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崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇一
姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會長
崗位主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區(qū)實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實施、組織協(xié)調(diào)工作,保證市委、市政府以及上級紅十字會的決策、決議在本級組織的貫徹落實.
2、向市紅十字會并向會長負(fù)責(zé),主持市紅十字會全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會會長辦公會、常務(wù)理事會會議.
4、決定市紅十字會機(jī)關(guān)中心工作任務(wù)的安排和部署；監(jiān)督財務(wù)開支項目；工作人員的工作安排；向上級組織呈交工作報告等重大事項.
5、對市紅十字會機(jī)關(guān)各項業(yè)務(wù)、行政管理及其他事項進(jìn)行決策.6、主持市紅十字會機(jī)關(guān)的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),傳達(dá)上級會議精神.7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.
8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作的職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
姓名:王召營 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé): 1、協(xié)助常務(wù)副會長做好市紅十字會機(jī)關(guān)的各項行政管理、業(yè)務(wù)管理和日常工作安排.2、協(xié)助常務(wù)副會長做好轄區(qū)內(nèi)紅十字運動的組織、發(fā)展等重大事項的規(guī)劃、計劃和發(fā)展方向的策劃.
3、協(xié)助常務(wù)副會長做好與有關(guān)單位的組織協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)市紅十字事業(yè)的發(fā)展與壯大.分管紅十字會組織建設(shè)、備災(zāi)救災(zāi)、社區(qū)服務(wù)、志愿工作者活動工作.
4、協(xié)助常務(wù)副會長聯(lián)系市紅十字會理事、常務(wù)理事,協(xié)商、溝通并積極支持紅十字會工作、參與紅十字會工作.
5、負(fù)責(zé)市紅十字會常務(wù)理事會、會長辦公會會議各項決策和決議的貫徹落實情況的督促檢查工作.
6、負(fù)責(zé)市紅十字會機(jī)關(guān)的人事、財務(wù)工作、文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)工作.
7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.
8、完成會長、常務(wù)副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.
7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
姓名:程勇 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé):
1、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項工作.2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紅十字運動的宣傳,傳播紅十字運動基本知識,聯(lián)系市紅十字會理事開展相關(guān)工作.
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會的組織建設(shè)和發(fā)展,擴(kuò)大會員和志愿工作者隊伍.
4、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會,組織紅十字進(jìn)社區(qū),開展各項社區(qū)服務(wù)、社會公益活動.5、依據(jù)紅十字會法和獻(xiàn)血法,參與無償獻(xiàn)血宣傳動員、艾滋病預(yù)防及人道主義關(guān)愛等工作；積極協(xié)助市紅十字會開展捐獻(xiàn)骨髓造血干細(xì)胞宣傳、登記工作.
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利為本科室謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇二
崗位廉政風(fēng)險點及防控措施
為進(jìn)一步加強學(xué)校廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險，特制定本實施辦法。
一、廉政風(fēng)險點及涉及處室
（一）學(xué)校收費
1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。
2、以學(xué)生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。
風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。
（二）干部人事任免
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。
2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測評和個別談話。
3、不召開黨委會，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時間進(jìn)行公示。
5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。
風(fēng)險涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。
（三）大宗物資采購及學(xué)?；椖?BR> 1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險、訂購報刊書 籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨吞或私分。
2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費”、“感謝費”、“獎金”等。
3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。
風(fēng)險點涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。
（四）資產(chǎn)及財務(wù)管理
1、本單位出納、會計由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務(wù)。
3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財會人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。
4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。
5、在教育經(jīng)費預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。
風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財務(wù)處、后勤管理中心。
（五）教師人事調(diào)動及教師招聘
1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。
2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。
3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。 風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。
（六）教師職稱評定
1、學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。
2、學(xué)校對職評對象不公示。
3、滯留職評指標(biāo)。
4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗相關(guān)證件。 風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（七）學(xué)生學(xué)籍管理
1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。
2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。
3、對轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。
風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（八）貧困生資助
1、弄虛作假，套取國家資金。
2、不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。
3、不及時下達(dá)專項資金。
4、對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。 風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。
（九）教師以教謀私
1、有償家教。
2、兜售資料。
3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。
4、私自收費。
5、接受家長宴請。 風(fēng)險涉及人員：全體教師
二、加強學(xué)校廉政風(fēng)險預(yù)警防控的措施
（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運行公開。 學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險意識的增強。
（二）建立廉正風(fēng)險教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。
1、加強以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。
2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。
（三）建立廉政風(fēng)險制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。
1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強化決策責(zé)任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。
2、完善教育財務(wù)管理制度。要全面實行財務(wù)預(yù)決算，切實提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務(wù)監(jiān)管。開展財務(wù)審計，規(guī)范財務(wù)行為。
3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實行按需設(shè)崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評價方法，充分運用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻(xiàn)的激勵機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。
4、完善教育收費管理制度。嚴(yán)格按照國家收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強學(xué)校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責(zé)任人的責(zé)任。
5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項目立項、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。
6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。
（四）建立廉潔風(fēng)險監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。
1、實行廉潔風(fēng)險預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風(fēng)險預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風(fēng)險點采取風(fēng)險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手段對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控評估，及時向有關(guān)處室或崗位個人發(fā)出預(yù)警信息，實行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。
2、強化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報告制度。進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。
3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評定、教師招聘、財務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級風(fēng)險點：
（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：
（1）堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認(rèn)真審核。對需要履行政府采購或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。
（2）嚴(yán)格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購項目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。
（3）加強對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫的行為。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級風(fēng)險點：
（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學(xué)校或個人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：
（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費審批制度。（2）認(rèn)真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。
（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長效機(jī)制，及時排除安全隱患。
（6）完善學(xué)?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。
（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
（8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強崗位意識，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。
（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。
(12)加強對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。
（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級風(fēng)險點：
（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強。（2）在招生工作中存在風(fēng)險。防范措施：
（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費開支審批手續(xù)。
（3）嚴(yán)格評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
（5）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（6）改革教師考評考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇三
崗位廉政風(fēng)險點及防控措施
月日九年制學(xué)校崗位廉政風(fēng)險點及防控措施 校 長 風(fēng)險級別:a級 廉政風(fēng)險點: 1、不依法履行職務(wù)～學(xué)校人財物管理中的重大問題不集體研究～搞 個人說了算, 2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益, 3、在人事管理、財務(wù)管理、工程項目、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)～不 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度～導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。防控措施: 1、堅持依法治校, 2、堅持“三重一大”事項集體研究決定, 3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度～落實責(zé)任制, 4、充分發(fā)揚民主～自覺接受全校師生監(jiān)督, 5、按照《廉政準(zhǔn)則》～帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。副校長 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、在人事管理、教育
教學(xué)
常規(guī)管理、公務(wù)接待等方面管理不嚴(yán)～不按規(guī)章制度辦事～導(dǎo)致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為, 2、個人不嚴(yán)格自律～利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。防控措施: 1、嚴(yán)格按制度辦事～落實責(zé)任制, 2、加強分管部室的管理～建立廉潔自律長效機(jī)制～預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生, 3、樹立全局意識～堅持重大問題集體研究～集體決定, 4、按照《廉政準(zhǔn)則》～帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。
工會主席 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、不依法履行維權(quán)職能～對學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力, 2、工會經(jīng)費管理不到位～發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象, 3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益, 防控措施: 1、堅持校務(wù)公開～接受群眾監(jiān)督, 2、按照《廉政準(zhǔn)則》～帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度, 3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。
教務(wù)處主任、副主任 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、教師工作安排未能才盡其用～公心處事, 2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力～存在人情關(guān), 3、組織實施考試過程操作不規(guī)范～考風(fēng)考紀(jì)不端正～試卷保密出現(xiàn)
問題～造成嚴(yán)重后果, 4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正, 5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范～有不廉潔行為, 6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費管理使用違反規(guī)定。
7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為, 8、畢業(yè)證辦理～審核不嚴(yán), 防控措施: 1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)～加強自律意識, 2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事, 3、按照實事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理, 4、在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理～接受師生和社會監(jiān)督, 5、加強科室管理～培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。后勤主任 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、利用職務(wù)之便～違反財務(wù)審批程序～支出審核不嚴(yán)～發(fā)生不廉潔行為, 2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理～出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為, 3、對維修、維護(hù)工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤, 4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序～為自己或他人謀取利益, 5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度～固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進(jìn)行把關(guān)～采購過程中操作不規(guī)范～出現(xiàn)質(zhì)次價高、虛開發(fā)票等, 6、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)～出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等, 7、項目管理不規(guī)范～造成資金流失和浪費, 8、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時審核把關(guān)不嚴(yán)～造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真, 9、對后勤組職工管理不到位～工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施: 1、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度～依法理財～依法辦事, 2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《財務(wù)管理制度》～按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)～嚴(yán)把支出審批關(guān), 3、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購, 4、嚴(yán)把項目申報、加強項目管理～提高資金使用效益, 5、認(rèn)真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)～確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確, 6、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 團(tuán)委書記 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行, 2、團(tuán)費收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行～存在不廉潔行為, 3、推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行, 4、在評選優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部未做到公平、公正、公開。5、對班主任管理未能做到公心處事～存在人情關(guān), 6、評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假～發(fā)生不廉行為, 7、學(xué)生管理工作中～懲罰不按規(guī)定辦理。
防控措施: 1、加強工作紀(jì)律教育、監(jiān)督, 2、強化自身工作紀(jì)律意識～認(rèn)真履職盡責(zé), 3、接受師生監(jiān)督。會 計 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票～造成現(xiàn)金挪用、公款私存, 2、票據(jù)管理不規(guī)范～導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失, 3、不及時與銀行核對賬目～造成資金流失。防控措施: 1、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 2、遵守會計人員職業(yè)道德～不斷提高業(yè)務(wù)水平, 3、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務(wù)管理制度～認(rèn) 真進(jìn)行會計核算, 4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線～定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查, 5、堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理～相互監(jiān)督～避免違反
財經(jīng)紀(jì)律。出 納 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、利用工作之便～違反財務(wù)審批程序～支出審核不嚴(yán)～發(fā)生不廉潔行為, 2、不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定～收支管理不規(guī)范～出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。
防控措施: 1、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 2、嚴(yán)格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù), 3、建立健全現(xiàn)逐日記帳～逐日逐筆登記現(xiàn)金收付～賬目應(yīng)日清月結(jié), 4、定期盤點庫存現(xiàn)金～確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符～發(fā)現(xiàn)不符～應(yīng)及時查明原因, 5、嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定～對超過庫存限額部分～應(yīng)于當(dāng)日送存開啟銀行。
黨支部書記及委員 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請, 2、在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施: 1、加強思想政治學(xué)習(xí)～防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為, 2、嚴(yán)格工作程序～嚴(yán)格規(guī)范管理, 3、堅持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督?；锕軉T 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)～出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象, 2、不按規(guī)定及時上解師生伙食費～造成現(xiàn)金挪用～公款私存或貪污, 3、不及時與銀行對賬～造成資金流失。防控措施: 1、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 2、定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查, 3、堅持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。班主任、科任教師 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、班費管理不規(guī)范、使用不合理, 2、接受學(xué)生、家長的禮品、宴請, 3、從事有償家教活動, 4、體罰或變相體罰學(xué)生, 5、向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料～從中謀利。防控措施: 1、加強思想政治學(xué)習(xí)～增強廉潔從教意識, 2、加強制度建設(shè)～科學(xué)規(guī)范管理, 3、加強監(jiān)督檢查～嚴(yán)查不廉現(xiàn)象。
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇四
(1)思想道德風(fēng)險的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺帳，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心、互助、警示、告誡等形式落實教育長效機(jī)制;強化人文關(guān)懷、愛護(hù)、幫助黨員干部，加強黨員干部作風(fēng)建設(shè)。
(2)制度機(jī)制風(fēng)險防范措施：落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。
(3)崗位職責(zé)風(fēng)險防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財務(wù)審批制;推行公開承諾制，接受群眾監(jiān)督。
(四)建立預(yù)警機(jī)制。(6月20日至7月10日)
通過崗位廉政風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控、分級監(jiān)控和廉政風(fēng)險信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，及時向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號，運用上級監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時化解廉政風(fēng)險。
1、制定內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。結(jié)合落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將依法行政、依法執(zhí)教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核，組織一次考評工作，主要圍繞履行職責(zé)、依法行政、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個方面進(jìn)行述職，并將考評結(jié)果與年度考核、評先評優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風(fēng)險防范承諾的落實情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
2、實行外部監(jiān)督預(yù)警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式，對廉政風(fēng)險點進(jìn)行公開、動態(tài)的監(jiān)控，提高工作的透明度。
3、建立風(fēng)險信息預(yù)警。通過網(wǎng)絡(luò)舉報、電話舉報、來信來訪、督促檢查、民-主評議等形式收集廉情信息。
(五)建立風(fēng)險處理機(jī)制(7月10日至7月30日)
根據(jù)排查出來的廉政風(fēng)險點，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險發(fā)生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級、二級和三級風(fēng)險。廉政風(fēng)險防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按照干部管理權(quán)限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責(zé)令整改三種措施，對存在風(fēng)險表現(xiàn)的個人進(jìn)行告誡，對前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo)，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為。當(dāng)出現(xiàn)一級廉政風(fēng)險事件時，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，還要啟動問責(zé)程序，按照干部管理權(quán)限，由上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(六)建立風(fēng)險管理考核評估機(jī)制(8月1日至8月10日)1、根據(jù)權(quán)力運行的風(fēng)險層面和不同風(fēng)險等級，實行分層管理、分級防控。單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險防范管理第一責(zé)任人，對本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險管理負(fù)總責(zé)。對不同等級的風(fēng)險實行分級防控。
2、學(xué)校將廉政風(fēng)險防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中，將風(fēng)險監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險防范管理工作的全過程。
3、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施考核，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié))、重點抽查(明察暗訪、專項檢查、巡視督導(dǎo))為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責(zé)令整改。
七、工作要求
1、提高思想認(rèn)識。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理，對于做好化解風(fēng)險，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關(guān)心干部、愛護(hù)教職工的有力措施，學(xué)校黨支部從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實施，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
2、加強廉政風(fēng)險的建設(shè)和管理。結(jié)合學(xué)校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風(fēng)險防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。
3、實施有效監(jiān)督，切實抓好落實。推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)校效能建設(shè)活動相結(jié)合，突出重點崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作。注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風(fēng)險防范管理工作，確保廉政風(fēng)險防范管理工作取得實效。
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇五
崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施
【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】
崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表
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風(fēng)險控制部崗位職責(zé)
一、風(fēng)險控制部崗位職能
負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項目進(jìn)行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：
1.對申請擔(dān)保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對申請擔(dān)保項目從整體風(fēng)險進(jìn)行評定；
3.對申請擔(dān)保項目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
5.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運轉(zhuǎn)；
6.對工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)
（一）風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險政策，草擬風(fēng)險政策，設(shè)計風(fēng)險評審崗位的工作指引和運作流程；
2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險審批系統(tǒng)；
3.合規(guī)風(fēng)險評審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查；
4.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。
（二）風(fēng)險控制部副部長崗位職責(zé)
1.協(xié)助風(fēng)險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的建設(shè)，草擬各項風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進(jìn)行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險控制措施和審查意見；對需要現(xiàn)場核實的情況進(jìn)行實地現(xiàn)場考察；
3.參與業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險評審，匯總評審意見；
4.督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險控制方案； 5.組織實施擔(dān)保項目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價值評估； 6.組織實施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計工作；
7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實施風(fēng)險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；
8.組織實施擔(dān)保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）風(fēng)險控制部評審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核；
2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實和檢查；
3.負(fù)責(zé)對項目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；
5.負(fù)責(zé)對項目的真實性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價，充分揭示項目風(fēng)險，設(shè)計實施方案及風(fēng)險控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)；
7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、
工作計劃及要點
1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神，合理安排時間，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。
2.組織實施擔(dān)保項目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。
3.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)。
4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。
【篇3：大隊長崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】
第二大隊崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇一
姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會長
崗位主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區(qū)實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實施、組織協(xié)調(diào)工作,保證市委、市政府以及上級紅十字會的決策、決議在本級組織的貫徹落實.
2、向市紅十字會并向會長負(fù)責(zé),主持市紅十字會全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會會長辦公會、常務(wù)理事會會議.
4、決定市紅十字會機(jī)關(guān)中心工作任務(wù)的安排和部署；監(jiān)督財務(wù)開支項目；工作人員的工作安排；向上級組織呈交工作報告等重大事項.
5、對市紅十字會機(jī)關(guān)各項業(yè)務(wù)、行政管理及其他事項進(jìn)行決策.6、主持市紅十字會機(jī)關(guān)的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),傳達(dá)上級會議精神.7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.
8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作的職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
姓名:王召營 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé): 1、協(xié)助常務(wù)副會長做好市紅十字會機(jī)關(guān)的各項行政管理、業(yè)務(wù)管理和日常工作安排.2、協(xié)助常務(wù)副會長做好轄區(qū)內(nèi)紅十字運動的組織、發(fā)展等重大事項的規(guī)劃、計劃和發(fā)展方向的策劃.
3、協(xié)助常務(wù)副會長做好與有關(guān)單位的組織協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)市紅十字事業(yè)的發(fā)展與壯大.分管紅十字會組織建設(shè)、備災(zāi)救災(zāi)、社區(qū)服務(wù)、志愿工作者活動工作.
4、協(xié)助常務(wù)副會長聯(lián)系市紅十字會理事、常務(wù)理事,協(xié)商、溝通并積極支持紅十字會工作、參與紅十字會工作.
5、負(fù)責(zé)市紅十字會常務(wù)理事會、會長辦公會會議各項決策和決議的貫徹落實情況的督促檢查工作.
6、負(fù)責(zé)市紅十字會機(jī)關(guān)的人事、財務(wù)工作、文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)工作.
7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.
8、完成會長、常務(wù)副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.
7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
姓名:程勇 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé):
1、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項工作.2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紅十字運動的宣傳,傳播紅十字運動基本知識,聯(lián)系市紅十字會理事開展相關(guān)工作.
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會的組織建設(shè)和發(fā)展,擴(kuò)大會員和志愿工作者隊伍.
4、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會,組織紅十字進(jìn)社區(qū),開展各項社區(qū)服務(wù)、社會公益活動.5、依據(jù)紅十字會法和獻(xiàn)血法,參與無償獻(xiàn)血宣傳動員、艾滋病預(yù)防及人道主義關(guān)愛等工作；積極協(xié)助市紅十字會開展捐獻(xiàn)骨髓造血干細(xì)胞宣傳、登記工作.
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利為本科室謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇二
崗位廉政風(fēng)險點及防控措施
為進(jìn)一步加強學(xué)校廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險，特制定本實施辦法。
一、廉政風(fēng)險點及涉及處室
（一）學(xué)校收費
1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。
2、以學(xué)生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。
風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。
（二）干部人事任免
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。
2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測評和個別談話。
3、不召開黨委會，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時間進(jìn)行公示。
5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。
風(fēng)險涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。
（三）大宗物資采購及學(xué)?；椖?BR> 1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險、訂購報刊書 籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進(jìn)行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨吞或私分。
2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費”、“感謝費”、“獎金”等。
3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。
風(fēng)險點涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。
（四）資產(chǎn)及財務(wù)管理
1、本單位出納、會計由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務(wù)。
3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財會人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。
4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。
5、在教育經(jīng)費預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。
風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財務(wù)處、后勤管理中心。
（五）教師人事調(diào)動及教師招聘
1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。
2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。
3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。 風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。
（六）教師職稱評定
1、學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。
2、學(xué)校對職評對象不公示。
3、滯留職評指標(biāo)。
4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗相關(guān)證件。 風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（七）學(xué)生學(xué)籍管理
1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。
2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。
3、對轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。
風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。
（八）貧困生資助
1、弄虛作假，套取國家資金。
2、不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。
3、不及時下達(dá)專項資金。
4、對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。 風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。
（九）教師以教謀私
1、有償家教。
2、兜售資料。
3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。
4、私自收費。
5、接受家長宴請。 風(fēng)險涉及人員：全體教師
二、加強學(xué)校廉政風(fēng)險預(yù)警防控的措施
（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運行公開。 學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險意識的增強。
（二）建立廉正風(fēng)險教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。
1、加強以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。
2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。
（三）建立廉政風(fēng)險制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。
1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強化決策責(zé)任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。
2、完善教育財務(wù)管理制度。要全面實行財務(wù)預(yù)決算，切實提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務(wù)監(jiān)管。開展財務(wù)審計，規(guī)范財務(wù)行為。
3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實行按需設(shè)崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評價方法，充分運用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻(xiàn)的激勵機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。
4、完善教育收費管理制度。嚴(yán)格按照國家收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強學(xué)校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責(zé)任人的責(zé)任。
5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項目立項、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。
6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。
（四）建立廉潔風(fēng)險監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。
1、實行廉潔風(fēng)險預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風(fēng)險預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風(fēng)險點采取風(fēng)險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手段對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控評估，及時向有關(guān)處室或崗位個人發(fā)出預(yù)警信息，實行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。
2、強化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報告制度。進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。
3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評定、教師招聘、財務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級風(fēng)險點：
（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：
（1）堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認(rèn)真審核。對需要履行政府采購或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。
（2）嚴(yán)格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購項目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。
（3）加強對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫的行為。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級風(fēng)險點：
（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學(xué)校或個人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：
（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費審批制度。（2）認(rèn)真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。
（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長效機(jī)制，及時排除安全隱患。
（6）完善學(xué)?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。
（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
（8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強崗位意識，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。
（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。
(12)加強對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。
（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級風(fēng)險點：
（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強。（2）在招生工作中存在風(fēng)險。防范措施：
（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費開支審批手續(xù)。
（3）嚴(yán)格評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。
（5）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機(jī)制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（6）改革教師考評考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇三
崗位廉政風(fēng)險點及防控措施
月日九年制學(xué)校崗位廉政風(fēng)險點及防控措施 校 長 風(fēng)險級別:a級 廉政風(fēng)險點: 1、不依法履行職務(wù)～學(xué)校人財物管理中的重大問題不集體研究～搞 個人說了算, 2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益, 3、在人事管理、財務(wù)管理、工程項目、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)～不 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度～導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。防控措施: 1、堅持依法治校, 2、堅持“三重一大”事項集體研究決定, 3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度～落實責(zé)任制, 4、充分發(fā)揚民主～自覺接受全校師生監(jiān)督, 5、按照《廉政準(zhǔn)則》～帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。副校長 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、在人事管理、教育
教學(xué)
常規(guī)管理、公務(wù)接待等方面管理不嚴(yán)～不按規(guī)章制度辦事～導(dǎo)致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為, 2、個人不嚴(yán)格自律～利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。防控措施: 1、嚴(yán)格按制度辦事～落實責(zé)任制, 2、加強分管部室的管理～建立廉潔自律長效機(jī)制～預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生, 3、樹立全局意識～堅持重大問題集體研究～集體決定, 4、按照《廉政準(zhǔn)則》～帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。
工會主席 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、不依法履行維權(quán)職能～對學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力, 2、工會經(jīng)費管理不到位～發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象, 3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益, 防控措施: 1、堅持校務(wù)公開～接受群眾監(jiān)督, 2、按照《廉政準(zhǔn)則》～帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度, 3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。
教務(wù)處主任、副主任 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、教師工作安排未能才盡其用～公心處事, 2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力～存在人情關(guān), 3、組織實施考試過程操作不規(guī)范～考風(fēng)考紀(jì)不端正～試卷保密出現(xiàn)
問題～造成嚴(yán)重后果, 4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正, 5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范～有不廉潔行為, 6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費管理使用違反規(guī)定。
7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為, 8、畢業(yè)證辦理～審核不嚴(yán), 防控措施: 1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)～加強自律意識, 2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事, 3、按照實事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理, 4、在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理～接受師生和社會監(jiān)督, 5、加強科室管理～培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。后勤主任 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、利用職務(wù)之便～違反財務(wù)審批程序～支出審核不嚴(yán)～發(fā)生不廉潔行為, 2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理～出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為, 3、對維修、維護(hù)工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤, 4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序～為自己或他人謀取利益, 5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度～固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進(jìn)行把關(guān)～采購過程中操作不規(guī)范～出現(xiàn)質(zhì)次價高、虛開發(fā)票等, 6、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)～出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等, 7、項目管理不規(guī)范～造成資金流失和浪費, 8、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時審核把關(guān)不嚴(yán)～造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真, 9、對后勤組職工管理不到位～工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施: 1、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度～依法理財～依法辦事, 2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《財務(wù)管理制度》～按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)～嚴(yán)把支出審批關(guān), 3、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購, 4、嚴(yán)把項目申報、加強項目管理～提高資金使用效益, 5、認(rèn)真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)～確保數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確, 6、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 團(tuán)委書記 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行, 2、團(tuán)費收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行～存在不廉潔行為, 3、推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行, 4、在評選優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部未做到公平、公正、公開。5、對班主任管理未能做到公心處事～存在人情關(guān), 6、評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假～發(fā)生不廉行為, 7、學(xué)生管理工作中～懲罰不按規(guī)定辦理。
防控措施: 1、加強工作紀(jì)律教育、監(jiān)督, 2、強化自身工作紀(jì)律意識～認(rèn)真履職盡責(zé), 3、接受師生監(jiān)督。會 計 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票～造成現(xiàn)金挪用、公款私存, 2、票據(jù)管理不規(guī)范～導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失, 3、不及時與銀行核對賬目～造成資金流失。防控措施: 1、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 2、遵守會計人員職業(yè)道德～不斷提高業(yè)務(wù)水平, 3、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務(wù)管理制度～認(rèn) 真進(jìn)行會計核算, 4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線～定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查, 5、堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理～相互監(jiān)督～避免違反
財經(jīng)紀(jì)律。出 納 風(fēng)險級別:b級 廉政風(fēng)險點: 1、利用工作之便～違反財務(wù)審批程序～支出審核不嚴(yán)～發(fā)生不廉潔行為, 2、不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定～收支管理不規(guī)范～出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。
防控措施: 1、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 2、嚴(yán)格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù), 3、建立健全現(xiàn)逐日記帳～逐日逐筆登記現(xiàn)金收付～賬目應(yīng)日清月結(jié), 4、定期盤點庫存現(xiàn)金～確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符～發(fā)現(xiàn)不符～應(yīng)及時查明原因, 5、嚴(yán)格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定～對超過庫存限額部分～應(yīng)于當(dāng)日送存開啟銀行。
黨支部書記及委員 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請, 2、在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施: 1、加強思想政治學(xué)習(xí)～防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為, 2、嚴(yán)格工作程序～嚴(yán)格規(guī)范管理, 3、堅持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督?；锕軉T 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)～出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象, 2、不按規(guī)定及時上解師生伙食費～造成現(xiàn)金挪用～公款私存或貪污, 3、不及時與銀行對賬～造成資金流失。防控措施: 1、加強學(xué)習(xí)～增強廉潔自律意識和服務(wù)意識, 2、定期對票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查, 3、堅持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。班主任、科任教師 風(fēng)險級別:c級 廉政風(fēng)險點: 1、班費管理不規(guī)范、使用不合理, 2、接受學(xué)生、家長的禮品、宴請, 3、從事有償家教活動, 4、體罰或變相體罰學(xué)生, 5、向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料～從中謀利。防控措施: 1、加強思想政治學(xué)習(xí)～增強廉潔從教意識, 2、加強制度建設(shè)～科學(xué)規(guī)范管理, 3、加強監(jiān)督檢查～嚴(yán)查不廉現(xiàn)象。
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇四
(1)思想道德風(fēng)險的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺帳，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心、互助、警示、告誡等形式落實教育長效機(jī)制;強化人文關(guān)懷、愛護(hù)、幫助黨員干部，加強黨員干部作風(fēng)建設(shè)。
(2)制度機(jī)制風(fēng)險防范措施：落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。
(3)崗位職責(zé)風(fēng)險防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財務(wù)審批制;推行公開承諾制，接受群眾監(jiān)督。
(四)建立預(yù)警機(jī)制。(6月20日至7月10日)
通過崗位廉政風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控、分級監(jiān)控和廉政風(fēng)險信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，及時向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號，運用上級監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時化解廉政風(fēng)險。
1、制定內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。結(jié)合落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將依法行政、依法執(zhí)教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核，組織一次考評工作，主要圍繞履行職責(zé)、依法行政、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個方面進(jìn)行述職，并將考評結(jié)果與年度考核、評先評優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風(fēng)險防范承諾的落實情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
2、實行外部監(jiān)督預(yù)警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式，對廉政風(fēng)險點進(jìn)行公開、動態(tài)的監(jiān)控，提高工作的透明度。
3、建立風(fēng)險信息預(yù)警。通過網(wǎng)絡(luò)舉報、電話舉報、來信來訪、督促檢查、民-主評議等形式收集廉情信息。
(五)建立風(fēng)險處理機(jī)制(7月10日至7月30日)
根據(jù)排查出來的廉政風(fēng)險點，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險發(fā)生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級、二級和三級風(fēng)險。廉政風(fēng)險防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按照干部管理權(quán)限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責(zé)令整改三種措施，對存在風(fēng)險表現(xiàn)的個人進(jìn)行告誡，對前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo)，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為。當(dāng)出現(xiàn)一級廉政風(fēng)險事件時，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，還要啟動問責(zé)程序，按照干部管理權(quán)限，由上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(六)建立風(fēng)險管理考核評估機(jī)制(8月1日至8月10日)1、根據(jù)權(quán)力運行的風(fēng)險層面和不同風(fēng)險等級，實行分層管理、分級防控。單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險防范管理第一責(zé)任人，對本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險管理負(fù)總責(zé)。對不同等級的風(fēng)險實行分級防控。
2、學(xué)校將廉政風(fēng)險防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中，將風(fēng)險監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險防范管理工作的全過程。
3、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施考核，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié))、重點抽查(明察暗訪、專項檢查、巡視督導(dǎo))為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責(zé)令整改。
七、工作要求
1、提高思想認(rèn)識。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理，對于做好化解風(fēng)險，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關(guān)心干部、愛護(hù)教職工的有力措施，學(xué)校黨支部從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實施，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
2、加強廉政風(fēng)險的建設(shè)和管理。結(jié)合學(xué)校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風(fēng)險防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。
3、實施有效監(jiān)督，切實抓好落實。推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)校效能建設(shè)活動相結(jié)合，突出重點崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作。注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風(fēng)險防范管理工作，確保廉政風(fēng)險防范管理工作取得實效。
崗位業(yè)務(wù)風(fēng)險如何控制篇五
崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施
【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】
崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表
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風(fēng)險控制部崗位職責(zé)
一、風(fēng)險控制部崗位職能
負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項目進(jìn)行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：
1.對申請擔(dān)保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對申請擔(dān)保項目從整體風(fēng)險進(jìn)行評定；
3.對申請擔(dān)保項目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
5.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運轉(zhuǎn)；
6.對工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)
（一）風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險政策，草擬風(fēng)險政策，設(shè)計風(fēng)險評審崗位的工作指引和運作流程；
2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險審批系統(tǒng)；
3.合規(guī)風(fēng)險評審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查；
4.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。
（二）風(fēng)險控制部副部長崗位職責(zé)
1.協(xié)助風(fēng)險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的建設(shè)，草擬各項風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進(jìn)行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險控制措施和審查意見；對需要現(xiàn)場核實的情況進(jìn)行實地現(xiàn)場考察；
3.參與業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險評審，匯總評審意見；
4.督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險控制方案； 5.組織實施擔(dān)保項目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價值評估； 6.組織實施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計工作；
7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實施風(fēng)險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；
8.組織實施擔(dān)保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）風(fēng)險控制部評審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核；
2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實和檢查；
3.負(fù)責(zé)對項目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；
5.負(fù)責(zé)對項目的真實性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價，充分揭示項目風(fēng)險，設(shè)計實施方案及風(fēng)險控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)；
7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、
工作計劃及要點
1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神，合理安排時間，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。
2.組織實施擔(dān)保項目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。
3.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)。
4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。
【篇3：大隊長崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】
第二大隊崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表