審計(jì)年終總結(jié)(匯總19篇)

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    寫總結(jié)是一個(gè)機(jī)會,可以記錄下自己的經(jīng)驗(yàn)和體會,以備后來之用。寫總結(jié)時(shí)要注意拓展思維,不僅僅局限于自己的經(jīng)歷和觀點(diǎn),還要包括其他相關(guān)領(lǐng)域的內(nèi)容。在閱讀這些總結(jié)范文時(shí),你可以對比自己的寫作,找出不足之處并進(jìn)行改進(jìn)。
    審計(jì)年終總結(jié)篇一
    20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
    1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
    2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、積極配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
    2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬元。
    3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,累計(jì)金額為:元,為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
    4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元。
    6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),確保了20xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
    7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
    1、審計(jì)室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
    2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時(shí)積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
    3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
    4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴(kuò)大對外宣傳,審計(jì)室制作了xxxxxx審計(jì)室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。
    一年來,審計(jì)室取得了可喜的成績但離教育內(nèi)審和學(xué)院發(fā)展前進(jìn)的步伐還有一定的差距:一是人員結(jié)構(gòu)的合理性;二是對外交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機(jī)會不多,工作的方法和手段浮于表面;三是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的相關(guān)制度有待進(jìn)一步的建立健全。
    1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時(shí),還要更加注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,以爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
    2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。目前學(xué)院審計(jì)室的人員配置和人員結(jié)構(gòu)與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。
    3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)院實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),當(dāng)好參謀,以適應(yīng)學(xué)院的快速健康發(fā)展,為學(xué)院發(fā)展壯大保駕護(hù)航。
    二0xx年元月。
    審計(jì)年終總結(jié)篇二
    我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
    關(guān)于審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告內(nèi)容。
    關(guān)于撰寫審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)結(jié)果公告的方法。
    關(guān)于審計(jì)的開題報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
    內(nèi)部審計(jì)審計(jì)依據(jù)。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告的模板。
    審計(jì)年終總結(jié)篇三
    20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
    1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。
    預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出。
    審計(jì)年終總結(jié)篇四
    我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:
    主要工作內(nèi)容:
    強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
    關(guān)于審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告內(nèi)容。
    關(guān)于撰寫審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)結(jié)果公告的方法。
    關(guān)于審計(jì)的開題報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    內(nèi)部審計(jì)審計(jì)依據(jù)。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告的模板。
    審計(jì)年終總結(jié)篇五
    **年在村兩委的共同努力和帶領(lǐng)下,在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下,我村較上年取得了優(yōu)異成績,其主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
    調(diào)整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu),在以弘億莊園主體的引導(dǎo)下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝,為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎(chǔ)。
    在上級黨委政府的正確指導(dǎo)下,為切實(shí)保障農(nóng)村低收入人群的切身利益,為低收入人群提供人身保險(xiǎn)保障,在村兩委的大力工作下,我村全面推進(jìn)此項(xiàng)工作,使參合率達(dá)到100%。通過此項(xiàng)工作的實(shí)施,使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實(shí)惠,廣大村民對此深表感謝,拍手叫好。
    1、在縣委縣政府、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下,我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開通了天然氣,極大的便利了民眾生活,降低了費(fèi)用成本;另一方面,其憑借利用率高、污染小等特點(diǎn)備受親睞,并且極大的保護(hù)了環(huán)境,積極相應(yīng)和諧社會的要求。
    2、為切實(shí)配合搞好新型社區(qū)二期建設(shè)有序進(jìn)行,在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下,占壓二期工程戶共計(jì)85戶,在五天內(nèi)順利拆遷完畢,積極配合和完成了上級政府給予的工作任務(wù)。
    為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境,在村兩委的倡議下,決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內(nèi)主要道路進(jìn)行鋪修,長度達(dá)1.5公里,徹底解決了村民出行難問題。
    經(jīng)村兩委的共同努力,在對村北村東水利配套的基礎(chǔ)上,對村西北四、七、八組土地進(jìn)行了,進(jìn)一步解決了這幾個(gè)組村民用柴油機(jī)澆地的歷史,得到了村民的一致好評。
    以上實(shí)事結(jié)合我村實(shí)際情況,村兩委班子成員將在原來的工作基礎(chǔ)上對村西水利工程進(jìn)一步配套完善。積極配合上級黨委政府的工作,對二期新型社區(qū)建設(shè)做好充分思想準(zhǔn)備。在財(cái)經(jīng)方面,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事,做到對賬目按時(shí)公示等一切財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求??傊?0xx年度工作中,我村兩委將嚴(yán)格按照上級要求,積極配合工作,使村在財(cái)務(wù)工作方面再上新臺階,做出每個(gè)人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    關(guān)于審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告內(nèi)容。
    2016關(guān)于審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容「匯總」。
    關(guān)于撰寫審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)結(jié)果公告的方法。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)的開題報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    審計(jì)年終總結(jié)篇六
    今年以來,我局在縣委、縣政府和市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹落實(shí)中央和省、市審計(jì)工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心和與市局簽訂的工作責(zé)任目標(biāo),按照“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、狠抓質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)、外樹形象”的工作思路,狠抓干部隊(duì)伍建設(shè),努力提高審計(jì)質(zhì)量和水平,依法履行審計(jì)職責(zé),積極發(fā)揮監(jiān)督作用,各項(xiàng)工作高效推進(jìn),對維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,加強(qiáng)廉政建設(shè),保障縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。按照市局要求,現(xiàn)將20xx年以來工作情況匯報(bào)如下:
    截至日前,我局已開展審計(jì)項(xiàng)目45個(gè),按照一切工作往前趕的總要求,現(xiàn)正加班加點(diǎn),力爭全年工作圓滿完成。審計(jì)查出各類違規(guī)金額4472萬元,管理不規(guī)范金額2069萬元,調(diào)賬處理金額1147萬元,移交案件1起,向縣委、縣政府提交專題審計(jì)報(bào)告和審計(jì)專報(bào)6篇,被批示3篇。
    1.突出財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
    以促進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政政策措施的落實(shí),加強(qiáng)財(cái)政管理、完善預(yù)算制度、規(guī)范資金分配行為、提高資金使用效益為目標(biāo),繼續(xù)深化對財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),加大審計(jì)監(jiān)督的力度。通過審計(jì),分析了在縣本級預(yù)算管理執(zhí)行中存在著預(yù)算編制不科學(xué),執(zhí)行力過弱、為完成全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo),部分收支行為存有虛增財(cái)政收入,違規(guī)退庫、財(cái)政結(jié)余不實(shí),隱形赤字繼續(xù)加大等問題,針對問題,提出了改進(jìn)意見和建議,為規(guī)范預(yù)算管理促進(jìn)宏觀調(diào)控,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策,發(fā)揮了應(yīng)有作用。
    2.不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)(審計(jì)調(diào)查)。
    按照省、市審計(jì)機(jī)關(guān)安排部署,上半年我局完成了對濮陽縣人民政府20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)和x縣涉企財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。通過對濮陽縣人民政府20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì),發(fā)現(xiàn)滯留保障性住房資金、部分不符合條件家庭享受住房保障、應(yīng)收未收廉租住房租金、應(yīng)繳未繳財(cái)政土地出讓金等問題,掌握了濮陽縣人民政府20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程的總體情況。通過對x縣20xx-20xx年度涉企財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,摸清了我縣涉企財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用的總體情況,發(fā)現(xiàn)了套取財(cái)政貼息資金、滯留項(xiàng)目資金、部分項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期綜合效益等問題。通過對存在問題原因進(jìn)行分析,提出了規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理,建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度、加強(qiáng)各行政主管部門溝通協(xié)調(diào),建立統(tǒng)一的企業(yè)項(xiàng)目庫管理系統(tǒng)等整改意見和建議,得到了被審單位的認(rèn)可。
    3.深入開展行政事業(yè)審計(jì)。
    圍繞部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)這一主線,我局不斷加強(qiáng)對事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),完成了縣計(jì)生委、農(nóng)業(yè)局等部門預(yù)算執(zhí)行情況。通過審計(jì),指出部門預(yù)算執(zhí)行中存在著虛報(bào)冒領(lǐng)套取財(cái)政資金、應(yīng)計(jì)未計(jì)固定資產(chǎn)、提高開支標(biāo)準(zhǔn)列支、擠占專項(xiàng)資金等問題,并針對問題提出了改進(jìn)意見和建議。被審計(jì)的部門單位積極支持配合審計(jì)工作,對審計(jì)提出的問題認(rèn)真制定了整改措施和改進(jìn)意見。促進(jìn)了各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,加強(qiáng)了財(cái)政財(cái)務(wù)收支的管理。同時(shí),我局還組織對瓦屋頭鎮(zhèn)、紙房鄉(xiāng)、陽邵鄉(xiāng)等16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所20xx年度專項(xiàng)資金管理使用情況審計(jì),查出了擠占專項(xiàng)資金、虛報(bào)集中供養(yǎng)人數(shù)套取財(cái)政資金、違規(guī)審批、發(fā)放低保金等問題,并就查出的問題提出了相應(yīng)的整改意見。促進(jìn)了有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,加強(qiáng)了專項(xiàng)資金的收支管理。
    4.全力推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
    截至日前,我局主要開展了全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、縣司法局業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目審計(jì)。審計(jì)中,審計(jì)組緊緊抓住資金流向這條主線,從工程立項(xiàng)、資金撥付、管理使用等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐階段跟蹤審計(jì)。審計(jì)組對項(xiàng)目實(shí)施方案、資金管理使用、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目施工進(jìn)行了詳細(xì)的審查和抽樣。該項(xiàng)目在實(shí)施過程中,資金使用程序符合相關(guān)規(guī)定,整個(gè)項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期目的。對此審計(jì)組提出了具體的審計(jì)意見和建議,確保了國家投入建設(shè)項(xiàng)目資金發(fā)揮應(yīng)有作用。
    二、教育實(shí)踐活動開展情況。
    我局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動開展以來,我局及時(shí)召開動員大會,對全局開展教育實(shí)踐活動進(jìn)行動員部署。成立了以黨組書記、局長鞏學(xué)如為組長的教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)材料整理、信息宣傳、綜合協(xié)調(diào)等工作。全局活動開展緊密比照縣活動辦。
    工作計(jì)劃。
    安排表進(jìn)行,力求既能全面落實(shí)縣委的統(tǒng)一部署,確保教育實(shí)踐活動的基本環(huán)節(jié)不能少、基本任務(wù)不變通,“規(guī)定動作”做到位,確?;顒佑兄攸c(diǎn)、講實(shí)效。學(xué)習(xí)教育階段局班子成員充分發(fā)揮示范帶頭作用,抓住學(xué)習(xí)重點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)定篇目,及時(shí)跟進(jìn)充實(shí)學(xué)習(xí)內(nèi)容,加強(qiáng)督導(dǎo)落實(shí)學(xué)習(xí)效果,不斷提升學(xué)習(xí)成效。觀看了《焦裕祿》、《周恩來的四個(gè)晝夜》等影視教育片,參觀了“三李”精神、“焦裕祿”精神事跡展和廉政教育基地,撰寫筆記20xx0字每人以上、撰寫學(xué)習(xí)心得不少于5篇。局黨組書記、局長鞏學(xué)如以《新形勢下黨的群眾工作面對的新情況》為題上了一堂黨課。利用網(wǎng)站、信息簡報(bào)、宣傳欄、電子顯示屏等形式,大力宣傳黨的群眾路線教育活動動態(tài)。在差擺問題階段,局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“面對面”、“背對背”相結(jié)合,敞開大門、深入群眾,通過發(fā)放表格、設(shè)立征求意見箱、召開座談會、到基層走訪開展談心活動等多種形式征求意見,通過梳理匯總,建立整改臺賬,立行立改,立查立改。撰寫了兩報(bào)告一小結(jié),召開了教育實(shí)踐活動群眾評價(jià)會,召開了民主生活會和組織生活會。通過學(xué)習(xí)教育,征求意見,建立臺賬,查擺整改等工作的開展,我局廣大黨員干部統(tǒng)一了思想,受到了教育,洗滌了心靈,凝聚了斗志,取得了成效。
    三、文明單位建設(shè)工作情況。
    20xx年是x縣審計(jì)局省級文明單位爭創(chuàng)年,截止日前,我局省級文明單位已順利驗(yàn)收完畢。為保持省級文明單位這項(xiàng)榮譽(yù),我局始終把文明創(chuàng)建擺到各項(xiàng)工作的重中之重,按照“與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展、務(wù)求實(shí)效、持之以恒”的創(chuàng)建原則,提出了“保持榮譽(yù),再創(chuàng)輝煌,努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、法制型、廉潔型審計(jì)機(jī)關(guān)”的工作要求,不斷加大創(chuàng)建工作力度,狠抓各項(xiàng)工作目標(biāo)落實(shí)。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)創(chuàng)建活動合力。今年,我局成立了由“一把手”任組長、局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各股(室)所負(fù)責(zé)人參加的省級文明單位創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,做到了工作有人抓,月月有計(jì)劃,考核有目標(biāo),經(jīng)費(fèi)有保障。局黨組堅(jiān)持每周局長辦公會上都研究布置創(chuàng)建工作,不定期召集創(chuàng)建辦全體成員召開會議,專門聽取工作進(jìn)展情況;每次全體職工大會都要對創(chuàng)建工作進(jìn)行講評,對下月創(chuàng)建工作進(jìn)行安排和動員,確保創(chuàng)建工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按時(shí)高標(biāo)準(zhǔn)完成。二是營造氛圍,增強(qiáng)創(chuàng)建活動感染力。今年3月4日精神文明動員會召開后,我局積極行動起來,充分發(fā)揮板報(bào)、標(biāo)語、網(wǎng)站、簡報(bào)信息的宣傳作用,開展各項(xiàng)活動。特別是今年,設(shè)立了創(chuàng)建活動臺賬,實(shí)行銷號式管理,及時(shí)編發(fā)創(chuàng)建工作簡報(bào),留存活動開展圖片資料和視頻資料,制作了文明單位創(chuàng)建專題展板,在全局形成了“人人講創(chuàng)建、人人想創(chuàng)建、人人要創(chuàng)建”的濃厚氛圍,保證了創(chuàng)建工作扎實(shí)深入地開展。三是開展活動,展示創(chuàng)建活動的勃勃生機(jī)。開展“文明股(室)、文明職工、五好文明家庭評選表彰活動,文明結(jié)對共建活動和結(jié)對扶貧活動;開展送“溫曖獻(xiàn)愛心”活動;開展了3期主題鮮明的道德講堂,參與縣有關(guān)部門開展的知識競賽、演講比賽和文體比賽活動;每個(gè)月我們都會利用各種節(jié)日積極組織職工開展豐富多彩的文體活動。豐富多彩的活動,充分展示了審計(jì)工作的生機(jī)和活力。四是美化環(huán)境,提升創(chuàng)建活動的層次水平。現(xiàn)在,機(jī)關(guān)大院和機(jī)關(guān)各辦公室對門、窗、走廊的改造升級已經(jīng)完成,辦公樓前路面硬化也已經(jīng)結(jié)束。聘請專職清潔員實(shí)現(xiàn)了對工作環(huán)境、生活環(huán)境的凈化和美化,同時(shí),健全衛(wèi)生制度,衛(wèi)生責(zé)任到位,定期衛(wèi)生檢查,保證窗明幾凈,墻壁、地面清潔衛(wèi)生,物品擺放整齊有序,工作環(huán)境亮麗整潔。
    四、審計(jì)質(zhì)量年活動開展情況。
    我局在開展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動中,注重以質(zhì)量促發(fā)展,積極適應(yīng)新形勢、新要求,緊密結(jié)合工作實(shí)際,找準(zhǔn)選對著力點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化措施,著力提升審計(jì)效能,努力打造審計(jì)精品,不斷提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。一是著力提高審計(jì)干部素質(zhì)能力。我們堅(jiān)持請進(jìn)來、走出去兩個(gè)方面結(jié)合,內(nèi)外兼修,縱橫互補(bǔ),全面加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。我們充分利用周二、周五下午政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間采取領(lǐng)導(dǎo)授課、聘請省、市計(jì)算機(jī)審計(jì)方面專家舉辦專題培訓(xùn)班和專題講座,對審計(jì)人員開展經(jīng)常性法律、法規(guī)和專業(yè)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn),并在實(shí)際運(yùn)用中消化吸收。積極鼓勵職工外出學(xué)習(xí)和參加審計(jì)職稱考試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年,先后選派了2名業(yè)務(wù)骨干參加省廳組織的計(jì)算機(jī)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審計(jì)人員掌握現(xiàn)代科技知識的能力。二是著力提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。實(shí)行了審計(jì)項(xiàng)目集體匯報(bào)制度,審計(jì)組全體人員集中匯報(bào)審計(jì)查出問題情況,增加了工作透明度,在一定程度上避免了“一人說了算,層層放問題”等不良現(xiàn)象,保證了審計(jì)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行三級復(fù)核制度。在審計(jì)工作中,審計(jì)組長、業(yè)務(wù)主管、法制股按照審計(jì)準(zhǔn)則要求,嚴(yán)格實(shí)行三級復(fù)核制度,各負(fù)其責(zé),層層把關(guān),對不符合要求的審計(jì)材料和事實(shí)不清,證據(jù)不充分,引用法規(guī)不當(dāng)?shù)膯栴},發(fā)現(xiàn)后及時(shí)堅(jiān)決糾正,防患于未然。開展案例分析交流、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目檔案檢查評審、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量回頭看專項(xiàng)檢查等活動,不斷提高干部職工的業(yè)務(wù)操作能力和工作技能。三是重點(diǎn)完善審計(jì)質(zhì)量管理制度。根據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定和《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,進(jìn)一步健全完善審計(jì)質(zhì)量分級控制、審計(jì)小組會議討論、審計(jì)業(yè)務(wù)調(diào)度審理、審計(jì)質(zhì)量檢查、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選、審計(jì)質(zhì)量過錯(cuò)責(zé)任追究和審計(jì)工作績效考評等方面的制度建設(shè),并在日常審計(jì)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行和落實(shí);著力構(gòu)建審計(jì)質(zhì)量管理的良性激勵和約束機(jī)制,加大審計(jì)質(zhì)量考核的獎勵和懲處力度,達(dá)到以制度管人、以制度促工作、以制度保質(zhì)量建設(shè)的目的。四是著力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)。成立了由局長任組長的審計(jì)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由各股所計(jì)算機(jī)骨干組成了計(jì)算機(jī)審計(jì)攻關(guān)小組,積極構(gòu)建順暢的工作機(jī)制,推動信息化建設(shè)走上規(guī)范化、制度化的運(yùn)行軌道。同時(shí),進(jìn)一步加大資金投入,充實(shí)了硬件設(shè)備,完善了網(wǎng)絡(luò)平臺,大力推動審計(jì)業(yè)務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)a0和oa的交互使用,不斷提升工作水平。
    五、工作做法與措施。
    (一)創(chuàng)新工作機(jī)制,不斷提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。按照從嚴(yán)管理的要求,以打造審計(jì)精品和強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理為目標(biāo),在反復(fù)醞釀討論、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)審計(jì)署《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》重新修訂完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程,將整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目管理和執(zhí)行過程按時(shí)間順序分為審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、立卷歸檔四個(gè)階段,在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上突出抓好人員分工、審計(jì)重點(diǎn)、股室復(fù)核、法制審理、資料歸檔等關(guān)鍵步驟,明確規(guī)定了從下發(fā)審計(jì)。
    通知書。
    到審計(jì)檔案歸檔各個(gè)環(huán)節(jié)的工作時(shí)限、工作方法、工作程序,具體解決了各個(gè)環(huán)節(jié)由誰來做、由誰負(fù)責(zé)的問題。尤其對審計(jì)文書編寫明確了具體要求,實(shí)行了統(tǒng)一格式、統(tǒng)一字體、統(tǒng)一排版,從細(xì)節(jié)抓起,從規(guī)范做起,嚴(yán)把審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。進(jìn)一步修訂了《審計(jì)業(yè)務(wù)會議制度》、《優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核評分標(biāo)準(zhǔn)》等一系列審計(jì)業(yè)務(wù)制度,從制度和機(jī)制上提高工作水平和質(zhì)量,有效地提升了審計(jì)工作的規(guī)范化水平。目前,按照責(zé)任目標(biāo)分解,對所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行臺賬式管理,每個(gè)股室設(shè)有涵蓋全年工作目標(biāo)的大臺賬和分解每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的小臺賬,要求所有審計(jì)項(xiàng)目都要按照精品審計(jì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)去實(shí)施,工作質(zhì)量都有了明顯提高。
    (二)狠抓關(guān)鍵關(guān)節(jié),著力打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。我局把抓優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選作為促進(jìn)提高審計(jì)質(zhì)量的重要手段,通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),開闊審計(jì)視野,不斷培養(yǎng)審計(jì)人員在審計(jì)工作中的精品意識、案件線索意識。同時(shí),以深入貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則為契機(jī),修訂和完善了審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范、審計(jì)方案管理、審理會議審定、項(xiàng)目業(yè)務(wù)考核、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評選等審計(jì)業(yè)務(wù)管理制度體系,強(qiáng)化審計(jì)三級復(fù)核,堅(jiān)持項(xiàng)目集中審理,注重抓審計(jì)公示、審前調(diào)查,以及審計(jì)實(shí)施等重點(diǎn)環(huán)節(jié),以此發(fā)現(xiàn)和捕捉重大問題、典型性問題線索,從深層次揭示和披露重大違紀(jì)違規(guī)問題,為打造優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    (三)統(tǒng)一思想認(rèn)識,不斷增強(qiáng)審計(jì)案件線索意識。通過工作例會和平時(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷加強(qiáng)審計(jì)人員職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)教育,提高審計(jì)查辦案件線索意識。在年初制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),結(jié)合以往審計(jì)項(xiàng)目和發(fā)現(xiàn)的主要問題,合理安排對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程中,審計(jì)組長對重點(diǎn)事項(xiàng)、主要問題和重要疑點(diǎn)等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重要線索,要求審計(jì)組第一時(shí)間直接向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),爭取時(shí)間和取證上的主動權(quán)。同時(shí),建立了審計(jì)與檢察、公安、紀(jì)檢監(jiān)察部門的聯(lián)席會議制度,定期召開聯(lián)席會議,研究解決移送工作中出現(xiàn)的新情況新問題,推進(jìn)審計(jì)案件線索移交工作有效開展。至目前,我局已移交案件線索1起,相關(guān)查證處理工作正在進(jìn)行。
    (四)實(shí)行責(zé)任推進(jìn),著力提升審計(jì)成果運(yùn)用水平。我局作為省廳信息宣傳直報(bào)點(diǎn),不斷強(qiáng)化審計(jì)信息責(zé)任意識和服務(wù)意識,圍繞中心,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),突出重點(diǎn),創(chuàng)新內(nèi)容,審計(jì)信息做到了及時(shí)、準(zhǔn)確、全面報(bào)送。制定了信息宣傳工作考核辦法,按照一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目上報(bào)兩條信息的標(biāo)準(zhǔn),要求辦公室和各審計(jì)組要高站位、善思考、精提煉,撰寫高質(zhì)量有價(jià)值的審計(jì)信息,在全局形成了全員搞信息的良好氛圍。截止目前,審計(jì)署網(wǎng)站刊發(fā)信息1條;省廳外網(wǎng)8條,位居全省縣級直報(bào)點(diǎn)第10名,五縣一區(qū)第1名;省廳內(nèi)網(wǎng)17條,位居全省縣級直報(bào)點(diǎn)第8名,五縣一區(qū)第3名;省廳工作信息2條;市政府《政務(wù)工作快訊》3條;市局《審計(jì)工作信息》12條?!秾徲?jì)專報(bào)》被縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示3篇。
    (五)實(shí)行以點(diǎn)帶面,逐步提高審計(jì)信息化水平。今年以來,我局始終把計(jì)算機(jī)審計(jì)工作列入重要日程,從基礎(chǔ)做起,積累經(jīng)驗(yàn),逐步推廣,把計(jì)算機(jī)審計(jì)工作推向新的臺階。一是加強(qiáng)工作指導(dǎo),提供組織保障。成立了以局長為組長,班子成員為副組長,各股所長為成員的信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,為計(jì)算機(jī)審計(jì)的開展提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是強(qiáng)化硬件配置,提供經(jīng)費(fèi)保障。充分考慮計(jì)算機(jī)審計(jì)工作需要,投入足額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),為每人配備了筆記本、移動u盤,為各股(室)所搭建了審計(jì)機(jī)關(guān)資源共享網(wǎng)絡(luò)平臺,為計(jì)算機(jī)審計(jì)的開展提供了有力的設(shè)備保障。三是加大培訓(xùn)力度,提供技術(shù)保障。選派1名審計(jì)人員參加省廳舉辦的計(jì)算機(jī)運(yùn)用培訓(xùn),選派1名同志參加審計(jì)署舉辦的計(jì)算機(jī)運(yùn)用培訓(xùn)。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí),增長了見識,擴(kuò)大了視野,逐步實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶面、點(diǎn)面結(jié)合、整體推進(jìn)的目的。四是壯大人才隊(duì)伍,提供人力保障。局計(jì)算機(jī)審計(jì)中心專門牽頭負(fù)責(zé)全局計(jì)算機(jī)審計(jì)的運(yùn)用推廣,探索使用計(jì)算機(jī)審計(jì)的新方法、新技術(shù),為計(jì)算機(jī)審計(jì)的開展打下了堅(jiān)實(shí)的人力基礎(chǔ)。止目前,對所有具備運(yùn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)條件的單位和項(xiàng)目,全部實(shí)行了ao和oa的交互運(yùn)用、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、打包上傳,完成網(wǎng)上辦文97個(gè)、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法7篇、計(jì)算機(jī)運(yùn)用實(shí)例3篇,努力推進(jìn)了審計(jì)信息化建設(shè),逐步擴(kuò)大了計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目覆蓋面。
    (六)強(qiáng)化分析運(yùn)用,有效發(fā)揮項(xiàng)目計(jì)劃管理作用。為了使審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作更好地指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),在審計(jì)管理中發(fā)揮更大的作用,我局根據(jù)市審計(jì)局對審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的要求,在辦公室專門明確了1名高素質(zhì)的專職人員具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作,做到按月及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào),抓住重點(diǎn)開展統(tǒng)計(jì)分析。認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)報(bào)表制度和審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作制度,嚴(yán)格工作程序和操作規(guī)范。審計(jì)組長與統(tǒng)計(jì)人員共同合作填報(bào)審計(jì)統(tǒng)計(jì)臺賬,統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總,審計(jì)組負(fù)責(zé)審計(jì)內(nèi)容說明和數(shù)據(jù)把關(guān),分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱,堅(jiān)持?jǐn)?shù)出有據(jù),確保質(zhì)量。同時(shí),我局抓住審計(jì)資料所反映具有較強(qiáng)針對性問題,向縣委、縣政府上報(bào)了分析有據(jù)、觀點(diǎn)明確、措施可行的專題審計(jì)分析報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。
    審計(jì)年終總結(jié)篇七
    一年來,我市審計(jì)機(jī)關(guān)在市黨委、政府和省審計(jì)廳的親切關(guān)懷和有關(guān)部門的大力支持下,經(jīng)過廣大審計(jì)人員的共同努力,審計(jì)信息化建設(shè)取得了豐碩成果。一是審計(jì)信息化觀念得到進(jìn)一步增強(qiáng)。二是審計(jì)信息化建設(shè)速度得到進(jìn)一步加快。三是審計(jì)信息化管理水平得到進(jìn)一步提升。四是計(jì)算機(jī)在審計(jì)工作中的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓寬。五是審計(jì)信息化人才隊(duì)伍得到進(jìn)一步鍛煉。六是認(rèn)識統(tǒng)一,目標(biāo)明確,領(lǐng)導(dǎo)重視,全員參與的審計(jì)信息化工作氛圍和機(jī)制初步形成;七是審計(jì)信息化建設(shè)總體規(guī)劃已基本構(gòu)建完成;八是搶抓機(jī)遇,真抓實(shí)干,金審工程建設(shè)成效顯著;九是計(jì)算機(jī)審計(jì)得到全面推廣應(yīng)用;九是突出應(yīng)用,強(qiáng)化培訓(xùn),審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高。在肯定成績的同時(shí),我們必須清醒地看到,我市審計(jì)信息化建設(shè)中依然存在一些亟待解決的突出問題:一是少數(shù)審計(jì)人員對加快審計(jì)信息化建設(shè)的思想認(rèn)識不到位。二是信息技術(shù)應(yīng)用水平不高。三是審計(jì)信息化人才缺乏,審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展機(jī)制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。
    當(dāng)前,我市審計(jì)信息化建設(shè)正處在“夯實(shí)基礎(chǔ)、積極探索、強(qiáng)力推進(jìn)、擴(kuò)大效果”的關(guān)鍵階段。要以黨的十八大精神為指導(dǎo),進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,強(qiáng)化措施,推動我市審計(jì)信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進(jìn)一步深化認(rèn)識,把認(rèn)識提高到推動審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展上來,增強(qiáng)使命感、責(zé)任感,把推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)作為自覺行動;二是必須牢固確立審計(jì)信息化理念,不能滿足現(xiàn)狀,停滯不前,增強(qiáng)緊迫感和危機(jī)感,不斷推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)取得新的突破;三是必須勇于實(shí)踐,注重創(chuàng)新,破除各種阻礙我市審計(jì)信息化建設(shè)健康發(fā)展的思想障礙,不斷把我市審計(jì)信息化建設(shè)推向更高水平。
    通過近兩年來全市審計(jì)同人的共同努力,我市審計(jì)信息化工作已具備了一個(gè)良好的基礎(chǔ),得到審計(jì)廳長的充分肯定。我們要倍加珍惜經(jīng)過多方努力創(chuàng)造的良好條件,抓住機(jī)遇,乘勢而上,爭取在較短的時(shí)間內(nèi)使我市審計(jì)信息化水平有一個(gè)較大的提升。
    局領(lǐng)導(dǎo)總是把審計(jì)信息化建設(shè)提高到事關(guān)審計(jì)事業(yè)前途命運(yùn)的戰(zhàn)略位置,親自抓、親自管,帶頭學(xué)習(xí)信息化知識,帶頭運(yùn)用信息化技能,及時(shí)研究和解決審計(jì)信息化建設(shè)過程中的矛盾和困難。其次,要進(jìn)一步理順審計(jì)信息化工作的管理體制,積極爭取黨委政府的支持,解決人員和編制,成立專門的審計(jì)信息化工作機(jī)構(gòu),暫時(shí)沒有機(jī)構(gòu)的,必須確定專人負(fù)責(zé);同時(shí)建立審計(jì)信息化工作責(zé)任制,盡快形成“統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級管理、任務(wù)明確、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的管理體制和工作機(jī)制。第三,要引入獎懲激勵機(jī)制,加強(qiáng)考核,將計(jì)算機(jī)審計(jì)的推廣與應(yīng)用作為一項(xiàng)硬指標(biāo)落實(shí)到每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中,納入到每位審計(jì)干部的年度考核中,充分調(diào)動廣大審計(jì)干部學(xué)習(xí)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)開展審計(jì)工作的積極性和創(chuàng)造性。
    各級審計(jì)機(jī)關(guān)要大膽借鑒和吸收國、內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)成成果,進(jìn)一步加強(qiáng)信息化條件下開展審計(jì)的組織形式和方式、管理模式、內(nèi)控測評、風(fēng)險(xiǎn)評估、質(zhì)量控制等基礎(chǔ)性課題研究,為開展計(jì)算機(jī)審計(jì)提供智力支持。同時(shí)理論研究要結(jié)合實(shí)際,堅(jiān)持服務(wù)于審計(jì)實(shí)踐,目前要在認(rèn)真總結(jié)前一個(gè)時(shí)期推廣運(yùn)用審計(jì)管理和現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研究制定計(jì)算機(jī)審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計(jì)業(yè)務(wù)操作指南、審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算機(jī)審計(jì)制度體系,為審計(jì)信息化工作規(guī)范化、科學(xué)化奠定良好基礎(chǔ)。
    審計(jì)信息化只有與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合,才會具有強(qiáng)大的生命力。因此,審計(jì)信息化工作的重點(diǎn),要放在審計(jì)實(shí)施的運(yùn)用上,只有在應(yīng)用上下功夫,才能實(shí)現(xiàn)信息化技術(shù)向?qū)徲?jì)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化,努力提高我市審計(jì)自主創(chuàng)新能力,推動我市審計(jì)信息化建設(shè)由量的增長到質(zhì)的飛躍。一要全面推廣運(yùn)用ao現(xiàn)場實(shí)施審計(jì)軟件開展計(jì)算機(jī)審計(jì),并實(shí)現(xiàn)oa與ao系統(tǒng)交互。二要推進(jìn)作為計(jì)算機(jī)審計(jì)重要支撐的審計(jì)資料庫建設(shè)。三要重視和加強(qiáng)軟件開發(fā)工作。
    審計(jì)信息化工作離不開“資金、技術(shù)、人才”,其中,資金是保障,技術(shù)是關(guān)鍵,人才是根本。只有以人為本,才能為審計(jì)信息化建設(shè)注入靈魂和生機(jī)。今后幾年審計(jì)信息化的工作重點(diǎn)之一,就是要一如既往地繼續(xù)加大復(fù)合型人才的培訓(xùn)力度,不斷優(yōu)化審計(jì)人員的知識結(jié)構(gòu)。要堅(jiān)持全員培訓(xùn),使大多數(shù)審計(jì)人員都能夠熟練使用審計(jì)軟件和辦公軟件開展審計(jì)工作,同時(shí),要有重點(diǎn)地培養(yǎng)一批審計(jì)業(yè)務(wù)骨干,形成梯次健全的審計(jì)信息化人才隊(duì)伍。
    根據(jù)“金審工程”的總體規(guī)劃,我市審計(jì)信息化建設(shè)的總體目標(biāo)是:建立與省審計(jì)廳信息系統(tǒng)相配套,適應(yīng)現(xiàn)代社會發(fā)展,符合我市實(shí)際的審計(jì)信息系統(tǒng),最終實(shí)現(xiàn)對財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計(jì)監(jiān)督,實(shí)施“預(yù)算跟蹤+聯(lián)網(wǎng)核查”審計(jì)模式,從而逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督方式的三個(gè)轉(zhuǎn)變。按照上述目標(biāo),下一步,我市審計(jì)信息化建設(shè)的主要任務(wù)是:盡快構(gòu)建由各種基礎(chǔ)性審計(jì)資源數(shù)據(jù)和宏觀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)組成的審計(jì)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),全面推廣應(yīng)用ao和oa系統(tǒng),推進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在審計(jì)工作中的運(yùn)用,加快推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)審計(jì),嘗試開展計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)審計(jì),創(chuàng)新信息化條件下審計(jì)技術(shù)、方法和手段。
    關(guān)于審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告內(nèi)容。
    2016關(guān)于審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容「匯總」。
    關(guān)于撰寫審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)結(jié)果公告的方法。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    關(guān)于審計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)的開題報(bào)告。
    關(guān)于審計(jì)報(bào)告公開。
    審計(jì)年終總結(jié)篇八
    一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
    實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
    實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時(shí)也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:
    工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
    今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
    今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
    長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
    按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款xx元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
    內(nèi)部審計(jì)審計(jì)依據(jù)。
    審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見范文。
    2016年公司審計(jì)報(bào)告范文(精華版)。
    審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)報(bào)告習(xí)題。
    審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目管理報(bào)告。
    審計(jì)局預(yù)算執(zhí)行審計(jì)報(bào)告。
    鎮(zhèn)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告-審計(jì)報(bào)告。
    工會審計(jì)報(bào)告-審計(jì)報(bào)告。
    審計(jì)年終總結(jié)篇九
    xxxx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,咱們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家有關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)疑問開展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),增強(qiáng)財(cái)務(wù)維護(hù),提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真實(shí)起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出,我校審計(jì)處被評為xxxx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)私人。
    xxxx年是我校各項(xiàng)改革快速成長的一年,教學(xué)、科研、維護(hù)工作有條不紊的開展,為咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完備自我,提高識別"的原則,全力完備審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
    1、參與制定了學(xué)校物資采購、裝備維護(hù)及有關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),增強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級會計(jì)師資格。體會豐厚的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
    強(qiáng)化方法,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真實(shí)成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作老手。
    1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作體會。
    2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
    隨著高校后勤維護(hù)社會化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求咱們必須建立健全成本核算制度。咱們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和方法,同財(cái)務(wù)處、后勤維護(hù)處一道,對集團(tuán)每個(gè)中心執(zhí)行了成本核算,并結(jié)合外校體會,根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額規(guī)則,為推動學(xué)校的后勤改革和成長起到了應(yīng)有的作用。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十
    xxx年,我應(yīng)聘成為xx公司的一員,承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任,我履職集團(tuán)審計(jì)部xx崗位。在工作當(dāng)中,我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知識。半年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下,我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一道,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃,積極主動地開展內(nèi)部審計(jì)工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控,編寫(復(fù)核)審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告,主持部門工作會議,組織審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力,內(nèi)審工作取得了一定的成績,主要表現(xiàn)在:1、xxx;2、審計(jì)人員的工作能力逐步提高,審計(jì)工作也逐步規(guī)范;3、被審計(jì)單位對審計(jì)工作逐漸認(rèn)同、理解,集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足,這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距,不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則,公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作:
    一、xx年工作總結(jié)
    1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤
    xx、制度執(zhí)行、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順利進(jìn)行,我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案,并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,對各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理,充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前,組織召開審前會議,進(jìn)一步明確審計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo),提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期的情況來看,由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符,通過審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施,后續(xù)審計(jì)從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束,整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反映出后續(xù)審計(jì)的情況后,引起了集團(tuán)高層的高度重視,通過鞭策,各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性,提高了認(rèn)識,形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí),審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問題,除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外,其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)整改完畢,整改率達(dá)到xx%。
    本次后續(xù)審計(jì),對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心,起到了較好的效果。同時(shí),我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會:
    1) 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程,在各
    子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn);
    2) 加深了與各子公司管理層的了解,取得了他們的信任;
    3) 更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大,審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識相
    輔相存的重要性,在今后的工作中,我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;
    4) 在后續(xù)審計(jì)過程中,我們的工作得到了各級管理層的支持與配
    合,責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到,所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
    2、審計(jì)部日常事務(wù)管理
    1)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高能力
    審計(jì)工作能否正常進(jìn)行,與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,我已報(bào)名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識,如xx、xx、xx管理等方面,以適應(yīng)全面審計(jì)、深度審計(jì)的要求,爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計(jì)人員的缺位。
    2)指導(dǎo)業(yè)務(wù),建設(shè)團(tuán)隊(duì)
    行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
    3)建章建制,工作有據(jù)
    審計(jì)工作效果的好壞,很大程度上取決于是否有章可循,相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,協(xié)助xx進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
    4)工作嚴(yán)謹(jǐn),注重細(xì)節(jié)
    要做好審計(jì)工作,需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作,包括檢查、分析各類資料,掌握有關(guān)規(guī)定,收集相關(guān)證據(jù),提取有用信息,必要時(shí),還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié)論是否準(zhǔn)確,與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,往往一個(gè)細(xì)小的過失和疏忽,增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),甚至可能會導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的錯(cuò)誤。工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取的資料,它是審計(jì)證據(jù)的載體,也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺,難免還存在工作上疏忽和失誤,敬請大家批評和指正。
    5)溝通協(xié)調(diào),注重實(shí)效
    審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù),xx對審計(jì)工作倍加關(guān)注,對
    審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中,我們要更加注重實(shí)效,在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí),須更加注重同各級管理層的交流與溝通,爭取各級管理層的理解和信任。
    3、日常費(fèi)用審計(jì)
    主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始,依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《xx統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始,依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作,現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合審計(jì)部的工作,審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    4、其他工作
    我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前,我首先會仔細(xì)閱讀待審制度,并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn),供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理,我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥”,及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系,用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法,避免矛盾激化。
    二、xx年的工作計(jì)劃
    在過去的一年里,我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績,但是,我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里,我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度,以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,做好份內(nèi)的事,擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命,讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣,實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。
    1、 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃,制定個(gè)人工作計(jì)劃,理清思路;
    2、 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工
    作經(jīng)驗(yàn);
    3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果,進(jìn)一步
    提高審計(jì)質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則;
    4、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化,完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作
    5、 結(jié)合公司實(shí)際,著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整
    6、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路,改進(jìn)審計(jì)方法、審計(jì)手段,突出審計(jì)工作重點(diǎn),
    識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),從“事后追蹤”逐
    7、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力,組織或參加團(tuán)隊(duì)活動;
    8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺,擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力;
    9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
    三、結(jié)語
    我們都知道,當(dāng)水的溫度升到99℃時(shí),還不是開水,其價(jià)值有限;若再添加一把火,在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰,并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器,從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也就像我們的工作,完成99%不算成功,往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè)工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高”,在今后的工作中,我會一如既往地與全體xx一道,努力工作,盡職盡責(zé),精于細(xì)節(jié), “肩負(fù)責(zé)任,創(chuàng)造未來”。
    xx年xx月xx日
    審計(jì)年終總結(jié)篇十一
    規(guī)范管理扎實(shí)工作半年來,我們在局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標(biāo)任務(wù),積極進(jìn)取、扎實(shí)工作,成效顯著?,F(xiàn)將上半年工作總結(jié):
    1、明確分工,落實(shí)工作責(zé)任制。
    為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),我們對科室人員進(jìn)行了明確分工,落實(shí)工作責(zé)任制,實(shí)施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事;目標(biāo)任務(wù)的分解,明確的分工,從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。
    2、堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷提高工作能力。
    堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識,樹立終身學(xué)習(xí)的理念,營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識,與時(shí)俱進(jìn),適應(yīng)工作需要,提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人,踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),做一個(gè)高尚而有品位的`人,樹立廣電人的良好形象。
    1、上半年財(cái)務(wù)收支情況。
    全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入2801.59萬元,占年度預(yù)算58.03%,比上年增長12.15%;其中:局臺收入966.39萬元,占年度預(yù)算54.6%,比上年增長18.19%;廣電站收入1835.2萬元,占年度調(diào)整預(yù)算的60.6%,比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)支出2366.69萬元,占年度預(yù)算的58.67%,比上年同期增長11.87%;其中:局臺支出947.22萬元,占年度預(yù)算55.96%,比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬元,占年度預(yù)算54.6%,比上年同期下降9.64%.
    2、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實(shí)事為抓手,規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理。
    一是多著并舉規(guī)范財(cái)務(wù)管理,年初重新修訂了廣播電視站財(cái)務(wù)管理規(guī)定,為規(guī)范廣電站財(cái)務(wù)管理提供了制度保證。通過年終考核、“進(jìn)組入戶”過堂督查逐站點(diǎn)評財(cái)務(wù)管理中的優(yōu)缺點(diǎn),有力地促進(jìn)了廣電站財(cái)務(wù)管理水平上臺階,不少站制訂了增收節(jié)支措施,事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益并重的理念大大增強(qiáng)。從今年1月份起全面實(shí)施廣電站人員醫(yī)療保險(xiǎn),解決了廣電站人員醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支苦樂不均、規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn),調(diào)動了人員工作積極性。
    二是組織債務(wù)清理、壓縮債務(wù)。4月份制定落實(shí)了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)、往來款項(xiàng)全面清理,基本理清了全市廣電站的家底,規(guī)范了借款檔案。
    三是加強(qiáng)結(jié)報(bào)員隊(duì)伍建設(shè),組織結(jié)報(bào)員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)。
    及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提高了結(jié)報(bào)員辦公室自動化應(yīng)用能力,提高了工作效力。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營、安豐等站結(jié)報(bào)員。
    四是在加強(qiáng)規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、實(shí)施的預(yù)算、決算進(jìn)行全程跟蹤,做好服務(wù)和監(jiān)督,確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個(gè)村組,投入回收率都不低于100%.
    3、服務(wù)大局規(guī)范管理,局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理上臺階。
    一是合理調(diào)度資金,保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據(jù)年度預(yù)算和局事業(yè)發(fā)展需要,及時(shí)調(diào)度資金,保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn)、保證了全局人員省標(biāo)工資調(diào)整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應(yīng)。
    對局固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,對全局往來款進(jìn)行了清查,完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭。修訂完善了《經(jīng)費(fèi)支出和報(bào)銷審批程序》和《基建、裝修、網(wǎng)絡(luò)工程、設(shè)備器材的管理規(guī)定》,規(guī)范了支出標(biāo)準(zhǔn)和審批制度,提高了資金使用效益。
    三是全面實(shí)施電算化,提高工作效力。今年對局機(jī)關(guān)、經(jīng)營科兩套賬全部實(shí)現(xiàn)了會計(jì)電算化,規(guī)范了管理,提高了工作效力,有線電視器材供應(yīng)的核算工作前進(jìn)了一大步。
    四是積極整理會計(jì)檔案,規(guī)范會計(jì)檔案管理。我們克服人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,組織全科室人員對1992年以來的會計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,經(jīng)過一個(gè)月的努力,完成了冊會計(jì)檔案歸檔工作。
    1、以資產(chǎn)清查為抓手,核清家底。根據(jù)市政府的部署,在10月底前對局機(jī)關(guān)、廣電站的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查,逐一登記,確保賬賬相符、賬實(shí)相符,核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底。
    2、實(shí)施廣電站人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。在調(diào)研的基礎(chǔ)上,制定養(yǎng)老保險(xiǎn)方案,確保年內(nèi)實(shí)施,解決老有所養(yǎng)問題。
    3、科學(xué)分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費(fèi)、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進(jìn)行分類處理。
    4、對廣電站進(jìn)行半年經(jīng)濟(jì)效益分析,促財(cái)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一。
    5、完成市局交辦的其他中心工作。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十二
    2、配合xx做內(nèi)核檢查。
    3、庫存xx檢查。
    4、xx成本檢查。
    5、配合xx接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。
    1、審計(jì)范圍小,審計(jì)工作不夠深入、細(xì)致。
    審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動,也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。自審計(jì)部成立以來,只粗略的進(jìn)行了部分效益審計(jì)和管理審計(jì)。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍有空白區(qū)域,如人力資源審計(jì)、采購價(jià)格審計(jì)、固定資產(chǎn)管理審計(jì)、庫存原材料審計(jì)、工程審計(jì)等。未能及時(shí)擴(kuò)展審計(jì)領(lǐng)域,使得審計(jì)部的發(fā)展停滯不前。
    同時(shí)由于本人是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的,而且經(jīng)過這么多年的財(cái)務(wù)工作以后,問題的挖掘難免會有思維定勢,看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計(jì)技術(shù),擴(kuò)大審計(jì)范圍,挖掘新的問題,如何在有限時(shí)間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉睫的事。
    2、審計(jì)部門人員太少,不利于開展工作。
    3、個(gè)人能力欠佳。
    因?qū)徲?jì)部人員少,組織學(xué)習(xí)的機(jī)會較少,更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)交流,這樣審計(jì)思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個(gè)部門審計(jì)水平的提高,以后我在工作中更要努力學(xué)習(xí),積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。位的監(jiān)督控制方面來。
    1、建立健全審計(jì)管理制度。
    目前,公司審計(jì)部門剛剛成立,相關(guān)制度還不完善。使審計(jì)工作不夠標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度,完善審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系的同時(shí)也有助于審計(jì)工作的順利開展。
    2、重點(diǎn)做好價(jià)格審計(jì),尤其是比價(jià)采購,建立健全采購價(jià)格的管理系統(tǒng)。
    先易后難,逐步推進(jìn)。
    3、繼續(xù)做好對子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì),以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè)績。
    4、提高工作主動性,積極尋找審計(jì)盲區(qū)。
    經(jīng)過一年的審計(jì)工作,我認(rèn)識到,審計(jì)工作的特殊性,使的審計(jì)主動性顯得非常重要,審計(jì)就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做,不找事做就永遠(yuǎn)沒事可做,就永遠(yuǎn)沒有地位,不能體現(xiàn)其存在的價(jià)值。審計(jì)部門只有發(fā)揮主動性,通過深入實(shí)際,把每一條線索的突破,每一個(gè)內(nèi)控程序的完善,作為防止企業(yè)資產(chǎn)流失的出發(fā)點(diǎn);把每一項(xiàng)管理建議的落實(shí),變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實(shí)成果。只有這樣審計(jì)工作的作用才能得到體現(xiàn),在組織中的地位才能得到確認(rèn)。
    5、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)水平。
    作為審計(jì)負(fù)責(zé)人,一年來雖然不斷學(xué)習(xí)審計(jì)工作需要的各種知識,但要干出成績,向更高層次提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平,還需要更不斷學(xué)習(xí)。
    總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然非常艱巨,我將以積極端正的工作態(tài)度,在工作中不斷學(xué)習(xí)、不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新,我堅(jiān)信付出定有回報(bào),我會不斷完善自己、提高自己,戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實(shí)事求是地提出問題及處理問題,為公司美好的明天而努力工作。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十三
    20xx月至xx月,我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個(gè)月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識?,F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié):
    客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識,紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
    (1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,是一種美德,需要包容和理解客戶??蛻舻男愿癫煌?,人生觀、世界觀、價(jià)值觀也不同,因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
    (2)不輕易承諾,說到就要做到??蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾,隨便答應(yīng)客戶做什么,這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,一旦答應(yīng)客戶,就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間,公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,要在48小時(shí)之內(nèi)必須做出處理,這是一種信譽(yù)的體現(xiàn),也是對作為客服的基本要求。
    (3)勇于承擔(dān)責(zé)任??蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時(shí)候,同事之間往往會相互推卸責(zé)任??蛻舴?wù)是一個(gè)企業(yè)的`服務(wù)窗口,應(yīng)該去包容整個(gè)企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,在客戶服務(wù)部門,不能說這是那個(gè)部門的責(zé)任,一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解,需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
    (1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中,普通話流利,語速適中,用詞恰當(dāng),謙恭自信。
    (2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家,能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,不是專業(yè)人才,有些問題可能就解決不了。作為客戶,最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此,客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。
    (3)要學(xué)會換位思考,我們在考慮自已利益的同時(shí)也要會客戶著想,這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的辦法,在遇到客戶投訴時(shí)如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十四
    二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審(10萬以下)工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),查弊防漏,有效規(guī)范零星建設(shè)項(xiàng)目的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報(bào)警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計(jì)項(xiàng)目,總計(jì)審減5萬余元,為公司在零星建設(shè)項(xiàng)目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。
    三是積極配合省公司審計(jì)項(xiàng)目,上下聯(lián)動,高效審計(jì)。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計(jì)、渠道酬金審計(jì)、sox內(nèi)控測試、工程項(xiàng)目審計(jì)等省公司審計(jì)項(xiàng)目,充分確保了省公司審計(jì)項(xiàng)目在分公司現(xiàn)場審計(jì)的順利實(shí)施和有效完成。
    四是充分響應(yīng)省公司審計(jì)雙重管理方式,積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計(jì)人員參與人員抽調(diào)歷時(shí)兩月,順利參與完成了全省工程余料審計(jì)項(xiàng)目。
    今年,分公司審計(jì)嚴(yán)格按省公司審計(jì)集中化管理的要求和指導(dǎo),以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控、效益評價(jià)、提升審計(jì)價(jià)值為目標(biāo),充分利用審計(jì)工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“監(jiān)督、評價(jià)、服務(wù)”三大職能,努力成為公司控制風(fēng)險(xiǎn)、提升管理、解決問題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。
    一是按照省公司內(nèi)部審計(jì)集中化管理的要求,積極參與省公司審計(jì)部人員抽調(diào)和配合省公司審計(jì)工作,嚴(yán)格按照省公司審計(jì)部統(tǒng)一安排開展工作。
    20xx年要圍繞公司運(yùn)營發(fā)展方向,有針對性地開展運(yùn)營
    審計(jì)項(xiàng)目,使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近,提高內(nèi)審工作的效能。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動,根據(jù)需求為其量身定制審計(jì)項(xiàng)目。提煉新型審計(jì)方法,調(diào)動一切可以利用的資源,促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時(shí),提升審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)效性,為公司及時(shí)準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。
    為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制,加強(qiáng)和督促對過往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作,將通過后續(xù)審計(jì),強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改,避免問題重復(fù)出現(xiàn),進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)成果向管理成果轉(zhuǎn)化,有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),改善內(nèi)部控制。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十五
    我叫xxx,現(xiàn)任xx局審計(jì)科長。審計(jì)科的主要職能是負(fù)責(zé)xx系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,對所屬單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行專項(xiàng)和后續(xù)審計(jì),負(fù)責(zé)對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),指導(dǎo)基層單位開展內(nèi)部審計(jì)工作?,F(xiàn)將我們今年履審計(jì)科工作職情況總結(jié)如下:
    今年以來我們們科對5家院長調(diào)動的xx院進(jìn)行了院長任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);對3家xx院關(guān)于招待費(fèi)偏高情況進(jìn)行審計(jì);對2家xx院汽車費(fèi)用支出較大情況進(jìn)行審計(jì);對2家xx院基建項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);對8家xx院職工來信來訪反映與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的問題進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。在審計(jì)工作中,我們要求自己,做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、結(jié)果公正;做到審計(jì)報(bào)告中提出的意見和建議中肯,業(yè)績評價(jià)實(shí)在;做到經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,對國家和單位負(fù)責(zé),對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。真實(shí)、全面地反映院長履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
    在審計(jì)工作中,我們以獨(dú)立、客觀的態(tài)度對被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查和客觀評價(jià),并提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對策,從而幫助單位糾錯(cuò)防弊、加強(qiáng)控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理過程的設(shè)計(jì),今年我們們審計(jì)科編輯出版了xx系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《xx系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導(dǎo)各醫(yī)療xx單位建立健全內(nèi)部控制制度,并且裝訂存檔。通過完善制度建設(shè),堵塞管理漏洞,把管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來,有效地從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)與提高績效,促進(jìn)單位提高管理水平。
    今年我們們協(xié)助局紀(jì)委開展行風(fēng)整治工作,督導(dǎo)和檢查各單位實(shí)際工作和書面資料的進(jìn)展情況,并負(fù)責(zé)將全系統(tǒng)行風(fēng)整治各個(gè)階段工作的資料進(jìn)行收集、匯編、裝訂、存檔。
    我們們雖然較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),但與局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中,我們們要加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身修養(yǎng),尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、誠實(shí)為人、正派做事。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十六
    下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向:
    一、今年年報(bào)審計(jì)高所長給予了我一個(gè)很重要的角色,“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義,它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作,編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù),協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃,與被審單位進(jìn)行溝通,推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來,不知道我能否勝任······緊接著各種項(xiàng)目啟動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思,找我談話,開解我,告訴我說用責(zé)任心做好,不要有壓力,把壓力變成動力,霎時(shí)間我心情舒緩了,我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,更是給予我期望。
    企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),我們需要的是收口的工作,但是由于我工作的疏忽,忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查,底稿的復(fù)核,工作的督促,細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,我非常遺憾,我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,我的失誤,我的復(fù)核不到位,導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來,這點(diǎn)是我覺得最大的失誤。
    三、當(dāng)然也不是所有的`失誤都是錯(cuò)誤的,它相反也是進(jìn)步的根基,我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開展工作,如何項(xiàng)目組成員分工,工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務(wù)方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實(shí)能行,因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念,堅(jiān)實(shí)的后盾,比較之前助理工作的認(rèn)識,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學(xué),我還有時(shí)間學(xué),我還有幫助我進(jìn)步的人,這就是我的資本,我進(jìn)步的方向。
    四、對于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理,我沒有什么特別的建議,只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,比如ipo、圖書、超市等,企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向。當(dāng)然這也有局限性,因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān),我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法,希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。
    我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中,更新思路,拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議,更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
    總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體,每位成員都能夠獨(dú)擋一面,共同走向輝煌。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十七
    ____年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。
    一、審計(jì)工作的開展與完成情況。
    1、加強(qiáng)審計(jì)人員對內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識,能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。
    2、加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每月抽選出幾個(gè)3—5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查,采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
    二、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施。
    (一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。
    1、由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會計(jì)憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位nc帳套、會計(jì)憑證統(tǒng)一編號,分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì),同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2、會計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
    3、會計(jì)憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計(jì)分錄處理不當(dāng)。
    4、有的項(xiàng)目建造合同總金額,預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。
    5、有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時(shí)對賬,甚至沒有進(jìn)行對賬,有的對了帳但沒有簽對賬單。
    6、工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
    7、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,但流于形式。
    8、甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
    9、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,直接支付,存在坐支現(xiàn)象。
    10、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,不進(jìn)行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。
    (二)提出的整改措施。
    1、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,建立健全資金預(yù)算審批流程。
    2、結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動,應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),對結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,采取有效措施,縮短結(jié)算期限,同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時(shí)和足額回收。
    3、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,協(xié)調(diào)各部門,使預(yù)算人員,財(cái)務(wù)人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
    4、財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求,每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十八
    今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)、法規(guī),根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)如下。
    預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對審計(jì)的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司制度與紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
    為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),為集團(tuán)人事考核提供參考。
    基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省大量的資金。
    在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,推動年度審計(jì)工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
    在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。
    由于目前審計(jì)部人數(shù)過少,疲于應(yīng)付近多家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
    針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
    20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
    審計(jì)年終總結(jié)篇十九
    xx月至xx月,我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個(gè)月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié):
    通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識,紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
    2、作為客服人員,需要一定的技能技巧:
    (1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,是一種美德,需要包容和理解客戶??蛻舻男愿癫煌?,人生觀、世界觀、價(jià)值觀也不同,因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
    (2)不輕易承諾,說到就要做到??蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾,隨便答應(yīng)客戶做什么,這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,一旦答應(yīng)客戶,就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間,公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,要在48小時(shí)之內(nèi)必須做出處理,這是一種信譽(yù)的體現(xiàn),也是對作為客服的基本要求。
    (3)勇于承擔(dān)責(zé)任??蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時(shí)候,同事之間往往會相互推卸責(zé)任??蛻舴?wù)是一個(gè)企業(yè)的服務(wù)窗口,應(yīng)該去包容整個(gè)企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,在客戶服務(wù)部門,不能說這是那個(gè)部門的責(zé)任,一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解,需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
    3、作為客服,需要一定的技能素質(zhì):
    (1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中,普通話流利,語速適中,用詞恰當(dāng),謙恭自信。
    (2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家,能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,不是專業(yè)人才,有些問題可能就解決不了。作為客戶,最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此,客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。
    (3)要學(xué)會換位思考,我們在考慮自已利益的同時(shí)也要會客戶著想,這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的辦法,在遇到客戶投訴時(shí)如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。