作者在這本書中通過對歷史的總結，呈現(xiàn)了一個世界上最大的古代文明之一。撰寫總結時要注意客觀公正，不要偏頗個人主觀意見。通過閱讀范文，可以了解到不同領域總結的方式和技巧。
公司審計年度工作匯報篇一
各位領導各位同事：
大家好!
轉眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將*年的審計工作總結匯報如下：
監(jiān)督、服務職能的加強。
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
監(jiān)督、服務工作的成效。
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算份，割算份，定價xx個，合同份，出具標底份，預算份。
公司審計年度工作匯報篇二
抓內強素質外樹形象工作。公司按照縣運管站的要求，和有關文件精神，公司狠抓內強素質和外樹形象工作，改變從以往出租車公司重服務，輕管理現(xiàn)象。公司加大對本公司出租車車輛和司機駕駛員的管理力度，為加強和適應形勢發(fā)展的需要，加強規(guī)范化管理力度，在硬件上，公司添置了多臺電腦、打卬、復印機設備，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)辦公，徵機操作。加強對本公司車輛的各項技術指標信息的統(tǒng)計，電子歸擋工作，加強了對本公司出租車車輛以及晚班司機資料和個人信息，加強了管理工作。
按照公司的要求，每月及時用電子表格上網(wǎng)申報，本公司車輛燃油消耗數(shù)據(jù)，上網(wǎng)傳輸各種信息和數(shù)據(jù)，極大的提高了管理和辦公的效率。并在電腦上實現(xiàn)了gps定位系統(tǒng)監(jiān)控，了解出租車運行狀況等。
公司按照縣運管站的布置，對本公司全體司機駕駛員以及晚班司機駕駛員，進行了上崗培訓學習和考核，參學參考合格率達百分之九十九以上。
公司加強了對出租車駕駛員的安全學習教育，公司將全體駕駛員分十個學習小組，每月不少于一次學習，通過學習交通法律法，道路運輸管理條例、出租車服務條例評分細則等項內容，出租車駕駛員，安全文明服務經(jīng)營意識明顯提高。
公司狠抓出租車駕駛員，深刻學習領會星級出租車的評分細則，使全體駕駛員高度重視，對照評分細則進行整改達標。
公司對出租車駕駛員，包括晚班司機，分別簽訂了駕駛員安全生產(chǎn)責任書。進一步明確了公司和駕駛員的權利、義務、職責，出租車駕駛員文明丶安全規(guī)范合法運營行為明顯好轉。
20xx年度公司廣大駕駛員，文明規(guī)范經(jīng)營，好人好事不斷涌現(xiàn)；例如車號黑blu503司機李佳豪，拾到價值七萬元的錢物，主動送到失主手中。得到失主和電視臺的.表揚宣傳。另還有許多司機拾金不味的事跡，據(jù)不完全統(tǒng)計，20xx年內共有二十多件，公司收到表揚的錦旗兩面。
六月高考期間，本公司有十多臺出租車司機，積極參加愛心送考生，社會公益事業(yè)活動。廣大出租車司機駕駛員，能自覺接受公司和出租車行業(yè)管理部門的的監(jiān)督和管理。違規(guī)違章，宰客、甩客、亂收費現(xiàn)象明顯減少。
在20xx年七月，公司在出租車黨員司機中，選了兩名司機作為創(chuàng)先爭優(yōu)活動，黨員示范車，并配有標志，放在前排，接受乘客的檢驗，取得了示范帶頭作用，和初步的社會效益。
總之在20xx年各項工作中，公司全體員工，能在出租車優(yōu)質服務各項工作方面，為龍江縣城區(qū)交通運輸工作，做了一定的工作，但同上級的要求還有很大差距。
公司全體員工，決心在新的一年里，發(fā)揚成績，克服缺點，狠抓拒載不文明服務經(jīng)營的現(xiàn)象，減少乘客投訴率。
進一步加強管理水品和服務質量，力爭在各項工作中，走在全市出租車行業(yè)的前列。為龍江和諧、繁榮、發(fā)展而努力。
公司審計年度工作匯報篇三
隨著國內外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟丑聞的曝光,使得人們在關注企業(yè)外部審計的同時,越來越關注企業(yè)的內部審計。今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經(jīng)濟結構和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內”字功。
(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是。
工作報告。
機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監(jiān)督工作。
(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項。
規(guī)章制度。
來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
201x年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況。
1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施。
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠。
責任書。
但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施。
1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結算工作關系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷。
1.應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
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公司審計年度工作匯報篇四
20__年度的審計情況總結如下：
20__年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20__年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20__年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題;分別于20__年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況。
1、獨立性。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關系;會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力。
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴守職業(yè)道德。
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的。
四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況。
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已實施改進。
五、結論性總結。
廣東__會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東__會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20__年12月31日的財務狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
公司審計年度工作匯報篇五
過去的一年是極不平凡的.一年，xx集團在各級政府、社會各界的關心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經(jīng)濟形勢嚴峻復雜帶來的沖擊，實現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
一、經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)新高，綜合實力進一步增強。
在經(jīng)濟增長下行企業(yè)業(yè)績普遍下滑的嚴峻環(huán)境下取得了發(fā)展歷史上最輝煌的業(yè)績實現(xiàn)營業(yè)收入x億元比上年增長x%;稅后利潤x億元比上年增長x%是發(fā)展史上實現(xiàn)利潤最多的也是增速最快的一年公司進入了質量效益良性發(fā)展軌道;年末總資產(chǎn)達到x億元凈資產(chǎn)x億元分別比上年增長x%和x%同時公司的資產(chǎn)負債率下降到x%(扣除貨幣資金)公司的資產(chǎn)質量明顯優(yōu)化發(fā)展實力更加強大后勁更足(20數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
企業(yè)綜合實力位居中國企業(yè)500強第x位、中國民營企業(yè)500強第x位，中國房地產(chǎn)企業(yè)100強第x位，中國制造業(yè)企業(yè)500強第x位，中國企業(yè)效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。
二、啟動“管控基礎年”活動，管理水平取得新提升。
加強企業(yè)管理是企業(yè)永恒的主題，管理水平必須與企業(yè)規(guī)模、多元產(chǎn)業(yè)相適應。強管控是應對嚴峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優(yōu)勢的必然選擇，是促進公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展的內在要求。董事局高度重視管理工作，把年確定為“管控基礎年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內容，在提升管理內涵上做了很多工作：
實施戰(zhàn)略管控。2013年集團制訂各產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和方向。加強集團總部管控模式，調整完善總部機構，突出了總部在戰(zhàn)略、組織、控制、監(jiān)督上的管控職能與資源統(tǒng)籌上的作用發(fā)揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構。
公司審計年度工作匯報篇六
提高認識狠抓重點扎實做好社會治安綜合治理工作。
近幾年來，在上級綜治委的關懷支持下，我們以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，以各級黨委政府社會治安綜合治理工作的要求為依據(jù)，以“治安好、發(fā)案少、環(huán)境優(yōu)”為目標，堅持“維護穩(wěn)定為目的，強基固本為基礎，法制教育為手段，創(chuàng)安活動為載體”的工作思路，積極開展社會治安綜合治理工作，較好地維護了正常的工作秩序和生活秩序，為維護企業(yè)的穩(wěn)定環(huán)境，促進企業(yè)健康、快速發(fā)展做出了應有的貢獻。
一、抓機構。
狠抓綜合治理組織落實，做到領導到位。根據(jù)新的形勢、新的任務、新的要求，成立了公司綜合治理領導小組，公司副總裁親任組長，各部門負責人任成員，加強綜合治理的領導力量，形成了上下貫通、覆蓋全面的組織網(wǎng)絡。領導小組多次召集綜治小組對安全工作進行研究部署、督導工作。公司綜治工作和業(yè)務工作一起安排部署，一起確定措施，實行一把手責任制，層層簽訂責任狀，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，各成員單位對綜合治理工作切實高度重視，做到了有布置、有檢查、有落實。
二、抓學習。
為把社會治安綜合治理工作開展的有聲有色，我們首先從隊伍教育入手，下大力抓好員工學習活動，利用每周固定學習日和其它業(yè)余學習時間，認真學習相關文件精神，深刻領會做好綜治工作的重要性和必要性，提高全體員工關注安全、參與綜治的自覺性和積極性；認真學習“四五”普法知識，系統(tǒng)掌握與行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定密切相關的法律常識，提高全員遵紀守法、愛崗敬業(yè)的意識和水平。
三、抓制度。
為全面落實社會治安綜治責任制，真正把社會治安綜合治理工作落到實處，我公司按照實際和行業(yè)特點，狠抓制度落實，做到職責到位。根據(jù)形勢變化的要求，對近年來制定的《社會治安綜合治理管理責任辦法》、《衛(wèi)生管理條例》、《消防安全管理制度》等做了進一步的完善，建立健全了涉及綜治、消防、保衛(wèi)的制度和責任制制度匯編，發(fā)到每個職工手中，使綜治工作有章可循。明確了責任區(qū)、衛(wèi)生區(qū)，并建立了日檢、季檢和年檢制度，對重大事項下督辦通知，對責任目標分解到人。同時我們還定期召開綜治工作碰頭會，研究每一階段綜治工作措施，解決突出問題。通過不間斷地抓和促，使公司綜治工作形成了時時有人抓、事事有人管、上下協(xié)調、分工合理的工作局面。
四、抓落實。
嚴格落實各項保衛(wèi)制度，狠抓責任落實，做到考評到位。強化各種防范措施，加強對重點單位、要害部位的安全保衛(wèi)和防范工作，確保沒有發(fā)生重大治安案件。推行綜合治理工作目標責任制，使綜合治理工作真正做到有檢查、有總結、有評比、有獎懲。定期對各廠各部門的綜合治理工作進行檢查評比，提出整改意見，并督查其整改工作，創(chuàng)最佳治安環(huán)境，為公司干部職工、周邊居民創(chuàng)造一個最佳的工作和人居環(huán)境，使大家生活感到安全和舒適，重點做了以下幾項工作：
一是重點整治公司內部環(huán)境衛(wèi)生。去年，我們以正式文件的'形式下發(fā)了《關于開展“愛企敬業(yè)、講衛(wèi)生”活動的通知》，進行了廣泛地宣傳，萬人簽名，大造聲勢，做到人人皆知，重點對廠區(qū)亂堆亂放、亂搭亂建、亂牽亂拉、衛(wèi)生死角、垃圾、排水溝積淤等問題，指定專人負責，及時進行了整治清理。
三是認真做好治安隱患排查處理工作。針對存在的部分安全隱患，提出整改意見，投入資金200萬元對廠房、倉庫進行消防通道改造，重新改造值班室，增強功能和防護設施，更新器材，購置滅火器，保障公司安全無事故。幾年來共消除治安隱患近百起，協(xié)助公安出勤、救火幾十次，挽回各類經(jīng)濟損失80余萬元，全廠區(qū)未發(fā)生重大治安責任案件和刑事案件。
實踐證明，企業(yè)只有重視和加強社會治安綜合治理工作，實施卓有成效的舉措，才能提供良好的社會治安環(huán)境，促進企業(yè)的健康、快速、持續(xù)發(fā)展。今后，我們繼續(xù)對做好綜治工作做出有益的探索，為企業(yè)發(fā)展，為員工幸福，為民族工業(yè)振興做出更大的貢獻。
公司審計年度工作匯報篇七
山西瑪玲商貿(mào)有限公司（瑪玲商廈）由山西瑪玲服飾銷售有限公司開發(fā)運營,目前是汾陽市經(jīng)營規(guī)模最大、設施最為先進、品牌最全、管理最為專業(yè)的一家高起點、高品位、高效益的商業(yè)大廈。
瑪玲商廈下設有人力資源部、企劃部、行政部、財務部、培訓部、后勤部、現(xiàn)場管理部等職能部門，擁有眾多從業(yè)時間長、善于管理、精通業(yè)務的管理干部。擁有女職工160余人，其中大專學歷20人，中專高中學歷78人，黨員11人，絕大部分女員工，公司深刻意識到加強婦女教育、引導廣大婦女，全面提高素質，促進婦女人才成長。
始終把加強婦女建設作為幫助女職工實現(xiàn)價值、促進企業(yè)健康發(fā)展、樹立企業(yè)良好形象的重點抓好抓實。
為全面推進非公黨建工作的深入開展，山西瑪玲商貿(mào)有限公司于6月正式成立了婦女聯(lián)合會，團結教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，維護婦女的合法權益，推進婦女聯(lián)合會工作。學習教育、培訓指導，扎實推進各類有利于企業(yè)發(fā)展的實踐活動，為推進企業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
1.強化婦聯(lián)組織建設，增強婦聯(lián)凝聚力。
3月，為制定全年工作計劃，加強婦聯(lián)的思想建設和組織建設，激勵全體婦女職工以擼袖實干的精神投入工作，婦聯(lián)組織開展了“兩個擔當、三干興企”工作會議，“兩個擔當”即提升管理的擔當和提高業(yè)績的擔當，“三干興企”即實干強己、巧干適時、苦干興企”，只有員工不斷努力、實干、巧干、苦干才能實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，員工才能得到實惠。會上，蔚潤歡主任鼓勵全體員工多做表率，起好先進模范帶頭作用。全體管理人員及員工針對新一年的工作進行了表態(tài)發(fā)言，為做好全年工作奠定了良好的基礎。204月，公司婦聯(lián)組織開展企業(yè)中高管大講壇及員工大講堂，鼓舞員工士氣的同時，加強企業(yè)內部凝聚力，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎。公司婦聯(lián)開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)”評選活動。評選項目包括“干事創(chuàng)業(yè)帶頭人”、“精英導購”、“巾幗創(chuàng)業(yè)標兵”、“擼袖實干標兵”及“五好家庭”等方面，通過廣泛宣傳優(yōu)秀典型事跡，充分發(fā)揮先進模范的示范帶頭作用，在公司上下形成學先進、比先進、趕超先進、爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
2.注重規(guī)范婦女管理提升婦女全新形象。
在公司開展”兩學一做“活動的帶動下，結合我公司工作的實際情況，公司婦聯(lián)組織就如何“不忘初心、繼續(xù)前進”，鞏固和增強婦聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性，弘揚和踐行“四個自信”，做好新形勢下的婦女群眾工作進行專題學習討論。蔚潤歡主任多次召開相關會議，堅持不忘初心、繼續(xù)前進，就要始終堅持黨的領導，牢固樹立“四個意識”。過去一年，各級婦聯(lián)組織把推進改革作為工作重中之重，強化責任擔當、找準工作定位，把保持和增強政治性、先進性、群眾性的根本要求貫穿落實到履職盡責的具體實踐中，陸續(xù)出臺了一系列具有標志性、關鍵性、引領性的改革措施，公司婦聯(lián)各項工作迸發(fā)出新活力，帶來了看得見摸得著的新變化：目前已經(jīng)有5位中高管人員光榮加入黨組織，服務婦女，立足基層。更有20多位職工申請加入黨組織，近年來對婦聯(lián)建設進行改革，社會各界群眾對我公司婦聯(lián)給予了表揚。
3.組織婦女專業(yè)培訓提高婦女相關技能。
3月19日，公司婦聯(lián)組織邀請頭彩造型專家為全體女員工教授創(chuàng)意盤發(fā)和編發(fā)技巧，對女員工的形象意識、儀容儀表都進行了統(tǒng)一改善，塑造出我瑪玲公司的良好形象。
204月26日-4月29日，公司婦聯(lián)組織邀請汾陽市武警戰(zhàn)士全體女員工進行了為期三天的防身術訓練。提高女員工的自我防衛(wèi)意識，加強身體素質，培養(yǎng)勇敢、機智、果斷、靈活的反應能力，這是最積極的正當防衛(wèi)。
8月3日-8月9日，公司婦聯(lián)組織開展了“踐行國學智慧、開啟幸福人生”為主題的鑄魂塑型大講堂培訓活動，邀請了河南省著名國學講師許建國老師來汾授課。
年6月9日―6月11日，公司婦聯(lián)組織第二次邀請了國學講師許建國老師來汾授課開展了“踐行國學智慧感悟大愛人生”為主題的塑型鑄魂大講堂培訓活動。兩次國學培訓對女員工來說，不僅是實戰(zhàn)經(jīng)驗的傳授，更是一場心靈的洗禮；不僅對今后的工作有著啟示和推動作用，更是開啟幸福生活的一把金鑰匙。
4.開展厲行節(jié)約及公益活動。
為貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的號召，堅決剎住鋪張浪費、奢侈揮霍的歪風，千方百計堵住人情泛濫的蔓延，婦女聯(lián)合會制定了厲行節(jié)約的'十項規(guī)定，切實維護了廣大婦女同胞的利益。為全面提高員工參與企業(yè)管理的積極性，探索迎合瑪玲特色的管理方法，全面提升瑪玲的服務水準。努力實現(xiàn)“讓口傳成為瑪玲的贊譽，讓服務成為瑪玲的品牌”的奮斗目標，婦聯(lián)組織開展“小紙條、大積累”活動，即“小建議，大境界”、“小知識，大提高”、“小方法，大智慧”、“小關心，大厚愛”、“小行動，大貢獻”、“小溝通，大凝聚”、“小收獲，大提升”活動。通過此項活動的試行，在提高員工服務意識及提升銷售業(yè)績方面起到了很大的推動作用。此外，瑪玲公司婦聯(lián)青年對八名困難職工家庭進行了慰問并送去了慰問品、慰問金，組織開展了“關愛特困職工、關注獨居老人、關心弱勢群體”三關捐贈活動，今年7月份，公司婦聯(lián)組織開展了“大愛友善，文明服務”為主題的活動月；為市老年公寓老人洗發(fā)、理發(fā)、清理衛(wèi)生，蔚潤歡主任親自到場進行指導，既體現(xiàn)大愛精神又彰顯友善之美。
5.組織文體活動豐富企業(yè)文化。
為提升員工素質、豐富企業(yè)文化，瑪玲公司婦聯(lián)組織開展了“形體禮儀打造職業(yè)女性”培訓活動，開展了“慶五一、展風采”禮儀操比賽，旨在提升女職工的職業(yè)素養(yǎng)和服務意識。同時，公司婦聯(lián)組織全體員工開展了“慶三八展風采“趣味競賽活動，促進了員工之間相互信任，加強了員工之間的團結意識。同時組織開展了“打開瑪玲這本書”演講比賽，讓員工通過企業(yè)文化演講活動懂得感恩父母、感恩老板、感恩公司。此外，為引領商戶共同發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏和長遠利益，瑪玲公司婦聯(lián)組織還開展了“形體禮儀、打造職業(yè)女性”匯報演出活動，全體商戶代表及員工參加了本次活動，增進了與商戶之間的交流和發(fā)展理念，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定了良好的基礎。
6.婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建立新媒體平臺引領潮流。
為適應全國婦聯(lián)群團改革發(fā)展，瑪玲公司婦聯(lián)組織利用互聯(lián)網(wǎng)建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡及新媒體建設，建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站及新媒體微信平臺、創(chuàng)建了多個基層婦女職工微信群。為形成高效運轉的分工合作機制、密切配合的上下聯(lián)動機制、富有成效的考核激勵機制、典型帶動的示范推進機制，做到科學制定目標，明確責任分工，組建核心團隊，加強協(xié)調配合，強化評估督查，鼓勵因地制宜，銳意創(chuàng)新，不斷推動婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡及新媒體建設的新發(fā)展。
多年來，在瑪玲公司婦聯(lián)組織的正確領導下，公司婦聯(lián)圍繞企業(yè)發(fā)展大局，充分展示巾幗婦女風采，在企業(yè)的發(fā)展建設中，起到了半邊天的作用，取得了一定的成績，但仍存在一些不足。如工作上創(chuàng)新意識不夠，組織工作的力度還有待于加強，各項工作發(fā)展還不夠平衡等，這些都將在今后的工作中加以不斷改進。我們將會以婦聯(lián)工作的正常開展迎接黨的十九大勝利召開。
公司審計年度工作匯報篇八
(一)以做好物業(yè)本職工作為前提，積極配合其它部門認真落實和執(zhí)行開發(fā)公司的工作要求和部署。
繼續(xù)落實和執(zhí)行績效考核制度及各職各類人員崗位職責和任務區(qū)分，繼續(xù)堅持“業(yè)主至上、服務第一”的宗旨，使“微笑服務、文明辦事”的要求體現(xiàn)在每一位員工的身上，促進了物業(yè)服務和管理工作的向前推進。物業(yè)公司的經(jīng)濟效益與其服務質量是相輔相成，密不可分的。良好的服務質量可以促進物業(yè)費的收繳工作得以順利進行。反之，則不然。而有效的品質管理又是服務質量提升的有力保障。
(二)房屋管理是物業(yè)管理的重要內容之一。
為了搞好此項工作，我們建立了完善的房屋管理檔案，制定了房屋管理制度，編制了詳細的管理計劃，并責任到人定期檢查。住戶房屋裝修無破壞，外觀統(tǒng)一，無危害房屋結構的行為，空房完好率為95%。
為此，在裝修管理工作方面，我們重點加強了以下方面的工作:。
4)定期組織開展裝修專項巡檢整治活動，對存在未符合管理規(guī)定要求的現(xiàn)象，限定作出整改，并按計劃實施復檢工作，此項工作得到了大部份業(yè)主的肯定。
5)從20xx年起，根據(jù)工作的安排需要，管理處設立了裝修巡檢專項負責制度，該項工作由保安隊長組織實施，經(jīng)過相關培訓及各項準備工作后順利予以實施，取得了良好的成效。
(三)公共設施、設備的管理。
為了保證小區(qū)廣大住戶的正常生活，在公共設施、設備的管理方面，我們制定了完備的維護、保養(yǎng)計劃和應急方案，做到日常檢查有登記、小型維護有記錄。維修電話24小時有人接聽，全年完成小型檢修工作17次，應急維修工作3次，達到養(yǎng)護設施、設備到位，維修及時，正常運行的管理要求。
(四)綠化管理。
為了給業(yè)主創(chuàng)造一個優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴格落實了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護工作，針對綠化公司在施工養(yǎng)護過程中出現(xiàn)的問題，及時發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒有到位的情況下，制作簡易警示牌、圍欄，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。
(五)環(huán)境衛(wèi)生的管理。
環(huán)境衛(wèi)生方面，我們針對小區(qū)環(huán)境逐步完善的情況，大家齊動手定期、不定期組織進行大掃除，制定了嚴格的保潔程序與考核辦法，并對裝修垃圾實行袋裝化定點堆放，集中清運管理，并加強小區(qū)衛(wèi)生檢查工作，保證了小區(qū)的衛(wèi)生清潔美觀。
小區(qū)治安防范及消防工作是物業(yè)管理中的重中之重，為能給業(yè)主提供一個安全舒適的居住環(huán)境，我們狠抓了小區(qū)治安消防管理工作，對保安人員定期進行崗位培訓，考核，制定了嚴格的崗位執(zhí)行標準，并堅持嚴格執(zhí)行了各項工作程序、巡更、巡崗制度。要求保安人員認真巡查，文明執(zhí)勤，禮貌服務，在前期裝修階段進出人員復雜，硬件設施條件欠缺的情況下，基本完成了公司安排的各項工作任務。
5)前期階段由于各方面的因素，停車場車輛出入管理較為混亂，通過物業(yè)經(jīng)理主持召開專項整治工作，并安排落實相關工作后，所有進出的車輛均已憑證出入，大大地提高了停車場車場管理的安全系數(shù)。
雖然，我們在20xx年的工作中取得了一定成績，但還有很多需要完善與加強的地方。
第一，管理人員整體素質不高，服務意識不強，實際處理事務的能力還有待提高；
第二，與業(yè)主的溝通不夠，了解不足，在往后的工作中應予以加強。
第四，保安管理方面仍存在人員思想心態(tài)不穩(wěn)定，工作執(zhí)力度嚴重欠缺的情況，需要在實際工作中作出改善。
針對以上幾個問題，在20xx年工作中，我們將吸取經(jīng)驗與教訓，努力提高員工的業(yè)主服務技能與管理水平，把工作做到更好。小平同志曾經(jīng)說過“發(fā)展才是硬道理”，這句話時刻鞭策著物業(yè)公司放眼未來，開拓創(chuàng)新的步伐。融匯物業(yè)公司依靠全體職員的強大后盾力量，不墨守陳規(guī)，努力適應日趨激烈的市場競爭，力爭在蕪湖物業(yè)管理的行業(yè)中確定自己的品牌地位。20xx年已經(jīng)結束，嶄新的20xx年已在眼前，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍。在新的一年里，融匯物業(yè)人將以更加務實的作風、更加進取的胸襟、更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志，在融匯物業(yè)公司的領導下，通過物業(yè)公司全體員工的共同努力，向著把融匯物業(yè)做強、做大的終極目標而努力！
公司審計年度工作匯報篇九
形象保安是一項特殊性的工作，所代表的是公司第一形象窗口，記得有位名人曾經(jīng)說過“我們不是在為老板打工，更不是單純?yōu)榱速嶅X，我是在為自己的夢想打工，為自己的遠大前途打工。我們只能在業(yè)績中提升自己?！币虼?，我們必須秉承嚴肅認真的工作態(tài)度，做好日常看似平淡的工作，要想得到，做得全。堅決完成上級領導交給我們的每一項任務，做到讓領導放心。具體工作如下：
1、正常維護公司與售樓部設施設備安全，減少不必要的損失。
2、配合營銷部完成外展相關的物料準備。
3、因今年項目停工，維護好案場安全性，并維護好案場人員的安全。
4、在工作之余，我們進行了形象保安員隊列及禮儀訓練，堅持完成預期目標，保質保量地完成訓練計劃。
保潔是公司的名片，每天重復進行的工作彰顯質量與服務能力，保潔人員本著積極肯干，不怕苦、不怕累的原則，保證公司與售樓部的衛(wèi)生干凈，圓滿完成本職工作，在完成本職工作的同時，配合銷售部完成各類活動場地的衛(wèi)生。
1、服務意識不夠，自覺性差，禮儀禮節(jié)有待提高，儀表著裝有待改進。
2、在工作中主動性、處理問題的靈活性，落實任務質量上還需提升。
3、團隊意識欠缺，團結觀念不夠。
4、因地方因素總體素質有所欠缺，工作細致化較差。
1、提升個人綜合思想素質，以制度為準繩。做好各類制度的培訓工作。
2、加強各類培訓，在管理中體現(xiàn)服務的親情及溫馨氛圍。
3、提升服務禮儀，真正體現(xiàn)出發(fā)自于內心的施與受。
4、加強全體隊員的工作作風及紀律的把關，端正不良心態(tài)，使全體隊員達到工作共識。
5、加強對公司與售樓部衛(wèi)生打掃及日常設備的保管，避免不必要的損失。
在這段時間，我自己也學習并積累了很多知識和經(jīng)驗，鍛煉和提高了業(yè)務能力，更讓自己的人生多了一份激動、一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷，可以說，在昊潤華泰的這段實踐中，收貨頗多、感觸頗多，在這里非常感謝公司的每一位領導和同事給予的幫助和指導，現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，但我時刻提醒自己要不斷提升自己，為公司做出更大貢獻，自己也針對20xx年自身做了以下總結：
1、堅決服從領導、認真領會并執(zhí)行公司的經(jīng)營管理策略和指示精神，并貫徹落實到崗位實際工作當中始終把維護公司利益放在第一位。
2、認真對待并堅決完成部門交給的各項工作任務，積極協(xié)助主管做好班組的日常工作，并為班組的建設出謀劃策。
3、工作中不怕吃苦受累，勇挑重擔，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練自己的意志，增長自己的才干；并勇于發(fā)現(xiàn)和糾正自己工作中的缺點、錯誤，不斷調整自己的思維方式和工作方法，分階段提出較高的學習和工作目標，不斷追求更大的進步。
4、加強學習，勇于實踐，不斷積累，勇于開拓。在理論學習的同時注意講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、正確的思想觀點、踏實的工作作風、周密的組織能力、機智的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力；并虛心好學，不斷地向部門主管請教取經(jīng)，吸取他們的成功經(jīng)驗，不斷鞭策自己使自己有學習的方向和目標。
以上是我在一年中做得好的方面，縱觀一年的工作，客觀自我剖析，自己也存在以下不足之處，懇請領導的指正與批評，以待在今后的工作中進一步加強和改正。
1、工作當中有松懈。
2、工作經(jīng)驗和相關管理能力仍需進一步提高。
20xx年即將過去，我們將滿懷熱情地迎來20xx年，新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)?！敖癯ㄩ_勝往昔，料得明日花更紅”，我堅信在公司領導的英明決策下公司的明天會更好，作為公司的一份子，在明年的工作當中我將一如既往，全心全意為公司的不斷發(fā)展壯大貢獻自己的一份微薄之力。
公司審計年度工作匯報篇十
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
狠抓內審項目落實，項目工作有序推進。
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu)。
充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益。
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。
公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
公司審計年度工作匯報篇十一
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
公司審計年度工作匯報篇十二
20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額xx億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
公司審計年度工作匯報篇十三
安保隊員流動頻繁是物管企業(yè)的特征之一。今年，xx大廈管理處安保隊員累計流動xx人次，大廈管理處安保隊員流動xx人次，新聘安保隊員xxx人、車輛協(xié)管員人，為了不降低安保服務質量，安保部根據(jù)公司《培訓綱要》，認真制定入職培計劃，精心組織入職培訓。為了把好入職培訓關，部門經(jīng)理、班長、骨干擇優(yōu)施教，充分發(fā)揮xxx、xxx、xxx等小教員的作用，采用請進來、走出去等多種方式因人施教。如xxxx的xx名女實習生，擔心自己不適合保安崗位工作，就組織她們到xxx、xx大廈參觀學習，和女安保隊員交談，了解她們的工作情況，看到其他女同志在安保崗位上同樣干得很出色，從而消除了膽怯心里；xx大廈消防自動報警系結統(tǒng)和xx大廈的不一樣，操作程序也不同，就把廠家工程人員請進來。由于責任明確、分工恰當、把握重點，新隊員入職培訓達到預期效果。
在總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排下，安保部重新梳理xx大廈管理處每個安保崗位的工作內容、工作標準、工作紀律及檢查方法，并交員工討論，統(tǒng)一認識后，簽訂《崗位目標責任書》，使每個崗位的員工都熟悉本崗位工作職責，懂得不履行職責，違反工作紀律會受到怎樣的懲處，今年共調整不稱職班長1名，辭退違紀員工2名。管理處與各崗位員工，層層簽訂《目標責任書》，一級監(jiān)督一級，有力保障xx大廈安全保衛(wèi)工作。
自去年9月份《xx大廈停車場汽車停放暫行管理辦法》后，停車場秩序逐漸好轉。今年2、3月份，由于春節(jié)期同放松管理，使用人的汽車又開始頻繁出入停車場，交通秩序回潮。針對這一情況，安保部抽出2名業(yè)務骨干，配合物業(yè)管理員逐戶解釋《xx大廈停車場汽車停放暫行管理辦法》，取得絕大多數(shù)使用人的理解和支持。同時，組織全體安保隊員，學習“辦法”、車管崗位職責和考核細則。因為具體工作做得扎實，每個環(huán)節(jié)都計劃周全，很快扭轉了被動局面。同時，為提高汽車泊位使用率，在不影響業(yè)主停車的前提下，積極收取汽車臨停費。截止12月15日，汽車臨停費收入元，停車場泊位費收入xxxx元，停車庫泊位費收入xxxx元，超額完成指標xxxx元。
xx大廈管理處編制xx人，負責主樓和裙樓的安全。僅后大院就需xx個固定崗任，只能設一個巡護崗位，巡護力量明顯偏少。為緩解這一矛盾，安保部根據(jù)主樓相對穩(wěn)定的實際，把工作重點放在裙樓，依靠業(yè)主的力量共同做好安全工作。為了減少管理環(huán)節(jié)，變間接管理xxxx店、xxxx大賣場為直接管理，請兩店正式聘任安全負責人，便于物業(yè)公司與兩店的工作聯(lián)系。今年，安保部牽頭，召集兩店和市場管理辦公室，召開安全專題會議4次，組織檢查、互查12次，專項檢查3次，開具內部安全隱患整改通知書8份，并達到整改要求；滅火器操作訓練率達95％；義務消防隊員的訓練走上正軌，消火栓操作、滅火演練、疏散逃生訓練累計20小時。通過有效的訓練，提高市場整體應急處置能力。全年未發(fā)生火險事故和刑事案件，順利通過“社會治安安全”達標驗收和三級治安防范評定。
今年6月10日，安保部xx人先行介入xx大廈前期物業(yè)服務工作，在此期間，主要協(xié)助開發(fā)公司加強現(xiàn)場管理，做好承接驗收的準備工作，配合接待部分業(yè)主和少量物業(yè)整改工作。9月份，配合公司承接xx大廈項目，xx大廈項目的承接，標志公司上了新的臺階，實現(xiàn)了突破性的發(fā)展，安保部全體同仁以此為契機，以主人翁的姿態(tài)和認真負責的精神，投入到緊張而有序的工作中去，具體負責、協(xié)調鑰匙管理、物業(yè)整改、煤氣開通、有線電視開戶、裝修現(xiàn)場管理等工作，鑰匙發(fā)放準確率100％，物業(yè)整改合格率約80％，管道煤氣除三層小部分外全部開通，有線電視可開戶率100％，裝修審批率98.9％。9月份，氣候炎熱，工作量又大，安全保衛(wèi)部從經(jīng)理到員工，放棄休息天，加班加點，全力保障業(yè)主順利入伙。同時，在工作中不斷摸索經(jīng)驗，剖析典型案件，組織員工學習、討論，統(tǒng)一思想認識，提高服務質量。如x號樓xxxx室業(yè)主自行車丟失，向安保隊員報失后，接待不周、處置不當，又沒有及時及業(yè)主溝通，導致業(yè)主意見很大，后來部門經(jīng)理和物管員主動上門溝通，業(yè)主表示理解的同時還提出幾點很好的建議。安保部將這一案例在各班展開討論，兩名接待業(yè)主的員工認識到自己的不足，全體隊員很受啟發(fā)。
1、繼續(xù)推行首問負責制，全面提升服務質量。今年9至12月份，90戶業(yè)主陸續(xù)開始裝修，在此期間，業(yè)主接觸較多的是安保隊員，大部分業(yè)主通過安保隊員報修、投訴，由于首問負責制沒有全面落實，部分業(yè)主的報修和投訴沒有及時處置，形響了公司的信譽。因此繼續(xù)推行首問負責制勢在必行。首先，監(jiān)控崗位作為業(yè)主報修、投訴的窗口，必須挑選優(yōu)秀員工上崗，規(guī)范工作程序；其次，給合安保隊員班次的待殊性，將安保部所接報修、報訴當日歸口到物管員崗位，由物管員擔負首問負責的責任。
2、加強與業(yè)主的溝通，創(chuàng)建和諧、溫馨家園。今年9至12月份，業(yè)主裝修90戶，除裝修審核崗位上的員工，熟悉業(yè)主和使用人的基本情況，其余崗位員工缺乏對業(yè)主和使用人的了解，對業(yè)主和使用人少了招呼聲、問候聲，部分業(yè)主認為物業(yè)公司的員工素質有待提高，我們同樣感覺到這一點。中園是禮儀之邦，加之物業(yè)公司的服務性質，要求我們要主動和業(yè)主溝通。要服務好業(yè)主，首先要了解業(yè)主。春節(jié)過后，大部分業(yè)要進場裝修，在裝修期間，會有很多和業(yè)主接觸的機會，業(yè)主也需要我們的幫助和服務，要充分把握機會，對業(yè)主加深了解。這樣，員工遇到業(yè)主上班或下班等，方便招呼和問候，迅速養(yǎng)成尊重業(yè)主的良好風氣。
3、加強骨干隊伍建設，保持安保隊伍穩(wěn)定。打破班長終身制，每半年述職一次，班長工作是否稱職，由隊員說了算。為了增加班長評議的透明度，班長半年內每個班工作兩個月，讓每個隊員都了解每個班長的工作，使得班長評議更加公開、公平，一個班長的述職報告在本班不能通過，就由該班重新推舉班長后，報總經(jīng)理室審批。
4、規(guī)范員工在職培訓，不斷提高員工的.業(yè)務素質。立足《培訓綱要》，結合實際工作中的典型案，認真制定年度培訓計劃，精心組織培訓。旨在通過員工培訓制度化的手段，提高業(yè)務技能，以達到更好地為業(yè)主提供服務的目的。
5、做好安全保衛(wèi)工作，是安保部的主要工作職責。安全就是效益，安保部作為安全職能部門，要圍繞安全做文章，每項工作都必須扎扎實實。銀河大廈改造，要嚴格建筑裝修防火設計審批手續(xù)，加強裝修現(xiàn)場管理，及時消防安全隱患，結合改造裝修，安排電氣設備、電氣線路檢測，防患于未然。xx大廈繼續(xù)把握商鋪裝修防火設計審批手續(xù)，加強三層營業(yè)場所裝修方案審核。
公司審計年度工作匯報篇十四
20xx月至xxxx月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
（2）不輕易，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
（3）勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴帐且粋€企業(yè)的服務窗口，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。
公司審計年度工作匯報篇十五
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳華和原國富浩華在平等協(xié)商基礎上于聯(lián)合成立的一家專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化的大型會計師事務所。業(yè)務涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運作、財務咨詢、管理咨詢、稅務咨詢等領域。瑞華所擁有豐富的戰(zhàn)略伙伴資源，包括國家電網(wǎng)、航天科工、中遠集團、東風汽車、國旅集團、國家核電等40多家國務院國資委直屬中央企業(yè)。
本次我們在原中瑞岳華會計事務所實訓，我所在的項目組接的項目是年報審計，被審計的單位是國家電網(wǎng)下屬的集體企業(yè)，分別為：湖北省送變電工程公司、湖北電力勞保用品廠、湖北輸變電鐵塔廠以及他的全資子公司（湖北才力建筑測試有限公司、湖北華中輸變電建設有限公司、武漢楚能物業(yè)管理有限公司）。
我被分配到一個在武漢的項目組，項目經(jīng)理聯(lián)系我進組的時候，由于學校的期末考試，我并沒有在年報審計初審的一開始就進入項目組，項目經(jīng)理非常通情達理，讓我結束了學校的考試之后再進組開始真正的實訓。
第一次見面，我并沒有想到她那么年輕，通過后來的了解之后，我很佩服她業(yè)務能力，佩服她之前考注冊會計師時的聰明與堅持，佩服她的處事能力，也佩服她那超強的專業(yè)勝任能力。鄭經(jīng)理在成為一名執(zhí)業(yè)的注冊會計師之前，大學專業(yè)是國際貿(mào)易，與會計審計完全沒關系，但是她全憑自己的努力，在5年內順利通過了注冊會計師的考試。她告訴我，審計這個工作就是靠實踐積累經(jīng)驗的，告訴我跟著項目組學習，絕對可以學到很多學校里面學不到但是卻受用的知識。我也帶著這份堅信，開始了我審計助理實訓的生活。
在進組工作之前，鄭經(jīng)理曾將以前年度的審計工作底稿發(fā)給我看過，我也認真學習他們以前審計時留下的工作底稿。以前學習審計工作底稿那一章的時候覺得很難記住審計工作底稿中具體應包括哪些內容。但是在看了他們做的底稿之后，一下子就把內容記住了。到現(xiàn)在，我總算是體會到了理論與實踐相結合所能產(chǎn)生的巨大的正效應。審計工作底稿，首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業(yè)務約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表。關于被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業(yè)，還應該提供相關的文件資料。最后就是實施審計程序的過程中所產(chǎn)生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表。實施了函證程序的，函證也應該包括在其中。而我們的工作就是在經(jīng)理助理的協(xié)助下完成公司的整套審計工作底稿。
工作底稿主要有五個部分，在出外勤去被審計單位的時候我們主要完成第四部分審計執(zhí)行階段工作底稿里面的4000—6000實質性程序工作底稿。這類工作底稿在初審的時候，主要也就是通過對1—11月的憑證清單進行抽憑，審核記賬是否正確、附件是否齊全并且記錄下附件的種類。然后在終審的時候對12月的憑證清單進行截止性測試，記錄相關附件種類、發(fā)票單號、進貨單號等。
之后的一半時間我們都是在事務所里面填寫審計工作底稿。我記得最令我頭疼的是實質性程序工作底稿里面的往來科目的賬齡分析，以及跟稅有關的科目。雖然固定資產(chǎn)的測算什么也有些復雜，但是這個工作經(jīng)歷助理已經(jīng)在出外勤的現(xiàn)場完成并與被審計單位核對過了，所以我并不需要在做這行工作了。
對于賬齡分析，首先我要根據(jù)被審單位賬務資料的專項明細賬填出往來單位以及期初余額、借貸方發(fā)生額和期末余額。然后根據(jù)往年的賬齡分析表，本期發(fā)生額判斷本期期末余額所屬賬齡。賬齡分析，需要注意的地方是，底稿里面的勾稽關系絕對不能錯。當然，這個工作對于業(yè)務往來很簡單的單位來說，并不是一個難事，但是如果業(yè)務比較復雜，再加上也許往年的賬齡分析有錯誤，就是一件很頭疼的事情。但是當遇到一家需要進行很復雜的賬齡分析的公司時，項目經(jīng)理給了我一個excel的公式，然后就輕易解決了這個難題，并且工作效率大大的`提高了。這個時候我也發(fā)現(xiàn)了excel的強大，雖然我們在學校學習過excel的財務應用，但是真正遇到實際問題的時候，我并不能夠活學活用，其實那個公式也并不是很那的編程語言，在知道了整個賬齡分析步驟之后我是可以獨立編寫出來的，但是我并沒有想到用這個公式。這也從側面說明了，理論和實踐的聯(lián)系果然需要大量的實訓工作來鞏固。
對于各種稅務，往往一天我只能完成一家公司的稅務底稿，真的很復雜。相關科目主要有應交稅費、營業(yè)稅金及附加、所得稅費用。首先對于所得稅費用這個科目，當鄭經(jīng)理完成了公司的報表的試算平衡之后，其實并不是很難，但是在填寫表格的時候，我發(fā)現(xiàn)問題是應稅金額和其稅率的填寫。我以為所有公司的稅率都是25%，但是我并沒有意識到有的被審計單位是中小型企業(yè)，他們可以獲得所得稅的減免，所以他們的所得稅率應該是2%。這也讓我意識到，填寫工作底稿的是基于被審單位的，我并不能忽略該單位的特殊性。還有在填寫應稅金額的時候，我也應該根據(jù)公司情況，結合公司提供給我們的納稅申報表，填寫納稅調整的檢查表。然后，對于應交稅費和營業(yè)稅金及附加這兩個科目來看，需要對應填寫。對相關的計稅基礎和各種稅率也要很清楚，由于學習稅法的時間有點遙遠，所以在做這兩個科目的時候，我百度了一下相關資料，回憶了一下相關稅費的計算方式。但是很多時候還是要結合公司的實際情況。例如，報表上面的營業(yè)收入并不是應稅基礎，有一家公司的某些收入并不用繳稅，屬于非應稅收入。而且在填寫底稿的時候，我也發(fā)現(xiàn)每個公司的會計科目的設計并不是統(tǒng)一的，所以有時候我們需要搞清楚他們公司的會計系統(tǒng)的科目設計。例如有家公司將印花稅計入了營業(yè)稅金及附加，但是這個稅應該計入管理費用。有家公司的1—11月的印花稅轉到了管理費用，但是12月的卻還沒有轉入，這個時候我往往先是發(fā)現(xiàn)總數(shù)不對，然后再一一對照找到他們的錯誤原因，這是一個需要耐心和細心的過程。
三、實訓體會。
實訓是一個人從青澀走向成熟的第一個驛站，是通向實際工作的第一個人生轉折點。為了更好的完成學校規(guī)定的實訓計劃，也為了鍛煉自己和提高自己的實踐操作能力，而畢業(yè)實訓作為大學里的最后一次時間機會，也是邁入社會前的最后一次演練，它是告別學生時代步入工作階段的過渡。但是同時，實訓是殘酷的，它又代表著希望，我們都必須緊緊的牢記自己的目標和理想，在自己的實訓崗位上盡職盡責，不辭辛苦，勇于奉獻，辛勤勞動，最終實現(xiàn)自己的預定目標，不給學校丟臉，不給自己摸黑，用自己的能力證明，我們是一個強者，不論從工作還是學習，我們都可以做得很好，并為真正踏入社會，奠定牢固的基礎。因此這次實訓機會對我來說是非常重要的。
結束了實訓工作后，總結自己這段時間所學習的知識其實不少，但需要學習的還有更多，尤其社會經(jīng)驗。雖然工作很累很苦，但也能體會工作里面的成就感。在實訓過程中找到了自己的定位，知道了自己適合做什么工作，這是一筆很寶貴的財富。同時也要特別感謝事務所的前輩們我對的教導。
公司審計年度工作匯報篇十六
第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、法制化，根據(jù)國家審計法規(guī)結合實際情況，特制定本辦法。
第二章審計機構和人員。
1.設立審計部，配置若干專監(jiān)職人員；聘請外部兼職審計人員。
2.附屬財務部，設專職審計人員；
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內審人員應具有一定的政治素質、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。
第四條內審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經(jīng)批準不得公開。
第六條內審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。
第三章審計對象、范圍和依據(jù)。
1.公司各職能部門、員工；
2.公司全資子公司、分公司、控股公司；
3.公司參股企業(yè)的派駐人員；
4.總經(jīng)理認為需要檢查的其他事項和人員。
1.與財務收支有關的經(jīng)濟活動；
2.財務計劃的執(zhí)行和決算；
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
4.基建工程預、決算的真實合法性；
5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
6.公司領導離任的經(jīng)濟責任；
7.管理活動、行政活動；
8.其他認定事項。
1.國家法律、法規(guī)、政策；
2.公司規(guī)章制度；
3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標；
4.其他有關標準。
第四章審計種類和方式。
1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀律問題進行審計。
查處。
3.專項審計。包括：
（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
（2)效益審計。在財務收支審主計基礎上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。
（3)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
（4)審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。第十一條公司內部審計方式有：
1.報送（送達）審計。
被審單位接到審計通知書，應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，后者提供必要的工作、生活條件。
1.財務計劃及其預算的執(zhí)行的決算；
2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預處算、決算、竣工、開工審計；
3.資產(chǎn)管理情況；
4.經(jīng)營成果，財務收支的真實性、合法性、效益性；
5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性；
6.重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；
7.各部門、下屬企業(yè)領導離任審計；
8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；
9.配合國家審計機關和審計（會計）師事務所，對公司、有關部門的審計；
10.其他交辦審計事項；
11.向總經(jīng)理室、審計機關報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
xxxxxxx集團。
2013年元月11日。
公司審計年度工作匯報篇十七
xxxxx分公司審計部認真落實公司總部2014年內部審計工作指導意見，結合分公司年度本質脫困的經(jīng)營目標，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施?，F(xiàn)將全年工作落實情況總結如下：
根據(jù)分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南xxxxx鋁建設有限公司承攬的《內蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財務管理、勞務用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應的審計建議。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門立案審查，審查結果受處分兩人。
根據(jù)內部審計規(guī)定和分公司干部調整的情況，組織實施了河南xxxxx物流有限公司原負責人離任經(jīng)濟責任審計工作。審計報告客觀評價了原責任人的經(jīng)濟責任履職情況，并反映了財務、經(jīng)營管理等方面存在的問題。如財務跨期結算、內控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應的'審計建議。
上半年，分公司審計部根據(jù)總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個項目審計配合領導小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。
組織各部室和有關單位，結合分公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和當前經(jīng)濟形勢，進行了風險管理基礎信息收集，風險識別、風險評價，風險評價自評估應對矩陣穿行測試、執(zhí)行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風險分析與管理策略制定，全面風險管理報告編制等風險管理基礎工作。
分公司共識別出234個風險事件，評價確定現(xiàn)行業(yè)競爭風險、資源獲取與保護風險2個重大風險，并進行了風險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監(jiān)督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監(jiān)督防范有力，落實完成較好。
分公司審計部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營單位為今年風險管控的新增單位，并與監(jiān)事督導工作相融合，逐步加強對自主經(jīng)營單位的風險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導調研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調研指導工作，向自主經(jīng)營單位提出了加強往來款的清欠等指導意見。
1、組織實施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設計有限公司經(jīng)濟責任任中審計。
2、組織xxxxx鋁廠勞動服務公司改制審計。
3、組織2012年度1000萬元以下技改項目（24個）和2013年1000萬元以下技改項目（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監(jiān)理、華誠設計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風險防控月度監(jiān)控指標，開展風險防控的月度監(jiān)控和報告制度。
6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風險管理培訓。
公司審計年度工作匯報篇十八
加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。
和審計署《關于內部審計工的的規(guī)定》結合公司具體情況，特制定本制度。
第二條內部審計是依法對全公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法。
性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設，維護單位。
合法權益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益為目的。
第三條公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照。
本制度規(guī)定，接受內部審計監(jiān)督。
第二章任務、范圍與依據(jù)。
確保國家有關財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的`正確執(zhí)行，強化企。
業(yè)管理，為提高經(jīng)濟效益服務。
(一)年度財務計劃或單位預算的執(zhí)行和決算;。
(二)財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性;。
(三)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每。
年進行一次，半年進行監(jiān)督檢查;。
和執(zhí)行情況審查;。
(六)與對境內外經(jīng)濟組織進行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行。
情況;長短期投資、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進行審查;。
(七)檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況;。
(八)對公司直屬具有財務、金融、經(jīng)濟活動的職能部門進行年度預算指標。
或承包指標執(zhí)行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據(jù));。
(九)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調查;。
(十)對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性。
進行審計;。
(十一)對企業(yè)財務風險預警制度的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查;。
(十二)公司領導和上級審計機構交辦的審計事宜。
(一)國家法律、法規(guī)、政策。
(二)公司規(guī)章制度，董事會決議。
(三)公司經(jīng)營方計、計劃、目標。
(四)經(jīng)營責任單位的經(jīng)營責任制度、責任狀及合同。
(五)總裁根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。
第七條審計機構的主要權限：
(三)根據(jù)內部審計工作的需要，要求有關單位按時報送計劃、預算、決算、
月度報表和有關文件、資料等;。
(四)審核憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務會計軟件，查閱。
有關文件資料;。
(五)參加有關會議;。
(六)對審計涉及到的有關事項進行調查，并索取有關文件、資料等證明材。
料;。
(七)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的行為，經(jīng)公司領導。
批準，做出臨時制止決定;。
(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的行為，經(jīng)公司領導批準，
可采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議;。
(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意。
見;。
(十)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人員，提出處理。
的建議，并按有關規(guī)定，向上級審計機關反映;。
(十一)對公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標提出鑒證，承。
包狀按審計結果兌現(xiàn)。
(十二)參與與制定、修訂有關規(guī)章制度。
第八條根據(jù)公司具體情況，擬定審計項目計劃，報公司領導批準后實施。
實施審計前，應提前三天書面通知被審計單位(領導臨時決定的突擊性審計任務除外)。
第九條審計中發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時向有關單位和人員提出改進的建議。審。
計終結，提出審計報告，征求被審單位的意見，報公司分管領導審批。經(jīng)批準的。
審計意見書和審計決定，送達被審計單位。被審計單位必須執(zhí)行審計決定，進行。
相應的財務調整工作。
第十條對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情。
況。對拒不執(zhí)行審計意見、審計決定的單位及其負責人，審計機構應向公司分管。
領導提出處置意見。
第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以在接到正式。
審計報告、審計意見書七天內。
向公司分管領導提出。分管領導應當及時處理，在領導未做出處理意見前，
必須執(zhí)行審計意見的審計決定。
第四章審計種類和方式。
(一)財務收支審計。對被審單位財務收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀律問題進行審計查處。
(三)專項審計。包括：
1、管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計;。
2、效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經(jīng)濟活動的效益性、合理性進。
行審計。
3、任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
4、審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。第五章審計機構和人員。
第十二條公司設立獨立審計機構并配備專職審計人員，在董事會下設的審。
計委員會領導下，獨立行使內部審計監(jiān)督權，對董事會負責并報告工作。
第十三條審計人員應當具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。其專業(yè)技術職務。
資格至少是會計師或按國家有關規(guī)定執(zhí)行。內審人員在企業(yè)內部的技術職務資格。
的確認和公開聘任，根據(jù)公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第十四條內部審計人員應當依法審計，忠于職守、堅持原則、客觀公正、
廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內部審。
計人員依法行使職權受法律保護，任何組織和個人不得打擊報復。
第十五條公司內部實行內審回避制度。凡有內審人員直接參與被按時計單。
位實際經(jīng)濟活動的，必須回避對該單位所進行的內審工作。
第十六條公司建立特邀內審員制度，特邀內審員用于臨時補充內部審計力。
量不足，協(xié)助解決內審工作中遇到的技術問題。特邀內審人員按照本制度規(guī)定在。
審計機構領導下開展工作。
第十七條公司在內審人員不足時，由財務總監(jiān)提出建議，報經(jīng)總裁同意，
董事長批準方可聘請?zhí)匮麅葘弳T。
第六章審計檔案管理。
第十八條審計部門應當建立建全審計檔案管理制度，審計檔案的歸檔、保。
第十九條審計檔案管理范圍：
(一)審計通知書和審計方案;。
(二)審計報告及其附件;(三)審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);。
(四)反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;。
(五)總裁對審計事項或審計報告的指示、批復和意見;。
(六)審計處理決定及執(zhí)行情況報告;。
(七)申訴、申請復審報告;。
(八)復審和后續(xù)審計的資料;。
(九)其他應保存的資料。
第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行。
如借閱審計檔案，應經(jīng)有關領批準。審計檔案的保管期限為十年。
第七章附則。
第二十一條本制度自股東大會通過后即生效。
第二十二條本制度的解釋權屬公司董事會。
遼寧奧克化學股份有限公司。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司。
公司審計年度工作匯報篇一
各位領導各位同事：
大家好!
轉眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將*年的審計工作總結匯報如下：
監(jiān)督、服務職能的加強。
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
監(jiān)督、服務工作的成效。
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算份，割算份，定價xx個，合同份，出具標底份，預算份。
公司審計年度工作匯報篇二
抓內強素質外樹形象工作。公司按照縣運管站的要求，和有關文件精神，公司狠抓內強素質和外樹形象工作，改變從以往出租車公司重服務，輕管理現(xiàn)象。公司加大對本公司出租車車輛和司機駕駛員的管理力度，為加強和適應形勢發(fā)展的需要，加強規(guī)范化管理力度，在硬件上，公司添置了多臺電腦、打卬、復印機設備，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)辦公，徵機操作。加強對本公司車輛的各項技術指標信息的統(tǒng)計，電子歸擋工作，加強了對本公司出租車車輛以及晚班司機資料和個人信息，加強了管理工作。
按照公司的要求，每月及時用電子表格上網(wǎng)申報，本公司車輛燃油消耗數(shù)據(jù)，上網(wǎng)傳輸各種信息和數(shù)據(jù)，極大的提高了管理和辦公的效率。并在電腦上實現(xiàn)了gps定位系統(tǒng)監(jiān)控，了解出租車運行狀況等。
公司按照縣運管站的布置，對本公司全體司機駕駛員以及晚班司機駕駛員，進行了上崗培訓學習和考核，參學參考合格率達百分之九十九以上。
公司加強了對出租車駕駛員的安全學習教育，公司將全體駕駛員分十個學習小組，每月不少于一次學習，通過學習交通法律法，道路運輸管理條例、出租車服務條例評分細則等項內容，出租車駕駛員，安全文明服務經(jīng)營意識明顯提高。
公司狠抓出租車駕駛員，深刻學習領會星級出租車的評分細則，使全體駕駛員高度重視，對照評分細則進行整改達標。
公司對出租車駕駛員，包括晚班司機，分別簽訂了駕駛員安全生產(chǎn)責任書。進一步明確了公司和駕駛員的權利、義務、職責，出租車駕駛員文明丶安全規(guī)范合法運營行為明顯好轉。
20xx年度公司廣大駕駛員，文明規(guī)范經(jīng)營，好人好事不斷涌現(xiàn)；例如車號黑blu503司機李佳豪，拾到價值七萬元的錢物，主動送到失主手中。得到失主和電視臺的.表揚宣傳。另還有許多司機拾金不味的事跡，據(jù)不完全統(tǒng)計，20xx年內共有二十多件，公司收到表揚的錦旗兩面。
六月高考期間，本公司有十多臺出租車司機，積極參加愛心送考生，社會公益事業(yè)活動。廣大出租車司機駕駛員，能自覺接受公司和出租車行業(yè)管理部門的的監(jiān)督和管理。違規(guī)違章，宰客、甩客、亂收費現(xiàn)象明顯減少。
在20xx年七月，公司在出租車黨員司機中，選了兩名司機作為創(chuàng)先爭優(yōu)活動，黨員示范車，并配有標志，放在前排，接受乘客的檢驗，取得了示范帶頭作用，和初步的社會效益。
總之在20xx年各項工作中，公司全體員工，能在出租車優(yōu)質服務各項工作方面，為龍江縣城區(qū)交通運輸工作，做了一定的工作，但同上級的要求還有很大差距。
公司全體員工，決心在新的一年里，發(fā)揚成績，克服缺點，狠抓拒載不文明服務經(jīng)營的現(xiàn)象，減少乘客投訴率。
進一步加強管理水品和服務質量，力爭在各項工作中，走在全市出租車行業(yè)的前列。為龍江和諧、繁榮、發(fā)展而努力。
公司審計年度工作匯報篇三
隨著國內外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟丑聞的曝光,使得人們在關注企業(yè)外部審計的同時,越來越關注企業(yè)的內部審計。今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經(jīng)濟結構和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內”字功。
(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是。
工作報告。
機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監(jiān)督工作。
(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項。
規(guī)章制度。
來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
201x年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況。
1.加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施。
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4.有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。
7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠。
責任書。
但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施。
1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2.結算工作關系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷。
1.應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2.應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3.應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
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公司審計年度工作匯報篇四
20__年度的審計情況總結如下：
20__年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20__年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20__年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題;分別于20__年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況。
1、獨立性。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關系;會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力。
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴守職業(yè)道德。
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的。
四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況。
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已實施改進。
五、結論性總結。
廣東__會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東__會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20__年12月31日的財務狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
公司審計年度工作匯報篇五
過去的一年是極不平凡的.一年，xx集團在各級政府、社會各界的關心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經(jīng)濟形勢嚴峻復雜帶來的沖擊，實現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
一、經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)新高，綜合實力進一步增強。
在經(jīng)濟增長下行企業(yè)業(yè)績普遍下滑的嚴峻環(huán)境下取得了發(fā)展歷史上最輝煌的業(yè)績實現(xiàn)營業(yè)收入x億元比上年增長x%;稅后利潤x億元比上年增長x%是發(fā)展史上實現(xiàn)利潤最多的也是增速最快的一年公司進入了質量效益良性發(fā)展軌道;年末總資產(chǎn)達到x億元凈資產(chǎn)x億元分別比上年增長x%和x%同時公司的資產(chǎn)負債率下降到x%(扣除貨幣資金)公司的資產(chǎn)質量明顯優(yōu)化發(fā)展實力更加強大后勁更足(20數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
企業(yè)綜合實力位居中國企業(yè)500強第x位、中國民營企業(yè)500強第x位，中國房地產(chǎn)企業(yè)100強第x位，中國制造業(yè)企業(yè)500強第x位，中國企業(yè)效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。
二、啟動“管控基礎年”活動，管理水平取得新提升。
加強企業(yè)管理是企業(yè)永恒的主題，管理水平必須與企業(yè)規(guī)模、多元產(chǎn)業(yè)相適應。強管控是應對嚴峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優(yōu)勢的必然選擇，是促進公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展的內在要求。董事局高度重視管理工作，把年確定為“管控基礎年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內容，在提升管理內涵上做了很多工作：
實施戰(zhàn)略管控。2013年集團制訂各產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和方向。加強集團總部管控模式，調整完善總部機構，突出了總部在戰(zhàn)略、組織、控制、監(jiān)督上的管控職能與資源統(tǒng)籌上的作用發(fā)揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構。
公司審計年度工作匯報篇六
提高認識狠抓重點扎實做好社會治安綜合治理工作。
近幾年來，在上級綜治委的關懷支持下，我們以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，以各級黨委政府社會治安綜合治理工作的要求為依據(jù)，以“治安好、發(fā)案少、環(huán)境優(yōu)”為目標，堅持“維護穩(wěn)定為目的，強基固本為基礎，法制教育為手段，創(chuàng)安活動為載體”的工作思路，積極開展社會治安綜合治理工作，較好地維護了正常的工作秩序和生活秩序，為維護企業(yè)的穩(wěn)定環(huán)境，促進企業(yè)健康、快速發(fā)展做出了應有的貢獻。
一、抓機構。
狠抓綜合治理組織落實，做到領導到位。根據(jù)新的形勢、新的任務、新的要求，成立了公司綜合治理領導小組，公司副總裁親任組長，各部門負責人任成員，加強綜合治理的領導力量，形成了上下貫通、覆蓋全面的組織網(wǎng)絡。領導小組多次召集綜治小組對安全工作進行研究部署、督導工作。公司綜治工作和業(yè)務工作一起安排部署，一起確定措施，實行一把手責任制，層層簽訂責任狀，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，各成員單位對綜合治理工作切實高度重視，做到了有布置、有檢查、有落實。
二、抓學習。
為把社會治安綜合治理工作開展的有聲有色，我們首先從隊伍教育入手，下大力抓好員工學習活動，利用每周固定學習日和其它業(yè)余學習時間，認真學習相關文件精神，深刻領會做好綜治工作的重要性和必要性，提高全體員工關注安全、參與綜治的自覺性和積極性；認真學習“四五”普法知識，系統(tǒng)掌握與行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定密切相關的法律常識，提高全員遵紀守法、愛崗敬業(yè)的意識和水平。
三、抓制度。
為全面落實社會治安綜治責任制，真正把社會治安綜合治理工作落到實處，我公司按照實際和行業(yè)特點，狠抓制度落實，做到職責到位。根據(jù)形勢變化的要求，對近年來制定的《社會治安綜合治理管理責任辦法》、《衛(wèi)生管理條例》、《消防安全管理制度》等做了進一步的完善，建立健全了涉及綜治、消防、保衛(wèi)的制度和責任制制度匯編，發(fā)到每個職工手中，使綜治工作有章可循。明確了責任區(qū)、衛(wèi)生區(qū)，并建立了日檢、季檢和年檢制度，對重大事項下督辦通知，對責任目標分解到人。同時我們還定期召開綜治工作碰頭會，研究每一階段綜治工作措施，解決突出問題。通過不間斷地抓和促，使公司綜治工作形成了時時有人抓、事事有人管、上下協(xié)調、分工合理的工作局面。
四、抓落實。
嚴格落實各項保衛(wèi)制度，狠抓責任落實，做到考評到位。強化各種防范措施，加強對重點單位、要害部位的安全保衛(wèi)和防范工作，確保沒有發(fā)生重大治安案件。推行綜合治理工作目標責任制，使綜合治理工作真正做到有檢查、有總結、有評比、有獎懲。定期對各廠各部門的綜合治理工作進行檢查評比，提出整改意見，并督查其整改工作，創(chuàng)最佳治安環(huán)境，為公司干部職工、周邊居民創(chuàng)造一個最佳的工作和人居環(huán)境，使大家生活感到安全和舒適，重點做了以下幾項工作：
一是重點整治公司內部環(huán)境衛(wèi)生。去年，我們以正式文件的'形式下發(fā)了《關于開展“愛企敬業(yè)、講衛(wèi)生”活動的通知》，進行了廣泛地宣傳，萬人簽名，大造聲勢，做到人人皆知，重點對廠區(qū)亂堆亂放、亂搭亂建、亂牽亂拉、衛(wèi)生死角、垃圾、排水溝積淤等問題，指定專人負責，及時進行了整治清理。
三是認真做好治安隱患排查處理工作。針對存在的部分安全隱患，提出整改意見，投入資金200萬元對廠房、倉庫進行消防通道改造，重新改造值班室，增強功能和防護設施，更新器材，購置滅火器，保障公司安全無事故。幾年來共消除治安隱患近百起，協(xié)助公安出勤、救火幾十次，挽回各類經(jīng)濟損失80余萬元，全廠區(qū)未發(fā)生重大治安責任案件和刑事案件。
實踐證明，企業(yè)只有重視和加強社會治安綜合治理工作，實施卓有成效的舉措，才能提供良好的社會治安環(huán)境，促進企業(yè)的健康、快速、持續(xù)發(fā)展。今后，我們繼續(xù)對做好綜治工作做出有益的探索，為企業(yè)發(fā)展，為員工幸福，為民族工業(yè)振興做出更大的貢獻。
公司審計年度工作匯報篇七
山西瑪玲商貿(mào)有限公司（瑪玲商廈）由山西瑪玲服飾銷售有限公司開發(fā)運營,目前是汾陽市經(jīng)營規(guī)模最大、設施最為先進、品牌最全、管理最為專業(yè)的一家高起點、高品位、高效益的商業(yè)大廈。
瑪玲商廈下設有人力資源部、企劃部、行政部、財務部、培訓部、后勤部、現(xiàn)場管理部等職能部門，擁有眾多從業(yè)時間長、善于管理、精通業(yè)務的管理干部。擁有女職工160余人，其中大專學歷20人，中專高中學歷78人，黨員11人，絕大部分女員工，公司深刻意識到加強婦女教育、引導廣大婦女，全面提高素質，促進婦女人才成長。
始終把加強婦女建設作為幫助女職工實現(xiàn)價值、促進企業(yè)健康發(fā)展、樹立企業(yè)良好形象的重點抓好抓實。
為全面推進非公黨建工作的深入開展，山西瑪玲商貿(mào)有限公司于6月正式成立了婦女聯(lián)合會，團結教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，維護婦女的合法權益，推進婦女聯(lián)合會工作。學習教育、培訓指導，扎實推進各類有利于企業(yè)發(fā)展的實踐活動，為推進企業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
1.強化婦聯(lián)組織建設，增強婦聯(lián)凝聚力。
3月，為制定全年工作計劃，加強婦聯(lián)的思想建設和組織建設，激勵全體婦女職工以擼袖實干的精神投入工作，婦聯(lián)組織開展了“兩個擔當、三干興企”工作會議，“兩個擔當”即提升管理的擔當和提高業(yè)績的擔當，“三干興企”即實干強己、巧干適時、苦干興企”，只有員工不斷努力、實干、巧干、苦干才能實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，員工才能得到實惠。會上，蔚潤歡主任鼓勵全體員工多做表率，起好先進模范帶頭作用。全體管理人員及員工針對新一年的工作進行了表態(tài)發(fā)言，為做好全年工作奠定了良好的基礎。204月，公司婦聯(lián)組織開展企業(yè)中高管大講壇及員工大講堂，鼓舞員工士氣的同時，加強企業(yè)內部凝聚力，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎。公司婦聯(lián)開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)”評選活動。評選項目包括“干事創(chuàng)業(yè)帶頭人”、“精英導購”、“巾幗創(chuàng)業(yè)標兵”、“擼袖實干標兵”及“五好家庭”等方面，通過廣泛宣傳優(yōu)秀典型事跡，充分發(fā)揮先進模范的示范帶頭作用，在公司上下形成學先進、比先進、趕超先進、爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
2.注重規(guī)范婦女管理提升婦女全新形象。
在公司開展”兩學一做“活動的帶動下，結合我公司工作的實際情況，公司婦聯(lián)組織就如何“不忘初心、繼續(xù)前進”，鞏固和增強婦聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性，弘揚和踐行“四個自信”，做好新形勢下的婦女群眾工作進行專題學習討論。蔚潤歡主任多次召開相關會議，堅持不忘初心、繼續(xù)前進，就要始終堅持黨的領導，牢固樹立“四個意識”。過去一年，各級婦聯(lián)組織把推進改革作為工作重中之重，強化責任擔當、找準工作定位，把保持和增強政治性、先進性、群眾性的根本要求貫穿落實到履職盡責的具體實踐中，陸續(xù)出臺了一系列具有標志性、關鍵性、引領性的改革措施，公司婦聯(lián)各項工作迸發(fā)出新活力，帶來了看得見摸得著的新變化：目前已經(jīng)有5位中高管人員光榮加入黨組織，服務婦女，立足基層。更有20多位職工申請加入黨組織，近年來對婦聯(lián)建設進行改革，社會各界群眾對我公司婦聯(lián)給予了表揚。
3.組織婦女專業(yè)培訓提高婦女相關技能。
3月19日，公司婦聯(lián)組織邀請頭彩造型專家為全體女員工教授創(chuàng)意盤發(fā)和編發(fā)技巧，對女員工的形象意識、儀容儀表都進行了統(tǒng)一改善，塑造出我瑪玲公司的良好形象。
204月26日-4月29日，公司婦聯(lián)組織邀請汾陽市武警戰(zhàn)士全體女員工進行了為期三天的防身術訓練。提高女員工的自我防衛(wèi)意識，加強身體素質，培養(yǎng)勇敢、機智、果斷、靈活的反應能力，這是最積極的正當防衛(wèi)。
8月3日-8月9日，公司婦聯(lián)組織開展了“踐行國學智慧、開啟幸福人生”為主題的鑄魂塑型大講堂培訓活動，邀請了河南省著名國學講師許建國老師來汾授課。
年6月9日―6月11日，公司婦聯(lián)組織第二次邀請了國學講師許建國老師來汾授課開展了“踐行國學智慧感悟大愛人生”為主題的塑型鑄魂大講堂培訓活動。兩次國學培訓對女員工來說，不僅是實戰(zhàn)經(jīng)驗的傳授，更是一場心靈的洗禮；不僅對今后的工作有著啟示和推動作用，更是開啟幸福生活的一把金鑰匙。
4.開展厲行節(jié)約及公益活動。
為貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的號召，堅決剎住鋪張浪費、奢侈揮霍的歪風，千方百計堵住人情泛濫的蔓延，婦女聯(lián)合會制定了厲行節(jié)約的'十項規(guī)定，切實維護了廣大婦女同胞的利益。為全面提高員工參與企業(yè)管理的積極性，探索迎合瑪玲特色的管理方法，全面提升瑪玲的服務水準。努力實現(xiàn)“讓口傳成為瑪玲的贊譽，讓服務成為瑪玲的品牌”的奮斗目標，婦聯(lián)組織開展“小紙條、大積累”活動，即“小建議，大境界”、“小知識，大提高”、“小方法，大智慧”、“小關心，大厚愛”、“小行動，大貢獻”、“小溝通，大凝聚”、“小收獲，大提升”活動。通過此項活動的試行，在提高員工服務意識及提升銷售業(yè)績方面起到了很大的推動作用。此外，瑪玲公司婦聯(lián)青年對八名困難職工家庭進行了慰問并送去了慰問品、慰問金，組織開展了“關愛特困職工、關注獨居老人、關心弱勢群體”三關捐贈活動，今年7月份，公司婦聯(lián)組織開展了“大愛友善，文明服務”為主題的活動月；為市老年公寓老人洗發(fā)、理發(fā)、清理衛(wèi)生，蔚潤歡主任親自到場進行指導，既體現(xiàn)大愛精神又彰顯友善之美。
5.組織文體活動豐富企業(yè)文化。
為提升員工素質、豐富企業(yè)文化，瑪玲公司婦聯(lián)組織開展了“形體禮儀打造職業(yè)女性”培訓活動，開展了“慶五一、展風采”禮儀操比賽，旨在提升女職工的職業(yè)素養(yǎng)和服務意識。同時，公司婦聯(lián)組織全體員工開展了“慶三八展風采“趣味競賽活動，促進了員工之間相互信任，加強了員工之間的團結意識。同時組織開展了“打開瑪玲這本書”演講比賽，讓員工通過企業(yè)文化演講活動懂得感恩父母、感恩老板、感恩公司。此外，為引領商戶共同發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏和長遠利益，瑪玲公司婦聯(lián)組織還開展了“形體禮儀、打造職業(yè)女性”匯報演出活動，全體商戶代表及員工參加了本次活動，增進了與商戶之間的交流和發(fā)展理念，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定了良好的基礎。
6.婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建立新媒體平臺引領潮流。
為適應全國婦聯(lián)群團改革發(fā)展，瑪玲公司婦聯(lián)組織利用互聯(lián)網(wǎng)建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡及新媒體建設，建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站及新媒體微信平臺、創(chuàng)建了多個基層婦女職工微信群。為形成高效運轉的分工合作機制、密切配合的上下聯(lián)動機制、富有成效的考核激勵機制、典型帶動的示范推進機制，做到科學制定目標，明確責任分工，組建核心團隊，加強協(xié)調配合，強化評估督查，鼓勵因地制宜，銳意創(chuàng)新，不斷推動婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡及新媒體建設的新發(fā)展。
多年來，在瑪玲公司婦聯(lián)組織的正確領導下，公司婦聯(lián)圍繞企業(yè)發(fā)展大局，充分展示巾幗婦女風采，在企業(yè)的發(fā)展建設中，起到了半邊天的作用，取得了一定的成績，但仍存在一些不足。如工作上創(chuàng)新意識不夠，組織工作的力度還有待于加強，各項工作發(fā)展還不夠平衡等，這些都將在今后的工作中加以不斷改進。我們將會以婦聯(lián)工作的正常開展迎接黨的十九大勝利召開。
公司審計年度工作匯報篇八
(一)以做好物業(yè)本職工作為前提，積極配合其它部門認真落實和執(zhí)行開發(fā)公司的工作要求和部署。
繼續(xù)落實和執(zhí)行績效考核制度及各職各類人員崗位職責和任務區(qū)分，繼續(xù)堅持“業(yè)主至上、服務第一”的宗旨，使“微笑服務、文明辦事”的要求體現(xiàn)在每一位員工的身上，促進了物業(yè)服務和管理工作的向前推進。物業(yè)公司的經(jīng)濟效益與其服務質量是相輔相成，密不可分的。良好的服務質量可以促進物業(yè)費的收繳工作得以順利進行。反之，則不然。而有效的品質管理又是服務質量提升的有力保障。
(二)房屋管理是物業(yè)管理的重要內容之一。
為了搞好此項工作，我們建立了完善的房屋管理檔案，制定了房屋管理制度，編制了詳細的管理計劃，并責任到人定期檢查。住戶房屋裝修無破壞，外觀統(tǒng)一，無危害房屋結構的行為，空房完好率為95%。
為此，在裝修管理工作方面，我們重點加強了以下方面的工作:。
4)定期組織開展裝修專項巡檢整治活動，對存在未符合管理規(guī)定要求的現(xiàn)象，限定作出整改，并按計劃實施復檢工作，此項工作得到了大部份業(yè)主的肯定。
5)從20xx年起，根據(jù)工作的安排需要，管理處設立了裝修巡檢專項負責制度，該項工作由保安隊長組織實施，經(jīng)過相關培訓及各項準備工作后順利予以實施，取得了良好的成效。
(三)公共設施、設備的管理。
為了保證小區(qū)廣大住戶的正常生活，在公共設施、設備的管理方面，我們制定了完備的維護、保養(yǎng)計劃和應急方案，做到日常檢查有登記、小型維護有記錄。維修電話24小時有人接聽，全年完成小型檢修工作17次，應急維修工作3次，達到養(yǎng)護設施、設備到位，維修及時，正常運行的管理要求。
(四)綠化管理。
為了給業(yè)主創(chuàng)造一個優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴格落實了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護工作，針對綠化公司在施工養(yǎng)護過程中出現(xiàn)的問題，及時發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒有到位的情況下，制作簡易警示牌、圍欄，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。
(五)環(huán)境衛(wèi)生的管理。
環(huán)境衛(wèi)生方面，我們針對小區(qū)環(huán)境逐步完善的情況，大家齊動手定期、不定期組織進行大掃除，制定了嚴格的保潔程序與考核辦法，并對裝修垃圾實行袋裝化定點堆放，集中清運管理，并加強小區(qū)衛(wèi)生檢查工作，保證了小區(qū)的衛(wèi)生清潔美觀。
小區(qū)治安防范及消防工作是物業(yè)管理中的重中之重，為能給業(yè)主提供一個安全舒適的居住環(huán)境，我們狠抓了小區(qū)治安消防管理工作，對保安人員定期進行崗位培訓，考核，制定了嚴格的崗位執(zhí)行標準，并堅持嚴格執(zhí)行了各項工作程序、巡更、巡崗制度。要求保安人員認真巡查，文明執(zhí)勤，禮貌服務，在前期裝修階段進出人員復雜，硬件設施條件欠缺的情況下，基本完成了公司安排的各項工作任務。
5)前期階段由于各方面的因素，停車場車輛出入管理較為混亂，通過物業(yè)經(jīng)理主持召開專項整治工作，并安排落實相關工作后，所有進出的車輛均已憑證出入，大大地提高了停車場車場管理的安全系數(shù)。
雖然，我們在20xx年的工作中取得了一定成績，但還有很多需要完善與加強的地方。
第一，管理人員整體素質不高，服務意識不強，實際處理事務的能力還有待提高；
第二，與業(yè)主的溝通不夠，了解不足，在往后的工作中應予以加強。
第四，保安管理方面仍存在人員思想心態(tài)不穩(wěn)定，工作執(zhí)力度嚴重欠缺的情況，需要在實際工作中作出改善。
針對以上幾個問題，在20xx年工作中，我們將吸取經(jīng)驗與教訓，努力提高員工的業(yè)主服務技能與管理水平，把工作做到更好。小平同志曾經(jīng)說過“發(fā)展才是硬道理”，這句話時刻鞭策著物業(yè)公司放眼未來，開拓創(chuàng)新的步伐。融匯物業(yè)公司依靠全體職員的強大后盾力量，不墨守陳規(guī)，努力適應日趨激烈的市場競爭，力爭在蕪湖物業(yè)管理的行業(yè)中確定自己的品牌地位。20xx年已經(jīng)結束，嶄新的20xx年已在眼前，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍。在新的一年里，融匯物業(yè)人將以更加務實的作風、更加進取的胸襟、更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志，在融匯物業(yè)公司的領導下，通過物業(yè)公司全體員工的共同努力，向著把融匯物業(yè)做強、做大的終極目標而努力！
公司審計年度工作匯報篇九
形象保安是一項特殊性的工作，所代表的是公司第一形象窗口，記得有位名人曾經(jīng)說過“我們不是在為老板打工，更不是單純?yōu)榱速嶅X，我是在為自己的夢想打工，為自己的遠大前途打工。我們只能在業(yè)績中提升自己?！币虼?，我們必須秉承嚴肅認真的工作態(tài)度，做好日常看似平淡的工作，要想得到，做得全。堅決完成上級領導交給我們的每一項任務，做到讓領導放心。具體工作如下：
1、正常維護公司與售樓部設施設備安全，減少不必要的損失。
2、配合營銷部完成外展相關的物料準備。
3、因今年項目停工，維護好案場安全性，并維護好案場人員的安全。
4、在工作之余，我們進行了形象保安員隊列及禮儀訓練，堅持完成預期目標，保質保量地完成訓練計劃。
保潔是公司的名片，每天重復進行的工作彰顯質量與服務能力，保潔人員本著積極肯干，不怕苦、不怕累的原則，保證公司與售樓部的衛(wèi)生干凈，圓滿完成本職工作，在完成本職工作的同時，配合銷售部完成各類活動場地的衛(wèi)生。
1、服務意識不夠，自覺性差，禮儀禮節(jié)有待提高，儀表著裝有待改進。
2、在工作中主動性、處理問題的靈活性，落實任務質量上還需提升。
3、團隊意識欠缺，團結觀念不夠。
4、因地方因素總體素質有所欠缺，工作細致化較差。
1、提升個人綜合思想素質，以制度為準繩。做好各類制度的培訓工作。
2、加強各類培訓，在管理中體現(xiàn)服務的親情及溫馨氛圍。
3、提升服務禮儀，真正體現(xiàn)出發(fā)自于內心的施與受。
4、加強全體隊員的工作作風及紀律的把關，端正不良心態(tài)，使全體隊員達到工作共識。
5、加強對公司與售樓部衛(wèi)生打掃及日常設備的保管，避免不必要的損失。
在這段時間，我自己也學習并積累了很多知識和經(jīng)驗，鍛煉和提高了業(yè)務能力，更讓自己的人生多了一份激動、一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷，可以說，在昊潤華泰的這段實踐中，收貨頗多、感觸頗多，在這里非常感謝公司的每一位領導和同事給予的幫助和指導，現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，但我時刻提醒自己要不斷提升自己，為公司做出更大貢獻，自己也針對20xx年自身做了以下總結：
1、堅決服從領導、認真領會并執(zhí)行公司的經(jīng)營管理策略和指示精神，并貫徹落實到崗位實際工作當中始終把維護公司利益放在第一位。
2、認真對待并堅決完成部門交給的各項工作任務，積極協(xié)助主管做好班組的日常工作，并為班組的建設出謀劃策。
3、工作中不怕吃苦受累，勇挑重擔，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練自己的意志，增長自己的才干；并勇于發(fā)現(xiàn)和糾正自己工作中的缺點、錯誤，不斷調整自己的思維方式和工作方法，分階段提出較高的學習和工作目標，不斷追求更大的進步。
4、加強學習，勇于實踐，不斷積累，勇于開拓。在理論學習的同時注意講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、正確的思想觀點、踏實的工作作風、周密的組織能力、機智的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力；并虛心好學，不斷地向部門主管請教取經(jīng)，吸取他們的成功經(jīng)驗，不斷鞭策自己使自己有學習的方向和目標。
以上是我在一年中做得好的方面，縱觀一年的工作，客觀自我剖析，自己也存在以下不足之處，懇請領導的指正與批評，以待在今后的工作中進一步加強和改正。
1、工作當中有松懈。
2、工作經(jīng)驗和相關管理能力仍需進一步提高。
20xx年即將過去，我們將滿懷熱情地迎來20xx年，新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)?！敖癯ㄩ_勝往昔，料得明日花更紅”，我堅信在公司領導的英明決策下公司的明天會更好，作為公司的一份子，在明年的工作當中我將一如既往，全心全意為公司的不斷發(fā)展壯大貢獻自己的一份微薄之力。
公司審計年度工作匯報篇十
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
狠抓內審項目落實，項目工作有序推進。
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu)。
充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益。
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。
公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
公司審計年度工作匯報篇十一
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
公司審計年度工作匯報篇十二
20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額xx億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
公司審計年度工作匯報篇十三
安保隊員流動頻繁是物管企業(yè)的特征之一。今年，xx大廈管理處安保隊員累計流動xx人次，大廈管理處安保隊員流動xx人次，新聘安保隊員xxx人、車輛協(xié)管員人，為了不降低安保服務質量，安保部根據(jù)公司《培訓綱要》，認真制定入職培計劃，精心組織入職培訓。為了把好入職培訓關，部門經(jīng)理、班長、骨干擇優(yōu)施教，充分發(fā)揮xxx、xxx、xxx等小教員的作用，采用請進來、走出去等多種方式因人施教。如xxxx的xx名女實習生，擔心自己不適合保安崗位工作，就組織她們到xxx、xx大廈參觀學習，和女安保隊員交談，了解她們的工作情況，看到其他女同志在安保崗位上同樣干得很出色，從而消除了膽怯心里；xx大廈消防自動報警系結統(tǒng)和xx大廈的不一樣，操作程序也不同，就把廠家工程人員請進來。由于責任明確、分工恰當、把握重點，新隊員入職培訓達到預期效果。
在總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排下，安保部重新梳理xx大廈管理處每個安保崗位的工作內容、工作標準、工作紀律及檢查方法，并交員工討論，統(tǒng)一認識后，簽訂《崗位目標責任書》，使每個崗位的員工都熟悉本崗位工作職責，懂得不履行職責，違反工作紀律會受到怎樣的懲處，今年共調整不稱職班長1名，辭退違紀員工2名。管理處與各崗位員工，層層簽訂《目標責任書》，一級監(jiān)督一級，有力保障xx大廈安全保衛(wèi)工作。
自去年9月份《xx大廈停車場汽車停放暫行管理辦法》后，停車場秩序逐漸好轉。今年2、3月份，由于春節(jié)期同放松管理，使用人的汽車又開始頻繁出入停車場，交通秩序回潮。針對這一情況，安保部抽出2名業(yè)務骨干，配合物業(yè)管理員逐戶解釋《xx大廈停車場汽車停放暫行管理辦法》，取得絕大多數(shù)使用人的理解和支持。同時，組織全體安保隊員，學習“辦法”、車管崗位職責和考核細則。因為具體工作做得扎實，每個環(huán)節(jié)都計劃周全，很快扭轉了被動局面。同時，為提高汽車泊位使用率，在不影響業(yè)主停車的前提下，積極收取汽車臨停費。截止12月15日，汽車臨停費收入元，停車場泊位費收入xxxx元，停車庫泊位費收入xxxx元，超額完成指標xxxx元。
xx大廈管理處編制xx人，負責主樓和裙樓的安全。僅后大院就需xx個固定崗任，只能設一個巡護崗位，巡護力量明顯偏少。為緩解這一矛盾，安保部根據(jù)主樓相對穩(wěn)定的實際，把工作重點放在裙樓，依靠業(yè)主的力量共同做好安全工作。為了減少管理環(huán)節(jié)，變間接管理xxxx店、xxxx大賣場為直接管理，請兩店正式聘任安全負責人，便于物業(yè)公司與兩店的工作聯(lián)系。今年，安保部牽頭，召集兩店和市場管理辦公室，召開安全專題會議4次，組織檢查、互查12次，專項檢查3次，開具內部安全隱患整改通知書8份，并達到整改要求；滅火器操作訓練率達95％；義務消防隊員的訓練走上正軌，消火栓操作、滅火演練、疏散逃生訓練累計20小時。通過有效的訓練，提高市場整體應急處置能力。全年未發(fā)生火險事故和刑事案件，順利通過“社會治安安全”達標驗收和三級治安防范評定。
今年6月10日，安保部xx人先行介入xx大廈前期物業(yè)服務工作，在此期間，主要協(xié)助開發(fā)公司加強現(xiàn)場管理，做好承接驗收的準備工作，配合接待部分業(yè)主和少量物業(yè)整改工作。9月份，配合公司承接xx大廈項目，xx大廈項目的承接，標志公司上了新的臺階，實現(xiàn)了突破性的發(fā)展，安保部全體同仁以此為契機，以主人翁的姿態(tài)和認真負責的精神，投入到緊張而有序的工作中去，具體負責、協(xié)調鑰匙管理、物業(yè)整改、煤氣開通、有線電視開戶、裝修現(xiàn)場管理等工作，鑰匙發(fā)放準確率100％，物業(yè)整改合格率約80％，管道煤氣除三層小部分外全部開通，有線電視可開戶率100％，裝修審批率98.9％。9月份，氣候炎熱，工作量又大，安全保衛(wèi)部從經(jīng)理到員工，放棄休息天，加班加點，全力保障業(yè)主順利入伙。同時，在工作中不斷摸索經(jīng)驗，剖析典型案件，組織員工學習、討論，統(tǒng)一思想認識，提高服務質量。如x號樓xxxx室業(yè)主自行車丟失，向安保隊員報失后，接待不周、處置不當，又沒有及時及業(yè)主溝通，導致業(yè)主意見很大，后來部門經(jīng)理和物管員主動上門溝通，業(yè)主表示理解的同時還提出幾點很好的建議。安保部將這一案例在各班展開討論，兩名接待業(yè)主的員工認識到自己的不足，全體隊員很受啟發(fā)。
1、繼續(xù)推行首問負責制，全面提升服務質量。今年9至12月份，90戶業(yè)主陸續(xù)開始裝修，在此期間，業(yè)主接觸較多的是安保隊員，大部分業(yè)主通過安保隊員報修、投訴，由于首問負責制沒有全面落實，部分業(yè)主的報修和投訴沒有及時處置，形響了公司的信譽。因此繼續(xù)推行首問負責制勢在必行。首先，監(jiān)控崗位作為業(yè)主報修、投訴的窗口，必須挑選優(yōu)秀員工上崗，規(guī)范工作程序；其次，給合安保隊員班次的待殊性，將安保部所接報修、報訴當日歸口到物管員崗位，由物管員擔負首問負責的責任。
2、加強與業(yè)主的溝通，創(chuàng)建和諧、溫馨家園。今年9至12月份，業(yè)主裝修90戶，除裝修審核崗位上的員工，熟悉業(yè)主和使用人的基本情況，其余崗位員工缺乏對業(yè)主和使用人的了解，對業(yè)主和使用人少了招呼聲、問候聲，部分業(yè)主認為物業(yè)公司的員工素質有待提高，我們同樣感覺到這一點。中園是禮儀之邦，加之物業(yè)公司的服務性質，要求我們要主動和業(yè)主溝通。要服務好業(yè)主，首先要了解業(yè)主。春節(jié)過后，大部分業(yè)要進場裝修，在裝修期間，會有很多和業(yè)主接觸的機會，業(yè)主也需要我們的幫助和服務，要充分把握機會，對業(yè)主加深了解。這樣，員工遇到業(yè)主上班或下班等，方便招呼和問候，迅速養(yǎng)成尊重業(yè)主的良好風氣。
3、加強骨干隊伍建設，保持安保隊伍穩(wěn)定。打破班長終身制，每半年述職一次，班長工作是否稱職，由隊員說了算。為了增加班長評議的透明度，班長半年內每個班工作兩個月，讓每個隊員都了解每個班長的工作，使得班長評議更加公開、公平，一個班長的述職報告在本班不能通過，就由該班重新推舉班長后，報總經(jīng)理室審批。
4、規(guī)范員工在職培訓，不斷提高員工的.業(yè)務素質。立足《培訓綱要》，結合實際工作中的典型案，認真制定年度培訓計劃，精心組織培訓。旨在通過員工培訓制度化的手段，提高業(yè)務技能，以達到更好地為業(yè)主提供服務的目的。
5、做好安全保衛(wèi)工作，是安保部的主要工作職責。安全就是效益，安保部作為安全職能部門，要圍繞安全做文章，每項工作都必須扎扎實實。銀河大廈改造，要嚴格建筑裝修防火設計審批手續(xù)，加強裝修現(xiàn)場管理，及時消防安全隱患，結合改造裝修，安排電氣設備、電氣線路檢測，防患于未然。xx大廈繼續(xù)把握商鋪裝修防火設計審批手續(xù)，加強三層營業(yè)場所裝修方案審核。
公司審計年度工作匯報篇十四
20xx月至xxxx月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
（2）不輕易，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
（3）勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴帐且粋€企業(yè)的服務窗口，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質。
公司審計年度工作匯報篇十五
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳華和原國富浩華在平等協(xié)商基礎上于聯(lián)合成立的一家專業(yè)化、規(guī)?；?、國際化的大型會計師事務所。業(yè)務涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運作、財務咨詢、管理咨詢、稅務咨詢等領域。瑞華所擁有豐富的戰(zhàn)略伙伴資源，包括國家電網(wǎng)、航天科工、中遠集團、東風汽車、國旅集團、國家核電等40多家國務院國資委直屬中央企業(yè)。
本次我們在原中瑞岳華會計事務所實訓，我所在的項目組接的項目是年報審計，被審計的單位是國家電網(wǎng)下屬的集體企業(yè)，分別為：湖北省送變電工程公司、湖北電力勞保用品廠、湖北輸變電鐵塔廠以及他的全資子公司（湖北才力建筑測試有限公司、湖北華中輸變電建設有限公司、武漢楚能物業(yè)管理有限公司）。
我被分配到一個在武漢的項目組，項目經(jīng)理聯(lián)系我進組的時候，由于學校的期末考試，我并沒有在年報審計初審的一開始就進入項目組，項目經(jīng)理非常通情達理，讓我結束了學校的考試之后再進組開始真正的實訓。
第一次見面，我并沒有想到她那么年輕，通過后來的了解之后，我很佩服她業(yè)務能力，佩服她之前考注冊會計師時的聰明與堅持，佩服她的處事能力，也佩服她那超強的專業(yè)勝任能力。鄭經(jīng)理在成為一名執(zhí)業(yè)的注冊會計師之前，大學專業(yè)是國際貿(mào)易，與會計審計完全沒關系，但是她全憑自己的努力，在5年內順利通過了注冊會計師的考試。她告訴我，審計這個工作就是靠實踐積累經(jīng)驗的，告訴我跟著項目組學習，絕對可以學到很多學校里面學不到但是卻受用的知識。我也帶著這份堅信，開始了我審計助理實訓的生活。
在進組工作之前，鄭經(jīng)理曾將以前年度的審計工作底稿發(fā)給我看過，我也認真學習他們以前審計時留下的工作底稿。以前學習審計工作底稿那一章的時候覺得很難記住審計工作底稿中具體應包括哪些內容。但是在看了他們做的底稿之后，一下子就把內容記住了。到現(xiàn)在，我總算是體會到了理論與實踐相結合所能產(chǎn)生的巨大的正效應。審計工作底稿，首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業(yè)務約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表。關于被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業(yè)，還應該提供相關的文件資料。最后就是實施審計程序的過程中所產(chǎn)生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表。實施了函證程序的，函證也應該包括在其中。而我們的工作就是在經(jīng)理助理的協(xié)助下完成公司的整套審計工作底稿。
工作底稿主要有五個部分，在出外勤去被審計單位的時候我們主要完成第四部分審計執(zhí)行階段工作底稿里面的4000—6000實質性程序工作底稿。這類工作底稿在初審的時候，主要也就是通過對1—11月的憑證清單進行抽憑，審核記賬是否正確、附件是否齊全并且記錄下附件的種類。然后在終審的時候對12月的憑證清單進行截止性測試，記錄相關附件種類、發(fā)票單號、進貨單號等。
之后的一半時間我們都是在事務所里面填寫審計工作底稿。我記得最令我頭疼的是實質性程序工作底稿里面的往來科目的賬齡分析，以及跟稅有關的科目。雖然固定資產(chǎn)的測算什么也有些復雜，但是這個工作經(jīng)歷助理已經(jīng)在出外勤的現(xiàn)場完成并與被審計單位核對過了，所以我并不需要在做這行工作了。
對于賬齡分析，首先我要根據(jù)被審單位賬務資料的專項明細賬填出往來單位以及期初余額、借貸方發(fā)生額和期末余額。然后根據(jù)往年的賬齡分析表，本期發(fā)生額判斷本期期末余額所屬賬齡。賬齡分析，需要注意的地方是，底稿里面的勾稽關系絕對不能錯。當然，這個工作對于業(yè)務往來很簡單的單位來說，并不是一個難事，但是如果業(yè)務比較復雜，再加上也許往年的賬齡分析有錯誤，就是一件很頭疼的事情。但是當遇到一家需要進行很復雜的賬齡分析的公司時，項目經(jīng)理給了我一個excel的公式，然后就輕易解決了這個難題，并且工作效率大大的`提高了。這個時候我也發(fā)現(xiàn)了excel的強大，雖然我們在學校學習過excel的財務應用，但是真正遇到實際問題的時候，我并不能夠活學活用，其實那個公式也并不是很那的編程語言，在知道了整個賬齡分析步驟之后我是可以獨立編寫出來的，但是我并沒有想到用這個公式。這也從側面說明了，理論和實踐的聯(lián)系果然需要大量的實訓工作來鞏固。
對于各種稅務，往往一天我只能完成一家公司的稅務底稿，真的很復雜。相關科目主要有應交稅費、營業(yè)稅金及附加、所得稅費用。首先對于所得稅費用這個科目，當鄭經(jīng)理完成了公司的報表的試算平衡之后，其實并不是很難，但是在填寫表格的時候，我發(fā)現(xiàn)問題是應稅金額和其稅率的填寫。我以為所有公司的稅率都是25%，但是我并沒有意識到有的被審計單位是中小型企業(yè)，他們可以獲得所得稅的減免，所以他們的所得稅率應該是2%。這也讓我意識到，填寫工作底稿的是基于被審單位的，我并不能忽略該單位的特殊性。還有在填寫應稅金額的時候，我也應該根據(jù)公司情況，結合公司提供給我們的納稅申報表，填寫納稅調整的檢查表。然后，對于應交稅費和營業(yè)稅金及附加這兩個科目來看，需要對應填寫。對相關的計稅基礎和各種稅率也要很清楚，由于學習稅法的時間有點遙遠，所以在做這兩個科目的時候，我百度了一下相關資料，回憶了一下相關稅費的計算方式。但是很多時候還是要結合公司的實際情況。例如，報表上面的營業(yè)收入并不是應稅基礎，有一家公司的某些收入并不用繳稅，屬于非應稅收入。而且在填寫底稿的時候，我也發(fā)現(xiàn)每個公司的會計科目的設計并不是統(tǒng)一的，所以有時候我們需要搞清楚他們公司的會計系統(tǒng)的科目設計。例如有家公司將印花稅計入了營業(yè)稅金及附加，但是這個稅應該計入管理費用。有家公司的1—11月的印花稅轉到了管理費用，但是12月的卻還沒有轉入，這個時候我往往先是發(fā)現(xiàn)總數(shù)不對，然后再一一對照找到他們的錯誤原因，這是一個需要耐心和細心的過程。
三、實訓體會。
實訓是一個人從青澀走向成熟的第一個驛站，是通向實際工作的第一個人生轉折點。為了更好的完成學校規(guī)定的實訓計劃，也為了鍛煉自己和提高自己的實踐操作能力，而畢業(yè)實訓作為大學里的最后一次時間機會，也是邁入社會前的最后一次演練，它是告別學生時代步入工作階段的過渡。但是同時，實訓是殘酷的，它又代表著希望，我們都必須緊緊的牢記自己的目標和理想，在自己的實訓崗位上盡職盡責，不辭辛苦，勇于奉獻，辛勤勞動，最終實現(xiàn)自己的預定目標，不給學校丟臉，不給自己摸黑，用自己的能力證明，我們是一個強者，不論從工作還是學習，我們都可以做得很好，并為真正踏入社會，奠定牢固的基礎。因此這次實訓機會對我來說是非常重要的。
結束了實訓工作后，總結自己這段時間所學習的知識其實不少，但需要學習的還有更多，尤其社會經(jīng)驗。雖然工作很累很苦，但也能體會工作里面的成就感。在實訓過程中找到了自己的定位，知道了自己適合做什么工作，這是一筆很寶貴的財富。同時也要特別感謝事務所的前輩們我對的教導。
公司審計年度工作匯報篇十六
第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、法制化，根據(jù)國家審計法規(guī)結合實際情況，特制定本辦法。
第二章審計機構和人員。
1.設立審計部，配置若干專監(jiān)職人員；聘請外部兼職審計人員。
2.附屬財務部，設專職審計人員；
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內審人員應具有一定的政治素質、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。
第四條內審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經(jīng)批準不得公開。
第六條內審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。
第三章審計對象、范圍和依據(jù)。
1.公司各職能部門、員工；
2.公司全資子公司、分公司、控股公司；
3.公司參股企業(yè)的派駐人員；
4.總經(jīng)理認為需要檢查的其他事項和人員。
1.與財務收支有關的經(jīng)濟活動；
2.財務計劃的執(zhí)行和決算；
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
4.基建工程預、決算的真實合法性；
5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
6.公司領導離任的經(jīng)濟責任；
7.管理活動、行政活動；
8.其他認定事項。
1.國家法律、法規(guī)、政策；
2.公司規(guī)章制度；
3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標；
4.其他有關標準。
第四章審計種類和方式。
1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀律問題進行審計。
查處。
3.專項審計。包括：
（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
（2)效益審計。在財務收支審主計基礎上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。
（3)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
（4)審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。第十一條公司內部審計方式有：
1.報送（送達）審計。
被審單位接到審計通知書，應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，后者提供必要的工作、生活條件。
1.財務計劃及其預算的執(zhí)行的決算；
2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預處算、決算、竣工、開工審計；
3.資產(chǎn)管理情況；
4.經(jīng)營成果，財務收支的真實性、合法性、效益性；
5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性；
6.重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；
7.各部門、下屬企業(yè)領導離任審計；
8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；
9.配合國家審計機關和審計（會計）師事務所，對公司、有關部門的審計；
10.其他交辦審計事項；
11.向總經(jīng)理室、審計機關報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
xxxxxxx集團。
2013年元月11日。
公司審計年度工作匯報篇十七
xxxxx分公司審計部認真落實公司總部2014年內部審計工作指導意見，結合分公司年度本質脫困的經(jīng)營目標，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施?，F(xiàn)將全年工作落實情況總結如下：
根據(jù)分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南xxxxx鋁建設有限公司承攬的《內蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財務管理、勞務用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應的審計建議。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門立案審查，審查結果受處分兩人。
根據(jù)內部審計規(guī)定和分公司干部調整的情況，組織實施了河南xxxxx物流有限公司原負責人離任經(jīng)濟責任審計工作。審計報告客觀評價了原責任人的經(jīng)濟責任履職情況，并反映了財務、經(jīng)營管理等方面存在的問題。如財務跨期結算、內控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應的'審計建議。
上半年，分公司審計部根據(jù)總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個項目審計配合領導小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。
組織各部室和有關單位，結合分公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和當前經(jīng)濟形勢，進行了風險管理基礎信息收集，風險識別、風險評價，風險評價自評估應對矩陣穿行測試、執(zhí)行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風險分析與管理策略制定，全面風險管理報告編制等風險管理基礎工作。
分公司共識別出234個風險事件，評價確定現(xiàn)行業(yè)競爭風險、資源獲取與保護風險2個重大風險，并進行了風險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監(jiān)督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監(jiān)督防范有力，落實完成較好。
分公司審計部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營單位為今年風險管控的新增單位，并與監(jiān)事督導工作相融合，逐步加強對自主經(jīng)營單位的風險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導調研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調研指導工作，向自主經(jīng)營單位提出了加強往來款的清欠等指導意見。
1、組織實施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設計有限公司經(jīng)濟責任任中審計。
2、組織xxxxx鋁廠勞動服務公司改制審計。
3、組織2012年度1000萬元以下技改項目（24個）和2013年1000萬元以下技改項目（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監(jiān)理、華誠設計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風險防控月度監(jiān)控指標，開展風險防控的月度監(jiān)控和報告制度。
6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風險管理培訓。
公司審計年度工作匯報篇十八
加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。
和審計署《關于內部審計工的的規(guī)定》結合公司具體情況，特制定本制度。
第二條內部審計是依法對全公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法。
性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設，維護單位。
合法權益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益為目的。
第三條公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應按照。
本制度規(guī)定，接受內部審計監(jiān)督。
第二章任務、范圍與依據(jù)。
確保國家有關財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的`正確執(zhí)行，強化企。
業(yè)管理，為提高經(jīng)濟效益服務。
(一)年度財務計劃或單位預算的執(zhí)行和決算;。
(二)財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性;。
(三)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每。
年進行一次，半年進行監(jiān)督檢查;。
和執(zhí)行情況審查;。
(六)與對境內外經(jīng)濟組織進行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行。
情況;長短期投資、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進行審查;。
(七)檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況;。
(八)對公司直屬具有財務、金融、經(jīng)濟活動的職能部門進行年度預算指標。
或承包指標執(zhí)行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據(jù));。
(九)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調查;。
(十)對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性。
進行審計;。
(十一)對企業(yè)財務風險預警制度的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查;。
(十二)公司領導和上級審計機構交辦的審計事宜。
(一)國家法律、法規(guī)、政策。
(二)公司規(guī)章制度，董事會決議。
(三)公司經(jīng)營方計、計劃、目標。
(四)經(jīng)營責任單位的經(jīng)營責任制度、責任狀及合同。
(五)總裁根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。
第七條審計機構的主要權限：
(三)根據(jù)內部審計工作的需要，要求有關單位按時報送計劃、預算、決算、
月度報表和有關文件、資料等;。
(四)審核憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務會計軟件，查閱。
有關文件資料;。
(五)參加有關會議;。
(六)對審計涉及到的有關事項進行調查，并索取有關文件、資料等證明材。
料;。
(七)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的行為，經(jīng)公司領導。
批準，做出臨時制止決定;。
(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的行為，經(jīng)公司領導批準，
可采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議;。
(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意。
見;。
(十)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人員，提出處理。
的建議，并按有關規(guī)定，向上級審計機關反映;。
(十一)對公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標提出鑒證，承。
包狀按審計結果兌現(xiàn)。
(十二)參與與制定、修訂有關規(guī)章制度。
第八條根據(jù)公司具體情況，擬定審計項目計劃，報公司領導批準后實施。
實施審計前，應提前三天書面通知被審計單位(領導臨時決定的突擊性審計任務除外)。
第九條審計中發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時向有關單位和人員提出改進的建議。審。
計終結，提出審計報告，征求被審單位的意見，報公司分管領導審批。經(jīng)批準的。
審計意見書和審計決定，送達被審計單位。被審計單位必須執(zhí)行審計決定，進行。
相應的財務調整工作。
第十條對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情。
況。對拒不執(zhí)行審計意見、審計決定的單位及其負責人，審計機構應向公司分管。
領導提出處置意見。
第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以在接到正式。
審計報告、審計意見書七天內。
向公司分管領導提出。分管領導應當及時處理，在領導未做出處理意見前，
必須執(zhí)行審計意見的審計決定。
第四章審計種類和方式。
(一)財務收支審計。對被審單位財務收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀律問題進行審計查處。
(三)專項審計。包括：
1、管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計;。
2、效益審計。在財務收支審計基礎上，對其經(jīng)濟活動的效益性、合理性進。
行審計。
3、任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
4、審計調查。對公司普遍存在的問題進行專題調查。第五章審計機構和人員。
第十二條公司設立獨立審計機構并配備專職審計人員，在董事會下設的審。
計委員會領導下，獨立行使內部審計監(jiān)督權，對董事會負責并報告工作。
第十三條審計人員應當具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。其專業(yè)技術職務。
資格至少是會計師或按國家有關規(guī)定執(zhí)行。內審人員在企業(yè)內部的技術職務資格。
的確認和公開聘任，根據(jù)公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第十四條內部審計人員應當依法審計，忠于職守、堅持原則、客觀公正、
廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內部審。
計人員依法行使職權受法律保護，任何組織和個人不得打擊報復。
第十五條公司內部實行內審回避制度。凡有內審人員直接參與被按時計單。
位實際經(jīng)濟活動的，必須回避對該單位所進行的內審工作。
第十六條公司建立特邀內審員制度，特邀內審員用于臨時補充內部審計力。
量不足，協(xié)助解決內審工作中遇到的技術問題。特邀內審人員按照本制度規(guī)定在。
審計機構領導下開展工作。
第十七條公司在內審人員不足時，由財務總監(jiān)提出建議，報經(jīng)總裁同意，
董事長批準方可聘請?zhí)匮麅葘弳T。
第六章審計檔案管理。
第十八條審計部門應當建立建全審計檔案管理制度，審計檔案的歸檔、保。
第十九條審計檔案管理范圍：
(一)審計通知書和審計方案;。
(二)審計報告及其附件;(三)審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);。
(四)反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;。
(五)總裁對審計事項或審計報告的指示、批復和意見;。
(六)審計處理決定及執(zhí)行情況報告;。
(七)申訴、申請復審報告;。
(八)復審和后續(xù)審計的資料;。
(九)其他應保存的資料。
第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行。
如借閱審計檔案，應經(jīng)有關領批準。審計檔案的保管期限為十年。
第七章附則。
第二十一條本制度自股東大會通過后即生效。
第二十二條本制度的解釋權屬公司董事會。
遼寧奧克化學股份有限公司。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司。