總結(jié)是在過去的一段時間內(nèi)，對自己的所學所做進行梳理和總結(jié)的過程。首先，要了解總結(jié)的目標和主題，確定需要總結(jié)的范圍和重點。通過總結(jié)這段時間的學習經(jīng)歷，我更好地掌握了知識，提高了學習效果。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇一
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的.同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200_年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的.好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)。
2、審計工作還不夠深入、細致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)。
3、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇二
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間在審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程，那么銀行審計人員個人工作總結(jié)與工作計劃該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼你y行審計人員個人工作總結(jié)與計劃精選，希望大家喜歡!
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)、求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。2019年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而2019年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
2019年馬上就要結(jié)束了，在過去的2019年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了某某集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成2019年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2019年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，2019年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的2019年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好2019年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范某某集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從2019年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇三
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改。
通知書。
并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項。
規(guī)章制度。
執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）、求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個。
學習計劃。
每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束新的工作才剛剛開始每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)我有信心在未來的審計工作中做得更好。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查。
工作方案。
集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴格按照市局（公司）的自查要求認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇四
2019年馬上就要結(jié)束了，在過去的2019年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成2020年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
（四）制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務(wù)服務(wù)意識。
2019年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇五
隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多，我對我個人在工作中的要求也在不斷的提高。我所在的崗位是儲蓄崗位，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知，我們五里亭分社是最忙的網(wǎng)點之一。每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達到二三百筆。接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。
一年中始終如一的要求自己，在我的努力下，年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
我有渴望學習新知識的熱情，在每一次社里發(fā)展新業(yè)務(wù)的時候。只要需要有人在單位加班，我都是頭一個站出來。不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我知道，這也是單位領(lǐng)導(dǎo)對我個人的信任。我也會積極的利用好每一次學習新業(yè)務(wù)的機會，做好各項新業(yè)務(wù)的測試工作，不給整個聯(lián)社的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項工作。也受到了同志們的好評。
我們分社位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，有著密集的人口。在我社的周圍還有學校，也有龍泉山醫(yī)院，有個體戶，也有附近得村民。文化層次各不相同，他們每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時刻提醒自己要從細節(jié)做起。把我們信合的各種精神與要求落實到實際工作中，細微化，平民化，生活化。讓客戶在這里感受到溫暖的'含義是什么。
所里經(jīng)常會有外地來柳的務(wù)工人員來辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時真寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的我表示感謝。也許有人會問。個人匯款只是一項代收業(yè)務(wù)。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，我這里用另處一名同志的話來解釋。“他們來柳州都不容易，誰都有不會的時候，幫他們是應(yīng)該的?！蔽艺J為用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。當我聽到外邊顧客對我說：你們這里的辦事效率比其他行高多了……那個帥哥態(tài)度真不錯……信用社就是好……這樣的話的時候。我心里就萬分的高興，那并不光是對我的表揚，更是對我工作的認可，更是對我工作的激勵。
新的一年又來了。我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。獲取更好的工作成績。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇六
第一階段，就是剛參加內(nèi)部審計工作的一年多時間里，對業(yè)務(wù)操作熟悉，但對內(nèi)部審計了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計同行一樣，在參加審計工作之前，都是從事在具體業(yè)務(wù)操作，對各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉，但對內(nèi)部審計的基本技術(shù)方法了解不多。由于對內(nèi)部審計缺乏較深入的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗和方法，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規(guī)問題和風險隱患，但由于缺乏內(nèi)部審計的知識與技能，即缺乏一個合格內(nèi)部審計師的基本素質(zhì)，在審計中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù)，過分注重操作過程的細節(jié)，結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜，經(jīng)常會忽略了關(guān)鍵的風險控制環(huán)節(jié)和控制點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容。
第二階段，就是參加內(nèi)部審計工作2到3年時間之后，從各種渠道對內(nèi)部審計有了一些了解，包括參加了各種審計培訓、自學了一些有關(guān)內(nèi)部審計的書刊，掌握了一些內(nèi)部審計的工作方法和技能，能部分將審計理論和技能應(yīng)用于實踐工作中，初步具有了對風險的認識和把握能力，能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結(jié)，并作出判斷和評價。這一階段，個人的內(nèi)部審計綜合素質(zhì)提高了，但對具體業(yè)務(wù)操作則逐步開始有所生疏，因為業(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的，審計人員雖然也要經(jīng)常學習業(yè)務(wù)知識，但畢竟時間、精力有限，不能對所有需要審計的業(yè)務(wù)都詳細了解各種具體的操作細節(jié)。這個階段對一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計工作的人員是一個關(guān)鍵時期，由于脫離了實際業(yè)務(wù)工作，對業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細節(jié)可能生疏，如何克服這個階段的困難，本人所在處室有位同事曾經(jīng)說過：
“審計人員有三類，一類是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過來的審計人員，他們熟悉實際操作，能按操作流程來進行審計，雖然其審計發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守。第二類就是幾年前參加審計的人員，這些人在參加審計之前，有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗，但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實際操作，對實際業(yè)務(wù)操作流程開始有所生疏，這一類人如果不開始注重審計職業(yè)能力的提高，就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計，最后將被淘汰。
第三類人，就是參加審計工作多年，且對奶奶實際的原理和技能有深入的研究和了解，雖然對具體業(yè)務(wù)可能不熟悉，但能應(yīng)用這些知識和技能，按一定的審計程序，分析研究被審計對象的有關(guān)背景資料和進行現(xiàn)場檢查，分析評價其內(nèi)部控制，發(fā)現(xiàn)控制的弱點，這類審計人員可以勝任大多數(shù)的審計項目的審計，包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計?！北救藢@個理解十分認同，在脫離實際業(yè)務(wù)操作幾年后，我也遇到了這個問題，即原有的操作經(jīng)驗可能會逐步淡忘，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參與原來熟悉的業(yè)務(wù)，還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域，為解決這個問題，我重點加強作為內(nèi)部審計人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng)，包括較深入地學習了有關(guān)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制的理論知識，學習風險管理的原理和技術(shù)，并努力擴大知識面。經(jīng)過這些學習和研究，對內(nèi)部審計的理解和掌握層次上得到提升。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上，從整體的內(nèi)部控制制度角度，從內(nèi)部控制制度充分、合理、有效方面去。
尋找。
風險點和審計重點，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業(yè)務(wù)項目也能根據(jù)審計的基本原理和技術(shù)，與。
其他。
同事一起開展審計工作。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇七
20xx年里，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結(jié)。
一、加強理論學習，不斷提高理論水平。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，我認真學習了黨的精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實，認真履行工作職責。
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進取，努力更新工作思路。
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機和審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
今年在集團公司的'正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下。
一、完成主要工作。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會。
在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算。
由于目前審計部人數(shù)過少，疲于應(yīng)付近多家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
三、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇八
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200x年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的.好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）。
3、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、xx年的工作計劃。
xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇九
)文件，進一步規(guī)范了審計檔案管。
理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流。
程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完。
患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著。
我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)。
也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)。
的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識。
不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全。
新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應(yīng)。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十
20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十一
馬上就要結(jié)束了，在過去的20中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
(一)根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(二)全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
(三)財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
(四)制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
(一)增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
(二)切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十二
記得86年入學時，系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是“銀行是門大學問”，而現(xiàn)在我對內(nèi)部審計工作，也深深體會到其內(nèi)涵的深刻和廣大，深深感覺到“內(nèi)部審計也是一門大學問”。我99年初參加農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)部審計工作，在四年多的內(nèi)部審計實踐中，每年對內(nèi)部審計的理解和體會都有所不同，以下是本人這幾年從事內(nèi)部審計工作不同階段對內(nèi)部審計的認識和了解，與各位內(nèi)審?fù)薪涣?，以期共同提高?BR> 第一階段，就是剛參加內(nèi)部審計工作的一年多時間里，對業(yè)務(wù)操作熟悉，但對內(nèi)部審計了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計同行一樣，在參加審計工作之前，都是從事在具體業(yè)務(wù)操作，對各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉，但對內(nèi)部審計的基本技術(shù)方法了解不多。由于對內(nèi)部審計缺乏較深入的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗和方法，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規(guī)問題和風險隱患，但由于缺乏內(nèi)部審計的知識與技能，即缺乏一個合格內(nèi)部審計師的基本素質(zhì)，在審計中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù)，過分注重操作過程的細節(jié)，結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜，經(jīng)常會忽略了關(guān)鍵的風險控制環(huán)節(jié)和控制點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容。
第二階段，就是參加內(nèi)部審計工作2到3年時間之后，從各種渠道對內(nèi)部審計有了一些了解，包括參加了各種審計培訓、自學了一些有關(guān)內(nèi)部審計的書刊，掌握了一些內(nèi)部審計的工作方法和技能，能部分將審計理論和技能應(yīng)用于實踐工作中，初步具有了對風險的認識和把握能力，能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結(jié)，并作出判斷和評價。這一階段，個人的內(nèi)部審計綜合素質(zhì)提高了，但對具體業(yè)務(wù)操作則逐步開始有所生疏，因為業(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的，審計人員雖然也要經(jīng)常學習業(yè)務(wù)知識，但畢竟時間、精力有限，不能對所有需要審計的業(yè)務(wù)都詳細了解各種具體的操作細節(jié)。這個階段對一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計工作的人員是一個關(guān)鍵時期，由于脫離了實際業(yè)務(wù)工作，對業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細節(jié)可能生疏，如何克服這個階段的困難，本人所在處室有位同事曾經(jīng)說過：
“審計人員有三類，一類是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過來的審計人員，他們熟悉實際操作，能按操作流程來進行審計，雖然其審計發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守。第二類就是幾年前參加審計的人員，這些人在參加審計之前，有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗，但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實際操作，對實際業(yè)務(wù)操作流程開始有所生疏，這一類人如果不開始注重審計職業(yè)能力的提高，就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計，最后將被淘汰。
第三類人，就是參加審計工作多年，且對奶奶實際的原理和技能有深入的研究和了解，雖然對具體業(yè)務(wù)可能不熟悉，但能應(yīng)用這些知識和技能，按一定的審計程序，分析研究被審計對象的有關(guān)背景資料和進行現(xiàn)場檢查，分析評價其內(nèi)部控制，發(fā)現(xiàn)控制的弱點，這類審計人員可以勝任大多數(shù)的審計項目的審計，包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計?！北救藢@個理解十分認同，在脫離實際業(yè)務(wù)操作幾年后，我也遇到了這個問題，即原有的操作經(jīng)驗可能會逐步淡忘，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參與原來熟悉的業(yè)務(wù)，還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域，為解決這個問題，我重點加強作為內(nèi)部審計人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng)，包括較深入地學習了有關(guān)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制的理論知識，學習風險管理的原理和技術(shù)，并努力擴大知識面。經(jīng)過這些學習和研究，對內(nèi)部審計的理解和掌握層次上得到提升。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上，從整體的內(nèi)部控制制度角度，從內(nèi)部控制制度充分、合理、有效方面去尋找風險點和審計重點，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業(yè)務(wù)項目也能根據(jù)審計的基本原理和技術(shù)，與其他同事一起開展審計工作。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十三
步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風險審計為導(dǎo)向，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實履行審計工作職責。
（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風險審計
為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風險控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。
（二）積極參加總行的審計活動
一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。
（三）積極推動審計問題整改
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。
交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理。
1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。
2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。
（二）加大審計隊伍的建設(shè)，進一步提升專業(yè)水平。
加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。
行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險，突出銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。
2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè)；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。
4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結(jié)論，提出事后完善的具體意見和建議。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十四
使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務(wù)、信貸工作，但是審計是一個新的領(lǐng)域，和單純的財務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
（二）按照安排，認真完成各項審計工作任務(wù)。
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現(xiàn)大的失誤。
加強學習，學習審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，同時也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認真改正。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十五
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：
1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容。
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十六
xx分行結(jié)合《xxx》，進一步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風險審計為導(dǎo)向，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實履行審計工作職責。
一、主要工作。
（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風險審計。
為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風險控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。
（二）積極參加總行的審計活動。
一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。
（三）積極推動審計問題整改。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。
二、存在的主要問題。
交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
三、xx年的工作目標、措施。
（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理。
1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。
2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。
（二）加大審計隊伍的建設(shè)，進一步提升專業(yè)水平。加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。
行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險，突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。
2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè)；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。
體意見和建議。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十七
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
（四）制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十八
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇一
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、20__年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的.同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200_年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的.好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)。
2、審計工作還不夠深入、細致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)。
3、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇二
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間在審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程，那么銀行審計人員個人工作總結(jié)與工作計劃該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼你y行審計人員個人工作總結(jié)與計劃精選，希望大家喜歡!
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
(二)、求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。2019年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而2019年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
2019年馬上就要結(jié)束了，在過去的2019年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了某某集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成2019年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2019年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，2019年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的2019年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好2019年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范某某集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從2019年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇三
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改。
通知書。
并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項。
規(guī)章制度。
執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）、求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個。
學習計劃。
每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束新的工作才剛剛開始每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)我有信心在未來的審計工作中做得更好。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查。
工作方案。
集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想嚴格按照市局（公司）的自查要求認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇四
2019年馬上就要結(jié)束了，在過去的2019年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成2020年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
（四）制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務(wù)服務(wù)意識。
2019年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇五
隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多，我對我個人在工作中的要求也在不斷的提高。我所在的崗位是儲蓄崗位，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知，我們五里亭分社是最忙的網(wǎng)點之一。每天每位同志的業(yè)務(wù)平均就要達到二三百筆。接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。
一年中始終如一的要求自己，在我的努力下，年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
我有渴望學習新知識的熱情，在每一次社里發(fā)展新業(yè)務(wù)的時候。只要需要有人在單位加班，我都是頭一個站出來。不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我知道，這也是單位領(lǐng)導(dǎo)對我個人的信任。我也會積極的利用好每一次學習新業(yè)務(wù)的機會，做好各項新業(yè)務(wù)的測試工作，不給整個聯(lián)社的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項工作。也受到了同志們的好評。
我們分社位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，有著密集的人口。在我社的周圍還有學校，也有龍泉山醫(yī)院，有個體戶，也有附近得村民。文化層次各不相同，他們每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時刻提醒自己要從細節(jié)做起。把我們信合的各種精神與要求落實到實際工作中，細微化，平民化，生活化。讓客戶在這里感受到溫暖的'含義是什么。
所里經(jīng)常會有外地來柳的務(wù)工人員來辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時真寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的我表示感謝。也許有人會問。個人匯款只是一項代收業(yè)務(wù)。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，我這里用另處一名同志的話來解釋。“他們來柳州都不容易，誰都有不會的時候，幫他們是應(yīng)該的?！蔽艺J為用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。當我聽到外邊顧客對我說：你們這里的辦事效率比其他行高多了……那個帥哥態(tài)度真不錯……信用社就是好……這樣的話的時候。我心里就萬分的高興，那并不光是對我的表揚，更是對我工作的認可，更是對我工作的激勵。
新的一年又來了。我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。獲取更好的工作成績。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇六
第一階段，就是剛參加內(nèi)部審計工作的一年多時間里，對業(yè)務(wù)操作熟悉，但對內(nèi)部審計了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計同行一樣，在參加審計工作之前，都是從事在具體業(yè)務(wù)操作，對各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉，但對內(nèi)部審計的基本技術(shù)方法了解不多。由于對內(nèi)部審計缺乏較深入的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗和方法，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規(guī)問題和風險隱患，但由于缺乏內(nèi)部審計的知識與技能，即缺乏一個合格內(nèi)部審計師的基本素質(zhì)，在審計中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù)，過分注重操作過程的細節(jié)，結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜，經(jīng)常會忽略了關(guān)鍵的風險控制環(huán)節(jié)和控制點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容。
第二階段，就是參加內(nèi)部審計工作2到3年時間之后，從各種渠道對內(nèi)部審計有了一些了解，包括參加了各種審計培訓、自學了一些有關(guān)內(nèi)部審計的書刊，掌握了一些內(nèi)部審計的工作方法和技能，能部分將審計理論和技能應(yīng)用于實踐工作中，初步具有了對風險的認識和把握能力，能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結(jié)，并作出判斷和評價。這一階段，個人的內(nèi)部審計綜合素質(zhì)提高了，但對具體業(yè)務(wù)操作則逐步開始有所生疏，因為業(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的，審計人員雖然也要經(jīng)常學習業(yè)務(wù)知識，但畢竟時間、精力有限，不能對所有需要審計的業(yè)務(wù)都詳細了解各種具體的操作細節(jié)。這個階段對一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計工作的人員是一個關(guān)鍵時期，由于脫離了實際業(yè)務(wù)工作，對業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細節(jié)可能生疏，如何克服這個階段的困難，本人所在處室有位同事曾經(jīng)說過：
“審計人員有三類，一類是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過來的審計人員，他們熟悉實際操作，能按操作流程來進行審計，雖然其審計發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守。第二類就是幾年前參加審計的人員，這些人在參加審計之前，有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗，但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實際操作，對實際業(yè)務(wù)操作流程開始有所生疏，這一類人如果不開始注重審計職業(yè)能力的提高，就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計，最后將被淘汰。
第三類人，就是參加審計工作多年，且對奶奶實際的原理和技能有深入的研究和了解，雖然對具體業(yè)務(wù)可能不熟悉，但能應(yīng)用這些知識和技能，按一定的審計程序，分析研究被審計對象的有關(guān)背景資料和進行現(xiàn)場檢查，分析評價其內(nèi)部控制，發(fā)現(xiàn)控制的弱點，這類審計人員可以勝任大多數(shù)的審計項目的審計，包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計?！北救藢@個理解十分認同，在脫離實際業(yè)務(wù)操作幾年后，我也遇到了這個問題，即原有的操作經(jīng)驗可能會逐步淡忘，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參與原來熟悉的業(yè)務(wù)，還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域，為解決這個問題，我重點加強作為內(nèi)部審計人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng)，包括較深入地學習了有關(guān)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制的理論知識，學習風險管理的原理和技術(shù)，并努力擴大知識面。經(jīng)過這些學習和研究，對內(nèi)部審計的理解和掌握層次上得到提升。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上，從整體的內(nèi)部控制制度角度，從內(nèi)部控制制度充分、合理、有效方面去。
尋找。
風險點和審計重點，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業(yè)務(wù)項目也能根據(jù)審計的基本原理和技術(shù)，與。
其他。
同事一起開展審計工作。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇七
20xx年里，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結(jié)。
一、加強理論學習，不斷提高理論水平。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，我認真學習了黨的精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實，認真履行工作職責。
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進取，努力更新工作思路。
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機和審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
今年在集團公司的'正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下。
一、完成主要工作。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會。
在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算。
由于目前審計部人數(shù)過少，疲于應(yīng)付近多家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
三、積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇八
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200x年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的.好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足。
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）。
3、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、xx年的工作計劃。
xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇九
)文件，進一步規(guī)范了審計檔案管。
理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流。
程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完。
患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著。
我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)。
也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)。
的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識。
不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全。
新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應(yīng)。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十
20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十一
馬上就要結(jié)束了，在過去的20中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
(一)根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(二)全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
(三)財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
(四)制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
(一)增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
(二)切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十二
記得86年入學時，系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是“銀行是門大學問”，而現(xiàn)在我對內(nèi)部審計工作，也深深體會到其內(nèi)涵的深刻和廣大，深深感覺到“內(nèi)部審計也是一門大學問”。我99年初參加農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)部審計工作，在四年多的內(nèi)部審計實踐中，每年對內(nèi)部審計的理解和體會都有所不同，以下是本人這幾年從事內(nèi)部審計工作不同階段對內(nèi)部審計的認識和了解，與各位內(nèi)審?fù)薪涣?，以期共同提高?BR> 第一階段，就是剛參加內(nèi)部審計工作的一年多時間里，對業(yè)務(wù)操作熟悉，但對內(nèi)部審計了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計同行一樣，在參加審計工作之前，都是從事在具體業(yè)務(wù)操作，對各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉，但對內(nèi)部審計的基本技術(shù)方法了解不多。由于對內(nèi)部審計缺乏較深入的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗和方法，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規(guī)問題和風險隱患，但由于缺乏內(nèi)部審計的知識與技能，即缺乏一個合格內(nèi)部審計師的基本素質(zhì)，在審計中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù)，過分注重操作過程的細節(jié)，結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜，經(jīng)常會忽略了關(guān)鍵的風險控制環(huán)節(jié)和控制點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容。
第二階段，就是參加內(nèi)部審計工作2到3年時間之后，從各種渠道對內(nèi)部審計有了一些了解，包括參加了各種審計培訓、自學了一些有關(guān)內(nèi)部審計的書刊，掌握了一些內(nèi)部審計的工作方法和技能，能部分將審計理論和技能應(yīng)用于實踐工作中，初步具有了對風險的認識和把握能力，能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結(jié)，并作出判斷和評價。這一階段，個人的內(nèi)部審計綜合素質(zhì)提高了，但對具體業(yè)務(wù)操作則逐步開始有所生疏，因為業(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的，審計人員雖然也要經(jīng)常學習業(yè)務(wù)知識，但畢竟時間、精力有限，不能對所有需要審計的業(yè)務(wù)都詳細了解各種具體的操作細節(jié)。這個階段對一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計工作的人員是一個關(guān)鍵時期，由于脫離了實際業(yè)務(wù)工作，對業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細節(jié)可能生疏，如何克服這個階段的困難，本人所在處室有位同事曾經(jīng)說過：
“審計人員有三類，一類是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過來的審計人員，他們熟悉實際操作，能按操作流程來進行審計，雖然其審計發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守。第二類就是幾年前參加審計的人員，這些人在參加審計之前，有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗，但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實際操作，對實際業(yè)務(wù)操作流程開始有所生疏，這一類人如果不開始注重審計職業(yè)能力的提高，就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計，最后將被淘汰。
第三類人，就是參加審計工作多年，且對奶奶實際的原理和技能有深入的研究和了解，雖然對具體業(yè)務(wù)可能不熟悉，但能應(yīng)用這些知識和技能，按一定的審計程序，分析研究被審計對象的有關(guān)背景資料和進行現(xiàn)場檢查，分析評價其內(nèi)部控制，發(fā)現(xiàn)控制的弱點，這類審計人員可以勝任大多數(shù)的審計項目的審計，包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計?！北救藢@個理解十分認同，在脫離實際業(yè)務(wù)操作幾年后，我也遇到了這個問題，即原有的操作經(jīng)驗可能會逐步淡忘，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參與原來熟悉的業(yè)務(wù)，還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域，為解決這個問題，我重點加強作為內(nèi)部審計人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng)，包括較深入地學習了有關(guān)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制的理論知識，學習風險管理的原理和技術(shù)，并努力擴大知識面。經(jīng)過這些學習和研究，對內(nèi)部審計的理解和掌握層次上得到提升。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上，從整體的內(nèi)部控制制度角度，從內(nèi)部控制制度充分、合理、有效方面去尋找風險點和審計重點，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業(yè)務(wù)項目也能根據(jù)審計的基本原理和技術(shù)，與其他同事一起開展審計工作。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十三
步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風險審計為導(dǎo)向，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實履行審計工作職責。
（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風險審計
為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風險控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。
（二）積極參加總行的審計活動
一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。
（三）積極推動審計問題整改
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。
交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理。
1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。
2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。
（二）加大審計隊伍的建設(shè)，進一步提升專業(yè)水平。
加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。
行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險，突出銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。
2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè)；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。
4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結(jié)論，提出事后完善的具體意見和建議。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十四
使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務(wù)、信貸工作，但是審計是一個新的領(lǐng)域，和單純的財務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
（二）按照安排，認真完成各項審計工作任務(wù)。
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現(xiàn)大的失誤。
加強學習，學習審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，同時也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С?，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認真改正。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十五
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：
1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容。
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十六
xx分行結(jié)合《xxx》，進一步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風險審計為導(dǎo)向，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實履行審計工作職責。
一、主要工作。
（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風險審計。
為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風險控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。
（二）積極參加總行的審計活動。
一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。
（三）積極推動審計問題整改。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。
二、存在的主要問題。
交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
三、xx年的工作目標、措施。
（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理。
1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。
2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。
（二）加大審計隊伍的建設(shè)，進一步提升專業(yè)水平。加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。
行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險，突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。
2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè)；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。
體意見和建議。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十七
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
（四）制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十八
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！