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公司采購管理制度設(shè)計篇一
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購管理制度設(shè)計篇二
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。
(3)商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
(1)簽訂采購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
⑤當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應(yīng)當采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作：
(1)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
公司采購管理制度設(shè)計篇三
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理制度設(shè)計篇四
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
公司采購管理制度設(shè)計篇五
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購管理制度設(shè)計篇六
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1：全面點的采購
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
公司采購管理制度設(shè)計篇七
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的.5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購管理制度設(shè)計篇八
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；
接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司采購管理制度設(shè)計篇九
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購部管理制度和工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標
公司采購管理制度設(shè)計篇十
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
a類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
b類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
c類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、a類、b類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、c類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責
1、a、b、c類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購a、b、c類采購物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責
1、a、b、c類物資需求（采購）計劃的審核。
2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
（一）物資需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
（二）物資采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
（三）物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。
（四）采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應(yīng)部門負責聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司采購管理制度設(shè)計篇十一
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底,事后進行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度設(shè)計篇十二
為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、
2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應(yīng)當建立采購記錄。記錄應(yīng)當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應(yīng)當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。
5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：
1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復(fù)印件材料（并蓋章為準）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
公司采購管理制度設(shè)計篇十三
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。
.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度設(shè)計篇十四
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度設(shè)計篇十五
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.
第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計劃預(yù)算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預(yù)算部。
2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準后方可正式批價。
第十條、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購管理制度設(shè)計篇一
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購管理制度設(shè)計篇二
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細規(guī)定。
(3)商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
(1)簽訂采購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
⑤當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應(yīng)當采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
采購合同的管理應(yīng)當做好以下幾方面的工作：
(1)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
公司采購管理制度設(shè)計篇三
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理制度設(shè)計篇四
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
公司采購管理制度設(shè)計篇五
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購管理制度設(shè)計篇六
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1：全面點的采購
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
公司采購管理制度設(shè)計篇七
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的.5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
公司采購管理制度設(shè)計篇八
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；
接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；
2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司采購管理制度設(shè)計篇九
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購部管理制度和工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標
公司采購管理制度設(shè)計篇十
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
a類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
b類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
c類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）采購的方式分類
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、a類、b類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、c類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責
1、a、b、c類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
（五）總會計師負責
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負責
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購a、b、c類采購物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責
1、a、b、c類物資需求（采購）計劃的審核。
2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
（一）物資需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
（二）物資采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。
（三）物資采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。
（四）采購物資驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
（五）采購物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應(yīng)部門負責聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司采購管理制度設(shè)計篇十一
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底,事后進行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度設(shè)計篇十二
為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、
2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應(yīng)當建立采購記錄。記錄應(yīng)當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應(yīng)當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。
5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：
1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復(fù)印件材料（并蓋章為準）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
公司采購管理制度設(shè)計篇十三
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。
.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度設(shè)計篇十四
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監(jiān)督，相關(guān)管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度設(shè)計篇十五
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。
第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.
第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。
2、計劃預(yù)算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預(yù)算部。
2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準后方可正式批價。
第十條、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。