總結(jié)可以讓我們更清晰地認(rèn)識到自己在某個領(lǐng)域的優(yōu)勢和不足。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢?這些總結(jié)范文能夠幫助大家更好地理解總結(jié)的結(jié)構(gòu)和邏輯關(guān)系。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇一
新人在單位是一個特殊的群體,新人工作尚在摸索進(jìn)步中。下面是小編收集整理的單位新人。
歡迎閱讀與參考。
我于20xx年x月x日開始到公司上班,從來公司的第一天開始,我就把自己融入到公司的團(tuán)隊(duì)中。時(shí)間飛逝,現(xiàn)在我在公司不知不覺已經(jīng)快三個月了。在公司的這段時(shí)間里,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過自身的努力,我的各方面均取得了一定的進(jìn)步。現(xiàn)將我的工作情況作如下匯報(bào):
因?yàn)榉辣I門是我剛剛開始接觸的,在產(chǎn)品知識和應(yīng)用上的知識還要和前輩們多多學(xué)習(xí),9月份在公司為其15天的學(xué)習(xí),對產(chǎn)品有了一定的了解,在實(shí)踐工作中,我不斷改進(jìn)、努力做到最好。我主要的職責(zé)是銷售渠道。通過三個多月的學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐,我覺得做銷售渠道是一項(xiàng)很鍛煉人的工作。因?yàn)橹灰愣嘧鲆惶斓墓ぷ?,你就會不斷發(fā)現(xiàn)更好的渠道,永遠(yuǎn)沒有最好,這樣很有挑戰(zhàn)性??梢圆粩嗟奶岣咦约旱臉I(yè)務(wù)水平。在自己進(jìn)步的同時(shí),使得公司的利潤和成交機(jī)率得到提高,可以說是“兩全其美”的事情。
1.九月份。在結(jié)束完為其15天的學(xué)習(xí)。對公司產(chǎn)品,公司制度的有了初步了解。便在公司銷售部經(jīng)理的幫助帶領(lǐng)下。經(jīng)過同事的共同奮斗努力,就四川門業(yè)市場進(jìn)行了初步調(diào)查,主要走訪了遂寧、達(dá)州、南充等地區(qū)。共走訪50多地區(qū),就目前各大防盜門品牌終端銷售情況以及四川地區(qū)防盜門市場基本狀況進(jìn)行了市場調(diào)查,分析市場防盜門的基本情況,為下階段富象門業(yè)在四川地區(qū)“富國富家富象門全新富象招商大會”做針對性準(zhǔn)備,同時(shí)為銷售決策提供依據(jù)。并對所走訪的160家左右經(jīng)銷商,進(jìn)行經(jīng)銷商市場調(diào)查表整理并制表存檔,并篩選出50家左右實(shí)力經(jīng)銷商參加公司招商大會。
2.十月份。為公司“富國富家富象門全新富象招商大會”做準(zhǔn)備,并對公司推出的新產(chǎn)品做出全面的了解與熟悉。協(xié)助邀請參會經(jīng)銷商與購買大會需要的物質(zhì)準(zhǔn)備。并在招商大會期間負(fù)責(zé)接待工作,在工作中嚴(yán)格按照公司要求,工裝上崗,熱情對待每一位參會嘉賓,并將嘉賓送至酒店,28日上午負(fù)責(zé)安排參會嘉賓到工廠考察,下午準(zhǔn)備大會物資協(xié)助商務(wù)洽談,晚上也全力洽談,在當(dāng)天共洽談7人。5人簽單與我廠合作。
3.十一月份上旬。就貴州市場做市場調(diào)查,共走訪畢節(jié)、六盤水、遵義地區(qū)。共走訪16個地區(qū),100家左右經(jīng)銷商,在接下來的工作,主要是把走訪的經(jīng)銷商篩選,按星級劃分,以及配合協(xié)助公司把貴陽招商大會做好。
在工作過程中,我努力從處理力所能及的小事.溝通業(yè)務(wù)單位中去了解業(yè)務(wù)、理解業(yè)務(wù)、熟悉業(yè)務(wù),并努力掌握業(yè)務(wù)流程和細(xì)節(jié)。學(xué)到更多的待人待物,服務(wù)禮儀等相關(guān)知識,積累了很多經(jīng)驗(yàn)。我很高興我能夠在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境,也基本熟悉了業(yè)務(wù)的整個工作流程,最重要的是接觸和學(xué)習(xí)了不少的相關(guān)業(yè)務(wù)知識,很好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交予的任務(wù),做好了自己的本職工作,使我的工作能力和為人處世方面都取得了不小的進(jìn)步。
二.存在問題及對其改進(jìn)方法。
在整個工作過程中。我以為自己工作比較認(rèn)真、負(fù)責(zé)。具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,能完成領(lǐng)導(dǎo)交付的工作,并積極學(xué)習(xí)新知識,新技能來提高自己的綜合素質(zhì)。但也存在著許多缺點(diǎn)與不足:在日常工作中有時(shí)不夠細(xì)心,干練。對工作的專業(yè)性還不夠。主動性不足,與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少,遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致。我會在以后的工作中,不斷的通過學(xué)習(xí)來提升自己。
在此,正式向公司領(lǐng)導(dǎo)提出轉(zhuǎn)正申請,希望公司領(lǐng)導(dǎo)能對我的工作態(tài)度、能力與表現(xiàn)做一個全面的考量。同時(shí)也非常感謝各級領(lǐng)導(dǎo)對我信任與幫助,希望能給予更多的機(jī)會鍛煉和提升。在富象公司茁壯成長,同時(shí),我一定會更加努力!努力!!再努力!!!
回顧這三個月的工作,在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,我嚴(yán)格要求自己,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,較好地完成了自己的本職工作。三個月的工作時(shí)間,將我從一個剛畢業(yè)的大學(xué)生過渡成為公司的一份子,無論是在思想還是態(tài)度都有了很大的轉(zhuǎn)變?,F(xiàn)總結(jié)如下:
公司將我安排在條件保障科作為一名科員,在三個月工作時(shí)間的積累認(rèn)識下,我認(rèn)為條件保障科所擔(dān)負(fù)的工作使命很重要,在工程實(shí)施過程起到承上啟下的作用。
在工程實(shí)施末期,對施工單位臨時(shí)占地復(fù)墾工作的監(jiān)督,做好征地拆遷資料整理等。
由此可見我身上的責(zé)任很重大,而自己的學(xué)識、能力和閱歷與任職崗位都有一定的距離,所以不敢掉以輕心,希望通過向書本學(xué)習(xí)、向周圍同事學(xué)習(xí)、向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)來提高自己的工作水平。經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,已具備了一定的辦公室工作經(jīng)驗(yàn),能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,在組織管理能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語表達(dá)能力等方面,都有了很大的提高,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),熱愛本職工作,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身素質(zhì),增強(qiáng)工作的主動性、靈活性;足夠的責(zé)任心,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:
第二,有些工作還不夠仔細(xì),一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位,并且給公司增添工作難度;。
第三,對待工作的態(tài)度不夠端正,思想上還未真正的從大學(xué)畢業(yè)轉(zhuǎn)化到公司工作中去;。
第四,工作細(xì)心度不夠,經(jīng)常在小問題上出現(xiàn)錯漏;第五,辦事效率不夠高,未能及時(shí)上傳工程實(shí)時(shí)信息,對領(lǐng)導(dǎo)的意圖領(lǐng)會不夠到位等。
我知道我的工作表現(xiàn)也許不能讓領(lǐng)導(dǎo)感到滿意,但我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中表現(xiàn)得更好。從周圍同事及領(lǐng)導(dǎo)身上學(xué)到了很多做事做人的道理就讓我受益匪淺,如在力所能及范圍內(nèi)能處理的事情先處理,這樣不會給以后工作增加難度;在思想上、態(tài)度上要實(shí)事求是,真正做好本職工作。
羅馬非一日建成,我希望能逐漸積累工作經(jīng)驗(yàn),以我對工作的熱情,加上周圍同事、領(lǐng)導(dǎo)在我工作上的指導(dǎo)與建議,達(dá)到成為條件保障科科員工作條件的要求。在做好本職工作的前提下,能涉及公司其他職位的工作,逐漸成為領(lǐng)導(dǎo)的左膀右臂、公司的新力量。
20xx年12月份,我通過公務(wù)員錄用考試,被招錄到x局,至今已一年有余。一年多里,在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下,在同志們的熱情幫助和支持下,我始終以一個國家公務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷增強(qiáng)責(zé)任意識、大局意識、時(shí)效意識,埋頭苦干,刻苦鉆研,遵紀(jì)守法,無論在思想政治方面,還是在業(yè)務(wù)能力方面都取得了長足進(jìn)步,較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升個人素質(zhì)。
第一、認(rèn)真加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),不斷提高自己的政治理論水平。在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持一致,堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策,積極參加上級和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動,工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國特色社會主義的理論和關(guān)于“三個代表”重要思想,不斷加深理解“三個代表”重要思想的時(shí)代背景、實(shí)踐基礎(chǔ)、精神實(shí)質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識,也進(jìn)一步加深了對世界觀、人生觀、價(jià)值觀更深刻的認(rèn)識和需要進(jìn)一步的自我改造。
第二、認(rèn)真加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷充實(shí)自己工程審計(jì)方面的業(yè)務(wù)知識。對于我來說,雖然從事工程建設(shè)工作接近三年,有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和能力,但政府部門的工程審計(jì)是一個嶄新的工作。為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,更好地開展工作,我努力堅(jiān)持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路:一方面,虛心向同科室的老同志請教,通過他們的言行舉止、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為;另一方面,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》等書籍雜志,努力掌握有關(guān)專業(yè)知識。并在20xx年12月份參加了市審計(jì)局舉辦的“全市投資審計(jì)工作人員培訓(xùn)班”,在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價(jià)專業(yè)工作人員培訓(xùn)班”,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī)》、《工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制》、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建、安裝)》、《工程造價(jià)案例分析》知識,為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎(chǔ)。
第三、認(rèn)真加強(qiáng)科學(xué)文化學(xué)習(xí),不斷提高自己的綜合素質(zhì)。我嚴(yán)格按照國家公務(wù)員的考試知識結(jié)構(gòu)要求自己,提高自己的綜合素質(zhì),在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識。參加并順利通過公務(wù)員初任培訓(xùn),并自學(xué)工程項(xiàng)目管理、園林工程技術(shù)等專業(yè)知識,通過了全國二級注冊建造師、國家園林助理工程師等資格考試。
二、認(rèn)真履行職責(zé),積極開展工作。
堅(jiān)持原則,認(rèn)真辦事,現(xiàn)場與資料結(jié)合,做好了“路第一。
合同。
段”工程的投資審計(jì)工作。20xx年10月份,根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,我參加了“路第一合同段”工程結(jié)算的審計(jì)工作。本著求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對,將不符合要求的簽證剔除,將與現(xiàn)場不符合的資料進(jìn)行審減,盡職盡責(zé)完成審計(jì)。
工作報(bào)告。
高質(zhì)量地完成了“路第一合同段”工程結(jié)算投資審計(jì)項(xiàng)目。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇二
20xx年,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為xxxx萬元,查處違規(guī)資金xxxx萬元,管理不規(guī)范資金xxx萬元,損失浪費(fèi)資金xx萬元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
1、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的`力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),獎金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì),揭示了問題,維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序,引起了被審計(jì)單位的重視,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來,分別對區(qū)xx長、區(qū)xx局xx長、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇三
__月__日我們物業(yè)管理專業(yè)的同學(xué)來到了__物業(yè)有限公司所管理的通錦__進(jìn)行了為期一個禮拜的實(shí)習(xí)。在實(shí)習(xí)中我們也發(fā)現(xiàn)了自己不足,為我們以后的工作生活做了好的鋪墊。
18日上午我們到了__,__物業(yè)以及__物業(yè)首先為我們的見習(xí)表示了歡迎,然后就給我們介紹了我們物業(yè)管理的主要工作內(nèi)容。最后安排了綠化清潔部主管向我們介紹小區(qū)的一些基本情況,帶我們參觀了環(huán)境,并安排我們參與了停車場管理、巡邏,綠化養(yǎng)護(hù)等工作。
__地處西外核心區(qū)域內(nèi),位于南北干道與東西干道的交匯處。項(xiàng)目總占地面積600畝,建筑面積約50萬平方米。項(xiàng)目地形地貌呈丘陵?duì)?,山丘星羅棋布,原始地形復(fù)雜且自然資源豐富。用地內(nèi)高差較大,相對高差達(dá)40m,總體東高西低、北高南低,整個地塊植被蒼翠、起伏疊宕,一條由北向南的季節(jié)性溪河穿越地塊,為本項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)提供了良好的條件。下面是我見習(xí)體驗(yàn)。
一、安保部工作體驗(yàn)。
在安保部,我們主要做了兩件事:一是停車場管理;二是巡邏工作。車位管理屬于收費(fèi)管理。安保部主任安排了我做停車場管理員,負(fù)責(zé)車輛進(jìn)出管理和停車的巡查。我首先了解了管理公司關(guān)于車位管理方面的制度,如停車場管理員的工作職責(zé)等。因?yàn)橥\噲鰞?nèi)的車位都屬于專用的收費(fèi)車位,所以作為管理員要保證其他車主的車不占用其他業(yè)主的專用車位。還有要看車是否停在已畫好的停車線內(nèi)。
__a區(qū)建成投入使用比較早,當(dāng)時(shí)并沒有考慮到由于經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展帶來的私家車數(shù)量的大增,這就導(dǎo)致現(xiàn)有的停車場不夠用,許多業(yè)主就只有將車停在道路旁邊,可是這樣有時(shí)候出現(xiàn)的車的劃損,業(yè)主就會找到物業(yè)公司投訴,如果處理不得當(dāng),他們就會拒交或少交物業(yè)費(fèi)。但是在車輛停放中出現(xiàn)的損傷,我認(rèn)為這要有一個責(zé)任明確過程,如果由于管理工作的失誤造成的,管理公司應(yīng)該賠償業(yè)主的損失。可是在停車場不夠用的情況下,物業(yè)公司應(yīng)該盡快和相關(guān)部門聯(lián)系,擴(kuò)大停車場。巡邏工作最主要就是要第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)存在的問題,如有小偷等進(jìn)入偷了東西要立即報(bào)告并想法逮捕。實(shí)在不行要向警察求助。
二、綠化保潔部。
在通錦__內(nèi)綠化面積是比較大的,綠化養(yǎng)護(hù)工作是管理中的重點(diǎn)。在綠化保潔部我學(xué)到了很多書本上沒有的知識,比如如何認(rèn)清哪種草是雜草,如何分辨草木在長勢是否良好,如何查看有無病蟲害,以及枝葉修剪是否成型等。其次,我也參加了走道的工作。走道也就是要及時(shí)發(fā)現(xiàn)道路上存在的紙屑、煙頭、枯葉、雜草等并清除。還有路燈、消防栓等要保證其清潔。
在實(shí)習(xí)工程中還了解到,除以上日常工作以外,綠化養(yǎng)護(hù)人員還要定期施肥:春、秋季節(jié)對各種植物施肥一遍,其它季節(jié)視情況而定,肥料的選擇以有機(jī)肥為主,盡量少施化肥;綠化區(qū)內(nèi)的花灌木,以及綠籬、草皮,造型喬、灌木,每月修剪一次,平時(shí)發(fā)現(xiàn)與總體造型不協(xié)調(diào)時(shí)必須修剪,其它各類植物的修剪主要集中在冬季進(jìn)行;春、秋季定期每月噴殺二次,平時(shí)發(fā)現(xiàn)蟲害即時(shí)噴殺;補(bǔ)種以春季為主,綠地要求保持無黃土__露;苗木出現(xiàn)擁擠現(xiàn)象時(shí),可進(jìn)行移植,對不適應(yīng)環(huán)境樹木給予更換品種;進(jìn)入風(fēng)季前必須對新種的或具一定高度、冠幅大的喬、灌木進(jìn)行撐牢。這些都是綠化養(yǎng)護(hù)工作中的基本工作。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇四
近年來,我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),電費(fèi)管理審計(jì),物資采購、供應(yīng)、管理審計(jì),年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營銷審計(jì),經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),改善經(jīng)營工作,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?,F(xiàn)將近年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
我局內(nèi)審股成立于4月,內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名,審計(jì)專責(zé)1名,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況。
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價(jià),并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對存在的問題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營管理等審計(jì),通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵志網(wǎng)、資金核對,建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況。
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,提高了專項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進(jìn),組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,對所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),確定合理的審計(jì)方式、方法,以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇五
一年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
審計(jì)部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了x多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到x和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們x大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇六
今年,本人在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心愛護(hù)下,中支公司的積極配合下以及各位老師的悉心教導(dǎo)中,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)工作,不斷改善提高會計(jì)核算質(zhì)量和效率,各方面的工作都有了不同程度的提高,自身素質(zhì)也得到了更好的鍛煉?,F(xiàn)將我本人在20xx年這一年度的工作情況作簡單總結(jié):
本人負(fù)責(zé)的是紹興中支公司的會計(jì)核算工作,對于每天發(fā)生的各項(xiàng)柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行核算確認(rèn),以及對于行政方面的一些支出進(jìn)行分配入賬;月底對本機(jī)構(gòu)的稅金進(jìn)行計(jì)提、對xx分公司的稅金進(jìn)行匯總編輯。
20xx年,回顧這既緊張而又充實(shí)的一年時(shí)間,感覺到這是我個人工作、學(xué)習(xí)和生活的上收獲的一年,企業(yè)財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)相當(dāng)強(qiáng)的工作,作為財(cái)務(wù)人員,必須掌握一定的專業(yè)知識,每當(dāng)工作中遇到棘手的問題,我都虛心向黃老師和身邊的同事請教,我深知財(cái)務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落,對于企業(yè)來說是相當(dāng)重要的,從原始憑證的審核、記帳憑證的填列及復(fù)核,到最終生成準(zhǔn)確無誤的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表,為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、并據(jù)以做出經(jīng)營決策,進(jìn)行管理提供真實(shí)、可靠的`財(cái)務(wù)信息,當(dāng)然,作為我來說最重要的就是堅(jiān)持認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作原則,及時(shí)對物流上來的紹興的各種保費(fèi)收入的發(fā)票,給付、退撤保、賠款的領(lǐng)款通知書,出納流水帳,銀行回單,職工工資表,業(yè)務(wù)員傭金表等等認(rèn)真的復(fù)核入賬。在日常的工作中,通過主動觀察和總結(jié),發(fā)現(xiàn)問題和業(yè)務(wù)操作中不太妥當(dāng)?shù)牡胤?,及時(shí)與中支公司的會計(jì)聯(lián)系,并請示匯報(bào)給上級,起到了會計(jì)集中核算的監(jiān)督作用。我覺得會計(jì)工作,不僅鍛煉了我的責(zé)任心,也鍛煉了我的耐性,我以熱情的工作態(tài)度來增強(qiáng)素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來報(bào)答太保的知遇之恩。
此外,我還積極參加總公司舉辦的新人培訓(xùn)以及會計(jì)繼續(xù)教育,學(xué)習(xí)中,注重實(shí)效,不走過場,使自己的業(yè)務(wù)知識趨向全面,業(yè)務(wù)操作更加熟練規(guī)范。
20xx年是繁忙而緊張的,我本人在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和同事們的幫助下,各方面有了一定的進(jìn)步,但仍被許多缺點(diǎn)和不足所束縛,如對一些問題上處理不夠仔細(xì);對一些問題的解決,不能系統(tǒng)地考慮等問題這都是我本人急需解決的弱點(diǎn)。
20xx年是太保xx重大變革的一年、xx中支公司從xx分公司分離出去,使得各機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)更加分明。20xx年也是快速發(fā)展的一年,在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下,太保依然保持著的業(yè)績。20xx年也是保險(xiǎn)金融業(yè)競爭更加激烈的一年,機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會進(jìn)一步激發(fā)我和我們每一個員工的斗志和工作熱情,我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié)、不懈努力。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇七
審計(jì)室在社()黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,圍繞審計(jì)工作二十字方針,結(jié)合實(shí)際,強(qiáng)化職能,服務(wù)經(jīng)濟(jì),扎實(shí)開展內(nèi)審工作。
一、強(qiáng)化職能,規(guī)范審計(jì)程序,提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。
根據(jù)實(shí)際情況,去年我們對本所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,揚(yáng)長避短,不斷加以完善,克服以往工作中存在的隨意性,規(guī)范了操作程序,不斷提高審計(jì)質(zhì)量。
1、規(guī)范審計(jì)程序。
審計(jì)前,深入了解被審計(jì)單位的基本情況,掌握重點(diǎn),有針對性地編制審計(jì)。
工作方案。
使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展。在審計(jì)過程中對照審計(jì)方案檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況提高了工作效率和質(zhì)量。
2、把握審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)被審單位的不同情況,我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位;二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn),選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如:在審計(jì)文化中心時(shí),針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn),注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,專題出臺了《專項(xiàng)活動(工作)資金管理辦法》。
3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。
審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯糾弊,更重要的是在指出不足的同時(shí),幫助被審計(jì)單位完善制度,改進(jìn)管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí),我們采取積極溝通,主動交流,以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題,采取靈活多樣的整改形式,注重看效果。有的口頭提出,有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告;有的邊審邊糾,有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。
通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累,審計(jì)制度的完善,審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展,也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算,加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。
二、服務(wù)經(jīng)濟(jì),落實(shí)整改措施,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序。
在以往的審計(jì)工作中,我們也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,為了切實(shí)解決這些問題,經(jīng)請示后,由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。
1、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。
根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,及時(shí)組織相關(guān)職能部門,積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會,逐條討論,制定糾正和改進(jìn)措施。
根據(jù)整改會議精神,我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng),并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下,各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。
我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,于20xx年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺的制度真正落到實(shí)處,我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。
2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。
去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果,根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是:
一是將各單位檢查出的問題分類匯總,并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門;二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議。對查出的問題,認(rèn)真加以分析,共同討論改進(jìn)辦法,提出整改意見;四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全會計(jì)人員召開會議,下發(fā)整改意見書;五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見,各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,而且裝訂成冊;還建立了各種臺帳,如:租賃收入、工程付款、各種票據(jù);加強(qiáng)了。
合同。
管理,合同協(xié)議編號登記,專人保管;為加強(qiáng)事前監(jiān)督,建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,并列入會計(jì)考核內(nèi)容。
從我們對各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),通過審計(jì)整改措施的落實(shí),一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn);三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展,取得了較好的審計(jì)成果,為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。
三、增強(qiáng)責(zé)任意識,努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),發(fā)揮“衛(wèi)士”作用。
隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位,都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,對基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),我們感到難度大,責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作,在工作中,我們牢記職責(zé),努力學(xué)習(xí),始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),規(guī)范操作,從嚴(yán)審計(jì)。
1、及時(shí)掌握情況。
針對科室人手少,項(xiàng)目多的狀況,年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況,掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間,從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,做到心中有底,忙而不亂。
2、嚴(yán)格規(guī)范操作。
嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評估和評標(biāo)工作,提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督,保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序、有效管理。
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。
為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,不管是寒冬酷暑,做到不論項(xiàng)目大小,內(nèi)審還是外審,每個項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,獲取第一手資料。在確定價(jià)格上,對內(nèi)審項(xiàng)目,金額雖小,我們也認(rèn)真對待。每一項(xiàng)目通過市場詢價(jià)、比價(jià),確定相對比較合理的價(jià)格,再請中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān);對外審項(xiàng)目,經(jīng)常主動與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況,認(rèn)真核對“征求意見稿”,監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。
4、注重關(guān)口前移。
一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評估評標(biāo),二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì),x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。
5、敢于勤于學(xué)習(xí)。
在實(shí)踐中我們體會到,要勝任審計(jì)工作,不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此,我們勤思多問,經(jīng)??偨Y(jié)成功之處和不足,想方設(shè)法通過各種途徑增長知識。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí),給日常工作帶來很大幫助,逐步提高了業(yè)務(wù)技能。
20xx年,經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng),其中:內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元,審定金額x萬元,核減x萬元,核減率x%。為增收節(jié)支x萬元,充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。
過去的一年,我們內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,取得了一些成績,但對照內(nèi)審工作的要求,以及形勢發(fā)展的需要,還存在差距。
在今后的工作中,我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),不斷探索審計(jì)工作新途徑,創(chuàng)新工作方法,進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化服務(wù),在實(shí)踐中完善工作,在規(guī)范中發(fā)展工作,在發(fā)展中提高工作,努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
今年,縣審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),各項(xiàng)工作取得明顯成效。
截止12月底,我局組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目26個,已完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目23個,其中:縣本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個,部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)5個,稅收征管審計(jì)1個,領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3個,政府性固定資產(chǎn)投資竣工決算審計(jì)4個,企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)5個,專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目4個。審計(jì)查出主要問題金額1014萬元,其中:違規(guī)問題金額387萬元;管理不規(guī)范金額627萬元。固定資產(chǎn)投資審計(jì)核減投資額49萬元。應(yīng)歸還原渠道資金16萬元;應(yīng)調(diào)賬處理金額241萬元。
今年以來,我們扎實(shí)開展了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動,審計(jì)業(yè)務(wù)工作取得了較好成績,圓滿完成了上半年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。審計(jì)工作的正常開展,在促進(jìn)依法行政、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)廉政建設(shè)、優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。
一、深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),促進(jìn)財(cái)政資金使用效益,維護(hù)了財(cái)政資金安全。
今年,我局以促進(jìn)健全統(tǒng)一完整的政府預(yù)算體系、提高預(yù)算管理水平、推動完善公共財(cái)政體制為主要目標(biāo),開展了縣本級及5個縣級部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì),以促進(jìn)地稅系統(tǒng)依法行政、提高稅收收入質(zhì)量為目標(biāo),開展了縣地稅系統(tǒng)20xx年度稅收征管情況審計(jì)。
在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,我們從深化組織管理、拓展審計(jì)內(nèi)容、探索效益審計(jì)、強(qiáng)化審計(jì)整改等方面開展了有效探索,促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。
審計(jì)在關(guān)注一般預(yù)算、基金預(yù)算的基礎(chǔ)上,對非稅收入、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、政府負(fù)債以及其他各種專項(xiàng)資金(基金)組成的政府性資金的使用管理情況進(jìn)行審計(jì),全面系統(tǒng)地反映全部政府性資金的分布狀況、總量規(guī)模、管理現(xiàn)狀和主要支出方向,進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。并積極探索效益審計(jì),重點(diǎn)對交通、農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會保障支出預(yù)算執(zhí)行效果、重大建設(shè)項(xiàng)目效益、預(yù)算執(zhí)行單位損失浪費(fèi)等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),特別是圍繞“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)的審計(jì),關(guān)注中央“八項(xiàng)規(guī)定”等制度的貫徹落實(shí)情況,促進(jìn)被審單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí),堅(jiān)持邊審邊改原則,嚴(yán)格按照縣政府辦公室印發(fā)的《隴縣審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》的規(guī)定,督促被審單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)結(jié)論,積極整改存在問題??hxx屆人大常委會第次會議審議通過了我局受縣政府委托所作的審計(jì)。
工作報(bào)告。
并對審計(jì)結(jié)果給予充分肯定。
二、深化政府投資審計(jì),促進(jìn)提高了政府投資效益。
今年上半年,我們以項(xiàng)目工程竣工決算審計(jì)為主要形式,以工程造價(jià)審計(jì)為重點(diǎn),對城鎮(zhèn)保障性安居工程、旱作農(nóng)業(yè)示范工程、東部商務(wù)區(qū)建設(shè)等4個政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),深入揭示投資領(lǐng)域中高估冒算工程成本、擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題,科學(xué)評估項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)規(guī)范了政府投資項(xiàng)目建設(shè)和管理,提高了建設(shè)資金使用效益。
三、深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)了干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。
今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加大從源頭上治理腐敗力度,圍繞強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科學(xué)界定,促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃?,進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)查出問題的整改工作和審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用工作,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和依法行政。
還協(xié)同組織部門確定了20xx年度領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象,將部門、單位落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市相關(guān)要求情況作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容,加強(qiáng)了對會議、接待活動等行政經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督審查。
根據(jù)縣委組織部委托,以促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)為目標(biāo),今年我局將組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個,目前已完成3個,其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施。
四、深化專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查,發(fā)揮了審計(jì)服務(wù)發(fā)展的專業(yè)優(yōu)勢。
以促進(jìn)黨的惠民政策落到實(shí)處為目標(biāo),繼續(xù)對縣本級穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì);以摸清情況,揭示問題,提高單位工作經(jīng)費(fèi)使用效益,切實(shí)促進(jìn)嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求為目標(biāo),配合縣紀(jì)委對我縣各單位“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,并延伸審計(jì)調(diào)查了部分基層單位,促進(jìn)完善了單位辦公經(jīng)費(fèi)管理。
五、堅(jiān)持用信息化推動審計(jì)技術(shù)方法創(chuàng)新,推進(jìn)了科技強(qiáng)審。
進(jìn)一步完善了“信息網(wǎng)上走、業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、臺帳網(wǎng)上建”的審計(jì)工作模式,提升了審計(jì)工作在信息化環(huán)境下查錯糾弊、規(guī)范管理、服務(wù)發(fā)展的能力和水平。突出計(jì)算機(jī)審計(jì)成果的開發(fā)應(yīng)用工作,加大優(yōu)秀ao應(yīng)用實(shí)例和計(jì)算機(jī)審計(jì)方法的培育力度,深化了計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在審計(jì)實(shí)踐中的應(yīng)用。
六、抓實(shí)審計(jì)業(yè)務(wù)管理,提高了審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效能。
今年,我局嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則,控制審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容確定、審計(jì)方法和執(zhí)行步驟、審計(jì)結(jié)論等過程管理,做到嚴(yán)謹(jǐn)慎密,符合規(guī)定。在審理和復(fù)核中,實(shí)行審計(jì)案卷評查,作為優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目推薦和獎評的基礎(chǔ),提高了審計(jì)質(zhì)量和水平,促進(jìn)了審計(jì)人員審計(jì)技能的提升。
對每個審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行,把審計(jì)項(xiàng)目分類管理,完成情況納入審計(jì)組業(yè)績考核;對每個審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行承諾制,由被審計(jì)單位向?qū)徲?jì)局承諾、審計(jì)組長向局黨組承諾、審計(jì)組成員向?qū)徲?jì)組長承諾,承諾審計(jì)質(zhì)量和廉潔從審;堅(jiān)持每周一上午召開審計(jì)業(yè)務(wù)會議,及時(shí)把握審計(jì)項(xiàng)目管理情況和重點(diǎn)工作推進(jìn)情況,問效問責(zé),督導(dǎo)推進(jìn)工作,同時(shí)建立了重大審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案集體審定制度,進(jìn)一步保證了審計(jì)過程的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。
七、加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè),提升了審計(jì)機(jī)關(guān)形象。
一是以深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動為主抓手,進(jìn)一步加強(qiáng)了機(jī)關(guān)黨建工作,積極實(shí)施的黨組成員講黨課活動與專題研討活動同步開展。年初,調(diào)整充實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,專門召開機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了全國、全省、全市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,總結(jié)20xx年廉政建設(shè)工作并研究部署20xx年工作。
抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),將全年黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解到股室和個人,層層抓落實(shí)。組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實(shí)”相關(guān)篇目及有關(guān)黨紀(jì)條規(guī)。實(shí)行審計(jì)紀(jì)律公示制和回訪制,從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍,確保廉潔從審。進(jìn)一步完善了審計(jì)干部崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范制度,并強(qiáng)化了對局內(nèi)人、財(cái)、物等關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約。在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中,加大了對部門預(yù)算、項(xiàng)目資金及“三公經(jīng)費(fèi)”的審計(jì)稽查,達(dá)到了從源頭上預(yù)防和治理腐敗的目的。
二是扎實(shí)開展黨員干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作,全局11名黨員干部與城關(guān)鎮(zhèn)xx村的20戶貧困群眾結(jié)成幫扶對子,開展了形式多樣的幫扶工作,在群眾中樹立了審計(jì)干部的良好形象。
三是自覺積極貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于爭先創(chuàng)優(yōu)等活動要求,強(qiáng)化責(zé)任教育。在全局進(jìn)一步營造了講奉獻(xiàn)、顧大局,講責(zé)任、敢擔(dān)當(dāng),講正氣、守紀(jì)律,講團(tuán)結(jié)、建和諧,講創(chuàng)新、謀發(fā)展的濃厚氛圍。
20xx年,審計(jì)工作要緊緊圍繞縣委、縣政府年初確定的總體思路,以扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動為載體,以更有效發(fā)揮審計(jì)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督作用,強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能為主線,全力創(chuàng)先爭優(yōu)。重點(diǎn)做好以下工作:
一是進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì)。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十九屆人大常委會第x次會議對20xx年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的審議意見,跟進(jìn)做好審計(jì)整改情況的檢查和匯報(bào),切實(shí)發(fā)揮好審計(jì)工作的“審、幫、促”作用。
二是進(jìn)一步加大政府投資審計(jì)力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省、市審計(jì)工作會議精神,按照縣人代會提出的“對政府投資項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)”的要求,進(jìn)一步深化審計(jì)內(nèi)容,強(qiáng)化審計(jì)管理,推進(jìn)落實(shí)政府投資項(xiàng)目必審制;進(jìn)一步加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)參審工作的組織管理和督導(dǎo),確保審計(jì)質(zhì)量和效率,不斷探索創(chuàng)造政府投資審計(jì)亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。
三是不斷加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步健全完善審計(jì)評價(jià)、結(jié)果運(yùn)用、問責(zé)和整改等制度;完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)動機(jī)制,充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議的作用;抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改督查,促使被審計(jì)單位全面徹底地解決存在的問題。
四是進(jìn)一步提高審計(jì)工作科技含量。著力加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法、ao應(yīng)用實(shí)例的發(fā)掘編寫工作,實(shí)現(xiàn)上報(bào)數(shù)量和質(zhì)量、獲獎數(shù)量和層次雙提升;在全面開展數(shù)據(jù)式計(jì)算機(jī)審計(jì)的基礎(chǔ)上,著力探索實(shí)踐信息系統(tǒng)審計(jì),開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì),推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)工作在全市爭先創(chuàng)優(yōu)。
五是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人才培養(yǎng)工作。堅(jiān)持“請進(jìn)來、走出去”和業(yè)務(wù)交流、崗位練兵等學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式,推進(jìn)全員培訓(xùn)。實(shí)施“傳幫帶”工程,通過以老帶新、以強(qiáng)帶弱、加強(qiáng)交流等方式,促進(jìn)隊(duì)伍整體素質(zhì)提升。突出加強(qiáng)年輕干部培養(yǎng)力度,增強(qiáng)隊(duì)伍活力。鼓勵和引導(dǎo)從事審計(jì)業(yè)務(wù)的人員取得與審計(jì)工作相關(guān)的專業(yè)技術(shù)資格,確保必要的專業(yè)勝任能力。
六是進(jìn)一步加大招商引資和爭取資金工作力度。在上半年已經(jīng)爭取市級補(bǔ)助資金4萬元,落實(shí)招商引資到位資金500萬元的基礎(chǔ)上,20xx年繼續(xù)把爭取資金和招商引資工作放在更加突出的位置,納入機(jī)關(guān)內(nèi)部管理考核內(nèi)容,激發(fā)全體干部參與爭取資金和招商引資的積極性,推進(jìn)全員招商引資,確保圓滿完成年度爭取資金28萬元、招商引資到位資金1000萬元的目標(biāo)任務(wù)。
為認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和財(cái)經(jīng)法律法規(guī),我局始終堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作思路,突出對局屬各單位內(nèi)部控制審計(jì)和群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,在促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就20xx年內(nèi)部審計(jì)。
如下:
一、基本情況。
縣城管局為縣本級一級預(yù)算行政執(zhí)法單位。內(nèi)設(shè)辦公室、衛(wèi)生股、城管股、審批股、計(jì)財(cái)股5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),管理縣執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)(含參公)單位。其中執(zhí)法大隊(duì)實(shí)行“縣級一級預(yù)算,內(nèi)部二級核算”的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理辦法,環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局屬一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)健全機(jī)構(gòu),形成有效的內(nèi)審工作機(jī)制。
我局一直非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,局黨組對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作給予高度重視和支持,20xx年局內(nèi)部成立了以局黨組書記為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,計(jì)財(cái)股人員為成員的審計(jì)小組,切實(shí)保證審計(jì)工作不中斷。
2.貫徹重點(diǎn)審計(jì),全面督促檢查的方針。
在財(cái)務(wù)管理和收支的基礎(chǔ)上,針對上級的有關(guān)精神和我局財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,按八項(xiàng)規(guī)定要求重點(diǎn)對4個下屬事業(yè)單位在財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出、經(jīng)營收入支出,固定資產(chǎn)管理、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、政府采購管理、基本建設(shè)項(xiàng)目管理、個人收入發(fā)放情況等進(jìn)行了財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,并在年內(nèi)在全局進(jìn)行了兩次全面專項(xiàng)檢查。經(jīng)過審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,有利地促進(jìn)了我局財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化,杜絕了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生,提高了財(cái)務(wù)管理工作的水平。
3.規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序,提高審計(jì)工作質(zhì)量。
審計(jì)工作是審計(jì)人員執(zhí)行政策的過程,審計(jì)時(shí)審計(jì)人員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序,認(rèn)真對待每一次審計(jì)過程,包括審計(jì)依據(jù)、范圍、程序、審計(jì)評價(jià),在審計(jì)前確定審計(jì)內(nèi)容并告知下屬單位,審計(jì)過程中認(rèn)真做好審計(jì)底稿記錄,歸納問題,及時(shí)溝通反饋,堅(jiān)持依法審計(jì),及時(shí)形成審計(jì)報(bào)告。
4.通報(bào)審計(jì)結(jié)果。
審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向局黨組匯報(bào)審計(jì)情況,通報(bào)審計(jì)結(jié)果,研究確定審計(jì)結(jié)論和整改意見,征求被審單位意見,提出整改意見,限期整改。
對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報(bào),對財(cái)務(wù)管理上存在的問題分析歸納,并從業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo),要求各單位認(rèn)真整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真執(zhí)行并及時(shí)完善各類財(cái)務(wù)管理制度。
三、存在的問題。
從審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查情況看,各單位能夠不斷健全財(cái)務(wù)管理制度,會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。被審計(jì)單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,財(cái)務(wù)收支真實(shí),基本合規(guī),但還存在著一些問題:
一是預(yù)算執(zhí)行機(jī)制還不夠完善,未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析;二是資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格,政府采購管理不夠完善;三是項(xiàng)目管理工作效率不高,建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較為緩慢,項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后未能及時(shí)開展竣工財(cái)務(wù)決算。
1.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究,特別是內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),提高內(nèi)審工作的水平,加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。
2.繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)審計(jì)檢查。在檢查中,注意點(diǎn)面結(jié)合,從宏觀著眼,微觀入手,并通過審計(jì)檢查報(bào)告,及時(shí)向局黨組領(lǐng)導(dǎo)提供信息,為局宏觀決策服務(wù);同時(shí)對反映集中的問題提出相應(yīng)的建議,完善相關(guān)內(nèi)審制度。
3.繼續(xù)做好項(xiàng)目審計(jì)工作,配合審計(jì)部門對項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì),確保審計(jì)質(zhì)量,提高審計(jì)效益。
4.進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度,對原有的內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行修訂。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇八
對于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20--年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動。依照內(nèi)控評價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍,提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對20--年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識。布置安排對20--年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改改意識,主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇九
20xx年,我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,在各有關(guān)部門的幫助、支持下,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),取得了較好成績。現(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下:
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,攻堅(jiān)克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),取得良好成績。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個,其中20xx年完成x個,20xx年完成x個。
2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,少繳稅費(fèi)萬元,會計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元,責(zé)令歸還原資金渠道萬元,責(zé)令整改資金萬元,繳庫稅費(fèi)萬元。
3、加強(qiáng)對被審計(jì)單位的處理處罰和整改
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的.擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計(jì)核算不規(guī)范等問題,分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,審計(jì)決定份,對被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,資產(chǎn)管理,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議。
截止20xx年底,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,對存在的問題部分進(jìn)行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,做好審計(jì)工作
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,切實(shí)按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,發(fā)奮努力,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。
通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識到:隨著財(cái)政改革力度的加大,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會計(jì)集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。
而且目前市、縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,就是要通過對部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,以利于推動財(cái)政制度改革的落實(shí),通過對部門內(nèi)控制度的檢查,揭示管理中的漏洞,促進(jìn)部門建章立制,規(guī)范管理。
我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高全體干部職工的認(rèn)識按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,取得較好成績。
2、突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn),20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作,具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),強(qiáng)化審計(jì)手段,突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。
圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo);強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),重大問題不漏,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過這三點(diǎn),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,確保審計(jì)工作質(zhì)量
確保審計(jì)工作質(zhì)量,必須樹立大局意識,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識大體、顧大局,互相關(guān)心,互相幫助,互相配合,一起做好工作,確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,確保應(yīng)用法規(guī)正確,書寫格式規(guī)范,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4、“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識技能,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。
二是相信和依靠職工,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。
三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作積極性,使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)工作搞好。
5、規(guī)范審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,要按審計(jì)規(guī)范要求,編制了審計(jì)實(shí)施方案,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,編制審計(jì)工作底稿,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,要件齊全,適用法規(guī)正確,審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè),審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律,做到潔身自好
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,堅(jiān)定政治信念,筑牢反腐拒變的防線,堅(jiān)持廉潔工作,自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,不徇私情,牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。
由于加強(qiáng)廉潔自律,兩年來,全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。
2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,成功經(jīng)驗(yàn)少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
1、勤奮學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。
要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)上探索新思路和新方法,提高綜合素質(zhì),提高工作本領(lǐng),認(rèn)真努力工作,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。
2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。
審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì),又要注重查閱會議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,深入調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績,但是與迅速發(fā)展的形勢相比,還是需要繼續(xù)努力與提高,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,向黨和人民交一份滿意的答卷。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十
20__年____項(xiàng)目部團(tuán)隊(duì)在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下、在貫徹和落實(shí)20__年任務(wù)目標(biāo)的方針指引下,充分調(diào)動廣大員工的積極性,以提升物業(yè)管理服務(wù)為基礎(chǔ),以“業(yè)主少抱怨、服務(wù)無缺憾、管理少盲點(diǎn)”為工作重點(diǎn),通過積極的創(chuàng)新和不懈的努力,以踏實(shí)肯干的工作作風(fēng),嚴(yán)格按照iso9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全二級標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求,做好車庫口改建施工單位安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,結(jié)合小區(qū)現(xiàn)狀改善服務(wù)措施,人性化的滿足施工期間物業(yè)服務(wù)的不足,保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量不受影響,隊(duì)伍建設(shè)等方面取得了一定成績。具體工作如下:
1、20__年目標(biāo)任務(wù)截止12月10日完成情況:
1.1經(jīng)營目標(biāo):物業(yè)費(fèi)收入:應(yīng)收:1406111.00元完成:1245696.30元,完成率88.6%;采暖費(fèi)收入:應(yīng)收:882342.400元完成:738520.58元,完成率83.7%;停車費(fèi)收入:應(yīng)收:910800.00元完成:881976.00元,完成率96%;幼兒園收入:應(yīng)收:52632.00,完成:52632.00,完成率100%;衛(wèi)生費(fèi)收入:應(yīng)收59154.00,完成:47550.00,完成率80.4%;商鋪收入:應(yīng)收:252949.00,完成:229944.7元,完成率91%;網(wǎng)絡(luò)費(fèi)收入:應(yīng)收:50000.00,完成:51000.00元;完成率102%;創(chuàng)收收入:應(yīng)收:230000.00,完成:190000.00,完成率82.6%。
1.2管理目標(biāo):完成“西安市文明小區(qū)”創(chuàng)建授牌工作,“創(chuàng)省級衛(wèi)生先進(jìn)單位”完成了園區(qū)內(nèi)衛(wèi)生死角、樓道雜物堆放,進(jìn)行清理和清掃,對園林景觀、小區(qū)道路刷洗,樹木移栽補(bǔ)栽及綠化養(yǎng)護(hù)及創(chuàng)建資料準(zhǔn)備和申請上報(bào)工作,正在準(zhǔn)備迎檢驗(yàn)收。
2、完善配套設(shè)施。
自業(yè)主入住之后,____小區(qū)逐步暴露出施工質(zhì)量問題及設(shè)計(jì)不盡人意之處,20__年項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)工程及人員協(xié)調(diào)進(jìn)行各方處理,彌補(bǔ)不足,使配套設(shè)備設(shè)施趨于完善,贏得業(yè)主信賴,如加裝圍墻視頻系統(tǒng)、電子圍欄系統(tǒng)、更換換熱站供熱水泵、生活用水水泵、升級可視門禁系統(tǒng)、裝修地下人防通道、小區(qū)圍墻鐵藝圍欄修補(bǔ)刷漆、新裝小區(qū)鐵藝大門、檢測防雷設(shè)施、檢測消防設(shè)施線路、檢修供電系統(tǒng)等。
2、突發(fā)事件處理。
針對小區(qū)的車庫口改造施工圍擋面積大、施工口多、施工人員多臨時(shí)車輛多、開挖施工多等實(shí)際情況,____項(xiàng)目部制定并完善停水、停電、燃?xì)庑孤?、車輛堵門、抓捕犯罪嫌疑人、撲救火災(zāi)、電梯困人等各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對突發(fā)事件做到事前有預(yù)案,事中有程序,事后有總結(jié)的預(yù)案流程,并正對性的實(shí)施演練操作培訓(xùn),以便在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠從容應(yīng)對,消除安全隱患。
3、節(jié)能管理。
單元樓層、地下車庫、單元大廳、籃球場等區(qū)域由秩序隊(duì)員按規(guī)定時(shí)間開啟,并在開關(guān)處張貼“請節(jié)約用電”提示語等。
4、檔案管理。
檔案管理是在物業(yè)管理當(dāng)中的一項(xiàng)重要工作,項(xiàng)目部中工作專人對檔案管理,在形式上,留下了管理者的筆跡和簽名;在內(nèi)容上,記錄著物業(yè)、業(yè)主和管理過程的真實(shí)面貌。各部門檔案已按期,細(xì)致的整理完成,并建立了物業(yè)管理軟件業(yè)主的數(shù)據(jù)庫,相關(guān)信息輸入,查詢便捷、快速、詳細(xì),并不斷更新,保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整及可靠性,20__年主要完善整理了創(chuàng)“文明小區(qū)”、“省級衛(wèi)生先進(jìn)單位”、“消防宣傳示范單位”、“省物業(yè)示范小區(qū)”、地下車庫口改造施工等各項(xiàng)資料的歸檔及建檔。
5、培訓(xùn)管理。
根據(jù)____項(xiàng)目部新員工多、臨時(shí)性工作多、突發(fā)事件多的實(shí)際情況,依據(jù)20__年目標(biāo)責(zé)任書中對32個培訓(xùn)課時(shí)的要求,項(xiàng)目部制定了針對性強(qiáng)、切合崗位技能需求的培訓(xùn)方案,采取項(xiàng)目部全員培訓(xùn)、部門專門培訓(xùn)、班組針對性培訓(xùn),各崗位單獨(dú)培訓(xùn)的多樣化方式,力爭做到崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、全面化。并制定了物業(yè)的應(yīng)知應(yīng)會、客服人員應(yīng)知應(yīng)會,通過工程、客服、秩序知識的交叉培訓(xùn),使員工物業(yè)知識全面化,較好的完成了為我所用的注重實(shí)用性培訓(xùn)的目的。
6、安全防范管理。
6.1消防管理:
組長,組建小區(qū)義務(wù)消防組織,實(shí)施嚴(yán)格的消防監(jiān)督管理并將消防責(zé)任分解到各班組、各戶,向業(yè)主宣傳講解消防知識、逃生技能、發(fā)放消防宣傳卡片、手冊等,并制作消防知識展板40塊、條幅20個,提高了業(yè)主的消防意識,營造消防安全宣傳氛圍。同時(shí)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求對小區(qū)消防管網(wǎng)、器材、報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查的登記,對發(fā)現(xiàn)的安全隱患以及上報(bào)公司,積極落實(shí)整改措施,更換過期滅火器386個,更換補(bǔ)充水龍帶10余條,消除初期火災(zāi)隱患2起,冬季對小區(qū)消火栓加裝防凍罩32個確保消防管網(wǎng)正常使用,在20__年11月26日舉行了____小區(qū)消防演習(xí),提高員工及業(yè)主的消防安全意識及消防防火知識。并被__新區(qū)評為“消防宣傳示范單位”。
6.2治安管理:
在管理上,我們采取客服電話告知、車輛上放置溫馨提示、電子顯示屏宣傳,并準(zhǔn)備了拖車器,不厭其煩的引導(dǎo)業(yè)主遵守一車一位管理規(guī)定,糾正協(xié)調(diào)亂停亂占車位200余次,有效的規(guī)范小區(qū)業(yè)主車輛按車位有序停放,在安全防范管理中,因此被__新區(qū)評為和諧鄰里小區(qū)。
7、環(huán)境管理。
7.2垃圾清運(yùn):隨著業(yè)主居住戶數(shù)的增多,生活垃圾收集及清運(yùn)量逐年增多,為保證垃圾日產(chǎn)日清,在垃圾收集過程中,要求保潔員進(jìn)行無拋灑、無遺漏作業(yè),對不符合崗位工作要求的人員,進(jìn)行了崗位調(diào)整。對小區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站污水無法排除、壓縮清運(yùn)過程中臭味大等問題,拿出改造意見對垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行實(shí)用性改造,徹底改變臟亂臭的現(xiàn)狀。截止20__年12月7日生活垃圾清運(yùn)8899桶,裝修綠化垃圾164車。
7.3綠化工作:20__年對小區(qū)綠化、綠植實(shí)行合理搭配,突出特點(diǎn),達(dá)到自然、和諧、放松的效果。增加小區(qū)大樹種植移栽密度,對樓宇彎道處種植花卉和樹木,小區(qū)大門兩側(cè)突出樹木層次性,營造綠。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十一
近期,我局干部職工認(rèn)真按照區(qū)委、區(qū)政府創(chuàng)建活動總體要求,積極動員和主動參與創(chuàng)建活動,從思想認(rèn)識上達(dá)到了統(tǒng)一,形成了共識,并結(jié)合單位實(shí)際,力求創(chuàng)建活動內(nèi)容實(shí)在、措施具體、行動落實(shí)、效果明顯。較好的完成了本單位創(chuàng)建責(zé)任區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)任務(wù),取得了較好的成績。一是認(rèn)真宣傳和學(xué)習(xí),組織全局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)“創(chuàng)衛(wèi)”文件及會議精神,進(jìn)一步提高全體干部職工對我市“創(chuàng)衛(wèi)”工作重要性的認(rèn)識。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。健全了區(qū)審計(jì)局“創(chuàng)衛(wèi)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,把創(chuàng)建工作列入年度工作重要議事日程?!耙话咽帧庇H自抓該項(xiàng)工作,組織召開會議,研究具體方案,并親自審稿幫助制訂了《創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作實(shí)施方案》、《區(qū)審計(jì)局辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度》等。三是積極參與創(chuàng)建活動。扎實(shí)開展了“義務(wù)拾撿垃圾·倡導(dǎo)文明行為”環(huán)保主題活動、“整治環(huán)境秩序·爭當(dāng)志愿先鋒”志愿服務(wù)活動等。四是目標(biāo)任務(wù)明確,形成了全局上下努力,共同為“創(chuàng)衛(wèi)”貢獻(xiàn)的工作格局。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十二
年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,對現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實(shí)到人,從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高,審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃。
1、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,并提交給公司經(jīng)理辦公會,據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺了《會計(jì)工作指導(dǎo)意見》,對下屬企業(yè)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查。
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求,在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
xx年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長房大海,磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?,二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題,提出建議27條,公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。
1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于xx年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計(jì),金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元,其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元,土地費(fèi)3312萬元,資本化利息1695萬元,開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元,為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
xx年初,科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,結(jié)算造價(jià)4570。66萬元,審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),至此,科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596。81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作。
科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于xx年11月完成,結(jié)算總造價(jià)為8256。36萬元,審減額1。57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作。
軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。
為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對其在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:
1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作,發(fā)表獨(dú)立意見;。
4、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作。
根據(jù)公司要求,對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門的工作手冊,對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。
十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,
對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條,審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會通報(bào)。
十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持。
審計(jì)部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見和建議,多條意見和建議被采納。主要有:
1、參與計(jì)財(cái)部“會計(jì)工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改;。
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題。
向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;。
6、針對下屬企業(yè)存在的問題,我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。
綜上所述,審計(jì)部較好地完成了xx年全年的審計(jì)工作。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,嘗試經(jīng)營決策審計(jì),提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí),體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,要做好以下五個方面的工作:
1、先是要完善公司內(nèi)審制度,xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià),主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對性的提出審計(jì)意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì),通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì),即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。
在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。
3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書,將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)。
抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
以上是審計(jì)部xx年工作總結(jié)和xx年工作計(jì)劃,請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十三
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,多年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹及黨的十九大會議精神,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí),認(rèn)真履行工作職責(zé)。
隔行如隔山,剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來,我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《____審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
三、虛心進(jìn)取,努力更新工作思路。
多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了____市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識,參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點(diǎn)成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn),我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十四
截止目前:共計(jì)完成了審字報(bào)告20個、房資審字報(bào)告2個、審專報(bào)告22個和30個所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得。
1年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:
2.以往審計(jì)底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20__年由我和_工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作,都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的提高工作效率。例如:
1.合理分配時(shí)間,保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;。
2.合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3.清晰劃分權(quán)限,保證每個項(xiàng)目專人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,__業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計(jì)底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定,導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時(shí)間,降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計(jì)策略,重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個體的深入了解。
隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點(diǎn),特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)。
隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。
著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)“零差錯”;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十五
第一段:引言(字?jǐn)?shù):200字)。
審計(jì)工作對于一個單位來說,至關(guān)重要。它不僅能夠幫助單位發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),還能為經(jīng)營決策提供重要的參考依據(jù)。本文將從以下幾個方面對審計(jì)單位的心得體會進(jìn)行總結(jié)與探討。首先,我們將介紹審計(jì)單位的職責(zé)與作用,接著會談到審計(jì)工作的難點(diǎn)所在,然后更深入地探討審計(jì)能力的提升,最后是對未來審計(jì)工作的展望。
第二段:審計(jì)單位的職責(zé)與作用(字?jǐn)?shù):200字)。
作為一個審計(jì)單位,其主要職責(zé)是對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核,確保其真實(shí)、準(zhǔn)確。此外,審計(jì)還能夠幫助單位發(fā)現(xiàn)并解決潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提供意見和建議,為單位的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。審計(jì)單位的作用不僅僅局限于財(cái)務(wù)審核,還可以通過具體的業(yè)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等手段,提供全面的服務(wù),為單位創(chuàng)造更大的價(jià)值。
第三段:審計(jì)工作的難點(diǎn)(字?jǐn)?shù):200字)。
審計(jì)工作并非易事,它面臨著許多難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。首先,審計(jì)過程需要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的處理和分析,需要審計(jì)員具備扎實(shí)的專業(yè)知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。其次,審計(jì)工作需要面對各種風(fēng)險(xiǎn)和壓力,如財(cái)務(wù)造假、財(cái)務(wù)人員的不配合等。第三,審計(jì)過程中還要應(yīng)對各種復(fù)雜的法律法規(guī)和會計(jì)準(zhǔn)則的變化。對這些難點(diǎn)的克服和應(yīng)對,是審計(jì)單位能否取得成功的重要因素。
第四段:審計(jì)能力的提升(字?jǐn)?shù):300字)。
為了應(yīng)對審計(jì)工作中的各種難點(diǎn),審計(jì)單位需要提升自身的能力。首先,單位應(yīng)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)與教育,提高他們的專業(yè)水平和工作能力,以更好地承擔(dān)起審計(jì)任務(wù)。其次,單位應(yīng)制定科學(xué)合理的工作程序和方法,提高工作效率和準(zhǔn)確性。此外,單位還應(yīng)積極利用現(xiàn)代信息技術(shù),改進(jìn)審計(jì)工作的方式和手段,例如利用數(shù)據(jù)分析軟件來提高數(shù)據(jù)處理和分析的準(zhǔn)確性和效率。審計(jì)單位的能力提升將為其更好地完成審計(jì)任務(wù)提供有力支持。
第五段:對未來審計(jì)工作的展望(字?jǐn)?shù):300字)。
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和科技的不斷進(jìn)步,未來的審計(jì)工作將面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。審計(jì)單位需要緊跟時(shí)代的步伐,不斷創(chuàng)新和改進(jìn)工作方式,例如通過引入大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)手段來提升審計(jì)質(zhì)量和效率。此外,單位還應(yīng)積極參與國際審計(jì)準(zhǔn)則的制定和改進(jìn),增強(qiáng)國際間的審計(jì)合作與交流。未來,審計(jì)單位將扮演著更加重要的角色,成為企業(yè)經(jīng)營決策的重要參謀與支持者。
結(jié)尾(字?jǐn)?shù):100字)。
綜上所述,作為一個審計(jì)單位,其職責(zé)與作用十分重要,但同時(shí)也面臨著許多難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。通過不斷提升審計(jì)能力,審計(jì)單位可以更好地完成工作任務(wù)。未來的審計(jì)工作充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn),希望每個審計(jì)單位都能夠在不斷創(chuàng)新中,為企業(yè)的發(fā)展提供更加全面、準(zhǔn)確和有力的支持。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十六
臺江區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及年初工作安排堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針突出解決經(jīng)濟(jì)和社會熱點(diǎn)難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)全面開展審計(jì)為促進(jìn)依法行政維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用?,F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下:
一年來,我局牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),認(rèn)真按照審計(jì)工作計(jì)劃,全面保質(zhì)保量完成審計(jì)項(xiàng)目。其中,查出管理不規(guī)范金額7456萬元,向區(qū)委、區(qū)政府提出審計(jì)建議22條,提交審計(jì)綜合性報(bào)告以及信息簡報(bào)22篇。
(一)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心,深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立“財(cái)政審計(jì)大格局”的新理念,以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為主要內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn),組織力量開展了區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。延伸審計(jì)了區(qū)民政局、區(qū)教育局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)計(jì)生局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局等六個單位20的預(yù)算執(zhí)行情況,并根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,對區(qū)民政局20預(yù)算執(zhí)行和決算情況進(jìn)行了審計(jì)。并將本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況代表區(qū)政府向人大常委會進(jìn)行了匯報(bào)。
(二)不斷規(guī)范和深化政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作中心,今年我局重點(diǎn)對臺江區(qū)濱江旅游街區(qū)建設(shè)二期景觀改造工程、校安工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),審計(jì)中重點(diǎn)揭示工程量計(jì)算正確性偏差較大、工程套價(jià)準(zhǔn)確性差、工程圖紙范圍與預(yù)算編制范圍不符等致使高估了工程造價(jià)的違規(guī)行為,達(dá)到節(jié)約財(cái)政資金,提高項(xiàng)目資金使用效益的目的,共完成建設(shè)工程決(結(jié))算審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),工程送審金額5969.83萬元,審后金額4874.31萬元,審減金額1095.52萬元,綜合審減率為18.35%,積極配合全區(qū)實(shí)施“大干150天,打好五大戰(zhàn)役”的工作大局。
(三)強(qiáng)化行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。今年我局?jǐn)M對區(qū)濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區(qū)園林局4個部門開展年財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì),通過對行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),促進(jìn)了行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的規(guī)范。
(四)深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部委托,圍繞法治政府、責(zé)任政府、廉潔政府、服務(wù)政府建設(shè)的各項(xiàng)措施,20對2位區(qū)直部門主要負(fù)責(zé)人全面進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識,提高領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃?。同時(shí),也為組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提供較為詳實(shí)的情況,使審計(jì)結(jié)果切實(shí)變成干部作用、獎懲等全面考核的參考依據(jù),既促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé),又促進(jìn)勤政廉政建設(shè)。
二、年工作思路。
2018年我局將繼續(xù)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作全局,根據(jù)全國全省及福州市審計(jì)工作會議精神,圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),加快審計(jì)轉(zhuǎn)型步伐,著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局,充分發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)臺江加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。
源,選擇事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、事關(guān)民生的事項(xiàng)開展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。注重從體制、機(jī)制、制度以及政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析研究問題,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)政策、法律、制度的落實(shí)和完善,推進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。
1、財(cái)政審計(jì)。以規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理、推動財(cái)政體制改革、保障財(cái)政安全、提高財(cái)政績效水平為目標(biāo),按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求和“以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)的模式”,全面加大“同級審”預(yù)算審計(jì)工作力度。從預(yù)算編制入手,注重審查預(yù)算編制的政策性、科學(xué)性,以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績效性和合規(guī)性,實(shí)現(xiàn)對預(yù)算編制、管理、執(zhí)行及結(jié)果的全過程審計(jì)。以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn),關(guān)注區(qū)級財(cái)政支出方向,促進(jìn)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以推動建立健全問責(zé)機(jī)制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo),以應(yīng)履行的職責(zé)和應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,重點(diǎn)關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)利運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)決策、責(zé)任落實(shí)、管理措施等環(huán)節(jié),客觀評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟(jì)決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度、個人遵守廉政紀(jì)律等情況,促進(jìn)依法行政和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。(根據(jù)組織部委托)。
3、民生資金審計(jì)。圍繞貫徹落實(shí)黨和國家惠民利民政策措施,以保障和改善民生為目標(biāo),以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),揭示和反映落實(shí)國家政策不到位、政策目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)以及嚴(yán)重影響和損害群眾利益的突出問題,推進(jìn)公共資源配臵更多地向民生領(lǐng)域傾斜,促進(jìn)和諧社會建設(shè)。
4、工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)。繼續(xù)以政府重大投資項(xiàng)目再監(jiān)督為重點(diǎn),推進(jìn)政府投資審計(jì)。將堅(jiān)持以“建設(shè)依法規(guī)范、投資有效控制、資金合規(guī)使用、質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、效益全面實(shí)現(xiàn)”為審計(jì)目標(biāo),努力實(shí)現(xiàn)政府投資資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。
5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。持之以恒、堅(jiān)持不懈地開展政治學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),不斷完善教育的長效機(jī)制,推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的全面建設(shè)。
2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。以培養(yǎng)復(fù)合型人才為重點(diǎn),加強(qiáng)干部建設(shè)。同時(shí)整合現(xiàn)有審計(jì)資源,采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。
3、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),加強(qiáng)廉政教育,打牢“廉潔從審”的思想基礎(chǔ),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)反腐倡廉規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)利運(yùn)行。
4、強(qiáng)化審計(jì)宣傳工作,增強(qiáng)審計(jì)職能。針對審計(jì)任務(wù)重,宣傳工作薄弱的問題,要采取措施鼓勵審計(jì)人員積極參與信息宣傳工作,把審計(jì)工作中取得的好成績、好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)進(jìn)行宣傳報(bào)道,使審計(jì)工作更好地為臺江經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十七
稍縱即逝,來公司已經(jīng)三個月了,下面我匯報(bào)一下本月的工作總結(jié),以及下一步的工作計(jì)劃。
1.北京市能源審計(jì)工作:
參加北京市發(fā)改委召開的北京市能源審計(jì)工作會議,會后協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)與公司各部門制定20xx年能源審計(jì)項(xiàng)目工作部署。并開展對北京市能源審計(jì)工作的市場拓展。
2.招投標(biāo):
1)編寫20xx年北京市能源審計(jì)項(xiàng)目合同范本。
2)開拓中國工商銀行總行,中國工商銀行北京市分行,等用能企業(yè)的市場拓展。
3)協(xié)助簽署**區(qū)重點(diǎn)用能單位的能源審計(jì)項(xiàng)目合同。共3家(北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京市商業(yè)學(xué)院、北京萬佳通客運(yùn)有限公司)。
4)簽署北京市恒安物業(yè)管理有限公司、北京望京藍(lán)天供熱中心能源審計(jì)項(xiàng)目合同。
2.參加會議:
1)**發(fā)改委地稅局辦公樓節(jié)能改造會議,**區(qū)熱電廠余熱回收利用規(guī)劃會議,北京煤炭設(shè)計(jì)研究院會議。
3.日常工作:
1)每天關(guān)注各發(fā)改委網(wǎng)站,行業(yè)網(wǎng)站、各大高校網(wǎng)站以及招標(biāo)網(wǎng),搜集相關(guān)信息,關(guān)鍵信息以郵件的形式發(fā)送給公司各部門相關(guān)人員,周一進(jìn)行信息通報(bào)。并匯總了針對我公司業(yè)務(wù)投標(biāo)所需的資質(zhì)文件,網(wǎng)上查看了相關(guān)的資料。(還需要與相關(guān)單位咨詢申辦工作)。
2)公司網(wǎng)站的維護(hù),整理了一部分“能源&環(huán)境新聞”和“公司新聞”。
二、下一步工作計(jì)劃:
1.收集匯總客戶信息,完成客戶檔案的建立。
2.做好網(wǎng)站信息收集以及公司網(wǎng)站的維護(hù)工作。
3.做好商務(wù)委員會內(nèi)部的檔案管理工作。
4.完善商務(wù)委員會內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度以及流程。
5.在完成商務(wù)基礎(chǔ)工作的同時(shí),參與公司的市場拓展工作,培養(yǎng)自身的市場拓展能力。
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審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十八
xx年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出,全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召,勤儉辦社、艱苦奮斗,踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中。稽核審計(jì)工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,推動內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況開展全面的稽核審計(jì)。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
(一)完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制,按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度,結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度;實(shí)行稽核包片責(zé)任制,把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片,不留死角,實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度,進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《xx年稽核審計(jì)工作安排意見》,對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確。
3、實(shí)行周工作安排和月度例會制度,每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,并組織實(shí)施到位;每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),檢查落實(shí),查漏補(bǔ)缺,并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
(二)規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,確保稽核檢查工作精細(xì)化,不留死角。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十九
經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,通過與汪書記和宋局長匯報(bào)、溝通,結(jié)合我局實(shí)際,我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局,不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識,以加強(qiáng)管理為中心,以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用,積極開展審計(jì)工作,較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?,F(xiàn)將20__年的工作匯報(bào)如下:
一、工作目標(biāo)完成情況。
根據(jù)年度工作目標(biāo),__年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),實(shí)際完成11項(xiàng),超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—20__年)的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng),完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—20__年)核查更正的處理意見,提出審計(jì)建議27條。通過審計(jì),理順了關(guān)系,完善了制度,促進(jìn)了工作,真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。
一是以規(guī)范管理為目標(biāo),深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
今年以來,審計(jì)科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站__年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對性的提出了審計(jì)建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。
二是以提高效益為主線,注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。
按照年初工作目標(biāo),審計(jì)科用兩個月的時(shí)間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局__年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,對專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,是否量入為出、??顚S?,有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類,提出整改意見8條,確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。
三是以政績評價(jià)為重點(diǎn),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求,我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用,提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年7月1日至20__年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年6月12日至20__年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計(jì)意見12條,做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù)。
四是強(qiáng)化制度建設(shè)。
按照20__年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排,我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺,新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》,通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動完善制度,減少問題產(chǎn)生的根源,降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。
二、工作中取得的一流成績、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作。
(一)工作中取得的一流成績:
年初以來,我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明,內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心,把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段,服務(wù)才是目的。因此,我們在工作中,堅(jiān)持“從嚴(yán)查賬,從寬處理,完善制度,加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念,把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì),使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,不出和少出問題上,讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,注意擺正自己的位置,具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系,講服務(wù)不是不講監(jiān)督,講監(jiān)督不是只看力度,講力度不是只看處理意見。對審計(jì)查出的問題,以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),分類排隊(duì),區(qū)別對待。在對已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中,我們就較好地把握了這些關(guān)系,為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。
(二)亮點(diǎn)工作:
強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評價(jià)。無論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動可能存在的風(fēng)險(xiǎn),尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時(shí)提出合理化建議和意見,從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。
(三)創(chuàng)新工作:
一是在工程項(xiàng)目審計(jì)方面有所創(chuàng)新。工程項(xiàng)目審計(jì),是我局以往審計(jì)工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任,抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對項(xiàng)目資金來源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì),熟悉工程的工藝流程和施工工序,掌握第一手資料,以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。尤其是工程計(jì)量表,要有目的的與現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程量相比較,使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì),更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。
二是在建立審計(jì)項(xiàng)目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后,完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問題及建議、審計(jì)評價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡化的電子化檔案,其優(yōu)勢有三:一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?BR> 三是能及時(shí)發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對性的提出解決方案。
三、存在的問題。
通過科室人員共同分析討論,我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題:一是綜合性審計(jì)人才缺乏。這是我們審計(jì)科的硬傷,人員構(gòu)成主要來自于會計(jì)專業(yè),大部分都只懂財(cái)務(wù),不懂工程,所以要想審計(jì)一個工程項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目的,不利于審計(jì)范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出,部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,甚至“老毛病”未改,又添“新毛病”。
四、20__年工作的基本思路、工作打算及措施。
(一)20__年,按照我局“項(xiàng)項(xiàng)工作爭一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求,結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作,我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是:以服務(wù)全局為目的,以審計(jì)創(chuàng)新為動力,以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心,以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評價(jià)職能,為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
(二)20__年工作打算:
三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計(jì)院、漯河市信運(yùn)監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達(dá)公路工程檢測有限公司__年度財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇二十
在過去的一年里,我們審計(jì)單位經(jīng)歷了一系列的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。經(jīng)過不懈努力和團(tuán)隊(duì)的共同合作,我們?nèi)〉昧肆钊瞬毮康某煽?。在這個過程中,我們從中汲取了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。以下是我對審計(jì)單位工作的心得體會總結(jié)。
首先,我們要高度重視團(tuán)隊(duì)合作。一個團(tuán)隊(duì)的力量是不可忽視的。在審計(jì)工作中,每個人的角色和職責(zé)都十分重要。只有團(tuán)結(jié)一心,共同協(xié)作,才能達(dá)到最好的工作效果。通過分享知識和經(jīng)驗(yàn),我們可以相互學(xué)習(xí)和提高,為客戶提供更好的服務(wù)。因此,在未來的工作中,我將繼續(xù)加強(qiáng)和團(tuán)隊(duì)成員的互動和合作,共同實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)。
其次,我們應(yīng)該始終保持專業(yè)素養(yǎng)。審計(jì)工作是一項(xiàng)高度專業(yè)化的工作,需要具備扎實(shí)的知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。我們需要不斷學(xué)習(xí)和更新自己的知識,跟上時(shí)代的步伐。同時(shí),我們還需要不斷提高自己的分析和判斷能力,提高工作效率和質(zhì)量。在審計(jì)工作中,我們還要時(shí)刻保持專業(yè)的職業(yè)道德,為客戶提供真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀的審計(jì)報(bào)告。只有這樣,我們才能贏得客戶的信任和尊重。
第三,我們要學(xué)會善于溝通。在審計(jì)工作中,我們需要與各方進(jìn)行密切的溝通和合作。與客戶的溝通可以幫助我們更好地了解其需求和預(yù)期,并針對其特定情況提供更有針對性的建議和方案。與團(tuán)隊(duì)成員的溝通可以加強(qiáng)我們之間的互動和理解,避免誤解和糾紛的發(fā)生。與領(lǐng)導(dǎo)和上級的溝通可以幫助我們獲得更多的指導(dǎo)和幫助。因此,我們要學(xué)會傾聽和表達(dá),善于溝通,為工作的順利進(jìn)行提供保障。
第四,我們要提高自身的綜合素質(zhì)。審計(jì)工作是一個綜合性的工作,需要我們具備良好的綜合素質(zhì)。除了專業(yè)知識外,我們還需要具備較強(qiáng)的組織能力、問題解決能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。審計(jì)工作中常常面臨各種復(fù)雜的問題和挑戰(zhàn),我們需要善于分析和解決問題。在客戶和團(tuán)隊(duì)中,我們需要提供有效的組織和協(xié)調(diào),確保工作的順利進(jìn)行。因此,我們要加強(qiáng)自身的綜合素質(zhì)培養(yǎng),提高自己的綜合能力。
最后,我們要保持積極的心態(tài)。審計(jì)工作是一個充滿挑戰(zhàn)和壓力的工作,我們應(yīng)該保持積極的心態(tài)面對。無論遇到什么困難和挫折,我們都要堅(jiān)持向前,勇敢面對。在工作中,我們要培養(yǎng)耐心和毅力,面對問題時(shí)要保持冷靜,找到解決問題的方法。同時(shí),我們還要保持一顆謙虛的心,不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步,不斷提高自己的能力和水平。
總之,審計(jì)單位的工作需要我們具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、專業(yè)素養(yǎng)、溝通能力、綜合素質(zhì)和積極的心態(tài)。通過不斷的實(shí)踐和總結(jié),我相信我們的工作會越來越好,為客戶提供更好的服務(wù),為審計(jì)事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。讓我們攜手共進(jìn),共同實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)!
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇一
新人在單位是一個特殊的群體,新人工作尚在摸索進(jìn)步中。下面是小編收集整理的單位新人。
歡迎閱讀與參考。
我于20xx年x月x日開始到公司上班,從來公司的第一天開始,我就把自己融入到公司的團(tuán)隊(duì)中。時(shí)間飛逝,現(xiàn)在我在公司不知不覺已經(jīng)快三個月了。在公司的這段時(shí)間里,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過自身的努力,我的各方面均取得了一定的進(jìn)步。現(xiàn)將我的工作情況作如下匯報(bào):
因?yàn)榉辣I門是我剛剛開始接觸的,在產(chǎn)品知識和應(yīng)用上的知識還要和前輩們多多學(xué)習(xí),9月份在公司為其15天的學(xué)習(xí),對產(chǎn)品有了一定的了解,在實(shí)踐工作中,我不斷改進(jìn)、努力做到最好。我主要的職責(zé)是銷售渠道。通過三個多月的學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐,我覺得做銷售渠道是一項(xiàng)很鍛煉人的工作。因?yàn)橹灰愣嘧鲆惶斓墓ぷ?,你就會不斷發(fā)現(xiàn)更好的渠道,永遠(yuǎn)沒有最好,這樣很有挑戰(zhàn)性??梢圆粩嗟奶岣咦约旱臉I(yè)務(wù)水平。在自己進(jìn)步的同時(shí),使得公司的利潤和成交機(jī)率得到提高,可以說是“兩全其美”的事情。
1.九月份。在結(jié)束完為其15天的學(xué)習(xí)。對公司產(chǎn)品,公司制度的有了初步了解。便在公司銷售部經(jīng)理的幫助帶領(lǐng)下。經(jīng)過同事的共同奮斗努力,就四川門業(yè)市場進(jìn)行了初步調(diào)查,主要走訪了遂寧、達(dá)州、南充等地區(qū)。共走訪50多地區(qū),就目前各大防盜門品牌終端銷售情況以及四川地區(qū)防盜門市場基本狀況進(jìn)行了市場調(diào)查,分析市場防盜門的基本情況,為下階段富象門業(yè)在四川地區(qū)“富國富家富象門全新富象招商大會”做針對性準(zhǔn)備,同時(shí)為銷售決策提供依據(jù)。并對所走訪的160家左右經(jīng)銷商,進(jìn)行經(jīng)銷商市場調(diào)查表整理并制表存檔,并篩選出50家左右實(shí)力經(jīng)銷商參加公司招商大會。
2.十月份。為公司“富國富家富象門全新富象招商大會”做準(zhǔn)備,并對公司推出的新產(chǎn)品做出全面的了解與熟悉。協(xié)助邀請參會經(jīng)銷商與購買大會需要的物質(zhì)準(zhǔn)備。并在招商大會期間負(fù)責(zé)接待工作,在工作中嚴(yán)格按照公司要求,工裝上崗,熱情對待每一位參會嘉賓,并將嘉賓送至酒店,28日上午負(fù)責(zé)安排參會嘉賓到工廠考察,下午準(zhǔn)備大會物資協(xié)助商務(wù)洽談,晚上也全力洽談,在當(dāng)天共洽談7人。5人簽單與我廠合作。
3.十一月份上旬。就貴州市場做市場調(diào)查,共走訪畢節(jié)、六盤水、遵義地區(qū)。共走訪16個地區(qū),100家左右經(jīng)銷商,在接下來的工作,主要是把走訪的經(jīng)銷商篩選,按星級劃分,以及配合協(xié)助公司把貴陽招商大會做好。
在工作過程中,我努力從處理力所能及的小事.溝通業(yè)務(wù)單位中去了解業(yè)務(wù)、理解業(yè)務(wù)、熟悉業(yè)務(wù),并努力掌握業(yè)務(wù)流程和細(xì)節(jié)。學(xué)到更多的待人待物,服務(wù)禮儀等相關(guān)知識,積累了很多經(jīng)驗(yàn)。我很高興我能夠在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境,也基本熟悉了業(yè)務(wù)的整個工作流程,最重要的是接觸和學(xué)習(xí)了不少的相關(guān)業(yè)務(wù)知識,很好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交予的任務(wù),做好了自己的本職工作,使我的工作能力和為人處世方面都取得了不小的進(jìn)步。
二.存在問題及對其改進(jìn)方法。
在整個工作過程中。我以為自己工作比較認(rèn)真、負(fù)責(zé)。具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心,能完成領(lǐng)導(dǎo)交付的工作,并積極學(xué)習(xí)新知識,新技能來提高自己的綜合素質(zhì)。但也存在著許多缺點(diǎn)與不足:在日常工作中有時(shí)不夠細(xì)心,干練。對工作的專業(yè)性還不夠。主動性不足,與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少,遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致。我會在以后的工作中,不斷的通過學(xué)習(xí)來提升自己。
在此,正式向公司領(lǐng)導(dǎo)提出轉(zhuǎn)正申請,希望公司領(lǐng)導(dǎo)能對我的工作態(tài)度、能力與表現(xiàn)做一個全面的考量。同時(shí)也非常感謝各級領(lǐng)導(dǎo)對我信任與幫助,希望能給予更多的機(jī)會鍛煉和提升。在富象公司茁壯成長,同時(shí),我一定會更加努力!努力!!再努力!!!
回顧這三個月的工作,在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,我嚴(yán)格要求自己,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,較好地完成了自己的本職工作。三個月的工作時(shí)間,將我從一個剛畢業(yè)的大學(xué)生過渡成為公司的一份子,無論是在思想還是態(tài)度都有了很大的轉(zhuǎn)變?,F(xiàn)總結(jié)如下:
公司將我安排在條件保障科作為一名科員,在三個月工作時(shí)間的積累認(rèn)識下,我認(rèn)為條件保障科所擔(dān)負(fù)的工作使命很重要,在工程實(shí)施過程起到承上啟下的作用。
在工程實(shí)施末期,對施工單位臨時(shí)占地復(fù)墾工作的監(jiān)督,做好征地拆遷資料整理等。
由此可見我身上的責(zé)任很重大,而自己的學(xué)識、能力和閱歷與任職崗位都有一定的距離,所以不敢掉以輕心,希望通過向書本學(xué)習(xí)、向周圍同事學(xué)習(xí)、向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)來提高自己的工作水平。經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,已具備了一定的辦公室工作經(jīng)驗(yàn),能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,在組織管理能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語表達(dá)能力等方面,都有了很大的提高,保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行,以正確的態(tài)度對待各項(xiàng)工作任務(wù),熱愛本職工作,認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身素質(zhì),增強(qiáng)工作的主動性、靈活性;足夠的責(zé)任心,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:
第二,有些工作還不夠仔細(xì),一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位,并且給公司增添工作難度;。
第三,對待工作的態(tài)度不夠端正,思想上還未真正的從大學(xué)畢業(yè)轉(zhuǎn)化到公司工作中去;。
第四,工作細(xì)心度不夠,經(jīng)常在小問題上出現(xiàn)錯漏;第五,辦事效率不夠高,未能及時(shí)上傳工程實(shí)時(shí)信息,對領(lǐng)導(dǎo)的意圖領(lǐng)會不夠到位等。
我知道我的工作表現(xiàn)也許不能讓領(lǐng)導(dǎo)感到滿意,但我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中表現(xiàn)得更好。從周圍同事及領(lǐng)導(dǎo)身上學(xué)到了很多做事做人的道理就讓我受益匪淺,如在力所能及范圍內(nèi)能處理的事情先處理,這樣不會給以后工作增加難度;在思想上、態(tài)度上要實(shí)事求是,真正做好本職工作。
羅馬非一日建成,我希望能逐漸積累工作經(jīng)驗(yàn),以我對工作的熱情,加上周圍同事、領(lǐng)導(dǎo)在我工作上的指導(dǎo)與建議,達(dá)到成為條件保障科科員工作條件的要求。在做好本職工作的前提下,能涉及公司其他職位的工作,逐漸成為領(lǐng)導(dǎo)的左膀右臂、公司的新力量。
20xx年12月份,我通過公務(wù)員錄用考試,被招錄到x局,至今已一年有余。一年多里,在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下,在同志們的熱情幫助和支持下,我始終以一個國家公務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷增強(qiáng)責(zé)任意識、大局意識、時(shí)效意識,埋頭苦干,刻苦鉆研,遵紀(jì)守法,無論在思想政治方面,還是在業(yè)務(wù)能力方面都取得了長足進(jìn)步,較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升個人素質(zhì)。
第一、認(rèn)真加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),不斷提高自己的政治理論水平。在思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持一致,堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策,積極參加上級和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動,工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國特色社會主義的理論和關(guān)于“三個代表”重要思想,不斷加深理解“三個代表”重要思想的時(shí)代背景、實(shí)踐基礎(chǔ)、精神實(shí)質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識,也進(jìn)一步加深了對世界觀、人生觀、價(jià)值觀更深刻的認(rèn)識和需要進(jìn)一步的自我改造。
第二、認(rèn)真加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷充實(shí)自己工程審計(jì)方面的業(yè)務(wù)知識。對于我來說,雖然從事工程建設(shè)工作接近三年,有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和能力,但政府部門的工程審計(jì)是一個嶄新的工作。為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,更好地開展工作,我努力堅(jiān)持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路:一方面,虛心向同科室的老同志請教,通過他們的言行舉止、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為;另一方面,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》等書籍雜志,努力掌握有關(guān)專業(yè)知識。并在20xx年12月份參加了市審計(jì)局舉辦的“全市投資審計(jì)工作人員培訓(xùn)班”,在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價(jià)專業(yè)工作人員培訓(xùn)班”,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī)》、《工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制》、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建、安裝)》、《工程造價(jià)案例分析》知識,為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎(chǔ)。
第三、認(rèn)真加強(qiáng)科學(xué)文化學(xué)習(xí),不斷提高自己的綜合素質(zhì)。我嚴(yán)格按照國家公務(wù)員的考試知識結(jié)構(gòu)要求自己,提高自己的綜合素質(zhì),在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識。參加并順利通過公務(wù)員初任培訓(xùn),并自學(xué)工程項(xiàng)目管理、園林工程技術(shù)等專業(yè)知識,通過了全國二級注冊建造師、國家園林助理工程師等資格考試。
二、認(rèn)真履行職責(zé),積極開展工作。
堅(jiān)持原則,認(rèn)真辦事,現(xiàn)場與資料結(jié)合,做好了“路第一。
合同。
段”工程的投資審計(jì)工作。20xx年10月份,根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,我參加了“路第一合同段”工程結(jié)算的審計(jì)工作。本著求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對,將不符合要求的簽證剔除,將與現(xiàn)場不符合的資料進(jìn)行審減,盡職盡責(zé)完成審計(jì)。
工作報(bào)告。
高質(zhì)量地完成了“路第一合同段”工程結(jié)算投資審計(jì)項(xiàng)目。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇二
20xx年,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%,同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為xxxx萬元,查處違規(guī)資金xxxx萬元,管理不規(guī)范資金xxx萬元,損失浪費(fèi)資金xx萬元,其中:應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
1、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的`力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),獎金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì),揭示了問題,維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序,引起了被審計(jì)單位的重視,促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來,分別對區(qū)xx長、區(qū)xx局xx長、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇三
__月__日我們物業(yè)管理專業(yè)的同學(xué)來到了__物業(yè)有限公司所管理的通錦__進(jìn)行了為期一個禮拜的實(shí)習(xí)。在實(shí)習(xí)中我們也發(fā)現(xiàn)了自己不足,為我們以后的工作生活做了好的鋪墊。
18日上午我們到了__,__物業(yè)以及__物業(yè)首先為我們的見習(xí)表示了歡迎,然后就給我們介紹了我們物業(yè)管理的主要工作內(nèi)容。最后安排了綠化清潔部主管向我們介紹小區(qū)的一些基本情況,帶我們參觀了環(huán)境,并安排我們參與了停車場管理、巡邏,綠化養(yǎng)護(hù)等工作。
__地處西外核心區(qū)域內(nèi),位于南北干道與東西干道的交匯處。項(xiàng)目總占地面積600畝,建筑面積約50萬平方米。項(xiàng)目地形地貌呈丘陵?duì)?,山丘星羅棋布,原始地形復(fù)雜且自然資源豐富。用地內(nèi)高差較大,相對高差達(dá)40m,總體東高西低、北高南低,整個地塊植被蒼翠、起伏疊宕,一條由北向南的季節(jié)性溪河穿越地塊,為本項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)提供了良好的條件。下面是我見習(xí)體驗(yàn)。
一、安保部工作體驗(yàn)。
在安保部,我們主要做了兩件事:一是停車場管理;二是巡邏工作。車位管理屬于收費(fèi)管理。安保部主任安排了我做停車場管理員,負(fù)責(zé)車輛進(jìn)出管理和停車的巡查。我首先了解了管理公司關(guān)于車位管理方面的制度,如停車場管理員的工作職責(zé)等。因?yàn)橥\噲鰞?nèi)的車位都屬于專用的收費(fèi)車位,所以作為管理員要保證其他車主的車不占用其他業(yè)主的專用車位。還有要看車是否停在已畫好的停車線內(nèi)。
__a區(qū)建成投入使用比較早,當(dāng)時(shí)并沒有考慮到由于經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展帶來的私家車數(shù)量的大增,這就導(dǎo)致現(xiàn)有的停車場不夠用,許多業(yè)主就只有將車停在道路旁邊,可是這樣有時(shí)候出現(xiàn)的車的劃損,業(yè)主就會找到物業(yè)公司投訴,如果處理不得當(dāng),他們就會拒交或少交物業(yè)費(fèi)。但是在車輛停放中出現(xiàn)的損傷,我認(rèn)為這要有一個責(zé)任明確過程,如果由于管理工作的失誤造成的,管理公司應(yīng)該賠償業(yè)主的損失。可是在停車場不夠用的情況下,物業(yè)公司應(yīng)該盡快和相關(guān)部門聯(lián)系,擴(kuò)大停車場。巡邏工作最主要就是要第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)存在的問題,如有小偷等進(jìn)入偷了東西要立即報(bào)告并想法逮捕。實(shí)在不行要向警察求助。
二、綠化保潔部。
在通錦__內(nèi)綠化面積是比較大的,綠化養(yǎng)護(hù)工作是管理中的重點(diǎn)。在綠化保潔部我學(xué)到了很多書本上沒有的知識,比如如何認(rèn)清哪種草是雜草,如何分辨草木在長勢是否良好,如何查看有無病蟲害,以及枝葉修剪是否成型等。其次,我也參加了走道的工作。走道也就是要及時(shí)發(fā)現(xiàn)道路上存在的紙屑、煙頭、枯葉、雜草等并清除。還有路燈、消防栓等要保證其清潔。
在實(shí)習(xí)工程中還了解到,除以上日常工作以外,綠化養(yǎng)護(hù)人員還要定期施肥:春、秋季節(jié)對各種植物施肥一遍,其它季節(jié)視情況而定,肥料的選擇以有機(jī)肥為主,盡量少施化肥;綠化區(qū)內(nèi)的花灌木,以及綠籬、草皮,造型喬、灌木,每月修剪一次,平時(shí)發(fā)現(xiàn)與總體造型不協(xié)調(diào)時(shí)必須修剪,其它各類植物的修剪主要集中在冬季進(jìn)行;春、秋季定期每月噴殺二次,平時(shí)發(fā)現(xiàn)蟲害即時(shí)噴殺;補(bǔ)種以春季為主,綠地要求保持無黃土__露;苗木出現(xiàn)擁擠現(xiàn)象時(shí),可進(jìn)行移植,對不適應(yīng)環(huán)境樹木給予更換品種;進(jìn)入風(fēng)季前必須對新種的或具一定高度、冠幅大的喬、灌木進(jìn)行撐牢。這些都是綠化養(yǎng)護(hù)工作中的基本工作。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇四
近年來,我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),電費(fèi)管理審計(jì),物資采購、供應(yīng)、管理審計(jì),年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營銷審計(jì),經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),改善經(jīng)營工作,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?,F(xiàn)將近年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
我局內(nèi)審股成立于4月,內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名,審計(jì)專責(zé)1名,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況。
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價(jià),并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對存在的問題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營管理等審計(jì),通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵志網(wǎng)、資金核對,建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況。
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,提高了專項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進(jìn),組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,對所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),確定合理的審計(jì)方式、方法,以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇五
一年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
審計(jì)部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
x企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了x多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到x和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們x大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇六
今年,本人在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心愛護(hù)下,中支公司的積極配合下以及各位老師的悉心教導(dǎo)中,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)工作,不斷改善提高會計(jì)核算質(zhì)量和效率,各方面的工作都有了不同程度的提高,自身素質(zhì)也得到了更好的鍛煉?,F(xiàn)將我本人在20xx年這一年度的工作情況作簡單總結(jié):
本人負(fù)責(zé)的是紹興中支公司的會計(jì)核算工作,對于每天發(fā)生的各項(xiàng)柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行核算確認(rèn),以及對于行政方面的一些支出進(jìn)行分配入賬;月底對本機(jī)構(gòu)的稅金進(jìn)行計(jì)提、對xx分公司的稅金進(jìn)行匯總編輯。
20xx年,回顧這既緊張而又充實(shí)的一年時(shí)間,感覺到這是我個人工作、學(xué)習(xí)和生活的上收獲的一年,企業(yè)財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)相當(dāng)強(qiáng)的工作,作為財(cái)務(wù)人員,必須掌握一定的專業(yè)知識,每當(dāng)工作中遇到棘手的問題,我都虛心向黃老師和身邊的同事請教,我深知財(cái)務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)經(jīng)營的每個角落,對于企業(yè)來說是相當(dāng)重要的,從原始憑證的審核、記帳憑證的填列及復(fù)核,到最終生成準(zhǔn)確無誤的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表,為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、并據(jù)以做出經(jīng)營決策,進(jìn)行管理提供真實(shí)、可靠的`財(cái)務(wù)信息,當(dāng)然,作為我來說最重要的就是堅(jiān)持認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作原則,及時(shí)對物流上來的紹興的各種保費(fèi)收入的發(fā)票,給付、退撤保、賠款的領(lǐng)款通知書,出納流水帳,銀行回單,職工工資表,業(yè)務(wù)員傭金表等等認(rèn)真的復(fù)核入賬。在日常的工作中,通過主動觀察和總結(jié),發(fā)現(xiàn)問題和業(yè)務(wù)操作中不太妥當(dāng)?shù)牡胤?,及時(shí)與中支公司的會計(jì)聯(lián)系,并請示匯報(bào)給上級,起到了會計(jì)集中核算的監(jiān)督作用。我覺得會計(jì)工作,不僅鍛煉了我的責(zé)任心,也鍛煉了我的耐性,我以熱情的工作態(tài)度來增強(qiáng)素質(zhì),以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來報(bào)答太保的知遇之恩。
此外,我還積極參加總公司舉辦的新人培訓(xùn)以及會計(jì)繼續(xù)教育,學(xué)習(xí)中,注重實(shí)效,不走過場,使自己的業(yè)務(wù)知識趨向全面,業(yè)務(wù)操作更加熟練規(guī)范。
20xx年是繁忙而緊張的,我本人在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下和同事們的幫助下,各方面有了一定的進(jìn)步,但仍被許多缺點(diǎn)和不足所束縛,如對一些問題上處理不夠仔細(xì);對一些問題的解決,不能系統(tǒng)地考慮等問題這都是我本人急需解決的弱點(diǎn)。
20xx年是太保xx重大變革的一年、xx中支公司從xx分公司分離出去,使得各機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)更加分明。20xx年也是快速發(fā)展的一年,在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下,太保依然保持著的業(yè)績。20xx年也是保險(xiǎn)金融業(yè)競爭更加激烈的一年,機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會進(jìn)一步激發(fā)我和我們每一個員工的斗志和工作熱情,我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié)、不懈努力。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇七
審計(jì)室在社()黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,圍繞審計(jì)工作二十字方針,結(jié)合實(shí)際,強(qiáng)化職能,服務(wù)經(jīng)濟(jì),扎實(shí)開展內(nèi)審工作。
一、強(qiáng)化職能,規(guī)范審計(jì)程序,提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。
根據(jù)實(shí)際情況,去年我們對本所屬公司、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),并積極探索嘗試了同級財(cái)政審計(jì)。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,揚(yáng)長避短,不斷加以完善,克服以往工作中存在的隨意性,規(guī)范了操作程序,不斷提高審計(jì)質(zhì)量。
1、規(guī)范審計(jì)程序。
審計(jì)前,深入了解被審計(jì)單位的基本情況,掌握重點(diǎn),有針對性地編制審計(jì)。
工作方案。
使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展。在審計(jì)過程中對照審計(jì)方案檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況提高了工作效率和質(zhì)量。
2、把握審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)被審單位的不同情況,我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位;二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容。注重被審單位的特點(diǎn),選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如:在審計(jì)文化中心時(shí),針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動多的特點(diǎn),注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,專題出臺了《專項(xiàng)活動(工作)資金管理辦法》。
3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。
審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯糾弊,更重要的是在指出不足的同時(shí),幫助被審計(jì)單位完善制度,改進(jìn)管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí),我們采取積極溝通,主動交流,以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題,采取靈活多樣的整改形式,注重看效果。有的口頭提出,有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告;有的邊審邊糾,有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。
通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì),使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累,審計(jì)制度的完善,審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展,也使我們有機(jī)會幫助會計(jì)人員規(guī)范會計(jì)核算,加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督,起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門內(nèi)部管理的作用。
二、服務(wù)經(jīng)濟(jì),落實(shí)整改措施,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序。
在以往的審計(jì)工作中,我們也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,為了切實(shí)解決這些問題,經(jīng)請示后,由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。
1、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。
根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,及時(shí)組織相關(guān)職能部門,積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政、審計(jì)、經(jīng)管、會計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會,逐條討論,制定糾正和改進(jìn)措施。
根據(jù)整改會議精神,我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng),并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù)。整改工作在我們的幫助和督促下,各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。
我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,于20xx年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺的制度真正落到實(shí)處,我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。
2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。
去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會計(jì)檢查結(jié)果,根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是:
一是將各單位檢查出的問題分類匯總,并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門;二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會議。對查出的問題,認(rèn)真加以分析,共同討論改進(jìn)辦法,提出整改意見;四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全會計(jì)人員召開會議,下發(fā)整改意見書;五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過落實(shí)整改意見,各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,而且裝訂成冊;還建立了各種臺帳,如:租賃收入、工程付款、各種票據(jù);加強(qiáng)了。
合同。
管理,合同協(xié)議編號登記,專人保管;為加強(qiáng)事前監(jiān)督,建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,并列入會計(jì)考核內(nèi)容。
從我們對各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),通過審計(jì)整改措施的落實(shí),一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,會計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn);三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展,取得了較好的審計(jì)成果,為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心。
三、增強(qiáng)責(zé)任意識,努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),發(fā)揮“衛(wèi)士”作用。
隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計(jì)崗位,都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,對基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),我們感到難度大,責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作,在工作中,我們牢記職責(zé),努力學(xué)習(xí),始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),規(guī)范操作,從嚴(yán)審計(jì)。
1、及時(shí)掌握情況。
針對科室人手少,項(xiàng)目多的狀況,年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況,掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間,從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,做到心中有底,忙而不亂。
2、嚴(yán)格規(guī)范操作。
嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評估和評標(biāo)工作,提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督,保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序、有效管理。
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。
為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,不管是寒冬酷暑,做到不論項(xiàng)目大小,內(nèi)審還是外審,每個項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,獲取第一手資料。在確定價(jià)格上,對內(nèi)審項(xiàng)目,金額雖小,我們也認(rèn)真對待。每一項(xiàng)目通過市場詢價(jià)、比價(jià),確定相對比較合理的價(jià)格,再請中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān);對外審項(xiàng)目,經(jīng)常主動與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況,認(rèn)真核對“征求意見稿”,監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。
4、注重關(guān)口前移。
一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評估評標(biāo),二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì),x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式。
5、敢于勤于學(xué)習(xí)。
在實(shí)踐中我們體會到,要勝任審計(jì)工作,不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此,我們勤思多問,經(jīng)??偨Y(jié)成功之處和不足,想方設(shè)法通過各種途徑增長知識。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí),給日常工作帶來很大幫助,逐步提高了業(yè)務(wù)技能。
20xx年,經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng),其中:內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元,審定金額x萬元,核減x萬元,核減率x%。為增收節(jié)支x萬元,充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。
過去的一年,我們內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,取得了一些成績,但對照內(nèi)審工作的要求,以及形勢發(fā)展的需要,還存在差距。
在今后的工作中,我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),不斷探索審計(jì)工作新途徑,創(chuàng)新工作方法,進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化服務(wù),在實(shí)踐中完善工作,在規(guī)范中發(fā)展工作,在發(fā)展中提高工作,努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
今年,縣審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),各項(xiàng)工作取得明顯成效。
截止12月底,我局組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目26個,已完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目23個,其中:縣本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個,部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)5個,稅收征管審計(jì)1個,領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3個,政府性固定資產(chǎn)投資竣工決算審計(jì)4個,企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)5個,專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目4個。審計(jì)查出主要問題金額1014萬元,其中:違規(guī)問題金額387萬元;管理不規(guī)范金額627萬元。固定資產(chǎn)投資審計(jì)核減投資額49萬元。應(yīng)歸還原渠道資金16萬元;應(yīng)調(diào)賬處理金額241萬元。
今年以來,我們扎實(shí)開展了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動,審計(jì)業(yè)務(wù)工作取得了較好成績,圓滿完成了上半年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。審計(jì)工作的正常開展,在促進(jìn)依法行政、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)廉政建設(shè)、優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。
一、深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),促進(jìn)財(cái)政資金使用效益,維護(hù)了財(cái)政資金安全。
今年,我局以促進(jìn)健全統(tǒng)一完整的政府預(yù)算體系、提高預(yù)算管理水平、推動完善公共財(cái)政體制為主要目標(biāo),開展了縣本級及5個縣級部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì),以促進(jìn)地稅系統(tǒng)依法行政、提高稅收收入質(zhì)量為目標(biāo),開展了縣地稅系統(tǒng)20xx年度稅收征管情況審計(jì)。
在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,我們從深化組織管理、拓展審計(jì)內(nèi)容、探索效益審計(jì)、強(qiáng)化審計(jì)整改等方面開展了有效探索,促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。
審計(jì)在關(guān)注一般預(yù)算、基金預(yù)算的基礎(chǔ)上,對非稅收入、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、政府負(fù)債以及其他各種專項(xiàng)資金(基金)組成的政府性資金的使用管理情況進(jìn)行審計(jì),全面系統(tǒng)地反映全部政府性資金的分布狀況、總量規(guī)模、管理現(xiàn)狀和主要支出方向,進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。并積極探索效益審計(jì),重點(diǎn)對交通、農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社會保障支出預(yù)算執(zhí)行效果、重大建設(shè)項(xiàng)目效益、預(yù)算執(zhí)行單位損失浪費(fèi)等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),特別是圍繞“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)的審計(jì),關(guān)注中央“八項(xiàng)規(guī)定”等制度的貫徹落實(shí)情況,促進(jìn)被審單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí),堅(jiān)持邊審邊改原則,嚴(yán)格按照縣政府辦公室印發(fā)的《隴縣審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》的規(guī)定,督促被審單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)結(jié)論,積極整改存在問題??hxx屆人大常委會第次會議審議通過了我局受縣政府委托所作的審計(jì)。
工作報(bào)告。
并對審計(jì)結(jié)果給予充分肯定。
二、深化政府投資審計(jì),促進(jìn)提高了政府投資效益。
今年上半年,我們以項(xiàng)目工程竣工決算審計(jì)為主要形式,以工程造價(jià)審計(jì)為重點(diǎn),對城鎮(zhèn)保障性安居工程、旱作農(nóng)業(yè)示范工程、東部商務(wù)區(qū)建設(shè)等4個政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),深入揭示投資領(lǐng)域中高估冒算工程成本、擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題,科學(xué)評估項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)規(guī)范了政府投資項(xiàng)目建設(shè)和管理,提高了建設(shè)資金使用效益。
三、深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)了干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。
今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加大從源頭上治理腐敗力度,圍繞強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科學(xué)界定,促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識,提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃?,進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)查出問題的整改工作和審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用工作,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和依法行政。
還協(xié)同組織部門確定了20xx年度領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象,將部門、單位落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市相關(guān)要求情況作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容,加強(qiáng)了對會議、接待活動等行政經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督審查。
根據(jù)縣委組織部委托,以促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)為目標(biāo),今年我局將組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個,目前已完成3個,其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施。
四、深化專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查,發(fā)揮了審計(jì)服務(wù)發(fā)展的專業(yè)優(yōu)勢。
以促進(jìn)黨的惠民政策落到實(shí)處為目標(biāo),繼續(xù)對縣本級穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì);以摸清情況,揭示問題,提高單位工作經(jīng)費(fèi)使用效益,切實(shí)促進(jìn)嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求為目標(biāo),配合縣紀(jì)委對我縣各單位“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,并延伸審計(jì)調(diào)查了部分基層單位,促進(jìn)完善了單位辦公經(jīng)費(fèi)管理。
五、堅(jiān)持用信息化推動審計(jì)技術(shù)方法創(chuàng)新,推進(jìn)了科技強(qiáng)審。
進(jìn)一步完善了“信息網(wǎng)上走、業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、臺帳網(wǎng)上建”的審計(jì)工作模式,提升了審計(jì)工作在信息化環(huán)境下查錯糾弊、規(guī)范管理、服務(wù)發(fā)展的能力和水平。突出計(jì)算機(jī)審計(jì)成果的開發(fā)應(yīng)用工作,加大優(yōu)秀ao應(yīng)用實(shí)例和計(jì)算機(jī)審計(jì)方法的培育力度,深化了計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在審計(jì)實(shí)踐中的應(yīng)用。
六、抓實(shí)審計(jì)業(yè)務(wù)管理,提高了審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效能。
今年,我局嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則,控制審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容確定、審計(jì)方法和執(zhí)行步驟、審計(jì)結(jié)論等過程管理,做到嚴(yán)謹(jǐn)慎密,符合規(guī)定。在審理和復(fù)核中,實(shí)行審計(jì)案卷評查,作為優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目推薦和獎評的基礎(chǔ),提高了審計(jì)質(zhì)量和水平,促進(jìn)了審計(jì)人員審計(jì)技能的提升。
對每個審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行,把審計(jì)項(xiàng)目分類管理,完成情況納入審計(jì)組業(yè)績考核;對每個審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行承諾制,由被審計(jì)單位向?qū)徲?jì)局承諾、審計(jì)組長向局黨組承諾、審計(jì)組成員向?qū)徲?jì)組長承諾,承諾審計(jì)質(zhì)量和廉潔從審;堅(jiān)持每周一上午召開審計(jì)業(yè)務(wù)會議,及時(shí)把握審計(jì)項(xiàng)目管理情況和重點(diǎn)工作推進(jìn)情況,問效問責(zé),督導(dǎo)推進(jìn)工作,同時(shí)建立了重大審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案集體審定制度,進(jìn)一步保證了審計(jì)過程的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。
七、加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè),提升了審計(jì)機(jī)關(guān)形象。
一是以深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動為主抓手,進(jìn)一步加強(qiáng)了機(jī)關(guān)黨建工作,積極實(shí)施的黨組成員講黨課活動與專題研討活動同步開展。年初,調(diào)整充實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,專門召開機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了全國、全省、全市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,總結(jié)20xx年廉政建設(shè)工作并研究部署20xx年工作。
抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),將全年黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解到股室和個人,層層抓落實(shí)。組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實(shí)”相關(guān)篇目及有關(guān)黨紀(jì)條規(guī)。實(shí)行審計(jì)紀(jì)律公示制和回訪制,從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍,確保廉潔從審。進(jìn)一步完善了審計(jì)干部崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范制度,并強(qiáng)化了對局內(nèi)人、財(cái)、物等關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約。在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中,加大了對部門預(yù)算、項(xiàng)目資金及“三公經(jīng)費(fèi)”的審計(jì)稽查,達(dá)到了從源頭上預(yù)防和治理腐敗的目的。
二是扎實(shí)開展黨員干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作,全局11名黨員干部與城關(guān)鎮(zhèn)xx村的20戶貧困群眾結(jié)成幫扶對子,開展了形式多樣的幫扶工作,在群眾中樹立了審計(jì)干部的良好形象。
三是自覺積極貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于爭先創(chuàng)優(yōu)等活動要求,強(qiáng)化責(zé)任教育。在全局進(jìn)一步營造了講奉獻(xiàn)、顧大局,講責(zé)任、敢擔(dān)當(dāng),講正氣、守紀(jì)律,講團(tuán)結(jié)、建和諧,講創(chuàng)新、謀發(fā)展的濃厚氛圍。
20xx年,審計(jì)工作要緊緊圍繞縣委、縣政府年初確定的總體思路,以扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動為載體,以更有效發(fā)揮審計(jì)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督作用,強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能為主線,全力創(chuàng)先爭優(yōu)。重點(diǎn)做好以下工作:
一是進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì)。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十九屆人大常委會第x次會議對20xx年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的審議意見,跟進(jìn)做好審計(jì)整改情況的檢查和匯報(bào),切實(shí)發(fā)揮好審計(jì)工作的“審、幫、促”作用。
二是進(jìn)一步加大政府投資審計(jì)力度。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省、市審計(jì)工作會議精神,按照縣人代會提出的“對政府投資項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)”的要求,進(jìn)一步深化審計(jì)內(nèi)容,強(qiáng)化審計(jì)管理,推進(jìn)落實(shí)政府投資項(xiàng)目必審制;進(jìn)一步加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)參審工作的組織管理和督導(dǎo),確保審計(jì)質(zhì)量和效率,不斷探索創(chuàng)造政府投資審計(jì)亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。
三是不斷加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步健全完善審計(jì)評價(jià)、結(jié)果運(yùn)用、問責(zé)和整改等制度;完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)動機(jī)制,充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議的作用;抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改督查,促使被審計(jì)單位全面徹底地解決存在的問題。
四是進(jìn)一步提高審計(jì)工作科技含量。著力加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法、ao應(yīng)用實(shí)例的發(fā)掘編寫工作,實(shí)現(xiàn)上報(bào)數(shù)量和質(zhì)量、獲獎數(shù)量和層次雙提升;在全面開展數(shù)據(jù)式計(jì)算機(jī)審計(jì)的基礎(chǔ)上,著力探索實(shí)踐信息系統(tǒng)審計(jì),開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì),推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)工作在全市爭先創(chuàng)優(yōu)。
五是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人才培養(yǎng)工作。堅(jiān)持“請進(jìn)來、走出去”和業(yè)務(wù)交流、崗位練兵等學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式,推進(jìn)全員培訓(xùn)。實(shí)施“傳幫帶”工程,通過以老帶新、以強(qiáng)帶弱、加強(qiáng)交流等方式,促進(jìn)隊(duì)伍整體素質(zhì)提升。突出加強(qiáng)年輕干部培養(yǎng)力度,增強(qiáng)隊(duì)伍活力。鼓勵和引導(dǎo)從事審計(jì)業(yè)務(wù)的人員取得與審計(jì)工作相關(guān)的專業(yè)技術(shù)資格,確保必要的專業(yè)勝任能力。
六是進(jìn)一步加大招商引資和爭取資金工作力度。在上半年已經(jīng)爭取市級補(bǔ)助資金4萬元,落實(shí)招商引資到位資金500萬元的基礎(chǔ)上,20xx年繼續(xù)把爭取資金和招商引資工作放在更加突出的位置,納入機(jī)關(guān)內(nèi)部管理考核內(nèi)容,激發(fā)全體干部參與爭取資金和招商引資的積極性,推進(jìn)全員招商引資,確保圓滿完成年度爭取資金28萬元、招商引資到位資金1000萬元的目標(biāo)任務(wù)。
為認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和財(cái)經(jīng)法律法規(guī),我局始終堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作思路,突出對局屬各單位內(nèi)部控制審計(jì)和群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,在促進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就20xx年內(nèi)部審計(jì)。
如下:
一、基本情況。
縣城管局為縣本級一級預(yù)算行政執(zhí)法單位。內(nèi)設(shè)辦公室、衛(wèi)生股、城管股、審批股、計(jì)財(cái)股5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),管理縣執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)(含參公)單位。其中執(zhí)法大隊(duì)實(shí)行“縣級一級預(yù)算,內(nèi)部二級核算”的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理辦法,環(huán)衛(wèi)一所、環(huán)衛(wèi)二所、園林局屬一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)健全機(jī)構(gòu),形成有效的內(nèi)審工作機(jī)制。
我局一直非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,局黨組對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作給予高度重視和支持,20xx年局內(nèi)部成立了以局黨組書記為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,計(jì)財(cái)股人員為成員的審計(jì)小組,切實(shí)保證審計(jì)工作不中斷。
2.貫徹重點(diǎn)審計(jì),全面督促檢查的方針。
在財(cái)務(wù)管理和收支的基礎(chǔ)上,針對上級的有關(guān)精神和我局財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,按八項(xiàng)規(guī)定要求重點(diǎn)對4個下屬事業(yè)單位在財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出、經(jīng)營收入支出,固定資產(chǎn)管理、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、政府采購管理、基本建設(shè)項(xiàng)目管理、個人收入發(fā)放情況等進(jìn)行了財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,并在年內(nèi)在全局進(jìn)行了兩次全面專項(xiàng)檢查。經(jīng)過審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,有利地促進(jìn)了我局財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化,杜絕了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生,提高了財(cái)務(wù)管理工作的水平。
3.規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序,提高審計(jì)工作質(zhì)量。
審計(jì)工作是審計(jì)人員執(zhí)行政策的過程,審計(jì)時(shí)審計(jì)人員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序,認(rèn)真對待每一次審計(jì)過程,包括審計(jì)依據(jù)、范圍、程序、審計(jì)評價(jià),在審計(jì)前確定審計(jì)內(nèi)容并告知下屬單位,審計(jì)過程中認(rèn)真做好審計(jì)底稿記錄,歸納問題,及時(shí)溝通反饋,堅(jiān)持依法審計(jì),及時(shí)形成審計(jì)報(bào)告。
4.通報(bào)審計(jì)結(jié)果。
審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向局黨組匯報(bào)審計(jì)情況,通報(bào)審計(jì)結(jié)果,研究確定審計(jì)結(jié)論和整改意見,征求被審單位意見,提出整改意見,限期整改。
對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報(bào),對財(cái)務(wù)管理上存在的問題分析歸納,并從業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo),要求各單位認(rèn)真整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真執(zhí)行并及時(shí)完善各類財(cái)務(wù)管理制度。
三、存在的問題。
從審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查情況看,各單位能夠不斷健全財(cái)務(wù)管理制度,會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。被審計(jì)單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,財(cái)務(wù)收支真實(shí),基本合規(guī),但還存在著一些問題:
一是預(yù)算執(zhí)行機(jī)制還不夠完善,未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析;二是資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格,政府采購管理不夠完善;三是項(xiàng)目管理工作效率不高,建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較為緩慢,項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后未能及時(shí)開展竣工財(cái)務(wù)決算。
1.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究,特別是內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),提高內(nèi)審工作的水平,加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。
2.繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)審計(jì)檢查。在檢查中,注意點(diǎn)面結(jié)合,從宏觀著眼,微觀入手,并通過審計(jì)檢查報(bào)告,及時(shí)向局黨組領(lǐng)導(dǎo)提供信息,為局宏觀決策服務(wù);同時(shí)對反映集中的問題提出相應(yīng)的建議,完善相關(guān)內(nèi)審制度。
3.繼續(xù)做好項(xiàng)目審計(jì)工作,配合審計(jì)部門對項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì),確保審計(jì)質(zhì)量,提高審計(jì)效益。
4.進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度,對原有的內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行修訂。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇八
對于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20--年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動。依照內(nèi)控評價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍,提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作。
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對20--年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識。布置安排對20--年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改改意識,主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇九
20xx年,我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,在各有關(guān)部門的幫助、支持下,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),取得了較好成績。現(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下:
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,攻堅(jiān)克難,圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),取得良好成績。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下,發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng),共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個,其中20xx年完成x個,20xx年完成x個。
2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì),共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元,少繳稅費(fèi)萬元,會計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,出納收支未及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元,責(zé)令歸還原資金渠道萬元,責(zé)令整改資金萬元,繳庫稅費(fèi)萬元。
3、加強(qiáng)對被審計(jì)單位的處理處罰和整改
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的.擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計(jì)核算不規(guī)范等問題,分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,審計(jì)決定份,對被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,資產(chǎn)管理,專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰,并提出了切實(shí)可靠的整改建議。
截止20xx年底,被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,對存在的問題部分進(jìn)行了糾正,部分單位已執(zhí)行完畢,部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,做好審計(jì)工作
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,切實(shí)按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,發(fā)奮努力,認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。
通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識到:隨著財(cái)政改革力度的加大,財(cái)政支出體制改革的不斷深化,部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、會計(jì)集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對行業(yè)的管理,這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。
而且目前市、縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,就是要通過對部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì),揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,以利于推動財(cái)政制度改革的落實(shí),通過對部門內(nèi)控制度的檢查,揭示管理中的漏洞,促進(jìn)部門建章立制,規(guī)范管理。
我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高全體干部職工的認(rèn)識按時(shí)保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作,取得較好成績。
2、突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作,必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn),20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),做好審計(jì)工作,具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo),強(qiáng)化審計(jì)手段,突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。
圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo);強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系,單位的內(nèi)部管理模式,做到心中有數(shù),重大問題不漏,達(dá)到審計(jì)目地;突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì);通過這三點(diǎn),我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,達(dá)達(dá)到審計(jì)目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,確保審計(jì)工作質(zhì)量
確保審計(jì)工作質(zhì)量,必須樹立大局意識,做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識大體、顧大局,互相關(guān)心,互相幫助,互相配合,一起做好工作,確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,確保應(yīng)用法規(guī)正確,書寫格式規(guī)范,查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4、“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,抓好隊(duì)伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識技能,增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。
二是相信和依靠職工,認(rèn)真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運(yùn),加快各項(xiàng)工作發(fā)展。
三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作積極性,使大家團(tuán)結(jié)一致,齊心協(xié)力,把各項(xiàng)工作搞好。
5、規(guī)范審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作,要按審計(jì)規(guī)范要求,編制了審計(jì)實(shí)施方案,按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,編制審計(jì)工作底稿,取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,要件齊全,適用法規(guī)正確,審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè),審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律,做到潔身自好
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律,堅(jiān)定政治信念,筑牢反腐拒變的防線,堅(jiān)持廉潔工作,自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),堅(jiān)持秉公辦事,不徇私情,牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場當(dāng)天,向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。
由于加強(qiáng)廉潔自律,兩年來,全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好,沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。
2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,成功經(jīng)驗(yàn)少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
1、勤奮學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。
要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)上探索新思路和新方法,提高綜合素質(zhì),提高工作本領(lǐng),認(rèn)真努力工作,做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。
2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。
審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì),又要注重查閱會議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料,深入調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況,切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。
20xx年,我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績,但是與迅速發(fā)展的形勢相比,還是需要繼續(xù)努力與提高,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新發(fā)展,切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,向黨和人民交一份滿意的答卷。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十
20__年____項(xiàng)目部團(tuán)隊(duì)在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下、在貫徹和落實(shí)20__年任務(wù)目標(biāo)的方針指引下,充分調(diào)動廣大員工的積極性,以提升物業(yè)管理服務(wù)為基礎(chǔ),以“業(yè)主少抱怨、服務(wù)無缺憾、管理少盲點(diǎn)”為工作重點(diǎn),通過積極的創(chuàng)新和不懈的努力,以踏實(shí)肯干的工作作風(fēng),嚴(yán)格按照iso9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全二級標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求,做好車庫口改建施工單位安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,結(jié)合小區(qū)現(xiàn)狀改善服務(wù)措施,人性化的滿足施工期間物業(yè)服務(wù)的不足,保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量不受影響,隊(duì)伍建設(shè)等方面取得了一定成績。具體工作如下:
1、20__年目標(biāo)任務(wù)截止12月10日完成情況:
1.1經(jīng)營目標(biāo):物業(yè)費(fèi)收入:應(yīng)收:1406111.00元完成:1245696.30元,完成率88.6%;采暖費(fèi)收入:應(yīng)收:882342.400元完成:738520.58元,完成率83.7%;停車費(fèi)收入:應(yīng)收:910800.00元完成:881976.00元,完成率96%;幼兒園收入:應(yīng)收:52632.00,完成:52632.00,完成率100%;衛(wèi)生費(fèi)收入:應(yīng)收59154.00,完成:47550.00,完成率80.4%;商鋪收入:應(yīng)收:252949.00,完成:229944.7元,完成率91%;網(wǎng)絡(luò)費(fèi)收入:應(yīng)收:50000.00,完成:51000.00元;完成率102%;創(chuàng)收收入:應(yīng)收:230000.00,完成:190000.00,完成率82.6%。
1.2管理目標(biāo):完成“西安市文明小區(qū)”創(chuàng)建授牌工作,“創(chuàng)省級衛(wèi)生先進(jìn)單位”完成了園區(qū)內(nèi)衛(wèi)生死角、樓道雜物堆放,進(jìn)行清理和清掃,對園林景觀、小區(qū)道路刷洗,樹木移栽補(bǔ)栽及綠化養(yǎng)護(hù)及創(chuàng)建資料準(zhǔn)備和申請上報(bào)工作,正在準(zhǔn)備迎檢驗(yàn)收。
2、完善配套設(shè)施。
自業(yè)主入住之后,____小區(qū)逐步暴露出施工質(zhì)量問題及設(shè)計(jì)不盡人意之處,20__年項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)工程及人員協(xié)調(diào)進(jìn)行各方處理,彌補(bǔ)不足,使配套設(shè)備設(shè)施趨于完善,贏得業(yè)主信賴,如加裝圍墻視頻系統(tǒng)、電子圍欄系統(tǒng)、更換換熱站供熱水泵、生活用水水泵、升級可視門禁系統(tǒng)、裝修地下人防通道、小區(qū)圍墻鐵藝圍欄修補(bǔ)刷漆、新裝小區(qū)鐵藝大門、檢測防雷設(shè)施、檢測消防設(shè)施線路、檢修供電系統(tǒng)等。
2、突發(fā)事件處理。
針對小區(qū)的車庫口改造施工圍擋面積大、施工口多、施工人員多臨時(shí)車輛多、開挖施工多等實(shí)際情況,____項(xiàng)目部制定并完善停水、停電、燃?xì)庑孤?、車輛堵門、抓捕犯罪嫌疑人、撲救火災(zāi)、電梯困人等各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對突發(fā)事件做到事前有預(yù)案,事中有程序,事后有總結(jié)的預(yù)案流程,并正對性的實(shí)施演練操作培訓(xùn),以便在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠從容應(yīng)對,消除安全隱患。
3、節(jié)能管理。
單元樓層、地下車庫、單元大廳、籃球場等區(qū)域由秩序隊(duì)員按規(guī)定時(shí)間開啟,并在開關(guān)處張貼“請節(jié)約用電”提示語等。
4、檔案管理。
檔案管理是在物業(yè)管理當(dāng)中的一項(xiàng)重要工作,項(xiàng)目部中工作專人對檔案管理,在形式上,留下了管理者的筆跡和簽名;在內(nèi)容上,記錄著物業(yè)、業(yè)主和管理過程的真實(shí)面貌。各部門檔案已按期,細(xì)致的整理完成,并建立了物業(yè)管理軟件業(yè)主的數(shù)據(jù)庫,相關(guān)信息輸入,查詢便捷、快速、詳細(xì),并不斷更新,保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整及可靠性,20__年主要完善整理了創(chuàng)“文明小區(qū)”、“省級衛(wèi)生先進(jìn)單位”、“消防宣傳示范單位”、“省物業(yè)示范小區(qū)”、地下車庫口改造施工等各項(xiàng)資料的歸檔及建檔。
5、培訓(xùn)管理。
根據(jù)____項(xiàng)目部新員工多、臨時(shí)性工作多、突發(fā)事件多的實(shí)際情況,依據(jù)20__年目標(biāo)責(zé)任書中對32個培訓(xùn)課時(shí)的要求,項(xiàng)目部制定了針對性強(qiáng)、切合崗位技能需求的培訓(xùn)方案,采取項(xiàng)目部全員培訓(xùn)、部門專門培訓(xùn)、班組針對性培訓(xùn),各崗位單獨(dú)培訓(xùn)的多樣化方式,力爭做到崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、全面化。并制定了物業(yè)的應(yīng)知應(yīng)會、客服人員應(yīng)知應(yīng)會,通過工程、客服、秩序知識的交叉培訓(xùn),使員工物業(yè)知識全面化,較好的完成了為我所用的注重實(shí)用性培訓(xùn)的目的。
6、安全防范管理。
6.1消防管理:
組長,組建小區(qū)義務(wù)消防組織,實(shí)施嚴(yán)格的消防監(jiān)督管理并將消防責(zé)任分解到各班組、各戶,向業(yè)主宣傳講解消防知識、逃生技能、發(fā)放消防宣傳卡片、手冊等,并制作消防知識展板40塊、條幅20個,提高了業(yè)主的消防意識,營造消防安全宣傳氛圍。同時(shí)按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求對小區(qū)消防管網(wǎng)、器材、報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查的登記,對發(fā)現(xiàn)的安全隱患以及上報(bào)公司,積極落實(shí)整改措施,更換過期滅火器386個,更換補(bǔ)充水龍帶10余條,消除初期火災(zāi)隱患2起,冬季對小區(qū)消火栓加裝防凍罩32個確保消防管網(wǎng)正常使用,在20__年11月26日舉行了____小區(qū)消防演習(xí),提高員工及業(yè)主的消防安全意識及消防防火知識。并被__新區(qū)評為“消防宣傳示范單位”。
6.2治安管理:
在管理上,我們采取客服電話告知、車輛上放置溫馨提示、電子顯示屏宣傳,并準(zhǔn)備了拖車器,不厭其煩的引導(dǎo)業(yè)主遵守一車一位管理規(guī)定,糾正協(xié)調(diào)亂停亂占車位200余次,有效的規(guī)范小區(qū)業(yè)主車輛按車位有序停放,在安全防范管理中,因此被__新區(qū)評為和諧鄰里小區(qū)。
7、環(huán)境管理。
7.2垃圾清運(yùn):隨著業(yè)主居住戶數(shù)的增多,生活垃圾收集及清運(yùn)量逐年增多,為保證垃圾日產(chǎn)日清,在垃圾收集過程中,要求保潔員進(jìn)行無拋灑、無遺漏作業(yè),對不符合崗位工作要求的人員,進(jìn)行了崗位調(diào)整。對小區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站污水無法排除、壓縮清運(yùn)過程中臭味大等問題,拿出改造意見對垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行實(shí)用性改造,徹底改變臟亂臭的現(xiàn)狀。截止20__年12月7日生活垃圾清運(yùn)8899桶,裝修綠化垃圾164車。
7.3綠化工作:20__年對小區(qū)綠化、綠植實(shí)行合理搭配,突出特點(diǎn),達(dá)到自然、和諧、放松的效果。增加小區(qū)大樹種植移栽密度,對樓宇彎道處種植花卉和樹木,小區(qū)大門兩側(cè)突出樹木層次性,營造綠。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十一
近期,我局干部職工認(rèn)真按照區(qū)委、區(qū)政府創(chuàng)建活動總體要求,積極動員和主動參與創(chuàng)建活動,從思想認(rèn)識上達(dá)到了統(tǒng)一,形成了共識,并結(jié)合單位實(shí)際,力求創(chuàng)建活動內(nèi)容實(shí)在、措施具體、行動落實(shí)、效果明顯。較好的完成了本單位創(chuàng)建責(zé)任區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)任務(wù),取得了較好的成績。一是認(rèn)真宣傳和學(xué)習(xí),組織全局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)“創(chuàng)衛(wèi)”文件及會議精神,進(jìn)一步提高全體干部職工對我市“創(chuàng)衛(wèi)”工作重要性的認(rèn)識。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。健全了區(qū)審計(jì)局“創(chuàng)衛(wèi)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,把創(chuàng)建工作列入年度工作重要議事日程?!耙话咽帧庇H自抓該項(xiàng)工作,組織召開會議,研究具體方案,并親自審稿幫助制訂了《創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作實(shí)施方案》、《區(qū)審計(jì)局辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度》等。三是積極參與創(chuàng)建活動。扎實(shí)開展了“義務(wù)拾撿垃圾·倡導(dǎo)文明行為”環(huán)保主題活動、“整治環(huán)境秩序·爭當(dāng)志愿先鋒”志愿服務(wù)活動等。四是目標(biāo)任務(wù)明確,形成了全局上下努力,共同為“創(chuàng)衛(wèi)”貢獻(xiàn)的工作格局。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十二
年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,對現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實(shí)到人,從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高,審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃。
1、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,并提交給公司經(jīng)理辦公會,據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺了《會計(jì)工作指導(dǎo)意見》,對下屬企業(yè)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查。
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求,在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
xx年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長房大海,磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?,二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題,提出建議27條,公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。
1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于xx年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計(jì),金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元,其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元,土地費(fèi)3312萬元,資本化利息1695萬元,開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元,為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
xx年初,科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,結(jié)算造價(jià)4570。66萬元,審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),至此,科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596。81萬元。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作。
科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于xx年11月完成,結(jié)算總造價(jià)為8256。36萬元,審減額1。57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作。
軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。
為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對其在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:
1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作,發(fā)表獨(dú)立意見;。
4、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、部門制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作。
根據(jù)公司要求,對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門的工作手冊,對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。
十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,
對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條,審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會通報(bào)。
十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持。
審計(jì)部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見和建議,多條意見和建議被采納。主要有:
1、參與計(jì)財(cái)部“會計(jì)工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改;。
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題。
向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;。
6、針對下屬企業(yè)存在的問題,我們多次書面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。
綜上所述,審計(jì)部較好地完成了xx年全年的審計(jì)工作。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,嘗試經(jīng)營決策審計(jì),提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí),體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,要做好以下五個方面的工作:
1、先是要完善公司內(nèi)審制度,xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià),主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對性的提出審計(jì)意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì),通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì),即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。
在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對,必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。
3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書,將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,對下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)。
抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識,提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
以上是審計(jì)部xx年工作總結(jié)和xx年工作計(jì)劃,請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十三
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,多年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹及黨的十九大會議精神,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí),認(rèn)真履行工作職責(zé)。
隔行如隔山,剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來,我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《____審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
三、虛心進(jìn)取,努力更新工作思路。
多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了____市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識,參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點(diǎn)成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn),我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十四
截止目前:共計(jì)完成了審字報(bào)告20個、房資審字報(bào)告2個、審專報(bào)告22個和30個所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得。
1年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:
2.以往審計(jì)底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20__年由我和_工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作,都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的提高工作效率。例如:
1.合理分配時(shí)間,保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;。
2.合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3.清晰劃分權(quán)限,保證每個項(xiàng)目專人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,__業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計(jì)底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定,導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時(shí)間,降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計(jì)策略,重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個體的深入了解。
隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點(diǎn),特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)。
隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。
著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)“零差錯”;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十五
第一段:引言(字?jǐn)?shù):200字)。
審計(jì)工作對于一個單位來說,至關(guān)重要。它不僅能夠幫助單位發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),還能為經(jīng)營決策提供重要的參考依據(jù)。本文將從以下幾個方面對審計(jì)單位的心得體會進(jìn)行總結(jié)與探討。首先,我們將介紹審計(jì)單位的職責(zé)與作用,接著會談到審計(jì)工作的難點(diǎn)所在,然后更深入地探討審計(jì)能力的提升,最后是對未來審計(jì)工作的展望。
第二段:審計(jì)單位的職責(zé)與作用(字?jǐn)?shù):200字)。
作為一個審計(jì)單位,其主要職責(zé)是對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核,確保其真實(shí)、準(zhǔn)確。此外,審計(jì)還能夠幫助單位發(fā)現(xiàn)并解決潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提供意見和建議,為單位的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。審計(jì)單位的作用不僅僅局限于財(cái)務(wù)審核,還可以通過具體的業(yè)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等手段,提供全面的服務(wù),為單位創(chuàng)造更大的價(jià)值。
第三段:審計(jì)工作的難點(diǎn)(字?jǐn)?shù):200字)。
審計(jì)工作并非易事,它面臨著許多難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。首先,審計(jì)過程需要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的處理和分析,需要審計(jì)員具備扎實(shí)的專業(yè)知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。其次,審計(jì)工作需要面對各種風(fēng)險(xiǎn)和壓力,如財(cái)務(wù)造假、財(cái)務(wù)人員的不配合等。第三,審計(jì)過程中還要應(yīng)對各種復(fù)雜的法律法規(guī)和會計(jì)準(zhǔn)則的變化。對這些難點(diǎn)的克服和應(yīng)對,是審計(jì)單位能否取得成功的重要因素。
第四段:審計(jì)能力的提升(字?jǐn)?shù):300字)。
為了應(yīng)對審計(jì)工作中的各種難點(diǎn),審計(jì)單位需要提升自身的能力。首先,單位應(yīng)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)與教育,提高他們的專業(yè)水平和工作能力,以更好地承擔(dān)起審計(jì)任務(wù)。其次,單位應(yīng)制定科學(xué)合理的工作程序和方法,提高工作效率和準(zhǔn)確性。此外,單位還應(yīng)積極利用現(xiàn)代信息技術(shù),改進(jìn)審計(jì)工作的方式和手段,例如利用數(shù)據(jù)分析軟件來提高數(shù)據(jù)處理和分析的準(zhǔn)確性和效率。審計(jì)單位的能力提升將為其更好地完成審計(jì)任務(wù)提供有力支持。
第五段:對未來審計(jì)工作的展望(字?jǐn)?shù):300字)。
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和科技的不斷進(jìn)步,未來的審計(jì)工作將面臨更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。審計(jì)單位需要緊跟時(shí)代的步伐,不斷創(chuàng)新和改進(jìn)工作方式,例如通過引入大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)手段來提升審計(jì)質(zhì)量和效率。此外,單位還應(yīng)積極參與國際審計(jì)準(zhǔn)則的制定和改進(jìn),增強(qiáng)國際間的審計(jì)合作與交流。未來,審計(jì)單位將扮演著更加重要的角色,成為企業(yè)經(jīng)營決策的重要參謀與支持者。
結(jié)尾(字?jǐn)?shù):100字)。
綜上所述,作為一個審計(jì)單位,其職責(zé)與作用十分重要,但同時(shí)也面臨著許多難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。通過不斷提升審計(jì)能力,審計(jì)單位可以更好地完成工作任務(wù)。未來的審計(jì)工作充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn),希望每個審計(jì)單位都能夠在不斷創(chuàng)新中,為企業(yè)的發(fā)展提供更加全面、準(zhǔn)確和有力的支持。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十六
臺江區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及年初工作安排堅(jiān)持審計(jì)工作“二十字”方針突出解決經(jīng)濟(jì)和社會熱點(diǎn)難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)全面開展審計(jì)為促進(jìn)依法行政維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用?,F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下:
一年來,我局牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),認(rèn)真按照審計(jì)工作計(jì)劃,全面保質(zhì)保量完成審計(jì)項(xiàng)目。其中,查出管理不規(guī)范金額7456萬元,向區(qū)委、區(qū)政府提出審計(jì)建議22條,提交審計(jì)綜合性報(bào)告以及信息簡報(bào)22篇。
(一)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心,深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立“財(cái)政審計(jì)大格局”的新理念,以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為主要內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn),組織力量開展了區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。延伸審計(jì)了區(qū)民政局、區(qū)教育局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)計(jì)生局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局等六個單位20的預(yù)算執(zhí)行情況,并根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,對區(qū)民政局20預(yù)算執(zhí)行和決算情況進(jìn)行了審計(jì)。并將本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況代表區(qū)政府向人大常委會進(jìn)行了匯報(bào)。
(二)不斷規(guī)范和深化政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作中心,今年我局重點(diǎn)對臺江區(qū)濱江旅游街區(qū)建設(shè)二期景觀改造工程、校安工程等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),審計(jì)中重點(diǎn)揭示工程量計(jì)算正確性偏差較大、工程套價(jià)準(zhǔn)確性差、工程圖紙范圍與預(yù)算編制范圍不符等致使高估了工程造價(jià)的違規(guī)行為,達(dá)到節(jié)約財(cái)政資金,提高項(xiàng)目資金使用效益的目的,共完成建設(shè)工程決(結(jié))算審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),工程送審金額5969.83萬元,審后金額4874.31萬元,審減金額1095.52萬元,綜合審減率為18.35%,積極配合全區(qū)實(shí)施“大干150天,打好五大戰(zhàn)役”的工作大局。
(三)強(qiáng)化行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。今年我局?jǐn)M對區(qū)濱江旅游公司、上海街道、洋中街道、區(qū)園林局4個部門開展年財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì),通過對行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),促進(jìn)了行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的規(guī)范。
(四)深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部委托,圍繞法治政府、責(zé)任政府、廉潔政府、服務(wù)政府建設(shè)的各項(xiàng)措施,20對2位區(qū)直部門主要負(fù)責(zé)人全面進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識和責(zé)任意識,提高領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃?。同時(shí),也為組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提供較為詳實(shí)的情況,使審計(jì)結(jié)果切實(shí)變成干部作用、獎懲等全面考核的參考依據(jù),既促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé),又促進(jìn)勤政廉政建設(shè)。
二、年工作思路。
2018年我局將繼續(xù)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作全局,根據(jù)全國全省及福州市審計(jì)工作會議精神,圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),加快審計(jì)轉(zhuǎn)型步伐,著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局,充分發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)臺江加快轉(zhuǎn)變、跨越發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。
源,選擇事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、事關(guān)民生的事項(xiàng)開展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。注重從體制、機(jī)制、制度以及政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析研究問題,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)政策、法律、制度的落實(shí)和完善,推進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。
1、財(cái)政審計(jì)。以規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理、推動財(cái)政體制改革、保障財(cái)政安全、提高財(cái)政績效水平為目標(biāo),按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求和“以預(yù)算執(zhí)行為主線、全部政府性資金為內(nèi)容、財(cái)政專項(xiàng)資金為重點(diǎn)和財(cái)政收支行為為重點(diǎn)的模式”,全面加大“同級審”預(yù)算審計(jì)工作力度。從預(yù)算編制入手,注重審查預(yù)算編制的政策性、科學(xué)性,以及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績效性和合規(guī)性,實(shí)現(xiàn)對預(yù)算編制、管理、執(zhí)行及結(jié)果的全過程審計(jì)。以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn),關(guān)注區(qū)級財(cái)政支出方向,促進(jìn)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以推動建立健全問責(zé)機(jī)制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo),以應(yīng)履行的職責(zé)和應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線,重點(diǎn)關(guān)注政策執(zhí)行、權(quán)利運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)決策、責(zé)任落實(shí)、管理措施等環(huán)節(jié),客觀評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間重大經(jīng)濟(jì)決策及執(zhí)行效果、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度、個人遵守廉政紀(jì)律等情況,促進(jìn)依法行政和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。(根據(jù)組織部委托)。
3、民生資金審計(jì)。圍繞貫徹落實(shí)黨和國家惠民利民政策措施,以保障和改善民生為目標(biāo),以資金分配、撥付、使用、管理和效益為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),揭示和反映落實(shí)國家政策不到位、政策目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)以及嚴(yán)重影響和損害群眾利益的突出問題,推進(jìn)公共資源配臵更多地向民生領(lǐng)域傾斜,促進(jìn)和諧社會建設(shè)。
4、工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)。繼續(xù)以政府重大投資項(xiàng)目再監(jiān)督為重點(diǎn),推進(jìn)政府投資審計(jì)。將堅(jiān)持以“建設(shè)依法規(guī)范、投資有效控制、資金合規(guī)使用、質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、效益全面實(shí)現(xiàn)”為審計(jì)目標(biāo),努力實(shí)現(xiàn)政府投資資金的規(guī)范、高效、安全和廉潔使用。
5、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
1、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。持之以恒、堅(jiān)持不懈地開展政治學(xué)習(xí)教育和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),不斷完善教育的長效機(jī)制,推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的全面建設(shè)。
2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。以培養(yǎng)復(fù)合型人才為重點(diǎn),加強(qiáng)干部建設(shè)。同時(shí)整合現(xiàn)有審計(jì)資源,采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人才匱乏的問題。充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。
3、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),加強(qiáng)廉政教育,打牢“廉潔從審”的思想基礎(chǔ),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)反腐倡廉規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)利運(yùn)行。
4、強(qiáng)化審計(jì)宣傳工作,增強(qiáng)審計(jì)職能。針對審計(jì)任務(wù)重,宣傳工作薄弱的問題,要采取措施鼓勵審計(jì)人員積極參與信息宣傳工作,把審計(jì)工作中取得的好成績、好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)進(jìn)行宣傳報(bào)道,使審計(jì)工作更好地為臺江經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十七
稍縱即逝,來公司已經(jīng)三個月了,下面我匯報(bào)一下本月的工作總結(jié),以及下一步的工作計(jì)劃。
1.北京市能源審計(jì)工作:
參加北京市發(fā)改委召開的北京市能源審計(jì)工作會議,會后協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)與公司各部門制定20xx年能源審計(jì)項(xiàng)目工作部署。并開展對北京市能源審計(jì)工作的市場拓展。
2.招投標(biāo):
1)編寫20xx年北京市能源審計(jì)項(xiàng)目合同范本。
2)開拓中國工商銀行總行,中國工商銀行北京市分行,等用能企業(yè)的市場拓展。
3)協(xié)助簽署**區(qū)重點(diǎn)用能單位的能源審計(jì)項(xiàng)目合同。共3家(北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京市商業(yè)學(xué)院、北京萬佳通客運(yùn)有限公司)。
4)簽署北京市恒安物業(yè)管理有限公司、北京望京藍(lán)天供熱中心能源審計(jì)項(xiàng)目合同。
2.參加會議:
1)**發(fā)改委地稅局辦公樓節(jié)能改造會議,**區(qū)熱電廠余熱回收利用規(guī)劃會議,北京煤炭設(shè)計(jì)研究院會議。
3.日常工作:
1)每天關(guān)注各發(fā)改委網(wǎng)站,行業(yè)網(wǎng)站、各大高校網(wǎng)站以及招標(biāo)網(wǎng),搜集相關(guān)信息,關(guān)鍵信息以郵件的形式發(fā)送給公司各部門相關(guān)人員,周一進(jìn)行信息通報(bào)。并匯總了針對我公司業(yè)務(wù)投標(biāo)所需的資質(zhì)文件,網(wǎng)上查看了相關(guān)的資料。(還需要與相關(guān)單位咨詢申辦工作)。
2)公司網(wǎng)站的維護(hù),整理了一部分“能源&環(huán)境新聞”和“公司新聞”。
二、下一步工作計(jì)劃:
1.收集匯總客戶信息,完成客戶檔案的建立。
2.做好網(wǎng)站信息收集以及公司網(wǎng)站的維護(hù)工作。
3.做好商務(wù)委員會內(nèi)部的檔案管理工作。
4.完善商務(wù)委員會內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度以及流程。
5.在完成商務(wù)基礎(chǔ)工作的同時(shí),參與公司的市場拓展工作,培養(yǎng)自身的市場拓展能力。
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審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十八
xx年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出,全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召,勤儉辦社、艱苦奮斗,踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中。稽核審計(jì)工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,推動內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況開展全面的稽核審計(jì)。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
(一)完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制,按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度,結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度;實(shí)行稽核包片責(zé)任制,把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片,不留死角,實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度,進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《xx年稽核審計(jì)工作安排意見》,對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確。
3、實(shí)行周工作安排和月度例會制度,每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,并組織實(shí)施到位;每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),檢查落實(shí),查漏補(bǔ)缺,并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
(二)規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,確保稽核檢查工作精細(xì)化,不留死角。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇十九
經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,通過與汪書記和宋局長匯報(bào)、溝通,結(jié)合我局實(shí)際,我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局,不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識,以加強(qiáng)管理為中心,以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用,積極開展審計(jì)工作,較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?,F(xiàn)將20__年的工作匯報(bào)如下:
一、工作目標(biāo)完成情況。
根據(jù)年度工作目標(biāo),__年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),實(shí)際完成11項(xiàng),超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—20__年)的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng),完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—20__年)核查更正的處理意見,提出審計(jì)建議27條。通過審計(jì),理順了關(guān)系,完善了制度,促進(jìn)了工作,真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。
一是以規(guī)范管理為目標(biāo),深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
今年以來,審計(jì)科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站__年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對性的提出了審計(jì)建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。
二是以提高效益為主線,注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。
按照年初工作目標(biāo),審計(jì)科用兩個月的時(shí)間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局__年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,對專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,是否量入為出、??顚S?,有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類,提出整改意見8條,確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。
三是以政績評價(jià)為重點(diǎn),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求,我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用,提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年7月1日至20__年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年6月12日至20__年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計(jì)意見12條,做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù)。
四是強(qiáng)化制度建設(shè)。
按照20__年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排,我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺,新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》,通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動完善制度,減少問題產(chǎn)生的根源,降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。
二、工作中取得的一流成績、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作。
(一)工作中取得的一流成績:
年初以來,我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明,內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心,把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段,服務(wù)才是目的。因此,我們在工作中,堅(jiān)持“從嚴(yán)查賬,從寬處理,完善制度,加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念,把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì),使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,不出和少出問題上,讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,注意擺正自己的位置,具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系,講服務(wù)不是不講監(jiān)督,講監(jiān)督不是只看力度,講力度不是只看處理意見。對審計(jì)查出的問題,以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),分類排隊(duì),區(qū)別對待。在對已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中,我們就較好地把握了這些關(guān)系,為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。
(二)亮點(diǎn)工作:
強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評價(jià)。無論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動可能存在的風(fēng)險(xiǎn),尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時(shí)提出合理化建議和意見,從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。
(三)創(chuàng)新工作:
一是在工程項(xiàng)目審計(jì)方面有所創(chuàng)新。工程項(xiàng)目審計(jì),是我局以往審計(jì)工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任,抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對項(xiàng)目資金來源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì),熟悉工程的工藝流程和施工工序,掌握第一手資料,以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。尤其是工程計(jì)量表,要有目的的與現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程量相比較,使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì),更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。
二是在建立審計(jì)項(xiàng)目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后,完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問題及建議、審計(jì)評價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡化的電子化檔案,其優(yōu)勢有三:一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?BR> 三是能及時(shí)發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對性的提出解決方案。
三、存在的問題。
通過科室人員共同分析討論,我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題:一是綜合性審計(jì)人才缺乏。這是我們審計(jì)科的硬傷,人員構(gòu)成主要來自于會計(jì)專業(yè),大部分都只懂財(cái)務(wù),不懂工程,所以要想審計(jì)一個工程項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目的,不利于審計(jì)范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出,部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,甚至“老毛病”未改,又添“新毛病”。
四、20__年工作的基本思路、工作打算及措施。
(一)20__年,按照我局“項(xiàng)項(xiàng)工作爭一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求,結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作,我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是:以服務(wù)全局為目的,以審計(jì)創(chuàng)新為動力,以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心,以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評價(jià)職能,為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
(二)20__年工作打算:
三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計(jì)院、漯河市信運(yùn)監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達(dá)公路工程檢測有限公司__年度財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)。
審計(jì)單位工作情況總結(jié)篇二十
在過去的一年里,我們審計(jì)單位經(jīng)歷了一系列的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。經(jīng)過不懈努力和團(tuán)隊(duì)的共同合作,我們?nèi)〉昧肆钊瞬毮康某煽?。在這個過程中,我們從中汲取了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。以下是我對審計(jì)單位工作的心得體會總結(jié)。
首先,我們要高度重視團(tuán)隊(duì)合作。一個團(tuán)隊(duì)的力量是不可忽視的。在審計(jì)工作中,每個人的角色和職責(zé)都十分重要。只有團(tuán)結(jié)一心,共同協(xié)作,才能達(dá)到最好的工作效果。通過分享知識和經(jīng)驗(yàn),我們可以相互學(xué)習(xí)和提高,為客戶提供更好的服務(wù)。因此,在未來的工作中,我將繼續(xù)加強(qiáng)和團(tuán)隊(duì)成員的互動和合作,共同實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)。
其次,我們應(yīng)該始終保持專業(yè)素養(yǎng)。審計(jì)工作是一項(xiàng)高度專業(yè)化的工作,需要具備扎實(shí)的知識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。我們需要不斷學(xué)習(xí)和更新自己的知識,跟上時(shí)代的步伐。同時(shí),我們還需要不斷提高自己的分析和判斷能力,提高工作效率和質(zhì)量。在審計(jì)工作中,我們還要時(shí)刻保持專業(yè)的職業(yè)道德,為客戶提供真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀的審計(jì)報(bào)告。只有這樣,我們才能贏得客戶的信任和尊重。
第三,我們要學(xué)會善于溝通。在審計(jì)工作中,我們需要與各方進(jìn)行密切的溝通和合作。與客戶的溝通可以幫助我們更好地了解其需求和預(yù)期,并針對其特定情況提供更有針對性的建議和方案。與團(tuán)隊(duì)成員的溝通可以加強(qiáng)我們之間的互動和理解,避免誤解和糾紛的發(fā)生。與領(lǐng)導(dǎo)和上級的溝通可以幫助我們獲得更多的指導(dǎo)和幫助。因此,我們要學(xué)會傾聽和表達(dá),善于溝通,為工作的順利進(jìn)行提供保障。
第四,我們要提高自身的綜合素質(zhì)。審計(jì)工作是一個綜合性的工作,需要我們具備良好的綜合素質(zhì)。除了專業(yè)知識外,我們還需要具備較強(qiáng)的組織能力、問題解決能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。審計(jì)工作中常常面臨各種復(fù)雜的問題和挑戰(zhàn),我們需要善于分析和解決問題。在客戶和團(tuán)隊(duì)中,我們需要提供有效的組織和協(xié)調(diào),確保工作的順利進(jìn)行。因此,我們要加強(qiáng)自身的綜合素質(zhì)培養(yǎng),提高自己的綜合能力。
最后,我們要保持積極的心態(tài)。審計(jì)工作是一個充滿挑戰(zhàn)和壓力的工作,我們應(yīng)該保持積極的心態(tài)面對。無論遇到什么困難和挫折,我們都要堅(jiān)持向前,勇敢面對。在工作中,我們要培養(yǎng)耐心和毅力,面對問題時(shí)要保持冷靜,找到解決問題的方法。同時(shí),我們還要保持一顆謙虛的心,不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步,不斷提高自己的能力和水平。
總之,審計(jì)單位的工作需要我們具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、專業(yè)素養(yǎng)、溝通能力、綜合素質(zhì)和積極的心態(tài)。通過不斷的實(shí)踐和總結(jié),我相信我們的工作會越來越好,為客戶提供更好的服務(wù),為審計(jì)事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。讓我們攜手共進(jìn),共同實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)!