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桂圓離職審計報告篇一
(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。
四、主要管理措施。
(一)找準工。
作切入點，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結合的辦法，結合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。
“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
一、主要問題。
1.未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：12月28日,***營業(yè)所向***中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶基本賬戶、收費權質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶;4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。一是***營業(yè)所12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
桂圓離職審計報告篇二
陳x同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳x同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現(xiàn)進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況。
陳x，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。
二、主要工作成績：
1、認真學習業(yè)務，與時俱進。
陳x同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學習。
2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。
20xx年至20xx年在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。
20xx年至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業(yè)務和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務水平和道德修養(yǎng)，所以從20xx年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且20xx、20xx年被總行評為先進集體。
三、經(jīng)濟責任情況。
本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現(xiàn)陳x同志在護城支行。
工作期間有遺留問題、經(jīng)濟責任問題。也未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳x所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。
四、審計結論及建議。
通過對陳x同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關。
資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟方面的違規(guī)問題及應由本人負責的其他責任問題。
稽核審計小組：
二0xx年八月二十三日。
桂圓離職審計報告篇三
××省計劃經(jīng)濟委員會：
×××廠長任職期間××廠的財務狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：1.財務狀況。
1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元、×。
×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。
應收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬。
元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的.××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。
原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符。固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經(jīng)實地抽查，固定資產(chǎn)賬實相符。
短期借款1996年12月31日為××萬元，比1995年末的××萬元增長××%，比1994年末的××萬元增長××%。
應付賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元減少××萬元。
盈余公積1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增長××%。
2.經(jīng)營成果。
1996年凈利潤為××萬元，1995年凈利利潤來××萬元，1996年比年增長××%，1995年比1994年增長××%。
1996年的產(chǎn)品銷售收入為××萬元，比1995年的××萬元、1994年的××萬元。
增長××%、××%，主要原因是調(diào)整了產(chǎn)品結構。
我們認為，××廠的內(nèi)部控制制度比較健全，在1995年、1996年期間先。
截止3月20日，××廠為××公司擔保金額為××萬元，尚未到期。
(1)基建工程決(結算)審計報告基建工程決(結)算審計的基本含義。
基建工程決(結)算審計，是指審計人員接受委托或指派，對施工(或建。
1.施工合同、補充合同和施工協(xié)議書;。
2.全套施工圖紙、設計變更圖紙、設計變更簽證單;。
8.施工單位企業(yè)資產(chǎn)總計質(zhì)等式級證書、營業(yè)執(zhí)照副本(復印件);9.其他有關影響工程造價、工期等的鑒證資料;10.其他與建設工程有關的文件資料?；üこ虥Q(結)算的審計的特點有以下五個方面：
一是在審計目的方面，基建工程決(結)算的審計的目的在于它注重真實性，以正確確定建設工程造價，為促進施工企業(yè)提高經(jīng)營管理水平、維護建筑市場的合理競爭服務。
二是在審計依據(jù)方面，基建工程決(結)算的審計不僅需要一般審計所必需的法規(guī)制度依據(jù)，還需要工程項目批準文件、概算定額等式專業(yè)資料依據(jù)。
三是在審計運載象方面，基建工程決(結)算的審計的主要對象是施工工單位編制的竣找結算表。
四是在審計方法方面，基建工程決(結)算的審計審查的內(nèi)容多，工作量大，所以一般都有采用抽查法，挑選工程量大、造價高的單位工程進行分類分層抽樣審查，對照樣本問題，再推斷整體。
五是在審計程序方面，基建工程決(結)算的審計與一般審計不同的是往往需要經(jīng)過聯(lián)合會審。即注冊會計師在現(xiàn)聲審計結束后，將初審意見和有關資料送交委托人由委托人送交建設單位、施工工單位核對，與建設單位和施工單位聯(lián)合會審。會審之后再提出對工程預算和工程結算的調(diào)節(jié)器整流器意見，并要求建設單位、施工單位簽字認可。
二、基建工程決(結)算的審計報告。
審計人員應當在實施了必要的審計程序，取得充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)后，形成審計意見，出具基建工程決(結)算的審計。
審計人員對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的審計差異應提請施工單位或建設單位進行調(diào)整。如果施工單位或建設單位拒絕調(diào)節(jié)器整流器，審計人員應根據(jù)需用要調(diào)節(jié)器整流器事項的重要程度，確定出具審計報告的意見類型。
參照《獨立審計具體準則第7號—審計報告》基建工程決(結)算的審計意。
見也可分為無保留意見、保留意見、否定意見和拒絕表示意見四種類型。
在審計人員實施了必要的審計程序，建設單位或施工單位按審計人員的意見對工程決(結)算進行了調(diào)整后，審計人員應出具無保留意見的審計報告。
如果審計人員審計后，認為基建工程決(結)算的編制人整體上來說是公允的，但在個別重大方面的編制不合規(guī)程，施工單位或建設單位又拒絕進行調(diào)整，或因?qū)徲嫹秶艿骄植肯拗疲箤徲嬋藛T無法取得必要的審計證據(jù)，審計人員應出具保留意見的審計報告，即在意見段之前另設說明段，以說明所持保留意見的理由。如果基建工程決(結)算的編制嚴重整歪曲了工程造價的實際情況，施工單位或建設單位又拒絕進行調(diào)整，審計人員應出具否定意見的審計報告。
如果審計人員在審計過程中，審計范圍受到限制，不能獲得必要的審計證據(jù)，以致無法對基建工程決(結)算的編制是否真實、是否公允發(fā)表審計意見，審計人員應出具抿絕表示意見的審計報告。
三、基建工程決(結)算的審計報告參考范例。
xx字xx號。
xx的有限公司董事會：我們接受委托，審計了貴公司提供的xx建筑公司19xx年x月x日編制的xx工程竣工結算表。該表由xx建筑公司負責，我們的責任是對該表發(fā)表審計意見。我們的審計是根據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則并參照《基本建設施工預決(結)算審計驗證規(guī)則(試行)》進行的。在審計過程中，我們結合實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。根據(jù)我們的審計，上述xx工程竣工決(結)算數(shù)為xxx元，比原結算數(shù)核減xx元，占原結算數(shù)的x%。業(yè)經(jīng)施工單位和建設單位共同鑒證確認，足以公允反映了xx工程造價的實際情況。
xx會計師事務所中國注冊會計師(公章)(簽名蓋章)中國·xx。
報告日期：xx年x月x日
對內(nèi)部審計而言，專項審計一般是有關企業(yè)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、會計報表的特定項目、企業(yè)經(jīng)營過程中的某一方面的問題。對于國家審計或社會審計來說，有稅務物價大檢查、預算外資金的檢查、工資外收入檢查等?？傊?，盡管執(zhí)行的主體不同，但報告一般是長式審計報告。報告格式類似。由以下部分組成：
改進建議：針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，分析產(chǎn)生這些問題的原因，提出建立健全內(nèi)部控制制度、改善經(jīng)營管理、改進會計核算工作、嚴肅財經(jīng)紀律等方面的建議。
撰寫注意點。
一是要貫徹重要性原則。審計中查到的問題很多，但沒有必要將所有問。
題都羅列于審計報告中。應突出重點，分清主次，有的放矢。
二是堅持以事實為依據(jù)，以法律為準繩。本著實事求是、客觀公正的原則提出審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不作沒有根據(jù)或根據(jù)不足的推斷。
三是審計意見要恰當、具體、明確。審計人員針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可提出對審計發(fā)現(xiàn)問題的處理意見，此意見應以國家的法律、行政法規(guī)、政策為依據(jù)，力求意見恰當、明確、具體。以便于有關方面作出相應的結論和決定。
四是力求建議切實可行。改進建議與審計意見不同，它是審計人員根據(jù)審計情況提出的建議被審計單位完善財務管理，健全會計核算的行為。因此，務必做到切實可行。
桂圓離職審計報告篇四
陳蘭同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳蘭同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現(xiàn)進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況。
陳蘭，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。
二、主要工作成績：
1、認真學習業(yè)務，與時俱進。
陳蘭同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學習。
2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。
和人。
至在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。
20至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業(yè)務和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且、被總行評為先進集體。
三、經(jīng)濟責任情況。
本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現(xiàn)陳蘭同志在護城支行。
工作期間有遺留問題、經(jīng)濟責任問題。也未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。
四、審計結論及建議。
通過對陳蘭同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關。
資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟方面的違規(guī)問題及應由本人負責的其他責任問題。
稽核審計小組：
二0一五年八月二十三日。
桂圓離職審計報告篇五
我從8月至4月?lián)闻R泉五中校長職務，任職以來我認真學習鄧小平理論.三個代表思想.科學發(fā)展觀和黨的十八大會議精神,堅決貫徹黨的方針政策,思想上.行動上和黨中央保持一致性,帶領五中全體教職工按照黨的教育方針,不斷實施素質(zhì)教育,教書育人,為人師表,為臨泉五中的發(fā)展奠定了堅實的基礎.
一、以人為本，科學管理。
多年來,我始終把教育理論和學校實際相結合,制定學校工作規(guī)劃,以人為本,科學化.精細化管理.學校精細化管理就是落實管理責任，將管理責任具體化、明確化，這就要求每一個人都要把本職工作做到位、盡到職，對工作負責，對崗位負責，人人都管理，處處有管理，事事見管理。制度細化，有據(jù)可依;管理精細，工作高效。深刻反思過去的工作，我深深的感到，扎實推行“精細化管理”，是推動學校工作再上新臺階的有效途徑。
1.推進精細化管理，制定縝密的規(guī)章制度。我們認真分析學?，F(xiàn)狀、辦學優(yōu)勢，理清辦學思路，并準確把握和審視當前教育發(fā)展的動向和要求，對學校的發(fā)展目標制定了科學、準確、適度超前的三年規(guī)劃，努力構建“以科學民主為目標的愉悅型學校管理模式”。在總的思路下，結合我校自身發(fā)展特點制定并逐步完善了學校各部門人員的崗位職責、學校各項工作規(guī)范、教師的激勵制度和考核制度。責任到崗、到人，變一人操心為大家操心，將管理責任具體化、明確化。
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2.推進精細化管理，營造和諧的育人氛圍。為了使精細化管理能夠深入落實，我校成立了教育教學精細化管理領導小組，制定出學校精細化目標管理措施，使學校各處室目標任務分工明確。一是教學常規(guī)的精細化管理，這項管理工作由教導處負責，成員由教導主任、教研組長組成。要求教師嚴格執(zhí)行教學精細化管理常規(guī)，備好每一節(jié)課，上好每一堂課，為學生精選每一份練習，組織好每一次測試。學校為每一位教師建立平時業(yè)務管理檔案，記錄每一位教師平時工作實績，以便學期結束時給教師一個綜合評價等次。二是德育工作的精細化管理。這項工作由政教處負責。研究出臺了針對學生的一系列激勵學生的措施，如：班內(nèi)建立激勵專欄、給家長發(fā)喜報、開展星級文明班隊、星級共青團員等評選活動，發(fā)揮和調(diào)動學生的積極性，讓其在實踐中體驗成長的快樂。經(jīng)常開展向先進模范和英雄人物學習活動，樹立學生正確的人生觀和價值觀。三是后勤管理精細化。這項工作主要由總務處負責，做好校園的美化、綠化、亮化的精細化管理，讓校園一草一木、一墻一廊都育人。走進臨泉五中，你會看到水泥通道平坦寬暢，各項設施規(guī)范合理。四是建立科學、完善的監(jiān)督機制，出臺“問責制”。學校精細化管理小組對每個部門、各個負責人的工作目標，采取定期與不定期相結合的檢查方式，細致的對精細化管理的目標進行評分，并進行書面通報，表揚先進，激勵后進。對存在問題的部門和個人采用復查的形式，確保問題得到解決。在力求公開公正的前提下將成績與考核掛鉤。
注入活力;始終用精細化管理推動學校穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，以發(fā)展增和諧,把學校的各項事業(yè)不斷推向前進。
二、率先垂范，愛崗敬業(yè)。
作為學校行政一把手，我堅持學習與提高，積極領會政策精神，學習先進管理業(yè)務知識，提高管理水平。及時掌握前沿信息，用現(xiàn)代教育理論指導辦學，努力提高駕馭學校全局和依法辦學、依法執(zhí)教的能力，確保辦學方向適應社會發(fā)展趨勢，順應時代潮流。總之，我始終嚴格要求自己，以坦誠的待人態(tài)度、踏實的工作作風、嚴謹?shù)闹涡７铰匀ビ绊懭?、凝聚人，為教師作出表率?BR> 三、突出重點，打造特色。
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篇經(jīng)典為主要內(nèi)容，并精心編排《中華經(jīng)典詩文誦讀》校本教材，開辟專門誦讀時間，讓學生在中國傳統(tǒng)文化熏陶中厚德睿智。
在教育局的堅強領導下,經(jīng)過全體師生的共同努力,我校的在校學生從20剛接任時180多人到增加到900多人,升入省示范高中人數(shù)翻了十幾倍,取得了五中建校以來的最好成績,.受到上級領導和社會各屆的贊揚.
四、履行職責，提高效益。
年我剛到五中時，學校負債十幾萬，校舍破舊、全是危房。學生在教室上課有很大的危險，教師沒有辦公室，其他教學設施更是談不上，校園全是泥土地面，夏天野草50多厘米高。為了改變當時的困境，我多方借款改善辦學條件，把學校僅有的錢花在改善辦學條件上，花在教學上。采取一切措施，實現(xiàn)了少花錢多辦事，不花錢也辦事的設想，十幾年來，我校硬化近2000平米的校園地面，開通了學校門口的通道，添臵了先進的教學設備，圖書室、儀器室、多媒體室、音樂室、美術室全部建好。并有高標準的教學樓和實驗樓?，F(xiàn)在臨泉五中可以說是一個師資優(yōu)良、設施齊全的一所中學。
五、遵守法規(guī)，正確決策。
學校公示欄張貼公示，接受監(jiān)督，多年來上級領導和學校職工對此非常滿意。
六、廉潔自律，規(guī)范守紀。
在加強勤政廉潔建設中，我始終堅持了三個觀點：一是堅持黨風廉政建設與安全工作的`統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認識黨風廉政建設與對學校安全工作的促進，從而增強黨風廉政建設的自覺性;二是增強黨風廉政建設與履行職責的互融共進性。把黨風廉政建設作為履行職責的基本保證和重要基礎，要求班子成員和干部職工在履行職務和職責過程中自覺嚴于律已，維護黨風、政風、行風的純潔;三是堅持黨風廉政建設與工作實際的關聯(lián)性。加強黨風廉政建設的根本目的是為了規(guī)范“兩權”運行。在整體工作部署上，我始終把黨風廉政建設當作全校工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，我深知’’己不正不能正人’’.’’上梁不正下梁歪’’的道理.在具體操作上，我力求做到帶頭守紀，以身作則：以“三律”約束自己，一是按守則自律。上級規(guī)定不準做的我堅決不做，上級要求達到的我盡力達到，不違章、不違紀、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按上級要求及本校制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)校委會或校長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出，都是經(jīng)校長辦公會議決定;三是以“校長”自律。一校之長應該是本校干部職工的表率,廉潔自律的領頭雁.因此，我在考慮問題、處理事情當中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“校長”自居，但以“校長”自律，講奉獻，珍惜黨和人民給予的榮譽和權力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進了全校黨風廉政建設工作的不斷加強。
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回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè)。剛上任就感到擔子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領導,班子的精誠團結，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從學校管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解，最終達到共識，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。
七、成諾。
作為單位負責人首先應該是對黨和組織信任和忠誠。我保證提供的材料內(nèi)容是真實的，如有不適，我愿承擔責任。
桂圓離職審計報告篇六
根據(jù)萬州分行離任審計通知和《中國工商銀行高級管理人員離任審計辦法》，萬州分行審計組于20xx年8月21日至23日，對中國工商銀行重慶忠縣支行行長慕容農(nóng)人同志實行了強制休假;對其任職期間貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟、金融方針政策，執(zhí)行總、市行和萬州分行有關規(guī)定，履行行長職責，組織支行經(jīng)營管理，完成經(jīng)營目標等情況進行了離任審計。
一、審計組工作情況。
(一)慕容農(nóng)人同志作了書面述職。
審計組發(fā)出7份、收回6份《基層網(wǎng)點負責人離任(崗)審計調(diào)查問卷》，并針對問卷調(diào)查內(nèi)容進行了個別談話，了解該同志任職期間經(jīng)營管理及履職情況。
(二)查閱了該行20xx年至20xx年上半年工作總結，跟蹤核實了近兩年內(nèi)控制度建設和上級行對該行審計檢查、內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。
(三)現(xiàn)場抽查了支行營業(yè)部運行管理、電子銀行等方面的工作，調(diào)閱了查庫記錄。
網(wǎng)點檢查覆蓋面基本達到該行四個網(wǎng)點的'三分之一。
(四)采用了20xx年4月“案件防控百日整治活動”檢查結果、市分行內(nèi)控合規(guī)部20xx年7月理財業(yè)務專項檢查記錄表結果、20xx年8月14日《關于對萬州分行信貸業(yè)務檢查的審計意見》和萬州分行20xx年上半年安全保衛(wèi)檢查情況報告。
整個審計工作得到了忠縣支行和慕容農(nóng)人同志的積極配合，保證了離任審計工作的順利完成。
二、審計事實。
慕容農(nóng)人，男，20xx年12月出生，現(xiàn)年43歲，重慶萬州人，中共黨員，大學文化，經(jīng)濟師。
20xx年8月參加工作，曾任天城支行信貸員、辦公室主任、營業(yè)部主任等職務。
20xx年9月任萬州分行團委書記，此后曾任天城支行副行長、副行長(主持工作)，20xx年9月任天城支行行長(正科級)，20xx年1月起任忠縣支行行長。
忠縣支行內(nèi)設公司業(yè)務部、個人金融業(yè)務部、前臺業(yè)務部、辦公室等4個職能部室,下轄4個營業(yè)網(wǎng)點，全行員工65人。
本次審計時限為20xx年1月至20xx年7月。
(一)經(jīng)營管理行為。
慕容農(nóng)人同志任職期間，能認真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟金融方針政策和上級行的各項工作部署及要求，服從上級行的領導，接受行業(yè)及相關部門的監(jiān)管，堅持依法合規(guī)經(jīng)營，防范和化解金融風險，保證了支行各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
一是重點圍繞“五爭三?！焙涂h支行“6+1”戰(zhàn)略目標，率領全行員工發(fā)揚自強不息的精神，狠抓儲蓄存款及個人金融業(yè)務。
慕容農(nóng)人同志任職期間，完善營銷競賽考核獎懲辦法，支行對個金產(chǎn)品逐一制定了營銷費用配置標準，按季組織考核。
支行組成營銷團隊，抓住拆遷補償和征地賠償?shù)仍搭^攬存，按項目建立跟蹤臺帳，及時掌握信息，制定周密的營銷方案，全力組織營銷。
明確各階段的儲蓄存款增存目標，細化落實到各部門、網(wǎng)點和個人，加強進度督辦，按月通報完成進度及分析營銷工作中存在的問題，對完成任務進度差的網(wǎng)點負責人進行談話，促使采取措施，提升業(yè)績。
二是積極營銷公營存款。
通過《對公特大客戶聯(lián)系人名單》、《對公大客戶聯(lián)系人名單》，完善營銷體制，實行分層營銷，把優(yōu)質(zhì)客戶的維護責任落實到人，做到任務明確，職責清楚。
對重點客戶建立營銷團隊，營銷團隊負責日常關系維護、深度挖掘客戶價值，了解客戶資金流向。
支行按月通報、分析存款增長變化情況。
建立了定期拜訪客戶制度，掌握客戶動態(tài)，穩(wěn)固銀企關系。
建立了重大事項通報制度，提高了支行對客戶的響應速度和市場反映能力。
狠抓信息利用。
加強與縣發(fā)改委、工商局、財政局、招商局、工業(yè)園區(qū)管委會的溝通聯(lián)系，及時掌握源頭信息。
加強重點客戶、項目營銷，對縣內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)及納稅前50名的企業(yè)進行了調(diào)查摸底。
密切與工商部門聯(lián)系，了解企業(yè)注冊信息，爭取企業(yè)開戶。
強化與稅務部門的合作，大力爭攬銀稅通客戶。
同時積極尋找新的對公存款增長點，重點加強對通達投資公司、社保資金、農(nóng)村公路建設、房地產(chǎn)開發(fā)項目的營銷。
慕容農(nóng)人同志持之以恒地牽頭做好大客戶維護工作，使住房管理中心在我行存款穩(wěn)定增長，同業(yè)占比達80%以上，公積金委托貸款我行同業(yè)占比達90%以上。
同時還對污水處理項目等9個千萬元以上存款大戶加強了維護;從建行成功挖轉(zhuǎn)存款上千萬元的重慶北世房地產(chǎn)開發(fā)公司。
慕容農(nóng)人同志任職期間，親自多次重點營銷了海螺水泥項目，總行已批復對該項目有條件承諾貸款函5億元;高度重視不良貸款的收取，通過十分艱苦的工作，成功收回不良貸款600萬元，實現(xiàn)了不良貸款為0的目標。
(二)內(nèi)部控制管理情況。
慕容農(nóng)人同志在任職期間，始終堅持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，認真履行案防第一責任人的職責，確保安全營運,嚴防事故案件發(fā)生。
一是經(jīng)常性地對員工開展案防教育，重點分階段分層次組織了對《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》等的學習、在員工大會上組織學習有關案件通報，讓員工引以為戒，牢記“莫違規(guī)、違規(guī)必被懲”、“莫伸手、伸手必被捉”的道理。
二是高度重視內(nèi)控案防工作，正確處理業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控案防的關系，始終堅持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，通過“過細研究、逢會必講、加強輔導、深化檢查、強調(diào)履職、監(jiān)控排查、整改到位、務求實效”等措施，始終抓住重要風險環(huán)節(jié)不放松，切實加強風險點的排查，列號督導整改，做了大量扎實的工作，真正做到了穩(wěn)健經(jīng)營。
三是深入推進案防長效機制建設，定期主持召開案防形勢分析會、員工思想動態(tài)分析會、黨風廉政建設領導小組會，扎扎實實，不走過場，并層層簽訂《責任狀》，確保履職到位。
四是深入推進“掃雷工程”，強化制度的執(zhí)行力。
廣場分理處被確定為20xx年第十周期“雷區(qū)”網(wǎng)點后，于5月份成功解除“雷區(qū)”。
由于掃雷工作成效突出，該行第十一、十二周期無“雷區(qū)”網(wǎng)點。
在事后監(jiān)督上收市分行后，核算質(zhì)量逐月提高，受到了萬州分行的表揚，總行《網(wǎng)迅》亦進行了報道。
五是高度重視安全保衛(wèi)工作，堅持“誰主管、誰負責”的原則，確保技防到位、人防到位、檢查到位、履職到位。
由于員工警惕性高、盡責履職，20xx年至20xx年上半年，該行數(shù)次捉拿到在atm上作案的不法分子送交公安機關，保護了客戶和銀行的資金安全。
忠縣支行在萬州分行20xx年二級支行內(nèi)控評價中被評為二級。
(三)業(yè)務發(fā)展情況。
1、存款變化情況。
忠縣支行20xx年末各項存款余額72116萬元，比上年末增加7217萬元，增長11.12%;20xx年末各項存款余額74129萬元，比上年末增加萬元，增長2.79%;20xx年末各項存款余額80629萬元，比上年末增加6500萬元，增長8.77%;20xx年7月末各項存款余額84519萬元，比上年末增加3890萬元,增長4.83%。
在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年1月末忠縣工行儲蓄存款同業(yè)占比為16.42%，對公存款同業(yè)占比為32.26%;20xx年7月末忠縣工行儲蓄存款同業(yè)占比為13.37%，對公存款同業(yè)占比為18.49%，三年半的時間中分別下降3.05、13.77個百分點。
2、貸款業(yè)務情況。
忠縣支行20xx年末各項貸款余額737萬元，20xx年末各項貸款余額9945萬元，比上年增加9208萬元，增長1249%;20xx年末各項貸款余額10039萬元，比上年增加94萬元，增長0.95%;20xx年7月末各項貸款余額12583萬元，比上年末增加2544萬元，增長25.34%。
在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年7月末忠縣工行各項貸款同業(yè)占比為12.86%。
不良貸款余額為零。
3、中間業(yè)務發(fā)展情況。
20xx年實現(xiàn)中間業(yè)務收入122萬元，完成萬州分行下達任務的110.91%;實現(xiàn)中間業(yè)務收入560萬元，完成萬州分行下達任務的135%。
20xx年實現(xiàn)中間業(yè)務收入319萬元，完成萬州分行下達任務的46.81%。
20xx年1-6月實現(xiàn)中間業(yè)務收入141萬元，完成萬州分行下達任務的22.56%。
4、財務指標完成情況。
20xx年實現(xiàn)撥備后利潤188萬元，完成萬州分行下達任務的100.53%;20xx年實現(xiàn)撥備后利潤748萬元，完成萬州分行下達任務的120%。
20xx年實現(xiàn)撥備后利潤860萬元，完成萬州分行下達任務的49.51%。
20xx年1-6月實現(xiàn)撥備后利潤245萬元，完成萬州分行下達任務的23.54%。
5、行長經(jīng)營績效考評。
在萬州分行行長經(jīng)營績效考評中，忠縣支行20xx年綜合得分1064.76分，等級b++，在轄區(qū)7個支行中排位第4名;20綜合得分856.05分，等級c+，在轄區(qū)支行中排位第2名;20xx年綜合得分758.64分，等級c--，在轄區(qū)支行中排位第4名。
20xx年上半年綜合得分517.73分，在轄區(qū)支行中排第6名。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題。
1、忠縣支行個人客戶經(jīng)理配備不齊。
2、電子銀行企業(yè)客戶證書管理未按制度規(guī)定將已制作未發(fā)放的客戶證書納入820xx9科目指定專戶核算，而是由支行客戶經(jīng)理從萬州分行領回后通知客戶直接領取。
該問題屬屢查屢犯。
3、要害崗位有11人未按規(guī)定輪換。
4、市分行信貸業(yè)務檢查審計意見提出:票據(jù)貼現(xiàn)合同存在瑕疵，重慶星博化工有限責任公司，5月31日貼現(xiàn)1筆、10萬元票據(jù)，票號為bb0102668172合同需方名稱有涂改，將“東大橡膠有限公司”改為“臨海市東大橡膠有限公司”且無合同雙方簽章確認。
5、20xx年8月22日現(xiàn)場審計中發(fā)現(xiàn)《業(yè)務操作指南》電子密碼未下發(fā)網(wǎng)點。
6、20xx年8月22日現(xiàn)場審計中，調(diào)閱支行20xx年1-8月網(wǎng)點查庫記錄，支行行長漏查庫一次。
四、審計建議及整改要求。
(一)加強業(yè)務宣傳及網(wǎng)點設施建設，提升支行對外形象，擴展市場份額，努力提高各項業(yè)務的同業(yè)占比。
(二)建議支行專業(yè)部門組織學習總行《業(yè)務操作指南》，使每位員工熟知業(yè)務流程、風險點及風險控制措施，認真執(zhí)行電子銀行企業(yè)客戶證書內(nèi)部傳遞流程，使內(nèi)控制度落到實處。
(三)堅持重要崗位人員定期輪換制度。
(四)對本次審計中發(fā)現(xiàn)的問題，支行應認真落實整改工作，并于收到審計報告之日起8個工作日內(nèi)將整改報告報萬州分行辦公室。
五、審計評價。
審計認為，慕容農(nóng)人同志在擔任忠縣支行行長期間，能認真貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟和金融政策，依法合規(guī)經(jīng)營。
克服了異地就職生活上的諸多不便和工作上人地生疏的困難，實干苦干，勤奮敬業(yè)，認真履行崗位職責。
組織帶領全行員工認真做好各項工作，存款貸款方面實現(xiàn)了不同程度的增長，其任期內(nèi)未發(fā)生各類重大經(jīng)濟案件和安全事故。
桂圓離職審計報告篇七
根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字(xx)第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。
問:即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。
對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。
審計對象的基本情況及審計范圍。
xxx同志的基本情況。
xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術職稱;197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況。
xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。
截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%;固定資產(chǎn)余額99萬元;歷年累虧損985萬元。
審計范圍。
本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
桂圓離職審計報告篇八
尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會：
您們好！
鑒于我個人能力及不能勝任總經(jīng)理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經(jīng)過深思熟慮，特向公司提出辭職。
我于2017年3月于公司成立時正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個又一個很好的學習機會。感謝各位股東一直對我的栽培與信任，很遺憾令您失望了！
要辭退總經(jīng)理職務的這一刻，我衷心向大家說聲謝謝！感謝全體同事對我無微不至的關懷，對此我表示誠摯的謝意，也同時對我的辭職給公司帶來的不便表示深深地歉意。
在離開之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務及相關的事務處理好，因為我本來就是公司的'股東。 望公司董事會給予批準。
祝xx-xx公司的生意財源滾滾，大展宏圖！
祝公司股東及同事們前程似錦，萬事如意！
此致
敬禮！
申請人：
2017年10月21日
尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會：
您們好!
鑒于我個人能力及不能勝任總經(jīng)理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經(jīng)過深思熟慮，特向公司提出辭職。
我于2017年3月于公司成立時正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個又一個很好的學習機會。感謝各位股東一直對我的栽培與信任，很遺憾令您失望了!
要辭退總經(jīng)理職務的這一刻，我衷心向大家說聲謝謝!感謝全體同事對我無微不至的關懷，對此我表示誠摯的謝意，也同時對我的辭職給公司帶來的不便表示深深地歉意。 在離開之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務及相關的事務處理好，因為我本來就是公司的股東。 望公司董事會給予批準。 祝xx-xx公司的生意財源滾滾，大展宏圖!
祝公司股東及同事們前程似錦，萬事如意!
此致
敬禮!
辭職人：
xx年x月x日
桂圓離職審計報告篇九
中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
受中國農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責任履行情況進行了現(xiàn)場審計。現(xiàn)將有關情況報告如下：
審計范圍。
一、抽查機構。
本次審計嚴格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、***分理處、***、***營業(yè)所四個營業(yè)機構。
二、業(yè)務范圍。
審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機關中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權等情況進行了抽樣檢查和審計認定。
基本情況。
一、個人簡歷。
***，男,19xx年3月出生，大學文化，中共黨員,經(jīng)濟師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。
二、人員機構情況。
該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務經(jīng)營管理部門。
截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營業(yè)績。
(一)樹立存款是“第一要務”的理念，促進籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項存款余額為53433萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至20xx年9月末，全行各項存款余額已達85069萬元，其中儲蓄存款余額達77729萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加31880萬元，增長69.53%。實現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。
(二)求真務實，狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。
(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。
四、主要管理措施。
(一)找準工。
一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結合的辦法，結合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。
二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。
三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
一是落實責任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個清收責任制，即：領導“1+n”清收責任制，科室、所部分清收責任制，清收任務到人責任制，做到了中層干部人人有任務，個個有實效。
二是依法維權，打擊制止逃、廢銀行債務。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務時，通過依法向法院提出強制申請，查封財產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬。
三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。
一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。
二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。
三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。
(四)強化信貸管理，防范業(yè)務風險。
為了有效的促進業(yè)務發(fā)展，切實防范信貸風險。一是進一步明確信貸新規(guī)則的相關規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進一步強化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
(五)加強后勤管理，切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認真履行職責，切實做好后勤保障工作。
三是規(guī)范車輛使用管理，嚴格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪費。
四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。
一、主要問題。
1.未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。
別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。
一是***營業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
二是辦公寫作網(wǎng)營業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6.65萬元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。
分別是：20xx年6月16日,***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日***營業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。
分別是：20xx年4月5日,***營業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元，20xx年4月4日,***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;20xx年6月16日,***營業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權人未蓋章;20xx年4月4日，***營業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2xx年6月16日，***營業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;20xx年12月14日，***營業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張xx和房屋所有權人張xx無有權證明機關證明為同一人;20xx年4月14日，***營業(yè)所向何xx發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無借款人簽字。
5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。
分別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***白龍中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報告無管戶經(jīng)理簽字;20xx年營業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報告;2002年向***土地開發(fā)有限責任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。20xx年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。***縣電力有限責任公司貸款2筆，余額1818萬元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責任公司發(fā)放貸款3筆，共計金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進行信用等級測評。
6.未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。
二、成因及責任認定。
產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因。現(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，***同志應負一定的領導責任。
三、總體評價。
本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認為***同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：***支行副行長***同志在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行***支行費用管理實施細則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。
綜合職工評價和現(xiàn)場審計的情況，審計組總體評價是：***同志任現(xiàn)職以來，在市分行黨委的領導下，團結黨委一班人，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個代表”的重要論述和十六屆四中全會精神，掌握鄧小平理論的科學體系和“三個代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風險為前提，以提高效益為最終目標，竭力開展了一系列工作，促進了業(yè)務發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了一定的貢獻。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細致的工作，履行副行長職責是稱職的。
桂圓離職審計報告篇十
尊敬的支行經(jīng)理：
您好!我是信貸二組信貸員，由于這幾個月收入大幅跳水，再加上信貸壓力等原因，很遺憾向您提出辭職申請，給行里帶來的不便還請見諒。在這里我學到了太多太多的東西，很感謝行里給我的一切，更加需要經(jīng)理對我的教誨，讓我才能進步這么快。即使現(xiàn)在要辭職了，我仍然不會忘記大家對我的好。 在行里工作的最后一個月時間，我仍將全心全力，確保交接工作萬無一失，并做好詳細的工作記錄，交還屬于行里的所有東西。再次感謝行里的`全體工作人員，祝大家身體健康，萬事如意。
辭職申請人：xx
敬的中國銀行領導：
您好！
我?guī)е鴱碗s的心情寫這封辭職信。由于中國銀行對我能力的信任，使我得以加入中國銀行，并且在這段時間里我獲得了許多機遇和挑戰(zhàn)。在中國銀行從事工作的日子里，我學到了很多知識、積累了一定的經(jīng)驗。對此我深懷感激！
記得我剛剛來中國銀行的時候，一點經(jīng)驗都沒有，都是中國銀行領導的耐心教導下，我才會一點一點地在進步。也許、我會經(jīng)歷過很多的困難，但我都會努力克服它。
現(xiàn)在，由于工作壓力太大，我想休息一段時間，特向您提出辭職，望能諒解，請批準。
桂圓離職審計報告篇十一
自我分公司收到對__總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任審計報告后。我公司立即召開了專題會議，成立了由__總經(jīng)理為組長，由各部門負責人為成員的領導小組。小組對審計報告進行了認真的學習研究，在報告中對__分公司的工作成績進行了有效的肯定，也對在基礎管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后，領導小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。
本次整改活動由綜合部牽頭組織，各責任單位積極配合，主要在在以下幾方面進行：
一、在合同簽定、授權、管理等方面。
認真學習了集團、省、市公司有關合同簽訂、授權、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實施細則(修訂稿)》的規(guī)定，進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權管理工作。
1、按照有關規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。
2、按照有關規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。
二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面。
認真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進行了入賬登記;賬面與實物不符的，重新進行了盤點落實，做到了賬實相符。
1、對材料倉庫進行了清理、登記，庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。
2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。
三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進行會計核算。
四、規(guī)范業(yè)務外包合同簽訂、執(zhí)行和授權。
加強了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學習，與13個業(yè)務外包單位簽訂了業(yè)務外包協(xié)議，補充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務和會計核算，規(guī)避經(jīng)濟合同和勞務糾紛的風險，促進企業(yè)依法經(jīng)營，維護企業(yè)合法權益。
五、加強固定資產(chǎn)管理。
應按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實施細則》，對20__年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽，對綜合部使用的速龍5026e-0031計算機，4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。
六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產(chǎn)生的各種原因，積極與市公司相關部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費爭議，維護企業(yè)利益和形象。
七、結論。
經(jīng)過對審計報告的學習研究，以及對照報告要求對我分。
公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認識到了在基礎管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學習、整改過程中得到了提高。__分公司對市公司領導的監(jiān)督和幫助表示感謝!
在今后的工作中__分公司將繼續(xù)鞏固整改成果，努力使各項工作再有新的提高!
__網(wǎng)通分公司。
桂圓離職審計報告篇十二
離任審計是審計人員對受托管理資財?shù)倪\用及其效果所負責任進行的監(jiān)督、評價活動。其理論根據(jù)為：審計是因兩權分離后受托經(jīng)濟責任的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，歸根到底審計就是審查資財管理者對資財所有者應履行的經(jīng)濟責任?，F(xiàn)代審計中的財務審計和管理審計，是離任審計的兩種表現(xiàn)形式。前者審查資產(chǎn)、負債和損益情況，后者審查資金運動的效果和效率情況。
二、離任審計的內(nèi)容。
離任審計的內(nèi)容主要取決于企業(yè)法定代表人在企業(yè)經(jīng)營管理中的地位及其應履行的職責。概括起來，企業(yè)法定代表人在其任職期間應履行的責任主要包括三個方面：財務責任、管理責任和法紀責任，所以，離任審計的內(nèi)容也由這三部分組成。
三、離任審計的種類。
按照審計的內(nèi)容，可以將離任審計分為任期離任審計和破產(chǎn)離任審計。任期離任審計，就是對經(jīng)濟責任人完成其承擔的任期目標等目標責任情況進行的審計。破產(chǎn)離任審計主要審查和確認企業(yè)破產(chǎn)的原因;確定對企業(yè)破產(chǎn)應當承擔責任的主要責任人;監(jiān)督破產(chǎn)企業(yè)的財產(chǎn)物資，包括破產(chǎn)清算時資產(chǎn)、負債項目的確認，資產(chǎn)價值的評估，破產(chǎn)資財?shù)淖冑u和分配。
四、離任審計的方法。
離任審計方法是指審計人員為取得充分有效的審計證據(jù)，據(jù)以證實被審事項的性質(zhì)和發(fā)表審計意見而采取的各種手段。由于離任審計的內(nèi)容包括財務責任審計、管理責任審計和法紀責任審計，是一項綜合性審計。
因此，進行離任審計，必然要綜合運用多種審計方法。這些審計方法，除了檢查、分析性復核等基本方法外，還會運用到abc分析法、網(wǎng)絡技術法、綜合評分法、金額法等一些特殊方法。
桂圓離職審計報告篇十三
我們接受委托，對任職期間20__年5月1日至20__年12月31日的財務預算的執(zhí)行情況和決算上報情況;專項資金的管理和使用情況;國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;財政收支、財務收支的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況;財務收支是否符合民主決策程序等方面進行審計。審計工作所提供資料的真實性和完整性是管理當局的責任，我們的責任是在對該單位所提供資料實施審計工作的基礎上發(fā)表審計意見。
一、審計依據(jù)。
(一)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則;。
(二)事業(yè)單位會計準則和《事業(yè)單位會計制度》;。
(五)20____年5月1日至20____年12月31日財務報表財務賬簿、憑證及相關資料。
(六)其他相關文件。
二、審計程序。
20____年12月27日，衛(wèi)生局任期經(jīng)濟責任審計工作領導小組召開會議，下發(fā)《局直單位主要領導干部離任經(jīng)濟責任審計通知書》濟衛(wèi)審函[20__]第5號文件，正式開始尚衍寅院長任職期間經(jīng)濟責任審計工作。審計小組于20____年3月4日進駐審計現(xiàn)場，通過了解核實情況、實地盤點實物資產(chǎn)、檢查復核數(shù)據(jù)等各種審計程序和方法，對會計核算資料及其他相關資料進行了全面審計，于20____年3月25日結束外勤工作。外勤工作結束后，審計小組對現(xiàn)場審計取得的資料進行整理，向衛(wèi)生局安排的協(xié)調(diào)人進行匯報后，出具審計報告。
三、被審計人及所在單位基本情況。
(一)被審計人的情況。
(二)所在單位的情況。
四、相關指標情況。
(三)收入支出比例分析。
五、存在的問題。
(一)財務收支核算及管理方面。
(二)專用基金的管理和使用方面。
(四)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況方面。
六、審計意見。
通過審計，我們認為20__年5月1日至20__年末尚衍寅院長在任期間，除上述問題外，會計核算和財務管理符合《事業(yè)單位會計準則》和《事業(yè)單位會計制度》以及相關制度的規(guī)定。資產(chǎn)管理制度健全，執(zhí)行情況較好，資產(chǎn)狀況良好，無不良資產(chǎn)，國有資產(chǎn)處于保值增值狀態(tài)。在財務管理、藥品及物品采購和管理方面有一套設計合理的內(nèi)部控制制度，并且基本能夠按照內(nèi)部控制制度要求執(zhí)行。各項支出均有單位負責人、科室負責人、經(jīng)手人簽字。
桂圓離職審計報告篇十四
中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
受中國農(nóng)業(yè)銀行廣元市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長xxx同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責任履行情況進行了現(xiàn)場審計。現(xiàn)將有關情況報告如下：
審計范圍。
一、抽查機構。
本次審計嚴格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營業(yè)所四個營業(yè)機構。
二、業(yè)務范圍。
審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機關中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權等情況進行了抽樣檢查和審計認定。
基本情況。
一、個人簡歷。
xxx，男，1969年3月出生，大學文化，中共黨員，經(jīng)濟師，1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在xxxxx營業(yè)所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。
二、人員機構情況。
該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務經(jīng)營管理部門。
截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營業(yè)績。
(一)樹立存款是。
(二)求真務實，狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度xxx支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。
張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。
四、主要管理措施。
(一)找準工作切入點，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取。
過依法向法院提出強制申請，查封財產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。
一、主要問題。
1、未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：20xx年12月28日，xxx營業(yè)所向xxx中學校發(fā)放流動資金一筆，期限3年，金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。
房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營業(yè)所20xx年6月10日，向袁國超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6、65萬元;20xx年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
3、合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日xxx營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
4、借款人資料不全8筆，金額45、9萬元。分別是：20xx年4月5日，xxx營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬元，4月4日，xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元，無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元，抵押物清單中抵押權人未蓋章;20xx年4月4日，xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;20xx年6月16日(www.)，xxx營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;月14日，xxx營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張啟良和房屋所有權人張啟良無有權證明機關證明為同一人;20xx年4月14日，xxx營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8、4萬元，期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。
6、未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營部未按規(guī)定對xxx星王巾被有限責任公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進行催收。
三、成因及責任認定。
產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，xxx同志應負一定的領導責任。
四、總體評價。
本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認為xxx同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：xxx支行副行長xxx同志在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行xxx支行費用管理實施細則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。
桂圓離職審計報告篇十五
自1996年年底以來，我一直擔任__公司經(jīng)理一職，負責公司全面工作。近來,我和班子成員以經(jīng)濟建設為目標，以保證企業(yè)穩(wěn)定為己任，克服生產(chǎn)任務不足，資金緊張，技術力量薄弱，職工思想活躍，企業(yè)改制各種矛盾聚集等諸多困難，帶領廣大職工在穩(wěn)定、安全、和諧思路下，努力工作，不計個人得失，不僅保持了企業(yè)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，而且各項經(jīng)濟技術指標有了一定的提高，并連續(xù)榮獲大港區(qū)集體經(jīng)濟企業(yè)和目標考核先進單位榮譽稱號。以下是近幾年各種經(jīng)濟指標完成情況：
完成施工總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬元,實現(xiàn)利稅萬元;完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額7576萬元，比20提高2420萬元，實現(xiàn)利稅292萬元，比年提高108萬元;1-4月份完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬元，比20同期提高萬元，實現(xiàn)利稅萬元，比年同期提高萬元。
三和公司到今年4月份為止，共有職工名，其中科級以上管理人員名、普通管理人員名、技術干部名、黨員名。共有個廠隊、項目部。
一、緊緊咬定發(fā)展第一要務，多業(yè)并舉，謀求企業(yè)生存發(fā)展之路。
面對激烈的市場競爭，尤其是__公司集體與建設公司協(xié)議解除勞動合同后，企業(yè)在一定程度上失去了建設公司的政策保護優(yōu)勢，公司一直處在原有體制與企業(yè)改制的夾縫中，再加上建筑市場各施工企業(yè)間的相互壓價、讓利等無序和自相殘殺的競爭使公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢一直面臨嚴峻考驗。為了企業(yè)的生存發(fā)展，公司領導班子達成共識，確立了“兩條腿”走路的經(jīng)濟運行策略：在占領建設公司分包市場的前提下，積極開拓自己獨立的施工市場。幾年來，我與班子成員分別跑現(xiàn)場，積極承攬施工生產(chǎn)任務。一方面，圍繞建設公司的重點工程，積極組織人員跟蹤信息，相繼承攬了南京、廣州、上海、惠州、內(nèi)蒙、海南、大連等項目的施工。在公司全體參戰(zhàn)人員的共同努力下，2004年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元;2005年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元;201-4月份共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元。
另一方面，公司在搶占建設公司分包市場的前提下，憑借多年來積累的投標報價經(jīng)驗，積極開拓自己獨立的施工市場，幾年來先后承攬了北海檢修工程、大港煉廠、唐海冀東油田處理廠等檢修、西青開發(fā)區(qū)北方氣體工程、_一廠重油催化拆除工程、安慶石化總廠靜設備檢修等工程。2004年自攬工程共創(chuàng)產(chǎn)值萬元，2005年自攬工程共創(chuàng)總產(chǎn)值萬元。
我們深知要想在市場在獲得“更多桶金”，就不能只固守在施工市場上。為此在搶占施工市場的同時，我與班子成員積極尋求市場切入點，以新產(chǎn)品開發(fā)做為企業(yè)投向市場的“試金石”，加大多種經(jīng)營的市場開發(fā)力度——其中汽車配件的開發(fā)生產(chǎn)成為三和公司一道亮麗的經(jīng)濟增長風景線，當年總銷售額回款(或盈利)達萬元，之后一直成為繼主業(yè)后的一個強有力的公司經(jīng)濟支撐點，至今為止，共獲利萬元。
我與班子成員還在不斷探索投資辦廠上下功夫：20印刷廠實行股份合作制改組并取得明顯效果;先后對砂輪廠、直屬隊實行個人承包經(jīng)營，增強了隊伍的競爭活力，如砂輪廠承包后的當年產(chǎn)值達100多萬元;20與韓國派仕國際株式會社合作成立韓津電子有限公司等等，均有效激活了三和公司的經(jīng)濟脈絡。
二、完善企業(yè)基礎工作，多管齊下，向管理要效益。
1.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，進行專業(yè)整合。我與班子成員針對公司施工和人力資源特點，本著將保溫架設專業(yè)做精做大做強的原則，對任務少、效益差、人員多的廠隊進行整合，將富余人員調(diào)整充實到保溫架設施工一線，我們相繼重組了保溫隊和架設隊：6個__隊合并成為4個保溫隊，2個架設隊合并成立__專業(yè)公司。為確保這一舉措順利實施，并確保職工的合法權益，我們采取“轉(zhuǎn)走”自愿、兩路并舉的原則，對不愿意轉(zhuǎn)崗的，根據(jù)本人的意愿與其協(xié)議解除勞動合同，共有120多名原集體職工與公司協(xié)議解除了勞動合同。這樣，既使施工作業(yè)力量得到了充實和加強，又減少了企業(yè)的經(jīng)濟負擔，同時也為今后的改革打下了良好的基礎。
2.規(guī)范工程管理和勞動用工。一是規(guī)范合同簽訂和分包隊伍，嚴格工程結算，進而較好地解決了以往工程合同無序簽訂及工程結算混亂的局面。二是規(guī)范企業(yè)勞動力資源及外用工管理，嚴禁各項目、廠隊私自使用外用工，從而有效地避免了企業(yè)勞動力資源的閑置、浪費。另外針對專業(yè)性極強的崗位，進行對外招聘，幾年來相繼招聘施工員20人左右，緩解了企業(yè)技術力量薄弱的不足。三是為嚴肅企業(yè)紀律，出臺《關于整頓勞動紀律，清理違紀離崗人員的辦法》,對違犯公司紀律的人員進行處理，如開除偷盜項目材料職工，以正視聽。
3.規(guī)范各種經(jīng)營管理辦法。公司在重新調(diào)整、規(guī)范各類經(jīng)營行為的基礎上，于2005年修訂下發(fā)了《經(jīng)營管理辦法》、《資金預算管理辦法》、《外用工管理辦法》等一系列管理規(guī)定，使企業(yè)各項經(jīng)營管理工作做到有章可循，有法可依。
4.加強企業(yè)無形資產(chǎn)建設。幾年來，先后獲取《建筑安施工安全許可證》;編修公司質(zhì)量管理體系文件;通過iso9001質(zhì)量管理體系認證，取得質(zhì)量管理體系認證證書;成為國家防腐保溫協(xié)會會員;取得《專業(yè)承包企業(yè)分包交易服務卡》等等，增加了企業(yè)通向建筑市場的通行證，增強了企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。公司還構建了自己的網(wǎng)站，踏上了信息高速公路，初步實現(xiàn)了公司信息與高科技接軌的目標。
5.以集團公司改制為契機，做好企業(yè)資產(chǎn)清查工作。2005年，集團公司出臺《國有單位主辦集體企業(yè)改制分流試點指導意見》，我們組建改制領導小組，黨政一把手親自抓，負總責，快速推進改制工作進程：各職能部門本著“嚴肅認真、密切配合、數(shù)字精準”的原則，迅速對公司基本情況進行調(diào)查摸底。經(jīng)過各相關部室的密切配合，認真操作，按建設公司規(guī)定的程序完成了任務，為改制做好了鋪墊工作。
二、強化理論學習、加強思想修養(yǎng)和黨性建設，改善工作作風，廉潔從業(yè)。
在政治思想和黨性建設方面，主要是做好以下幾點;一是積極主動地參加組織學習，時刻牢記自己是一名黨員，不混同于普通群眾;二是利用各種途徑學習黨的方針、政策，了解時事，關心國家大事。不斷提高自身政治修養(yǎng)，改造我的思想，而且進一步提高自己明辨是非的能力、增強為共產(chǎn)主義奮斗終身的信念。三是在黨員中開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動中，我積極參與，主動學習，使我又一次接受了深刻的教育，我們要牢記自己是一名黨員，時刻保持黨員的先進性。
在工作作風廉潔從業(yè)上，堅持黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮民主集中制的優(yōu)勢，從群眾中來，到群眾中去，時刻把國家和職工的利益放在第一位，不為個人謀私利。我個人以及我們的領導班子嚴格按照上級黨委的工作要求以及廉潔的要求加強學習，時刻提醒自己按照胡錦濤同志的指導要求，自覺以“三個代表”為指導做到“自重、自省、自警、自勵”，做到“堂堂正正做人，清清白白從政，踏踏實實辦事”。全面履行自己的職責和任務。嚴格執(zhí)行“四大紀律、八項注意”。我們干部在實際工作中要做到要廉潔就必須從“五慎”做起，用“三不得”對照自己，不能做到自身廉潔就無法帶領干部職工做好工作，只有我必廉潔，管理才能上臺階，群眾才會擁護，領導干部才能有威信。
三、經(jīng)驗體會及不足。
幾年來我的工作經(jīng)驗就是：實事求是和理論聯(lián)系實際。各項工作必須以事實為依據(jù)，以現(xiàn)實為出發(fā)點，理論要聯(lián)系實際。我所負責的__公司能克服那么多的困難，能夠在不利的局面下，保持隊伍不散，生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利開展，都是實事求是和理論聯(lián)系實際的結果。
工作中的不足。由于我們面臨的歷史遺留問題太多、太復雜，有些事情未能做到盡善盡美。例如：退休退養(yǎng)人員待遇問題，雖經(jīng)多次努力，但這兩類人員的安置問題仍是企業(yè)改制的難點問題。另外，企業(yè)在職職工的工資未得到有效增長，本人對制度落實監(jiān)管力度不到位等等。
最后，借述職報告的機會，我謹向支持我工作的公司全體干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝!預祝__公司前途光明，在新一屆領導班子的領導下，實現(xiàn)公司的再次騰飛。
再次謝謝大家!!
桂圓離職審計報告篇十六
（根據(jù)組織安排，本人于2017年8月調(diào)任，現(xiàn)根據(jù)股份公司《內(nèi)部審計工作制度》的要求及《xxx離任專項審計通知書》（xx審監(jiān)【2017】5號）精神，將本人任期內(nèi)主管工作情況報告如下：
一、任職起止時間：2017年3月31日至2017年9月，擔任xxx公司項目經(jīng)理、黨支部書記，負責公司全面管理工作，任期5年6個月。
本人在任職x公司經(jīng)理期間，在集團及股份公司的正確領導與關懷下，認真落實集團及股份公司經(jīng)濟工作會議精神，按照公司2017年成立初提出的“一年平穩(wěn)起步，三年加速發(fā)展”的目標，帶領公司班子和全體職工以身作則，精誠團結，在隊伍建設、經(jīng)濟效益、創(chuàng)優(yōu)爭先、精神文明建設等方面取得了一定的
成績
，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營保持平穩(wěn)發(fā)展，主要經(jīng)濟指標完成情況良好
1、積極進取，敢于接受挑戰(zhàn)，率先實現(xiàn)城市軌道交通走出省門目標。
司組建時間短、公司沒有專門的經(jīng)營方面人才，真正說得上是摸著石頭過河，邊做邊學。經(jīng)營方面沒有對外經(jīng)營經(jīng)驗、社會關系不廣、社交圈子窄等因素都嚴重束縛了公司經(jīng)營工作的開展，經(jīng)歷了一次次失敗，但是我作為公司經(jīng)理沒有退縮，與公司領導班子團結一心，敢于拼搏，終于在市政、水利、城市軌道交通等方面打開了局面，先后中標了xxxxx共計9個項目，承接工程總量共計15.96億元。特別是2017年，公司在集團及股份公司等單位的幫助支持下，發(fā)揚敢闖、敢試、敢為人先的精神，科學組織，精心策劃，成功中標xxx市xxxx標段，實現(xiàn)了股份公司省外城市軌道交通項目“零”的突破。2017年-2017年底x公司共完成產(chǎn)值約xxx億元，實現(xiàn)利潤xxxx萬元。
2、優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務，致力提升企業(yè)品牌
“勞動競賽優(yōu)秀組織者”稱號，多次被評為股份公司“先進生產(chǎn)工作者”、“優(yōu)秀黨員”。
x公司承建的xxx項目是xxxx，在施工管理中嚴抓落實、過程嚴格控制、調(diào)整心態(tài)、樹立信心、夾縫中求上游，榮獲xxx重大重點建設項目勞動競賽優(yōu)秀班組；xxxx重大重點建設項目勞動競賽優(yōu)秀建設單位。讓業(yè)主從對xxxx的“不信任”到獲得充分肯定，為xxx公司城市軌道交通下一步穩(wěn)定經(jīng)營市場成功中標xxxx標打下了堅實的基礎。
二、育才育力，形成梯隊
“國以才立，政以才治，業(yè)以才興”，本人在任職期間致力于加強公司領導班子建設和綜合型技術人才隊伍建設。
1、領導班子建設
五年來根據(jù)x公司發(fā)展定位以“立足市政，拓展省外市政及地鐵工程項目為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，對領導班子進行分工，本著三重一大決策制度，堅持重大項目、重要投入和大筆開支集體討論決策。在領導班子中強調(diào)、注重、培養(yǎng)大局意識和責任意識。工作中能做到正確協(xié)調(diào)班子成員內(nèi)部關系，防止本位主義，增強班子成員之間合作意識，大局意識，工作之中盡量做到相互支持，相互配合，根據(jù)公司領導班子分管工作切實各自履行好職責，承擔起應承擔的責任，做到“分工不分家，成事不敗事，補臺不拆臺”，不斷形成班子合力，增強公司領導班子的工作責任和工作能力。
2、人才培養(yǎng)
“一個班子一盤棋，一位人才三分力”，在加強公司班
子建設的同時加強對技術人才的培養(yǎng)。根據(jù)x公司人才底子薄，以xxx站施工自營的契機，堅持正確的用人導向，“能者上，庸者下”，派送年輕技術干部到
其他
項目
學習
專業(yè)
知識，增長見識、提升能力。定期舉辦各類講座、學習培訓、領導懇談、把人才隊伍建設放在突出的位臵，努力營造尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的育才軟環(huán)境。大力培養(yǎng)專業(yè)素質(zhì)過關、負責任的人才；以崗位實踐推動學以致用、學用相長。在中標xxx號線項目后急需人員進場的時刻，公司培養(yǎng)的復合型人才，形成梯隊化人才儲備的`培養(yǎng)模式經(jīng)受住了考驗。通過五年的鍛煉培養(yǎng)，公司由組建初期只能承擔一個項目到2017年基本具備3-5個項目同時施工條件。公司08、09年畢業(yè)分配的大學生已成為項目管理骨干，工作中能挑起工程部長、總工、副經(jīng)理等重要崗位。
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桂圓離職審計報告篇十七
我自20__年12月起擔任__支行行長至今，負責該行的全面工作，在這一年多的時間里，在上級行黨委的正確領導下，我團結全行員工認真完成各項指標，取得了較好的成績，下面我就任職以來的履職情況述職如下：
一、基本情況。
永安市__支行成立于20__年12月25日,占地面積862平方米，現(xiàn)有atm機1臺、存取款一體機2臺，自助終端1臺，網(wǎng)銀體驗機1臺，是一個全功能的營業(yè)機構。
現(xiàn)有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學歷，是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績的營銷團隊。
二、任職期限內(nèi)工作及職責履行情況。
(一)業(yè)務發(fā)展情況：
目前__支行只開辦了個人負債業(yè)務：
理財結余1257萬，國債結余184萬；在全區(qū)自營及代理網(wǎng)點中名列前茅；發(fā)展5萬以上vip客戶300戶，金融資產(chǎn)達4599萬。
2、信用卡：做為個金業(yè)務收入的有效補充，在開業(yè)之初就響應支行精神，將該類業(yè)務做為重中之重來抓，截止5月31日，信用卡累計進件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬元。
3、中間業(yè)務：截止5月31日，__支行累計銷售理財業(yè)務7039.9萬。
4、聚豐資產(chǎn)：在第三季“聚豐行動”活動中，__支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名，并獲得第四組營銷獎勵。
5、電子銀行：累計發(fā)展網(wǎng)銀20__戶，手機銀行1970戶。
6、客戶結構：__支行目前有客戶數(shù)3013戶，其中5萬以上客戶數(shù)300戶，資產(chǎn)達4599萬，30萬以上中高端客戶30戶，資產(chǎn)達1755萬。
7、卡業(yè)務：從開辦至5月，累計發(fā)放綠卡2249張，目前結存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內(nèi)自營及代理網(wǎng)點中排名第一。
遇難不回避。作風民主，善于在自己身邊營造一種活潑、寬松、進取的工作氛圍，調(diào)動各方面的積極因素，形成工作合力，推動工作順利進展。在日常工作中，我認真學習掌握黨和國家的方針、路線、政策，深刻領會上級行的戰(zhàn)略部署和要求，通過政治理論學習，不斷提高自身的思想素質(zhì)，并結合實際，將所學知識不斷的應用到實際工作中。
(三)內(nèi)部控制管理。
我始終堅持經(jīng)營與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營理念，不斷強化內(nèi)部管理：
1，在大力發(fā)展業(yè)務的同時，注重內(nèi)部管理工作，堅持每周一次的學習制度，使員工牢固樹立了安全就是效益的思想。
2，開展形式多樣的內(nèi)控教育活動，以制度為中心的管理教育活動，增強員工的風險防范意識，提高員工的職業(yè)道德水平。
3、開展了案件隱患學習制度，我行每月針對內(nèi)控、案件隱患進行了學習和分析，進一步加強內(nèi)部控制制度教育，建立健全內(nèi)控管理體制和工作機制，促使我行內(nèi)控管理水平有一個新的提高。
4、加強對問題的整改，針對自查或上級行檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并整理匯總，定期進行學習，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。
(四)合規(guī)風險防范。
我認真組織學習《高管人員防范合規(guī)風險履職監(jiān)察要點》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊》及相關規(guī)章制度，充分認識到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營、防范風險以及案件防控中的重要責任和關鍵作用，將防范合規(guī)風險履職工作與日常經(jīng)營管理相結合，帶頭學習并貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。并要求員工在對待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁，共同守規(guī)，營造合規(guī)氛圍。按要點逐條對照，定期開展自查，將合規(guī)進行到底。
(五)提高服務水平。
以對待貴賓的禮儀方式對待每一位客戶。三是規(guī)范服務。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶來到__支行都有眼前一亮的感覺。同時堅持做到服務“四聲”，即來有迎聲、問有答聲、訪有回聲、去有送聲。
正因為她們的優(yōu)質(zhì)服務，__支行在省行開展的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、服務檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績，并在服務會議中得到了上級表揚。
(六)履行社會責任，加強企業(yè)文化建設。
在做好業(yè)務發(fā)展的同時，支行還注重社會責任的履行，部分員工開始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會責任，涌現(xiàn)出了不少感人事跡?？蛻艚?jīng)理__從20__年開始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學業(yè)，但她從未在工作當中提到她為失學兒童提供幫助的點滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務往來中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動著我們這個集體的每一位成員。相信有了這份正能量，__支行必將承擔起更多的社會責任，為社會做出更多的貢獻，也相信在團隊中有這種關愛之心，必將使這個集體越發(fā)的強大，這種“關愛精神“的聚集必將引領我們?nèi)〉酶x煌的成績。
20__年經(jīng)過大家的共同努力，__支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號，接下來我們還將繼續(xù)努力，爭創(chuàng)更高級別的榮譽。
三、存在的問題和不足。
回顧這一年多的工作，在取得業(yè)績的同時，也存在著一些問題，主要表現(xiàn)為以下幾點：
1，員工培訓力度不夠，培訓方式單一，培訓效果較不理想。
2，柜員操作及業(yè)務技能有待進一步提高，崗位練功組織次數(shù)較少。
3、客戶經(jīng)理綜合化程度有待提高，客戶經(jīng)理業(yè)務素質(zhì)不全面，僅停留在傳統(tǒng)的一些個金業(yè)務上，不能適應新業(yè)務的全面發(fā)展。
3，風險防控水平還需進一步提高，全員風險意識需要不斷增強。
以上是我擔任__支行支行長至今的履職報告，在今后的工作中，我將繼續(xù)堅持“以客戶為中心”的服務理念，加快業(yè)務發(fā)展，努力完成上級下達的各項指標，牢固樹立“以利潤為導向”的經(jīng)營發(fā)展理念，不斷強化風險防控能力、優(yōu)質(zhì)服務能力、制度執(zhí)行能力，為實現(xiàn)__支行的快速發(fā)展而努力奮斗。
桂圓離職審計報告篇十八
按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃，依據(jù)市紀委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關于對全市鄉(xiāng)局級領導干部經(jīng)濟責任審計的實施意見》的有關規(guī)定，我局派出審計組，于20__年10月9日至10月19日對街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟責任進行了審計。審計工作得到某同志和街道領導及有關同志的積極配合，工作進展順利，現(xiàn)將審計結果報告如下：
一、基本情況。
街道是市政府下屬的局級建制行政機關，共有16個編制，實有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業(yè)編3個。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設3個科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財務工作。本次審計的時間范圍為20__年11月至20__年8月，資產(chǎn)和債權、債務的變化情況系用20__年年末數(shù)字與20__年8月末的數(shù)字相比較。
街道和某同志對提供的與審計有關的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了承諾。
為了不影響被審計單位的正常工作秩序并保證審計質(zhì)量，本次審計采取了報送審計與就地審計相結合的方式。在審計開始前，進行了審前調(diào)查，對審計有關事項進行了公示，召開了被審計單位中層以上干部(含直屬基層單位領導)參加的座談會，設立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認真聽取和審計了有關方面的情況。審計中嚴格執(zhí)行《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領導干部經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》，除正常財務資料以外，還查閱并采用了被審計單位相關年度的工作總結等相關資料。
二、審計結果。
(一)主要經(jīng)濟指標。
1、經(jīng)費收支情況。
2661428.00元。收支相抵后，結余85692.00元。
2、資產(chǎn)負債情況。
20__年債權306702.00元，債務138438.00元。20__年8月債權307095.00元，比前期增加393元，增長0原創(chuàng)網(wǎng)站.13；債務126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9；20__年帳面無固定資產(chǎn)，20__年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。
3、主要工作完成情況。
20__年以來，該街道每年的招商引資任務均為500萬元，連年超額完成任務，其中20__年超額50，20__年超額12，20__年超額33。
三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標準花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評為城市管理先進單位。
在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設；投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機、打印機、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設備；投資4萬多元，在兩個社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等；投資20多萬元，在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設施的建設和配置，拓展了社區(qū)服務范圍，強化了社區(qū)功能，繁榮了社會文化，受到群眾的擁護和歡迎，也得到上級領導機關的肯定。20__年被評為吉林市級社區(qū)建設示范街道。
街道其他各項工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個，輸出勞務人員1480人(含境外1100多人)，扶持創(chuàng)業(yè)成功項目5個，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業(yè)先進單位，所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評為計劃生育先進單位；社會治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評為“平安街道”；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米面20__斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。
(二)、審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
1、違反《現(xiàn)金管理條例實施細則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟往來必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結算”、第七條“結算起點為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定，20__年12月至20__年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。
對此問題，責令對有關工作人員加強教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。
2、帳外資產(chǎn)問題。
違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應當按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應當按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進行改建、擴建，其凈增值部分，應當計入固定資產(chǎn)價值。”的規(guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關手續(xù)不全，所以價值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。
依據(jù)上述規(guī)定，責令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產(chǎn)流失。
3、漏繳稅款問題。
違反《中華人民共和國稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧敹怺1994]026號通知關于“單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應征消費稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡易辦法按照6的征收率計算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。
依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條關于“納稅人不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！钡囊?guī)定，責令限期自行補繳所漏稅款。
4、未執(zhí)行政府采購規(guī)定問題。
違反《中華人民共和國政府采購法》第二十六條“政府采購采用以下方式：(一)公開招標……公開招標就好作為政府采購的主要方式”和《省政府集中采購目錄政府采購限額標準及公開招標數(shù)額標準的通知》第三條一款關于“全省縣級以上各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體(以下簡稱采購單位)使用財政性資金和自有資金購買的政府采購項目，凡是門檻價以上(含門檻價，下同)及未設門檻價的項目，必須委托集中采購機構代理采購”的規(guī)定，20__年購買電腦7990.00元，未經(jīng)政府采購及招標，系違規(guī)自行采購。
對此問題，責令自行糾正。
5、收入不如實入帳，直接核算費用問題。
違反《中華人民共和國會計法》第九條“各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算”的規(guī)定，出售條石收入11000.00元，經(jīng)辦人擅自將拆除和運輸費用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。
根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第五十三條“對被審計單位違反國家規(guī)定的財務收支行為，由審計機關在法定的職權范圍內(nèi)責令改正，給予警告，通報批評……依據(jù)有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處以5萬元以下罰款”的規(guī)定，決定罰款5000.00元，并由被審計單位對經(jīng)辦人進行批評教育。
三、審計評價。
審計認為，某同志在本次審計的任職期間，能充分運用有限的資金，努力加強管理，保證工作需要，做了大量工作；單位內(nèi)控制度健全，財務管理手續(xù)完備，重大經(jīng)濟決策能夠通過集體討論決定，力求避免出現(xiàn)失誤；在前期基本還清前任留下的400多萬元欠款和拖欠職工的7個月工資的基礎上，本期又繼續(xù)注意控制支出，保持收支平衡，并保證略有節(jié)余；資產(chǎn)和債權有所增加，債務有所減少。
但在審計中也發(fā)現(xiàn)一些違反國家財政、財務規(guī)定的問題，某同志對這些問題也負有一定領導責任。
四、審計建議。
2、建議對辦公樓盡快辦理有關手續(xù)，確定價值如實入帳，防止資產(chǎn)流失。
桂圓離職審計報告篇十九
各位領導、同事：
根據(jù)集團公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔任中國xxx 公司總經(jīng)理職務。四年多的時間里，我認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策、方針、路線，全力落實國資委、集團公司工作指示，切實履行自身職責，與時俱進、真抓實干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念、推進產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級等手段，逐步使中國xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強盈利能力和市場發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負上級領導及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對這四年來的工作情況做一個總結：
一、任職期間，公司資產(chǎn)、負債、損益目標責任有關的各項經(jīng)濟指標完成情況
二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經(jīng)營班子一起，團結和帶領廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結構及主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務板塊，逐漸過渡到以現(xiàn)代園區(qū)運營服務業(yè)為主營業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標。秉承“立足自我，積極開拓，適時兼并重組”的方針，開拓經(jīng)營思路，強化客戶關系，借鑒國內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營商的先進經(jīng)驗，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運營服務公司。
下面，我就把2017年至2012年四年來，我擔任總經(jīng)理期間公司重點工作完成情況及成效做一個總結。
礎、xxx公司土地使用權劃入xxx公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項目建設，確保了當年下旬，xxx住宅樓項目的竣工驗收，科研樓內(nèi)部裝修工程進入收尾階段。
2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領導班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與xxx區(qū)政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實現(xiàn)大廈當年投入使用，當年出租率穩(wěn)定在85%以上的好
成績
。同時，完善了企業(yè)管理體制和運行機制，加強人才隊伍建設，7月至8月間，在公司職能部門率先進行機構改革，對部門主管級別以上人員全部實行競聘上崗，強化了公司人才隊伍素質(zhì)；建立總法律顧問制度，出臺《授權管理辦法》及《全面預算管理實施細則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設，提升了精細化管理水平。加強風險管理工作，全年共計審核簽訂的合同460項，審核金額約7億元。
發(fā)展奠定了良好的基礎。
2012年，公司確定了主營業(yè)務由傳統(tǒng)物業(yè)服務向現(xiàn)代園區(qū)運營服務轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導思想。一是突出主業(yè)，加速實現(xiàn)公司向市場化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運作步伐，積極拓展對外園區(qū)服務項目；四是加強與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢，探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實現(xiàn)了2012年末公司利潤扭虧為盈，超額完成集團公司下達的經(jīng)營任務指標。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，xxxxxx號院獲得國管局二次調(diào)控申請批復，萬紅路5號院也得以順利回收，并啟動了項目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對外業(yè)務，在激烈的市場競爭中
尋找
商機，全年新增物業(yè)服務面積共計44.2萬平米；四是繼續(xù)加強與政府部門的合作，以xxx大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務模式。大廈先后被授予“北京市電子商務特色樓宇”、“xxx區(qū)電子商務特色樓宇”、“xxx區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無線城市——智慧xxxwlan應用示范工作室”等稱號；五是完善人才隊伍建設，加強對中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計劃，人才引進向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結構與公司發(fā)展要求不相適應的問題。六是按照集團公司要求，做好管理提升和內(nèi)控體系建設工作。
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桂圓離職審計報告篇一
(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。
四、主要管理措施。
(一)找準工。
作切入點，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結合的辦法，結合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。
“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
一、主要問題。
1.未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：12月28日,***營業(yè)所向***中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶基本賬戶、收費權質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶;4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。一是***營業(yè)所12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
桂圓離職審計報告篇二
陳x同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳x同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現(xiàn)進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況。
陳x，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。
二、主要工作成績：
1、認真學習業(yè)務，與時俱進。
陳x同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學習。
2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。
20xx年至20xx年在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。
20xx年至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業(yè)務和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務水平和道德修養(yǎng)，所以從20xx年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且20xx、20xx年被總行評為先進集體。
三、經(jīng)濟責任情況。
本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現(xiàn)陳x同志在護城支行。
工作期間有遺留問題、經(jīng)濟責任問題。也未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳x所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。
四、審計結論及建議。
通過對陳x同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關。
資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟方面的違規(guī)問題及應由本人負責的其他責任問題。
稽核審計小組：
二0xx年八月二十三日。
桂圓離職審計報告篇三
××省計劃經(jīng)濟委員會：
×××廠長任職期間××廠的財務狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：1.財務狀況。
1995年12月31日資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元、×。
×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。
應收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬。
元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的.××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應收賬款××萬元的可實現(xiàn)程度為××%至××%。
原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實相符。固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經(jīng)實地抽查，固定資產(chǎn)賬實相符。
短期借款1996年12月31日為××萬元，比1995年末的××萬元增長××%，比1994年末的××萬元增長××%。
應付賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元減少××萬元。
盈余公積1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增長××%。
2.經(jīng)營成果。
1996年凈利潤為××萬元，1995年凈利利潤來××萬元，1996年比年增長××%，1995年比1994年增長××%。
1996年的產(chǎn)品銷售收入為××萬元，比1995年的××萬元、1994年的××萬元。
增長××%、××%，主要原因是調(diào)整了產(chǎn)品結構。
我們認為，××廠的內(nèi)部控制制度比較健全，在1995年、1996年期間先。
截止3月20日，××廠為××公司擔保金額為××萬元，尚未到期。
(1)基建工程決(結算)審計報告基建工程決(結)算審計的基本含義。
基建工程決(結)算審計，是指審計人員接受委托或指派，對施工(或建。
1.施工合同、補充合同和施工協(xié)議書;。
2.全套施工圖紙、設計變更圖紙、設計變更簽證單;。
8.施工單位企業(yè)資產(chǎn)總計質(zhì)等式級證書、營業(yè)執(zhí)照副本(復印件);9.其他有關影響工程造價、工期等的鑒證資料;10.其他與建設工程有關的文件資料?；üこ虥Q(結)算的審計的特點有以下五個方面：
一是在審計目的方面，基建工程決(結)算的審計的目的在于它注重真實性，以正確確定建設工程造價，為促進施工企業(yè)提高經(jīng)營管理水平、維護建筑市場的合理競爭服務。
二是在審計依據(jù)方面，基建工程決(結)算的審計不僅需要一般審計所必需的法規(guī)制度依據(jù)，還需要工程項目批準文件、概算定額等式專業(yè)資料依據(jù)。
三是在審計運載象方面，基建工程決(結)算的審計的主要對象是施工工單位編制的竣找結算表。
四是在審計方法方面，基建工程決(結)算的審計審查的內(nèi)容多，工作量大，所以一般都有采用抽查法，挑選工程量大、造價高的單位工程進行分類分層抽樣審查，對照樣本問題，再推斷整體。
五是在審計程序方面，基建工程決(結)算的審計與一般審計不同的是往往需要經(jīng)過聯(lián)合會審。即注冊會計師在現(xiàn)聲審計結束后，將初審意見和有關資料送交委托人由委托人送交建設單位、施工工單位核對，與建設單位和施工單位聯(lián)合會審。會審之后再提出對工程預算和工程結算的調(diào)節(jié)器整流器意見，并要求建設單位、施工單位簽字認可。
二、基建工程決(結)算的審計報告。
審計人員應當在實施了必要的審計程序，取得充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)后，形成審計意見，出具基建工程決(結)算的審計。
審計人員對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的審計差異應提請施工單位或建設單位進行調(diào)整。如果施工單位或建設單位拒絕調(diào)節(jié)器整流器，審計人員應根據(jù)需用要調(diào)節(jié)器整流器事項的重要程度，確定出具審計報告的意見類型。
參照《獨立審計具體準則第7號—審計報告》基建工程決(結)算的審計意。
見也可分為無保留意見、保留意見、否定意見和拒絕表示意見四種類型。
在審計人員實施了必要的審計程序，建設單位或施工單位按審計人員的意見對工程決(結)算進行了調(diào)整后，審計人員應出具無保留意見的審計報告。
如果審計人員審計后，認為基建工程決(結)算的編制人整體上來說是公允的，但在個別重大方面的編制不合規(guī)程，施工單位或建設單位又拒絕進行調(diào)整，或因?qū)徲嫹秶艿骄植肯拗疲箤徲嬋藛T無法取得必要的審計證據(jù)，審計人員應出具保留意見的審計報告，即在意見段之前另設說明段，以說明所持保留意見的理由。如果基建工程決(結)算的編制嚴重整歪曲了工程造價的實際情況，施工單位或建設單位又拒絕進行調(diào)整，審計人員應出具否定意見的審計報告。
如果審計人員在審計過程中，審計范圍受到限制，不能獲得必要的審計證據(jù)，以致無法對基建工程決(結)算的編制是否真實、是否公允發(fā)表審計意見，審計人員應出具抿絕表示意見的審計報告。
三、基建工程決(結)算的審計報告參考范例。
xx字xx號。
xx的有限公司董事會：我們接受委托，審計了貴公司提供的xx建筑公司19xx年x月x日編制的xx工程竣工結算表。該表由xx建筑公司負責，我們的責任是對該表發(fā)表審計意見。我們的審計是根據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則并參照《基本建設施工預決(結)算審計驗證規(guī)則(試行)》進行的。在審計過程中，我們結合實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。根據(jù)我們的審計，上述xx工程竣工決(結)算數(shù)為xxx元，比原結算數(shù)核減xx元，占原結算數(shù)的x%。業(yè)經(jīng)施工單位和建設單位共同鑒證確認，足以公允反映了xx工程造價的實際情況。
xx會計師事務所中國注冊會計師(公章)(簽名蓋章)中國·xx。
報告日期：xx年x月x日
對內(nèi)部審計而言，專項審計一般是有關企業(yè)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、會計報表的特定項目、企業(yè)經(jīng)營過程中的某一方面的問題。對于國家審計或社會審計來說，有稅務物價大檢查、預算外資金的檢查、工資外收入檢查等?？傊?，盡管執(zhí)行的主體不同，但報告一般是長式審計報告。報告格式類似。由以下部分組成：
改進建議：針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，分析產(chǎn)生這些問題的原因，提出建立健全內(nèi)部控制制度、改善經(jīng)營管理、改進會計核算工作、嚴肅財經(jīng)紀律等方面的建議。
撰寫注意點。
一是要貫徹重要性原則。審計中查到的問題很多，但沒有必要將所有問。
題都羅列于審計報告中。應突出重點，分清主次，有的放矢。
二是堅持以事實為依據(jù)，以法律為準繩。本著實事求是、客觀公正的原則提出審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不作沒有根據(jù)或根據(jù)不足的推斷。
三是審計意見要恰當、具體、明確。審計人員針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題可提出對審計發(fā)現(xiàn)問題的處理意見，此意見應以國家的法律、行政法規(guī)、政策為依據(jù)，力求意見恰當、明確、具體。以便于有關方面作出相應的結論和決定。
四是力求建議切實可行。改進建議與審計意見不同，它是審計人員根據(jù)審計情況提出的建議被審計單位完善財務管理，健全會計核算的行為。因此，務必做到切實可行。
桂圓離職審計報告篇四
陳蘭同志因置換需要由護城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號審計通知書，我稽核小組于8月20日對陳蘭同志在護城工作期間的德、能、勤、績、廉五個方面的表現(xiàn)進行了稽核審計，在審計過程中采取了聽取本人述職、進行座談等方法，現(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況。
陳蘭，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會計師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲蓄員，儲蓄所長，1995年因工作的需要從德山信用社到到護城信用社工作至今。
二、主要工作成績：
1、認真學習業(yè)務，與時俱進。
陳蘭同志在護城支行工作期間，能認真學習政治理論知識，不斷加強對自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項學習。
2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。
和人。
至在護城信用社的本部任所長，在任職期間能帶領所有的員工認真做好各項工作，積極的完成領導下達到所里的各項任務和指標。
20至今任護城支行濱湖西路分理處的一級主管，在任職期間能積極帶頭學習各項新的業(yè)務和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達的各項任務，并且、被總行評為先進集體。
三、經(jīng)濟責任情況。
本稽核小組通過職工座談和審計，未發(fā)現(xiàn)陳蘭同志在護城支行。
工作期間有遺留問題、經(jīng)濟責任問題。也未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細見移交表)。
四、審計結論及建議。
通過對陳蘭同志在護城支行工作情況的座談、走訪以及對相關。
資料審計，本稽核小組認為：該同志在護城支行工作期間，工作踏實，政治思想好，較好的完成了各項工作任務，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟方面的違規(guī)問題及應由本人負責的其他責任問題。
稽核審計小組：
二0一五年八月二十三日。
桂圓離職審計報告篇五
我從8月至4月?lián)闻R泉五中校長職務，任職以來我認真學習鄧小平理論.三個代表思想.科學發(fā)展觀和黨的十八大會議精神,堅決貫徹黨的方針政策,思想上.行動上和黨中央保持一致性,帶領五中全體教職工按照黨的教育方針,不斷實施素質(zhì)教育,教書育人,為人師表,為臨泉五中的發(fā)展奠定了堅實的基礎.
一、以人為本，科學管理。
多年來,我始終把教育理論和學校實際相結合,制定學校工作規(guī)劃,以人為本,科學化.精細化管理.學校精細化管理就是落實管理責任，將管理責任具體化、明確化，這就要求每一個人都要把本職工作做到位、盡到職，對工作負責，對崗位負責，人人都管理，處處有管理，事事見管理。制度細化，有據(jù)可依;管理精細，工作高效。深刻反思過去的工作，我深深的感到，扎實推行“精細化管理”，是推動學校工作再上新臺階的有效途徑。
1.推進精細化管理，制定縝密的規(guī)章制度。我們認真分析學?，F(xiàn)狀、辦學優(yōu)勢，理清辦學思路，并準確把握和審視當前教育發(fā)展的動向和要求，對學校的發(fā)展目標制定了科學、準確、適度超前的三年規(guī)劃，努力構建“以科學民主為目標的愉悅型學校管理模式”。在總的思路下，結合我校自身發(fā)展特點制定并逐步完善了學校各部門人員的崗位職責、學校各項工作規(guī)范、教師的激勵制度和考核制度。責任到崗、到人，變一人操心為大家操心，將管理責任具體化、明確化。
1
2.推進精細化管理，營造和諧的育人氛圍。為了使精細化管理能夠深入落實，我校成立了教育教學精細化管理領導小組，制定出學校精細化目標管理措施，使學校各處室目標任務分工明確。一是教學常規(guī)的精細化管理，這項管理工作由教導處負責，成員由教導主任、教研組長組成。要求教師嚴格執(zhí)行教學精細化管理常規(guī)，備好每一節(jié)課，上好每一堂課，為學生精選每一份練習，組織好每一次測試。學校為每一位教師建立平時業(yè)務管理檔案，記錄每一位教師平時工作實績，以便學期結束時給教師一個綜合評價等次。二是德育工作的精細化管理。這項工作由政教處負責。研究出臺了針對學生的一系列激勵學生的措施，如：班內(nèi)建立激勵專欄、給家長發(fā)喜報、開展星級文明班隊、星級共青團員等評選活動，發(fā)揮和調(diào)動學生的積極性，讓其在實踐中體驗成長的快樂。經(jīng)常開展向先進模范和英雄人物學習活動，樹立學生正確的人生觀和價值觀。三是后勤管理精細化。這項工作主要由總務處負責，做好校園的美化、綠化、亮化的精細化管理，讓校園一草一木、一墻一廊都育人。走進臨泉五中，你會看到水泥通道平坦寬暢，各項設施規(guī)范合理。四是建立科學、完善的監(jiān)督機制，出臺“問責制”。學校精細化管理小組對每個部門、各個負責人的工作目標，采取定期與不定期相結合的檢查方式，細致的對精細化管理的目標進行評分，并進行書面通報，表揚先進，激勵后進。對存在問題的部門和個人采用復查的形式，確保問題得到解決。在力求公開公正的前提下將成績與考核掛鉤。
注入活力;始終用精細化管理推動學校穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，以發(fā)展增和諧,把學校的各項事業(yè)不斷推向前進。
二、率先垂范，愛崗敬業(yè)。
作為學校行政一把手，我堅持學習與提高，積極領會政策精神，學習先進管理業(yè)務知識，提高管理水平。及時掌握前沿信息，用現(xiàn)代教育理論指導辦學，努力提高駕馭學校全局和依法辦學、依法執(zhí)教的能力，確保辦學方向適應社會發(fā)展趨勢，順應時代潮流。總之，我始終嚴格要求自己，以坦誠的待人態(tài)度、踏實的工作作風、嚴謹?shù)闹涡７铰匀ビ绊懭?、凝聚人，為教師作出表率?BR> 三、突出重點，打造特色。
3
篇經(jīng)典為主要內(nèi)容，并精心編排《中華經(jīng)典詩文誦讀》校本教材，開辟專門誦讀時間，讓學生在中國傳統(tǒng)文化熏陶中厚德睿智。
在教育局的堅強領導下,經(jīng)過全體師生的共同努力,我校的在校學生從20剛接任時180多人到增加到900多人,升入省示范高中人數(shù)翻了十幾倍,取得了五中建校以來的最好成績,.受到上級領導和社會各屆的贊揚.
四、履行職責，提高效益。
年我剛到五中時，學校負債十幾萬，校舍破舊、全是危房。學生在教室上課有很大的危險，教師沒有辦公室，其他教學設施更是談不上，校園全是泥土地面，夏天野草50多厘米高。為了改變當時的困境，我多方借款改善辦學條件，把學校僅有的錢花在改善辦學條件上，花在教學上。采取一切措施，實現(xiàn)了少花錢多辦事，不花錢也辦事的設想，十幾年來，我校硬化近2000平米的校園地面，開通了學校門口的通道，添臵了先進的教學設備，圖書室、儀器室、多媒體室、音樂室、美術室全部建好。并有高標準的教學樓和實驗樓?，F(xiàn)在臨泉五中可以說是一個師資優(yōu)良、設施齊全的一所中學。
五、遵守法規(guī)，正確決策。
學校公示欄張貼公示，接受監(jiān)督，多年來上級領導和學校職工對此非常滿意。
六、廉潔自律，規(guī)范守紀。
在加強勤政廉潔建設中，我始終堅持了三個觀點：一是堅持黨風廉政建設與安全工作的`統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認識黨風廉政建設與對學校安全工作的促進，從而增強黨風廉政建設的自覺性;二是增強黨風廉政建設與履行職責的互融共進性。把黨風廉政建設作為履行職責的基本保證和重要基礎，要求班子成員和干部職工在履行職務和職責過程中自覺嚴于律已，維護黨風、政風、行風的純潔;三是堅持黨風廉政建設與工作實際的關聯(lián)性。加強黨風廉政建設的根本目的是為了規(guī)范“兩權”運行。在整體工作部署上，我始終把黨風廉政建設當作全校工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，我深知’’己不正不能正人’’.’’上梁不正下梁歪’’的道理.在具體操作上，我力求做到帶頭守紀，以身作則：以“三律”約束自己，一是按守則自律。上級規(guī)定不準做的我堅決不做，上級要求達到的我盡力達到，不違章、不違紀、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按上級要求及本校制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)校委會或校長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出，都是經(jīng)校長辦公會議決定;三是以“校長”自律。一校之長應該是本校干部職工的表率,廉潔自律的領頭雁.因此，我在考慮問題、處理事情當中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“校長”自居，但以“校長”自律，講奉獻，珍惜黨和人民給予的榮譽和權力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進了全校黨風廉政建設工作的不斷加強。
5
回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實，又欣慰，我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗，不僅增進了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示：一是靠信念成就事業(yè)。剛上任就感到擔子重，壓力大，矛盾多，困難大，但我堅信有組織的正確領導,班子的精誠團結，可以說，信念讓我成就了一些事情，而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念，磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從學校管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不同意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實踐中逐步加深認識，增強了解，最終達到共識，把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起，有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。
七、成諾。
作為單位負責人首先應該是對黨和組織信任和忠誠。我保證提供的材料內(nèi)容是真實的，如有不適，我愿承擔責任。
桂圓離職審計報告篇六
根據(jù)萬州分行離任審計通知和《中國工商銀行高級管理人員離任審計辦法》，萬州分行審計組于20xx年8月21日至23日，對中國工商銀行重慶忠縣支行行長慕容農(nóng)人同志實行了強制休假;對其任職期間貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟、金融方針政策，執(zhí)行總、市行和萬州分行有關規(guī)定，履行行長職責，組織支行經(jīng)營管理，完成經(jīng)營目標等情況進行了離任審計。
一、審計組工作情況。
(一)慕容農(nóng)人同志作了書面述職。
審計組發(fā)出7份、收回6份《基層網(wǎng)點負責人離任(崗)審計調(diào)查問卷》，并針對問卷調(diào)查內(nèi)容進行了個別談話，了解該同志任職期間經(jīng)營管理及履職情況。
(二)查閱了該行20xx年至20xx年上半年工作總結，跟蹤核實了近兩年內(nèi)控制度建設和上級行對該行審計檢查、內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況。
(三)現(xiàn)場抽查了支行營業(yè)部運行管理、電子銀行等方面的工作，調(diào)閱了查庫記錄。
網(wǎng)點檢查覆蓋面基本達到該行四個網(wǎng)點的'三分之一。
(四)采用了20xx年4月“案件防控百日整治活動”檢查結果、市分行內(nèi)控合規(guī)部20xx年7月理財業(yè)務專項檢查記錄表結果、20xx年8月14日《關于對萬州分行信貸業(yè)務檢查的審計意見》和萬州分行20xx年上半年安全保衛(wèi)檢查情況報告。
整個審計工作得到了忠縣支行和慕容農(nóng)人同志的積極配合，保證了離任審計工作的順利完成。
二、審計事實。
慕容農(nóng)人，男，20xx年12月出生，現(xiàn)年43歲，重慶萬州人，中共黨員，大學文化，經(jīng)濟師。
20xx年8月參加工作，曾任天城支行信貸員、辦公室主任、營業(yè)部主任等職務。
20xx年9月任萬州分行團委書記，此后曾任天城支行副行長、副行長(主持工作)，20xx年9月任天城支行行長(正科級)，20xx年1月起任忠縣支行行長。
忠縣支行內(nèi)設公司業(yè)務部、個人金融業(yè)務部、前臺業(yè)務部、辦公室等4個職能部室,下轄4個營業(yè)網(wǎng)點，全行員工65人。
本次審計時限為20xx年1月至20xx年7月。
(一)經(jīng)營管理行為。
慕容農(nóng)人同志任職期間，能認真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟金融方針政策和上級行的各項工作部署及要求，服從上級行的領導，接受行業(yè)及相關部門的監(jiān)管，堅持依法合規(guī)經(jīng)營，防范和化解金融風險，保證了支行各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
一是重點圍繞“五爭三?！焙涂h支行“6+1”戰(zhàn)略目標，率領全行員工發(fā)揚自強不息的精神，狠抓儲蓄存款及個人金融業(yè)務。
慕容農(nóng)人同志任職期間，完善營銷競賽考核獎懲辦法，支行對個金產(chǎn)品逐一制定了營銷費用配置標準，按季組織考核。
支行組成營銷團隊，抓住拆遷補償和征地賠償?shù)仍搭^攬存，按項目建立跟蹤臺帳，及時掌握信息，制定周密的營銷方案，全力組織營銷。
明確各階段的儲蓄存款增存目標，細化落實到各部門、網(wǎng)點和個人，加強進度督辦，按月通報完成進度及分析營銷工作中存在的問題，對完成任務進度差的網(wǎng)點負責人進行談話，促使采取措施，提升業(yè)績。
二是積極營銷公營存款。
通過《對公特大客戶聯(lián)系人名單》、《對公大客戶聯(lián)系人名單》，完善營銷體制，實行分層營銷，把優(yōu)質(zhì)客戶的維護責任落實到人，做到任務明確，職責清楚。
對重點客戶建立營銷團隊，營銷團隊負責日常關系維護、深度挖掘客戶價值，了解客戶資金流向。
支行按月通報、分析存款增長變化情況。
建立了定期拜訪客戶制度，掌握客戶動態(tài)，穩(wěn)固銀企關系。
建立了重大事項通報制度，提高了支行對客戶的響應速度和市場反映能力。
狠抓信息利用。
加強與縣發(fā)改委、工商局、財政局、招商局、工業(yè)園區(qū)管委會的溝通聯(lián)系，及時掌握源頭信息。
加強重點客戶、項目營銷，對縣內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)及納稅前50名的企業(yè)進行了調(diào)查摸底。
密切與工商部門聯(lián)系，了解企業(yè)注冊信息，爭取企業(yè)開戶。
強化與稅務部門的合作，大力爭攬銀稅通客戶。
同時積極尋找新的對公存款增長點，重點加強對通達投資公司、社保資金、農(nóng)村公路建設、房地產(chǎn)開發(fā)項目的營銷。
慕容農(nóng)人同志持之以恒地牽頭做好大客戶維護工作，使住房管理中心在我行存款穩(wěn)定增長，同業(yè)占比達80%以上，公積金委托貸款我行同業(yè)占比達90%以上。
同時還對污水處理項目等9個千萬元以上存款大戶加強了維護;從建行成功挖轉(zhuǎn)存款上千萬元的重慶北世房地產(chǎn)開發(fā)公司。
慕容農(nóng)人同志任職期間，親自多次重點營銷了海螺水泥項目，總行已批復對該項目有條件承諾貸款函5億元;高度重視不良貸款的收取，通過十分艱苦的工作，成功收回不良貸款600萬元，實現(xiàn)了不良貸款為0的目標。
(二)內(nèi)部控制管理情況。
慕容農(nóng)人同志在任職期間，始終堅持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，認真履行案防第一責任人的職責，確保安全營運,嚴防事故案件發(fā)生。
一是經(jīng)常性地對員工開展案防教育，重點分階段分層次組織了對《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》等的學習、在員工大會上組織學習有關案件通報，讓員工引以為戒，牢記“莫違規(guī)、違規(guī)必被懲”、“莫伸手、伸手必被捉”的道理。
二是高度重視內(nèi)控案防工作，正確處理業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控案防的關系，始終堅持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，通過“過細研究、逢會必講、加強輔導、深化檢查、強調(diào)履職、監(jiān)控排查、整改到位、務求實效”等措施，始終抓住重要風險環(huán)節(jié)不放松，切實加強風險點的排查，列號督導整改，做了大量扎實的工作，真正做到了穩(wěn)健經(jīng)營。
三是深入推進案防長效機制建設，定期主持召開案防形勢分析會、員工思想動態(tài)分析會、黨風廉政建設領導小組會，扎扎實實，不走過場，并層層簽訂《責任狀》，確保履職到位。
四是深入推進“掃雷工程”，強化制度的執(zhí)行力。
廣場分理處被確定為20xx年第十周期“雷區(qū)”網(wǎng)點后，于5月份成功解除“雷區(qū)”。
由于掃雷工作成效突出，該行第十一、十二周期無“雷區(qū)”網(wǎng)點。
在事后監(jiān)督上收市分行后，核算質(zhì)量逐月提高，受到了萬州分行的表揚，總行《網(wǎng)迅》亦進行了報道。
五是高度重視安全保衛(wèi)工作，堅持“誰主管、誰負責”的原則，確保技防到位、人防到位、檢查到位、履職到位。
由于員工警惕性高、盡責履職，20xx年至20xx年上半年，該行數(shù)次捉拿到在atm上作案的不法分子送交公安機關，保護了客戶和銀行的資金安全。
忠縣支行在萬州分行20xx年二級支行內(nèi)控評價中被評為二級。
(三)業(yè)務發(fā)展情況。
1、存款變化情況。
忠縣支行20xx年末各項存款余額72116萬元，比上年末增加7217萬元，增長11.12%;20xx年末各項存款余額74129萬元，比上年末增加萬元，增長2.79%;20xx年末各項存款余額80629萬元，比上年末增加6500萬元，增長8.77%;20xx年7月末各項存款余額84519萬元，比上年末增加3890萬元,增長4.83%。
在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年1月末忠縣工行儲蓄存款同業(yè)占比為16.42%，對公存款同業(yè)占比為32.26%;20xx年7月末忠縣工行儲蓄存款同業(yè)占比為13.37%，對公存款同業(yè)占比為18.49%，三年半的時間中分別下降3.05、13.77個百分點。
2、貸款業(yè)務情況。
忠縣支行20xx年末各項貸款余額737萬元，20xx年末各項貸款余額9945萬元，比上年增加9208萬元，增長1249%;20xx年末各項貸款余額10039萬元，比上年增加94萬元，增長0.95%;20xx年7月末各項貸款余額12583萬元，比上年末增加2544萬元，增長25.34%。
在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年7月末忠縣工行各項貸款同業(yè)占比為12.86%。
不良貸款余額為零。
3、中間業(yè)務發(fā)展情況。
20xx年實現(xiàn)中間業(yè)務收入122萬元，完成萬州分行下達任務的110.91%;實現(xiàn)中間業(yè)務收入560萬元，完成萬州分行下達任務的135%。
20xx年實現(xiàn)中間業(yè)務收入319萬元，完成萬州分行下達任務的46.81%。
20xx年1-6月實現(xiàn)中間業(yè)務收入141萬元，完成萬州分行下達任務的22.56%。
4、財務指標完成情況。
20xx年實現(xiàn)撥備后利潤188萬元，完成萬州分行下達任務的100.53%;20xx年實現(xiàn)撥備后利潤748萬元，完成萬州分行下達任務的120%。
20xx年實現(xiàn)撥備后利潤860萬元，完成萬州分行下達任務的49.51%。
20xx年1-6月實現(xiàn)撥備后利潤245萬元，完成萬州分行下達任務的23.54%。
5、行長經(jīng)營績效考評。
在萬州分行行長經(jīng)營績效考評中，忠縣支行20xx年綜合得分1064.76分，等級b++，在轄區(qū)7個支行中排位第4名;20綜合得分856.05分，等級c+，在轄區(qū)支行中排位第2名;20xx年綜合得分758.64分，等級c--，在轄區(qū)支行中排位第4名。
20xx年上半年綜合得分517.73分，在轄區(qū)支行中排第6名。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題。
1、忠縣支行個人客戶經(jīng)理配備不齊。
2、電子銀行企業(yè)客戶證書管理未按制度規(guī)定將已制作未發(fā)放的客戶證書納入820xx9科目指定專戶核算，而是由支行客戶經(jīng)理從萬州分行領回后通知客戶直接領取。
該問題屬屢查屢犯。
3、要害崗位有11人未按規(guī)定輪換。
4、市分行信貸業(yè)務檢查審計意見提出:票據(jù)貼現(xiàn)合同存在瑕疵，重慶星博化工有限責任公司，5月31日貼現(xiàn)1筆、10萬元票據(jù)，票號為bb0102668172合同需方名稱有涂改，將“東大橡膠有限公司”改為“臨海市東大橡膠有限公司”且無合同雙方簽章確認。
5、20xx年8月22日現(xiàn)場審計中發(fā)現(xiàn)《業(yè)務操作指南》電子密碼未下發(fā)網(wǎng)點。
6、20xx年8月22日現(xiàn)場審計中，調(diào)閱支行20xx年1-8月網(wǎng)點查庫記錄，支行行長漏查庫一次。
四、審計建議及整改要求。
(一)加強業(yè)務宣傳及網(wǎng)點設施建設，提升支行對外形象，擴展市場份額，努力提高各項業(yè)務的同業(yè)占比。
(二)建議支行專業(yè)部門組織學習總行《業(yè)務操作指南》，使每位員工熟知業(yè)務流程、風險點及風險控制措施，認真執(zhí)行電子銀行企業(yè)客戶證書內(nèi)部傳遞流程，使內(nèi)控制度落到實處。
(三)堅持重要崗位人員定期輪換制度。
(四)對本次審計中發(fā)現(xiàn)的問題，支行應認真落實整改工作，并于收到審計報告之日起8個工作日內(nèi)將整改報告報萬州分行辦公室。
五、審計評價。
審計認為，慕容農(nóng)人同志在擔任忠縣支行行長期間，能認真貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟和金融政策，依法合規(guī)經(jīng)營。
克服了異地就職生活上的諸多不便和工作上人地生疏的困難，實干苦干，勤奮敬業(yè)，認真履行崗位職責。
組織帶領全行員工認真做好各項工作，存款貸款方面實現(xiàn)了不同程度的增長，其任期內(nèi)未發(fā)生各類重大經(jīng)濟案件和安全事故。
桂圓離職審計報告篇七
根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計建議書》人字(xx)第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負責人離任審計暫行辦法》的有關內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任xxx同志進行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進行了審計。
問:即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了xxx同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務人員及該社負責人進行座談。
對該同志述職報告的真實性及工作能力、業(yè)務素質(zhì)等談自己的看法和評價;查:即對xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔負的內(nèi)控制度管理的履行職責情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。
審計對象的基本情況及審計范圍。
xxx同志的基本情況。
xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術職稱;197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。
xx信用社基本情況。
xx信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。
截止xx年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元;各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%;固定資產(chǎn)余額99萬元;歷年累虧損985萬元。
審計范圍。
本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關內(nèi)控制度執(zhí)行情況。
審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點審查了該社的各項經(jīng)營管理情況。
桂圓離職審計報告篇八
尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會：
您們好！
鑒于我個人能力及不能勝任總經(jīng)理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經(jīng)過深思熟慮，特向公司提出辭職。
我于2017年3月于公司成立時正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個又一個很好的學習機會。感謝各位股東一直對我的栽培與信任，很遺憾令您失望了！
要辭退總經(jīng)理職務的這一刻，我衷心向大家說聲謝謝！感謝全體同事對我無微不至的關懷，對此我表示誠摯的謝意，也同時對我的辭職給公司帶來的不便表示深深地歉意。
在離開之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務及相關的事務處理好，因為我本來就是公司的'股東。 望公司董事會給予批準。
祝xx-xx公司的生意財源滾滾，大展宏圖！
祝公司股東及同事們前程似錦，萬事如意！
此致
敬禮！
申請人：
2017年10月21日
尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會：
您們好!
鑒于我個人能力及不能勝任總經(jīng)理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經(jīng)過深思熟慮，特向公司提出辭職。
我于2017年3月于公司成立時正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個又一個很好的學習機會。感謝各位股東一直對我的栽培與信任，很遺憾令您失望了!
要辭退總經(jīng)理職務的這一刻，我衷心向大家說聲謝謝!感謝全體同事對我無微不至的關懷，對此我表示誠摯的謝意，也同時對我的辭職給公司帶來的不便表示深深地歉意。 在離開之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務及相關的事務處理好，因為我本來就是公司的股東。 望公司董事會給予批準。 祝xx-xx公司的生意財源滾滾，大展宏圖!
祝公司股東及同事們前程似錦，萬事如意!
此致
敬禮!
辭職人：
xx年x月x日
桂圓離職審計報告篇九
中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
受中國農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責任履行情況進行了現(xiàn)場審計。現(xiàn)將有關情況報告如下：
審計范圍。
一、抽查機構。
本次審計嚴格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、***分理處、***、***營業(yè)所四個營業(yè)機構。
二、業(yè)務范圍。
審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機關中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權等情況進行了抽樣檢查和審計認定。
基本情況。
一、個人簡歷。
***，男,19xx年3月出生，大學文化，中共黨員,經(jīng)濟師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。
二、人員機構情況。
該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務經(jīng)營管理部門。
截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營業(yè)績。
(一)樹立存款是“第一要務”的理念，促進籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項存款余額為53433萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至20xx年9月末，全行各項存款余額已達85069萬元，其中儲蓄存款余額達77729萬元。分別增加了31636萬元,增長59.2%;增加31880萬元，增長69.53%。實現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進單位。
(二)求真務實，狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。
(三)大力開展中間業(yè)務，有效拓展財務收入來源。提高認識，充分發(fā)揮中間業(yè)務的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務增收來源。加大中間業(yè)務的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認知度，以銀行卡收費新規(guī)定為契機，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。
四、主要管理措施。
(一)找準工。
一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結合的辦法，結合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。
二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。
三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
一是落實責任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個清收責任制，即：領導“1+n”清收責任制，科室、所部分清收責任制，清收任務到人責任制，做到了中層干部人人有任務，個個有實效。
二是依法維權，打擊制止逃、廢銀行債務。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務時，通過依法向法院提出強制申請，查封財產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬。
三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。
一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。
二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。
三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。
(四)強化信貸管理，防范業(yè)務風險。
為了有效的促進業(yè)務發(fā)展，切實防范信貸風險。一是進一步明確信貸新規(guī)則的相關規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實施“三個一”工程。三是進一步強化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點。四是確保在上級行業(yè)務檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強對信貸業(yè)務的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項貸款3100余萬元,潛在風險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
(五)加強后勤管理，切實搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認真履行職責，切實做好后勤保障工作。
三是規(guī)范車輛使用管理，嚴格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪費。
四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。
一、主要問題。
1.未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。
別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。
一是***營業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔保物為張啟良房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
二是辦公寫作網(wǎng)營業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6.65萬元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。
分別是：20xx年6月16日,***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日***營業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。
分別是：20xx年4月5日,***營業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元，20xx年4月4日,***營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;20xx年6月16日,***營業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權人未蓋章;20xx年4月4日，***營業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2xx年6月16日，***營業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;20xx年12月14日，***營業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張xx和房屋所有權人張xx無有權證明機關證明為同一人;20xx年4月14日，***營業(yè)所向何xx發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無借款人簽字。
5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。
分別是：20xx年12月28日,***營業(yè)所向***白龍中學校發(fā)放流動資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報告無管戶經(jīng)理簽字;20xx年營業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報告;2002年向***土地開發(fā)有限責任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。20xx年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。***縣電力有限責任公司貸款2筆，余額1818萬元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責任公司發(fā)放貸款3筆，共計金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進行信用等級測評。
6.未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。
二、成因及責任認定。
產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因。現(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，***同志應負一定的領導責任。
三、總體評價。
本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認為***同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：***支行副行長***同志在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行***支行費用管理實施細則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。
綜合職工評價和現(xiàn)場審計的情況，審計組總體評價是：***同志任現(xiàn)職以來，在市分行黨委的領導下，團結黨委一班人，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個代表”的重要論述和十六屆四中全會精神，掌握鄧小平理論的科學體系和“三個代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風險為前提，以提高效益為最終目標，竭力開展了一系列工作，促進了業(yè)務發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了一定的貢獻。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細致的工作，履行副行長職責是稱職的。
桂圓離職審計報告篇十
尊敬的支行經(jīng)理：
您好!我是信貸二組信貸員，由于這幾個月收入大幅跳水，再加上信貸壓力等原因，很遺憾向您提出辭職申請，給行里帶來的不便還請見諒。在這里我學到了太多太多的東西，很感謝行里給我的一切，更加需要經(jīng)理對我的教誨，讓我才能進步這么快。即使現(xiàn)在要辭職了，我仍然不會忘記大家對我的好。 在行里工作的最后一個月時間，我仍將全心全力，確保交接工作萬無一失，并做好詳細的工作記錄，交還屬于行里的所有東西。再次感謝行里的`全體工作人員，祝大家身體健康，萬事如意。
辭職申請人：xx
敬的中國銀行領導：
您好！
我?guī)е鴱碗s的心情寫這封辭職信。由于中國銀行對我能力的信任，使我得以加入中國銀行，并且在這段時間里我獲得了許多機遇和挑戰(zhàn)。在中國銀行從事工作的日子里，我學到了很多知識、積累了一定的經(jīng)驗。對此我深懷感激！
記得我剛剛來中國銀行的時候，一點經(jīng)驗都沒有，都是中國銀行領導的耐心教導下，我才會一點一點地在進步。也許、我會經(jīng)歷過很多的困難，但我都會努力克服它。
現(xiàn)在，由于工作壓力太大，我想休息一段時間，特向您提出辭職，望能諒解，請批準。
桂圓離職審計報告篇十一
自我分公司收到對__總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任審計報告后。我公司立即召開了專題會議，成立了由__總經(jīng)理為組長，由各部門負責人為成員的領導小組。小組對審計報告進行了認真的學習研究，在報告中對__分公司的工作成績進行了有效的肯定，也對在基礎管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后，領導小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。
本次整改活動由綜合部牽頭組織，各責任單位積極配合，主要在在以下幾方面進行：
一、在合同簽定、授權、管理等方面。
認真學習了集團、省、市公司有關合同簽訂、授權、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實施細則(修訂稿)》的規(guī)定，進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權管理工作。
1、按照有關規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。
2、按照有關規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。
二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面。
認真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進行了入賬登記;賬面與實物不符的，重新進行了盤點落實，做到了賬實相符。
1、對材料倉庫進行了清理、登記，庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。
2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。
三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營信息和進行會計核算。
四、規(guī)范業(yè)務外包合同簽訂、執(zhí)行和授權。
加強了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學習，與13個業(yè)務外包單位簽訂了業(yè)務外包協(xié)議，補充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務和會計核算，規(guī)避經(jīng)濟合同和勞務糾紛的風險，促進企業(yè)依法經(jīng)營，維護企業(yè)合法權益。
五、加強固定資產(chǎn)管理。
應按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實施細則》，對20__年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽，對綜合部使用的速龍5026e-0031計算機，4樓、5樓會議室的格力空調(diào)和4樓會議室的pc控制臺資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標簽。
六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營工作中認真及時的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產(chǎn)生的各種原因，積極與市公司相關部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費爭議，維護企業(yè)利益和形象。
七、結論。
經(jīng)過對審計報告的學習研究，以及對照報告要求對我分。
公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認識到了在基礎管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學習、整改過程中得到了提高。__分公司對市公司領導的監(jiān)督和幫助表示感謝!
在今后的工作中__分公司將繼續(xù)鞏固整改成果，努力使各項工作再有新的提高!
__網(wǎng)通分公司。
桂圓離職審計報告篇十二
離任審計是審計人員對受托管理資財?shù)倪\用及其效果所負責任進行的監(jiān)督、評價活動。其理論根據(jù)為：審計是因兩權分離后受托經(jīng)濟責任的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，歸根到底審計就是審查資財管理者對資財所有者應履行的經(jīng)濟責任?，F(xiàn)代審計中的財務審計和管理審計，是離任審計的兩種表現(xiàn)形式。前者審查資產(chǎn)、負債和損益情況，后者審查資金運動的效果和效率情況。
二、離任審計的內(nèi)容。
離任審計的內(nèi)容主要取決于企業(yè)法定代表人在企業(yè)經(jīng)營管理中的地位及其應履行的職責。概括起來，企業(yè)法定代表人在其任職期間應履行的責任主要包括三個方面：財務責任、管理責任和法紀責任，所以，離任審計的內(nèi)容也由這三部分組成。
三、離任審計的種類。
按照審計的內(nèi)容，可以將離任審計分為任期離任審計和破產(chǎn)離任審計。任期離任審計，就是對經(jīng)濟責任人完成其承擔的任期目標等目標責任情況進行的審計。破產(chǎn)離任審計主要審查和確認企業(yè)破產(chǎn)的原因;確定對企業(yè)破產(chǎn)應當承擔責任的主要責任人;監(jiān)督破產(chǎn)企業(yè)的財產(chǎn)物資，包括破產(chǎn)清算時資產(chǎn)、負債項目的確認，資產(chǎn)價值的評估，破產(chǎn)資財?shù)淖冑u和分配。
四、離任審計的方法。
離任審計方法是指審計人員為取得充分有效的審計證據(jù)，據(jù)以證實被審事項的性質(zhì)和發(fā)表審計意見而采取的各種手段。由于離任審計的內(nèi)容包括財務責任審計、管理責任審計和法紀責任審計，是一項綜合性審計。
因此，進行離任審計，必然要綜合運用多種審計方法。這些審計方法，除了檢查、分析性復核等基本方法外，還會運用到abc分析法、網(wǎng)絡技術法、綜合評分法、金額法等一些特殊方法。
桂圓離職審計報告篇十三
我們接受委托，對任職期間20__年5月1日至20__年12月31日的財務預算的執(zhí)行情況和決算上報情況;專項資金的管理和使用情況;國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;財政收支、財務收支的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況;財務收支是否符合民主決策程序等方面進行審計。審計工作所提供資料的真實性和完整性是管理當局的責任，我們的責任是在對該單位所提供資料實施審計工作的基礎上發(fā)表審計意見。
一、審計依據(jù)。
(一)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則;。
(二)事業(yè)單位會計準則和《事業(yè)單位會計制度》;。
(五)20____年5月1日至20____年12月31日財務報表財務賬簿、憑證及相關資料。
(六)其他相關文件。
二、審計程序。
20____年12月27日，衛(wèi)生局任期經(jīng)濟責任審計工作領導小組召開會議，下發(fā)《局直單位主要領導干部離任經(jīng)濟責任審計通知書》濟衛(wèi)審函[20__]第5號文件，正式開始尚衍寅院長任職期間經(jīng)濟責任審計工作。審計小組于20____年3月4日進駐審計現(xiàn)場，通過了解核實情況、實地盤點實物資產(chǎn)、檢查復核數(shù)據(jù)等各種審計程序和方法，對會計核算資料及其他相關資料進行了全面審計，于20____年3月25日結束外勤工作。外勤工作結束后，審計小組對現(xiàn)場審計取得的資料進行整理，向衛(wèi)生局安排的協(xié)調(diào)人進行匯報后，出具審計報告。
三、被審計人及所在單位基本情況。
(一)被審計人的情況。
(二)所在單位的情況。
四、相關指標情況。
(三)收入支出比例分析。
五、存在的問題。
(一)財務收支核算及管理方面。
(二)專用基金的管理和使用方面。
(四)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況方面。
六、審計意見。
通過審計，我們認為20__年5月1日至20__年末尚衍寅院長在任期間，除上述問題外，會計核算和財務管理符合《事業(yè)單位會計準則》和《事業(yè)單位會計制度》以及相關制度的規(guī)定。資產(chǎn)管理制度健全，執(zhí)行情況較好，資產(chǎn)狀況良好，無不良資產(chǎn)，國有資產(chǎn)處于保值增值狀態(tài)。在財務管理、藥品及物品采購和管理方面有一套設計合理的內(nèi)部控制制度，并且基本能夠按照內(nèi)部控制制度要求執(zhí)行。各項支出均有單位負責人、科室負責人、經(jīng)手人簽字。
桂圓離職審計報告篇十四
中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
受中國農(nóng)業(yè)銀行廣元市分行的委托，駐廣元審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長xxx同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責任履行情況進行了現(xiàn)場審計。現(xiàn)將有關情況報告如下：
審計范圍。
一、抽查機構。
本次審計嚴格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責任稽核操作規(guī)程》進行。審計小組抽查了支行資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機構的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營業(yè)所四個營業(yè)機構。
二、業(yè)務范圍。
審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和完成上級行下達的各項經(jīng)營指標方面的情況，并按照審計內(nèi)容和要求，采取召開支行機關中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權等情況進行了抽樣檢查和審計認定。
基本情況。
一、個人簡歷。
xxx，男，1969年3月出生，大學文化，中共黨員，經(jīng)濟師，1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在xxxxx營業(yè)所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。
二、人員機構情況。
該行機關下設辦公室、資金財務部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風險經(jīng)營部等業(yè)務經(jīng)營管理部門。
截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點10個;現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營業(yè)績。
(一)樹立存款是。
(二)求真務實，狠抓風險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達的各項風險資產(chǎn)經(jīng)營指標，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度xxx支行被市分行評為清收不良貸款先進集體。
張，新增卡存款6267萬元。實現(xiàn)中間業(yè)務收入340萬元，增加285萬元。
四、主要管理措施。
(一)找準工作切入點，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取。
過依法向法院提出強制申請，查封財產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴大社會影響，公開進行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進行了處置，達到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應，加強代理保險業(yè)務管理和發(fā)展。一是提高認識，增強全行對發(fā)展代理保險業(yè)務的重要性認識。二是緊緊依托信貸資源，切實搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實現(xiàn)保費收入501萬元，手續(xù)費收入25萬元。
一、主要問題。
1、未嚴格落實支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：20xx年12月28日，xxx營業(yè)所向xxx中學校發(fā)放流動資金一筆，期限3年，金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實開立三個賬戶(基本賬戶、收費權質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。
房屋兩套，但土地他項權證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營業(yè)所20xx年6月10日，向袁國超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6、65萬元;20xx年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
3、合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負責人印章;20xx年6月20日xxx營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
4、借款人資料不全8筆，金額45、9萬元。分別是：20xx年4月5日，xxx營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬元，4月4日，xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元，無配偶個人情況證明、戶籍證明，無擔保人個人情況證明;20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元，抵押物清單中抵押權人未蓋章;20xx年4月4日，xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;20xx年6月16日(www.)，xxx營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價;月14日，xxx營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔保人張啟良和房屋所有權人張啟良無有權證明機關證明為同一人;20xx年4月14日，xxx營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8、4萬元，期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。
6、未按規(guī)定對不良貸款及時進行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營部未按規(guī)定對xxx星王巾被有限責任公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進行催收。
三、成因及責任認定。
產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務水平不高，對各項規(guī)章制度的學習不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責任心不強形成的，xxx同志應負一定的領導責任。
四、總體評價。
本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認為xxx同志履行副行長職責為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情況是：xxx支行副行長xxx同志在任職期間組織制定了《中國農(nóng)業(yè)銀行xxx支行費用管理實施細則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護管理辦法》、《貸后管理責任制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務經(jīng)營、防范風險發(fā)揮了一定的積極作用;員工關心的熱點是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務能力較強，工作踏實，平易近人。
桂圓離職審計報告篇十五
自1996年年底以來，我一直擔任__公司經(jīng)理一職，負責公司全面工作。近來,我和班子成員以經(jīng)濟建設為目標，以保證企業(yè)穩(wěn)定為己任，克服生產(chǎn)任務不足，資金緊張，技術力量薄弱，職工思想活躍，企業(yè)改制各種矛盾聚集等諸多困難，帶領廣大職工在穩(wěn)定、安全、和諧思路下，努力工作，不計個人得失，不僅保持了企業(yè)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，而且各項經(jīng)濟技術指標有了一定的提高，并連續(xù)榮獲大港區(qū)集體經(jīng)濟企業(yè)和目標考核先進單位榮譽稱號。以下是近幾年各種經(jīng)濟指標完成情況：
完成施工總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬元,實現(xiàn)利稅萬元;完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額7576萬元，比20提高2420萬元，實現(xiàn)利稅292萬元，比年提高108萬元;1-4月份完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬元，比20同期提高萬元，實現(xiàn)利稅萬元，比年同期提高萬元。
三和公司到今年4月份為止，共有職工名，其中科級以上管理人員名、普通管理人員名、技術干部名、黨員名。共有個廠隊、項目部。
一、緊緊咬定發(fā)展第一要務，多業(yè)并舉，謀求企業(yè)生存發(fā)展之路。
面對激烈的市場競爭，尤其是__公司集體與建設公司協(xié)議解除勞動合同后，企業(yè)在一定程度上失去了建設公司的政策保護優(yōu)勢，公司一直處在原有體制與企業(yè)改制的夾縫中，再加上建筑市場各施工企業(yè)間的相互壓價、讓利等無序和自相殘殺的競爭使公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢一直面臨嚴峻考驗。為了企業(yè)的生存發(fā)展，公司領導班子達成共識，確立了“兩條腿”走路的經(jīng)濟運行策略：在占領建設公司分包市場的前提下，積極開拓自己獨立的施工市場。幾年來，我與班子成員分別跑現(xiàn)場，積極承攬施工生產(chǎn)任務。一方面，圍繞建設公司的重點工程，積極組織人員跟蹤信息，相繼承攬了南京、廣州、上海、惠州、內(nèi)蒙、海南、大連等項目的施工。在公司全體參戰(zhàn)人員的共同努力下，2004年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元;2005年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元;201-4月份共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬元。
另一方面，公司在搶占建設公司分包市場的前提下，憑借多年來積累的投標報價經(jīng)驗，積極開拓自己獨立的施工市場，幾年來先后承攬了北海檢修工程、大港煉廠、唐海冀東油田處理廠等檢修、西青開發(fā)區(qū)北方氣體工程、_一廠重油催化拆除工程、安慶石化總廠靜設備檢修等工程。2004年自攬工程共創(chuàng)產(chǎn)值萬元，2005年自攬工程共創(chuàng)總產(chǎn)值萬元。
我們深知要想在市場在獲得“更多桶金”，就不能只固守在施工市場上。為此在搶占施工市場的同時，我與班子成員積極尋求市場切入點，以新產(chǎn)品開發(fā)做為企業(yè)投向市場的“試金石”，加大多種經(jīng)營的市場開發(fā)力度——其中汽車配件的開發(fā)生產(chǎn)成為三和公司一道亮麗的經(jīng)濟增長風景線，當年總銷售額回款(或盈利)達萬元，之后一直成為繼主業(yè)后的一個強有力的公司經(jīng)濟支撐點，至今為止，共獲利萬元。
我與班子成員還在不斷探索投資辦廠上下功夫：20印刷廠實行股份合作制改組并取得明顯效果;先后對砂輪廠、直屬隊實行個人承包經(jīng)營，增強了隊伍的競爭活力，如砂輪廠承包后的當年產(chǎn)值達100多萬元;20與韓國派仕國際株式會社合作成立韓津電子有限公司等等，均有效激活了三和公司的經(jīng)濟脈絡。
二、完善企業(yè)基礎工作，多管齊下，向管理要效益。
1.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，進行專業(yè)整合。我與班子成員針對公司施工和人力資源特點，本著將保溫架設專業(yè)做精做大做強的原則，對任務少、效益差、人員多的廠隊進行整合，將富余人員調(diào)整充實到保溫架設施工一線，我們相繼重組了保溫隊和架設隊：6個__隊合并成為4個保溫隊，2個架設隊合并成立__專業(yè)公司。為確保這一舉措順利實施，并確保職工的合法權益，我們采取“轉(zhuǎn)走”自愿、兩路并舉的原則，對不愿意轉(zhuǎn)崗的，根據(jù)本人的意愿與其協(xié)議解除勞動合同，共有120多名原集體職工與公司協(xié)議解除了勞動合同。這樣，既使施工作業(yè)力量得到了充實和加強，又減少了企業(yè)的經(jīng)濟負擔，同時也為今后的改革打下了良好的基礎。
2.規(guī)范工程管理和勞動用工。一是規(guī)范合同簽訂和分包隊伍，嚴格工程結算，進而較好地解決了以往工程合同無序簽訂及工程結算混亂的局面。二是規(guī)范企業(yè)勞動力資源及外用工管理，嚴禁各項目、廠隊私自使用外用工，從而有效地避免了企業(yè)勞動力資源的閑置、浪費。另外針對專業(yè)性極強的崗位，進行對外招聘，幾年來相繼招聘施工員20人左右，緩解了企業(yè)技術力量薄弱的不足。三是為嚴肅企業(yè)紀律，出臺《關于整頓勞動紀律，清理違紀離崗人員的辦法》,對違犯公司紀律的人員進行處理，如開除偷盜項目材料職工，以正視聽。
3.規(guī)范各種經(jīng)營管理辦法。公司在重新調(diào)整、規(guī)范各類經(jīng)營行為的基礎上，于2005年修訂下發(fā)了《經(jīng)營管理辦法》、《資金預算管理辦法》、《外用工管理辦法》等一系列管理規(guī)定，使企業(yè)各項經(jīng)營管理工作做到有章可循，有法可依。
4.加強企業(yè)無形資產(chǎn)建設。幾年來，先后獲取《建筑安施工安全許可證》;編修公司質(zhì)量管理體系文件;通過iso9001質(zhì)量管理體系認證，取得質(zhì)量管理體系認證證書;成為國家防腐保溫協(xié)會會員;取得《專業(yè)承包企業(yè)分包交易服務卡》等等，增加了企業(yè)通向建筑市場的通行證，增強了企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。公司還構建了自己的網(wǎng)站，踏上了信息高速公路，初步實現(xiàn)了公司信息與高科技接軌的目標。
5.以集團公司改制為契機，做好企業(yè)資產(chǎn)清查工作。2005年，集團公司出臺《國有單位主辦集體企業(yè)改制分流試點指導意見》，我們組建改制領導小組，黨政一把手親自抓，負總責，快速推進改制工作進程：各職能部門本著“嚴肅認真、密切配合、數(shù)字精準”的原則，迅速對公司基本情況進行調(diào)查摸底。經(jīng)過各相關部室的密切配合，認真操作，按建設公司規(guī)定的程序完成了任務，為改制做好了鋪墊工作。
二、強化理論學習、加強思想修養(yǎng)和黨性建設，改善工作作風，廉潔從業(yè)。
在政治思想和黨性建設方面，主要是做好以下幾點;一是積極主動地參加組織學習，時刻牢記自己是一名黨員，不混同于普通群眾;二是利用各種途徑學習黨的方針、政策，了解時事，關心國家大事。不斷提高自身政治修養(yǎng)，改造我的思想，而且進一步提高自己明辨是非的能力、增強為共產(chǎn)主義奮斗終身的信念。三是在黨員中開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動中，我積極參與，主動學習，使我又一次接受了深刻的教育，我們要牢記自己是一名黨員，時刻保持黨員的先進性。
在工作作風廉潔從業(yè)上，堅持黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮民主集中制的優(yōu)勢，從群眾中來，到群眾中去，時刻把國家和職工的利益放在第一位，不為個人謀私利。我個人以及我們的領導班子嚴格按照上級黨委的工作要求以及廉潔的要求加強學習，時刻提醒自己按照胡錦濤同志的指導要求，自覺以“三個代表”為指導做到“自重、自省、自警、自勵”，做到“堂堂正正做人，清清白白從政，踏踏實實辦事”。全面履行自己的職責和任務。嚴格執(zhí)行“四大紀律、八項注意”。我們干部在實際工作中要做到要廉潔就必須從“五慎”做起，用“三不得”對照自己，不能做到自身廉潔就無法帶領干部職工做好工作，只有我必廉潔，管理才能上臺階，群眾才會擁護，領導干部才能有威信。
三、經(jīng)驗體會及不足。
幾年來我的工作經(jīng)驗就是：實事求是和理論聯(lián)系實際。各項工作必須以事實為依據(jù)，以現(xiàn)實為出發(fā)點，理論要聯(lián)系實際。我所負責的__公司能克服那么多的困難，能夠在不利的局面下，保持隊伍不散，生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利開展，都是實事求是和理論聯(lián)系實際的結果。
工作中的不足。由于我們面臨的歷史遺留問題太多、太復雜，有些事情未能做到盡善盡美。例如：退休退養(yǎng)人員待遇問題，雖經(jīng)多次努力，但這兩類人員的安置問題仍是企業(yè)改制的難點問題。另外，企業(yè)在職職工的工資未得到有效增長，本人對制度落實監(jiān)管力度不到位等等。
最后，借述職報告的機會，我謹向支持我工作的公司全體干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝!預祝__公司前途光明，在新一屆領導班子的領導下，實現(xiàn)公司的再次騰飛。
再次謝謝大家!!
桂圓離職審計報告篇十六
（根據(jù)組織安排，本人于2017年8月調(diào)任，現(xiàn)根據(jù)股份公司《內(nèi)部審計工作制度》的要求及《xxx離任專項審計通知書》（xx審監(jiān)【2017】5號）精神，將本人任期內(nèi)主管工作情況報告如下：
一、任職起止時間：2017年3月31日至2017年9月，擔任xxx公司項目經(jīng)理、黨支部書記，負責公司全面管理工作，任期5年6個月。
本人在任職x公司經(jīng)理期間，在集團及股份公司的正確領導與關懷下，認真落實集團及股份公司經(jīng)濟工作會議精神，按照公司2017年成立初提出的“一年平穩(wěn)起步，三年加速發(fā)展”的目標，帶領公司班子和全體職工以身作則，精誠團結，在隊伍建設、經(jīng)濟效益、創(chuàng)優(yōu)爭先、精神文明建設等方面取得了一定的
成績
，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營保持平穩(wěn)發(fā)展，主要經(jīng)濟指標完成情況良好
1、積極進取，敢于接受挑戰(zhàn)，率先實現(xiàn)城市軌道交通走出省門目標。
司組建時間短、公司沒有專門的經(jīng)營方面人才，真正說得上是摸著石頭過河，邊做邊學。經(jīng)營方面沒有對外經(jīng)營經(jīng)驗、社會關系不廣、社交圈子窄等因素都嚴重束縛了公司經(jīng)營工作的開展，經(jīng)歷了一次次失敗，但是我作為公司經(jīng)理沒有退縮，與公司領導班子團結一心，敢于拼搏，終于在市政、水利、城市軌道交通等方面打開了局面，先后中標了xxxxx共計9個項目，承接工程總量共計15.96億元。特別是2017年，公司在集團及股份公司等單位的幫助支持下，發(fā)揚敢闖、敢試、敢為人先的精神，科學組織，精心策劃，成功中標xxx市xxxx標段，實現(xiàn)了股份公司省外城市軌道交通項目“零”的突破。2017年-2017年底x公司共完成產(chǎn)值約xxx億元，實現(xiàn)利潤xxxx萬元。
2、優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務，致力提升企業(yè)品牌
“勞動競賽優(yōu)秀組織者”稱號，多次被評為股份公司“先進生產(chǎn)工作者”、“優(yōu)秀黨員”。
x公司承建的xxx項目是xxxx，在施工管理中嚴抓落實、過程嚴格控制、調(diào)整心態(tài)、樹立信心、夾縫中求上游，榮獲xxx重大重點建設項目勞動競賽優(yōu)秀班組；xxxx重大重點建設項目勞動競賽優(yōu)秀建設單位。讓業(yè)主從對xxxx的“不信任”到獲得充分肯定，為xxx公司城市軌道交通下一步穩(wěn)定經(jīng)營市場成功中標xxxx標打下了堅實的基礎。
二、育才育力，形成梯隊
“國以才立，政以才治，業(yè)以才興”，本人在任職期間致力于加強公司領導班子建設和綜合型技術人才隊伍建設。
1、領導班子建設
五年來根據(jù)x公司發(fā)展定位以“立足市政，拓展省外市政及地鐵工程項目為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，對領導班子進行分工，本著三重一大決策制度，堅持重大項目、重要投入和大筆開支集體討論決策。在領導班子中強調(diào)、注重、培養(yǎng)大局意識和責任意識。工作中能做到正確協(xié)調(diào)班子成員內(nèi)部關系，防止本位主義，增強班子成員之間合作意識，大局意識，工作之中盡量做到相互支持，相互配合，根據(jù)公司領導班子分管工作切實各自履行好職責，承擔起應承擔的責任，做到“分工不分家，成事不敗事，補臺不拆臺”，不斷形成班子合力，增強公司領導班子的工作責任和工作能力。
2、人才培養(yǎng)
“一個班子一盤棋，一位人才三分力”，在加強公司班
子建設的同時加強對技術人才的培養(yǎng)。根據(jù)x公司人才底子薄，以xxx站施工自營的契機，堅持正確的用人導向，“能者上，庸者下”，派送年輕技術干部到
其他
項目
學習
專業(yè)
知識，增長見識、提升能力。定期舉辦各類講座、學習培訓、領導懇談、把人才隊伍建設放在突出的位臵，努力營造尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的育才軟環(huán)境。大力培養(yǎng)專業(yè)素質(zhì)過關、負責任的人才；以崗位實踐推動學以致用、學用相長。在中標xxx號線項目后急需人員進場的時刻，公司培養(yǎng)的復合型人才，形成梯隊化人才儲備的`培養(yǎng)模式經(jīng)受住了考驗。通過五年的鍛煉培養(yǎng)，公司由組建初期只能承擔一個項目到2017年基本具備3-5個項目同時施工條件。公司08、09年畢業(yè)分配的大學生已成為項目管理骨干，工作中能挑起工程部長、總工、副經(jīng)理等重要崗位。
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桂圓離職審計報告篇十七
我自20__年12月起擔任__支行行長至今，負責該行的全面工作，在這一年多的時間里，在上級行黨委的正確領導下，我團結全行員工認真完成各項指標，取得了較好的成績，下面我就任職以來的履職情況述職如下：
一、基本情況。
永安市__支行成立于20__年12月25日,占地面積862平方米，現(xiàn)有atm機1臺、存取款一體機2臺，自助終端1臺，網(wǎng)銀體驗機1臺，是一個全功能的營業(yè)機構。
現(xiàn)有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學歷，是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績的營銷團隊。
二、任職期限內(nèi)工作及職責履行情況。
(一)業(yè)務發(fā)展情況：
目前__支行只開辦了個人負債業(yè)務：
理財結余1257萬，國債結余184萬；在全區(qū)自營及代理網(wǎng)點中名列前茅；發(fā)展5萬以上vip客戶300戶，金融資產(chǎn)達4599萬。
2、信用卡：做為個金業(yè)務收入的有效補充，在開業(yè)之初就響應支行精神，將該類業(yè)務做為重中之重來抓，截止5月31日，信用卡累計進件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬元。
3、中間業(yè)務：截止5月31日，__支行累計銷售理財業(yè)務7039.9萬。
4、聚豐資產(chǎn)：在第三季“聚豐行動”活動中，__支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名，并獲得第四組營銷獎勵。
5、電子銀行：累計發(fā)展網(wǎng)銀20__戶，手機銀行1970戶。
6、客戶結構：__支行目前有客戶數(shù)3013戶，其中5萬以上客戶數(shù)300戶，資產(chǎn)達4599萬，30萬以上中高端客戶30戶，資產(chǎn)達1755萬。
7、卡業(yè)務：從開辦至5月，累計發(fā)放綠卡2249張，目前結存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內(nèi)自營及代理網(wǎng)點中排名第一。
遇難不回避。作風民主，善于在自己身邊營造一種活潑、寬松、進取的工作氛圍，調(diào)動各方面的積極因素，形成工作合力，推動工作順利進展。在日常工作中，我認真學習掌握黨和國家的方針、路線、政策，深刻領會上級行的戰(zhàn)略部署和要求，通過政治理論學習，不斷提高自身的思想素質(zhì)，并結合實際，將所學知識不斷的應用到實際工作中。
(三)內(nèi)部控制管理。
我始終堅持經(jīng)營與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營理念，不斷強化內(nèi)部管理：
1，在大力發(fā)展業(yè)務的同時，注重內(nèi)部管理工作，堅持每周一次的學習制度，使員工牢固樹立了安全就是效益的思想。
2，開展形式多樣的內(nèi)控教育活動，以制度為中心的管理教育活動，增強員工的風險防范意識，提高員工的職業(yè)道德水平。
3、開展了案件隱患學習制度，我行每月針對內(nèi)控、案件隱患進行了學習和分析，進一步加強內(nèi)部控制制度教育，建立健全內(nèi)控管理體制和工作機制，促使我行內(nèi)控管理水平有一個新的提高。
4、加強對問題的整改，針對自查或上級行檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并整理匯總，定期進行學習，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。
(四)合規(guī)風險防范。
我認真組織學習《高管人員防范合規(guī)風險履職監(jiān)察要點》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊》及相關規(guī)章制度，充分認識到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營、防范風險以及案件防控中的重要責任和關鍵作用，將防范合規(guī)風險履職工作與日常經(jīng)營管理相結合，帶頭學習并貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。并要求員工在對待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁，共同守規(guī)，營造合規(guī)氛圍。按要點逐條對照，定期開展自查，將合規(guī)進行到底。
(五)提高服務水平。
以對待貴賓的禮儀方式對待每一位客戶。三是規(guī)范服務。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶來到__支行都有眼前一亮的感覺。同時堅持做到服務“四聲”，即來有迎聲、問有答聲、訪有回聲、去有送聲。
正因為她們的優(yōu)質(zhì)服務，__支行在省行開展的網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、服務檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績，并在服務會議中得到了上級表揚。
(六)履行社會責任，加強企業(yè)文化建設。
在做好業(yè)務發(fā)展的同時，支行還注重社會責任的履行，部分員工開始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會責任，涌現(xiàn)出了不少感人事跡?？蛻艚?jīng)理__從20__年開始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學業(yè)，但她從未在工作當中提到她為失學兒童提供幫助的點滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務往來中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動著我們這個集體的每一位成員。相信有了這份正能量，__支行必將承擔起更多的社會責任，為社會做出更多的貢獻，也相信在團隊中有這種關愛之心，必將使這個集體越發(fā)的強大，這種“關愛精神“的聚集必將引領我們?nèi)〉酶x煌的成績。
20__年經(jīng)過大家的共同努力，__支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號，接下來我們還將繼續(xù)努力，爭創(chuàng)更高級別的榮譽。
三、存在的問題和不足。
回顧這一年多的工作，在取得業(yè)績的同時，也存在著一些問題，主要表現(xiàn)為以下幾點：
1，員工培訓力度不夠，培訓方式單一，培訓效果較不理想。
2，柜員操作及業(yè)務技能有待進一步提高，崗位練功組織次數(shù)較少。
3、客戶經(jīng)理綜合化程度有待提高，客戶經(jīng)理業(yè)務素質(zhì)不全面，僅停留在傳統(tǒng)的一些個金業(yè)務上，不能適應新業(yè)務的全面發(fā)展。
3，風險防控水平還需進一步提高，全員風險意識需要不斷增強。
以上是我擔任__支行支行長至今的履職報告，在今后的工作中，我將繼續(xù)堅持“以客戶為中心”的服務理念，加快業(yè)務發(fā)展，努力完成上級下達的各項指標，牢固樹立“以利潤為導向”的經(jīng)營發(fā)展理念，不斷強化風險防控能力、優(yōu)質(zhì)服務能力、制度執(zhí)行能力，為實現(xiàn)__支行的快速發(fā)展而努力奮斗。
桂圓離職審計報告篇十八
按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃，依據(jù)市紀委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關于對全市鄉(xiāng)局級領導干部經(jīng)濟責任審計的實施意見》的有關規(guī)定，我局派出審計組，于20__年10月9日至10月19日對街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟責任進行了審計。審計工作得到某同志和街道領導及有關同志的積極配合，工作進展順利，現(xiàn)將審計結果報告如下：
一、基本情況。
街道是市政府下屬的局級建制行政機關，共有16個編制，實有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業(yè)編3個。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設3個科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財務工作。本次審計的時間范圍為20__年11月至20__年8月，資產(chǎn)和債權、債務的變化情況系用20__年年末數(shù)字與20__年8月末的數(shù)字相比較。
街道和某同志對提供的與審計有關的會計資料和其他資料的真實性、完整性、可靠性作出了承諾。
為了不影響被審計單位的正常工作秩序并保證審計質(zhì)量，本次審計采取了報送審計與就地審計相結合的方式。在審計開始前，進行了審前調(diào)查，對審計有關事項進行了公示，召開了被審計單位中層以上干部(含直屬基層單位領導)參加的座談會，設立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認真聽取和審計了有關方面的情況。審計中嚴格執(zhí)行《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領導干部經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》，除正常財務資料以外，還查閱并采用了被審計單位相關年度的工作總結等相關資料。
二、審計結果。
(一)主要經(jīng)濟指標。
1、經(jīng)費收支情況。
2661428.00元。收支相抵后，結余85692.00元。
2、資產(chǎn)負債情況。
20__年債權306702.00元，債務138438.00元。20__年8月債權307095.00元，比前期增加393元，增長0原創(chuàng)網(wǎng)站.13；債務126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9；20__年帳面無固定資產(chǎn)，20__年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。
3、主要工作完成情況。
20__年以來，該街道每年的招商引資任務均為500萬元，連年超額完成任務，其中20__年超額50，20__年超額12，20__年超額33。
三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標準花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評為城市管理先進單位。
在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設；投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機、打印機、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設備；投資4萬多元，在兩個社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等；投資20多萬元，在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設施的建設和配置，拓展了社區(qū)服務范圍，強化了社區(qū)功能，繁榮了社會文化，受到群眾的擁護和歡迎，也得到上級領導機關的肯定。20__年被評為吉林市級社區(qū)建設示范街道。
街道其他各項工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個，輸出勞務人員1480人(含境外1100多人)，扶持創(chuàng)業(yè)成功項目5個，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業(yè)先進單位，所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評為計劃生育先進單位；社會治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評為“平安街道”；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米面20__斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。
(二)、審計中發(fā)現(xiàn)的問題。
1、違反《現(xiàn)金管理條例實施細則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟往來必須通過銀行進行轉(zhuǎn)帳結算”、第七條“結算起點為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項外，開戶單位支付給個人的款項中，支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定，20__年12月至20__年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。
對此問題，責令對有關工作人員加強教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。
2、帳外資產(chǎn)問題。
違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應當按照取得或購建時的實際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應當按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進行改建、擴建，其凈增值部分，應當計入固定資產(chǎn)價值。”的規(guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關手續(xù)不全，所以價值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。
依據(jù)上述規(guī)定，責令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產(chǎn)流失。
3、漏繳稅款問題。
違反《中華人民共和國稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧敹怺1994]026號通知關于“單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應征消費稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡易辦法按照6的征收率計算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。
依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條關于“納稅人不進行納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！钡囊?guī)定，責令限期自行補繳所漏稅款。
4、未執(zhí)行政府采購規(guī)定問題。
違反《中華人民共和國政府采購法》第二十六條“政府采購采用以下方式：(一)公開招標……公開招標就好作為政府采購的主要方式”和《省政府集中采購目錄政府采購限額標準及公開招標數(shù)額標準的通知》第三條一款關于“全省縣級以上各級國家機關、事業(yè)單位、社會團體(以下簡稱采購單位)使用財政性資金和自有資金購買的政府采購項目，凡是門檻價以上(含門檻價，下同)及未設門檻價的項目，必須委托集中采購機構代理采購”的規(guī)定，20__年購買電腦7990.00元，未經(jīng)政府采購及招標，系違規(guī)自行采購。
對此問題，責令自行糾正。
5、收入不如實入帳，直接核算費用問題。
違反《中華人民共和國會計法》第九條“各單位必須根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算”的規(guī)定，出售條石收入11000.00元，經(jīng)辦人擅自將拆除和運輸費用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。
根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第五十三條“對被審計單位違反國家規(guī)定的財務收支行為，由審計機關在法定的職權范圍內(nèi)責令改正，給予警告，通報批評……依據(jù)有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處以5萬元以下罰款”的規(guī)定，決定罰款5000.00元，并由被審計單位對經(jīng)辦人進行批評教育。
三、審計評價。
審計認為，某同志在本次審計的任職期間，能充分運用有限的資金，努力加強管理，保證工作需要，做了大量工作；單位內(nèi)控制度健全，財務管理手續(xù)完備，重大經(jīng)濟決策能夠通過集體討論決定，力求避免出現(xiàn)失誤；在前期基本還清前任留下的400多萬元欠款和拖欠職工的7個月工資的基礎上，本期又繼續(xù)注意控制支出，保持收支平衡，并保證略有節(jié)余；資產(chǎn)和債權有所增加，債務有所減少。
但在審計中也發(fā)現(xiàn)一些違反國家財政、財務規(guī)定的問題，某同志對這些問題也負有一定領導責任。
四、審計建議。
2、建議對辦公樓盡快辦理有關手續(xù)，確定價值如實入帳，防止資產(chǎn)流失。
桂圓離職審計報告篇十九
各位領導、同事：
根據(jù)集團公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔任中國xxx 公司總經(jīng)理職務。四年多的時間里，我認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策、方針、路線，全力落實國資委、集團公司工作指示，切實履行自身職責，與時俱進、真抓實干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念、推進產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級等手段，逐步使中國xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強盈利能力和市場發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負上級領導及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對這四年來的工作情況做一個總結：
一、任職期間，公司資產(chǎn)、負債、損益目標責任有關的各項經(jīng)濟指標完成情況
二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經(jīng)營班子一起，團結和帶領廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結構及主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務板塊，逐漸過渡到以現(xiàn)代園區(qū)運營服務業(yè)為主營業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標。秉承“立足自我，積極開拓，適時兼并重組”的方針，開拓經(jīng)營思路，強化客戶關系，借鑒國內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營商的先進經(jīng)驗，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運營服務公司。
下面，我就把2017年至2012年四年來，我擔任總經(jīng)理期間公司重點工作完成情況及成效做一個總結。
礎、xxx公司土地使用權劃入xxx公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項目建設，確保了當年下旬，xxx住宅樓項目的竣工驗收，科研樓內(nèi)部裝修工程進入收尾階段。
2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領導班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與xxx區(qū)政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實現(xiàn)大廈當年投入使用，當年出租率穩(wěn)定在85%以上的好
成績
。同時，完善了企業(yè)管理體制和運行機制，加強人才隊伍建設，7月至8月間，在公司職能部門率先進行機構改革，對部門主管級別以上人員全部實行競聘上崗，強化了公司人才隊伍素質(zhì)；建立總法律顧問制度，出臺《授權管理辦法》及《全面預算管理實施細則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設，提升了精細化管理水平。加強風險管理工作，全年共計審核簽訂的合同460項，審核金額約7億元。
發(fā)展奠定了良好的基礎。
2012年，公司確定了主營業(yè)務由傳統(tǒng)物業(yè)服務向現(xiàn)代園區(qū)運營服務轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導思想。一是突出主業(yè)，加速實現(xiàn)公司向市場化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運作步伐，積極拓展對外園區(qū)服務項目；四是加強與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢，探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實現(xiàn)了2012年末公司利潤扭虧為盈，超額完成集團公司下達的經(jīng)營任務指標。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，xxxxxx號院獲得國管局二次調(diào)控申請批復，萬紅路5號院也得以順利回收，并啟動了項目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對外業(yè)務，在激烈的市場競爭中
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商機，全年新增物業(yè)服務面積共計44.2萬平米；四是繼續(xù)加強與政府部門的合作，以xxx大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務模式。大廈先后被授予“北京市電子商務特色樓宇”、“xxx區(qū)電子商務特色樓宇”、“xxx區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無線城市——智慧xxxwlan應用示范工作室”等稱號；五是完善人才隊伍建設，加強對中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計劃，人才引進向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結構與公司發(fā)展要求不相適應的問題。六是按照集團公司要求，做好管理提升和內(nèi)控體系建設工作。
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