報(bào)告是一種系統(tǒng)性的書(shū)面材料，用于對(duì)某一特定情況或問(wèn)題進(jìn)行描述、分析和總結(jié)。報(bào)告中應(yīng)注重文字的精煉和句子的連貫性，避免冗長(zhǎng)和啰嗦的表述。以下是一些經(jīng)典的報(bào)告范文，供你參考和借鑒。
內(nèi)部審核報(bào)告篇一
大家好！很榮幸能有這個(gè)機(jī)會(huì)寫(xiě)這份總結(jié)報(bào)告，時(shí)間過(guò)得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過(guò)去的這半年多的時(shí)間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時(shí)也看到了一些我個(gè)人有些疑惑的問(wèn)題點(diǎn)，結(jié)合我進(jìn)xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)做總結(jié)報(bào)告如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認(rèn)為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強(qiáng)調(diào)品質(zhì)保證，無(wú)非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無(wú)論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對(duì)已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，再?lài)?yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再?lài)?yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如果身為過(guò)程檢驗(yàn)的oqc或qa對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測(cè)，那也是空紙一張，不僅不會(huì)起到質(zhì)量保證的意義，反而會(huì)誤事，嚴(yán)重的會(huì)造成企業(yè)的良好聲譽(yù)。比如前段時(shí)間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問(wèn)題與客訴（出貨標(biāo)簽錯(cuò)誤），完全就是我們oqc在檢驗(yàn)時(shí)候不認(rèn)真、不仔細(xì)造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺(jué)關(guān)鍵的還是在我們標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認(rèn)、績(jī)效考核的推動(dòng)等都應(yīng)也員工形成有機(jī)的結(jié)合體方是治本的長(zhǎng)期對(duì)策?，F(xiàn)在我們品管部對(duì)一些客訴與經(jīng)常在檢驗(yàn)中發(fā)生的問(wèn)題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強(qiáng)了檢驗(yàn)人員對(duì)不合格產(chǎn)品的記憶力，對(duì)我檢驗(yàn)的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過(guò)于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭(zhēng)議了，經(jīng)常標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法和生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實(shí)任何品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)生，責(zé)任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個(gè)部門(mén)完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問(wèn)題的根源在哪里呢？我們檢驗(yàn)人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個(gè)部門(mén)的異議，但是換個(gè)角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗(yàn)人員，再?lài)?yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗(yàn)只是進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，公司要承擔(dān)不合格品的返工成本。
如何正確填寫(xiě)表單不是一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項(xiàng)目是否完全的填寫(xiě)，并沒(méi)有錯(cuò)誤說(shuō)來(lái)簡(jiǎn)單，但在實(shí)際的操作中，很多人的填寫(xiě)都有問(wèn)題存在。如：不需要填寫(xiě)的項(xiàng)目必須有刪除線，要求填寫(xiě)多個(gè)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗(yàn)報(bào)告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫(xiě)完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個(gè)工作重點(diǎn)，如何填寫(xiě)，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點(diǎn)我感覺(jué)自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因?yàn)槲?、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報(bào)表也多，如果一不留神寫(xiě)錯(cuò)了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強(qiáng)調(diào)出貨的問(wèn)題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友?qiáng)調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開(kāi)，只須單單對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，不要考慮其它的因素！我認(rèn)為呢在這里是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當(dāng)作是品管部門(mén)的事情，將交期當(dāng)作是計(jì)劃部、生產(chǎn)部門(mén)的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺(jué)做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時(shí)間雖然還不是很長(zhǎng)，但感覺(jué)自己還是幸運(yùn)的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)，讓我有了進(jìn)步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個(gè)平臺(tái)，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報(bào)告篇二
1試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的不斷加快,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)一統(tǒng)全國(guó)的局面逐漸由多種經(jīng)濟(jì)成分共存的新的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式所取代.政府管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品和商品的.計(jì)劃生產(chǎn)分配、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷(xiāo)合同機(jī)制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)相繼成立.怎樣有效地對(duì)這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和界定,中華人民共和國(guó)計(jì)量法作出了明確的規(guī)定:對(duì)為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)要實(shí)施計(jì)量監(jiān)督.所以說(shuō)計(jì)量認(rèn)證是我國(guó)通過(guò)計(jì)量立法,對(duì)凡是為社會(huì)出具公正數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的公正性和技術(shù)能力進(jìn)行考核的強(qiáng)制性行政管理措施,也是具有中國(guó)特點(diǎn)的政府計(jì)量行政機(jī)關(guān)對(duì)試驗(yàn)室的強(qiáng)制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類(lèi)號(hào)：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報(bào)告篇三
1、專(zhuān)業(yè)經(jīng)理層年薪超過(guò)16萬(wàn)。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國(guó)。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來(lái)出版企業(yè)需要解決的主要問(wèn)題之一。
三、發(fā)展趨勢(shì)。
改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識(shí)，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)化是社會(huì)主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前我國(guó)出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問(wèn)題黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計(jì)，1978年與1997年比，我國(guó)的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書(shū)從17000種增至120106種（其中初版書(shū)66585種，重版書(shū)53521種），1997年出書(shū)總印數(shù)73億冊(cè)，總印張364億印張，出版定價(jià)總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤(rùn)總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱?lèi)圖書(shū)的出版成績(jī)顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個(gè)圖書(shū)出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書(shū)出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的出版業(yè)相比，我國(guó)的出版業(yè)無(wú)論是在出版實(shí)力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國(guó)家相提并論。
內(nèi)部審核報(bào)告篇四
績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)組織目標(biāo)和個(gè)人目標(biāo)的一致性，強(qiáng)調(diào)組織和個(gè)人同步成長(zhǎng)，形成“多贏”局面;績(jī)效管理體現(xiàn)著“以人為本”的思想，在績(jī)效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中都需要管理者和員工的共同參與。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇五
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責(zé)。
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報(bào)告篇六
隨著信息時(shí)代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實(shí)、不準(zhǔn)確的內(nèi)容。因此，對(duì)于大多數(shù)企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細(xì)介紹資料信息審核工作計(jì)劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進(jìn)行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進(jìn)行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因?yàn)椴煌膶徍朔秶婕暗膬?nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來(lái)說(shuō)，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等等。在明確審核范圍的同時(shí)，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進(jìn)行定期審核，哪些資料需要進(jìn)行重點(diǎn)審核等。
制定審核標(biāo)準(zhǔn)是審核工作的核心步驟，因?yàn)橹挥兄贫藝?yán)格的`審核標(biāo)準(zhǔn)，才能做到審核信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。在制定審核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級(jí)別相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的審核工作。因此，在資料信息審核計(jì)劃中，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制就顯得非常重要。具體來(lái)說(shuō)，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平，切實(shí)保障審核工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
四、加強(qiáng)內(nèi)部管理。
資料信息審核的準(zhǔn)確性及真實(shí)性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計(jì)劃中，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細(xì)的審核工作制度，加強(qiáng)審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對(duì)審核工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時(shí)處理審核工作中的問(wèn)題等。通過(guò)這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。
總之，進(jìn)行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項(xiàng)工作。通過(guò)以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴(yán)格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計(jì)劃，并在實(shí)際工作中加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制，從而提高審核工作的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報(bào)告篇七
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營(yíng)管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的考核指標(biāo)和考核方案;4)組織經(jīng)營(yíng)分析會(huì),編制經(jīng)營(yíng)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告,匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負(fù)責(zé)起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評(píng)審、履約評(píng)價(jià)等相關(guān)工作;3)收集、匯總項(xiàng)目合同管理過(guò)程中的問(wèn)題及意見(jiàn);4)負(fù)責(zé)工程索賠洽商。項(xiàng)目管理1)督導(dǎo)會(huì)審工程項(xiàng)目的目標(biāo)策劃;2)指導(dǎo)工程項(xiàng)目商務(wù)標(biāo)的最終報(bào)價(jià)及重大工程合同價(jià)款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項(xiàng)目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項(xiàng)目的資金申請(qǐng)和工程款撥付申請(qǐng);5)審核項(xiàng)目階段性結(jié)算單及項(xiàng)目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項(xiàng)目結(jié)算催審定案;6)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目?jī)呻A段清算工作;成本管理1)組織開(kāi)展項(xiàng)目成本測(cè)算,并做好目標(biāo)成本的審核;2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程成本分析和成本的動(dòng)態(tài)管理,指導(dǎo)項(xiàng)目完成成本還原工作;3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控以及索賠;4)督促項(xiàng)目部做好分包結(jié)算過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行分析;5)配合招標(biāo)采購(gòu)部做好相關(guān)招標(biāo)工作;6)協(xié)助做好集團(tuán)成本管理;招標(biāo)管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項(xiàng)目的招標(biāo)工作。部門(mén)管理1)負(fù)責(zé)分管部門(mén)及負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T(mén)員工的聘用、解聘方案;3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)。
3)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行組織實(shí)施、檢查;。
4)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)方案;。
5)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完料清,及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的疑難問(wèn)題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時(shí)落實(shí)整改,提出項(xiàng)目管理改進(jìn)建議;。
7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理,履行工程合同,控制施工進(jìn)度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺(tái)賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場(chǎng)管理,并督促糾正與改進(jìn);。
10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料與設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理;。
11)組織項(xiàng)目開(kāi)展階段性的生產(chǎn)安全各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。
12)負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)管理各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)實(shí)名制管理各項(xiàng)工作;。
定期向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受公司相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度科技研發(fā)相關(guān)計(jì)劃;2)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計(jì)劃;3)檢查、督導(dǎo)項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量計(jì)劃有效運(yùn)行,并適時(shí)組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)示范工程、課題、標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)利、工法、論文等研究成果的編制、申報(bào);2)推進(jìn)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團(tuán)組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及集團(tuán)與分公司的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)定;2)組織項(xiàng)目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性的分析以及實(shí)施過(guò)程的跟蹤管理與最終評(píng)價(jià);4)組織項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)方案的編制,上報(bào)分公司及集團(tuán)審批;5)組織項(xiàng)目部對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的方案的編制及組織進(jìn)行專(zhuān)家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),并指導(dǎo)解決項(xiàng)目部施工項(xiàng)目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料,定期上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行備案;8)參與工程項(xiàng)目的圖紙會(huì)審;9)開(kāi)展項(xiàng)目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團(tuán)安排,制定項(xiàng)目部年度質(zhì)量工作計(jì)劃,下達(dá)工作任務(wù),及時(shí)了解和調(diào)整工作計(jì)劃的執(zhí)行情況;4)負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題及事故的處理工作;5)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報(bào)工作;6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的管理;7)配合集團(tuán)qc小組開(kāi)展活動(dòng),組織項(xiàng)目部開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng);8)參與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及手續(xù)的辦理,組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析處理和通報(bào),制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實(shí)施,同時(shí)編寫(xiě)檢查報(bào)告上報(bào)集團(tuán)備案;10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收的管理工作;11)組織收集、審核項(xiàng)目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、建立、保持和持續(xù)改進(jìn);13)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負(fù)責(zé)定期向技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)體系運(yùn)行情況;15)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團(tuán)的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實(shí)施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實(shí)測(cè)實(shí)量等工作及按集團(tuán)要求進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部“三合一”管理體系的貫標(biāo);2)編制項(xiàng)目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團(tuán)及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負(fù)責(zé)組織配合集團(tuán)“三合一”管理體系的管理評(píng)審;5)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部“三合一”管理體系運(yùn)行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項(xiàng)目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目部的綠色施工檢查,并做好月報(bào)?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量互動(dòng)合作關(guān)系;2)開(kāi)展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時(shí)處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲(chǔ)備庫(kù);2)定期召開(kāi)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo);3)組織開(kāi)展與集團(tuán)和分公司、其他項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量交流活動(dòng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇八
摘要：建設(shè)工程造價(jià)結(jié)算審核是一項(xiàng)系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強(qiáng)、反映技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價(jià)審核經(jīng)驗(yàn)，對(duì)結(jié)算審查的準(zhǔn)備工作、審查內(nèi)容及的。問(wèn)題進(jìn)行了分析，并對(duì)結(jié)算審核措施進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價(jià)結(jié)算審核方法。
中圖分類(lèi)號(hào)：tu723.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a文章編號(hào)：
一、準(zhǔn)備工作。
在結(jié)算審核準(zhǔn)備階段應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：(1)熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購(gòu)合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、工程概況，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計(jì)價(jià)依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問(wèn)題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責(zé)任與權(quán)利義務(wù)、價(jià)款結(jié)算方式、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、費(fèi)用計(jì)算或調(diào)整、獎(jiǎng)懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過(guò)程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實(shí)情況下有些業(yè)主對(duì)施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進(jìn)度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開(kāi)工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時(shí)，才發(fā)現(xiàn)原合同一無(wú)工程價(jià)款，二無(wú)結(jié)算辦法，連設(shè)計(jì)變更限制條款也沒(méi)有，合同對(duì)工程結(jié)算沒(méi)有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個(gè)別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩?xì)心推敲，造成合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)、清單工程量錯(cuò)誤等引發(fā)結(jié)算爭(zhēng)議。
實(shí)施工程量清單計(jì)價(jià)后，變更、漏項(xiàng)、工程量錯(cuò)誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭(zhēng)議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。
（1）設(shè)計(jì)變更引發(fā)費(fèi)用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計(jì)變更、施工過(guò)程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費(fèi)用無(wú)疑都是由業(yè)主承擔(dān)。而對(duì)于設(shè)計(jì)變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因?yàn)槭┕ぶ械牟糠旨夹g(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費(fèi)用索賠。但在目前市場(chǎng)環(huán)境下，個(gè)別承包商為了增加利潤(rùn)會(huì)通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計(jì)變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來(lái)的就是結(jié)算費(fèi)用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計(jì)變更，不辦理設(shè)計(jì)變更的審批，沒(méi)有設(shè)置正式的設(shè)計(jì)變更通知單，特別是沒(méi)有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會(huì)給承包商索賠留下簽證的機(jī)會(huì)。
（2）工程量計(jì)算錯(cuò)誤或清單漏項(xiàng)引發(fā)索賠。
內(nèi)部審核報(bào)告篇九
第一段：介紹內(nèi)部審核的背景和意義（200字）。
內(nèi)部審核是指組織內(nèi)部對(duì)其管理體系或運(yùn)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行自我評(píng)估和改進(jìn)的一種方法。它幫助組織識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并提供建議和改進(jìn)策略。內(nèi)部審核不僅可以提高組織的運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量，還可以確保其符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與的公司內(nèi)部審核中，我獲得了許多寶貴的體會(huì)和心得，促使我認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審核的重要性和作用。
第二段：熟悉操作和流程（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，首先要熟悉組織的操作流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這樣可以確保審核過(guò)程中的準(zhǔn)確性和目的性。在我參與的內(nèi)部審核中，我首先詳細(xì)了解了公司的工作流程、業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這使得我的審核工作更加專(zhuān)業(yè)和有針對(duì)性，能夠更好地發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。因此，熟悉操作和流程是進(jìn)行內(nèi)部審核的基礎(chǔ)。
第三段：注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通（200字）。
進(jìn)行內(nèi)部審核不是單打獨(dú)斗的工作，而是需要團(tuán)隊(duì)合作和良好的溝通。在我的體驗(yàn)中，團(tuán)隊(duì)合作和溝通是保證我們內(nèi)部審核工作順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)。通過(guò)與不同部門(mén)和崗位的員工進(jìn)行充分的溝通，我們可以更準(zhǔn)確地了解業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作，我們可以更好地分擔(dān)工作量，確保內(nèi)部審核的全面性和準(zhǔn)確性。因此，注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通是進(jìn)行內(nèi)部審核的關(guān)鍵要素。
第四段：客觀公正，尋找問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)（200字）。
內(nèi)部審核的目的是找出組織中存在的問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。我們不能因個(gè)人感情或利益而曲解和掩蓋問(wèn)題，而是要客觀公正地審查和評(píng)估。在我的內(nèi)部審核中，我意識(shí)到客觀公正是內(nèi)部審核的核心原則。我們要以客觀的眼光審視組織的運(yùn)營(yíng)狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。只有通過(guò)找出問(wèn)題，我們才能提出合理的改進(jìn)建議，為組織的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
第五段：持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)（200字）。
內(nèi)部審核不僅是一次單獨(dú)的活動(dòng)，更是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)的過(guò)程。在我的體驗(yàn)中，持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要價(jià)值。通過(guò)不斷總結(jié)和反思，我們可以不斷提高審計(jì)的質(zhì)量和效果。同時(shí)，我們還可以從審核過(guò)程中學(xué)習(xí)到許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，為個(gè)人和組織的發(fā)展提供支持。因此，持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要內(nèi)容和要求。
總結(jié)：
通過(guò)參與內(nèi)部審核工作，我深刻體會(huì)到了內(nèi)部審核的重要性和作用。熟悉操作和流程、注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通、客觀公正地尋找問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)、持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)，這些都是進(jìn)行內(nèi)部審核的重要原則和要求。我相信，在不斷總結(jié)和實(shí)踐中，我將不斷提高內(nèi)部審核的能力，為組織的發(fā)展和提升做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十
審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門(mén) 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測(cè)分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購(gòu) 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測(cè)。
和校準(zhǔn)。
方法 4.5.18。
測(cè)量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗(yàn)證 4.5.23。
檢測(cè)。
報(bào)告 4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
報(bào)告的更改 4.5.30。
檢測(cè)。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會(huì)議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.20樣品管理4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
檢測(cè)室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測(cè)和校準(zhǔn)方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23檢測(cè)報(bào)告4.5.28檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更改 審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測(cè)量不確定度的程序4.5.22能力驗(yàn)證程序4.5.30檢測(cè)檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會(huì)議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
符合 （3） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn) 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱(chēng)，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測(cè)工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場(chǎng)所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測(cè)工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測(cè)產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測(cè)的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。 查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測(cè)結(jié)。
果的有效性。
檢測(cè)結(jié)果真實(shí)有效 符合 a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； 進(jìn)行重復(fù)性檢測(cè) 符合 d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； 不使用 e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。 查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。
查：有無(wú)由此引起的檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗(yàn)證 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的要求參加其組織開(kāi)展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。 查;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)和/或校。
系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的判定時(shí)，
方式傳送檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足。
文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對(duì)報(bào)告的補(bǔ)充，系列號(hào)……。
（或其他標(biāo)識(shí)）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn) 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱(chēng)，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測(cè)分包 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 檢驗(yàn)檢測(cè)分包是否形成文件。
分包責(zé)任是否由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方是否對(duì)分包進(jìn)行評(píng)審，是否有評(píng)審記錄和合格分包方的名單。 沒(méi)有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門(mén) 檢測(cè)室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，開(kāi)關(guān)灼熱絲附近無(wú)滅火器，存在安全隱患。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門(mén) 檢測(cè)室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)出入庫(kù)記錄中未標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫(kù)記錄中標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間，這樣可以追溯到責(zé)任人。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 檢測(cè)室已責(zé)成有關(guān)人員將車(chē)轍儀進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月15日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
內(nèi)審員：
部門(mén)負(fù)責(zé)人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門(mén)負(fù)責(zé)人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)證新的管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對(duì)新實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則編制的體系文件及運(yùn)行的一次內(nèi)審，驗(yàn)證新實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備。
組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個(gè)。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過(guò)試驗(yàn)室間驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗(yàn)所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對(duì)試驗(yàn)，取得了較好的成績(jī)，比對(duì)結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣?huì)出具準(zhǔn)確、可靠地的檢測(cè)報(bào)告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評(píng)審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測(cè)人員40人，高級(jí)工程師4人，其中注冊(cè)巖土工程師1人，二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)業(yè)務(wù)。
開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目：
檢測(cè)公司開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目分為建筑工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、市政工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、公路工程檢測(cè)、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)方面共25項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目321個(gè)檢測(cè)參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
內(nèi)部審核報(bào)告篇十一
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司或有關(guān)部門(mén)在資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目審核過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請(qǐng)核準(zhǔn)和備案國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)行為是否合法并經(jīng)批準(zhǔn)；該評(píng)估項(xiàng)目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評(píng)估項(xiàng)目；委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍與評(píng)估目的是否相匹配；評(píng)估基準(zhǔn)日的選取是否恰當(dāng)。
3、委托評(píng)估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評(píng)估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時(shí)，是否做了必要的核實(shí)并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請(qǐng)的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報(bào)告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評(píng)估報(bào)告引用其他機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)論的，是否已聲明對(duì)引用行為負(fù)責(zé)，評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估結(jié)果是否相匹配。
5、評(píng)估報(bào)告的備查文件是否齊全；評(píng)估報(bào)告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估選取的評(píng)估過(guò)程、評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)是否合理規(guī)范；評(píng)估報(bào)告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對(duì)于評(píng)估報(bào)告中披露的可能影響評(píng)估結(jié)論的特別事項(xiàng)說(shuō)明、瑕疵事項(xiàng)和評(píng)估基準(zhǔn)日后重大事項(xiàng)等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說(shuō)明和承諾。
7、評(píng)估報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會(huì)計(jì)資料是否相符，評(píng)估人員對(duì)賬面值的調(diào)整是否合理；評(píng)估報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評(píng)估結(jié)論及分析是否準(zhǔn)確、合理、完整。
9、參與評(píng)審的專(zhuān)家是否達(dá)成一致意見(jiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十二
通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告編制導(dǎo)則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完善,簽名齊全,文字簡(jiǎn)潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,結(jié)論正確。
2.試驗(yàn)檢測(cè)人員按規(guī)程要求完成各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)后,應(yīng)及時(shí)按要求編寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料,并簽名。試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持有省交通運(yùn)輸廳核發(fā)的試驗(yàn)檢測(cè)員資格證書(shū)。
3.試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料編寫(xiě)完成后,交由相關(guān)專(zhuān)業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)工程師進(jìn)行復(fù)核,簽名后方可編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計(jì)量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目是否超出工地試驗(yàn)室授權(quán)許可范圍;檢測(cè)方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)方案的.要求;檢測(cè)報(bào)告是否采用統(tǒng)一格式,填寫(xiě)內(nèi)容是否完整,計(jì)量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測(cè)報(bào)告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核完成后,經(jīng)試驗(yàn)室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號(hào)、蓋印后方可發(fā)送。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一由資料員進(jìn)行保管,按要求進(jìn)行歸檔和登記臺(tái)帳。
6.歸檔的試驗(yàn)檢測(cè)資料除試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外,任何人不得外借資料。
7.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十三
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來(lái)，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項(xiàng)要求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，全面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理上了一個(gè)新臺(tái)階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對(duì)我廠（或公司）進(jìn)行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實(shí)施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績(jī)，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也指出了 * 個(gè)基本符合項(xiàng)需要改進(jìn)，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專(zhuān)門(mén)組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)和相關(guān)人員，對(duì)核查組指出的情況和問(wèn)題進(jìn)行討論和總結(jié)，啟動(dòng)《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進(jìn)行了整改?，F(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問(wèn)題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實(shí)到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專(zhuān)門(mén)組織召開(kāi)了整改會(huì)議，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，決定對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)予以整改，逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)基本符合項(xiàng)限期整改，落實(shí)整改責(zé)任人。
3、通過(guò)有關(guān)責(zé)任部門(mén)和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過(guò)這次“qs”換證現(xiàn)場(chǎng)核查組的現(xiàn)場(chǎng)核查指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了對(duì)實(shí)行全面質(zhì)量管理的'認(rèn)識(shí)和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問(wèn)題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)保障食品質(zhì)量安全。
整改實(shí)施情況詳見(jiàn)《整改實(shí)施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實(shí)施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對(duì)我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進(jìn)行審查評(píng)審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對(duì)我司進(jìn)一步完善和改進(jìn)生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對(duì)此，我司表示十分感謝。在此次審查評(píng)審后，我司進(jìn)行多次且深層次的分析和討論，落實(shí)了各項(xiàng)改進(jìn)措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實(shí)的具體整改措施匯報(bào)如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實(shí)，工作人員對(duì)手清洗后用75%的酒精進(jìn)行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對(duì)部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進(jìn)行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時(shí)更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車(chē)間空氣控制措施的有效性，并隨時(shí)檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個(gè)物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過(guò)程中不受交叉污染。
5．及時(shí)更換損壞的燈具防護(hù)罩，以起到保護(hù)照明燈具的作用，并隨時(shí)檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進(jìn)行運(yùn)輸和存放，有效防止了半成品在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團(tuán)有限公司
內(nèi)部審核報(bào)告篇十四
首先感謝被審核方各部門(mén)人員及陪同人員對(duì)審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計(jì)劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。
一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法
1. 內(nèi)審的目的：確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。
2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書(shū)面和口頭要求等）。
3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門(mén)和條款。
4. 審核的方法：
與被審核部門(mén)、崗位人員交談；
觀察被審核部門(mén)、崗位人員的作業(yè)過(guò)程；
閱相關(guān)的文件資料和記錄；
對(duì)已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的驗(yàn)證。
本次審核通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動(dòng)、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對(duì)于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實(shí)。
二．審核情況的總結(jié)
1. 本次內(nèi)審的不符合項(xiàng)
我們?cè)?天的審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時(shí)也發(fā)
現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個(gè)不符合項(xiàng)。詳見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表。
2. 宣讀不符合報(bào)告（見(jiàn)附件） 3. 審核結(jié)論
發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門(mén)并不說(shuō)明這些部門(mén)的所有工作都存在問(wèn)題。而不符合項(xiàng)較少，特別是沒(méi)有不符合項(xiàng)的部門(mén)也并不說(shuō)明這些部門(mén)各項(xiàng)工作都已做的'很好，這僅說(shuō)明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)較少或者沒(méi)有不符合項(xiàng)。因?yàn)橛行┎块T(mén)在管理體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門(mén)在管理體系中承擔(dān)的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能成為公司進(jìn)一步改進(jìn)、完善該體系的契機(jī)。而不是追究某些部門(mén)或人員的依據(jù)。
三．被審核方在管理工作上的成績(jī)
改進(jìn)的地方，都能積極的提出建議和意見(jiàn)。如，人力部更新了出差審批的流程、市場(chǎng)保障部更新了項(xiàng)目立項(xiàng)流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項(xiàng)管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。
四． 要求
1. 所有不符合項(xiàng)要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗(yàn)證。
2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來(lái)看，我們的體系運(yùn)行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進(jìn)的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)的提高、執(zhí)行人員對(duì)文件理解不夠，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)等。都還有賴(lài)大家共同努力。
最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進(jìn)步。謝謝！
剛才內(nèi)審組長(zhǎng)介紹了本次內(nèi)審過(guò)程的情況，公布了此次內(nèi)審的結(jié)論，認(rèn)為本中心質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是持續(xù)有效的，能夠保持穩(wěn)定的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，能滿足客戶的要求，但仍存在一些不符合的內(nèi)容。對(duì)此，內(nèi)審組開(kāi)具了16項(xiàng)不符合項(xiàng)，并要求針對(duì)不符合進(jìn)行整改。
我中心質(zhì)量管理體系自2015年建立運(yùn)行以來(lái)，根據(jù)運(yùn)行實(shí)際，管理手冊(cè)是否須做修改，現(xiàn)行的程序文件是否符合體系要求，程序文件是否須編制并發(fā)布，要在管理評(píng)審會(huì)議提出。
問(wèn)題有部份未形成書(shū)面的不符合項(xiàng)報(bào)告，按照中心目前的運(yùn)行狀況，查出20、30的項(xiàng)不符合項(xiàng)。。。。。。。等，在此建議對(duì)部份未形成書(shū)面的不符合項(xiàng)要列出《問(wèn)題清單》。以便各室對(duì)照《問(wèn)題清單》進(jìn)行自查自糾，對(duì)于存在的不符合項(xiàng)問(wèn)題的整改情況，各室要以書(shū)面報(bào)告的形式上報(bào)質(zhì)管辦。
此次內(nèi)審工作應(yīng)該說(shuō)對(duì)各室，是一次指導(dǎo)，一次培訓(xùn)。各室管理人員應(yīng)聯(lián)系工作實(shí)際，嚴(yán)格貫徹落實(shí)質(zhì)量管理文件要求，提高人員的工質(zhì)量觀念，能將體系中各項(xiàng)要素能有效的聯(lián)系到日常工作中來(lái)，為質(zhì)量管理體系順利通過(guò)外部審核做好充分的準(zhǔn)備。
各位審核組專(zhuān)家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司對(duì)中知認(rèn)證的各位專(zhuān)家表示衷心的感謝！感謝專(zhuān)家審核組對(duì)我們公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證工作所付出的辛勤勞動(dòng)以及對(duì)我們管理工作的指導(dǎo)和幫助。 xx科技有限公的貫標(biāo)工作從去年12月份開(kāi)始策劃，今年3月份發(fā)布文件并實(shí)施運(yùn)行，經(jīng)過(guò)了六月下旬 的內(nèi)部審核和7月份 管理評(píng)審以及這兩天的審核認(rèn)證，貫徹gb/t29490-2015《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提升了公司員工的科技創(chuàng)新能動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)，形成了員工的創(chuàng)新精神，形成了創(chuàng)新的文化氛圍，同時(shí)加強(qiáng)了員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力培訓(xùn)，提高了公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)了企業(yè)建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理活動(dòng)規(guī)范，加強(qiáng)了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理能力，提高了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲取、維護(hù)、運(yùn)用和保護(hù)水平。在此，我對(duì)公司各個(gè)部門(mén)所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝！
系運(yùn)行情況作了全面客觀的評(píng)價(jià)，在肯定成績(jī)的同時(shí)，非常中肯地指出了存在的問(wèn)題、差距和不足，對(duì)問(wèn)題的分析非常深刻、準(zhǔn)確，對(duì)體系的運(yùn)行提出了新的更高的要求，這對(duì)于我們改進(jìn)工作，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效率和各項(xiàng)管理工作水平，必將起到積極的促進(jìn)作用。下面我給大家提幾點(diǎn)希望：
一、希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次審核并貫徹落實(shí)到工作中 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全力完成所負(fù)責(zé)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)職能和活動(dòng)，使公司員工恩能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解執(zhí)行，做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、運(yùn)用和保護(hù)水平。強(qiáng)化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機(jī)制，及時(shí)溝通知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及各部門(mén)、各崗位的業(yè)績(jī)與問(wèn)題，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，并帶動(dòng)所屬部門(mén)級(jí)相關(guān)人員認(rèn)真地履行自己的職責(zé)。
二、希望各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完善文件，并組織本部門(mén)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)部的負(fù)責(zé)人根據(jù)審核組專(zhuān)家針對(duì)此次審核文件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系運(yùn)行過(guò)程中提出的問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，與知識(shí)產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實(shí)改進(jìn)措施，并實(shí)施改進(jìn)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)部對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行分析，追蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施，以促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
達(dá)到擁有健全和改進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體制、機(jī)制和制度，實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)過(guò)程管理的規(guī)范化和制度化。
最后，再次對(duì)審核專(zhuān)家的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！
謝謝大家！
內(nèi)部審核報(bào)告篇十五
第一段：引入背景信息，闡述審核報(bào)告的重要性和現(xiàn)實(shí)意義（200字）。
在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)發(fā)展日新月異，面臨的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇也愈加復(fù)雜多樣。為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)股東、投資者、員工等利益相關(guān)者的權(quán)益，審核報(bào)告成為了一項(xiàng)重要的工作。此外，審核報(bào)告不僅可以為企業(yè)管理者提供反思與改善的思路，還為企業(yè)決策者提供了一個(gè)客觀評(píng)估企業(yè)現(xiàn)狀的重要參考。因此，深入了解和掌握審核報(bào)告的內(nèi)容和意義，對(duì)企業(yè)發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)具有重要意義。
第二段：分析審核報(bào)告的基本內(nèi)容和注意事項(xiàng)（200字）。
一份完整的審核報(bào)告包含了財(cái)務(wù)報(bào)告的審查、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和展望等多個(gè)方面的內(nèi)容。對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要仔細(xì)審查是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，是否真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。同時(shí)，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容則需要關(guān)注企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是否規(guī)范完善，是否存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。另外，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和展望方面，需要對(duì)企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行梳理和分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)的盈利能力、市場(chǎng)前景等進(jìn)行預(yù)測(cè)與展望。
第三段：總結(jié)個(gè)人在審核報(bào)告中的體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)（300字）。
在實(shí)際工作中，我有幸參與了多個(gè)企業(yè)的審核報(bào)告編寫(xiě)工作。通過(guò)這一過(guò)程，我深刻體會(huì)到了審核報(bào)告對(duì)于企業(yè)的重要性。首先，通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，我對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有了更深入的了解，同時(shí)也了解到了企業(yè)可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，在內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面，我積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，了解到了如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。此外，我也通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的分析，對(duì)市場(chǎng)的變化和企業(yè)的前景進(jìn)行了一定的預(yù)測(cè)，促使我不斷了解和學(xué)習(xí)相關(guān)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和企業(yè)管理知識(shí)。
第四段：個(gè)人對(duì)審核報(bào)告的認(rèn)識(shí)和思考（300字）。
經(jīng)過(guò)多次參與審核報(bào)告的編寫(xiě)，我深刻認(rèn)識(shí)到編寫(xiě)一份高質(zhì)量的審核報(bào)告并非易事。首先，審核人員需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)，并且熟悉業(yè)務(wù)活動(dòng)和行業(yè)特性，才能更準(zhǔn)確地評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況。其次，審核人員需要具備較強(qiáng)的分析和判斷能力，能夠?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。最后，審核人員還需要具備良好的溝通和寫(xiě)作能力，能夠?qū)?fù)雜的審核結(jié)果以簡(jiǎn)單明了的方式表達(dá)出來(lái)，同時(shí)與企業(yè)管理層進(jìn)行有效的溝通和交流。
第五段：總結(jié)對(duì)審核報(bào)告的重要性的觀點(diǎn)，并展望未來(lái)（200字）。
審核報(bào)告是企業(yè)管理和決策的重要參考依據(jù)，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定具有重要意義。通過(guò)深入了解和掌握審核報(bào)告的內(nèi)容和要求，我們能夠更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的決策和管理提供有力支持。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)的多元化，審核報(bào)告的意義和要求也將不斷提高。因此，我們應(yīng)該不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和素質(zhì)，以適應(yīng)和引領(lǐng)這一領(lǐng)域的發(fā)展，為企業(yè)提供更加準(zhǔn)確、可靠的審核報(bào)告，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
總結(jié)：
通過(guò)本次的寫(xiě)作，筆者對(duì)審核報(bào)告的重要性和編寫(xiě)要求有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和理解。審核報(bào)告是企業(yè)管理和決策的重要工具，需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和綜合能力。通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龊团袛?，我們可以更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)提供有效的參考和建議。對(duì)于個(gè)人而言，通過(guò)參與審核報(bào)告的編寫(xiě)工作，我們不僅可以提升專(zhuān)業(yè)能力，還可以加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和企業(yè)管理的理解，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十六
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊(cè)及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過(guò)外部審核員教育并取得證書(shū)，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時(shí)能依據(jù)客觀事實(shí)，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門(mén)社員的品質(zhì)體系的教育。2)對(duì)公司內(nèi)部品質(zhì)體系進(jìn)行審核。3)實(shí)施過(guò)程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計(jì)劃的實(shí)施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項(xiàng)目的全部管理責(zé)任。2）審核實(shí)施，并對(duì)審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱(chēng)職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果，要求糾正處置及對(duì)改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計(jì)劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)》。7）向管理者代表報(bào)告審核實(shí)施過(guò)程中遇到的困難。8）堅(jiān)持與被審核部門(mén)的利害關(guān)系立場(chǎng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十七
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實(shí)踐，通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運(yùn)營(yíng)效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過(guò)去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會(huì)。本文將分享我對(duì)內(nèi)部審核的理解和體會(huì)。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定詳細(xì)的審核計(jì)劃。其次，為了更好地了解被審核部門(mén)的運(yùn)作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過(guò)往的審核報(bào)告。最后，我們還要和被審核部門(mén)進(jìn)行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開(kāi)展內(nèi)部審核。
第三段：實(shí)施審核活動(dòng)（300字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實(shí)的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門(mén)的員工進(jìn)行面對(duì)面的交流，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察。通過(guò)實(shí)地調(diào)研，我們可以更全面地了解實(shí)際操作中存在的問(wèn)題和隱患。同時(shí)，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個(gè)審核過(guò)程中，我們要隨時(shí)與被審核部門(mén)和其他相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進(jìn)措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進(jìn)行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對(duì)審核過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理和分類(lèi)，并進(jìn)行原因分析。通過(guò)找出問(wèn)題的根源，我們可以針對(duì)性地提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點(diǎn)和好的做法，以便進(jìn)行分享和推廣。同時(shí)，我們要對(duì)審核工作的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門(mén)和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)，以促使改進(jìn)和提升。
第五段：結(jié)語(yǔ)和未來(lái)建議（200字）。
通過(guò)參與內(nèi)部審核，我深刻體會(huì)到該過(guò)程對(duì)于組織的重要性。它不僅是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制和問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機(jī)會(huì)。在未來(lái)的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時(shí)，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過(guò)持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運(yùn)營(yíng)中，內(nèi)部審核是一項(xiàng)必不可少的管理工作。通過(guò)準(zhǔn)備工作的充分、實(shí)施過(guò)程的真實(shí)客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時(shí)，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇一
大家好！很榮幸能有這個(gè)機(jī)會(huì)寫(xiě)這份總結(jié)報(bào)告，時(shí)間過(guò)得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過(guò)去的這半年多的時(shí)間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時(shí)也看到了一些我個(gè)人有些疑惑的問(wèn)題點(diǎn)，結(jié)合我進(jìn)xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)做總結(jié)報(bào)告如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認(rèn)為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強(qiáng)調(diào)品質(zhì)保證，無(wú)非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無(wú)論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對(duì)已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，再?lài)?yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再?lài)?yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如果身為過(guò)程檢驗(yàn)的oqc或qa對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測(cè)，那也是空紙一張，不僅不會(huì)起到質(zhì)量保證的意義，反而會(huì)誤事，嚴(yán)重的會(huì)造成企業(yè)的良好聲譽(yù)。比如前段時(shí)間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問(wèn)題與客訴（出貨標(biāo)簽錯(cuò)誤），完全就是我們oqc在檢驗(yàn)時(shí)候不認(rèn)真、不仔細(xì)造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺(jué)關(guān)鍵的還是在我們標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認(rèn)、績(jī)效考核的推動(dòng)等都應(yīng)也員工形成有機(jī)的結(jié)合體方是治本的長(zhǎng)期對(duì)策?，F(xiàn)在我們品管部對(duì)一些客訴與經(jīng)常在檢驗(yàn)中發(fā)生的問(wèn)題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強(qiáng)了檢驗(yàn)人員對(duì)不合格產(chǎn)品的記憶力，對(duì)我檢驗(yàn)的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過(guò)于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭(zhēng)議了，經(jīng)常標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法和生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實(shí)任何品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)生，責(zé)任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個(gè)部門(mén)完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問(wèn)題的根源在哪里呢？我們檢驗(yàn)人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個(gè)部門(mén)的異議，但是換個(gè)角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗(yàn)人員，再?lài)?yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗(yàn)只是進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，公司要承擔(dān)不合格品的返工成本。
如何正確填寫(xiě)表單不是一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項(xiàng)目是否完全的填寫(xiě)，并沒(méi)有錯(cuò)誤說(shuō)來(lái)簡(jiǎn)單，但在實(shí)際的操作中，很多人的填寫(xiě)都有問(wèn)題存在。如：不需要填寫(xiě)的項(xiàng)目必須有刪除線，要求填寫(xiě)多個(gè)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗(yàn)報(bào)告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫(xiě)完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個(gè)工作重點(diǎn)，如何填寫(xiě)，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點(diǎn)我感覺(jué)自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因?yàn)槲?、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報(bào)表也多，如果一不留神寫(xiě)錯(cuò)了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強(qiáng)調(diào)出貨的問(wèn)題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友?qiáng)調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開(kāi)，只須單單對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，不要考慮其它的因素！我認(rèn)為呢在這里是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當(dāng)作是品管部門(mén)的事情，將交期當(dāng)作是計(jì)劃部、生產(chǎn)部門(mén)的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺(jué)做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時(shí)間雖然還不是很長(zhǎng)，但感覺(jué)自己還是幸運(yùn)的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)，讓我有了進(jìn)步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個(gè)平臺(tái)，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報(bào)告篇二
1試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程的不斷加快,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)一統(tǒng)全國(guó)的局面逐漸由多種經(jīng)濟(jì)成分共存的新的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式所取代.政府管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品和商品的.計(jì)劃生產(chǎn)分配、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷(xiāo)合同機(jī)制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)相繼成立.怎樣有效地對(duì)這些檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和界定,中華人民共和國(guó)計(jì)量法作出了明確的規(guī)定:對(duì)為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)要實(shí)施計(jì)量監(jiān)督.所以說(shuō)計(jì)量認(rèn)證是我國(guó)通過(guò)計(jì)量立法,對(duì)凡是為社會(huì)出具公正數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(試驗(yàn)室)的公正性和技術(shù)能力進(jìn)行考核的強(qiáng)制性行政管理措施,也是具有中國(guó)特點(diǎn)的政府計(jì)量行政機(jī)關(guān)對(duì)試驗(yàn)室的強(qiáng)制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類(lèi)號(hào)：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報(bào)告篇三
1、專(zhuān)業(yè)經(jīng)理層年薪超過(guò)16萬(wàn)。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國(guó)。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來(lái)出版企業(yè)需要解決的主要問(wèn)題之一。
三、發(fā)展趨勢(shì)。
改革開(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識(shí)，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位日益顯現(xiàn)出來(lái)。產(chǎn)業(yè)化是社會(huì)主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前我國(guó)出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問(wèn)題黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計(jì)，1978年與1997年比，我國(guó)的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書(shū)從17000種增至120106種（其中初版書(shū)66585種，重版書(shū)53521種），1997年出書(shū)總印數(shù)73億冊(cè)，總印張364億印張，出版定價(jià)總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤(rùn)總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱?lèi)圖書(shū)的出版成績(jī)顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個(gè)圖書(shū)出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進(jìn)展，圖書(shū)出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的出版業(yè)相比，我國(guó)的出版業(yè)無(wú)論是在出版實(shí)力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國(guó)家相提并論。
內(nèi)部審核報(bào)告篇四
績(jī)效管理強(qiáng)調(diào)組織目標(biāo)和個(gè)人目標(biāo)的一致性，強(qiáng)調(diào)組織和個(gè)人同步成長(zhǎng)，形成“多贏”局面;績(jī)效管理體現(xiàn)著“以人為本”的思想，在績(jī)效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中都需要管理者和員工的共同參與。
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內(nèi)部審核報(bào)告篇五
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責(zé)。
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實(shí);。
4,定期組織對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評(píng)比,負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報(bào)告篇六
隨著信息時(shí)代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實(shí)、不準(zhǔn)確的內(nèi)容。因此，對(duì)于大多數(shù)企事業(yè)單位來(lái)說(shuō)，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細(xì)介紹資料信息審核工作計(jì)劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進(jìn)行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進(jìn)行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因?yàn)椴煌膶徍朔秶婕暗膬?nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來(lái)說(shuō)，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等等。在明確審核范圍的同時(shí)，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進(jìn)行定期審核，哪些資料需要進(jìn)行重點(diǎn)審核等。
制定審核標(biāo)準(zhǔn)是審核工作的核心步驟，因?yàn)橹挥兄贫藝?yán)格的`審核標(biāo)準(zhǔn)，才能做到審核信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。在制定審核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級(jí)別相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的審核工作。因此，在資料信息審核計(jì)劃中，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制就顯得非常重要。具體來(lái)說(shuō)，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平，切實(shí)保障審核工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
四、加強(qiáng)內(nèi)部管理。
資料信息審核的準(zhǔn)確性及真實(shí)性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計(jì)劃中，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細(xì)的審核工作制度，加強(qiáng)審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對(duì)審核工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，及時(shí)處理審核工作中的問(wèn)題等。通過(guò)這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。
總之，進(jìn)行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項(xiàng)工作。通過(guò)以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴(yán)格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計(jì)劃，并在實(shí)際工作中加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機(jī)制，從而提高審核工作的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報(bào)告篇七
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營(yíng)管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的考核指標(biāo)和考核方案;4)組織經(jīng)營(yíng)分析會(huì),編制經(jīng)營(yíng)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告,匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負(fù)責(zé)起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評(píng)審、履約評(píng)價(jià)等相關(guān)工作;3)收集、匯總項(xiàng)目合同管理過(guò)程中的問(wèn)題及意見(jiàn);4)負(fù)責(zé)工程索賠洽商。項(xiàng)目管理1)督導(dǎo)會(huì)審工程項(xiàng)目的目標(biāo)策劃;2)指導(dǎo)工程項(xiàng)目商務(wù)標(biāo)的最終報(bào)價(jià)及重大工程合同價(jià)款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項(xiàng)目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項(xiàng)目的資金申請(qǐng)和工程款撥付申請(qǐng);5)審核項(xiàng)目階段性結(jié)算單及項(xiàng)目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項(xiàng)目結(jié)算催審定案;6)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目?jī)呻A段清算工作;成本管理1)組織開(kāi)展項(xiàng)目成本測(cè)算,并做好目標(biāo)成本的審核;2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程成本分析和成本的動(dòng)態(tài)管理,指導(dǎo)項(xiàng)目完成成本還原工作;3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控以及索賠;4)督促項(xiàng)目部做好分包結(jié)算過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行分析;5)配合招標(biāo)采購(gòu)部做好相關(guān)招標(biāo)工作;6)協(xié)助做好集團(tuán)成本管理;招標(biāo)管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項(xiàng)目的招標(biāo)工作。部門(mén)管理1)負(fù)責(zé)分管部門(mén)及負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T(mén)員工的聘用、解聘方案;3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)。
3)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工計(jì)劃,對(duì)項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行組織實(shí)施、檢查;。
4)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)方案;。
5)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完料清,及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的疑難問(wèn)題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時(shí)落實(shí)整改,提出項(xiàng)目管理改進(jìn)建議;。
7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理,履行工程合同,控制施工進(jìn)度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺(tái)賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫(kù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場(chǎng)管理,并督促糾正與改進(jìn);。
10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料與設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理;。
11)組織項(xiàng)目開(kāi)展階段性的生產(chǎn)安全各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。
12)負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)管理各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)實(shí)名制管理各項(xiàng)工作;。
定期向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受公司相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度科技研發(fā)相關(guān)計(jì)劃;2)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計(jì)劃;3)檢查、督導(dǎo)項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量計(jì)劃有效運(yùn)行,并適時(shí)組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)示范工程、課題、標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)利、工法、論文等研究成果的編制、申報(bào);2)推進(jìn)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團(tuán)組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及集團(tuán)與分公司的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)定;2)組織項(xiàng)目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計(jì)科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性的分析以及實(shí)施過(guò)程的跟蹤管理與最終評(píng)價(jià);4)組織項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)方案的編制,上報(bào)分公司及集團(tuán)審批;5)組織項(xiàng)目部對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的方案的編制及組織進(jìn)行專(zhuān)家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),并指導(dǎo)解決項(xiàng)目部施工項(xiàng)目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料,定期上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行備案;8)參與工程項(xiàng)目的圖紙會(huì)審;9)開(kāi)展項(xiàng)目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項(xiàng)目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團(tuán)安排,制定項(xiàng)目部年度質(zhì)量工作計(jì)劃,下達(dá)工作任務(wù),及時(shí)了解和調(diào)整工作計(jì)劃的執(zhí)行情況;4)負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題及事故的處理工作;5)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報(bào)工作;6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備的管理;7)配合集團(tuán)qc小組開(kāi)展活動(dòng),組織項(xiàng)目部開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng);8)參與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及手續(xù)的辦理,組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析處理和通報(bào),制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實(shí)施,同時(shí)編寫(xiě)檢查報(bào)告上報(bào)集團(tuán)備案;10)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收的管理工作;11)組織收集、審核項(xiàng)目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、建立、保持和持續(xù)改進(jìn);13)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負(fù)責(zé)定期向技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)體系運(yùn)行情況;15)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團(tuán)的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實(shí)施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實(shí)測(cè)實(shí)量等工作及按集團(tuán)要求進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部“三合一”管理體系的貫標(biāo);2)編制項(xiàng)目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團(tuán)及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負(fù)責(zé)組織配合集團(tuán)“三合一”管理體系的管理評(píng)審;5)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部“三合一”管理體系運(yùn)行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項(xiàng)目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目部的綠色施工檢查,并做好月報(bào)?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量互動(dòng)合作關(guān)系;2)開(kāi)展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時(shí)處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲(chǔ)備庫(kù);2)定期召開(kāi)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo);3)組織開(kāi)展與集團(tuán)和分公司、其他項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量交流活動(dòng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇八
摘要：建設(shè)工程造價(jià)結(jié)算審核是一項(xiàng)系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強(qiáng)、反映技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價(jià)審核經(jīng)驗(yàn)，對(duì)結(jié)算審查的準(zhǔn)備工作、審查內(nèi)容及的。問(wèn)題進(jìn)行了分析，并對(duì)結(jié)算審核措施進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價(jià)結(jié)算審核方法。
中圖分類(lèi)號(hào)：tu723.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a文章編號(hào)：
一、準(zhǔn)備工作。
在結(jié)算審核準(zhǔn)備階段應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：(1)熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購(gòu)合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、工程概況，以及設(shè)計(jì)變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計(jì)價(jià)依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問(wèn)題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責(zé)任與權(quán)利義務(wù)、價(jià)款結(jié)算方式、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、費(fèi)用計(jì)算或調(diào)整、獎(jiǎng)懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過(guò)程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實(shí)情況下有些業(yè)主對(duì)施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進(jìn)度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開(kāi)工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時(shí)，才發(fā)現(xiàn)原合同一無(wú)工程價(jià)款，二無(wú)結(jié)算辦法，連設(shè)計(jì)變更限制條款也沒(méi)有，合同對(duì)工程結(jié)算沒(méi)有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個(gè)別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩?xì)心推敲，造成合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計(jì)變更、漏項(xiàng)、清單工程量錯(cuò)誤等引發(fā)結(jié)算爭(zhēng)議。
實(shí)施工程量清單計(jì)價(jià)后，變更、漏項(xiàng)、工程量錯(cuò)誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭(zhēng)議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。
（1）設(shè)計(jì)變更引發(fā)費(fèi)用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計(jì)變更、施工過(guò)程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費(fèi)用無(wú)疑都是由業(yè)主承擔(dān)。而對(duì)于設(shè)計(jì)變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因?yàn)槭┕ぶ械牟糠旨夹g(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費(fèi)用索賠。但在目前市場(chǎng)環(huán)境下，個(gè)別承包商為了增加利潤(rùn)會(huì)通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計(jì)變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來(lái)的就是結(jié)算費(fèi)用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計(jì)變更，不辦理設(shè)計(jì)變更的審批，沒(méi)有設(shè)置正式的設(shè)計(jì)變更通知單，特別是沒(méi)有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會(huì)給承包商索賠留下簽證的機(jī)會(huì)。
（2）工程量計(jì)算錯(cuò)誤或清單漏項(xiàng)引發(fā)索賠。
內(nèi)部審核報(bào)告篇九
第一段：介紹內(nèi)部審核的背景和意義（200字）。
內(nèi)部審核是指組織內(nèi)部對(duì)其管理體系或運(yùn)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行自我評(píng)估和改進(jìn)的一種方法。它幫助組織識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并提供建議和改進(jìn)策略。內(nèi)部審核不僅可以提高組織的運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量，還可以確保其符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與的公司內(nèi)部審核中，我獲得了許多寶貴的體會(huì)和心得，促使我認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審核的重要性和作用。
第二段：熟悉操作和流程（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，首先要熟悉組織的操作流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這樣可以確保審核過(guò)程中的準(zhǔn)確性和目的性。在我參與的內(nèi)部審核中，我首先詳細(xì)了解了公司的工作流程、業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這使得我的審核工作更加專(zhuān)業(yè)和有針對(duì)性，能夠更好地發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。因此，熟悉操作和流程是進(jìn)行內(nèi)部審核的基礎(chǔ)。
第三段：注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通（200字）。
進(jìn)行內(nèi)部審核不是單打獨(dú)斗的工作，而是需要團(tuán)隊(duì)合作和良好的溝通。在我的體驗(yàn)中，團(tuán)隊(duì)合作和溝通是保證我們內(nèi)部審核工作順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)。通過(guò)與不同部門(mén)和崗位的員工進(jìn)行充分的溝通，我們可以更準(zhǔn)確地了解業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作，我們可以更好地分擔(dān)工作量，確保內(nèi)部審核的全面性和準(zhǔn)確性。因此，注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通是進(jìn)行內(nèi)部審核的關(guān)鍵要素。
第四段：客觀公正，尋找問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)（200字）。
內(nèi)部審核的目的是找出組織中存在的問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。我們不能因個(gè)人感情或利益而曲解和掩蓋問(wèn)題，而是要客觀公正地審查和評(píng)估。在我的內(nèi)部審核中，我意識(shí)到客觀公正是內(nèi)部審核的核心原則。我們要以客觀的眼光審視組織的運(yùn)營(yíng)狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。只有通過(guò)找出問(wèn)題，我們才能提出合理的改進(jìn)建議，為組織的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
第五段：持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)（200字）。
內(nèi)部審核不僅是一次單獨(dú)的活動(dòng)，更是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)的過(guò)程。在我的體驗(yàn)中，持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要價(jià)值。通過(guò)不斷總結(jié)和反思，我們可以不斷提高審計(jì)的質(zhì)量和效果。同時(shí)，我們還可以從審核過(guò)程中學(xué)習(xí)到許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，為個(gè)人和組織的發(fā)展提供支持。因此，持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要內(nèi)容和要求。
總結(jié)：
通過(guò)參與內(nèi)部審核工作，我深刻體會(huì)到了內(nèi)部審核的重要性和作用。熟悉操作和流程、注重團(tuán)隊(duì)合作和溝通、客觀公正地尋找問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)、持續(xù)改進(jìn)和學(xué)習(xí)，這些都是進(jìn)行內(nèi)部審核的重要原則和要求。我相信，在不斷總結(jié)和實(shí)踐中，我將不斷提高內(nèi)部審核的能力，為組織的發(fā)展和提升做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十
審核。
項(xiàng)目。
受審。
部門(mén) 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評(píng)審。
4.5.6。
檢測(cè)分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購(gòu) 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評(píng)審。
4.5.17。
檢測(cè)。
和校準(zhǔn)。
方法 4.5.18。
測(cè)量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗(yàn)證 4.5.23。
檢測(cè)。
報(bào)告 4.5.28。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗(yàn)。
檢測(cè)。
報(bào)告的更改 4.5.30。
檢測(cè)。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險(xiǎn)。
評(píng)估。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會(huì)議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.20樣品管理4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
檢測(cè)室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測(cè)和校準(zhǔn)方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23檢測(cè)報(bào)告4.5.28檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更改 審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.30檢測(cè)檔案保存4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
編制人 xx 上報(bào)時(shí)間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時(shí)間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)的符合性。
2.驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，改進(jìn)和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測(cè)量不確定度的程序4.5.22能力驗(yàn)證程序4.5.30檢測(cè)檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會(huì)議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門(mén)時(shí)，自行回避。
簽到表。
時(shí)間：地點(diǎn)：
符合 （3） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn) 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱(chēng)，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核。
查：機(jī)構(gòu)從事的檢測(cè)工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對(duì)質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識(shí)別在非固定場(chǎng)所進(jìn)行對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測(cè)工作，有那些對(duì)環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護(hù)環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測(cè)產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識(shí)別，有那些因素。
對(duì)這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲(chǔ)存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對(duì)確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對(duì)確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對(duì)潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持對(duì)用于檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理的程序，包括保護(hù)樣品的完整性，保護(hù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗(yàn)檢測(cè)的整個(gè)期間應(yīng)保留改標(biāo)識(shí)。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。 查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計(jì)劃以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制活動(dòng)記錄，看其監(jiān)控檢測(cè)結(jié)。
果的有效性。
檢測(cè)結(jié)果真實(shí)有效 符合 a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和/或使用次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； b)是否參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； c)是否使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)或校準(zhǔn)； 進(jìn)行重復(fù)性檢測(cè) 符合 d)對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； d)是否對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)或再校準(zhǔn)； 不使用 e)分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)誤的結(jié)果。 查：是否對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對(duì)超差是否采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。
查：有無(wú)由此引起的檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)誤結(jié)果。
對(duì)質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗(yàn)證 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗(yàn)證程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)的要求參加其組織開(kāi)展的能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。 查;檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序和參加能力驗(yàn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)計(jì)劃。
求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)和/或校。
系列號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以及報(bào)告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的判定時(shí)，
方式傳送檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足。
文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對(duì)報(bào)告的補(bǔ)充，系列號(hào)……。
（或其他標(biāo)識(shí)）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機(jī)構(gòu)的固定辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的地址，辦公和檢測(cè)場(chǎng)所的面積。
是否配備了進(jìn)行正確檢測(cè)的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨(dú)立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時(shí)和可移動(dòng)的檢測(cè)。 以固定的和可移動(dòng)的進(jìn)行檢測(cè)，見(jiàn)手冊(cè)。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計(jì)劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問(wèn)相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場(chǎng)操作、提問(wèn) 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無(wú)新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱(chēng)，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評(píng)審 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評(píng)審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見(jiàn)合同評(píng)審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評(píng)審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評(píng)審記錄（檢測(cè)合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測(cè)分包 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 檢驗(yàn)檢測(cè)分包是否形成文件。
分包責(zé)任是否由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方是否對(duì)分包進(jìn)行評(píng)審，是否有評(píng)審記錄和合格分包方的名單。 沒(méi)有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按照程序控制，檢查控制記錄。檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門(mén) 檢測(cè)室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，開(kāi)關(guān)灼熱絲附近無(wú)滅火器，存在安全隱患。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
記錄/19/04。
受審部門(mén) 檢測(cè)室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實(shí) 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實(shí)驗(yàn)室的直接控制，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)出入庫(kù)記錄中未標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫(kù)記錄中標(biāo)明出庫(kù)時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間，這樣可以追溯到責(zé)任人。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 檢測(cè)室已責(zé)成有關(guān)人員將車(chē)轍儀進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
部門(mén)負(fù)責(zé)人：2017年12月15日 糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報(bào)告。
內(nèi)審員：
部門(mén)負(fù)責(zé)人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門(mén)負(fù)責(zé)人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)證新的管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對(duì)新實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)審準(zhǔn)則編制的體系文件及運(yùn)行的一次內(nèi)審，驗(yàn)證新實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，為現(xiàn)場(chǎng)審核做準(zhǔn)備。
組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個(gè)。組織機(jī)構(gòu)能使公司各個(gè)環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進(jìn)行，體現(xiàn)了組織機(jī)構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過(guò)試驗(yàn)室間驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗(yàn)所有限公司進(jìn)行了鋼筋和水泥比對(duì)試驗(yàn)，取得了較好的成績(jī)，比對(duì)結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣?huì)出具準(zhǔn)確、可靠地的檢測(cè)報(bào)告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評(píng)審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測(cè)人員40人，高級(jí)工程師4人，其中注冊(cè)巖土工程師1人，二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)業(yè)務(wù)。
開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目：
檢測(cè)公司開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目分為建筑工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、市政工程材料見(jiàn)證取樣檢測(cè)、公路工程檢測(cè)、地基基礎(chǔ)工程檢測(cè)、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測(cè)方面共25項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目321個(gè)檢測(cè)參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗(yàn)新的證管理體系運(yùn)行的符合性,改進(jìn)和完善管理體系，能夠良好的運(yùn)行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測(cè)室、管理層 審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運(yùn)行的質(zhì)量管理體系符合公司實(shí)際工作，運(yùn)行基本有效。
總結(jié)報(bào)告：
內(nèi)部審核報(bào)告篇十一
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司或有關(guān)部門(mén)在資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目審核過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請(qǐng)核準(zhǔn)和備案國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)行為是否合法并經(jīng)批準(zhǔn)；該評(píng)估項(xiàng)目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評(píng)估項(xiàng)目；委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍與評(píng)估目的是否相匹配；評(píng)估基準(zhǔn)日的選取是否恰當(dāng)。
3、委托評(píng)估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評(píng)估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時(shí)，是否做了必要的核實(shí)并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請(qǐng)的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報(bào)告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評(píng)估報(bào)告引用其他機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)論的，是否已聲明對(duì)引用行為負(fù)責(zé)，評(píng)估基準(zhǔn)日、評(píng)估結(jié)果是否相匹配。
5、評(píng)估報(bào)告的備查文件是否齊全；評(píng)估報(bào)告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估選取的評(píng)估過(guò)程、評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)是否合理規(guī)范；評(píng)估報(bào)告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對(duì)于評(píng)估報(bào)告中披露的可能影響評(píng)估結(jié)論的特別事項(xiàng)說(shuō)明、瑕疵事項(xiàng)和評(píng)估基準(zhǔn)日后重大事項(xiàng)等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說(shuō)明和承諾。
7、評(píng)估報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會(huì)計(jì)資料是否相符，評(píng)估人員對(duì)賬面值的調(diào)整是否合理；評(píng)估報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評(píng)估結(jié)論及分析是否準(zhǔn)確、合理、完整。
9、參與評(píng)審的專(zhuān)家是否達(dá)成一致意見(jiàn)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十二
通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告編制導(dǎo)則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完善,簽名齊全,文字簡(jiǎn)潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,結(jié)論正確。
2.試驗(yàn)檢測(cè)人員按規(guī)程要求完成各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)后,應(yīng)及時(shí)按要求編寫(xiě)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料,并簽名。試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持有省交通運(yùn)輸廳核發(fā)的試驗(yàn)檢測(cè)員資格證書(shū)。
3.試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄資料編寫(xiě)完成后,交由相關(guān)專(zhuān)業(yè)的試驗(yàn)檢測(cè)工程師進(jìn)行復(fù)核,簽名后方可編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計(jì)量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目是否超出工地試驗(yàn)室授權(quán)許可范圍;檢測(cè)方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測(cè)方案的.要求;檢測(cè)報(bào)告是否采用統(tǒng)一格式,填寫(xiě)內(nèi)容是否完整,計(jì)量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測(cè)報(bào)告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告審核完成后,經(jīng)試驗(yàn)室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號(hào)、蓋印后方可發(fā)送。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一由資料員進(jìn)行保管,按要求進(jìn)行歸檔和登記臺(tái)帳。
6.歸檔的試驗(yàn)檢測(cè)資料除試驗(yàn)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外,任何人不得外借資料。
7.試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十三
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來(lái)，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項(xiàng)要求組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，全面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)管理上了一個(gè)新臺(tái)階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對(duì)我廠（或公司）進(jìn)行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實(shí)施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績(jī)，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也指出了 * 個(gè)基本符合項(xiàng)需要改進(jìn)，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專(zhuān)門(mén)組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)和相關(guān)人員，對(duì)核查組指出的情況和問(wèn)題進(jìn)行討論和總結(jié)，啟動(dòng)《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進(jìn)行了整改?，F(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問(wèn)題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實(shí)到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專(zhuān)門(mén)組織召開(kāi)了整改會(huì)議，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，決定對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)予以整改，逐項(xiàng)對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)基本符合項(xiàng)限期整改，落實(shí)整改責(zé)任人。
3、通過(guò)有關(guān)責(zé)任部門(mén)和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過(guò)這次“qs”換證現(xiàn)場(chǎng)核查組的現(xiàn)場(chǎng)核查指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了對(duì)實(shí)行全面質(zhì)量管理的'認(rèn)識(shí)和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問(wèn)題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)保障食品質(zhì)量安全。
整改實(shí)施情況詳見(jiàn)《整改實(shí)施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實(shí)施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對(duì)我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進(jìn)行審查評(píng)審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對(duì)我司進(jìn)一步完善和改進(jìn)生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對(duì)此，我司表示十分感謝。在此次審查評(píng)審后，我司進(jìn)行多次且深層次的分析和討論，落實(shí)了各項(xiàng)改進(jìn)措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實(shí)的具體整改措施匯報(bào)如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實(shí)，工作人員對(duì)手清洗后用75%的酒精進(jìn)行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對(duì)部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進(jìn)行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時(shí)更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車(chē)間空氣控制措施的有效性，并隨時(shí)檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個(gè)物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過(guò)程中不受交叉污染。
5．及時(shí)更換損壞的燈具防護(hù)罩，以起到保護(hù)照明燈具的作用，并隨時(shí)檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進(jìn)行運(yùn)輸和存放，有效防止了半成品在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團(tuán)有限公司
內(nèi)部審核報(bào)告篇十四
首先感謝被審核方各部門(mén)人員及陪同人員對(duì)審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計(jì)劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。
一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法
1. 內(nèi)審的目的：確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。
2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書(shū)面和口頭要求等）。
3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門(mén)和條款。
4. 審核的方法：
與被審核部門(mén)、崗位人員交談；
觀察被審核部門(mén)、崗位人員的作業(yè)過(guò)程；
閱相關(guān)的文件資料和記錄；
對(duì)已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的驗(yàn)證。
本次審核通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動(dòng)、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對(duì)于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實(shí)。
二．審核情況的總結(jié)
1. 本次內(nèi)審的不符合項(xiàng)
我們?cè)?天的審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時(shí)也發(fā)
現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個(gè)不符合項(xiàng)。詳見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表。
2. 宣讀不符合報(bào)告（見(jiàn)附件） 3. 審核結(jié)論
發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門(mén)并不說(shuō)明這些部門(mén)的所有工作都存在問(wèn)題。而不符合項(xiàng)較少，特別是沒(méi)有不符合項(xiàng)的部門(mén)也并不說(shuō)明這些部門(mén)各項(xiàng)工作都已做的'很好，這僅說(shuō)明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)較少或者沒(méi)有不符合項(xiàng)。因?yàn)橛行┎块T(mén)在管理體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門(mén)在管理體系中承擔(dān)的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能成為公司進(jìn)一步改進(jìn)、完善該體系的契機(jī)。而不是追究某些部門(mén)或人員的依據(jù)。
三．被審核方在管理工作上的成績(jī)
改進(jìn)的地方，都能積極的提出建議和意見(jiàn)。如，人力部更新了出差審批的流程、市場(chǎng)保障部更新了項(xiàng)目立項(xiàng)流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項(xiàng)管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。
四． 要求
1. 所有不符合項(xiàng)要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗(yàn)證。
2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來(lái)看，我們的體系運(yùn)行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進(jìn)的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)的提高、執(zhí)行人員對(duì)文件理解不夠，需加強(qiáng)學(xué)習(xí)等。都還有賴(lài)大家共同努力。
最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進(jìn)步。謝謝！
剛才內(nèi)審組長(zhǎng)介紹了本次內(nèi)審過(guò)程的情況，公布了此次內(nèi)審的結(jié)論，認(rèn)為本中心質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是持續(xù)有效的，能夠保持穩(wěn)定的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，能滿足客戶的要求，但仍存在一些不符合的內(nèi)容。對(duì)此，內(nèi)審組開(kāi)具了16項(xiàng)不符合項(xiàng)，并要求針對(duì)不符合進(jìn)行整改。
我中心質(zhì)量管理體系自2015年建立運(yùn)行以來(lái)，根據(jù)運(yùn)行實(shí)際，管理手冊(cè)是否須做修改，現(xiàn)行的程序文件是否符合體系要求，程序文件是否須編制并發(fā)布，要在管理評(píng)審會(huì)議提出。
問(wèn)題有部份未形成書(shū)面的不符合項(xiàng)報(bào)告，按照中心目前的運(yùn)行狀況，查出20、30的項(xiàng)不符合項(xiàng)。。。。。。。等，在此建議對(duì)部份未形成書(shū)面的不符合項(xiàng)要列出《問(wèn)題清單》。以便各室對(duì)照《問(wèn)題清單》進(jìn)行自查自糾，對(duì)于存在的不符合項(xiàng)問(wèn)題的整改情況，各室要以書(shū)面報(bào)告的形式上報(bào)質(zhì)管辦。
此次內(nèi)審工作應(yīng)該說(shuō)對(duì)各室，是一次指導(dǎo)，一次培訓(xùn)。各室管理人員應(yīng)聯(lián)系工作實(shí)際，嚴(yán)格貫徹落實(shí)質(zhì)量管理文件要求，提高人員的工質(zhì)量觀念，能將體系中各項(xiàng)要素能有效的聯(lián)系到日常工作中來(lái)，為質(zhì)量管理體系順利通過(guò)外部審核做好充分的準(zhǔn)備。
各位審核組專(zhuān)家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司對(duì)中知認(rèn)證的各位專(zhuān)家表示衷心的感謝！感謝專(zhuān)家審核組對(duì)我們公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證工作所付出的辛勤勞動(dòng)以及對(duì)我們管理工作的指導(dǎo)和幫助。 xx科技有限公的貫標(biāo)工作從去年12月份開(kāi)始策劃，今年3月份發(fā)布文件并實(shí)施運(yùn)行，經(jīng)過(guò)了六月下旬 的內(nèi)部審核和7月份 管理評(píng)審以及這兩天的審核認(rèn)證，貫徹gb/t29490-2015《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提升了公司員工的科技創(chuàng)新能動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)，形成了員工的創(chuàng)新精神，形成了創(chuàng)新的文化氛圍，同時(shí)加強(qiáng)了員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力培訓(xùn)，提高了公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)了企業(yè)建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理活動(dòng)規(guī)范，加強(qiáng)了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理能力，提高了企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲取、維護(hù)、運(yùn)用和保護(hù)水平。在此，我對(duì)公司各個(gè)部門(mén)所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝！
系運(yùn)行情況作了全面客觀的評(píng)價(jià)，在肯定成績(jī)的同時(shí)，非常中肯地指出了存在的問(wèn)題、差距和不足，對(duì)問(wèn)題的分析非常深刻、準(zhǔn)確，對(duì)體系的運(yùn)行提出了新的更高的要求，這對(duì)于我們改進(jìn)工作，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效率和各項(xiàng)管理工作水平，必將起到積極的促進(jìn)作用。下面我給大家提幾點(diǎn)希望：
一、希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次審核并貫徹落實(shí)到工作中 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全力完成所負(fù)責(zé)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)職能和活動(dòng)，使公司員工恩能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解執(zhí)行，做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、運(yùn)用和保護(hù)水平。強(qiáng)化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機(jī)制，及時(shí)溝通知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及各部門(mén)、各崗位的業(yè)績(jī)與問(wèn)題，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，并帶動(dòng)所屬部門(mén)級(jí)相關(guān)人員認(rèn)真地履行自己的職責(zé)。
二、希望各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完善文件，并組織本部門(mén)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)部的負(fù)責(zé)人根據(jù)審核組專(zhuān)家針對(duì)此次審核文件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系運(yùn)行過(guò)程中提出的問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，與知識(shí)產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實(shí)改進(jìn)措施，并實(shí)施改進(jìn)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)部對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行分析，追蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施，以促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
達(dá)到擁有健全和改進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體制、機(jī)制和制度，實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)過(guò)程管理的規(guī)范化和制度化。
最后，再次對(duì)審核專(zhuān)家的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！
謝謝大家！
內(nèi)部審核報(bào)告篇十五
第一段：引入背景信息，闡述審核報(bào)告的重要性和現(xiàn)實(shí)意義（200字）。
在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)發(fā)展日新月異，面臨的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇也愈加復(fù)雜多樣。為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)股東、投資者、員工等利益相關(guān)者的權(quán)益，審核報(bào)告成為了一項(xiàng)重要的工作。此外，審核報(bào)告不僅可以為企業(yè)管理者提供反思與改善的思路，還為企業(yè)決策者提供了一個(gè)客觀評(píng)估企業(yè)現(xiàn)狀的重要參考。因此，深入了解和掌握審核報(bào)告的內(nèi)容和意義，對(duì)企業(yè)發(fā)展和個(gè)人成長(zhǎng)具有重要意義。
第二段：分析審核報(bào)告的基本內(nèi)容和注意事項(xiàng)（200字）。
一份完整的審核報(bào)告包含了財(cái)務(wù)報(bào)告的審查、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和展望等多個(gè)方面的內(nèi)容。對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要仔細(xì)審查是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，是否真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。同時(shí)，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容則需要關(guān)注企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是否規(guī)范完善，是否存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。另外，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和展望方面，需要對(duì)企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行梳理和分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)的盈利能力、市場(chǎng)前景等進(jìn)行預(yù)測(cè)與展望。
第三段：總結(jié)個(gè)人在審核報(bào)告中的體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)（300字）。
在實(shí)際工作中，我有幸參與了多個(gè)企業(yè)的審核報(bào)告編寫(xiě)工作。通過(guò)這一過(guò)程，我深刻體會(huì)到了審核報(bào)告對(duì)于企業(yè)的重要性。首先，通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核，我對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有了更深入的了解，同時(shí)也了解到了企業(yè)可能存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，在內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面，我積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，了解到了如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。此外，我也通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的分析，對(duì)市場(chǎng)的變化和企業(yè)的前景進(jìn)行了一定的預(yù)測(cè)，促使我不斷了解和學(xué)習(xí)相關(guān)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和企業(yè)管理知識(shí)。
第四段：個(gè)人對(duì)審核報(bào)告的認(rèn)識(shí)和思考（300字）。
經(jīng)過(guò)多次參與審核報(bào)告的編寫(xiě)，我深刻認(rèn)識(shí)到編寫(xiě)一份高質(zhì)量的審核報(bào)告并非易事。首先，審核人員需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)，并且熟悉業(yè)務(wù)活動(dòng)和行業(yè)特性，才能更準(zhǔn)確地評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)情況。其次，審核人員需要具備較強(qiáng)的分析和判斷能力，能夠?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。最后，審核人員還需要具備良好的溝通和寫(xiě)作能力，能夠?qū)?fù)雜的審核結(jié)果以簡(jiǎn)單明了的方式表達(dá)出來(lái)，同時(shí)與企業(yè)管理層進(jìn)行有效的溝通和交流。
第五段：總結(jié)對(duì)審核報(bào)告的重要性的觀點(diǎn)，并展望未來(lái)（200字）。
審核報(bào)告是企業(yè)管理和決策的重要參考依據(jù)，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定具有重要意義。通過(guò)深入了解和掌握審核報(bào)告的內(nèi)容和要求，我們能夠更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的決策和管理提供有力支持。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)的多元化，審核報(bào)告的意義和要求也將不斷提高。因此，我們應(yīng)該不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和素質(zhì)，以適應(yīng)和引領(lǐng)這一領(lǐng)域的發(fā)展，為企業(yè)提供更加準(zhǔn)確、可靠的審核報(bào)告，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
總結(jié)：
通過(guò)本次的寫(xiě)作，筆者對(duì)審核報(bào)告的重要性和編寫(xiě)要求有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和理解。審核報(bào)告是企業(yè)管理和決策的重要工具，需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和綜合能力。通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龊团袛?，我們可以更好地了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)提供有效的參考和建議。對(duì)于個(gè)人而言，通過(guò)參與審核報(bào)告的編寫(xiě)工作，我們不僅可以提升專(zhuān)業(yè)能力，還可以加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和企業(yè)管理的理解，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十六
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊(cè)及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過(guò)外部審核員教育并取得證書(shū)，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時(shí)能依據(jù)客觀事實(shí)，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門(mén)社員的品質(zhì)體系的教育。2)對(duì)公司內(nèi)部品質(zhì)體系進(jìn)行審核。3)實(shí)施過(guò)程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計(jì)劃的實(shí)施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項(xiàng)目的全部管理責(zé)任。2）審核實(shí)施，并對(duì)審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱(chēng)職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果，要求糾正處置及對(duì)改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計(jì)劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報(bào)告書(shū)》。7）向管理者代表報(bào)告審核實(shí)施過(guò)程中遇到的困難。8）堅(jiān)持與被審核部門(mén)的利害關(guān)系立場(chǎng)。
內(nèi)部審核報(bào)告篇十七
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實(shí)踐，通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運(yùn)營(yíng)效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過(guò)去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會(huì)。本文將分享我對(duì)內(nèi)部審核的理解和體會(huì)。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定詳細(xì)的審核計(jì)劃。其次，為了更好地了解被審核部門(mén)的運(yùn)作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過(guò)往的審核報(bào)告。最后，我們還要和被審核部門(mén)進(jìn)行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開(kāi)展內(nèi)部審核。
第三段：實(shí)施審核活動(dòng)（300字）。
在進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實(shí)的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門(mén)的員工進(jìn)行面對(duì)面的交流，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察。通過(guò)實(shí)地調(diào)研，我們可以更全面地了解實(shí)際操作中存在的問(wèn)題和隱患。同時(shí)，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個(gè)審核過(guò)程中，我們要隨時(shí)與被審核部門(mén)和其他相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進(jìn)措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進(jìn)行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對(duì)審核過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理和分類(lèi)，并進(jìn)行原因分析。通過(guò)找出問(wèn)題的根源，我們可以針對(duì)性地提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點(diǎn)和好的做法，以便進(jìn)行分享和推廣。同時(shí)，我們要對(duì)審核工作的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門(mén)和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)，以促使改進(jìn)和提升。
第五段：結(jié)語(yǔ)和未來(lái)建議（200字）。
通過(guò)參與內(nèi)部審核，我深刻體會(huì)到該過(guò)程對(duì)于組織的重要性。它不僅是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制和問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機(jī)會(huì)。在未來(lái)的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時(shí)，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過(guò)持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運(yùn)營(yíng)中，內(nèi)部審核是一項(xiàng)必不可少的管理工作。通過(guò)準(zhǔn)備工作的充分、實(shí)施過(guò)程的真實(shí)客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時(shí)，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。