預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告(通用18篇)

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    通過撰寫報(bào)告,我們可以提升自己的表達(dá)能力和邏輯思維能力。可以通過添加案例分析、實(shí)證研究、圖表等方式來增加報(bào)告的可讀性和理解性。有關(guān)報(bào)告的寫作技巧和注意事項(xiàng),小編為大家整理了一些實(shí)用的指導(dǎo)。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇一
    為做好預(yù)算績(jī)效管理工作考核,全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《昆明市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》、《昆明市財(cái)政局關(guān)于做好度預(yù)算績(jī)效管理工作考核有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昆財(cái)績(jī)〔〕180號(hào))關(guān)于年度考核的規(guī)定,昆明市農(nóng)業(yè)局于月20日將20預(yù)算績(jī)效管理工作考核相關(guān)臺(tái)帳,包括《昆明市農(nóng)業(yè)局2016年預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)》、《昆明市市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況統(tǒng)計(jì)表》、《昆明市市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》以及相關(guān)佐證材料按時(shí)報(bào)送至市財(cái)政局農(nóng)業(yè)處和績(jī)效管理處。
    2016年,市農(nóng)業(yè)局和局屬各預(yù)算單位按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,認(rèn)真落實(shí)《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革的實(shí)施意見》(昆政發(fā)〔2016〕12號(hào))和《昆明市人民政府辦公廳關(guān)于分解下達(dá)預(yù)算績(jī)效管理改革主要任務(wù)的通知》(昆政辦〔2016〕61號(hào))要求,大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革,各項(xiàng)工作取得了積極進(jìn)展。
    通過年底預(yù)算績(jī)效管理工作考核,對(duì)于進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)各部門預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任,健全預(yù)算績(jī)效管理工作過程動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化、常態(tài)化,切實(shí)將“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理理念貫穿到財(cái)政資金管理的全過程有著積極的推動(dòng)作用。
    在的工作中,昆明市農(nóng)業(yè)局將以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的,繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作開展,將預(yù)算績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政性資金,貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。始終做到“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”,全力提升昆明市農(nóng)業(yè)局服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力與水平。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇二
    六安市財(cái)政局采取多項(xiàng)舉措,建立績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系,擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面,引入中介機(jī)構(gòu)參與評(píng)價(jià),扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。近日,出臺(tái)了《六安市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施方案》(財(cái)預(yù)〔20xx〕582號(hào)),構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績(jī)效管理體制,全面深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
    一是建立健全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制。預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)要同步編制指向明確、細(xì)化量化、合理可行的績(jī)效目標(biāo),未按規(guī)定要求編制績(jī)效目標(biāo)的,不予進(jìn)入預(yù)算編審流程;無績(jī)效或低績(jī)效的項(xiàng)目,不予列入預(yù)算或調(diào)減預(yù)算。
    二是建立健全預(yù)算執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控機(jī)制。預(yù)算部門要按照要求報(bào)送相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行分析報(bào)告。財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的跟蹤監(jiān)控,對(duì)明確無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的或項(xiàng)目停止執(zhí)行的,收回預(yù)算資金;確因政策變化、突發(fā)事件等因素影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn),需調(diào)整績(jī)效目標(biāo)的,要根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理的要求和審核流程,隨同預(yù)算一并調(diào)整。
    三是建立健全預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。預(yù)算部門要及時(shí)組織本部門及所屬單位開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作;財(cái)政部門要將預(yù)算評(píng)審論證擬安排的項(xiàng)目,全部納入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,組織開展重點(diǎn)評(píng)價(jià),并進(jìn)一步拓展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)域。
    四是建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用機(jī)制。財(cái)政部門把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為年度預(yù)算調(diào)整、專項(xiàng)資金分配和以后年度預(yù)算資金安排的重要依據(jù),優(yōu)先考慮或重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果好的部門項(xiàng)目,相應(yīng)減少績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果差的項(xiàng)目和資金安排,取消無績(jī)效項(xiàng)目。
    五是建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)定期報(bào)告和公開機(jī)制。預(yù)算部門每年4月底前向財(cái)政部門提交預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié),財(cái)政部門每年6月底前向市政府報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理綜合情況和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。從起,每年7月份預(yù)算部門要將部門預(yù)算績(jī)效報(bào)告及績(jī)效評(píng)價(jià)在市政府信息公開網(wǎng)站和部門門戶網(wǎng)站同時(shí)向社會(huì)公開。
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    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇三
    在xx年寧德水利工作績(jī)效創(chuàng)歷史進(jìn)入全省第二名的基礎(chǔ)上,今年以來我局緊緊圍繞省里年初下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)和市委、市政府開展“落實(shí)項(xiàng)目年、服務(wù)發(fā)展年、融合創(chuàng)新年”的部署要求,以“五強(qiáng)四提三推進(jìn)”(五強(qiáng):強(qiáng)化水項(xiàng)目落實(shí)、強(qiáng)化水安全保障、強(qiáng)化水環(huán)境優(yōu)化、強(qiáng)化水融合創(chuàng)新、強(qiáng)化水管理提升;四提:提前、提升、提質(zhì)、提效;三推進(jìn):推進(jìn)黨的建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè))為抓手,以加快重大項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn),強(qiáng)化部署,強(qiáng)化措施,強(qiáng)化督查,強(qiáng)化落實(shí),各項(xiàng)工作均取得明顯成效,多項(xiàng)指標(biāo)始終保持在全省前列?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)調(diào)整充實(shí)了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,以局黨組書記、局長(zhǎng)郭專為組長(zhǎng),局班子成員為副組長(zhǎng),相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。
    (二)制定工作方案。對(duì)照省水利廳和市委、市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),按照高低適度、實(shí)事求是、講求質(zhì)量的原則,認(rèn)真制定了《寧德市水利局xx年度績(jī)效管理工作方案》。在績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定上,科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系,既便于考核評(píng)估,又具有可操作性。
    (三)實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上,推行了“三本臺(tái)賬”精準(zhǔn)管理,形成“層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任”的績(jī)效格局。一是建立責(zé)任臺(tái)賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項(xiàng)目,逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn),確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬。強(qiáng)化項(xiàng)目管理,匯總各類項(xiàng)目及投資總額、年度投資任務(wù),將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項(xiàng)目,定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況,分析存在問題。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)通報(bào),及時(shí)落實(shí)措施加以推進(jìn),對(duì)不能按序時(shí)進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦,逐項(xiàng)抓好落實(shí)。三是建立工作臺(tái)賬。把項(xiàng)目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合,在建立局領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動(dòng)態(tài)管理的基礎(chǔ)上,要求每個(gè)干部職工建立每周工作筆記,做到全局干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。
    (四)強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)年度水利項(xiàng)目建設(shè),我局采取開竣工調(diào)度、專項(xiàng)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、滯后項(xiàng)目調(diào)度等形式,督促工程建設(shè)進(jìn)度,以旬保月,以月保季,以季保年。針對(duì)重大水利項(xiàng)目推進(jìn)問題,成立了項(xiàng)目辦,配合省廳推進(jìn)組,對(duì)每個(gè)重大水利項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo),建立了重大項(xiàng)目雙崗雙責(zé)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,開展了重大水利項(xiàng)目百日會(huì)戰(zhàn)活動(dòng),有力地推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)。局常態(tài)化服務(wù)工作小組經(jīng)常深入工程一線,加強(qiáng)設(shè)計(jì)、進(jìn)度、質(zhì)量、資金等方面的監(jiān)督管理,現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)解決存在問題,并針對(duì)存在問題,及時(shí)發(fā)出整改通知書,限期整改。全年局領(lǐng)導(dǎo)班子累計(jì)下基層396次,幫助基層解決困難問題297項(xiàng),累計(jì)支持資金3455萬元,全年各類媒體宣傳水利工作8次。
    (五)推行雙向責(zé)任。實(shí)行“雙向責(zé)任、雙崗?fù)?zé)、雙輪驅(qū)動(dòng)”。一是項(xiàng)目管理雙向責(zé)任機(jī)制。即項(xiàng)目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責(zé)任,市水利局履行監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目業(yè)主履行主體責(zé)任,水利部門履行監(jiān)督責(zé)任;局業(yè)務(wù)科室具體責(zé)任人履行主體責(zé)任,項(xiàng)目推進(jìn)組人員履行監(jiān)督責(zé)任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任,掛縣領(lǐng)導(dǎo)履行監(jiān)督責(zé)任;相關(guān)人員按照責(zé)任分工履行職責(zé),推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二是資金管理雙向責(zé)任機(jī)制。即市財(cái)政局履行資金籌集、監(jiān)管主體責(zé)任,市水利局履行資金預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任;項(xiàng)目所在縣(市、區(qū))財(cái)政局、水利局履行資金管理主體責(zé)任,市財(cái)政局、水利局履行資金管理監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目業(yè)主對(duì)資金使用履行主體責(zé)任,所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)資金使用履行監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)資金管理履行主體責(zé)任,項(xiàng)目推薦人對(duì)資金管理履行監(jiān)督責(zé)任。
    (六)完善獎(jiǎng)懲措施。在抓好省、市年度績(jī)效考評(píng)的基礎(chǔ)上,在全市開展了水利年度綜合考評(píng)工作,組織三個(gè)考評(píng)組,采取分組、分縣、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分項(xiàng)目的模式,對(duì)全市xx年度水利投融資、項(xiàng)目建設(shè)、水資源管理、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)、基層調(diào)研、黨風(fēng)廉政、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設(shè)等方面工作完成情況進(jìn)行考核,對(duì)考核先進(jìn)的縣(市、區(qū))采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式予以獎(jiǎng)勵(lì),有力地促進(jìn)了各項(xiàng)水利工作的開展。
    (七)落實(shí)整改提升。針對(duì)xx年績(jī)效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、機(jī)關(guān)作風(fēng)等問題,認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年xx月底就提早布置績(jī)效管理工作,要求各科室結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),細(xì)化分解各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),確保指標(biāo)量化、細(xì)化,依據(jù)充分,切實(shí)可行。同時(shí)要求各項(xiàng)指標(biāo)需由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局績(jī)效辦,由績(jī)效辦匯總上局務(wù)會(huì)議逐條進(jìn)行討論。經(jīng)多輪修改及局黨組會(huì)議審議通過,而后將形成的指標(biāo)體系報(bào)市效能辦。二是強(qiáng)化督查落實(shí)。建立督查臺(tái)賬,指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)辦理工作,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示件、信訪件等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤督辦,特別是對(duì)省政府?dāng)U大有效投資計(jì)劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“行動(dòng)計(jì)劃”等涉水任務(wù),確保做到件件有回音、事事有落實(shí)。三是強(qiáng)化績(jī)效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作,特別是體現(xiàn)市級(jí)水行政主管部門工作業(yè)績(jī)的過程性檔案,每項(xiàng)工作分門別類,單獨(dú)建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度,由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,分別于xx月、xx月、xx月對(duì)績(jī)效檔案進(jìn)行抽查。四是強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪,對(duì)違反機(jī)關(guān)工作紀(jì)律的人員采取領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話、違規(guī)情況公示等方式進(jìn)行教育。同時(shí)規(guī)定對(duì)被效能通報(bào)的人員在xx年內(nèi)取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格,職稱職務(wù)晉升xx年內(nèi)不予考慮。
    (一)水利投入增幅大。年初省里下達(dá)我市水利目標(biāo)任務(wù)是13.8億元。下半年,省政府?dāng)U大有效投資確定全省水利投資調(diào)增30%,我市積極響應(yīng),調(diào)整增幅達(dá)69%,比全省平均水平翻了一番多。截止xx月xx日,全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計(jì)劃的投資完成23.42億元),占年度計(jì)劃投資的195%(170%),比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,增幅為115%,投資完成率在全省排名第一。
    (二)重大項(xiàng)目進(jìn)度快。截止xx月xx日,重大水利項(xiàng)目完成投資16.68億元,占年初計(jì)劃9億元的185%,比上年省下達(dá)的10億元目標(biāo)任務(wù)增加6.68億元,增幅為66.8%,進(jìn)度在全省排名第一。其中:在建項(xiàng)目完成8.41億元,占年度計(jì)劃的103%;計(jì)劃開工項(xiàng)目完成投資5.14億元,占年度計(jì)劃的108%;前期推進(jìn)項(xiàng)目完成投資3.12億元,占年度計(jì)劃的`195%。霞浦吳坑水庫工程等9個(gè)重點(diǎn)突破前期的項(xiàng)目也扎實(shí)推進(jìn)。
    (三)民生水利投入大。截止xx月xx日,全市面上民生水利共完成投資10.19億元,占年度計(jì)劃的115%,提前超額完成年度投資任務(wù)。其中農(nóng)村安全飲水、中小河流治理、海堤強(qiáng)化加固、山洪災(zāi)害治理、小農(nóng)水重點(diǎn)縣等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度在全省前列。
    (四)項(xiàng)目前期工作實(shí)。認(rèn)真把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇,轉(zhuǎn)變思路,打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個(gè)獨(dú)特牌子,結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃,積極做好前期規(guī)劃、項(xiàng)目、策劃、生成等工作,策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項(xiàng)目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個(gè)項(xiàng)目。全年共投入資金2600萬元,完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》、《獨(dú)流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作,《水資源配置規(guī)劃》、《庫湖聯(lián)通、生態(tài)補(bǔ)水方案》正在加快推進(jìn)。
    (五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預(yù)案,加強(qiáng)隱患排查,落實(shí)安全措施,完成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)2436個(gè)預(yù)案修訂工作以及461座各類水庫防汛調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃的審批工作。汛中加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、加強(qiáng)會(huì)商,加強(qiáng)調(diào)度。今年我市先后經(jīng)歷3次強(qiáng)降雨過程,xx月、xx月有效防御了臺(tái)風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”,在市委、市政府的科學(xué)指揮和全市上下積極應(yīng)對(duì)下,切實(shí)將災(zāi)害損失降到最低。年度防汛抗災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定,市委書記廖小軍批示:“不平凡的xx年,我市經(jīng)歷兩次臺(tái)風(fēng)侵襲,還遇到今年汛期比往年延長(zhǎng)半個(gè)月等特殊氣象影響,防汛防臺(tái)形勢(shì)嚴(yán)峻,在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下,市防汛辦立足于防大汛、抗大災(zāi)、搶大險(xiǎn)、抗大旱和減少損失總目標(biāo),扎實(shí)認(rèn)真做好各項(xiàng)防汛抗臺(tái)工作,取得了很好成效。市防汛辦所做的工作,值得充分肯定和表揚(yáng)。希望再接再厲,繼續(xù)努力,總結(jié)提高,認(rèn)真做好新一年防汛抗臺(tái)工作,為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長(zhǎng)隋軍批示:“xx年全市防風(fēng)防臺(tái)工作成效顯著,形成了一套有效的預(yù)警預(yù)防、抗擊自救的機(jī)制和體系,值得肯定,望繼續(xù)努力,鞏固成果,不斷提升防抗水平和能力。
    (六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強(qiáng)。實(shí)行了最嚴(yán)格水資源管理制度,下達(dá)了各縣(市、區(qū))三條紅線控制目標(biāo);全面推行“河長(zhǎng)制”,提請(qǐng)市政府印發(fā)了《寧德市河長(zhǎng)制實(shí)施方案》,落實(shí)了市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)重要河道河長(zhǎng)、河段長(zhǎng)職責(zé);啟動(dòng)了霍童溪流域九都段“萬里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè);完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區(qū)金涵水庫水源地保護(hù)建設(shè)并通過驗(yàn)收,啟動(dòng)霞浦縣溪西水庫水源地保護(hù)項(xiàng)目建設(shè);建成市級(jí)水資源監(jiān)管平臺(tái),水資源監(jiān)管能力進(jìn)一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝,占年初任務(wù)4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個(gè)xx年度(跨年度)中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項(xiàng)目,投入治理資金4200萬元。三是水能資源規(guī)范利用。完成了7個(gè)農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造,總投資5050萬元,新增裝機(jī)容量5115千瓦,新增年電能3440萬千瓦時(shí)。四是水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)上層次。繼東湖水利風(fēng)景區(qū)列為水利風(fēng)景區(qū)后,今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū)上升為水利風(fēng)景區(qū)層面,福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區(qū)、壽寧小托水庫水利風(fēng)景區(qū)等5個(gè)通過省級(jí)水利風(fēng)景區(qū)驗(yàn)收,比上一年度翻了一番。
    (七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準(zhǔn)扶貧。在省水利廳的關(guān)心支持下,啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),總投資2600萬元,xx月份已完成,為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障。二是推進(jìn)軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎(chǔ)上,今年又啟動(dòng)了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程,總投資1450萬元,受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作,為寧德市委、市政府持續(xù)推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展試驗(yàn)區(qū)打好基礎(chǔ),水利部門的對(duì)接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    (八)黨建、隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)。一是認(rèn)真開展“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“三比一看”、“三嚴(yán)三實(shí)”等活動(dòng)。以貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定為切入點(diǎn),深化水利“四風(fēng)”問題整改,制定整改措施,堅(jiān)持邊學(xué)邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解、定期約談、逐級(jí)報(bào)告、溝通會(huì)商、領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、監(jiān)督檢查和問責(zé)制度等相關(guān)制度,用制度保障黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。三是強(qiáng)化水利績(jī)效管理。結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),制定了績(jī)效管理工作方案,印發(fā)了《寧德市水利局績(jī)效工作管理制度》,下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)績(jī)效管理工作的通知,定期開展績(jī)效評(píng)估,及時(shí)提交年終績(jī)效報(bào)告。與此同時(shí),機(jī)關(guān)效能、行風(fēng)評(píng)議、精神文明單位建設(shè)、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
    今年以來,我局認(rèn)真按照市委、市政府的決策部署,圍繞省水利廳下達(dá)的任務(wù)要求,緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇,圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),努力抓好各項(xiàng)工作的落實(shí),水利工作呈現(xiàn)目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出,措施有力,有序推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。從總體上看,年度績(jī)效各項(xiàng)指標(biāo)情況完成情況良好,有的指標(biāo)提前或超額完成,有些措施和經(jīng)驗(yàn)得到推廣,成效主要體現(xiàn)在20個(gè)方面:
    1、創(chuàng)新防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制,海上防臺(tái)風(fēng)工作經(jīng)驗(yàn)得到國家防總的推廣,中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長(zhǎng)專門在我市溪南鎮(zhèn)進(jìn)行了防臺(tái)風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)觀摩。
    2、在xx年上白石水利樞紐工程項(xiàng)目列入全國172項(xiàng)重大水利項(xiàng)目(福建省僅5個(gè)項(xiàng)目)的基礎(chǔ)上,今年xx月上白石水利樞紐工程項(xiàng)目列入國家發(fā)改委、財(cái)政部、水利部ppp試點(diǎn)項(xiàng)目。全國共12個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目,是福建省的1個(gè)試點(diǎn)。
    3、在xx年xx月開展的xx年度全省水利年度工作責(zé)任目標(biāo)績(jī)效考評(píng)中名列全省第二,比上年晉級(jí)一位。
    4、水利、防災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
    5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計(jì)劃的投資完成23.42億元),占年度計(jì)劃投資的195%(170%),比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,增幅為115%,投資完成率在全省排名第一。
    6、積極爭(zhēng)取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè),試點(diǎn)工作得到省水利廳尤猛軍廳長(zhǎng)的肯定。
    7、積極推進(jìn)軍民融合,爭(zhēng)取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保安全供水工程2個(gè)重大水利項(xiàng)目列入國家層面,總投資分別達(dá)143億元、38億元,前期工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
    8、積極推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧,啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障,xx月xx日《閩東日?qǐng)?bào)》對(duì)水利精準(zhǔn)扶貧工作進(jìn)行了專版宣傳。
    9、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作,提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》,得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    10、建立重大水利項(xiàng)目雙崗雙責(zé)機(jī)制和項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制,開展重大項(xiàng)目“百日會(huì)戰(zhàn)”活動(dòng),重大水利項(xiàng)目進(jìn)度在全省排名第一。
    11、農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目提前超額完成,進(jìn)度在全省排名第一。
    12、海堤加固建設(shè)完成情況在全省排名第一。
    13、中小河流治理項(xiàng)目進(jìn)度在全省排名第一。
    14、小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)進(jìn)度在全省排名第一。
    15、冬春水利建設(shè)進(jìn)度在全省第一。
    16、蕉城竹洋高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目被省水利廳評(píng)為“福建省水利科技推廣示范基地”。
    17、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理,實(shí)行了責(zé)任臺(tái)賬、項(xiàng)目臺(tái)賬、工作臺(tái)賬三本臺(tái)賬精準(zhǔn)管理,對(duì)每項(xiàng)工作做到心里有數(shù),了如指掌,得到省水利廳主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    18、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),強(qiáng)化主體責(zé)任,典型經(jīng)驗(yàn)在全省水利系統(tǒng)做交流。
    19、開展水利資金內(nèi)審,經(jīng)驗(yàn)做法受到省水利廳張寶華紀(jì)檢組長(zhǎng)肯定。
    20、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng),解決防汛和水資源管理最后一公里問題。
    今年我局績(jī)效創(chuàng)新點(diǎn):全國防汛防臺(tái)風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)。
    我市地處東南沿海,海岸線長(zhǎng)度居全省第一,全年降水量70%-80%集中在汛期4-xx月,即梅雨季和臺(tái)風(fēng)季。特殊的地理位置和氣候條件,造成洪澇、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害頻繁發(fā)生,平均每年登陸或影響我市的臺(tái)風(fēng)1-2個(gè),如xx年“桑美”臺(tái)風(fēng)就給我市造成嚴(yán)重災(zāi)害損失。
    正因?yàn)槿绱?,市委、市政府始終高度重視防汛防臺(tái)風(fēng)工作。從xx年開始,我市立足寧德實(shí)際,健全完善一套防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制,特別是在海上防臺(tái)風(fēng)機(jī)制和陸上防臺(tái)風(fēng)機(jī)制創(chuàng)新方面取得了顯著成效,首先我市在建立以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制基礎(chǔ)上,近五年來又大力推行“預(yù)警到鄉(xiāng)、預(yù)案到村、責(zé)任到人”的防災(zāi)抗災(zāi)新機(jī)制,強(qiáng)化基礎(chǔ)鄉(xiāng)村防災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè),建成覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng),全面完成全市2251個(gè)行政村防災(zāi)預(yù)案編制并實(shí)現(xiàn)電子化管理,基本實(shí)現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng)、預(yù)警信息到鄉(xiāng)、視頻會(huì)商到鄉(xiāng)、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會(huì)議視聽到村”的目標(biāo),全面提升了基層防災(zāi)抗災(zāi)的應(yīng)急處置能力。與此同時(shí),我們還加強(qiáng)防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制信息化建設(shè),其中《賽江流域?qū)崟r(shí)洪水作業(yè)預(yù)報(bào)與調(diào)度系統(tǒng)》獲得“福建省xx年度科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”。
    這些創(chuàng)新的防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制已在防抗歷次的臺(tái)風(fēng)暴雨災(zāi)害中發(fā)揮重要減災(zāi)效益,近五年來,我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強(qiáng)臺(tái)風(fēng),切實(shí)做到了將災(zāi)害損失降到最低。特別是海上防臺(tái)風(fēng)工作,自xx年“桑美”臺(tái)風(fēng)之后,未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡,防災(zāi)工作成效顯著。
    xx年,我局在全省水利工作會(huì)議上做了題為“主動(dòng)作為、科學(xué)防控,努力構(gòu)建現(xiàn)代防汛減災(zāi)體系”的防災(zāi)抗災(zāi)經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言,并在當(dāng)年度獲得全省水利防災(zāi)減災(zāi)工作先進(jìn)表彰。xx年度,“菲特”臺(tái)風(fēng)在福鼎登陸,這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺(tái)風(fēng)”,累計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到25億,是我市繼xx年“桑美”臺(tái)風(fēng)(損失33億)之后,遭受損失最為嚴(yán)重的一次臺(tái)風(fēng)災(zāi)害,盡管如此但沒有出現(xiàn)人員傷亡。對(duì)此,國家防總督察專員田以堂xx年xx月xx日在我市檢查指導(dǎo)防臺(tái)風(fēng)工作時(shí),就深有感慨地指出:“從這次防抗“菲特”臺(tái)風(fēng)情況看,寧德各級(jí)都非常重視,防御工作做得很到位,沒有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺(tái)風(fēng)工作經(jīng)驗(yàn)豐富,很多做法可以成為全國的范例”。
    歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、強(qiáng)基固本,寧德市防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制在歷次防臺(tái)風(fēng)實(shí)踐中發(fā)揮了重要作用,得到水利部陳雷部長(zhǎng)、國家防總和省防指的充分肯定。xx年xx月,中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部防汛抗旱專題研究班,推廣和借鑒我市防臺(tái)風(fēng)工作的經(jīng)驗(yàn),決定將專題研究班重點(diǎn)教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩放在寧德市。xx月xx日,全國防汛抗旱專題研究班現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩會(huì)在寧德召開,來自全國24個(gè)省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、武警部隊(duì)等38名與會(huì)代表,在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)觀摩我市海上防臺(tái)風(fēng)人員轉(zhuǎn)移演練,創(chuàng)新舉措在全國推廣應(yīng)用。
    xx年xx月xx日,陳雷部長(zhǎng)在國家防總汛情會(huì)商會(huì)上,明確指出“蘇迪羅”臺(tái)風(fēng)對(duì)福建寧德影響較大、災(zāi)情損失嚴(yán)重,盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡,但是海上防臺(tái)風(fēng)工作值得肯定,沒有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇四
    根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔20xx〕377號(hào)文件要求,對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:
    市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評(píng)工作,確???jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。
    通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
    (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析。
    1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項(xiàng)目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。
    2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項(xiàng)目支出576.92萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。
    從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加,預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
    (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析。
    總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。
    一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。
    二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng);信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。
    一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí),在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
    二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項(xiàng)目實(shí)施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時(shí),做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。
    三是嚴(yán)格人員管理,提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。
    無。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇五
    為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào))文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
    南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人。總編制為38個(gè),其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。
    (一)部門整體支出概況。
    (二)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
    預(yù)決算公開:20xx年,按照上級(jí)的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
    資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
    三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)用。
    內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來,我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
    項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況:20xx年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
    (三)部門整體支出情況分析。
    從整體情況來看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法,??顚S?,無截留、無挪用等現(xiàn)象。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
    此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過程。
    根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
    面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
    (一)全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。
    把就業(yè)作為最大的民生,堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次,每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次,吸引求職者3萬余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長(zhǎng)效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動(dòng)力251人;建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)(村);開展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次,開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零;全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元;認(rèn)定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元;成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元,惠及企業(yè)及個(gè)人253戶,帶動(dòng)就業(yè)3008人。
    (二)全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
    堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介;推行社??磿r(shí)制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)??;全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會(huì)保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元,整改完成率100%;著力開展社保基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動(dòng)社?;鸱乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報(bào)辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。
    (三)全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
    一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成2020年、20xx年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作,20xx年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對(duì)20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善,全年評(píng)審和認(rèn)定2020年度高級(jí)職稱81人,中級(jí)職稱122人,按時(shí)規(guī)范申報(bào)20xx年度高、中級(jí)職稱評(píng)審職數(shù),高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人,中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人;加強(qiáng)民營企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),5人成功申報(bào)中級(jí)職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評(píng)審首次鋪開,審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備;完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核;做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理,及時(shí)錄入新增檔案信息,所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
    (四)全力以赴規(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。
    一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng),其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng),現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng),均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng);開展系列普法宣傳活動(dòng),編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次,開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng),排查在建項(xiàng)目27個(gè),全年新開工項(xiàng)目50個(gè),繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元,工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范,開展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠信等級(jí)評(píng)價(jià)88家;開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次,處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。
    一年來,在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在工作中我們還存在一些不足:。
    (一)就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖,就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。
    (二)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
    (三)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
    請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
    無。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇六
    20xx來,按照省財(cái)政不斷強(qiáng)化績(jī)效理念,將預(yù)算績(jī)效管理納入財(cái)政日常管理,圍繞“三個(gè)突出”,積極探索推進(jìn)。
    財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理是公共財(cái)政體系的重要組成部分,對(duì)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平具有重要意義。隨著我州財(cái)力的不斷增強(qiáng),財(cái)政支出規(guī)模同步擴(kuò)大,財(cái)政資金安排是否科學(xué)合理,資金使用是否節(jié)約有效,越來越成為政府及公眾關(guān)注的焦點(diǎn),成為財(cái)政改革的熱點(diǎn)。近年來,我州按照省廳要求,認(rèn)真總結(jié)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作開展以來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),逐步建立健全考評(píng)機(jī)制,深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作。經(jīng)過幾年的努力,各項(xiàng)工工作機(jī)制逐步健全,成效逐年顯現(xiàn)。
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全組織機(jī)構(gòu)。州、縣均已成立財(cái)政綜合預(yù)算績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了專門機(jī)構(gòu),指定專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作。今年3月份,州本級(jí)批準(zhǔn)設(shè)立預(yù)算管理績(jī)效考評(píng)科(北機(jī)編〔20xx〕7號(hào)),負(fù)責(zé)全州財(cái)政預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)具體工作,州直部門預(yù)算綜合績(jī)效考評(píng),指導(dǎo)四縣財(cái)政預(yù)算管理績(jī)效考評(píng)工作;四縣也設(shè)立了相應(yīng)的機(jī)構(gòu),并抽調(diào)工作人員開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
    (二)出臺(tái)相關(guān)文件,強(qiáng)化制度建設(shè)。我州在執(zhí)行以前年度出臺(tái)的《海北州政府批轉(zhuǎn)州財(cái)政局關(guān)于州級(jí)部門預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)辦法的通知》(北政辦〔〕135號(hào))、《海北州預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》(北財(cái)〔2011〕599號(hào))、《海北州財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》(北財(cái)〔〕545號(hào))和《關(guān)于做好20鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算綜合績(jī)效考評(píng)工作的通知》(北財(cái)〔2012〕547號(hào))等制度文件的基礎(chǔ)上。今年,結(jié)合我州實(shí)際,繼續(xù)制定印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)20xx年全州預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)的通知》(北財(cái)〔20xx〕93號(hào))、《關(guān)于20xx年度州對(duì)下財(cái)政管理綜合績(jī)效考評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(北財(cái)〔20xx〕358號(hào))和《關(guān)于公布可委托參與預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作第三方機(jī)構(gòu)庫名單的通知》(北財(cái)[20xx]566號(hào))等文件,具體明確了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的操作流程、實(shí)施項(xiàng)目及相關(guān)要求,為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財(cái)政資金使用和管理體系提供了制度保證。在實(shí)施具體項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)中,又相繼制定了《關(guān)于上報(bào)20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(北財(cái)〔20xx〕94號(hào))、《關(guān)于做好20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(北財(cái)〔20xx〕567號(hào))等文件,進(jìn)一步明確了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作流程、評(píng)價(jià)內(nèi)容及評(píng)價(jià)方式等,增強(qiáng)了評(píng)價(jià)工作的可操作性,使財(cái)政綜合績(jī)效考評(píng)工作更加趨于制度化和規(guī)范化。
    (三)大力學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識(shí)。通過主動(dòng)走訪相關(guān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)單位和主管部門征求意見建議,為做好宣傳、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、建立健全組織體創(chuàng)造條件,逐步提高部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)增強(qiáng)成本效益觀念,促進(jìn)財(cái)政資源配置效率、預(yù)算資金使用效益;通過組織財(cái)政業(yè)務(wù)工作人員學(xué)習(xí)政策文件、外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)以及參加上級(jí)財(cái)政組織的各類培訓(xùn)班,提高政策業(yè)務(wù)水平。
    (四)精心組織實(shí)施,確保評(píng)價(jià)實(shí)效。按照“先易后難、由點(diǎn)及面、穩(wěn)步實(shí)施”的原則和建立“項(xiàng)目單位—主管部門—財(cái)政部門”三層次評(píng)價(jià)體系的要求,積極組織開展財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在部門預(yù)算綜合績(jī)效考評(píng)方面,將全州437個(gè)行政事業(yè)預(yù)算單位及各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入財(cái)政綜合績(jī)效考評(píng)范圍,要求各預(yù)算單位上報(bào)自評(píng)報(bào)告及相關(guān)資料,財(cái)政各業(yè)務(wù)科室按照不低于40%的比例進(jìn)行實(shí)地考評(píng);在項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)方面,明確要求部門(單位)在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),申報(bào)明確的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),并盡量予以細(xì)化財(cái)政部門最終確定評(píng)價(jià)對(duì)象,在評(píng)價(jià)對(duì)象選擇上,我們緊緊圍繞財(cái)政管理的重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目支出的重點(diǎn)部門,以及社會(huì)關(guān)注度高、影響力大特別是事關(guān)民生方面的支出項(xiàng)目,評(píng)價(jià)實(shí)施范圍逐步擴(kuò)大,評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量不斷增加,項(xiàng)目涉及教育、科技、農(nóng)業(yè)、社保、環(huán)保、旅游、城建等領(lǐng)域。將博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放專項(xiàng)、農(nóng)村困難群眾危房改造專項(xiàng)資金、圖書館、文化館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)、中小河流治理項(xiàng)目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理專項(xiàng)資金、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃專項(xiàng)資金、公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)貼、村容村貌整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金列入績(jī)效考評(píng)范圍。20xx年州縣財(cái)政部門將本級(jí)30萬元以上和上級(jí)50萬元以上的項(xiàng)目資金列入項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)范,全州確定152個(gè)項(xiàng)目資金績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目(含重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目46項(xiàng)),績(jī)效目標(biāo)管理金額8.2億元。確定的項(xiàng)目正在按計(jì)劃實(shí)施,其中由州級(jí)各主管部門、財(cái)政局聯(lián)合組織的10多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作已全面完成,單位負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目根據(jù)資金到位情況陸續(xù)完成自評(píng)工作,其它項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作預(yù)計(jì)均可在今年底或明年初完成,部分重點(diǎn)項(xiàng)目將在11月至12月委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中進(jìn)行考評(píng)。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇七
    在20xx年寧德水利工作績(jī)效創(chuàng)歷史進(jìn)入全省第二名的基礎(chǔ)上,今年以來我局緊緊圍繞省里年初下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)和市委、市政府開展“落實(shí)項(xiàng)目年、服務(wù)發(fā)展年、融合創(chuàng)新年”的部署要求,以“五強(qiáng)四提三推進(jìn)”(五強(qiáng):強(qiáng)化水項(xiàng)目落實(shí)、強(qiáng)化水安全保障、強(qiáng)化水環(huán)境優(yōu)化、強(qiáng)化水融合創(chuàng)新、強(qiáng)化水管理提升;四提:提前、提升、提質(zhì)、提效;三推進(jìn):推進(jìn)黨的建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè))為抓手,以加快重大項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn),強(qiáng)化部署,強(qiáng)化措施,強(qiáng)化督查,強(qiáng)化落實(shí),各項(xiàng)工作均取得明顯成效,多項(xiàng)指標(biāo)始終保持在全省前列?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)調(diào)整充實(shí)了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,以局黨組書記、局長(zhǎng)郭專為組長(zhǎng),局班子成員為副組長(zhǎng),相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。
    (二)制定工作方案。對(duì)照省水利廳和市委、市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),按照高低適度、實(shí)事求是、講求質(zhì)量的原則,認(rèn)真制定了《寧德市水利局20xx年度績(jī)效管理工作方案》。在績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定上,科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系,既便于考核評(píng)估,又具有可操作性。
    (三)實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上,推行了“三本臺(tái)賬”精準(zhǔn)管理,形成“層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任”的績(jī)效格局。一是建立責(zé)任臺(tái)賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項(xiàng)目,逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn),確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬。強(qiáng)化項(xiàng)目管理,匯總各類項(xiàng)目及投資總額、年度投資任務(wù),將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項(xiàng)目,定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況,分析存在問題。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)通報(bào),及時(shí)落實(shí)措施加以推進(jìn),對(duì)不能按序時(shí)進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦,逐項(xiàng)抓好落實(shí)。三是建立工作臺(tái)賬。把項(xiàng)目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合,在建立局領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動(dòng)態(tài)管理的基礎(chǔ)上,要求每個(gè)干部職工建立每周工作筆記,做到全局干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。
    (四)強(qiáng)化督促檢查。為加快推進(jìn)年度水利項(xiàng)目建設(shè),我局采取開竣工調(diào)度、專項(xiàng)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、滯后項(xiàng)目調(diào)度等形式,督促工程建設(shè)進(jìn)度,以旬保月,以月保季,以季保年。針對(duì)重大水利項(xiàng)目推進(jìn)問題,成立了項(xiàng)目辦,配合省廳推進(jìn)組,對(duì)每個(gè)重大水利項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo),建立了重大項(xiàng)目雙崗雙責(zé)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,開展了重大水利項(xiàng)目百日會(huì)戰(zhàn)活動(dòng),有力地推進(jìn)重大水利項(xiàng)目建設(shè)。局常態(tài)化服務(wù)工作小組經(jīng)常深入工程一線,加強(qiáng)設(shè)計(jì)、進(jìn)度、質(zhì)量、資金等方面的監(jiān)督管理,現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)解決存在問題,并針對(duì)存在問題,及時(shí)發(fā)出整改通知書,限期整改。全年局領(lǐng)導(dǎo)班子累計(jì)下基層396次,幫助基層解決困難問題297項(xiàng),累計(jì)支持資金3455萬元,全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。
    (五)推行雙向責(zé)任。實(shí)行“雙向責(zé)任、雙崗?fù)?zé)、雙輪驅(qū)動(dòng)”。一是項(xiàng)目管理雙向責(zé)任機(jī)制。即項(xiàng)目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責(zé)任,市水利局履行監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目業(yè)主履行主體責(zé)任,水利部門履行監(jiān)督責(zé)任;局業(yè)務(wù)科室具體責(zé)任人履行主體責(zé)任,項(xiàng)目推進(jìn)組人員履行監(jiān)督責(zé)任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任,掛縣領(lǐng)導(dǎo)履行監(jiān)督責(zé)任;相關(guān)人員按照責(zé)任分工履行職責(zé),推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二是資金管理雙向責(zé)任機(jī)制。即市財(cái)政局履行資金籌集、監(jiān)管主體責(zé)任,市水利局履行資金預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任;項(xiàng)目所在縣(市、區(qū))財(cái)政局、水利局履行資金管理主體責(zé)任,市財(cái)政局、水利局履行資金管理監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目業(yè)主對(duì)資金使用履行主體責(zé)任,所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)資金使用履行監(jiān)督責(zé)任;項(xiàng)目申報(bào)單位對(duì)資金管理履行主體責(zé)任,項(xiàng)目推薦人對(duì)資金管理履行監(jiān)督責(zé)任。
    (六)完善獎(jiǎng)懲措施。在抓好省、市年度績(jī)效考評(píng)的基礎(chǔ)上,在全市開展了水利年度綜合考評(píng)工作,組織三個(gè)考評(píng)組,采取分組、分縣、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分項(xiàng)目的模式,對(duì)全市20xx年度水利投融資、項(xiàng)目建設(shè)、水資源管理、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)、基層調(diào)研、黨風(fēng)廉政、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設(shè)等方面工作完成情況進(jìn)行考核,對(duì)考核先進(jìn)的縣(市、區(qū))采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式予以獎(jiǎng)勵(lì),有力地促進(jìn)了各項(xiàng)水利工作的開展。
    (七)落實(shí)整改提升。針對(duì)20xx年績(jī)效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、機(jī)關(guān)作風(fēng)等問題,認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績(jī)效管理工作,要求各科室結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),細(xì)化分解各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),確保指標(biāo)量化、細(xì)化,依據(jù)充分,切實(shí)可行。同時(shí)要求各項(xiàng)指標(biāo)需由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局績(jī)效辦,由績(jī)效辦匯總上局務(wù)會(huì)議逐條進(jìn)行討論。經(jīng)多輪修改及局黨組會(huì)議審議通過,而后將形成的指標(biāo)體系報(bào)市效能辦。二是強(qiáng)化督查落實(shí)。建立督查臺(tái)賬,指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)辦理工作,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示件、信訪件等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤督辦,特別是對(duì)省政府?dāng)U大有效投資計(jì)劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“行動(dòng)計(jì)劃”等涉水任務(wù),確保做到件件有回音、事事有落實(shí)。三是強(qiáng)化績(jī)效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作,特別是體現(xiàn)市級(jí)水行政主管部門工作業(yè)績(jī)的過程性檔案,每項(xiàng)工作分門別類,單獨(dú)建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度,由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,分別于7月、9月、11月對(duì)績(jī)效檔案進(jìn)行抽查。四是強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪,對(duì)違反機(jī)關(guān)工作紀(jì)律的人員采取領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話、違規(guī)情況公示等方式進(jìn)行教育。同時(shí)規(guī)定對(duì)被效能通報(bào)的人員在1年內(nèi)取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格,職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。
    (一)水利投入增幅大。年初省里下達(dá)我市水利目標(biāo)任務(wù)是13.8億元。下半年,省政府?dāng)U大有效投資確定全省水利投資調(diào)增30%,我市積極響應(yīng),調(diào)整增幅達(dá)69%,比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日,全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計(jì)劃的投資完成23.42億元),占年度計(jì)劃投資的195%(170%),比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,增幅為115%,投資完成率在全省排名第一。
    (二)重大項(xiàng)目進(jìn)度快。截止12月25日,重大水利項(xiàng)目完成投資16.68億元,占年初計(jì)劃9億元的185%,比上年省下達(dá)的10億元目標(biāo)任務(wù)增加6.68億元,增幅為66.8%,進(jìn)度在全省排名第一。其中:在建項(xiàng)目完成8.41億元,占年度計(jì)劃的103%;計(jì)劃開工項(xiàng)目完成投資5.14億元,占年度計(jì)劃的108%;前期推進(jìn)項(xiàng)目完成投資3.12億元,占年度計(jì)劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個(gè)重點(diǎn)突破前期的項(xiàng)目也扎實(shí)推進(jìn)。
    (三)民生水利投入大。截止12月25日,全市面上民生水利共完成投資10.19億元,占年度計(jì)劃的115%,提前超額完成年度投資任務(wù)。其中農(nóng)村安全飲水、中小河流治理、海堤強(qiáng)化加固、山洪災(zāi)害治理、小農(nóng)水重點(diǎn)縣等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度在全省前列。
    (四)項(xiàng)目前期工作實(shí)。認(rèn)真把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇,轉(zhuǎn)變思路,打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個(gè)獨(dú)特牌子,結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃,積極做好前期規(guī)劃、項(xiàng)目、策劃、生成等工作,策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項(xiàng)目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個(gè)項(xiàng)目。全年共投入資金2600萬元,完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》、《獨(dú)流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作,《水資源配置規(guī)劃》、《庫湖聯(lián)通、生態(tài)補(bǔ)水方案》正在加快推進(jìn)。
    (五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預(yù)案,加強(qiáng)隱患排查,落實(shí)安全措施,完成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)2436個(gè)預(yù)案修訂工作以及461座各類水庫防汛調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃的審批工作。汛中加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、加強(qiáng)會(huì)商,加強(qiáng)調(diào)度。今年我市先后經(jīng)歷3次強(qiáng)降雨過程,8月、9月有效防御了臺(tái)風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”,在市委、市政府的科學(xué)指揮和全市上下積極應(yīng)對(duì)下,切實(shí)將災(zāi)害損失降到最低。年度防汛抗災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定,市委書記廖小軍批示:“不平凡的20xx年,我市經(jīng)歷兩次臺(tái)風(fēng)侵襲,還遇到今年汛期比往年延長(zhǎng)半個(gè)月等特殊氣象影響,防汛防臺(tái)形勢(shì)嚴(yán)峻,在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下,市防汛辦立足于防大汛、抗大災(zāi)、搶大險(xiǎn)、抗大旱和減少損失總目標(biāo),扎實(shí)認(rèn)真做好各項(xiàng)防汛抗臺(tái)工作,取得了很好成效。市防汛辦所做的工作,值得充分肯定和表揚(yáng)。希望再接再厲,繼續(xù)努力,總結(jié)提高,認(rèn)真做好新一年防汛抗臺(tái)工作,為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長(zhǎng)隋軍批示:“20xx年全市防風(fēng)防臺(tái)工作成效顯著,形成了一套有效的預(yù)警預(yù)防、抗擊自救的機(jī)制和體系,值得肯定,望繼續(xù)努力,鞏固成果,不斷提升防抗水平和能力。
    (六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強(qiáng)。實(shí)行了最嚴(yán)格水資源管理制度,下達(dá)了各縣(市、區(qū))三條紅線控制目標(biāo);全面推行“河長(zhǎng)制”,提請(qǐng)市政府印發(fā)了《寧德市河長(zhǎng)制實(shí)施方案》,落實(shí)了市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)重要河道河長(zhǎng)、河段長(zhǎng)職責(zé);啟動(dòng)了霍童溪流域九都段“萬里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè);完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區(qū)金涵水庫水源地保護(hù)建設(shè)并通過驗(yàn)收,啟動(dòng)霞浦縣溪西水庫水源地保護(hù)項(xiàng)目建設(shè);建成市級(jí)水資源監(jiān)管平臺(tái),水資源監(jiān)管能力進(jìn)一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝,占年初任務(wù)4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個(gè)20xx年度(跨年度)中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項(xiàng)目,投入治理資金4200萬元。三是水能資源規(guī)范利用。完成了7個(gè)農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造,總投資5050萬元,新增裝機(jī)容量5115千瓦,新增年電能3440萬千瓦時(shí)。四是水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)上層次。繼東湖水利風(fēng)景區(qū)列為水利風(fēng)景區(qū)后,今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū)上升為水利風(fēng)景區(qū)層面,福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區(qū)、壽寧小托水庫水利風(fēng)景區(qū)等5個(gè)通過省級(jí)水利風(fēng)景區(qū)驗(yàn)收,比上一年度翻了一番。
    (七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準(zhǔn)扶貧。在省水利廳的關(guān)心支持下,啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),總投資2600萬元,7月份已完成,為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障。二是推進(jìn)軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎(chǔ)上,今年又啟動(dòng)了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程,總投資1450萬元,受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作,為寧德市委、市政府持續(xù)推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展試驗(yàn)區(qū)打好基礎(chǔ),水利部門的對(duì)接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    (八)黨建、隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)。一是認(rèn)真開展“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“三比一看”、“三嚴(yán)三實(shí)”等活動(dòng)。以貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定為切入點(diǎn),深化水利“四風(fēng)”問題整改,制定整改措施,堅(jiān)持邊學(xué)邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解、定期約談、逐級(jí)報(bào)告、溝通會(huì)商、領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、監(jiān)督檢查和問責(zé)制度等相關(guān)制度,用制度保障黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。三是強(qiáng)化水利績(jī)效管理。結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),制定了績(jī)效管理工作方案,印發(fā)了《寧德市水利局績(jī)效工作管理制度》,下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)績(jī)效管理工作的通知,定期開展績(jī)效評(píng)估,及時(shí)提交年終績(jī)效報(bào)告。與此同時(shí),機(jī)關(guān)效能、行風(fēng)評(píng)議、精神文明單位建設(shè)、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
    今年以來,我局認(rèn)真按照市委、市政府的決策部署,圍繞省水利廳下達(dá)的任務(wù)要求,緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇,圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),努力抓好各項(xiàng)工作的落實(shí),水利工作呈現(xiàn)目標(biāo)明確,重點(diǎn)突出,措施有力,有序推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。從總體上看,年度績(jī)效各項(xiàng)指標(biāo)情況完成情況良好,有的指標(biāo)提前或超額完成,有些措施和經(jīng)驗(yàn)得到推廣,成效主要體現(xiàn)在20個(gè)方面:
    1、創(chuàng)新防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制,海上防臺(tái)風(fēng)工作經(jīng)驗(yàn)得到國家防總的推廣,中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長(zhǎng)專門在我市溪南鎮(zhèn)進(jìn)行了防臺(tái)風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)觀摩。
    2、在20xx年上白石水利樞紐工程項(xiàng)目列入全國172項(xiàng)重大水利項(xiàng)目(福建省僅5個(gè)項(xiàng)目)的基礎(chǔ)上,今年5月上白石水利樞紐工程項(xiàng)目列入國家發(fā)改委、財(cái)政部、水利部ppp試點(diǎn)項(xiàng)目。全國共12個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目,是福建省的1個(gè)試點(diǎn)。
    3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責(zé)任目標(biāo)績(jī)效考評(píng)中名列全省第二,比上年晉級(jí)一位。
    4、水利、防災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
    5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計(jì)劃的投資完成23.42億元),占年度計(jì)劃投資的195%(170%),比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,增幅為115%,投資完成率在全省排名第一。
    6、積極爭(zhēng)取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè),試點(diǎn)工作得到省水利廳尤猛軍廳長(zhǎng)的肯定。
    7、積極推進(jìn)軍民融合,爭(zhēng)取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保安全供水工程2個(gè)重大水利項(xiàng)目列入國家層面,總投資分別達(dá)143億元、38億元,前期工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。
    8、積極推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧,啟動(dòng)了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),為推進(jìn)全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障,12月6日《閩東日?qǐng)?bào)》對(duì)水利精準(zhǔn)扶貧工作進(jìn)行了專版宣傳。
    9、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作,提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》,得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    10、建立重大水利項(xiàng)目雙崗雙責(zé)機(jī)制和項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制,開展重大項(xiàng)目“百日會(huì)戰(zhàn)”活動(dòng),重大水利項(xiàng)目進(jìn)度在全省排名第一。
    11、農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目提前超額完成,進(jìn)度在全省排名第一。
    12、海堤加固建設(shè)完成情況在全省排名第一。
    13、中小河流治理項(xiàng)目進(jìn)度在全省排名第一。
    14、小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)進(jìn)度在全省排名第一。
    15、冬春水利建設(shè)進(jìn)度在全省第一。
    16、蕉城竹洋高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目被省水利廳評(píng)為“福建省水利科技推廣示范基地”。
    17、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理,實(shí)行了責(zé)任臺(tái)賬、項(xiàng)目臺(tái)賬、工作臺(tái)賬三本臺(tái)賬精準(zhǔn)管理,對(duì)每項(xiàng)工作做到心里有數(shù),了如指掌,得到省水利廳主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
    18、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),強(qiáng)化主體責(zé)任,典型經(jīng)驗(yàn)在全省水利系統(tǒng)做交流。
    19、開展水利資金內(nèi)審,經(jīng)驗(yàn)做法受到省水利廳張寶華紀(jì)檢組長(zhǎng)肯定。
    20、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng),解決防汛和水資源管理最后一公里問題。
    今年我局績(jī)效創(chuàng)新點(diǎn):全國防汛防臺(tái)風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)。
    我市地處東南沿海,海岸線長(zhǎng)度居全省第一,全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月,即梅雨季和臺(tái)風(fēng)季。特殊的地理位置和氣候條件,造成洪澇、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害頻繁發(fā)生,平均每年登陸或影響我市的臺(tái)風(fēng)1-2個(gè),如2006年“桑美”臺(tái)風(fēng)就給我市造成嚴(yán)重災(zāi)害損失。
    正因?yàn)槿绱?,市委、市政府始終高度重視防汛防臺(tái)風(fēng)工作。從2011年開始,我市立足寧德實(shí)際,健全完善一套防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制,特別是在海上防臺(tái)風(fēng)機(jī)制和陸上防臺(tái)風(fēng)機(jī)制創(chuàng)新方面取得了顯著成效,首先我市在建立以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制基礎(chǔ)上,近五年來又大力推行“預(yù)警到鄉(xiāng)、預(yù)案到村、責(zé)任到人”的防災(zāi)抗災(zāi)新機(jī)制,強(qiáng)化基礎(chǔ)鄉(xiāng)村防災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè),建成覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng),全面完成全市2251個(gè)行政村防災(zāi)預(yù)案編制并實(shí)現(xiàn)電子化管理,基本實(shí)現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng)、預(yù)警信息到鄉(xiāng)、視頻會(huì)商到鄉(xiāng)、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會(huì)議視聽到村”的目標(biāo),全面提升了基層防災(zāi)抗災(zāi)的應(yīng)急處置能力。與此同時(shí),我們還加強(qiáng)防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制信息化建設(shè),其中《賽江流域?qū)崟r(shí)洪水作業(yè)預(yù)報(bào)與調(diào)度系統(tǒng)》獲得“福建省2012年度科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省20xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”。
    這些創(chuàng)新的防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制已在防抗歷次的臺(tái)風(fēng)暴雨災(zāi)害中發(fā)揮重要減災(zāi)效益,近五年來,我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強(qiáng)臺(tái)風(fēng),切實(shí)做到了將災(zāi)害損失降到最低。特別是海上防臺(tái)風(fēng)工作,自2006年“桑美”臺(tái)風(fēng)之后,未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡,防災(zāi)工作成效顯著。
    2012年,我局在全省水利工作會(huì)議上做了題為“主動(dòng)作為、科學(xué)防控,努力構(gòu)建現(xiàn)代防汛減災(zāi)體系”的防災(zāi)抗災(zāi)經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言,并在當(dāng)年度獲得全省水利防災(zāi)減災(zāi)工作先進(jìn)表彰。20xx年度,“菲特”臺(tái)風(fēng)在福鼎登陸,這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺(tái)風(fēng)”,累計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到25億,是我市繼2006年“桑美”臺(tái)風(fēng)(損失33億)之后,遭受損失最為嚴(yán)重的一次臺(tái)風(fēng)災(zāi)害,盡管如此但沒有出現(xiàn)人員傷亡。對(duì)此,國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導(dǎo)防臺(tái)風(fēng)工作時(shí),就深有感慨地指出:“從這次防抗“菲特”臺(tái)風(fēng)情況看,寧德各級(jí)都非常重視,防御工作做得很到位,沒有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺(tái)風(fēng)工作經(jīng)驗(yàn)豐富,很多做法可以成為全國的范例”。
    歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、強(qiáng)基固本,寧德市防汛防臺(tái)風(fēng)工作機(jī)制在歷次防臺(tái)風(fēng)實(shí)踐中發(fā)揮了重要作用,得到水利部陳雷部長(zhǎng)、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月,中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部防汛抗旱專題研究班,推廣和借鑒我市防臺(tái)風(fēng)工作的經(jīng)驗(yàn),決定將專題研究班重點(diǎn)教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩放在寧德市。4月23日,全國防汛抗旱專題研究班現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)觀摩會(huì)在寧德召開,來自全國24個(gè)省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、武警部隊(duì)等38名與會(huì)代表,在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)觀摩我市海上防臺(tái)風(fēng)人員轉(zhuǎn)移演練,創(chuàng)新舉措在全國推廣應(yīng)用。
    20xx年8月9日,陳雷部長(zhǎng)在國家防總汛情會(huì)商會(huì)上,明確指出“蘇迪羅”臺(tái)風(fēng)對(duì)福建寧德影響較大、災(zāi)情損失嚴(yán)重,盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡,但是海上防臺(tái)風(fēng)工作值得肯定,沒有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇八
    第一條為建立規(guī)范、科學(xué)、高效的預(yù)算管理體系,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效責(zé)任,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《山東省省級(jí)部門單位預(yù)算績(jī)效管理辦法》(魯政辦發(fā)【20xx】20號(hào)),結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,制定本辦法。
    第二條預(yù)算績(jī)效管理是指在預(yù)算管理中融入績(jī)效理念,將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、跟蹤、評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,以提高預(yù)算的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益為目的的管理活動(dòng)。
    第三條本辦法適用于納入學(xué)校預(yù)算績(jī)效管理的學(xué)校自有資金安排的項(xiàng)目資金。
    第四條預(yù)算績(jī)效管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
    (一)目標(biāo)管理原則。預(yù)算管理要圍繞績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行,事前設(shè)定目標(biāo)、事中跟蹤監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)程、事后評(píng)價(jià)目標(biāo)完成情況。
    (二)績(jī)效導(dǎo)向原則。預(yù)算管理的各環(huán)節(jié)都要以績(jī)效為核心導(dǎo)向,將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算管理全過程,實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)行和預(yù)算管理效益最大化。
    (三)責(zé)任追究原則。堅(jiān)持“用錢必問效,無效必問責(zé)”的管理理念,強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目單位支出責(zé)任和管理部門監(jiān)督責(zé)任,實(shí)行績(jī)效問責(zé),對(duì)無績(jī)效或低績(jī)效的項(xiàng)目承擔(dān)單位和部門進(jìn)行責(zé)任追究。
    (四)信息公開原則。預(yù)算績(jī)效信息要逐步向全校教職工公開,接受全校教職工的監(jiān)督。
    第五條學(xué)校成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)工作的校領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),組織、人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人任成員,預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)處。預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
    (一)研究制定學(xué)校預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則、工作規(guī)程,建立預(yù)算績(jī)效考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。
    (二)組織和指導(dǎo)各部門開展預(yù)算績(jī)效管理工作,對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
    (三)建立績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,健全績(jī)效結(jié)果反饋及督促整改機(jī)制。
    (四)組織引進(jìn)第三方對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
    (五)績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的其他工作。
    第六條各項(xiàng)目實(shí)施部門的職責(zé):
    (一)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。按照“誰使用資金誰編制績(jī)效目標(biāo)”的原則,要求制定的績(jī)效目標(biāo)客觀且可測(cè)量、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配、重點(diǎn)突出。
    (二)組織實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作,落實(shí)單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (三)定期組織開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
    第七條績(jī)效目標(biāo)是指績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的預(yù)計(jì)產(chǎn)出和效果。績(jī)效目標(biāo)的編制,主要包括設(shè)定績(jī)效總目標(biāo)、制定長(zhǎng)期、當(dāng)期(年度)績(jī)效指標(biāo)、確定績(jī)效指標(biāo)值等。
    第八條績(jī)效指標(biāo)編制原則:
    (一)相關(guān)性原則???jī)效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與績(jī)效總目標(biāo)直接相關(guān),能夠充分、恰當(dāng)反應(yīng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
    (二)重要性原則。應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用最能反映績(jī)效的核心指標(biāo)。
    (三)可比性原則。對(duì)同類績(jī)效管理對(duì)象要設(shè)定共性的績(jī)效指標(biāo),以便于評(píng)價(jià)結(jié)果可以相互比較???jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級(jí)分檔形式表述。
    (四)系統(tǒng)性原則。應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,系統(tǒng)反映預(yù)算支出所產(chǎn)生的效益。
    (五)經(jīng)濟(jì)性原則。績(jī)效指標(biāo)所涉及數(shù)據(jù)的獲取應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性,制定績(jī)效目標(biāo)時(shí)要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證,目標(biāo)要符合客觀實(shí)際,符合成本效益原則。對(duì)于績(jī)效目標(biāo)中涉及的專業(yè)術(shù)語,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確定義、清晰解釋。
    標(biāo)準(zhǔn),一般包括歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),以及財(cái)政部門認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)等。
    第十條預(yù)算執(zhí)行過程中,對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,主要包括:
    1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度;
    2.預(yù)算執(zhí)行規(guī)范性;
    3.預(yù)算存量資金;
    4.預(yù)決算差異率。
    第十一條績(jī)效自評(píng)。預(yù)算執(zhí)行完畢后,各項(xiàng)目實(shí)施部門要對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算執(zhí)行實(shí)際績(jī)效情況進(jìn)行自評(píng),評(píng)價(jià)指標(biāo)分為計(jì)量指標(biāo)和定性指標(biāo)。
    第十二條開展第三方評(píng)價(jià)。審計(jì)部門結(jié)合學(xué)校年度審計(jì),引入社會(huì)第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),按照預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組確定的范圍、要求等對(duì)預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)合部門自評(píng),出具最終評(píng)價(jià)結(jié)果。
    第十三條對(duì)開展預(yù)算績(jī)效管理所形成的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)等信息,采取反饋整改、與預(yù)算掛鉤、激勵(lì)約束等方式,項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi),按年度投入經(jīng)費(fèi)年末未形成支出的,或項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)的,剩余資金收回,對(duì)于績(jī)效考核不合格的項(xiàng)目不再進(jìn)行資金投入,以提高預(yù)算資金使用效益。
    第十四條建立信息公開機(jī)制。各責(zé)任部門(學(xué)院)將所管理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)評(píng)價(jià)結(jié)果作為本部門(學(xué)院)年度工作的必要公開事項(xiàng),接受教職員工的審核和監(jiān)督。
    第十五條建立績(jī)效問責(zé)機(jī)制。學(xué)校將評(píng)價(jià)結(jié)果納入各單位工作目標(biāo)考核范疇,并作為重要依據(jù)。對(duì)因主觀原因?qū)е庐?dāng)年績(jī)效管理工作不力,績(jī)效執(zhí)行及評(píng)價(jià)結(jié)果較差的主要責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。
    第十六條本辦法由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
    第十七條本辦法自發(fā)布之日起施行。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇九
    附件1:
    湖南省市州財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法
    為有力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,充分調(diào)動(dòng)全省各市州財(cái)政部門開展預(yù)算績(jī)效管理的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2011〕433號(hào))和我省實(shí)際,制定本考核辦法。
    一、考核對(duì)象
    本辦法的考核對(duì)象為全省各市州財(cái)政部門。
    二、考核內(nèi)容
    主要考核組織建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、工作開展、績(jī)效管理、宣傳交流五個(gè)方面的工作。
    (一)組織建設(shè)方面重點(diǎn)考核建立財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、落實(shí)工作職責(zé)等相關(guān)工作。
    (二)基礎(chǔ)建設(shè)方面重點(diǎn)考核建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度、完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、推進(jìn)信息化與第三方評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。
    (三)工作開展方面重點(diǎn)考核推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作范圍、覆蓋資金規(guī)模、預(yù)算績(jī)效管理模式等相關(guān)工作。
    (四)績(jī)效管理方面重點(diǎn)考核績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及審核批復(fù)、績(jī)效監(jiān)控、具體績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、結(jié)果反饋與應(yīng)用等相關(guān)工作。
    (五)宣傳交流方面重點(diǎn)考核宣傳報(bào)道、理論研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息報(bào)送等相關(guān)工作。
    具體內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附件2,考核基準(zhǔn)分為100分,加分為10分,滿分為110分。
    三、考核實(shí)施
    考核工作實(shí)行年度考核制,由省財(cái)政廳統(tǒng)一組織實(shí)施。
    (一)自我考核。年度終了,各市州財(cái)政部門對(duì)年度預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行總結(jié),對(duì)照預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表進(jìn)行自評(píng)打分,并形成書面報(bào)告,于次年2月25日前報(bào)送省財(cái)政廳(一式兩份)。
    書面報(bào)告應(yīng)該包括以下內(nèi)容:年度預(yù)算績(jī)效管理工作整體開展情況;對(duì)評(píng)分表中每項(xiàng)自評(píng)得分的說明及相關(guān)佐證材料;預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問題及原因分析;下一步工作的打算和建議等。
    各市州財(cái)政部門對(duì)自我考核情況及書面報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,取消評(píng)先資格并通報(bào)批評(píng)。
    (二)省財(cái)政廳考核。省財(cái)政廳對(duì)各市州財(cái)政部門上報(bào)的書面報(bào)告、自評(píng)打分等進(jìn)行審核,根據(jù)需要調(diào)查取證,形成評(píng)定分?jǐn)?shù),確定考核結(jié)果。
    四、總結(jié)表彰。省財(cái)政廳及時(shí)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行總結(jié),交流經(jīng)驗(yàn),對(duì)先進(jìn)市州財(cái)政部門以適當(dāng)方式進(jìn)行通報(bào)表彰。
    五、本辦法自2012年1月1日起施行。
    附件2:
    市州財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表
    (年度)
    單位(蓋章):年月日
    (一)領(lǐng)導(dǎo)重視
    6
    1.市州領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理作出批示或在相關(guān)工作部署講話中涉及的,每次1分。本項(xiàng)最多4分。
    
    2.市州財(cái)政部門領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理作出專題部署的,每次0.5分。本項(xiàng)最多2分。
    
    (二)職責(zé)明確
    4
    3.明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能和職責(zé)分工的,得4分,否則不得分。成立財(cái)政部門領(lǐng)導(dǎo)掛帥的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的,加1分。設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理專門科室的,加1分。
    
    (三)工作考核
    2
    4.建立對(duì)市州本級(jí)預(yù)算部門績(jī)效管理工作考核機(jī)制,并定期進(jìn)行考核的,得2分。
    
    (一)制度建設(shè)
    9
    1.制定本市州推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見的,得2分。以市州人民政府名義發(fā)布的,加1分。
    
    2.制定市州預(yù)算績(jī)效管理工作的具體落實(shí)方案、相關(guān)辦法、實(shí)施細(xì)則等,每項(xiàng)1分,最多4分。在此基礎(chǔ)上,每增加1項(xiàng),加0.25分,最多加1分。
    
    3.制定內(nèi)部操作相關(guān)規(guī)程、配套措施、范本文本、相關(guān)管理辦法等的,每項(xiàng)0.5分,最多3分。在此基礎(chǔ)上,每增加1項(xiàng),加0.1分,最多加0.5分。
    
    (二)評(píng)價(jià)指標(biāo)
    9
    4.按照政府支出功能分類,研究建立類級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,每類0.5分,最多2分。在此基礎(chǔ)上,每增加1類,加0.25分,最多加1分。
    
    5.按照政府支出功能分類,研究建立款級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,每款0.3分,最多2分。在此基礎(chǔ)上,每增加1款,加0.1分,最多加1分。
    
    6.按照政府支出功能分類,研究建立項(xiàng)級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,每項(xiàng)0.2分,最多2分。在此基礎(chǔ)上,每增加1項(xiàng),加0.1分,最多加1分。
    
    7.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系細(xì)化、量化,其中,細(xì)化到三級(jí)或三級(jí)以上的指標(biāo)體系,得3分,細(xì)化到二級(jí)的,得2分。該項(xiàng)得分=(三級(jí)指標(biāo)體系個(gè)數(shù)*3+二級(jí)指標(biāo)體系個(gè)數(shù)*2)/二級(jí)與三級(jí)指標(biāo)體系總個(gè)數(shù)。
    
    (三)信息系統(tǒng)
    3
    8.以信息系統(tǒng)支撐預(yù)算績(jī)效管理,在現(xiàn)有財(cái)政管理信息系統(tǒng)中,增加預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)容的,得1分;設(shè)立預(yù)算績(jī)效管理獨(dú)立模塊的,得2分。
    
    9.建立信息交流平臺(tái)并不斷更新、完善的,得1分,否則不得分。
    
    (四)第三方管理
    2
    10.建立健全相關(guān)專家?guī)?,?guī)范工作行為,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理的,得1分,否則不得分。
    
    11.建立健全會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)庫,規(guī)范工作行為,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理的,得1分,否則不得分。
    
    
    (一)推進(jìn)范圍
    6
    1.市州財(cái)政部門以會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式指導(dǎo)所管轄(縣、市、區(qū))財(cái)政部門開展預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)的,得1分。在本級(jí)預(yù)算部門開展績(jī)效管理試點(diǎn)的,得2分。同時(shí),以預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)覆蓋本級(jí)預(yù)算部門的比值增加分值,20%(含)至30%(不含)比值,得2分,30%(含)以上,得3分。
    
    (二)資金規(guī)模
    9
    2.對(duì)上年資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)的資金規(guī)模占上年預(yù)算規(guī)模的比率在10%(不含)以內(nèi)的,得1分;10%(含)至20%(不含)的,得2分;超過20%(含)的,得3分。
    
    3.對(duì)當(dāng)年資金實(shí)施績(jī)效監(jiān)控且納入監(jiān)控范圍的資金規(guī)模占當(dāng)年預(yù)算規(guī)模的比率在20%(不含)以內(nèi)的,得1分;20%(含)至30%(不含)的,得2分;超過30%(含)的,得3分。
    
    4.對(duì)下年資金實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理且納入績(jī)效目標(biāo)管理的資金規(guī)模占下年預(yù)算規(guī)模的比率在20%(不含)以內(nèi)的',得1分;20%(含)至30%(不含)的,得2分;超過30%(含)的,得3分。
    
    (三)管理模式
    5
    5.以項(xiàng)目支出為對(duì)象開展預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn),得2分。
    
    6.以部門整體支出為對(duì)象開展預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn),得2分。
    
    7.以一級(jí)政府的財(cái)政支出為對(duì)象開展綜合預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn),得1分。
    
    (一)績(jī)效目標(biāo)
    8
    1.以相關(guān)文件明確績(jī)效目標(biāo)的管理范圍,確定規(guī)范的申報(bào)格式,明確填報(bào)要求和時(shí)間安排的,得2分。
    
    2.績(jī)效目標(biāo)清晰明確,績(jī)效指標(biāo)量化、細(xì)化,指向明確,其中,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化到二級(jí)或二級(jí)以上且有具體指標(biāo)內(nèi)容的,得3分,沒有具體指標(biāo)內(nèi)容的二級(jí)指標(biāo),得2分。該項(xiàng)得分=(具有具體指標(biāo)內(nèi)容的二級(jí)績(jī)效指標(biāo)個(gè)數(shù)*3+沒有具體指標(biāo)內(nèi)容的二級(jí)績(jī)效指標(biāo)個(gè)數(shù)*2)/績(jī)效指標(biāo)總個(gè)數(shù)。
    
    3.在預(yù)算編制環(huán)節(jié)按預(yù)算績(jī)效管理流程對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核,得1分。
    
    4.在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)批復(fù)績(jī)效目標(biāo),得1分;批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)量化、可衡量,得1分。
    
    (二)績(jī)效監(jiān)控
    6
    5.建立績(jī)效監(jiān)控制度,對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行有效跟蹤監(jiān)控的,得2分。
    
    6.定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息并進(jìn)行匯總分析,得2分;督促加快預(yù)算執(zhí)行,符合進(jìn)度要求,得1分,每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完1分為止;確???jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn),或?qū)ζx績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正或調(diào)整意見,得1分。
    
    (三)績(jī)效評(píng)價(jià)
    8
    7.積極參與省廳組織的上下聯(lián)動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),得1分。自主組織重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià),每個(gè)項(xiàng)目0.5分,最多2分。在此基礎(chǔ)上,每增加一個(gè)項(xiàng)目,加0.2分,最多加1分。
    
    8.選擇的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目與部門職能密切相關(guān),或具有較強(qiáng)的代表性和一定的社會(huì)影響力,為社會(huì)所關(guān)注的,得2分。
    
    9.按時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作,程序規(guī)范,績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量較高,得2分。
    
    10.對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告審核嚴(yán)格,提出合理審核意見,及時(shí)反饋并督促整改的,得1分。
    
    (四)結(jié)果應(yīng)用
    8
    11.將結(jié)果作為預(yù)算編制的重要依據(jù),并完善相關(guān)辦法,改進(jìn)預(yù)算管理的,得3分。
    
    12.預(yù)算執(zhí)行單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,完善管理制度,改進(jìn)管理措施,從而提高管理水平,降低支出成本,增強(qiáng)支出責(zé)任的,得2分。
    
    13.將結(jié)果向同級(jí)政府報(bào)告,作為政府決策的參考,并作為行政問責(zé)的重要依據(jù)的,得1分。結(jié)果應(yīng)用以黨委或政府文件形式明確的,加1分。
    
    14.將結(jié)果向同級(jí)人大報(bào)告,接受人大監(jiān)督的,得1分。
    
    15.將結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開的,得1分。
    
    (一)宣傳報(bào)道
    3
    (二)理論研究
    2
    
    (三)交流培訓(xùn)
    3
    3.舉辦各類培訓(xùn)、工作交流會(huì)議,屬于全市州(含縣、市、區(qū))財(cái)政部門與市州本級(jí)預(yù)算部門范圍的,每次1.5分;屬于市州(含縣、市、區(qū))財(cái)政部門的,每次1分;屬于市州本級(jí)財(cái)政部門內(nèi)部的,每次0.5分。本項(xiàng)最多3分。
    
    (四)信息上報(bào)
    5
    
    
    (五)其他
    2
    6.積極參加省財(cái)政廳組織的面向所有市州的預(yù)算績(jī)效管理會(huì)議、培訓(xùn)的,得0.5分,每少參加一次扣0.2分,扣完為止。
    
    7.認(rèn)真完成預(yù)算績(jī)效管理工作年度自我考核,及時(shí)報(bào)送相關(guān)材料,內(nèi)容詳實(shí),評(píng)分合理的,得0.5分,否則不得分。
    8.對(duì)省廳布置的其他具體工作按要求完成的,得1分。向省廳提出加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作合理化建議被采納或得到省廳領(lǐng)導(dǎo)批示,每條次加0.2分,最多加0.5分。
    
    
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    聯(lián)系電話:
    
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    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十
     在我國政府管理中引入績(jī)效理念、建立預(yù)算績(jī)效管理體系,是完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本要求,也是深化我國行政管理體制改革的重要內(nèi)容。下面是小編分享的一些相關(guān)資料,供大家參考。
     1.預(yù)算績(jī)效管理的含義。預(yù)算績(jī)效是指以項(xiàng)目或部門的績(jī)效為目的,以成本效益分析確定的支出費(fèi)用為基礎(chǔ)而編制和管理的預(yù)算,重視對(duì)預(yù)算支出績(jī)效的考察。
     2.績(jī)效管理的內(nèi)容與分類???jī)效管理包括績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效溝通、績(jī)效審核論證、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效考核與評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等。按照評(píng)價(jià)對(duì)象的不同,績(jī)效評(píng)價(jià)分為綜合績(jī)效評(píng)價(jià)、部門績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。按照評(píng)價(jià)類型的不同,績(jī)效評(píng)價(jià)分為階段評(píng)價(jià)和結(jié)束評(píng)價(jià)。對(duì)項(xiàng)目效果暫不能體現(xiàn)或不能充分體現(xiàn)的預(yù)算項(xiàng)目,要在項(xiàng)目執(zhí)行完畢后進(jìn)行適時(shí)跟蹤評(píng)價(jià)。
     3.績(jī)效管理的特征與實(shí)質(zhì)。預(yù)算績(jī)效管理是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的現(xiàn)代預(yù)算管理模式,堅(jiān)持績(jī)效原理,以績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為基本特征。預(yù)算績(jī)效管理其實(shí)質(zhì)是將績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程的持續(xù)循環(huán)過程。
     1.財(cái)政部門和預(yù)算部門要將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編制部門預(yù)算和安排資金的重要依據(jù),優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果好的部門項(xiàng)目,相應(yīng)減少績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果差的部門項(xiàng)目和資金安排,取消無績(jī)效和低績(jī)效項(xiàng)目。
     2.預(yù)算部門要根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高財(cái)政資金的使用效益。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改措施,要報(bào)本級(jí)財(cái)政部門備案。同時(shí),財(cái)政部門要及時(shí)提出改進(jìn)和加強(qiáng)部門預(yù)算支出管理的意見,督促部門落實(shí)。
     3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果需報(bào)經(jīng)本級(jí)人民政府同意,向人大常委會(huì)報(bào)告并在一定范圍內(nèi)公布,以加強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。
     4.建立財(cái)政支出績(jī)效獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)績(jī)效優(yōu)的下級(jí)政府和本級(jí)預(yù)算部門給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效管理未達(dá)到相關(guān)要求,以致財(cái)政資金配置和執(zhí)行績(jī)效未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的下級(jí)政府、本級(jí)預(yù)算部門及其責(zé)任人,要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行績(jī)效問責(zé)。
     1.要把政府預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓緊抓好。建立起科學(xué)的評(píng)價(jià)體系除了要加強(qiáng)相關(guān)行政管理理論研究,還要借鑒歐美等一些發(fā)達(dá)國家行政預(yù)算改革的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),要能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。
     2.要依法推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。重視相關(guān)績(jī)效管理的法規(guī)建設(shè),真正的使政府的財(cái)政績(jī)效管理有法可依,有序進(jìn)行。對(duì)政府財(cái)政預(yù)算進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)是一項(xiàng)十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程,若只依賴財(cái)政部門一些規(guī)范性文件很難保證這項(xiàng)工作可以順利的開展,所以,需要更權(quán)威的法律予以保障。
     3.要發(fā)揮群眾的'公眾監(jiān)督作用。相對(duì)透明的預(yù)算體制可以強(qiáng)化責(zé)任的落實(shí)。若讓預(yù)算績(jī)效管理公開、公正的進(jìn)行,需通過信息公開、程序公開、群眾參與等方式,賦予廣大群眾行使監(jiān)督權(quán)利,使績(jī)效的管理體現(xiàn)群眾意愿。
     4.完善相關(guān)的責(zé)任追究制度。要讓問題溯源成為可能,首先就要明確責(zé)任。責(zé)任到人,監(jiān)督才能發(fā)揮最大的效力。在這種機(jī)制下,我國的政府才可能實(shí)現(xiàn)由管制型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。因此,需推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理過程中建立的預(yù)算責(zé)任制度,當(dāng)執(zhí)行的結(jié)果出現(xiàn)較大偏差時(shí),就需要其責(zé)任人為此負(fù)擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,必要時(shí)要進(jìn)行嚴(yán)肅的處理。
     1.在我國政府管理中引入績(jī)效理念、建立預(yù)算績(jī)效管理體系,是完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本要求,也是深化我國行政管理體制改革的重要內(nèi)容。通過建立科學(xué)合理的政府績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估機(jī)制,完善預(yù)算制度,推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和政府工作效率,對(duì)促進(jìn)社會(huì)科學(xué)發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義。
     2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理是實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的必然要求。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的根本目的就是改進(jìn)預(yù)算管理、提高財(cái)政資金配置和使用效益,使公共財(cái)政資金更加有效地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。政府預(yù)算管理只有充分注重績(jī)效,預(yù)算支出只有產(chǎn)生實(shí)實(shí)在在的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果,才能更好地發(fā)揮公共財(cái)政職能、改善民生,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。同時(shí),加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,通過對(duì)政府行為實(shí)施績(jī)效問責(zé),促進(jìn)政府合理使用財(cái)政資金,提高預(yù)算管理水平,從而推進(jìn)政府科學(xué)化管理。
     3.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理是建設(shè)高效政府、責(zé)任政府的重要內(nèi)容。首先,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理有利于轉(zhuǎn)變政府職能,提高管理效率。預(yù)算績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)政府提供公共服務(wù)的質(zhì)量與成本,關(guān)注財(cái)政資金使用的最終成效,其內(nèi)容實(shí)際上已經(jīng)超出公共支出管理本身。其次,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理有利于增強(qiáng)政府的責(zé)任意識(shí),提升公共服務(wù)的質(zhì)量。在以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效管理中,貫徹“誰支出誰負(fù)責(zé)”的基本原則,使預(yù)算部門申請(qǐng)財(cái)政資金時(shí)變得更加謹(jǐn)慎,從而增強(qiáng)了政府部門的責(zé)任意識(shí)。同時(shí),加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,可以強(qiáng)化政府為公眾服務(wù)的觀念,強(qiáng)化政府對(duì)公共資金使用結(jié)果的關(guān)注,使政府行政變得更加務(wù)實(shí)、高效。
     4.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理是完善公共財(cái)政體制的需要。首先,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理有利于進(jìn)一步完善部門預(yù)算編制,有利于更科學(xué)更精細(xì)地分配公共資源。其次,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理有利于構(gòu)建較為規(guī)范的公共支出管理體系。只有切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,通過建立指標(biāo)體系,設(shè)立績(jī)效目標(biāo),客觀評(píng)估資金使用效果,建立反饋機(jī)制,從根本上促進(jìn)現(xiàn)代公共財(cái)政體系建設(shè),不斷提高財(cái)政管理的科學(xué)化和精細(xì)化水平。
     5.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理是提高財(cái)政透明度的需要。隨著民主政治的發(fā)展,社會(huì)各界對(duì)預(yù)算信息公開的呼聲也越來越高,在要求了解財(cái)政資金具體使用方向和內(nèi)容的同時(shí),也期望能夠知曉財(cái)政資金的實(shí)際產(chǎn)出和使用效益情況。這就迫切要求我們?nèi)婕訌?qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,優(yōu)化財(cái)政資源配置、提高公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的質(zhì)量、提高財(cái)政資金使用效益,采用科學(xué)方法合理評(píng)價(jià)和度量資金使用績(jī)效,并逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效公開。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十一
    為加強(qiáng)公司對(duì)全體員工的績(jī)效管理和績(jī)效考核工作,客觀公正地考核評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績(jī),規(guī)范和約束員工行為,持續(xù)改進(jìn)提高員工績(jī)效,激勵(lì)員工奮發(fā)向上,確保員工工作目標(biāo)與公司目標(biāo)保持一致,特制定本制度。
    1、考察員工的工作績(jī)效;
    2、作為員工獎(jiǎng)懲、調(diào)遷、薪酬、晉升、退職管理的依據(jù);
    3、了解、評(píng)估員工工作態(tài)度和能力;
    4、作為員工培訓(xùn)與發(fā)展的參考;
    5、有效促進(jìn)員工不斷提高和改進(jìn)工作績(jī)效。
    (二)適用范圍。
    本制度適用于公司全體計(jì)時(shí)員工,不含勞務(wù)派遣工。
    (三)考核原則。
    1、業(yè)績(jī)導(dǎo)向原則:堅(jiān)持樹立積極正確的績(jī)效考核導(dǎo)向,突出效益和貢獻(xiàn),兼顧公平和公司、員工的可承受能力,合理拉開績(jī)效考核檔次。
    2、崗職考核原則:以目標(biāo)管理為重點(diǎn),針對(duì)各級(jí)管理人員和各類員工各自的崗位、職責(zé),抓住關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和工作目標(biāo)進(jìn)行考核。
    3、公開公平原則:以充分調(diào)動(dòng)每一名員工的積極性為目的,切實(shí)做到考核辦法的.制定、考核過程對(duì)員工公開,確??己私Y(jié)果公平、公正。
    4、持續(xù)改進(jìn)原則:考核目的在于監(jiān)督責(zé)任者的職能履行與實(shí)施,促進(jìn)責(zé)任者對(duì)公司/部門/崗位目標(biāo)的有效貫徹與實(shí)現(xiàn),因此在考核中要注重對(duì)責(zé)任者的自我糾正和改進(jìn)情況的評(píng)價(jià)。
    二、考核組織與責(zé)任。
    (一)組織保證和權(quán)責(zé)。
    1、公司成立績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)全局績(jī)效考核工作。公司總經(jīng)理任考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),公司副總經(jīng)理/總監(jiān)為考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
    總經(jīng)理負(fù)責(zé):批準(zhǔn)公司級(jí)績(jī)效考核總體方案;批準(zhǔn)各部門第一負(fù)責(zé)人(包括主管副總經(jīng)理、各部室經(jīng)理,下同)的績(jī)效考核實(shí)施方案;負(fù)責(zé)考評(píng)范圍內(nèi)的績(jī)效考核評(píng)價(jià)及結(jié)果審定。
    副總經(jīng)理負(fù)責(zé):負(fù)責(zé)審批直接下級(jí)部門的績(jī)效考核方案;負(fù)責(zé)對(duì)直接下級(jí)部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核、評(píng)分;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促下級(jí)部門各項(xiàng)績(jī)效管理工作。
    2、公司績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組,綜合辦主任任組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員,負(fù)責(zé)考核工作的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。
    綜合辦負(fù)責(zé):制訂有關(guān)績(jī)效管理政策和總體方案;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查和考核各部門對(duì)績(jī)效考核工作開展情況;員工考核資料的管理;員工各項(xiàng)正負(fù)激勵(lì)的統(tǒng)計(jì)。
    各部門負(fù)責(zé)人職責(zé):負(fù)責(zé)本部門績(jī)效考核與評(píng)價(jià)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行考核、評(píng)分;負(fù)責(zé)批準(zhǔn)直接下級(jí)的評(píng)價(jià)結(jié)果及對(duì)評(píng)價(jià)的公正性進(jìn)行檢查監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)直接下級(jí)的績(jī)效面談,并監(jiān)督直接下級(jí)對(duì)其下屬的績(jī)效管理。
    1、績(jī)效管理和績(jī)效考核是全公司上下各級(jí)管理者不可推卸的責(zé)任,綜合辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和提供技術(shù)方面的支持。
    2、各級(jí)管理者必須強(qiáng)化對(duì)績(jī)效管理和績(jī)效考核的認(rèn)識(shí),牢固樹立績(jī)效管理與績(jī)效考核的意識(shí),不斷改善和提高下屬的職業(yè)能力和工作業(yè)績(jī)。
    績(jī)效管理和績(jī)效考核是一個(gè)不斷循環(huán)往復(fù)的過程,其基本程序?yàn)椋褐贫?jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值——績(jī)效形成過程指導(dǎo)——績(jī)效考核——績(jī)效面談——制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃。
    (一)制定績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值。
    1、績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值確定的一般規(guī)則是:每年初根據(jù)公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃制定或修訂各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值,再由各部門負(fù)責(zé)分解細(xì)化本部門各崗位的績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值。
    部門內(nèi)各崗位的月度考核指標(biāo)不是一成不變的,各部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)部門月度工作計(jì)劃、工作重心和崗位職責(zé)做調(diào)整,使之符合部門工作績(jī)效提升的實(shí)際需要。
    2、考核指標(biāo)設(shè)立的原則。
    (1)可控性:指標(biāo)能夠測(cè)量或具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),必須為被考核人所能影響;
    (2)當(dāng)期可測(cè)量性:指標(biāo)能夠測(cè)量的最短周期應(yīng)與考核期一致;
    (4)一致性:各層次目標(biāo)應(yīng)保持一致,下一級(jí)目標(biāo)要以分解、完成上一級(jí)目標(biāo)為基準(zhǔn)。
    3、部門內(nèi)各崗位的考核內(nèi)容包括:量化目標(biāo)(工作成果)考核、追加目標(biāo)和任務(wù)(指令性工作)考核、工作行為考核、工作態(tài)度考核、管理能力和行為考核、不良事故考核等。臨時(shí)考核項(xiàng)目可在考評(píng)表的“其他加減分”欄目做相應(yīng)的加分和扣分。
    各部門分解制定部門內(nèi)各崗位的績(jī)效指標(biāo)時(shí),應(yīng)根據(jù)員工具體崗位職責(zé),在上述考核內(nèi)容中選取組合相適應(yīng)的員工個(gè)人考核內(nèi)容。
    4、如考核期內(nèi)總體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理目標(biāo)有重大調(diào)整,則績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值可以隨之調(diào)整修訂。
    (二)績(jī)效形成過程指導(dǎo)。
    各級(jí)管理者必須在下屬績(jī)效形成過程中予以有效的指導(dǎo),并把下屬在業(yè)績(jī)形成過程中存在的比較突出的問題、良好的表現(xiàn)等如實(shí)記錄,以便為實(shí)施和改進(jìn)績(jī)效管理積累客觀依據(jù)。
    (三)績(jī)效考核。
    各級(jí)管理人員在考核評(píng)分時(shí),必須依據(jù)客觀事實(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià),避免主觀誤差和個(gè)人偏見,同時(shí)做好評(píng)價(jià)記錄,以便進(jìn)行考核面談。
    四、考核評(píng)定。
    (一)考核周期。
    績(jī)效考核工作按考核周期分為月度考核和年度考核。
    年度考核根據(jù)公司績(jī)效管理工作的推進(jìn)情況和公司經(jīng)營管理需要另行擬定實(shí)施方案細(xì)則。
    (二)主管及主管以下人員月度考核流程。
    五、月度考核結(jié)果運(yùn)用。
    (一)月度績(jī)效考核得分與月度績(jī)效工資掛鉤。
    1、員工月度績(jī)效工資=績(jī)效工資基數(shù)__績(jī)效系數(shù)__績(jī)效考核得分率。
    2、各部門按月向綜合辦提交本部門人員的績(jī)效考評(píng)表和得分統(tǒng)計(jì)表,由綜合辦負(fù)責(zé)各部門月度績(jī)效考核結(jié)果的匯總,按照《公司薪酬管理辦法》審核、計(jì)算員工績(jī)效工資,按規(guī)定程序?qū)徟蟀l(fā)放。
    (二)月度績(jī)效考核得分與員工不稱職認(rèn)定及其處理掛鉤。
    1、在6個(gè)月內(nèi),員工累計(jì)三次績(jī)效考核得分低于80分的,視為不稱職,由各部門列入培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn),并報(bào)綜合辦備案。
    培訓(xùn)對(duì)象經(jīng)培訓(xùn)考核合格的重新上崗。培訓(xùn)期1-3個(gè)月,培訓(xùn)期間績(jī)效工資按80%發(fā)放,即:培訓(xùn)期績(jī)效工資=績(jī)效工資基數(shù)__績(jī)效系數(shù)__績(jī)效考核得分率__80%。
    培訓(xùn)期滿仍不能達(dá)到原崗位要求的,列入轉(zhuǎn)崗對(duì)象,調(diào)離原崗位處理,由各部門負(fù)責(zé)人書面提議并報(bào)請(qǐng)公司按程序批準(zhǔn)后交綜合辦執(zhí)行。
    員工不同意轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)崗后仍不能達(dá)到考核要求的,予以解除勞動(dòng)合同。
    2、在全年度內(nèi),員工累計(jì)五次績(jī)效考核得分低于80分或三次低于70分的,視為不稱職,列入轉(zhuǎn)崗對(duì)象,調(diào)離原崗位處理,由各部門負(fù)責(zé)人書面提議并報(bào)請(qǐng)公司按程序批準(zhǔn)后交綜合辦執(zhí)行。
    員工不同意轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)崗后仍不能達(dá)到考核要求的,予以解除勞動(dòng)合同。
    3、因獲得批準(zhǔn)的請(qǐng)假而被扣減績(jī)效得分的,不在上述1、2條處理范圍。
    (一)考核結(jié)果反饋及溝通。
    被考核者有權(quán)了解自己的考核結(jié)果。各部門管理人員進(jìn)行績(jī)效考核時(shí),應(yīng)與被考核者面談。因出差無法進(jìn)行面談的,應(yīng)予以電話溝通,并做好相應(yīng)記錄。面談的主要目的在于:
    1、分析、確認(rèn)、顯示被考核者的強(qiáng)項(xiàng)及弱點(diǎn),讓被考核者了解自身工作的優(yōu)、缺點(diǎn),幫助考核者發(fā)揮強(qiáng)項(xiàng)、改進(jìn)弱點(diǎn)。
    2、討論被考核者產(chǎn)生不足的原因,區(qū)分下屬和管理者應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,以便形成雙方共同認(rèn)可的績(jī)效改善點(diǎn)。
    3、反映被考核者現(xiàn)階段的工作表現(xiàn),對(duì)被考核者提出期望,共同制定績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃(如:自我努力,進(jìn)行培訓(xùn),調(diào)動(dòng)工作崗位,重新分配工作職能等),并制訂下階段的目標(biāo),對(duì)下一階段工作的期望達(dá)成一致意見。
    (二)考核指標(biāo)和結(jié)果的修正。
    績(jī)效管理制度作為企業(yè)核心制度具有一定剛性,不能經(jīng)常進(jìn)行調(diào)整,但是當(dāng)公司發(fā)生重大變化時(shí),可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
    (1)當(dāng)本制度的依據(jù)和條件發(fā)生重大改變時(shí),綜合辦應(yīng)及時(shí)組織對(duì)制度的適宜性、符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)需改進(jìn)的條款進(jìn)行修訂,按規(guī)定的程序?qū)徍撕蛯徟髨?zhí)行。
    (2)當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí),綜合辦應(yīng)組織對(duì)各中層管理崗位的月度績(jī)效考評(píng)表作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
    (三)考核結(jié)果歸檔。
    員工績(jī)效管理和績(jī)效考核的檔案,是公司重要的人力資源管理基礎(chǔ)性材料,必須嚴(yán)格管理,一經(jīng)考核結(jié)束,綜合辦須將原始表格歸檔,員工個(gè)人和考核者只能保留復(fù)印件。
    考核過程中的任何評(píng)價(jià)和資料都屬于保密資料,將嚴(yán)格保密,考核結(jié)果只對(duì)被考核者本人、被考核者所在部門負(fù)責(zé)人、人事和公司領(lǐng)導(dǎo)公開,對(duì)其他人一律保密。
    (四)考核申訴。
    被考核者如對(duì)績(jī)效考核結(jié)果有異議,均可在一周內(nèi)提出申訴。被考核者首先應(yīng)與考核者或所在部門負(fù)責(zé)人溝通來解決。未能解決的,可向公司綜合辦提出申訴,綜合辦須在接到申訴之日起五個(gè)工作日內(nèi),對(duì)申訴者的申訴給予答復(fù)。
    七、附則。
    (一)本制度由綜合辦制定并解釋,并組織實(shí)施。
    (二)本制度自____年4月21日起執(zhí)行。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十二
    20xx年是區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(虹委〔20xx〕172號(hào))及上海市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈20xx年全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作要點(diǎn)〉的通知》(滬財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))明確的基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系的關(guān)鍵一年,對(duì)照目標(biāo)要求,本區(qū)預(yù)算績(jī)效管理將重點(diǎn)推進(jìn)四個(gè)方面工作:
    加快完善與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革相適應(yīng)的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。一是推進(jìn)各預(yù)算部門進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè),推動(dòng)主要領(lǐng)域和行業(yè)年內(nèi)基本建成分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。二是強(qiáng)化預(yù)算評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政監(jiān)督協(xié)同機(jī)制,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理,提升管理合力。三是進(jìn)一步推進(jìn)各預(yù)算部門(單位)建立完善財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制,推進(jìn)擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理延伸到業(yè)務(wù)和資金使用終端的范圍、促進(jìn)績(jī)效責(zé)任的細(xì)分和落實(shí)。
    以重點(diǎn)推進(jìn)事前事中事后全過程績(jī)效管理為主線,全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)具體要求。
    (一)積極推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估。
    預(yù)算部門(單位)、投資主管部門應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等工作,對(duì)新增重大政策和項(xiàng)目、基建投資項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
    (二)全面落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理要求。
    一是推進(jìn)預(yù)算部門(單位)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)全覆蓋,所有項(xiàng)目預(yù)算(含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付)、財(cái)政政策、部門整體支出應(yīng)按要求編報(bào)績(jī)效目標(biāo),未編報(bào)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核未通過的不得安排預(yù)算。二是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量審核,進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)編制的規(guī)范性、完整性及與預(yù)算資金的匹配性。三是推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)批復(fù)范圍從項(xiàng)目預(yù)算逐步拓展到財(cái)政政策。
    (三)做實(shí)預(yù)算績(jī)效“雙監(jiān)控”
    預(yù)算部門(單位)應(yīng)在項(xiàng)目、財(cái)政政策的年度實(shí)施期內(nèi),依據(jù)相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行績(jī)效跟蹤(“雙監(jiān)控”),切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理,做到績(jī)效跟蹤全覆蓋。要根據(jù)項(xiàng)目和政策特點(diǎn),確定績(jī)效跟蹤時(shí)間和次數(shù),對(duì)已編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目和財(cái)政政策,原則上應(yīng)在9月底前完成績(jī)效跟蹤???jī)效跟蹤的結(jié)果要與加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、安排下年度預(yù)算、優(yōu)化管理相結(jié)合,切實(shí)提高績(jī)效跟蹤質(zhì)量。
    (四)進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)方式。
    1.推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。一是推進(jìn)各預(yù)算部門(單位)在6月底前完成20xx年預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng),并推進(jìn)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)績(jī)效問題的整改。二是區(qū)財(cái)政根據(jù)需要選擇一個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果實(shí)施再評(píng)價(jià),促進(jìn)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量進(jìn)一步提高。
    2.拓展重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍。一是區(qū)財(cái)政局優(yōu)先選擇社會(huì)受益面廣、關(guān)注度高、資金規(guī)模較大的項(xiàng)目、財(cái)政政策、部門整體支出開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)。二是推進(jìn)投資主管部門完善評(píng)價(jià)機(jī)制,并選擇基本建設(shè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。三是推進(jìn)財(cái)政部關(guān)于落實(shí)政府購買服務(wù)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)意見有關(guān)要求,進(jìn)一步做好政府購買服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。要重視項(xiàng)目的成本效益分析,科學(xué)測(cè)算資金,提高預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)的匹配性。加強(qiáng)政府購買服務(wù)項(xiàng)目的合同管理,明確績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效責(zé)任,根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需要,設(shè)計(jì)以服務(wù)對(duì)象滿意度為重要內(nèi)容的績(jī)效指標(biāo)體系。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度選擇承接主體的重要參考。
    (五)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與信息公開。
    一是推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的落地落實(shí),根據(jù)不同的`績(jī)效問題分別與整改管理、預(yù)算安排、政策調(diào)整相掛鉤。對(duì)于20xx年財(cái)政部門實(shí)施的重點(diǎn)評(píng)價(jià)中涉及的預(yù)算資金安排類問題,由各部門(單位)在規(guī)定之日前提出針對(duì)20xx年預(yù)算安排的整改意見,經(jīng)與財(cái)政部門溝通一致后,按整改意見安排2021年預(yù)算;未按時(shí)提出整改意見或整改不到位的,暫緩安排預(yù)算資金。二是加大績(jī)效信息公開力度,原則上除涉密等有關(guān)項(xiàng)目外,預(yù)算部門(單位)均應(yīng)按照本市績(jī)效信息公開的要求實(shí)施信息公開。其中,在績(jī)效目標(biāo)公開方面,一級(jí)項(xiàng)目預(yù)算金額在500萬元以上的要公開績(jī)效目標(biāo),且公開項(xiàng)目的資金量不低于本部門(單位)項(xiàng)目支出的50%;在評(píng)價(jià)結(jié)果方面,預(yù)算部門(單位)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開項(xiàng)目的資金量不低于本部門(單位)項(xiàng)目支出的50%。
    (一)進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算部門主體責(zé)任,結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作,選擇部分預(yù)算部門開展預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督,圍繞績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)開展、績(jī)效信息公開等預(yù)算績(jī)效管理核心環(huán)節(jié),全面反映預(yù)算部門績(jī)效管理工作現(xiàn)狀。
    (二)進(jìn)一步監(jiān)督評(píng)價(jià)整改落實(shí)情況。結(jié)合部門預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督工作同步開展“整改回頭看”,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算部門對(duì)財(cái)政監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的整改落實(shí)情況,引導(dǎo)預(yù)算部門不斷增強(qiáng)績(jī)效主體責(zé)任意識(shí),全面落實(shí)中央、市、區(qū)有關(guān)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)要求,真正實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理。
    按照《實(shí)施意見》關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求,圍繞20xx年財(cái)政管理改革的中心任務(wù),加強(qiáng)對(duì)各部門開展績(jī)效管理工作質(zhì)量的考核,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理的責(zé)任約束,以考核促管理提效果。建立考核結(jié)果通報(bào)制度,對(duì)工作成效明顯的部門、單位給予表彰,對(duì)推進(jìn)不力的進(jìn)行約談并責(zé)令整改。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十三
    第一條(制定依據(jù))為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))、《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》(滬府辦發(fā)〔20xx〕55號(hào))等法律法規(guī)和制度規(guī)定,結(jié)合本區(qū)實(shí)際,制定本辦法。
    第二條(定義概念)預(yù)算績(jī)效管理是指為優(yōu)化財(cái)政資源配置和提升公共服務(wù)水平,運(yùn)用績(jī)效理念和方法,將績(jī)效目標(biāo)編制、運(yùn)行跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,預(yù)算完成有評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋,反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式。
    第三條(適用范圍)適用資金范圍包括全區(qū)范圍內(nèi)納入公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算和政府性投資計(jì)劃管理的所有政府性資金。適用單位范圍包括與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的全區(qū)各級(jí)黨政組織、行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他組織等。
    (一)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理原則。堅(jiān)持區(qū)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),財(cái)政部門統(tǒng)籌推進(jìn),各主管部門分工負(fù)責(zé)。預(yù)算單位是預(yù)算績(jī)效管理的責(zé)任主體,要自覺主動(dòng)的將績(jī)效理念、方法貫穿于預(yù)算管理全過程,提高預(yù)算支出績(jī)效。
    (二)績(jī)效導(dǎo)向、目標(biāo)控制原則。堅(jiān)持規(guī)范性和績(jī)效性并重,事前要設(shè)定績(jī)效目標(biāo),事中要監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)程,事后要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),不斷提升財(cái)政資金使用的產(chǎn)出、效果和持續(xù)影響力,做到“少花錢、多辦事”和“花同樣的錢,辦更好的事”。
    (三)結(jié)果應(yīng)用、公開透明原則。建立健全預(yù)算績(jī)效管理及評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制、信息公開機(jī)制、預(yù)算掛鉤機(jī)制和績(jī)效問責(zé)機(jī)制等,將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、跟蹤、評(píng)價(jià)、結(jié)果、整改等情況向社會(huì)公開,自覺接受公眾和各方監(jiān)督。
    (四)穩(wěn)步推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效原則。將預(yù)算績(jī)效管理要求與本區(qū)實(shí)際相結(jié)合,整體謀劃,分步實(shí)施,著重抓好重大發(fā)展、民生類項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理,穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)算整體支出績(jī)效管理,不斷拓展績(jī)效管理的資金覆蓋面,務(wù)求取得實(shí)實(shí)在在的效果。
    第五條(實(shí)施主體)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施主體包括財(cái)政部門、預(yù)算部門以及下屬各級(jí)預(yù)算單位。
    第六條(財(cái)政部門職責(zé))財(cái)政部門是預(yù)算績(jī)效管理的牽頭推進(jìn)部門,其主要職責(zé)是:
    (三)研究和發(fā)布預(yù)算績(jī)效管理共性化指標(biāo),指導(dǎo)預(yù)算部門、單位研究制定預(yù)算績(jī)效管理個(gè)性化指標(biāo)。
    (六)審核各部門、單位提交的部門預(yù)算及項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo);
    第七條(主管部門職責(zé))主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的預(yù)算績(jī)效管理,其主要職責(zé)是:
    (四)對(duì)本部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效跟蹤;
    第八條(基層單位職責(zé))基層單位具體負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的預(yù)算績(jī)效管理工作,其主要職責(zé)是:
    (一)按規(guī)定編報(bào)本單位項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效跟蹤;
    (二)研究制定本單位預(yù)算績(jī)效指標(biāo);
    第九條(內(nèi)部工作機(jī)制)各級(jí)預(yù)算單位要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全本單位預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé),合力推進(jìn)。單位財(cái)務(wù)部門是本單位預(yù)算績(jī)效管理牽頭部門;業(yè)務(wù)部門是本單位預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施部門,承擔(dān)編報(bào)績(jī)效指標(biāo)、實(shí)施績(jī)效跟蹤、開展績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)。
    第十條(績(jī)效目標(biāo))預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算單位在項(xiàng)目計(jì)劃期內(nèi),通過一定的財(cái)政資金投入所要達(dá)到的預(yù)期產(chǎn)出、效益和效果。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是部門預(yù)算績(jī)效管理的重要內(nèi)容和基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與預(yù)算同步編制、同步提交、同步審核、同步批復(fù)、同步執(zhí)行、同步調(diào)整、同步監(jiān)督,與預(yù)算管理流程緊密契合,保持一致。
    第十一條(績(jī)效指標(biāo))績(jī)效目標(biāo)由績(jī)效指標(biāo)構(gòu)成,一般分為定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。從指標(biāo)構(gòu)成上可以分為:
    (一)投入類指標(biāo):主要衡量各級(jí)財(cái)政資金、企業(yè)資金和其它社會(huì)資本等方面的投入情況。
    (二)管理類指標(biāo):分為財(cái)務(wù)管理指標(biāo)和項(xiàng)目管理指標(biāo),主要衡量項(xiàng)目實(shí)施過程中預(yù)算部門和單位的管理效能。
    (三)產(chǎn)出類指標(biāo):主要衡量通過既定投入所提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量等情況。
    (四)效益類指標(biāo)。主要衡量項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等綜合效益和持續(xù)的影響力等情況。
    (五)滿意度指標(biāo)。主要衡量服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人等相關(guān)利益主體對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度情況。
    第十二條(共性和特殊指標(biāo))共性指標(biāo)是指適用于所有預(yù)算項(xiàng)目的通用指標(biāo)。特殊指標(biāo)是針對(duì)預(yù)算單位特定預(yù)算項(xiàng)目設(shè)定的指標(biāo)。共性指標(biāo)及其所占權(quán)重由財(cái)政部門統(tǒng)一制定和發(fā)布,特殊指標(biāo)及內(nèi)部權(quán)重分布由預(yù)算單位研究制定。在設(shè)立績(jī)效指標(biāo)時(shí),如確有必要或?qū)I(yè)性較強(qiáng),可以提請(qǐng)相關(guān)部門或?qū)<覍?duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行論證和評(píng)審。
    第十三條(績(jī)效目標(biāo)編制要求)績(jī)效目標(biāo)編制的主要依據(jù)有:區(qū)域、行業(yè)或部門戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃、部門和機(jī)構(gòu)職責(zé)、年度工作計(jì)劃及目標(biāo)、上級(jí)或相關(guān)部門考核標(biāo)準(zhǔn)及要求、相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)技術(shù)規(guī)范等???jī)效目標(biāo)編制應(yīng)主要遵循以下要求:
    (一)相互關(guān)聯(lián)。目標(biāo)編制要與部門職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃、緊密相關(guān),與年度計(jì)劃任務(wù)和資金投入關(guān)聯(lián)匹配。
    (二)定量為主。目標(biāo)編制堅(jiān)持定量和定性指標(biāo)相結(jié)合,定量指標(biāo)為主,定性指標(biāo)為輔,優(yōu)先采用定量指標(biāo)表述,定性指標(biāo)應(yīng)客觀可考。
    (三)突出重點(diǎn)。指標(biāo)設(shè)定“宜精不宜繁,宜少不宜多”,重點(diǎn)選取最具代表性的關(guān)鍵要素和核心指標(biāo),力求精準(zhǔn)簡(jiǎn)潔、易行易懂的衡量投入、產(chǎn)出與效果三者關(guān)系。
    第十四條(績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目庫管理)預(yù)算單位在編制和提交預(yù)算項(xiàng)目時(shí),應(yīng)一并編制和提交項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),經(jīng)主管部門和財(cái)政部門審核后進(jìn)入項(xiàng)目庫,通過審核并納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目方可進(jìn)入下一步預(yù)算編審流程。預(yù)算單位在預(yù)算執(zhí)行過程中追加預(yù)算項(xiàng)目或預(yù)算資金的,也應(yīng)編報(bào)或補(bǔ)報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并納入項(xiàng)目庫,按預(yù)算調(diào)整程序?qū)徍撕团鷾?zhǔn)。
    第十五條(績(jī)效目標(biāo)審核)財(cái)政部門在審核和批復(fù)部門預(yù)算時(shí),應(yīng)結(jié)合預(yù)算編制“二上而下”流程同時(shí)審核績(jī)效目標(biāo),如確有必要或?qū)I(yè)性較強(qiáng)時(shí),財(cái)政部門可以組織相關(guān)部門及專家對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審和論證???jī)效目標(biāo)審核重點(diǎn)如下:
    (一)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)的充分性,包括是否屬于公共產(chǎn)品和服務(wù)供給范圍;是否符合政府決策及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要等。
    (二)績(jī)效指標(biāo)及相應(yīng)權(quán)重設(shè)置的科學(xué)合理性、針對(duì)性、可行性等。
    (三)預(yù)算資金安排與績(jī)效目標(biāo)完成的保障性、匹配性等。
    第十六條(績(jī)效目標(biāo)調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)一經(jīng)確定,未經(jīng)財(cái)政部門審核和批準(zhǔn),不得隨意進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)預(yù)算相關(guān)因素發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)同步調(diào)整或修正預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核重點(diǎn)及流程重新提交財(cái)政部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。
    第十七條(績(jī)效目標(biāo)編制結(jié)果應(yīng)用)在年初預(yù)算或調(diào)整預(yù)算中,對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分、績(jī)效指標(biāo)清晰、預(yù)期績(jī)效較高的項(xiàng)目,財(cái)政部門可以優(yōu)先安排預(yù)算資金;對(duì)應(yīng)編未編預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,財(cái)政部門可以不予審核并不予安排財(cái)政資金;對(duì)編制的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不符合編制要求的,或預(yù)期績(jī)效偏低的項(xiàng)目,財(cái)政部門可以要求預(yù)算單位重新編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)或調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)。
    第十八條(預(yù)算績(jī)效跟蹤)在預(yù)算執(zhí)行過程中,預(yù)算單位應(yīng)依據(jù)經(jīng)批復(fù)的預(yù)算及設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程等進(jìn)行跟蹤管理,確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目管理效益。
    第十九條(目標(biāo)偏離矯正)預(yù)算單位在實(shí)施績(jī)效跟蹤過程中,一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)績(jī)效發(fā)生偏離時(shí),應(yīng)認(rèn)真分析偏離原因,及時(shí)采取有效措施,矯正績(jī)效目標(biāo)偏差,提高項(xiàng)目執(zhí)行效力,保障預(yù)定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
    第二十條(財(cái)政績(jī)效跟蹤)財(cái)政部門可以自行、聯(lián)合或要求預(yù)算單位實(shí)施預(yù)算績(jī)效跟蹤管理,提供績(jī)效跟蹤所需數(shù)據(jù)資料等相關(guān)信息,并根據(jù)績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度,嚴(yán)格預(yù)算資金執(zhí)行審核,控制預(yù)算資金撥付進(jìn)度。
    第二十一條(績(jī)效跟蹤結(jié)果應(yīng)用)在績(jī)效跟蹤過程中,對(duì)實(shí)際績(jī)效嚴(yán)重低于預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,財(cái)政部門可以暫停或停止撥付預(yù)算資金,直至預(yù)算單位采取有效糾偏措施為止。對(duì)經(jīng)采取矯正措施仍嚴(yán)重低于預(yù)期績(jī)效的項(xiàng)目,或經(jīng)評(píng)審論證預(yù)期績(jī)效偏低甚至無效的項(xiàng)目,財(cái)政部門可以提請(qǐng)區(qū)人民政府調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目資金或取消該預(yù)算項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施。
    第二十二條(預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià))預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是指根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和相應(yīng)權(quán)重,運(yùn)用科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效評(píng)價(jià)方法,通過對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效相關(guān)數(shù)據(jù)資料等信息的采集、整理、匯總以及滿意度測(cè)評(píng)、專家評(píng)審論證等,獲得預(yù)算績(jī)效目標(biāo)最終結(jié)果的過程。
    第二十三條(績(jī)效評(píng)價(jià)主體)各級(jí)預(yù)算單位是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施主體,承擔(dān)本單位的績(jī)效評(píng)價(jià)工作任務(wù)。對(duì)經(jīng)確定的重大發(fā)展類、民生類或金額較大、群眾關(guān)切的預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政部門可以在單位自評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,再行組織或聯(lián)合相關(guān)部門開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門要求如實(shí)準(zhǔn)確完整及時(shí)的`提供績(jī)效材料,積極配合績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。
    第二十四條(績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施)年度預(yù)算執(zhí)行完畢,預(yù)算單位要根據(jù)財(cái)政部門年度評(píng)價(jià)計(jì)劃要求,結(jié)合年度決算編制工作,及時(shí)組織對(duì)本部門及所屬單位開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)價(jià),并在每年6月份之前將上一年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送財(cái)政部門。對(duì)跨年項(xiàng)目,可以實(shí)施當(dāng)年度階段性評(píng)價(jià),等項(xiàng)目完成后再實(shí)施項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)。對(duì)部分效益顯現(xiàn)周期跨年的項(xiàng)目,經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)同意后可以在以后年度實(shí)施績(jī)效總體評(píng)價(jià)。
    第二十五條(績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容)績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下基本內(nèi)容,并在績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中明確列示:
    (一)項(xiàng)目基本概況:重點(diǎn)是資金投入和使用情況;
    (二)項(xiàng)目管理情況:指為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度、采取的措施等;
    (四)績(jī)效偏離情況:主要是指存在的問題及原因分析等;
    (五)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效整改措施及績(jī)效改進(jìn)建議等。
    第二十六條(績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn))績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是指衡量預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成程度的尺度。預(yù)算單位可以根據(jù)實(shí)際情況選擇不同標(biāo)準(zhǔn)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)具體包括:
    (一)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。是指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。
    (二)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
    (三)歷史標(biāo)準(zhǔn)。是指參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
    (四)其他經(jīng)財(cái)政部門確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。
    第二十七條(績(jī)效評(píng)價(jià)方法)績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等。應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便易行的原則運(yùn)用一種或多種績(jī)效評(píng)價(jià)方法。
    第二十八條(委托第三方評(píng)價(jià))根據(jù)《上海市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)聘用第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》等文件精神,對(duì)部分專業(yè)性較強(qiáng)、工作量較大或社會(huì)關(guān)注度較高的項(xiàng)目,經(jīng)政府采購程序可以引入專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展第三方獨(dú)立績(jī)效評(píng)價(jià)。
    第二十九條(績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的重要體現(xiàn)。財(cái)政部門、預(yù)算單位以及第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)在完成績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí),均應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告???jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正,建議可行。
    第三十條(績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量控制)預(yù)算單位要對(duì)績(jī)效自評(píng)價(jià)結(jié)果的完整性、真實(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性等負(fù)責(zé)。財(cái)政部門對(duì)預(yù)算單位的績(jī)效自評(píng)價(jià)結(jié)果可以組織再評(píng)價(jià)或提請(qǐng)相關(guān)部門和專家進(jìn)行評(píng)審論證。對(duì)委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)的,應(yīng)在績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)用中預(yù)留不低于10%的質(zhì)量保證金,根據(jù)相關(guān)部門和專家的質(zhì)量評(píng)估情況確定支付金額。
    第三十一條(績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)???jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用方式包括:
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及整改。預(yù)算單位應(yīng)在及時(shí)向財(cái)政部門報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的同時(shí),加大整改力度,一并報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況。對(duì)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目,財(cái)政部門應(yīng)及時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)整改建議書面反饋給預(yù)算單位,預(yù)算單位應(yīng)在收到書面結(jié)果后30日內(nèi)將整改措施及整改情況書面報(bào)送給財(cái)政部門。財(cái)政部門應(yīng)結(jié)合年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作,強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果整改督查力度。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告或通報(bào)。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及整改落實(shí)情況,財(cái)政部門應(yīng)建立向區(qū)人大、區(qū)政府及相關(guān)層面報(bào)告制度和向有關(guān)部門和相關(guān)利益主體通報(bào)機(jī)制。其中,重大專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況應(yīng)以專題報(bào)告形式提交給區(qū)政府。
    (三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排相掛鉤。建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和部門預(yù)算安排相掛鉤機(jī)制,將部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況作為改進(jìn)部門預(yù)算管理和安排以后年度部門預(yù)算資金的重要依據(jù)。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作開展積極或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的,財(cái)政部門在安排預(yù)算資金時(shí)可予以優(yōu)先保障和重點(diǎn)支持。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作開展不力或達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果較差或?qū)?jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改不力的,財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制該部門預(yù)算資金安排。
    (四)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理考核和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果問責(zé)。根據(jù)“誰用款,誰負(fù)責(zé)”的原則,財(cái)政部門應(yīng)會(huì)同區(qū)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門建立健全預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果問責(zé)機(jī)制,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作開展不力、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差或造成財(cái)政資金損失浪費(fèi)、低效使用的部門和單位及其相關(guān)人員實(shí)施問責(zé)。
    第三十二條(預(yù)算績(jī)效管理信息公開)預(yù)算績(jī)效管理信息公開是財(cái)政和部門預(yù)算信息公開的重要內(nèi)容,應(yīng)根據(jù)財(cái)政和部門預(yù)算信息公開的統(tǒng)一要求和規(guī)定內(nèi)容同步公開,自覺接受社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用績(jī)效情況的評(píng)判和監(jiān)督。
    第三十三條(預(yù)算績(jī)效管理信息公開主體)預(yù)算單位是預(yù)算績(jī)效管理信息公開的責(zé)任主體,應(yīng)根據(jù)預(yù)算信息公開要求同步將預(yù)算績(jī)效管理信息及整改落實(shí)情況在松江門戶網(wǎng)站和本單位網(wǎng)站等予以公開。財(cái)政部門負(fù)責(zé)年度預(yù)算績(jī)效管理信息公開計(jì)劃的制定發(fā)布、公開表式的統(tǒng)一制定以及督促預(yù)算單位及時(shí)公開信息,同時(shí)對(duì)財(cái)政納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的信息及其整改落實(shí)情況在松江門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
    第三十四條(預(yù)算績(jī)效管理信息公開內(nèi)容)除預(yù)算信息公開內(nèi)容之外,預(yù)算績(jī)效管理信息公開還應(yīng)包括:
    (一)預(yù)算項(xiàng)目資金投入、立項(xiàng)依據(jù)及績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)等相關(guān)信息;
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)信息;
    第三十五條(專項(xiàng)資金績(jī)效管理)相關(guān)部門在設(shè)立經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)治理和城市建設(shè)與管理等專項(xiàng)資金時(shí),應(yīng)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金的績(jī)效管理,建立專項(xiàng)資金績(jī)效管理制度,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
    第三十六條(基本建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效管理)根據(jù)《經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理規(guī)則》(財(cái)建〔20xx〕165號(hào)),基本建設(shè)各管理部門應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理,在可行性研究報(bào)告中設(shè)置績(jī)效目標(biāo),并結(jié)合財(cái)務(wù)監(jiān)理機(jī)制協(xié)同強(qiáng)化績(jī)效管理。
    第三十七條(預(yù)算追加項(xiàng)目績(jī)效管理)根據(jù)本區(qū)預(yù)算追加論證管理相關(guān)辦法,為提高預(yù)算追加項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效,對(duì)除政策性追加的預(yù)算項(xiàng)目追加,應(yīng)在論證時(shí)明確預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并重點(diǎn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理和跟蹤評(píng)價(jià)。
    第三十八條(參照?qǐng)?zhí)行)各街道、鎮(zhèn)、園區(qū)參照本辦法執(zhí)行,各預(yù)算部門可參照此辦法制定實(shí)施細(xì)則。
    第三十九條(實(shí)施日期)本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,原《松江區(qū)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理試行辦法》同時(shí)廢止。
    第四十條(辦法解釋)本辦法由區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十四
    第一條為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,提高街道預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性,優(yōu)化預(yù)算編制,強(qiáng)化支出責(zé)任和效率,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《巢湖市人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(巢政辦〔2017〕6號(hào))等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本制度。
    第二條績(jī)效目標(biāo)管理是指街道在編制下一年度預(yù)算時(shí),依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)預(yù)算支出設(shè)定計(jì)劃期內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果,并據(jù)此評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用績(jī)效???jī)效目標(biāo)管理包括:績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效目標(biāo)審核、績(jī)效目標(biāo)批復(fù)與應(yīng)用、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
    第三條預(yù)算績(jī)效管理工作流程是由績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用四大環(huán)節(jié)組成。其中績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是預(yù)算績(jī)效管理四大環(huán)節(jié)的源頭,是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和工作重點(diǎn),是后續(xù)開展績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。績(jī)效目標(biāo)是指以客觀、可測(cè)量的績(jī)效指標(biāo)來表示的項(xiàng)目或單位整體支出績(jī)效水平,包括用量化的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)值或比率表示的使用財(cái)政資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)主要通過績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行描述,與績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)和績(jī)效監(jiān)督形成一個(gè)良性循環(huán)。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)設(shè)置盡量細(xì)化、量化和具有可操作性的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,用指標(biāo)體系考察公共資金使用效率以及相應(yīng)部門的績(jī)效執(zhí)行效果等產(chǎn)出和效果。
    第四條街道各部門根據(jù)市委市政府或部門(單位)制定的規(guī)劃和下達(dá)的工作任務(wù)設(shè)定績(jī)效目標(biāo),并在編制下一年度預(yù)算時(shí),根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),會(huì)同財(cái)政所編制《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》和《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》,隨預(yù)算一并報(bào)送。
    第五條財(cái)政所定期對(duì)街道部門績(jī)效運(yùn)行跟蹤情況和項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行檢查,提出意見和改進(jìn)措施。并按照全市統(tǒng)一部署,及時(shí)進(jìn)行績(jī)效自評(píng),將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制下年度預(yù)算和項(xiàng)目資金分配的重要依據(jù),對(duì)于績(jī)效管理工作不足之處進(jìn)行完善規(guī)范。
    第六條完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,將績(jī)效理念融入預(yù)算管理始終。逐步建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理從“重分配”到“重效益”,從“力爭(zhēng)資金”到“用好資金”的轉(zhuǎn)變。
    第七條完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制和績(jī)效跟蹤管理。預(yù)算執(zhí)行過程中要建立績(jī)效跟蹤機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況的跟蹤管理、督促檢查。規(guī)范績(jī)效管理工作流程,制定操作細(xì)則,明確各相關(guān)部門和人員在預(yù)算績(jī)效管理中的職責(zé),建立健全“全員參與、全面覆蓋、全程監(jiān)控”的財(cái)政大監(jiān)督機(jī)制。
    第八條完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,適時(shí)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。在預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后,邀請(qǐng)市財(cái)政局組織指導(dǎo)監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)工作,并根據(jù)年度工作重點(diǎn)對(duì)部門支出績(jī)效實(shí)施再評(píng)價(jià)。通過實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié),制定改進(jìn)措施。
    第九條完善預(yù)算績(jī)效管理體系,提高財(cái)政工作科學(xué)化精細(xì)化水平。研究建立科學(xué)、規(guī)范、實(shí)用的財(cái)政支出績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,充分利用現(xiàn)代信息管理技術(shù)手段,推進(jìn)以預(yù)算績(jī)效管理網(wǎng)絡(luò)、績(jī)效信息平臺(tái)、績(jī)效指標(biāo)庫、專家?guī)?、中介機(jī)構(gòu)庫等為主要內(nèi)容的預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè),為績(jī)效管理提供信息技術(shù)支撐。
    第十條完善問責(zé)機(jī)制,增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理剛性約束。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用是關(guān)鍵。財(cái)政所采取有效措施保障績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,通過結(jié)果應(yīng)用,促進(jìn)部門改善預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置,提高政府行政效率和公信力。通過問責(zé)來強(qiáng)化各部門的績(jī)效理念和支出責(zé)任,盡快形成“誰干事誰花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的機(jī)制,以績(jī)效為核心確定資金的投向和數(shù)量,對(duì)部門預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的'編制形成約束,將績(jī)效管理結(jié)果作為下一年預(yù)算編制、項(xiàng)目安排的重要依據(jù)。
    第十一條加強(qiáng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理的認(rèn)識(shí),把“用錢必問效、問效必問責(zé)、問責(zé)效為先”的績(jī)效管理理念,滲透到每一項(xiàng)工作、每一個(gè)部門、每一個(gè)人,并在此基礎(chǔ)上制定科學(xué)合理的績(jī)效管理目標(biāo),建立健全預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理體系,明確績(jī)效管理責(zé)任和分工。
    第十二條實(shí)施全面預(yù)算管理和內(nèi)部管理控制,把績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算資金安排、實(shí)施和管理的重要依據(jù),來提高預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性,確保預(yù)算的執(zhí)行力和規(guī)范性。加強(qiáng)事前、事中、事后的全過程管理,并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)調(diào)整目標(biāo),以最大化發(fā)揮出項(xiàng)目資金的效益。建立績(jī)效管理運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,在資金使用過程中開展過程控制,做到動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,保證績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。過程控制還要與預(yù)算執(zhí)行密切銜接,有效利用信息管理系統(tǒng),定期對(duì)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與核實(shí)、量化與分析,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成程度進(jìn)行評(píng)價(jià)、對(duì)資金使用效益進(jìn)行預(yù)測(cè)。此外,對(duì)于形成的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要與部門決算緊密銜接,以真正實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的全過程監(jiān)控。
    第十三條在編制項(xiàng)目預(yù)算的階段,不但要科學(xué)合理地安排資金,還要完善項(xiàng)目支出績(jī)效管理指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。其中,指標(biāo)內(nèi)容包含成本指標(biāo)、效率指標(biāo)、業(yè)績(jī)指標(biāo)、效益指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)等,首先設(shè)定幾個(gè)大項(xiàng)的指標(biāo),再設(shè)定細(xì)化、詳實(shí)的指標(biāo),并設(shè)置指標(biāo)的權(quán)值。其次要注意共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)相結(jié)合、定性指標(biāo)和定量指標(biāo)相結(jié)合、短期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益相結(jié)合,確保指標(biāo)的全面性、合理性、科學(xué)性以及可操作性,全面落實(shí)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性、效率性。利用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)可以判斷每一項(xiàng)資金的金額及去向、每一項(xiàng)成本及費(fèi)用、產(chǎn)生的效益及社會(huì)影響,使項(xiàng)目支出績(jī)效管理有據(jù)可依。
    第十四條財(cái)政所要不斷完善預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理的考核評(píng)價(jià)體系,建立績(jī)效自評(píng)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的評(píng)價(jià)機(jī)制,要求各相關(guān)部門先自評(píng),然后圍繞財(cái)務(wù)管理工作的重點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),最后結(jié)合考核結(jié)果進(jìn)行總體評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)方式民主化、評(píng)價(jià)主體多元化、考核機(jī)制科學(xué)化。在考核評(píng)價(jià)結(jié)束之后,要公開考核評(píng)價(jià)結(jié)果,同時(shí)合理運(yùn)用績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果,進(jìn)行公開獎(jiǎng)勵(lì)和處罰,并把績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算的依據(jù)。此外,還要堅(jiān)持績(jī)效管理公開化、透明化,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,特別是涉及民生項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果依法向社會(huì)公開,接受社會(huì)監(jiān)督,在提高財(cái)政資金使用效率的同時(shí),從源頭上預(yù)防腐敗,保證財(cái)政支出對(duì)公共事業(yè)的補(bǔ)償和促進(jìn)作用。
    第十五條本制度由街道預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
    第十六條本制度自20xx年12月17日?qǐng)?zhí)行。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十五
    績(jī)效管理工作要以正確的政績(jī)觀為基礎(chǔ),以加強(qiáng)黨和政府執(zhí)政能力建設(shè),提高人民政府及其相關(guān)部門管理能力和服務(wù)水平為目標(biāo),發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職能,改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),降低行政成本,逐步建立起客觀真實(shí)反映發(fā)展、履行職責(zé)的工作實(shí)績(jī)和成效的管理機(jī)制,推進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)事業(yè)的跨越發(fā)展。
    (一)量化評(píng)估部分。
    經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、和諧社會(huì)構(gòu)建進(jìn)程、城鄉(xiāng)進(jìn)度、自身建設(shè)。
    (二)社會(huì)評(píng)估部分。
    貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府重大決策部署情況,維護(hù)群眾利益、依法穩(wěn)妥處理分割群眾利益問題以及自身建設(shè)情況。
    績(jī)效管理是一項(xiàng)創(chuàng)新性的工作,在推進(jìn)的過程中,要堅(jiān)持以下原則:一要堅(jiān)持實(shí)事求是原則,力求客觀真實(shí)地反映政府及其部門的工作實(shí)績(jī);二要堅(jiān)持公開、公平、公正原則,增強(qiáng)評(píng)估的透明度和民主性;三要堅(jiān)持定性主體與定量評(píng)估相結(jié)合的原則,努力以實(shí)績(jī)說話;四要堅(jiān)持科學(xué)性、合理性、導(dǎo)向性和可操作性相結(jié)合的原則,做到切實(shí)可行。
    四、工作步驟。
    (一)健全組織機(jī)構(gòu)。
    參照縣政府績(jī)效管理工作體系,建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu),研究制定符合本鄉(xiāng)的政府績(jī)效管理實(shí)施辦法和指標(biāo)體系,完善工作制度。
    (二)全面組織實(shí)施。
    將績(jī)效主評(píng)估內(nèi)容分解細(xì)化,落實(shí)到具體責(zé)任人,對(duì)照評(píng)估內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),開展好自查自評(píng)。
    為認(rèn)真開展好政府績(jī)效管理工作,成立楊河鄉(xiāng)績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組:
    (一)提高認(rèn)識(shí)。
    要充分認(rèn)識(shí)績(jī)效管理工作的重要性和必要性,要根據(jù)上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)黨委、政府年初下達(dá)的年度工作計(jì)劃,研究制定落實(shí)的措施和辦法,以高度的責(zé)任感,積極主動(dòng)地做好各項(xiàng)工作。
    (二)明確責(zé)任。
    績(jī)效管理工作涉及面廣、難度大。各室(中心)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要按照分工工作范圍,各司其職,通力合作,形成整體合力。鄉(xiāng)績(jī)效管理辦要切實(shí)負(fù)起牽頭責(zé)任,主動(dòng)督促各(室)中心相關(guān)部門做好工作落實(shí),做好資料采集,數(shù)據(jù)分析工作,適時(shí)召開專題會(huì)議,匯報(bào)工作進(jìn)展情況,分析存在問題,提出解決措施。
    (三)落實(shí)獎(jiǎng)懲。
    要把績(jī)效管理工作與干部年度考核掛鉤,對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)績(jī)效管理內(nèi)容落實(shí)得好的,要進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),意圖營造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、勇爭(zhēng)上游,積極進(jìn)取的良好氛圍。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十六
    第一條(目的、依據(jù))。
    為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》,以及本市《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》精神,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃和財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算管理的相關(guān)要求,制定本辦法。
    第二條(概念)。
    預(yù)算績(jī)效管理是指在預(yù)算管理中融入績(jī)效理念和要求,將績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用管理納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程,以提高財(cái)政資金使用效益的一系列管理活動(dòng)。
    第三條(管理主體)。
    本市各級(jí)政府的財(cái)政部門、預(yù)算主管部門和預(yù)算單位(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算部門(單位)”)是預(yù)算績(jī)效管理的主體。
    財(cái)政部門是指市級(jí)財(cái)政、各區(qū)縣財(cái)政、各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))財(cái)政。
    預(yù)算部門(單位)是指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的國家機(jī)關(guān)、政黨組織、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他獨(dú)立核算的法人組織。
    第四條(適用范圍)。
    預(yù)算績(jī)效管理主體對(duì)納入政府預(yù)算管理的所有財(cái)政性資金開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理等活動(dòng),適用本辦法。
    第五條(基本原則)。
    (一)績(jī)效導(dǎo)向原則。預(yù)算管理各個(gè)環(huán)節(jié)的活動(dòng)都要以績(jī)效為核心導(dǎo)向,將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算管理的全過程,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行和預(yù)算管理效益最大化。
    (二)目標(biāo)管理原則。預(yù)算編制時(shí)要設(shè)定明確的績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行中要實(shí)施績(jī)效跟蹤監(jiān)控,預(yù)算完成后要評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況,圍繞績(jī)效目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的途徑和方式開展全過程預(yù)算績(jī)效管理。
    (三)有序推進(jìn)原則。以預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃為指導(dǎo),有序推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,要借助各級(jí)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、社會(huì)中介等各方力量,合力推動(dòng),逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理范圍和內(nèi)容的全覆蓋。
    (四)科學(xué)規(guī)范原則。預(yù)算績(jī)效管理要采用科學(xué)的體系、規(guī)范的程序、適當(dāng)?shù)姆椒?、明確的措施,保障各項(xiàng)管理工作的有效性,提高全過程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量。
    (五)績(jī)效問責(zé)原則。預(yù)算績(jī)效管理要強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和管理責(zé)任,將預(yù)算績(jī)效管理主體實(shí)施績(jī)效管理情況逐步納入政府績(jī)效考核范圍,促進(jìn)政府職能部門履職能力的提升。
    (六)信息公開原則。預(yù)算績(jī)效管理主體要按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定,建立健全預(yù)算績(jī)效信息公開制度,完善預(yù)算績(jī)效信息公開機(jī)制,推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息的逐步公開,自覺接受各方監(jiān)督,不斷提高財(cái)政資金使用的透明度。
    第六條(組織保障)。
    各預(yù)算績(jī)效管理主體要建立健全本部門、本單位預(yù)算績(jī)效管理制度和工作機(jī)制。各級(jí)財(cái)政部門要成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確本部門各相關(guān)單位預(yù)算績(jī)效管理工作職責(zé);預(yù)算部門(單位)要確定本部門(單位)的預(yù)算績(jī)效管理工作牽頭部門,明確內(nèi)部各相關(guān)職能機(jī)構(gòu)的工作職責(zé),加強(qiáng)本部門(單位)內(nèi)部各職能機(jī)構(gòu)之間的配合和協(xié)調(diào)。
    第七條(財(cái)政部門職責(zé))。
    (一)負(fù)責(zé)制定預(yù)算績(jī)效管理規(guī)章制度、工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、操作規(guī)范等。
    (二)指導(dǎo)本級(jí)預(yù)算部門(單位)和下級(jí)財(cái)政部門開展預(yù)算績(jī)效管理工作,對(duì)有關(guān)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
    (三)開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理以及評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和結(jié)果應(yīng)用管理等工作。
    (四)負(fù)責(zé)建立和完善績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系,推進(jìn)預(yù)算主管部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)行業(yè)指標(biāo)體系建設(shè)。
    第八條(預(yù)算主管部門職責(zé))。
    (二)組織實(shí)施本部門的預(yù)算績(jī)效管理工作,指導(dǎo)、督促和檢查所屬單位的預(yù)算績(jī)效管理工作。
    (三)研究并建立本行業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
    (四)按規(guī)定編報(bào)績(jī)效目標(biāo),實(shí)施績(jī)效目標(biāo)評(píng)審,并配合財(cái)政部門開展績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作。
    (五)對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行績(jī)效跟蹤,并將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報(bào)財(cái)政部門。
    (六)組織開展本部門和所屬單位的績(jī)效自評(píng)工作,并配合財(cái)政部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)整改措施,加強(qiáng)本部門預(yù)算管理。
    (七)按規(guī)定實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理信息在本部門公開和向社會(huì)公開,接受各方監(jiān)督。
    (八)按要求向財(cái)政部門報(bào)送本部門年度預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告和專項(xiàng)工作報(bào)告。
    第九條(預(yù)算單位職責(zé))。
    (二)按規(guī)定編報(bào)績(jī)效目標(biāo),配合財(cái)政部門、預(yù)算主管部門開展績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作。
    (三)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行績(jī)效跟蹤,并將預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和整改措施報(bào)預(yù)算主管部門和財(cái)政部門。
    (四)組織開展本單位的績(jī)效自評(píng)工作,并配合財(cái)政部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)整改措施,加強(qiáng)本單位預(yù)算管理。
    (五)按規(guī)定實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理信息在本部門公開和向社會(huì)公開,接受各方監(jiān)督。
    (六)按規(guī)定向預(yù)算主管部門報(bào)送本單位預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告和專項(xiàng)工作報(bào)告。
    第十條(績(jī)效工作報(bào)告)。
    預(yù)算主管部門、財(cái)政部門應(yīng)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作年度考核要求,及時(shí)總結(jié)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,并進(jìn)行自我評(píng)價(jià),撰寫預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告。工作報(bào)告主要內(nèi)容:
    (一)基本概況。預(yù)算主管部門基本情況應(yīng)包括部門職能履行情況、事業(yè)發(fā)展情況、預(yù)算完成情況等。財(cái)政部門基本情況應(yīng)包括年度財(cái)政收支基本情況,開展預(yù)算績(jī)效管理總體情況。
    (二)自評(píng)情況。對(duì)照年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核的內(nèi)容和要求,對(duì)本部門的預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自評(píng),并就相關(guān)工作進(jìn)行總結(jié)和說明。
    (三)問題建議。分析存在問題、提出改進(jìn)措施及下年度工作安排和建議等。
    第十一條(實(shí)施工作考核)。
    各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求、部門(單位)支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等相關(guān)內(nèi)容,結(jié)合年度預(yù)算績(jī)效管理工作的重點(diǎn),制定年度工作考核辦法,對(duì)本級(jí)預(yù)算主管部門和下一級(jí)財(cái)政部門實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理(包括基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、績(jī)效管理創(chuàng)新以及監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題等)工作情況進(jìn)行考核。將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)予以通報(bào),并納入政府績(jī)效考核范圍,為有關(guān)部門實(shí)施行政問責(zé)提供依據(jù)。
    第十二條(聘用、委托第三方)。
    預(yù)算績(jī)效管理主體組織開展績(jī)效目標(biāo)評(píng)審、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià),可以根據(jù)需要聘用和委托專家、中介機(jī)構(gòu)等第三方實(shí)施。屬于政府采購范圍的,按照有關(guān)規(guī)定和要求實(shí)施政府采購。
    預(yù)算績(jī)效管理主體通過政府采購方式選擇第三方的,要根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定與第三方簽訂服務(wù)合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),嚴(yán)格按照合同規(guī)定和要求執(zhí)行。
    財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)第三方管理,對(duì)第三方參與績(jī)效目標(biāo)評(píng)審、實(shí)施績(jī)效跟蹤、開展績(jī)效評(píng)價(jià)以及績(jī)效管理咨詢等工作進(jìn)行規(guī)范。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),監(jiān)督履約質(zhì)量,推進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)、專家隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)第三方的具體管理制度,由財(cái)政部門另行制定。
    第十三條(信息化管理)。
    市級(jí)財(cái)政部門要加快推進(jìn)以績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、結(jié)果應(yīng)用管理為核心內(nèi)容的預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè),為預(yù)算績(jī)效管理提供支撐。各級(jí)財(cái)政、預(yù)算部門(單位)要積極運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng),規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理,提高績(jī)效管理的質(zhì)量和效率。
    第十四條(績(jī)效目標(biāo)管理總要求)。
    績(jī)效目標(biāo)管理是全過程預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)。預(yù)算部門(單位)要根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃、部門(單位)職責(zé),編制本部門、本單位年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和總體目標(biāo)。根據(jù)部門(單位)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和總體目標(biāo)編制年度預(yù)算,并按要求編報(bào)科學(xué)、合理、清晰、量化的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和基本支出績(jī)效目標(biāo)。
    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是現(xiàn)階段績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)。預(yù)算部門(單位)要重視績(jī)效管理與項(xiàng)目管理的有機(jī)結(jié)合,按規(guī)定做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作。財(cái)政部門根據(jù)預(yù)算部門(單位)上報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),依據(jù)年度政府工作重點(diǎn),結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審結(jié)果,確定項(xiàng)目、項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)。
    第十五條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)概念)。
    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算部門(單位)使用財(cái)政資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。預(yù)算部門(單位)在申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);在申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)應(yīng)按規(guī)定同時(shí)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。
    第十六條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容)。
    設(shè)置和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要內(nèi)容應(yīng)包括:
    (一)預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo),包括提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效目標(biāo),以及達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本和資源等。
    (二)預(yù)期效果目標(biāo),包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
    (三)衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和相關(guān)方滿意程度方面的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)等。
    (四)為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)所需要的保障制度、措施和工作計(jì)劃,以及項(xiàng)目管理內(nèi)容和相應(yīng)目標(biāo)要求等。
    第十七條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置要求)。
    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)當(dāng)符合以下要求:
    (一)指向明確。績(jī)效目標(biāo)符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
    (二)具體細(xì)化。績(jī)效目標(biāo)從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等方面進(jìn)行細(xì)化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分級(jí)分檔形式表述。
    (三)合理可行。制定績(jī)效目標(biāo)要以結(jié)果為導(dǎo)向,要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證,符合客觀實(shí)際;制定績(jī)效目標(biāo)要與編制項(xiàng)目預(yù)算有機(jī)結(jié)合,要結(jié)合項(xiàng)目管理的基本要素和相應(yīng)要求,進(jìn)行成本效益分析。
    第十八條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào))。
    預(yù)算部門(單位)在設(shè)立項(xiàng)目和編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),應(yīng)按要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);部門預(yù)算中納入中期預(yù)算試點(diǎn)的項(xiàng)目,預(yù)算部門(單位)應(yīng)編制該項(xiàng)目的預(yù)算總額和總體績(jī)效目標(biāo),根據(jù)每年預(yù)算安排,編制年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo);編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)應(yīng)填報(bào)《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(項(xiàng)目總體情況)》(附件1-1)、《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(績(jī)效目標(biāo))》(附件1-2)、《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(工作程序和制度保障)》(附件1-3)。
    部分專項(xiàng)資金需要通過相關(guān)程序再確定具體項(xiàng)目的,預(yù)算部門(單位)應(yīng)在編制專項(xiàng)資金預(yù)算時(shí)編制相應(yīng)的總體績(jī)效目標(biāo),填報(bào)《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(項(xiàng)目總體情況)》(附件1-1)。
    第十九條(預(yù)算主管部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審)。
    預(yù)算主管部門應(yīng)在部門預(yù)算“一上”前,依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)要求,對(duì)預(yù)算單位填報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核。按要求對(duì)擬納入財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)評(píng)審,經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目納入預(yù)算項(xiàng)目庫管理。未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目,財(cái)政部門原則上不安排該項(xiàng)目預(yù)算。
    財(cái)政部門應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)要求,對(duì)預(yù)算部門(單位)報(bào)送的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核。結(jié)合預(yù)算主管部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審情況,選擇當(dāng)年新增重點(diǎn)項(xiàng)目和經(jīng)常性重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效目標(biāo)評(píng)審。原則上,財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在部門預(yù)算“一下”前完成當(dāng)年新增重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作,在部門預(yù)算“二下”前完成經(jīng)常性重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作。
    第二十一條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審主要內(nèi)容)。
    (一)目標(biāo)依據(jù)的充分性。
    1.項(xiàng)目是否符合國家和本市的政策法規(guī),是否符合公共財(cái)政資金保障的范圍和支持的方向。依據(jù)包括:項(xiàng)目申請(qǐng)、批準(zhǔn)文件,以及項(xiàng)目涉及的相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃、特定許可等。
    2.項(xiàng)目是否符合規(guī)定條件和程序。依據(jù)包括:項(xiàng)目決策主體、實(shí)施主體、受益主體確認(rèn)信息,項(xiàng)目確立應(yīng)經(jīng)過的規(guī)定程序,確定項(xiàng)目范圍所形成的規(guī)范性材料,以及相關(guān)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。
    3.項(xiàng)目實(shí)施對(duì)預(yù)算部門(單位)戰(zhàn)略目標(biāo)的相關(guān)性,項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需。
    (二)目標(biāo)設(shè)置的合理性。
    1.績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平。
    2.項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)(含產(chǎn)出所需要的成本資源)與項(xiàng)目效益目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性、匹配性和邏輯性。
    3.依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)和目標(biāo)值是否科學(xué)合理,是否清晰、細(xì)化、可衡量。
    4.是否依據(jù)預(yù)期的產(chǎn)出和效益,結(jié)合成本效益分析編制項(xiàng)目總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算,項(xiàng)目預(yù)算的內(nèi)容、額度、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃是否經(jīng)濟(jì)合理。
    (三)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的保障度。
    1.是否建立健全保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目實(shí)施辦法和措施。
    2.是否有科學(xué)有效的管理能力和充分合理的實(shí)施條件,是否有明確的職責(zé)分工、嚴(yán)謹(jǐn)有效的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控制度。
    3.是否有科學(xué)、合理、可行的項(xiàng)目管理內(nèi)容和相關(guān)的目標(biāo)要求。
    第二十二條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開)。
    預(yù)算批復(fù)后,預(yù)算部門(單位)應(yīng)按照本部門(單位)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布制度管理要求,將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在本部門(單位)公開,接受內(nèi)部監(jiān)督。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開的內(nèi)容包括:項(xiàng)目基本情況、預(yù)算安排、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)、影響力目標(biāo),以及績(jī)效目標(biāo)的目標(biāo)值等。
    部分專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)應(yīng)按規(guī)定對(duì)外公開,使參與單位能根據(jù)專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo),制定具體項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
    第二十三條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)調(diào)整)。
    預(yù)算執(zhí)行中,因預(yù)算調(diào)整引起績(jī)效目標(biāo)調(diào)整的,或因相關(guān)政策變化、突發(fā)事件等因素影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn),確需調(diào)整績(jī)效目標(biāo)的,由預(yù)算部門(單位)提出績(jī)效目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng),隨同預(yù)算一并報(bào)批調(diào)整。財(cái)政部門應(yīng)根據(jù)需要對(duì)申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算的項(xiàng)目,實(shí)施績(jī)效目標(biāo)的再評(píng)審。
    第二十四條(項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理與項(xiàng)目管理結(jié)合)。
    預(yù)算部門(單位)要加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理與項(xiàng)目管理的有機(jī)結(jié)合。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)審?fù)ㄟ^后,負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)算部門(單位)要根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)和細(xì)化的績(jī)效目標(biāo),加強(qiáng)項(xiàng)目各要素(范圍、時(shí)間、成本、質(zhì)量、人力資源、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、采購等)的管理,提高項(xiàng)目管理要素與項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的關(guān)聯(lián)度和融合度;要健全項(xiàng)目管理的各項(xiàng)制度,明確保障措施、實(shí)現(xiàn)途徑和工作程序,對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)發(fā)展階段進(jìn)行有效管理和目標(biāo)控制,為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)提供保障。
    財(cái)政部門要建立和完善項(xiàng)目績(jī)效管理機(jī)制,將預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、進(jìn)度管理、資金撥付、政府采購、資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)的管理要求與項(xiàng)目績(jī)效管理有機(jī)結(jié)合,以項(xiàng)目績(jī)效管理為紐帶,對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金運(yùn)行的全過程實(shí)施監(jiān)管。
    第二十六條(部門整體績(jī)效目標(biāo))。
    預(yù)算部門要根據(jù)財(cái)政部門的要求,編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo),以反映部門整體支出與實(shí)現(xiàn)本部門事業(yè)規(guī)劃的關(guān)聯(lián)性、經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性,促進(jìn)部門整體支出績(jī)效的提升。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的編制辦法,由財(cái)政部門另行制定。
    第二十七條(基本支出績(jī)效目標(biāo))。
    基本支出的績(jī)效目標(biāo)管理,應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)支出范圍、資金渠道、定額標(biāo)準(zhǔn),以及對(duì)重點(diǎn)支出內(nèi)容控制等方面的管理,充分發(fā)揮基本支出對(duì)事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)保障作用?;局С隹?jī)效目標(biāo)的編制辦法,由財(cái)政部門另行制定。
    第二十八條(績(jī)效跟蹤概念)。
    績(jī)效跟蹤是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)。預(yù)算績(jī)效管理主體根據(jù)確定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),通過動(dòng)態(tài)或定期采集項(xiàng)目管理信息和項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息,對(duì)項(xiàng)目管理的各相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求的完成情況進(jìn)行跟蹤,并在歸納分析的基礎(chǔ)上,及時(shí)、系統(tǒng)地反映預(yù)算執(zhí)行過程中的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的運(yùn)行情況和實(shí)現(xiàn)程度,糾正績(jī)效運(yùn)行偏差,促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理活動(dòng)。
    第二十九條(績(jī)效跟蹤內(nèi)容)。
    預(yù)算部門(單位)要建立績(jī)效跟蹤機(jī)制,重點(diǎn)選擇當(dāng)年項(xiàng)目預(yù)算中通過績(jī)效目標(biāo)評(píng)審的項(xiàng)目和上年結(jié)轉(zhuǎn)的跨年度項(xiàng)目,對(duì)其預(yù)算執(zhí)行過程中的項(xiàng)目管理和目標(biāo)要求的完成情況(目標(biāo)保障)、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、目標(biāo)偏差和糾偏情況等進(jìn)行跟蹤。
    (一)目標(biāo)保障情況。重點(diǎn)跟蹤保障項(xiàng)目各階段有效實(shí)施相關(guān)制度(包括基本制度、專項(xiàng)辦法、管理措施)的完整性,項(xiàng)目實(shí)施中相關(guān)制度執(zhí)行的有效性(其中:進(jìn)度管理、資金撥付、政府采購、資產(chǎn)管理制度執(zhí)行是目標(biāo)保障情況跟蹤的重點(diǎn)),以及目標(biāo)保障中存在的問題。
    (二)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。重點(diǎn)跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況,為完成績(jī)效目標(biāo)所需要的各種資源成本消耗情況、項(xiàng)目管理及其完成情況,以及項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等目標(biāo)的完成進(jìn)度情況等。
    (三)目標(biāo)偏差情況。跟蹤重點(diǎn)目標(biāo)在項(xiàng)目實(shí)施中的偏差度和影響度。
    (四)目標(biāo)糾偏情況。重點(diǎn)跟蹤糾偏措施的制定和整改落實(shí)情況。
    第三十條(實(shí)施跟蹤時(shí)間)。
    績(jī)效跟蹤在預(yù)算項(xiàng)目啟動(dòng)后實(shí)施,實(shí)施跟蹤的具體時(shí)間可根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定。在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),績(jī)效跟蹤次數(shù)一般為1-2次。
    第三十一條(績(jī)效跟蹤流程)。
    (一)確定跟蹤目標(biāo)。在核對(duì)項(xiàng)目基本信息基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際需要對(duì)相關(guān)績(jī)效目標(biāo)按類細(xì)化,并確定績(jī)效跟蹤的重點(diǎn)目標(biāo)。
    (二)開展績(jī)效跟蹤。依據(jù)確定的重點(diǎn)目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目管理的相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求的完成情況實(shí)施績(jī)效跟蹤,歸集跟蹤信息,填制《績(jī)效跟蹤表(項(xiàng)目分階段完成情況表)》(附件2-1)。
    (三)進(jìn)行偏差分析。根據(jù)績(jī)效跟蹤信息,對(duì)照重點(diǎn)跟蹤的目標(biāo),發(fā)現(xiàn)績(jī)效運(yùn)行偏差、分析偏差原因。填制《績(jī)效跟蹤表(績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及糾偏表)》(附件2-2)。
    (四)提出糾偏路徑。依據(jù)偏差分析,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,提出實(shí)施糾偏的路徑和方法,并填制《績(jī)效跟蹤表(績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及糾偏表)》(附件2-2)。
    (五)及時(shí)實(shí)施糾偏???jī)效運(yùn)行情況與設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求發(fā)生較大偏離時(shí),績(jī)效跟蹤主體應(yīng)及時(shí)查找問題,分析原因,采取措施,及時(shí)糾偏???jī)效運(yùn)行有重大偏離的,績(jī)效跟蹤主體應(yīng)將相關(guān)情況及時(shí)上報(bào)主管部門或財(cái)政等相關(guān)職能部門。對(duì)績(jī)效跟蹤發(fā)現(xiàn)無績(jī)效或低績(jī)效的項(xiàng)目,要按規(guī)定調(diào)整執(zhí)行或停止執(zhí)行。
    (六)形成跟蹤結(jié)論。依據(jù)項(xiàng)目基本情況、目標(biāo)設(shè)定情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、績(jī)效目標(biāo)完成及偏差情況、存在問題及糾偏情況等,撰寫《績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告》(附件3),形成跟蹤結(jié)論。
    第三十二條(報(bào)送績(jī)效跟蹤報(bào)告)。
    預(yù)算主管部門應(yīng)在完成績(jī)效跟蹤工作后的一個(gè)月內(nèi),將本部門及下屬單位的《績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告》報(bào)送財(cái)政部門。
    第三十三條(績(jī)效評(píng)價(jià)概念)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要手段。預(yù)算績(jī)效管理主體根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
    第三十四條(績(jī)效評(píng)價(jià)分類)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)按照評(píng)價(jià)的形式可分為財(cái)政評(píng)價(jià)、部門自行評(píng)價(jià)和委托第三方評(píng)價(jià);按照評(píng)價(jià)的內(nèi)容可分為項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、基本支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政政策綜合績(jī)效評(píng)價(jià)。部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、基本支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政政策綜合績(jī)效評(píng)價(jià)辦法由財(cái)政部門另行制定。
    第三十五條(績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù))。
    (一)國家、本市相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度。
    (二)國家、本市各級(jí)政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和方針政策。
    (三)預(yù)算管理制度、政府采購管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
    (四)預(yù)算部門(單位)的職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃。
    (五)相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范。
    (六)預(yù)算批復(fù)、績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、年度決算報(bào)表和報(bào)告及相關(guān)資料。
    (七)審計(jì)報(bào)告及決定、財(cái)政監(jiān)督檢查報(bào)告。
    (八)其他相關(guān)材料。
    第三十六條(績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容)。
    (一)績(jī)效目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃、事業(yè)發(fā)展的適應(yīng)性。
    (二)財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況,資產(chǎn)配置、使用、處置及其收益管理情況。
    (三)項(xiàng)目管理情況,包括項(xiàng)目投資、項(xiàng)目實(shí)施、成本控制、財(cái)務(wù)監(jiān)理、政府采購、合同管理、質(zhì)量控制情況等。
    (四)為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、采取的保障措施及其執(zhí)行情況。
    (五)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,包括預(yù)計(jì)產(chǎn)出、效果和影響力等。
    第三十七條(績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo))。
    績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是依據(jù)細(xì)化量化的績(jī)效目標(biāo)而形成的衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的考核工具。
    財(cái)政部門負(fù)責(zé)制定《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)框架》(附件4),規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及分值。評(píng)價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三方面。
    實(shí)施評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)按照定性指標(biāo)可衡量、定量指標(biāo)應(yīng)量化的要求,依據(jù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目特點(diǎn)和評(píng)價(jià)工作需要,在績(jī)效評(píng)價(jià)三級(jí)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐級(jí)分解和細(xì)化。
    預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)制定本行業(yè)分類項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),以適用于本部門、本行業(yè)的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)需要。預(yù)算主管部門應(yīng)當(dāng)通過已實(shí)施的績(jī)效目標(biāo)評(píng)審、績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)情況,分析研究并逐步建立符合本部門、本行業(yè)特點(diǎn)的分類項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,經(jīng)財(cái)政部門確認(rèn)后納入預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。
    第三十八條(績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定原則)。
    (一)相關(guān)性原則。應(yīng)當(dāng)與績(jī)效目標(biāo)有直接的聯(lián)系,能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
    (二)重要性原則。應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用最具評(píng)價(jià)對(duì)象代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的核心指標(biāo)。
    (三)可比性原則。對(duì)同類評(píng)價(jià)對(duì)象要設(shè)定共性的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),以便于評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范和評(píng)價(jià)結(jié)果可相互比較。
    (四)系統(tǒng)性原則。應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定量指標(biāo)應(yīng)量化,定性指標(biāo)可衡量,系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
    (五)經(jīng)濟(jì)性原則。應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡(jiǎn)便易行,數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性,符合成本效益原則。
    第三十九條(績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn))。
    績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是指衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的尺度。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的選用應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀公正、規(guī)范有效的原則。根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn),可以選用不同的評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要包括:
    (一)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),是指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。
    (二)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
    (三)歷史標(biāo)準(zhǔn),是指參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
    (四)其他標(biāo)準(zhǔn)。
    第四十條(績(jī)效評(píng)價(jià)方法)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等。根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的具體情況,可以采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)???jī)效評(píng)價(jià)方法主要包括:
    (一)成本效益分析法,是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。它適用于成本、效益都能準(zhǔn)確計(jì)量的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
    (二)比較法,是指通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
    (三)因素分析法,是指通過綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
    (四)最低成本法,是指對(duì)效益確定卻不易計(jì)量的多個(gè)同類對(duì)象的實(shí)施成本進(jìn)行比較,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
    (五)公眾評(píng)判法,是指通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
    (六)其他評(píng)價(jià)方法。
    第四十一條(績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序)。
    (一)確定績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象;
    (二)確定績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)和工作人員;
    (三)制發(fā)《績(jī)效評(píng)價(jià)通知》(附件5);
    (四)確定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案;
    (五)收集、審查、核實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料;
    (六)綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;
    (七)撰寫與提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告;
    (八)建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。
    第四十二條(確定績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象)。
    預(yù)算績(jī)效管理主體要選擇反映部門特點(diǎn)、行業(yè)特色和涉及重大民生、社會(huì)關(guān)注、政府購買公共服務(wù)等重點(diǎn)項(xiàng)目,結(jié)合財(cái)政預(yù)算管理的重點(diǎn)要求,以及具體實(shí)施項(xiàng)目的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵要素,組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。原則上,經(jīng)常性重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)五年實(shí)現(xiàn)一次全覆蓋,一次性重點(diǎn)項(xiàng)目在其完成后的次年實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。
    第四十三條(績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案是評(píng)價(jià)方(包括財(cái)政評(píng)價(jià)、部門自行評(píng)價(jià)和委托第三方評(píng)價(jià))為開展績(jī)效評(píng)價(jià)而撰寫的工作方案,評(píng)價(jià)方應(yīng)參照財(cái)政部門《財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案編寫要求》(附件6)具體制定。
    原則上,績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案應(yīng)由評(píng)價(jià)組織方(預(yù)算績(jī)效管理主體,下同)組織專家進(jìn)行評(píng)審。重點(diǎn)評(píng)審方案的科學(xué)性、合理性、可操作性。具體內(nèi)容包括:評(píng)價(jià)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)、評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重是否合理;相關(guān)依據(jù)是否充分;數(shù)據(jù)采集的方法是否適當(dāng)、可行,采集的數(shù)據(jù)是否滿足績(jī)效評(píng)價(jià)客觀性、合理性的需要;具體組織實(shí)施是否滿足評(píng)價(jià)工作要求等。
    第四十四條(績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告)。
    評(píng)價(jià)方完成績(jī)效評(píng)價(jià)任務(wù)后要撰寫《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》(附件7)???jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正。
    原則上,績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)由評(píng)價(jià)組織方組織專家進(jìn)行評(píng)審。重點(diǎn)評(píng)審報(bào)告格式是否規(guī)范、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案確定內(nèi)容和要求是否得到落實(shí)、引用數(shù)據(jù)是否真實(shí)合理、揭示的問題是否客觀公正、提出的改進(jìn)措施是否有針對(duì)性和可操作性等。
    第四十五條(績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送)。
    預(yù)算主管部門應(yīng)在完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作后的一個(gè)月內(nèi),將本部門及下屬單位的《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》報(bào)送財(cái)政部門。財(cái)政部門應(yīng)對(duì)預(yù)算主管部門報(bào)送的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行抽查。
    第四十六條(績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采用綜合評(píng)分定級(jí)的方法,總分值為100分,績(jī)效評(píng)級(jí)分優(yōu)、良、合格、不合格。評(píng)價(jià)得分高于90分(含90分)的,績(jī)效評(píng)級(jí)為優(yōu);得分在75(含75分)—90分的,績(jī)效評(píng)級(jí)為良;得分在60(含60分)—75分的,績(jī)效評(píng)級(jí)為合格;得分在60分以下的,績(jī)效評(píng)級(jí)為不合格。
    第四十七條(績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋)。
    評(píng)價(jià)工作完成后,評(píng)價(jià)組織方應(yīng)就績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容,聽取各相關(guān)方面意見,及時(shí)整理、分析、歸納,并在30個(gè)工作日內(nèi)以《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋》(附件8)的形式反饋給被評(píng)價(jià)方,作為改進(jìn)預(yù)算管理和項(xiàng)目管理,落實(shí)問題整改的重要依據(jù)。
    第四十八條(落實(shí)問題整改)。
    被評(píng)價(jià)方應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)組織方反饋的評(píng)價(jià)結(jié)果和整改建議,及時(shí)研究制定整改措施,積極落實(shí)結(jié)果應(yīng)用的各項(xiàng)要求,切實(shí)改進(jìn)預(yù)算管理和項(xiàng)目管理。
    第四十九條(整改情況報(bào)送)。
    被評(píng)價(jià)方應(yīng)在評(píng)價(jià)組織方規(guī)定的時(shí)間內(nèi),將整改情況向評(píng)價(jià)組織方行文報(bào)告,并附《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果整改報(bào)告》(附件9)。
    第五十條(績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開)。
    按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定,預(yù)算績(jī)效管理主體應(yīng)將各自組織的績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果信息進(jìn)行公開?!敦?cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息公開》(附件10)的內(nèi)容主要包括:項(xiàng)目名稱、預(yù)算金額、主管部門、評(píng)價(jià)分值、評(píng)價(jià)等級(jí)、主要績(jī)效、主要問題、整改建議、整改情況、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)等方面。
    第五十一條(績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與加強(qiáng)財(cái)政管理)。
    各級(jí)財(cái)政部門要建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為科學(xué)安排預(yù)算、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策、加強(qiáng)制度建設(shè)、實(shí)施績(jī)效監(jiān)督的重要依據(jù)。
    第五十二條(對(duì)區(qū)縣財(cái)政部門的適用效力)。
    各區(qū)縣財(cái)政部門依據(jù)本辦法,結(jié)合本區(qū)縣財(cái)政管理實(shí)際制定具體實(shí)施意見,報(bào)市財(cái)政局備案。
    第五十三條(解釋權(quán))。
    本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
    第五十四條(實(shí)施日期)
    本辦法自印發(fā)之日起施行。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十七
    報(bào)告介紹,財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)聽取了財(cái)政部《關(guān)于中央決算的報(bào)告》和審計(jì)署《關(guān)于中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,并對(duì)中央決算草案和決算報(bào)告進(jìn)行了初步審查。
    同時(shí),財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為,20中央決算中也反映出一些問題。建議國務(wù)院責(zé)成有關(guān)部門和地方政府對(duì)存在的問題,認(rèn)真進(jìn)行整改,并在年底前將糾正、改進(jìn)情況和處理結(jié)果向全國人大常委會(huì)報(bào)告。
    財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)建議,要改進(jìn)預(yù)算編制和執(zhí)行。要堅(jiān)持先有預(yù)算,后有支出,嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,壓縮代編預(yù)算規(guī)模,提高預(yù)算年初到位率。加快完善基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析。嚴(yán)格超收收入的`使用。完善預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理制度,對(duì)基金籌集和使用作出具體規(guī)定,增強(qiáng)規(guī)范性。要加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。各部門、各單位都要樹立“用財(cái)要問效”的理念,建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度。加強(qiáng)中央本級(jí)和對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付用于教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和保障性住房建設(shè)等重點(diǎn)民生支出預(yù)算執(zhí)行的績(jī)效管理。
    進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效的整體評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、執(zhí)行的有機(jī)銜接,實(shí)施績(jī)效問責(zé)制度。要完善決算編制。各項(xiàng)決算數(shù)字應(yīng)當(dāng)做到真實(shí)、完整。對(duì)預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化管理。加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)性工作,規(guī)范會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督。推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革,逐步建立政府財(cái)務(wù)報(bào)告制度。要加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。加大財(cái)政監(jiān)督力度,健全覆蓋所有政府性資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制。
    加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)民生支出、轉(zhuǎn)移支付、政府采購資金等重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目的監(jiān)督。建立從源頭上根治“小金庫”的有效途徑和長(zhǎng)效機(jī)制。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),堅(jiān)持依法理財(cái)。要深化財(cái)稅改革。做好財(cái)稅體制改革的頂層設(shè)計(jì)和全面規(guī)劃,研究制定有利于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的財(cái)稅政策。規(guī)范轉(zhuǎn)移支付管理,提高均衡性轉(zhuǎn)移支付所占比重,控制和規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。加強(qiáng)財(cái)稅法制建設(shè),完善營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案,深化資源稅等稅制改革。
    預(yù)算績(jī)效管理工作報(bào)告篇十八
    為進(jìn)一步推行政府績(jī)效管理制度,推動(dòng)政府績(jī)效管理工作上新水平,根據(jù)縣政府的部署要求,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,制定高唐鎮(zhèn)20__年度政府績(jī)效管理工作實(shí)施方案。
    一、指導(dǎo)思想。
    政府績(jī)效管理工作要圍繞深化行政管理體制改革目標(biāo),積極推進(jìn)政府及其部門績(jī)效管理,牢固樹立績(jī)效意識(shí),運(yùn)用績(jī)效評(píng)估機(jī)制,促進(jìn)管理方式轉(zhuǎn)變,努力提升工作實(shí)效,不斷提高政府履職力、執(zhí)行力和公信力,推動(dòng)高唐在海西建設(shè)中實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。
    二、工作范圍。
    12個(gè)村,與縣對(duì)鎮(zhèn)績(jī)效考評(píng)指標(biāo)密切相關(guān)的鎮(zhèn)直部門單位,鎮(zhèn)直其他部門單位參照?qǐng)?zhí)行。
    三、工作內(nèi)容。
    20__年,政府績(jī)效管理繼續(xù)以貫徹落實(shí)中央、省、市、縣、鎮(zhèn)黨委政府重大決策部署的情況、本年度工作任務(wù)完成情況、維護(hù)群眾切身利益情況、政府及其部門自身建設(shè)情況為主要內(nèi)容,從政府績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、分解和責(zé)任落實(shí)、實(shí)施與推進(jìn)、監(jiān)控與分析、實(shí)現(xiàn)程度評(píng)估、改進(jìn)與提升等方面,著力構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范、可行的政府績(jī)效管理機(jī)制和制度框架???jī)效管理考核指標(biāo)共設(shè)置:可持續(xù)發(fā)展、和諧社會(huì)構(gòu)建、勤政廉政等3個(gè)一級(jí)指標(biāo)和23個(gè)二級(jí)指標(biāo)。
    四、工作步驟。
    (一)制定評(píng)估方案。制定本年度績(jī)效管理工作方案。突出體現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、任務(wù)分解后的責(zé)任職能單位和細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)管理制度的具體措施。
    (二)抓好工作落實(shí)。各村、各有關(guān)單位要根據(jù)工作方案,按照工作程序和基本要求,明確工作目標(biāo),確定責(zé)任部門和責(zé)任人,切實(shí)把績(jī)效管理工作的本質(zhì)要求貫穿于發(fā)揮職能、履行職責(zé)、推動(dòng)工作、促進(jìn)發(fā)展的全過程,認(rèn)真抓好各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí),推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展。
    (三)開展公眾評(píng)議。主要采取入戶與電話調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行。
    (四)組織察訪核驗(yàn)。由鎮(zhèn)效能辦牽頭,組織對(duì)服務(wù)窗口辦事效率、機(jī)關(guān)作風(fēng)等開展明查暗訪,同時(shí)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)運(yùn)行情況及有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效、工作扎實(shí)推進(jìn)。
    (五)進(jìn)行績(jī)效分析。各村、鎮(zhèn)直有關(guān)單位要加強(qiáng)績(jī)效管理工作,組織績(jī)效分析點(diǎn)評(píng)活動(dòng),推動(dòng)工作落實(shí)。對(duì)照鎮(zhèn)里組織的評(píng)估評(píng)議反饋情況,進(jìn)行深度分析,查找薄弱環(huán)節(jié),制定整改措施,進(jìn)一步提升本部門單位及各村績(jī)效工作水平。
    五、工作制度。
    (一)信息報(bào)送制度。信息報(bào)送主要內(nèi)容:績(jī)效管理和評(píng)估工作的部署、推進(jìn)和落實(shí)情況,績(jī)效管理和評(píng)估指標(biāo)落實(shí)情況等,各村每年報(bào)送信息不少于5條,鎮(zhèn)直部門單位每年報(bào)送信息不少于6條。
    (二)分析通報(bào)制度???jī)效管理和評(píng)估分析通報(bào)工作由鎮(zhèn)效能辦負(fù)責(zé)。分析通報(bào)內(nèi)容:主要包括鎮(zhèn)政府當(dāng)年績(jī)效指標(biāo)完成情況,指標(biāo)數(shù)據(jù)在全縣所處的位置,縣對(duì)鎮(zhèn)政府績(jī)效公眾評(píng)議情況、明察暗訪情況,下一步完成鎮(zhèn)政府績(jī)效指標(biāo)的具體措施等。
    (三)公眾評(píng)議制度。根據(jù)績(jī)效評(píng)估公眾評(píng)議的總體要求,針對(duì)不同調(diào)查對(duì)象,要加大對(duì)政府工作成效和政策的宣傳力度,增強(qiáng)政策的透明度,增強(qiáng)調(diào)查對(duì)象對(duì)本級(jí)政府績(jī)效工作的滿意度。
    (四)績(jī)效督查制度。鎮(zhèn)效能辦負(fù)責(zé)年初對(duì)納入績(jī)效管理和評(píng)估單位報(bào)送績(jī)效評(píng)估方案情況進(jìn)行督查,每季度對(duì)績(jī)效管理信息報(bào)送、情況分析、制度落實(shí)情況進(jìn)行督查,每半年進(jìn)行一次績(jī)效評(píng)估察訪核驗(yàn)和明察暗訪工作,年終對(duì)各單位指標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行核對(duì)督查。
    (五)責(zé)任分工制度???jī)效考評(píng)實(shí)行“統(tǒng)一組織、分別實(shí)施”的方式,全鎮(zhèn)績(jī)效管理和評(píng)估工作由黨政辦牽頭,鎮(zhèn)效能辦負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府績(jī)效指標(biāo)運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、匯總、上報(bào)績(jī)效管理考核結(jié)果等日常工作和績(jī)效管理察訪核驗(yàn)工作。
    六、考核獎(jiǎng)懲辦法。
    (一)考核辦法。
    20__年的績(jī)效管理考評(píng)采取指標(biāo)考核、公眾評(píng)議和察訪核驗(yàn)三種方法進(jìn)行。
    1.指標(biāo)考核,根據(jù)鎮(zhèn)效能辦采集的指標(biāo)結(jié)合年終核查確定。
    2.公眾評(píng)議,采取入戶與電話調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行,抽取樣本涵蓋人大代表、企業(yè)經(jīng)營者、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民等。內(nèi)容主要是當(dāng)?shù)亻_展“四百活動(dòng)”的情況,具體包括海西建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、促進(jìn)就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治安、安全生產(chǎn)、廉潔從政、行政效率,以及領(lǐng)導(dǎo)班子整體形象等內(nèi)容。
    3.察訪核驗(yàn),采取不定期的方式進(jìn)行,實(shí)行倒扣分制。
    (二)獎(jiǎng)懲辦法。
    1.實(shí)行指標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)。在鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)直各單位及各村績(jī)效管理單項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)考核位居全鎮(zhèn)前三位的,對(duì)責(zé)任單位予以獎(jiǎng)勵(lì)。
    2.實(shí)行責(zé)任追究。對(duì)鎮(zhèn)直各單位及各村績(jī)效考評(píng)單項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)考核結(jié)果位居倒三位的,追究責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
    七、幾點(diǎn)要求。
    (一)進(jìn)一步發(fā)揮績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系的導(dǎo)向作用。各村、鎮(zhèn)直有關(guān)單位要把績(jī)效管理作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善民生,構(gòu)建和諧社會(huì)和加強(qiáng)自身建設(shè)的有效抓手,以績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系作為工作目標(biāo)導(dǎo)向,注重全面持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,推動(dòng)發(fā)展和工作績(jī)效上新水平,以優(yōu)異的發(fā)展成果和工作成效為績(jī)效評(píng)估奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
    (二)進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作機(jī)制。各村、鎮(zhèn)直有關(guān)單位要進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理的主體意識(shí)和責(zé)任意識(shí),主要領(lǐng)導(dǎo)作為落實(shí)績(jī)效管理、開展績(jī)效評(píng)估的第一責(zé)任人,對(duì)本部門績(jī)效管理工作和評(píng)估結(jié)果負(fù)總責(zé),并指定績(jī)效管理責(zé)任單位和責(zé)任人,明確責(zé)任分工,確保工作落實(shí)。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理宣傳教育工作。各村、鎮(zhèn)直有關(guān)單位要采取各種形式,廣泛宣傳政府績(jī)效管理、政府績(jī)效評(píng)估的重要意義,宣傳我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成就和政府績(jī)效狀況,宣傳公眾評(píng)議的主要內(nèi)容,提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部著力推行政府績(jī)效管理的自覺性、主動(dòng)性和積極性,確保提高公眾參與面和評(píng)議滿意度。
    (四)進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)估結(jié)果運(yùn)用。各村、鎮(zhèn)直有關(guān)單位不僅要把績(jī)效評(píng)估的結(jié)果作為檢驗(yàn)政府績(jī)效優(yōu)劣的依據(jù)和評(píng)價(jià)工作的尺度,更要把它作為檢驗(yàn)發(fā)展水平、發(fā)展質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),作為推動(dòng)工作的動(dòng)力。
    (五)進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。各村、鎮(zhèn)直有關(guān)單位要以開展“四百活動(dòng)”的活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),營造文明、優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的服務(wù)氛圍,為提高政府績(jī)效水平、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。要加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)明查暗訪力度,對(duì)不遵守機(jī)關(guān)工作紀(jì)律、作風(fēng)渙散、影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的單位和個(gè)人,要按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)肅處理,決不能姑息遷就。