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材料領用管理制度篇一
1.各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可;領料單實行兩級審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產(chǎn)安排量進行領用數(shù)量審核，領用人、審核人員對領用數(shù)量負責，組長不能過量申報領用數(shù)量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數(shù)量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。
2.倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的現(xiàn)象，嚴禁白條發(fā)貨。
3.各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價，經(jīng)部門主管審批，財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。
4.屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主管及以上人員審批后方可領取。
5.維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經(jīng)機電主任及以上人員審批后方可領取。
6.工具類的領用，全額扣款的可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。
7.生產(chǎn)車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填制領料單時需注明生產(chǎn)計劃單號，庫管員據(jù)領用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等)，領用時應注意領用數(shù)量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。
8.補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經(jīng)主管部門審批后方可領取。在生產(chǎn)過程中的'補件、返工件應經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
9.管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領用時從物控處填制領料單，經(jīng)主管審批;超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。
10.生產(chǎn)車間領用勞保用品，低值易耗品(除設計部物耗表上物料外)的，可直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報財務部核算在當月工資中扣除。
11.任何單位或個人不得借用庫房所有物品(特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外)。
12.車間領料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。
13.庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。
材料領用管理制度篇二
本制度規(guī)定了生產(chǎn)過程中材料代用的管理要求。
2、管理內容。
2.1產(chǎn)品生產(chǎn)用的材料，應由供應科技圖紙上所要求準備材料。
2.2當原材料供應緊缺，無法滿足圖紙上所要求的材料時，允許用別的牌號的材料代用。但是代用材料申請核準后，僅限于一次有效，以后仍應設法按圖備料。
2.3供應部應在投產(chǎn)前（至少十五天）提出材料代用報告，報技術科審批，以防材料供應脫節(jié)。材料申請核準后，僅限于可否代用由技術科決定。
2.4技術科在審批材料代用申請時，要考慮到代用材料是否會影響到產(chǎn)品質量，以及代用后涉及材料申請核準后，牽涉到其他零件尺寸的變更等問題，一旦簽字后就要對此負責。
2.5若產(chǎn)品已經(jīng)投產(chǎn)，甚至有好多相關的零件已經(jīng)做好，在這種情況下提出使用其他材料代用，就材料申請會造成己做好零件的返工，技術科就應當拒絕簽署代用申請單。供應科仍應想方設法解決材料短缺問題。
2.6生產(chǎn)班組必須按圖紙或己辦好代用手續(xù)的材料生產(chǎn)。材料代用手續(xù)不應讓車間、班組或生產(chǎn)職工來辦。生產(chǎn)職工有權柜辦，技術也有權拒簽。
2.7允許供應部對技術科提出變更材料的建議，但必須經(jīng)技術科同意，方能辦理代用手續(xù)。
材料領用管理制度篇三
酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。
七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
材料領用管理制度篇四
1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
材料領用管理制度篇五
為了加強車間材料使用管理，降低材料消耗，特制定以下管理細則：
1、在五金庫領取材料時，應在現(xiàn)場辦理好領料手續(xù)后方能拿走，如有在影響生產(chǎn)、安全的情況下，可以先領材料，但處理完畢后，必須立即返回五金庫辦理手續(xù)。
2、在材料領用單上面必須詳細注明材料型號、數(shù)量、用處，并簽字，特別是用處欄應詳細注明某車間某臺設備。
3、材料領用應以實際需求量為準，不得多領作為備用，如因不能確定具體數(shù)量而多領材料應立即返回庫房或移交給班組，由班組統(tǒng)一保管。
4、常用材料(比如膠布、膠帶等)以及安裝用材料(含工器具)統(tǒng)一由班組領用發(fā)放，個人不得私自在五金庫領取。
5、在更換材料或備品備件時，原有的破舊或損壞的材料必須在現(xiàn)場，如現(xiàn)場沒有原件，應立即通知車間后再作處理。
6、更換的原件或損壞的原件更換后，應統(tǒng)一收回到電工班廢舊材料準放處，不得遺留在現(xiàn)場或亂丟亂放，并打掃現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。
7、線材的使用必須作好登記。
8、臨時用電安裝原則上用車間制作的臨時用電材料，如有特殊情況需重新領用線材，應作好記錄，事后必須收回給班組。
9、在材料使用過程中，嚴禁浪費材料，如發(fā)現(xiàn)屬于人為浪費材料，應給予重處。
材料領用管理制度篇六
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
倉庫保管員工作職責。
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；
二、根據(jù)物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。
四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質管理規(guī)定》保管好各類物質；
六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛(wèi)生打掃工作；
八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；
保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理。
1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。
3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質量數(shù)、件數(shù)等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。
7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。
8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
材料領用管理制度篇七
第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。
第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。
第4條：職責。
（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。
（2）庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。
（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。
第2章來料檢驗的規(guī)劃。
第5條：明確來料檢測要項。
（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。
（1）來料對產(chǎn)品質量的影響程度。
（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。
（3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質量異常。
（4）來料對公司運營成本的影響。
（5）客戶的要求。
第7條：確定來料檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。
（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。
第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)。
（1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。
（2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）。
第3章來料檢驗的程序。
第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。
第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。
第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。
第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》進行檢驗，并填寫《產(chǎn)品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。
材料領用管理制度篇八
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
材料領用管理制度篇九
1.0總則。
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理。
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
第三部分設備調撥管理。
1.0設備拆除前工作。
1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
拆除時間及接收項目。
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
下架材料調出申請本項目第次申請。
申請人。
申請日期
項目經(jīng)理。
申請項目。
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調配。
材料領用管理制度篇十
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程。
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定。
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
1、月度實際用料計劃考核:。
每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:。
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
材料領用管理制度篇十一
1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。
2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。
3 )、發(fā)貨明細表。
4 )、質保書。
5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。
6 )、使用說明書。
7 )、公司領導批準的采購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。
3、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。
4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。
9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。
10、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。
11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。
12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或m 3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1 )、無公司領導批準采購的。
2 )、與合同訂貨單計劃不符的。
3 )、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
4 )、質量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。
16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
倉庫物資入庫程序如下：
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1 )、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符
2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改
3 )未驗收入庫物資
4 )發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資
5 )、先進先出，后進后出
4、實行一料一單。
其出庫程序如下：
領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1 )、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導
1、確定廢舊物資回收范圍
1 )、各種包裝物的回收
2 )各種容器的回收
3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
4 )不能再修復的工具、量具等
5 )其它各種有用物資的回收
1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)
2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
材料領用管理制度篇十二
水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經(jīng)均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料。
根據(jù)有關標準規(guī)范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經(jīng)檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
材料領用管理制度篇十三
為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產(chǎn),特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本,又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2.要層層落實責任,嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。
3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬,數(shù)字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料領用管理制度篇十四
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
1、采購物資檢驗的依據(jù)。
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇。
（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料領用管理制度篇十五
1、綜合辦負責人、義務消防隊隊員，每半年進行一次義務培訓。
2、綜合辦每半年要對職工進行一次消防教育。
3、每季度組織物綜合辦職工收看一次關于消防的電教片。
4、每半年組織一次消防演習活動。
5、各防火部位要有明顯的防火標志。
6、消防有關制度按規(guī)定上墻，并認真執(zhí)行。
火險隱患整改制度
1、火險隱患的整改是消防工作重要組成部分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患就應立即整改。
2、在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應按整改要求及時整改。
3、對需要一定時間整改的隱患，要明確時間整改，及時復查驗收。
4、對一時不能整改的隱患，要及時報告有關領導，采取適當?shù)拇胧?BR> 5、對較大的隱患要下發(fā)隱患整改通知書，督促其在規(guī)定的時間內按要求整改。
6、對無法整改的大問題、大隱患，要報防火委員會處理。
7、對所發(fā)現(xiàn)的隱患都要復查整改情況，并做好記錄。
滅火和應急疏散預案演練制度
1、每年五月和十一月前組織倉庫人員開展滅火和應急疏散演練活動。
2、警報器一拉響，倉庫全體人員以最快的速度投入演練活動中。
3、任何人不得以任何理由拒絕參加演練活動。
4、倉庫人員必須全身心投入演練活動，不準漠不關心或敷衍了事。
5、演練必須嚴格按預案操作，做到合理組織滅火、合理疏散人群。
6、演練結束后，要徹底清楚灰燼，防止死灰復燃。
7、做好演練記錄。
防火措施
1、場內無雜物，庫外5米無雜草，及時處理易燃易爆垃圾。
2、嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁在庫區(qū)吸煙、點火，違者罰款50元，造成嚴重后果的要追究法律責任。
3、嚴禁使用電爐，經(jīng)常檢查電路，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
4、經(jīng)常檢查、補充、更換消防器材，保證各種消防器材時刻處于良好狀態(tài)。
5、消防負責人及保管員必須掌握“四懂四會”
四懂：懂生產(chǎn)經(jīng)營中的火災危害性
懂預防火災措施
懂搶救火災方法
懂自救逃生方法
四會：會使用消防器材
會撲滅初期火災
會報警（火警電話119）
會逃生自救
消防工作評比獎懲制度
1、本礦每年對所屬單位在年底進行一次考核評比，獎優(yōu)罰劣。
2、每季度要進行一次評比工作，對所屬的部位和人員進行核評、登記，年底一并獎懲。
3、對單位和個人的獎勵在年底考核評比后一并進行。
4、凡違反《中華人民共和國國消防法》、《山西省消防管理處罰試行規(guī)定》及集團、礦消防管理制度和有關規(guī)定的，根據(jù)原因情節(jié)、后果、認識態(tài)度等按《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關條文起先處罰。
5、造成消防設施損壞，消防器材丟失或挪做他用的，除按規(guī)定進行處罰外，還要照價賠償全部損失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用電可能發(fā)生火情的部位，均需配備消防器材，配備的各種數(shù)量根據(jù)情況決定。
2、所有配備的消防材料要經(jīng)常檢查，定期更換滅火器材，嚴禁將過期或失效的滅火器存放在爆破器材庫內。
3、嚴禁將消防器材、工具挪作他用，確保材料、工具齊全完好。
4、爆破器材庫內應保持清潔，材料、工具擺放整齊。
材料領用管理制度篇十六
一、現(xiàn)場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。
二、認真執(zhí)行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現(xiàn)場的材料動態(tài)情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。
三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創(chuàng)造優(yōu)良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發(fā)生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數(shù)量關，保證足夠的數(shù)量特別重要。
六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數(shù)量的同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現(xiàn)場，更不得驗收入庫。
七、公司材料采用單據(jù)入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續(xù)，便于對賬和付款。
八、節(jié)約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經(jīng)常檢查材料的消耗情況，發(fā)現(xiàn)浪費及時制止，并應及時向總經(jīng)理報告。
該制度從頒發(fā)之日起開始執(zhí)行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。
材料領用管理制度篇十七
1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
材料領用管理制度篇十八
為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
周轉材料由xx部門進行統(tǒng)籌調配管理。周轉材料必須實行回收制度，各xx部門必須制定具體的回收率，一般為xx%，并做到誰領用誰負責。
（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態(tài)帳制度。
xx部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護。
（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxxx負責歸還，經(jīng)xx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉材料的.維護。
a要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。c對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。第五條獎罰。
本辦法經(jīng)xx核準后實施，增設修訂亦同。本辦法最終解釋權歸xx。
材料領用管理制度篇一
1.各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可;領料單實行兩級審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產(chǎn)安排量進行領用數(shù)量審核，領用人、審核人員對領用數(shù)量負責，組長不能過量申報領用數(shù)量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數(shù)量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。
2.倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的現(xiàn)象，嚴禁白條發(fā)貨。
3.各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價，經(jīng)部門主管審批，財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。
4.屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主管及以上人員審批后方可領取。
5.維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經(jīng)機電主任及以上人員審批后方可領取。
6.工具類的領用，全額扣款的可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。
7.生產(chǎn)車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填制領料單時需注明生產(chǎn)計劃單號，庫管員據(jù)領用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等)，領用時應注意領用數(shù)量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。
8.補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經(jīng)主管部門審批后方可領取。在生產(chǎn)過程中的'補件、返工件應經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
9.管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領用時從物控處填制領料單，經(jīng)主管審批;超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。
10.生產(chǎn)車間領用勞保用品，低值易耗品(除設計部物耗表上物料外)的，可直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報財務部核算在當月工資中扣除。
11.任何單位或個人不得借用庫房所有物品(特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外)。
12.車間領料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。
13.庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。
材料領用管理制度篇二
本制度規(guī)定了生產(chǎn)過程中材料代用的管理要求。
2、管理內容。
2.1產(chǎn)品生產(chǎn)用的材料，應由供應科技圖紙上所要求準備材料。
2.2當原材料供應緊缺，無法滿足圖紙上所要求的材料時，允許用別的牌號的材料代用。但是代用材料申請核準后，僅限于一次有效，以后仍應設法按圖備料。
2.3供應部應在投產(chǎn)前（至少十五天）提出材料代用報告，報技術科審批，以防材料供應脫節(jié)。材料申請核準后，僅限于可否代用由技術科決定。
2.4技術科在審批材料代用申請時，要考慮到代用材料是否會影響到產(chǎn)品質量，以及代用后涉及材料申請核準后，牽涉到其他零件尺寸的變更等問題，一旦簽字后就要對此負責。
2.5若產(chǎn)品已經(jīng)投產(chǎn)，甚至有好多相關的零件已經(jīng)做好，在這種情況下提出使用其他材料代用，就材料申請會造成己做好零件的返工，技術科就應當拒絕簽署代用申請單。供應科仍應想方設法解決材料短缺問題。
2.6生產(chǎn)班組必須按圖紙或己辦好代用手續(xù)的材料生產(chǎn)。材料代用手續(xù)不應讓車間、班組或生產(chǎn)職工來辦。生產(chǎn)職工有權柜辦，技術也有權拒簽。
2.7允許供應部對技術科提出變更材料的建議，但必須經(jīng)技術科同意，方能辦理代用手續(xù)。
材料領用管理制度篇三
酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。
七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
材料領用管理制度篇四
1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。
材料領用管理制度篇五
為了加強車間材料使用管理，降低材料消耗，特制定以下管理細則：
1、在五金庫領取材料時，應在現(xiàn)場辦理好領料手續(xù)后方能拿走，如有在影響生產(chǎn)、安全的情況下，可以先領材料，但處理完畢后，必須立即返回五金庫辦理手續(xù)。
2、在材料領用單上面必須詳細注明材料型號、數(shù)量、用處，并簽字，特別是用處欄應詳細注明某車間某臺設備。
3、材料領用應以實際需求量為準，不得多領作為備用，如因不能確定具體數(shù)量而多領材料應立即返回庫房或移交給班組，由班組統(tǒng)一保管。
4、常用材料(比如膠布、膠帶等)以及安裝用材料(含工器具)統(tǒng)一由班組領用發(fā)放，個人不得私自在五金庫領取。
5、在更換材料或備品備件時，原有的破舊或損壞的材料必須在現(xiàn)場，如現(xiàn)場沒有原件，應立即通知車間后再作處理。
6、更換的原件或損壞的原件更換后，應統(tǒng)一收回到電工班廢舊材料準放處，不得遺留在現(xiàn)場或亂丟亂放，并打掃現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。
7、線材的使用必須作好登記。
8、臨時用電安裝原則上用車間制作的臨時用電材料，如有特殊情況需重新領用線材，應作好記錄，事后必須收回給班組。
9、在材料使用過程中，嚴禁浪費材料，如發(fā)現(xiàn)屬于人為浪費材料，應給予重處。
材料領用管理制度篇六
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
倉庫保管員工作職責。
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；
二、根據(jù)物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。
四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質管理規(guī)定》保管好各類物質；
六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛(wèi)生打掃工作；
八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；
保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理。
1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。
3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質量數(shù)、件數(shù)等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。
7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。
8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
材料領用管理制度篇七
第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。
第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。
第4條：職責。
（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。
（2）庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。
（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。
第2章來料檢驗的規(guī)劃。
第5條：明確來料檢測要項。
（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。
（1）來料對產(chǎn)品質量的影響程度。
（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。
（3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質量異常。
（4）來料對公司運營成本的影響。
（5）客戶的要求。
第7條：確定來料檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。
（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。
第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)。
（1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。
（2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）。
第3章來料檢驗的程序。
第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。
第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。
第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。
第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》進行檢驗，并填寫《產(chǎn)品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。
材料領用管理制度篇八
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
材料領用管理制度篇九
1.0總則。
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理。
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。
收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
第三部分設備調撥管理。
1.0設備拆除前工作。
1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
拆除時間及接收項目。
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
下架材料調出申請本項目第次申請。
申請人。
申請日期
項目經(jīng)理。
申請項目。
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調配。
材料領用管理制度篇十
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程。
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定。
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
1、月度實際用料計劃考核:。
每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:。
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
材料領用管理制度篇十一
1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。
2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。
3 )、發(fā)貨明細表。
4 )、質保書。
5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。
6 )、使用說明書。
7 )、公司領導批準的采購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。
3、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。
4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。
9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。
10、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。
11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。
12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或m 3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1 )、無公司領導批準采購的。
2 )、與合同訂貨單計劃不符的。
3 )、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
4 )、質量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。
16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
倉庫物資入庫程序如下：
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1 )、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符
2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改
3 )未驗收入庫物資
4 )發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資
5 )、先進先出，后進后出
4、實行一料一單。
其出庫程序如下：
領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1 )、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導
1、確定廢舊物資回收范圍
1 )、各種包裝物的回收
2 )各種容器的回收
3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
4 )不能再修復的工具、量具等
5 )其它各種有用物資的回收
1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)
2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
材料領用管理制度篇十二
水泥進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續(xù)進行其他指標(如安定性)測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經(jīng)均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料。
根據(jù)有關標準規(guī)范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
粗細骨料進場必須按規(guī)定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規(guī)范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經(jīng)檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
材料領用管理制度篇十三
為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產(chǎn),特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本,又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2.要層層落實責任,嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。
3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬,數(shù)字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料領用管理制度篇十四
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
1、采購物資檢驗的依據(jù)。
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇。
（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料領用管理制度篇十五
1、綜合辦負責人、義務消防隊隊員，每半年進行一次義務培訓。
2、綜合辦每半年要對職工進行一次消防教育。
3、每季度組織物綜合辦職工收看一次關于消防的電教片。
4、每半年組織一次消防演習活動。
5、各防火部位要有明顯的防火標志。
6、消防有關制度按規(guī)定上墻，并認真執(zhí)行。
火險隱患整改制度
1、火險隱患的整改是消防工作重要組成部分，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患就應立即整改。
2、在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應按整改要求及時整改。
3、對需要一定時間整改的隱患，要明確時間整改，及時復查驗收。
4、對一時不能整改的隱患，要及時報告有關領導，采取適當?shù)拇胧?BR> 5、對較大的隱患要下發(fā)隱患整改通知書，督促其在規(guī)定的時間內按要求整改。
6、對無法整改的大問題、大隱患，要報防火委員會處理。
7、對所發(fā)現(xiàn)的隱患都要復查整改情況，并做好記錄。
滅火和應急疏散預案演練制度
1、每年五月和十一月前組織倉庫人員開展滅火和應急疏散演練活動。
2、警報器一拉響，倉庫全體人員以最快的速度投入演練活動中。
3、任何人不得以任何理由拒絕參加演練活動。
4、倉庫人員必須全身心投入演練活動，不準漠不關心或敷衍了事。
5、演練必須嚴格按預案操作，做到合理組織滅火、合理疏散人群。
6、演練結束后，要徹底清楚灰燼，防止死灰復燃。
7、做好演練記錄。
防火措施
1、場內無雜物，庫外5米無雜草，及時處理易燃易爆垃圾。
2、嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁在庫區(qū)吸煙、點火，違者罰款50元，造成嚴重后果的要追究法律責任。
3、嚴禁使用電爐，經(jīng)常檢查電路，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
4、經(jīng)常檢查、補充、更換消防器材，保證各種消防器材時刻處于良好狀態(tài)。
5、消防負責人及保管員必須掌握“四懂四會”
四懂：懂生產(chǎn)經(jīng)營中的火災危害性
懂預防火災措施
懂搶救火災方法
懂自救逃生方法
四會：會使用消防器材
會撲滅初期火災
會報警（火警電話119）
會逃生自救
消防工作評比獎懲制度
1、本礦每年對所屬單位在年底進行一次考核評比，獎優(yōu)罰劣。
2、每季度要進行一次評比工作，對所屬的部位和人員進行核評、登記，年底一并獎懲。
3、對單位和個人的獎勵在年底考核評比后一并進行。
4、凡違反《中華人民共和國國消防法》、《山西省消防管理處罰試行規(guī)定》及集團、礦消防管理制度和有關規(guī)定的，根據(jù)原因情節(jié)、后果、認識態(tài)度等按《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關條文起先處罰。
5、造成消防設施損壞，消防器材丟失或挪做他用的，除按規(guī)定進行處罰外，還要照價賠償全部損失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用電可能發(fā)生火情的部位，均需配備消防器材，配備的各種數(shù)量根據(jù)情況決定。
2、所有配備的消防材料要經(jīng)常檢查，定期更換滅火器材，嚴禁將過期或失效的滅火器存放在爆破器材庫內。
3、嚴禁將消防器材、工具挪作他用，確保材料、工具齊全完好。
4、爆破器材庫內應保持清潔，材料、工具擺放整齊。
材料領用管理制度篇十六
一、現(xiàn)場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。
二、認真執(zhí)行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現(xiàn)場的材料動態(tài)情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。
三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創(chuàng)造優(yōu)良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發(fā)生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數(shù)量關，保證足夠的數(shù)量特別重要。
六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數(shù)量的同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現(xiàn)場，更不得驗收入庫。
七、公司材料采用單據(jù)入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續(xù)，便于對賬和付款。
八、節(jié)約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經(jīng)常檢查材料的消耗情況，發(fā)現(xiàn)浪費及時制止，并應及時向總經(jīng)理報告。
該制度從頒發(fā)之日起開始執(zhí)行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。
材料領用管理制度篇十七
1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
材料領用管理制度篇十八
為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
周轉材料由xx部門進行統(tǒng)籌調配管理。周轉材料必須實行回收制度，各xx部門必須制定具體的回收率，一般為xx%，并做到誰領用誰負責。
（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態(tài)帳制度。
xx部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護。
（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxxx負責歸還，經(jīng)xx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉材料的.維護。
a要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。c對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。第五條獎罰。
本辦法經(jīng)xx核準后實施，增設修訂亦同。本辦法最終解釋權歸xx。