寫報告需要明確目的，合理規(guī)劃結(jié)構(gòu)，有邏輯性地展開論述，同時注意語言的準(zhǔn)確性和流暢度。那么我們該如何撰寫一篇完善的報告呢？首先，明確報告的目標(biāo)和受眾，確定呈現(xiàn)的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)；其次，收集和整理相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行客觀分析和評估；然后，合理組織報告的結(jié)構(gòu)，確保邏輯連貫和條理清晰；最后，在撰寫過程中注重語言的準(zhǔn)確性、簡潔性和表達(dá)的清晰度。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考和借鑒。
審計年度總結(jié)報告篇一
時光荏苒，三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機(jī)會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí)，使我對會計工作有了新的認(rèn)識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進(jìn)步的人，在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費(fèi)用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》、《新會計準(zhǔn)則》，積極參加會計人員后續(xù)教育。
伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學(xué)習(xí)中豐富知識，認(rèn)真把握會計制度和稅收等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。
在過去取得的成績的同時，我深知自己的進(jìn)步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，為公司的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx出納會計工作總結(jié)的延伸閱讀：架好工作總結(jié)的“三個支點(diǎn)”
盤點(diǎn)工作任務(wù)、梳理經(jīng)驗成效、查找問題原因、籌劃來年打算，是年終總結(jié)的基本套路，但如何在年復(fù)一年的年終總結(jié)中總結(jié)出干貨，總結(jié)出新意，總結(jié)出有借鑒意義、有指導(dǎo)意義的東西，讓總結(jié)不再成為千篇一律、千人一面的“通用模板”，而是成為緊跟形勢、緊貼實際的“自畫肖像”，確實值得每一位領(lǐng)導(dǎo)和每一個操筆的人深思?？偨Y(jié)，是對實踐活動進(jìn)行綜合、分析、歸納、概括的過程，是發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的過程，也是將感性認(rèn)識經(jīng)過“去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里”推向理性認(rèn)識的過程。面對年終總結(jié)這項例行的似乎應(yīng)該是輕車熟路的“工作”，“做完”并不難，難的是“做好”。因為總結(jié)是一個將零散工作歸納集中并提煉規(guī)律的過程，年終總結(jié)要想在跨越一年時間的句點(diǎn)上有所收獲，就需要通過解決三個問題，著力構(gòu)架三個支點(diǎn)，切實把年終總結(jié)這口“大鼎”給立起來。
一是注意解決“為何要搞”的認(rèn)識問題，架起年終工作總結(jié)的“高起點(diǎn)”?？偨Y(jié)雖然年年搞，但年年形勢都在變，工作任務(wù)都在變，所以說“年年搞”絕不代表就是“老一套”，更不能因為年年搞，就扎扎實實地“走過場”、例行公事地“跑龍?zhí)住薄？偨Y(jié)其實是一種典型的“回頭看”，路走完一段的時候，需要回頭看看走過的路是直的還是彎的，是陽光大道還是羊腸小道，“回頭看”的目的就是為了更好地“向前走”。從這個角度來說，年終總結(jié)是每年工作必不可少的一件大事，它不僅意味著一個階段的終結(jié)，更標(biāo)志著一個新階段的啟程?？偨Y(jié)工作是單位建設(shè)發(fā)展、個人成長進(jìn)步的重要基礎(chǔ)。一個單位的事業(yè)想要不斷超越、不斷向前發(fā)展，就要不斷地總結(jié)前人的經(jīng)驗教訓(xùn)和當(dāng)下的成績問題。一個人要想有所成長、取得進(jìn)步，同樣離不開總結(jié)，只有每完成一項重要工作或者每進(jìn)入一個工作階段時，都及時搞好梳理歸納，反思不足，積累經(jīng)驗，才能使自己的能力素質(zhì)得到有效穩(wěn)固的提高。因此，應(yīng)當(dāng)從思想上認(rèn)清總結(jié)的本質(zhì)意圖，把搞好年終總結(jié)作為理清新思路、探索新方法、推進(jìn)新發(fā)展的重要舉措來抓，以一種正確的態(tài)度對待年終總結(jié)，以一種良好的態(tài)度迎接年終總結(jié)，以一種務(wù)實的態(tài)度投身年終總結(jié)，切實使年終總結(jié)成為統(tǒng)一思想、凝聚力量的“加油站”。
二是注意解決“以何為重”的站位問題，架起年終工作總結(jié)的“切入點(diǎn)”。因為種種因素，當(dāng)下的許多總結(jié)報告成為評功擺好的平臺，光鮮亮麗，風(fēng)光無限，這固然是一種正當(dāng)?shù)募钍侄?，但卻不是總結(jié)的全部?？偨Y(jié)的最可貴之處，在于它可以讓我們發(fā)現(xiàn)問題、看到不足，也只有找準(zhǔn)問題、看到不足，才能更好地把工作干好。從這個角度來說，真正的總結(jié)是要通過梳理成績、反思不足，找到差距，為創(chuàng)造新的更大的成績奠定基礎(chǔ)，而不是以一種轟轟烈烈的方式，將一年來的風(fēng)光盡情傾訴?！翱偨Y(jié)”不是“終結(jié)”，不是把剛剛過去的工作“打成一捆”、“放在一邊”就束之高閣了。一年當(dāng)中，有的人擔(dān)當(dāng)重任，全程參與了重大活動的籌劃保障，有的人堅守本職，忠誠履行了工作崗位的無言使命，這里面肯定有許多值得總結(jié)的地方。一年來，單位各個方面的工作、成績和問題也都?xì)v歷在目，總結(jié)出來就是寶貴的財富。因此，很有必要借著年終總結(jié)的機(jī)會，深化梳理，深刻反思，深入挖掘，把年度工作總結(jié)的重點(diǎn)放在回顧工作、查找單位建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)、研究謀劃新年度工作上，既把每一個亮點(diǎn)說足說透，也把存在的問題找準(zhǔn)找實，通過到位的反思，切實提高總結(jié)的質(zhì)量和效果，為今后的工作能夠更加“有的放矢”、“少走彎路”，提供深入有益的思考。
三是注意解決“如何組織”的操作問題，架起年終工作總結(jié)的“調(diào)度點(diǎn)”。年終歲尾是最繁忙的時候，各項工作頭緒相互交錯，臨時性工作任務(wù)隨時會壓下來，造成相互搶時間、搶人員、搶精力的問題。從這個角度來說，年終總結(jié)的效果如何，除了需要每一位成員端正態(tài)度、參與反思，組織得如何也是一個十分關(guān)鍵的關(guān)鍵。越是在工作盤根錯節(jié)、鬧鬧哄哄的局面下，越是需要靜下心來，以總結(jié)為重，擺正業(yè)務(wù)工作和年終總結(jié)的關(guān)系，調(diào)整安排好總結(jié)期間的業(yè)務(wù)工作，訂好“日程表”，避免“錯漏忘”，學(xué)會“彈鋼琴”，防止“打亂仗”。不然，隨波逐流，亂來亂去，最后一哄而散，不僅會對一年來干了些什么、為什么這樣干沒有頭緒，而且會對明年應(yīng)該干什么、怎么干沒有思路，這無論是對自己、對領(lǐng)導(dǎo)、對單位，還是對前人、對后人、對事業(yè)，都沒法交待。在年終總結(jié)過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)需要充分利用年終總結(jié)的時機(jī)，通過談心交心的形式，認(rèn)真傾聽部屬在工作上有什么想法，在生活上有什么困難，對組織有什么意見和建議，統(tǒng)籌把握年終總結(jié)的要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)，為明年工作開好頭、起好步打下良好的基礎(chǔ)。組織總結(jié)的牽頭部門人員尤其應(yīng)當(dāng)扮好“調(diào)度員”的角色，提早介入、科學(xué)計劃、搞好協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排，確保年終總結(jié)能夠有模有樣地準(zhǔn)備，有力有序地進(jìn)行，有聲有色地完成。
審計年度總結(jié)報告篇二
審計局主要負(fù)責(zé)地方政府各部門和所有企事業(yè)單位的審計監(jiān)督工作。審計局一般設(shè)有辦公室、財政金融審計科、行政事業(yè)審計科、經(jīng)貿(mào)審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境審計科、干審科、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室、內(nèi)審協(xié)會等科室。今天本站小編給大家整理了市審計局。
希望對大家有所幫助。
今年來，我局在市審計局和xx市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的和xx屆三中、四中、五中全會會議精神為指引，深入貫徹“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的工作方針，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，不斷提高依法審計能力和審計工作水平，大力加強(qiáng)審計工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)資金的審計監(jiān)督，加大對違法違紀(jì)問題的查處力度，在維護(hù)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮積極作用，為服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。
(一)以服務(wù)發(fā)展為重心，強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)。今年以來，我局完成審計項目18個，專項審計調(diào)查2個，其中跨年度項目4個。出具審計(審計調(diào)查)報告32份。共查出違規(guī)金額5907萬元，管理不規(guī)范資金33395萬元，審計收繳資金49萬元，向紀(jì)委移送案件線索1件，涉及離任領(lǐng)導(dǎo)1人，涉及金額34.39萬元。完成政府投資審計項目5個，審核工程送審造價8229.76萬元，審定工程金額7279、60萬元，核減工程造價950.17萬元，核減率11.55%。目前除了在對黔城鎮(zhèn)、沅河鎮(zhèn)、政府辦的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)責(zé)審計，還正在進(jìn)點(diǎn)移民局對xx市托口電站移民資金進(jìn)行審計。
一是深入開展預(yù)算執(zhí)行審計，完善財政管理。為推動財政體制改革和厲行節(jié)約，組織實施了20xx年市本級預(yù)算執(zhí)行情況審計，查出了市本級預(yù)算管理、執(zhí)行和市本級其他財政收支存在的問題，我局深入剖析，提出了強(qiáng)化預(yù)算管理、加強(qiáng)專項資金管理等建議，特別是針對政府性債務(wù)的快速增長，提出了嚴(yán)格控制新增債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險的建議;針對財政存量資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金量較大的現(xiàn)象，提出了建立定期報告制度，及時劃撥盤活存量資金的建議。
二是穩(wěn)步開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。根據(jù)市經(jīng)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，我局計劃對13個單位一把手開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。目前我局已經(jīng)完成塘灣鎮(zhèn)、雪峰鎮(zhèn)、原龍?zhí)镟l(xiāng)、原硤洲鄉(xiāng)、原紅巖鄉(xiāng)、原土溪鄉(xiāng)、原雙溪鎮(zhèn)、市國土局、市工保中心、市衛(wèi)計局10家單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
通過審計，查出挪用和滯留專項資金56.98萬元;違規(guī)收費(fèi)347.71萬元;違規(guī)發(fā)放各類獎金補(bǔ)貼86.49萬元;未實行政府集中采購54萬元;虛增工程量套取資金10.2萬元;非稅收入未繳財政專戶管理資金3萬元;擴(kuò)大范圍列支費(fèi)用18萬元。通過對各單位領(lǐng)導(dǎo)任期內(nèi)財務(wù)收支、資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)外資金、專項資金及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計，力求通過審計客觀公正地評價領(lǐng)導(dǎo)干部履行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況和工作實施情況。
三是積極開展建設(shè)項目審計，提高投資效益。以政府重大建設(shè)項目為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大了對計劃、招投標(biāo)、合同、施工、設(shè)計、監(jiān)理、采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和財務(wù)管理的審計力度，規(guī)范政府投資行為，促進(jìn)項目管理。開展的主要工作有：首先抓基礎(chǔ)建設(shè)、充實投資審計力量。20xx年末經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)，我局成立了xx市建設(shè)項目審計中心，定編4人。20xx年5月報請人社局對外進(jìn)行公開招聘3人，目前三名工作人員已全部到崗上班。其次查差距、補(bǔ)短板、多方取經(jīng)、求進(jìn)步。
為了盡快加大投資審計力度，縮小與兄弟縣的差距，6月初組織投資股工作人員到通道和中方縣等地進(jìn)行實地學(xué)習(xí)，了解他們投資審計管理方法以及有效提高投資審核管理的措施。5月25日向市政府常務(wù)會議專題匯報，進(jìn)一步抓好落實。第三關(guān)注民生工程、搞好監(jiān)督服務(wù)。20xx年以來xx市審計局先后二十多次對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公租房、棚戶區(qū)改造、移民安置區(qū)等民生工作以及學(xué)校、衛(wèi)生院等惠民項目進(jìn)行現(xiàn)場查看檢查。對項目增加工程量超過百分之五以上的，幾個職能部門能各司其職，協(xié)助審計機(jī)關(guān)實施相關(guān)的審計監(jiān)督工作，及時、準(zhǔn)確、完整地向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)送交所需資料。促進(jìn)審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目全過程的跟蹤審計監(jiān)督。
四是專項資金審計。結(jié)合財政同級審對xx市20xx年農(nóng)民合作社補(bǔ)助資金、xx市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金進(jìn)行了延伸審計;9月按照省審計廳的統(tǒng)一部署，完成了xx市醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金籌集管理使用情況的審計。通過及時有效的專項審計調(diào)查和專項資金審計，確保專項資金?？顚Ｓ?，發(fā)揮專項資金應(yīng)有的效益。
五是審計整改工作。20xx年審計項目被審計單位需整改問題45個，目前已整改到位44個，整改率達(dá)98%。通過開展審計整改工作，促使各被審單位結(jié)合自身實際，緊緊圍繞審計發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，進(jìn)一步完善相關(guān)制度，切實從源頭上解決問題，有效地規(guī)范財務(wù)管理，鞏固整改成果。
六是其他審計調(diào)查工作。按照xx市局統(tǒng)一部署完成xx市人防辦20xx年1月至20xx年5月下洞費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放情況的審計調(diào)查。
(二)審計機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)情況。
我局以自身建設(shè)為抓手，著力提升履職能力。始終堅持以人為本，高度重視局機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極提高審計人員的大局意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識，機(jī)關(guān)效能明顯提高，主要做法是“四抓”：
一是抓班子，提高班子成員的整體合力。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，加強(qiáng)了局領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)與協(xié)作，充分發(fā)揮班子每個成員的才智膽識。班子成員根據(jù)集體的決定和分工，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，自覺關(guān)心全局，維護(hù)班子的權(quán)威。認(rèn)真開展批評與自我批評，努力營造講實話、辦實事、求實效的工作環(huán)境。班子成員帶頭執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，時刻做到自重、自省、自警、自勵，樹立了領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔高效的良好形象。
二是抓培訓(xùn)，提升全員綜合能力。著重在審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)上下功夫，采取送出參加上級審計機(jī)關(guān)組織的培訓(xùn)和內(nèi)部組織培訓(xùn)等多元化培訓(xùn)方式組織培訓(xùn)教育，調(diào)動全體審計人員工作的主動性和積極性。另外通過定期召開會議交流，選擇專題匯報交流討論，舉行講座等形式，搭建學(xué)習(xí)交流的平臺，通過互教互學(xué)、互幫互學(xué)，努力使每位審計干部培養(yǎng)成為查核問題的能手，分析研究問題的強(qiáng)手，計算機(jī)應(yīng)用的高手和精通管理的行家里手。
三是抓項目管理，著力工作細(xì)化落實。在項目安排上，打破股室間分工，由局領(lǐng)導(dǎo)班子視實際情況統(tǒng)一調(diào)配審計人員，統(tǒng)一安排審計任務(wù)，組建既有懂財務(wù)、又有擅長計算機(jī)操作、還有精通基建審計的人員組成的復(fù)合型審計組，同時注重新、老審計人員搭配，達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)，在審計實踐中培訓(xùn)業(yè)務(wù)，提高技能的目的。對重點(diǎn)項目、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)單位等實行多股室“聯(lián)合作戰(zhàn)”，這樣既充分調(diào)動了每一名審計人員的主動性和自覺性，又發(fā)揮了審計人員的特長。
年初圍繞全年審計工作目標(biāo)，把任務(wù)分解到股室，細(xì)化到個人，明確完成時限，將各人的工作任務(wù)與每年的民主評議黨員、公務(wù)員年度考核工作相結(jié)合，并把任務(wù)完成情況作為評先評優(yōu)的基本依據(jù)，同時加大日常工作進(jìn)度的督查力度，務(wù)求工作實效。
四是抓廉政，樹立清正廉潔的審計形象。把廉政建設(shè)作為審計工作的生命線，采取集中組織學(xué)習(xí)、上廉政黨課、觀看警示教育片等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工廉潔自律意識。局領(lǐng)導(dǎo)適時對被審單位進(jìn)行走訪、回訪制，及時了解掌握審計干部執(zhí)行審計紀(jì)律情況;同時還通過開展警示教育、廣泛征求意見，每年述職述廉等措施，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的透明度，預(yù)防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
一是創(chuàng)建省級文明城市活動扎實開展。
自我市創(chuàng)建省級文明城市工作開展以來，我局嚴(yán)格按照市委的統(tǒng)一部署，精心組織，周密安排。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)動員大會會議精神，制定了實施方案，落實工作措施。根據(jù)方案，我局對作風(fēng)建設(shè)、公共文明進(jìn)行了宣講教育;對單位環(huán)境進(jìn)行了整治，建立宣傳窗、橫幅、文明提示語等;成立了局志愿者隊伍，參與了“踐行雷鋒精神，共建文明城市”志愿服務(wù)活動，參與全市文明勸導(dǎo)工作，精心組織干部職工開展了各類工會活動;建好道德講堂開展多種形式教育活動，同時開展好文明股室、文明家庭的評比，進(jìn)一步加強(qiáng)公民思想道德建設(shè)，深入推進(jìn)精神文明創(chuàng)建。20xx年被評為xx市文明單位，20xx年準(zhǔn)備再次申報xx市文明單位。
二是繼續(xù)扎實推進(jìn)創(chuàng)國家級衛(wèi)生城市活動。
在去年已經(jīng)通過省級衛(wèi)生城市的基礎(chǔ)上，今年市委政府申報了國家級衛(wèi)生城市，我局總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)推進(jìn)，全力打好創(chuàng)衛(wèi)攻堅戰(zhàn)。完善衛(wèi)生清掃制度。充分發(fā)揮創(chuàng)衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組作用，營造創(chuàng)衛(wèi)的濃厚氛圍，切實做好宣傳發(fā)動、組織工作;全局開展了星期五下午衛(wèi)生大清掃，星期一辦公室衛(wèi)生評比活動。
三是扎實開展精準(zhǔn)扶貧工作。
我局扶貧聯(lián)系點(diǎn)是黔城鎮(zhèn)沅江村砂金片，距黔城40公里，有農(nóng)戶205戶，人口720人，7個村民小組，共有建檔立卡貧困戶43戶139人。我們嚴(yán)格落實精準(zhǔn)扶貧各項工作要求，經(jīng)常組織干部職工深入到掛鉤聯(lián)系點(diǎn)“一進(jìn)二訪”，為基層群眾做實事好事。
一是派人到扶貧點(diǎn)土溪鄉(xiāng)砂金村任第一書記指導(dǎo)扶貧工作，制定20xx年扶貧計劃、20xx-20xx年扶貧工作規(guī)劃，二是做好建制村合并的協(xié)調(diào)工作;三是積極推動扶貧村林下養(yǎng)雞的產(chǎn)業(yè)開發(fā)現(xiàn)已有7戶有勞力有場地的貧困戶準(zhǔn)備同旺隆公司協(xié)議養(yǎng)殖。預(yù)計每戶養(yǎng)殖1500到3000只，每戶均增收將達(dá)10000元以上;四是積極解決砂金村地質(zhì)災(zāi)害治理，向市公路局爭取到2萬元資金維修公路;五是干部職工多方籌措2萬余元資金對貧困戶進(jìn)行慰問，為他們送去組織的關(guān)懷。
四是深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。根據(jù)中央和湖南省、xx市、xx市部署，為切實抓好對黨員干部的教育管理，xx市審計局結(jié)合工作實際，采取有力措施，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。
(1)營造氛圍深入學(xué)。結(jié)合黨員大會動員部署、中心組學(xué)習(xí)會等會議，利用單位宣傳櫥窗制作專欄，宣傳“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作的重要意義，深刻領(lǐng)會系列重要講話的豐富內(nèi)涵和要義，提高全局黨員干部對“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的政治意識和學(xué)習(xí)自覺性，為工作開展?fàn)I造濃厚氛圍;制訂學(xué)習(xí)方案，落實學(xué)習(xí)教育。以“兩學(xué)一做”為主題，研究學(xué)習(xí)方案和。
學(xué)習(xí)計劃。
的制定，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)、主要措施和工作要求，把“兩學(xué)一做”作為一項經(jīng)常性工作來抓，正確把握學(xué)與做的關(guān)系，在“學(xué)”中明標(biāo)準(zhǔn)，在“做”中樹形象。
(2)制定計劃集中學(xué)。根據(jù)時間安排，詳細(xì)制定學(xué)習(xí)計劃，明確每月確定一天黨員集中學(xué)習(xí)時間，堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭不放松，局班子成員輪流給全體黨員上黨課，把《黨章》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和系列講話作為必學(xué)內(nèi)容，并要求黨員干部記錄學(xué)習(xí)筆記，撰寫學(xué)習(xí)心得，確保學(xué)習(xí)入腦入心，取得實效。
(3)創(chuàng)新方式廣泛學(xué)。充分利用公眾微信平臺、qq群、oa辦公系統(tǒng)等現(xiàn)代化信息手段，把黨章黨規(guī)、系列講話等學(xué)習(xí)內(nèi)容發(fā)送到終端平臺，供黨員干部隨時隨地學(xué)習(xí)，讓黨的新政策、新理論、新思想在第一時間貫徹到位、落實到位，確?！皟蓪W(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作取得成效。以黨員活動日為載體，組織開展黨史專題教育、黨員服務(wù)群眾活動、聯(lián)系扶貧對象、重走紅軍路等活動，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育實效性。
(4)結(jié)合審計工作學(xué)。牢固樹立“以審促規(guī)范、以審促發(fā)展”的理念，圍繞中心工作和審計工作新要求，結(jié)合“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治和“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項整治，切實把學(xué)習(xí)教育貫穿審計工作的各個環(huán)節(jié)。通過邀請xx市局領(lǐng)導(dǎo)上黨課、召開審計業(yè)務(wù)會、選送優(yōu)秀審計項目評審等形式，評選一批審計能手，提升審計質(zhì)量,為建設(shè)一流審計機(jī)關(guān)、爭創(chuàng)一流審計業(yè)績再立新功。
二、存在問題和困難及明年工作打算。
隨著黨中央、國務(wù)院對審計監(jiān)督工作的高度重視，社會更加關(guān)注，審計部門的地位越來越高，審計工作的影響力越來越大，審計制度也不斷完善，審計工作已經(jīng)形成了比較完備的審計監(jiān)督體系。但在我市審計具體工作過程中，還存在一些問題和困難。一是審計任務(wù)繁重與審計力量不足矛盾突出。審計任務(wù)日趨繁重，審計專業(yè)人手不足，影響了審計工作的進(jìn)度和任務(wù)完成。二是政府投資審計專業(yè)人才缺乏，審計風(fēng)險較大。固定資產(chǎn)投資審計涉及領(lǐng)域范圍較廣、審計內(nèi)容覆蓋面多，固定資產(chǎn)投資審計工作量大與現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)力量不足等矛盾顯得比較突出。明年的工作打算是：
一是圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計力度，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理。在強(qiáng)化本級支出審計的同時，要進(jìn)一步加大對部門預(yù)算資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實。
二是圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價項目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
三是圍繞維護(hù)群眾切身利益，強(qiáng)化專項資金審計和審計調(diào)查，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴(yán)肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。
四是圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)依法履行職責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督。維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為xx市委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的xx屆三中全會、四中、五中全會精神，系列重要講話精神為指導(dǎo)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、重點(diǎn)工作完成情況。
(一)開展了政策跟蹤審計。
根據(jù)《審計署關(guān)于印發(fā)20xx年國家重大政策措施落實情況跟蹤審計工作指導(dǎo)意見的通知》及省廳、市局審計計劃安排要求，我局穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計項目每季度按照上級審計部門確定的審計重點(diǎn)，以推動政府重大決策部署的貫徹落實，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，圍繞項目落地，資金保障，簡政放權(quán)，政策落實，風(fēng)險防范5個方面，著力揭示貫徹落實重大政策及決策部署方面存在的不作為、慢作為、假作為、亂作為等突出問題和典型事例，并且按要求每季度出具審計報告,后半年每月出具進(jìn)度報告。在審計過程中共抽查了18個單位、18個項目。
(二)開展了預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支審計。
20xx年我局安排對財政局、地稅局等2個項目(單位)的預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。這次審計更加注重集中反映本級預(yù)算和財政專項資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項目和資金，并與今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注林業(yè)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域資金投入及運(yùn)作情況;更加注重從體制、機(jī)制和制度出發(fā)，提出了嚴(yán)格控制一般性支出、從嚴(yán)從緊編制預(yù)算等合理化建議，達(dá)到了規(guī)范資金管理的目的。但審計也發(fā)現(xiàn)，區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支中仍存在應(yīng)繳未繳財政收入、未及時下?lián)苌霞墝？睢⒇斦糍Y金管理不規(guī)范等問題。且向區(qū)委區(qū)政府提交了審計結(jié)果報告，向區(qū)人大提交審計。
得到了區(qū)人大代表的認(rèn)可全票通過。
(三)開展了專項審計及審計調(diào)查。
今年1月下旬，我局受市局授權(quán)，組織審計人員對盂縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營等情況進(jìn)行了審計，本次專項審計以推動政策貫徹落實，完善體制機(jī)制，規(guī)范運(yùn)營管理，改善城鎮(zhèn)住房困難家庭居住條件為目標(biāo)，重點(diǎn)調(diào)查了住建、發(fā)展改革、財政、規(guī)劃等部門，并延伸調(diào)查了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個村23戶危房改造家庭，對新建續(xù)建的7個保障性安居工程項目的建設(shè)管理情況進(jìn)行了檢查，此項審計于3月中旬結(jié)束。
(四)開展了政府投資項目審計。
進(jìn)一步加大對政府投資建設(shè)項目的審計監(jiān)督力度，最大限度節(jié)約財政資金，今年我局共完成政府投資建設(shè)項目審計任務(wù)15項。在審計項目的安排上，以大項目、熱點(diǎn)項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計，切實做到最大限度節(jié)約財政資金，提高投資效益。
(五)開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
20xx年我局共完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計11項，其中：區(qū)級安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計10項，陽泉市審計局授權(quán)我局審計的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1項(市第二人民醫(yī)院院長張鳳英同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計)。今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)督制約，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)，深入開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計，重點(diǎn)關(guān)注貫徹中央和我省、市、區(qū)政策措施、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、防范風(fēng)險、保護(hù)環(huán)境、改善民生、廉政建設(shè)等情況。
(六)積極參加和配合上級審計機(jī)關(guān)、區(qū)委區(qū)政府及區(qū)紀(jì)委完成各項任務(wù)。
20xx年，我局抽派了2名審計人員參加全市水污染防治審計;抽派5名審計人員參加城鎮(zhèn)保障性安居工程審計;抽了1名審計人員配合區(qū)委區(qū)政府進(jìn)行扶貧資金監(jiān)督檢查;抽派了2名審計人員配合區(qū)紀(jì)委進(jìn)行巡察。
(七)扎實開展“兩學(xué)一做”，提升審計履職能力。
我局將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與審計業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，凝心聚力，引領(lǐng)審計工作科學(xué)有序發(fā)展。通過給黨員訂購買“兩學(xué)一做”書籍，開設(shè)局機(jī)關(guān)“兩學(xué)一做”專欄，倡導(dǎo)黨員干部對照黨章黨規(guī)學(xué)習(xí)，手寫黨員承諾和心得體會，充分利用“黨員活動日”、“三會一課”等傳統(tǒng)教育方法，深入開展黨員評比活動，實現(xiàn)爭先創(chuàng)優(yōu)以評促學(xué)，不斷增強(qiáng)了黨員干部學(xué)習(xí)的感染力，喚醒了黨員的榮譽(yù)感和責(zé)任感，提升了審計履職能力。
(八)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保廉潔審計。
郊區(qū)審計局認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，一是制定了20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)。
工作計劃。
并簽定了責(zé)任狀層層抓落實。二是強(qiáng)化制度建設(shè)修訂完善上下班簽到制度、請銷假制度等制度;實行審計紀(jì)律公示制、回訪制及廉政監(jiān)督員制從嚴(yán)管理審計隊伍確保廉潔從審;實行“審計項目限時辦結(jié)制”從發(fā)審計通知到下達(dá)審計決定均有時間限制保證了審計任務(wù)按時完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改采取邊審邊改、限期整改及再次審計時督促整改的方法確保審計成果有效落實。
(九)積極完成重點(diǎn)黨建工作任務(wù)。
20xx年，我局嚴(yán)格照各級政府相關(guān)文件精神要求，認(rèn)真完成精準(zhǔn)扶貧及干部入企工作任務(wù)。在精準(zhǔn)扶貧方面，我單位脫貧幫扶單位為西南舁鄉(xiāng)杜家莊村，共有貧困戶53戶147人，我單位對接幫扶21戶59人，為了更好的發(fā)揮幫扶作用，我要求領(lǐng)導(dǎo)班子親自上陣，做好單位職工與貧困戶的結(jié)對幫扶，主要通過幫扶種植果樹、銷售蘋果達(dá)到產(chǎn)業(yè)脫貧，截止20xx年底要達(dá)到全部脫貧。另外我們還為村幼兒園捐助了辦公桌椅，為日間照料中心向市民政局爭取了相關(guān)生活用品。
在干部入企方面，我局共派出三人分兩組進(jìn)駐企業(yè)，工作組按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，圍繞發(fā)展大局，緊扣服務(wù)主題，切實結(jié)合企業(yè)實際，在充分掌握企業(yè)面臨的問題后，將情況匯報和溝通作為爭取相關(guān)部門、單位支持的重要手段，為企業(yè)排憂解難，幫助企業(yè)反映解決了一些困難和問題，得到了企業(yè)的充分肯定，圓滿完成駐企服務(wù)各項工作任務(wù)。
二、主要工作做法和經(jīng)驗。
(一)服務(wù)大局，加強(qiáng)審計監(jiān)督。
一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算執(zhí)行審計，將部門預(yù)算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注各部門預(yù)算單位管理的民生、資源環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金使用是否產(chǎn)生預(yù)期效益。
二是進(jìn)一步深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在關(guān)注被審計單位財政財務(wù)收支的基礎(chǔ)上，突出關(guān)注被審計領(lǐng)導(dǎo)干部推動本單位(部門)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展的情況。
三是進(jìn)一步深化投資審計，著力探索投資審計轉(zhuǎn)型，使投資審計由目前的審價為主轉(zhuǎn)型為審價、程序并重的投資審計全過程事后監(jiān)督。
四是進(jìn)一步發(fā)揮審計建設(shè)性作用，加強(qiáng)對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性和典型性問題的綜合分析，力求從體制、機(jī)制和管理層面提出建議和意見，積極促進(jìn)審計意見和建議轉(zhuǎn)化為黨委政府的政策措施，促進(jìn)各項制度的建立完善。
(二)加強(qiáng)管理，不斷提高審計項目質(zhì)量。
一是科學(xué)計劃管理。充分考慮審計資源狀況，明確審計重點(diǎn)，全力推進(jìn)公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎(chǔ)上，科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、分類實施。如20xx年我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任項目多，為進(jìn)一步提升領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成效，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的時效性，我局統(tǒng)籌安排，以經(jīng)責(zé)科牽頭分五個小組進(jìn)行審計，審計小組實行“四統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一審計方案、統(tǒng)一報告模板、統(tǒng)一時間調(diào)度、統(tǒng)一相應(yīng)的規(guī)則流程”，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時召開會議溝通，今年，我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告及審計檔案多次被區(qū)紀(jì)委調(diào)閱，為其提供了有力線索。
二是加強(qiáng)過程控制。不定期深入審計現(xiàn)場，掌握項目實施的具體進(jìn)展情況，并根據(jù)實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題。
三是建立督查機(jī)制。定期對審計項目開展質(zhì)量督查，對審計項目的實施情況、審計成果反映的客觀性、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進(jìn)行檢查。
(三)夯實基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊伍建設(shè)。
一是深入學(xué)習(xí)黨的及xx屆三中四中五中全會精神、系列講話精神，省市縣重要會議和重要文件精神，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動，立足審計服務(wù)理念，堅持創(chuàng)新改革，切實轉(zhuǎn)變觀念和思路，使我局審計工作再上新臺階。二是堅持“走出去”戰(zhàn)略，選送優(yōu)秀的審計干部外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點(diǎn)通過財務(wù)、投資項目實戰(zhàn)提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)反腐倡廉宣傳教育，落實“一崗雙責(zé)”和廉政風(fēng)險防控機(jī)制，打造一支業(yè)務(wù)精湛、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)踏實的清廉審計隊伍。
三、20xx年審計工作中存在的問題。
(一)審計人員隊伍建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
審計任務(wù)的日益繁重和審計力量嚴(yán)重不足的矛盾依然突出，準(zhǔn)確審視審情不夠充分，干部職工的主觀能動性、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分。計算機(jī)審計水平較低。一方面是審計人員自身計算機(jī)水平參差不齊，運(yùn)用ao審計的能力低，難以滿足工作的需要;另一方面是審計人員長年忙于審計項目，對各行各業(yè)法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握還存在較大差距，加上各種財經(jīng)法規(guī)政策的修訂頻繁，知識更新速度跟不上形勢發(fā)展需要。無論是思維方式、業(yè)務(wù)水平還是法律法規(guī)的運(yùn)用，都需要不斷改進(jìn)和提高。
(二)審計成果開發(fā)利用還需進(jìn)一步深入。
相關(guān)職能部門對審計結(jié)果的運(yùn)用沒有完善的機(jī)制，大都放在了審計實施和聽取情況上，對苗頭性、傾向性的問題，缺乏深層次地研究和剖析。在加快審計工作發(fā)展方面創(chuàng)新不夠，放不開手腳。審計的精品意識、宏觀意識、服務(wù)意識還不強(qiáng)，導(dǎo)致一些審計項目的質(zhì)量不高，有的在審計成果開發(fā)利用上還不夠充分、有效。
一方面，被審計者對審計查實的權(quán)力責(zé)任問題整改不力。另一方面，面對當(dāng)前管理體制的狀況，審計機(jī)關(guān)限于審計人力、審計經(jīng)費(fèi)和審計成本等因素制約，難以對審計對象權(quán)力的行使范圍作更廣泛深入的監(jiān)督與核查，為此很難對領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力業(yè)績和經(jīng)濟(jì)責(zé)任作全面評價和界定，因而提出的審計建議過于籠統(tǒng)、涉及面既廣又多，缺少針對性，在一定程度上影響了對審計成果的采納和運(yùn)用。
(三)經(jīng)責(zé)審計效果還需進(jìn)一步轉(zhuǎn)換。
由于目前人事制度改革步伐加快，人事變動頻繁，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的對象不斷增多，在審計中存在經(jīng)濟(jì)責(zé)任不能準(zhǔn)確界定，如存在前任與現(xiàn)任、上級單位與下屬單位、黨委負(fù)責(zé)人與政府的經(jīng)濟(jì)責(zé)任難以區(qū)分的現(xiàn)象。受審計時間、審計人力和審計成本所限，開展全面審計進(jìn)行詳查顯然是不可能的，只有采取重點(diǎn)抽查，而這樣卻難以審深審?fù)笇ζ錂?quán)力職責(zé)應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，無疑會影響審計對權(quán)力制約和監(jiān)督的廣度與深度，同時也增大了審計風(fēng)險。
20xx年我局將繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點(diǎn)”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，全面完成上級審計機(jī)關(guān)及區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項工作任務(wù)。
總體目標(biāo)：審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計隊伍建設(shè)、審計制度建設(shè)為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。
重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：
(一)圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計力度，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理。
加強(qiáng)對政府部門的審計是強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責(zé)，將國家各項方針政策落到實處。在強(qiáng)化本級支出審計的同時，要進(jìn)一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實。
(二)圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項目審計。
在審計過程中，我們要注重對該項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價項目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
(三)圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)依法履行職責(zé)。
結(jié)合年度預(yù)算執(zhí)行審計及財政財務(wù)收支審計，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對今年換屆單位的主要負(fù)責(zé)人實施任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部更好地依法依規(guī)履職盡責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的監(jiān)督。維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
(四)加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善各項制度，提高審計質(zhì)量。
廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項制度;并結(jié)合《審計法》的頒布實施，認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險。并積極推廣計算機(jī)審計和效益審計。
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
審計年度總結(jié)報告篇三
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的`成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。
內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。
按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。
建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。
截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
本文由應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)【范文/】欄目小篇為大家編輯參考閱讀。
審計年度總結(jié)報告篇四
審計工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時,審計工作中也存在不少風(fēng)險因素.今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:。
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理。”審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計。
工作計劃。
確定監(jiān)督重點(diǎn)審計范圍逐步完善了工作制度審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。
在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強(qiáng)管理，為審計工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
審計年度總結(jié)報告篇五
20__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié)：
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識，紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔(dān)責(zé)任。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項，重點(diǎn)對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年_月_日至_月_日，對集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)_個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審。
5、后續(xù)審計跟蹤。
__月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實，除__公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。
2)財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控__月份開始，審計部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。
5、審計人員自律情況。
__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
審計年度總結(jié)報告篇六
近年來，縣委組織部開展了創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動，并取得了較好的成效。特別是今年，學(xué)習(xí)內(nèi)容更寬泛，形式更靈活，要求也更高。
一是制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃。年初，制定了《縣委組織部干部學(xué)習(xí)方案》，從學(xué)習(xí)目標(biāo)、內(nèi)容、形式、要求等方面做出了具體計劃和規(guī)定。同時，每名干部根據(jù)方案和自身實際，制定了切實可行的自學(xué)計劃。
二是明確了具體的內(nèi)容形式。今年的學(xué)習(xí)內(nèi)容主要分為兩大塊：一是政策法規(guī)類。要求全體干部要掌握縣、鄉(xiāng)換屆選舉、黨章、干部任用條例、公x員法等內(nèi)容，必須做到熟記于心，活學(xué)活用。二是業(yè)務(wù)能力類。要求全體干部掌握電腦基本操作（信息上傳、幻燈片制作等）、公文寫作等內(nèi)容，必須做到熟練操作。形式有領(lǐng)導(dǎo)講座、專家講座、現(xiàn)場操作、知識競賽等。
三是明確了具體的目標(biāo)要求。通過學(xué)習(xí)，首先達(dá)到班子團(tuán)結(jié)，同事協(xié)作，工作環(huán)境和諧。其次要求全體干部有先進(jìn)的學(xué)習(xí)理念，有系統(tǒng)、超前的思考，有創(chuàng)新的觀念和能力，能夠非常自如地開展自己的工作。三是以“五個一”作為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的'有效手段。要求單位做到“五個一”。即制定一套切合實際的學(xué)習(xí)制度，建立一個學(xué)習(xí)園地，開辟一個學(xué)習(xí)專欄，舉辦一場學(xué)習(xí)演講比賽，召開一次學(xué)習(xí)總結(jié)評獎會，在本部掀起互相學(xué)習(xí)、你爭我趕的良好氛圍。同時要求個人做到“五個一”。即每人制訂一份創(chuàng)建學(xué)習(xí)型干部的計劃，每人每季度寫一篇調(diào)研文章，每人每月進(jìn)行一次工作小結(jié)，每人每年為單位提一條合理化建議，每人每年為基層單位解決一個實際問題。
四是顯示了良好的學(xué)習(xí)效果。半年多來，全體干部積極參加部里的學(xué)習(xí)，平均每人摘抄學(xué)習(xí)筆記3本，撰寫學(xué)習(xí)體會15篇，在內(nèi)部刊物上發(fā)表調(diào)研文章180多篇，在各類報刊雜志上發(fā)表信息300多條。同時，掌握了電腦排版、信息上傳、幻燈片制作、簡單故障的維修等技能。大部分干部的組織能力、協(xié)調(diào)能力、口頭語言表達(dá)能力、語言綜合能力得到了明顯增強(qiáng)。年底將對每一名干部進(jìn)行嚴(yán)格考核，評出成績和名次，并把學(xué)習(xí)能力作為個人評先評優(yōu)的重要依據(jù)。
審計年度總結(jié)報告篇七
____醫(yī)院：
我們審計了后附的____醫(yī)院財務(wù)報表，包括20__年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20__年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注。
(一)管理層對財務(wù)報表的責(zé)任。
編制和公允列報是____醫(yī)院管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。
(二)注冊會計師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。
(三)審計意見。
我們認(rèn)為，____醫(yī)院財務(wù)報表在所有重大方面按照事業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了____醫(yī)院20__年12月31日的財務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
審計年度總結(jié)報告篇八
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》(__發(fā)[20__]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
審計年度總結(jié)報告篇九
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平；進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計。
調(diào)查報告。
寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
四、依法審計，求真務(wù)實。
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻(xiàn)！
xx年至xx年，共參與了20余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：
一、堅持民本審計，維護(hù)百姓利益。
近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、積極開展計算機(jī)輔助審計，取得明顯成效。
近兩年來，在實施社?；稹⒆》抗e金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機(jī)輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。
在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費(fèi)價格審計》專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。
三、積極探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果。
近兩年，在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
審計年度總結(jié)報告篇十
審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團(tuán)總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20_年上半年，工程審計組主要做了以下工作：
1.加強(qiáng)工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作。
工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計理念，在對集團(tuán)總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實際之中，管理創(chuàng)新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實，做到了工程量的審計事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。
2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計。
力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結(jié)算的工程審計工作。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路，在對各類工程項目的決算審計工作時，加強(qiáng)與項目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計的程序，細(xì)化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實等方式，加大了工程項目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。
審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實到審計工作的每一個工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計監(jiān)督，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時參加會議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。
審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實到每一項具體的實際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.
審計年度總結(jié)報告篇十一
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
(一)財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
審計年度總結(jié)報告篇十二
在今年的審計工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題。
領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
(一)財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：
在剛進(jìn)公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細(xì)節(jié)都堅持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實。
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
20__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié)：
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識，紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌松^、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔(dān)責(zé)任。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
審計年度總結(jié)報告篇十三
有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：
在剛進(jìn)公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細(xì)節(jié)都堅持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
審計年度總結(jié)報告篇十四
民以食為天，食以安為先。食品作為人類賴以生存的最基本物質(zhì)，其安全問題關(guān)系到人體的健康，乃至生命的安危。兒童青少年是祖國的未來，食品安全直接關(guān)系著他們的健康成長。在學(xué)校中開展食品安全的教育，是整個教育工作中不可缺少的重要一環(huán)。近階段來，以建設(shè)“平安____”，構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》，建立健全食品安全知識教育工作機(jī)制，切實把學(xué)校食品安全知識教育工作放在突出位置抓緊抓好，提高廣大師生食品安全意識和自我保護(hù)能力?，F(xiàn)將近階段食品安全教育的主要工作做如下總結(jié)：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)管理。
組建領(lǐng)導(dǎo)小組自接到上級有關(guān)食品安全教育的方針政策后，學(xué)校及時落實了此項工作。通過召開校務(wù)會議，組建了以______校長為主要負(fù)責(zé)人的校食品安全教育領(lǐng)導(dǎo)小組，各成員落實職責(zé)，分工明確。
制定與總結(jié)與此同時，學(xué)校根據(jù)上級文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，認(rèn)真地制定了《____市____學(xué)校食品安全教育》，并通過教育活動，進(jìn)行階段總結(jié)，以不斷促進(jìn)教育的規(guī)范化、程序化和科學(xué)化。
三個保障根據(jù)上級要求，學(xué)校努力做到教材保障、教師保障、經(jīng)費(fèi)保障。自接到上級部門發(fā)放的每班2本的食品安全教育讀本及電腦光盤后，學(xué)校隨即對全體教師進(jìn)行了專題培訓(xùn)，通過共同學(xué)習(xí)與討論，在教師中落實安全教育的相關(guān)法制與知識，以便他們更好地對學(xué)生進(jìn)行再教育。同時，學(xué)?？倓?wù)處積極配合本次教育活動，落實各類教育經(jīng)費(fèi)，包括資料的復(fù)印、活動材料的購買等等。
認(rèn)真參加上級組織的活動我校安全主管人員認(rèn)真參加上級組織的食品安全教育啟動儀式，關(guān)將此活動的精神傳達(dá)學(xué)校，制定，努力落實，積極爭創(chuàng)市食品安全教育優(yōu)秀學(xué)校，旨通過創(chuàng)建不斷改進(jìn)工作中的不足，以達(dá)到讓食品安全教育更科學(xué)的目的。
二、完善教育活動。
教學(xué)時間與受教育面保證根據(jù)文件精神，學(xué)校制定了每學(xué)期5課時的食品安全教育規(guī)定，通過晨間談話、短課、綜合實踐課等，對每個學(xué)生進(jìn)行有的放矢地教育，使學(xué)生光在課堂上就能100%地接受教育。
教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)形式多樣根據(jù)上級精神，學(xué)校努力落實教學(xué)內(nèi)容：低段1---3年級組織觀看食品安全卡通片，小學(xué)中高段4---6年級按____教育出版社出版的《食品安全教育讀本》，同時也圍繞____市政食品安全委員會辦公室和____市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)放的《食品安全知識100問》、《安全用藥60題》進(jìn)行教育。在教學(xué)形式上，除了由班主任進(jìn)行的課堂教育外，學(xué)校還通過周一的國旗下講話、校紅領(lǐng)巾廣播站、校宣傳窗、發(fā)放一份倡議書、邀請鎮(zhèn)醫(yī)院____醫(yī)生進(jìn)行食品安全講座、每班出一期食品安全知識的板報、開展一次綜合實踐或班隊活動等，不斷豐富教育形式。
三、教育效果顯著。
通過教育，學(xué)校到流動攤點(diǎn)購買食品的現(xiàn)象沒有了，學(xué)校周邊200米以內(nèi)也無流動攤點(diǎn)出現(xiàn)，周邊環(huán)境整潔。
學(xué)校相來重視食堂安全的管理，早在去年學(xué)校就被評為市a級食堂。在食品安全教育活動中，學(xué)校食堂依然嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，加強(qiáng)食品衛(wèi)生日常管理。對學(xué)校食堂人員進(jìn)行專項體檢，讓他們持證上崗，同時進(jìn)行專門的培訓(xùn)，讓他們規(guī)范食品烹飪方法和衛(wèi)生管理方法。
食品安全教育是學(xué)校教育中一項重要的工作，也是需要長期堅持執(zhí)行的一項重要工作。在過去的一個階段里，我們以上級部門的各項要求，努力落實，爭創(chuàng)先進(jìn)，在以后的日子里，我們也必將將一如既往地堅持下去，根據(jù)兒童青少年的特點(diǎn)，既普及食品安全的專業(yè)知識，又注重形式的活潑與多樣，使他們學(xué)會自我保護(hù)，身心不受侵害，健康成長!
審計年度總結(jié)報告篇一
時光荏苒，三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機(jī)會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí)，使我對會計工作有了新的認(rèn)識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進(jìn)步的人，在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費(fèi)用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》、《新會計準(zhǔn)則》，積極參加會計人員后續(xù)教育。
伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學(xué)習(xí)中豐富知識，認(rèn)真把握會計制度和稅收等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。
在過去取得的成績的同時，我深知自己的進(jìn)步相對于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，為公司的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx出納會計工作總結(jié)的延伸閱讀：架好工作總結(jié)的“三個支點(diǎn)”
盤點(diǎn)工作任務(wù)、梳理經(jīng)驗成效、查找問題原因、籌劃來年打算，是年終總結(jié)的基本套路，但如何在年復(fù)一年的年終總結(jié)中總結(jié)出干貨，總結(jié)出新意，總結(jié)出有借鑒意義、有指導(dǎo)意義的東西，讓總結(jié)不再成為千篇一律、千人一面的“通用模板”，而是成為緊跟形勢、緊貼實際的“自畫肖像”，確實值得每一位領(lǐng)導(dǎo)和每一個操筆的人深思?？偨Y(jié)，是對實踐活動進(jìn)行綜合、分析、歸納、概括的過程，是發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的過程，也是將感性認(rèn)識經(jīng)過“去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里”推向理性認(rèn)識的過程。面對年終總結(jié)這項例行的似乎應(yīng)該是輕車熟路的“工作”，“做完”并不難，難的是“做好”。因為總結(jié)是一個將零散工作歸納集中并提煉規(guī)律的過程，年終總結(jié)要想在跨越一年時間的句點(diǎn)上有所收獲，就需要通過解決三個問題，著力構(gòu)架三個支點(diǎn)，切實把年終總結(jié)這口“大鼎”給立起來。
一是注意解決“為何要搞”的認(rèn)識問題，架起年終工作總結(jié)的“高起點(diǎn)”?？偨Y(jié)雖然年年搞，但年年形勢都在變，工作任務(wù)都在變，所以說“年年搞”絕不代表就是“老一套”，更不能因為年年搞，就扎扎實實地“走過場”、例行公事地“跑龍?zhí)住薄？偨Y(jié)其實是一種典型的“回頭看”，路走完一段的時候，需要回頭看看走過的路是直的還是彎的，是陽光大道還是羊腸小道，“回頭看”的目的就是為了更好地“向前走”。從這個角度來說，年終總結(jié)是每年工作必不可少的一件大事，它不僅意味著一個階段的終結(jié)，更標(biāo)志著一個新階段的啟程?？偨Y(jié)工作是單位建設(shè)發(fā)展、個人成長進(jìn)步的重要基礎(chǔ)。一個單位的事業(yè)想要不斷超越、不斷向前發(fā)展，就要不斷地總結(jié)前人的經(jīng)驗教訓(xùn)和當(dāng)下的成績問題。一個人要想有所成長、取得進(jìn)步，同樣離不開總結(jié)，只有每完成一項重要工作或者每進(jìn)入一個工作階段時，都及時搞好梳理歸納，反思不足，積累經(jīng)驗，才能使自己的能力素質(zhì)得到有效穩(wěn)固的提高。因此，應(yīng)當(dāng)從思想上認(rèn)清總結(jié)的本質(zhì)意圖，把搞好年終總結(jié)作為理清新思路、探索新方法、推進(jìn)新發(fā)展的重要舉措來抓，以一種正確的態(tài)度對待年終總結(jié)，以一種良好的態(tài)度迎接年終總結(jié)，以一種務(wù)實的態(tài)度投身年終總結(jié)，切實使年終總結(jié)成為統(tǒng)一思想、凝聚力量的“加油站”。
二是注意解決“以何為重”的站位問題，架起年終工作總結(jié)的“切入點(diǎn)”。因為種種因素，當(dāng)下的許多總結(jié)報告成為評功擺好的平臺，光鮮亮麗，風(fēng)光無限，這固然是一種正當(dāng)?shù)募钍侄?，但卻不是總結(jié)的全部?？偨Y(jié)的最可貴之處，在于它可以讓我們發(fā)現(xiàn)問題、看到不足，也只有找準(zhǔn)問題、看到不足，才能更好地把工作干好。從這個角度來說，真正的總結(jié)是要通過梳理成績、反思不足，找到差距，為創(chuàng)造新的更大的成績奠定基礎(chǔ)，而不是以一種轟轟烈烈的方式，將一年來的風(fēng)光盡情傾訴?！翱偨Y(jié)”不是“終結(jié)”，不是把剛剛過去的工作“打成一捆”、“放在一邊”就束之高閣了。一年當(dāng)中，有的人擔(dān)當(dāng)重任，全程參與了重大活動的籌劃保障，有的人堅守本職，忠誠履行了工作崗位的無言使命，這里面肯定有許多值得總結(jié)的地方。一年來，單位各個方面的工作、成績和問題也都?xì)v歷在目，總結(jié)出來就是寶貴的財富。因此，很有必要借著年終總結(jié)的機(jī)會，深化梳理，深刻反思，深入挖掘，把年度工作總結(jié)的重點(diǎn)放在回顧工作、查找單位建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)、研究謀劃新年度工作上，既把每一個亮點(diǎn)說足說透，也把存在的問題找準(zhǔn)找實，通過到位的反思，切實提高總結(jié)的質(zhì)量和效果，為今后的工作能夠更加“有的放矢”、“少走彎路”，提供深入有益的思考。
三是注意解決“如何組織”的操作問題，架起年終工作總結(jié)的“調(diào)度點(diǎn)”。年終歲尾是最繁忙的時候，各項工作頭緒相互交錯，臨時性工作任務(wù)隨時會壓下來，造成相互搶時間、搶人員、搶精力的問題。從這個角度來說，年終總結(jié)的效果如何，除了需要每一位成員端正態(tài)度、參與反思，組織得如何也是一個十分關(guān)鍵的關(guān)鍵。越是在工作盤根錯節(jié)、鬧鬧哄哄的局面下，越是需要靜下心來，以總結(jié)為重，擺正業(yè)務(wù)工作和年終總結(jié)的關(guān)系，調(diào)整安排好總結(jié)期間的業(yè)務(wù)工作，訂好“日程表”，避免“錯漏忘”，學(xué)會“彈鋼琴”，防止“打亂仗”。不然，隨波逐流，亂來亂去，最后一哄而散，不僅會對一年來干了些什么、為什么這樣干沒有頭緒，而且會對明年應(yīng)該干什么、怎么干沒有思路，這無論是對自己、對領(lǐng)導(dǎo)、對單位，還是對前人、對后人、對事業(yè)，都沒法交待。在年終總結(jié)過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)需要充分利用年終總結(jié)的時機(jī)，通過談心交心的形式，認(rèn)真傾聽部屬在工作上有什么想法，在生活上有什么困難，對組織有什么意見和建議，統(tǒng)籌把握年終總結(jié)的要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)，為明年工作開好頭、起好步打下良好的基礎(chǔ)。組織總結(jié)的牽頭部門人員尤其應(yīng)當(dāng)扮好“調(diào)度員”的角色，提早介入、科學(xué)計劃、搞好協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排，確保年終總結(jié)能夠有模有樣地準(zhǔn)備，有力有序地進(jìn)行，有聲有色地完成。
審計年度總結(jié)報告篇二
審計局主要負(fù)責(zé)地方政府各部門和所有企事業(yè)單位的審計監(jiān)督工作。審計局一般設(shè)有辦公室、財政金融審計科、行政事業(yè)審計科、經(jīng)貿(mào)審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境審計科、干審科、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室、內(nèi)審協(xié)會等科室。今天本站小編給大家整理了市審計局。
希望對大家有所幫助。
今年來，我局在市審計局和xx市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的和xx屆三中、四中、五中全會會議精神為指引，深入貫徹“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的工作方針，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，不斷提高依法審計能力和審計工作水平，大力加強(qiáng)審計工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能，加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)資金的審計監(jiān)督，加大對違法違紀(jì)問題的查處力度，在維護(hù)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮積極作用，為服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。
(一)以服務(wù)發(fā)展為重心，強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)。今年以來，我局完成審計項目18個，專項審計調(diào)查2個，其中跨年度項目4個。出具審計(審計調(diào)查)報告32份。共查出違規(guī)金額5907萬元，管理不規(guī)范資金33395萬元，審計收繳資金49萬元，向紀(jì)委移送案件線索1件，涉及離任領(lǐng)導(dǎo)1人，涉及金額34.39萬元。完成政府投資審計項目5個，審核工程送審造價8229.76萬元，審定工程金額7279、60萬元，核減工程造價950.17萬元，核減率11.55%。目前除了在對黔城鎮(zhèn)、沅河鎮(zhèn)、政府辦的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)責(zé)審計，還正在進(jìn)點(diǎn)移民局對xx市托口電站移民資金進(jìn)行審計。
一是深入開展預(yù)算執(zhí)行審計，完善財政管理。為推動財政體制改革和厲行節(jié)約，組織實施了20xx年市本級預(yù)算執(zhí)行情況審計，查出了市本級預(yù)算管理、執(zhí)行和市本級其他財政收支存在的問題，我局深入剖析，提出了強(qiáng)化預(yù)算管理、加強(qiáng)專項資金管理等建議，特別是針對政府性債務(wù)的快速增長，提出了嚴(yán)格控制新增債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險的建議;針對財政存量資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金量較大的現(xiàn)象，提出了建立定期報告制度，及時劃撥盤活存量資金的建議。
二是穩(wěn)步開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。根據(jù)市經(jīng)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，我局計劃對13個單位一把手開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。目前我局已經(jīng)完成塘灣鎮(zhèn)、雪峰鎮(zhèn)、原龍?zhí)镟l(xiāng)、原硤洲鄉(xiāng)、原紅巖鄉(xiāng)、原土溪鄉(xiāng)、原雙溪鎮(zhèn)、市國土局、市工保中心、市衛(wèi)計局10家單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
通過審計，查出挪用和滯留專項資金56.98萬元;違規(guī)收費(fèi)347.71萬元;違規(guī)發(fā)放各類獎金補(bǔ)貼86.49萬元;未實行政府集中采購54萬元;虛增工程量套取資金10.2萬元;非稅收入未繳財政專戶管理資金3萬元;擴(kuò)大范圍列支費(fèi)用18萬元。通過對各單位領(lǐng)導(dǎo)任期內(nèi)財務(wù)收支、資產(chǎn)、預(yù)算內(nèi)外資金、專項資金及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計，力求通過審計客觀公正地評價領(lǐng)導(dǎo)干部履行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況和工作實施情況。
三是積極開展建設(shè)項目審計，提高投資效益。以政府重大建設(shè)項目為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大了對計劃、招投標(biāo)、合同、施工、設(shè)計、監(jiān)理、采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和財務(wù)管理的審計力度，規(guī)范政府投資行為，促進(jìn)項目管理。開展的主要工作有：首先抓基礎(chǔ)建設(shè)、充實投資審計力量。20xx年末經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)，我局成立了xx市建設(shè)項目審計中心，定編4人。20xx年5月報請人社局對外進(jìn)行公開招聘3人，目前三名工作人員已全部到崗上班。其次查差距、補(bǔ)短板、多方取經(jīng)、求進(jìn)步。
為了盡快加大投資審計力度，縮小與兄弟縣的差距，6月初組織投資股工作人員到通道和中方縣等地進(jìn)行實地學(xué)習(xí)，了解他們投資審計管理方法以及有效提高投資審核管理的措施。5月25日向市政府常務(wù)會議專題匯報，進(jìn)一步抓好落實。第三關(guān)注民生工程、搞好監(jiān)督服務(wù)。20xx年以來xx市審計局先后二十多次對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公租房、棚戶區(qū)改造、移民安置區(qū)等民生工作以及學(xué)校、衛(wèi)生院等惠民項目進(jìn)行現(xiàn)場查看檢查。對項目增加工程量超過百分之五以上的，幾個職能部門能各司其職，協(xié)助審計機(jī)關(guān)實施相關(guān)的審計監(jiān)督工作，及時、準(zhǔn)確、完整地向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)送交所需資料。促進(jìn)審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目全過程的跟蹤審計監(jiān)督。
四是專項資金審計。結(jié)合財政同級審對xx市20xx年農(nóng)民合作社補(bǔ)助資金、xx市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金進(jìn)行了延伸審計;9月按照省審計廳的統(tǒng)一部署，完成了xx市醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金籌集管理使用情況的審計。通過及時有效的專項審計調(diào)查和專項資金審計，確保專項資金?？顚Ｓ?，發(fā)揮專項資金應(yīng)有的效益。
五是審計整改工作。20xx年審計項目被審計單位需整改問題45個，目前已整改到位44個，整改率達(dá)98%。通過開展審計整改工作，促使各被審單位結(jié)合自身實際，緊緊圍繞審計發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，進(jìn)一步完善相關(guān)制度，切實從源頭上解決問題，有效地規(guī)范財務(wù)管理，鞏固整改成果。
六是其他審計調(diào)查工作。按照xx市局統(tǒng)一部署完成xx市人防辦20xx年1月至20xx年5月下洞費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放情況的審計調(diào)查。
(二)審計機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)情況。
我局以自身建設(shè)為抓手，著力提升履職能力。始終堅持以人為本，高度重視局機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極提高審計人員的大局意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識，機(jī)關(guān)效能明顯提高，主要做法是“四抓”：
一是抓班子，提高班子成員的整體合力。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，加強(qiáng)了局領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)與協(xié)作，充分發(fā)揮班子每個成員的才智膽識。班子成員根據(jù)集體的決定和分工，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，自覺關(guān)心全局，維護(hù)班子的權(quán)威。認(rèn)真開展批評與自我批評，努力營造講實話、辦實事、求實效的工作環(huán)境。班子成員帶頭執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定，時刻做到自重、自省、自警、自勵，樹立了領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔高效的良好形象。
二是抓培訓(xùn)，提升全員綜合能力。著重在審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)上下功夫，采取送出參加上級審計機(jī)關(guān)組織的培訓(xùn)和內(nèi)部組織培訓(xùn)等多元化培訓(xùn)方式組織培訓(xùn)教育，調(diào)動全體審計人員工作的主動性和積極性。另外通過定期召開會議交流，選擇專題匯報交流討論，舉行講座等形式，搭建學(xué)習(xí)交流的平臺，通過互教互學(xué)、互幫互學(xué)，努力使每位審計干部培養(yǎng)成為查核問題的能手，分析研究問題的強(qiáng)手，計算機(jī)應(yīng)用的高手和精通管理的行家里手。
三是抓項目管理，著力工作細(xì)化落實。在項目安排上，打破股室間分工，由局領(lǐng)導(dǎo)班子視實際情況統(tǒng)一調(diào)配審計人員，統(tǒng)一安排審計任務(wù)，組建既有懂財務(wù)、又有擅長計算機(jī)操作、還有精通基建審計的人員組成的復(fù)合型審計組，同時注重新、老審計人員搭配，達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)，在審計實踐中培訓(xùn)業(yè)務(wù)，提高技能的目的。對重點(diǎn)項目、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)單位等實行多股室“聯(lián)合作戰(zhàn)”，這樣既充分調(diào)動了每一名審計人員的主動性和自覺性，又發(fā)揮了審計人員的特長。
年初圍繞全年審計工作目標(biāo)，把任務(wù)分解到股室，細(xì)化到個人，明確完成時限，將各人的工作任務(wù)與每年的民主評議黨員、公務(wù)員年度考核工作相結(jié)合，并把任務(wù)完成情況作為評先評優(yōu)的基本依據(jù)，同時加大日常工作進(jìn)度的督查力度，務(wù)求工作實效。
四是抓廉政，樹立清正廉潔的審計形象。把廉政建設(shè)作為審計工作的生命線，采取集中組織學(xué)習(xí)、上廉政黨課、觀看警示教育片等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工廉潔自律意識。局領(lǐng)導(dǎo)適時對被審單位進(jìn)行走訪、回訪制，及時了解掌握審計干部執(zhí)行審計紀(jì)律情況;同時還通過開展警示教育、廣泛征求意見，每年述職述廉等措施，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的透明度，預(yù)防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
一是創(chuàng)建省級文明城市活動扎實開展。
自我市創(chuàng)建省級文明城市工作開展以來，我局嚴(yán)格按照市委的統(tǒng)一部署，精心組織，周密安排。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)動員大會會議精神，制定了實施方案，落實工作措施。根據(jù)方案，我局對作風(fēng)建設(shè)、公共文明進(jìn)行了宣講教育;對單位環(huán)境進(jìn)行了整治，建立宣傳窗、橫幅、文明提示語等;成立了局志愿者隊伍，參與了“踐行雷鋒精神，共建文明城市”志愿服務(wù)活動，參與全市文明勸導(dǎo)工作，精心組織干部職工開展了各類工會活動;建好道德講堂開展多種形式教育活動，同時開展好文明股室、文明家庭的評比，進(jìn)一步加強(qiáng)公民思想道德建設(shè)，深入推進(jìn)精神文明創(chuàng)建。20xx年被評為xx市文明單位，20xx年準(zhǔn)備再次申報xx市文明單位。
二是繼續(xù)扎實推進(jìn)創(chuàng)國家級衛(wèi)生城市活動。
在去年已經(jīng)通過省級衛(wèi)生城市的基礎(chǔ)上，今年市委政府申報了國家級衛(wèi)生城市，我局總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)推進(jìn)，全力打好創(chuàng)衛(wèi)攻堅戰(zhàn)。完善衛(wèi)生清掃制度。充分發(fā)揮創(chuàng)衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組作用，營造創(chuàng)衛(wèi)的濃厚氛圍，切實做好宣傳發(fā)動、組織工作;全局開展了星期五下午衛(wèi)生大清掃，星期一辦公室衛(wèi)生評比活動。
三是扎實開展精準(zhǔn)扶貧工作。
我局扶貧聯(lián)系點(diǎn)是黔城鎮(zhèn)沅江村砂金片，距黔城40公里，有農(nóng)戶205戶，人口720人，7個村民小組，共有建檔立卡貧困戶43戶139人。我們嚴(yán)格落實精準(zhǔn)扶貧各項工作要求，經(jīng)常組織干部職工深入到掛鉤聯(lián)系點(diǎn)“一進(jìn)二訪”，為基層群眾做實事好事。
一是派人到扶貧點(diǎn)土溪鄉(xiāng)砂金村任第一書記指導(dǎo)扶貧工作，制定20xx年扶貧計劃、20xx-20xx年扶貧工作規(guī)劃，二是做好建制村合并的協(xié)調(diào)工作;三是積極推動扶貧村林下養(yǎng)雞的產(chǎn)業(yè)開發(fā)現(xiàn)已有7戶有勞力有場地的貧困戶準(zhǔn)備同旺隆公司協(xié)議養(yǎng)殖。預(yù)計每戶養(yǎng)殖1500到3000只，每戶均增收將達(dá)10000元以上;四是積極解決砂金村地質(zhì)災(zāi)害治理，向市公路局爭取到2萬元資金維修公路;五是干部職工多方籌措2萬余元資金對貧困戶進(jìn)行慰問，為他們送去組織的關(guān)懷。
四是深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。根據(jù)中央和湖南省、xx市、xx市部署，為切實抓好對黨員干部的教育管理，xx市審計局結(jié)合工作實際，采取有力措施，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。
(1)營造氛圍深入學(xué)。結(jié)合黨員大會動員部署、中心組學(xué)習(xí)會等會議，利用單位宣傳櫥窗制作專欄，宣傳“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作的重要意義，深刻領(lǐng)會系列重要講話的豐富內(nèi)涵和要義，提高全局黨員干部對“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的政治意識和學(xué)習(xí)自覺性，為工作開展?fàn)I造濃厚氛圍;制訂學(xué)習(xí)方案，落實學(xué)習(xí)教育。以“兩學(xué)一做”為主題，研究學(xué)習(xí)方案和。
學(xué)習(xí)計劃。
的制定，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)、主要措施和工作要求，把“兩學(xué)一做”作為一項經(jīng)常性工作來抓，正確把握學(xué)與做的關(guān)系，在“學(xué)”中明標(biāo)準(zhǔn)，在“做”中樹形象。
(2)制定計劃集中學(xué)。根據(jù)時間安排，詳細(xì)制定學(xué)習(xí)計劃，明確每月確定一天黨員集中學(xué)習(xí)時間，堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭不放松，局班子成員輪流給全體黨員上黨課，把《黨章》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和系列講話作為必學(xué)內(nèi)容，并要求黨員干部記錄學(xué)習(xí)筆記，撰寫學(xué)習(xí)心得，確保學(xué)習(xí)入腦入心，取得實效。
(3)創(chuàng)新方式廣泛學(xué)。充分利用公眾微信平臺、qq群、oa辦公系統(tǒng)等現(xiàn)代化信息手段，把黨章黨規(guī)、系列講話等學(xué)習(xí)內(nèi)容發(fā)送到終端平臺，供黨員干部隨時隨地學(xué)習(xí)，讓黨的新政策、新理論、新思想在第一時間貫徹到位、落實到位，確?！皟蓪W(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作取得成效。以黨員活動日為載體，組織開展黨史專題教育、黨員服務(wù)群眾活動、聯(lián)系扶貧對象、重走紅軍路等活動，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育實效性。
(4)結(jié)合審計工作學(xué)。牢固樹立“以審促規(guī)范、以審促發(fā)展”的理念，圍繞中心工作和審計工作新要求，結(jié)合“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治和“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項整治，切實把學(xué)習(xí)教育貫穿審計工作的各個環(huán)節(jié)。通過邀請xx市局領(lǐng)導(dǎo)上黨課、召開審計業(yè)務(wù)會、選送優(yōu)秀審計項目評審等形式，評選一批審計能手，提升審計質(zhì)量,為建設(shè)一流審計機(jī)關(guān)、爭創(chuàng)一流審計業(yè)績再立新功。
二、存在問題和困難及明年工作打算。
隨著黨中央、國務(wù)院對審計監(jiān)督工作的高度重視，社會更加關(guān)注，審計部門的地位越來越高，審計工作的影響力越來越大，審計制度也不斷完善，審計工作已經(jīng)形成了比較完備的審計監(jiān)督體系。但在我市審計具體工作過程中，還存在一些問題和困難。一是審計任務(wù)繁重與審計力量不足矛盾突出。審計任務(wù)日趨繁重，審計專業(yè)人手不足，影響了審計工作的進(jìn)度和任務(wù)完成。二是政府投資審計專業(yè)人才缺乏，審計風(fēng)險較大。固定資產(chǎn)投資審計涉及領(lǐng)域范圍較廣、審計內(nèi)容覆蓋面多，固定資產(chǎn)投資審計工作量大與現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)力量不足等矛盾顯得比較突出。明年的工作打算是：
一是圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計力度，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理。在強(qiáng)化本級支出審計的同時，要進(jìn)一步加大對部門預(yù)算資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實。
二是圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價項目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
三是圍繞維護(hù)群眾切身利益，強(qiáng)化專項資金審計和審計調(diào)查，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴(yán)肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。
四是圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)依法履行職責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督。維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為xx市委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的xx屆三中全會、四中、五中全會精神，系列重要講話精神為指導(dǎo)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、重點(diǎn)工作完成情況。
(一)開展了政策跟蹤審計。
根據(jù)《審計署關(guān)于印發(fā)20xx年國家重大政策措施落實情況跟蹤審計工作指導(dǎo)意見的通知》及省廳、市局審計計劃安排要求，我局穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計項目每季度按照上級審計部門確定的審計重點(diǎn)，以推動政府重大決策部署的貫徹落實，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，圍繞項目落地，資金保障，簡政放權(quán)，政策落實，風(fēng)險防范5個方面，著力揭示貫徹落實重大政策及決策部署方面存在的不作為、慢作為、假作為、亂作為等突出問題和典型事例，并且按要求每季度出具審計報告,后半年每月出具進(jìn)度報告。在審計過程中共抽查了18個單位、18個項目。
(二)開展了預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支審計。
20xx年我局安排對財政局、地稅局等2個項目(單位)的預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。這次審計更加注重集中反映本級預(yù)算和財政專項資金的整體情況;更加關(guān)注涉及人民群眾切身利益的項目和資金，并與今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注林業(yè)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域資金投入及運(yùn)作情況;更加注重從體制、機(jī)制和制度出發(fā)，提出了嚴(yán)格控制一般性支出、從嚴(yán)從緊編制預(yù)算等合理化建議，達(dá)到了規(guī)范資金管理的目的。但審計也發(fā)現(xiàn)，區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支中仍存在應(yīng)繳未繳財政收入、未及時下?lián)苌霞墝？睢⒇斦糍Y金管理不規(guī)范等問題。且向區(qū)委區(qū)政府提交了審計結(jié)果報告，向區(qū)人大提交審計。
得到了區(qū)人大代表的認(rèn)可全票通過。
(三)開展了專項審計及審計調(diào)查。
今年1月下旬，我局受市局授權(quán)，組織審計人員對盂縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營等情況進(jìn)行了審計，本次專項審計以推動政策貫徹落實，完善體制機(jī)制，規(guī)范運(yùn)營管理，改善城鎮(zhèn)住房困難家庭居住條件為目標(biāo)，重點(diǎn)調(diào)查了住建、發(fā)展改革、財政、規(guī)劃等部門，并延伸調(diào)查了6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個村23戶危房改造家庭，對新建續(xù)建的7個保障性安居工程項目的建設(shè)管理情況進(jìn)行了檢查，此項審計于3月中旬結(jié)束。
(四)開展了政府投資項目審計。
進(jìn)一步加大對政府投資建設(shè)項目的審計監(jiān)督力度，最大限度節(jié)約財政資金，今年我局共完成政府投資建設(shè)項目審計任務(wù)15項。在審計項目的安排上，以大項目、熱點(diǎn)項目、民生項目審計帶動其他政府投資項目審計，切實做到最大限度節(jié)約財政資金，提高投資效益。
(五)開展了領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
20xx年我局共完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計11項，其中：區(qū)級安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計10項，陽泉市審計局授權(quán)我局審計的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1項(市第二人民醫(yī)院院長張鳳英同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計)。今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)督制約，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)為目標(biāo)，深入開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計，重點(diǎn)關(guān)注貫徹中央和我省、市、區(qū)政策措施、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、防范風(fēng)險、保護(hù)環(huán)境、改善民生、廉政建設(shè)等情況。
(六)積極參加和配合上級審計機(jī)關(guān)、區(qū)委區(qū)政府及區(qū)紀(jì)委完成各項任務(wù)。
20xx年，我局抽派了2名審計人員參加全市水污染防治審計;抽派5名審計人員參加城鎮(zhèn)保障性安居工程審計;抽了1名審計人員配合區(qū)委區(qū)政府進(jìn)行扶貧資金監(jiān)督檢查;抽派了2名審計人員配合區(qū)紀(jì)委進(jìn)行巡察。
(七)扎實開展“兩學(xué)一做”，提升審計履職能力。
我局將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與審計業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，凝心聚力，引領(lǐng)審計工作科學(xué)有序發(fā)展。通過給黨員訂購買“兩學(xué)一做”書籍，開設(shè)局機(jī)關(guān)“兩學(xué)一做”專欄，倡導(dǎo)黨員干部對照黨章黨規(guī)學(xué)習(xí)，手寫黨員承諾和心得體會，充分利用“黨員活動日”、“三會一課”等傳統(tǒng)教育方法，深入開展黨員評比活動，實現(xiàn)爭先創(chuàng)優(yōu)以評促學(xué)，不斷增強(qiáng)了黨員干部學(xué)習(xí)的感染力，喚醒了黨員的榮譽(yù)感和責(zé)任感，提升了審計履職能力。
(八)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保廉潔審計。
郊區(qū)審計局認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，一是制定了20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)。
工作計劃。
并簽定了責(zé)任狀層層抓落實。二是強(qiáng)化制度建設(shè)修訂完善上下班簽到制度、請銷假制度等制度;實行審計紀(jì)律公示制、回訪制及廉政監(jiān)督員制從嚴(yán)管理審計隊伍確保廉潔從審;實行“審計項目限時辦結(jié)制”從發(fā)審計通知到下達(dá)審計決定均有時間限制保證了審計任務(wù)按時完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改采取邊審邊改、限期整改及再次審計時督促整改的方法確保審計成果有效落實。
(九)積極完成重點(diǎn)黨建工作任務(wù)。
20xx年，我局嚴(yán)格照各級政府相關(guān)文件精神要求，認(rèn)真完成精準(zhǔn)扶貧及干部入企工作任務(wù)。在精準(zhǔn)扶貧方面，我單位脫貧幫扶單位為西南舁鄉(xiāng)杜家莊村，共有貧困戶53戶147人，我單位對接幫扶21戶59人，為了更好的發(fā)揮幫扶作用，我要求領(lǐng)導(dǎo)班子親自上陣，做好單位職工與貧困戶的結(jié)對幫扶，主要通過幫扶種植果樹、銷售蘋果達(dá)到產(chǎn)業(yè)脫貧，截止20xx年底要達(dá)到全部脫貧。另外我們還為村幼兒園捐助了辦公桌椅，為日間照料中心向市民政局爭取了相關(guān)生活用品。
在干部入企方面，我局共派出三人分兩組進(jìn)駐企業(yè)，工作組按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，圍繞發(fā)展大局，緊扣服務(wù)主題，切實結(jié)合企業(yè)實際，在充分掌握企業(yè)面臨的問題后，將情況匯報和溝通作為爭取相關(guān)部門、單位支持的重要手段，為企業(yè)排憂解難，幫助企業(yè)反映解決了一些困難和問題，得到了企業(yè)的充分肯定，圓滿完成駐企服務(wù)各項工作任務(wù)。
二、主要工作做法和經(jīng)驗。
(一)服務(wù)大局，加強(qiáng)審計監(jiān)督。
一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算執(zhí)行審計，將部門預(yù)算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結(jié)合，重點(diǎn)關(guān)注各部門預(yù)算單位管理的民生、資源環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金使用是否產(chǎn)生預(yù)期效益。
二是進(jìn)一步深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在關(guān)注被審計單位財政財務(wù)收支的基礎(chǔ)上，突出關(guān)注被審計領(lǐng)導(dǎo)干部推動本單位(部門)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展的情況。
三是進(jìn)一步深化投資審計，著力探索投資審計轉(zhuǎn)型，使投資審計由目前的審價為主轉(zhuǎn)型為審價、程序并重的投資審計全過程事后監(jiān)督。
四是進(jìn)一步發(fā)揮審計建設(shè)性作用，加強(qiáng)對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性和典型性問題的綜合分析，力求從體制、機(jī)制和管理層面提出建議和意見，積極促進(jìn)審計意見和建議轉(zhuǎn)化為黨委政府的政策措施，促進(jìn)各項制度的建立完善。
(二)加強(qiáng)管理，不斷提高審計項目質(zhì)量。
一是科學(xué)計劃管理。充分考慮審計資源狀況，明確審計重點(diǎn)，全力推進(jìn)公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計監(jiān)督全覆蓋的基礎(chǔ)上，科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、分類實施。如20xx年我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任項目多，為進(jìn)一步提升領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成效，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的時效性，我局統(tǒng)籌安排，以經(jīng)責(zé)科牽頭分五個小組進(jìn)行審計，審計小組實行“四統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一審計方案、統(tǒng)一報告模板、統(tǒng)一時間調(diào)度、統(tǒng)一相應(yīng)的規(guī)則流程”，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時召開會議溝通，今年，我局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告及審計檔案多次被區(qū)紀(jì)委調(diào)閱，為其提供了有力線索。
二是加強(qiáng)過程控制。不定期深入審計現(xiàn)場，掌握項目實施的具體進(jìn)展情況，并根據(jù)實際需要及時組織召開審計小組會解決項目中的疑難問題。
三是建立督查機(jī)制。定期對審計項目開展質(zhì)量督查，對審計項目的實施情況、審計成果反映的客觀性、真實性以及審計成果發(fā)揮作用等情況進(jìn)行檢查。
(三)夯實基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊伍建設(shè)。
一是深入學(xué)習(xí)黨的及xx屆三中四中五中全會精神、系列講話精神，省市縣重要會議和重要文件精神，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動，立足審計服務(wù)理念，堅持創(chuàng)新改革，切實轉(zhuǎn)變觀念和思路，使我局審計工作再上新臺階。二是堅持“走出去”戰(zhàn)略，選送優(yōu)秀的審計干部外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點(diǎn)通過財務(wù)、投資項目實戰(zhàn)提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)反腐倡廉宣傳教育，落實“一崗雙責(zé)”和廉政風(fēng)險防控機(jī)制，打造一支業(yè)務(wù)精湛、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)踏實的清廉審計隊伍。
三、20xx年審計工作中存在的問題。
(一)審計人員隊伍建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
審計任務(wù)的日益繁重和審計力量嚴(yán)重不足的矛盾依然突出，準(zhǔn)確審視審情不夠充分，干部職工的主觀能動性、創(chuàng)造性作用發(fā)揮不夠充分。計算機(jī)審計水平較低。一方面是審計人員自身計算機(jī)水平參差不齊，運(yùn)用ao審計的能力低，難以滿足工作的需要;另一方面是審計人員長年忙于審計項目，對各行各業(yè)法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握還存在較大差距，加上各種財經(jīng)法規(guī)政策的修訂頻繁，知識更新速度跟不上形勢發(fā)展需要。無論是思維方式、業(yè)務(wù)水平還是法律法規(guī)的運(yùn)用，都需要不斷改進(jìn)和提高。
(二)審計成果開發(fā)利用還需進(jìn)一步深入。
相關(guān)職能部門對審計結(jié)果的運(yùn)用沒有完善的機(jī)制，大都放在了審計實施和聽取情況上，對苗頭性、傾向性的問題，缺乏深層次地研究和剖析。在加快審計工作發(fā)展方面創(chuàng)新不夠，放不開手腳。審計的精品意識、宏觀意識、服務(wù)意識還不強(qiáng)，導(dǎo)致一些審計項目的質(zhì)量不高，有的在審計成果開發(fā)利用上還不夠充分、有效。
一方面，被審計者對審計查實的權(quán)力責(zé)任問題整改不力。另一方面，面對當(dāng)前管理體制的狀況，審計機(jī)關(guān)限于審計人力、審計經(jīng)費(fèi)和審計成本等因素制約，難以對審計對象權(quán)力的行使范圍作更廣泛深入的監(jiān)督與核查，為此很難對領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力業(yè)績和經(jīng)濟(jì)責(zé)任作全面評價和界定，因而提出的審計建議過于籠統(tǒng)、涉及面既廣又多，缺少針對性，在一定程度上影響了對審計成果的采納和運(yùn)用。
(三)經(jīng)責(zé)審計效果還需進(jìn)一步轉(zhuǎn)換。
由于目前人事制度改革步伐加快，人事變動頻繁，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的對象不斷增多，在審計中存在經(jīng)濟(jì)責(zé)任不能準(zhǔn)確界定，如存在前任與現(xiàn)任、上級單位與下屬單位、黨委負(fù)責(zé)人與政府的經(jīng)濟(jì)責(zé)任難以區(qū)分的現(xiàn)象。受審計時間、審計人力和審計成本所限，開展全面審計進(jìn)行詳查顯然是不可能的，只有采取重點(diǎn)抽查，而這樣卻難以審深審?fù)笇ζ錂?quán)力職責(zé)應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，無疑會影響審計對權(quán)力制約和監(jiān)督的廣度與深度，同時也增大了審計風(fēng)險。
20xx年我局將繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點(diǎn)”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，全面完成上級審計機(jī)關(guān)及區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項工作任務(wù)。
總體目標(biāo)：審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計隊伍建設(shè)、審計制度建設(shè)為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。
重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：
(一)圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計力度，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理。
加強(qiáng)對政府部門的審計是強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計，促進(jìn)規(guī)范財政財務(wù)管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責(zé)，將國家各項方針政策落到實處。在強(qiáng)化本級支出審計的同時，要進(jìn)一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實。
(二)圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項目審計。
在審計過程中，我們要注重對該項目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價項目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
(三)圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)依法履行職責(zé)。
結(jié)合年度預(yù)算執(zhí)行審計及財政財務(wù)收支審計，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對今年換屆單位的主要負(fù)責(zé)人實施任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部更好地依法依規(guī)履職盡責(zé)。進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的監(jiān)督。維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
(四)加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善各項制度，提高審計質(zhì)量。
廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項制度;并結(jié)合《審計法》的頒布實施，認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險。并積極推廣計算機(jī)審計和效益審計。
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
審計年度總結(jié)報告篇三
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的`成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。
內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。
按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。
建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。
截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
本文由應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)【范文/】欄目小篇為大家編輯參考閱讀。
審計年度總結(jié)報告篇四
審計工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時,審計工作中也存在不少風(fēng)險因素.今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:。
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理。”審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計。
工作計劃。
確定監(jiān)督重點(diǎn)審計范圍逐步完善了工作制度審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。
在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強(qiáng)管理，為審計工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
審計年度總結(jié)報告篇五
20__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié)：
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識，紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔(dān)責(zé)任。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項，重點(diǎn)對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》，審計部分別對__項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對__項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年_月_日至_月_日，對集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)_個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審。
5、后續(xù)審計跟蹤。
__月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實，除__公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為__%;至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。
2)財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控__月份開始，審計部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);__月份，審計部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。
5、審計人員自律情況。
__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
審計年度總結(jié)報告篇六
近年來，縣委組織部開展了創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動，并取得了較好的成效。特別是今年，學(xué)習(xí)內(nèi)容更寬泛，形式更靈活，要求也更高。
一是制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃。年初，制定了《縣委組織部干部學(xué)習(xí)方案》，從學(xué)習(xí)目標(biāo)、內(nèi)容、形式、要求等方面做出了具體計劃和規(guī)定。同時，每名干部根據(jù)方案和自身實際，制定了切實可行的自學(xué)計劃。
二是明確了具體的內(nèi)容形式。今年的學(xué)習(xí)內(nèi)容主要分為兩大塊：一是政策法規(guī)類。要求全體干部要掌握縣、鄉(xiāng)換屆選舉、黨章、干部任用條例、公x員法等內(nèi)容，必須做到熟記于心，活學(xué)活用。二是業(yè)務(wù)能力類。要求全體干部掌握電腦基本操作（信息上傳、幻燈片制作等）、公文寫作等內(nèi)容，必須做到熟練操作。形式有領(lǐng)導(dǎo)講座、專家講座、現(xiàn)場操作、知識競賽等。
三是明確了具體的目標(biāo)要求。通過學(xué)習(xí)，首先達(dá)到班子團(tuán)結(jié)，同事協(xié)作，工作環(huán)境和諧。其次要求全體干部有先進(jìn)的學(xué)習(xí)理念，有系統(tǒng)、超前的思考，有創(chuàng)新的觀念和能力，能夠非常自如地開展自己的工作。三是以“五個一”作為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的'有效手段。要求單位做到“五個一”。即制定一套切合實際的學(xué)習(xí)制度，建立一個學(xué)習(xí)園地，開辟一個學(xué)習(xí)專欄，舉辦一場學(xué)習(xí)演講比賽，召開一次學(xué)習(xí)總結(jié)評獎會，在本部掀起互相學(xué)習(xí)、你爭我趕的良好氛圍。同時要求個人做到“五個一”。即每人制訂一份創(chuàng)建學(xué)習(xí)型干部的計劃，每人每季度寫一篇調(diào)研文章，每人每月進(jìn)行一次工作小結(jié)，每人每年為單位提一條合理化建議，每人每年為基層單位解決一個實際問題。
四是顯示了良好的學(xué)習(xí)效果。半年多來，全體干部積極參加部里的學(xué)習(xí)，平均每人摘抄學(xué)習(xí)筆記3本，撰寫學(xué)習(xí)體會15篇，在內(nèi)部刊物上發(fā)表調(diào)研文章180多篇，在各類報刊雜志上發(fā)表信息300多條。同時，掌握了電腦排版、信息上傳、幻燈片制作、簡單故障的維修等技能。大部分干部的組織能力、協(xié)調(diào)能力、口頭語言表達(dá)能力、語言綜合能力得到了明顯增強(qiáng)。年底將對每一名干部進(jìn)行嚴(yán)格考核，評出成績和名次，并把學(xué)習(xí)能力作為個人評先評優(yōu)的重要依據(jù)。
審計年度總結(jié)報告篇七
____醫(yī)院：
我們審計了后附的____醫(yī)院財務(wù)報表，包括20__年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20__年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注。
(一)管理層對財務(wù)報表的責(zé)任。
編制和公允列報是____醫(yī)院管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。
(二)注冊會計師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。
(三)審計意見。
我們認(rèn)為，____醫(yī)院財務(wù)報表在所有重大方面按照事業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了____醫(yī)院20__年12月31日的財務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
審計年度總結(jié)報告篇八
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》(__發(fā)[20__]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
審計年度總結(jié)報告篇九
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平；進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計。
調(diào)查報告。
寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
四、依法審計，求真務(wù)實。
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻(xiàn)！
xx年至xx年，共參與了20余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：
一、堅持民本審計，維護(hù)百姓利益。
近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對象，實實在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、積極開展計算機(jī)輔助審計，取得明顯成效。
近兩年來，在實施社?；稹⒆》抗e金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機(jī)輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。
在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費(fèi)價格審計》專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。
三、積極探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果。
近兩年，在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
審計年度總結(jié)報告篇十
審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團(tuán)總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20_年上半年，工程審計組主要做了以下工作：
1.加強(qiáng)工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作。
工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計理念，在對集團(tuán)總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實際之中，管理創(chuàng)新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實，做到了工程量的審計事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。
2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計。
力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結(jié)算的工程審計工作。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路，在對各類工程項目的決算審計工作時，加強(qiáng)與項目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計的程序，細(xì)化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實等方式，加大了工程項目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。
審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實到審計工作的每一個工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計監(jiān)督，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時參加會議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。
審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實到每一項具體的實際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.
審計年度總結(jié)報告篇十一
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
(一)財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
審計年度總結(jié)報告篇十二
在今年的審計工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題。
領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財務(wù)審計工作的簡要回顧。
(一)財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：
在剛進(jìn)公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細(xì)節(jié)都堅持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實。
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
20__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié)：
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識，紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌松^、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔(dān)責(zé)任。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
審計年度總結(jié)報告篇十三
有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：
在剛進(jìn)公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它?？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰龆嗝炊嗝创蟮氖虑?，只要我們把自己工作上的每一個細(xì)節(jié)都堅持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
審計年度總結(jié)報告篇十四
民以食為天，食以安為先。食品作為人類賴以生存的最基本物質(zhì)，其安全問題關(guān)系到人體的健康，乃至生命的安危。兒童青少年是祖國的未來，食品安全直接關(guān)系著他們的健康成長。在學(xué)校中開展食品安全的教育，是整個教育工作中不可缺少的重要一環(huán)。近階段來，以建設(shè)“平安____”，構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》，建立健全食品安全知識教育工作機(jī)制，切實把學(xué)校食品安全知識教育工作放在突出位置抓緊抓好，提高廣大師生食品安全意識和自我保護(hù)能力?，F(xiàn)將近階段食品安全教育的主要工作做如下總結(jié)：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)管理。
組建領(lǐng)導(dǎo)小組自接到上級有關(guān)食品安全教育的方針政策后，學(xué)校及時落實了此項工作。通過召開校務(wù)會議，組建了以______校長為主要負(fù)責(zé)人的校食品安全教育領(lǐng)導(dǎo)小組，各成員落實職責(zé)，分工明確。
制定與總結(jié)與此同時，學(xué)校根據(jù)上級文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，認(rèn)真地制定了《____市____學(xué)校食品安全教育》，并通過教育活動，進(jìn)行階段總結(jié)，以不斷促進(jìn)教育的規(guī)范化、程序化和科學(xué)化。
三個保障根據(jù)上級要求，學(xué)校努力做到教材保障、教師保障、經(jīng)費(fèi)保障。自接到上級部門發(fā)放的每班2本的食品安全教育讀本及電腦光盤后，學(xué)校隨即對全體教師進(jìn)行了專題培訓(xùn)，通過共同學(xué)習(xí)與討論，在教師中落實安全教育的相關(guān)法制與知識，以便他們更好地對學(xué)生進(jìn)行再教育。同時，學(xué)?？倓?wù)處積極配合本次教育活動，落實各類教育經(jīng)費(fèi)，包括資料的復(fù)印、活動材料的購買等等。
認(rèn)真參加上級組織的活動我校安全主管人員認(rèn)真參加上級組織的食品安全教育啟動儀式，關(guān)將此活動的精神傳達(dá)學(xué)校，制定，努力落實，積極爭創(chuàng)市食品安全教育優(yōu)秀學(xué)校，旨通過創(chuàng)建不斷改進(jìn)工作中的不足，以達(dá)到讓食品安全教育更科學(xué)的目的。
二、完善教育活動。
教學(xué)時間與受教育面保證根據(jù)文件精神，學(xué)校制定了每學(xué)期5課時的食品安全教育規(guī)定，通過晨間談話、短課、綜合實踐課等，對每個學(xué)生進(jìn)行有的放矢地教育，使學(xué)生光在課堂上就能100%地接受教育。
教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)形式多樣根據(jù)上級精神，學(xué)校努力落實教學(xué)內(nèi)容：低段1---3年級組織觀看食品安全卡通片，小學(xué)中高段4---6年級按____教育出版社出版的《食品安全教育讀本》，同時也圍繞____市政食品安全委員會辦公室和____市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)放的《食品安全知識100問》、《安全用藥60題》進(jìn)行教育。在教學(xué)形式上，除了由班主任進(jìn)行的課堂教育外，學(xué)校還通過周一的國旗下講話、校紅領(lǐng)巾廣播站、校宣傳窗、發(fā)放一份倡議書、邀請鎮(zhèn)醫(yī)院____醫(yī)生進(jìn)行食品安全講座、每班出一期食品安全知識的板報、開展一次綜合實踐或班隊活動等，不斷豐富教育形式。
三、教育效果顯著。
通過教育，學(xué)校到流動攤點(diǎn)購買食品的現(xiàn)象沒有了，學(xué)校周邊200米以內(nèi)也無流動攤點(diǎn)出現(xiàn)，周邊環(huán)境整潔。
學(xué)校相來重視食堂安全的管理，早在去年學(xué)校就被評為市a級食堂。在食品安全教育活動中，學(xué)校食堂依然嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，加強(qiáng)食品衛(wèi)生日常管理。對學(xué)校食堂人員進(jìn)行專項體檢，讓他們持證上崗，同時進(jìn)行專門的培訓(xùn)，讓他們規(guī)范食品烹飪方法和衛(wèi)生管理方法。
食品安全教育是學(xué)校教育中一項重要的工作，也是需要長期堅持執(zhí)行的一項重要工作。在過去的一個階段里，我們以上級部門的各項要求，努力落實，爭創(chuàng)先進(jìn)，在以后的日子里，我們也必將將一如既往地堅持下去，根據(jù)兒童青少年的特點(diǎn)，既普及食品安全的專業(yè)知識，又注重形式的活潑與多樣，使他們學(xué)會自我保護(hù)，身心不受侵害，健康成長!