企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度范文（17篇）

    社會(huì)人際關(guān)系是指?jìng)€(gè)體與他人之間在社會(huì)關(guān)系中的相互關(guān)系。表達(dá)是用適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言、手段或方式將思想、感情、意愿等展示出來(lái)的過(guò)程。下面是經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)導(dǎo)者總結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)方法，供你參考。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇一
    1.建立并維護(hù)公司與餐飲員工之間的和諧關(guān)系。
    2.使每位餐飲員工對(duì)公司的政策、服務(wù)和發(fā)展感到自豪。
    3.尊重每位餐飲員工，維護(hù)其尊嚴(yán)，注重其發(fā)展。
    4.選擇優(yōu)秀餐飲員工擔(dān)任各級(jí)管理職務(wù)。
    5.為每位餐飲員工安排完善的培訓(xùn)，以提高其技能和效率。
    6.確保公司餐飲員工在安全、整潔、舒適的環(huán)境中工作。
    7.給予每位餐飲員工合理的報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)。
    8.為餐飲員工服務(wù)、解決餐飲員工的后顧之憂。
    第二條工作規(guī)則。
    1.公司的人事管理工作，是在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行統(tǒng)一管理，各分店領(lǐng)班級(jí)以上的干部負(fù)責(zé)任制。
    2.建立一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、職責(zé)分明組織，并制定和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，把適當(dāng)?shù)娜税才诺胶线m的工作崗位，建立一套行之有效的人才吸引和餐飲員工激勵(lì)機(jī)制是本公司的人事工作原則。
    一。更衣柜制度：
    1.每位餐飲員工配有一個(gè)更衣柜，由餐飲員工使用。
    2.衣柜鑰匙由人事部統(tǒng)一發(fā)放，如丟失不得擅自更換鎖，統(tǒng)一由人事部安排并照價(jià)賠償。
    3.個(gè)人物品一律存入更衣柜，不得帶入工作區(qū)。
    4.不得將錢財(cái)及其它貴重物品存放在衣柜內(nèi)，若發(fā)生遺失，公司概不負(fù)責(zé)。
    5.不得與他人私自更換更衣柜。
    6.保持更衣室清潔。破壞更衣柜或更衣室內(nèi)其它設(shè)施的，照價(jià)賠償。
    7.離店時(shí)應(yīng)將衣柜鑰匙交還公司。
    二。出入通道制度：
    1.餐飲員工上、下班必須走餐飲員工通道。
    2.非工作需要不得乘坐客用電梯。
    3.不得在賓客活動(dòng)區(qū)域隨意來(lái)往。
    4.不得在賓客活動(dòng)區(qū)域休息和睡覺。
    三。用餐制度：
    1.公司實(shí)行定額工作餐制度，人事部每月制作與發(fā)放餐飲員工餐券。
    2.工作餐用餐時(shí)間為30分鐘，所有餐飲員工必須在指定的時(shí)間范圍內(nèi)文明用餐。
    3.餐飲員工用餐時(shí)間嚴(yán)禁喝酒，任何食物不得帶入或帶出公司。
    四。個(gè)人儀容規(guī)范：
    1.頭發(fā)：
    不染夸張顏色，梳洗整齊。男性頭發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為前不遮眼，后不蓋領(lǐng)，兩側(cè)不過(guò)耳；女性長(zhǎng)發(fā)要盤好，統(tǒng)一用發(fā)網(wǎng)固定，不得戴太夸張的"發(fā)飾。
    2.臉部：
    清爽干凈。男性不得蓄須，女性不得戴耳飾；女性上崗時(shí)需化淡妝，不得戴夸張飾物，不可戴多余手飾。
    3.手部：
    不得留長(zhǎng)指甲，指甲要清潔不得藏污垢。女性指甲油只可用無(wú)色。
    4.腳部：
    男性穿黑襪，每天換洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿規(guī)定的襪色，不掛絲，不破損。
    5.氣味：
    要經(jīng)常洗澡，保持身體氣味清新，防止汗臭，上班前不吃異味食品，飯后漱口，保持口腔清潔，無(wú)異味，不得用強(qiáng)烈香料(香水)。
    6.制服：
    上班時(shí)必須穿規(guī)定的工作服，洗燙整潔、紐扣要全部扣好，袖口及褲腳均不得卷起。制服只準(zhǔn)在上班時(shí)間內(nèi)穿。餐飲員工名牌：佩牌上崗，上崗前仔細(xì)檢查名牌是否佩戴在正確適當(dāng)?shù)奈恢?，保持牌面整潔，無(wú)破損。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇二
    建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍,激勵(lì)公司各級(jí)員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開展,特制定本制度。
    內(nèi)部講師。
    公司人力資源部。
    4.1部門經(jīng)理及以上干部;。
    4.2具有高級(jí)職稱或資格員工;。
    4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工。
    5.1擔(dān)任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);。
    5.3對(duì)公司和部門的培訓(xùn)活動(dòng)有效組織和順利開展負(fù)責(zé);。
    5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準(zhǔn)備教案(需要提交人力資源部備案);。
    5.6講師上課時(shí)必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;。
    5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進(jìn)主動(dòng)更新授課資料。同時(shí)應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。
    6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;。
    6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請(qǐng)購(gòu)置相關(guān)書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買和管理。
    7.1講師以自主學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)為主;。
    7.2公司將按計(jì)劃組織對(duì)內(nèi)部講師的培訓(xùn)、集體學(xué)習(xí)等活動(dòng);。
    7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。
    講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時(shí)接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。
    9.2講師對(duì)新進(jìn)員工培訓(xùn)及本部門員工培訓(xùn)無(wú)授課津貼;。
    9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。
    10.1獎(jiǎng)勵(lì)。
    10.1.2對(duì)連續(xù)_______年被評(píng)為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號(hào),在公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)并予以獎(jiǎng)勵(lì)。
    10.2處罰。
    10.2.1授課多次遲到、無(wú)故不到者;。
    10.2.3講課內(nèi)容嚴(yán)重違背公司立場(chǎng)和企業(yè)文化、宣導(dǎo)不良言行者。
    講師在履行講師職責(zé)時(shí),其它各部門必須給予支持和配合。
    本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、操作、修訂。
    本制度自公布實(shí)施日開始起效。
    xxx。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇三
    一、為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。
    二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項(xiàng)制度和決定。
    三、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
    四、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。
    五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
    六、公司實(shí)行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)。
    七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
    八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
    第二章員工行為規(guī)范。
    一、在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)指揮。
    二、工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退。
    三、工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書報(bào)雜志。
    四、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話;接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短時(shí)間。
    五、必須履行對(duì)公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無(wú)關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項(xiàng)。
    六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。
    七、客人來(lái)訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場(chǎng)所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場(chǎng)所。
    八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。
    九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場(chǎng)所不赤腳、不穿拖鞋。
    十、女員工可以化淡妝，工作時(shí)間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過(guò)多飾品。
    十一、舉止文雅、禮貌。上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進(jìn)取。
    十二、開誠(chéng)布公，坦誠(chéng)待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。
    十三、出入會(huì)議室或上司辦公室，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。
    十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。
    十五、除在指定場(chǎng)所、時(shí)間外，辦公室不允許飲食、吸煙。
    十六、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。
    第三章辦公財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)。
    一、每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)，如有損壞，照價(jià)維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。
    二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。
    三、員工個(gè)人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時(shí)向上級(jí)申報(bào)。
    四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作臺(tái)、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。
    五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進(jìn)行更換、修理。
    六、公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。
    七、在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯(cuò)誤報(bào)告或廢紙等，須及時(shí)處理，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。對(duì)收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時(shí)給有關(guān)部門，人員送發(fā)，或及時(shí)通知有關(guān)部門人員取回，不得延誤。傳真機(jī)應(yīng)該隨時(shí)處于開機(jī)狀態(tài)。
    八、在復(fù)印或打印過(guò)程中請(qǐng)盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。
    九、公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。
    十、電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業(yè)人員對(duì)電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。
    十一、發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知行政部，由行政部向維修單位說(shuō)明情況，并協(xié)調(diào)好維修時(shí)間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。
    十二、為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高維修的時(shí)效性，每位員工都賦有在第一時(shí)間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時(shí)向行政部報(bào)告的責(zé)任。
    第四章考勤制度。
    一、工作時(shí)間。
    公司上班時(shí)間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。
    二、考勤的時(shí)間單位。
    1、一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;。
    2、一個(gè)月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個(gè)月為一個(gè)考勤期。
    3、遲到、早退以“次”為單位計(jì)算;。
    4、其余缺勤及休假均以“天”為單位計(jì)算，最小單位為0.5天。
    簽到/簽退的規(guī)定。
    1、我公司目前實(shí)行簽到制度，員工在上午上下班時(shí)及下午上下班時(shí)或因公外出時(shí)均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
    2、員工因公外出，不能及時(shí)簽到/簽退的必須事前填寫或事后補(bǔ)簽，并須簡(jiǎn)單標(biāo)明外出原因及去向。
    遲到早退的規(guī)定。
    1、在規(guī)定上班時(shí)間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。
    2、一個(gè)考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過(guò)3次，每次罰10元。
    3、遲到時(shí)間30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，則視為0.5天事假;遲到時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。
    4、在規(guī)定下班時(shí)間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。
    5、早退時(shí)間在30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，視為0.5天事假;早退時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。
    曠工的規(guī)定。
    1、以下情況視為曠工：
    未進(jìn)行書面的請(qǐng)假手續(xù)，或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，而未到崗的;。
    假期屆滿未申請(qǐng)續(xù)假或申請(qǐng)續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;。
    未請(qǐng)假以及請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)而在上班時(shí)間擅自離開工作崗位的;。
    無(wú)故不參加公司或部門召開的工作會(huì)議的;。
    經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請(qǐng)假并獲批準(zhǔn)而不上班的;。
    2、曠工處罰。
    曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。
    每月累計(jì)曠工2天以上者，屬嚴(yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律，按開除處理。
    四、請(qǐng)假管理。
    員工若有事不能上班須提前1-2個(gè)工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，并填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)表》獲得批準(zhǔn)，安排好工作后，方可離開崗位。
    事假。
    1、員工請(qǐng)事假要求提前1-2天填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)表》,并注明請(qǐng)假的類別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條交由行政部門，方可請(qǐng)假。
    2、因緊急情況不能事前辦理請(qǐng)假手續(xù)的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦。
    3、事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。
    病假。
    1、公司每月累計(jì)允許有一天無(wú)醫(yī)院病假單病假，員工病假超過(guò)1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無(wú)證明或醫(yī)院病假單過(guò)期不到崗者，按曠工處理。
    1、員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無(wú)醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過(guò)醫(yī)院病假單日期的按事假處理。
    2、偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。
    婚假。
    1、符合我國(guó)《婚姻法》各項(xiàng)規(guī)定結(jié)婚而申請(qǐng)的假期為婚假;。
    3、婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。
    4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;。
    5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補(bǔ)休;。
    7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。
    喪假。
    1、按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請(qǐng)喪假，假期3天，薪金照發(fā)。
    2、原則上須提前一天填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)。
    3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。
    產(chǎn)假。
    1產(chǎn)假天數(shù)。
    1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：
    分娩情況。
    產(chǎn)假。
    順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)。
    難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)。
    生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天。
    3、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。
    2產(chǎn)假說(shuō)明。
    2、產(chǎn)假6個(gè)月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;。
    3、女員工休產(chǎn)假需提前2個(gè)月申請(qǐng)，并出示生育證;。
    4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請(qǐng)，并出示配偶生育證明;。
    5、懷孕的女職工在勞動(dòng)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級(jí)及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計(jì)算考勤。
    3產(chǎn)假工資。
    詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說(shuō)明。
    哺乳假。
    1哺乳假天數(shù)。
    1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;。
    2、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時(shí);多胞胎者，每多一個(gè)嬰兒另給予半小時(shí)假期。
    2哺乳假說(shuō)明。
    1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;。
    2、哺乳假未休不補(bǔ)，亦不可累計(jì);。
    3、超過(guò)的時(shí)間應(yīng)履行請(qǐng)假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算;未請(qǐng)假的，記為曠工;。
    員工的哺乳假可一次性申請(qǐng)。每天休哺乳假前，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。
    4、
    4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：
    n職工累計(jì)工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;。
    n已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;。
    注：國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期。
    4.1.9.1員工的加班時(shí)間可以累計(jì)，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休，但必須經(jīng)過(guò)直接上級(jí)，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否則按曠工處理。
    4.1.9.2員工的加班累計(jì)時(shí)間當(dāng)月有效。
    4.2其他規(guī)定。
    4.2.1為合理安排工作和休息時(shí)間，確保員工身心健康，集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班、代班。
    4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請(qǐng)假如有弄虛作假行為除按曠工計(jì)考勤外，對(duì)當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎(jiǎng)懲管理制度》處理。
    第五章十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請(qǐng)，并扣罰相應(yīng)工資，每月全勤并無(wú)遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)30元獎(jiǎng)金。
    第六章十三、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣除。
    第七章十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請(qǐng),經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。
    第九章十六、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。
    辦公室每月第5個(gè)工作日結(jié)束之前根據(jù)《請(qǐng)假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說(shuō)明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。
    3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對(duì)考勤鐘時(shí)間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校，并且對(duì)《考勤特殊情況說(shuō)明單》進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對(duì)有關(guān)責(zé)任人按照從重處理。
    3.2.3員工在集團(tuán)總部、項(xiàng)目公司之間調(diào)動(dòng)或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。
    第十章第六章罰則。
    第十一章第二十六條本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;。
    第十三章第二十八條各種處罰項(xiàng)目除按上述規(guī)定處罰外，均計(jì)入當(dāng)月績(jī)效考核評(píng)分項(xiàng)目。
    日常行為規(guī)范。
    九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇四
    企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理活動(dòng)的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，是貫徹和執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，保證企業(yè)會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行的重要措施，也是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系進(jìn)行闡述。
    1、貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎(chǔ)。國(guó)家制定和發(fā)布的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國(guó)會(huì)計(jì)工作總體要求的實(shí)際出發(fā)制定的，并在制定的過(guò)程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會(huì)計(jì)工作實(shí)際情況和特點(diǎn)，以適應(yīng)各方面的需要，但是，國(guó)家發(fā)布的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會(huì)計(jì)部門以國(guó)家發(fā)布的會(huì)計(jì)法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)進(jìn)行必要的補(bǔ)充，使會(huì)計(jì)管理工作能滲透到經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面。企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理的建設(shè)是國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補(bǔ)充，同時(shí)也是貫徹實(shí)施國(guó)家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)。
    2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的客觀需要。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項(xiàng)重要的綜合性、職能性管理工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)工作對(duì)經(jīng)營(yíng)管理起著舉足輕重的作用。從集團(tuán)公司近幾年對(duì)各基層單位的審計(jì)情況看，每年都能從審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀(jì)現(xiàn)象，有些單位的違紀(jì)金額達(dá)到幾十萬(wàn)元，甚至上百萬(wàn)元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度不健全，會(huì)計(jì)核算混亂，財(cái)務(wù)收支失控，這不僅損害了國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，也對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作帶來(lái)了不利的影響。
    3、完善會(huì)計(jì)管理制度體系的要求。目前，我國(guó)的會(huì)計(jì)管理制度體系通常認(rèn)為由四個(gè)層次構(gòu)成。
    第一層次為會(huì)計(jì)法律，即《會(huì)計(jì)法》；
    第二層次為會(huì)計(jì)行政法規(guī)，如《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《總會(huì)計(jì)師條例》等；
    第三層次為會(huì)計(jì)規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會(huì)計(jì)核算制度等；
    第四層次是企業(yè)根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會(huì)計(jì)制度是新的會(huì)計(jì)管理制度體系的重要組成部分，對(duì)加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用?！稌?huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會(huì)計(jì)核算制度對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財(cái)自主權(quán)和會(huì)計(jì)核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會(huì)計(jì)工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會(huì)計(jì)核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行充實(shí)和細(xì)分，從而保證會(huì)計(jì)核算制度體系的完整性和有效性。
    1、建立一支經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會(huì)計(jì)隊(duì)伍。會(huì)計(jì)人員不僅是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理者，而且還是經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的監(jiān)督者。從經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)工作的需要來(lái)說(shuō)，要有一批合格的會(huì)計(jì)人員。他們應(yīng)當(dāng)掌握專業(yè)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度。能夠嚴(yán)格自律、不徇私情、堅(jiān)持原則、忠于職守、當(dāng)好管家。要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的建設(shè)，首先是下力氣建立一支經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會(huì)計(jì)隊(duì)伍。目前我們的會(huì)計(jì)隊(duì)伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會(huì)計(jì)人員知識(shí)水平參差不齊、知識(shí)結(jié)構(gòu)老化等問(wèn)題，就要通過(guò)正規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)來(lái)提高他們的素質(zhì)。平煤集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處為了提高集團(tuán)公司各企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員的素質(zhì)，對(duì)全公司在職會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，使會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進(jìn)一步提高，為規(guī)范各單位的會(huì)計(jì)秩序，發(fā)揮會(huì)計(jì)的職能作用，邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
    2、建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系。企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系主要是指企業(yè)的會(huì)計(jì)工作組織體系。主要包括：
    第一，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)；對(duì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)工作人員及其他人員執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進(jìn)行督促和監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹和落實(shí)；保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障會(huì)計(jì)工作人員依法行使職權(quán)；對(duì)忠于職守，做出顯著成績(jī)的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
    第二，明確總會(huì)計(jì)師對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《總會(huì)計(jì)師條例》的規(guī)定，總會(huì)計(jì)師組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。就平煤集團(tuán)公司來(lái)說(shuō)，應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)總會(huì)計(jì)師“一支筆批錢”制度，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)萎縮、市場(chǎng)疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅(jiān)持總會(huì)計(jì)師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領(lǐng)導(dǎo)批錢，造成資金失控。
    第三，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管人員的職責(zé)。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。
    第四，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與其他職能機(jī)構(gòu)的分工與關(guān)系。會(huì)計(jì)部門與企業(yè)其他職能部門———審計(jì)部門、統(tǒng)計(jì)部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，必須明確責(zé)任、科學(xué)分工、加強(qiáng)協(xié)作，從而對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)督和考核。
    3、建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度。會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度是企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度，是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。首先，做好會(huì)計(jì)人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個(gè)會(huì)計(jì)工作崗位性質(zhì)的不同，分別設(shè)置不同的會(huì)計(jì)崗位，確定每一個(gè)會(huì)計(jì)崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；其次，對(duì)會(huì)計(jì)工作崗位的分工，根據(jù)每個(gè)會(huì)計(jì)崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡(jiǎn)程度，同時(shí)考慮會(huì)計(jì)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低，實(shí)行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會(huì)計(jì)工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對(duì)會(huì)計(jì)工作崗位進(jìn)行輪換，使每一個(gè)會(huì)計(jì)人員對(duì)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作水平；最后，要制定切實(shí)可行的會(huì)計(jì)工作考核辦法，保證會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
    4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)與會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度相結(jié)合。其主要工作是：機(jī)構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢財(cái)分離、帳務(wù)分離等制度；對(duì)出納等崗位的職責(zé)和限制性規(guī)定；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對(duì)限制性崗位定期進(jìn)行檢查的辦法等。
    5、財(cái)務(wù)收支審批制度。財(cái)務(wù)收支審批制度是確定財(cái)務(wù)收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責(zé)任的制度。建立健全財(cái)務(wù)收支審批制度，對(duì)制定的審批制度要認(rèn)真貫徹落實(shí)，嚴(yán)格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費(fèi)用支出要實(shí)行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實(shí)行印鑒分離復(fù)核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財(cái)務(wù)工作納入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的軌道。
    第一，確定財(cái)務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)以及有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達(dá)，從而加強(qiáng)管理、明確責(zé)任，對(duì)超過(guò)限額的財(cái)務(wù)收支制定明確的報(bào)批手續(xù)。
    第二，確定財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)，對(duì)經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人等應(yīng)當(dāng)履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以制度化。
    第三，明確對(duì)財(cái)務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支，由經(jīng)辦人、責(zé)任人、審批人等共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
    6、建立會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部管理制度。會(huì)計(jì)電算化是會(huì)計(jì)工作的發(fā)展方向，開展會(huì)計(jì)電算化工作，能夠促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。開展會(huì)計(jì)電算化工作，要建立健全會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制、會(huì)計(jì)電算化操作管理制度、計(jì)算機(jī)硬件和會(huì)計(jì)軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度，從而保證會(huì)計(jì)電算化工作的順利進(jìn)行。要配備專職人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化進(jìn)行管理，同時(shí)要注重對(duì)在職的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)會(huì)計(jì)工作人員積極鉆研會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)技術(shù)，以適應(yīng)開展會(huì)計(jì)電算化工作的需要。
    7、建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析制度。建立定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析的制度，檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)的落實(shí)情況，分析存在的問(wèn)題并查找原因，提出相應(yīng)的整改措施，從而加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇五
    第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
    第二條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。
    第三條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
    第四條公司的一切財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。
    第五條公司設(shè)定獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專職財(cái)務(wù)人員。
    第六條公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。
    公司設(shè)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納各一名。
    第七條財(cái)務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)全公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)主管主要職責(zé)如下：
    2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見；
    3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。
    4..編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案；
    5.對(duì)財(cái)務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；
    6主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；
    8.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作；
    9.定期或不定期地進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
    第八條會(huì)計(jì)人員的主要職責(zé)是：
    1.負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作；
    3.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn)；
    4.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；
    5.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支。
    6.會(huì)計(jì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
    7.記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。
    第九條財(cái)務(wù)部門必須建立稽查制度。
    出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
    第十條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。
    第十一條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告。
    第十二條公司支援財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
    第十三條財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。
    財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。
    移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇六
    企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)行規(guī)定來(lái)完善管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確的是：會(huì)計(jì)管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性，因此有必要強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)管理。然而，會(huì)計(jì)管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié)，作為會(huì)計(jì)人員有必要密切結(jié)合多個(gè)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)，通過(guò)綜合管理的方式來(lái)杜絕會(huì)計(jì)管理中的弊病和漏洞。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分，會(huì)計(jì)管理對(duì)于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業(yè)在完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提高，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位。
    首先，會(huì)計(jì)制度缺乏完善性。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識(shí)到內(nèi)部會(huì)計(jì)控制對(duì)于自身的重要價(jià)值。但是截至目前，仍有某些小型企業(yè)并沒有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，因而忽視了最根本的會(huì)計(jì)管理。由于欠缺完善的制度，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法有效控制會(huì)計(jì)流程，長(zhǎng)期以來(lái)就會(huì)削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。從會(huì)計(jì)控制的角度來(lái)講，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機(jī)制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會(huì)計(jì)管理的基礎(chǔ)，因而容易導(dǎo)致會(huì)計(jì)管理的漏洞和弊病。
    其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ)。企業(yè)在建立內(nèi)控機(jī)制的過(guò)程中，通常忽視了會(huì)計(jì)內(nèi)部控制。然而實(shí)質(zhì)上，會(huì)計(jì)管理應(yīng)當(dāng)構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強(qiáng)復(fù)雜性。從管理者角度來(lái)看，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會(huì)計(jì)內(nèi)控意識(shí)，對(duì)于會(huì)計(jì)管理也持有敷衍的心態(tài)。這種狀況下，會(huì)計(jì)制度經(jīng)常就會(huì)停留于表面。某些情況下，會(huì)計(jì)人員即便發(fā)現(xiàn)了會(huì)計(jì)管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視。
    第三，企業(yè)并沒能完善預(yù)算控制。在會(huì)計(jì)制度中，預(yù)算控制應(yīng)當(dāng)構(gòu)成核心部分，完善會(huì)計(jì)管理的關(guān)鍵點(diǎn)就在于確保預(yù)算的完善性。對(duì)于會(huì)計(jì)預(yù)算而言，應(yīng)當(dāng)保證預(yù)算信息的透明與公開，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟(jì)效益。從現(xiàn)狀來(lái)看，很多企業(yè)無(wú)法完善會(huì)計(jì)管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制。例如：會(huì)計(jì)人員通常忽視了對(duì)預(yù)算目標(biāo)的詳細(xì)審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問(wèn)題，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響。實(shí)際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質(zhì)上阻礙了會(huì)計(jì)管理的全面提高。
    二、探求完善措施。
    從會(huì)計(jì)現(xiàn)代化的角度來(lái)講，內(nèi)部會(huì)計(jì)管理有必要體現(xiàn)長(zhǎng)效性，為此企業(yè)需要擬定明確的會(huì)計(jì)管理制度。通過(guò)完善會(huì)計(jì)制度，才能在根源上杜絕會(huì)計(jì)工作中的各項(xiàng)誤差，確保會(huì)計(jì)工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性。同時(shí)，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，那么也有助于防控營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生。在企業(yè)的內(nèi)部，會(huì)計(jì)人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時(shí)做好互相監(jiān)督。在明確權(quán)責(zé)的前提下，合理劃分各部門人員的職責(zé)。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項(xiàng)時(shí)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)為企業(yè)提供必要的保障，確保會(huì)計(jì)活動(dòng)具有精確性。
    (二)重視內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督。
    企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制的過(guò)程中，有必要重視最基本的會(huì)計(jì)監(jiān)督?，F(xiàn)代式的會(huì)計(jì)管理包含了很多環(huán)節(jié)，對(duì)于各環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)運(yùn)行都有必要予以實(shí)時(shí)性的監(jiān)督。在會(huì)計(jì)運(yùn)行中，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督，確保糾正會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)中的誤差。這是因?yàn)椋髽I(yè)會(huì)計(jì)工作不能缺少檢查與監(jiān)督，通過(guò)監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū)，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)的糾正。從會(huì)計(jì)管理角度來(lái)講，企業(yè)會(huì)計(jì)人員有必要依照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度來(lái)嚴(yán)格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會(huì)計(jì)行為，則要立即予以禁止。同時(shí)，企業(yè)對(duì)于不規(guī)范的會(huì)計(jì)預(yù)算與核算行為也應(yīng)當(dāng)予以必要的懲戒，完善全方位的會(huì)計(jì)活動(dòng)監(jiān)督。
    (三)確保人員素質(zhì)的提升。
    企業(yè)不僅需要擬定會(huì)計(jì)管理制度，還需要全面進(jìn)行落實(shí)。由此可見，會(huì)計(jì)人員的素養(yǎng)和水準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理是否完善。進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)隊(duì)伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會(huì)計(jì)核算。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會(huì)計(jì)人員定期的培訓(xùn)，確保會(huì)計(jì)人員掌握新近的會(huì)計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格依照現(xiàn)行法規(guī)來(lái)執(zhí)行企業(yè)的會(huì)計(jì)管理。會(huì)計(jì)人員自身也有必要重視素質(zhì)提高，致力于知識(shí)結(jié)構(gòu)的完善。
    三、結(jié)論。
    會(huì)計(jì)制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度，企業(yè)只有做好全方位的會(huì)計(jì)管理，才能杜絕會(huì)計(jì)工作的缺陷與誤差?，F(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度，那么就很難保證會(huì)計(jì)工作的實(shí)效性。近些年來(lái)，多數(shù)企業(yè)逐漸意識(shí)到會(huì)計(jì)制度在完善內(nèi)部控制中的必要性，因而也開始嘗試運(yùn)用新時(shí)期的會(huì)計(jì)制度。然而截至目前，企業(yè)在完善會(huì)計(jì)制度的實(shí)踐中并沒有達(dá)到完善，仍有待長(zhǎng)期的改進(jìn)。完善內(nèi)部會(huì)計(jì)管理機(jī)制，企業(yè)有必要從根源入手，構(gòu)建長(zhǎng)期性的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度。在未來(lái)實(shí)踐中，企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員還需要摸索經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而服務(wù)于內(nèi)部會(huì)計(jì)綜合水平的全面提高。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇七
    為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。
    二、職責(zé)。
    (一)行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。
    (二)會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。
    (三)除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
    三、會(huì)議分類。
    1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持。
    2、召開時(shí)間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
    3、參加人員：部門主管、部門員工。
    由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。
    4、會(huì)議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。
    (二)、公司員工周會(huì)制度。
    1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄?？偨?jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。
    2、召開時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開時(shí)由行政專員提前通知。
    3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。
    4、會(huì)議資料：
    (1)公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。
    (2)各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。
    (3)全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。
    (三)、公司工作述職會(huì)議制度。
    1、主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。
    2、召開時(shí)間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時(shí)間由人力資源部安排。
    3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。
    4、會(huì)議資料：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。
    (四)、其他會(huì)議。
    1、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)。
    總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。
    2、各專題會(huì)議。
    相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。
    3、員工發(fā)起的會(huì)議。
    公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。
    四、會(huì)議召開。
    (一)會(huì)議安排：
    1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開。
    2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。
    3、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。
    4、各部門工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。
    5、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)會(huì)議資料及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。
    (二)、會(huì)議的準(zhǔn)備：
    3、個(gè)性重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：
    3。1會(huì)議議程安排(應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者);。
    3。2會(huì)議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā));。
    3。3會(huì)議場(chǎng)所布置;。
    3。4會(huì)議服務(wù)人員的安排;。
    3。5會(huì)議簽到;。
    3。6會(huì)后事項(xiàng)安排。
    3。7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。
    (三)、會(huì)議召開及傳達(dá)：
    1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開無(wú)邊際的會(huì)議。
    2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。
    3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊狀況不予延長(zhǎng)。每次開會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。
    4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。
    5、與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。
    6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。
    7、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
    (四)、會(huì)議紀(jì)律。
    1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。
    2、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。
    3、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。
    4、所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽音樂、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長(zhǎng)10次。
    5、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。
    第三十三條附則：
    本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇八
    1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長(zhǎng)期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行，使員工培訓(xùn)管理有所遵循，特制定本制度。
    1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能，提高工作績(jī)效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識(shí)和技能，從而與企業(yè)共同成長(zhǎng)。
    1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場(chǎng)合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動(dòng)。
    2.1公司的培訓(xùn)工作實(shí)行培訓(xùn)部歸口管理，各部門配合實(shí)施的原則。
    2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定出公司的月度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理會(huì)通過(guò)后開始組織實(shí)施并考核。
    2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計(jì)劃，并積極配合培訓(xùn)部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會(huì)，相互研討、相互學(xué)習(xí)、共同提高。
    2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制訂與修訂；
    2.4.3對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核；
    2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；
    2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；
    2.4.9月度培訓(xùn)報(bào)告的撰寫、呈報(bào)，培訓(xùn)報(bào)表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；
    2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；
    2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及歸檔；
    3.1公司對(duì)員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）和外訓(xùn)（外派培訓(xùn)）兩種。
    3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理級(jí)（含）以上員工參加外訓(xùn)由董事長(zhǎng)審批，經(jīng)理級(jí)以下員工參加外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，必要時(shí)，公司需同參加外訓(xùn)的員工簽訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見附表。
    3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時(shí)將培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔，作為培訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時(shí)使用。否則對(duì)外訓(xùn)員工予以記過(guò)處分，并且不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
    3.4依據(jù)公司員工的不同級(jí)別和崗位，員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類如下：
    3.4.1.3國(guó)內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座、研討會(huì)等；
    3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；
    3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等；
    3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實(shí)施與監(jiān)督；
    普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。
    3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度等。
    3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、規(guī)章制度等。
    4.1制定公司月度培訓(xùn)計(jì)劃前，培訓(xùn)部應(yīng)對(duì)公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面：
    4.1.1公司的經(jīng)營(yíng)方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運(yùn)用資源等；
    4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求，經(jīng)本部門最高負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送培訓(xùn)部。
    4.3各部門提交的培訓(xùn)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)、具體，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項(xiàng)目。
    4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司的培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告，制訂月度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)理級(jí)會(huì)議審批。
    4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體實(shí)施和監(jiān)督。
    4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時(shí)調(diào)整的，需要報(bào)公司總經(jīng)理審批。
    4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師，采用各部門提供候選人，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓(xùn)師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師。
    4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補(bǔ)助，培訓(xùn)補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時(shí)（培訓(xùn)部人員除外）。
    4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績(jī)效考核依據(jù)之一。
    4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時(shí)出勤。
    4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn)，并自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
    4.10.3員工培訓(xùn)時(shí)，須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由培訓(xùn)部存檔備查。
    4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實(shí)不能參加培訓(xùn)的，須口頭向部門主管請(qǐng)假。
    4.10.5員工未請(qǐng)假且無(wú)辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。
    4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律：參訓(xùn)員工上課時(shí)須將手機(jī)、傳呼機(jī)等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動(dòng)狀態(tài)，如有特殊情況確實(shí)需要接聽電話的，需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。
    5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的實(shí)際水平。
    5.1.2培訓(xùn)過(guò)程當(dāng)中進(jìn)行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，利于培訓(xùn)的調(diào)整。
    5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)的全部?jī)?nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。
    5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行：
    5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，參訓(xùn)部門具體實(shí)施，培訓(xùn)部派人監(jiān)考。
    5.4.1員工參加考試時(shí)須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品。
    5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或?yàn)樽鞅仔袨樘峁┓奖阏?，本次考試成?jī)無(wú)效，并予以“記過(guò)”處罰。
    5.4.3如有特殊情況需臨時(shí)離開教室和考場(chǎng)時(shí)，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開。對(duì)不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。
    5.4.4因請(qǐng)假、出差等未參考者，應(yīng)及時(shí)到培訓(xùn)部申請(qǐng)補(bǔ)考。無(wú)正當(dāng)理由不參加考試者，取消補(bǔ)考資格并予以“記過(guò)”處罰。
    5.4.5考場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。
    5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績(jī)效考核之中，并作為其績(jī)效考核的重要依據(jù)之一。
    6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。管理職責(zé)如下：
    6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計(jì)、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；
    6.1.2.1培訓(xùn)計(jì)劃、方案、工作總結(jié)報(bào)告、培訓(xùn)合同、評(píng)估資料、各種表單等；
    6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等；
    6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。
    7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要，制定培訓(xùn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。
    7.2培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)教材）由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買，培訓(xùn)設(shè)備由采購(gòu)部人員按要求實(shí)施采購(gòu)。
    7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時(shí)，一定要對(duì)其質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護(hù)負(fù)責(zé)。
    7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記，注明接收時(shí)間、設(shè)施名稱、規(guī)格及型號(hào)、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對(duì)所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一次清點(diǎn)、檢修與核對(duì)。
    7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門如有需求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。
    7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊(cè)，注明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱、借用部門、借用經(jīng)手人等。
    7.7預(yù)計(jì)借用期限到期未還時(shí)培訓(xùn)部將及時(shí)催還。借用部門不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則，設(shè)施損壞，由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價(jià)賠償。
    8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。
    8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇九
    所謂的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個(gè)財(cái)務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法以及程序有了明確的規(guī)定。
    企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度作為一個(gè)系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)控制和制度、財(cái)務(wù)考核評(píng)價(jià)制度以及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對(duì)象可以分為財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財(cái)務(wù)報(bào)告和評(píng)價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。
    企業(yè)通過(guò)對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)，可以促使其內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的實(shí)施以及財(cái)務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見，在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國(guó)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國(guó)有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國(guó)內(nèi)外的財(cái)務(wù)丑聞告訴我們必須要對(duì)企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)人員的規(guī)范。總之，企業(yè)對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)是必要的，有著重要的作用和意義。
    企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計(jì)目標(biāo)的約束。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)行為，并實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)部門財(cái)務(wù)關(guān)系的良好處理。
    企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的時(shí)候，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點(diǎn)，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的質(zhì)量。
    4.1堅(jiān)持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合。
    通常情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財(cái)務(wù)管理工作就必須要堅(jiān)持該原則。想要保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財(cái)務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來(lái)。
    4.2堅(jiān)持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則。
    任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過(guò)程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過(guò)高，這樣很容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂，給財(cái)務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項(xiàng)制度是否合理適用只有通過(guò)實(shí)踐才能證明，經(jīng)過(guò)實(shí)踐，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定。
    4.3堅(jiān)持適應(yīng)企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則。
    不同的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財(cái)務(wù)活動(dòng)的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會(huì)相對(duì)簡(jiǎn)單，范圍也相對(duì)較小?；诖朔N情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮，應(yīng)確保所指定的財(cái)務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的真實(shí)需要。
    4.4遵循效益性原則。
    企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮財(cái)務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財(cái)務(wù)目標(biāo)的`正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財(cái)務(wù)制度能簡(jiǎn)單清晰，具有較強(qiáng)的可操作性。總之，在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過(guò)先進(jìn)合理的手段，以最低的設(shè)計(jì)成本獲得最大的效益。
    4.5堅(jiān)持科學(xué)合規(guī)性的原則。
    所有制度的建立都必須要遵守國(guó)家的法律法規(guī)，否則將會(huì)失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要和國(guó)家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國(guó)家的規(guī)定，也就是說(shuō)要嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
    通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)的所依據(jù)的程序?yàn)椋簻?zhǔn)備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)資料的整理，對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設(shè)計(jì)并做好初步起草；在確定好設(shè)計(jì)方案之后，需要召開集體會(huì)議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對(duì)已有的設(shè)計(jì)進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。
    不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計(jì)的方法也是不同的，應(yīng)綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實(shí)地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對(duì)不同國(guó)家地區(qū)、年代的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比較，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì)。這樣在設(shè)計(jì)中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設(shè)計(jì)的制度實(shí)用性更強(qiáng)；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過(guò)多種手段進(jìn)行財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來(lái)進(jìn)行。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對(duì)獨(dú)立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系?；诖朔N情況，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)家、員工以及各個(gè)部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實(shí)地調(diào)查法主要是針對(duì)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計(jì)人員可以通過(guò)多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息?？傊?，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應(yīng)結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用，以求設(shè)計(jì)出科學(xué)合理切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
    結(jié)束語(yǔ)。
    綜上所述，在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設(shè)計(jì)出合理的制度體系，我們?cè)谠O(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計(jì)出科學(xué)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續(xù)發(fā)展。
    一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長(zhǎng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。
    三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬。
    四、未簽定《簽單客戶申請(qǐng)表》的零散客戶謝絕簽單;。
    六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。
    七、對(duì)報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷。
    八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔。
    九、年終扎賬時(shí)，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;。
    十、當(dāng)月無(wú)違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。
    (一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：
    1、公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。
    2、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理。
    (二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬(wàn)元，將來(lái)視實(shí)際狀況或減或增，再行研辦。
    (三)零用金借支程序如下：
    1、各單位零星費(fèi)用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
    2、零用金之暫支，不得超過(guò)1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。
    3、零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過(guò)一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。
    (四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
    1、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日?qǐng)?bào)送呈經(jīng)理核閱。
    2、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部。
    3、財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
    4、財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問(wèn)，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。
    5、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。
    (五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。
    (六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十
    第一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對(duì)所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。
    第二條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)本部門管理活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督。
    日常監(jiān)督是指對(duì)日常財(cái)政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。
    重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對(duì)性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。
    第三條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。
    年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。
    財(cái)政部門每年對(duì)本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。
    第四條開展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
    檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
    第五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。
    檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
    （一）被檢查單位名稱；
    （二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；
    （三）對(duì)被檢查單位配合檢查工作的具體要求；
    （四）檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話；
    （五）財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。
    第六條實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的部門和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號(hào)）對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。
    第七條檢查組對(duì)被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。
    檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。
    第八條檢查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。
    第九條檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無(wú)異議。
    第十條檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。
    檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
    （二）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；
    （三）改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見和建議；
    （四）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。
    第十一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：
    （一）對(duì)被檢查單位的工作評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)；
    （二）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；
    （三）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；
    （四）對(duì)有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；
    （五）提出的改進(jìn)建議是否適當(dāng)；
    （六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。
    第十二條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書面意見或說(shuō)明；無(wú)正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。
    財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書面意見，一并上報(bào)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人。
    第十三條檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。
    第十四條財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的`整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告財(cái)政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
    第十五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)財(cái)政部門查出問(wèn)題的整改情況，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。
    第十六條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人專題報(bào)告。
    第十七條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評(píng)選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。
    財(cái)政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。
    第十八條全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。
    第十九條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。
    第二十條內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。
    第二十一條有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：
    （一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；
    （二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；
    （三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；
    （四）報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。
    第二十二條有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：
    （一）弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；
    （二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；
    （三）玩忽職守，給國(guó)家和單位造成重大損失的；
    （四）泄露國(guó)家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。
    第二十三條各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十一
    質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：
    質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。
    產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。
    工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。
    1、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。
    2、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。
    3、質(zhì)量反饋的.基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。
    4、質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。
    1、質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。
    2、各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。
    1、廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。
    或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。
    1、用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。
    2、在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十二
    xx公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jī)，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。
    公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者)。
    根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績(jī)考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。
    業(yè)績(jī)考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績(jī)情況。
    素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。
    特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過(guò)程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。
    (一)中層管理人員：
    1、中層管理人員月度考核成績(jī)由四部分部分組成，即部門月度考核成績(jī)、自評(píng)分、月度評(píng)議成績(jī)和加減分值。部門月度考核成績(jī)占總成績(jī)的60%，自評(píng)成績(jī)占總成績(jī)的10%，月度評(píng)議成績(jī)占15%，加減分占總成績(jī)的15%，即：
    中層管理人員月度考核成績(jī)=部門月度考核成績(jī)×60%+自評(píng)考核成績(jī)×10%+月度評(píng)議成績(jī)×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0―15分)
    其中：
    (1)部門月度成績(jī)按部門(或單位)月度考核成績(jī)計(jì)算，如部門月度考核成績(jī)因特殊情況無(wú)法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。
    (2)自評(píng)成績(jī)以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);
    (3)月度評(píng)議成績(jī)由直接主管考核成績(jī)、部門員工評(píng)議成績(jī)組成。即月度評(píng)議成績(jī)=直接主管考核成績(jī)×60%+部門員工評(píng)議成績(jī)×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。
    (4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績(jī)確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績(jī)要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。
    2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jī)?yōu)榱悖?BR>    (1)違反國(guó)家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;
    (2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;
    (3)工作失職造成重大安全事故的;
    (4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的;
    (5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;
    (6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;
    (7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;
    (8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
    (9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽(yáng)奉陰違、當(dāng)面不說(shuō)背后亂說(shuō)等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。
    3、考核等級(jí)
    a級(jí)(優(yōu)秀)90―100分工作成績(jī)優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%。
    b級(jí)(良好)80―90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績(jī)突出;占總?cè)藬?shù)的65%。
    c級(jí)(合格)70―80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。
    d級(jí)(基本合格)60―70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的`5%。
    e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
    4、月度考核流程
    注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。
    (二)員工
    員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。
    (1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭€(gè)人好惡予以過(guò)高或過(guò)低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。
    (2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類推。
    1、申訴
    人力資源部每月公示員工成績(jī)后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。
    2、考核面談
    考核成績(jī)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開發(fā)部組織面談?？隙ǔ煽?jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十三
    7.1一年內(nèi)無(wú)任何質(zhì)量缺陷的，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人一次性獎(jiǎng)勵(lì)10000元，施工班組人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
    7.2一年內(nèi)工程質(zhì)量存在缺陷未及時(shí)消缺的，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人罰款5000元，施工班組人員罰款500元。
    7.3項(xiàng)目部將評(píng)選施工工藝優(yōu)秀先進(jìn)個(gè)人2名，每人獎(jiǎng)勵(lì)1000元。施工工藝優(yōu)秀團(tuán)體1個(gè)，班組負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)2000元，班組成員每人獎(jiǎng)勵(lì)500元。
    7.4罰款將于年底全部獎(jiǎng)勵(lì)給施工質(zhì)量及施工工藝優(yōu)秀的個(gè)人。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十四
    一、本公司設(shè)兩級(jí)質(zhì)量管理保證體系，即質(zhì)量部及車間質(zhì)量管理員。
    二、質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理的專職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理的實(shí)施與監(jiān)督。
    一、凡投入生產(chǎn)的產(chǎn)品配方必須是質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)人員復(fù)核批準(zhǔn)的配方，配方由質(zhì)量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，手續(xù)不全者生產(chǎn)部有權(quán)拒絕生產(chǎn)，否則后果自負(fù)。
    二、生產(chǎn)車間人員根據(jù)生產(chǎn)部的指令組織生產(chǎn)。包裝人員按生產(chǎn)車間操作規(guī)程進(jìn)行包裝，做到包裝前校準(zhǔn)稱，包裝中途再校稱。對(duì)校不準(zhǔn)的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過(guò)規(guī)定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝準(zhǔn)確。每個(gè)品種打包完畢，必須清倉(cāng)，清掃地面后才換品種分裝。嚴(yán)禁各品種混雜，影響產(chǎn)品色澤、質(zhì)量。
    三、成品保管只能接收合格的成品入庫(kù)，未經(jīng)驗(yàn)收合格者，一律不許入庫(kù)。保管員按提貨單如數(shù)發(fā)貨，必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。
    四、生產(chǎn)部品控人員負(fù)責(zé)監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程。原料或配方一旦發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品送檢。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查明原因，及時(shí)處理。
    五、質(zhì)量部品控人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部人員的培訓(xùn)，每天對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行巡檢，包括生產(chǎn)過(guò)程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時(shí)做好產(chǎn)品的取樣、留樣工作，堅(jiān)持生產(chǎn)記錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題。
    第三條防止交叉污染的措施。
    一、交叉污染的防止由生產(chǎn)崗位人員、貨物裝卸人員負(fù)責(zé)，品控人員監(jiān)督。
    造成交叉污染的來(lái)源：生產(chǎn)操作人員操作不當(dāng)造成產(chǎn)品交叉污染;檢修人員檢修時(shí)，操作不當(dāng)造成;人員衛(wèi)生、健康不良對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染;生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境不良對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染;成品裝車卸車時(shí)，由于包裝袋損壞造成污染的等。
    二、交叉污染的預(yù)防辦法。
    1、生產(chǎn)崗位操作人員嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程操作，保障設(shè)備的正常運(yùn)行;衛(wèi)生按生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生控制作業(yè)辦法清潔。
    2、生產(chǎn)線停車時(shí)，應(yīng)保持設(shè)備和車間的`清潔衛(wèi)生。因檢修或未投用的設(shè)備、容器或閥門等，入口處平時(shí)應(yīng)包裹覆蓋，防止外界污染和產(chǎn)生銹蝕。
    3、人員的健康衛(wèi)生按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程控制，不能帶病生產(chǎn)。
    4、質(zhì)量部每日對(duì)成品進(jìn)行分析，并填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單。
    5、貨車裝料前或卸車后，必須維持貨車內(nèi)清潔，防止外界物質(zhì)污染飼料。
    6、清潔區(qū)不得存放任何廢棄物，不得存放與產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物。廠區(qū)內(nèi)的廢棄物按指定地點(diǎn)存放，且有標(biāo)識(shí)并按環(huán)境管理體系的要求進(jìn)行及時(shí)送出廠處理。
    7、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得使用殺蟲劑、空氣清新劑。
    8、包裝材料按原材料分類及采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，運(yùn)輸過(guò)程保持清潔，包裝材料存放于庫(kù)區(qū)，進(jìn)入成品包裝區(qū)時(shí)應(yīng)去除臟污的外包裝，用清潔塑料布覆蓋，防止積灰。包裝材料存放不應(yīng)直接接觸地面防止滋生蟲害。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十五
    1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
    （一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)。
    1、對(duì)崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
    2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
    3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
    4、其他相關(guān)工作。
    （二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)。
    1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
    2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
    3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
    4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
    5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
    6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
    7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
    10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
    11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
    12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    （三）會(huì)計(jì)職責(zé)。
    3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的儲(chǔ)存和管理工作；
    4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    （四）出納職責(zé)。
    1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格稽核現(xiàn)金收付憑證。
    2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
    3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
    1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
    2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
    3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
    4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
    5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。
    6、收支單據(jù)辦理完......
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十六
    第一條根據(jù)xx《質(zhì)量振興綱要(1996年-20xx年)》和有關(guān)規(guī)定，為了加強(qiáng)對(duì)水利工程的質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，制定本規(guī)定。
    第二條凡在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事水利工程建設(shè)活動(dòng)的單位(包括項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位)或個(gè)人，必須遵守本規(guī)定。
    第三條本規(guī)定所稱水利工程是指由國(guó)家投資、中央和地方合資、地方投資以及其他投資方式興建的防洪、除澇灌溉、水力發(fā)電、供水、圍墾等(包括配套與附屬工程)各類水利工程。
    第四條本規(guī)定所稱水利工程質(zhì)量是指在國(guó)家和水利行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及工程合同中，對(duì)興建的水利工程的安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美觀等特性的綜合要求。
    第五條水利部負(fù)責(zé)全國(guó)水利工程質(zhì)量管理工作。
    各流域機(jī)構(gòu)受水利部的委托負(fù)責(zé)本流域由流域機(jī)構(gòu)管轄的水利工程的質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)地方水行政主管部門的質(zhì)量管理工作。
    各省、自治區(qū)、直轄市水行政主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)水利工程質(zhì)量管理工作。
    第六條水利工程質(zhì)量實(shí)行項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證和xx監(jiān)督相結(jié)合的質(zhì)量管理體制。
    水利工程質(zhì)量由項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)負(fù)全面責(zé)任。監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位按照合同及有關(guān)規(guī)定對(duì)各自承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)履行xx部門監(jiān)督職能，不代替項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位的質(zhì)量管理工作。水利工程建設(shè)各方均有責(zé)任和權(quán)利向有關(guān)部門和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映工程質(zhì)量問(wèn)題。
    第七條水利工程項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位的負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位的質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位在工程現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)本單位在工程現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位的工程技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。具體工作人員為直接責(zé)任人。
    第八條水利工程建設(shè)各單位要積極推行全面質(zhì)量管理，采用先進(jìn)的質(zhì)量管理模式和管理手段，推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和施工工藝，依靠科技進(jìn)步和加強(qiáng)管理，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，不斷提高工程質(zhì)量。
    各級(jí)水行政主管部門要對(duì)提高工程質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
    第九條水利工程建設(shè)各單位要加強(qiáng)質(zhì)量法制教育，增強(qiáng)質(zhì)量法制觀念，把提高勞動(dòng)者的素質(zhì)作為提高質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)管理人員和職工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的教育，建立和完善質(zhì)量管理的激勵(lì)機(jī)制，積極開展群眾性質(zhì)量管理和合理化建議活動(dòng)。
    水利工程按照分級(jí)管理的原則由相應(yīng)水行政主管部門授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督。
    第十一條水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，必須按照水利部有關(guān)規(guī)定設(shè)立，經(jīng)省級(jí)以上水行政主管部門資質(zhì)審查合格，方可承擔(dān)水利工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
    各級(jí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，必須建立健全質(zhì)量監(jiān)督工作機(jī)制，完善監(jiān)督手段，增強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督的權(quán)威性和有效性。
    各級(jí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，要加強(qiáng)對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家和水利部有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范情況的檢查，堅(jiān)決查處有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究以及濫用職權(quán)的行為。
    第十二條水利部水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)流域機(jī)構(gòu)、省級(jí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、管理和資質(zhì)審查。
    各省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立的水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)省級(jí)以下水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位統(tǒng)一規(guī)劃管理和資質(zhì)審查。
    第十三條水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位在其資質(zhì)等級(jí)允許范圍內(nèi)從事水利工程建設(shè)的質(zhì)量工作;負(fù)責(zé)檢查、督促建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位建立健全質(zhì)量體系。
    水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，按照國(guó)家和水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)影響工程質(zhì)量的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    第十四條水利工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施以抽查為主的監(jiān)督方式，運(yùn)用法律和行政手段，做好監(jiān)督抽查后的處理工作。工程竣工驗(yàn)收時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行核定。未經(jīng)質(zhì)量核定或核定不合格的工程，施工單位不得交驗(yàn)，工程主管部門不能驗(yàn)收，工程不得投入使用。
    第十五條根據(jù)需要，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可委托經(jīng)計(jì)量認(rèn)證合格的檢測(cè)單位，對(duì)水利工程有關(guān)部位以及所采用的建筑材料和工程設(shè)備進(jìn)行抽樣檢測(cè)。
    水利部水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)定的.水利工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的數(shù)據(jù)是全國(guó)水利系統(tǒng)的最終檢測(cè)。
    各省級(jí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)定的水利工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)所出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)是本行政區(qū)域內(nèi)水利系統(tǒng)的最高檢測(cè)。
    第十六條項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)應(yīng)根據(jù)國(guó)家和水利部有關(guān)規(guī)定依法設(shè)立，主動(dòng)接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)其質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查。
    第十七條項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模和工程特點(diǎn)，按照水利部有關(guān)規(guī)定，通過(guò)資質(zhì)審查招標(biāo)選擇勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位并實(shí)行合同管理。在合同文件中，必須有工程質(zhì)量條款，明確圖紙、資料、工程、材料、設(shè)備等的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同雙方的質(zhì)量責(zé)任。
    第十八條項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)要加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，建立健全施工質(zhì)量檢查體系，根據(jù)工程特點(diǎn)建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理制度。
    第十九條項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)在工程開工前，應(yīng)按規(guī)定向水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。在工程施工過(guò)程中，應(yīng)主動(dòng)接受質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。
    第二十條項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)應(yīng)組織設(shè)計(jì)和施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底;施工中應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，工程完工后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收、簽證。
    第二十一條監(jiān)理單位必須持有水利部頒發(fā)的監(jiān)理單位資格等級(jí)證書，依照核定的監(jiān)理范圍承擔(dān)相應(yīng)水利工程的監(jiān)理任務(wù)。監(jiān)理單位必須接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)其監(jiān)理資格質(zhì)量檢查體系及質(zhì)量監(jiān)理工作的監(jiān)督檢查。
    第二十二條監(jiān)理單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、水利行業(yè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行監(jiān)理合同。
    第二十三條監(jiān)理單位根據(jù)所承擔(dān)的監(jiān)理任務(wù)向水利工程施工現(xiàn)場(chǎng)派出相應(yīng)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)，人員配備必須滿足項(xiàng)目要求。監(jiān)理工程師上崗必須持有水利部頒發(fā)的監(jiān)理工程師崗位證書，一般監(jiān)理人員上崗要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)。
    第二十四條監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同參與招標(biāo)工作，從保證工程質(zhì)量全面履行工程承建合同出發(fā)，簽發(fā)施工圖紙;審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施;指導(dǎo)監(jiān)督合同中有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求的實(shí)施;參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查處理和工程驗(yàn)收工作。
    第二十五條設(shè)計(jì)單位必須按其資質(zhì)等級(jí)及業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)勘測(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)，并應(yīng)主動(dòng)接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)其資質(zhì)等級(jí)及質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查。
    第二十六條設(shè)計(jì)單位必須建立健全設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制，健全設(shè)計(jì)文件的審核、會(huì)簽批準(zhǔn)制度，做好設(shè)計(jì)文件的技術(shù)交底工作。
    第二十七條設(shè)計(jì)文件必須符合下列基本要求：
    (一)設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家、水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、工程勘測(cè)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求。
    (二)設(shè)計(jì)依據(jù)的基本資料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可靠，設(shè)計(jì)論證充分，計(jì)算成果可靠。
    (三)設(shè)計(jì)文件的深度應(yīng)滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)階段有關(guān)規(guī)定要求，設(shè)計(jì)質(zhì)量必須滿足工程質(zhì)量、安全需要并符合設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。
    第二十八條設(shè)計(jì)單位應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)提供設(shè)計(jì)文件及施工圖紙，在施工過(guò)程中要隨時(shí)掌握施工現(xiàn)場(chǎng)情況，優(yōu)化設(shè)計(jì)，解決有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題。對(duì)大中型工程，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按合同規(guī)定在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立設(shè)計(jì)代表機(jī)構(gòu)或派駐設(shè)計(jì)代表。
    第二十九條設(shè)計(jì)單位應(yīng)按水利部有關(guān)規(guī)定在階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收中，對(duì)施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求提出評(píng)價(jià)意見。
    第三十條施工單位必須按其資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍承攬工程施工任務(wù)，接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)其資質(zhì)和質(zhì)量保證體系的監(jiān)督檢查。
    第三十一條施工單位必須依據(jù)國(guó)家、水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及設(shè)計(jì)文件和施工合同的要求進(jìn)行施工，并對(duì)其施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。
    第三十二條施工單位不得將其承接的水利建設(shè)項(xiàng)目的主體工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包。對(duì)工程的分包，分包單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，并對(duì)其分包工程的施工質(zhì)量向總包單位負(fù)責(zé)，總包單位對(duì)全部工程質(zhì)量向項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)負(fù)責(zé)。工程分包必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)的認(rèn)可。
    第三十三條施工單位要推行全面質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量保證體系，制定和完善崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量責(zé)任及考核辦法，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。在施工過(guò)程中要加強(qiáng)質(zhì)理檢驗(yàn)工作，認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”，切實(shí)做好工程質(zhì)量的全過(guò)程控制。
    第三十四條工程發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位必須按照有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位、項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)及有關(guān)部門報(bào)告，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，接受工程質(zhì)量事故調(diào)查，認(rèn)真進(jìn)行事故處理。
    第三十五條竣工工程質(zhì)量必須符合國(guó)家和水利行業(yè)現(xiàn)行的工程標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件要求，并應(yīng)向項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)提交完整的技術(shù)檔案、試驗(yàn)成果及有關(guān)資料。
    第三十六條建筑材料和工程設(shè)備的質(zhì)量由采購(gòu)單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料和工程設(shè)備均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得用于工程。
    第三十七條建筑材料和工程設(shè)備的采購(gòu)單位具有按合同規(guī)定自主采購(gòu)的權(quán)利，其它單位或個(gè)人不得干預(yù)。
    第三十八條建筑材料或工程設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
    (一)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明;。
    (二)有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址;。
    (三)產(chǎn)品包裝和商標(biāo)式樣符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求;。
    (四)工程設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說(shuō)明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;。
    (五)實(shí)施生產(chǎn)許可證或?qū)嵭匈|(zhì)量認(rèn)證的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的許可證或認(rèn)證證書。
    第三十九條水利工程保修期從工程移交證書寫明的工程完工日起一般不少于一年。有特殊要求的工程，其保修期限在合同中規(guī)定。
    工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的，承擔(dān)責(zé)任的期限不受以上保修期限制。
    第四十條水利工程在規(guī)定的保修期內(nèi)，出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，一般由原施工單位承擔(dān)保修，所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
    第四十一條水利工程發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，應(yīng)嚴(yán)肅處理。對(duì)責(zé)任單位予以通報(bào)批評(píng)、降低資質(zhì)等級(jí)或收繳資質(zhì)證書;對(duì)責(zé)任人給予行政紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
    第四十二條因水利工程質(zhì)量事故造xx身傷亡及財(cái)產(chǎn)損失的，責(zé)任單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，給予受損方經(jīng)濟(jì)賠償。
    第四十三條項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)有下列行為之一的，由其主管部門予以通報(bào)批評(píng)或其它紀(jì)律處理。
    (一)未按規(guī)定選擇相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的;。
    (二)未按規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的;。
    (四)發(fā)生重大工程質(zhì)量事故沒有按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告的。
    第四十四條勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，予以通報(bào)批評(píng)、降低資質(zhì)等級(jí)直至收繳資質(zhì)證書，經(jīng)濟(jì)處理按合同規(guī)定辦理，觸犯法律的，按國(guó)家有關(guān)法律處理：
    (一)無(wú)證或超越資質(zhì)等級(jí)承接任務(wù)的;。
    (二)不接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督的;。
    (三)設(shè)計(jì)文件不符合本規(guī)定第二十七條要求的;。
    (四)竣工交付使用的工程不符合本規(guī)定第三十五條要求的;。
    (五)未按規(guī)定實(shí)行質(zhì)量保修的;。
    (七)發(fā)生重大工程質(zhì)量事故沒有及時(shí)按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)告的;。
    (八)經(jīng)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核定工程質(zhì)量等級(jí)為不合格或工程需加固或拆除的。
    第四十五條檢測(cè)單位偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或偽造檢驗(yàn)結(jié)論的，根據(jù)情節(jié)輕重，予以通報(bào)批評(píng)、降低資質(zhì)等級(jí)直至收繳資質(zhì)證書。因偽造行為造成嚴(yán)重后果的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
    第四十六條對(duì)不認(rèn)真履行水利工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由相應(yīng)水行政主管部門或其上一級(jí)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)給予通報(bào)批評(píng)、撤換負(fù)責(zé)人或撤銷授權(quán)并進(jìn)行機(jī)構(gòu)改組。
    從事工程質(zhì)量監(jiān)督的工作人員執(zhí)法不嚴(yán)，違法不究或者濫用職權(quán)、貪污受賄，由其所在單位或上級(jí)主管部門給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
    第四十七條本規(guī)定由水利部負(fù)責(zé)解釋。
    第四十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
    企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度篇十七
    為提高車輛的維修質(zhì)量，加強(qiáng)全廠職工的質(zhì)量意識(shí)，杜絕質(zhì)量事故的'發(fā)生，制定如下制度。
    本廠成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。具體質(zhì)量管理工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)。
    全面負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)主管部門有關(guān)《汽車維護(hù)工藝規(guī)范》、《汽車維護(hù)出廠技術(shù)條件》、交通部《汽車維修質(zhì)量管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)汽車維修質(zhì)量的規(guī)章制度，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)全廠維修車輛進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，對(duì)維修技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出整改方案。
    (1)建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量分析。
    (2)收集保管汽車維修技術(shù)資料及工藝文件，確保完整有效，及時(shí)更新。
    (3)制定維修工藝和操作規(guī)程。
    (4)負(fù)責(zé)車輛檔案管理工作。
    (5)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作。
    (6)負(fù)責(zé)設(shè)備管理維修工作。
    (7)負(fù)責(zé)汽車的檢驗(yàn)工作。提高汽車維修質(zhì)量。
    (8)負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的質(zhì)量分析工作。
    認(rèn)真執(zhí)行汽車維修質(zhì)量的抽查監(jiān)督制度。