每一個階段的總結都是我們自我成長的里程碑?？偨Y不僅要關注結果，更要關注過程，思考經驗教訓和改進方法。這些總結范文可以幫助我們發(fā)現總結的特點和規(guī)律，并借鑒其中的優(yōu)秀表達方法。
單位內部審計工作總結匯報篇一
20--年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了”經濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200-年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一、基礎建設。
200-年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為”思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業(yè)改革。
”科教興國”和”發(fā)展高科技，實現產業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
單位內部審計工作總結匯報篇二
--年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“----”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
--年我局審計項目市審計局考核指標為--項(區(qū)考核為--項。
預計至12月底可以完成審計項目--項，其中:財政預算執(zhí)行和決算審計-項，財政財務收支審計-項，領導干部經濟責任審計-項，專項資金審計調查-項，固定資產投資審計-項。完成市審計局下達年度任務指標的---%，完成區(qū)下達年度任務指標的---%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為----萬元，查處違規(guī)資金----萬元，管理不規(guī)范資金---萬元，損失浪費資金--萬元，其中:應上交財政--萬元，應減少財政撥款--萬元，應歸還原資金渠道--萬元。
1、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)--長、區(qū)--局--長、區(qū)府--主任、--街道原主任等--名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目-項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。
單位內部審計工作總結匯報篇三
財務監(jiān)督是企業(yè)運用一系列的財務指標對企業(yè)的生產經營活動或業(yè)務活動進行的監(jiān)控、決斷、建議和督促。財務監(jiān)督能督促企業(yè)的生產經營活動或業(yè)務活動符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，促進企業(yè)各項業(yè)務活動合法化和管理水平的科學化。而企業(yè)內部審計體系作為企業(yè)財務監(jiān)督體系的一個重要組成部分，它從企業(yè)內部出發(fā)，對企業(yè)的各項生產經營活動或業(yè)務活動的合規(guī)性和合法性進行跟蹤察看，對不合理的經濟業(yè)務活動進行約束，降低企業(yè)在經營過程中存在的經營風險和財務風險，進而促進企業(yè)健康良性發(fā)展。在目前企業(yè)經營風險日益擴大的背景下，加強企業(yè)內部審計體系的建設與完善具有深刻的現實意義。
1.有助于維護企業(yè)資產安全與完整。
企業(yè)內部審計通過對企業(yè)的各項經營活動進行監(jiān)督審查，要求企業(yè)在發(fā)展運程中必須遵守國家的法律法規(guī)，必須在國家法律法規(guī)允許的基本框架之下，在守法的基礎上實現自身的發(fā)展。另外，企業(yè)內部審計體系在審查判斷各項經營活動和財務活動的過程中，可以及時發(fā)現財務管理中存的問題和各種違法亂紀行為，并及時對發(fā)現的錯誤和舞弊行為進行約束和揭露。這樣，不僅可以糾正企業(yè)生產經營活動中存在的差錯，還能糾正會計核算差錯，提高企業(yè)財務部門的工作質量，保護了企業(yè)財產的安全與完整。
2.有助于提高企業(yè)經營效率。
企業(yè)通過內部審計，可以發(fā)現企業(yè)在日常生產經營活動和財務管理活動中存在的問題，以及在財務管理制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，結合企業(yè)自身所處的內外部環(huán)境，有針對性地提出改進措施和對策建議，從而提高財務管理工作，也有助于整個企業(yè)的管理水平的提升。另外，企業(yè)內部審計還能促使企業(yè)加強全面預算的管理，各單位部門必須根據本部門單位的實際情況，制訂出切實可行的全面預算方案，促使各單位部門各項經濟業(yè)務活動及財務收支按全面預算的要求執(zhí)行，保證各項業(yè)務工作的資金及其他各種人力、財力、物力等各種資源的供應，并對全面預算執(zhí)行過程中出現的問題及時采取措施給予解決，保證全面預算的有效完成，提高了企業(yè)經營活動的盈利能力和管理效率，促進了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現。
3.有助于增強企業(yè)管理者與經營者法制觀念。
企業(yè)的各項生產經營活動和財務活動均應嚴格遵守國家財經法律法規(guī)和財務制度，企業(yè)通過內部審計，可以了解各項經營活動和財務活動是否符合國家有關法律、法規(guī)及財務制度的規(guī)定，有無違法亂紀現象，促使企業(yè)的各項經營活動和財務活動更加合法化和合理化，保證企業(yè)資金及其他各項經濟資源的安全和有效使用。還可以發(fā)現企業(yè)在財務管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過違法亂紀行為的查處，教育企業(yè)相關人員遵紀守法，增強企業(yè)管理者與經營者的法律意識。
二、現階段企業(yè)內部審計體系運行中存在的主要問題。
大多數的企業(yè)管理者認為，審計是需要從外部聘任會計師事務所或注冊會計師才能做的事情，這是制度的規(guī)定，企業(yè)沒有必要再另行設置內部審計部門，配備專門的內部審計人員。由于企業(yè)管理者對內部審計部門所提供的各項管理服務不理解、不信任，在主觀意愿上抵觸設置內部審計部門，把內部審計部門看成是給自己給企業(yè)找麻煩的機構。還有的企業(yè)是迫于外界的壓力設置內部審計機構，也無法完全得到企業(yè)高層管理者的信任和重視，內部審計部門形同虛設。
目前，大多數企業(yè)沒有建立一套完整的內部審計制度。很多單位的內部審計都只是流于一種形式，未能形成內部審計氛圍，不具備規(guī)范性、科學性和可操作性。在管理層次上，企業(yè)的審計對象都在審計人員之上，這就導致審計人員在實施審計程序時會受到約束，審計人員的工作也會受到一定程度的限制。沒有一套完備的內部審計制度做保障，內部審計無法達到應有的成效。
近年來，內部審計得到了快速發(fā)展，部分企業(yè)管理者已經在提升企業(yè)管理水平的過程中，組建了自己的內部審計機構。但是企業(yè)內部審計機構的設置不科學、不合理。大部分企業(yè)的內部審計機構設置在企業(yè)財務負責人或單位負責人的管轄范圍以內，這就不可避免地受到本單位管理者的影響，變相地成為服務于企業(yè)管理者的管理工具，使得內部審計部門的獨立性受到嚴重影響。如此，內部審計部門便不能有效地監(jiān)控企業(yè)的各項生產經營活動和財務活動，在企業(yè)地發(fā)展中埋下較大的隱患。
由于大多當數企業(yè)對內部審計工作重視不夠，企業(yè)在此方面的就不會投入相匹配的人、財、物等其他經濟資源。絕大多數的內部審計人員也是從財務部門相關崗位調動來的，這就出現內審人員知識面較為單一，只懂財務會計知識，缺少參與企業(yè)生產經營管理的知識和經驗，內部審計的工作也僅停留在對憑證的翻閱和賬面資料的核對查找上，不能深入到企業(yè)的生產經營活動當中了解企業(yè)所發(fā)生的經營業(yè)務活動，難以發(fā)現企業(yè)存在的問題，不能從根本上提出解決問題的意見或建議。
目前，我國大多數企業(yè)的內部審計工作停留在對財務工作的復核上，而內部審計所使用的資料一般是企業(yè)會計憑證、賬簿、會計報表、合同及其他相關資料上，僅僅是查看財務會計各項工作是否按照會計工作規(guī)范和企業(yè)會計制度核算，財務報表數據是否準確，并沒有完全深入到企業(yè)的生產經營活動和經營領域。
三、完善企業(yè)財務監(jiān)督體系的對策建議。
1.樹立內部審計的正確觀念。
內部審計制度已經是現代企業(yè)管理制度中重要的組成部分，作為企業(yè)的高層領導者，應當打破傳統(tǒng)觀念束縛，改變對內部審計存在的偏見認識，站在企業(yè)的高度，從企業(yè)管理的角度出發(fā)，充分認識到內部審計的重要性。企業(yè)的內部審計部門雖然不是企業(yè)的利潤中心，不能為企業(yè)帶來利潤。但是，內部審計部門可以通過對企業(yè)生產經營活動和財務活動進行監(jiān)督審查，來發(fā)現企業(yè)潛在的經營風險和財務風險，為企業(yè)減少不必要的損失。所以，內部審計部門能間接地為企業(yè)創(chuàng)造效益。企業(yè)管理者應該為內部審計部門提供適宜的人力、技術和其他經濟資源，提高內部審計部門的管理地位，以保障內部審計人員權利和職責的有效履行。
企業(yè)應當建立健全內部審計制度。企業(yè)可以建立審計監(jiān)察部，除了負責本單位財務審計、專項審計、內控評價等工作以外，還應當對各部門、單位執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署、完成經營管理目標任務、保證凈資產的保值增值、遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)章程和規(guī)章制度、遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等內容進行經濟責任審計。同時，還需要對重要工程進行結算審計，并通過協(xié)調外部審計，評價外部審計的質量。
企業(yè)管理者要科學設置內部審計機構，建立企業(yè)財務監(jiān)督機制。企業(yè)應當從治理層面構建財務部門監(jiān)督體系。企業(yè)的'內部審計機構，應當脫離甚至高于企業(yè)的管理層。建立以股東會或監(jiān)事會為領導的內部審計委員會或其他內部審計機構，方能真正起到監(jiān)督企業(yè)生產經營活動和財務活動，監(jiān)督企業(yè)的經營者和管理者，維護企業(yè)資產的安全完整。目前已經有很大型國型企業(yè)由財務總監(jiān)委派制和傳統(tǒng)的總會計師制度轉向cfo，從企業(yè)的相關會計制度來看，總會計師雖然是企業(yè)的頂級財務官，但總會計師的特殊身份和制度編排，導致其不能真正地發(fā)揮內部財務監(jiān)督職能。顯然，財務總監(jiān)與總會計師相比，獨立性較強，但財務總監(jiān)卻不參與企業(yè)的財務管理活動，其掌握的企業(yè)信息資源有限，不足于發(fā)揮其財務監(jiān)督職能。因此，首席財務官由總會計師向cfo轉變，正是企業(yè)從治理層面來組建企業(yè)內部財務監(jiān)督體系。
4.提升內審人員的業(yè)務素質。
隨著企業(yè)多元化的發(fā)展，企業(yè)對內審人員也提出了更高的要求。不僅要求內部審計人員精通財務會計知識和審計知識，還要掌握與企業(yè)經營活動相關的業(yè)務知識和管理，這些才能更好地起到內部財務監(jiān)督作用，更好地為企業(yè)提供服務。企業(yè)可以通過內外部培訓，當然，內審人員也需要利用業(yè)余時間鉆研業(yè)務知識和管理知識，來提升業(yè)務素質能力，保持良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，牢固掌握國家法律法規(guī)和企業(yè)管理制度，對企業(yè)的經營管理活動和財務活動提行有效審計和公正客觀的評價，為企業(yè)決策層提供準確無誤的決策依據。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，內部審計工作僅停留在財務會計方面已明顯不能滿足企業(yè)各方面的需求。內部審計工作應當以財務會計數據為基礎，在審查企業(yè)財務狀況、經營成果和現金流量真實合法的基礎上，對企業(yè)各項生產經營活動和財務活動進行合規(guī)性和效益性進行審計，將作業(yè)領域由財務領域擴展到管理領域，從而使內部審計工作在企業(yè)內部財務監(jiān)督方面發(fā)揮更大的作用。
單位內部審計工作總結匯報篇四
根據xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實施了財務收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過去審計工作的基礎上，揚長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計質量。
1、規(guī)范審計程序。
審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進展的時間節(jié)點，并對審計結果進行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質量。
2、把握審計重點。
根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進出額大、業(yè)務頻繁以及會計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點單位；二是選擇重點內容。注重被審單位的特點，選擇重點審計內容。如：在審計xx文化中心時，針對“文化中心”開展專項活動多的特點，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現的問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。
3、監(jiān)督與服務并舉。
審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度，改進管理，實現財務和審計“共贏”。在開展審計時，我們采取積極溝通，主動交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進辦法及措施。
通過實施項目審計，使我們在實踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質量的提高。通過審計工作的不斷開展，也使我們有機會幫助會計人員規(guī)范會計核算，加強會計監(jiān)督，起到了完善和改進各單位、各部門內部管理的作用。
在以往的審計工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實解決這些問題，經請示xx后，由審計室統(tǒng)一負責內外審計查出問題的全面整改工作。
1、落實國家審計結果整改措施。
xx根據xx審計局對本xx經濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議，及時組織相關職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領導先后二次召開由xx財政、審計、經管、會計所等部門及各大公司負責人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進措施。
根據整改會議精神，我們認真落實整改措施，每條整改措施指定專人負責落實，跟蹤督促各大公司及部門相關責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實情況逐條以書面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內完成了整改事項。
我們還根據審計建議和領導的要求，結合本xx在經濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經過班子成員和相關部門反復研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財務管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，使xx經濟更加健康有序發(fā)展。
2、落實內審審計結果整改意見。
去年我們對實施審計單位的審計結果，尤其是對機關、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關內容開展的財務會計檢查結果，根據辦事處領導的要求，認真落實整改意見。我們的做法是：
一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報xx主要領導及紀檢部門；二是召開相關職能部門負責人會議。對查出的問題，認真加以分析，共同討論改進辦法，提出整改意見；四是會同經管站、監(jiān)察對全xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實整改情況進行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據各自實際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專人保管；為加強事前監(jiān)督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內容。
從我們對各單位、各部門的審計回訪中發(fā)現，通過審計整改措施的落實，一是各級領導更加重視財務和審計工作，二是財務人員工作責任心有了提高，會計人員監(jiān)督職能得到了體現；三是全xx財務管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善xx經濟管理起到了理順、推動、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
隨著xx對實事工程及工業(yè)園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來成倍增長，而我們審計室現有的二位內審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價工作，在工作中，我們牢記職責，努力學習，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風，規(guī)范操作，從嚴審計。
1、及時掌握情況。
針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動到各建設單位了解全年工程項目開工建設情況，掌握項目具體實施時間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴格規(guī)范操作。
嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設工程項目規(guī)范、有序、有效管理。
3、工作嚴謹細致。
為確保審計項目質量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個項目參與現場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過市場詢價、比價，確定相對比較合理的價格，再請中價機構專業(yè)人員把關；對外審項目，經常主動與審價機構聯(lián)系，及時掌握項目進展等情況，認真核對“征求意見稿”，監(jiān)督外審項目審價質量。
4、注重關口前移。
一是審計人員參與項目評估評標，二是實行跟蹤審計制度，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計，x萬元以下項目根據項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學習。
在實踐中我們體會到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務知識。為此，我們勤思多問，經常總結成功之處和不足，想方設法通過各種途徑增長知識。一是向書本學。二是在實踐中學。三是向同行學。通過學習，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務技能。
20xx年，經過內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內審的“經濟衛(wèi)士”作用。
過去的'一年，我們xx的內審工作在各級領導關心支持下，取得了一些成績，但對照內審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。
在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進一步加強監(jiān)督，強化服務，在實踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經濟健康發(fā)展貢獻力量。
單位內部審計工作總結匯報篇五
根據總經辦部署，財務部于今年，對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況匯報總結如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內部審計按照既定方案，對各分公司20xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內)，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式沖回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會計核算及基礎工作方面。
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規(guī)定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、erp單據簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改erp項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應嚴格按照erp流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議。
通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現象。我們認為，可以在以下幾個方面進行改進：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務制度及財務基本知識的宣傳學習。財務制度和相關知識，不僅僅是財務人員的應該知道的，分公司總經理、銷售內勤、業(yè)務、倉管都要必要了解一定的財務知識?？梢员局?jié)約、實用的原則，采取和公司產品技術培訓一同搭班等多種形式開展。
2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內進行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內部控制的一個很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會計、內勤、業(yè)務等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點。
4、對本次考評的財務人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
單位內部審計工作總結匯報篇六
一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近x噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了x多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
根據企業(yè)領導的安排，今年，我先后到x和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們x大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。
單位內部審計工作總結匯報篇七
??市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監(jiān)督權。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
??一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風險。
??20xx年對重點業(yè)務領域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產流程配置及成本影響進行了審計調查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現基礎管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
??二、深化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風險控制在事前。
??（一）審計人員參與全部采購業(yè)務，在采購業(yè)務的事前、事中嚴格審核把關，發(fā)現問題要求即時整改在采購業(yè)務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質及授權，監(jiān)督談判過程及中標結果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用。
??（二）加大設備外委維修竣工結算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。
??（三）加強合同審計。共審核經濟合同*份，審計過程中發(fā)現資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險。
??三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設資金、創(chuàng)造經濟效益。
??共完成竣工結算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。
??通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經濟效益。
??四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升。
??20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務，突出“重發(fā)現，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
??通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
單位內部審計工作總結匯報篇八
??新的一年，期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階，依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果，積極推進內部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經理完善部門建設，完成各項工作任務。
??(一)積極參與部門建設。
??1.協(xié)助部門經理完成制訂剩余審計作業(yè)指引。
??2.協(xié)助部門經理完善審計作業(yè)流程。
??3.舉辦部門內部控制準則等專業(yè)性知識培訓。
??1.協(xié)助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定。
??2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內部審計。
??3.完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計。
??4.完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充。
??5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作。
??6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計。
??8.內部審計資料及底稿的整理。
??9.完成上司安排的各類專項審計。
??(三)學習計劃。
??2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧；
??3.學習國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。
單位內部審計工作總結匯報篇九
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。透過超多的文獻、報刊、雜志、書籍，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風和_現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作；在工作關系處理上，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料；同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟職責審計工作進一步推進。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟職責審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。透過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟職責意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關帶給了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、_、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關20_—20_年度審計工作先進群眾”；20_年度塔城地區(qū)審計工作先進群眾；20_年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名；累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
單位內部審計工作總結匯報篇十
??1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
??2.存貨項目審計：
??(1)**2月審計**年度存貨項目;。
??(2)**8月審計**度上半年存貨項目;。
??半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
??3.工會經費審計：
??(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
??4.專項審計：
??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
??5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
??6.配合****審計：
??(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
單位內部審計工作總結匯報篇十一
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團結一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規(guī)范，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
??3、加強對被審計單位的處理處罰和整改。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)現所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務管理，資產管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。
??截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
單位內部審計工作總結匯報篇十二
通過評議活動使全局干警充分認識到規(guī)范執(zhí)法工作的重要性和必要性，提高了認識，在今后的執(zhí)法過程中，要牢固樹立社會主義法治理念，嚴格規(guī)范執(zhí)法，秉公執(zhí)法。豆花問答網和大家分享的執(zhí)法單位工作。
總結。
匯報資料，歡迎參閱。
按照區(qū)基層執(zhí)法單位開展執(zhí)法評議活動實施方案，反貪局周密部署，緊緊圍繞評議項目進行查擺，使全局干警統(tǒng)一了思想，更新了觀念，進一步提高了公正執(zhí)法的理念和水平，取得了較好成效。
一、精心部署，扎實推進執(zhí)法評議活動。
區(qū)委、區(qū)政府在基層執(zhí)法單位開展執(zhí)法評議活動是規(guī)范執(zhí)建設的需要，能夠有效促進司法人員解放思想，更新觀念。活動開始后反貪局高度重視，組織全局人員認真學習，使全局人員深化了對活動重要意義的認識，增強了規(guī)范執(zhí)法的觀念，營造了濃厚了活動氛圍。
二、深入查擺問題。
為確保執(zhí)法評議活動取得實效，反貪局結合自身部門實際，對照實施方案逐一進行認真對照和查擺，深入分析，增強了活動的針對性、實效性。對反貪局依法執(zhí)法情況、執(zhí)法能力建設情況、執(zhí)法規(guī)章制度情況、工作流程情況、公正執(zhí)法素質情況等進行自我分析評議。對照職責，認真查找辦案中存在的問題和執(zhí)法工作中的薄弱環(huán)節(jié)。干警個人排查思想道德、執(zhí)法觀念、紀律作風、廉政意識、大局意識等方面問題。
通過查擺，反貪局在辦案過程中能夠嚴格按照xx省檢察機關辦案工作流程的規(guī)定依法公正辦案，院專門制定了黨風廉政責任制，制定了監(jiān)督制度、考評制度及措施，辦案中沒有出現過徇私枉法、人情案、關系案、金錢案情況，無不按法定程序亂執(zhí)法情況、無侵犯、刑訊逼供等情況，無吃拿卡要現象，辦案干警嚴格遵守檢察機關“六條禁令”管理規(guī)定，無違反“六條禁令”情況。但是也存在一些問題，干警思想還應進一步提高，個別規(guī)章制度落實還不完全到位。
三、
強化措施，落實整改，確保實效。
反貪局以這次評議活動為契機,促進了隊伍建設,使全局干警素質不斷提高,更加規(guī)范了執(zhí)法行為,通過評議活動杜絕了執(zhí)法中的不規(guī)范行為。
1、建立辦案工作區(qū)，嚴格執(zhí)行全程同步錄音錄像規(guī)定，確保犯罪嫌疑人及證人的合權益。院里對反貪局規(guī)范執(zhí)法工作高度重視，按照省、市院的相關規(guī)定專門重新裝修了辦案工作區(qū)，購進了同步錄音錄像設備，在辦案過程中嚴格執(zhí)行訊問犯罪嫌疑人必須進行同步錄音錄像，以確保犯罪嫌疑人的基本權利，杜絕了刑訊逼現象的發(fā)生。
2、注重加強執(zhí)法思想教育，轉變執(zhí)法觀念，規(guī)范執(zhí)法行為，組織全局干警反復、認真學習《xx省檢察機關辦案工作流程》，確保在查辦職務犯罪案件過程中嚴格按照流程規(guī)定辦理。
通過評議活動使全局干警充分認識到規(guī)范執(zhí)法工作的重要性和必要性，提高了認識，在今后的執(zhí)法過程中，要牢固樹立社會主義法治理念，嚴格規(guī)范執(zhí)法，秉公執(zhí)法。
反貪局在院黨組和市院反貪局的正確領導下，在兄弟部門的大力支持下，緊緊圍繞市院黨組提出的打造“質量，效率，形象”三大品牌的總體要求，不斷解放思想，更新觀念，積極履行反貪工作職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，加強隊伍建設，各方面的工作均取得了可喜的成績和進步，現總結匯報如下。
一、立足反貪工作職能，深入查辦各類貪污賄賂等職務犯罪。
全年我局共立案查處貪污賄賂職務犯罪案件15件17人，其中，行賄案件3件4人，受賄案件8件8人。貪污案件6件7人。在立案偵查的案件中，大案比例為100%(涉案值5萬元以上)，科級干部4人，已移送起訴15件17人，移送起訴率為100%，有罪判決率為100%。通過辦案，共為國家和集體挽回經濟損失700余萬元?？偨Y全年的辦案工作，主要的特點有：
(三)查辦窩串案成績明顯。在所立15件案件中，窩串案10件11人，約占總立案數的77%;(四)辦案質量和辦案效率大幅提高。今年我們的初查成案率、移送起訴率、有罪判決率均保持在100%;上訴率、投訴率、申訴率保持零的記錄;辦案周期進一步縮短，平均辦案周期為37天。
我們的主要經驗和體會是：
(一)圍繞公平正義，不斷更新執(zhí)法理念從今年所立案的案件來看，由于我們注重最大限度地整合辦案資源，在加大辦案力度的同時，積極推行寬嚴相濟的刑事政策，堅持依法辦案，文明辦案，規(guī)范使用強制措施，辦案的質量和效率進一步提高，所辦案件均實現了零投訴、零違紀，零突發(fā)事件。
(二)規(guī)范線索評估，制定嚴密的初查計劃針對近年來有價值的舉報線索少的現狀，我們組成了由分管檢察長和反貪局局長、副局長以及偵查科科長共同參加的案件線索評估小組，對涉及貪污、行賄、受賄犯罪的舉報線索進行評估，從線索來源(舉報類型)、舉報內容等方面進行綜合科學分析，對可信度高、有成案價值的線索提出偵查方向交由偵查部門，偵查部門據此在3日內制定初查計劃，報局長審查批準后開展初查。這樣，不僅使辦案人員明確了偵查思路，提高了成案率，而且也為縮短辦案周期打下了基礎。從今年我們立案查處的案件情況看，我們之所以能夠取得初查成案率達到100%的好成績，主要歸功于我們在實施初查前的線索評估。如我們在辦理供電局系列案件中，盡管舉報所反映的內容不詳，咋一看沒有多大的初查價值，但是，我們通過評估認為供電系統(tǒng)是一個壟斷行業(yè)，工程發(fā)包的權力相對集中，并且缺乏有效的監(jiān)督，而被舉報人李某多年來一直在該系統(tǒng)做工程，行賄的可能性極大。據此分析，我們制定了嚴密的初查計劃，并一舉突破了這一受賄串案。
(三)案件查處工作關口前移，規(guī)范初查和秘密調查“傳喚、拘傳的持續(xù)時間不得超過十二小時”的法律規(guī)定確立以來，傳統(tǒng)的“車輪戰(zhàn)”，“疲勞戰(zhàn)”等偵查方式已經不僅被宣告過時，而且直接違反了法律的這一規(guī)定，因此，要想在法律規(guī)定的期限內突破案件，就必須將案件查處的關口前移，強化初查和秘密調查。初查工作開始前，我們嚴格按照辦案流程的要求，制定嚴密的初查預案，明確案件的初查方向、范圍和規(guī)范化要求，針對案件特點詳細列出初查工作的內容，力求做到精確初查。如在辦理供電局系列案件中，針對舉報信反映的內容不詳實，但具有初查價值的特點，我們對案件的關鍵行賄人李桂榮幾年來所做工程情況進行了全面的調查摸排，收集了大量的人證和書證，由于準備工作過細，在證據面前，李桂榮很快交代了行賄犯罪事實，從而一舉突破供電系統(tǒng)的受賄串案。在查處我區(qū)某中學校長周某一案的線索時，我們辦案人員圍繞行賄人的假名、假姓、假地址，展開精確的初查，鎖定目標不放，七上沭陽，終于克服重重困難將其追捕到案，從而突破數起我區(qū)中學校長受賄串案。
(四)加強審訊過程中的安全防范工作，規(guī)范詢問、訊問行為在查辦職務犯罪案件工作中，我們始終將辦案安全放在第一位，不僅有完善的訊問談話設施，而且建立了相關的安全防范制度。自犯罪嫌疑人接受第一次談話之時起，始終有兩名以上法警在場，法警為專職安全員，確保不出差錯。針對有的受賄嫌疑人在交代問題后有異常表現的，我們都及時安排人員與之談話，做好他們的思想工作。在查辦王某涉嫌受賄一案時，王某有自殘的企圖，但被我安全人員及時地制止，從而避免了一場突發(fā)事件的發(fā)生。
嚴格執(zhí)行傳喚、拘傳、拘留、逮捕犯罪嫌疑人的相關法律規(guī)定，堅決杜絕變相拘禁犯罪嫌疑人，變相剝奪、限制證人人身自由和采用刑訊逼供等暴力手段違法訊問、取證行為，在條件允許的情況下，堅持對詢問、訊問案件證人和犯罪嫌疑人進行監(jiān)控和全程同步錄音錄象，對辦案過程中出現的少數干警情緒急噪等情況，我們及時做好干警的思想疏導工作。
嚴格規(guī)范執(zhí)行強制措施，在對象的確定，手續(xù)的辦理，執(zhí)行的主體等方面都能嚴格按照法律和規(guī)范的要求進行，尤其在對監(jiān)視居住的使用上，我們始終堅持“少用、慎用、規(guī)范使用”的原則。如今年我們辦理的屠某涉嫌行賄案，從監(jiān)視居住的對象確定，到手續(xù)的辦理到措施的執(zhí)行，我們都能嚴格按照法定程序和要求執(zhí)行。
(五)加強人權保障，堅持人性化辦案對于每一個調查對象我們都能在充分保障其法定權利的同時，從人道主義的角度出發(fā)，堅持人性化辦案。對于一些患有疾病的被調查人、犯罪嫌疑人、證人，我們都主動聯(lián)系醫(yī)院或診所的醫(yī)生定時定期為其測量血壓，心率，安排就醫(yī)。對于在生活上有特殊要求的被調查對象，我們都做到盡量滿足。如我們在辦理揚州市新東方房地產公司總經理丁某涉嫌貪污一案中，針對犯罪嫌疑人丁某年事已高，并患有心臟病和“三高”病癥等情況，我們及時與揚州市第一人民醫(yī)院取得聯(lián)系，請醫(yī)生定時為其測量血壓和心率，購買常用藥物，適時安排休息。這樣不僅有效防止了突發(fā)事件的發(fā)生，保證了審訊工作的順利開展，而且也使當事人切身感受到檢察機關的人性化工作作風，有力地維護了檢察機關的整體形象。
(六)嚴格辦案紀律，加強保密-工作如果說紀律是履行職能的保障，保密-工作則是突破案件的關鍵。在辦案過程中，我們始終把辦案紀律和保密-工作當作重要的基礎工作來抓。例如在辦理揚州新東方房地產公司總經理丁某一案的過程中，由于我們在案件的初查、集中突破等環(huán)節(jié)規(guī)定了嚴格的辦案紀律，采取了有效的保密措施，從而使我們在法律規(guī)定的時間內一舉突破了丁某涉嫌貪污公款86萬余元的重大犯罪事實。
二、堅持素質強偵，進一步加強反貪隊伍建設。
(一)結合規(guī)范執(zhí)法檢查和主題教育，進一步規(guī)范執(zhí)法行為今年8月，全省檢察機關開展了規(guī)范執(zhí)法檢查和“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題教育，我局根據活動要求，積極組織全體反貪干警認真學習市院反貪局制定的《關于在全市檢察機關反貪部門開展職務犯罪偵查工作規(guī)范執(zhí)法檢查和“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題教育的實施方案》，對照省院列出的存在于偵查工作中的10個方面的重點問題，結合我院反貪工作實際，進行了深入討論，認真排查，針對辦案中存在的初查階段接觸被調查人不嚴格遵守審批制度;對犯罪嫌疑人采取取保候審、監(jiān)視居住等強制措施不及時通知公安機關執(zhí)行;錄音錄象設備老化，不能滿足現有條件下的辦案要求等問題逐一進行原因分析，提出整改措施和方案，并落實整改。
(二)結合全市檢察機關的作風專題教育，進一步增強干警的風紀意識今年，在全市檢察機關開展的以“牢記為民宗旨、正確履行職責、堅持廉潔從檢”為主題的作風專題教育活動中，我們根據我院的反貪工作實際，結合在臨近縣市檢察院發(fā)生的少數檢察干警幫助被告人親屬打聽案情，指使行賄人翻供的嚴重違法違紀事件，及時組織干警認真學習相關的文件精神，深刻反思和排查日常工作中存在的類似問題和苗頭，并加以整改。通過講學習，擺問題，談認識，說體會，全體干警的風紀意識得到了進一步加強，對社會主義法治理念本質要求和核心內涵的認識進一步加深，從而切實增強了干警做好本職工作的責任感，使命感和緊迫感。
(三)結合辦案流程檢查，組織干警認真開展業(yè)務學習和培訓，干警的業(yè)務素質進一步增強《辦案工作流程》是省院為指導全省檢察工作，提高辦案質量，規(guī)范執(zhí)法行為而依法制定的一項工作制度，但在落實過程中，少數干警由于主觀認識不到位，一度存在抵觸情緒。為了解決這一問題，我們提出了“把規(guī)定變成習慣”的口號，一方面組織干警認真學習流程的各項規(guī)定，另一方面結合流程檢查中存在的問題和不足，對照流程進行落實、整改反貪局工作總結2017反貪局工作總結2017。同時，我們還根據市院的統(tǒng)一安排和部署，組織全體反貪干警參加了為期三天的業(yè)務學習培訓。為了保證學習質量，我們還嘗試建立學習的長效機制，把每周的星期五下午規(guī)定為固定的業(yè)務學習時間。在加強業(yè)務學習的同時，我們還注重結合工作實踐，開展調研，以調研促業(yè)務。今年，我們先后與院研究室組織了兩次有關反貪工作的檢察理論與實踐研討會，交流文章13篇。全年共撰寫各類調研文章17篇，其中國家級錄用5篇，省級錄用1篇，市級錄用2篇;宣傳13篇，其中國家級錄用8篇，省級采用3篇;信息8篇，其中省級錄用1篇，市級錄用6篇。
三、預防工作成效顯著。
20年，我們反貪局繼續(xù)貫徹“打防并重，標本兼治”的方針，在深入查辦各類貪污賄賂等職務犯罪案件的同時，緊緊圍繞年初的預防工作部署，重點開展了個案預防、重點行業(yè)預防、重大工程建設同步預防，民營企業(yè)行賄犯罪預防，組織開展送法到學校、企業(yè)、社區(qū)等活動，預防工作成效顯著。全年共開展個案預防13個，發(fā)出預防檢察建議24份。深入發(fā)案單位召開案情分析會議27次。寫出案情分析報告6份，幫助市供電公司、區(qū)教育系統(tǒng)、區(qū)建設局等發(fā)案單位落實預防措施142項。建立包括區(qū)政府物資采購、區(qū)市政建設揚菱路槐泗段拓寬工程、區(qū)衛(wèi)生局、-路改造工程等專項工程在內的同步預防6個。組織到校園、工地、社區(qū)等區(qū)域開展法制教育宣講105節(jié)課。
四、存在的不足及工作打算。
總結今年的反貪工作，雖然我們較好地完成了年初制定的各項反貪工作任務，但是，我們仍然清醒的認識到，我們的工作還存在一些不足之處，我們所取得的工作業(yè)績與上級機關的要求和人民群眾的期望還存在著較大的差距，具體表現在：辦案工作流程的執(zhí)行力度和案件質量還有待提高;干警的業(yè)務素質與當前日趨復雜化、智能化的偵查工作要求還有很大差距;理論調研工作還有待進一步加強等。
20年，我們-反貪局將繼續(xù)按照市院黨組提出的“質量，效率，形象”三大品牌的基本要求，大力弘揚求真務實的工作作風，努力拼搏，開拓爭先，全面推進我院的各項反貪工作。
(一)圍繞反貪工作職能，進一步加大辦案力度作為反腐敗工作的一支生力軍，我們將繼續(xù)堅定不移地把案件查處當作反貪工作的重中之重來抓，嚴格按(2017年有關縣商務局年度工作總結)照“初查精確，立案準確，結案正確”的辦案要求，力爭做到辦案效果，辦案效率和辦案質量“三統(tǒng)一”。為此，我們將著力提高干警的“四大能力”：一是發(fā)現、管理和經營線索的能力;二是案件線索精確初查的能力;三是在法定時間內突破口供和搜集、固定證據的能力;四是抗干擾的能力。進一步加強與反瀆、偵監(jiān)、公訴等部門的聯(lián)系與協(xié)作，逐步建立協(xié)作緊密、運轉高效的偵查工作機制。在辦案過程中，我們將一如既往地推行寬嚴相濟的刑事政策，做到該寬則寬，該嚴從嚴，寬而有據，嚴而有度。
(二)立足公正執(zhí)法，進一步規(guī)范執(zhí)法行為新的一年里，我們將進一步加大規(guī)范執(zhí)法行為的力度，嚴格按照省院出臺的《辦案工作流程》和《案件質量考評辦法》的規(guī)范要求，加強流程管理，明確專人負責，確保執(zhí)行到位。在辦案過程中，我們將按照最高檢和省、市院的要求，少用、慎用、規(guī)范使用監(jiān)視居住等強制措施，加強辦案安全防范工作，在對象的選擇，時間的確定，手續(xù)的辦理，執(zhí)行的主體等方面嚴格按照法律的相關規(guī)定要求進行，對立案偵查的犯罪嫌疑人進行訊問嚴格執(zhí)行全程同步錄音錄象的規(guī)定，做到依法審訊，文明執(zhí)法。
(三)堅持素質強檢，進一步加強反貪隊伍建設新的一年里，我們將以黨的“大”精神為指引，通過制定和完善績效考核和案件質量考評機制，進一步加強反貪隊伍的思想建設，作風建設和業(yè)務能力建設，努力打造一支風紀嚴明，業(yè)務過硬的反貪隊伍。
感覺很不錯的范文。
單位內部審計工作總結匯報篇十三
一年來，____工會工作在區(qū)總工會的領導下，在__黨委政府的關心和支持下，緊緊圍繞“和諧三家館”的中心工作，堅定不移地推進黨依靠工人階級的指導方針，理清工會工作思路，不斷探索新形勢下工會工作的運行機制，切實加強和規(guī)范了工會組織自身建設，開創(chuàng)了我__工會工作的全新局面。
一、抓“規(guī)范”，加強組織建設。
(一)加強基層企業(yè)和機關工會組織的組建。
__黨委、政府非常注重加強__工會自身建設。一方面把工會工作擺上發(fā)展市場經濟的重要位置，做到年初有布置，年中有檢查，年末有考核。另一方面，活動經費給予保障，每年撥足一定的經費，由__工會根據形勢的需要，拿出新載體，開展好活動。在抓好__工會自身建設的同時，我們把在企業(yè)中組建工會作為工會工作的主戰(zhàn)場和突破口，采取強有力的措施推進企業(yè)建會工作。年初召開應建會企業(yè)負責人動員會，講清法律、法規(guī)、政策要求，明確建會的重要性和必要性。廣泛開展宣傳發(fā)動，通過廣播、懸掛橫幅、張貼標語、刊登板報、墻報，贈送《工會法》、《勞動法》和《工會章程》資料等，進行全方位、多層次的宣傳發(fā)動，爭取全社會的支持。企業(yè)工會組建工作穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營，取得了良好的成效。
(二)強化工會工作機制，推進工會工作規(guī)范化、制度化。
1、組織制度。針對企業(yè)工會干部流動性大特點，及時督促和指導企業(yè)做好工會改選配備工作，按民主程序選配新的工會干部。
2、目標責任制度。根據區(qū)總工會的要求，__工會提出具體的工作目標、任務和要求，做到年初有計劃、年終有檢查總結。
3、會議制度。年初召開了__工會工作總結部署會議，總結工作，布置任務。每季度召開一次例會匯報工作，互通信息，相互學習。
4、培訓制度。采用各種形式，培訓工會干部，提高工會干部的素質。
二、抓“維權”，發(fā)揮工會作用。
維權是工會工作的重中之重。必須維護好職工的合法權益，才能把職工的積極性引導好、保護好、發(fā)揮好。我__工會針對維權工作中的突出問題，我們通過推行一系列的行動，維護職工的合法權益，調動職工的積極性。
(一)推行平等協(xié)商、集體合同制度。
維護職工合法權益。推行平等協(xié)商、集體合同制度是工會工作的“牛鼻子”。為了抓好這項工作，我們加強了培訓工作，對職工進行《勞動法》及集體合同等方面知識的培訓，到企業(yè)開展面對面指導，推行集體合同制度，確保不發(fā)生重大勞動爭議和拖欠工資現象，從而使職工的勞動報酬、工作時間、安全衛(wèi)生得到較好的實現，企業(yè)勞動關系較穩(wěn)定，企業(yè)和職工利益實現了雙贏。
(二)積極探索職工民主管理新路子。
今年我們在一些企業(yè)和單位的民主管理方面作了有益的嘗試，并取得了較好的效果。上半年在__衛(wèi)生院開展了“我為單位發(fā)展獻一計”金點子活動，一些創(chuàng)新點子、建議被采納后促進了單位工作的開展。職工有什么建議、有什么意見，有什么困難，都可以向工會傾訴。同時還設立了“公開欄”、“意見箱”，此舉收到了很好的效果，部分員工的建議和困難得到了采納和解決。
(三)以送溫暖為載體，為困難職工辦實事。送溫暖活動是工會心系職工，幫助困難職工的有效途徑，也是工會增強凝聚力的重要措施。每逢節(jié)日，我們都積極籌措資金進行慰問。20___年我們在節(jié)日走訪慰問特困職工和離退休職工，為他們送去了組織的溫暖，體現了組織對他們的關懷。
三、抓“載體”，增強工會活力。
(一)以勞動競賽為載體，調動職工積極性。
各單位工會組織根據單位自身的特點，開展形式多樣，各具特色的職工經濟技術創(chuàng)新活動，并取得了一定的效果。
(二)開展文娛活動，豐富職工文化生活。
為加強職工的思想政治和科技文化教育，提高職工整體素質。多年來，由__工會牽頭，基層工會和廣大職工積極參與，舉辦一系列文體活動，壯大工會的聲勢。每年“五一”和“十一”節(jié)日，__工會都要舉辦文體活動，展現工人階級的精神風貌，今年我們舉辦慶“五一”、職工籃球賽和乒乓球賽，十一期間在中學舉辦了教師風采文藝演出。通過舉辦職工文體活動，豐富了職工的文化生活，并發(fā)現和培養(yǎng)了一批文藝、體育骨干，創(chuàng)作了一批文藝精品。
(三)組織旅游考察，增長職工見聞。
為增強職工的見聞，學習外地先進單位經驗，我__工會于11月份組織了干部職工出外考察旅游，一方面活動了身心，另一方面通過旅游考察，很多干部職工學習到了一些先進經驗，獲益良多。
在肯定成績的同時，我們也認識到自身工作存在的一些不足：
一是工會相關檔案資料尚不齊全規(guī)范。
二是新會員發(fā)展覆蓋面不夠廣。
三是對外勞務輸出的數量還不夠。
四是工會活動內容還很單一，要向以提高勞動技能職業(yè)技能為主要內容的工會活動方面拓展和研究。
五是活動經費還不充足。
六是圍繞全__經濟建設這個中心開展工作和活動，力度還不夠，需要我們進一步加強。
單位內部審計工作總結匯報篇十四
時光飛逝，轉眼已有畢業(yè)半年之久了，我順利地完成了一個學生到一名企業(yè)職工的轉變，思想上、學習上都有很大提高。進步的同時，我的心里裝滿濃濃的感念，是領導的親切關懷、同事們的無私幫助激勵了我的成長，這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞，將使我受用終生。我積極努力地工作著，不懂就問，不會就學，不好就練。以一個戰(zhàn)斗者的姿態(tài)，迎接著這種全新的挑戰(zhàn)?；仡欉^去的半年，我覺得從以下幾個方面可以對我過去的工作進行總結并對以后的工作做以安排：
一、踏實肯干，端正態(tài)度。
始終保持謙虛學習的態(tài)度，切實增強責任感和協(xié)調能力，使自身能力全面提高。工作中時刻提醒自己：不能有絲毫馬虎。按照領導的安排在工作過程中，遵守紀律，服從安排，順利完成了班組及車間分配的任務。
二、轉變角色，盡快適應工作環(huán)境。
到企業(yè)對于剛畢業(yè)的我來說是一次難得的機會，盡快完成角色轉變，是做好本職工作的前提。工作中，我細心其他同事請教，多向其他人學習，用心觀察、用心揣摩。想問題、辦事情時刻從一名新手的角度出發(fā)，努力盡快適應企業(yè)的快節(jié)奏、高效率的工作，通過學習，自己的知識積累、技術水平、協(xié)調能力等方面都有了一定程度的提高。
三、協(xié)同工作。
作為廣匯新能源的一員，在三個月以后分到班組，學習上，我虛心向他們學習請教，查缺補漏，更加完善自己的知識體系;工作中，努力和同事們搞好關系，積極配合同事的工作，發(fā)揚了;團結就是力量;，;不怕吃苦不怕累;的光榮傳統(tǒng)，爭取最大程度做好本職工作。
四、加強學習，努力提高技術水平和業(yè)務素質。
剛開始到氣化工段，我感覺到了對煤化工知識的欠缺，特別是現場實踐更是讓我摸不著頭腦，更是弄不明白它們的工作原理，同時車間高效率工作節(jié)奏也讓我有點無所適從，好在公司對新員工有三個月的培訓期，通過幾位專工悉心教導和同事的耐心講解，讓我從最初認識pfd圖、學習pid圖時的青澀到最后的熟練掌握等等，讓我對煤化工有了一個全面的認識，對氣化工段的內容形成了一個全面的知識體系和框架，通過在現場的學習，擴大了知識面，對先進設備有了一個全方位的概念，使我對各個設備的原理及用途更能了然于胸，為日后工作打下了堅實的基礎。
不知不覺中，我已經在社會崗位上度過了六個月的時間，這六個月的日子是我從青蔥校園走向復合型社會的過渡期，也是我人生歷程中很重要的一個轉折點。
作為大學生涯的最后一課，實習不僅重要更有其獨特性，正是通過實習，讓我逐漸掌握怎樣把學校教給我的理論知識恰當地運用到實際工作中，讓我慢慢褪變學生的浮躁與稚嫩，真正地接觸這個社會，漸漸地融入這個社會，實現我邁向社會獨立成長的第一步。
站在時間的這一端倒回去看，五個月的實習經歷教會我許許多多的東西，無論是對我以后的職業(yè)生涯還是對于我的人生來說，都是有益的。
感觸挺深的，總結起來，那就是要認認真真做事，對自己負責。
用姜汝祥博士的話來說就是:。
從依附型向獨立型轉變，堅守原則去執(zhí)行;。
從服從型向主動型轉變，積極主動去執(zhí)行;。
從個體型向團隊型轉變，協(xié)同一致去執(zhí)行;。
從避責型向守責型轉變，承擔責任去執(zhí)行;。
從封閉型向分享型轉變，開放心態(tài)去執(zhí)行。
第一、我們要學會自己獨立，不養(yǎng)成依賴的習慣。
社會是一個復雜的社會，適者生存也是社會一成不變的潛規(guī)則，當我們還是學生，我們可以躲在溫室里，可以依賴，也可以無條件地索取，一旦踏入社會，我們就必須讓自己獨立起來，要學會選擇，學會自己作主，沒有誰可以幫誰一輩子，社會是一個競爭的社會，我們處的時代講究優(yōu)勝劣汰，不能獨立，勢必就要被社會淘汰。所以，我們要學會擺脫依賴的心理，讓自己慢慢獨立，自己為自己負責。
第二、在物欲縱流的現代社會，要做到不隨波逐流，保持真我，堅持做自己。
社會是一個大染缸，形形色色的人都有，不公平的現象也會有。社會終究是社會，它不是校園，也不若校園里的一切那么簡單明了，單純透明。社會充斥了成人之間的明爭暗斗，面對這些我們無力改變的狀況，我們能做的，就是堅持自我，不隨波逐流。
臺灣著名作家劉墉說過，在我們每個人的心里，都應該有這么一座堡壘，在平時的時候可能顯示不出其重要性，但是，一旦遇到特殊情況，我們可以一退再退，但是，退到不能再退，我們誓與堡壘共存亡。
這也就是告訴我們，什么叫原則。
單位內部審計工作總結匯報篇一
20--年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了”經濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200-年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一、基礎建設。
200-年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為”思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業(yè)改革。
”科教興國”和”發(fā)展高科技，實現產業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
單位內部審計工作總結匯報篇二
--年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“----”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
--年我局審計項目市審計局考核指標為--項(區(qū)考核為--項。
預計至12月底可以完成審計項目--項，其中:財政預算執(zhí)行和決算審計-項，財政財務收支審計-項，領導干部經濟責任審計-項，專項資金審計調查-項，固定資產投資審計-項。完成市審計局下達年度任務指標的---%，完成區(qū)下達年度任務指標的---%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為----萬元，查處違規(guī)資金----萬元，管理不規(guī)范資金---萬元，損失浪費資金--萬元，其中:應上交財政--萬元，應減少財政撥款--萬元，應歸還原資金渠道--萬元。
1、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)--長、區(qū)--局--長、區(qū)府--主任、--街道原主任等--名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目-項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。
單位內部審計工作總結匯報篇三
財務監(jiān)督是企業(yè)運用一系列的財務指標對企業(yè)的生產經營活動或業(yè)務活動進行的監(jiān)控、決斷、建議和督促。財務監(jiān)督能督促企業(yè)的生產經營活動或業(yè)務活動符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，促進企業(yè)各項業(yè)務活動合法化和管理水平的科學化。而企業(yè)內部審計體系作為企業(yè)財務監(jiān)督體系的一個重要組成部分，它從企業(yè)內部出發(fā)，對企業(yè)的各項生產經營活動或業(yè)務活動的合規(guī)性和合法性進行跟蹤察看，對不合理的經濟業(yè)務活動進行約束，降低企業(yè)在經營過程中存在的經營風險和財務風險，進而促進企業(yè)健康良性發(fā)展。在目前企業(yè)經營風險日益擴大的背景下，加強企業(yè)內部審計體系的建設與完善具有深刻的現實意義。
1.有助于維護企業(yè)資產安全與完整。
企業(yè)內部審計通過對企業(yè)的各項經營活動進行監(jiān)督審查，要求企業(yè)在發(fā)展運程中必須遵守國家的法律法規(guī)，必須在國家法律法規(guī)允許的基本框架之下，在守法的基礎上實現自身的發(fā)展。另外，企業(yè)內部審計體系在審查判斷各項經營活動和財務活動的過程中，可以及時發(fā)現財務管理中存的問題和各種違法亂紀行為，并及時對發(fā)現的錯誤和舞弊行為進行約束和揭露。這樣，不僅可以糾正企業(yè)生產經營活動中存在的差錯，還能糾正會計核算差錯，提高企業(yè)財務部門的工作質量，保護了企業(yè)財產的安全與完整。
2.有助于提高企業(yè)經營效率。
企業(yè)通過內部審計，可以發(fā)現企業(yè)在日常生產經營活動和財務管理活動中存在的問題，以及在財務管理制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，結合企業(yè)自身所處的內外部環(huán)境，有針對性地提出改進措施和對策建議，從而提高財務管理工作，也有助于整個企業(yè)的管理水平的提升。另外，企業(yè)內部審計還能促使企業(yè)加強全面預算的管理，各單位部門必須根據本部門單位的實際情況，制訂出切實可行的全面預算方案，促使各單位部門各項經濟業(yè)務活動及財務收支按全面預算的要求執(zhí)行，保證各項業(yè)務工作的資金及其他各種人力、財力、物力等各種資源的供應，并對全面預算執(zhí)行過程中出現的問題及時采取措施給予解決，保證全面預算的有效完成，提高了企業(yè)經營活動的盈利能力和管理效率，促進了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現。
3.有助于增強企業(yè)管理者與經營者法制觀念。
企業(yè)的各項生產經營活動和財務活動均應嚴格遵守國家財經法律法規(guī)和財務制度，企業(yè)通過內部審計，可以了解各項經營活動和財務活動是否符合國家有關法律、法規(guī)及財務制度的規(guī)定，有無違法亂紀現象，促使企業(yè)的各項經營活動和財務活動更加合法化和合理化，保證企業(yè)資金及其他各項經濟資源的安全和有效使用。還可以發(fā)現企業(yè)在財務管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過違法亂紀行為的查處，教育企業(yè)相關人員遵紀守法，增強企業(yè)管理者與經營者的法律意識。
二、現階段企業(yè)內部審計體系運行中存在的主要問題。
大多數的企業(yè)管理者認為，審計是需要從外部聘任會計師事務所或注冊會計師才能做的事情，這是制度的規(guī)定，企業(yè)沒有必要再另行設置內部審計部門，配備專門的內部審計人員。由于企業(yè)管理者對內部審計部門所提供的各項管理服務不理解、不信任，在主觀意愿上抵觸設置內部審計部門，把內部審計部門看成是給自己給企業(yè)找麻煩的機構。還有的企業(yè)是迫于外界的壓力設置內部審計機構，也無法完全得到企業(yè)高層管理者的信任和重視，內部審計部門形同虛設。
目前，大多數企業(yè)沒有建立一套完整的內部審計制度。很多單位的內部審計都只是流于一種形式，未能形成內部審計氛圍，不具備規(guī)范性、科學性和可操作性。在管理層次上，企業(yè)的審計對象都在審計人員之上，這就導致審計人員在實施審計程序時會受到約束，審計人員的工作也會受到一定程度的限制。沒有一套完備的內部審計制度做保障，內部審計無法達到應有的成效。
近年來，內部審計得到了快速發(fā)展，部分企業(yè)管理者已經在提升企業(yè)管理水平的過程中，組建了自己的內部審計機構。但是企業(yè)內部審計機構的設置不科學、不合理。大部分企業(yè)的內部審計機構設置在企業(yè)財務負責人或單位負責人的管轄范圍以內，這就不可避免地受到本單位管理者的影響，變相地成為服務于企業(yè)管理者的管理工具，使得內部審計部門的獨立性受到嚴重影響。如此，內部審計部門便不能有效地監(jiān)控企業(yè)的各項生產經營活動和財務活動，在企業(yè)地發(fā)展中埋下較大的隱患。
由于大多當數企業(yè)對內部審計工作重視不夠，企業(yè)在此方面的就不會投入相匹配的人、財、物等其他經濟資源。絕大多數的內部審計人員也是從財務部門相關崗位調動來的，這就出現內審人員知識面較為單一，只懂財務會計知識，缺少參與企業(yè)生產經營管理的知識和經驗，內部審計的工作也僅停留在對憑證的翻閱和賬面資料的核對查找上，不能深入到企業(yè)的生產經營活動當中了解企業(yè)所發(fā)生的經營業(yè)務活動，難以發(fā)現企業(yè)存在的問題，不能從根本上提出解決問題的意見或建議。
目前，我國大多數企業(yè)的內部審計工作停留在對財務工作的復核上，而內部審計所使用的資料一般是企業(yè)會計憑證、賬簿、會計報表、合同及其他相關資料上，僅僅是查看財務會計各項工作是否按照會計工作規(guī)范和企業(yè)會計制度核算，財務報表數據是否準確，并沒有完全深入到企業(yè)的生產經營活動和經營領域。
三、完善企業(yè)財務監(jiān)督體系的對策建議。
1.樹立內部審計的正確觀念。
內部審計制度已經是現代企業(yè)管理制度中重要的組成部分，作為企業(yè)的高層領導者，應當打破傳統(tǒng)觀念束縛，改變對內部審計存在的偏見認識，站在企業(yè)的高度，從企業(yè)管理的角度出發(fā)，充分認識到內部審計的重要性。企業(yè)的內部審計部門雖然不是企業(yè)的利潤中心，不能為企業(yè)帶來利潤。但是，內部審計部門可以通過對企業(yè)生產經營活動和財務活動進行監(jiān)督審查，來發(fā)現企業(yè)潛在的經營風險和財務風險，為企業(yè)減少不必要的損失。所以，內部審計部門能間接地為企業(yè)創(chuàng)造效益。企業(yè)管理者應該為內部審計部門提供適宜的人力、技術和其他經濟資源，提高內部審計部門的管理地位，以保障內部審計人員權利和職責的有效履行。
企業(yè)應當建立健全內部審計制度。企業(yè)可以建立審計監(jiān)察部，除了負責本單位財務審計、專項審計、內控評價等工作以外，還應當對各部門、單位執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署、完成經營管理目標任務、保證凈資產的保值增值、遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)章程和規(guī)章制度、遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等內容進行經濟責任審計。同時，還需要對重要工程進行結算審計，并通過協(xié)調外部審計，評價外部審計的質量。
企業(yè)管理者要科學設置內部審計機構，建立企業(yè)財務監(jiān)督機制。企業(yè)應當從治理層面構建財務部門監(jiān)督體系。企業(yè)的'內部審計機構，應當脫離甚至高于企業(yè)的管理層。建立以股東會或監(jiān)事會為領導的內部審計委員會或其他內部審計機構，方能真正起到監(jiān)督企業(yè)生產經營活動和財務活動，監(jiān)督企業(yè)的經營者和管理者，維護企業(yè)資產的安全完整。目前已經有很大型國型企業(yè)由財務總監(jiān)委派制和傳統(tǒng)的總會計師制度轉向cfo，從企業(yè)的相關會計制度來看，總會計師雖然是企業(yè)的頂級財務官，但總會計師的特殊身份和制度編排，導致其不能真正地發(fā)揮內部財務監(jiān)督職能。顯然，財務總監(jiān)與總會計師相比，獨立性較強，但財務總監(jiān)卻不參與企業(yè)的財務管理活動，其掌握的企業(yè)信息資源有限，不足于發(fā)揮其財務監(jiān)督職能。因此，首席財務官由總會計師向cfo轉變，正是企業(yè)從治理層面來組建企業(yè)內部財務監(jiān)督體系。
4.提升內審人員的業(yè)務素質。
隨著企業(yè)多元化的發(fā)展，企業(yè)對內審人員也提出了更高的要求。不僅要求內部審計人員精通財務會計知識和審計知識，還要掌握與企業(yè)經營活動相關的業(yè)務知識和管理，這些才能更好地起到內部財務監(jiān)督作用，更好地為企業(yè)提供服務。企業(yè)可以通過內外部培訓，當然，內審人員也需要利用業(yè)余時間鉆研業(yè)務知識和管理知識，來提升業(yè)務素質能力，保持良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，牢固掌握國家法律法規(guī)和企業(yè)管理制度，對企業(yè)的經營管理活動和財務活動提行有效審計和公正客觀的評價，為企業(yè)決策層提供準確無誤的決策依據。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，內部審計工作僅停留在財務會計方面已明顯不能滿足企業(yè)各方面的需求。內部審計工作應當以財務會計數據為基礎，在審查企業(yè)財務狀況、經營成果和現金流量真實合法的基礎上，對企業(yè)各項生產經營活動和財務活動進行合規(guī)性和效益性進行審計，將作業(yè)領域由財務領域擴展到管理領域，從而使內部審計工作在企業(yè)內部財務監(jiān)督方面發(fā)揮更大的作用。
單位內部審計工作總結匯報篇四
根據xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實施了財務收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過去審計工作的基礎上，揚長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計質量。
1、規(guī)范審計程序。
審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進展的時間節(jié)點，并對審計結果進行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質量。
2、把握審計重點。
根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進出額大、業(yè)務頻繁以及會計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點單位；二是選擇重點內容。注重被審單位的特點，選擇重點審計內容。如：在審計xx文化中心時，針對“文化中心”開展專項活動多的特點，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現的問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。
3、監(jiān)督與服務并舉。
審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度，改進管理，實現財務和審計“共贏”。在開展審計時，我們采取積極溝通，主動交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進辦法及措施。
通過實施項目審計，使我們在實踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質量的提高。通過審計工作的不斷開展，也使我們有機會幫助會計人員規(guī)范會計核算，加強會計監(jiān)督，起到了完善和改進各單位、各部門內部管理的作用。
在以往的審計工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實解決這些問題，經請示xx后，由審計室統(tǒng)一負責內外審計查出問題的全面整改工作。
1、落實國家審計結果整改措施。
xx根據xx審計局對本xx經濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議，及時組織相關職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領導先后二次召開由xx財政、審計、經管、會計所等部門及各大公司負責人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進措施。
根據整改會議精神，我們認真落實整改措施，每條整改措施指定專人負責落實，跟蹤督促各大公司及部門相關責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實情況逐條以書面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內完成了整改事項。
我們還根據審計建議和領導的要求，結合本xx在經濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經過班子成員和相關部門反復研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財務管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，使xx經濟更加健康有序發(fā)展。
2、落實內審審計結果整改意見。
去年我們對實施審計單位的審計結果，尤其是對機關、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關內容開展的財務會計檢查結果，根據辦事處領導的要求，認真落實整改意見。我們的做法是：
一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報xx主要領導及紀檢部門；二是召開相關職能部門負責人會議。對查出的問題，認真加以分析，共同討論改進辦法，提出整改意見；四是會同經管站、監(jiān)察對全xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實整改情況進行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據各自實際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專人保管；為加強事前監(jiān)督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內容。
從我們對各單位、各部門的審計回訪中發(fā)現，通過審計整改措施的落實，一是各級領導更加重視財務和審計工作，二是財務人員工作責任心有了提高，會計人員監(jiān)督職能得到了體現；三是全xx財務管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善xx經濟管理起到了理順、推動、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
隨著xx對實事工程及工業(yè)園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來成倍增長，而我們審計室現有的二位內審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價工作，在工作中，我們牢記職責，努力學習，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風，規(guī)范操作，從嚴審計。
1、及時掌握情況。
針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動到各建設單位了解全年工程項目開工建設情況，掌握項目具體實施時間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴格規(guī)范操作。
嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設工程項目規(guī)范、有序、有效管理。
3、工作嚴謹細致。
為確保審計項目質量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個項目參與現場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過市場詢價、比價，確定相對比較合理的價格，再請中價機構專業(yè)人員把關；對外審項目，經常主動與審價機構聯(lián)系，及時掌握項目進展等情況，認真核對“征求意見稿”，監(jiān)督外審項目審價質量。
4、注重關口前移。
一是審計人員參與項目評估評標，二是實行跟蹤審計制度，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計，x萬元以下項目根據項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學習。
在實踐中我們體會到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務知識。為此，我們勤思多問，經常總結成功之處和不足，想方設法通過各種途徑增長知識。一是向書本學。二是在實踐中學。三是向同行學。通過學習，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務技能。
20xx年，經過內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內審的“經濟衛(wèi)士”作用。
過去的'一年，我們xx的內審工作在各級領導關心支持下，取得了一些成績，但對照內審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。
在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng)新工作方法，進一步加強監(jiān)督，強化服務，在實踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經濟健康發(fā)展貢獻力量。
單位內部審計工作總結匯報篇五
根據總經辦部署，財務部于今年，對所屬分公司進行了一次內部審計。現將本次審計的主要情況匯報總結如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內部審計按照既定方案，對各分公司20xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內)，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式沖回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會計核算及基礎工作方面。
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規(guī)定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、erp單據簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改erp項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應嚴格按照erp流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議。
通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現象。我們認為，可以在以下幾個方面進行改進：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務制度及財務基本知識的宣傳學習。財務制度和相關知識，不僅僅是財務人員的應該知道的，分公司總經理、銷售內勤、業(yè)務、倉管都要必要了解一定的財務知識?？梢员局?jié)約、實用的原則，采取和公司產品技術培訓一同搭班等多種形式開展。
2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內進行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內部控制的一個很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會計、內勤、業(yè)務等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點。
4、對本次考評的財務人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
單位內部審計工作總結匯報篇六
一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近x噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了x多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
根據企業(yè)領導的安排，今年，我先后到x和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們x大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。
單位內部審計工作總結匯報篇七
??市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監(jiān)督權。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
??一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風險。
??20xx年對重點業(yè)務領域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產流程配置及成本影響進行了審計調查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現基礎管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
??二、深化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風險控制在事前。
??（一）審計人員參與全部采購業(yè)務，在采購業(yè)務的事前、事中嚴格審核把關，發(fā)現問題要求即時整改在采購業(yè)務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質及授權，監(jiān)督談判過程及中標結果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用。
??（二）加大設備外委維修竣工結算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。
??（三）加強合同審計。共審核經濟合同*份，審計過程中發(fā)現資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險。
??三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設資金、創(chuàng)造經濟效益。
??共完成竣工結算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。
??通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經濟效益。
??四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升。
??20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務，突出“重發(fā)現，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
??通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
單位內部審計工作總結匯報篇八
??新的一年，期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階，依據20xx年公司進行的內部控制項目實施結果，積極推進內部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經理完善部門建設，完成各項工作任務。
??(一)積極參與部門建設。
??1.協(xié)助部門經理完成制訂剩余審計作業(yè)指引。
??2.協(xié)助部門經理完善審計作業(yè)流程。
??3.舉辦部門內部控制準則等專業(yè)性知識培訓。
??1.協(xié)助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定。
??2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內部審計。
??3.完成20xx年公司全年財務報表數據的內部審計。
??4.完成20xx年公司內部控制自我評價內容補充。
??5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作。
??6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計。
??8.內部審計資料及底稿的整理。
??9.完成上司安排的各類專項審計。
??(三)學習計劃。
??2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧；
??3.學習國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。
單位內部審計工作總結匯報篇九
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。透過超多的文獻、報刊、雜志、書籍，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風和_現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作；在工作關系處理上，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料；同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟職責審計工作進一步推進。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟職責審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。透過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟職責意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關帶給了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、_、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關20_—20_年度審計工作先進群眾”；20_年度塔城地區(qū)審計工作先進群眾；20_年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名；累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
單位內部審計工作總結匯報篇十
??1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
??2.存貨項目審計：
??(1)**2月審計**年度存貨項目;。
??(2)**8月審計**度上半年存貨項目;。
??半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
??3.工會經費審計：
??(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
??4.專項審計：
??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
??5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
??6.配合****審計：
??(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
單位內部審計工作總結匯報篇十一
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團結一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規(guī)范，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
??3、加強對被審計單位的處理處罰和整改。
??20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)現所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務管理，資產管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。
??截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
單位內部審計工作總結匯報篇十二
通過評議活動使全局干警充分認識到規(guī)范執(zhí)法工作的重要性和必要性，提高了認識，在今后的執(zhí)法過程中，要牢固樹立社會主義法治理念，嚴格規(guī)范執(zhí)法，秉公執(zhí)法。豆花問答網和大家分享的執(zhí)法單位工作。
總結。
匯報資料，歡迎參閱。
按照區(qū)基層執(zhí)法單位開展執(zhí)法評議活動實施方案，反貪局周密部署，緊緊圍繞評議項目進行查擺，使全局干警統(tǒng)一了思想，更新了觀念，進一步提高了公正執(zhí)法的理念和水平，取得了較好成效。
一、精心部署，扎實推進執(zhí)法評議活動。
區(qū)委、區(qū)政府在基層執(zhí)法單位開展執(zhí)法評議活動是規(guī)范執(zhí)建設的需要，能夠有效促進司法人員解放思想，更新觀念。活動開始后反貪局高度重視，組織全局人員認真學習，使全局人員深化了對活動重要意義的認識，增強了規(guī)范執(zhí)法的觀念，營造了濃厚了活動氛圍。
二、深入查擺問題。
為確保執(zhí)法評議活動取得實效，反貪局結合自身部門實際，對照實施方案逐一進行認真對照和查擺，深入分析，增強了活動的針對性、實效性。對反貪局依法執(zhí)法情況、執(zhí)法能力建設情況、執(zhí)法規(guī)章制度情況、工作流程情況、公正執(zhí)法素質情況等進行自我分析評議。對照職責，認真查找辦案中存在的問題和執(zhí)法工作中的薄弱環(huán)節(jié)。干警個人排查思想道德、執(zhí)法觀念、紀律作風、廉政意識、大局意識等方面問題。
通過查擺，反貪局在辦案過程中能夠嚴格按照xx省檢察機關辦案工作流程的規(guī)定依法公正辦案，院專門制定了黨風廉政責任制，制定了監(jiān)督制度、考評制度及措施，辦案中沒有出現過徇私枉法、人情案、關系案、金錢案情況，無不按法定程序亂執(zhí)法情況、無侵犯、刑訊逼供等情況，無吃拿卡要現象，辦案干警嚴格遵守檢察機關“六條禁令”管理規(guī)定，無違反“六條禁令”情況。但是也存在一些問題，干警思想還應進一步提高，個別規(guī)章制度落實還不完全到位。
三、
強化措施，落實整改，確保實效。
反貪局以這次評議活動為契機,促進了隊伍建設,使全局干警素質不斷提高,更加規(guī)范了執(zhí)法行為,通過評議活動杜絕了執(zhí)法中的不規(guī)范行為。
1、建立辦案工作區(qū)，嚴格執(zhí)行全程同步錄音錄像規(guī)定，確保犯罪嫌疑人及證人的合權益。院里對反貪局規(guī)范執(zhí)法工作高度重視，按照省、市院的相關規(guī)定專門重新裝修了辦案工作區(qū)，購進了同步錄音錄像設備，在辦案過程中嚴格執(zhí)行訊問犯罪嫌疑人必須進行同步錄音錄像，以確保犯罪嫌疑人的基本權利，杜絕了刑訊逼現象的發(fā)生。
2、注重加強執(zhí)法思想教育，轉變執(zhí)法觀念，規(guī)范執(zhí)法行為，組織全局干警反復、認真學習《xx省檢察機關辦案工作流程》，確保在查辦職務犯罪案件過程中嚴格按照流程規(guī)定辦理。
通過評議活動使全局干警充分認識到規(guī)范執(zhí)法工作的重要性和必要性，提高了認識，在今后的執(zhí)法過程中，要牢固樹立社會主義法治理念，嚴格規(guī)范執(zhí)法，秉公執(zhí)法。
反貪局在院黨組和市院反貪局的正確領導下，在兄弟部門的大力支持下，緊緊圍繞市院黨組提出的打造“質量，效率，形象”三大品牌的總體要求，不斷解放思想，更新觀念，積極履行反貪工作職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，加強隊伍建設，各方面的工作均取得了可喜的成績和進步，現總結匯報如下。
一、立足反貪工作職能，深入查辦各類貪污賄賂等職務犯罪。
全年我局共立案查處貪污賄賂職務犯罪案件15件17人，其中，行賄案件3件4人，受賄案件8件8人。貪污案件6件7人。在立案偵查的案件中，大案比例為100%(涉案值5萬元以上)，科級干部4人，已移送起訴15件17人，移送起訴率為100%，有罪判決率為100%。通過辦案，共為國家和集體挽回經濟損失700余萬元?？偨Y全年的辦案工作，主要的特點有：
(三)查辦窩串案成績明顯。在所立15件案件中，窩串案10件11人，約占總立案數的77%;(四)辦案質量和辦案效率大幅提高。今年我們的初查成案率、移送起訴率、有罪判決率均保持在100%;上訴率、投訴率、申訴率保持零的記錄;辦案周期進一步縮短，平均辦案周期為37天。
我們的主要經驗和體會是：
(一)圍繞公平正義，不斷更新執(zhí)法理念從今年所立案的案件來看，由于我們注重最大限度地整合辦案資源，在加大辦案力度的同時，積極推行寬嚴相濟的刑事政策，堅持依法辦案，文明辦案，規(guī)范使用強制措施，辦案的質量和效率進一步提高，所辦案件均實現了零投訴、零違紀，零突發(fā)事件。
(二)規(guī)范線索評估，制定嚴密的初查計劃針對近年來有價值的舉報線索少的現狀，我們組成了由分管檢察長和反貪局局長、副局長以及偵查科科長共同參加的案件線索評估小組，對涉及貪污、行賄、受賄犯罪的舉報線索進行評估，從線索來源(舉報類型)、舉報內容等方面進行綜合科學分析，對可信度高、有成案價值的線索提出偵查方向交由偵查部門，偵查部門據此在3日內制定初查計劃，報局長審查批準后開展初查。這樣，不僅使辦案人員明確了偵查思路，提高了成案率，而且也為縮短辦案周期打下了基礎。從今年我們立案查處的案件情況看，我們之所以能夠取得初查成案率達到100%的好成績，主要歸功于我們在實施初查前的線索評估。如我們在辦理供電局系列案件中，盡管舉報所反映的內容不詳，咋一看沒有多大的初查價值，但是，我們通過評估認為供電系統(tǒng)是一個壟斷行業(yè)，工程發(fā)包的權力相對集中，并且缺乏有效的監(jiān)督，而被舉報人李某多年來一直在該系統(tǒng)做工程，行賄的可能性極大。據此分析，我們制定了嚴密的初查計劃，并一舉突破了這一受賄串案。
(三)案件查處工作關口前移，規(guī)范初查和秘密調查“傳喚、拘傳的持續(xù)時間不得超過十二小時”的法律規(guī)定確立以來，傳統(tǒng)的“車輪戰(zhàn)”，“疲勞戰(zhàn)”等偵查方式已經不僅被宣告過時，而且直接違反了法律的這一規(guī)定，因此，要想在法律規(guī)定的期限內突破案件，就必須將案件查處的關口前移，強化初查和秘密調查。初查工作開始前，我們嚴格按照辦案流程的要求，制定嚴密的初查預案，明確案件的初查方向、范圍和規(guī)范化要求，針對案件特點詳細列出初查工作的內容，力求做到精確初查。如在辦理供電局系列案件中，針對舉報信反映的內容不詳實，但具有初查價值的特點，我們對案件的關鍵行賄人李桂榮幾年來所做工程情況進行了全面的調查摸排，收集了大量的人證和書證，由于準備工作過細，在證據面前，李桂榮很快交代了行賄犯罪事實，從而一舉突破供電系統(tǒng)的受賄串案。在查處我區(qū)某中學校長周某一案的線索時，我們辦案人員圍繞行賄人的假名、假姓、假地址，展開精確的初查，鎖定目標不放，七上沭陽，終于克服重重困難將其追捕到案，從而突破數起我區(qū)中學校長受賄串案。
(四)加強審訊過程中的安全防范工作，規(guī)范詢問、訊問行為在查辦職務犯罪案件工作中，我們始終將辦案安全放在第一位，不僅有完善的訊問談話設施，而且建立了相關的安全防范制度。自犯罪嫌疑人接受第一次談話之時起，始終有兩名以上法警在場，法警為專職安全員，確保不出差錯。針對有的受賄嫌疑人在交代問題后有異常表現的，我們都及時安排人員與之談話，做好他們的思想工作。在查辦王某涉嫌受賄一案時，王某有自殘的企圖，但被我安全人員及時地制止，從而避免了一場突發(fā)事件的發(fā)生。
嚴格執(zhí)行傳喚、拘傳、拘留、逮捕犯罪嫌疑人的相關法律規(guī)定，堅決杜絕變相拘禁犯罪嫌疑人，變相剝奪、限制證人人身自由和采用刑訊逼供等暴力手段違法訊問、取證行為，在條件允許的情況下，堅持對詢問、訊問案件證人和犯罪嫌疑人進行監(jiān)控和全程同步錄音錄象，對辦案過程中出現的少數干警情緒急噪等情況，我們及時做好干警的思想疏導工作。
嚴格規(guī)范執(zhí)行強制措施，在對象的確定，手續(xù)的辦理，執(zhí)行的主體等方面都能嚴格按照法律和規(guī)范的要求進行，尤其在對監(jiān)視居住的使用上，我們始終堅持“少用、慎用、規(guī)范使用”的原則。如今年我們辦理的屠某涉嫌行賄案，從監(jiān)視居住的對象確定，到手續(xù)的辦理到措施的執(zhí)行，我們都能嚴格按照法定程序和要求執(zhí)行。
(五)加強人權保障，堅持人性化辦案對于每一個調查對象我們都能在充分保障其法定權利的同時，從人道主義的角度出發(fā)，堅持人性化辦案。對于一些患有疾病的被調查人、犯罪嫌疑人、證人，我們都主動聯(lián)系醫(yī)院或診所的醫(yī)生定時定期為其測量血壓，心率，安排就醫(yī)。對于在生活上有特殊要求的被調查對象，我們都做到盡量滿足。如我們在辦理揚州市新東方房地產公司總經理丁某涉嫌貪污一案中，針對犯罪嫌疑人丁某年事已高，并患有心臟病和“三高”病癥等情況，我們及時與揚州市第一人民醫(yī)院取得聯(lián)系，請醫(yī)生定時為其測量血壓和心率，購買常用藥物，適時安排休息。這樣不僅有效防止了突發(fā)事件的發(fā)生，保證了審訊工作的順利開展，而且也使當事人切身感受到檢察機關的人性化工作作風，有力地維護了檢察機關的整體形象。
(六)嚴格辦案紀律，加強保密-工作如果說紀律是履行職能的保障，保密-工作則是突破案件的關鍵。在辦案過程中，我們始終把辦案紀律和保密-工作當作重要的基礎工作來抓。例如在辦理揚州新東方房地產公司總經理丁某一案的過程中，由于我們在案件的初查、集中突破等環(huán)節(jié)規(guī)定了嚴格的辦案紀律，采取了有效的保密措施，從而使我們在法律規(guī)定的時間內一舉突破了丁某涉嫌貪污公款86萬余元的重大犯罪事實。
二、堅持素質強偵，進一步加強反貪隊伍建設。
(一)結合規(guī)范執(zhí)法檢查和主題教育，進一步規(guī)范執(zhí)法行為今年8月，全省檢察機關開展了規(guī)范執(zhí)法檢查和“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題教育，我局根據活動要求，積極組織全體反貪干警認真學習市院反貪局制定的《關于在全市檢察機關反貪部門開展職務犯罪偵查工作規(guī)范執(zhí)法檢查和“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題教育的實施方案》，對照省院列出的存在于偵查工作中的10個方面的重點問題，結合我院反貪工作實際，進行了深入討論，認真排查，針對辦案中存在的初查階段接觸被調查人不嚴格遵守審批制度;對犯罪嫌疑人采取取保候審、監(jiān)視居住等強制措施不及時通知公安機關執(zhí)行;錄音錄象設備老化，不能滿足現有條件下的辦案要求等問題逐一進行原因分析，提出整改措施和方案，并落實整改。
(二)結合全市檢察機關的作風專題教育，進一步增強干警的風紀意識今年，在全市檢察機關開展的以“牢記為民宗旨、正確履行職責、堅持廉潔從檢”為主題的作風專題教育活動中，我們根據我院的反貪工作實際，結合在臨近縣市檢察院發(fā)生的少數檢察干警幫助被告人親屬打聽案情，指使行賄人翻供的嚴重違法違紀事件，及時組織干警認真學習相關的文件精神，深刻反思和排查日常工作中存在的類似問題和苗頭，并加以整改。通過講學習，擺問題，談認識，說體會，全體干警的風紀意識得到了進一步加強，對社會主義法治理念本質要求和核心內涵的認識進一步加深，從而切實增強了干警做好本職工作的責任感，使命感和緊迫感。
(三)結合辦案流程檢查，組織干警認真開展業(yè)務學習和培訓，干警的業(yè)務素質進一步增強《辦案工作流程》是省院為指導全省檢察工作，提高辦案質量，規(guī)范執(zhí)法行為而依法制定的一項工作制度，但在落實過程中，少數干警由于主觀認識不到位，一度存在抵觸情緒。為了解決這一問題，我們提出了“把規(guī)定變成習慣”的口號，一方面組織干警認真學習流程的各項規(guī)定，另一方面結合流程檢查中存在的問題和不足，對照流程進行落實、整改反貪局工作總結2017反貪局工作總結2017。同時，我們還根據市院的統(tǒng)一安排和部署，組織全體反貪干警參加了為期三天的業(yè)務學習培訓。為了保證學習質量，我們還嘗試建立學習的長效機制，把每周的星期五下午規(guī)定為固定的業(yè)務學習時間。在加強業(yè)務學習的同時，我們還注重結合工作實踐，開展調研，以調研促業(yè)務。今年，我們先后與院研究室組織了兩次有關反貪工作的檢察理論與實踐研討會，交流文章13篇。全年共撰寫各類調研文章17篇，其中國家級錄用5篇，省級錄用1篇，市級錄用2篇;宣傳13篇，其中國家級錄用8篇，省級采用3篇;信息8篇，其中省級錄用1篇，市級錄用6篇。
三、預防工作成效顯著。
20年，我們反貪局繼續(xù)貫徹“打防并重，標本兼治”的方針，在深入查辦各類貪污賄賂等職務犯罪案件的同時，緊緊圍繞年初的預防工作部署，重點開展了個案預防、重點行業(yè)預防、重大工程建設同步預防，民營企業(yè)行賄犯罪預防，組織開展送法到學校、企業(yè)、社區(qū)等活動，預防工作成效顯著。全年共開展個案預防13個，發(fā)出預防檢察建議24份。深入發(fā)案單位召開案情分析會議27次。寫出案情分析報告6份，幫助市供電公司、區(qū)教育系統(tǒng)、區(qū)建設局等發(fā)案單位落實預防措施142項。建立包括區(qū)政府物資采購、區(qū)市政建設揚菱路槐泗段拓寬工程、區(qū)衛(wèi)生局、-路改造工程等專項工程在內的同步預防6個。組織到校園、工地、社區(qū)等區(qū)域開展法制教育宣講105節(jié)課。
四、存在的不足及工作打算。
總結今年的反貪工作，雖然我們較好地完成了年初制定的各項反貪工作任務，但是，我們仍然清醒的認識到，我們的工作還存在一些不足之處，我們所取得的工作業(yè)績與上級機關的要求和人民群眾的期望還存在著較大的差距，具體表現在：辦案工作流程的執(zhí)行力度和案件質量還有待提高;干警的業(yè)務素質與當前日趨復雜化、智能化的偵查工作要求還有很大差距;理論調研工作還有待進一步加強等。
20年，我們-反貪局將繼續(xù)按照市院黨組提出的“質量，效率，形象”三大品牌的基本要求，大力弘揚求真務實的工作作風，努力拼搏，開拓爭先，全面推進我院的各項反貪工作。
(一)圍繞反貪工作職能，進一步加大辦案力度作為反腐敗工作的一支生力軍，我們將繼續(xù)堅定不移地把案件查處當作反貪工作的重中之重來抓，嚴格按(2017年有關縣商務局年度工作總結)照“初查精確，立案準確，結案正確”的辦案要求，力爭做到辦案效果，辦案效率和辦案質量“三統(tǒng)一”。為此，我們將著力提高干警的“四大能力”：一是發(fā)現、管理和經營線索的能力;二是案件線索精確初查的能力;三是在法定時間內突破口供和搜集、固定證據的能力;四是抗干擾的能力。進一步加強與反瀆、偵監(jiān)、公訴等部門的聯(lián)系與協(xié)作，逐步建立協(xié)作緊密、運轉高效的偵查工作機制。在辦案過程中，我們將一如既往地推行寬嚴相濟的刑事政策，做到該寬則寬，該嚴從嚴，寬而有據，嚴而有度。
(二)立足公正執(zhí)法，進一步規(guī)范執(zhí)法行為新的一年里，我們將進一步加大規(guī)范執(zhí)法行為的力度，嚴格按照省院出臺的《辦案工作流程》和《案件質量考評辦法》的規(guī)范要求，加強流程管理，明確專人負責，確保執(zhí)行到位。在辦案過程中，我們將按照最高檢和省、市院的要求，少用、慎用、規(guī)范使用監(jiān)視居住等強制措施，加強辦案安全防范工作，在對象的選擇，時間的確定，手續(xù)的辦理，執(zhí)行的主體等方面嚴格按照法律的相關規(guī)定要求進行，對立案偵查的犯罪嫌疑人進行訊問嚴格執(zhí)行全程同步錄音錄象的規(guī)定，做到依法審訊，文明執(zhí)法。
(三)堅持素質強檢，進一步加強反貪隊伍建設新的一年里，我們將以黨的“大”精神為指引，通過制定和完善績效考核和案件質量考評機制，進一步加強反貪隊伍的思想建設，作風建設和業(yè)務能力建設，努力打造一支風紀嚴明，業(yè)務過硬的反貪隊伍。
感覺很不錯的范文。
單位內部審計工作總結匯報篇十三
一年來，____工會工作在區(qū)總工會的領導下，在__黨委政府的關心和支持下，緊緊圍繞“和諧三家館”的中心工作，堅定不移地推進黨依靠工人階級的指導方針，理清工會工作思路，不斷探索新形勢下工會工作的運行機制，切實加強和規(guī)范了工會組織自身建設，開創(chuàng)了我__工會工作的全新局面。
一、抓“規(guī)范”，加強組織建設。
(一)加強基層企業(yè)和機關工會組織的組建。
__黨委、政府非常注重加強__工會自身建設。一方面把工會工作擺上發(fā)展市場經濟的重要位置，做到年初有布置，年中有檢查，年末有考核。另一方面，活動經費給予保障，每年撥足一定的經費，由__工會根據形勢的需要，拿出新載體，開展好活動。在抓好__工會自身建設的同時，我們把在企業(yè)中組建工會作為工會工作的主戰(zhàn)場和突破口，采取強有力的措施推進企業(yè)建會工作。年初召開應建會企業(yè)負責人動員會，講清法律、法規(guī)、政策要求，明確建會的重要性和必要性。廣泛開展宣傳發(fā)動，通過廣播、懸掛橫幅、張貼標語、刊登板報、墻報，贈送《工會法》、《勞動法》和《工會章程》資料等，進行全方位、多層次的宣傳發(fā)動，爭取全社會的支持。企業(yè)工會組建工作穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營，取得了良好的成效。
(二)強化工會工作機制，推進工會工作規(guī)范化、制度化。
1、組織制度。針對企業(yè)工會干部流動性大特點，及時督促和指導企業(yè)做好工會改選配備工作，按民主程序選配新的工會干部。
2、目標責任制度。根據區(qū)總工會的要求，__工會提出具體的工作目標、任務和要求，做到年初有計劃、年終有檢查總結。
3、會議制度。年初召開了__工會工作總結部署會議，總結工作，布置任務。每季度召開一次例會匯報工作，互通信息，相互學習。
4、培訓制度。采用各種形式，培訓工會干部，提高工會干部的素質。
二、抓“維權”，發(fā)揮工會作用。
維權是工會工作的重中之重。必須維護好職工的合法權益，才能把職工的積極性引導好、保護好、發(fā)揮好。我__工會針對維權工作中的突出問題，我們通過推行一系列的行動，維護職工的合法權益，調動職工的積極性。
(一)推行平等協(xié)商、集體合同制度。
維護職工合法權益。推行平等協(xié)商、集體合同制度是工會工作的“牛鼻子”。為了抓好這項工作，我們加強了培訓工作，對職工進行《勞動法》及集體合同等方面知識的培訓，到企業(yè)開展面對面指導，推行集體合同制度，確保不發(fā)生重大勞動爭議和拖欠工資現象，從而使職工的勞動報酬、工作時間、安全衛(wèi)生得到較好的實現，企業(yè)勞動關系較穩(wěn)定，企業(yè)和職工利益實現了雙贏。
(二)積極探索職工民主管理新路子。
今年我們在一些企業(yè)和單位的民主管理方面作了有益的嘗試，并取得了較好的效果。上半年在__衛(wèi)生院開展了“我為單位發(fā)展獻一計”金點子活動，一些創(chuàng)新點子、建議被采納后促進了單位工作的開展。職工有什么建議、有什么意見，有什么困難，都可以向工會傾訴。同時還設立了“公開欄”、“意見箱”，此舉收到了很好的效果，部分員工的建議和困難得到了采納和解決。
(三)以送溫暖為載體，為困難職工辦實事。送溫暖活動是工會心系職工，幫助困難職工的有效途徑，也是工會增強凝聚力的重要措施。每逢節(jié)日，我們都積極籌措資金進行慰問。20___年我們在節(jié)日走訪慰問特困職工和離退休職工，為他們送去了組織的溫暖，體現了組織對他們的關懷。
三、抓“載體”，增強工會活力。
(一)以勞動競賽為載體，調動職工積極性。
各單位工會組織根據單位自身的特點，開展形式多樣，各具特色的職工經濟技術創(chuàng)新活動，并取得了一定的效果。
(二)開展文娛活動，豐富職工文化生活。
為加強職工的思想政治和科技文化教育，提高職工整體素質。多年來，由__工會牽頭，基層工會和廣大職工積極參與，舉辦一系列文體活動，壯大工會的聲勢。每年“五一”和“十一”節(jié)日，__工會都要舉辦文體活動，展現工人階級的精神風貌，今年我們舉辦慶“五一”、職工籃球賽和乒乓球賽，十一期間在中學舉辦了教師風采文藝演出。通過舉辦職工文體活動，豐富了職工的文化生活，并發(fā)現和培養(yǎng)了一批文藝、體育骨干，創(chuàng)作了一批文藝精品。
(三)組織旅游考察，增長職工見聞。
為增強職工的見聞，學習外地先進單位經驗，我__工會于11月份組織了干部職工出外考察旅游，一方面活動了身心，另一方面通過旅游考察，很多干部職工學習到了一些先進經驗，獲益良多。
在肯定成績的同時，我們也認識到自身工作存在的一些不足：
一是工會相關檔案資料尚不齊全規(guī)范。
二是新會員發(fā)展覆蓋面不夠廣。
三是對外勞務輸出的數量還不夠。
四是工會活動內容還很單一，要向以提高勞動技能職業(yè)技能為主要內容的工會活動方面拓展和研究。
五是活動經費還不充足。
六是圍繞全__經濟建設這個中心開展工作和活動，力度還不夠，需要我們進一步加強。
單位內部審計工作總結匯報篇十四
時光飛逝，轉眼已有畢業(yè)半年之久了，我順利地完成了一個學生到一名企業(yè)職工的轉變，思想上、學習上都有很大提高。進步的同時，我的心里裝滿濃濃的感念，是領導的親切關懷、同事們的無私幫助激勵了我的成長，這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞，將使我受用終生。我積極努力地工作著，不懂就問，不會就學，不好就練。以一個戰(zhàn)斗者的姿態(tài)，迎接著這種全新的挑戰(zhàn)?；仡欉^去的半年，我覺得從以下幾個方面可以對我過去的工作進行總結并對以后的工作做以安排：
一、踏實肯干，端正態(tài)度。
始終保持謙虛學習的態(tài)度，切實增強責任感和協(xié)調能力，使自身能力全面提高。工作中時刻提醒自己：不能有絲毫馬虎。按照領導的安排在工作過程中，遵守紀律，服從安排，順利完成了班組及車間分配的任務。
二、轉變角色，盡快適應工作環(huán)境。
到企業(yè)對于剛畢業(yè)的我來說是一次難得的機會，盡快完成角色轉變，是做好本職工作的前提。工作中，我細心其他同事請教，多向其他人學習，用心觀察、用心揣摩。想問題、辦事情時刻從一名新手的角度出發(fā)，努力盡快適應企業(yè)的快節(jié)奏、高效率的工作，通過學習，自己的知識積累、技術水平、協(xié)調能力等方面都有了一定程度的提高。
三、協(xié)同工作。
作為廣匯新能源的一員，在三個月以后分到班組，學習上，我虛心向他們學習請教，查缺補漏，更加完善自己的知識體系;工作中，努力和同事們搞好關系，積極配合同事的工作，發(fā)揚了;團結就是力量;，;不怕吃苦不怕累;的光榮傳統(tǒng)，爭取最大程度做好本職工作。
四、加強學習，努力提高技術水平和業(yè)務素質。
剛開始到氣化工段，我感覺到了對煤化工知識的欠缺，特別是現場實踐更是讓我摸不著頭腦，更是弄不明白它們的工作原理，同時車間高效率工作節(jié)奏也讓我有點無所適從，好在公司對新員工有三個月的培訓期，通過幾位專工悉心教導和同事的耐心講解，讓我從最初認識pfd圖、學習pid圖時的青澀到最后的熟練掌握等等，讓我對煤化工有了一個全面的認識，對氣化工段的內容形成了一個全面的知識體系和框架，通過在現場的學習，擴大了知識面，對先進設備有了一個全方位的概念，使我對各個設備的原理及用途更能了然于胸，為日后工作打下了堅實的基礎。
不知不覺中，我已經在社會崗位上度過了六個月的時間，這六個月的日子是我從青蔥校園走向復合型社會的過渡期，也是我人生歷程中很重要的一個轉折點。
作為大學生涯的最后一課，實習不僅重要更有其獨特性，正是通過實習，讓我逐漸掌握怎樣把學校教給我的理論知識恰當地運用到實際工作中，讓我慢慢褪變學生的浮躁與稚嫩，真正地接觸這個社會，漸漸地融入這個社會，實現我邁向社會獨立成長的第一步。
站在時間的這一端倒回去看，五個月的實習經歷教會我許許多多的東西，無論是對我以后的職業(yè)生涯還是對于我的人生來說，都是有益的。
感觸挺深的，總結起來，那就是要認認真真做事，對自己負責。
用姜汝祥博士的話來說就是:。
從依附型向獨立型轉變，堅守原則去執(zhí)行;。
從服從型向主動型轉變，積極主動去執(zhí)行;。
從個體型向團隊型轉變，協(xié)同一致去執(zhí)行;。
從避責型向守責型轉變，承擔責任去執(zhí)行;。
從封閉型向分享型轉變，開放心態(tài)去執(zhí)行。
第一、我們要學會自己獨立，不養(yǎng)成依賴的習慣。
社會是一個復雜的社會，適者生存也是社會一成不變的潛規(guī)則，當我們還是學生，我們可以躲在溫室里，可以依賴，也可以無條件地索取，一旦踏入社會，我們就必須讓自己獨立起來，要學會選擇，學會自己作主，沒有誰可以幫誰一輩子，社會是一個競爭的社會，我們處的時代講究優(yōu)勝劣汰，不能獨立，勢必就要被社會淘汰。所以，我們要學會擺脫依賴的心理，讓自己慢慢獨立，自己為自己負責。
第二、在物欲縱流的現代社會，要做到不隨波逐流，保持真我，堅持做自己。
社會是一個大染缸，形形色色的人都有，不公平的現象也會有。社會終究是社會，它不是校園，也不若校園里的一切那么簡單明了，單純透明。社會充斥了成人之間的明爭暗斗，面對這些我們無力改變的狀況，我們能做的，就是堅持自我，不隨波逐流。
臺灣著名作家劉墉說過，在我們每個人的心里，都應該有這么一座堡壘，在平時的時候可能顯示不出其重要性，但是，一旦遇到特殊情況，我們可以一退再退，但是，退到不能再退，我們誓與堡壘共存亡。
這也就是告訴我們，什么叫原則。