小金庫自查自糾報告總結(jié)(優(yōu)秀21篇)

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    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇一
    根據(jù)《金庫管理規(guī)范》要求,我單位于xx月xx日在縣局、縣直單位領導小組辦公室召開了全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、各科室負責人及相關(guān)科室的內(nèi)部審計工作會議。對全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員和行政事務管理人員進行了全面自查自糾,共自查了22個問題,現(xiàn)將自查情景總結(jié)如下:
    1.加強領導。我單位領導高度重視審計工作,多次召開全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、財務負責人會議,對行政事務管理工作進行部署,并下發(fā)了內(nèi)部審計工作方案。
    2.嚴肅認真。我單位在審計前,對本單位的審計結(jié)果進行了認真審計,并與有關(guān)單位及個人進行了溝通,確定了審計重點,并與相關(guān)單位簽訂了審計協(xié)議,確保了審計工作質(zhì)量;在審計后,我單位及個人都進行了審計工作,確保了審計結(jié)果的客觀公正,維護了審計人員的合法權(quán)益。
    3.嚴格把關(guān)。我單位的審計結(jié)果與縣直單位及個人審計結(jié)果一致,審計人員能做到審前、審中、審后,嚴格按照法定程序進行審計,確保了審計結(jié)果公平、公正,保證了審計質(zhì)量。
    4.嚴把原則。審計人員能嚴格遵守國家的政策法規(guī)和財經(jīng)紀律,按時按程序進行審計,審計結(jié)果嚴格按照財務會計的要求進行,不徇私舞弊、徇私舞弊,沒有出現(xiàn)的現(xiàn)象,確保了審計人員的合法權(quán)益。
    5.嚴格按照規(guī)范程序進行審計。對審計結(jié)果,我單位均按規(guī)定程序進行了審計,嚴格按照財務會計的要求進行審計,對于沒有出現(xiàn)違規(guī)的情況。
    通過自查自糾,我單位的內(nèi)審工作得到了縣委、縣領導的高度重視,取得了一定的成效,但還存在許多不足之處。一是個別科室領導對審計工作重視程度不強,沒有深切認識到審計工作的重要性,審計工作開展不平衡不嚴謹,審計結(jié)果不公平。二是審計工作的科學化、制度化、規(guī)范化仍不夠完善,對審計工作的指導意義和效果不夠明顯。
    我單位對審計工作重視程度還不夠,審計工作的規(guī)范化水平還沒有進一步提高,審計質(zhì)量仍有待進一步提高。審計人員業(yè)務素質(zhì)還需不斷加強,審計人員的理論水平、業(yè)務能力還有待進一步提高。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇二
    根據(jù)市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神,我局以黨的會議精神為指導,切實加強對我局的小金庫整治工作的領導,進取投身到小金庫專項治理工作中來,嚴查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項管理工作。在這次專項治理工作中,我局按照文件精神,進取配合相關(guān)部門,開展了一項專項治理工作。現(xiàn)將我局開展的專項治理工作匯報如下:
    根據(jù)文件要求,我局成立了由局長為組長,其他班子成員為副組長,相關(guān)人員為小金庫負責人,各科室負責人為成員的專項治理工作領導小組,進一步明確了工作職職責,加強了對專項治理工作的組織領導、工作指導,進一步明確了工作人員的工作職責,確保專項治理工作落到實處。
    我局對專項治理工作高度重視,在會議上提出了專項治理工作的具體目標和要求。我局根據(jù)上級要求,認真組織實施,于xx月xx日下午召開專門會議,進行研究部署,制定了《市小金庫專項治理工作方案》,要求各科室認真學習文件內(nèi)容,明確了工作職責,并將此項工作列為一項重要工作,做到了專項治理工作與業(yè)務工作一齊抓,共同推進。為了確保專項治理工作落到實處,我局成立了專項治理工作領導小組辦公室,辦公室主任由局長擔任辦公室主任,負責日常事務。在辦公室主任的指導下,制定了工作方案,明確了工作要求,并將此項工作列入全局年終績效考核,進一步加強和提升了專項治理工作的領導力和實效性。
    一)組織領導到位。
    為了加強對專項治理工作的領導,成立了專項整治工作領導小組辦公室,由局長任組長,分管副局長任副主任、各科室負責人為組員。明確了工作職責,做到了主要領導到崗到位,具體業(yè)務和職責到人。
    二)制度措施到位。
    為了進一步加強專項治理工作的組織領導,確保專項治理工作落到實處,局領導小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項治理工作方案》,成立了專項治理工作領導小組辦公室,具體負責專項治理工作的組織實施。各科室都能做到主要領導重視,分管領導具體抓,各科室協(xié)助,相關(guān)科室協(xié)同推進。專項治理工作領導小組辦公室明確了工作職責,各科室都能嚴格按照方案的要求和程序開展工作。
    三)工作機構(gòu)到位。
    為了進一步加強我局黨的思想建設和作風建設,進一步促進局黨風廉政建設和作風建設,我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負責人進行專項學習和討論,學習了市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項治理工作的通知》及市紀委《關(guān)于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神。
    一)加強領導,提高了認識。
    在我局的領導下,我局以《關(guān)于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神為指導,以黨的精神為指導,以“解放思想,開拓創(chuàng)新”為主題,認真貫徹落實省、市委有關(guān)文件精神和市委辦公室《關(guān)于開展市小金庫專項治理工作實施方案》要求和我局《關(guān)于印發(fā)市小金庫專項治理工作實施方案》,認真開展專項治理工作,進一步推動和鞏固“解放思想,開拓創(chuàng)新”工程建設,切實維護和鞏固我局黨風廉政建設和作風建設的良好形象。
    二)加強督查,落實了職責。
    局黨政主要領導堅持每季度對本局的小金庫進行一次全面的檢查,局黨政主要領導堅持每月對本局的小金庫進行一次全面的檢查。同時,局領導班子成員還分別帶隊深入到各科室,開展督查。每一次檢查都有詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施,及時整改,確保了專項治理工作落到實處。
    三)加強督查,落實了檢查。
    我局每月對全局的小金庫進行一次全面的督查,重點檢查是否存在以小代賑、小金庫專項治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項治理工作。
    四
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇三
    自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
    一、專項治理的內(nèi)容。
    專項治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:
    1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”;
    2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
    3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
    4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
    5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
    6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
    二、自查自糾的方法和步驟。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
    (二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
    三、自查自糾的做法。
    (一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    (二)我中心嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)我中心使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關(guān)票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現(xiàn)象。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇四
    為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xx辦文【20xx】17號)文件精神,從20xx年x月x日開始,團區(qū)委開展清理"小金庫"工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號文件要求,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關(guān)干部會議并傳達相關(guān)要求。認真開展清理"小金庫"工作,成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》(xxxx辦文【20xx】17號)的要求,通過深入自查,我委財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
    二、自團區(qū)委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、我委使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由團區(qū)委辦公室財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,xxx委認真執(zhí)行財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了資金合理使用。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇五
    根據(jù)省局《關(guān)于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局對全局職工進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
    我局現(xiàn)有小金庫21個,其中非公有制經(jīng)濟類1個,業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列,其中非公有制經(jīng)濟類17個,業(yè)主165戶。
    我局自實行小金庫專戶管理以來,未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財經(jīng)紀律;沒有違反財經(jīng)紀律及財務制度;沒有違反財經(jīng)秩序;沒有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象。
    按照省局《關(guān)于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局結(jié)合實際,采取了一系列扎實有效的措施:
    一是領導重視、組織嚴密。成立了專項治理工作領導小組,局長任組長,副局長任副組長,各股室負責人為成員;成立了專項治理工作小組并明確分工。局主要領導親自掛帥,各股室負責人具體抓,并把此項專項治理工作納入股室日常工作中,切實加強領導,做到了任務落實,責任明確,措施得力。
    二是建立健全了相關(guān)制度,嚴格按規(guī)范化程序辦事,規(guī)范了工作行為,確保了工作的安全和順利開展。
    三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進行了培訓,使全局職工的自律意識明顯提高,自覺遵守財經(jīng)紀律。
    四是建立健全了各類專項治理工作的臺賬資料,并定期進行了抽查。
    六是建立了《關(guān)于嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作的緊急通知》,要求全局職工必須高度重視、積極參與。
    七是嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作。
    通過自查我局存在的問題及不足:
    一是個別職工對有關(guān)財經(jīng)紀律的重大問題的了解不夠深入,缺乏足夠的重視和認識,有時認為財政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報銷應收應付款或應付款時,只要是符合規(guī)定,就是違反,因此對財務、人員的業(yè)務學習不夠重視;有的職工對專項治理認識不夠深入,缺乏責任感和主人翁精神,存在重大的思想意識。
    二是部分職工對財務管理知識認識不足,有僥幸心理和僥幸心理。
    三是有的職工對財務制度不夠了解,存在“錢不用管,怎么辦”和“事不關(guān)已,高高掛起”的思想,對有的財務制度執(zhí)行不嚴格,存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務時,只是“坐著”,“坐著”,或是“坐著”,對財務的管理不到位。
    四是有的職工對有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位,有的職工不熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)。如,對有關(guān)財務法規(guī)的知識理解不夠,不能夠深入學習,理解不夠透徹,對有關(guān)財經(jīng)制度的內(nèi)容理解不夠深入;有的職工對財經(jīng)紀律的重要性的認識不到位,缺乏責任感和使命感,存在麻痹松懈思想,認為財會制度是管錢的人而不是管財?shù)娜?,沒有認識到加強財務制度的建立、落實責任制的重要意義。
    針對存在的問題我局將在今后的工作中,加強組織領導,強化監(jiān)督管理,落實責任,嚴格按照規(guī)定開展自查。
    一、自查情況。
    我局在這次專項治理工作中,采取自查的辦法,按照自查要求,我局自查自糾工作領導小組,按照“誰分管誰負責”的原則,認真對照檢查,并對所查出的問題進行了自我批評,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
    1、存在著對財務管理的重視不夠。存在財務制度執(zhí)行不嚴、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學的制度,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關(guān)已,高高掛起”的思想,對有的支出不按規(guī)定及時向財務報銷,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關(guān)已,高高掛起”的思想。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇六
    隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好。現(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
    (一)稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
    外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
    (三)退庫監(jiān)督關(guān)。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關(guān)文件;三是征收機關(guān)退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
    針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
    搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
    一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結(jié)果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
    一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
    總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關(guān)鍵,機構(gòu)人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇七
    (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的'機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
    (二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    更多。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇八
    我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務、后勤各股室人員為成員的領導小組,并下設辦公室,局辦公室設在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
    二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
    1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
    2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
    3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
    4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
    三、加強對領導、財務人員的管理,嚴格執(zhí)行財務紀律的有關(guān)規(guī)定。
    一是加強對局財務的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務的日常使用、財務管理及其他各項財務制度等進行了一次全面檢查,并在財務檢查時,對各項財務制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
    二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
    三是加強了對局財務制度和財務管理制度的執(zhí)行力度。
    四是加強了財務會計人員的管理和考核。通過財務會計人員的努力,局領導班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務風險。
    五、加強學習和培訓,提高業(yè)務工作水平。
    局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎。
    六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
    局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
    一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
    二是加強了財務人員的管理,規(guī)范了財務行為,增強了工作效率。
    三是嚴格執(zhí)行各種有關(guān)制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
    四是加強了對局財務管理,加強了對局的財務檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇九
    按照集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的通知要求,我公司認真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
    1、健全組織,加強領導。
    為加強對“小金庫”專項治理工作的領導,分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設辦公室,辦公室設在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關(guān)各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。
    2、加強宣傳,提高認識。
    為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:
    (1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
    (2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習,同時,相關(guān)科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。
    (3)8月18日,組織機關(guān)部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。
    (4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習,因此,我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學習。
    3、專項治理工作的具體步驟。
    (1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作。
    為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察[20xx]36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。
    (2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。
    (3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學習。
    (4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎上,機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
    實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
    組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。
    目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
    自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。
    到目前為止,未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十
    根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領導
    為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
    二、提高認識,加強宣傳
    我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
    三、認真開展自查自糾工作
    并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設小金庫。
    通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
    “小金庫”自查自糾工作報告
    根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關(guān)要求,我中心結(jié)合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:
    經(jīng)過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”。
    2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。
    古縣環(huán)境保護局
    小金庫自查自糾報告
    按照《古縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領導
    為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
    二、提高認識,加強宣傳
    全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關(guān)會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
    我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
    按照縣有關(guān)會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
    4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    5、清查結(jié)果在局機關(guān)干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    二〇〇九年八月十一日
    2
    “小金庫”自查自糾總結(jié)報告
    為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
    按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照《關(guān)于在**縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    **縣人口和計劃生育委員會
    二00九年五月三十一日
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十一
    根據(jù)中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國務院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法的通知》(中紀發(fā)[2010]29號)精神和《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》要求,××××公司(以下簡稱××××)嚴格按照××××統(tǒng)一部署和節(jié)點進度要求,從××年××月至××月,在××××機關(guān)及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
    一、加強組織領導,制定實施方案。
    ××××高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措?!痢痢痢咙h組成立了由總經(jīng)理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領導為組長、副組長的“小金庫”專項治理領導機構(gòu),統(tǒng)一部署實施,統(tǒng)一領導治理,并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財務產(chǎn)權(quán)部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時,于×月上旬制定印發(fā)了《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》,對專項治理工作的目標、內(nèi)容、范圍、實施步驟及相關(guān)原則和要求進行了明確,設置了專項治理工作舉報電話,奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎。
    二、廣泛開展學習,積極動員部署。
    為確保專項治理工作的順利開展,××××公司黨組、紀檢組認真組織機關(guān)本部及所屬單位學習領會中央、××××公司和國資委有關(guān)會議文件精神,及時轉(zhuǎn)發(fā)部署××××關(guān)于“小金庫”專項治理工作的各項要求,并多次通過黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、民主生活會及相關(guān)工作會議,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作,提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識,厚的輿論氛圍。同時,組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習,以強化“小金庫”專項治理工作,進一步加強關(guān)鍵崗位的管理,健全制度及內(nèi)控機制,全面提高企業(yè)財務風險防范意識和抗風險能力,增強反腐倡廉的意識和決心。
    三、結(jié)合工作實際,認真進行自查。
    此次“小金庫”專項治理工作的重點是××××年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及××××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn),以及以前年度發(fā)生過“小金庫”后的整改情況。
    截止××××日,××××公司本部及所屬×家公司全部進行了“小金庫”自查自糾工作,自查面達到了100%,按時報送了自查自糾總結(jié)報告,認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。自查過程中,各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態(tài)度,對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾,并制定相應的防范措施,確保專項治理工作不留死角。
    對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍,通過自查,××××公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。
    四、全面提高認識,加強管理工作。
    通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使××××公司及所屬單位各級領導和廣大干部職工,充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,許多單位紛紛采取各項措施,完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度,堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制,從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
    在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中,××××公司將嚴格按照集團公司的部署和要求,嚴格履行職責,認真落實責任,抓好重點檢查,并注重加強對各級領導干部的法制教育,增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識,不斷規(guī)范企業(yè)資金管理制度,提高資金使用的規(guī)范性和有效性,進一步加強財務收支的管理和監(jiān)督,維護財務管理制度及財經(jīng)紀律的嚴肅性,為完成集團公司對××××公司確定的既定目標和做強省級綜合性能源企業(yè)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十二
    為認真做好xxxx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦[xxxx]87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從xxxx年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的`溫床。
    按照委辦[xxxx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照委辦[xxxx]87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,通過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、按照財政集中支付要求,局機關(guān)無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關(guān)財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關(guān)財務收支情況進行有效監(jiān)督。
    四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十三
    根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、加強組織,認真領導。
    (一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作小金庫自查自糾總結(jié)報告度小金庫自查自糾總結(jié)報告。
    (二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:
    按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    一、認真學習,提高認識。
    全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    二、加強領導,責任分工。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
    組長:副組長:成員:
    舉報電話:
    三、明確要求,重點治理。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    四、整改建章,規(guī)范完善。
    我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十四
    全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領導,加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學習傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得一定成效?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
    一、認真開展自查上報工作。
    市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。
    一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。
    二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構(gòu)負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的情況認真清理,如實申報,絕不能走過場。
    三是認真審核。對各單位申報情況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進行認真全面核實把關(guān),對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。
    四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報情況,與16家所屬較多二級機構(gòu)的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
    二、自查工作初見成效。
    市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查情況。
    1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況:
    截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
    2、非稅收入申報情況:
    截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構(gòu)、182個二級單位,還有6個一級機構(gòu)及部分二級機構(gòu)未上報。
    20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元各類20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的.一些收入沒有上報,需要進一步檢查。
    20xx年未納入財政管理的主要有:....;。
    三、存在問題。
    一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。(面試網(wǎng))。
    二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象,
    四、下步打算。
    (一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。
    (二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。
    (三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展情況,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。
    (四)進行全面檢查?,F(xiàn)已抽調(diào)紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和內(nèi)容,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十五
    為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
    領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
    20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:
    1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
    2、學校或班級有無違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
    3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
    4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
    5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十六
    (一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)小金庫治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十七
    治理小金庫是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    全市小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    學校小金庫專項治理工作領導小組名單:
    組長:副組長:成員:
    舉報電話:
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    四、整改建章,規(guī)范完善。
    我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十八
    (一)。
    按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我單位認真開展了清理“小金庫”工作,成立了由園長盧翠青、書記盧小君為組長,副園長朱曉輝,李時英為副組長,財務室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至**年6月18日)。我單位成立領導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (二)統(tǒng)一思想,認清此項工作的重大意義治理“小金庫”是貫徹落實科學發(fā)展觀,加強黨的建設的重要舉措;是維護財經(jīng)秩序,保長、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要;是實現(xiàn)從源頭上懲治和預防腐敗,加強作風建設的必然要求。
    (三)自查自糾(截至**年6月18日)。我單位按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,于6月18日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送教育局治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
    (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮群眾舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。我單位的捐贈收入等都全部存進入財政預算外專戶。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕了坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    (五)按照清理范圍要求,重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對**年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果在幼兒園全體教師會上進行了通報,并在園公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制責任教育和政治大局意識,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關(guān)財務制度,為深入推進黨風廉政建設,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十九
     通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。下面是愛匯網(wǎng)小編為大家整理的小金庫自查自糾報告范文,供大家閱讀!
     一、案情概況
     ***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
     縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關(guān)領導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
     二、對私設“小金庫”行為的原因分析
     主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
     客觀原因:
     一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
     二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領導干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
     三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
     三、教訓與啟示
     一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
     治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20xx《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
     一、認真學習,提高認識。
     全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
     二、加強領導,責任分工。
     為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
     學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
     組長:副組長:成員:
     三、明確要求,重點治理。
     根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
     按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
     一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
     二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
     三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
     四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
     五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
     六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
     七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
     雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
     一、 健全組織,加強領導
     為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
     二、 加強學習宣傳,提高思想認識
     全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的.重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
     三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
     按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
     1 、我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
     2 、嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
     3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
     4 、清查結(jié)果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。
     雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇二十
    根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領導
    為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
    二、提高認識,加強宣傳
    我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
    三、認真開展自查自糾工作
    并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設小金庫。
    通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
    為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔2015〕7號)和辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
    一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
    (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
    (二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
    二、單位自查自糾的方法和步驟
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2015年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
    (二)自查自糾(截至2015年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
    三、自查自糾的做法
    (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
    (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
    四、自查自糾的結(jié)果
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以
    及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記?。辉O立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    “小金庫”自查自糾總結(jié)報告
    為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關(guān)于在**縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
    按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照《關(guān)于在**縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記?。辉O立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    **縣人口和計劃生育委員會
    二00九年五月三十一日
    古縣環(huán)境保護局
    小金庫自查自糾報告
    按照《古縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
    一、健全組織,強化領導
    為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
    二、提高認識,加強宣傳
    全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關(guān)會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的`重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
    我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
    按照縣有關(guān)會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我局財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
    4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    5、清查結(jié)果在局機關(guān)干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    二〇〇九年八月十一日
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    小金庫自查自糾報告總結(jié)篇二十一
    治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、貪腐溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20xx《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    一、認真學習,提高認識。
    全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七da精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止貪腐,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    二、加強領導,責任分工。
    為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    學?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單:
    組長:副組長:成員:
    三、明確要求,重點治理。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是2015年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2015年底“小金庫”資金滾存余額和形成的.資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
    二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
    三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
    四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
    五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
    六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治貪腐的力度,力爭做到清理工作不留死角,反貪腐工作能有更大提高。
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