動的資料與計劃。
1、建立健全酒店服務質量評審委員會。
2、酒店各部門成立“部門服務質量督導小組”
部門服務質量督導小組成員由部門管理人員或基層員工兼任，每一天對部門進行例檢并做好相關記錄。部門在每周五午時將本周部門質檢資料匯總到人力資源部，人力資源部參考部門的自查報告及質檢小組的質檢報告制定周檢、月檢工作重點。
3、開展酒店崗位業(yè)務培訓活動。
飯店服務品質的提升和保證一向受到員工流動大、人員變化快的影響，有技能、有。
專業(yè)的員工一向短缺。為此，在“品質管理提升年”活動中將有針對性的培訓活動，重點是專業(yè)崗位的技能培訓，例如，總臺接待員、出納人員技能培訓等，以利于酒店服務品質的提升。
4、開展關于酒店服務品質提升的研討活動。
開展如高星級飯店如何保證服務品質；如何解決飯店人員短缺的矛盾，保證應有的。
服務品質等問題的討論活動，重點圍繞在提升品質、提升服務及留住優(yōu)秀員工等三個主題，開展品質研討，在這三個層面上促使品質提升。
5、建立品質管理提升的宣傳平臺。
根據(jù)酒店品質管理提升的需求，需要有效的宣傳手段及方式來提升管理品質。人力。
資源部將與營銷部聯(lián)合，建立有星級飯店日常管理以及星級飯店品質評價等資料的“旅游品質宣傳櫥窗”，反映酒店各部品質管理的狀態(tài)。
6、獎勵與評選活動。
由酒店制訂發(fā)布“品質管理提升年”優(yōu)秀部門評選標準及依據(jù)，設立“最佳品質管。
理部門”以及“最佳品質服務部門”等獎項，以鼓勵部門提升管理與服務品質。
四、活動要求。
請各部結合“品質管理提升年”的要求，將部門的實際做出具體的實施方案于1月上旬報人力資源部。
五、質量管理具體執(zhí)行資料。
（一）高效開展每季度質量主題活動；
（二）強化日常檢查評審，實施pdca質檢運作程序。
pdca即plan（計劃）、do（實施）、check（檢查）、action（處理）的英文簡稱。pdca管理循環(huán)是指按計劃、實施、檢查、處理這四個階段進行管理工作，并不斷循環(huán)進行下去的一種科學管理方法。pdca循環(huán)轉動的過程，就是質量管理活動開展和提高的過程。
3、各部門根據(jù)計劃執(zhí)行情景和出現(xiàn)問題的整改結果制定相應的質檢措施，實行pdca循環(huán)原則，直至將存在的問題解決為止。
（三）落實具體工作的實施方法。
1、強化日常檢查，質檢經(jīng)理每日對酒店全面服務質量進行檢查，對跟蹤的問題進行及時反饋。
2、每月季度調查顧客滿意率，并核算出本月季度顧客滿意率，同月度季度質檢報告一齊報質量管理委員會主任。
3、利用員工宣傳櫥窗將每季度的服務質量主題、顧客滿意率、優(yōu)秀員工等向全店員工宣傳，讓員工參與到酒店服務質量工作中來，共同完善服務產(chǎn)品及提高服務質量。
4、年底邀請業(yè)內專業(yè)人士對酒店進行暗訪一次。
（四）實行嚴格的獎懲制度。
嚴格執(zhí)行《員工手冊》、《服務質量評審細則》，加大獎懲力度。
過程控制的工作計劃篇二
為進一步做好行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》(海財政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神，促進我街道有效開展內部控制建立與實施工作，切實做好本街道內部控制基礎性評價工作，結合本街道實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制。科學確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，xx街道于201x年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。
單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。
5.制定內部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。
(三)開展內部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
(四)建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(201x年11月底)。
根據(jù)推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評。
價報告(201x年10月底前完成)。
內部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統(tǒng)內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
過程控制的工作計劃篇三
2、進一步開展“中國夢、高職夢”主題教育實踐活動。通過組織開展專題理論學習會、報告會、知識競賽、演講賽、辯論賽、書畫賽等活動引導青年學生牢固樹立中國特色社會主義道路的理想信念，進一步激發(fā)青年學生成才報國的情懷。開展夢想線上傳遞、夢想話題分享、主題團日活動展示等系列活動，堅定中國夢的偉大追求。
一是規(guī)范制度，提高學生工作精細化水平。制訂《輔導員考核辦法》、《標兵班集體評選辦法》、《班級文書檔案規(guī)范》、《學工簡報規(guī)范》，修訂《學生工作考核辦法》、《班主任考核辦法》、《大學生素質拓展計劃實施辦法》、《校先進班集體評選辦法》和《學生手冊》，編印《學生工作制度匯編》和《新生入學指南》。
二是定期通報，促進工作改進和提高。每月印發(fā)一期《學工簡報》，通報工作情況。
三是深入研究，提高學生工作科學化水平。開展“主題班會課程化”研究，“素質能力水平評價體系”研究、“素質拓展項目實施效果評價”研究等。
一是分層推進，搭建立體式班級建設平臺。根據(jù)班級建設規(guī)律，制定“大一開展基礎規(guī)范建設，大二開展特色文化建設，大三開展服務型班級建設”，并分層開展院先進班集體、校先進班集體和標兵班集體的評選工作。
二是分塊實施。圍繞班級建設的主要內容分塊開展班級規(guī)劃大賽、優(yōu)秀班級制度評比、班級文書檔案評比、最佳學風班級評選、優(yōu)秀班干團隊評選、優(yōu)秀班級素質拓展項目評比等活動，有針對性的指導各班開展班級建設。
三是總結經(jīng)驗，凝練班級建設成效。舉辦“班級風采展示周”活動，編印《優(yōu)秀班級建設案例》，全面提煉和展示班級建設成果。
一是進一步完善保障機制。開發(fā)建立素質拓展信息化平臺，建立校內外素質教育基地。
二是實施“四個一”計劃，指導各分院建立一個教育基地、打造一個精品項目、選樹一批素拓達人、形成一個活動成果。
三是深入開展現(xiàn)有品牌項目，如“博雅論壇”、“寢室文化節(jié)”、“藝術節(jié)”、“雷鋒月”、“社團文化月”等，繼續(xù)培育和整合其他品牌項目。
四是在新老校區(qū)開展創(chuàng)業(yè)孵化基地建設，選拔、培育和扶持一批學生創(chuàng)業(yè)項目。
一是以賽促訓，提高輔導員隊伍職業(yè)技能。以全國和江西省“輔導員技能競賽”、“優(yōu)秀工作案例評選”、“優(yōu)秀輔導員博客評選”、“優(yōu)秀輔導員博文評選”、“年度輔導員人物”等相關評比為契機開展輔導員技能大比拼，鍛煉和培養(yǎng)輔導員職業(yè)能力。開展班主任技能競賽和優(yōu)秀工作案例評選，提高班主任工作能力。同時加大選送輔導員進修培訓力度，幫助制定輔導員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃（職業(yè)指導師、系列咨詢師、軍事理論課教學、兼職思政課教師等）。
二是以考促改，提高學工隊伍積極性。貫徹和落實輔導員“六個一”工程，制訂《輔導員考核辦法》，評選年度優(yōu)秀輔導員，進一步修訂《班主任考核辦法》。
三是以談促學，加強工作交流。定期擬定主題，組織開展“輔導員沙龍”活動。
一是嚴格管理，愛心服務，繼續(xù)做好宿舍常規(guī)管理工作。
二是勇于嘗試，積極探索，輔導員辦公室進宿舍、樓棟分院責任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心組織新校區(qū)搬遷和老校區(qū)宿舍改造工作。
過程控制的工作計劃篇四
新的一年即將掀開，品質工作職責大，為園滿完成工作各項任務。堅持品質上升的勢頭，要堅持加快熟悉品質工作。為確保計劃，總結過去的經(jīng)驗，落實到實處。特制定以下工作計劃如下。
做好工作計劃目標就是一個工作的方向，就能夠開展工作。在工作中不能忽視每一個工作細節(jié)。學習就是使命，放棄了學習就是放棄提高。學習就是終身任務和長期實踐的行為能夠貫穿個人的工作始終。做為一個品管職業(yè)，那就是要對消費者負責。思想上要高度重視產(chǎn)品要求，到達國家檢測標準。把公司產(chǎn)品配合社會共贏的局格。
產(chǎn)前樣辦標準。
認真審核產(chǎn)前樣，一旦批辦樣批準合格后為正確的大貨樣，僅有此辦供工廠大貨生產(chǎn)用。在大批生產(chǎn)經(jīng)營之前，還須打一次樣，叫做產(chǎn)前樣，產(chǎn)前樣也稱為封樣，在制作封樣衣時，所有的主敷料都必須用正確物料。
跟蹤品質貨期。
善于用文字和語言與客戶溝通。預測加工客戶的需求，生產(chǎn)本事及物料的供應情景，便于生產(chǎn)及交貨的安排。要對產(chǎn)品尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書（大貨生產(chǎn)初期中期末期）及整改意見，經(jīng)加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并傳真公司。
尾期檢驗要求。
1、面料、輔料品質貼合我司要求，大貨得到我司確認或得到認證機構的檢驗報告；
2、款式配色準確無誤；
3、尺寸在允許的誤差范圍內；
4、做工精良；
5、產(chǎn)品干凈、整潔、賣相好；包裝美觀、配比正確、紙箱大小適合。
常規(guī)工作要求。
認真做好檢查工作，有記錄，有評價，找出自我不足的缺點。要細致嚴密及時改正工作的不足。使品質能真實有效促進我司的品質要求。樹立服務意識，找好位置做好品質部一員好的助手。
工作理念。
對所的產(chǎn)品要熟悉，了解產(chǎn)品的原材料特點及成分。明白產(chǎn)品的特點、款式、質量，便于和生產(chǎn)人員的溝通。認真做好每一天工作，順境中不驕不躁，加倍努力學習。
品質溝通分析要求。
1：溝通表達本事：有口才、有技巧。善于用文字和語言與客戶溝通。品質工作涉及到加工商，溝通語言隨和以便做出更快更好的反應和決策。
2：分析本事：分析出加工廠的本事，生產(chǎn)進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。
團隊理念。
公司是一個團隊，同事之間要有寬容他人的胸懷。我們是一個大家庭要相互幫忙。每位同事持續(xù)創(chuàng)新的思維，如能人盡其才，物盡其用。關鍵還是要靠公司的高層管理。我做為公司的一員，我愿盡我所能，盡我所力，專心專注的太態(tài)共贏新的格局。
過程控制的工作計劃篇五
為貫徹“科學管理、誠信守法、追求高質量、持續(xù)改善”的質量方針，加強施工質量管理，提高質量目標的質量水平。
二、建立和完善質量管理規(guī)章制度。
為保證施工質量控制在20xx。
(1)質量保證體系。
(2)質量管理體系。
(3)質量管理措施。
(4)質量管理獎懲。
(5)質量管理過程規(guī)劃。
(6)質量管理實施細則。
三、質量管理組織。
1、項目經(jīng)理職責。
(1)領導項目部的各項工作，對項目部承擔的施工質量活動負全部職責，是質量管理的第一職責人，負責質量保證體系的建立及其在本單位的有效運行。
(2)負責實施質量方針，確保質量目標的實現(xiàn)。
(3)負責質量計劃和施工組織設計的審批，并組織實施。
(4)負責配置資源，確保合同順利實施。
2.工程技術部的質量職責。
(1)協(xié)助內部質量審核和質量體系的正常運行，使質量方針得以順利實施。
(2)對合同實施中的技術工作負領導職責。
(3)負責施工組織設計的審核和施工技術措施的編制。
(4)負責選擇適用于本工程的標準和規(guī)范，組織設計圖紙的審查和技術交底，對工程質量負領導職責。
(5)對施工過程中的產(chǎn)品質量、檢驗和試驗、來料和設備、不合格品控制、竣工交付、內部驗收和質量記錄負領導職責。
(6)負責項目中新技術、統(tǒng)計技術的開發(fā)和應用。
(7)協(xié)助項目經(jīng)理做好質量保證體系運行和人員培訓工作。
3.質量安全環(huán)保部的質量職責。
(1)貫徹項目部的質量方針和目標，負責項目的總體進度控制和技術工作，就工程技術問題與業(yè)主、設計和監(jiān)理工程師聯(lián)系。
(2)負責編制施工組織設計、施工技術措施、工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件，確保工程順利進行。
(3)負責設計文件和圖紙的審查和技術交底，及時與業(yè)主、設計和監(jiān)理聯(lián)系，控制、監(jiān)督和整理并保存技術記錄。
(4)是實施質量控制的關鍵部門，是獨立的質量監(jiān)督機構。負責生產(chǎn)過程的質量監(jiān)督，按規(guī)定進行檢驗、測量和試驗，確保不合格的工序在未得到糾正前不能進行下道工序。
(5)參與進場設備和材料的檢驗和試驗。直接負責檢驗、測量和試驗報告結果和數(shù)據(jù)的處理。負責控制、監(jiān)督并做好質量記錄。
(6)負責施工、勘察、設計過程中工序和單位工程的`監(jiān)督、檢查和驗收。
(9)iso9000族質量管理模式，制定相應的施工質量職責制、獎懲等規(guī)章制度，并帶動質量體系的有效運行。負責質量體系的內部審核和外部審核。
(10)根據(jù)“三包”原則，在項目經(jīng)理和總工程師的領導下，對質量事故進行取證和分析，明確職責，進行處理。
4.材料設備部質量職責。
(1)貫徹項目部的質量方針和目標，負責項目主要材料的采購和材料管理，并就客戶(業(yè)主)供給的產(chǎn)品和合格材料與客戶(業(yè)主)和監(jiān)理聯(lián)系。
(2)負責編制項目采購計劃和設備備件計劃，從我公司合格分包商名單中選擇合格分包商，并整理和保存采購記錄。
(4)協(xié)助設備采購、產(chǎn)品標識和可追溯性、設備管理、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備控制、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預防措施、工程服務、統(tǒng)計技術應用等。
5、施工質量職責。
(1)貫徹工程局的質量方針和目標，對建設工程質量負具體職責。
(2)按照質量保證體系文件程序和設計文件、施工程序、規(guī)范和作業(yè)指導書進行施工作業(yè)，確保工程質量貼合合同要求。
(3)管理文件和資料，使用有效版本。
(4)對產(chǎn)品進行標識，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
過程控制的工作計劃篇六
“一年之計在于春”，為把這一學期各項工作做好，在期初做一份系統(tǒng)計劃是必要。由于本班是學前班，年齡均在5^v^6歲，且9月份就要上小學，處在這個年齡階段幼兒，他們在語言、心理、性格、興趣等各個方面還需要良好教育來啟發(fā)和引導。因此我就本學期工作制定個人計劃，具體方案如下：
幼兒園教育主要目標是：促進幼兒身體正常發(fā)育和機能協(xié)調發(fā)展，增強體質，培養(yǎng)良好生活習慣、衛(wèi)生習慣和參加體育活動興趣；發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用語言交往基本能力，增進對環(huán)境認識，培養(yǎng)有益興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步動手能力；因此，幼兒園一切教育活動及其評價，都應以教育目標為導向，密切聯(lián)系幼兒實際發(fā)展水平和生活經(jīng)驗來確定教育內容、方法和過程。
由于本人任職英文老師，而本班又是學前英文班，固教學重點都放在英語方面，本學期我們繼續(xù)采用《劍橋playwaytoenglish兒童英語2》主要特點是寓教于樂，讓孩子在愉快游戲中習得英語。第二級教材不僅幫助孩子系統(tǒng)地復習在第一級中掌握知識和技能，而且強調發(fā)展孩子在聽說技能中語言能力。在教師正確指導下，學習外語能夠幫助孩子們在學習過程中掌握適當學習方法，并對他們認知發(fā)展起著積極作用。另外，期末還需鼓勵幼兒參加等級考試，因此要為考試打下良好基礎，爭取取得優(yōu)異成績。
日常生活常規(guī)教學方面，通過一個學期觀察，同時針對本班在上學期所存在問題。我們發(fā)現(xiàn)對幼兒常規(guī)教育是非常重要。常規(guī)教學松緊將是必影響到正常教學質量好壞。即使課程設計再好，沒有好紀律、好習慣來做鋪墊，一切都會是紙上談兵。從這個學期一開始，我們重點就是把原來遺留下來壞習慣慢慢糾正過來。正所謂“無規(guī)不成方圓”，班上老師要齊心協(xié)力，達成一致，讓百分之九十五孩子能自覺遵守紀律，注意班上常規(guī)。老師不僅是在課堂上要對幼兒進行班級紀律教育，而且更重要是在日常生活中隨時隨地進行實地教育。對于個別孩子，老師須耐心教育，同時還可以與這些家長多進行溝通，讓家長能配合老師做一些有益工作。爭取讓所有孩子都成為守紀律好寶寶。
在教育工作中，家長工作占據(jù)著非常重要作用。通過家長工作，家園相互溝通，配合一致，促進幼兒健康和諧發(fā)展；通過家長工作，指導幫助家長，很好地發(fā)揮家庭教育優(yōu)勢，給幼兒以積極而富有成效影響；通過家長工作，調動家長關心、支持、參與園所教育和管理積極性，共同辦好幼兒園。
在本學期，我將會運用各自專業(yè)知識，讓幼兒快樂、健康地成長，希望在期末總結時，我看到是辛勤勞動后累累果實。
過程控制的工作計劃篇七
現(xiàn)在我國處于經(jīng)濟轉型升級的重要時期，要從原來的低技術含量、低附加值的“世界工廠”發(fā)展為真正的世界制造業(yè)強國，需要進一步強化“科學技術是第一生產(chǎn)力”的意識，大力培養(yǎng)具有“工匠精神”的技術工人，同時需要進行供給側改革，引導資源的合理分配，提高投資效率。工程造價行業(yè)也需要與時俱進引進先進的技術手段，通過專業(yè)技術人員的扎實工作，實現(xiàn)對工程項目造價的切實控制，達到建設項目的預期目標。本文主要通過對全過程造價管理模式下的工程造價控制分析進行大體的概述，并深入地對造價控制進行分析和探討，嘗試找出正確的方法和措施，爭取建立完善的工程造價管理模式。
所謂的造價控制就是對工程建設項目決策階段、項目設計階段、項目實施階段和竣工階段所需全部建設費用的'預估、確定、控制、監(jiān)督和管理，并隨時糾正發(fā)生的偏差，保證項目投資目標的實現(xiàn)，以求在各個建設項目中能夠合理地使用人力、物力、財力，以取得較好的投資效益。因為一般工程建設項目的投資金額比較大，建設周期也比較長，所以工程造價的合理控制具有十分重要的意義。有效的工程造價管理不僅可以節(jié)省不必要的建設開支，提高資金的使用效率，而且是實現(xiàn)建設項目經(jīng)濟管理目標的重要手段和有效保證?；诖耍覀儽仨氁訌妼ㄔO項目各個階段的工程造價的管理、控制，保證建設工程項目資金的合理有效使用?？刂乒こ淘靸r的終極目標是要促進項目參建單位加強協(xié)調管理，使有限的資源得到充分的利用，取得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。
二、各階段對工程造價影響的分析。
建設項目的造價控制貫穿于項目的全過程，項目決策階段、項目設計階段、項目實施階段和竣工階段都對整個項目的造價都有影響。據(jù)相關統(tǒng)計資料顯示，在項目決策階段對項目造價的影響可高達70%，項目設計階段其對建設項目造價的影響達到30%～50%，而在項目實施階段其對建設項目造價的影響為5%～25%，在竣工階段其影響建設項目造價則僅占5%左右。顯而易見，控制工程造價的關鍵就在于項目決策和設計階段?？梢赃@么說：項目決策階段是影響建設項目造價的決定性階段，而工程設計階段則是影響建設項目造價的關鍵性階段。
在了解了項目各個階段對工程造價的影響后，我們需要針對每個階段制定針對性的造價控制措施：
這一階段的主要工作內容為根據(jù)不同設計方案（包括建筑、結構、機電等）提供投資估算的編制和利用價值工程對不同設計方案進行項目經(jīng)濟評價，以協(xié)助業(yè)主選擇最佳和經(jīng)濟的設計方案。目前，國內建設項目對這個階段的造價控制基本是空白，很多項目在此階段甚至都還沒有聘請專業(yè)的造價顧問公司，或者僅是請設計單位附帶做下形式上的估算。當然，這一階段的造價控制對造價顧問的專業(yè)水準要求比較高，不過現(xiàn)在我們可以借助大數(shù)據(jù)的運用輕松實現(xiàn)。在這點上大型造價咨詢公司有現(xiàn)實的優(yōu)勢，其掌握著大量第一手的造價數(shù)據(jù)，其僅需對這些數(shù)據(jù)進行適當?shù)恼須w納就能形成歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，這個也將是造價咨詢公司的核心競爭力之一。
可以這么說，大部分國內建設項目的造價控制是從這個階段開始的，因此這個階段的造價控制就顯得尤為重要。擴初設計階段，根據(jù)擴初設計圖及經(jīng)有關政府部門批準的立項審批、可行性研究報告等文件，依據(jù)國家、地方的相關規(guī)范、規(guī)程等技術文件，結合有關管理法規(guī)，以單項造價指標方式編制詳細的估算造價，該估算造價，按圖紙深度，部份根據(jù)圖紙計算出來的工程量，部份依靠經(jīng)驗數(shù)據(jù)，結合市場同類產(chǎn)品價格計算，從而制定出項目詳細的、細化和準確的工程成本規(guī)劃書以作為工程成本控制的目標；同時根據(jù)業(yè)主工期要求，與業(yè)主確定標段劃分安排，并根據(jù)工程成本規(guī)劃書編制項目的招標策劃書及合約規(guī)劃，應包含項目的分項合同計劃和招標安排，包括標段、合同模式及招標時間、計價方式。在深化設計階段，根據(jù)設計變化情況迅速地評估和報告不同的深化設計方案、建筑形式、施工方法或建筑材料對造價的影響，定期向業(yè)主提交工程成本變動報告，從而令委托人可以做出及時的和正確的決定；為業(yè)主提供物料、設備、工程價格信息及選型意見，應在建筑師及機電工程師的設計基礎上，提出材料/設備及設計方案選擇的書面建議，建議主要從造價指標、市場、產(chǎn)品品質、競爭力度及實質功能上考慮，避免使用太多不必要的進口產(chǎn)品及不符合國內市場或項目投資意向的設備/材料。
項目實施階段可以細分為招標階段和施工階段。招標階段，根據(jù)招標策劃書及合約規(guī)劃協(xié)助業(yè)主對項目進行標段劃分、分包策劃、材料設備供應方式確定等制定各標段的招標方案和招標計劃，編制招標文件及招標清單，分析投標文件，編制綜合評標報告協(xié)助業(yè)主確定中標單位，特別需要注意的是招標界面的合理劃分及合同風險的合理分擔。施工階段，協(xié)調業(yè)主及質量監(jiān)理單位制定現(xiàn)場控制造價的流程，及時完成施工圖預算，定期評估工程進度款支付及工程變更費用，并就各類索賠問題及時向業(yè)主提供書面意見。及時更新工程成本報告，對項目動態(tài)成本做到心中有數(shù)，如發(fā)現(xiàn)超成本跡象及時向業(yè)主提出預警。
4.項目竣工結算階段的造價控制。
首先，必須全面核對工程量，審核工程數(shù)量是審核工程結算至關重要的內容。其次，審核單價合理性，仔細檢查承包單位編制的結算書中的每一個分項工程是否正確套用相應的合同單價。再有，審核簽證內容與實際情況是否相符。施工過程中現(xiàn)場簽證是增加工程造價的一個重要因素。現(xiàn)場簽證應當由承包單位提出并提供相關資料，簽證工程將按業(yè)主的有關規(guī)定執(zhí)行或由業(yè)主、監(jiān)理單位等共同確認方為合法有效。
四、結語。
建設項目造價控制是一個不斷發(fā)展的課題。在做好上述工作外，我們還需要與時俱進地學習先進的技術手段，如bim技術等為全過程造價管理保駕護航。
過程控制的工作計劃篇八
落實措施：
1、護理質量管理委員會每季度對全院病房、icu、ccu等進行全面質量考核檢查，及時在護士長例會上反饋，分析評價與改進。
2、護士長每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，
二、目標：年護理差錯發(fā)生次數(shù)百床。
落實措施：
1、經(jīng)常在護士長例會上強調，加強護理安全教育，提高安全意識。
2、科室有安全防范教育計劃及措施，護士長負責落實。
3、科室發(fā)生的差錯、缺陷要及時匯報、討論、處理，每月按時報表。
4、護理差錯事故管理委員會定期對全院的護理缺陷、差錯事故進行分析、鑒定，提出改進措施。
三、目標：急救物品完好率100%，急救設施完好率100%。
落實措施：
1、急救藥品、物品各班認真交接，用后及時補充，做到“四固定”。
2、科室專人負責，每周檢查兩次，護士長每周檢查、簽字。
3、護理部每季度檢查、考核。
四、目標：年褥瘡發(fā)生次數(shù)0(特殊情況例外)。
落實措施：
1、加強重病人護理，臥床病人建立翻身卡，床頭交接有記錄。
2、護士長每日督促、檢查。
3、護理部抽查。
落實措施：
1、嚴格執(zhí)行一人一針一管一帶，一床一巾，一桌一布。
2、嚴格區(qū)分治療室、換藥室的清潔區(qū)、污染區(qū)。
3、加強三基培訓，護理技術操作規(guī)范化。
4、護理部定期檢查、考核。
5、定期做好各項監(jiān)測工作，防止院內交叉感染。
6、嚴格執(zhí)行一次性醫(yī)用物品分類收集、統(tǒng)一儲存和處理。
六、目標：入/住院評估與病人狀況符合率r80%，護理診斷/問題符合率r90%。
落實措施：
1、要求收集資料全面、及時、準確，符合病人狀況。
2、各科列出常見疾病的護理診斷供護士學習、掌握及運用。
3、護理部、護士長根據(jù)病人情況，詢問責任護士，檢查護理病歷、記錄等。
4、檢查護理問題，評估準確與病人狀況相符，并及時指導與修正。
七、目標：護理計劃實施率100%，有效果評價。
落實措施：
1、制定具體、及時、有效、科學的護理措施，便于護士操作。
2、指導護士長掌握護理措施與病人問題相符。
3、要求護士及時進行效果評價。
4、護理部、護士長督促檢查。
八、目標：健康教育覆蓋率100%落實措施：
1、規(guī)定各科室必備常見疾病、護理常規(guī)和標準健康教育計劃，供各級護理人員學習和應用。
2、填寫健康教育評價表，要求按病人的不同階段及時進行健康教育。
3、護理部經(jīng)常深入病房，了解病人教育情況，檢查評價記錄。
九、目標：整體護理病房病人滿意度r90%。
落實措施：
1、開展“病人滿意的護理單元”活動，通過全年每季度發(fā)放“病人調查問卷”的統(tǒng)計，評選出優(yōu)秀護理團隊。
2、護理部每季度下病房征求病人對護理工作的意見，及時反饋并改進。
3、科室每月召開病員公休座談會，聽取病員意見。
4、整體護理病房護士長每周征求病人意見。
5、患者投訴應及時調查了解，如屬實按醫(yī)院規(guī)定處罰。
十、目標：護理文件書寫規(guī)范合格率r95%。
落實措施：
1、制定護理文件書寫統(tǒng)一規(guī)范。
2、組織各級人員學習并熟練應用。
3、護理文件書寫要求及時、準確、客觀、完整。
4、護理部檢查，護士長每周抽查，及時糾正。
十一、目標：各級崗位職責落實率100%，護士素質合格率100%。
落實措施：
1、按“護士行為規(guī)范手冊”要求，檢查落實。
2、護士長監(jiān)督檢查。
3、護理部定期檢查與平時抽查相結合。
4、每月考核護理各級人員崗位職責。
過程控制的工作計劃篇九
為了進度目標的實現(xiàn)，監(jiān)理部應對工程進度實施動態(tài)控制。
1、認真審核項目總進度計劃，采用項目管理軟件，確定關鍵線路和關鍵工作，作為進度控制主線。
2、按總進度目標分解成各階段進度目標，作為階段進度考核的依據(jù)。
3、注重圖紙會審及施工組織設計（方案）的審查，對其施工工藝、工藝搭接及進度的合理性認真審查。
4、除總監(jiān)抓好項目總進度及各實施單位的關系協(xié)調外，各專業(yè)組人員負責控制相應工作的進度控制及協(xié)調工作。
5、要求設計單位配合施工計劃，分階段提供各專業(yè)的施工圖。
6、仔細研究該工程可劃分的施工塊，將每塊視為一個獨立結構組織施工，給組織施工創(chuàng)下多個工作面。
7、監(jiān)理配合施工單位做好協(xié)調工作，做到隨叫隨到，及時解決影響施工的經(jīng)濟技術問題。
8、備足施工應急電源，確保主導工序在停電情況下不受影響，同時做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，減少氣候的影響。
10、督促設備供應商應及時供應。
1、圖紙會審是做好專業(yè)間協(xié)調工作的重要環(huán)節(jié)。
總監(jiān)組織監(jiān)理單位、施工單位專業(yè)技術人員對圖紙進行認真審查，理解設計意圖，并提出圖紙的疑點及合理化建議，并要求所有專業(yè)技術人員共同審查各專業(yè)設計之間存在的矛盾，并將疑點和處理意見提出，盡可能將專業(yè)不協(xié)調的問題消滅在萌芽狀態(tài)。
2、共同審查設計變更。
總監(jiān)組織各專業(yè)工程師共同審查設計變更，以確定施工是否會相互受影響以及對投資增大較大，以便做出相應變更。
本項目的工程承包形式?jīng)Q定了可能將會有大量的分包單位承擔部分工程，分包商及材料設備供應商的資質及能力對其施工和供應的物品的進度、質量、投資有很大的影響，從而也對項目總進度目標產(chǎn)生影響。對于國家有特殊施工許可證制度規(guī)定的專業(yè)工程等必須由具備許可證的施工單位分包。監(jiān)理過程中，應責成總承包商做好各分包商的施工協(xié)調與配合工作，避免局部影響全局。
過程控制的工作計劃篇十
投標階段是施工企業(yè)獲得工程項目的開始階段，該階段是基礎。這一階段的主要任務是編制具有很強競爭力的競標書，這個要根據(jù)工程概況和招標文件對要競標的項目進行可行性分析，結合現(xiàn)場的勘察和工程特點分析。還要考慮到競爭對手的情況，包括該項目存在的風險和所能得到的利益，對成本做出預算，然后給出一個自己認為合理且有競爭力的報價。
2、施工準備階段的資金控制。
項目中標以后緊接著就是施工前的準備了，這里就要編制更加具體更加詳細的資金流動計劃。而且要制定科學合理完善的施工組織計劃，這個是知道施工項目的主要依據(jù)。同時要結合該項目的特點和當?shù)氐氖袌鲂星?，對施工所用到的材料進行詳細深入的市場調查，買到的材料既要合格又要經(jīng)濟實惠。合理的確定項目的工程進度，合理的安排施工人員的施工，組織施工機械有序的進行作業(yè)，做到現(xiàn)場無閑人，機械無浪費。在編制項目目標計劃是要和現(xiàn)場進行對比，并根據(jù)實際情況進行可行性分析，發(fā)現(xiàn)問題及時的調整和修正，對工程做到提前控制。這不僅反映了一個企業(yè)的先進管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，減少資源浪費。
3、施工過程中的資金控制。
施工過程中的成本的控制是指各種費用的控制和資金流動分析。假如一個企業(yè)項目管理非常的混亂，效率低下，那么做的再仔細的工程預算，到最后即使工程本來的利潤很豐厚也是賺不到應有的錢。施工期間成本的控制要從影響成本的各個因素入手，針對相應的原因制定應對管理措施，將成本控制在計劃之內。下面針對下面的幾個方面入手對工程成本進行直接有效的控制:材料成本控制。在橋梁工程項目施工過程當中，原材料的費用是整個施工工程的重要資金流出，管理者都非常重視材料成本的管理，所以在施工過程中，施工企業(yè)必須要對原材料的使用、保管、回收進行有效的控制與管理，保證材料的合格的同時也要盡量經(jīng)濟合理。
同時，在原材料的選購上，采購人員一定要注意實報實銷，管理人員也要強化內部審計的檢查作用，真實的把原材料的價格、運輸?shù)馁M用、保管的費用都計劃在成本預算以內，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企業(yè)的經(jīng)濟效益。人工費的控制。在橋梁項目工程施工過程中，主要的成本是來自于人工費用的支出，我們知道橋梁建設是一個非常復雜非常繁瑣的工作，所用到的人力資源也是不計其數(shù)類型也是不斷變化，所以，在人工費用方面的資金支出是橋梁工程項目的主要支出之一，橋梁工程的勞資費用成本控制，就是把人員的施工費用控制在成本預算的預期范圍以內。
在橋梁項目施工的整個過程中，精確掌握橋梁項目施工的勞資成本，保證勞資費用在預算之內，不隨便超出預算。機械使用費的控制。在橋梁工程項目的施工過程中，施工隊伍必須合理的配備工程所需要的`機械設備，減少不必要的開支與資金的流失，同時，在施工過程中，施工人員也必須正確的使用機械設備，防止出機械的損壞并定期的對機械設備進行檢查和維護。所以，在橋梁工程項目施工過程中，成本控制的主要對象還包括機械設備的使用與維修，保證機械設備的合理投入和有效使用，可以減少相當一部分不必要的成本投入。
4、竣工驗收階段的資金控制。
橋梁工程項目在這一階段主要是對工程驗收過程中發(fā)生的資金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后來的工程維護的費用控制，做好工程成本的核算以及工程結算的總結工作。對項目進行全面的總結評價，施工單位可以根據(jù)工程項目成本控制過程的實際情況，總結成本節(jié)約的經(jīng)驗，積極的吸取資金消耗過多是教訓，并從中加以改善和完善，從而在全方位上提高經(jīng)濟效益。隨著社會的發(fā)展，科技的不斷進步，要清楚成本管理對一個企業(yè)的重要性，畢竟企業(yè)的最終目的是將工程的利潤最大化。但是，我國的橋梁項目工程管理發(fā)展時間不長，很多東西并不全面，管理的體系和規(guī)范不完善統(tǒng)一，而且受我國經(jīng)濟體系改革的影響，項目成本的干擾因素也存在不少，這些干擾因素并不是哪種管理方法就可以解決的。但是，筆者相信，不論有怎樣的困難，不論有怎樣的干擾，在橋梁工項目工程建設中，實行項目成本管理，是必然的選擇。
過程控制的工作計劃篇十一
姓名：
出生年月：1983年11月。
畢業(yè)院校:湖南化工職業(yè)技術學院。
學歷：大專。
聯(lián)系電話：
性別：女。
政治面貌：團員。
手機：
電子郵件：
教育經(jīng)歷。
9月-現(xiàn)在湖南化工職業(yè)技術學院。
9月-207祁陽第七中學。
9月-207月潘市鎮(zhèn)一中。
獲獎情況。
年在紀檢部獲得“優(yōu)秀干事”
2007年獲得班級“優(yōu)秀個人”
獲得院甲級獎學金。
20在我的大學,動感校園獲得優(yōu)勝獎。
實踐經(jīng)驗。
2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
年7月-9月廣州好又香面包店。
技能水平。
能熟練使用office辦公軟件。
能熟練使用autocad。
能使用c語言。
能用簡單英語進行交流。
通過英語三級考試。
通過計算機四級考試。
愛好與特長。
看書、排球、籃球等。
自我評價。
在努力學習的同時，我還注重培養(yǎng)自己的人格，使得我能夠學習生活中游刃有余，獲得周圍同學的認可與尊重。
過程控制的工作計劃篇十二
隨著我國城市化進程的加快，建筑行業(yè)也得到了飛速發(fā)展，建筑企業(yè)在確保工程質量的同時降低工程造價是其研究的重點問題。在項目工程建設中，工程造價審核占據(jù)著十分重要的位置，工程造價審核的每一個環(huán)節(jié)都對工程建設的資金成本有著直接影響。在工程造價審核中一旦出現(xiàn)造價審核失誤或不當，會直接導致企業(yè)資金流失或浪費，可見，項目工程建設的造價審核管理在建筑企業(yè)的工程建設中地位非比尋常，與企業(yè)項目投資的經(jīng)濟效益密切相關。
1當前建筑工程造價審核中存在的問題。
1.1造價審核沒有受到足夠的重視。
許多建筑企業(yè)沒有對工程造價審核投入足夠的重視，往往直接忽略或是輕視項目工程造價審核是當前我國建筑企業(yè)存在的主要問題。直接導致了在企業(yè)內部沒有建立完善的工程造價審核制度，及時某些企業(yè)建立了相關制度，但也沒有在實際的工程建設中發(fā)揮到制度的作用，工程造價審核制度僅是一紙文書，停留在書面層面，流于形式。這一現(xiàn)象直接導致了企業(yè)內部相關人員因未明確規(guī)定工程相關職責而態(tài)度隨意，行事草率，造成了違反法律法規(guī)行為的高發(fā)，這與單位監(jiān)督力度不夠有密切關系，導致人員執(zhí)行不徹底。
1.2工程量虛增導致工程造價虛增。
在許多建筑企業(yè)項目工程造價審核中經(jīng)常會出現(xiàn)根據(jù)送審資料中的工程量計算數(shù)量結果與實際工程量差距較大的現(xiàn)象，在一些具有隱蔽工程多的大工程中表現(xiàn)尤為明顯。另外還有如重復計算下的項目工程造價審核工程量與實際共工程量不相符的情況出現(xiàn)，這是由于不同計算方法或人員對不同定額項目中的同一部分工程量進行了重復計算。這些情況都會導致工程量虛增，即整個工程所有項目審核得到的工程量大于實際施工中的工程量，最終造成整個建設項目工程造價虛增。
1.3高套定額。
在建筑行業(yè)和相關行業(yè)的快速發(fā)展下，許多新的技術、設備、工藝和材料不斷涌現(xiàn)并廣泛應用于工程項目的建設施工與管理中。這些新技術、設備、工藝和材料的應用給工程造價管理帶來了一定的問題，如在原有的制度與規(guī)范中出現(xiàn)了定額缺項。通常情況下建筑企業(yè)會將定額缺項換算成另一種計算形式或內容以此來得出定額缺項的金額，并在工程造價的成本中加入所計算出的金額，避免出現(xiàn)工程成本損失。但有些建筑企業(yè)為了獲取更多的利益，利用這一缺陷在定額套用上采用高價套用或重復套用的方式，高套定額行為直接導致了建筑工程的造價虛增。
1.4合同管理問題。
建筑工程是一項十分復雜的工程，涉及內容多且廣泛，且工程造價審核貫穿于工程建設的整個過程中。合同在建筑工程造價全過程審核中十分重要，對雙方的義務和責任進行明確，確保工程造價審核工作能順利進行并使審核的數(shù)據(jù)更加真實可靠。然而，當前我國建筑行業(yè)中，有些投資方與建設方在工程建設管理中并沒有意識到合同的重要性，特別對于一個小工程的合同簽訂，沒有重視合同內容的制定，對合同內容沒有仔細地進行分析與探討，導致合同缺乏科學性與嚴密性而不具備合同應有的效用。另外，在履行合同義務的管理工作上，有的建造方和投資方?jīng)]有采取正確的管理方式，導致實際施工與合同內容之間出現(xiàn)嚴重脫節(jié)。
2.1全面建立并規(guī)范造價審核制度及其操作程序。
建筑工程造價全過程審核是一項學科專業(yè)面廣、業(yè)務總類豐富的事務，并且面臨著復雜繁多的造價情況，只有全面建立其造價審核規(guī)章制度，規(guī)范相關操作程序，才能確保建筑工程造價審核工作的順利完成。采用項目全過程造價控制的方法，以建設工程項目的實際規(guī)模與結構為基礎，綜合考慮項目成本、投資效益等多方面因素，并對造價審核各個環(huán)節(jié)和事項進行仔細審核后制定與工程項目特點相符的造價審核制度。在檢查審核竣工工程時，重點在于其是否符合合同中的相關要求和條款，確認符合后才可檢查驗收合格，并將其列入竣工結算中進行后續(xù)的造價審核。以上各項操作均需要施工單位認真地對工程資料進行編制，并且是在審核人員親自到施工現(xiàn)場實地考察與測量的基礎上完成的，還需將實際工程與送審資料進行對比判定，以確保審核資料的.真實性、準確性與全面性。
2.2加強監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計算錯誤。
在建筑工程造價審核中應用全過程造價控制要求建筑企業(yè)加強對工程量審核計算的監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量的計算錯誤而導致整個工程造價虛增情況。建筑企業(yè)在執(zhí)行工程定額計價的計費時，應以項目工程合同中的規(guī)定為標準，或是按照定額計價相配套使用的工程費用定額與相關規(guī)定執(zhí)行。項目全過程造價控制的實施，首先需要認真地審核工程造價計算中各種換算系數(shù)、費率、價格指數(shù)等是否準確無誤，不可出現(xiàn)差價調整出入過大。然后對于工程造價中整個計算的方法、流程、結果和建筑中的特殊費用等各項數(shù)據(jù)進行審查核實，確保其正確無誤，從而確保整個工程的最終造價數(shù)據(jù)的精確性與準確性。
2.3對定額、簽證和材料方面的審核進行全面控制。
多數(shù)建筑企業(yè)在利益的驅使下而采用高套定額、虛增工程量、重復套定額等手段增加企業(yè)利潤，最終導致工程造價虛增，相關部門應采取有力措施嚴格控制這一違反法律法規(guī)的行為。在企業(yè)工程造價審核中應用項目全過程造價控制，嚴格對簽證、定額以及材料方面進行審核與控制。例如企業(yè)在收到審核預算文書后，需要首先核對定額計算的方法是否符合招標文件、雙方協(xié)議以及施工合同中的相關規(guī)定。接著還要以施工圖紙為依據(jù)逐個核對文書中的各項預算子目是否與其它定額內容相符，并在仔細核對簽證原因后方可進行審核簽證。最后，認真嚴謹?shù)膶徍擞墒┕挝惶峁┑目⒐D紙，必要情況下還需要到施工現(xiàn)場去審查，以判斷竣工圖與實際施工情況是否一致。
3結束語。
在建筑工程造價審核中應用項目全過程造價控制方法，通過全面建立并規(guī)范造價審核制度及其操作程序、加強監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)工程量計算錯誤、對定額、簽證和材料方面的審核進行全面控制，是建筑企業(yè)的工程造價審核工作更加全面、準確、規(guī)范與科學。
參考文獻。
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過程控制的工作計劃篇十三
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。
單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。
5.制定內部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。
(三)開展內部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
(四)建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(20xx年11月底)。
根據(jù)推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評。
價報告(20xx年10月底前完成)。
內部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統(tǒng)內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
過程控制的工作計劃篇十四
二范圍。
凡本公司生產(chǎn)相關的環(huán)節(jié)均應遵守本制度。
三內容。
1原，輔助材料要求具有合格證，
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應設固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應清潔衛(wèi)生，干燥通風，不得污染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器設備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
過程控制的工作計劃篇十五
控制是管理過程中的重要環(huán)節(jié)之一，它涵蓋了規(guī)劃、組織、領導和協(xié)調，并且確保組織目標的達成。通過控制，管理者可以監(jiān)測和評估工作的執(zhí)行情況，及時糾正偏差，確保組織能夠保持在正確的軌道上。在長期的管理實踐中，我深刻體會到控制過程的重要性和必要性，以下將從自我控制、組織控制、財務控制、人員控制和質量控制五個方面來談談我的心得體會。
首先，自我控制是最基礎的一環(huán)。作為管理者，首先要具備良好的自我控制能力。人們常說“人間自古多風流，今又向風幾度舞”，自我控制不僅體現(xiàn)在工作上，也包括個人的行為舉止。在工作中，管理者必須時刻保持清醒的頭腦和良好的心態(tài)，遇事冷靜思考，不能被一時的情緒沖動所左右。此外，自我控制還要求管理者具備很強的時間管理能力，合理安排工作計劃，并嚴格執(zhí)行。只有通過自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
其次，組織控制是企業(yè)運營的根本。組織控制是指對整個企業(yè)進行綜合統(tǒng)籌和協(xié)調，以確保各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調運作，共同實現(xiàn)組織目標。在組織控制中，管理者需要通過制定明確的規(guī)章制度和管理流程，明確各部門之間的職責和權限，確保工作的有序開展。另外，管理者還需要通過有效的溝通和協(xié)調，建立健康和諧的企業(yè)文化，凝聚員工的共識和精神力量。
第三，財務控制是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎。財務控制是指管理者通過對企業(yè)財務狀況的監(jiān)控和分析，確保財務資金的安全和穩(wěn)定。在財務控制中，管理者需要通過合理的預算和成本控制，掌握企業(yè)的財務情況，防止資源的浪費和濫用。此外，管理者還需要通過合理的資金管理和風險控制，確保企業(yè)的資金穩(wěn)定和健康運作。只有通過有效的財務控制，企業(yè)才能保持長期的可持續(xù)發(fā)展。
第四，人員控制是組織管理的核心。人員控制是指管理者通過人力資源管理手段，確保員工的工作質量和績效達標。在人員控制中，管理者需要通過明確的崗位職責和工作目標，幫助員工明確工作職責，動態(tài)評估員工的工作表現(xiàn)，并給予相應的獎懲措施。此外，管理者還需要通過培訓和專業(yè)知識的傳授，提升員工的綜合素質和能力，使其能夠適應和應對不斷變化的工作環(huán)境和任務。
最后，質量控制是企業(yè)競爭力的關鍵。質量控制是指管理者通過建立和改進質量管理體系，確保產(chǎn)品和服務的符合質量標準。在質量控制中，管理者需要通過嚴格的品控流程和標準，確保產(chǎn)品的合格率和客戶滿意度。另外，管理者還需要通過有效的質量管理方法和技術，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的質量問題，并持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質量。只有通過嚴格的質量控制，企業(yè)才能贏得市場的競爭和客戶的認可。
綜上所述，控制過程在組織管理中起著不可替代的作用。通過自我控制、組織控制、財務控制、人員控制和質量控制等方面的努力，管理者可以有效地監(jiān)控和評估工作的執(zhí)行情況，糾正偏差，確保組織達到預期的目標。然而，控制過程不僅僅是管理者的職責，同樣也需要全體員工的共同參與和努力。只有通過團隊的協(xié)作和配合，才能在不斷變化的市場環(huán)境中保持組織的競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展。
過程控制的工作計劃篇十六
控制是管理過程中的一項核心工作，它在確保組織的目標實現(xiàn)和運營效率的提升方面起著至關重要的作用。在控制過程中，我有幸參與了許多項目并擔任領導角色，這讓我深切體會到了控制的重要性。在這個過程中，我不僅學到了管理軟實力上的技巧和方法，也意識到了溝通和人際關系的重要性。下面我將結合我的個人經(jīng)歷和學習心得，從五個方面進行總結和體會。
首先，合理設定目標是控制過程的關鍵。在一個項目的開始階段，我們必須清晰地定義目標并為團隊成員確定明確的任務和職責。目標的設定應該具備可測量性和可實現(xiàn)性，同時要考慮到項目所處的環(huán)境和條件。在我參與的一個市場調研項目中，我們設定了具體的市場份額和利潤目標，并將其分解為具體的工作任務和工作量。通過不斷的跟蹤、監(jiān)測和調整，我們確保了項目的收益達到了預期目標。
其次，選擇正確的控制手段和方法也非常關鍵。在控制過程中，我們可以采取不同的方法來監(jiān)督和評估工作的進展。比如，我們可以通過制定和執(zhí)行標準來控制員工的績效，或者通過進行巡檢來確保生產(chǎn)線的正常運行。在我的一次管理實踐中，我選擇了使用儀表板來監(jiān)控項目的關鍵指標，比如進度和成本。通過實時監(jiān)控和分析數(shù)據(jù)，我能夠快速識別出問題，并采取及時的措施來糾正偏差。
第三，及時有效的反饋和溝通對于控制過程來說是至關重要的。在一個項目中，團隊成員之間的良好溝通和合作是不可或缺的。當工作出現(xiàn)偏差時，領導者需要及時給予反饋并提供有效的解決方案。在我?guī)ьI團隊進行一次市場推廣活動時，我們遇到了一些市場反應不佳的問題。我立即與團隊成員進行了溝通，了解了問題的具體情況，然后及時調整了我們的營銷策略。通過及時的反饋和溝通，我們最終成功地提升了銷售額。
第四，靈活性與適應性是控制過程中不可或缺的品質。在不斷變化的市場環(huán)境中，固執(zhí)地堅持原來的計劃和方法是非常危險的。領導者需要具備靈活性，及時調整計劃和策略以適應變化的需求。在我管理一家零售店的過程中，經(jīng)常遇到各種突發(fā)情況，比如庫存不足、人員調整等。我意識到只有及時調整策略，靈活應對這些問題，才能保持業(yè)務的平穩(wěn)運行。因此，我建立了一套靈活的庫存管理系統(tǒng)，以確保商品供應的連續(xù)性，并與員工保持緊密的溝通，隨時做出人員調整。
最后，持續(xù)改進是控制過程中不可或缺的核心原則。在一個組織中，控制不能被視為一次性任務，而應該是一個持續(xù)的過程。通過定期的評估和反思，我們可以發(fā)現(xiàn)問題和機會，并采取措施來改進工作流程和結果。在我參與的一個生產(chǎn)改善項目中，我們定期召開會議，對生產(chǎn)線進行全面的評估和分析。通過這個過程，我們發(fā)現(xiàn)了許多改進的機會，并針對這些問題制定了具體的改進計劃。不斷改進的過程不僅提高了生產(chǎn)效率，也為我們帶來了更好的團隊合作和員工滿意度。
通過參與和領導一系列項目，我對控制過程的重要性有了更深的認識。合理設定目標、選擇正確的控制手段、及時有效的反饋和溝通、靈活性與適應性以及持續(xù)改進，這些都是控制過程中需要關注和運用的關鍵要素。我相信，通過不斷地學習和實踐，我們可以在控制過程中不斷提高自己的技能和能力，為組織的成功和發(fā)展做出更大的貢獻。
過程控制的工作計劃篇十七
摘要：大量建筑工程的開工建設，商品混凝土的需求量急劇攀升，并且由于商品混凝土質量直接決定了建筑工程質量，因此說我們必須保證生產(chǎn)質量。筆者根據(jù)個人多年來該行業(yè)的實際工作經(jīng)驗，先對商品混凝土質量失控的原因進行全面分析，繼而對生產(chǎn)中的質量控制措施進行全面論述，希望能夠有效提升商品混凝土的生產(chǎn)質量，為建設行業(yè)整體質量提升做出貢獻。
關鍵詞：商品混凝土；質量失控；原因；控制措施。
建筑行業(yè)的蓬勃發(fā)展，造成商品混凝土的銷量節(jié)節(jié)攀升，但是如何控制商品混凝土的質量，又成為了影響建筑工程施工質量的關鍵因素。近年來，我國頻繁發(fā)生商品混凝土質量不合格造成的質量事故，因此商品混凝土的生產(chǎn)質量受到了全社會的關注，所以我們必須通過嚴格的生產(chǎn)過程質量控制措施來保證商品混凝土的質量，為建筑行業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻。
1.商品混凝土生產(chǎn)過程質量失控的主要原因。
現(xiàn)階段商品混凝土在生產(chǎn)過程中的質量失控，主要是由于下列幾項問題造成的，分別是：
1.1原材料的原因。
商品混凝土的質量特性很大程度上由原材料的質量、含量以及性質決定的，雖然對水泥的質量控制較好，但是砂石質量卻長期存在問題?，F(xiàn)階段我國的砂石生產(chǎn)情況很難滿足大量的混凝土配置需求，因此現(xiàn)階段很多地區(qū)都用機械加工的方法制作粗骨料，但是由于這種骨料大小基本一致，如果不人工進行不同粒徑骨料的混合，就很難形成良好的骨料級配。此外細骨料的開采更是存在嚴重問題，很多地區(qū)已經(jīng)極度缺乏級配良好的粗砂。
1.2混凝土配置的原因。
商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)為了在激烈的市場競爭中獲得更多的訂單，很多企業(yè)都選擇進行價格戰(zhàn)，而在設計混凝土配合比時過度考慮成本，就會造成混凝土配置強度低，繼而無法有效保證建筑工程的整體質量。
1.3骨料含水率的問題。
按照國家相關標準規(guī)范的要求，混凝土制造企業(yè)需要采取恰當措施，定期測試砂石骨料的含水率，此外在雨雪天氣時還需要增加測試頻率，保證骨料含水率滿足使用要求，繼而保證混凝土的施工和易性及強度等級?，F(xiàn)階段已經(jīng)有一些企業(yè)開始采用自動測定砂石含水率的儀器，但是絕大多數(shù)的企業(yè)仍舊憑借經(jīng)驗以及原材料實驗等方式進行測量，這種方式在雨雪、高溫以及晝夜溫差較大的`天氣中會使得砂石含水量不穩(wěn)定，無法及時進行用水量的調整，既無法保證商品混凝土的和易性，更無法保證強度，而且還會嚴重影響工程質量。
生產(chǎn)前的初步質量控制主要指的是對商品混凝土所使用的水泥、外加劑、砂石以及摻合料、配合比等部分予以足夠重視，并通過嚴格執(zhí)行材料進廠檢驗的方式，嚴格保證原材料質量。不僅要做好原材料的進場紀錄，還需要建立原材料使用臺賬，對材料的產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、質量保證文件、產(chǎn)品合格證等材料都收集齊全。最后還需要嚴格進行材料的進場測試，不合格產(chǎn)品絕不進場，合格后的產(chǎn)品方可按序擺放，并且不得將不同型號、不同廠家的材料混合存儲。
生產(chǎn)過程中的質量控制措施能夠有效提升商品混凝土的質量，因此我們必須嚴格執(zhí)行相關標準和規(guī)范，確保商品混凝土生產(chǎn)過程中的質量。此外，我們還需要通過加強商品混凝土出廠的質量控制檢驗（例如：抗壓強度試驗以及坍落度試驗），在完成上述試驗后，需要經(jīng)過相關質量負責人簽字確認，方可出廠。
2.2.1配合比的質量控制。
混凝土的配合比直接決定了混凝土的強度，因此作為重要的生產(chǎn)依據(jù)，我們必須嚴格按照配合比來確定各種材料的使用量。在設計混凝土配合比的過程中，我們既要滿足混凝拌合要求，更需要考慮到運輸、澆筑以及振搗等問題，保證按照施工單位的施工方法，硬化后的混凝土能夠滿足強度、耐久等要求。
2.2.2配合比三個參數(shù)的確定。
混凝土配合比中最重要的三項參數(shù)，分別是水灰比、砂率以及單位用水量，在確認參數(shù)后，由實驗室負責開混凝土配合比單，由相關負責人負責開配料單。每班作業(yè)人員在生產(chǎn)前必須對骨料含水率進行測定，在特殊天氣還需要再次重新測定，并調整生產(chǎn)配料單，最后再由質量檢查人員對各種材料數(shù)據(jù)進行復核后，方可開機生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，我們需要按照相關標準、規(guī)范要求留置試件，并做好相關記錄，以備檢查。
2.3計量要求和攪拌工藝。
在生產(chǎn)過程中，我們需要時刻觀察計量誤差以及投料過程中的殘余量，保證計量精度滿足生產(chǎn)需求。生產(chǎn)過程中，我們還需要經(jīng)常對計量系統(tǒng)中各項材料的用量進行檢查，如果發(fā)現(xiàn)超出允許誤差情況時，應采取措施予以糾正或廢棄，過程中嚴禁隨意添加水。在攪拌過程中還需要注意攪拌時間、進料容量、投料順序等參數(shù)。
在商品混凝土完成生產(chǎn)后，我們需要通過使用汽車將其運輸至施工現(xiàn)場，因此我們在運輸前需要先對運輸線路、道路情況、運輸能力以及泵車泵送速度等情況進行了解和掌握，確?；炷翝仓挠行蜻M行。在裝運商品混凝土前，我們需要提前檢查運輸設備內部是否清理干凈，是否存在積水，為了保證混凝土質量必須將上述問題徹底解決。通常來說，混凝土拌運輸車的運輸轉速在3r/min左右，在抵達施工現(xiàn)場后，應先高速轉動30s左右，再將混凝土拌合物喂入受料斗，保證商品混凝土的均勻性。如果在抵達澆筑現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)混凝土存在離析問題時，我們需要在澆筑前對其進行二次攪拌，但是嚴禁注水。
3.結論。
綜上所述，為了保證建筑工程的施工質量，我們必須嚴保商品混凝土的生產(chǎn)質量，因此筆者在此先對影響商品混凝土生產(chǎn)質量的因素進行了解，繼而針對性的列舉質量控制措施，希望能夠有效保證商品混凝土的生產(chǎn)質量，為建筑工程行業(yè)的健康發(fā)展添加動力。
過程控制的工作計劃篇十八
為規(guī)范學校內部控制，提高學校管理水平，根據(jù)《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本計劃。
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉x任辦公室副主任，負責處理日常業(yè)務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、建立學校采購制度。
負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責:具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作:建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的監(jiān)督。
7、建立校長五不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉x分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
1、學?；A建設及校舍維護維修工作:。
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20xx0元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20xx0元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內部控制的目的。
2、采購工作:。
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品:由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作:。
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財務室具體監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。
(3)學習工作流程，杜絕出現(xiàn)越權及工作不到位情況。
(4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。
過程控制的工作計劃篇十九
摘要：世界工業(yè)化進程的加速使得其集裝箱的生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)模都顯著增加，在獲得較大利潤的同時也大幅的增加了運營成本，長此以往必將不利于碼頭的長遠發(fā)展。就碼頭運營之中集裝箱生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本管控進行了分析研究。
關鍵詞：集裝箱；碼頭；成本控制。
現(xiàn)代碼頭在規(guī)模、機械化程度、往來船只數(shù)量相對于以往都發(fā)生巨大的變化，在這種情況下傳統(tǒng)的經(jīng)營方式已經(jīng)不能完全的適應時代的發(fā)展，管理人員為了能夠使碼頭在激烈的市場競爭中立于上游，不得不積極的進行經(jīng)營管理策略方面的改革，從固定投資、碼頭建設、設備更新等等方面進行有效的成本管控。
1集裝箱碼頭成本構成。
1.1可變成本?？勺兂杀局饕梢韵马椖繕嫵桑?）勞動力成本，包括正式員工和合同工的工資。2）設備運行成本，包括能源（燃油和電力）成本和設備維修保養(yǎng)成本。3）設備租金。4）其他運行成本，如運輸費用、口岸單位費用及其他操作費用等。
1.2固定成本。固定成本主要由以下項目構成：1）管理層工資和行政工資。2）員工培訓費用、員工福利和專業(yè)服務費用。3）通信費。4）差旅費。5）設備折舊費。6）保險費用和市場營銷費用。
2集裝箱碼頭成本控制的關鍵因素和關鍵指標。
2.1關鍵因素。以某集裝箱碼頭的成本構成為例，該碼頭固定成本僅占總成本的29%，可變成本占總成本的71%；可變成本中，勞動力成本占總成本的41%，能源成本占13%，設備維修保養(yǎng)成本占7%，其他可變成本占10%。由此可見，勞動力成本、能源成本、設備維修保養(yǎng)成本等是集裝箱碼頭成本控制的關鍵因素。此外，固定成本大多與碼頭作業(yè)量無關，而可變成本則取決于碼頭的規(guī)模、設備數(shù)量、吞吐量和作業(yè)量等因素。
2.2關鍵指標。就與日常生產(chǎn)管理的相關性而言，單箱成本是集裝箱碼頭成本控制的關鍵指標。此外，單箱成本具有良好的可比性，是評估和比較不同碼頭成本管理水平的有效指標，也是港口和碼頭制定和實施市場競爭策略的基礎性指標。
3碼頭經(jīng)營過程中集裝箱生產(chǎn)成本的管控方式。
作業(yè)成本法最早由庫珀和卡普蘭提出，目的在于提高企業(yè)成本核算的準確性和決策相關性。作業(yè)成本法的核心可以概括為“作業(yè)消耗資源，產(chǎn)品消耗作業(yè)”，即以作業(yè)為基礎，把企業(yè)消耗的資源按資源動因分配到各項作業(yè)中，再把按作業(yè)收集的成本按作業(yè)動因分配到成本對象中。作為連接日常財務管理與生產(chǎn)管理的橋梁，作業(yè)成本法可有效地實現(xiàn)成本控制。其特點如下：1）以作業(yè)為中心，對企業(yè)供應鏈按不同作業(yè)進行劃分和成本歸集。2）適用于可變成本占總成本比例較高以及個性化生產(chǎn)（服務）要求較高的企業(yè)。3）不僅能提供相對準確的成本信息，而且能提供改善作業(yè)的非財務信息。4）通過計算和歸集單項作業(yè)成本，使成本估算應用于每項作業(yè)。
4碼頭運營、生產(chǎn)成本控制過程中的問題。
4.1勞動力成本的管控。在碼頭切實推行集裝箱成本有效管控的階段中，最為重要的一個因素就是生產(chǎn)過程中勞動力成本的管控，同時勞動力成本也是碼頭運營成本中可變成本的構成主體。尤其是在剛建成的碼頭或者作業(yè)能力還沒有達到標準的生產(chǎn)碼頭中勞動力成本的管控尤為重要，因為在這些碼頭中為了使碼頭能夠正常的營業(yè)、滿足正常的生產(chǎn)作業(yè)要求，往往需要配備完備的生產(chǎn)人員體系，但同時這些碼頭又會由于到碼頭停泊的船只數(shù)較少，或者集裝箱的裝卸數(shù)量較少，使得勞動力在很大程度上遭到了浪費，不利于碼頭對勞動力成本的管控。另外，現(xiàn)代市場競爭越來越嚴峻，為了能夠給客戶提供更好的服務，為客戶節(jié)省更多的時間，碼頭在長時間的運營過程中引入了大量現(xiàn)代化的生產(chǎn)機械，比如高橋吊搬運機械。但為了提高效率光有機械是不行的，還需要增加的相應的操作技術人員，也就是說為了更好的增加效率就需要增加能夠同時作業(yè)的作業(yè)生產(chǎn)線。在世界的碼頭運用過程中，人們通常會通過使用增加集卡數(shù)量的方式以增加集裝箱的船舶作業(yè)效率。但是從整體上看，通過增加集卡數(shù)量的方式提升生產(chǎn)效率必然會導致勞動力成本的上升，最終導致碼頭整體運營成本的上升。
4.2能源成本的控制。碼頭作為巨型貨輪?？康牡攸c，還要完成數(shù)以噸記的貨物的裝卸，自然需要強大的動力供應，所以碼頭的能源成本的控制也就成為了碼頭運用、生產(chǎn)成本控制的另一個需要重點對待的問題。碼頭是一個較為龐大的生產(chǎn)機構，在碼頭的生產(chǎn)過程中會需要使用到多種多樣生產(chǎn)機械，比如說是輪胎式龍門吊、大型橋吊、裝卸用小型叉車、碼頭小巴士等碼頭裝載現(xiàn)場的施工機械。另一方面，為了維持是碼頭的正常運轉，碼頭的通信設備、辦公大樓、海運信號燈塔等等方面還需要充分的電力供應。碼頭在運營中無時無刻不在消耗著巨大能源，而且由于石油是不可再生的資源，人們又對石油的需求持續(xù)上升，也就導致了石油價格的持續(xù)上漲，也就會造成碼頭能源成本的不斷上升。在對能源成本進行調控的時候，要充分的重視電能的價值，電能的來源多種多樣，可以通過風力發(fā)電、水力發(fā)電，這些發(fā)電方式是環(huán)保無污染，并且能夠持續(xù)產(chǎn)生充足的電能，所以電能相對于石油能源來說成本較低。
4.3碼頭的生產(chǎn)設備規(guī)格過大。在碼頭航運業(yè)剛剛起步的階段，有的碼頭會采用粗放的碼頭管理方式，在沒有對市場進行充分的調查的情況下，高估了市場的需要，脫離實際需求的采購了數(shù)量較多的高規(guī)格生產(chǎn)、裝載設備，雖然能夠在的一定程度上能夠提升產(chǎn)能，但卻是碼頭集裝箱裝載的單箱成本大幅增加。
4.4碼頭競爭中營銷成本的控制。市場競爭越來越激烈，現(xiàn)代碼頭為了能夠提升競爭力，有時會采用降低價格的方式來吸引客戶，降低價格的方式是最為原始同時也是相當初級的競爭方式，這種競爭當時可能會帶了一些客戶，但是無疑這種方式大大的提升了市場營銷的成本，不利于碼頭的長遠發(fā)展，并且由于碼頭特殊性，使得這種降低價格競爭方式收效并不顯著。
4.5單箱成本與作業(yè)箱量的'平衡。碼頭單箱成本涉及2個因素：作業(yè)總成本和作業(yè)箱量或吞吐量。降低單箱成本可通過降低作業(yè)總成本或增加作業(yè)箱量來實現(xiàn)。新建碼頭或作業(yè)能力尚未飽和的碼頭作業(yè)箱量相對較低，往往導致單箱成本較高，尤其是單箱固定成本較高。
5碼頭運營、生產(chǎn)成本控制過程的方法。
5.1制定合理的管理計劃，調控勞動力成本。為了較好的調控勞動力成本，就要使勞動了得到充分的發(fā)揮，并且要制定勞動力的恰當管理計劃。在對勞動力進行調控的時候首先要明確工作人員的當班工作量，之后以此為基礎制定靈活的翻班制度，并且能夠詳細的了解碼頭每天生產(chǎn)作業(yè)的工作量，之后對每班的出勤人數(shù)進行詳細規(guī)定。另一方面，現(xiàn)代話的碼頭生產(chǎn)技術往往是高度機械化、自動化的，以前十幾個人才能完成的工作任務現(xiàn)在幾個人甚至一個人就能夠完成，在這樣的情況下就要加大對員工的培訓力度，使員工都能夠成為多面手，這樣也就能夠方便多種工種交替是施工中實現(xiàn)滿額工作量的作業(yè)目標，通過加強碼頭作業(yè)中“多面手”的培養(yǎng)，就能夠有效的減少作業(yè)人數(shù)，從而達到降低勞動力成本的目的。
5.2全面實行能源成本的管控。將能源成本管控落實到實際工作中就要積極的使用電力能源代替石油燃料，尤其是針對碼頭生產(chǎn)作業(yè)過程中的機械設備更要嚴格的實行能源成本控制，通過碼頭生產(chǎn)作業(yè)中龍門吊能源消耗的對比發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)作業(yè)過程中以電力作為能源供應的龍門吊，比以石油作為能源的輪胎龍門吊在能源的消耗方面降低了百分之六十六，這無疑是節(jié)約了巨大的成本。其他方面，對于生產(chǎn)、作業(yè)中會使用的叉車以及交通運輸巴士也可以使用電力作為供應能源，并且由于人們對于能源節(jié)約的大力研究，現(xiàn)在除了電能之外已經(jīng)開發(fā)出了以天然氣作為供應能源的機械設備。最后，為了能夠徹底的貫徹能源成本控制理念，碼頭還可以充分的運用太陽能來解決生活熱水、交通道路照明等各個方面生活能源的需求。通過上述能源的充分改革就能夠使能源成本得到有效的控制。
5.3碼頭生產(chǎn)機械的合理配置。要想將碼頭的生產(chǎn)機械數(shù)量、規(guī)格和碼頭所需要的生產(chǎn)力進行合理的搭配，那么在碼頭生產(chǎn)機械采購之前就要對市場的世界情況記性詳細的了解調查，通過科學合理的方式，全面的對市場傳船舶停泊數(shù)量、集裝箱的裝載數(shù)量有一個充分的了解，最終使采購的生產(chǎn)機械能夠與實際市場需要最大限度的匹配，從未降低市場的風險。其次，在實際的成產(chǎn)化解還可以通過調整生產(chǎn)機械出勤數(shù)量來控制生產(chǎn)設備的運營成本。
5.4以多種方式提升碼頭競爭力。碼頭作為市場經(jīng)濟構成中的一份子，出了降低價格外，還有著多種多樣的提升競爭力的方式，比如加強碼頭的綜合服務、經(jīng)濟合理的作業(yè)效率、優(yōu)質的個性化服務、先進的計算機系統(tǒng)、完善的配套服務網(wǎng)絡和物流集散系統(tǒng)以及高附加值業(yè)務等。實現(xiàn)上述競爭優(yōu)勢的基礎是建立完善的資源配置系統(tǒng)和成本控制系統(tǒng)，通過規(guī)模化運作和資源共享，確保碼頭作業(yè)以低成本進行，進而實現(xiàn)港口碼頭的可持續(xù)發(fā)展。
5.5提高設備作業(yè)效率和利用率，降低單箱成本。以前文所述的某集裝箱碼頭為例，在勞動力成本、維修保養(yǎng)成本、折舊成本及其他成本不變的情況下，按燃油價格5.98元/l和單箱耗油1.32l計算：當輪胎吊利用率從60%提高到70%時，單箱成本降低9.4%；當輪胎吊作業(yè)效率從15.28自然箱/h提高到18自然箱/h時，單箱成本降低10%。由此可見，提高設備利用率和單機作業(yè)效率能在一定程度上降低單箱成本。通過一系列科學、有效的改革措施能夠有效的改進碼頭的運營、生產(chǎn)的成本，從而使碼頭在激烈的競爭中獲得更好的發(fā)展。用科學的管理方法，建立簡單易行的成本管理系統(tǒng)，實現(xiàn)日常生產(chǎn)管理與成本控制的有機結合，進而實現(xiàn)生產(chǎn)組織、安全管理、成本控制一體化的作業(yè)過程控制，對于集裝箱碼頭企業(yè)提高日常生產(chǎn)管理水平具有重要意義?；谧鳂I(yè)成本法的集裝箱碼頭生產(chǎn)過程成本控制模型是提高碼頭生產(chǎn)管理水平的有效工具，以此為基礎可以開發(fā)出碼頭日常生產(chǎn)成本分析管理系統(tǒng)，使碼頭生產(chǎn)過程的成本控制常態(tài)化。
參考文獻。
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過程控制的工作計劃篇二十
為推進市直行政事業(yè)單位開展內部控制工作，提高行政事業(yè)單位內部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》(以下簡稱《內控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結合，
重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果。
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內相關科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全市行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各部門(單位)要成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
全市《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20xx年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓會，組織各部門(單位)學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎;各部門(單位)按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施;做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設階段(20xx年7-11月底)。
各部門(單位)以《內控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟支出分類目錄。
2、風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
3、內控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內部控制體系進行診斷，查找現(xiàn)有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設計：在內控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
5、制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
單位層面制度建設主要包括：加強內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內控工作提供機制保障。
業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內部管理制度;按照《政府采購法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購內部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項目內部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內部管理制度。在內部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內控要求，將管控措施、權責、流程融入內部控制制度，并編制本單位的管控手冊。
6、組織實施：根據(jù)本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
7、信息化落地：根據(jù)內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結驗收(20xx年12月)。
各部門(單位)完成內部控制體系建設工作后，及時編制內部控制體系建設總結報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案。總結報告內容包括開展內部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至。
(一)各部門(單位)要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內部控制領導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確定內控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。
(四)各部門要加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關人員到各部門(單位)進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。