計劃使我們能夠更好地了解自己的優(yōu)勢和劣勢，從而更好地發(fā)展自己。在制定計劃時要明確各項任務和時間節(jié)點，做到有序推進。如果你對制定計劃還有疑惑，不妨先看看下面的計劃范文，或許能給你一些啟發(fā)。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇一
一轉眼間2019年即將過去，在公司領導的指導下，在各領導與各同事的共同努力下，我們認真完成了公司各項工作任務，并取得了一定的成績，現(xiàn)將采購工作總結如下：
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。為節(jié)約資金，防止庫存積壓，堅持零庫存管理方法，在采購量大，部分物資緊缺的情況下，千方百計，精心組織尋找貨源，積極組織落實，始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞正常生產和科研開發(fā)這個中心來開展，圓滿完成了工作任務。
根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持溝通，充分發(fā)揮崗位職能，認真完成了各項工作任務，協(xié)助業(yè)務部的工作需要。按照技術質檢部質量標準，及時與各供應商溝通協(xié)調，盡最大努力按照我司質量標準供應物料。
除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時與辦公文員配合把資料輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
在明年的工作中，我部門仍會虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇二
1、在批量生產之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。
1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。
2、因總生產計劃量分四周，為能正常滿足生產計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產計劃。
3、及時與模具管-理-員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產計劃。
4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產品型號、產品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。
2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。
1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。
3、有些物料經工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。
1、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產品，需及時與生產部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。
3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
1、新產品有接插件與接插器的，技術部將產品樣件交本部門，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開模或替代。
2、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。
3、試制過來后及時交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。
1、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。
2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。
1、供應商提供價格表，根據實物核對價格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供應部部長核對
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇三
1、在批量生產之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。
1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。
2、因總生產計劃量分四周，為能正常滿足生產計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員。
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產計劃。
3、及時與模具管理員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產計劃。
4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產品型號、產品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。
2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。
1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的.問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。
3、有些物料經工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。
1、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產品，需及時與生產部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。
3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
1、新產品有接插件與接插器的，技術部將產品樣件交本部門，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開模或替代。
2、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。
3、試制過來后及時交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。
1、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。
2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。
1、供應商提供價格表，根據實物核對價格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇四
1)請購人負責提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。
2)請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。
批準
對采購申請單pr的批準
對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：
所有采購申請單必須有公司總經理的批準及簽字;
所有it設備的采購申請單必須有it經理的核準;
所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現(xiàn)金流量管理的需要;
任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。
簽字流程圖：
請購人--?請購人部門經理-?采購人-?采購人部門經理---》總經理
采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。
對采購訂申po或合同的申請
采購訂單
如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。
產品及生產物料po的保存者,應注意該po為公司保密級別較高之文件,未經授權者不可查閱。
合同
如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。
報價及磋商
物品及服務采購
在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：
采購金額最少報價數(shù)量
小于rmb5001
小于rmb20xx,大于rmb10002
大于rmb20xx3
采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。
在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。
分供方的開發(fā)及選擇(僅適用于產品及生產物料采購)
由生產部采購人員在實施采購前根據開發(fā)部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經質量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應商名單。
如果是初選的供應商，只有在生產部質量人員、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產品。
生產部根據分供方的物品交付、質量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結。
第三方物流的開發(fā)及選擇
由負責物流的人員在保證產品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調查、分析、總結。
訂購
應根據價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經理批準。
訂購物品可能有下列兩種形式：
憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。
向供應商發(fā)采購訂單(如需要，可向財務部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內容應經公司法律顧問核對)。
對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協(xié)議的方式根據條款內容直接訂購。
選擇此類供應商應以競標的方式進行(如果可能，應至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內容進行重新磋商。
接受
訂購的非生產性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。
對于生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。
若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯(lián)系以尋求解決方案。
付款
采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據
發(fā)票
經過核準并已收貨簽收的采購申請單pr，
如有采購訂單po、合同副本和客戶送貨清單也請附上。
如是預付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票;如有特殊情況，送貨單可以后補，如dell設備采購的全額預付。
對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉帳形式支付。
在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現(xiàn)金。
在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票。
記錄
對于各次采購，采購員應保存下列文件：
1)采購申請單副本
2)報價
3)比價記錄
4)采購訂單副本或合同
5)付出傳票副本
6)收貨單副本
7、附件
1)采購申請單及附表
2)采購訂單
8、其它規(guī)定
任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。
對于任何供應商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇五
為了迎來嶄新的20xx，為了做好20xx年的后勤工作，特制定了20xx年的個人工作計劃：
20xx年繼續(xù)以“學習實踐報告科學發(fā)展觀”為指針，樹立全面、協(xié)調、高效、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，堅持以“后勤保障，物盡其用，杜絕浪費，教學所需，文明高效”的服務原則，以“后勤不后，服務為本并育人，開拓創(chuàng)新，勤儉節(jié)約”為宗旨，“堅持后勤服務一切，一切工作后勤在先”，強化后勤服務育人意識，營造環(huán)境育人的特點，突出后勤精細化管理，為實現(xiàn)公司的各項工作目標提供良好的后勤保障。
1、物資購置。
（1）用量較大的衛(wèi)生工具實行招標采購，本著同樣產品比價格，同樣價格比質量的原則；
（2）對辦公用品早預算，本著節(jié)約的原則在足額購進，確保不無所需；
（3）物資的采購繼續(xù)實行部門申請、根據權限審批、總務辦理的制度。
2、加強固定資產的管理。
（1）對現(xiàn)有資產進行清點檢修，保證公司工作的順利進行；
（2）加強各部門領用辦公物品登記工作；由領用人經理簽字后方可領取；
（3）個人借用的工具要造冊登記，使用者要愛護，應妥善管理好所使用設備，采取責任包干制，損壞或遺失要查清原因，有責任須照價賠償。
3、財務管理。
（1）進一步完善財務管理制度，嚴格后勤財務收支審批手續(xù)，節(jié)約開支，精打細算。
（2）后勤購買的所有物品須開具正式發(fā)票，經校長審核同意后方可報銷，并由倉庫管理人員登記造冊，入庫保管，完善管理機制。
4、加強采購監(jiān)督管理。
認真貫徹執(zhí)行采購公開監(jiān)督管理法等有關規(guī)定，謹防出現(xiàn)價格問題、質量問題，確保物美價廉，節(jié)約公司成本。
5、其他工作。
根據公司實際情況，搞好規(guī)劃設計，做好公司休息區(qū)域美化、綠化工作。堅持每周一次的后勤工作例會，研討工作中的問題，及時落實整改。同時加強后勤人員的政治學習，努力提高后勤人員的素質。努力做到后勤工作不拖、不推、保質保量完成各項工作。
20xx年，我們需要堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇六
1、在批量生產之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。
1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。
2、因總生產計劃量分四周，為能正常滿足生產計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
三、采購訂單的核對與下發(fā)。
1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員。
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產計劃。
3、及時與模具管理員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產計劃。
4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
五、交驗單的處理。
1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產品型號、產品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。
2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。
六、退貨的處理。
1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。
3、有些物料經工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。
七、追加單的處理。
1、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產品，需及時與生產部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。
3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
八、(新產品)試制件的處理。
1、新產品有接插件與接插器的，技術部將產品樣件交本部門，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開?；蛱娲?。
2、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。
3、試制過來后及時交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。
九、信息反饋單的處理。
1、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。
2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。
十、價格表的核對及下發(fā)。
1、供應商提供價格表，根據實物核對價格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供應部部長核對。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇七
回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2013年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立為企業(yè)節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作計劃 。堅持同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為企業(yè)節(jié)約成本的工作原則。在魏總的直接領導和支持及企業(yè)其他同仁的配合下，2007年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：
20**年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
20**年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和企業(yè)iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護企業(yè)利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為企業(yè)節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制****。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
20**年采供部繼續(xù)圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了采購部的兩級價格復核機制，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為企業(yè)節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
20**年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
根據企業(yè)管理層的最新思維，企業(yè)新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己企業(yè)的部門來看待。因為企業(yè)的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于企業(yè)所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的`政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產和建設行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為企業(yè)營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。
20**年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
1、企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)
房地產企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，企業(yè)從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平。
2、制定采購預算與估計成本。
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇八
新年馬上就要到了，提前祝大家新年快樂！下面是我20xx年的個人工作計劃：
以科學發(fā)展觀為指導，繼續(xù)以建立和諧公司共享幸福為目標，緊緊圍繞公司的中心工作，強化服務意識，提高保障潛力，扎實推進公司的建設與發(fā)展，努力使公司在產品服務保障、資產管理等方面到達一個新的水平。
以實踐、執(zhí)行公司產品工作計劃為總目標，以公司的整體工作為中心，以服務保障為重點，以增強后勤采購處人員的服務意識為突破口，抓好常規(guī)管理，確保公司資產管理科學有創(chuàng)新，實現(xiàn)使絕大多數(shù)人對后勤服務保障滿意的目標。
1、增強服務意識、提高保障潛力
分析各自崗位所服務對象的發(fā)展變化，對照新的要求和目標，努力提高自己的業(yè)務水平，確保后勤采購整體保障潛力的提高。
2、健全公司資產管理制度，切實搞好資產管理。
20xx年我們要認真做好資產登記、編號，完善資產帳目，做到帳、冊、卡、物一致，認真做好資產登記、使用、保管、借還、賠償?shù)?。對于日常消耗的辦公用品、文具、紙張、油墨等，做到有計劃添置、有計劃使用，厲行節(jié)約，另要清理各會議室鑰匙，規(guī)范鑰匙管理。
3、加強各類物品的維修工作
我們要做到定時檢查辦公設備及物品，了解使用狀況，對損壞的要及時進行維修或更換，損壞的門、窗、玻璃也要及時修好，并做好物品損壞狀況記載，執(zhí)行賠償制度，及時維修。
4、搞好綠化管理，努力創(chuàng)造一個優(yōu)良的工作和生活環(huán)境
我們要進一步加強花卉、樹木維護的督促與檢查，給全體員工創(chuàng)造一個優(yōu)美的學習、生活、工作環(huán)境。
5、搞好安全工作
安全工作是公司一切工作的重中之重，飲食及飲水安全、用電安全、門衛(wèi)值守、夜班值宿等。公司食堂安全，職責重大，嚴把食品衛(wèi)生關，民以食為天，食以潔為本。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》的要求和有關管理部門的規(guī)定，把好食品的采購，貯存、清洗、消毒、烹調、供應的各個環(huán)節(jié)，嚴格按規(guī)定、規(guī)范操作，確保所有食品均貼合衛(wèi)生防疫要求，杜絕食物中毒事故發(fā)生。
20xx年，需要我們后勤采購部所有人員的一起協(xié)作，努力提高后勤保障服務效率。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇九
20xx年我們需要進一步加強采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了項目進度。
通過組織學習采購管理戰(zhàn)略和公司質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
采購部按項目部和行政部上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
實施公開透明的陽光采購策略后，為公司節(jié)約采購資金，有效地降低了材料設備采購成本。
20xx年這一年將是迎接挑戰(zhàn)和機遇的一年，對于我們后勤采購人員是有意義的、有價值的。在工作上需要我們勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。繼續(xù)樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃；堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十
企業(yè)采購員是完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉率等。如何作企業(yè)采購員。
20xx年已經過去，在過去的一年里通過領導和同事們的支持和幫助，各項工作均已基本完成，新的一年已經開始，為了更好的完成下年的工作任務，現(xiàn)將采購部過去一年中工作情況作一個總結、匯報。
在過去的一年里，嚴格按照公司管理制度，極力控制采購成本，基本完成了各項采購任務，保證了公司生產部的正常運營，在整體的一年里，還尚未達到預期的理想效果，如采購及時率尚且能達到xx0%，坯件合格率不達標等因素仍然存在，在今后的工作中繼續(xù)努力學習，不斷學習業(yè)務技能，征詢產品信息，加強供應商管理，更好的保質保量完成各項采購工作，使采購部各項工作正確、準確率力爭達到xx0%，坯件合格率力爭達到95%，為了更好的完善采購工作，確保做好下一年的工作任務，現(xiàn)將采購部之工作做以下總結：
一、嚴格按公司采購制度做好每月、每周采購計劃與總結，每天做好每天所要做的工作，處理的事，對所做的情況做記錄，對沒有處理好的事，緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。
二、我們的采購工作就是服務于生產，就是以最低的成本滿足高質量嚴要求的生產所需輔料，一定要對要采購的輔料細心的分析，在做信價比，始終堅持做好以質論價，貨比三家，多快好省的采購原則。
三、在工作中要多跑、多比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高采購部的采購業(yè)務水平，加強與供應商溝通要及時做好跟催工作，讓供應商能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質、按量提供所需坯件和各種輔料。
四、跟現(xiàn)場，加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證坯件和各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各運營工作，及時的和有關部門做好協(xié)調與溝通。
五、要嚴格控制坯件和輔料入庫的數(shù)量與質量，在發(fā)生質量、數(shù)量異常情況時，立即采取緊急措施，并與供應商聯(lián)系，和有關部門進行協(xié)商處理。
六主動與人溝通，交流，經常與車間，技術、質檢部、倉庫的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤生產需要，減少工作失誤，提高工作效率。
綜上所述，在以后的工作中，我們會更加努力的學習，不斷地積累采購經驗，高標準嚴要求的完成各項工作，總之，所有的工作結果都與領導和同事們的幫助和支持分不開的，在此表示感謝，我們采購部是一個集體，今后一定會更加團結，齊心協(xié)力，共同進步，向同一個目標邁進——爭取更大的進步!
時光如梭，轉眼即將告別20xx年，回顧過去的工作，內心不禁感慨萬千，雖然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有意義，同時也學到很多的東西，現(xiàn)將主要情況總結如下：
一、當年到貨金額。
1、電機類：1598025.00元。
2、五金加工、橡塑件：xx93409.7元。
3、電子/包材：344500.2元。
總采購金額為：2725934.9元。
以上統(tǒng)計數(shù)據不是很全面，在作報表時發(fā)現(xiàn)有些產品都沒有單價，在20xx年要把這項漏洞補上，作到訂單完善度xx0%，以便更好的統(tǒng)計數(shù)據。
1、踏實認真，更好的完成本職工作。
眾所周知采購部是關系到公司整個銷售利益的重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和各位領導對我的信任，我的主要工作職責：負責公司主要配件，外協(xié)加工，以及電子元器件的采購及采購管理業(yè)務范圍內的管理和領導工作。認真按時做好采購部相關單據，及時提交給財務部，嚴格履行本。
崗位職責。
定期向公司匯報本部門月統(tǒng)計工作并提出相關的建議。根據生產部門的生產計劃積極下單落實跟蹤。
2、降低采購成本。
采購工作是不斷的花公司的錢，但怎樣節(jié)約，以最低的價格買到最合適的產品，是需要不斷思考的問題和努力的方向。我認為應該在分析、權衡質量保證、價格、交貨時間等因素的基礎上才與供應商確定最終的合作。在20xx年，我們把原先是通過現(xiàn)金采購的物資轉換成月結，有：不銹鋼材料，和部分工具的采購付款，在20xx年要把外協(xié)加工的氧化單位，還有一些勞保之類的單位也要爭取轉為貨款月結，以便緩解公司流轉資金的周轉。
3、努力做好與各部門的溝通協(xié)調工作。
采購業(yè)務牽涉范圍廣，相關部門多，是需要公司內部各個有關部門的密切配合的一項工作，與設計、生產、財務、質量等部門有著緊密的聯(lián)系，且需要或多或少的掌握這些部門的相關知識，使我的業(yè)務知識及人際溝通、協(xié)調能力、分析與表達能力等都有顯著的提高。
二、嚴格要求自己，摒棄工作中的不足。
20xx年雖然工作忙碌，自己也在逐步的進入角色，但工作中也有許多不足及無法解決的問題。工作中還不能充分做到精益求精，嚴謹細致，對所定購的加工件還不能充分了解其制作過程中的生產工藝;對一些復雜的毛坯訂貨圖還不能夠完全的看懂;在20xx年的工作中，我會看到自身存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強學習，不斷的改進，增強與各部門的溝通學習，多請示、多交流、多動腦。
在工作中學習，在學習中工作，不斷在實踐中增長知識才干，發(fā)揚吃苦耐勞，知難而進，積極進取的工作作風。為此，我將會更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力的上進，全面提高自身的素質，與企業(yè)共命運。
時光荏苒，轉瞬即逝。首先感謝一年來公司領導對采購部的栽培以及公司各部門對采購部的大力支持和幫助!采購部全體員工在總結過去的基礎上一定會團結一致，珍惜每一天，按公司既定目標努力工作。新年伊始，我將過去一年中采購工作作一個匯報。
兩項產品彌補了系統(tǒng)內魚產品的銷售空白，第一次實現(xiàn)了魚產品的全國統(tǒng)采，經過與供應商多次的協(xié)商磨合，該產品現(xiàn)已可正常銷售，xx年魚泡實現(xiàn)銷售額*元，魚肉方坯實現(xiàn)銷售額*元，通威魚磚實現(xiàn)銷售額*元，物流公司實現(xiàn)利潤*元，為店面實現(xiàn)利潤*元。
2、內蒙古科銀淀粉制品有限公司的淀粉類制品。
為滿足店面需求，提高產品質量，特引入無明礬粉條產品，該產品也是我公司為認真貫徹公司《食品安全管理辦法》引入的重點產品。自6月份引入以來，實現(xiàn)銷售*元，物流公司利潤*元，店面實現(xiàn)利潤*元。
3、上海諾德生物實業(yè)有限公司的茶飲系列產品。
受運營總部委托，我公司于引入，因xx年4月錯過了茶飲系列產品銷售旺季，定于xx年開始全面推廣，屬于高潛力新品，自引入以來實現(xiàn)銷售*元，物流公司利潤*元。
4、上海味可思肉類食品有限公司的澳洲牛肉類產品。
5、四川綠島油脂有限公司的豬油系列產品。
該產品引入后得到了店面的一致好評，自xx年8月。
合同。
簽訂后，香滿都純正豬油(15kg)銷售額*元，物流公司利潤*元，店面節(jié)約成本*元;香滿都純香豬油(15kg)銷售額*元，物流公司利潤*元，店面節(jié)約成本*元;香滿都純香豬油(25kg)銷售額*元，物流公司利潤*元，店面節(jié)約成本*元。
處于談判及合同簽訂中的項目：
1、大山合集團的菇類產品。
2、天津中譽清真肉業(yè)有限公司的新西蘭羊肉系列產品。
3、北京靚果園商貿有限公司的鮮榨果汁系列產品。
4、北京日創(chuàng)科技有限公司的酸奶機系列產品等，
預計年底前完成引入工作。
在新品引入工作中還存在不足之處，規(guī)劃不細、與各部溝通不到位等，xx年百尺竿頭，更進一步。xx年我們將引入牛頭肉、海藻、色拉油、魚漿、鴨掌、蝦類等。
二、非食品方面。
截止xx年12月份，新品完成銷售額為*元，為店面節(jié)省采購成本共*元，為物流公司創(chuàng)收*元，共創(chuàng)利潤*元，降價獲利*元。說明如下：
2、完成聯(lián)想m6955啟天電腦15、17和19液晶顯示器的降價，在原有采購價格的基礎上分別降低*元、*元和*元，聯(lián)想公司為店面免費贈送windowshome版正版操作系統(tǒng)，降價后的m6955液晶電腦為店面節(jié)省采購成本*元。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十一
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年里，我有幸擔任公司采購員一職。在這個崗位上，我主要負責鋼鐵、機械、電子設備等物資的采購工作。在這份總結中，我將概述我所完成的任務、面臨的問題、取得的成就和經驗教訓，并提出一些具體的建議或展望。
首先，回顧過去的一年，我面臨了諸多挑戰(zhàn)和困難。由于市場變化迅速，需求量大，我必須時刻保持警覺，追蹤最新的市場動態(tài)，以確保我們能夠及時采購到高質量、物美價廉的商品。此外，與供應商的溝通也顯得尤為重要，我們需要與他們談判，以獲取更好的價格和交貨期。
在工作中，我取得了一些重要的成就。例如，我們成功采購到了一批先進的機器人設備，這將對我們的生產效率產生重大影響。此外，我與供應商建立的良好關系，使得我們的采購成本降低，交貨期也得到了保證。
同時，我也從工作中汲取了一些經驗教訓。例如，我們需要更加靈活地應對市場的變化，以便更好地滿足我們的需求。此外，與供應商的溝通也需要更加有效，才能更好地維護我們的利益。
總結我的工作，我深深地認識到，作為一名采購員，我需要更加深入地了解市場動態(tài)，更好地與供應商溝通，并靈活地應對各種挑戰(zhàn)。我期待在新的一年里，能夠繼續(xù)提升我的工作能力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
最后，我想對公司的發(fā)展提出一些具體的建議。我希望公司能夠更多地關注員工的培訓，以提高他們的專業(yè)素質。此外，我們也需要更加注重與供應商的關系維護，以確保我們的采購工作能夠更加順利地進行。
再次感謝公司給予我這次寶貴的工作機會，我期待在新的一年里，繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十二
在過去的一年中，我作為企業(yè)采購員，負責采購和供應企業(yè)所需的原材料、零部件和設備。我的工作范圍廣泛，包括供應商管理、采購計劃制定、合同簽訂、訂單處理、物流協(xié)調等。
1.采購成本控制：通過優(yōu)化采購流程和尋找新的供應商，成功將原材料采購成本降低了10%，同時保證了原材料的質量。
2.供應商關系管理：通過與供應商建立良好的合作關系，提高了采購效率，減少了采購風險。成功處理了多次與供應商的糾紛，為企業(yè)節(jié)約了成本。
3.采購流程優(yōu)化：提出并實施了一系列采購流程的優(yōu)化措施，包括采購信息化、采購標準化等，提高了工作效率。
4.團隊合作：積極與生產、質量、倉儲等部門溝通協(xié)作，確保采購流程的順利進行。
三、個人成長。
1.專業(yè)技能提升：通過參加專業(yè)培訓和自學，提高了采購技能和談判技巧。
2.心理素質提升：在面對困難和壓力時，更加沉穩(wěn)、冷靜，提高了自我調節(jié)能力。
3.團隊合作能力增強：學會了更好地與團隊成員協(xié)作，共同解決問題。
四、未來計劃。
1.繼續(xù)優(yōu)化采購流程：加強采購信息化和標準化的建設，提高采購效率。
2.加強供應商關系管理：建立長期穩(wěn)定的供應商合作關系，降低采購風險。
3.提高采購成本控制能力：探索降低成本的新方法，為企業(yè)創(chuàng)造更多利潤。
4.提升個人能力：不斷學習采購領域的新知識和技能，提高專業(yè)素養(yǎng)。
五、總結。
在過去的一年中，我取得了一定的成績，但同時也認識到自己還有很多需要改進和提高的地方。在新的一年里，我將繼續(xù)努力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十三
當然，我可以幫助您撰寫一篇這樣的總結。但是，我需要更多關于您的具體需求和背景的信息，以便我能夠更好地理解您的需求并為您提供適當?shù)膸椭?BR> 以下是一篇可能符合您需求的樣例：
尊敬的領導，同事們：
作為企業(yè)采購員，2018年對我來說是充滿挑戰(zhàn)和收獲的一年。在這一年里，我努力履行我的職責，確保為公司提供了高品質的商品和服務。
首先，我非常感謝公司領導對我的信任和支持。我也感謝我的同事們，他們在我需要幫助和指導時總是很樂意提供。我們一起完成了許多重大的項目，并成功地完成了公司的采購任務。
在過去的一年里，我努力提高我的采購技能，并不斷學習新的知識和經驗。我參加了多個采購行業(yè)的研討會和培訓課程，以更好地了解市場趨勢和最新的采購技術。
在我的工作中，我始終堅持以下幾點：
1.確保采購決策基于充分的分析和評估。我努力確保我們的采購決策是基于詳細的成本效益分析，并且對公司的整體戰(zhàn)略目標有貢獻。
2.與供應商建立良好的關系。我努力與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，以獲得更好的價格和更好的產品。
3.遵守公司的采購政策和流程。我確保我的工作符合公司的采購政策和流程，并定期審查和更新這些政策和流程。
4.及時處理供應商的問題。當出現(xiàn)問題時，我及時與供應商聯(lián)系，并尋找解決方案，以確保問題得到及時解決。
5.定期審查供應商。我定期審查供應商，以確保他們仍然符合我們的要求，并且能夠提供高質量的產品和服務。
總的來說，2018年對我來說是充滿挑戰(zhàn)和收獲的一年。我學到了很多新的技能和知識，并提高了我的工作效率。我期待著在未來的工作中繼續(xù)提高我的技能和效率，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
謝謝大家。
此致
敬禮
[您的名字]。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十四
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年中，我有幸在貴公司擔任采購員職務。在這里，我將盡我所能為這一年的工作做一個總結。
首先，我在工作中主要負責采購流程的管理和協(xié)調。我通過制定采購計劃，追蹤供應鏈進度，以及與供應商進行有效的溝通，成功地確保了公司所需物資的及時采購和供應。
其次，我積極與供應商建立了良好的合作關系。通過不斷的溝通和協(xié)商，我成功地與供應商達成了價格、交貨期和品質等方面的協(xié)議，從而為公司節(jié)省了采購成本，提高了采購效率。
在協(xié)調內部團隊方面，我積極與其他部門溝通，確保采購計劃能夠及時、準確地傳達和執(zhí)行。通過共享采購信息，我提高了內部團隊的工作效率，優(yōu)化了采購流程。
此外，我還參與了公司的供應商尋源工作，成功地擴大了公司的供應商資源。通過對供應商的深入了解和評估，我為公司選定了優(yōu)質的供應商，從而保證了物資供應的質量和穩(wěn)定性。
最后，我成功地完成了貴公司的采購目標。我通過優(yōu)化采購策略，合理安排采購進度，確保了公司物資的及時供應，為公司的發(fā)展做出了貢獻。
在工作中，我也遇到了一些問題，例如供應鏈緊張、物流延誤等。面對這些問題，我及時調整采購策略，優(yōu)化物流安排，有效地解決了這些問題，保證了公司的正常運營。
總的來說，我在過去一年的工作中，通過不斷的學習和實踐，提高了自己的專業(yè)素質和業(yè)務能力。我感謝貴公司給予我的機會和支持，我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
再次感謝領導和同事們對我的支持和幫助，我會在今后的工作中更加努力，爭取更好的成績。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十五
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年里，我有幸擔任公司采購員一職。在這個崗位上，我主要負責鋼鐵、機械、電子設備等物資的采購工作。在這份總結中，我將概括性地介紹我的工作內容，闡述所取得的成果以及經驗教訓，并提出一些改進建議。
首先，我的工作目標是確保公司生產所需物資的及時采購，同時控制成本，保證采購質量。通過與供應商建立良好的關系，以及優(yōu)化采購流程，我成功地實現(xiàn)了這一目標。
在過去的一年里，我與供應商進行了廣泛的合作，通過談判，成功地為公司節(jié)省了采購成本。同時，我也積極參與到供應商的質量評估和篩選工作中，確保公司采購的物資質量符合標準。
此外，我還參與了公司內部采購流程的優(yōu)化工作，通過引入電子化采購系統(tǒng)，極大地提高了采購效率。
在工作中，我也獲得了一些經驗教訓。例如，在選擇供應商時，需要更加注重供應商的資質認證，而不僅僅是價格。同時，我也意識到在處理緊急采購需求時，需要及時、準確地響應，以保證生產線的正常運行。
總結來說，我認為自己在采購工作中取得了一定的成績，但仍有許多方面可以改進。我建議公司在供應商管理方面，進一步優(yōu)化采購流程，建立長期穩(wěn)定的合作伙伴關系，以提高采購效率和質量。同時，我也希望公司能夠提供更多的培訓機會，幫助員工提升專業(yè)素質。
最后，我要感謝領導和同事們在工作中給予的支持和幫助。我將以更加飽滿的熱情和更高的標準，繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十六
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年里，我有幸擔任公司采購員一職。在這個崗位上，我負責協(xié)調和執(zhí)行采購流程，確保公司所需物資的及時采購和供應。在此，我將就我的年度工作進行總結，并提出一些展望，希望能為公司的進一步發(fā)展貢獻自己的力量。
在過去的一年中，我的主要工作目標是確保公司所需物資的及時采購和供應。為此，我與供應商建立了良好的合作關系，保證了物資的質量和及時供應。同時，我也積極協(xié)調了與其他部門的合作，確保采購流程的順暢和高效。
在這個過程中，我遇到了一些困難，如供應商的供貨問題、物流問題等。但是，通過與供應商和公司內部的緊密協(xié)作，我成功地解決了這些問題，保證了公司的物資供應。
在這一年中，我也取得了一些成果。我成功地采購了公司所需的各種物資，如辦公設備、辦公用品、食材等。同時，我也與供應商建立了良好的合作關系，保證了物資的質量和及時供應。
在經驗教訓方面，我認識到采購流程中的一些不足之處。例如，采購流程中的透明度和效率問題，需要進一步改進。因此，我將繼續(xù)努力改進采購流程，提高采購效率，保證采購過程的透明度和公正性。
展望未來，我希望在以下幾個方面做出改進：
1.提高采購效率：我將繼續(xù)優(yōu)化采購流程，采用更加高效的工作方式，提高采購效率。
2.擴大供應商選擇：我將努力擴大供應商選擇，以保證物資供應的多樣性和質量。
3.增強與供應商的合作關系：我將努力增強與供應商的合作關系，建立更為緊密的合作關系。
總之，我希望通過自己的努力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十七
在過去的一年里，我作為企業(yè)采購員，肩負著企業(yè)的供應鏈管理，負責與企業(yè)內部各部門和外部供應商的溝通協(xié)作。通過這一年的工作，我不僅積累了豐富的采購經驗，還深刻理解了供應鏈管理對企業(yè)的重要性。在這個基礎上，我將繼續(xù)努力，為企業(yè)提供更高效、精準的采購服務。
本次工作總結將從年度工作目標、具體工作內容、經驗教訓和展望計劃四個方面展開。
在過去的一年中，我的主要工作目標是確保企業(yè)供應鏈的穩(wěn)定和高效。為此，我致力于與供應商建立良好的合作關系，確保采購的物資符合企業(yè)需求，同時也努力降低采購成本，提高企業(yè)效益。
二、具體工作內容。
1.供應商管理：與外部供應商保持良好的溝通，定期評估供應商的質量、價格、交貨期等指標，確保供應商的穩(wěn)定性和競爭力。
2.采購計劃：根據企業(yè)的需求，制定合理的采購計劃，包括采購周期、采購數(shù)量、采購預算等，合理分配采購資源。
3.合同簽訂與執(zhí)行：與供應商簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行過程，確保采購物資的質量和數(shù)量符合合同約定。
4.采購成本控制：通過談判、比價等方式，尋找更具競爭力的供應商，降低采購成本，提高企業(yè)效益。
5.物流管理：協(xié)調物流公司，確保采購物資及時、安全地送達企業(yè)，為企業(yè)生產提供保障。
三、經驗教訓。
1.溝通協(xié)作：供應鏈管理需要企業(yè)內部各部門和外部供應商的緊密協(xié)作，需要具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力。
2.風險管理：在供應商管理中，需要重視供應商的風險評估，避免因供應商問題導致供應鏈中斷。
3.成本控制：采購過程中，需要注重成本控制，通過降低采購成本，提高企業(yè)效益。
四、展望計劃。
1.優(yōu)化采購流程：通過對采購流程的優(yōu)化和改進，提高采購效率，降低采購成本。
2.建立供應商數(shù)據庫：對現(xiàn)有供應商進行評估和分類，建立完善的供應商數(shù)據庫，為未來的采購工作提供參考。
3.提升供應鏈風險管理：加強對供應鏈風險的識別和評估，制定相應的風險應對策略，提升供應鏈的穩(wěn)健性。
4.加強團隊協(xié)作能力：繼續(xù)提升與內部各部門和供應商的溝通協(xié)作能力，為企業(yè)供應鏈管理提供有力支持。
總結：
通過一年的工作，我深刻認識到供應鏈管理對企業(yè)的重要性，同時也意識到溝通協(xié)作、風險控制等方面的不足。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力提升自己的能力，為企業(yè)提供更高效、精準的采購服務，促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十八
在過去的一年中，我主要負責企業(yè)日常運營所需的物資采購工作。我致力于優(yōu)化采購流程，降低采購成本，并確保滿足企業(yè)的需求。以下是我在過去一年中的主要工作：
1.供應商管理：我與供應商建立了良好的合作關系，以確保供應穩(wěn)定且價格合理。通過評估供應商的可靠性、價格和交貨期，我成功地推動了供應商的優(yōu)化和整合。
2.采購成本優(yōu)化：我在多個供應商中進行了價格比較，并積極探索降低采購成本的機會。通過實施這一策略，我為企業(yè)節(jié)省了超過10%的采購成本。
3.采購流程優(yōu)化：我優(yōu)化了采購流程，包括訂單跟蹤、合同管理、驗貨等環(huán)節(jié)。通過提高采購效率，我為企業(yè)節(jié)約了寶貴的時間和資源。
4.團隊建設與協(xié)作：我與團隊成員緊密協(xié)作，確保采購工作的順利進行。通過定期的團隊培訓和溝通，我提高了團隊的專業(yè)素質和工作效率。
在這一年的工作中，我取得了一些重要的成果。具體來說，我成功地為企業(yè)降低了采購成本，提高了供應商的可靠性，并優(yōu)化了采購流程。同時，我也認識到在工作中存在的不足和需要改進的地方。例如，我可以在供應商管理方面進一步優(yōu)化，提高供應商的協(xié)作效率；我也可以優(yōu)化采購流程，提高采購效率。
在未來的一年里，我計劃繼續(xù)優(yōu)化采購流程，降低采購成本，并提高供應商的協(xié)作效率。我希望能夠通過持續(xù)的努力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
總的來說，我在____年的工作中取得了一些成就，但也存在一些不足。我將繼續(xù)努力，提高自己的專業(yè)素質和工作效率，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇一
一轉眼間2019年即將過去，在公司領導的指導下，在各領導與各同事的共同努力下，我們認真完成了公司各項工作任務，并取得了一定的成績，現(xiàn)將采購工作總結如下：
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。為節(jié)約資金，防止庫存積壓，堅持零庫存管理方法，在采購量大，部分物資緊缺的情況下，千方百計，精心組織尋找貨源，積極組織落實，始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞正常生產和科研開發(fā)這個中心來開展，圓滿完成了工作任務。
根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持溝通，充分發(fā)揮崗位職能，認真完成了各項工作任務，協(xié)助業(yè)務部的工作需要。按照技術質檢部質量標準，及時與各供應商溝通協(xié)調，盡最大努力按照我司質量標準供應物料。
除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時與辦公文員配合把資料輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
在明年的工作中，我部門仍會虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇二
1、在批量生產之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。
1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。
2、因總生產計劃量分四周，為能正常滿足生產計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產計劃。
3、及時與模具管-理-員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產計劃。
4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產品型號、產品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。
2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。
1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。
3、有些物料經工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。
1、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產品，需及時與生產部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。
3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
1、新產品有接插件與接插器的，技術部將產品樣件交本部門，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開模或替代。
2、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。
3、試制過來后及時交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。
1、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。
2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。
1、供應商提供價格表，根據實物核對價格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供應部部長核對
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇三
1、在批量生產之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。
1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。
2、因總生產計劃量分四周，為能正常滿足生產計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員。
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產計劃。
3、及時與模具管理員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產計劃。
4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產品型號、產品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。
2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。
1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的.問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。
3、有些物料經工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。
1、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產品，需及時與生產部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。
3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
1、新產品有接插件與接插器的，技術部將產品樣件交本部門，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開模或替代。
2、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。
3、試制過來后及時交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。
1、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。
2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。
1、供應商提供價格表，根據實物核對價格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇四
1)請購人負責提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。
2)請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。
批準
對采購申請單pr的批準
對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：
所有采購申請單必須有公司總經理的批準及簽字;
所有it設備的采購申請單必須有it經理的核準;
所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現(xiàn)金流量管理的需要;
任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。
簽字流程圖：
請購人--?請購人部門經理-?采購人-?采購人部門經理---》總經理
采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。
對采購訂申po或合同的申請
采購訂單
如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。
產品及生產物料po的保存者,應注意該po為公司保密級別較高之文件,未經授權者不可查閱。
合同
如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。
報價及磋商
物品及服務采購
在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：
采購金額最少報價數(shù)量
小于rmb5001
小于rmb20xx,大于rmb10002
大于rmb20xx3
采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。
在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。
分供方的開發(fā)及選擇(僅適用于產品及生產物料采購)
由生產部采購人員在實施采購前根據開發(fā)部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經質量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應商名單。
如果是初選的供應商，只有在生產部質量人員、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產品。
生產部根據分供方的物品交付、質量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結。
第三方物流的開發(fā)及選擇
由負責物流的人員在保證產品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調查、分析、總結。
訂購
應根據價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經理批準。
訂購物品可能有下列兩種形式：
憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。
向供應商發(fā)采購訂單(如需要，可向財務部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內容應經公司法律顧問核對)。
對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協(xié)議的方式根據條款內容直接訂購。
選擇此類供應商應以競標的方式進行(如果可能，應至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內容進行重新磋商。
接受
訂購的非生產性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。
對于生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。
若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯(lián)系以尋求解決方案。
付款
采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據
發(fā)票
經過核準并已收貨簽收的采購申請單pr，
如有采購訂單po、合同副本和客戶送貨清單也請附上。
如是預付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票;如有特殊情況，送貨單可以后補，如dell設備采購的全額預付。
對于經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉帳形式支付。
在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現(xiàn)金。
在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票。
記錄
對于各次采購，采購員應保存下列文件：
1)采購申請單副本
2)報價
3)比價記錄
4)采購訂單副本或合同
5)付出傳票副本
6)收貨單副本
7、附件
1)采購申請單及附表
2)采購訂單
8、其它規(guī)定
任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。
對于任何供應商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇五
為了迎來嶄新的20xx，為了做好20xx年的后勤工作，特制定了20xx年的個人工作計劃：
20xx年繼續(xù)以“學習實踐報告科學發(fā)展觀”為指針，樹立全面、協(xié)調、高效、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，堅持以“后勤保障，物盡其用，杜絕浪費，教學所需，文明高效”的服務原則，以“后勤不后，服務為本并育人，開拓創(chuàng)新，勤儉節(jié)約”為宗旨，“堅持后勤服務一切，一切工作后勤在先”，強化后勤服務育人意識，營造環(huán)境育人的特點，突出后勤精細化管理，為實現(xiàn)公司的各項工作目標提供良好的后勤保障。
1、物資購置。
（1）用量較大的衛(wèi)生工具實行招標采購，本著同樣產品比價格，同樣價格比質量的原則；
（2）對辦公用品早預算，本著節(jié)約的原則在足額購進，確保不無所需；
（3）物資的采購繼續(xù)實行部門申請、根據權限審批、總務辦理的制度。
2、加強固定資產的管理。
（1）對現(xiàn)有資產進行清點檢修，保證公司工作的順利進行；
（2）加強各部門領用辦公物品登記工作；由領用人經理簽字后方可領取；
（3）個人借用的工具要造冊登記，使用者要愛護，應妥善管理好所使用設備，采取責任包干制，損壞或遺失要查清原因，有責任須照價賠償。
3、財務管理。
（1）進一步完善財務管理制度，嚴格后勤財務收支審批手續(xù)，節(jié)約開支，精打細算。
（2）后勤購買的所有物品須開具正式發(fā)票，經校長審核同意后方可報銷，并由倉庫管理人員登記造冊，入庫保管，完善管理機制。
4、加強采購監(jiān)督管理。
認真貫徹執(zhí)行采購公開監(jiān)督管理法等有關規(guī)定，謹防出現(xiàn)價格問題、質量問題，確保物美價廉，節(jié)約公司成本。
5、其他工作。
根據公司實際情況，搞好規(guī)劃設計，做好公司休息區(qū)域美化、綠化工作。堅持每周一次的后勤工作例會，研討工作中的問題，及時落實整改。同時加強后勤人員的政治學習，努力提高后勤人員的素質。努力做到后勤工作不拖、不推、保質保量完成各項工作。
20xx年，我們需要堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇六
1、在批量生產之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。
2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。
3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。
1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。
2、因總生產計劃量分四周，為能正常滿足生產計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。
3、在確定好交貨日期后，還要根據供應商的產能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。
4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。
三、采購訂單的核對與下發(fā)。
1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。
2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員。
3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。
1、根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。
2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產計劃。
3、及時與模具管理員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產計劃。
4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。
5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。
五、交驗單的處理。
1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產品型號、產品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。
2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。
3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。
六、退貨的處理。
1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。
2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。
3、有些物料經工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。
4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。
七、追加單的處理。
1、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。
2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產品，需及時與生產部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。
3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。
八、(新產品)試制件的處理。
1、新產品有接插件與接插器的，技術部將產品樣件交本部門，負責人要根據樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開?；蛱娲?。
2、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。
3、試制過來后及時交工程師確認。
4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。
九、信息反饋單的處理。
1、在正常生產運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。
2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。
3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。
十、價格表的核對及下發(fā)。
1、供應商提供價格表，根據實物核對價格。
2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供應部部長核對。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇七
回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2013年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立為企業(yè)節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作計劃 。堅持同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為企業(yè)節(jié)約成本的工作原則。在魏總的直接領導和支持及企業(yè)其他同仁的配合下，2007年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：
20**年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
20**年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和企業(yè)iso9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護企業(yè)利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為企業(yè)節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制****。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
20**年采供部繼續(xù)圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產品的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了采購部的兩級價格復核機制，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為企業(yè)節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
20**年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
根據企業(yè)管理層的最新思維，企業(yè)新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己企業(yè)的部門來看待。因為企業(yè)的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于企業(yè)所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的`政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產和建設行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業(yè)都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為企業(yè)營造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。
20**年采供部進一步加強了對材料、設備信息的管理，每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。
20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。
1、企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)
房地產企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，企業(yè)從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住企業(yè)推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平。
2、制定采購預算與估計成本。
制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇八
新年馬上就要到了，提前祝大家新年快樂！下面是我20xx年的個人工作計劃：
以科學發(fā)展觀為指導，繼續(xù)以建立和諧公司共享幸福為目標，緊緊圍繞公司的中心工作，強化服務意識，提高保障潛力，扎實推進公司的建設與發(fā)展，努力使公司在產品服務保障、資產管理等方面到達一個新的水平。
以實踐、執(zhí)行公司產品工作計劃為總目標，以公司的整體工作為中心，以服務保障為重點，以增強后勤采購處人員的服務意識為突破口，抓好常規(guī)管理，確保公司資產管理科學有創(chuàng)新，實現(xiàn)使絕大多數(shù)人對后勤服務保障滿意的目標。
1、增強服務意識、提高保障潛力
分析各自崗位所服務對象的發(fā)展變化，對照新的要求和目標，努力提高自己的業(yè)務水平，確保后勤采購整體保障潛力的提高。
2、健全公司資產管理制度，切實搞好資產管理。
20xx年我們要認真做好資產登記、編號，完善資產帳目，做到帳、冊、卡、物一致，認真做好資產登記、使用、保管、借還、賠償?shù)?。對于日常消耗的辦公用品、文具、紙張、油墨等，做到有計劃添置、有計劃使用，厲行節(jié)約，另要清理各會議室鑰匙，規(guī)范鑰匙管理。
3、加強各類物品的維修工作
我們要做到定時檢查辦公設備及物品，了解使用狀況，對損壞的要及時進行維修或更換，損壞的門、窗、玻璃也要及時修好，并做好物品損壞狀況記載，執(zhí)行賠償制度，及時維修。
4、搞好綠化管理，努力創(chuàng)造一個優(yōu)良的工作和生活環(huán)境
我們要進一步加強花卉、樹木維護的督促與檢查，給全體員工創(chuàng)造一個優(yōu)美的學習、生活、工作環(huán)境。
5、搞好安全工作
安全工作是公司一切工作的重中之重，飲食及飲水安全、用電安全、門衛(wèi)值守、夜班值宿等。公司食堂安全，職責重大，嚴把食品衛(wèi)生關，民以食為天，食以潔為本。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》的要求和有關管理部門的規(guī)定，把好食品的采購，貯存、清洗、消毒、烹調、供應的各個環(huán)節(jié)，嚴格按規(guī)定、規(guī)范操作，確保所有食品均貼合衛(wèi)生防疫要求，杜絕食物中毒事故發(fā)生。
20xx年，需要我們后勤采購部所有人員的一起協(xié)作，努力提高后勤保障服務效率。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇九
20xx年我們需要進一步加強采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了項目進度。
通過組織學習采購管理戰(zhàn)略和公司質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。
采購部按項目部和行政部上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
實施公開透明的陽光采購策略后，為公司節(jié)約采購資金，有效地降低了材料設備采購成本。
20xx年這一年將是迎接挑戰(zhàn)和機遇的一年，對于我們后勤采購人員是有意義的、有價值的。在工作上需要我們勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。繼續(xù)樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃；堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十
企業(yè)采購員是完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉率等。如何作企業(yè)采購員。
20xx年已經過去，在過去的一年里通過領導和同事們的支持和幫助，各項工作均已基本完成，新的一年已經開始，為了更好的完成下年的工作任務，現(xiàn)將采購部過去一年中工作情況作一個總結、匯報。
在過去的一年里，嚴格按照公司管理制度，極力控制采購成本，基本完成了各項采購任務，保證了公司生產部的正常運營，在整體的一年里，還尚未達到預期的理想效果，如采購及時率尚且能達到xx0%，坯件合格率不達標等因素仍然存在，在今后的工作中繼續(xù)努力學習，不斷學習業(yè)務技能，征詢產品信息，加強供應商管理，更好的保質保量完成各項采購工作，使采購部各項工作正確、準確率力爭達到xx0%，坯件合格率力爭達到95%，為了更好的完善采購工作，確保做好下一年的工作任務，現(xiàn)將采購部之工作做以下總結：
一、嚴格按公司采購制度做好每月、每周采購計劃與總結，每天做好每天所要做的工作，處理的事，對所做的情況做記錄，對沒有處理好的事，緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。
二、我們的采購工作就是服務于生產，就是以最低的成本滿足高質量嚴要求的生產所需輔料，一定要對要采購的輔料細心的分析，在做信價比，始終堅持做好以質論價，貨比三家，多快好省的采購原則。
三、在工作中要多跑、多比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高采購部的采購業(yè)務水平，加強與供應商溝通要及時做好跟催工作，讓供應商能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質、按量提供所需坯件和各種輔料。
四、跟現(xiàn)場，加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證坯件和各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各運營工作，及時的和有關部門做好協(xié)調與溝通。
五、要嚴格控制坯件和輔料入庫的數(shù)量與質量，在發(fā)生質量、數(shù)量異常情況時，立即采取緊急措施，并與供應商聯(lián)系，和有關部門進行協(xié)商處理。
六主動與人溝通，交流，經常與車間，技術、質檢部、倉庫的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤生產需要，減少工作失誤，提高工作效率。
綜上所述，在以后的工作中，我們會更加努力的學習，不斷地積累采購經驗，高標準嚴要求的完成各項工作，總之，所有的工作結果都與領導和同事們的幫助和支持分不開的，在此表示感謝，我們采購部是一個集體，今后一定會更加團結，齊心協(xié)力，共同進步，向同一個目標邁進——爭取更大的進步!
時光如梭，轉眼即將告別20xx年，回顧過去的工作，內心不禁感慨萬千，雖然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有意義，同時也學到很多的東西，現(xiàn)將主要情況總結如下：
一、當年到貨金額。
1、電機類：1598025.00元。
2、五金加工、橡塑件：xx93409.7元。
3、電子/包材：344500.2元。
總采購金額為：2725934.9元。
以上統(tǒng)計數(shù)據不是很全面，在作報表時發(fā)現(xiàn)有些產品都沒有單價，在20xx年要把這項漏洞補上，作到訂單完善度xx0%，以便更好的統(tǒng)計數(shù)據。
1、踏實認真，更好的完成本職工作。
眾所周知采購部是關系到公司整個銷售利益的重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和各位領導對我的信任，我的主要工作職責：負責公司主要配件，外協(xié)加工，以及電子元器件的采購及采購管理業(yè)務范圍內的管理和領導工作。認真按時做好采購部相關單據，及時提交給財務部，嚴格履行本。
崗位職責。
定期向公司匯報本部門月統(tǒng)計工作并提出相關的建議。根據生產部門的生產計劃積極下單落實跟蹤。
2、降低采購成本。
采購工作是不斷的花公司的錢，但怎樣節(jié)約，以最低的價格買到最合適的產品，是需要不斷思考的問題和努力的方向。我認為應該在分析、權衡質量保證、價格、交貨時間等因素的基礎上才與供應商確定最終的合作。在20xx年，我們把原先是通過現(xiàn)金采購的物資轉換成月結，有：不銹鋼材料，和部分工具的采購付款，在20xx年要把外協(xié)加工的氧化單位，還有一些勞保之類的單位也要爭取轉為貨款月結，以便緩解公司流轉資金的周轉。
3、努力做好與各部門的溝通協(xié)調工作。
采購業(yè)務牽涉范圍廣，相關部門多，是需要公司內部各個有關部門的密切配合的一項工作，與設計、生產、財務、質量等部門有著緊密的聯(lián)系，且需要或多或少的掌握這些部門的相關知識，使我的業(yè)務知識及人際溝通、協(xié)調能力、分析與表達能力等都有顯著的提高。
二、嚴格要求自己，摒棄工作中的不足。
20xx年雖然工作忙碌，自己也在逐步的進入角色，但工作中也有許多不足及無法解決的問題。工作中還不能充分做到精益求精，嚴謹細致，對所定購的加工件還不能充分了解其制作過程中的生產工藝;對一些復雜的毛坯訂貨圖還不能夠完全的看懂;在20xx年的工作中，我會看到自身存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強學習，不斷的改進，增強與各部門的溝通學習，多請示、多交流、多動腦。
在工作中學習，在學習中工作，不斷在實踐中增長知識才干，發(fā)揚吃苦耐勞，知難而進，積極進取的工作作風。為此，我將會更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力的上進，全面提高自身的素質，與企業(yè)共命運。
時光荏苒，轉瞬即逝。首先感謝一年來公司領導對采購部的栽培以及公司各部門對采購部的大力支持和幫助!采購部全體員工在總結過去的基礎上一定會團結一致，珍惜每一天，按公司既定目標努力工作。新年伊始，我將過去一年中采購工作作一個匯報。
兩項產品彌補了系統(tǒng)內魚產品的銷售空白，第一次實現(xiàn)了魚產品的全國統(tǒng)采，經過與供應商多次的協(xié)商磨合，該產品現(xiàn)已可正常銷售，xx年魚泡實現(xiàn)銷售額*元，魚肉方坯實現(xiàn)銷售額*元，通威魚磚實現(xiàn)銷售額*元，物流公司實現(xiàn)利潤*元，為店面實現(xiàn)利潤*元。
2、內蒙古科銀淀粉制品有限公司的淀粉類制品。
為滿足店面需求，提高產品質量，特引入無明礬粉條產品，該產品也是我公司為認真貫徹公司《食品安全管理辦法》引入的重點產品。自6月份引入以來，實現(xiàn)銷售*元，物流公司利潤*元，店面實現(xiàn)利潤*元。
3、上海諾德生物實業(yè)有限公司的茶飲系列產品。
受運營總部委托，我公司于引入，因xx年4月錯過了茶飲系列產品銷售旺季，定于xx年開始全面推廣，屬于高潛力新品，自引入以來實現(xiàn)銷售*元，物流公司利潤*元。
4、上海味可思肉類食品有限公司的澳洲牛肉類產品。
5、四川綠島油脂有限公司的豬油系列產品。
該產品引入后得到了店面的一致好評，自xx年8月。
合同。
簽訂后，香滿都純正豬油(15kg)銷售額*元，物流公司利潤*元，店面節(jié)約成本*元;香滿都純香豬油(15kg)銷售額*元，物流公司利潤*元，店面節(jié)約成本*元;香滿都純香豬油(25kg)銷售額*元，物流公司利潤*元，店面節(jié)約成本*元。
處于談判及合同簽訂中的項目：
1、大山合集團的菇類產品。
2、天津中譽清真肉業(yè)有限公司的新西蘭羊肉系列產品。
3、北京靚果園商貿有限公司的鮮榨果汁系列產品。
4、北京日創(chuàng)科技有限公司的酸奶機系列產品等，
預計年底前完成引入工作。
在新品引入工作中還存在不足之處，規(guī)劃不細、與各部溝通不到位等，xx年百尺竿頭，更進一步。xx年我們將引入牛頭肉、海藻、色拉油、魚漿、鴨掌、蝦類等。
二、非食品方面。
截止xx年12月份，新品完成銷售額為*元，為店面節(jié)省采購成本共*元，為物流公司創(chuàng)收*元，共創(chuàng)利潤*元，降價獲利*元。說明如下：
2、完成聯(lián)想m6955啟天電腦15、17和19液晶顯示器的降價，在原有采購價格的基礎上分別降低*元、*元和*元，聯(lián)想公司為店面免費贈送windowshome版正版操作系統(tǒng)，降價后的m6955液晶電腦為店面節(jié)省采購成本*元。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十一
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年里，我有幸擔任公司采購員一職。在這個崗位上，我主要負責鋼鐵、機械、電子設備等物資的采購工作。在這份總結中，我將概述我所完成的任務、面臨的問題、取得的成就和經驗教訓，并提出一些具體的建議或展望。
首先，回顧過去的一年，我面臨了諸多挑戰(zhàn)和困難。由于市場變化迅速，需求量大，我必須時刻保持警覺，追蹤最新的市場動態(tài)，以確保我們能夠及時采購到高質量、物美價廉的商品。此外，與供應商的溝通也顯得尤為重要，我們需要與他們談判，以獲取更好的價格和交貨期。
在工作中，我取得了一些重要的成就。例如，我們成功采購到了一批先進的機器人設備，這將對我們的生產效率產生重大影響。此外，我與供應商建立的良好關系，使得我們的采購成本降低，交貨期也得到了保證。
同時，我也從工作中汲取了一些經驗教訓。例如，我們需要更加靈活地應對市場的變化，以便更好地滿足我們的需求。此外，與供應商的溝通也需要更加有效，才能更好地維護我們的利益。
總結我的工作，我深深地認識到，作為一名采購員，我需要更加深入地了解市場動態(tài)，更好地與供應商溝通，并靈活地應對各種挑戰(zhàn)。我期待在新的一年里，能夠繼續(xù)提升我的工作能力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
最后，我想對公司的發(fā)展提出一些具體的建議。我希望公司能夠更多地關注員工的培訓，以提高他們的專業(yè)素質。此外，我們也需要更加注重與供應商的關系維護，以確保我們的采購工作能夠更加順利地進行。
再次感謝公司給予我這次寶貴的工作機會，我期待在新的一年里，繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十二
在過去的一年中，我作為企業(yè)采購員，負責采購和供應企業(yè)所需的原材料、零部件和設備。我的工作范圍廣泛，包括供應商管理、采購計劃制定、合同簽訂、訂單處理、物流協(xié)調等。
1.采購成本控制：通過優(yōu)化采購流程和尋找新的供應商，成功將原材料采購成本降低了10%，同時保證了原材料的質量。
2.供應商關系管理：通過與供應商建立良好的合作關系，提高了采購效率，減少了采購風險。成功處理了多次與供應商的糾紛，為企業(yè)節(jié)約了成本。
3.采購流程優(yōu)化：提出并實施了一系列采購流程的優(yōu)化措施，包括采購信息化、采購標準化等，提高了工作效率。
4.團隊合作：積極與生產、質量、倉儲等部門溝通協(xié)作，確保采購流程的順利進行。
三、個人成長。
1.專業(yè)技能提升：通過參加專業(yè)培訓和自學，提高了采購技能和談判技巧。
2.心理素質提升：在面對困難和壓力時，更加沉穩(wěn)、冷靜，提高了自我調節(jié)能力。
3.團隊合作能力增強：學會了更好地與團隊成員協(xié)作，共同解決問題。
四、未來計劃。
1.繼續(xù)優(yōu)化采購流程：加強采購信息化和標準化的建設，提高采購效率。
2.加強供應商關系管理：建立長期穩(wěn)定的供應商合作關系，降低采購風險。
3.提高采購成本控制能力：探索降低成本的新方法，為企業(yè)創(chuàng)造更多利潤。
4.提升個人能力：不斷學習采購領域的新知識和技能，提高專業(yè)素養(yǎng)。
五、總結。
在過去的一年中，我取得了一定的成績，但同時也認識到自己還有很多需要改進和提高的地方。在新的一年里，我將繼續(xù)努力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十三
當然，我可以幫助您撰寫一篇這樣的總結。但是，我需要更多關于您的具體需求和背景的信息，以便我能夠更好地理解您的需求并為您提供適當?shù)膸椭?BR> 以下是一篇可能符合您需求的樣例：
尊敬的領導，同事們：
作為企業(yè)采購員，2018年對我來說是充滿挑戰(zhàn)和收獲的一年。在這一年里，我努力履行我的職責，確保為公司提供了高品質的商品和服務。
首先，我非常感謝公司領導對我的信任和支持。我也感謝我的同事們，他們在我需要幫助和指導時總是很樂意提供。我們一起完成了許多重大的項目，并成功地完成了公司的采購任務。
在過去的一年里，我努力提高我的采購技能，并不斷學習新的知識和經驗。我參加了多個采購行業(yè)的研討會和培訓課程，以更好地了解市場趨勢和最新的采購技術。
在我的工作中，我始終堅持以下幾點：
1.確保采購決策基于充分的分析和評估。我努力確保我們的采購決策是基于詳細的成本效益分析，并且對公司的整體戰(zhàn)略目標有貢獻。
2.與供應商建立良好的關系。我努力與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，以獲得更好的價格和更好的產品。
3.遵守公司的采購政策和流程。我確保我的工作符合公司的采購政策和流程，并定期審查和更新這些政策和流程。
4.及時處理供應商的問題。當出現(xiàn)問題時，我及時與供應商聯(lián)系，并尋找解決方案，以確保問題得到及時解決。
5.定期審查供應商。我定期審查供應商，以確保他們仍然符合我們的要求，并且能夠提供高質量的產品和服務。
總的來說，2018年對我來說是充滿挑戰(zhàn)和收獲的一年。我學到了很多新的技能和知識，并提高了我的工作效率。我期待著在未來的工作中繼續(xù)提高我的技能和效率，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
謝謝大家。
此致
敬禮
[您的名字]。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十四
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年中，我有幸在貴公司擔任采購員職務。在這里，我將盡我所能為這一年的工作做一個總結。
首先，我在工作中主要負責采購流程的管理和協(xié)調。我通過制定采購計劃，追蹤供應鏈進度，以及與供應商進行有效的溝通，成功地確保了公司所需物資的及時采購和供應。
其次，我積極與供應商建立了良好的合作關系。通過不斷的溝通和協(xié)商，我成功地與供應商達成了價格、交貨期和品質等方面的協(xié)議，從而為公司節(jié)省了采購成本，提高了采購效率。
在協(xié)調內部團隊方面，我積極與其他部門溝通，確保采購計劃能夠及時、準確地傳達和執(zhí)行。通過共享采購信息，我提高了內部團隊的工作效率，優(yōu)化了采購流程。
此外，我還參與了公司的供應商尋源工作，成功地擴大了公司的供應商資源。通過對供應商的深入了解和評估，我為公司選定了優(yōu)質的供應商，從而保證了物資供應的質量和穩(wěn)定性。
最后，我成功地完成了貴公司的采購目標。我通過優(yōu)化采購策略，合理安排采購進度，確保了公司物資的及時供應，為公司的發(fā)展做出了貢獻。
在工作中，我也遇到了一些問題，例如供應鏈緊張、物流延誤等。面對這些問題，我及時調整采購策略，優(yōu)化物流安排，有效地解決了這些問題，保證了公司的正常運營。
總的來說，我在過去一年的工作中，通過不斷的學習和實踐，提高了自己的專業(yè)素質和業(yè)務能力。我感謝貴公司給予我的機會和支持，我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
再次感謝領導和同事們對我的支持和幫助，我會在今后的工作中更加努力，爭取更好的成績。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十五
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年里，我有幸擔任公司采購員一職。在這個崗位上，我主要負責鋼鐵、機械、電子設備等物資的采購工作。在這份總結中，我將概括性地介紹我的工作內容，闡述所取得的成果以及經驗教訓，并提出一些改進建議。
首先，我的工作目標是確保公司生產所需物資的及時采購，同時控制成本，保證采購質量。通過與供應商建立良好的關系，以及優(yōu)化采購流程，我成功地實現(xiàn)了這一目標。
在過去的一年里，我與供應商進行了廣泛的合作，通過談判，成功地為公司節(jié)省了采購成本。同時，我也積極參與到供應商的質量評估和篩選工作中，確保公司采購的物資質量符合標準。
此外，我還參與了公司內部采購流程的優(yōu)化工作，通過引入電子化采購系統(tǒng)，極大地提高了采購效率。
在工作中，我也獲得了一些經驗教訓。例如，在選擇供應商時，需要更加注重供應商的資質認證，而不僅僅是價格。同時，我也意識到在處理緊急采購需求時，需要及時、準確地響應，以保證生產線的正常運行。
總結來說，我認為自己在采購工作中取得了一定的成績，但仍有許多方面可以改進。我建議公司在供應商管理方面，進一步優(yōu)化采購流程，建立長期穩(wěn)定的合作伙伴關系，以提高采購效率和質量。同時，我也希望公司能夠提供更多的培訓機會，幫助員工提升專業(yè)素質。
最后，我要感謝領導和同事們在工作中給予的支持和幫助。我將以更加飽滿的熱情和更高的標準，繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十六
尊敬的領導，同事們：
在過去的一年里，我有幸擔任公司采購員一職。在這個崗位上，我負責協(xié)調和執(zhí)行采購流程，確保公司所需物資的及時采購和供應。在此，我將就我的年度工作進行總結，并提出一些展望，希望能為公司的進一步發(fā)展貢獻自己的力量。
在過去的一年中，我的主要工作目標是確保公司所需物資的及時采購和供應。為此，我與供應商建立了良好的合作關系，保證了物資的質量和及時供應。同時，我也積極協(xié)調了與其他部門的合作，確保采購流程的順暢和高效。
在這個過程中，我遇到了一些困難，如供應商的供貨問題、物流問題等。但是，通過與供應商和公司內部的緊密協(xié)作，我成功地解決了這些問題，保證了公司的物資供應。
在這一年中，我也取得了一些成果。我成功地采購了公司所需的各種物資，如辦公設備、辦公用品、食材等。同時，我也與供應商建立了良好的合作關系，保證了物資的質量和及時供應。
在經驗教訓方面，我認識到采購流程中的一些不足之處。例如，采購流程中的透明度和效率問題，需要進一步改進。因此，我將繼續(xù)努力改進采購流程，提高采購效率，保證采購過程的透明度和公正性。
展望未來，我希望在以下幾個方面做出改進：
1.提高采購效率：我將繼續(xù)優(yōu)化采購流程，采用更加高效的工作方式，提高采購效率。
2.擴大供應商選擇：我將努力擴大供應商選擇，以保證物資供應的多樣性和質量。
3.增強與供應商的合作關系：我將努力增強與供應商的合作關系，建立更為緊密的合作關系。
總之，我希望通過自己的努力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。
謝謝大家！
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十七
在過去的一年里，我作為企業(yè)采購員，肩負著企業(yè)的供應鏈管理，負責與企業(yè)內部各部門和外部供應商的溝通協(xié)作。通過這一年的工作，我不僅積累了豐富的采購經驗，還深刻理解了供應鏈管理對企業(yè)的重要性。在這個基礎上，我將繼續(xù)努力，為企業(yè)提供更高效、精準的采購服務。
本次工作總結將從年度工作目標、具體工作內容、經驗教訓和展望計劃四個方面展開。
在過去的一年中，我的主要工作目標是確保企業(yè)供應鏈的穩(wěn)定和高效。為此，我致力于與供應商建立良好的合作關系，確保采購的物資符合企業(yè)需求，同時也努力降低采購成本，提高企業(yè)效益。
二、具體工作內容。
1.供應商管理：與外部供應商保持良好的溝通，定期評估供應商的質量、價格、交貨期等指標，確保供應商的穩(wěn)定性和競爭力。
2.采購計劃：根據企業(yè)的需求，制定合理的采購計劃，包括采購周期、采購數(shù)量、采購預算等，合理分配采購資源。
3.合同簽訂與執(zhí)行：與供應商簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行過程，確保采購物資的質量和數(shù)量符合合同約定。
4.采購成本控制：通過談判、比價等方式，尋找更具競爭力的供應商，降低采購成本，提高企業(yè)效益。
5.物流管理：協(xié)調物流公司，確保采購物資及時、安全地送達企業(yè)，為企業(yè)生產提供保障。
三、經驗教訓。
1.溝通協(xié)作：供應鏈管理需要企業(yè)內部各部門和外部供應商的緊密協(xié)作，需要具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力。
2.風險管理：在供應商管理中，需要重視供應商的風險評估，避免因供應商問題導致供應鏈中斷。
3.成本控制：采購過程中，需要注重成本控制，通過降低采購成本，提高企業(yè)效益。
四、展望計劃。
1.優(yōu)化采購流程：通過對采購流程的優(yōu)化和改進，提高采購效率，降低采購成本。
2.建立供應商數(shù)據庫：對現(xiàn)有供應商進行評估和分類，建立完善的供應商數(shù)據庫，為未來的采購工作提供參考。
3.提升供應鏈風險管理：加強對供應鏈風險的識別和評估，制定相應的風險應對策略，提升供應鏈的穩(wěn)健性。
4.加強團隊協(xié)作能力：繼續(xù)提升與內部各部門和供應商的溝通協(xié)作能力，為企業(yè)供應鏈管理提供有力支持。
總結：
通過一年的工作，我深刻認識到供應鏈管理對企業(yè)的重要性，同時也意識到溝通協(xié)作、風險控制等方面的不足。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力提升自己的能力，為企業(yè)提供更高效、精準的采購服務，促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
企業(yè)采購員工作總結及計劃篇十八
在過去的一年中，我主要負責企業(yè)日常運營所需的物資采購工作。我致力于優(yōu)化采購流程，降低采購成本，并確保滿足企業(yè)的需求。以下是我在過去一年中的主要工作：
1.供應商管理：我與供應商建立了良好的合作關系，以確保供應穩(wěn)定且價格合理。通過評估供應商的可靠性、價格和交貨期，我成功地推動了供應商的優(yōu)化和整合。
2.采購成本優(yōu)化：我在多個供應商中進行了價格比較，并積極探索降低采購成本的機會。通過實施這一策略，我為企業(yè)節(jié)省了超過10%的采購成本。
3.采購流程優(yōu)化：我優(yōu)化了采購流程，包括訂單跟蹤、合同管理、驗貨等環(huán)節(jié)。通過提高采購效率，我為企業(yè)節(jié)約了寶貴的時間和資源。
4.團隊建設與協(xié)作：我與團隊成員緊密協(xié)作，確保采購工作的順利進行。通過定期的團隊培訓和溝通，我提高了團隊的專業(yè)素質和工作效率。
在這一年的工作中，我取得了一些重要的成果。具體來說，我成功地為企業(yè)降低了采購成本，提高了供應商的可靠性，并優(yōu)化了采購流程。同時，我也認識到在工作中存在的不足和需要改進的地方。例如，我可以在供應商管理方面進一步優(yōu)化，提高供應商的協(xié)作效率；我也可以優(yōu)化采購流程，提高采購效率。
在未來的一年里，我計劃繼續(xù)優(yōu)化采購流程，降低采購成本，并提高供應商的協(xié)作效率。我希望能夠通過持續(xù)的努力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
總的來說，我在____年的工作中取得了一些成就，但也存在一些不足。我將繼續(xù)努力，提高自己的專業(yè)素質和工作效率，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。