擁有一個良好的計劃可以提高工作和學習的效率，讓我們更有時間和精力去追求更高的目標。在制定計劃時，要充分考慮到可能出現(xiàn)的風險和問題，并設定相應的對策。以下是一些運動健身計劃的范例，希望能幫助你更科學地安排健身時間和項目。
銷售計劃管理制度篇一
本章程規(guī)定本公司××營業(yè)部門（以下簡稱部門）的機構(gòu)、權限、運作及處理等等相關事項。
（二）部門的業(yè)務范圍。
本部門依照總公司營業(yè)部門的指示，在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業(yè)所，并負責轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。
（三）部門的所在地及稱呼。
部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。
（四）重要事項的決定。
部門的設置、改制、廢止，管理區(qū)域及經(jīng)理的任免，皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。
（五）規(guī)章的制定、修改與廢止。
本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。
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（六）部門的機構(gòu)。
部門設經(jīng)理、經(jīng)理之下設業(yè)務及事務二科，管轄區(qū)域內(nèi)設營業(yè)所。
（七）營業(yè)所的設置、廢止。
營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。
（八）管理者。
部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。
（九）特別回收科的設置。
部門可依情況需要，設置特別回收科。
（十）營業(yè)部的組織。
營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構(gòu)成，人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要，設置副店長。
（十一）經(jīng)理的職務范圍。
經(jīng)理所負責的職務范圍如下：
1。企劃、指示營業(yè)方法。
2。經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3。聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。
4。裁決部內(nèi)的人事。
5。舉行業(yè)務上的磋商會議。
6。排除業(yè)務上的困難。
銷售計劃管理制度篇二
1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結(jié)會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內(nèi)容主要包括：團隊成員總結(jié)上階段的工作執(zhí)行情況，計劃下階段的工作目標及內(nèi)容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業(yè)績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調(diào)整心態(tài)，激勵整個團隊的士氣。
會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結(jié)論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。
2、表格管理表格管理設計合理、運用得當?shù)臓I銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業(yè)績一目了然，還可以讓團隊動態(tài)地監(jiān)管客戶。常用的營銷管理表格有：
工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內(nèi)容通常包括匯報人的送貨結(jié)款情況、市場信息反饋、客戶及業(yè)務員的建議等總結(jié)性的內(nèi)容。
3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調(diào)查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內(nèi)容除了客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續(xù)購等詳細的內(nèi)容。
很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發(fā)憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調(diào)整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。
溝通的方法一般有：
1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業(yè)務員，還是中層的業(yè)務主管，或是區(qū)域經(jīng)理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業(yè)績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經(jīng)犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。
2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業(yè)務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰(zhàn)并愉快地工作著，對團隊、對企業(yè)、對職業(yè)生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。
3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發(fā)和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經(jīng)辦。
4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？
一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當?shù)谋頁P和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。
二要兌現(xiàn)承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現(xiàn)，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業(yè)也會喪失信心。
三是要激勵多數(shù)。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據(jù)，獎勵業(yè)績突出的少數(shù)人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數(shù)人，多數(shù)人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數(shù)人的良好業(yè)績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業(yè)績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數(shù)人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區(qū)分是什么類型（如競爭型、成就型、物質(zhì)型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當?shù)膹姸群皖l度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統(tǒng)一的激勵，要么是難以激勵多數(shù)人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。
考核激勵是否公平，關系到團隊的穩(wěn)定，關系到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關系到能否真正提升團隊的業(yè)績，提高產(chǎn)品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發(fā)現(xiàn)，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：
總體原則“數(shù)字論英雄，業(yè)績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數(shù)字和業(yè)績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業(yè)績；收入有多少，全憑真本事。
細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節(jié)，有獎罰執(zhí)行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數(shù)營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、日常工作等為基本的考核項目。
措施穩(wěn)中有變?nèi)魏我粋€團隊的營銷工作從一個階段發(fā)展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。
以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續(xù)性發(fā)展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發(fā)，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！
銷售計劃管理制度篇三
第一條為了規(guī)范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。
第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業(yè)務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。
第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執(zhí)行。
第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為1-2年。
第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己采購設備還是由本公司統(tǒng)一采購，均執(zhí)行本辦法。
第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。
第八條燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)必須具備的基本條件：
1、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證、稅務登記證等；
2、生產(chǎn)許可證；
3、省級以上質(zhì)量檢驗機構(gòu)的質(zhì)檢合格證明；
4、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。
第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：
1、必須是一級代理商，有生產(chǎn)企業(yè)的委托代理證書；
2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經(jīng)濟實力；
3、有良好的商業(yè)信譽；
4、招標文件規(guī)定的其它條件。
第九條熱水器、壁掛爐的’質(zhì)量要求。
1、產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、各種標識符合有關標準；
2、質(zhì)量性能穩(wěn)定，試用期內(nèi)用戶反映良好，投訴率在3‰以內(nèi)；
3、經(jīng)現(xiàn)場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。
4、必須是強排風或平衡式。
5、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。
第十條對供貨商售后服務的要求：
1、為產(chǎn)品辦理保險；
2、產(chǎn)品從安裝調(diào)試開始，出現(xiàn)質(zhì)量問題一年內(nèi)免費更換，終身負責維修；
3、在太原附近有售后服務機構(gòu)，產(chǎn)品出現(xiàn)問題在4小時內(nèi)能趕到現(xiàn)場并做出處理；
4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。
第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求。
1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協(xié)議。
2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內(nèi)除保留20萬元的質(zhì)量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質(zhì)保金10%在一年后支付；如果供貨人系連續(xù)中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續(xù)到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質(zhì)保金，直到壁掛爐達到報廢條件。
3、熱水器不設試用期，質(zhì)保金按10%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。
4、燃氣灶不設試用期，質(zhì)保金按5%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。
第十二條公司在營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經(jīng)銷實行獨立核算，經(jīng)銷收益應列入相關部門績效考核。
第十三條用戶根據(jù)實際需要可在我公司營業(yè)網(wǎng)點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產(chǎn)品，我公司負責安裝調(diào)試和售后服務。
銷售計劃管理制度篇四
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態(tài),制定必要的食品安全追溯管理制度。
生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質(zhì)量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；
3.3生產(chǎn)科負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。
4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4.2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的'采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。
4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標準，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。
5工作程序
5.1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識
5.1.1內(nèi)容：
檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標識
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標識
銷售計劃管理制度篇五
第一條?依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。
第二條?目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。
第三條?管轄。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領域。
第四條?事務范圍。銷售業(yè)務的事務范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經(jīng)營店的管理；
5.廣告、宣傳業(yè)務；
6.開發(fā)。
第五條?銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。
第六條?定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條?受理訂貨的。
合同。
受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。
第八條?嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。
第九條?貨款的回收。務必設法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。
第十條?統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第十一條?代理店與特許經(jīng)營店的設置。代理店及特許經(jīng)營店的設置通常應符合公司遠期規(guī)劃的要求，以銷售產(chǎn)品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條?廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。
第十三條?產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條?銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿(mào)易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條?銷售計劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。
第十六條?定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條?資料的提出。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。
第十八條?資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。
第十九條?舉行會議。銷售副總經(jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議?于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議?于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議?于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第二十條?預估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準備。
委托書。
經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后送交生產(chǎn)部。
第二十一條?情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經(jīng)理報告。
第二十二條?信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。
第二十三條?收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條?報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：
1.標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標準厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品）由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。
第二十五條?報價的裁決基準。標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：
1.產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。
3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。
第二十六條?如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條?規(guī)格（厚度和顏色）設計。設計。
說明書。
必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產(chǎn)部門預審。
第二十八條?銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。
第二十九條?銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。
第三十條?受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：
1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第三十一條?出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經(jīng)理室來負責。
第三十二條?出貨的事務處理。產(chǎn)品出貨的相關事務處理應依據(jù)下列規(guī)定來進行：
1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售部門應填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術部門進行。
第三十三條?不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。
第三十五條?貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認可蓋章后，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條?收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準，在處理時應依據(jù)下列規(guī)定進行：
1.收據(jù)表格由銷售部門負責制表。
2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據(jù)分為一式三份，a為收據(jù)證明正本，b為顧客付款證明，c為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在c聯(lián)上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。
第三十七條?貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應根據(jù)公司規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。
第三十八條?倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條?賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。
第四十條?傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條?訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內(nèi)容通知技術部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第四十二條?訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條?應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據(jù)應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條?賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條?訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。
第四十六條?應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條?收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條?各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經(jīng)理負責審核。
第四十九條?統(tǒng)計及各項。
調(diào)查報告。
銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條?代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條?代理店的報酬。以結(jié)算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結(jié)算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續(xù)費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費（傭金）為基準。
第五十二條?代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條?在選定代理店時，須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調(diào)查。對于以第一次締結(jié)代理店的合同為對象時，通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。
第五十四條?特許經(jīng)營店。新締結(jié)特許經(jīng)營店合同者，原則上仍列為特須經(jīng)營店。
第五十五條?特約經(jīng)營店合同。關于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條?代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。
3.調(diào)查市場狀況，在設定委托地區(qū)時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經(jīng)營。
第五十七條?會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條?代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。
第五十九條?合同書的保管。代理店、特許經(jīng)營店的合同書(正本)由銷售經(jīng)理室負責保管。
第六十條?各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。
第六十一條?報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據(jù)等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經(jīng)理的名義存檔。但專賣店、特許經(jīng)營店等方面，只要是在事前經(jīng)銷售副總經(jīng)理的認可范圍內(nèi)，可以專賣店、特許經(jīng)營店負責人的名義存檔。
銷售計劃管理制度篇六
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二 ．適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三 ．制度細則
1．管理制度 2．崗位職責 3．例會制度 4. 檔案管理制度
1.管理制度
（1）積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。
(2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡 力。
（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
（5）不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。
（6）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
（7）積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系。
（8）協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度， 明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。
（9）對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
（10）對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2.崗位職責
銷售總監(jiān)崗位職責
1.職位名稱：銷售總監(jiān)。
2.崗位職責：
（1）在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責 企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。
（2）定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確 定重要的目標市場，市場結(jié)構(gòu)和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。
組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
（4）每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
（5）協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
（6）提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
（7）掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
（8）定期檢查銷售計劃的實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案， 報總經(jīng)理審批后組織實施。
（9）掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。
銷售經(jīng)理崗位職責
1 職位名稱：銷售經(jīng)理。
2.崗位職責：
（1）在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。
（3）協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
（4）負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
（5）負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。
（6）完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責
(1) 認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平.
(2) 掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
（3）擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。
（4）做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
第一章 總 則
第一條：銷售工作是企業(yè)經(jīng)濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二條：銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調(diào)研工作，廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調(diào)研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷，及時做出有效的市場應對措施。
第三條：銷售部長依據(jù)市場調(diào)研報告，做深層次的市場預測，分析和調(diào)研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質(zhì)量等談判，報公司總經(jīng)理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結(jié)算依據(jù)。
第四條：簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結(jié)算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經(jīng)濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
第五條：建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公 司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
第三章 產(chǎn)成品的入庫
第六條：由銷售部、企管部、生產(chǎn)部、財務部共同組成產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)合監(jiān)察組，對產(chǎn)成品質(zhì)量指標和焦爐單孔出焦重量進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，原則上每月抽查兩次，并以抽查結(jié)果為依據(jù)辦理入庫手續(xù)。
第七條：每月由企管部統(tǒng)計員積累數(shù)據(jù)，26日早開具入庫單焦場保管員簽字,核算員加蓋企審專用章，分管領導簽字財務部入帳。
第八條：產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)，對方一聯(lián)，銷售核員一聯(lián)，財務部一聯(lián)。
第九條：保管員依據(jù)入庫單保管聯(lián)建立產(chǎn)成品實物保管帳，銷售核算員依據(jù)入庫單計劃聯(lián)建立產(chǎn)成品三級明細帳，要求日清、月結(jié)、記帳憑證加裝封面，按月裝訂成冊。
第四章 產(chǎn)成品的銷售與出庫
第十條：產(chǎn)成品的銷售分為賒銷和現(xiàn)款或預付款銷售兩種形式。 第十一條：公司總經(jīng)理辦公會制定產(chǎn)品售價，銷售部起草售價（調(diào)整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。
第十二條：屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1、 開票員開具發(fā)貨通知單；
2、 安排送貨；
3、 調(diào)度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；
4、 調(diào)度員依據(jù)是送貨單開具出門證；
5、 提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。
第十三條：財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據(jù)到款通知登記往來帳。
第十四條：現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1、 提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；
3、 調(diào)度員組織裝車；
4、 開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協(xié)助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。
6、銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。
7、提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯(lián)）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。
第十五條：現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結(jié)算。
第十六條：銷售核算員應堅持產(chǎn)品出庫手續(xù)日清月結(jié)，出庫單一式五聯(lián)，其中存根一聯(lián)，，提貨人一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售核算員一聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），出門證一聯(lián)。
第十七條：開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數(shù)量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。
第十八條：負責產(chǎn)品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調(diào)一致，認真把關。
1、 開票員，調(diào)度員、門崗要求崗不離人。
2、 銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3、 銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經(jīng)理層。
第五章 產(chǎn)成品的現(xiàn)場管理
第十九條：入庫后的產(chǎn)成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
第二十條：產(chǎn)品存放場地必須每日清理。
第二十一條：嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調(diào)離工作崗位，造成損失，經(jīng)濟責任自負。
第二十二條：一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)后，必須遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。
第二十三條：調(diào)度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
第六章 售后用戶服務
第二十四條：銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質(zhì)
量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的質(zhì)量等問題，并及時反饋到公司生產(chǎn)部，以便及時協(xié)調(diào)整改，加強質(zhì)量控制。
第二十五條：售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產(chǎn)品的售后服務由銷售科負責。如出現(xiàn)嚴重問題，則由公司常務副總?cè)珯嘭撠熖幚怼?BR> 第七章 附則
第二十九條：本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
安吉縣孝豐大地氣體有限公司
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規(guī)則的遵守：
公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調(diào)查：
從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守： 1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。 4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。
第十八條 報告：
從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。 第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。 3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。
2 管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的 30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的. 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構(gòu)，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。 第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內(nèi)容：
關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。
第四十四條 活動經(jīng)費：
銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：
銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：
各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。 第四十七條 預付款及結(jié)算：
各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經(jīng)費的認可：
在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經(jīng)費的運作：
各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售計劃管理制度篇七
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛(wèi)生工作管理,預防、控制和消除職業(yè)危害,保護員工健康,根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規(guī)定制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。
第三條員工健康衛(wèi)生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創(chuàng)造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛(wèi)生環(huán)境。
第四條公司要成立員工健康衛(wèi)生管理機構(gòu),對公司的員工健康衛(wèi)生管理工作實施領導決策、監(jiān)督管理和工作場所存在的各種職業(yè)危害因素定期監(jiān)測工作。
第五條公司要依據(jù)國家及上級公司的有關規(guī)定,建立健全員工健康衛(wèi)生工作責任制及貫徹落實公司健康衛(wèi)生管理辦法,保證完成員工健康衛(wèi)生管理工作。
第六條公司工作場所必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求。存在職業(yè)危害的工作場所,應當統(tǒng)一規(guī)劃,限期治理。
第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業(yè)危害因素進行定期監(jiān)測,并將監(jiān)測相關內(nèi)容進行記錄。監(jiān)測內(nèi)容包括作業(yè)場所空氣中毒物濃度的監(jiān)測、粉塵濃度的監(jiān)測,作業(yè)場所環(huán)境中物理因素強度的監(jiān)測,勞動衛(wèi)生防護設施效果的鑒定和評價。
第八條公司綜合辦公室為公司健康衛(wèi)生管理部門,對員工進行健康監(jiān)護。對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,要進行職業(yè)性健康監(jiān)護。職業(yè)性健康監(jiān)護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業(yè)性健康檢查的內(nèi)容按衛(wèi)生部《職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定》和集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條沒有進行職業(yè)性健康檢查的員工不得從事接觸職業(yè)危害作業(yè);有職業(yè)禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業(yè)。
第十條工作場所發(fā)生危害員工健康的緊急情況,健康衛(wèi)生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業(yè)性健康檢查,并采取相應處理措施。
第十一條公司應建立健全員工健康監(jiān)護檔案,健康衛(wèi)生管理部門應跟蹤職業(yè)病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業(yè)病史、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)性健康檢查結(jié)果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態(tài)檔案管理。
第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業(yè)衛(wèi)生設施建設'三同時'原則。即職業(yè)衛(wèi)生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。
第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業(yè)衛(wèi)生設施建設預評價和驗收評價。職業(yè)衛(wèi)生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業(yè)衛(wèi)生設施設計審查,職業(yè)衛(wèi)生設施施工過程中的監(jiān)督檢查,竣工驗收中的綜合衛(wèi)生評價及對衛(wèi)生防護設施效果的監(jiān)測和評價。
第十四條庫站產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)設備,必須配套符合國家衛(wèi)生標準的防護設備或防護措施。對易散發(fā)有毒有害物質(zhì)的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。
第十五條對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,應按有關規(guī)定提供有效的個人衛(wèi)生防護用品。個人衛(wèi)生防護用品必須符合國家衛(wèi)生標準和要求。
第十六條公司應對庫站員工進行職業(yè)衛(wèi)生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經(jīng)常性職業(yè)衛(wèi)生培訓,教育和督促員工遵守職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和正確使用職業(yè)衛(wèi)生防護設備、個人衛(wèi)生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。
第十七條公司應根據(jù)本地區(qū)氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛(wèi)生條件。
第十八條公司應確定從事廚房作業(yè)的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛(wèi)生的規(guī)定,公司應建立食堂/廚房衛(wèi)生管理制度。
第十九條公司要對職業(yè)危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。
第二十條禁止將存在職業(yè)危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給沒有衛(wèi)生防護條件的企業(yè)和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。
第二十一條引進、使用、變更存在職業(yè)危害的技術、工藝、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設備和職業(yè)衛(wèi)生防護設施,必須向有關部門申報備案。
第二十二條公司應依據(jù)國家衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,對職業(yè)病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業(yè)病發(fā)病情況。
第二十三條公司應規(guī)范職業(yè)病診斷工作,職業(yè)病診斷由取得相應資格的職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)進行診斷。
第二十四條凡是確診并發(fā)給《職業(yè)病診斷書》的職業(yè)病員工,公司根據(jù)職業(yè)病診斷機構(gòu)的意見,安排其醫(yī)治。
第二十五條被確診患有職業(yè)病后的員工,享受國家規(guī)定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業(yè)病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業(yè)病,其住院鑒別診斷期間享受職業(yè)病待遇。
第二十六條公司發(fā)生急性職業(yè)危害事故時,必須立即組織應急醫(yī)療搶救,及時處理。
第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查部門,對員工健康衛(wèi)生管理工作進行監(jiān)督檢查。
第二十八條公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查不能替代地方衛(wèi)生行政部門或授權的.衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)依據(jù)國家有關法律、法規(guī)進行的監(jiān)督檢查。
第二十九條公司每年應將健康衛(wèi)生專項經(jīng)費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業(yè)危害,開展工作場所檢測、職業(yè)性健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生培訓和員工防暑降溫等。
第三十條員工權利:。
(一)要求改善不符合衛(wèi)生標準和要求的工作環(huán)境或工作條件;。
(二)獲得健康監(jiān)護和疾病治療;。
(三)獲得職業(yè)衛(wèi)生防護;。
(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);。
(五)有權拒絕執(zhí)行違章指揮,對危害生命健康的作業(yè)指令有權提出批評、檢舉和控告。
第三十一條員工義務:。
(一)學習并掌握職業(yè)衛(wèi)生知識;。
(二)遵守各種職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程;。
(三)正確使用和維護職業(yè)衛(wèi)生防護設備和個人衛(wèi)生防護用品。
第三十二條公司可根據(jù)健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。
視情節(jié)輕重予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的交由司法部門處理。
第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。
第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。
銷售計劃管理制度篇八
為了促進產(chǎn)品的銷售以及進一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據(jù)開展工作。銷售經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶職責。
1、出差流程。
務必要提高出差的頻率與效率。
5）銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程。
此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協(xié)助）；
3）技術部對相應產(chǎn)品的技術參數(shù)進行協(xié)助和支持；
4）采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研后確認；
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)應對客戶。
1）銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情景可進行商務談判；
4）待銷售經(jīng)理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關系資料表》。
《客戶技術資料表》。
《營業(yè)執(zhí)照》。
《稅務登記證》（國稅+地稅）。
《提成方案》。
《客戶信用評估表》。
《客戶費用（變更）申請單》。
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認后方可執(zhí)行。
4、發(fā)貨流程。
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據(jù)《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產(chǎn)訂單》；
2）《生產(chǎn)訂單》經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認后上報銷售經(jīng)理；
3）由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產(chǎn)訂單》；
4）由銷售助理開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；
5）生產(chǎn)部按時生產(chǎn)出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程。
平均回款天數(shù)不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程。
2）銷售部審核；
4）交客戶簽收。
7、售后服務流程。
認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經(jīng)理確認；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān)；
8、退貨（換貨）流程。
貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經(jīng)理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
4）生產(chǎn)部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產(chǎn)出貨。
9、大磨流程。
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；
2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經(jīng)理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經(jīng)技術部主管及銷售經(jīng)理（銷售總監(jiān)）經(jīng)過（簽字）后方可執(zhí)行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數(shù)據(jù)（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》歸檔交到銷售助理處）。
10、正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內(nèi)組織生產(chǎn)；
15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區(qū)經(jīng)理市場開發(fā)月計劃表》、《月工作總結(jié)表》、《每月送貨計劃》等。
備注：違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)樂捐30—300元作為銷售部經(jīng)費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售計劃管理制度篇九
1、工作時間9：00—18：00。
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需供給醫(yī)院證明。
三、輪休。
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情景。
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景而定。
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意堅持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰。
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預算控制及執(zhí)行。
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理：杜燕針。
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每一天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務；
xx售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃。
1、負責xx接待；
2、引導顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮。
二、接待。
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）、顧客電話咨詢。
1、使用電話不得使用免提；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟。
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、xx銷售。
（一）、售前。
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通，如圓通不到，將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者ems.
9、關于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
12、向顧客確認訂單信息；
13、處理訂貨信息；
（二）、售中。
2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。
（三）、售后。
一般售后問題。
2、主管把服務狀況，處理結(jié)果記錄好；
退貨（換貨）流程。
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。
關于退換貨情景：
1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；
4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質(zhì)?？捌渫暾闹鳈C的完整寄回；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi)，我們有權力拒絕退換!
關于退差價要求。
1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!
銷售計劃管理制度篇十
總則：
為了更好地對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對部門人員進行考核和管理。
1銷售部工作流程。
1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；
（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
（6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
1.2產(chǎn)品報價、投標的流程。
（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協(xié)助）；
（3）技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持；
（4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研；
（6）銷售管理員制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標.
1.3商務談判與簽訂合同的流程。
（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情景可進行商務談判；
（4）待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；
（5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；
（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行。
1.4發(fā)貨流程。
（1）銷售員或銷售管理員根據(jù)《銷售合同》填寫《需貨申請單》；
（2）《需貨申請單》經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部；
（3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；
（5）庫管辦理出庫手續(xù)；
（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。
1.5回款流程。
（1）銷售員催款；
（2）銷售員填寫收款申請單；
（3）銷售部和財務部確認；
（4）反饋給客戶；
（5）客戶回款。
1.6開票流程。
（1）銷售員填寫開票申請單；
（2）銷售部審核；
（3）財務部開票；
（4）交客戶簽收。
1.7售后服務流程。
（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認；
（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部；
（3）技術部和客戶溝通；
（4）技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；
（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
1.8退貨（換貨）流程。
（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認；
（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)危?BR> （6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。
2銷售部關鍵技能。
銷售部的組織結(jié)構(gòu)：
2.1銷售總監(jiān)的關鍵技能。
（1）參與制定公司營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；
（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮；
（4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價格；
（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；
（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；
（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施；
（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡；
（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；
（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡。
2.2.1制定銷售戰(zhàn)略。
銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括：
(1)進行市場分析與銷售預測；
(2)確定銷售目標；
(4)制定銷售配額與銷售預算；
(5)確定銷售策略。
2.2.2管理下級人員。
下級人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責，其具體資料包括：
（1）設計銷售組織模式；
（2）招募與選聘下級人員；
（3）培訓與使用下級人員；
（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；
（5）陪同銷售及協(xié)助營銷。
2.2.3控制銷售活動。
（1）劃分銷售區(qū)域；
（2）銷售人員業(yè)績的考察評估；
（4）回收貨款，防止呆帳；
（5）銷售效益的分析與評估；
（6）制定各種規(guī)章制度；
（1）搜集、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)銷售信息的上傳、下達;。
（2）市場信息的收集、整理、上報；
（3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點及適應區(qū)域；
（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；
（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；
（6）負責登記管理各類業(yè)務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。
2.4銷售業(yè)務員的關鍵技能。
（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；
（5）幫忙或聯(lián)系有關部門妥善解決問題；
2.5售后服務的關鍵技能。
（1）認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，全面負責銷售與客戶服務部質(zhì)量活動；
（2）負責組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；
（3）主持商品房交付工作和質(zhì)量回訪工作，組織進行售后保修工作；
（4）負責組織顧客滿意度測量工作；
（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。
（3）銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
（7）正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。
（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1）周工作計劃表。
2）月工作計劃表。
3）銷售情景周統(tǒng)計表。
4）銷售情景月統(tǒng)計表。
5）銷售員工作周統(tǒng)計表。
6）銷售員工作月統(tǒng)計表。
7）市場狀況周統(tǒng)計表。
8）市場狀況月統(tǒng)計表。
9）經(jīng)銷商進貨情景統(tǒng)計表。
10）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計表。
11）每月經(jīng)銷商管理匯總表。
12）《目標客戶基本信息情景統(tǒng)計表》。
（17）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元。
銷售計劃管理制度篇十一
為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規(guī)定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關的網(wǎng)頁，包括聊qq；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售計劃管理制度篇十二
1、售樓處要長期保持清潔衛(wèi)生，達到“五凈”“三齊”“兩無”的標準：“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；“三齊”即：室內(nèi)總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。
3、以上所有衛(wèi)生由每日確認的值班人員負責打掃，必須在上班后30分鐘內(nèi)打掃完畢，對違反清潔衛(wèi)生管理制度者，視情節(jié)給于處罰。
銷售計劃管理制度篇十三
以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則;以銷售業(yè)績和本事來拉升收入水平，充分調(diào)動銷售進取性，創(chuàng)造更大業(yè)績，共創(chuàng)公司和個人雙贏局面。
1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規(guī)劃;銷售人員的工作本事、態(tài)度對應銷售級別;銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業(yè)績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業(yè)績連續(xù)三個月不合格，做降一級處理或自動離職。2、1-4等級參照銷售員考核細則，由銷售經(jīng)理對1-4等級組員進行月度考核。5-6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監(jiān)(或總經(jīng)理)對銷售經(jīng)理(第5級別)進行季度考核;由總經(jīng)理對銷售總監(jiān)(第6等級)進行季度考核。
1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經(jīng)理可根據(jù)淡、旺季之分分配銷售任務，并根據(jù)制定的銷售任務對銷售人員進行業(yè)績考核。
2、銷售人員行為考核：
(1)執(zhí)行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規(guī)定。
(2)履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務。
3、出差(出差申請表見附件表2)：銷售人員每月市內(nèi)出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發(fā)放。出差回來后后需要遞交出差報告(拜訪客戶，完成任務)，也可組織開會交流出差心得。
1、實習銷售：(一般為入職2個月，主要以培訓產(chǎn)品知識及銷售技巧為主)。熱愛銷售、能主動學習并理解產(chǎn)品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。
2、初級銷售：(一般為入職第3-6個月)，熟悉產(chǎn)品知識、銷售知識，溝通能力強，能獨立完成銷售流程。開始創(chuàng)造銷售業(yè)績。
3、合格銷售：(6個月后)，精通產(chǎn)品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。
4、優(yōu)秀銷售：(6個月后)，精通產(chǎn)品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。
5、銷售經(jīng)理：具備培養(yǎng)、管理銷售團隊的本事，對業(yè)務有效協(xié)調(diào)。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區(qū)域內(nèi)的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。
6、銷售總監(jiān)：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊?？茖W、客觀的安排組員分布及銷售區(qū)域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。
1、底薪：根據(jù)勞動法按天計算，按照實際出勤計算;。
2、崗位工資：(a)根據(jù)銷售個人情景制定如：專業(yè)性、學歷、相關工作經(jīng)驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業(yè)相關工作經(jīng)驗1年以上+300、3年以上+500;碩士本專業(yè)學歷+200;本科本專業(yè)學歷+100;其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。
標準見表一《銷售等級任務表》;。
表一《銷售等級任務表》。
1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。
提議分配(銷售經(jīng)理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組)：
2、提成計算產(chǎn)品：
(1)、對專項產(chǎn)品負責的專人必須制定產(chǎn)品小冊子(按照標準格式)。如專項產(chǎn)品更新不及時、長期不開拓專項產(chǎn)品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產(chǎn)品負責人。
期3個月后的.回款，銀行利息部分在個人提成內(nèi)扣除。
(1)、銀行利息=當年銀行利率×實際天數(shù)(發(fā)貨后三個月開始計算利息)。
(2)、列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數(shù)需適當上調(diào)。4、計算方式：
(1)、公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分(2)、100%完成銷售目標，提成比例為25%;70%完成銷售目標，提成比例為20%。5、發(fā)放方式：
(1)、每年的7月、次年的1月發(fā)放提成銷售提成。
(2)、個人離職一個月后的回款將計入公司，不發(fā)放個人提成。
為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創(chuàng)造沖鋒式的戰(zhàn)斗力，特設五種激勵方法：
注：以上銷售激勵獎金統(tǒng)一在年底隨最終一個月工資發(fā)放，(如未工作到年底，獎金不予發(fā)放)八、實施時間：
銷售計劃管理制度篇十四
第1條為明確銷售合同的審批權限,規(guī)范銷售合同的管理,規(guī)避合同協(xié)議風險,特制定本制度。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定,適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構(gòu)的.銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款,由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、出書面申請，逐級上報。集團公司根據(jù)各出省站業(yè)務通行能力，綜合平衡后，通知合同原出省站終止該合同運行；集團公司對合同信息進行網(wǎng)上變更，并對合同變更后的出省站下達《煤炭銷售合同變更通知書》。出省站微管員將變更合同輸入本站計算機管理系統(tǒng)，啟動執(zhí)行。
銷售計劃管理制度篇十五
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為。
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為。
1、在業(yè)務范圍內(nèi)，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。
四、保密行為。
1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
第二篇組織結(jié)構(gòu)。
一總經(jīng)理：全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。
二業(yè)務經(jīng)理(組長)：
1、認真貫徹和領會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標。
2、根據(jù)各個業(yè)務人員的特長，合理安排業(yè)務人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務人員的去向，晚會是了解業(yè)務人員當天的業(yè)務情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務素質(zhì)。
4、認真審核業(yè)務人員的每天工作日志，掌握業(yè)務人員的業(yè)務進展情況，及時跟業(yè)務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。
5、當業(yè)務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當?shù)臅r機陪同業(yè)務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業(yè)務員手中接過業(yè)務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業(yè)務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態(tài)。
7、負責總結(jié)分析本小組的業(yè)務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領導決策提供參考。
8、負責行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。
9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。
10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內(nèi)勤，設計的溝通。
11、做好每個業(yè)務項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三業(yè)務員：
1、嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務水平。
4、服從業(yè)務經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務經(jīng)理詳細匯報工作，并及時的把業(yè)務經(jīng)理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據(jù)。
6、積極聯(lián)絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據(jù)。
7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應給業(yè)務經(jīng)理。
8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!
9、領會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。
10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。
四設計人員：
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。
3、負責公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設計出獨特的效果圖，促進業(yè)務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業(yè)務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業(yè)務員要設計方案，以業(yè)務經(jīng)理簽字為準。如果業(yè)務經(jīng)理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業(yè)務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務經(jīng)理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。
五內(nèi)勤人員：
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質(zhì)量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業(yè)務人員詢價和設計方案，先要同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業(yè)務業(yè)務人員提出合理性的建議。
4、負責協(xié)助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現(xiàn)沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴格把關好定單的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質(zhì)量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協(xié)助業(yè)務經(jīng)理對新業(yè)務員的培訓，使其盡快進入工作狀態(tài)。
9、負責監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。
10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉(zhuǎn)交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業(yè)務經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務人員需要的幫助。
六會計及出納：
會計。
1、嚴格按照總經(jīng)理的指示，負責公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。
2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業(yè)務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
7、審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理。
8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務提成，呈報給總經(jīng)理批示。
10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
出納。
1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員：
1、嚴格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。
2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹?shù)木S護好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務人員或內(nèi)勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業(yè)務人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內(nèi)勤負責，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。
第三篇行政管理。
行政管理為加強公司內(nèi)部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：
一、工作制度。
1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工;。
4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排
二、崗位形象：
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。
3、處理業(yè)務要體現(xiàn)快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀律。
1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守;。
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。
4、保守公司機密;。
5、搞好辦公區(qū)(室)衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。
四、考勤管理。
各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務部執(zhí)行。
五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業(yè)務心得，幫忙解決業(yè)務人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理。
第一章人事制度。
1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結(jié)合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試，并做出結(jié)論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調(diào)查，由權限領導進行核決。
二、試用期新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓，經(jīng)培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。
三、轉(zhuǎn)正員工從人力資源部門領取轉(zhuǎn)正申請單，填寫《轉(zhuǎn)正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調(diào)，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：
1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。
2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協(xié)作關系。
3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定，應立即遵照執(zhí)行。
4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。
6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。
工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。
1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結(jié)算任何工資和提成。
國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。
公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經(jīng)部門主管批準后方可生效。
有下列情況之一的，加班不予補償：
1、未辦理相關手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。
2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?BR> 請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經(jīng)批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續(xù)。
假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：
1、帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。
1、每周公休假：實行每周五天工作制。
2、法定節(jié)日假：指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日，按國家有關規(guī)定。
3、婚假：員工達到法定年齡結(jié)婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。
9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。
假期工資：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。
3、事假期間扣發(fā)全部工資。
請假核準權限：
1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業(yè)務經(jīng)理核準;3—5天(含)、5天以上由總經(jīng)理核準。
2、業(yè)務經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準。
五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：
1、工作能力不符合崗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的;。
3、不能接受企業(yè)文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者;。
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。
3、無正當理由者，連續(xù)曠工三日以上者。
4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。
5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》，并交內(nèi)勤存檔。如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。
八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。
銷售計劃管理制度篇十六
員的業(yè)務活動制度化，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度所規(guī)范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經(jīng)理負。
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責。
銷售人員除應遵守本公司各項管理規(guī)定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管。
（1）、負責推動完成銷售目標。
（2）、執(zhí)行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。
（4）、控制產(chǎn)品銷售的應收賬款。
（5）、控制銷售部門的經(jīng)費和預算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據(jù)。
（7）、按時向上級呈報：產(chǎn)品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質(zhì)，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內(nèi)酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規(guī)定，有經(jīng)驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產(chǎn)品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產(chǎn)品的反應、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規(guī)定。
銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執(zhí)行。
2、作業(yè)計劃。
銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統(tǒng)。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。
（1）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。
（1）、銷售人員負責客戶開發(fā)、網(wǎng)絡銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）、產(chǎn)品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產(chǎn)品本身存在技術問題可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）、銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償?shù)穆氊煛?BR> 8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規(guī)定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔?，付款日向客戶提出催款通知?BR> (3).經(jīng)常與客戶堅持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司?？墒牵绊椧?guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調(diào)查，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務。
12、嚴格遵守產(chǎn)品價格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時，除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產(chǎn)品：產(chǎn)品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產(chǎn)品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣，轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構(gòu)和政府公務人員回扣不予認可。
以作為對公司的賠償。
19、產(chǎn)品售后的折扣：如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖?，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規(guī)定。
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
1、銷售單位主管。
銷售計劃管理制度篇十七
為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。
本制度是銷售部員工務必遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的.標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二、銷售部組織架構(gòu)。
大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理。
區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理。
銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管。
三銷售部人員素質(zhì)要求。
1、品德好。
2、很強的語言駕馭潛力。
3、人格魅力。
4、很強的組織計劃管理潛力協(xié)調(diào)潛力。
四銷售部崗位職能。
1、與客戶持續(xù)良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶帶給主動熱情滿意周到的服務。
2、根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置詢盤報價合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
3、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略售后服務等提出參考意見。
5、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
6、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
7、動態(tài)把握市場價格，定期向公司帶給防水涂料市場分析及預測報告。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五服裝規(guī)范。
著裝規(guī)定：
1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時務必統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應持續(xù)鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻持續(xù)微笑。
4、所有員工工作期間衣著務必持續(xù)整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度。
1、每一天空上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊狀況，銷售部員工務必全體參加，務必著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假務必填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》。
8、根據(jù)實際狀況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：
上午：8：00―――12：00。
中餐12：00―――13：30。
下午：13：30―――17：30。
附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1d3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1d3月：基本工資：底薪；轉(zhuǎn)正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
在公司銷售人員中餐補貼以3。5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊狀況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用：銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
銷售計劃管理制度篇十八
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關的.網(wǎng)頁，包括聊qq；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售計劃管理制度篇十九
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
1、在業(yè)務范圍內(nèi)，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。
1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
銷售計劃管理制度篇二十
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責。
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產(chǎn)品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)。
3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研。
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判。
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。
4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔。
4、發(fā)貨流程。
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部。
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續(xù)。
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務部確認。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務流程。
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認。
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部。
3)技術部和客戶溝通。
4)技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤。
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)巍?BR> 4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核。
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)。
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
銷售計劃管理制度篇一
本章程規(guī)定本公司××營業(yè)部門（以下簡稱部門）的機構(gòu)、權限、運作及處理等等相關事項。
（二）部門的業(yè)務范圍。
本部門依照總公司營業(yè)部門的指示，在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業(yè)所，并負責轄管區(qū)域內(nèi)的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。
（三）部門的所在地及稱呼。
部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。
（四）重要事項的決定。
部門的設置、改制、廢止，管理區(qū)域及經(jīng)理的任免，皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。
（五）規(guī)章的制定、修改與廢止。
本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。
オ
（六）部門的機構(gòu)。
部門設經(jīng)理、經(jīng)理之下設業(yè)務及事務二科，管轄區(qū)域內(nèi)設營業(yè)所。
（七）營業(yè)所的設置、廢止。
營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。
（八）管理者。
部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。
（九）特別回收科的設置。
部門可依情況需要，設置特別回收科。
（十）營業(yè)部的組織。
營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內(nèi)勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構(gòu)成，人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要，設置副店長。
（十一）經(jīng)理的職務范圍。
經(jīng)理所負責的職務范圍如下：
1。企劃、指示營業(yè)方法。
2。經(jīng)常調(diào)查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3。聽取部內(nèi)及營業(yè)所的業(yè)務報告，并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。
4。裁決部內(nèi)的人事。
5。舉行業(yè)務上的磋商會議。
6。排除業(yè)務上的困難。
銷售計劃管理制度篇二
1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結(jié)會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內(nèi)容主要包括：團隊成員總結(jié)上階段的工作執(zhí)行情況，計劃下階段的工作目標及內(nèi)容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業(yè)績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調(diào)整心態(tài)，激勵整個團隊的士氣。
會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結(jié)論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。
2、表格管理表格管理設計合理、運用得當?shù)臓I銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業(yè)績一目了然，還可以讓團隊動態(tài)地監(jiān)管客戶。常用的營銷管理表格有：
工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內(nèi)容通常包括匯報人的送貨結(jié)款情況、市場信息反饋、客戶及業(yè)務員的建議等總結(jié)性的內(nèi)容。
3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調(diào)查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內(nèi)容除了客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續(xù)購等詳細的內(nèi)容。
很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發(fā)憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調(diào)整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。
溝通的方法一般有：
1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業(yè)務員，還是中層的業(yè)務主管，或是區(qū)域經(jīng)理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業(yè)績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經(jīng)犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。
2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業(yè)務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰(zhàn)并愉快地工作著，對團隊、對企業(yè)、對職業(yè)生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。
3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發(fā)和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經(jīng)辦。
4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？
一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當?shù)谋頁P和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。
二要兌現(xiàn)承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現(xiàn)，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業(yè)也會喪失信心。
三是要激勵多數(shù)。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據(jù)，獎勵業(yè)績突出的少數(shù)人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數(shù)人，多數(shù)人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數(shù)人的良好業(yè)績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業(yè)績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數(shù)人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區(qū)分是什么類型（如競爭型、成就型、物質(zhì)型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當?shù)膹姸群皖l度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統(tǒng)一的激勵，要么是難以激勵多數(shù)人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。
考核激勵是否公平，關系到團隊的穩(wěn)定，關系到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關系到能否真正提升團隊的業(yè)績，提高產(chǎn)品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發(fā)現(xiàn)，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：
總體原則“數(shù)字論英雄，業(yè)績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數(shù)字和業(yè)績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業(yè)績；收入有多少，全憑真本事。
細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節(jié)，有獎罰執(zhí)行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數(shù)營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、日常工作等為基本的考核項目。
措施穩(wěn)中有變?nèi)魏我粋€團隊的營銷工作從一個階段發(fā)展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。
以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續(xù)性發(fā)展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發(fā)，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！
銷售計劃管理制度篇三
第一條為了規(guī)范燃氣器具市場，增強售后服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣灶、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。
第三條本公司只從事民用燃氣灶、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業(yè)務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。
第四條公司燃氣器具實行招標采購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執(zhí)行。
第五條公司采購壁掛爐實行試用期，試用期為1-2年。
第六條凡使用本公司氣源的灶具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己采購設備還是由本公司統(tǒng)一采購，均執(zhí)行本辦法。
第七條公司采購燃氣器具實行準入管理，燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。
第八條燃氣器具生產(chǎn)企業(yè)必須具備的基本條件：
1、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證、稅務登記證等；
2、生產(chǎn)許可證；
3、省級以上質(zhì)量檢驗機構(gòu)的質(zhì)檢合格證明；
4、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。
第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：
1、必須是一級代理商，有生產(chǎn)企業(yè)的委托代理證書；
2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經(jīng)濟實力；
3、有良好的商業(yè)信譽；
4、招標文件規(guī)定的其它條件。
第九條熱水器、壁掛爐的’質(zhì)量要求。
1、產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、各種標識符合有關標準；
2、質(zhì)量性能穩(wěn)定，試用期內(nèi)用戶反映良好，投訴率在3‰以內(nèi)；
3、經(jīng)現(xiàn)場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。
4、必須是強排風或平衡式。
5、根據(jù)國家、行業(yè)標準或公司招標文件規(guī)定應具備的其它條件。
第十條對供貨商售后服務的要求：
1、為產(chǎn)品辦理保險；
2、產(chǎn)品從安裝調(diào)試開始，出現(xiàn)質(zhì)量問題一年內(nèi)免費更換，終身負責維修；
3、在太原附近有售后服務機構(gòu)，產(chǎn)品出現(xiàn)問題在4小時內(nèi)能趕到現(xiàn)場并做出處理；
4、為本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。
第十一條燃氣灶、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求。
1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求簽訂供貨協(xié)議。
2、壁掛爐的試用期為兩個采暖季，試用期內(nèi)除保留20萬元的質(zhì)量保證金外，其余貨款按合同分批支付，質(zhì)保金10%在一年后支付；如果供貨人系連續(xù)中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續(xù)到終止供貨。供貨終止后，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質(zhì)保金，直到壁掛爐達到報廢條件。
3、熱水器不設試用期，質(zhì)保金按10%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。
4、燃氣灶不設試用期，質(zhì)保金按5%在一年后支付，如果系連續(xù)中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止后退還。
第十二條公司在營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)銷各種民用燃氣灶具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經(jīng)銷實行獨立核算，經(jīng)銷收益應列入相關部門績效考核。
第十三條用戶根據(jù)實際需要可在我公司營業(yè)網(wǎng)點選購各種型號的燃氣灶具、熱水器、壁掛爐等產(chǎn)品，我公司負責安裝調(diào)試和售后服務。
銷售計劃管理制度篇四
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態(tài),制定必要的食品安全追溯管理制度。
生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質(zhì)量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。
3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；
3.3生產(chǎn)科負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負責實施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。
4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。
4.2產(chǎn)品標識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運作過程中的'采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。
4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標準，存在著不合理的危險性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。
5工作程序
5.1產(chǎn)品標識及產(chǎn)品的狀態(tài)標識
5.1.1內(nèi)容：
檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標識
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品進行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標識
銷售計劃管理制度篇五
第一條?依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。
第二條?目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。
第三條?管轄。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領域。
第四條?事務范圍。銷售業(yè)務的事務范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經(jīng)營店的管理；
5.廣告、宣傳業(yè)務；
6.開發(fā)。
第五條?銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。
第六條?定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條?受理訂貨的。
合同。
受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。
第八條?嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。
第九條?貨款的回收。務必設法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。
第十條?統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第十一條?代理店與特許經(jīng)營店的設置。代理店及特許經(jīng)營店的設置通常應符合公司遠期規(guī)劃的要求，以銷售產(chǎn)品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條?廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。
第十三條?產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條?銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿(mào)易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條?銷售計劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。
第十六條?定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條?資料的提出。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。
第十八條?資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。
第十九條?舉行會議。銷售副總經(jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議?于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議?于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議?于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第二十條?預估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準備。
委托書。
經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后送交生產(chǎn)部。
第二十一條?情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經(jīng)理報告。
第二十二條?信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。
第二十三條?收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條?報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：
1.標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標準厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品）由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。
第二十五條?報價的裁決基準。標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：
1.產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。
3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。
第二十六條?如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條?規(guī)格（厚度和顏色）設計。設計。
說明書。
必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產(chǎn)部門預審。
第二十八條?銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。
第二十九條?銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。
第三十條?受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：
1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第三十一條?出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經(jīng)理室來負責。
第三十二條?出貨的事務處理。產(chǎn)品出貨的相關事務處理應依據(jù)下列規(guī)定來進行：
1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售部門應填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術部門進行。
第三十三條?不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。
第三十五條?貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認可蓋章后，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條?收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準，在處理時應依據(jù)下列規(guī)定進行：
1.收據(jù)表格由銷售部門負責制表。
2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據(jù)分為一式三份，a為收據(jù)證明正本，b為顧客付款證明，c為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在c聯(lián)上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。
第三十七條?貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應根據(jù)公司規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。
第三十八條?倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條?賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。
第四十條?傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條?訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內(nèi)容通知技術部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第四十二條?訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條?應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據(jù)應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條?賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條?訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。
第四十六條?應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條?收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條?各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經(jīng)理負責審核。
第四十九條?統(tǒng)計及各項。
調(diào)查報告。
銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條?代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條?代理店的報酬。以結(jié)算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結(jié)算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續(xù)費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費（傭金）為基準。
第五十二條?代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條?在選定代理店時，須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調(diào)查。對于以第一次締結(jié)代理店的合同為對象時，通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。
第五十四條?特許經(jīng)營店。新締結(jié)特許經(jīng)營店合同者，原則上仍列為特須經(jīng)營店。
第五十五條?特約經(jīng)營店合同。關于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條?代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。
3.調(diào)查市場狀況，在設定委托地區(qū)時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經(jīng)營。
第五十七條?會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條?代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。
第五十九條?合同書的保管。代理店、特許經(jīng)營店的合同書(正本)由銷售經(jīng)理室負責保管。
第六十條?各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。
第六十一條?報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據(jù)等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經(jīng)理的名義存檔。但專賣店、特許經(jīng)營店等方面，只要是在事前經(jīng)銷售副總經(jīng)理的認可范圍內(nèi)，可以專賣店、特許經(jīng)營店負責人的名義存檔。
銷售計劃管理制度篇六
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二 ．適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三 ．制度細則
1．管理制度 2．崗位職責 3．例會制度 4. 檔案管理制度
1.管理制度
（1）積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。
(2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
（3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡 力。
（4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
（5）不得泄露公司的業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。
（6）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
（7）積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系。
（8）協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度， 明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。
（9）對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
（10）對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2.崗位職責
銷售總監(jiān)崗位職責
1.職位名稱：銷售總監(jiān)。
2.崗位職責：
（1）在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責 企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關的組織工作。
（2）定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確 定重要的目標市場，市場結(jié)構(gòu)和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。
組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
（4）每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
（5）協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。
（6）提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
（7）掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
（8）定期檢查銷售計劃的實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案， 報總經(jīng)理審批后組織實施。
（9）掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。
銷售經(jīng)理崗位職責
1 職位名稱：銷售經(jīng)理。
2.崗位職責：
（1）在銷售總監(jiān)直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。
（3）協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
（4）負責發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
（5）負責本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。
（6）完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責
(1) 認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品知識水平.
(2) 掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
（3）擴大銷售網(wǎng)絡，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關系，積極完成銷售指標。
（4）做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
第一章 總 則
第一條：銷售工作是企業(yè)經(jīng)濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二條：銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調(diào)研工作，廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調(diào)研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷，及時做出有效的市場應對措施。
第三條：銷售部長依據(jù)市場調(diào)研報告，做深層次的市場預測，分析和調(diào)研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質(zhì)量等談判，報公司總經(jīng)理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結(jié)算依據(jù)。
第四條：簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結(jié)算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經(jīng)濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
第五條：建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公 司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
第三章 產(chǎn)成品的入庫
第六條：由銷售部、企管部、生產(chǎn)部、財務部共同組成產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)合監(jiān)察組，對產(chǎn)成品質(zhì)量指標和焦爐單孔出焦重量進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，原則上每月抽查兩次，并以抽查結(jié)果為依據(jù)辦理入庫手續(xù)。
第七條：每月由企管部統(tǒng)計員積累數(shù)據(jù)，26日早開具入庫單焦場保管員簽字,核算員加蓋企審專用章，分管領導簽字財務部入帳。
第八條：產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)，對方一聯(lián)，銷售核員一聯(lián)，財務部一聯(lián)。
第九條：保管員依據(jù)入庫單保管聯(lián)建立產(chǎn)成品實物保管帳，銷售核算員依據(jù)入庫單計劃聯(lián)建立產(chǎn)成品三級明細帳，要求日清、月結(jié)、記帳憑證加裝封面，按月裝訂成冊。
第四章 產(chǎn)成品的銷售與出庫
第十條：產(chǎn)成品的銷售分為賒銷和現(xiàn)款或預付款銷售兩種形式。 第十一條：公司總經(jīng)理辦公會制定產(chǎn)品售價，銷售部起草售價（調(diào)整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。
第十二條：屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1、 開票員開具發(fā)貨通知單；
2、 安排送貨；
3、 調(diào)度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；
4、 調(diào)度員依據(jù)是送貨單開具出門證；
5、 提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。
第十三條：財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據(jù)到款通知登記往來帳。
第十四條：現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1、 提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；
3、 調(diào)度員組織裝車；
4、 開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協(xié)助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。
6、銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。
7、提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯(lián)）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。
第十五條：現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結(jié)算。
第十六條：銷售核算員應堅持產(chǎn)品出庫手續(xù)日清月結(jié)，出庫單一式五聯(lián)，其中存根一聯(lián)，，提貨人一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售核算員一聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），出門證一聯(lián)。
第十七條：開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數(shù)量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。
第十八條：負責產(chǎn)品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調(diào)一致，認真把關。
1、 開票員，調(diào)度員、門崗要求崗不離人。
2、 銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3、 銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經(jīng)理層。
第五章 產(chǎn)成品的現(xiàn)場管理
第十九條：入庫后的產(chǎn)成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
第二十條：產(chǎn)品存放場地必須每日清理。
第二十一條：嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調(diào)離工作崗位，造成損失，經(jīng)濟責任自負。
第二十二條：一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)后，必須遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。
第二十三條：調(diào)度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
第六章 售后用戶服務
第二十四條：銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質(zhì)
量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的質(zhì)量等問題，并及時反饋到公司生產(chǎn)部，以便及時協(xié)調(diào)整改，加強質(zhì)量控制。
第二十五條：售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產(chǎn)品的售后服務由銷售科負責。如出現(xiàn)嚴重問題，則由公司常務副總?cè)珯嘭撠熖幚怼?BR> 第七章 附則
第二十九條：本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
安吉縣孝豐大地氣體有限公司
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規(guī)則的遵守：
公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調(diào)查：
從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守： 1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。 4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉(zhuǎn)及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。
第十八條 報告：
從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。 第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。 3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。
2 管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的 30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的. 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構(gòu)，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。 第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉(zhuǎn)呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內(nèi)容：
關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。
第四十四條 活動經(jīng)費：
銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：
銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：
各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。 第四十七條 預付款及結(jié)算：
各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結(jié)算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結(jié)算方式的付款須附上收據(jù)證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經(jīng)費的認可：
在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經(jīng)費的運作：
各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售計劃管理制度篇七
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛(wèi)生工作管理,預防、控制和消除職業(yè)危害,保護員工健康,根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規(guī)定制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。
第三條員工健康衛(wèi)生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創(chuàng)造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛(wèi)生環(huán)境。
第四條公司要成立員工健康衛(wèi)生管理機構(gòu),對公司的員工健康衛(wèi)生管理工作實施領導決策、監(jiān)督管理和工作場所存在的各種職業(yè)危害因素定期監(jiān)測工作。
第五條公司要依據(jù)國家及上級公司的有關規(guī)定,建立健全員工健康衛(wèi)生工作責任制及貫徹落實公司健康衛(wèi)生管理辦法,保證完成員工健康衛(wèi)生管理工作。
第六條公司工作場所必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求。存在職業(yè)危害的工作場所,應當統(tǒng)一規(guī)劃,限期治理。
第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業(yè)危害因素進行定期監(jiān)測,并將監(jiān)測相關內(nèi)容進行記錄。監(jiān)測內(nèi)容包括作業(yè)場所空氣中毒物濃度的監(jiān)測、粉塵濃度的監(jiān)測,作業(yè)場所環(huán)境中物理因素強度的監(jiān)測,勞動衛(wèi)生防護設施效果的鑒定和評價。
第八條公司綜合辦公室為公司健康衛(wèi)生管理部門,對員工進行健康監(jiān)護。對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,要進行職業(yè)性健康監(jiān)護。職業(yè)性健康監(jiān)護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業(yè)性健康檢查的內(nèi)容按衛(wèi)生部《職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定》和集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條沒有進行職業(yè)性健康檢查的員工不得從事接觸職業(yè)危害作業(yè);有職業(yè)禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業(yè)。
第十條工作場所發(fā)生危害員工健康的緊急情況,健康衛(wèi)生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業(yè)性健康檢查,并采取相應處理措施。
第十一條公司應建立健全員工健康監(jiān)護檔案,健康衛(wèi)生管理部門應跟蹤職業(yè)病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業(yè)病史、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)性健康檢查結(jié)果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態(tài)檔案管理。
第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業(yè)衛(wèi)生設施建設'三同時'原則。即職業(yè)衛(wèi)生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。
第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業(yè)衛(wèi)生設施建設預評價和驗收評價。職業(yè)衛(wèi)生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業(yè)衛(wèi)生設施設計審查,職業(yè)衛(wèi)生設施施工過程中的監(jiān)督檢查,竣工驗收中的綜合衛(wèi)生評價及對衛(wèi)生防護設施效果的監(jiān)測和評價。
第十四條庫站產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)設備,必須配套符合國家衛(wèi)生標準的防護設備或防護措施。對易散發(fā)有毒有害物質(zhì)的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。
第十五條對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,應按有關規(guī)定提供有效的個人衛(wèi)生防護用品。個人衛(wèi)生防護用品必須符合國家衛(wèi)生標準和要求。
第十六條公司應對庫站員工進行職業(yè)衛(wèi)生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經(jīng)常性職業(yè)衛(wèi)生培訓,教育和督促員工遵守職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和正確使用職業(yè)衛(wèi)生防護設備、個人衛(wèi)生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。
第十七條公司應根據(jù)本地區(qū)氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛(wèi)生條件。
第十八條公司應確定從事廚房作業(yè)的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛(wèi)生的規(guī)定,公司應建立食堂/廚房衛(wèi)生管理制度。
第十九條公司要對職業(yè)危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。
第二十條禁止將存在職業(yè)危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給沒有衛(wèi)生防護條件的企業(yè)和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。
第二十一條引進、使用、變更存在職業(yè)危害的技術、工藝、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設備和職業(yè)衛(wèi)生防護設施,必須向有關部門申報備案。
第二十二條公司應依據(jù)國家衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,對職業(yè)病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業(yè)病發(fā)病情況。
第二十三條公司應規(guī)范職業(yè)病診斷工作,職業(yè)病診斷由取得相應資格的職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)進行診斷。
第二十四條凡是確診并發(fā)給《職業(yè)病診斷書》的職業(yè)病員工,公司根據(jù)職業(yè)病診斷機構(gòu)的意見,安排其醫(yī)治。
第二十五條被確診患有職業(yè)病后的員工,享受國家規(guī)定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業(yè)病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業(yè)病,其住院鑒別診斷期間享受職業(yè)病待遇。
第二十六條公司發(fā)生急性職業(yè)危害事故時,必須立即組織應急醫(yī)療搶救,及時處理。
第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查部門,對員工健康衛(wèi)生管理工作進行監(jiān)督檢查。
第二十八條公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查不能替代地方衛(wèi)生行政部門或授權的.衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)依據(jù)國家有關法律、法規(guī)進行的監(jiān)督檢查。
第二十九條公司每年應將健康衛(wèi)生專項經(jīng)費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業(yè)危害,開展工作場所檢測、職業(yè)性健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生培訓和員工防暑降溫等。
第三十條員工權利:。
(一)要求改善不符合衛(wèi)生標準和要求的工作環(huán)境或工作條件;。
(二)獲得健康監(jiān)護和疾病治療;。
(三)獲得職業(yè)衛(wèi)生防護;。
(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);。
(五)有權拒絕執(zhí)行違章指揮,對危害生命健康的作業(yè)指令有權提出批評、檢舉和控告。
第三十一條員工義務:。
(一)學習并掌握職業(yè)衛(wèi)生知識;。
(二)遵守各種職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程;。
(三)正確使用和維護職業(yè)衛(wèi)生防護設備和個人衛(wèi)生防護用品。
第三十二條公司可根據(jù)健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。
視情節(jié)輕重予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的交由司法部門處理。
第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。
第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。
銷售計劃管理制度篇八
為了促進產(chǎn)品的銷售以及進一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據(jù)開展工作。銷售經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶職責。
1、出差流程。
務必要提高出差的頻率與效率。
5）銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程。
此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協(xié)助）；
3）技術部對相應產(chǎn)品的技術參數(shù)進行協(xié)助和支持；
4）采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研后確認；
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)應對客戶。
1）銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情景可進行商務談判；
4）待銷售經(jīng)理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關系資料表》。
《客戶技術資料表》。
《營業(yè)執(zhí)照》。
《稅務登記證》（國稅+地稅）。
《提成方案》。
《客戶信用評估表》。
《客戶費用（變更）申請單》。
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認后方可執(zhí)行。
4、發(fā)貨流程。
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據(jù)《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產(chǎn)訂單》；
2）《生產(chǎn)訂單》經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認后上報銷售經(jīng)理；
3）由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產(chǎn)訂單》；
4）由銷售助理開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；
5）生產(chǎn)部按時生產(chǎn)出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程。
平均回款天數(shù)不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程。
2）銷售部審核；
4）交客戶簽收。
7、售后服務流程。
認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經(jīng)理確認；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān)；
8、退貨（換貨）流程。
貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經(jīng)理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
4）生產(chǎn)部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產(chǎn)出貨。
9、大磨流程。
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；
2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經(jīng)理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經(jīng)技術部主管及銷售經(jīng)理（銷售總監(jiān)）經(jīng)過（簽字）后方可執(zhí)行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數(shù)據(jù)（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》歸檔交到銷售助理處）。
10、正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內(nèi)組織生產(chǎn)；
15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28-31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區(qū)經(jīng)理市場開發(fā)月計劃表》、《月工作總結(jié)表》、《每月送貨計劃》等。
備注：違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)樂捐30—300元作為銷售部經(jīng)費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售計劃管理制度篇九
1、工作時間9：00—18：00。
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最終將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需供給醫(yī)院證明。
三、輪休。
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情景。
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情景而定。
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意堅持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰。
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預算控制及執(zhí)行。
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理：杜燕針。
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每一天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務；
xx售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃。
1、負責xx接待；
2、引導顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮。
二、接待。
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
（二）、顧客電話咨詢。
1、使用電話不得使用免提；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟。
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、xx銷售。
（一）、售前。
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通，如圓通不到，將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者ems.
9、關于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
12、向顧客確認訂單信息；
13、處理訂貨信息；
（二）、售中。
2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。
（三）、售后。
一般售后問題。
2、主管把服務狀況，處理結(jié)果記錄好；
退貨（換貨）流程。
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。
關于退換貨情景：
1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；
4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質(zhì)?？捌渫暾闹鳈C的完整寄回；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi)，我們有權力拒絕退換!
關于退差價要求。
1、如遇退差價的顧客，能夠溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價，客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價，差價將不能退還!
銷售計劃管理制度篇十
總則：
為了更好地對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對部門人員進行考核和管理。
1銷售部工作流程。
1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；
（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
（6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
1.2產(chǎn)品報價、投標的流程。
（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協(xié)助）；
（3）技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持；
（4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研；
（6）銷售管理員制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標.
1.3商務談判與簽訂合同的流程。
（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情景可進行商務談判；
（4）待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；
（5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；
（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行。
1.4發(fā)貨流程。
（1）銷售員或銷售管理員根據(jù)《銷售合同》填寫《需貨申請單》；
（2）《需貨申請單》經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部；
（3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；
（5）庫管辦理出庫手續(xù)；
（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。
1.5回款流程。
（1）銷售員催款；
（2）銷售員填寫收款申請單；
（3）銷售部和財務部確認；
（4）反饋給客戶；
（5）客戶回款。
1.6開票流程。
（1）銷售員填寫開票申請單；
（2）銷售部審核；
（3）財務部開票；
（4）交客戶簽收。
1.7售后服務流程。
（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認；
（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部；
（3）技術部和客戶溝通；
（4）技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；
（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
1.8退貨（換貨）流程。
（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認；
（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)危?BR> （6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。
2銷售部關鍵技能。
銷售部的組織結(jié)構(gòu)：
2.1銷售總監(jiān)的關鍵技能。
（1）參與制定公司營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；
（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮；
（4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價格；
（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；
（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；
（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施；
（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡；
（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；
（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡。
2.2.1制定銷售戰(zhàn)略。
銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括：
(1)進行市場分析與銷售預測；
(2)確定銷售目標；
(4)制定銷售配額與銷售預算；
(5)確定銷售策略。
2.2.2管理下級人員。
下級人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責，其具體資料包括：
（1）設計銷售組織模式；
（2）招募與選聘下級人員；
（3）培訓與使用下級人員；
（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；
（5）陪同銷售及協(xié)助營銷。
2.2.3控制銷售活動。
（1）劃分銷售區(qū)域；
（2）銷售人員業(yè)績的考察評估；
（4）回收貨款，防止呆帳；
（5）銷售效益的分析與評估；
（6）制定各種規(guī)章制度；
（1）搜集、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)銷售信息的上傳、下達;。
（2）市場信息的收集、整理、上報；
（3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點及適應區(qū)域；
（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；
（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；
（6）負責登記管理各類業(yè)務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。
2.4銷售業(yè)務員的關鍵技能。
（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；
（5）幫忙或聯(lián)系有關部門妥善解決問題；
2.5售后服務的關鍵技能。
（1）認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，全面負責銷售與客戶服務部質(zhì)量活動；
（2）負責組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；
（3）主持商品房交付工作和質(zhì)量回訪工作，組織進行售后保修工作；
（4）負責組織顧客滿意度測量工作；
（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司。
（3）銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
（7）正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔。
（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1）周工作計劃表。
2）月工作計劃表。
3）銷售情景周統(tǒng)計表。
4）銷售情景月統(tǒng)計表。
5）銷售員工作周統(tǒng)計表。
6）銷售員工作月統(tǒng)計表。
7）市場狀況周統(tǒng)計表。
8）市場狀況月統(tǒng)計表。
9）經(jīng)銷商進貨情景統(tǒng)計表。
10）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計表。
11）每月經(jīng)銷商管理匯總表。
12）《目標客戶基本信息情景統(tǒng)計表》。
（17）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元。
銷售計劃管理制度篇十一
為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規(guī)定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關的網(wǎng)頁，包括聊qq；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售計劃管理制度篇十二
1、售樓處要長期保持清潔衛(wèi)生，達到“五凈”“三齊”“兩無”的標準：“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；“三齊”即：室內(nèi)總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。
3、以上所有衛(wèi)生由每日確認的值班人員負責打掃，必須在上班后30分鐘內(nèi)打掃完畢，對違反清潔衛(wèi)生管理制度者，視情節(jié)給于處罰。
銷售計劃管理制度篇十三
以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則;以銷售業(yè)績和本事來拉升收入水平，充分調(diào)動銷售進取性，創(chuàng)造更大業(yè)績，共創(chuàng)公司和個人雙贏局面。
1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規(guī)劃;銷售人員的工作本事、態(tài)度對應銷售級別;銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業(yè)績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業(yè)績連續(xù)三個月不合格，做降一級處理或自動離職。2、1-4等級參照銷售員考核細則，由銷售經(jīng)理對1-4等級組員進行月度考核。5-6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監(jiān)(或總經(jīng)理)對銷售經(jīng)理(第5級別)進行季度考核;由總經(jīng)理對銷售總監(jiān)(第6等級)進行季度考核。
1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經(jīng)理可根據(jù)淡、旺季之分分配銷售任務，并根據(jù)制定的銷售任務對銷售人員進行業(yè)績考核。
2、銷售人員行為考核：
(1)執(zhí)行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規(guī)定。
(2)履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務。
3、出差(出差申請表見附件表2)：銷售人員每月市內(nèi)出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發(fā)放。出差回來后后需要遞交出差報告(拜訪客戶，完成任務)，也可組織開會交流出差心得。
1、實習銷售：(一般為入職2個月，主要以培訓產(chǎn)品知識及銷售技巧為主)。熱愛銷售、能主動學習并理解產(chǎn)品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。
2、初級銷售：(一般為入職第3-6個月)，熟悉產(chǎn)品知識、銷售知識，溝通能力強，能獨立完成銷售流程。開始創(chuàng)造銷售業(yè)績。
3、合格銷售：(6個月后)，精通產(chǎn)品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。
4、優(yōu)秀銷售：(6個月后)，精通產(chǎn)品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。
5、銷售經(jīng)理：具備培養(yǎng)、管理銷售團隊的本事，對業(yè)務有效協(xié)調(diào)。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區(qū)域內(nèi)的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。
6、銷售總監(jiān)：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊?？茖W、客觀的安排組員分布及銷售區(qū)域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。
1、底薪：根據(jù)勞動法按天計算，按照實際出勤計算;。
2、崗位工資：(a)根據(jù)銷售個人情景制定如：專業(yè)性、學歷、相關工作經(jīng)驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業(yè)相關工作經(jīng)驗1年以上+300、3年以上+500;碩士本專業(yè)學歷+200;本科本專業(yè)學歷+100;其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。
標準見表一《銷售等級任務表》;。
表一《銷售等級任務表》。
1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。
提議分配(銷售經(jīng)理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組)：
2、提成計算產(chǎn)品：
(1)、對專項產(chǎn)品負責的專人必須制定產(chǎn)品小冊子(按照標準格式)。如專項產(chǎn)品更新不及時、長期不開拓專項產(chǎn)品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產(chǎn)品負責人。
期3個月后的.回款，銀行利息部分在個人提成內(nèi)扣除。
(1)、銀行利息=當年銀行利率×實際天數(shù)(發(fā)貨后三個月開始計算利息)。
(2)、列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數(shù)需適當上調(diào)。4、計算方式：
(1)、公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分(2)、100%完成銷售目標，提成比例為25%;70%完成銷售目標，提成比例為20%。5、發(fā)放方式：
(1)、每年的7月、次年的1月發(fā)放提成銷售提成。
(2)、個人離職一個月后的回款將計入公司，不發(fā)放個人提成。
為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創(chuàng)造沖鋒式的戰(zhàn)斗力，特設五種激勵方法：
注：以上銷售激勵獎金統(tǒng)一在年底隨最終一個月工資發(fā)放，(如未工作到年底，獎金不予發(fā)放)八、實施時間：
銷售計劃管理制度篇十四
第1條為明確銷售合同的審批權限,規(guī)范銷售合同的管理,規(guī)避合同協(xié)議風險,特制定本制度。
第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定,適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構(gòu)的.銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款,由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同法律顧問共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、出書面申請，逐級上報。集團公司根據(jù)各出省站業(yè)務通行能力，綜合平衡后，通知合同原出省站終止該合同運行；集團公司對合同信息進行網(wǎng)上變更，并對合同變更后的出省站下達《煤炭銷售合同變更通知書》。出省站微管員將變更合同輸入本站計算機管理系統(tǒng)，啟動執(zhí)行。
銷售計劃管理制度篇十五
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為。
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為。
1、在業(yè)務范圍內(nèi)，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。
四、保密行為。
1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
第二篇組織結(jié)構(gòu)。
一總經(jīng)理：全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。
二業(yè)務經(jīng)理(組長)：
1、認真貫徹和領會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標。
2、根據(jù)各個業(yè)務人員的特長，合理安排業(yè)務人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務人員的去向，晚會是了解業(yè)務人員當天的業(yè)務情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務素質(zhì)。
4、認真審核業(yè)務人員的每天工作日志，掌握業(yè)務人員的業(yè)務進展情況，及時跟業(yè)務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。
5、當業(yè)務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當?shù)臅r機陪同業(yè)務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業(yè)務員手中接過業(yè)務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業(yè)務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態(tài)。
7、負責總結(jié)分析本小組的業(yè)務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領導決策提供參考。
8、負責行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。
9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。
10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內(nèi)勤，設計的溝通。
11、做好每個業(yè)務項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三業(yè)務員：
1、嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務水平。
4、服從業(yè)務經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務經(jīng)理詳細匯報工作，并及時的把業(yè)務經(jīng)理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據(jù)。
6、積極聯(lián)絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據(jù)。
7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應給業(yè)務經(jīng)理。
8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!
9、領會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。
10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。
四設計人員：
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。
3、負責公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設計出獨特的效果圖，促進業(yè)務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業(yè)務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業(yè)務員要設計方案，以業(yè)務經(jīng)理簽字為準。如果業(yè)務經(jīng)理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業(yè)務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務經(jīng)理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。
五內(nèi)勤人員：
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質(zhì)量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業(yè)務人員詢價和設計方案，先要同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業(yè)務業(yè)務人員提出合理性的建議。
4、負責協(xié)助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現(xiàn)沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴格把關好定單的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質(zhì)量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協(xié)助業(yè)務經(jīng)理對新業(yè)務員的培訓，使其盡快進入工作狀態(tài)。
9、負責監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。
10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉(zhuǎn)交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業(yè)務經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務人員需要的幫助。
六會計及出納：
會計。
1、嚴格按照總經(jīng)理的指示，負責公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。
2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業(yè)務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
7、審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理。
8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務提成，呈報給總經(jīng)理批示。
10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
出納。
1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員：
1、嚴格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。
2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹?shù)木S護好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務人員或內(nèi)勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業(yè)務人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內(nèi)勤負責，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。
第三篇行政管理。
行政管理為加強公司內(nèi)部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：
一、工作制度。
1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工;。
4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排
二、崗位形象：
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。
3、處理業(yè)務要體現(xiàn)快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀律。
1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守;。
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。
4、保守公司機密;。
5、搞好辦公區(qū)(室)衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。
四、考勤管理。
各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務部執(zhí)行。
五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業(yè)務心得，幫忙解決業(yè)務人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理。
第一章人事制度。
1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結(jié)合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試，并做出結(jié)論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調(diào)查，由權限領導進行核決。
二、試用期新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓，經(jīng)培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。
三、轉(zhuǎn)正員工從人力資源部門領取轉(zhuǎn)正申請單，填寫《轉(zhuǎn)正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調(diào)，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：
1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。
2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協(xié)作關系。
3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定，應立即遵照執(zhí)行。
4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。
6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。
工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。
1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結(jié)算任何工資和提成。
國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。
公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經(jīng)部門主管批準后方可生效。
有下列情況之一的，加班不予補償：
1、未辦理相關手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。
2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?BR> 請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經(jīng)批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續(xù)。
假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：
1、帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。
1、每周公休假：實行每周五天工作制。
2、法定節(jié)日假：指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日，按國家有關規(guī)定。
3、婚假：員工達到法定年齡結(jié)婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。
9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。
假期工資：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。
3、事假期間扣發(fā)全部工資。
請假核準權限：
1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業(yè)務經(jīng)理核準;3—5天(含)、5天以上由總經(jīng)理核準。
2、業(yè)務經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準。
五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：
1、工作能力不符合崗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的;。
3、不能接受企業(yè)文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者;。
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。
3、無正當理由者，連續(xù)曠工三日以上者。
4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。
5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》，并交內(nèi)勤存檔。如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。
八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。
銷售計劃管理制度篇十六
員的業(yè)務活動制度化，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度所規(guī)范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經(jīng)理負。
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責。
銷售人員除應遵守本公司各項管理規(guī)定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管。
（1）、負責推動完成銷售目標。
（2）、執(zhí)行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。
（4）、控制產(chǎn)品銷售的應收賬款。
（5）、控制銷售部門的經(jīng)費和預算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據(jù)。
（7）、按時向上級呈報：產(chǎn)品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質(zhì)，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內(nèi)酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規(guī)定，有經(jīng)驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產(chǎn)品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產(chǎn)品的反應、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規(guī)定。
銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執(zhí)行。
2、作業(yè)計劃。
銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統(tǒng)。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。
（1）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。
（1）、銷售人員負責客戶開發(fā)、網(wǎng)絡銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）、產(chǎn)品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產(chǎn)品本身存在技術問題可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）、銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償?shù)穆氊煛?BR> 8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規(guī)定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔?，付款日向客戶提出催款通知?BR> (3).經(jīng)常與客戶堅持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司?？墒牵绊椧?guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調(diào)查，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務。
12、嚴格遵守產(chǎn)品價格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時，除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產(chǎn)品：產(chǎn)品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產(chǎn)品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣，轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構(gòu)和政府公務人員回扣不予認可。
以作為對公司的賠償。
19、產(chǎn)品售后的折扣：如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖?，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規(guī)定。
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
1、銷售單位主管。
銷售計劃管理制度篇十七
為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。
本制度是銷售部員工務必遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的.標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二、銷售部組織架構(gòu)。
大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理――大區(qū)經(jīng)理。
區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理――區(qū)域經(jīng)理。
銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管――銷售主管。
三銷售部人員素質(zhì)要求。
1、品德好。
2、很強的語言駕馭潛力。
3、人格魅力。
4、很強的組織計劃管理潛力協(xié)調(diào)潛力。
四銷售部崗位職能。
1、與客戶持續(xù)良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶帶給主動熱情滿意周到的服務。
2、根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置詢盤報價合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
3、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略售后服務等提出參考意見。
5、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
6、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
7、動態(tài)把握市場價格，定期向公司帶給防水涂料市場分析及預測報告。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五服裝規(guī)范。
著裝規(guī)定：
1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時務必統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應持續(xù)鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻持續(xù)微笑。
4、所有員工工作期間衣著務必持續(xù)整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度。
1、每一天空上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊狀況，銷售部員工務必全體參加，務必著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假務必填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》。
8、根據(jù)實際狀況決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：
上午：8：00―――12：00。
中餐12：00―――13：30。
下午：13：30―――17：30。
附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1d3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1d3月：基本工資：底薪；轉(zhuǎn)正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
在公司銷售人員中餐補貼以3。5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊狀況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用：銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
銷售計劃管理制度篇十八
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關的.網(wǎng)頁，包括聊qq；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售計劃管理制度篇十九
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
1、在業(yè)務范圍內(nèi)，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。
1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
銷售計劃管理制度篇二十
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責。
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產(chǎn)品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)。
3)技術部對疑難產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研。
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判。
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。
4)待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔。
4、發(fā)貨流程。
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部。
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續(xù)。
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務部確認。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務流程。
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認。
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部。
3)技術部和客戶溝通。
4)技術部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤。
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)巍?BR> 4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核。
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)。
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。