計劃是為了未來的目標和任務(wù)做出的詳細安排和規(guī)劃。好的計劃需要合理安排時間，避免過于緊張或過于松散。以下是一些制定計劃時需要遵循的原則和步驟，可以提高計劃的質(zhì)量。
收費稽核工作計劃篇一
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《xx集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定xx年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；耍饕?。
核內(nèi)容是：
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標監(jiān)管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標，控制風險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
收費稽核工作計劃篇二
20__年，稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求，落實科學發(fā)展觀和科學監(jiān)管理念，注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新，強化市場監(jiān)督力度，圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標，堅持日常監(jiān)管和專項整治相結(jié)合，依法加強藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。
(一)開展專項整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項行動，重點打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項行動成果，嚴厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結(jié)合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營使用假劣藥械及從非法渠道購進藥械等違法行為的專項檢查。
(二)加強廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度，堅決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強對廣告產(chǎn)品的跟蹤檢查頻率。三是強化對廣告產(chǎn)品的監(jiān)督抽驗比重，從源頭控制不合格產(chǎn)品流入市場。四是加大對涉及知識產(chǎn)權(quán)、發(fā)布虛假藥品信息等重點網(wǎng)站的打擊力度，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)違法網(wǎng)站及時移送電信部門查處或關(guān)閉。
(三)努力完成以基本藥物品種為重點的藥品、醫(yī)療器械的抽驗任務(wù)。根據(jù)省市局《藥品監(jiān)督抽驗計劃》，認真做好轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的基本藥物品種和省級增補品種實行抽驗全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗比例的情況下，逐步提升監(jiān)督抽驗的陽性率，并通過對不合格藥品的查處，盡可提高抽驗的社會效益，同時有針對性地開展用“非標”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術(shù)支撐。
(四)以大案要案為重點加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點，加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經(jīng)營窩點，加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。
(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度，圍繞群眾關(guān)注的熱點問題，對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經(jīng)營“_”、“可非”等違法行為的，進行嚴厲的打擊。
(六)強化藥品購銷的管理，建立藥品購銷員檔案，全面掌握參與我縣藥品經(jīng)營使用單位的藥品品種的經(jīng)營企業(yè)銷售等基本情況。
(七)加強稽查隊伍的學習和培訓，努力提高稽查能力。一是明確內(nèi)部職責職能，加強內(nèi)部管理，落實工作責任。二是注意廉潔自律，徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動參加上級舉辦的稽查技能培訓班，努力提高稽查能力。
收費稽核工作計劃篇三
較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報如下：
20xx年，稽核組重點強化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內(nèi)（考核指標為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質(zhì)客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
1、強化業(yè)務(wù)通知管理。加強稽核崗位業(yè)務(wù)通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務(wù)稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務(wù)稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進行一對一重點培訓，對日?；斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學習不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習，重點提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關(guān)部門溝通，及時協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
收費稽核工作計劃篇四
結(jié)合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學習了巴社險[__]20號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[__]21號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[__]22號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作考核指標》)的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《__年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
(一)認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
(二)全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保__年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。
(三)進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編;在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財務(wù)會計控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
收費稽核工作計劃篇五
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務(wù)實、追求卓越管理風格的領(lǐng)導下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結(jié)：
一、主要業(yè)務(wù)開展。
用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創(chuàng)新年，2010年是個制度規(guī)范年。
（一）2010年是個上會報告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導好評。
《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2010年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領(lǐng)導匯報。
《2010年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領(lǐng)導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領(lǐng)導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合。現(xiàn)場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經(jīng)營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會議討論后，認為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點，因此短時期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
收費稽核工作計劃篇六
以防控操作風險為核心，推進稽核審計任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責任明晰化，稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進一步促進我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
1、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責任人等方式手段，強化合規(guī)意識，規(guī)避操作風險。
2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查，重點是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風險點，為進一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
1、部門人員加強學習、強化培訓，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實踐制度，增強非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進稽核審計方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強內(nèi)控建設(shè)，強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質(zhì)量控制機制，完善內(nèi)部審計工作責任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。
1、稽核人員學習不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃，規(guī)定了稽核人員必學篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學習時間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒有相應的應對措施，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角。
收費稽核工作計劃篇七
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導不斷地提高。為什么這么說呢，20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導好評。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領(lǐng)導匯報。
《20市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導到柜臺操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領(lǐng)導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
(1)(2)。
查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。
我常想，部領(lǐng)導都這樣注重細節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經(jīng)營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導的啟發(fā)和引導下，通過深入調(diào)研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報告的機制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對行領(lǐng)導批示問題的快速反映機制。
收費稽核工作計劃篇八
收費稽核是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán)，可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)收入泄漏、提高費用管控，提升經(jīng)營效益。為了提升自己在這一領(lǐng)域的專業(yè)能力，我參加了一次收費稽核培訓。在這次培訓中，我深入學習了收費稽核的基本概念、方法和技巧，對自己的工作能力有了明顯的提升。以下是我在培訓中的心得體會。
第二段：學習方法與技巧。
在培訓中，我學到了許多收費稽核的方法和技巧。首先是了解企業(yè)內(nèi)部的各類費用，包括固定費用和變動費用。對于固定費用，我們應當重點關(guān)注費用發(fā)生時機的合理性和支出金額的合理性。而變動費用則需要重點關(guān)注費用的歸屬對象和費用的比例。除此之外，我們還需要學會如何分析企業(yè)的費用結(jié)構(gòu)和比例，找出費用的控制空間和降低費用的可行性。這些方法和技巧對我以后開展收費稽核工作非常有幫助。
第三段：應用案例分析。
在培訓的過程中，我們進行了一系列的案例分析，通過實例來熟悉和掌握收費稽核的應用場景和問題解決方法。在這些案例中，我深刻認識到收費稽核對企業(yè)經(jīng)營的重要性。例如，我們分析了一個企業(yè)的采購費用，發(fā)現(xiàn)了某些供應商的價格顯著高于市場價。通過對供應商的評估和調(diào)研，我們成功降低了采購成本，并簽署了更具競爭力的長期供應合同。這個案例給了我很大的啟示，收費稽核不僅可以發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是提供了改進的方向和可行的解決方案。
這次收費稽核培訓不僅僅是學習知識和技能，更是一次交流和學習的機會。在培訓中，我結(jié)識了許多來自不同行業(yè)的同行，并和他們進行了深入的交流和討論。通過和他們的交流，我了解到不同行業(yè)在收費稽核中面臨的挑戰(zhàn)和解決方案。這為我以后的工作提供了寶貴的參考。此外，培訓中的互動和實踐也使我對所學知識的掌握更加深入。我參與了模擬案例研究和小組討論，通過實踐的方式加深了對收費稽核的理解和運用。
第五段：對自己的啟示和展望。
通過這次收費稽核培訓，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，也看到了提升的空間。我意識到只有不斷學習和實踐，才能在收費稽核領(lǐng)域中不斷成長和提高。我打算在以后的工作中，積極應用所學知識和技能，不斷探索和創(chuàng)新，為企業(yè)的經(jīng)營提供更多的價值。同時，我也希望能夠繼續(xù)參加類似的培訓和交流活動，與更多的專業(yè)人士共同學習和進步。我相信通過不斷學習和實踐，我一定能夠成為一名優(yōu)秀的收費稽核專業(yè)人士。
結(jié)尾：總結(jié)全文。
通過這次收費稽核培訓，我深入了解了收費稽核的基本概念、方法和技巧。通過實踐和案例分析，我掌握了收費稽核在實際工作中的應用場景和問題解決方法。同時，通過與同行的交流和討論，我開闊了視野，學到了更多的經(jīng)驗和智慧。我堅信，只有不斷學習和實踐，才能在收費稽核領(lǐng)域中不斷成長和提高。通過這次培訓，我對自己的未來有了更明確的規(guī)劃和信心，我將努力成為一名優(yōu)秀的收費稽核專業(yè)人士，并為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
收費稽核工作計劃篇九
為確保社會保險基金安全運營，根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實際，制定本年度社會保險稽核工作計劃：
一、認真做好書面稽核與實地稽核。
認真開展企事業(yè)單位的繳費基數(shù)與參保人數(shù)申報的核查工作，對拒不按規(guī)定申報繳費的單位進行重點稽核，對規(guī)模企業(yè)重點查處少報、瞞報工資總額和參保人數(shù)的問題，依法開展專項稽核，對民營及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計劃的開展企業(yè)實地稽核工作，確保社會保險費應收盡收，維護企業(yè)職工的合法權(quán)益，切實讓企業(yè)做到全員參保，如實申報繳費基數(shù)。通過實地查閱與繳納養(yǎng)老保險費有關(guān)的職工花名冊、工資表、財務(wù)統(tǒng)計報表、繳費基數(shù)申報表等資料，檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險，實際參保人數(shù)與應參保人數(shù)是否一致；單位和個人的繳費基數(shù)是否符合規(guī)定，是否有少報、漏報、瞞報現(xiàn)象。
二、把握力度，做好企事業(yè)單位欠費清理。
對參保企事業(yè)單位歷史欠費情況進行清理，完善欠費還款協(xié)議。對惡意欠費企事業(yè)單位瞞報、少報的虛假現(xiàn)象拿出處理意見，對重點單位上報市局，由上級稽查部門調(diào)查處理。
三、強化內(nèi)控管理，進一步完善內(nèi)控制度。
認真做好內(nèi)部稽核和內(nèi)控管理工作，按照內(nèi)控管理要求，進一步明確崗位職責和權(quán)限，嚴格審核程序，加強對各項業(yè)務(wù)，各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督，對重點環(huán)節(jié)強化風險控制，從政策落實執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程程控制、基金財務(wù)控制三個方面做好工作，確保政策落實、基金運行安全、業(yè)務(wù)經(jīng)辦符合規(guī)程、職工權(quán)益得到保障。
收費稽核工作計劃篇十
為落實《××市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標，特制定20**年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計。
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責任審計，進一步深化經(jīng)濟責任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領(lǐng)導干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計。
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查。
按照領(lǐng)導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改。
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:。
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率。
四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓力度，提高審計人員政。
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：一、指導思想：
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
收費稽核工作計劃篇十一
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽。
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標監(jiān)管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標，控制風險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
收費稽核工作計劃篇十二
為了進一步規(guī)范公司管理，使各項工作有序開展，從而促進工作效率的有效提高，特組織實施世紀俊城物業(yè)公司項目稽核檢查。
此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。
3.1綜合管理部品控培訓專員職責。
3.1.1負責制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。
3.1.2檢查結(jié)束后負責匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報告，下達《整改通知單》，監(jiān)督實施整改復查。
3.2各部門及受檢物業(yè)管理中心職責。
3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。
3.2.2準確、真識的反映項目管理現(xiàn)狀。
3.3稽核成員職責。
3.3.1學習并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點檢查內(nèi)容。
3.3.2認真、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時提報。
3.3.3及時反饋和匯報檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運作，同時提出相關(guān)改進建議。
稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓專員組成。
5.1此次稽核檢查時間擬定于年月日。
5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時間到達項目。
集合管理中心主管級以上人。
提出工作難點的研討會議形式。
7.2會議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進方法為主。
7.3會議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會議研討結(jié)果，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計劃，并將計劃提報至綜合管理部備案。
附件一：《稽核檢查表》。
附件二：《整改通知單》。
附件三：《物業(yè)管理中心整改計劃》。
收費稽核工作計劃篇十三
為了進一步規(guī)范公司管理，使各項工作有序開展，從而促進工作效率的有效提高，特組織實施世紀俊城物業(yè)公司項目稽核檢查。
2實施范圍。
此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。
3職責。
3.1綜合管理部品控培訓專員職責。
3.1.1負責制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。
3.1.2檢查結(jié)束后負責匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報告，下達《整改通知單》，監(jiān)督實施整改復查。
3.2各部門及受檢物業(yè)管理中心職責。
3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。
3.2.2準確、真識的反映項目管理現(xiàn)狀。
3.3稽核成員職責。
3.3.1學習并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點檢查內(nèi)容。
3.3.2認真、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時提報。
3.3.3及時反饋和匯報檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運作，同時提出相關(guān)改進建議。
4稽核成員。
稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓專員組成。
5稽核檢查時間及流程。
5.1此次稽核檢查時間擬定于年月日。
5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時間到達項目。
集合管理中心主管級以上人。
提出工作難點的研討會議形式。
7.2會議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進方法為主。
7.3會議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會議研討結(jié)果，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計劃，并將計劃提報至綜合管理部備案。
8附件。
附件一：《稽核檢查表》。
附件二：《整改通知單》。
附件三：《物業(yè)管理中心整改計劃》。
收費稽核工作計劃篇十四
第一段：引言（150字）。
近年來，隨著交通事故的增加，收費站的稽核管理變得越來越重要。作為收費員，我參與了多次收費站稽核工作，深感這項工作的重要性和復雜性。通過這些稽核工作，我積累了一些心得體會，希望分享給大家，以提高收費站離站時稽核工作的效率和精確性。
第二段：前期準備工作（250字）。
稽核工作的準備工作至關(guān)重要。首先，必須保證收費站的信息系統(tǒng)正常運行，確保每扇收費口信息的準確錄入與存儲。其次，應對系統(tǒng)進行完善的備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。除此之外，還要保證收費站稽核設(shè)備和工具的正常運作，例如車牌識別系統(tǒng)、攝像頭、傳感器等。另外，收費員也要在稽核前對稽核流程、記錄表格進行認真學習，確保操作規(guī)范。只有充分的準備工作，才能為后期的稽核工作奠定基礎(chǔ)。
第三段：精確稽核技巧（300字）。
稽核工作的核心在于準確性，因此稽核員必須具備一定的稽核技巧。首先，稽核員在離站稽核時，要嚴格按照收費記錄、監(jiān)控影像和車牌識別系統(tǒng)的信息進行核對。如果發(fā)現(xiàn)不一致的情況，要及時與相關(guān)人員進行溝通和協(xié)調(diào)，確保記錄的準確性。其次，稽核員要有耐心和細致入微的工作態(tài)度，對每一輛車輛的信息都要進行仔細確認，確保沒有遺漏。此外，稽核員還要不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和技術(shù)能力，熟悉稽核設(shè)備和系統(tǒng)的操作，提高稽核準確度和效率。
第四段：團隊合作和協(xié)調(diào)（300字）。
稽核工作是團隊合作的集體行為?；藛T之間要保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，尤其是在離站時高峰期，要做到信息的及時共享和交流。此外，稽核員之間也要相互配合，互相幫助，確?；斯ぷ鞯捻樌M行。在稽核工作中，還經(jīng)常需要與其他部門和車主進行溝通和協(xié)調(diào)，解決各種問題。因此，稽核員要具備良好的溝通能力和處理問題的能力，以確保工作的順利進行。
第五段：總結(jié)與展望（200字）。
通過參與多次收費站稽核工作，我深刻體會到稽核管理的重要性和復雜性。盡管工作量大、工作內(nèi)容復雜繁瑣，但通過團隊合作和努力，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?。在今后的工作中，我們將進一步完善稽核工作的制度和流程，提高數(shù)據(jù)的準確性和稽核的效率，為交通事故的預防和處理提供更加準確可靠的數(shù)據(jù)支持。同時，我們也期待在技術(shù)的支持下，稽核工作能夠更加智能化和高效化，為交通管理事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
（以上為完整的五段式文章，總字數(shù)1200字左右）。
收費稽核工作計劃篇十五
參加收費稽核培訓的目的是為了提升自己的專業(yè)能力，增加對收費稽核工作的理解和掌握，希望通過這次培訓能夠更好地應對工作中的挑戰(zhàn)。在培訓前，我對收費稽核領(lǐng)域的知識了解不多，但對于培訓內(nèi)容和師資力量都抱有很高的期望。我認為通過這次培訓，我能夠深入了解收費稽核的理論和實踐，并且能夠結(jié)合自己的工作經(jīng)驗，提出一些解決問題的方法和建議。
第二段：培訓過程中的收獲。
在培訓的過程中，我學到了很多關(guān)于收費稽核的知識和技能。首先，我了解了收費稽核的基本概念和流程，學會了如何對收費進行稽核，并提出合理的建議和改進措施。其次，我學到了如何運用專業(yè)工具和軟件進行收費數(shù)據(jù)的分析和處理，提高了工作效率和準確性。最重要的是，通過與其他培訓同學的交流和討論，我了解了其他行業(yè)的收費稽核實踐和經(jīng)驗，拓寬了自己的眼界，也激發(fā)了我對收費稽核工作的興趣和熱情。
第三段：培訓中的亮點。
在這次培訓中，有兩個亮點給我留下了深刻的印象。首先是培訓師的專業(yè)能力和執(zhí)教水平。培訓師具有豐富的實踐經(jīng)驗和深厚的理論功底，他們能夠?qū)碗s的知識點講解清晰易懂，并能夠結(jié)合實際案例進行講解和分析，使我們能夠更好地理解和應用所學知識。其次是培訓班的互動環(huán)節(jié)和實踐操作。培訓班注重參訓人員之間的交流和互動，通過小組討論和實際操作，讓我們能夠更好地理解和掌握所學知識，提高了培訓的實效性。
通過這次培訓，我深刻地體會到了學習的重要性和持續(xù)學習的必要性。收費稽核是一個專業(yè)性很強的領(lǐng)域，只有不斷學習與實踐，才能夠不斷提高自己的工作能力和專業(yè)水平。同時，培訓還讓我認識到了團隊合作的重要性。在收費稽核工作中，需要與其他相關(guān)部門和人員進行良好的溝通和協(xié)調(diào)，共同完成工作目標。因此，培訓不僅僅是一次知識的獲取，更是一次思維方式和工作方式的培養(yǎng)。
第五段：展望未來。
在接下來的工作中，我將努力將所學知識應用到實際工作中，并不斷總結(jié)和完善自己的經(jīng)驗和方法。同時，我還將積極參與行業(yè)內(nèi)的交流和學習活動，擴大自己的人脈和知識面，不斷提高自己在收費稽核領(lǐng)域的影響力和競爭力。通過持續(xù)學習和努力工作，我相信我能夠在收費稽核領(lǐng)域取得更好的成績和發(fā)展。
通過收費稽核培訓，我不僅僅獲得了專業(yè)知識和技能，更重要的是培養(yǎng)了學習和合作的態(tài)度。我深刻認識到只有不斷學習和不斷進步，才能在激烈的競爭中保持優(yōu)勢。我相信通過不懈的努力和堅持，我能夠在收費稽核領(lǐng)域取得更好的成績。
收費稽核工作計劃篇十六
較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報如下：
20__年，稽核組重點強化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內(nèi)(考核指標為0.5%)，稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質(zhì)客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
1、強化業(yè)務(wù)通知管理。加強稽核崗位業(yè)務(wù)通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務(wù)稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務(wù)稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進行一對一重點培訓，對日常稽核工作中易錯點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學習不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習，重點提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關(guān)部門溝通，及時協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
收費稽核工作計劃篇一
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《xx集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定xx年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；耍饕?。
核內(nèi)容是：
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標監(jiān)管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標，控制風險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
收費稽核工作計劃篇二
20__年，稽查工作將按照省、市、縣局的工作要求，落實科學發(fā)展觀和科學監(jiān)管理念，注重監(jiān)管體制的創(chuàng)新，強化市場監(jiān)督力度，圍繞保障人民群眾用藥用械安全有效這一核心目標，堅持日常監(jiān)管和專項整治相結(jié)合，依法加強藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品的稽查工作。
(一)開展專項整治。一是開展“廣東十大打擊制假售假行為”專項行動，重點打擊食品安全、藥品和日化用品違法犯罪行為。二是鞏固專項行動成果，嚴厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假藥品信息和違法銷售藥品的行為。三是組織開展對城鄉(xiāng)結(jié)合部小藥店、小診所及醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營使用假劣藥械及從非法渠道購進藥械等違法行為的專項檢查。
(二)加強廣告稽查工作。一是加大對電臺媒體三大類違法廣告的監(jiān)控力度，堅決查處夸大宣傳療效、以假充真、以非藥品冒充藥品等不法行為。二是加強對廣告產(chǎn)品的跟蹤檢查頻率。三是強化對廣告產(chǎn)品的監(jiān)督抽驗比重，從源頭控制不合格產(chǎn)品流入市場。四是加大對涉及知識產(chǎn)權(quán)、發(fā)布虛假藥品信息等重點網(wǎng)站的打擊力度，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)違法網(wǎng)站及時移送電信部門查處或關(guān)閉。
(三)努力完成以基本藥物品種為重點的藥品、醫(yī)療器械的抽驗任務(wù)。根據(jù)省市局《藥品監(jiān)督抽驗計劃》，認真做好轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的基本藥物品種和省級增補品種實行抽驗全覆蓋工作;在保持西藥、中成藥及中藥飲片抽驗比例的情況下，逐步提升監(jiān)督抽驗的陽性率，并通過對不合格藥品的查處，盡可提高抽驗的社會效益，同時有針對性地開展用“非標”檢測非法添加藥品成份的方法為稽查辦案、打擊各種違法犯罪行為提供技術(shù)支撐。
(四)以大案要案為重點加大案件查辦力度。把對群眾危害大、社會影響惡劣、制售假劣藥品的案件作為藥品稽查工作的重點，加大力度查處“地下批發(fā)”藥品、醫(yī)療器械的經(jīng)營窩點，加大對非法添加藥物、非法渠道采購、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售假藥、郵寄銷售假藥等違法行為的打擊力度。
(五)加大與公、檢、法、工商等部門聯(lián)合辦案工作力度，圍繞群眾關(guān)注的熱點問題，對藥店、診所、“士多店”違規(guī)或“無證”經(jīng)營“_”、“可非”等違法行為的，進行嚴厲的打擊。
(六)強化藥品購銷的管理，建立藥品購銷員檔案，全面掌握參與我縣藥品經(jīng)營使用單位的藥品品種的經(jīng)營企業(yè)銷售等基本情況。
(七)加強稽查隊伍的學習和培訓，努力提高稽查能力。一是明確內(nèi)部職責職能，加強內(nèi)部管理，落實工作責任。二是注意廉潔自律，徹底杜絕不作為、亂作為、態(tài)度強橫、野蠻執(zhí)法等不良行為。三是主動參加上級舉辦的稽查技能培訓班，努力提高稽查能力。
收費稽核工作計劃篇三
較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報如下：
20xx年，稽核組重點強化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內(nèi)（考核指標為0.5%），稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質(zhì)客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
1、強化業(yè)務(wù)通知管理。加強稽核崗位業(yè)務(wù)通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務(wù)稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務(wù)稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進行一對一重點培訓，對日?；斯ぷ髦幸族e點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學習不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習，重點提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關(guān)部門溝通，及時協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
收費稽核工作計劃篇四
結(jié)合我局實際情況，把學習宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學習宣傳活動實施方案》和《夜讀學習計劃》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學習了巴社險[__]20號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[__]21號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[__]22號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)__年度社會保險稽核工作考核指標》)的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《__年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
(一)認真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴格核定，以確保真實準確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
(二)全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保__年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達80%以上。
(三)進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編;在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財務(wù)會計控制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負責信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
收費稽核工作計劃篇五
先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，直接在吳總嚴謹務(wù)實、追求卓越管理風格的領(lǐng)導下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，不斷向工行的老師們請教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對2010年的工作做以下總結(jié)：
一、主要業(yè)務(wù)開展。
用三句話來概括，就是2010年是個上會報告年，2010年是個開拓創(chuàng)新年，2010年是個制度規(guī)范年。
（一）2010年是個上會報告年。
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《2010年1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導好評。
《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《2010年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領(lǐng)導匯報。
《2010年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領(lǐng)導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。2010年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導到柜臺操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領(lǐng)導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合。現(xiàn)場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經(jīng)營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內(nèi)會議討論后，認為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點，因此短時期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
收費稽核工作計劃篇六
以防控操作風險為核心，推進稽核審計任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責任明晰化，稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，提升稽核審計能力，進一步促進我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
1、安排兩次序時稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責任人等方式手段，強化合規(guī)意識，規(guī)避操作風險。
2、安排兩次專項稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時性檢查。二是對20xx年新增貸款專項稽核檢查，重點是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風險點，為進一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
3、加強后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
1、部門人員加強學習、強化培訓，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實踐制度，增強非現(xiàn)場稽核能力。
2、改進稽核審計方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，
合理收集業(yè)務(wù)操作風險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
3、加強內(nèi)控建設(shè)，強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計“主審制”和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質(zhì)量控制機制，完善內(nèi)部審計工作責任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。
1、稽核人員學習不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃，規(guī)定了稽核人員必學篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學習時間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統(tǒng)一，所以組織學習的時間相對較少。
2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計工作沒有相應的應對措施，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角。
收費稽核工作計劃篇七
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導不斷地提高。為什么這么說呢，20最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。
《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。
《年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報。
《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領(lǐng)導好評。
《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。
《各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領(lǐng)導匯報。
《20市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據(jù)部領(lǐng)導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。
一是全年工作計劃的制定。2012年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗。從計劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導到柜臺操作人員的各層面)、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題)、需求報告和風險分析的方向和內(nèi)容、計劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個細節(jié)和節(jié)點都設(shè)計得力求完美。當一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領(lǐng)導稽核需求調(diào)研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
(1)(2)。
查閱更多銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多部門工作總結(jié)。
我常想，部領(lǐng)導都這樣注重細節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經(jīng)營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年。
為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導的啟發(fā)和引導下，通過深入調(diào)研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。
2.建立重點難點問題協(xié)同整改機制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式。
7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式。
8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式。
9.建立按季度形成督改工作報告的機制。
10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法。
11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法。
12.建立針對行領(lǐng)導批示問題的快速反映機制。
收費稽核工作計劃篇八
收費稽核是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán)，可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)收入泄漏、提高費用管控，提升經(jīng)營效益。為了提升自己在這一領(lǐng)域的專業(yè)能力，我參加了一次收費稽核培訓。在這次培訓中，我深入學習了收費稽核的基本概念、方法和技巧，對自己的工作能力有了明顯的提升。以下是我在培訓中的心得體會。
第二段：學習方法與技巧。
在培訓中，我學到了許多收費稽核的方法和技巧。首先是了解企業(yè)內(nèi)部的各類費用，包括固定費用和變動費用。對于固定費用，我們應當重點關(guān)注費用發(fā)生時機的合理性和支出金額的合理性。而變動費用則需要重點關(guān)注費用的歸屬對象和費用的比例。除此之外，我們還需要學會如何分析企業(yè)的費用結(jié)構(gòu)和比例，找出費用的控制空間和降低費用的可行性。這些方法和技巧對我以后開展收費稽核工作非常有幫助。
第三段：應用案例分析。
在培訓的過程中，我們進行了一系列的案例分析，通過實例來熟悉和掌握收費稽核的應用場景和問題解決方法。在這些案例中，我深刻認識到收費稽核對企業(yè)經(jīng)營的重要性。例如，我們分析了一個企業(yè)的采購費用，發(fā)現(xiàn)了某些供應商的價格顯著高于市場價。通過對供應商的評估和調(diào)研，我們成功降低了采購成本，并簽署了更具競爭力的長期供應合同。這個案例給了我很大的啟示，收費稽核不僅可以發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是提供了改進的方向和可行的解決方案。
這次收費稽核培訓不僅僅是學習知識和技能，更是一次交流和學習的機會。在培訓中，我結(jié)識了許多來自不同行業(yè)的同行，并和他們進行了深入的交流和討論。通過和他們的交流，我了解到不同行業(yè)在收費稽核中面臨的挑戰(zhàn)和解決方案。這為我以后的工作提供了寶貴的參考。此外，培訓中的互動和實踐也使我對所學知識的掌握更加深入。我參與了模擬案例研究和小組討論，通過實踐的方式加深了對收費稽核的理解和運用。
第五段：對自己的啟示和展望。
通過這次收費稽核培訓，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，也看到了提升的空間。我意識到只有不斷學習和實踐，才能在收費稽核領(lǐng)域中不斷成長和提高。我打算在以后的工作中，積極應用所學知識和技能，不斷探索和創(chuàng)新，為企業(yè)的經(jīng)營提供更多的價值。同時，我也希望能夠繼續(xù)參加類似的培訓和交流活動，與更多的專業(yè)人士共同學習和進步。我相信通過不斷學習和實踐，我一定能夠成為一名優(yōu)秀的收費稽核專業(yè)人士。
結(jié)尾：總結(jié)全文。
通過這次收費稽核培訓，我深入了解了收費稽核的基本概念、方法和技巧。通過實踐和案例分析，我掌握了收費稽核在實際工作中的應用場景和問題解決方法。同時，通過與同行的交流和討論，我開闊了視野，學到了更多的經(jīng)驗和智慧。我堅信，只有不斷學習和實踐，才能在收費稽核領(lǐng)域中不斷成長和提高。通過這次培訓，我對自己的未來有了更明確的規(guī)劃和信心，我將努力成為一名優(yōu)秀的收費稽核專業(yè)人士，并為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
收費稽核工作計劃篇九
為確保社會保險基金安全運營，根據(jù)《社會保險費征繳暫行條例》、《社會保險法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實際，制定本年度社會保險稽核工作計劃：
一、認真做好書面稽核與實地稽核。
認真開展企事業(yè)單位的繳費基數(shù)與參保人數(shù)申報的核查工作，對拒不按規(guī)定申報繳費的單位進行重點稽核，對規(guī)模企業(yè)重點查處少報、瞞報工資總額和參保人數(shù)的問題，依法開展專項稽核，對民營及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計劃的開展企業(yè)實地稽核工作，確保社會保險費應收盡收，維護企業(yè)職工的合法權(quán)益，切實讓企業(yè)做到全員參保，如實申報繳費基數(shù)。通過實地查閱與繳納養(yǎng)老保險費有關(guān)的職工花名冊、工資表、財務(wù)統(tǒng)計報表、繳費基數(shù)申報表等資料，檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險，實際參保人數(shù)與應參保人數(shù)是否一致；單位和個人的繳費基數(shù)是否符合規(guī)定，是否有少報、漏報、瞞報現(xiàn)象。
二、把握力度，做好企事業(yè)單位欠費清理。
對參保企事業(yè)單位歷史欠費情況進行清理，完善欠費還款協(xié)議。對惡意欠費企事業(yè)單位瞞報、少報的虛假現(xiàn)象拿出處理意見，對重點單位上報市局，由上級稽查部門調(diào)查處理。
三、強化內(nèi)控管理，進一步完善內(nèi)控制度。
認真做好內(nèi)部稽核和內(nèi)控管理工作，按照內(nèi)控管理要求，進一步明確崗位職責和權(quán)限，嚴格審核程序，加強對各項業(yè)務(wù)，各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督，對重點環(huán)節(jié)強化風險控制，從政策落實執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程程控制、基金財務(wù)控制三個方面做好工作，確保政策落實、基金運行安全、業(yè)務(wù)經(jīng)辦符合規(guī)程、職工權(quán)益得到保障。
收費稽核工作計劃篇十
為落實《××市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標，特制定20**年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預算執(zhí)行審計。
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學校預算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法（試行）》，深入開展預算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預算管理，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預算資金使用效益和效果，確保學院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。
審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責任審計，進一步深化經(jīng)濟責任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任意識。加大對領(lǐng)導干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在促進科學決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風險等方面的重要作用。根據(jù)學院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導干部進行任期經(jīng)濟責任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計。
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查。
按照領(lǐng)導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改。
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:。
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率。
四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓力度，提高審計人員政。
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：一、指導思想：
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
收費稽核工作計劃篇十一
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查。
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。
c、清算業(yè)務(wù)檢查。
d、存款計息結(jié)息檢查。
e、與成員單位對賬工作檢查。
f、空白憑證的管理檢查。
g、結(jié)算部檔案保管檢查。
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查。
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；?，主要稽。
a、授信業(yè)務(wù)檢查。
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查。
c、委托業(yè)務(wù)檢查。
d、其它業(yè)務(wù)。
e、信貸檔案管理檢查。
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標監(jiān)管。
1、每月認真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標，控制風險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
收費稽核工作計劃篇十二
為了進一步規(guī)范公司管理，使各項工作有序開展，從而促進工作效率的有效提高，特組織實施世紀俊城物業(yè)公司項目稽核檢查。
此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。
3.1綜合管理部品控培訓專員職責。
3.1.1負責制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。
3.1.2檢查結(jié)束后負責匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報告，下達《整改通知單》，監(jiān)督實施整改復查。
3.2各部門及受檢物業(yè)管理中心職責。
3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。
3.2.2準確、真識的反映項目管理現(xiàn)狀。
3.3稽核成員職責。
3.3.1學習并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點檢查內(nèi)容。
3.3.2認真、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時提報。
3.3.3及時反饋和匯報檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運作，同時提出相關(guān)改進建議。
稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓專員組成。
5.1此次稽核檢查時間擬定于年月日。
5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時間到達項目。
集合管理中心主管級以上人。
提出工作難點的研討會議形式。
7.2會議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進方法為主。
7.3會議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會議研討結(jié)果，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計劃，并將計劃提報至綜合管理部備案。
附件一：《稽核檢查表》。
附件二：《整改通知單》。
附件三：《物業(yè)管理中心整改計劃》。
收費稽核工作計劃篇十三
為了進一步規(guī)范公司管理，使各項工作有序開展，從而促進工作效率的有效提高，特組織實施世紀俊城物業(yè)公司項目稽核檢查。
2實施范圍。
此次稽核檢查囊括物業(yè)管理中心各專業(yè)。
3職責。
3.1綜合管理部品控培訓專員職責。
3.1.1負責制作《稽核檢查表》、擬定檢查路線、組織稽核檢查成員、安排檢查車輛、發(fā)放檢查文具。
3.1.2檢查結(jié)束后負責匯總檢查結(jié)果，擬定稽核報告，下達《整改通知單》，監(jiān)督實施整改復查。
3.2各部門及受檢物業(yè)管理中心職責。
3.2.1配合稽核成員完成稽核檢查。
3.2.2準確、真識的反映項目管理現(xiàn)狀。
3.3稽核成員職責。
3.3.1學習并熟悉公司各制度條款及工作流程，了解稽核重點檢查內(nèi)容。
3.3.2認真、公正的填寫《稽核檢查表》，并按時提報。
3.3.3及時反饋和匯報檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)運作，同時提出相關(guān)改進建議。
4稽核成員。
稽核成員由總經(jīng)理、管理中心經(jīng)理、綜合管理部品控培訓專員組成。
5稽核檢查時間及流程。
5.1此次稽核檢查時間擬定于年月日。
5.2稽核檢查采用如下流程：稽核成員按規(guī)定時間到達項目。
集合管理中心主管級以上人。
提出工作難點的研討會議形式。
7.2會議內(nèi)容主要圍繞檢查結(jié)果，梳理改進方法為主。
7.3會議結(jié)束后受檢部門根據(jù)會議研討結(jié)果，自行制定整改方案，而后填寫物業(yè)管理中心整改計劃，并將計劃提報至綜合管理部備案。
8附件。
附件一：《稽核檢查表》。
附件二：《整改通知單》。
附件三：《物業(yè)管理中心整改計劃》。
收費稽核工作計劃篇十四
第一段：引言（150字）。
近年來，隨著交通事故的增加，收費站的稽核管理變得越來越重要。作為收費員，我參與了多次收費站稽核工作，深感這項工作的重要性和復雜性。通過這些稽核工作，我積累了一些心得體會，希望分享給大家，以提高收費站離站時稽核工作的效率和精確性。
第二段：前期準備工作（250字）。
稽核工作的準備工作至關(guān)重要。首先，必須保證收費站的信息系統(tǒng)正常運行，確保每扇收費口信息的準確錄入與存儲。其次，應對系統(tǒng)進行完善的備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。除此之外，還要保證收費站稽核設(shè)備和工具的正常運作，例如車牌識別系統(tǒng)、攝像頭、傳感器等。另外，收費員也要在稽核前對稽核流程、記錄表格進行認真學習，確保操作規(guī)范。只有充分的準備工作，才能為后期的稽核工作奠定基礎(chǔ)。
第三段：精確稽核技巧（300字）。
稽核工作的核心在于準確性，因此稽核員必須具備一定的稽核技巧。首先，稽核員在離站稽核時，要嚴格按照收費記錄、監(jiān)控影像和車牌識別系統(tǒng)的信息進行核對。如果發(fā)現(xiàn)不一致的情況，要及時與相關(guān)人員進行溝通和協(xié)調(diào)，確保記錄的準確性。其次，稽核員要有耐心和細致入微的工作態(tài)度，對每一輛車輛的信息都要進行仔細確認，確保沒有遺漏。此外，稽核員還要不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和技術(shù)能力，熟悉稽核設(shè)備和系統(tǒng)的操作，提高稽核準確度和效率。
第四段：團隊合作和協(xié)調(diào)（300字）。
稽核工作是團隊合作的集體行為?；藛T之間要保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，尤其是在離站時高峰期，要做到信息的及時共享和交流。此外，稽核員之間也要相互配合，互相幫助，確?；斯ぷ鞯捻樌M行。在稽核工作中，還經(jīng)常需要與其他部門和車主進行溝通和協(xié)調(diào)，解決各種問題。因此，稽核員要具備良好的溝通能力和處理問題的能力，以確保工作的順利進行。
第五段：總結(jié)與展望（200字）。
通過參與多次收費站稽核工作，我深刻體會到稽核管理的重要性和復雜性。盡管工作量大、工作內(nèi)容復雜繁瑣，但通過團隊合作和努力，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?。在今后的工作中，我們將進一步完善稽核工作的制度和流程，提高數(shù)據(jù)的準確性和稽核的效率，為交通事故的預防和處理提供更加準確可靠的數(shù)據(jù)支持。同時，我們也期待在技術(shù)的支持下，稽核工作能夠更加智能化和高效化，為交通管理事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
（以上為完整的五段式文章，總字數(shù)1200字左右）。
收費稽核工作計劃篇十五
參加收費稽核培訓的目的是為了提升自己的專業(yè)能力，增加對收費稽核工作的理解和掌握，希望通過這次培訓能夠更好地應對工作中的挑戰(zhàn)。在培訓前，我對收費稽核領(lǐng)域的知識了解不多，但對于培訓內(nèi)容和師資力量都抱有很高的期望。我認為通過這次培訓，我能夠深入了解收費稽核的理論和實踐，并且能夠結(jié)合自己的工作經(jīng)驗，提出一些解決問題的方法和建議。
第二段：培訓過程中的收獲。
在培訓的過程中，我學到了很多關(guān)于收費稽核的知識和技能。首先，我了解了收費稽核的基本概念和流程，學會了如何對收費進行稽核，并提出合理的建議和改進措施。其次，我學到了如何運用專業(yè)工具和軟件進行收費數(shù)據(jù)的分析和處理，提高了工作效率和準確性。最重要的是，通過與其他培訓同學的交流和討論，我了解了其他行業(yè)的收費稽核實踐和經(jīng)驗，拓寬了自己的眼界，也激發(fā)了我對收費稽核工作的興趣和熱情。
第三段：培訓中的亮點。
在這次培訓中，有兩個亮點給我留下了深刻的印象。首先是培訓師的專業(yè)能力和執(zhí)教水平。培訓師具有豐富的實踐經(jīng)驗和深厚的理論功底，他們能夠?qū)碗s的知識點講解清晰易懂，并能夠結(jié)合實際案例進行講解和分析，使我們能夠更好地理解和應用所學知識。其次是培訓班的互動環(huán)節(jié)和實踐操作。培訓班注重參訓人員之間的交流和互動，通過小組討論和實際操作，讓我們能夠更好地理解和掌握所學知識，提高了培訓的實效性。
通過這次培訓，我深刻地體會到了學習的重要性和持續(xù)學習的必要性。收費稽核是一個專業(yè)性很強的領(lǐng)域，只有不斷學習與實踐，才能夠不斷提高自己的工作能力和專業(yè)水平。同時，培訓還讓我認識到了團隊合作的重要性。在收費稽核工作中，需要與其他相關(guān)部門和人員進行良好的溝通和協(xié)調(diào)，共同完成工作目標。因此，培訓不僅僅是一次知識的獲取，更是一次思維方式和工作方式的培養(yǎng)。
第五段：展望未來。
在接下來的工作中，我將努力將所學知識應用到實際工作中，并不斷總結(jié)和完善自己的經(jīng)驗和方法。同時，我還將積極參與行業(yè)內(nèi)的交流和學習活動，擴大自己的人脈和知識面，不斷提高自己在收費稽核領(lǐng)域的影響力和競爭力。通過持續(xù)學習和努力工作，我相信我能夠在收費稽核領(lǐng)域取得更好的成績和發(fā)展。
通過收費稽核培訓，我不僅僅獲得了專業(yè)知識和技能，更重要的是培養(yǎng)了學習和合作的態(tài)度。我深刻認識到只有不斷學習和不斷進步，才能在激烈的競爭中保持優(yōu)勢。我相信通過不懈的努力和堅持，我能夠在收費稽核領(lǐng)域取得更好的成績。
收費稽核工作計劃篇十六
較好完成公司規(guī)定指標，為廣陽分公司業(yè)務(wù)發(fā)展把好了關(guān)口，現(xiàn)將這一年中的工作總結(jié)匯報如下：
20__年，稽核組重點強化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學習和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時查閱，主動學習，有疑問第一時間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時、準確掌握新的稽核點?；私M定期組織對業(yè)務(wù)通知稽核點的集中學習和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對稽核點的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績一直比較靠前。
以內(nèi)(考核指標為0.5%)，稽核系統(tǒng)差錯率均低于2%的考核指標，紙質(zhì)客戶資料準確率和差錯率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級錯單率相比，完成情況較好。
1、強化業(yè)務(wù)通知管理。加強稽核崗位業(yè)務(wù)通知學習，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項，及時傳達給業(yè)務(wù)稽核，對易錯點進行重點提示，保障稽核點的全覆蓋。
2、強化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯單培訓會，定期將整月錯單進行分類匯總，并有針對性的進行培訓指導。每周監(jiān)督營業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識培訓是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯單。
3、強化代理商管理。代理商門戶派專人負責，對易錯、常錯的業(yè)務(wù)稽核點以郵件方式通知后，通過電話再次傳達。定期對代理商錯單率進行分析對比，針對基礎(chǔ)差的代理商進行一對一重點培訓，對日常稽核工作中易錯點進行重點輔導。
4、強化客戶資料管理。及時傳達客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準確性。
受理量，部分稽核工作因急于上報而核實不全面。
2、代理商員工崗位技能與頻繁變動業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時有發(fā)生。錄入人員對業(yè)務(wù)通知學習不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導致錯單量較大且在錯單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當，會發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導獎金等情況。
3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時，需要同時在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進入集約系統(tǒng)，導致部分稽核點核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。
一、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習，重點提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進一步減少一級、二級錯單率。
二、加強制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號相關(guān)問題的管理處罰辦法。
三、加強對代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯單率。
四、加強與相關(guān)部門溝通，及時協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。