通過總結(jié)，我們可以更好地認(rèn)識到自己的成就和不足。寫總結(jié)時應(yīng)結(jié)合實際情況，客觀公正地評價所總結(jié)的內(nèi)容。如果你正為寫總結(jié)而犯愁，那么不妨看看以下的總結(jié)范文，或許會對你有所啟示。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇一
合規(guī)經(jīng)營是為保證經(jīng)營管理活動正常有序、合法的運行，而企業(yè)內(nèi)控要求保證的是企業(yè)資產(chǎn)、財務(wù)信息的準(zhǔn)確性、真實性、有效性、及時性，同時也是保證其對企業(yè)職員、工作流程等有效的管控。所以建立對銀行經(jīng)營活動的有效的監(jiān)督機制，對銀行每個職員而言，是必須履行的職責(zé)，也是維護(hù)自身利益的有力武器。在過去一年的工作經(jīng)驗中，我對金融行業(yè)的相關(guān)法律和管理有了更深刻的理解，對自己所在崗位及所站立場有了更深刻的感受和感悟。以下便是我結(jié)合本行金融業(yè)務(wù)的特點，關(guān)于內(nèi)部管理的一些建議：
第一、銀行應(yīng)加強內(nèi)部控制管理，提高風(fēng)險防范能力，在每日實施風(fēng)險平臺管理的基礎(chǔ)上，開展了綜合管理、效率監(jiān)測等特殊工作。
第二、認(rèn)識市場形勢，樹立正確的價值觀。因為銀行作為金融行業(yè)的領(lǐng)頭羊，特別強調(diào)思想品質(zhì)是否優(yōu)良，而要做一個合格的職員，首先就要做一個誠實可信的人。因為素質(zhì)優(yōu)良的職員可以始終堅持按照規(guī)章制度工作，并能抵擋住所有其他客觀因素的誘惑和施壓。
第
三、
應(yīng)堅持合規(guī)經(jīng)營管理，牢記業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不應(yīng)只是停留在字面上或掛在嘴上的言語，應(yīng)該落實到實際的業(yè)務(wù)操作上。因為一旦進(jìn)行實際業(yè)務(wù)操作時候，很多職員在操作細(xì)節(jié)、流程、制度上經(jīng)常敷衍了事。而工作失誤的發(fā)生業(yè)主要是大家沒有堅持合規(guī)操作，最終不僅給客戶造成不便及經(jīng)濟損失，同時也給銀行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失，還讓自己的工作和發(fā)展帶來阻礙。但如果每個銀行職員都能按照嚴(yán)格的業(yè)務(wù)規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么工作上的失誤率就會大大降低了。因此，為了防止失誤發(fā)生，關(guān)鍵是落實規(guī)定，遵守規(guī)定，不要試圖用情感取代制度，盲目自信，盲目信任，因為沒有規(guī)矩就沒有方圓是千古不變的真理。
第四、內(nèi)部控制管理工作總的來說是要提高每一個工作人員的整體警惕性。通過今年的年終總結(jié)做的案件失誤防范分析，更是讓我明白“各人自掃門前雪，休管他人瓦上霜”是不對的，因為我們中任何一個人犯下的任何錯誤都將對我們身邊的同事，甚至我們周圍的同事的正常工作產(chǎn)生重大影響。所以說，提高全體工作人員“違規(guī)就要問責(zé)”的工作認(rèn)知，業(yè)務(wù)才能在健康、合規(guī)的前提下進(jìn)行，也只有拋棄僥幸心理，才能確保每一項業(yè)務(wù)都合規(guī)，才能不斷思考自己的責(zé)任，學(xué)會保護(hù)自己和他人。最后，希望每一個銀行工作人員都能牢固樹立制度是不能被替代的從業(yè)觀念，保護(hù)好自己，保護(hù)好自己的同事。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇二
銀行的宗旨就是為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。近年來，隨著服務(wù)行業(yè)服務(wù)水平的不斷提高，大眾對服務(wù)的專業(yè)化、完美化要求越來越高。伴隨著我行網(wǎng)點的轉(zhuǎn)型，全轄派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理工作也正向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)。時間過得很快，在今年這一年時間里，我與派駐機構(gòu)一起進(jìn)行了案件風(fēng)險排查、客戶信息補錄、核心銀行業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)遷移、不規(guī)范數(shù)據(jù)清理、銀企對賬、反洗錢、運營印章及掛失業(yè)務(wù)動態(tài)自查等。并且在這一年時間里，為了全面了解和掌握派駐機構(gòu)的風(fēng)險控制現(xiàn)狀，不斷強化管理、堵塞漏洞，進(jìn)一步提高派駐機構(gòu)的合規(guī)操作意識和風(fēng)險防范能力，與此同時也深深意識到，還有許多需要學(xué)習(xí)和改進(jìn)之處，下面就工作情況匯報如下：
在日常工作中嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)進(jìn)行履職，每日對內(nèi)部賬戶、風(fēng)險科目及大額頻繁交易等進(jìn)行實時監(jiān)控及賬務(wù)核對；對事中履職情況進(jìn)行監(jiān)督，主要監(jiān)督和督促事中復(fù)核按照業(yè)務(wù)傳票進(jìn)行實時審核和核銷，同時對合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控。
2、對特殊業(yè)務(wù)、“屢查屢犯”業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控；
3、對員工進(jìn)行不定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，對同業(yè)發(fā)生的經(jīng)典案例進(jìn)行深入剖析、討論，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。
嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，保證各項業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，讓員工養(yǎng)成遵守規(guī)章制度的習(xí)慣，對上級下達(dá)的各項制度，都要求大家認(rèn)真培訓(xùn)、不折不扣執(zhí)行。
1、業(yè)務(wù)差錯率有所降低，網(wǎng)點無重大和較大差錯，一般差錯比例較往年有所降低；
2、業(yè)務(wù)技能水平有所提高，通過上半年的不斷練習(xí)，年內(nèi)達(dá)標(biāo)合格率100%，百分之九十以上達(dá)級。
2、管控能力有待進(jìn)一步提高，在實際工作中不斷積累經(jīng)驗，提高自己的管理監(jiān)督能力。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇三
摘要：實施有效的內(nèi)控管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項重要的基礎(chǔ)性工作，是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險管理水平的一項重要任務(wù)。因此，加快改進(jìn)和完善內(nèi)控管理體系，將內(nèi)控管理工作由過去的“自控、互控、監(jiān)控”三道防線向業(yè)務(wù)發(fā)展的事前、事中、事后防范的各個單元、各個環(huán)節(jié)的過程控制轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理能力顯得尤為迫切和重要。
一、加強過程控制對做好商業(yè)銀行內(nèi)控管理工作意義重大。
所謂內(nèi)控管理實際上是指銀行為實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。銀行的內(nèi)控管理工作主要是基于程序和流程來考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理的要求，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行過程控制。內(nèi)控管理工作的過程控制包含了事前、事中、事后整個過程的各個階段，對每個單元或步驟進(jìn)行精細(xì)化管理或質(zhì)量控制并使之達(dá)到規(guī)范化的要求，這已經(jīng)成為銀行內(nèi)控管理工作的重要目標(biāo)，成為提升風(fēng)險管理水平甚至提升核心競爭力的重要手段，從這個角度出發(fā)，銀行內(nèi)控管理工作實行過程控制意義重大。
（一）內(nèi)控制度建設(shè)不夠完善。當(dāng)前，銀行現(xiàn)行的某些制度辦法、操作規(guī)程在風(fēng)險防范方面存在局限性，而是按照專業(yè)分塊監(jiān)督管理，由于專業(yè)之間銜接不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致對一些重要業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理存在盲點。特別是一些新的業(yè)務(wù)，在制定操作規(guī)程和相應(yīng)的管理制度時沒有要求內(nèi)控部門介入，未能對其科學(xué)性和合規(guī)性進(jìn)行審核，也沒有經(jīng)過充分、科學(xué)和精細(xì)的風(fēng)險評估，造成在一些關(guān)鍵風(fēng)險點的控制上缺少制度支持，導(dǎo)致在業(yè)務(wù)辦理過程中，不斷地進(jìn)行“打補丁”以修改、完善相關(guān)制度以防范風(fēng)險，造成制度執(zhí)行的混亂。
（二）員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)及風(fēng)險防范意識有待提高。一是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的氛圍不濃、熱情不高。一些復(fù)雜業(yè)務(wù)或不經(jīng)常辦理的業(yè)務(wù)，員工不愿受理，或受理了不知道如何辦理，更不用說控制風(fēng)險了。對有些制度要求含糊不清甚至根本不知道，操作隨意性大、風(fēng)險性高。
（三）內(nèi)控管理的.資源與信息不能充分共享。主要表現(xiàn)在：一是部門之間信息交流不通暢。各部門基本上都建立有專業(yè)管理系統(tǒng)，對本專業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)控情況進(jìn)行日常的非現(xiàn)場監(jiān)測，對監(jiān)測出的異常情況進(jìn)行現(xiàn)場核實，但核實的情況并不向或部分向內(nèi)控管理部門報送，造成內(nèi)控管理部門不能全面掌握各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況。二是監(jiān)督檢查的結(jié)果不共享。一方面存在著多頭檢查、重復(fù)檢查的現(xiàn)象；另一方面，由于檢查信息不共享，不同的部門對同一問題責(zé)任人的處罰尺度不統(tǒng)一，造成對責(zé)任人處罰有失公允且削弱了處罰的權(quán)威性。
三、內(nèi)控管理工作的建議和措施。
（一）樹立全過程控制的內(nèi)控管理理念。內(nèi)控管理的過程控制作為全新的內(nèi)控管理理念，是防范風(fēng)險的剛性原則。為此，一是要從全員、全過程做起，規(guī)范員工的操作行為，全力營造良好的內(nèi)控管理環(huán)境，通過過程控制，對各類風(fēng)險進(jìn)行分析、識別、計量、評估和監(jiān)控，不斷改進(jìn)和完善風(fēng)險規(guī)避措施，增強風(fēng)險控制能力，避免風(fēng)險事件發(fā)生。二是積極推動內(nèi)控管理向過程控制轉(zhuǎn)型。建立一體化、系統(tǒng)化的內(nèi)控管理運行機制，要適應(yīng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理重點的變化，由過去單純的檢查監(jiān)督向檢查監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變；由時點檢查向時點與過程檢查并重轉(zhuǎn)變；由現(xiàn)場檢查為主向現(xiàn)場檢查與后臺分析并重轉(zhuǎn)變；由一事一地個案問題的查糾轉(zhuǎn)向?qū)θ邢到y(tǒng)性、全局性風(fēng)險的監(jiān)督評價。
（二）明確業(yè)務(wù)交叉部位內(nèi)控管理的職責(zé)。在對業(yè)務(wù)交叉部位風(fēng)險點進(jìn)行排查梳理的基礎(chǔ)上，劃清各業(yè)務(wù)管理部門對風(fēng)險點的管理邊界，并明確各部門內(nèi)控管理和檢查系統(tǒng)條線控制的范圍，建立分工明確、常態(tài)評估、考核有效的內(nèi)控管理機制，將內(nèi)控管理工作落到實處。
（三）加強非現(xiàn)場風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)控。加大非現(xiàn)場監(jiān)測力度，加快由現(xiàn)場檢查為主向非現(xiàn)場監(jiān)測為主的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推動非現(xiàn)場監(jiān)測工作發(fā)展，加強對高風(fēng)險領(lǐng)域的監(jiān)控和跟蹤，強化風(fēng)險的整體性和前瞻性分析與評估，提高風(fēng)險防范的預(yù)見性。要進(jìn)一步完善非現(xiàn)場工作機制，研究建立健全非現(xiàn)場監(jiān)測的工作制度，規(guī)范非現(xiàn)場監(jiān)測的工作流程；要開發(fā)或引進(jìn)非現(xiàn)場監(jiān)測、審計、分析的工具，豐富監(jiān)測、檢查和評價信息化手段。
（四）加大員工培訓(xùn)力度，提高制度執(zhí)行力。一是結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟金融發(fā)展的新情況和外部監(jiān)管部門內(nèi)控管理要求制定出不同階段的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，有針對性的分析風(fēng)險部位和風(fēng)險環(huán)節(jié)并制定風(fēng)險防控措施，同時要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和環(huán)境變化適時加以修訂完善，努力實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的過程控制，提高全行防范風(fēng)險的能力。二是采取集中學(xué)習(xí)與分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，日常培訓(xùn)與實際運用相結(jié)合的方式，加深員工對各種規(guī)章制度的理解掌握，使每位員工都能熟知其內(nèi)容，清晰自己的責(zé)任，將遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營落實到每個崗位、每項業(yè)務(wù)、每個環(huán)節(jié)，使“人人主動合規(guī)、合規(guī)人人有責(zé)、合規(guī)創(chuàng)造價值”理念得到進(jìn)一步加強。三是以案例分析和違規(guī)管理、違規(guī)操作事例為切入點，分析業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的違規(guī)行為，警示和教育員工遵章守紀(jì)，提高風(fēng)險意識和制度執(zhí)行力，確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展。四是建立完善的制度培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及考核考試機制。按照計劃采取各種有效形式組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立分層級培訓(xùn)學(xué)習(xí)機制，將制度要求及時傳導(dǎo)到每一名員工。
（五）深入的教育引導(dǎo)機制，加強員工行為動態(tài)管理。要將員工思想行為定期排查與長期思想教育相結(jié)合，充分利用全行大會、例會、座談會等多種形式，定期或不定期地組織員工開展合規(guī)經(jīng)營理念、法律法規(guī)、職業(yè)道德教育，引導(dǎo)員工學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)和行內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度，促進(jìn)全體員工自覺遵守職業(yè)操守，珍惜職業(yè)生命。同時堅持開展談心活動深入加強員工教育引導(dǎo)，將八小時以內(nèi)的談心與八小時以外的家訪結(jié)合起來，做到五種情況必訪交談，即：員工有違規(guī)違紀(jì)苗頭時必訪必談；員工生活中發(fā)生變故時必訪必談；員工受到批評處分時必訪必談；員工受到獎勵時必訪必談；員工工作調(diào)整、職務(wù)變動時必訪必談。通過談心，及時掌握員工的思想動態(tài)，并把苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
（六）嚴(yán)格的管理約束機制，消除案發(fā)隱患。一是嚴(yán)格落實員工動態(tài)管理責(zé)任，實行“一崗雙責(zé)”連帶責(zé)任追究制，既要抓好業(yè)務(wù)，又要管好自己的人。二是進(jìn)一步規(guī)范制度，精細(xì)化管理。通過制定一套嚴(yán)格的制度，細(xì)化要求，強化對職工八小時以外的管理。定期召開員工思想動態(tài)分析會，結(jié)合重要部位和風(fēng)險點的防控、準(zhǔn)確把握員工行為評價要點，及時了解掌握員工的工作及思想、紀(jì)律、作風(fēng)等情況，及時查堵在執(zhí)行制度、流程和操作上的隱患、漏洞，全力做好突發(fā)性、傾向性、苗頭性問題的疏導(dǎo)化解，消除差錯事故苗頭和案發(fā)隱患。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇四
福利執(zhí)行符合相關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵崗位員工的強制休假制度和定期崗位輪換制度以及對掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。員工的薪酬管理、績效考核等相關(guān)內(nèi)部激勵機制都通過職代會討論通過，出臺了《岱山縣支行2011年業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理目標(biāo)考核辦法》、《岱山縣支行2011年業(yè)務(wù)指標(biāo)考核辦法》等一系列績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)；按相關(guān)文件要求做好員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，制定了全行員工的培訓(xùn)計劃，努力提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。（三）內(nèi)部控制體系方面。岱山支行班子具有較強的內(nèi)部控制意識，按規(guī)定對轄屬分支機構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行報批、報備管理制度。建立了違規(guī)整改制度，針對外部監(jiān)管部門、外部和內(nèi)部審計及其它渠道發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，制訂整改計劃，明確整改責(zé)任，落實整改措施，確保整改效果。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇五
截止年月為止，我支行本外幣儲蓄，保險業(yè)務(wù)，理財業(yè)務(wù)，經(jīng)統(tǒng)計個人業(yè)務(wù)共計。對公業(yè)務(wù)任務(wù)完成比例占%，總體收入任務(wù)完成比例為%。
（一）健全培訓(xùn)監(jiān)管，提升風(fēng)險意識。
一是加強對員工的教育力度，提高員工對執(zhí)行制度重要性的認(rèn)識。有計劃地組織員工對工作制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，全年共開展了次培訓(xùn)活動，使員工掌握了各項制度的具體規(guī)定，熟悉各項操作規(guī)程，使員工能夠真正認(rèn)識到執(zhí)行制度是保證各項業(yè)務(wù)安全運作的基礎(chǔ)。二是增強員工的責(zé)任心。加大風(fēng)險控制宣傳力度，嚴(yán)格落實員工在每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真、細(xì)致、合規(guī)、合法辦理意識，規(guī)范操作。三是加大監(jiān)督力度，確保制度落實。內(nèi)控制度的建設(shè)、完善、落實，離不開檢查、稽查和監(jiān)督。通過加大稽核檢查的力度，增加檢查頻率，開展定時和不定時隨機抽查，組織相互督查等形式，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，督促整改情況，對屢教不改者，加大處罰力度。進(jìn)一步警惕了我行的風(fēng)險意識，升華了業(yè)務(wù)操作流程，強化了業(yè)務(wù)技能和個人責(zé)任感。
（二）深抓風(fēng)險核心，發(fā)揮職能效用。
一是加強授信業(yè)務(wù)管理，防止不良貸款反彈。加強對重點行業(yè)和大額貸款的監(jiān)測，提高對信貸風(fēng)險的預(yù)判能力。積極穩(wěn)妥應(yīng)對大額信貸風(fēng)險，切實降低損失和負(fù)面影響。密切關(guān)注個人經(jīng)營性貸款、小額信用貸款的操作風(fēng)險。加強我行承兌匯票、信用證、保函業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，做好貿(mào)易背景、保證金來源等真實性的調(diào)查，完善業(yè)務(wù)風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)。加強貸記卡發(fā)卡審批管理，落實調(diào)查、審查和審批等崗位職責(zé)。
二是加強臨柜業(yè)務(wù)管理，防范產(chǎn)生操作風(fēng)險。多層次開展對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、新員工等方面的檢查、輔導(dǎo)專項活動，提高會計部位的風(fēng)險防范能力。進(jìn)一步提高銀企對賬質(zhì)量，建立健全重要空白憑證管理的有效機制。修訂完善會計基礎(chǔ)規(guī)范化管理辦法，進(jìn)一步優(yōu)化事后監(jiān)督系統(tǒng)，著手開發(fā)會計電子檔案系統(tǒng)。
三是加強安全保衛(wèi)管理，提高風(fēng)險防范水平。以防盜竊、防搶劫、防詐騙為重點，加強安全保衛(wèi)隊伍建設(shè)，強化工作檢查和考核，全面落實安全管理責(zé)任制。著力抓好遠(yuǎn)程監(jiān)控中心的規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮其遠(yuǎn)程監(jiān)管功能。
四是加強員工行為管理，提高風(fēng)險案防基礎(chǔ)。以防范員工道德風(fēng)險為重點，抓深抓實員工行為分析。制定員工行為分析工作模板，對信息征集、分析流程、分析成果運用進(jìn)行全面規(guī)范。探索實施分級家訪制度，動態(tài)掌握員工行為細(xì)節(jié)。定期召開案情通報會和案防分析會，讓員工了解作案的危害性，增強防案的自覺性。加強重要崗位特別是網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理的管理，落實崗位輪換和強制休假制度。
五是加強內(nèi)部審計管理，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。不斷完善審計組織體系建設(shè)，組建審計隊伍。重點組織內(nèi)控評價、經(jīng)濟責(zé)任、信息科技風(fēng)險等審計，開展內(nèi)部控制有效性檢查。加強審計項目檔案檢查，促進(jìn)審計規(guī)范性建設(shè)。
古語云：以史為鑒，可以明得失。回顧20xx年工作情況，在變幻莫測的市場中，我雖取得了一定的成績，同時我從中發(fā)現(xiàn)了多處不足之處，主要變現(xiàn)為：
一是部分員工還存在著僥幸心理，員工業(yè)務(wù)知識掌握不夠，對業(yè)務(wù)的風(fēng)險點了解不透，規(guī)范操作意識沒有得到強化，工作責(zé)任感嚴(yán)重缺乏，造成制度執(zhí)行不到位和理解不透徹，操作不規(guī)范等潛伏性風(fēng)險。
二是部門與部門之間的交流力度不夠，使得雖然風(fēng)險率得到明顯降低，但是總體上升趨勢不大。
三是檢查力度不夠，對部分崗位還存在遺漏情況，對重點崗位關(guān)鍵崗位能夠做到經(jīng)常性提醒，但是針對部分基礎(chǔ)崗位，檢查力度稍有欠缺，容易造成潛伏性風(fēng)險。
一是深化信貸風(fēng)險管理。在思想上、行動上要堅定不移地緊跟支行黨委步伐，認(rèn)真貫徹執(zhí)行信貸風(fēng)險管理的各項方針政策，確保思想不松懈、行動不走偏，切實做到自身熟悉到位、管理到位。
二是實行貸前風(fēng)險介入。實施信貸經(jīng)營安全的關(guān)鍵是要建立一整套行之有效的風(fēng)險控制機制，把好貸前風(fēng)險控制。貸款實施前，必須有合法有效的防范和化解風(fēng)險措施，對貸款項目必須進(jìn)行周密、科學(xué)的市場、技術(shù)、效益調(diào)研和評估。把握好貸款使用過程的風(fēng)險，監(jiān)督借款人必須按貸款用途使用。
三是以強化風(fēng)險意識為核心，全面增強客戶經(jīng)理的素質(zhì)和風(fēng)險意識。要解決我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量不高的風(fēng)險問題，必須加強客戶經(jīng)理的風(fēng)險意識教育，從提高客戶經(jīng)理素質(zhì)這一基礎(chǔ)性工作抓起。建立良好的合規(guī)經(jīng)營企業(yè)文化，提高員工的綜合素質(zhì)。商業(yè)銀行也是一種企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具有自身的企業(yè)文化和管理哲學(xué)，使我行全體客戶經(jīng)理形成共同的理念和價值判斷，以銀行的使命目標(biāo)、倫理道德作為自己的行為準(zhǔn)則，從而自覺自愿、心悅誠服地為使銀行整體效益極大化、金融風(fēng)險極小化而努力工作。
四是在管理信貸業(yè)務(wù)過程中，堅持風(fēng)險與收益相匹配的原則，將風(fēng)險意識落實到信貸業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)中去；在介入信貸業(yè)務(wù)過程中，更要貫穿風(fēng)險調(diào)整收益的思想，正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制的關(guān)系，建立科學(xué)的信貸風(fēng)險管理機制。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇六
光陰似箭，日月如梭。作為一名光榮的白衣天使，我特別注重自己的廉潔自律性，吃苦在前、享受在后，帶病堅持工作;努力提高自己的思想認(rèn)識，積極參與護(hù)理醫(yī)院的各項建設(shè)。
_年很快過去了，在過去的一年里，在院領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)生長及科主任的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”的重要思想。堅持“以病人為中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，踏踏實實做好醫(yī)療護(hù)理工作。在獲得病員廣泛好評的同時，也得到各級領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)生長的認(rèn)可。較好的完成了的工作任務(wù)。具體情況總結(jié)如下：
一、思想道德、政治品質(zhì)方面：能夠認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報紙、雜志、書籍積極學(xué)習(xí)政治理論;遵紀(jì)守法，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，積極主動認(rèn)真的學(xué)習(xí)醫(yī)生專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)。在醫(yī)療實踐過程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，規(guī)范操作。
二、專業(yè)知識、工作能力方面：我本著“把工作做的更好”這樣一個目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：協(xié)助醫(yī)生長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。認(rèn)真接待每一位病人，把每一位病人都當(dāng)成自己的朋友，親人，經(jīng)常換位思考別人的苦處。認(rèn)真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認(rèn)真負(fù)責(zé)，態(tài)度端正、頭腦清晰。我認(rèn)真學(xué)習(xí)科室文件書寫規(guī)范，認(rèn)真書寫一般護(hù)理記錄，危重護(hù)理記錄及搶救記錄。遵守規(guī)章制度，牢記三基(基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能)。
三嚴(yán)(嚴(yán)肅的態(tài)度、嚴(yán)格的要求、嚴(yán)密的方法)。端正工作態(tài)度，“醫(yī)者父母心”，本人以千方百計解除病人的疾苦為己任。我希望所有的患者都能盡快的康復(fù)，于是每次當(dāng)我進(jìn)入病房時，我都利用有限的時間不遺余力的鼓勵他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，當(dāng)看到病人康復(fù)時，覺得是非常幸福的事情。
三、我還很注意醫(yī)生職業(yè)形象。
在平時工作中注意文明禮貌服務(wù)，堅持文明用語，工作時儀表端莊、著裝整潔、發(fā)不過肩、不濃妝艷、不穿高跟鞋、響底鞋、禮貌待患、態(tài)度和藹、語言規(guī)范。認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療事故處理條例》及其法律法規(guī)，積極參于醫(yī)院組織的各項活動，豐富了知識，增強了意識。在一年的工作中，能始終堅持愛崗敬業(yè)，貫徹“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念，提高了自身素質(zhì)及應(yīng)急能力。
護(hù)理事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我為自己是醫(yī)生隊伍中的一員而自豪。在今后工作中，我將加倍努力，為人類的護(hù)理事業(yè)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)!在新的一年，新的環(huán)境下，我會繼續(xù)發(fā)揚我在過去的一年中的精神，做好我自己的工作，急病人之所急，為病人負(fù)責(zé)，絕對不要發(fā)生因為我的原因而使病人的病情惡化，我對自己的工作要做到絕對負(fù)責(zé)，這才是一名救死扶傷的好醫(yī)生應(yīng)該做的最起碼的工作。作為一名醫(yī)生，我時刻的意識到我擔(dān)子上的重任，我不會為醫(yī)院抹黑，我只會來激勵我更加努力的工作。在生活中我也是會嚴(yán)格要求自己，我相信我會做到!
一、從實際出發(fā)，精心制定工作計劃。深入開展“衛(wèi)生下鄉(xiāng)對口幫扶”“萬名醫(yī)師下基層”活動，并扎實有效地開展了這項活動，院黨政領(lǐng)導(dǎo)給予高度重視，經(jīng)過認(rèn)真研究討論，精心制定了衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作計劃，要求做到分工明確、責(zé)任到人。
二、積極組織，開展多種形式的衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動。
為了切實把衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作辦實辦好，院領(lǐng)導(dǎo)做為一項重要工作來抓，在全院各科室的大力配合下，我們克服了醫(yī)院資金短缺，醫(yī)務(wù)人員缺少的困難，組織了巡回醫(yī)療工作組進(jìn)行對口幫扶，每季度選派我院優(yōu)秀中層管理干部到新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、阿嘎如泰衛(wèi)生院，幫助建立健全各項規(guī)章制度，完善技術(shù)規(guī)范，并組織新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、阿嘎如泰衛(wèi)生院中層干部來我院參觀學(xué)習(xí)3次。從而加強了鄉(xiāng)衛(wèi)生院的內(nèi)涵建設(shè)。同時，我院從鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)發(fā)展角度出發(fā)，將我院一部分醫(yī)療器械于3月間分別捐贈于新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、阿嘎如泰衛(wèi)生院，器械設(shè)備共38臺，價值約308028余元。我院每周選派醫(yī)療內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)專業(yè)專家下鄉(xiāng)巡回醫(yī)療，近一年派出醫(yī)務(wù)專家60人次，其中常住醫(yī)生人數(shù)24人，進(jìn)行專題講座、教學(xué)查房、手術(shù)帶教、病例討論等方面的業(yè)務(wù)幫帶，解決一些疑難雜癥，共診治患者1800人次，并協(xié)助彩b超、放射、檢驗等輻助科室開展常規(guī)的診療項目及規(guī)范操作流程。開展各類手術(shù)54臺。舉辦了培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)基層醫(yī)務(wù)人員30人次，負(fù)責(zé)接納進(jìn)修人員10名，為對口支援單位創(chuàng)收7萬多元。通過幫助管理，培訓(xùn)人才，診療病人，送醫(yī)送藥等活動，把“送”和“教”結(jié)合起來，從而提高了各級衛(wèi)生院的管理、技術(shù)、服務(wù)水平;同時，我院還在當(dāng)?shù)胤e極組織開展義診活動，參加義診的專家共48人次。為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民患者提供更好的醫(yī)療服務(wù)，滿足廣大農(nóng)民患者的健康需求，得到了廣大農(nóng)牧民的歡迎和贊揚。
三、我院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視對口支援工作，專門成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。由石繼海副院長主抓此項工作，由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)具體工作安排，外派人員按計劃交接工作，每日補貼20元，報銷交通費20元，工資、津貼、待遇不變，獎金以行政獎兌現(xiàn)，經(jīng)費由專項經(jīng)費支出，不足部分由醫(yī)院財政支出。
為提高我市農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生保健水平，切實提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生水平，中山市衛(wèi)生局統(tǒng)一部署，開展“中山市_年百名醫(yī)師下鄉(xiāng)幫扶分隊”活動。我院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，4月8日召開了全院職工大會，傳達(dá)了開展百名醫(yī)生下鄉(xiāng)幫扶活動的文件精神;指派社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)工作，召集各站負(fù)責(zé)人做好各項協(xié)助和準(zhǔn)備工作。我們又將此項活動向鎮(zhèn)政府主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到大力支持，通過鎮(zhèn)電視臺播報信息、懸掛宣傳橫幅等形式進(jìn)行了全鎮(zhèn)宣傳，為此項活動的順利開展奠定了良好的基礎(chǔ)。
4月15日上午，彭文標(biāo)副院長參加了衛(wèi)生局舉行的動員會和啟動儀式，隨后由中山市人民醫(yī)院10名醫(yī)師(其中有5名博士，外科、內(nèi)科、心理咨詢、超聲等專家)和5名護(hù)士長組成的幫扶小分隊一行15人來到我鎮(zhèn)，開始了為期3天的“百名醫(yī)師下鄉(xiāng)幫扶農(nóng)村衛(wèi)生活動”。4月15日至4月17日，小分隊分別到古鎮(zhèn)醫(yī)院及11個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站開展工作，取得了較好的成效，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
1、開展學(xué)術(shù)講座。
15日下午，由小分隊成員在院會議室為我院臨床及社區(qū)醫(yī)務(wù)人員開設(shè)了《急診急救基本知識》、《下肢靜脈血栓》、《心臟介入治療》等三個專題的學(xué)術(shù)講座，有65人次的醫(yī)務(wù)人員參加。
2、實施診療工作。
在16、17兩天的工作中，專家們到古二、曹步等服務(wù)站診室為廣大群眾進(jìn)行診療和咨詢活動，共為85人次的群眾實施診療工作。
3、為群眾義診。
小分隊專家們主動到古二，古三的敬老院開展義診和健康宣教工作，共為群眾義診126人次，深受群眾的歡迎和好評。
4、小分隊專家們分5小組到我院各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，積極與醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行交流、指導(dǎo)等，幫助完善服務(wù)站的各項工作制度，對醫(yī)生的醫(yī)療行為進(jìn)行診療規(guī)范的指導(dǎo)，為提高他們的診療技術(shù)作出努力。
二、指出存在的問題。
通過三天的幫扶活動，小分隊專家指出部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)存在的問題如下：
1、雙向轉(zhuǎn)診制度不夠完善，一些病人送往古鎮(zhèn)醫(yī)院診療后，并沒有轉(zhuǎn)回社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站進(jìn)行康復(fù)治療;一些應(yīng)上送醫(yī)院診治的病人仍留在衛(wèi)生站中治療。
2、個別社區(qū)醫(yī)生在診療過程中診療行為不規(guī)范，用藥不規(guī)范，很少應(yīng)用輔助檢查幫助診斷疾病，存在醫(yī)療安全隱患。
三、提出建議。
1、希望制定相關(guān)的規(guī)章制度，使醫(yī)務(wù)人員自覺執(zhí)行雙向轉(zhuǎn)診制度，做到“小病在社區(qū)，大病到醫(yī)院，康復(fù)回社區(qū)”。
2、加強對社區(qū)醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范其診療行為，并制定嚴(yán)格的獎懲制度，努力杜絕醫(yī)療隱患。
3、進(jìn)一步完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的各項功能，積極開展康復(fù)保健、健康教育等工作。
“中山市_年百名醫(yī)師下鄉(xiāng)幫扶分隊”活動的開展，對幫助我鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站健全業(yè)務(wù)規(guī)范和制度、提高診療業(yè)務(wù)技術(shù)水平、糾正不良診療行為(如藥物濫用等)、指導(dǎo)和協(xié)助開展健康教育工作等方面，起到了幫助提高、促進(jìn)規(guī)范的作用，為我鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和市級醫(yī)療機構(gòu)建起了溝通的渠道，將對今后促進(jìn)和提高農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生工作的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
_x衛(wèi)生局：
根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》和興安盟盟委、盟行政公署關(guān)于衛(wèi)生下鄉(xiāng)具體要求，根據(jù)盟衛(wèi)生局衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作實施方案意見，結(jié)合我旗實際開展了卓實有效的工作，現(xiàn)將衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作總結(jié)如下：
加強組織領(lǐng)導(dǎo)、深入開展衛(wèi)生工作。
為了全面貫徹落實黨的“十六大”提出的全民族健康素質(zhì)，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，確保衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作的順利實施，經(jīng)局務(wù)會研究決定成立科右中旗衛(wèi)生局衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實施衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作。按照興安盟衛(wèi)生局衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作實施意見，開展了積極穩(wěn)妥，行之有效的衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動。先后組織31支醫(yī)療隊，醫(yī)護(hù)人員135人，接受診治患者1950人次。全年工捐贈藥品、資金、物品折合人民幣1.6200.00元，舉辦各類培訓(xùn)班15次，培訓(xùn)蘇木嘎查衛(wèi)生技術(shù)人員3200人次。在衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作中，時刻以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以務(wù)實的工作態(tài)度，扎實的工作作風(fēng)，精益求精的技術(shù)深受農(nóng)牧民的好評。
衛(wèi)生下鄉(xiāng)成績顯著。
為解決我旗貧困地區(qū)缺醫(yī)少藥的實際問題，醫(yī)療隊從最邊遠(yuǎn)貧困嘎查開展巡回醫(yī)療，為農(nóng)牧民選醫(yī)送藥，代欽塔拉蘇木哈日沁扎拉嘎嘎查是一個典型的沙化嚴(yán)重，交通不便，群眾生活水平很底的貧困嘎查，缺醫(yī)少藥。衛(wèi)生局黨委十分重視，組織醫(yī)療分隊深入嘎查開展義診活動，接待患者120人次，免費投放藥品1900余元。同時，衛(wèi)生局副科級以上領(lǐng)導(dǎo)與嘎查5名特困戶結(jié)成“一助一”對子，每人捐款人民幣100元，避免了因家庭困難而面臨輟學(xué)的孩子。當(dāng)看到被病魔困繞的一張張面孔又渴望得到診治的農(nóng)牧民時，他們顧不得喝上一口水，全神貫注為農(nóng)牧民療傷治病。衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動深受廣大農(nóng)牧民的歡迎，不但解除了農(nóng)牧民飽受疾病的痛苦，有減輕了他們的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，同時也強化了農(nóng)牧民衛(wèi)生健康意識，使廣大農(nóng)牧民積極主動參與平時講究衛(wèi)生，改變陋習(xí)遠(yuǎn)離疾病的活動中來。使他們認(rèn)識到只有健康的體魄才能全身心的投入到生產(chǎn)建設(shè)中，更好的為社會主義建設(shè)服務(wù)，實現(xiàn)全面小康社會。
加大宣傳力度，強化健康意識。
衛(wèi)生下鄉(xiāng)不單一是醫(yī)療隊，同時也是衛(wèi)生健康教育宣傳隊，走到哪里就把衛(wèi)生健康知識帶到那里，宣傳與人民群眾生活直接關(guān)系的醫(yī)療衛(wèi)生保健知識，先后共發(fā)放衛(wèi)生健康知識手冊23622本、宣傳單27300張。在旗電視臺播放《全國九億農(nóng)民健康教育行動》電視系列片及“非典”防治知識，累計播放時間900分鐘。5月4日組織旗衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生保健防治知識測試。6月22日在旗委、旗人民政府的高度重視和大力支持下，舉辦全旗衛(wèi)生系統(tǒng)“非典防治知識競賽”活動，這是對我旗醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)療預(yù)防保健知識的一次強化培訓(xùn)，有力地促進(jìn)了我旗醫(yī)護(hù)人員更好的熟悉掌握業(yè)務(wù)知識技能。
四、以衛(wèi)生下鄉(xiāng)為契機，開展對口支援活動。
為了把衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作落實到實處，做為一項長期重要工作來抓，建立和完善對口支援的衛(wèi)生支援工作制度。旗人民醫(yī)院與巴仁太本衛(wèi)生院，旗蒙醫(yī)醫(yī)院與巴彥淖爾衛(wèi)生院結(jié)成“一助一”單位，旗直醫(yī)療預(yù)防保健單位對口扶持一個蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院，蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院扶持嘎查衛(wèi)生室，全面開展對口支援活動。旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)醫(yī)院充分發(fā)揮了“傳、幫、帶”作用，幫助基層培訓(xùn)衛(wèi)生專業(yè)人員，全面提高了蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院和嘎查衛(wèi)生鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和綜合服務(wù)能力。
施醫(yī)療救助，減免特困戶患者費用。
發(fā)揚救死扶傷的人道主義精神是醫(yī)療衛(wèi)生單位的神圣職責(zé)。旗醫(yī)院、蒙醫(yī)院、中醫(yī)院相繼開展了綠色通道，設(shè)120、96999、4129999急救電話，巴鎮(zhèn)地區(qū)及鐵路接病人免費，其它地區(qū)均半價。并開設(shè)了特困戶病房，為特困患者減免醫(yī)藥費，共減免人民幣7200元。同時開展獻(xiàn)愛心活動，共捐款人民幣5600元，捐物折合人民幣8000元。為特困患者免去診療時的后顧之憂，充分發(fā)揮了醫(yī)療衛(wèi)生單位聯(lián)系黨和人民群眾的紐帶作用，使廣大人民群眾真正感到了黨的關(guān)懷。
總之，衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動收到了農(nóng)牧民的歡迎和贊賞，得到了農(nóng)牧民的認(rèn)可。衛(wèi)生下鄉(xiāng)技術(shù)力量不減，送醫(yī)送藥不停。為保障人民群眾健康，早日進(jìn)入小康社會做出貢獻(xiàn)。
在幾位師兄師姐的努力精心籌備下，今年團委赴南澳三下鄉(xiāng)活動方案獲得了校級重點資助，我為能成為此團隊的一員感到無比光榮。作為校級的重點團隊，我們應(yīng)該比別人付出更多的努力。還沒出發(fā)之前，我們就在學(xué)校里商討下鄉(xiāng)中的各種事情，分配每個隊員的工作。我的工作不像幾位隊長組長那樣要夜以繼日的撰寫方案，但我也不算無所事事，光看著師兄師姐忙。作為團委實踐部的一名干事，我的工作可能比較瑣碎，有時是幫總指揮官徐恬師姐下發(fā)通知，有時代忙的抽不出時間的徐恬師姐開會，有時為隊里做文藝匯演中環(huán)保服裝秀的衣服……也許這些工作都是些不起眼的瑣事，但從這些小事中，我能鍛煉自己的耐心和細(xì)心，我始終堅信能把每一件小事做好已經(jīng)是大事了。
在下鄉(xiāng)的前期準(zhǔn)備中，我犯了一個天大的錯誤。在此有必要寫出來反省反省。7月9號開完出征儀式那刻，以為隊伍里面應(yīng)該沒什么事的我在第二天溜回家了。把報賬的事情拋給楊建深一人完成，同時安排了葉耿慶協(xié)助楊建深。沒想到，報賬真是不是件容易的事情，結(jié)果報賬的這件事完成的不是很好。徐恬師姐以為我會和楊建深協(xié)調(diào)的很好，就也放心的交給我們了，結(jié)果我拋開了所有工作回家去了。事后回想起這件事，深感慚愧，報賬的事情本來就是我做的，我卻推卸了，說明我的責(zé)任心還不足，希望在下鄉(xiāng)的十天中我變得更加有責(zé)任心，更加成熟。
7月14號是我們期待已久的日子，一大早，我們浩浩蕩蕩一隊人整裝待發(fā)，奔赴南澳。我們沿路欣賞著南澳蔚藍(lán)的透亮的天空，欣賞著空中浮動的各種各樣的云朵，欣賞著被風(fēng)吹著拍打海岸的大海……海岸的那一頭，等著我們的是為時十天的下鄉(xiāng)服務(wù)行動。
此次下鄉(xiāng)活動，我被分配到后勤組。作為后勤組的一員，注定是要在背后默默地做一些別人認(rèn)為不起眼的小事，還是那句話，只要把每一件小事做好就很偉大了。在思尋師姐的指揮下，我們把隊伍的生活安排的井井有條。后勤組的我們也不僅僅是做這些關(guān)于生活起居的事，我們還被分配了去搜索南澳縣的古老建筑，去拍建國六十周年一來南澳發(fā)生的變化的任務(wù)。不是本地人的我們，要很好的去完成這個任務(wù)還真的有一點挑戰(zhàn)性。由于我們不知道當(dāng)?shù)啬睦锊庞斜容^古老的建筑，我們只好漫無目的的滿街跑，看到合適的就拍。就這樣，我們頂著烈日，盡管汗水浸透了我們的衣服，我們還是堅持從街頭走到街尾，搜索著每一處能鉆進(jìn)鏡頭的古老建筑。
在幾天的實踐下來，給我印象最深的是南澳人民的那份熱情。腦海中仍然浮現(xiàn)著第一天我們在市集宣傳時的情形，每一個南澳人民都會盡可能的抽出時間完成我們派發(fā)出去的問卷，還會和我們就“兩會”，“南澳大橋”，“教育”等問題展開交談。十天的下鄉(xiāng)期間多虧了玉菲的熱情照顧。玉菲是南澳當(dāng)?shù)厝?，果然傳承者南澳人熱情的品質(zhì)。記得玉菲的爸爸曾經(jīng)給我們整個隊伍送來兩個碩大的西瓜，讓我們整隊在炎炎的夏日感受到西瓜帶來的清涼。曾經(jīng)給我們隊伍送來一筐新鮮的已經(jīng)煮好的蝦，讓我們整隊人嘗到了南澳新鮮的海鮮，過足了海鮮癮。
由于隊伍的隊員有限，我還兼任文藝組的成員，出演了文藝匯演中的幾個節(jié)目，也算我參與了最多節(jié)目的文藝匯演。天生協(xié)調(diào)性不好的我偏偏要參與群舞的演出，果然是給我一個十分艱巨的挑戰(zhàn)。為了給南澳人民帶去完美的舞蹈，我用了一切盡可能利用的時間訓(xùn)練舞蹈。我的舞蹈訓(xùn)練之路還算坎坷，有些別人做起來很好看的動作，被我一做起來就變得很變扭，要克服這種心理障礙還真不容易。在梓澄師兄的幫助和監(jiān)督下，我的舞姿有了一定的進(jìn)步，總算可以在舞臺上展現(xiàn)給所有的學(xué)生看了。此外，我還參與了一個小品的演出，也算是第一次演小品，之前最多就是客串。經(jīng)過這次的演出，我也算再一次重新的認(rèn)識自己，原來我也能在舞臺上揮灑自如，投入到角色里面去。
回首看著自己幾天來的心得，在想如何做一個總的總結(jié)，偶然間發(fā)現(xiàn)，一篇文章中我用了不少“第一次”。“第一次”代表之前沒有任何經(jīng)驗的我在此次下鄉(xiāng)中得到了實踐機會，得到了很好的鍛煉。沒錯，有了第一次，第二次就會走的更好更平穩(wěn)，我相信此次的下鄉(xiāng)活動得到的經(jīng)驗會讓我終身受益。況且隊員們各有各的優(yōu)點，值得我學(xué)習(xí)的地方很多，能和這一隊優(yōu)秀的隊員們一起度過這十天的下鄉(xiāng)活動，是我一生中的榮幸，使我學(xué)習(xí)到了很多，積累了更多寶貴的經(jīng)驗。
十天的井然有序的下鄉(xiāng)生活就這樣圓滿的畫上句話，等著我的將是更艱巨的挑戰(zhàn)，我將揚起帆，繼續(xù)乘風(fēng)破浪而行，去尋找屬于自己的天空。
20_年9月，經(jīng)過在___為期一年的培訓(xùn)考核合格后，經(jīng)過市衛(wèi)生局分配，我來到___衛(wèi)生院開始了真正意義上的支醫(yī)之路。一年來，作為一名普通的基層志愿者，在單位領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教、精心培養(yǎng)下，在同事的支持幫助、密切配合下，我學(xué)到了很多知識，也進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識和工作能力，現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)和工作情況匯報如下：
初到___衛(wèi)生院，看著潔凈明亮的醫(yī)院樓和明確細(xì)致的科室分工，心里頓時踏實下來。緊接著醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)和同事幫我解決了食宿問題，院長的談話更是給了我很大的鼓舞，同時也為我的工作指明了方向。大家的關(guān)心讓我對這個全然陌生的環(huán)境倍感親切，也更加堅定了我投身到廣闊的基層工作、不辱“三支一扶”光榮使命的信念!“活到老，學(xué)到老”，特別是到了工作崗位后，我深知要盡快進(jìn)入工作角色，的辦法就是學(xué)習(xí)。向書本學(xué)習(xí)，向周圍的同事學(xué)習(xí)，從實踐中學(xué)習(xí)。在實踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足，提高自己。
就這樣，我在邊學(xué)習(xí)邊反思的過程中，努力地提高自己的醫(yī)技水平，在醫(yī)院醫(yī)生的指導(dǎo)下，開始獨立看病了。慢慢地，也可以獨立值班了。
我所在的科室主要是負(fù)責(zé)婦產(chǎn)科和兒童保健的各項事務(wù)，眾所周知，基層的工作繁多復(fù)雜，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院來說更是分工不分家，所以，我在做好本職工作的同時，還努力做好醫(yī)院交給我的其他工作，比如到村里為老年人健康查體、建立居民健康檔案等等。讓自己在工作中充實，在充實中提高。
通過一年來的鍛煉，讓我懂得了要做好基層衛(wèi)生工作至少要具備以下幾點：
一是要多請教、多學(xué)習(xí)。作為以農(nóng)民為主要服務(wù)對象的單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是每天都要與農(nóng)民打交道的。農(nóng)民朋友文化程度不高，文字理解性差，與他們打交道更應(yīng)注意講解要有耐心，語言盡量通俗化。向同事們?nèi)〗?jīng)，他們也很樂意向我介紹各種鄉(xiāng)風(fēng)民俗并教我講當(dāng)?shù)卦?，一年下來收獲不少。
二是辦事要靈活。就拿到村里為老年人進(jìn)行健康查體這件事情來說，農(nóng)民朋友群體意識薄弱，組織觀念不強，若要他們配合工作，就要學(xué)會動腦子，靈活辦事，才能調(diào)動他們的積極性并主動接受。
三是態(tài)度要熱情?！敖鸨y杯不如百姓的口碑”，所以，每當(dāng)有病人來咨詢或看病時，我都會換個角度把自己當(dāng)成是一名求助者，只有這樣才能想病人所想，急病人所急，才會有的放矢地為他們解決問題。有時候一個微笑、一句“你好”都是與病人溝通的橋梁。
四是工作要細(xì)心,辦事要高效。工作中不分事情大小，不計工作得失，凡事超前準(zhǔn)備，不延誤時機，不拖泥帶水，確保每項工作都能在規(guī)定時間內(nèi)完成。同時，工作中要充分發(fā)揚團隊精神，與同事一起，通力協(xié)作，互相支持，只有這樣，工作才能更順利地開展，領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)才能圓滿地完成。
轉(zhuǎn)眼，一年的支醫(yī)生活不覺已結(jié)束了。在基層的磨練中，我們累過、抱怨過，有的人也哭過，但我們都鍛煉了，學(xué)習(xí)了，也成長了。
回頭想想，還真的有些不舍，這里質(zhì)樸的人們，這里可愛的同事，點點滴滴在心頭。在此我要感謝所有關(guān)心和幫助過我的人，是你們豐富了我的人生履歷，是你們把我從滿身書生氣的學(xué)生逐漸地塑造成了一名敢干敢做的基層工作人員。.雖然___，但我始終覺得能成為“三支一扶”其中的一員是光榮的，能被分在___衛(wèi)生院工作是榮幸的。工作的過程就是學(xué)習(xí)的過程，今后不管我在哪個崗位工作，我都將更加完善工作方法、端正工作態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)充實自己，今后我將繼續(xù)毫不動搖地發(fā)揚“三支一扶”的精神，勤于學(xué)習(xí)，甘于奉獻(xiàn)。
借此機會，我想對“三支一扶”的支友們說：不要后悔，不要埋怨，不要放棄，要總結(jié)，要努力，要珍惜。
“三支一扶”的經(jīng)歷，不會是未來的資本，但絕對是明天的墊腳石!未來還在前方，我們還需努力!
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇七
根據(jù)省行開展“人人遵章、全行整改”的主題教育活動的精神，在分行相關(guān)部門的宣傳、組織和動員下，我認(rèn)真、深入地參加了這次全行開展的“遵章、整改”學(xué)習(xí)活動。透過這次主題教育活動，進(jìn)一步提高了我的風(fēng)險防范意識，強化了合規(guī)操作的觀念，并且明晰了崗位的職責(zé)以及這次主題教育活動的好處和重要性。
本人認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于在全行開展依法合規(guī)專題教育活動和落實省行案件防范工作整改方案的通知》文件，透過學(xué)習(xí)進(jìn)一步認(rèn)識到依法合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性和緊迫性，深刻認(rèn)識到違規(guī)經(jīng)營，案件高發(fā)的危害性。南海“光華”案件，順德支行賬外經(jīng)營案件和省行去年通報的案件再一次向我們敲響警鐘，今年分行對案情的通報，使我更加認(rèn)析到當(dāng)前內(nèi)控管理工作面臨的嚴(yán)峻形勢。作為一名管理人員，我深知依法合規(guī)經(jīng)營是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則，也是堅持正確的經(jīng)營方向的保證，更是金融企自我發(fā)展自我保護(hù)及防范金融風(fēng)險的根本所在。所以，在經(jīng)營管理工作中，務(wù)必做好以下幾項工作，才能確保我處各項工作健康快速發(fā)展。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。加強對銀行員工的風(fēng)險防范教育，使大家都認(rèn)識到社會的復(fù)雜性和銀行經(jīng)營風(fēng)險的普遍性，認(rèn)識到銀行本身就是高風(fēng)險行業(yè)，務(wù)必把風(fēng)險防范放在第一位！每一天從自我的崗位做起，自覺遵守各項規(guī)章制度，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，要根除以信任代替管理，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律，珍惜自我的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。
一從近幾年金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件來看，“十個案件九違章”有章不循，違規(guī)操作，檢查不細(xì)，監(jiān)督不力，實屬重要根源，無數(shù)案件、事故、教訓(xùn)，都反應(yīng)出內(nèi)控管理還存在必須的漏洞。正是制度的不完善，才導(dǎo)致一些人有機會鉆空子，從而給國家資金造成損失。我們就應(yīng)吸取教訓(xùn)，不斷健全完善各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控管理當(dāng)作風(fēng)險防范的前提條件，要認(rèn)真扎實地貫徹執(zhí)行案件防范職責(zé)制的規(guī)定，促進(jìn)內(nèi)部防范機制的強化與完善，努力做到在規(guī)范的前提下發(fā)展業(yè)務(wù)，在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，加強規(guī)范管理，以保證各項業(yè)務(wù)的流程和規(guī)章制度的約束之內(nèi)進(jìn)行。
二我們要著力解決思想認(rèn)識不到位、制度執(zhí)行不到位、監(jiān)督檢查不到位、以信任代替管理，以感情代替原則，理解合規(guī)約束、養(yǎng)成合規(guī)習(xí)慣的良好氛圍，促進(jìn)合規(guī)文化推廣的根植。
合規(guī)文化宣講的成功實踐證明，無論做什么事，只要瞄準(zhǔn)目標(biāo)，認(rèn)真抓，認(rèn)真做，就能取得事半功倍。合規(guī)就像紅綠燈，你遵守它，它就會保護(hù)你。很多人都認(rèn)為一提到合規(guī)，就覺得受到了束縛、業(yè)務(wù)不好做了、發(fā)展也受到了影響，在理解合規(guī)管理時總會自覺或不自覺地產(chǎn)生這樣或那樣一些抵觸情緒?？墒俏覀円鞔_這點“合規(guī)文化是立行之本，經(jīng)營之本”，合規(guī)與業(yè)務(wù)發(fā)展不是矛盾的、更不是對立的。合規(guī)像紅綠燈一樣維護(hù)著業(yè)務(wù)發(fā)展的秩序，擔(dān)負(fù)著為經(jīng)營管理保駕護(hù)航的職責(zé)和使命。
三在我們的身邊有很多真人真事，各種案例都反映了合規(guī)建設(shè)的重要性，十次小的違規(guī)操作可能造成一次較大的飛行故障，百次較大的故障可能釀造成一次打的飛行事故，十次大的飛行事故就可能造成一次空難。這就要求我們從根源上控制風(fēng)險，杜絕違規(guī)操作，不給“事故”留下任何可乘之機。僅有這樣，才能保障我們的事業(yè)在合規(guī)大道上又好又快的發(fā)展。我們要經(jīng)常參加一些“學(xué)內(nèi)控制度，創(chuàng)合規(guī)文化”的活動，真正的使合規(guī)文化融入我們員工的日常行為，融入具體的業(yè)務(wù)活動，為全行業(yè)務(wù)實現(xiàn)又好又快發(fā)展奠定了堅實的合規(guī)基礎(chǔ)。四合規(guī)文化建設(shè)是一項十分艱巨而又好處重大的系統(tǒng)工程，我們大家務(wù)必再接再厲，結(jié)合日常業(yè)務(wù)工作提升年活動創(chuàng)新工作思想和方法，把合規(guī)文化建設(shè)各項工作深入開展下去，為打造優(yōu)秀大型上市銀行帶給強有力的合規(guī)文化支撐!
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇八
銀行的服務(wù)管理工作是非常重要的，畢竟它是影響到整個銀行的形象、服務(wù)工作等。下面是由小編為大家整理的“銀行支行年終服務(wù)管理工作。
總結(jié)。
”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
20xx年，在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真貫徹落實省分行年初制定的“服務(wù)立行、服務(wù)興行、服務(wù)出效益、服務(wù)是核心競爭力”的經(jīng)營理念。多次召服務(wù)工作聯(lián)系會議，專題研究和安排部署服務(wù)工作，通過集中整治，全行的服務(wù)工作有了明顯的好轉(zhuǎn)，客戶投訴率明顯下降。主要抓了以下幾項工作。
一、主要工作措施。
市分行制定了“內(nèi)部承諾獎勵處罰辦法”，重新修訂《服務(wù)工作檢查考核辦法》《工會工作目標(biāo)管理考核辦法》《客戶投訴管理辦法》等，使服務(wù)工作的管理制度更加完善，達(dá)到系統(tǒng)化、規(guī)范化。并匯集成冊，下發(fā)各行組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論。
市分行黨委十分重視服務(wù)工作，在工作安排、檢查、總結(jié)時都有服務(wù)工作的內(nèi)容，由一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓、主管部門具體抓，專業(yè)部門配合抓，初步形成全行齊抓共管的大服務(wù)格局，員工服務(wù)意識的提高和服務(wù)質(zhì)量的進(jìn)一步增強，在客戶中產(chǎn)生良好影響，保證了各項業(yè)務(wù)健康有序的開展。在今年x月份，在市分行黨委的高度重視下，專門召開了服務(wù)工作整改動員大會，xx支行班子成員和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人共計100余人參加了會議。市分行黨委書記xx同志作了重要講話，xx部、xx部等部門的負(fù)責(zé)人作了承諾發(fā)言，向一線員工做出了鄭重承諾，要求監(jiān)督執(zhí)行。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和員工代表也作了表態(tài)發(fā)言。會后我們將會議材料匯集成冊下發(fā)執(zhí)行，為全年服務(wù)工作的順利開展起到較好推動作用。
3、服務(wù)工作納入行長經(jīng)營目標(biāo)管理考核。年初、由市分行分管領(lǐng)導(dǎo)與各支行、城區(qū)各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽訂服務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任書，明確考核的內(nèi)容，強化服務(wù)的管理。并在績效工資的發(fā)放中，專門將服務(wù)工作納入考核，占比為xx%，每季由服務(wù)辦打分考核，與績效工資掛鉤獎罰兌現(xiàn)。有力地推動了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作的開展。
同時配備有專職的客戶經(jīng)理，較大網(wǎng)點還配備了大堂客戶經(jīng)理等；
擁有較多的優(yōu)質(zhì)客戶資源；
并能提供全面的個人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)，具備客戶關(guān)系管理能力。
五月份以后，利用星期六、星期天，主要檢查了xx縣和xx支行各網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)、接待客戶、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人值班制度落實的問題。在二、三季度抽調(diào)有關(guān)部門人員，組成檢查組，對全行的網(wǎng)點進(jìn)行了普遍檢查、嚴(yán)格按照服務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了現(xiàn)場打分，對前三名的網(wǎng)點進(jìn)行獎勵兌現(xiàn)，對后兩名的網(wǎng)點在全轄進(jìn)行了通報。全年表彰獎勵服務(wù)工作先進(jìn)單位x個，先進(jìn)個人x人，樹立服務(wù)工作樣板網(wǎng)點x個。
促進(jìn)了員工服務(wù)理念的轉(zhuǎn)變和服務(wù)質(zhì)量的提高，為全面落實規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推動服務(wù)工作再上新臺階奠定了良好的基礎(chǔ)。
8、今年以來共召開服務(wù)工作專題會議x次，召開服務(wù)工作現(xiàn)場會x次，發(fā)出限期整改通知x次，對網(wǎng)點處罰通報x次，編發(fā)簡報xx期。通過集中整治，使我行的服務(wù)工作有了明顯改觀。
二、存在的問題。
二是有的支行對服務(wù)管理不夠規(guī)范，檢查不細(xì)，記錄不全；
三是個別網(wǎng)點硬件建設(shè)不夠規(guī)范，利率牌時好時壞。
三、
20xx年的主要工作。
進(jìn)一步按照市分行行務(wù)會議的決定，繼續(xù)抓好服務(wù)工作整改活動的落實，將嚴(yán)格按照原來的要求，抓好每月的工作安排、工作重點、落實整改內(nèi)容，確保整改效果。在元月份，對全行服務(wù)工作整改活動的情況進(jìn)行一次總結(jié)，對全行服務(wù)工作進(jìn)行再動員、再部署。
2、進(jìn)一步落實服務(wù)工作檢查制度。對今年出臺的各項檢查制度、網(wǎng)點考核辦法、基層為機關(guān)服務(wù)打分辦法進(jìn)一步抓好完善，繼續(xù)采取明查暗訪，定期不定期的檢查，督促全行服務(wù)工作的改善。在加大檢查力度的同時，加強對網(wǎng)點服務(wù)工作的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作。
3、四季度在全行重點進(jìn)行星級柜員的評比工作。根據(jù)今年制定的對全行的臨柜人員星級管理評比辦法、考核制度，經(jīng)過半年多的實行，各支行，網(wǎng)點已全面推開，效果比較好，今后主要抓好評比管理工作，按照市分行服務(wù)工作管理的獎勵辦法，兌現(xiàn)前三名網(wǎng)點、通報后二名網(wǎng)點。
4、在全行開展抓典型樹榜樣的工作。對全行的營業(yè)網(wǎng)點選拔一到兩個標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點，作為樣板網(wǎng)點的示范推廣工作。前期我們已作了一定工作，今后將制定標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)范管理要求，總結(jié)服務(wù)經(jīng)驗，及時推廣典型。
5、結(jié)合業(yè)務(wù)中心工作，在全行開展好服務(wù)工作的培訓(xùn)和勞動競賽工作，主要是通過現(xiàn)場檢查輔導(dǎo)、召開現(xiàn)場推廣會議、采取辦培訓(xùn)班等方法，提高臨柜人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量的提高。
6、繼續(xù)抓好二線為一線服務(wù)承諾制度的落實。對今年以來機關(guān)各部門的服務(wù)工作進(jìn)行一次檢查考核，采取基層支行對機關(guān)服務(wù)部門在網(wǎng)上打分，根據(jù)打分的情況進(jìn)行通報。
7、探討服務(wù)創(chuàng)新內(nèi)容，擴大服務(wù)功能。在各網(wǎng)點開展客戶個性化服務(wù)、差別服務(wù)。適時推出新的服務(wù)品牌，不斷滿足客戶的需求。
按照分行黨委的工作要求，及分行工會全年的工作安排，依據(jù)我行制定的《xx分行窗口柜臺文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理辦法》，20xx年，我部對全轄xx個經(jīng)營機構(gòu)的近xx個對外服務(wù)窗口的服務(wù)情況，進(jìn)行了逐月、連續(xù)的跟蹤檢查和考評?，F(xiàn)就去年全年的服務(wù)工作情況做一總結(jié)。
一、總體情況。
首先，為加強窗口服務(wù)工作的監(jiān)督檢查力度，分行在配備了專職服務(wù)督導(dǎo)人員，并按月進(jìn)行常規(guī)明查的基礎(chǔ)上，年初，還有償外聘了專業(yè)的服務(wù)監(jiān)督機構(gòu)，對我行各窗口單位的日常服務(wù)狀況及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行了暗訪，從而，確保了全年考評結(jié)果的客觀性和真實性。
其次，為盡快提高我行窗口員工，特別是近年新錄用員工的臨柜業(yè)務(wù)素質(zhì)，真正為我行的客戶提供高質(zhì)量的滿意的金融服務(wù)，去年x月，我部會同分行個人金融部、監(jiān)察內(nèi)控部和銀拓支行，共同整理、編寫了《xx分行個人金融業(yè)務(wù)知識問答》小冊子，分發(fā)到各經(jīng)營機構(gòu)，做到每名柜臺員工人手一冊，并在之后的服務(wù)檢查中，將員工對業(yè)務(wù)知識的掌握和熟練程度，作為一項重要的考核內(nèi)容。
第三，為了在服務(wù)考核中切實做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)而，為分行黨委在貫徹員工獎勵與退出機制時提供翔實的依據(jù)，自去年年初起，根據(jù)每月的服務(wù)檢查資料，我部還為每一名一線窗口員工建立了“窗口員工服務(wù)檔案”，對每名臨柜人員全年的服務(wù)狀況進(jìn)行續(xù)時記錄。這樣，不僅加強了分行對每名員工服務(wù)情況的詳細(xì)了解，豐富了服務(wù)考評資料，而且，也在分行黨委的決策中發(fā)揮了積極的參謀作用。
第四，20xx年全年，我部對全轄xx個經(jīng)營機構(gòu)所屬的近xx個儲蓄網(wǎng)點的服務(wù)工作，共組織了近300次的督導(dǎo)和檢查，檢查采取明查暗訪相互交叉的方式進(jìn)行，每月網(wǎng)點服務(wù)檢查的覆蓋面近100%。全年共召開由分行黨委成員和各機構(gòu)一把手參加的服務(wù)通報會x次，對各機構(gòu)每月的服務(wù)狀況進(jìn)行了接續(xù)通報和總結(jié)，肯定長處，指出不足，在各經(jīng)營機構(gòu)不斷改善和提升所屬網(wǎng)點服務(wù)質(zhì)量的過程中，發(fā)揮了督促和推動作用。
二、值得肯定的幾個方面。
20xx年，我行的窗口服務(wù)工作，受到了分行黨委的高度關(guān)注。在分行黨委領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和各機構(gòu)一把手的鼎力支持下，經(jīng)過全行一線員工的共同努力，去年，我行的服務(wù)工作，無論是服務(wù)效率，還是服務(wù)水準(zhǔn)，都得到了顯著提升，涌現(xiàn)出道西支行、鐵東支行、解放路支行三個服務(wù)競賽優(yōu)勝單位。不僅獲得了省行工會的首肯和認(rèn)可，而且，也贏得了絕大多數(shù)客戶的稱贊和好評。具體體現(xiàn)在以下幾個方面。
第一，20xx年，是我國的奧運年。按照總、省行關(guān)于做好奧運金融服務(wù)的統(tǒng)一要求和周密部署，依據(jù)《xx銀行xx年奧運服務(wù)系列活動方案》和《奧運金融服務(wù)內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)》的各項細(xì)則，我行及時將奧運服務(wù)工作任務(wù)在轄內(nèi)分解，落實到人，并全力貫徹和執(zhí)行。隨著奧運會和殘奧會的圓滿落幕，我行也出色地完成了奧運期間的各項服務(wù)工作任務(wù)，沒有出現(xiàn)任何閃失和差錯。盡管我們生活在一座非奧運承辦城市，但也直接或間接地為北京奧運會的成功舉辦，貢獻(xiàn)了我們的一份力量。
第二，經(jīng)過一年的反復(fù)督促、檢查、競賽、評比，我們發(fā)現(xiàn)，全行員工正在逐步樹立起一種全新的現(xiàn)代服務(wù)理念。各級管理者在管理過程中，已經(jīng)透過服務(wù)工作，看到了經(jīng)濟效益，并在日常工作中，將服務(wù)工作真正地與經(jīng)營工作等同起來。而絕大多數(shù)身處一線窗口的柜員，也正由原來的被動服務(wù)，逐漸地轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N服務(wù)自覺。他們不但注重提高自身的服務(wù)技能，不斷開展服務(wù)創(chuàng)新，而且，開始更加注重服務(wù)的質(zhì)量和內(nèi)涵。正是因為有了這一年的全員的辛勤努力，我行的服務(wù)，才會煥發(fā)昔日的風(fēng)采，重樹中行服務(wù)的金牌形象。
第三，過去的一年，我行在繼續(xù)狠抓窗口服務(wù)的軟、硬環(huán)境和條件的前提下，對服務(wù)工作的量化考核，也給予了前所未有的強化。臨柜人員使用的星級柜員牌，作為真實反映我行個人金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)狀況，和私人客戶對我行服務(wù)的滿意度的工具，一直以來，始終沒有得到一線員工的足夠重視，在服務(wù)考評中，也沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。因為其具有反映業(yè)務(wù)、服務(wù)工作的客觀真實性，能夠避免人工評議的差錯和偏頗，所以，從xx年的服務(wù)競賽一開始，我們就將星級柜員牌的使用情況，作為對各機構(gòu)服務(wù)考核的一項重要指標(biāo)。而且，這項指標(biāo)從考核的一開始，就成為了決定各參賽單位名次的最重的一顆砝碼。這就不能不迅速引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，全體柜員也開始對這個在以往工作中被視作可有可無的器具，給予了全新的認(rèn)識，并在日常工作中自覺地積極使用。一年的服務(wù)競賽活動結(jié)束后，我們可以清楚地看到，窗口員工的星級柜員牌的使用狀況得到了極大的改善，其反映的服務(wù)及業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)，從年初的哩哩啦啦，參差不齊，到年末，其中的各項數(shù)據(jù)指標(biāo)均得到了大幅度的提升。這不僅為我部對各機構(gòu)全年的服務(wù)考核提供了硬化的標(biāo)準(zhǔn)，而且，也為我行一年一度的星級柜員評定工作，提供了最為可靠的依據(jù)。
第四，去年全年，我行共接到、受理xxx轉(zhuǎn)來的協(xié)查、建議、表揚及投訴信件xx件。其中，協(xié)查信件xxx件，建議信件x件，表揚信件xx件，投訴信件xx件，其中真正的有效投訴，不足20件。值得肯定的是，在最能反映客戶對我行服務(wù)滿意程度的投訴信件數(shù)量指標(biāo)上，與xx年年相比，20xx年，我行的客戶投訴量大幅下降，這直接反映出我行的窗口服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量正在日益提高。而尤其需要提出的是，隨著服務(wù)競賽活動的全面展開，客戶通過xxx服務(wù)熱線對我行窗口員工服務(wù)提出的表揚信件也與日俱增，全年表揚信件量達(dá)到xx封，而20xx年，該項數(shù)據(jù)指標(biāo)幾乎為零。
省聯(lián)社xxx辦事處授予“先進(jìn)集體”，“文明規(guī)范服務(wù)50佳示范單位”；
xxx文明辦授予“市級文明和諧單位”、“市級服務(wù)窗口”；
xxx縣委政府授予“文明和諧單位”；
xxxx農(nóng)商行多次授予“先進(jìn)集體”等殊榮。
理財人員x人，且持有理財規(guī)劃師證書；
各項貸款xxxxx萬元，較年初凈投放xxxx萬元；
各項收入xxxx萬元；
表內(nèi)無不良貸款，近三年內(nèi)沒有受到上級對貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)處罰。
取得上述成績，得益于我支行五項措施的穩(wěn)步實施：
一、加強隊伍建設(shè)，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高服務(wù)水平。
我支行全體員工，團結(jié)奮斗，開拓創(chuàng)新，促進(jìn)了自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)厝嗣裉峁┝藘?yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。在思想上，我們從嚴(yán)要求自己，提高拒腐防變的能力。積極開展各項競賽活動，并以此精神為指導(dǎo)，融匯到實際工作中去，規(guī)范自身的思想行為，樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。在工作上，我們堅持集體議事制度，充分發(fā)揚民主和團結(jié)協(xié)作精神，每月定期召開全體職工會議，加強內(nèi)部溝通和團結(jié)，既提高了辦事的透明度，又保證了經(jīng)營決策的科學(xué)性和正確性。
在業(yè)務(wù)經(jīng)營任務(wù)繁重時，抓文明規(guī)范服務(wù)的力度不動搖；
在人事調(diào)整變動時，抓文明規(guī)范服務(wù)的目標(biāo)不動搖；
在取得成績或遇到困難時，抓文明規(guī)范服務(wù)的決心不動搖。從而使文明規(guī)范服務(wù)有組織、有計劃、有檢查、有落實、有總結(jié)，確保了文明規(guī)范服務(wù)的有效開展。
二、健全規(guī)章制度，找準(zhǔn)市場定位，實行科學(xué)管理。
先后細(xì)化和完善了目標(biāo)管理、財務(wù)會計、信貸管理、業(yè)務(wù)操作、計算機管理、內(nèi)部控制、安全保衛(wèi)、文明規(guī)范服務(wù)等一系列內(nèi)部管理制度及崗位責(zé)任制。堅持“有章必循、違章必究、處罰必嚴(yán)”的.管理原則，增強風(fēng)險防范意識，做好“三防一?！惫ぷ?，逐級落實責(zé)任制，防患于未然。
三、改善服務(wù)硬件，完善服務(wù)功能，優(yōu)化文明服務(wù)。
對所轄網(wǎng)點進(jìn)行了裝潢裝修，配上了各種方便群眾的設(shè)施，在營業(yè)大廳內(nèi)安裝空調(diào)、飲水機、精美日歷、電子鐘及利率一覽表，擺放舒適的臺凳，張貼業(yè)務(wù)宣傳資料。形成了適應(yīng)客戶多元化金融服務(wù)需求營業(yè)格局，既改善了網(wǎng)點營業(yè)環(huán)境，又使客戶得到更為人性化的溫馨服務(wù)體驗，成為我支行向社會各界展示大社風(fēng)范的一道靚麗的風(fēng)景。
另一方面，通過學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，分析典型案例，對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，大樹勤奮向上、遵紀(jì)守法、盡忠職守的正氣，狠剎不求上進(jìn)、只求索取、不講奉獻(xiàn)的歪風(fēng)，保持員工隊伍的純潔性。
四、提倡全員營銷，深挖資金來源，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
近年來，我支行積極提倡全員營銷，并制定了具體的目標(biāo)，在班子成員的帶動和感召下，全體員工也各自發(fā)揮了高度的積極性和自主性，采取多種措施，留住客戶、挖掘客戶。正是靠著全體員工的團結(jié)努力、積極進(jìn)取、多方捕捉市場信息、全力以赴抓存款的這股干勁，近兩年來，實現(xiàn)了年均存款增長近億元、利息收入突破xxxx萬元的輝煌業(yè)績。各項經(jīng)營成果走在全縣前列。
五、服務(wù)城鄉(xiāng)居民，力扶民營企業(yè)，支持地方建設(shè)。
我支行始終堅持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)地方經(jīng)濟的辦社宗旨，充分發(fā)揮聯(lián)系農(nóng)民金融紐帶和農(nóng)村金融主力軍的作用。不斷加大支農(nóng)信貸投放力度，近兩年累計發(fā)放支農(nóng)貸款xxxx億元，有力地促進(jìn)了農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和地方經(jīng)濟的發(fā)展。一是全面推廣農(nóng)戶小額信用貸款。把推廣農(nóng)戶小額信用貸款作為切實解決農(nóng)民貸款難的重要舉措。二是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。特別是對規(guī)模農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的支持，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了積極貢獻(xiàn)，扶持了一大批民營企業(yè)，有的還成了中小企業(yè)的佼佼者和財政納稅大戶。近兩年，累計投放貸款xx億元，這些資金的投入為地方企業(yè)、個體經(jīng)濟注入了強勁的動力和活力，有力地拉動縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。
六、重視教育學(xué)習(xí)，關(guān)心員工生活，豐富企業(yè)文化。
先后開展了多項學(xué)教活動，積極開展各種知識競賽、勞動競賽，全社上下形成了“學(xué)先進(jìn)、比先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”的工作熱潮。同時，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，近兩年來，組織各類專業(yè)培訓(xùn)xx多次。同時，鼓勵職工個人自學(xué)與崗位成才相結(jié)合。為員工營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍，掀起一個接一個的學(xué)習(xí)熱潮。全社至今仍有xx多人正在參加各類成人學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣大員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)得到明顯增強。
銀行工作總結(jié)|銀行年度工作總結(jié)|銀行年終工作總結(jié)|銀行個人工作總結(jié)。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇九
自＃＃年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用。
現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況 支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)、、、、、6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人，其中長期合同工人，短期合同工人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績 為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，＃＃年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計次，參加人員人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計工作重要崗位責(zé)任移交個人次支持分行審計處人員調(diào)用對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查建立了問題整改臺賬督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、、委員會，調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰人次，金額元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
2012年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
《銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十
xx銀行xxx支行，前身為xxx農(nóng)村信用合作社，成立于20xx年，20xx年按照縣委政府撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)計劃的實施，更名xxxxx信用合作社，20xx年按照全縣農(nóng)村信用社實行一級法人要求，又更名為xxxxx信用社，20xx年經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立xx銀行xxx支行，下轄x個二級支行，共有在崗職工xx人，年齡最大的xx歲，最小的xx歲，平均年齡xx歲，大專以上學(xué)歷xx人，占到職工總數(shù)的94%。是一個綜合素質(zhì)高、充滿青春活力，團結(jié)上進(jìn)的年輕集體。曾被省聯(lián)社授予“先進(jìn)基層黨組織”、“文明規(guī)范服務(wù)50佳示范單位”、“文明規(guī)范服務(wù)示范單位”；省聯(lián)社xxx辦事處授予“先進(jìn)集體”，“文明規(guī)范服務(wù)50佳示范單位”；xxx文明辦授予“市級文明和諧單位”、“市級服務(wù)窗口”；xxx縣委政府授予“文明和諧單位”；xxxx農(nóng)商行多次授予“先進(jìn)集體”等殊榮。
近年來，我支行積極響應(yīng)省聯(lián)社xxxx辦事處開展的“文明規(guī)范服務(wù)示范單位評選”活動要求，認(rèn)真貫徹落實活動方案部署，不斷加強誠信自律建設(shè)，努力塑造文明規(guī)范服務(wù)形象，踴躍參與，積極申報，并結(jié)合自身實際開展了自查自糾活動，以全力達(dá)到文明規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，更好地展現(xiàn)對外形象，先后兩次獲得省聯(lián)社“文明規(guī)范服務(wù)示范單位”稱號。該支行全體員工對社容社貌工作及網(wǎng)點達(dá)標(biāo)工作高度重視，連續(xù)3年開展社容社貌檢查評比活動，對網(wǎng)點進(jìn)行徹底清理，重點整治營業(yè)場所、廚房、宿舍衛(wèi)生，消除衛(wèi)生死角，形成了網(wǎng)點日值日、周清掃、月檢查制度，完善了服務(wù)標(biāo)識和櫥窗標(biāo)識，購置了資料架和宣傳牌，便民設(shè)施配備齊全，設(shè)置了一米線、填單臺、排號設(shè)備，vip客戶室，營業(yè)期間x名大堂經(jīng)理幫助和引導(dǎo)客戶，保安人員行為規(guī)范、按時在崗，網(wǎng)點環(huán)境更是干凈整潔、標(biāo)識醒目、分區(qū)合理，分別設(shè)有現(xiàn)金窗口xx個、非現(xiàn)金窗口x個（包括二級支行），自助設(shè)備x臺，人員配備做到了合理有序，其中：綜合柜員xx人；理財人員x人，且持有理財規(guī)劃師證書；客戶經(jīng)理x人，均做到持證上崗?？梢哉f，該支行不僅在硬件建設(shè)上做到了外觀標(biāo)識和網(wǎng)點內(nèi)環(huán)境的統(tǒng)一，而且在軟件建設(shè)上也對外展示出良好的形象。這些措施的全面實施，大力助推了各項業(yè)務(wù)的長足發(fā)展，贏得了廣大客戶的信賴和認(rèn)可，為各項經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)的順利完成打下了良好的基礎(chǔ)。截至20xx年末，各項存款余額xxxx萬元，較年初增加xxxx萬元，完成總行下達(dá)任務(wù)xxxx萬元的xxx%；各項貸款xxxxx萬元，較年初凈投放xxxx萬元；各項收入xxxx萬元；表內(nèi)無不良貸款，近三年內(nèi)沒有受到上級對貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)處罰。
取得上述成績，得益于我支行五項措施的穩(wěn)步實施：
我支行全體員工，團結(jié)奮斗，開拓創(chuàng)新，促進(jìn)了自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)厝嗣裉峁┝藘?yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。在思想上，我們從嚴(yán)要求自己，提高拒腐防變的能力。積極開展各項競賽活動，并以此精神為指導(dǎo)，融匯到實際工作中去，規(guī)范自身的思想行為，樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。在工作上，我們堅持集體議事制度，充分發(fā)揚民主和團結(jié)協(xié)作精神，每月定期召開全體職工會議，加強內(nèi)部溝通和團結(jié)，既提高了辦事的'透明度，又保證了經(jīng)營決策的科學(xué)性和正確性。
把文明規(guī)范服務(wù)納入年度工作的總體規(guī)劃，與各項業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同落實、同總結(jié)、同評比、同考核、同獎罰，并做到了“四個不動搖”，即在金融改革時期，抓文明規(guī)范服務(wù)的方向不動搖；在業(yè)務(wù)經(jīng)營任務(wù)繁重時，抓文明規(guī)范服務(wù)的力度不動搖；在人事調(diào)整變動時，抓文明規(guī)范服務(wù)的目標(biāo)不動搖；在取得成績或遇到困難時，抓文明規(guī)范服務(wù)的決心不動搖。從而使文明規(guī)范服務(wù)有組織、有計劃、有檢查、有落實、有總結(jié)，確保了文明規(guī)范服務(wù)的有效開展。
先后細(xì)化和完善了目標(biāo)管理、財務(wù)會計、信貸管理、業(yè)務(wù)操作、計算機管理、內(nèi)部控制、安全保衛(wèi)、文明規(guī)范服務(wù)等一系列內(nèi)部管理制度及崗位責(zé)任制。堅持“有章必循、違章必究、處罰必嚴(yán)”的管理原則，增強風(fēng)險防范意識，做好“三防一保”工作，逐級落實責(zé)任制，防患于未然。
對所轄網(wǎng)點進(jìn)行了裝潢裝修，配上了各種方便群眾的設(shè)施，在營業(yè)大廳內(nèi)安裝空調(diào)、飲水機、精美日歷、電子鐘及利率一覽表，擺放舒適的臺凳，張貼業(yè)務(wù)宣傳資料。形成了適應(yīng)客戶多元化金融服務(wù)需求營業(yè)格局，既改善了網(wǎng)點營業(yè)環(huán)境，又使客戶得到更為人性化的溫馨服務(wù)體驗，成為我支行向社會各界展示大社風(fēng)范的一道靚麗的風(fēng)景。
服務(wù)窗口的電子綜合化為客戶提供了更快捷、更準(zhǔn)確的服務(wù)，也對營業(yè)人員的素質(zhì)和技能提出了更高的要求。我支行始終堅持“一手抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一手抓職業(yè)道德教育”，一方面定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期考核，全面提高員工的綜合技能素質(zhì)；另一方面，通過學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，分析典型案例，對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，大樹勤奮向上、遵紀(jì)守法、盡忠職守的正氣，狠剎不求上進(jìn)、只求索取、不講奉獻(xiàn)的歪風(fēng)，保持員工隊伍的純潔性。
近年來，我支行積極提倡全員營銷，并制定了具體的目標(biāo)，在班子成員的帶動和感召下，全體員工也各自發(fā)揮了高度的積極性和自主性，采取多種措施，留住客戶、挖掘客戶。正是靠著全體員工的團結(jié)努力、積極進(jìn)取、多方捕捉市場信息、全力以赴抓存款的這股干勁，近兩年來，實現(xiàn)了年均存款增長近億元、利息收入突破xxxx萬元的輝煌業(yè)績。各項經(jīng)營成果走在全縣前列。
我支行始終堅持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)地方經(jīng)濟的辦社宗旨，充分發(fā)揮聯(lián)系農(nóng)民金融紐帶和農(nóng)村金融主力軍的作用。不斷加大支農(nóng)信貸投放力度，近兩年累計發(fā)放支農(nóng)貸款xxxx億元，有力地促進(jìn)了農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和地方經(jīng)濟的發(fā)展。一是全面推廣農(nóng)戶小額信用貸款。把推廣農(nóng)戶小額信用貸款作為切實解決農(nóng)民貸款難的重要舉措。二是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。特別是對規(guī)模農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的支持，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了積極貢獻(xiàn)，扶持了一大批民營企業(yè)，有的還成了中小企業(yè)的佼佼者和財政納稅大戶。近兩年，累計投放貸款xx億元，這些資金的投入為地方企業(yè)、個體經(jīng)濟注入了強勁的動力和活力，有力地拉動縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。
先后開展了多項學(xué)教活動，積極開展各種知識競賽、勞動競賽，全社上下形成了“學(xué)先進(jìn)、比先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”的工作熱潮。同時，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，近兩年來，組織各類專業(yè)培訓(xùn)xx多次。同時，鼓勵職工個人自學(xué)與崗位成才相結(jié)合。為員工營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍，掀起一個接一個的學(xué)習(xí)熱潮。全社至今仍有xx多人正在參加各類成人學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣大員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)得到明顯增強。
總之，服務(wù)是永恒的，是永無止境的，正所謂“服務(wù)是產(chǎn)品的延深，服務(wù)是品牌的保障”。在今后的工作中，我支行要以規(guī)范服務(wù)為起點，繼承傳統(tǒng)服務(wù)思想，樹立新型服務(wù)理念。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十一
為提高全行內(nèi)控案防制度執(zhí)行力，著力解決部分部門、員工內(nèi)控案防制度執(zhí)行不力現(xiàn)象，根據(jù)省、市分行統(tǒng)一布置要求，xx支行積極開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”各項活動，在全行營造依法合規(guī)氛圍。行長室將此活動作為“內(nèi)控案防教育學(xué)習(xí)月”活動的延續(xù)，做到“四個”結(jié)合：與“內(nèi)控管理提升年”活動相結(jié)合、與“爭創(chuàng)合規(guī)營業(yè)網(wǎng)點，爭做合規(guī)柜員”活動相結(jié)合，與日常內(nèi)控、案防工作相結(jié)合、與重點人員及重點關(guān)注對象管理工作相結(jié)合，通過活動切實提高員工依法合規(guī)意識，增強風(fēng)險識別和防范能力，梳理、整合、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展，使支行內(nèi)控、案防工作再上新臺階。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與。支行成立由支行一把手行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌全行活動的有序開展，各部門負(fù)責(zé)人為本部門活動“第一責(zé)任人”,綜合部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、內(nèi)控部協(xié)助組織實施。支行各部門負(fù)責(zé)人高度重視，提高對活動的認(rèn)識，認(rèn)真組織實施。支行以部門班后會形式組織學(xué)習(xí)，查找薄弱環(huán)節(jié),對各部門員工開展活動進(jìn)行廣泛深入的再宣傳發(fā)動，提高全行上下對“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動重要性與緊迫性的認(rèn)識。
2、組織學(xué)習(xí)規(guī)定，認(rèn)清現(xiàn)狀查找薄弱環(huán)節(jié)。支行。
認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)《xx年專業(yè)內(nèi)控案防重點工作任務(wù)分解方案（工銀蘇辦〔xx〕113號）》、《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》、《案件線索處置規(guī)定》、《總行“六嚴(yán)禁”內(nèi)容》、《中國銀監(jiān)會關(guān)于極大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》、《總行xx年確定的7個重要風(fēng)險點所涉及的各項業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)》等文件材料，引導(dǎo)廣大員工充分認(rèn)識活動的目的和意義，主動參與；對照重點抓好基層機構(gòu)負(fù)責(zé)人履職，組織員工開展討論，讓每位員工在學(xué)習(xí)中認(rèn)清目前內(nèi)控案防工作現(xiàn)狀，積極主動查找存在問題和解決方法。
3、切實開好內(nèi)控、案防工作會議。支行堅持每月召開內(nèi)控、案防工作會議，各部門根據(jù)自查情況填寫《xx支行內(nèi)部管理、案防隱患、員工動態(tài)管理情況報告表》，書面報告各部門存在風(fēng)險點、案防隱患，著力查找內(nèi)控案防制度、管理觀念、業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面存在的突出問題，通過問責(zé)制落實網(wǎng)點負(fù)責(zé)人是內(nèi)控案防管理的第一責(zé)任人，樹立“盡職者免責(zé)、失職者問責(zé)”的責(zé)任意識，各責(zé)任人“看好自己的門，管好自己的人”，確保內(nèi)控案防管理橫向到邊、縱向到底，筑牢內(nèi)控案防基礎(chǔ)。
案防制度執(zhí)行年活動實施方案》提高針對性。以機制充分調(diào)動員工參與活動的積極性，開展多層次業(yè)務(wù)、規(guī)章制度培訓(xùn)，綜合部、內(nèi)控部將活動要點逐條逐項分解落實到每個專業(yè)和崗位，以本部門、本支行發(fā)生的違規(guī)案例分析、違規(guī)操作事例等為切入點，分析本部門在業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中存在的違規(guī)行為，充分發(fā)揮職能部門培訓(xùn)的主渠道作用的要求。
5、進(jìn)一步加強檢查督促。根據(jù)活動安排要求，近期支行行長將帶領(lǐng)內(nèi)控部、綜合部對各部門在自查基礎(chǔ)上逐條進(jìn)行再檢查，通過現(xiàn)場檢查、錄象非現(xiàn)場檢查，對檢查結(jié)果有詳細(xì)書面記錄，嚴(yán)查應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)處理而未處理問題的部門責(zé)任，維護(hù)檢查制度的權(quán)威性,對檢查出的問題支行盡可能地提出解決辦法、無法解決的要報市行請求支持。支行將完善檢查機制，強化日常監(jiān)督，同時支行對在檢查中發(fā)現(xiàn)的員工違章違規(guī)行為“出重拳、下殺手”，起警示作用，調(diào)動廣大員工執(zhí)行安全規(guī)章制度的自覺性。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十二
2015年，公司穩(wěn)步推進(jìn)各項管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行以內(nèi)控為主的各項規(guī)章制度，積極履行部門職責(zé)，及時反映各項問題，深化改革發(fā)展，合理配置人力資源，科學(xué)、優(yōu)化設(shè)計管理，狠抓市場開發(fā)，提高安全環(huán)保管理水平，強化內(nèi)控管理工作，圍繞“深化改革”、“轉(zhuǎn)型發(fā)展”、“從嚴(yán)管理”三大主題和全員成本目標(biāo)管理等工作為中心，努力提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和提升管理水平，取得了較大的成績。特別在今年市場外部環(huán)境的變化、項目投資減少、設(shè)計項目萎縮的情況下，公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，構(gòu)建有效的內(nèi)控環(huán)境，員工的內(nèi)控意識得到增強，內(nèi)控工作有了較大的提高，也完成了公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)。
2015年公司建立并完善了領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行及監(jiān)督分工負(fù)責(zé)的內(nèi)控管理組織架構(gòu)。公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成全面內(nèi)控管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，并負(fù)責(zé)對公司權(quán)限范圍內(nèi)的重大風(fēng)險事項進(jìn)行決策，對公司內(nèi)控管理體系相關(guān)制度、流程，組織開展內(nèi)控日常管理工作，提出內(nèi)控管理年度工作報告。
各部門是全面風(fēng)險管理實施的具體責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對日常工作中本部門內(nèi)的業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、監(jiān)控和防范。如設(shè)計部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計風(fēng)險管理實施情況，并進(jìn)行評價；財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算及執(zhí)行風(fēng)險管理實施情況，并進(jìn)行評價；經(jīng)營部門負(fù)責(zé)市場開發(fā)及項目運行過程中的實施情況，并進(jìn)行評價。
12.內(nèi)控與風(fēng)險、制度體系結(jié)合情況。
公司嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”制度。貫徹落實中央“八項規(guī)定”和“三重一大”制度執(zhí)行情況自查報告，切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍政治素質(zhì)、思想政治建設(shè)，為全面推進(jìn)公司改革發(fā)展提供組織保障。組織全體員工學(xué)習(xí)貫徹《職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》，通過宣貫工作的深入開展，形成了人人敬畏紀(jì)律、遵守紀(jì)律、自覺維護(hù)紀(jì)律的良好氛圍。特別是2015年開啟黨員掛牌活動，使全體黨員立足崗位。為了有效控制風(fēng)險，公司每隔一段時間大家在一起討論，讓大家對自己的崗位風(fēng)險有著深刻的認(rèn)識，對不適應(yīng)工作崗位人員的工作進(jìn)行調(diào)整，讓這個崗位最適合的人來做，用人之長，真正做到“以人為本”，把風(fēng)險降到最低，為公司的長久發(fā)展建立良好的人才梯隊。
公司的領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)的分工明確，整個管理機制有效地運行。在制度執(zhí)行方面，能夠嚴(yán)格依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度。很好的執(zhí)行了《成本管理辦法》，《公務(wù)接待管理實施細(xì)則》、《全面預(yù)算管理實施細(xì)則》、《公司引進(jìn)社會用工管理規(guī)定》等規(guī)章；在財務(wù)的收支方面，能夠嚴(yán)格按照公司的內(nèi)控制度執(zhí)行。作為一個專業(yè)公司，公司制訂了相應(yīng)的管理制度，作為管理制度的補充。公司管理機制運行及制度運行情況良好，沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)生違規(guī)的事情。
在公司，風(fēng)險、內(nèi)控和制度體系三者相互促進(jìn)，構(gòu)成了一個完整的內(nèi)控體系。
23.培訓(xùn)情況。
公司加強內(nèi)控的培訓(xùn)，為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險，每次內(nèi)控自查時，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度宣貫，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí)，包括和黨建工作的結(jié)合，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行什么業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責(zé)任人，以切實保證每個控制點責(zé)任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點，同時要求大家積極參加公司組織法律、內(nèi)控等知識競賽，引導(dǎo)大家遵紀(jì)守法，廉潔自律，樹立員工的良好形象。
通過學(xué)習(xí)，公司人員水平得到提高，有效地執(zhí)行了公司的內(nèi)控要求。4.內(nèi)控工作亮點。
（1）通過全面收集和分析風(fēng)險信息，最大限度查找風(fēng)險，2015年公司運用多種方式查思想、查制度、查“三基”、查隱患，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落地生根。提高員工的風(fēng)險意識、自律意識按照風(fēng)險管理要求，進(jìn)一步夯實內(nèi)控的環(huán)境。
（2）通過定期開展風(fēng)險識別，認(rèn)真分析企業(yè)各層面、各職能部門、存在的風(fēng)險，明確風(fēng)險控制的重點領(lǐng)域、重點部門和重點環(huán)節(jié)。
（3）內(nèi)控和黨建工作結(jié)合，有效進(jìn)行了黨員干部的廉政教育，做到警鐘長鳴。
3應(yīng)收清理責(zé)任落實清楚。
以便執(zhí)行單位執(zhí)行。
2016年，為實現(xiàn)公司以內(nèi)控為綱的全面預(yù)算管理、全員成本目標(biāo)管理和總體發(fā)展目標(biāo)，公司還需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、加強內(nèi)控管理工作，全面做好公司的各項管理工作，提高工作效率，降低成本，優(yōu)化工作管理崗位，嚴(yán)格控制人員的引進(jìn)。
加強公司各項管理的日常監(jiān)督，確保按制度辦事。增強班子的團結(jié)及整體合力；嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，提高科學(xué)決策、民主決策的能力，創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子，構(gòu)建良好的內(nèi)控環(huán)境。
43、按公司的要求對公司管理制度進(jìn)行梳理、標(biāo)準(zhǔn)化改造；調(diào)整完善部門職能，優(yōu)化管理流程；強化組織架構(gòu)，提升公司管理水平和風(fēng)險管控的管理能力。
強化以部門主任為成員的風(fēng)險監(jiān)督小組。以各部門主任為第一責(zé)任人，對本部門存在的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督控制，對各部門執(zhí)行情況及履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。（2）建立例會制度，每季度召開一次內(nèi)控會議，各部門匯報各自情況，集體研究解決存在的問題和改進(jìn)措施，提前做好預(yù)案。（3）不定期開展自查，包括日常檢查及專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2015年11月27日。
5
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十三
__-__年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定__副主任牽頭，__等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
的操作和管理柜員及時進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
一是加強內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進(jìn)行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題、較嚴(yán)重問題、嚴(yán)重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進(jìn)行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控合規(guī)是銀行穩(wěn)健運行的內(nèi)在要求，是每一個員工必須履行的職責(zé)，同時也是保障我們自己切身利益的有力武器。做為進(jìn)行兩年多的柜員，我深刻體會到合規(guī)意義的重大。進(jìn)一步認(rèn)清了崗位職責(zé)、凈化了思想、提高了業(yè)務(wù)能力。從而結(jié)合我平時在工作中的實際情況，對職業(yè)道德誠信，合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的學(xué)習(xí)心得?？偨Y(jié)如下:。
(1)加強合規(guī)文化學(xué)習(xí)，落實合規(guī)制度。形勢的發(fā)展要求我們不斷加強學(xué)習(xí)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)政治理論、金融業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等各方面的知識，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，努力提高綜合素質(zhì)，更好地適應(yīng)全行業(yè)務(wù)提速發(fā)展的需要。按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，增強明辯事非和拒腐防變的能力，做到在大是大非面前立場堅定、頭腦清醒。而內(nèi)控合規(guī)的規(guī)章制度是基礎(chǔ)框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的"前提，是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華。貫徹落實內(nèi)控合規(guī)制度執(zhí)行是提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險消除于無形。
續(xù)，我們的業(yè)務(wù)在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們不斷加強自身的積累，資源共享，第一時間對新業(yè)務(wù)進(jìn)行了解認(rèn)識。做為一線的把關(guān)柜員更需要增強內(nèi)控合規(guī)意識，狠抓基礎(chǔ)內(nèi)控管理，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營，利用金融系統(tǒng)身邊發(fā)生的案例進(jìn)行現(xiàn)身說法，始終保持清醒頭腦，自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕。
(3)強化柜面風(fēng)險象環(huán)生管理工作，深入開展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識的教育。認(rèn)真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，從思想、經(jīng)營理念，全面風(fēng)險管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好風(fēng)險的控制，形成一種風(fēng)險管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。牢記“銀行十大違規(guī)”，認(rèn)真開展規(guī)范化服務(wù)，對一些細(xì)節(jié)問題、難點問題要進(jìn)行專項學(xué)習(xí)。對當(dāng)前的業(yè)務(wù)經(jīng)營和柜臺服務(wù)形勢，認(rèn)真總結(jié)和細(xì)分客戶群體和業(yè)務(wù)需要，整合有限資源，對存在較大矛盾和服務(wù)困難的服務(wù)焦點要集思廣益，打開思路，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，以最大的限度滿足客戶需要，提升企業(yè)合規(guī)文化精華。
提出對異常業(yè)務(wù)處理的疑問，對自己經(jīng)手的復(fù)核和授權(quán)業(yè)務(wù)警惕性負(fù)責(zé)并追問到底。堅持規(guī)范流程，流程制是解決合規(guī)經(jīng)營、防范資金風(fēng)險的最有效方法。
而我今后日常的工作中力爭“抓整改、強內(nèi)控、零違規(guī)”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德，爭做遵規(guī)守紀(jì)的__，為實現(xiàn)__持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、快速發(fā)展的既定目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十四
2018年即將進(jìn)入尾聲，回顧近一年的工作，可以用“不斷學(xué)習(xí)、不斷成長”來概括，作為進(jìn)入省公司管理機關(guān)第一個完整的工作年，我積極適應(yīng)、加速轉(zhuǎn)變，按照崗位職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)簡要總結(jié)如下：
因事務(wù)性工作繁雜，多頭對應(yīng)多個處室，忙于應(yīng)付，導(dǎo)致個別工作完成質(zhì)量不高。
重點工作督辦力度不夠，對于重點工作的進(jìn)展反饋不夠及時。
對于領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，做前的思考不夠深入，導(dǎo)致工作效果不佳。
1．提高自身專業(yè)業(yè)務(wù)能力。從本職工作崗位出發(fā)，不斷加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不折不扣地完成各項工作。
3．提高重點工作宣傳報道力度。進(jìn)一步加強對重點工作、亮點工作的宣傳報道，積極調(diào)動各部門對宣傳工作的積極性，加強引導(dǎo)，助力各項工作順利推進(jìn)。4．提高對內(nèi)對外綜合協(xié)調(diào)能力。充分發(fā)揮樞紐功能，認(rèn)真抓好督查督辦工作管理，及時反饋工作進(jìn)展，確保工作執(zhí)行力落實到位。5．提高工作主動性，加強相互協(xié)作配合能力。主動補位、相互配合，高效推進(jìn)各項工作。
內(nèi)容僅供參考。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十五
為進(jìn)一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總部統(tǒng)一部署，郵儲銀行浙江省分行聯(lián)合郵政省分公司將在9月-12月期間在全轄范圍內(nèi)開展以“三個對標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動。
郵儲銀行浙江省分行高度重視此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動”，制定了詳實可行的活動實施方案，具體分為“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)、落實整改問責(zé)、內(nèi)控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。為確保此次活動順利開展，有效號召活動推進(jìn)，浙江省分行于209月21日召開了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動啟動會議。會上，浙江省分行對“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動做了有序部署，對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。同時省分行王樹志行長代表活動領(lǐng)導(dǎo)小組做了動員講話，指出了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動的意義和主旨所在，并對活動開展提出“三加強和一平衡”要求，強調(diào)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強郵銀配合、加強個體學(xué)習(xí)以及平衡內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，以有序推進(jìn)活動開展和落實。目前浙江省分行已結(jié)合工作實際著手開展諸多特色活動，如內(nèi)控講座、內(nèi)控微信每日說、特色文化素材征集等，在全轄范圍內(nèi)積極營造良好的內(nèi)控文化氛圍?，F(xiàn)各階段活動正在有條不紊的推進(jìn)中。
希望通過此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動，全轄各級員工認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)控知識、深入開展三個對標(biāo)、全面查找和梳理內(nèi)控管理上存在的問題、切實落實整改問責(zé)，以不斷提高郵政金融機構(gòu)的內(nèi)控管理水平，為郵儲金融穩(wěn)健運行保駕護(hù)航。
更多。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十六
針對新的文件變化，認(rèn)真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，年末將至，下面是為您整理的關(guān)于“2017年銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)”，希望對您有所幫助。精彩請鎖定工作總結(jié)欄目。
2017年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十七
銀行支行內(nèi)控管理情況報告銀行支行內(nèi)控管理情況報告銀行支行內(nèi)控管理情況報告分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評下面是小編為大家整理的,供大家參考。
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對××支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
《××通知書》深入基層抓整改落實；問題存在單位重點落實整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過場。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照××銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰××人次，金額××元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。今年來支行組織了遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)推廣、經(jīng)濟資本管理、考核系統(tǒng)推廣應(yīng)用、個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、保險代理等十余次業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××多人次，并積極組織、督導(dǎo)全行員工參加總行××培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，全行員工基本掌握了新業(yè)務(wù)知識，適應(yīng)了業(yè)務(wù)電子化操作，提高了員工規(guī)范操作意識。
間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、會計結(jié)算業(yè)務(wù)都取得了長足發(fā)展，絕對額、增長率再創(chuàng)新高。
三、內(nèi)控管理存在的主要問題。
從我行內(nèi)外部監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題看，存在以下主要問題：
1、員工對內(nèi)控制度管理的認(rèn)識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下，并且員工的風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強，違規(guī)操作時有發(fā)生，屢查屢整屢犯情況存在。如信貸業(yè)務(wù)方面借款人資料不全、合同文本文書填寫不規(guī)范、貸后檢查報告質(zhì)量、貸后賬戶監(jiān)管等問題。會計業(yè)務(wù)方面如登記簿記載不規(guī)范、會計憑證要素不全、科目使用不當(dāng)?shù)葐栴}。
2、有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域還存在管理上薄弱環(huán)節(jié)。如非信貸資產(chǎn)管理、自助銀行管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理、委托貸款業(yè)務(wù)管理、國際業(yè)務(wù)管理等由于歷年來內(nèi)外部監(jiān)管較少，內(nèi)控評價未列入風(fēng)險點，由于這些業(yè)務(wù)客觀上較新、較少，主觀上對這些業(yè)務(wù)在檢查監(jiān)管上也未引起足夠重視，因此存在一定的欠缺。
四、對以前評價和檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
××年以來，我行共迎接××年操作風(fēng)險大檢查（含法人客戶）、××內(nèi)控評價、“××檢查”后續(xù)跟蹤檢查、××年個人貸款專項檢查、××年貸款風(fēng)險分類、××年非信貸資產(chǎn)專項審計、*年銀行卡自律監(jiān)管共八個項目的內(nèi)外部檢查，根據(jù)分行傳送的整改臺賬統(tǒng)計，共發(fā)現(xiàn)問題××個，經(jīng)整改落實，已整改××個，整改率××%，部分整改××個，部分整改率××%，未整改*個，未整改率××%。
五、轄區(qū)評價期內(nèi)發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故的情況。
今年以來，我行未發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故。
六、進(jìn)一步加強內(nèi)控管理的措施和安排。
善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。
2、嚴(yán)抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，有章有循，有法不依，內(nèi)控制度落實不到位，是內(nèi)控機制乏力的重要原因之一，因此，我們把落實各項內(nèi)控制度擺上議事日程，一是要落實責(zé)任使內(nèi)控制度的每條每款都有責(zé)任人、實施人，確保制度落實不留空白，責(zé)任明確不模糊。二是要加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍，并通過考核評價意見反饋等方式落實整改意見，使之整改一次，提高一次。
3、抓好監(jiān)督檢查到位，促進(jìn)內(nèi)控機制不斷完善。一是要加強審核監(jiān)督，尤其是要加強對權(quán)力的審核監(jiān)督。完善主責(zé)任人審計制度和評價考核機制，二是加強會計檢查輔導(dǎo)工作，促進(jìn)會計基本制度的執(zhí)行和落實。三是實行干部交流和重要崗位輪換制度，在保持相對穩(wěn)定的情況下，加強對干部和重要崗位的橫向交流，按照中層干部和重要崗位的任職期限，進(jìn)行這期交流和崗位輪換。四是實行強制休假和臨時換班實現(xiàn)相互監(jiān)督，進(jìn)行賬賬、賬表，賬實、賬款、內(nèi)外賬的核對，達(dá)到及時發(fā)現(xiàn)問題的目的。五是完善職工代表大會等各種民主制度，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
期再監(jiān)督，并統(tǒng)一登記問題臺賬，真正把整改工作落實到位。合規(guī)部門不定期對營業(yè)機構(gòu)和職能部門內(nèi)控管理工作組織檢查督導(dǎo)，保障全行內(nèi)控管理工作健康運轉(zhuǎn)。
5、通過分行內(nèi)控綜合評價，正視內(nèi)控管理中存在問題，今后將進(jìn)一步加強員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對操作風(fēng)險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險降到最低限度。
××××。
××年××月××日。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十八
20xx年已經(jīng)接近尾聲，逝去的時光已成為歷史，屬于我們的只有今天，我們能把握的也只有今天!我們要學(xué)會在順境中感恩和體會幸福，在逆境中成熟和堅強!學(xué)會用激情創(chuàng)造燦爛,使我們的生命更加精彩。失敗不是成功之母，失敗之后的總結(jié)才是成功之母。現(xiàn)就一年來工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們總結(jié)如下，不到之處，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評、指正。
做為一名前臺柜員，窗口是一個極其重要的，前臺服務(wù)的好壞直接關(guān)系到整個行在客戶中的印象。在日常辦理業(yè)務(wù)過程中，我注重對服務(wù)意識的培養(yǎng)，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點點滴滴中，扎實有效地踐行我行以客戶為中心的理念，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財，提供多方位的、超值的服務(wù)，確保通過高效率、高水平的服務(wù)來穩(wěn)定客戶。
行里組織員工對內(nèi)控制度指引等內(nèi)容有針對性地進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)了總行《中國建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止性若干規(guī)定》和內(nèi)控管理制度等內(nèi)容。抓執(zhí)行、抓落實督促員工不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行，從防范操作風(fēng)險入手狠抓制度落實，逐步使管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn)，提高服務(wù)水平和營業(yè)環(huán)境檔次，以真誠的服務(wù)和細(xì)微的關(guān)注來打動客戶，贏得客戶的支持。同時，我把思想教育和實際工作相結(jié)合，對照工作找差距、找問題，真正防范風(fēng)險工作落到實處。
20xx年是對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一年，培育核心客戶的關(guān)鍵是增強客戶忠誠度。要增強客戶忠誠度，就必須把客戶關(guān)系擺上重要位置，在提升客戶滿意度和忠誠度的基礎(chǔ)上，獲取應(yīng)有的回報。所以，這就要求我們在推出每項產(chǎn)品、每項服務(wù)時，在制定每項制度、流程時，要從以內(nèi)部工作要求為標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄闃?biāo)準(zhǔn)，特別是要針對不同層次的客戶，制定差異化的服務(wù)規(guī)范，為高端客戶制定并落實整體服務(wù)方案;要樹立服務(wù)無小事的觀念。不斷改進(jìn)服務(wù);要堅持拓展與維護(hù)并重，深度挖掘客戶價值。要通過強化客戶關(guān)系管理，積極促進(jìn)營銷服務(wù)從單向服務(wù)向互動服務(wù)轉(zhuǎn)變，由粗略化服務(wù)向精細(xì)化服務(wù)轉(zhuǎn)變，由普遍性服務(wù)向個性化服務(wù)轉(zhuǎn)變，真正與客戶形成利益均沾、雙贏互利、唇齒相依的關(guān)系。
一是學(xué)習(xí)不夠。時代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著，每都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，面對這種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，還缺乏一點學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法以之適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，這都需要我跟著形勢而改變，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務(wù)全面的建行員工，是我所努力的目標(biāo)。二是對一些業(yè)務(wù)還不夠精通。在今后的工作中，我將發(fā)揚成績，克服不足，朝著以下幾個方面努力：1、加強學(xué)習(xí)，我將堅持不懈的努力學(xué)習(xí)行里的新業(yè)務(wù)知識，并用于實踐，以更好的適應(yīng)建行發(fā)展的需要。2、努力提高工作效率和質(zhì)量，積極配合行領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
最后，一年來工作取得了一定的成績，但也還存在著諸多不足。在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚長處，彌補不足。在新的一年里我將制定自己新的奮斗目標(biāo)，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進(jìn)步,明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁,要在競爭中站穩(wěn)腳,踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展,爭取更好的工作成績。
我所在的崗位是我行的服務(wù)窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知，我行的儲蓄所是最忙的，每天每位同事的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。三個月中始終如一的要求自己。由于我是新來的，在業(yè)務(wù)上還不是特別熟練，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，當(dāng)我一遇到問題的時候，我會十分虛心的向老同事請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。今后想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。剛開始的時候，我還由于不夠細(xì)心和不夠熟練犯過錯誤，雖然賠了錢，但是這并不影響我對這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能和理論知識。
我們儲蓄所的周圍有很多領(lǐng)社保和醫(yī)保的下崗、退休工人，也有好幾所學(xué)校。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起。把行里下發(fā)的各種精神與要求落實到實際工作中，細(xì)微化，平民化，生活化。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么。所里經(jīng)常會有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。
臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時再寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的我表示感謝。也許有人會問。個人匯款在儲蓄所只是一項代收業(yè)務(wù)。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，但是我認(rèn)為，用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。當(dāng)我聽到外邊顧客對我說：你的活兒干的真快那個小妹兒態(tài)度真不錯我行就是好這樣的話的時候。我心里就萬分的高興，那并不光是對我的表揚，更是對我工作的認(rèn)可，更是對我工作的激勵。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。
成績屬于過去，將來的工作當(dāng)中，我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進(jìn)步。征取更好的工作成績。
20xx年是忙碌的一年，是播種希望的一年，是收獲成功的一年。從**分行籌備初始到正式試營業(yè)，經(jīng)歷了漫長的將近一年的時間，在伴隨**分行成長的歲月里，作為為行里打前陣的營銷部，面對巨大的存款壓力和**區(qū)域?qū)?*銀行近乎于零認(rèn)知度的外部環(huán)境，經(jīng)過我部全體員工的奮力拼搏和鍥而不舍的努力，最終取得了比較令人滿意的成績。下面就半年來的工作及20xx年工作計劃向領(lǐng)導(dǎo)做一個匯報。
從去年十一月十八日**分行正式試營業(yè)到年底，在短短的一個月零十二天的時間里，我行存款余額為36568萬，121%的完成了總行下達(dá)的3個億的存款任務(wù)，其中營銷團隊吸收存款9605萬，截止到20xx年12月31日，我部有四名員工營銷業(yè)績達(dá)到了時點800萬以上，更有一人從開業(yè)至今一直保持著日均1180萬以上的存款數(shù)。
從五月份開始，在**分行的籌備期，我行下大力度，在**地區(qū)選拔了一批學(xué)歷夠高、專業(yè)素質(zhì)夠硬、社會資源夠豐富、形象良好的員工組建了一支年輕的團隊，并在總行的統(tǒng)一部署下，參與了在**支行和其他支行為期一個月到三個月不等的培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間主要是對員工進(jìn)行愛崗教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
回到**后，我部門積極貫徹總行領(lǐng)導(dǎo)以及代行指示，對員工進(jìn)行全面的綜合能力的培養(yǎng)。在禮儀上，利用晨會的時間對新入職的營銷員工進(jìn)行了為期一個月的專業(yè)的禮儀培訓(xùn);在業(yè)務(wù)上，積極組織全體員工學(xué)習(xí)人民幣賬戶結(jié)算、信貸調(diào)查、財務(wù)報表分析、調(diào)查報告、營銷技能等專業(yè)知識，并在部門內(nèi)部進(jìn)行了階段性的業(yè)務(wù)考試，目的就是把我營銷團隊的員工培養(yǎng)成業(yè)務(wù)素質(zhì)全面，專業(yè)知識過硬，商務(wù)禮儀嫻熟的全面手，使員工在營銷客戶的過程中能夠在本行利益和客戶利益間尋找好最優(yōu)平衡點，從而使企業(yè)和銀行達(dá)成雙贏。
我們在營銷團隊組隊之初，就創(chuàng)建了自己的營銷文化，即跟進(jìn)戰(zhàn)略、客戶合作戰(zhàn)略、億元骨干戰(zhàn)略和滾雪球戰(zhàn)略。在整個營銷過程中，我們始終踐行四千精神，千方百計拉客戶、千辛萬苦學(xué)業(yè)務(wù)、千言萬語說客戶、千家萬戶訪客戶。
在我行辦公大樓尚未竣工，辦公環(huán)境較為簡陋的情況下，營銷團隊每一名員工每天堅持到崗，匯報前一天工作，并一起討論安排新一天的工作計劃。在此三個多月的時間里，我部門員工走好了兩條線，即直接營銷和間接營銷，也就是對外營銷和對內(nèi)營銷。對內(nèi)，我們不錯失每一次與家人親戚朋友聚會的機會，并不遺余力的做好**銀行的惠民宣傳工作;對外，我們以**分行辦公大樓為中心，劃分成了四個片區(qū)，同時，將全體員工也劃分了四個組，每個組在組長的帶領(lǐng)下，對自己組分管的片區(qū)逐一進(jìn)行了地毯式的摸排工作，并對片區(qū)內(nèi)的小區(qū)、企業(yè)、商戶情況一一進(jìn)行了走訪宣傳，宣傳分行產(chǎn)品，走進(jìn)社區(qū)，走進(jìn)企業(yè)，建立健全了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶聯(lián)系檔案。
在分行正式試營業(yè)以后，我們積極開展靈活多樣的宣傳活動，首先借助**商會成立的機會，在**商會眾多會員中掀起了一場滄行熱，借勢**人自己的銀行這一優(yōu)勢，讓奮斗在**的**人首先了解到我們銀行。然后員工主動聯(lián)系商會會員，拓展業(yè)務(wù)，建立初步的合作意向，向個體經(jīng)商戶營銷pos機，向法人公司營銷一般戶、代發(fā)工資業(yè)務(wù)，并在營銷的過程中，積極發(fā)展信貸客戶，為**分行服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟的宗旨貢獻(xiàn)自己的一份力量。
為了立足**，增加知名度，20xx年12月12日到15日，**銀行**分行在百世開利舉辦了一場規(guī)?？涨暗?，為期四天的文化潤古城之河北梆子專場演出，我營銷部充分發(fā)揮整個團隊的主觀能動性，完成了從該場演出的宣傳單設(shè)計、廣告語策劃到劇院會標(biāo)的設(shè)置安排以及客戶的接待等大量具體而細(xì)致的工作。一方面我們利用**商會提供的會員名單，不厭其煩的為每一位顧客訂票、選票、送票，向整個**商會展開營銷攻勢;另一方面，我們也沒有忽略掉社區(qū)、居民這個群體，對此，我們在**市區(qū)選擇了花園里、濱河公園、百世**和辦公樓周圍社區(qū)這些人員相對集中、戲迷廣泛聚集之地，攜帶宣傳單、易拉寶和廣告條幅等宣傳資料，走進(jìn)社區(qū)，不放棄每一名戲曲愛好者，不錯失每一名有存款意向的客戶，在整個宣傳期間，我們建立客戶信息300余條，借助這次戲曲演出，在新增存款的基礎(chǔ)上，大大提高了我行的知名度，信譽度。
此外，我們通過各種關(guān)系取得了**商會、**商會、**商會、**商會、**商會的會員聯(lián)系方式，預(yù)留我行電話，為今后的業(yè)務(wù)合作奠定基礎(chǔ)。同時利用**水產(chǎn)商會等各商會年會的契機，積極營銷**銀行，不錯失每一個向**市民展現(xiàn)我行的機會。全體員工在營銷的過程中一點一點的鍛煉自己，做到了放下面子，俯下身子，耐住性子，每個人在向大家營銷我行的過程中，也營銷了自己，鍛煉了自己，成長了自己。
在完成營銷任務(wù)的基礎(chǔ)上，我們不忘對員工的文化修養(yǎng)的培養(yǎng)，受總行、代行會議精神的指引，我部門號召員工讀一本好書，寫一手好字，唱一首好歌，作一篇好文，講一口好話，干一件好事，建一個好家，養(yǎng)一身好技，做一個好人，練一雙好手。從入行開始，我部門就始終以不同形式踐行著以上十個好活動，達(dá)到了預(yù)期的效果。尤其是在分行試營業(yè)期間，我部門舉辦的以增加正能量，增強凝聚力，增加綜合能力為目的，以起航路在腳下為主題的演講比賽，同志們利用下班的時間加班加點積極備稿，終于付出的汗水得到了回報，演講比賽當(dāng)天，雖然員工面帶些許青澀，但是員工認(rèn)真的備戰(zhàn)態(tài)度得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，是我們工作最直接的動力。
安全防范工作對于銀行來說是重中之重，一刻也馬虎不得的事情，但是在安全防范工作執(zhí)行上卻存在一個怪狀，就是說起來重要，做起來次要，忙起來不要。作為營銷部門的一員，在業(yè)務(wù)上，我們能做的就是警鐘長鳴防患于未然，經(jīng)常組織防范金融風(fēng)險的學(xué)習(xí)，把金融安全放在首位;在日常工作上，對員工進(jìn)行安全教育，包括上下班安全、外出營銷客戶安全、辦公室用電安全，增強員工的安全防范意識。
去年十二月十六日，我部門成功處置了一起突發(fā)事件。事情發(fā)生在當(dāng)天下午，正當(dāng)總行領(lǐng)導(dǎo)在大廳門前迎接**市市長來我行指導(dǎo)工作的時候，在大廳里突然闖入一名神情激動的中老年婦女，她企圖借市領(lǐng)導(dǎo)來我單位視察之際，攔截車輛，向市領(lǐng)導(dǎo)訴說自己的冤屈。此時，我部員工沉著冷靜機智應(yīng)對，首先與其交談控制住其去向，在接下來的一個多小時里，這位婦女幾次三番想要接近市領(lǐng)導(dǎo)，都被我部門員工穩(wěn)住，直到領(lǐng)導(dǎo)安全離開，為我行避免了一起影響巨大的突發(fā)事件的發(fā)生。
開業(yè)后，在我行購置大宗商品時，凡經(jīng)我部參與的，都做到了貨比三家，選擇性價比最高的產(chǎn)品。在員工餐廳貨源的采購上，我也充分利用了自己的人脈關(guān)系，為行里選擇了地理位置最近、質(zhì)量優(yōu)良價格最低的惠友超市，而且該超市經(jīng)過我們談判協(xié)商，不僅給我們在最低價格的基礎(chǔ)上又走了團購價，而且還每天送貨到行，大大節(jié)約了我們的人力物力。與市場采購模式相比，在賬目上也很好的避免了跑冒滴漏現(xiàn)象，日積月累下來也為行里節(jié)省了一筆不小的開支。
此外，在日常工作中，我部門還配合辦公室和財務(wù)部門進(jìn)行客戶接待、會議組織、裝修驗收等工作，經(jīng)常性的向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出一些可行性的建議和意見?？傊趯Υ欣锏拿宽椆ぷ鲿r，我們都以行為家，時刻秉承行興我榮、行衰我恥的理念，這也是我作為部門領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)和教育員工的貫行宗旨。
作為營銷部的主管，對于營銷團隊的管理，確實花費了大量的心血。這支隊伍組隊初期，員工來自不同的領(lǐng)域，應(yīng)往屆畢業(yè)生參差不齊，為了把這支隊伍帶好，代行以及其他領(lǐng)導(dǎo)都給與了我們大量的支持和幫助，投入了大量的心血和熱情，我們真抓實干，務(wù)實求真。我也是非常注重人才的選拔、培養(yǎng)和舉薦，作為員工的上級，我要對員工負(fù)責(zé)，做好培養(yǎng)工作，作為領(lǐng)導(dǎo)的下級，我要對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，做好優(yōu)秀員工的舉薦工作。自任職以來，我先后向行里各單位輸送人才10余人，只要是優(yōu)秀的，全都毫不保留的舉薦到他們適合的崗位，雖然對我的部門直接造成人才缺少，但是我問心無愧、無怨無悔。
知足知不足方有長進(jìn)，這半年的時間里，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，然而不容忽略的是，我們工作中還存在著許多不足。
面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多元化，怎么做到掌握第一手金融資訊，如何將這些資訊跟我們的工作聯(lián)系起來，這些我們做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，挖掘原因，一是工作經(jīng)驗少認(rèn)知能力淺，二是底子薄，專業(yè)基礎(chǔ)不過關(guān)。
行里提供的平臺再大，如果我們不能充分的利用好這些資源的話，那也是資源的最大浪費。
員工隊伍年輕就免不了存在一些年輕氣盛、急功近利、好大喜功的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象我們允許其存在，但我們也要一個個的做好員工的思想工作，腳踏實地，激發(fā)其工作上的主觀能動性，少說多干，在實踐中完善自己，提高自己。
回顧半年來我們走過的路程，我們有付出，也有收獲，我們笑過也哭過，我們曾經(jīng)有過放棄的念頭，是滄行人這種鍥而不舍、堅忍不拔的品質(zhì)和濃郁的團隊氛圍以及行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷培育讓我們堅定信念，讓我們一步步走下來，人的成功往往就在最后那一點堅持。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇一
合規(guī)經(jīng)營是為保證經(jīng)營管理活動正常有序、合法的運行，而企業(yè)內(nèi)控要求保證的是企業(yè)資產(chǎn)、財務(wù)信息的準(zhǔn)確性、真實性、有效性、及時性，同時也是保證其對企業(yè)職員、工作流程等有效的管控。所以建立對銀行經(jīng)營活動的有效的監(jiān)督機制，對銀行每個職員而言，是必須履行的職責(zé)，也是維護(hù)自身利益的有力武器。在過去一年的工作經(jīng)驗中，我對金融行業(yè)的相關(guān)法律和管理有了更深刻的理解，對自己所在崗位及所站立場有了更深刻的感受和感悟。以下便是我結(jié)合本行金融業(yè)務(wù)的特點，關(guān)于內(nèi)部管理的一些建議：
第一、銀行應(yīng)加強內(nèi)部控制管理，提高風(fēng)險防范能力，在每日實施風(fēng)險平臺管理的基礎(chǔ)上，開展了綜合管理、效率監(jiān)測等特殊工作。
第二、認(rèn)識市場形勢，樹立正確的價值觀。因為銀行作為金融行業(yè)的領(lǐng)頭羊，特別強調(diào)思想品質(zhì)是否優(yōu)良，而要做一個合格的職員，首先就要做一個誠實可信的人。因為素質(zhì)優(yōu)良的職員可以始終堅持按照規(guī)章制度工作，并能抵擋住所有其他客觀因素的誘惑和施壓。
第
三、
應(yīng)堅持合規(guī)經(jīng)營管理，牢記業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不應(yīng)只是停留在字面上或掛在嘴上的言語，應(yīng)該落實到實際的業(yè)務(wù)操作上。因為一旦進(jìn)行實際業(yè)務(wù)操作時候，很多職員在操作細(xì)節(jié)、流程、制度上經(jīng)常敷衍了事。而工作失誤的發(fā)生業(yè)主要是大家沒有堅持合規(guī)操作，最終不僅給客戶造成不便及經(jīng)濟損失，同時也給銀行造成了經(jīng)濟和聲譽上的損失，還讓自己的工作和發(fā)展帶來阻礙。但如果每個銀行職員都能按照嚴(yán)格的業(yè)務(wù)規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么工作上的失誤率就會大大降低了。因此，為了防止失誤發(fā)生，關(guān)鍵是落實規(guī)定，遵守規(guī)定，不要試圖用情感取代制度，盲目自信，盲目信任，因為沒有規(guī)矩就沒有方圓是千古不變的真理。
第四、內(nèi)部控制管理工作總的來說是要提高每一個工作人員的整體警惕性。通過今年的年終總結(jié)做的案件失誤防范分析，更是讓我明白“各人自掃門前雪，休管他人瓦上霜”是不對的，因為我們中任何一個人犯下的任何錯誤都將對我們身邊的同事，甚至我們周圍的同事的正常工作產(chǎn)生重大影響。所以說，提高全體工作人員“違規(guī)就要問責(zé)”的工作認(rèn)知，業(yè)務(wù)才能在健康、合規(guī)的前提下進(jìn)行，也只有拋棄僥幸心理，才能確保每一項業(yè)務(wù)都合規(guī)，才能不斷思考自己的責(zé)任，學(xué)會保護(hù)自己和他人。最后，希望每一個銀行工作人員都能牢固樹立制度是不能被替代的從業(yè)觀念，保護(hù)好自己，保護(hù)好自己的同事。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇二
銀行的宗旨就是為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。近年來，隨著服務(wù)行業(yè)服務(wù)水平的不斷提高，大眾對服務(wù)的專業(yè)化、完美化要求越來越高。伴隨著我行網(wǎng)點的轉(zhuǎn)型，全轄派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理工作也正向精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)。時間過得很快，在今年這一年時間里，我與派駐機構(gòu)一起進(jìn)行了案件風(fēng)險排查、客戶信息補錄、核心銀行業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)遷移、不規(guī)范數(shù)據(jù)清理、銀企對賬、反洗錢、運營印章及掛失業(yè)務(wù)動態(tài)自查等。并且在這一年時間里，為了全面了解和掌握派駐機構(gòu)的風(fēng)險控制現(xiàn)狀，不斷強化管理、堵塞漏洞，進(jìn)一步提高派駐機構(gòu)的合規(guī)操作意識和風(fēng)險防范能力，與此同時也深深意識到，還有許多需要學(xué)習(xí)和改進(jìn)之處，下面就工作情況匯報如下：
在日常工作中嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)進(jìn)行履職，每日對內(nèi)部賬戶、風(fēng)險科目及大額頻繁交易等進(jìn)行實時監(jiān)控及賬務(wù)核對；對事中履職情況進(jìn)行監(jiān)督，主要監(jiān)督和督促事中復(fù)核按照業(yè)務(wù)傳票進(jìn)行實時審核和核銷，同時對合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控。
2、對特殊業(yè)務(wù)、“屢查屢犯”業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控；
3、對員工進(jìn)行不定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，對同業(yè)發(fā)生的經(jīng)典案例進(jìn)行深入剖析、討論，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。
嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，保證各項業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，讓員工養(yǎng)成遵守規(guī)章制度的習(xí)慣，對上級下達(dá)的各項制度，都要求大家認(rèn)真培訓(xùn)、不折不扣執(zhí)行。
1、業(yè)務(wù)差錯率有所降低，網(wǎng)點無重大和較大差錯，一般差錯比例較往年有所降低；
2、業(yè)務(wù)技能水平有所提高，通過上半年的不斷練習(xí)，年內(nèi)達(dá)標(biāo)合格率100%，百分之九十以上達(dá)級。
2、管控能力有待進(jìn)一步提高，在實際工作中不斷積累經(jīng)驗，提高自己的管理監(jiān)督能力。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇三
摘要：實施有效的內(nèi)控管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項重要的基礎(chǔ)性工作，是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險管理水平的一項重要任務(wù)。因此，加快改進(jìn)和完善內(nèi)控管理體系，將內(nèi)控管理工作由過去的“自控、互控、監(jiān)控”三道防線向業(yè)務(wù)發(fā)展的事前、事中、事后防范的各個單元、各個環(huán)節(jié)的過程控制轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理能力顯得尤為迫切和重要。
一、加強過程控制對做好商業(yè)銀行內(nèi)控管理工作意義重大。
所謂內(nèi)控管理實際上是指銀行為實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。銀行的內(nèi)控管理工作主要是基于程序和流程來考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理的要求，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行過程控制。內(nèi)控管理工作的過程控制包含了事前、事中、事后整個過程的各個階段，對每個單元或步驟進(jìn)行精細(xì)化管理或質(zhì)量控制并使之達(dá)到規(guī)范化的要求，這已經(jīng)成為銀行內(nèi)控管理工作的重要目標(biāo)，成為提升風(fēng)險管理水平甚至提升核心競爭力的重要手段，從這個角度出發(fā)，銀行內(nèi)控管理工作實行過程控制意義重大。
（一）內(nèi)控制度建設(shè)不夠完善。當(dāng)前，銀行現(xiàn)行的某些制度辦法、操作規(guī)程在風(fēng)險防范方面存在局限性，而是按照專業(yè)分塊監(jiān)督管理，由于專業(yè)之間銜接不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致對一些重要業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理存在盲點。特別是一些新的業(yè)務(wù)，在制定操作規(guī)程和相應(yīng)的管理制度時沒有要求內(nèi)控部門介入，未能對其科學(xué)性和合規(guī)性進(jìn)行審核，也沒有經(jīng)過充分、科學(xué)和精細(xì)的風(fēng)險評估，造成在一些關(guān)鍵風(fēng)險點的控制上缺少制度支持，導(dǎo)致在業(yè)務(wù)辦理過程中，不斷地進(jìn)行“打補丁”以修改、完善相關(guān)制度以防范風(fēng)險，造成制度執(zhí)行的混亂。
（二）員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)及風(fēng)險防范意識有待提高。一是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的氛圍不濃、熱情不高。一些復(fù)雜業(yè)務(wù)或不經(jīng)常辦理的業(yè)務(wù)，員工不愿受理，或受理了不知道如何辦理，更不用說控制風(fēng)險了。對有些制度要求含糊不清甚至根本不知道，操作隨意性大、風(fēng)險性高。
（三）內(nèi)控管理的.資源與信息不能充分共享。主要表現(xiàn)在：一是部門之間信息交流不通暢。各部門基本上都建立有專業(yè)管理系統(tǒng)，對本專業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)控情況進(jìn)行日常的非現(xiàn)場監(jiān)測，對監(jiān)測出的異常情況進(jìn)行現(xiàn)場核實，但核實的情況并不向或部分向內(nèi)控管理部門報送，造成內(nèi)控管理部門不能全面掌握各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況。二是監(jiān)督檢查的結(jié)果不共享。一方面存在著多頭檢查、重復(fù)檢查的現(xiàn)象；另一方面，由于檢查信息不共享，不同的部門對同一問題責(zé)任人的處罰尺度不統(tǒng)一，造成對責(zé)任人處罰有失公允且削弱了處罰的權(quán)威性。
三、內(nèi)控管理工作的建議和措施。
（一）樹立全過程控制的內(nèi)控管理理念。內(nèi)控管理的過程控制作為全新的內(nèi)控管理理念，是防范風(fēng)險的剛性原則。為此，一是要從全員、全過程做起，規(guī)范員工的操作行為，全力營造良好的內(nèi)控管理環(huán)境，通過過程控制，對各類風(fēng)險進(jìn)行分析、識別、計量、評估和監(jiān)控，不斷改進(jìn)和完善風(fēng)險規(guī)避措施，增強風(fēng)險控制能力，避免風(fēng)險事件發(fā)生。二是積極推動內(nèi)控管理向過程控制轉(zhuǎn)型。建立一體化、系統(tǒng)化的內(nèi)控管理運行機制，要適應(yīng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理重點的變化，由過去單純的檢查監(jiān)督向檢查監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變；由時點檢查向時點與過程檢查并重轉(zhuǎn)變；由現(xiàn)場檢查為主向現(xiàn)場檢查與后臺分析并重轉(zhuǎn)變；由一事一地個案問題的查糾轉(zhuǎn)向?qū)θ邢到y(tǒng)性、全局性風(fēng)險的監(jiān)督評價。
（二）明確業(yè)務(wù)交叉部位內(nèi)控管理的職責(zé)。在對業(yè)務(wù)交叉部位風(fēng)險點進(jìn)行排查梳理的基礎(chǔ)上，劃清各業(yè)務(wù)管理部門對風(fēng)險點的管理邊界，并明確各部門內(nèi)控管理和檢查系統(tǒng)條線控制的范圍，建立分工明確、常態(tài)評估、考核有效的內(nèi)控管理機制，將內(nèi)控管理工作落到實處。
（三）加強非現(xiàn)場風(fēng)險監(jiān)測和監(jiān)控。加大非現(xiàn)場監(jiān)測力度，加快由現(xiàn)場檢查為主向非現(xiàn)場監(jiān)測為主的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推動非現(xiàn)場監(jiān)測工作發(fā)展，加強對高風(fēng)險領(lǐng)域的監(jiān)控和跟蹤，強化風(fēng)險的整體性和前瞻性分析與評估，提高風(fēng)險防范的預(yù)見性。要進(jìn)一步完善非現(xiàn)場工作機制，研究建立健全非現(xiàn)場監(jiān)測的工作制度，規(guī)范非現(xiàn)場監(jiān)測的工作流程；要開發(fā)或引進(jìn)非現(xiàn)場監(jiān)測、審計、分析的工具，豐富監(jiān)測、檢查和評價信息化手段。
（四）加大員工培訓(xùn)力度，提高制度執(zhí)行力。一是結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟金融發(fā)展的新情況和外部監(jiān)管部門內(nèi)控管理要求制定出不同階段的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，有針對性的分析風(fēng)險部位和風(fēng)險環(huán)節(jié)并制定風(fēng)險防控措施，同時要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和環(huán)境變化適時加以修訂完善，努力實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的過程控制，提高全行防范風(fēng)險的能力。二是采取集中學(xué)習(xí)與分散學(xué)習(xí)相結(jié)合，日常培訓(xùn)與實際運用相結(jié)合的方式，加深員工對各種規(guī)章制度的理解掌握，使每位員工都能熟知其內(nèi)容，清晰自己的責(zé)任，將遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營落實到每個崗位、每項業(yè)務(wù)、每個環(huán)節(jié)，使“人人主動合規(guī)、合規(guī)人人有責(zé)、合規(guī)創(chuàng)造價值”理念得到進(jìn)一步加強。三是以案例分析和違規(guī)管理、違規(guī)操作事例為切入點，分析業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的違規(guī)行為，警示和教育員工遵章守紀(jì)，提高風(fēng)險意識和制度執(zhí)行力，確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展。四是建立完善的制度培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及考核考試機制。按照計劃采取各種有效形式組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立分層級培訓(xùn)學(xué)習(xí)機制，將制度要求及時傳導(dǎo)到每一名員工。
（五）深入的教育引導(dǎo)機制，加強員工行為動態(tài)管理。要將員工思想行為定期排查與長期思想教育相結(jié)合，充分利用全行大會、例會、座談會等多種形式，定期或不定期地組織員工開展合規(guī)經(jīng)營理念、法律法規(guī)、職業(yè)道德教育，引導(dǎo)員工學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)和行內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度，促進(jìn)全體員工自覺遵守職業(yè)操守，珍惜職業(yè)生命。同時堅持開展談心活動深入加強員工教育引導(dǎo)，將八小時以內(nèi)的談心與八小時以外的家訪結(jié)合起來，做到五種情況必訪交談，即：員工有違規(guī)違紀(jì)苗頭時必訪必談；員工生活中發(fā)生變故時必訪必談；員工受到批評處分時必訪必談；員工受到獎勵時必訪必談；員工工作調(diào)整、職務(wù)變動時必訪必談。通過談心，及時掌握員工的思想動態(tài)，并把苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
（六）嚴(yán)格的管理約束機制，消除案發(fā)隱患。一是嚴(yán)格落實員工動態(tài)管理責(zé)任，實行“一崗雙責(zé)”連帶責(zé)任追究制，既要抓好業(yè)務(wù)，又要管好自己的人。二是進(jìn)一步規(guī)范制度，精細(xì)化管理。通過制定一套嚴(yán)格的制度，細(xì)化要求，強化對職工八小時以外的管理。定期召開員工思想動態(tài)分析會，結(jié)合重要部位和風(fēng)險點的防控、準(zhǔn)確把握員工行為評價要點，及時了解掌握員工的工作及思想、紀(jì)律、作風(fēng)等情況，及時查堵在執(zhí)行制度、流程和操作上的隱患、漏洞，全力做好突發(fā)性、傾向性、苗頭性問題的疏導(dǎo)化解，消除差錯事故苗頭和案發(fā)隱患。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇四
福利執(zhí)行符合相關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵崗位員工的強制休假制度和定期崗位輪換制度以及對掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。員工的薪酬管理、績效考核等相關(guān)內(nèi)部激勵機制都通過職代會討論通過，出臺了《岱山縣支行2011年業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理目標(biāo)考核辦法》、《岱山縣支行2011年業(yè)務(wù)指標(biāo)考核辦法》等一系列績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)；按相關(guān)文件要求做好員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，制定了全行員工的培訓(xùn)計劃，努力提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。（三）內(nèi)部控制體系方面。岱山支行班子具有較強的內(nèi)部控制意識，按規(guī)定對轄屬分支機構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行報批、報備管理制度。建立了違規(guī)整改制度，針對外部監(jiān)管部門、外部和內(nèi)部審計及其它渠道發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，制訂整改計劃，明確整改責(zé)任，落實整改措施，確保整改效果。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇五
截止年月為止，我支行本外幣儲蓄，保險業(yè)務(wù)，理財業(yè)務(wù)，經(jīng)統(tǒng)計個人業(yè)務(wù)共計。對公業(yè)務(wù)任務(wù)完成比例占%，總體收入任務(wù)完成比例為%。
（一）健全培訓(xùn)監(jiān)管，提升風(fēng)險意識。
一是加強對員工的教育力度，提高員工對執(zhí)行制度重要性的認(rèn)識。有計劃地組織員工對工作制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，全年共開展了次培訓(xùn)活動，使員工掌握了各項制度的具體規(guī)定，熟悉各項操作規(guī)程，使員工能夠真正認(rèn)識到執(zhí)行制度是保證各項業(yè)務(wù)安全運作的基礎(chǔ)。二是增強員工的責(zé)任心。加大風(fēng)險控制宣傳力度，嚴(yán)格落實員工在每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真、細(xì)致、合規(guī)、合法辦理意識，規(guī)范操作。三是加大監(jiān)督力度，確保制度落實。內(nèi)控制度的建設(shè)、完善、落實，離不開檢查、稽查和監(jiān)督。通過加大稽核檢查的力度，增加檢查頻率，開展定時和不定時隨機抽查，組織相互督查等形式，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，督促整改情況，對屢教不改者，加大處罰力度。進(jìn)一步警惕了我行的風(fēng)險意識，升華了業(yè)務(wù)操作流程，強化了業(yè)務(wù)技能和個人責(zé)任感。
（二）深抓風(fēng)險核心，發(fā)揮職能效用。
一是加強授信業(yè)務(wù)管理，防止不良貸款反彈。加強對重點行業(yè)和大額貸款的監(jiān)測，提高對信貸風(fēng)險的預(yù)判能力。積極穩(wěn)妥應(yīng)對大額信貸風(fēng)險，切實降低損失和負(fù)面影響。密切關(guān)注個人經(jīng)營性貸款、小額信用貸款的操作風(fēng)險。加強我行承兌匯票、信用證、保函業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，做好貿(mào)易背景、保證金來源等真實性的調(diào)查，完善業(yè)務(wù)風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)。加強貸記卡發(fā)卡審批管理，落實調(diào)查、審查和審批等崗位職責(zé)。
二是加強臨柜業(yè)務(wù)管理，防范產(chǎn)生操作風(fēng)險。多層次開展對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、新員工等方面的檢查、輔導(dǎo)專項活動，提高會計部位的風(fēng)險防范能力。進(jìn)一步提高銀企對賬質(zhì)量，建立健全重要空白憑證管理的有效機制。修訂完善會計基礎(chǔ)規(guī)范化管理辦法，進(jìn)一步優(yōu)化事后監(jiān)督系統(tǒng)，著手開發(fā)會計電子檔案系統(tǒng)。
三是加強安全保衛(wèi)管理，提高風(fēng)險防范水平。以防盜竊、防搶劫、防詐騙為重點，加強安全保衛(wèi)隊伍建設(shè)，強化工作檢查和考核，全面落實安全管理責(zé)任制。著力抓好遠(yuǎn)程監(jiān)控中心的規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮其遠(yuǎn)程監(jiān)管功能。
四是加強員工行為管理，提高風(fēng)險案防基礎(chǔ)。以防范員工道德風(fēng)險為重點，抓深抓實員工行為分析。制定員工行為分析工作模板，對信息征集、分析流程、分析成果運用進(jìn)行全面規(guī)范。探索實施分級家訪制度，動態(tài)掌握員工行為細(xì)節(jié)。定期召開案情通報會和案防分析會，讓員工了解作案的危害性，增強防案的自覺性。加強重要崗位特別是網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理的管理，落實崗位輪換和強制休假制度。
五是加強內(nèi)部審計管理，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。不斷完善審計組織體系建設(shè)，組建審計隊伍。重點組織內(nèi)控評價、經(jīng)濟責(zé)任、信息科技風(fēng)險等審計，開展內(nèi)部控制有效性檢查。加強審計項目檔案檢查，促進(jìn)審計規(guī)范性建設(shè)。
古語云：以史為鑒，可以明得失。回顧20xx年工作情況，在變幻莫測的市場中，我雖取得了一定的成績，同時我從中發(fā)現(xiàn)了多處不足之處，主要變現(xiàn)為：
一是部分員工還存在著僥幸心理，員工業(yè)務(wù)知識掌握不夠，對業(yè)務(wù)的風(fēng)險點了解不透，規(guī)范操作意識沒有得到強化，工作責(zé)任感嚴(yán)重缺乏，造成制度執(zhí)行不到位和理解不透徹，操作不規(guī)范等潛伏性風(fēng)險。
二是部門與部門之間的交流力度不夠，使得雖然風(fēng)險率得到明顯降低，但是總體上升趨勢不大。
三是檢查力度不夠，對部分崗位還存在遺漏情況，對重點崗位關(guān)鍵崗位能夠做到經(jīng)常性提醒，但是針對部分基礎(chǔ)崗位，檢查力度稍有欠缺，容易造成潛伏性風(fēng)險。
一是深化信貸風(fēng)險管理。在思想上、行動上要堅定不移地緊跟支行黨委步伐，認(rèn)真貫徹執(zhí)行信貸風(fēng)險管理的各項方針政策，確保思想不松懈、行動不走偏，切實做到自身熟悉到位、管理到位。
二是實行貸前風(fēng)險介入。實施信貸經(jīng)營安全的關(guān)鍵是要建立一整套行之有效的風(fēng)險控制機制，把好貸前風(fēng)險控制。貸款實施前，必須有合法有效的防范和化解風(fēng)險措施，對貸款項目必須進(jìn)行周密、科學(xué)的市場、技術(shù)、效益調(diào)研和評估。把握好貸款使用過程的風(fēng)險，監(jiān)督借款人必須按貸款用途使用。
三是以強化風(fēng)險意識為核心，全面增強客戶經(jīng)理的素質(zhì)和風(fēng)險意識。要解決我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量不高的風(fēng)險問題，必須加強客戶經(jīng)理的風(fēng)險意識教育，從提高客戶經(jīng)理素質(zhì)這一基礎(chǔ)性工作抓起。建立良好的合規(guī)經(jīng)營企業(yè)文化，提高員工的綜合素質(zhì)。商業(yè)銀行也是一種企業(yè)，應(yīng)當(dāng)具有自身的企業(yè)文化和管理哲學(xué)，使我行全體客戶經(jīng)理形成共同的理念和價值判斷，以銀行的使命目標(biāo)、倫理道德作為自己的行為準(zhǔn)則，從而自覺自愿、心悅誠服地為使銀行整體效益極大化、金融風(fēng)險極小化而努力工作。
四是在管理信貸業(yè)務(wù)過程中，堅持風(fēng)險與收益相匹配的原則，將風(fēng)險意識落實到信貸業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)中去；在介入信貸業(yè)務(wù)過程中，更要貫穿風(fēng)險調(diào)整收益的思想，正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制的關(guān)系，建立科學(xué)的信貸風(fēng)險管理機制。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇六
光陰似箭，日月如梭。作為一名光榮的白衣天使，我特別注重自己的廉潔自律性，吃苦在前、享受在后，帶病堅持工作;努力提高自己的思想認(rèn)識，積極參與護(hù)理醫(yī)院的各項建設(shè)。
_年很快過去了，在過去的一年里，在院領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)生長及科主任的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”的重要思想。堅持“以病人為中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，踏踏實實做好醫(yī)療護(hù)理工作。在獲得病員廣泛好評的同時，也得到各級領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)生長的認(rèn)可。較好的完成了的工作任務(wù)。具體情況總結(jié)如下：
一、思想道德、政治品質(zhì)方面：能夠認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報紙、雜志、書籍積極學(xué)習(xí)政治理論;遵紀(jì)守法，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，積極主動認(rèn)真的學(xué)習(xí)醫(yī)生專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)。在醫(yī)療實踐過程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，規(guī)范操作。
二、專業(yè)知識、工作能力方面：我本著“把工作做的更好”這樣一個目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：協(xié)助醫(yī)生長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。認(rèn)真接待每一位病人，把每一位病人都當(dāng)成自己的朋友，親人，經(jīng)常換位思考別人的苦處。認(rèn)真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認(rèn)真負(fù)責(zé)，態(tài)度端正、頭腦清晰。我認(rèn)真學(xué)習(xí)科室文件書寫規(guī)范，認(rèn)真書寫一般護(hù)理記錄，危重護(hù)理記錄及搶救記錄。遵守規(guī)章制度，牢記三基(基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能)。
三嚴(yán)(嚴(yán)肅的態(tài)度、嚴(yán)格的要求、嚴(yán)密的方法)。端正工作態(tài)度，“醫(yī)者父母心”，本人以千方百計解除病人的疾苦為己任。我希望所有的患者都能盡快的康復(fù)，于是每次當(dāng)我進(jìn)入病房時，我都利用有限的時間不遺余力的鼓勵他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，當(dāng)看到病人康復(fù)時，覺得是非常幸福的事情。
三、我還很注意醫(yī)生職業(yè)形象。
在平時工作中注意文明禮貌服務(wù)，堅持文明用語，工作時儀表端莊、著裝整潔、發(fā)不過肩、不濃妝艷、不穿高跟鞋、響底鞋、禮貌待患、態(tài)度和藹、語言規(guī)范。認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療事故處理條例》及其法律法規(guī)，積極參于醫(yī)院組織的各項活動，豐富了知識，增強了意識。在一年的工作中，能始終堅持愛崗敬業(yè)，貫徹“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念，提高了自身素質(zhì)及應(yīng)急能力。
護(hù)理事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我為自己是醫(yī)生隊伍中的一員而自豪。在今后工作中，我將加倍努力，為人類的護(hù)理事業(yè)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)!在新的一年，新的環(huán)境下，我會繼續(xù)發(fā)揚我在過去的一年中的精神，做好我自己的工作，急病人之所急，為病人負(fù)責(zé)，絕對不要發(fā)生因為我的原因而使病人的病情惡化，我對自己的工作要做到絕對負(fù)責(zé)，這才是一名救死扶傷的好醫(yī)生應(yīng)該做的最起碼的工作。作為一名醫(yī)生，我時刻的意識到我擔(dān)子上的重任，我不會為醫(yī)院抹黑，我只會來激勵我更加努力的工作。在生活中我也是會嚴(yán)格要求自己，我相信我會做到!
一、從實際出發(fā)，精心制定工作計劃。深入開展“衛(wèi)生下鄉(xiāng)對口幫扶”“萬名醫(yī)師下基層”活動，并扎實有效地開展了這項活動，院黨政領(lǐng)導(dǎo)給予高度重視，經(jīng)過認(rèn)真研究討論，精心制定了衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作計劃，要求做到分工明確、責(zé)任到人。
二、積極組織，開展多種形式的衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動。
為了切實把衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作辦實辦好，院領(lǐng)導(dǎo)做為一項重要工作來抓，在全院各科室的大力配合下，我們克服了醫(yī)院資金短缺，醫(yī)務(wù)人員缺少的困難，組織了巡回醫(yī)療工作組進(jìn)行對口幫扶，每季度選派我院優(yōu)秀中層管理干部到新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、阿嘎如泰衛(wèi)生院，幫助建立健全各項規(guī)章制度，完善技術(shù)規(guī)范，并組織新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、阿嘎如泰衛(wèi)生院中層干部來我院參觀學(xué)習(xí)3次。從而加強了鄉(xiāng)衛(wèi)生院的內(nèi)涵建設(shè)。同時，我院從鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)發(fā)展角度出發(fā)，將我院一部分醫(yī)療器械于3月間分別捐贈于新城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、阿嘎如泰衛(wèi)生院，器械設(shè)備共38臺，價值約308028余元。我院每周選派醫(yī)療內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)專業(yè)專家下鄉(xiāng)巡回醫(yī)療，近一年派出醫(yī)務(wù)專家60人次，其中常住醫(yī)生人數(shù)24人，進(jìn)行專題講座、教學(xué)查房、手術(shù)帶教、病例討論等方面的業(yè)務(wù)幫帶，解決一些疑難雜癥，共診治患者1800人次，并協(xié)助彩b超、放射、檢驗等輻助科室開展常規(guī)的診療項目及規(guī)范操作流程。開展各類手術(shù)54臺。舉辦了培訓(xùn)班3次，培訓(xùn)基層醫(yī)務(wù)人員30人次，負(fù)責(zé)接納進(jìn)修人員10名，為對口支援單位創(chuàng)收7萬多元。通過幫助管理，培訓(xùn)人才，診療病人，送醫(yī)送藥等活動，把“送”和“教”結(jié)合起來，從而提高了各級衛(wèi)生院的管理、技術(shù)、服務(wù)水平;同時，我院還在當(dāng)?shù)胤e極組織開展義診活動，參加義診的專家共48人次。為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民患者提供更好的醫(yī)療服務(wù)，滿足廣大農(nóng)民患者的健康需求，得到了廣大農(nóng)牧民的歡迎和贊揚。
三、我院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視對口支援工作，專門成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。由石繼海副院長主抓此項工作，由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)具體工作安排，外派人員按計劃交接工作，每日補貼20元，報銷交通費20元，工資、津貼、待遇不變，獎金以行政獎兌現(xiàn)，經(jīng)費由專項經(jīng)費支出，不足部分由醫(yī)院財政支出。
為提高我市農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生保健水平，切實提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生水平，中山市衛(wèi)生局統(tǒng)一部署，開展“中山市_年百名醫(yī)師下鄉(xiāng)幫扶分隊”活動。我院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，4月8日召開了全院職工大會，傳達(dá)了開展百名醫(yī)生下鄉(xiāng)幫扶活動的文件精神;指派社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)工作，召集各站負(fù)責(zé)人做好各項協(xié)助和準(zhǔn)備工作。我們又將此項活動向鎮(zhèn)政府主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，得到大力支持，通過鎮(zhèn)電視臺播報信息、懸掛宣傳橫幅等形式進(jìn)行了全鎮(zhèn)宣傳，為此項活動的順利開展奠定了良好的基礎(chǔ)。
4月15日上午，彭文標(biāo)副院長參加了衛(wèi)生局舉行的動員會和啟動儀式，隨后由中山市人民醫(yī)院10名醫(yī)師(其中有5名博士，外科、內(nèi)科、心理咨詢、超聲等專家)和5名護(hù)士長組成的幫扶小分隊一行15人來到我鎮(zhèn)，開始了為期3天的“百名醫(yī)師下鄉(xiāng)幫扶農(nóng)村衛(wèi)生活動”。4月15日至4月17日，小分隊分別到古鎮(zhèn)醫(yī)院及11個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站開展工作，取得了較好的成效，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
1、開展學(xué)術(shù)講座。
15日下午，由小分隊成員在院會議室為我院臨床及社區(qū)醫(yī)務(wù)人員開設(shè)了《急診急救基本知識》、《下肢靜脈血栓》、《心臟介入治療》等三個專題的學(xué)術(shù)講座，有65人次的醫(yī)務(wù)人員參加。
2、實施診療工作。
在16、17兩天的工作中，專家們到古二、曹步等服務(wù)站診室為廣大群眾進(jìn)行診療和咨詢活動，共為85人次的群眾實施診療工作。
3、為群眾義診。
小分隊專家們主動到古二，古三的敬老院開展義診和健康宣教工作，共為群眾義診126人次，深受群眾的歡迎和好評。
4、小分隊專家們分5小組到我院各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，積極與醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行交流、指導(dǎo)等，幫助完善服務(wù)站的各項工作制度，對醫(yī)生的醫(yī)療行為進(jìn)行診療規(guī)范的指導(dǎo)，為提高他們的診療技術(shù)作出努力。
二、指出存在的問題。
通過三天的幫扶活動，小分隊專家指出部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)存在的問題如下：
1、雙向轉(zhuǎn)診制度不夠完善，一些病人送往古鎮(zhèn)醫(yī)院診療后，并沒有轉(zhuǎn)回社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站進(jìn)行康復(fù)治療;一些應(yīng)上送醫(yī)院診治的病人仍留在衛(wèi)生站中治療。
2、個別社區(qū)醫(yī)生在診療過程中診療行為不規(guī)范，用藥不規(guī)范，很少應(yīng)用輔助檢查幫助診斷疾病，存在醫(yī)療安全隱患。
三、提出建議。
1、希望制定相關(guān)的規(guī)章制度，使醫(yī)務(wù)人員自覺執(zhí)行雙向轉(zhuǎn)診制度，做到“小病在社區(qū)，大病到醫(yī)院，康復(fù)回社區(qū)”。
2、加強對社區(qū)醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范其診療行為，并制定嚴(yán)格的獎懲制度，努力杜絕醫(yī)療隱患。
3、進(jìn)一步完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的各項功能，積極開展康復(fù)保健、健康教育等工作。
“中山市_年百名醫(yī)師下鄉(xiāng)幫扶分隊”活動的開展，對幫助我鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站健全業(yè)務(wù)規(guī)范和制度、提高診療業(yè)務(wù)技術(shù)水平、糾正不良診療行為(如藥物濫用等)、指導(dǎo)和協(xié)助開展健康教育工作等方面，起到了幫助提高、促進(jìn)規(guī)范的作用，為我鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和市級醫(yī)療機構(gòu)建起了溝通的渠道，將對今后促進(jìn)和提高農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生工作的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
_x衛(wèi)生局：
根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》和興安盟盟委、盟行政公署關(guān)于衛(wèi)生下鄉(xiāng)具體要求，根據(jù)盟衛(wèi)生局衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作實施方案意見，結(jié)合我旗實際開展了卓實有效的工作，現(xiàn)將衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作總結(jié)如下：
加強組織領(lǐng)導(dǎo)、深入開展衛(wèi)生工作。
為了全面貫徹落實黨的“十六大”提出的全民族健康素質(zhì)，實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，確保衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作的順利實施，經(jīng)局務(wù)會研究決定成立科右中旗衛(wèi)生局衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實施衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作。按照興安盟衛(wèi)生局衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作實施意見，開展了積極穩(wěn)妥，行之有效的衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動。先后組織31支醫(yī)療隊，醫(yī)護(hù)人員135人，接受診治患者1950人次。全年工捐贈藥品、資金、物品折合人民幣1.6200.00元，舉辦各類培訓(xùn)班15次，培訓(xùn)蘇木嘎查衛(wèi)生技術(shù)人員3200人次。在衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作中，時刻以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以務(wù)實的工作態(tài)度，扎實的工作作風(fēng)，精益求精的技術(shù)深受農(nóng)牧民的好評。
衛(wèi)生下鄉(xiāng)成績顯著。
為解決我旗貧困地區(qū)缺醫(yī)少藥的實際問題，醫(yī)療隊從最邊遠(yuǎn)貧困嘎查開展巡回醫(yī)療，為農(nóng)牧民選醫(yī)送藥，代欽塔拉蘇木哈日沁扎拉嘎嘎查是一個典型的沙化嚴(yán)重，交通不便，群眾生活水平很底的貧困嘎查，缺醫(yī)少藥。衛(wèi)生局黨委十分重視，組織醫(yī)療分隊深入嘎查開展義診活動，接待患者120人次，免費投放藥品1900余元。同時，衛(wèi)生局副科級以上領(lǐng)導(dǎo)與嘎查5名特困戶結(jié)成“一助一”對子，每人捐款人民幣100元，避免了因家庭困難而面臨輟學(xué)的孩子。當(dāng)看到被病魔困繞的一張張面孔又渴望得到診治的農(nóng)牧民時，他們顧不得喝上一口水，全神貫注為農(nóng)牧民療傷治病。衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動深受廣大農(nóng)牧民的歡迎，不但解除了農(nóng)牧民飽受疾病的痛苦，有減輕了他們的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，同時也強化了農(nóng)牧民衛(wèi)生健康意識，使廣大農(nóng)牧民積極主動參與平時講究衛(wèi)生，改變陋習(xí)遠(yuǎn)離疾病的活動中來。使他們認(rèn)識到只有健康的體魄才能全身心的投入到生產(chǎn)建設(shè)中，更好的為社會主義建設(shè)服務(wù)，實現(xiàn)全面小康社會。
加大宣傳力度，強化健康意識。
衛(wèi)生下鄉(xiāng)不單一是醫(yī)療隊，同時也是衛(wèi)生健康教育宣傳隊，走到哪里就把衛(wèi)生健康知識帶到那里，宣傳與人民群眾生活直接關(guān)系的醫(yī)療衛(wèi)生保健知識，先后共發(fā)放衛(wèi)生健康知識手冊23622本、宣傳單27300張。在旗電視臺播放《全國九億農(nóng)民健康教育行動》電視系列片及“非典”防治知識，累計播放時間900分鐘。5月4日組織旗衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生保健防治知識測試。6月22日在旗委、旗人民政府的高度重視和大力支持下，舉辦全旗衛(wèi)生系統(tǒng)“非典防治知識競賽”活動，這是對我旗醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)療預(yù)防保健知識的一次強化培訓(xùn)，有力地促進(jìn)了我旗醫(yī)護(hù)人員更好的熟悉掌握業(yè)務(wù)知識技能。
四、以衛(wèi)生下鄉(xiāng)為契機，開展對口支援活動。
為了把衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作落實到實處，做為一項長期重要工作來抓，建立和完善對口支援的衛(wèi)生支援工作制度。旗人民醫(yī)院與巴仁太本衛(wèi)生院，旗蒙醫(yī)醫(yī)院與巴彥淖爾衛(wèi)生院結(jié)成“一助一”單位，旗直醫(yī)療預(yù)防保健單位對口扶持一個蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院，蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院扶持嘎查衛(wèi)生室，全面開展對口支援活動。旗人民醫(yī)院、旗蒙醫(yī)醫(yī)院充分發(fā)揮了“傳、幫、帶”作用，幫助基層培訓(xùn)衛(wèi)生專業(yè)人員，全面提高了蘇木鎮(zhèn)衛(wèi)生院和嘎查衛(wèi)生鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和綜合服務(wù)能力。
施醫(yī)療救助，減免特困戶患者費用。
發(fā)揚救死扶傷的人道主義精神是醫(yī)療衛(wèi)生單位的神圣職責(zé)。旗醫(yī)院、蒙醫(yī)院、中醫(yī)院相繼開展了綠色通道，設(shè)120、96999、4129999急救電話，巴鎮(zhèn)地區(qū)及鐵路接病人免費，其它地區(qū)均半價。并開設(shè)了特困戶病房，為特困患者減免醫(yī)藥費，共減免人民幣7200元。同時開展獻(xiàn)愛心活動，共捐款人民幣5600元，捐物折合人民幣8000元。為特困患者免去診療時的后顧之憂，充分發(fā)揮了醫(yī)療衛(wèi)生單位聯(lián)系黨和人民群眾的紐帶作用，使廣大人民群眾真正感到了黨的關(guān)懷。
總之，衛(wèi)生下鄉(xiāng)活動收到了農(nóng)牧民的歡迎和贊賞，得到了農(nóng)牧民的認(rèn)可。衛(wèi)生下鄉(xiāng)技術(shù)力量不減，送醫(yī)送藥不停。為保障人民群眾健康，早日進(jìn)入小康社會做出貢獻(xiàn)。
在幾位師兄師姐的努力精心籌備下，今年團委赴南澳三下鄉(xiāng)活動方案獲得了校級重點資助，我為能成為此團隊的一員感到無比光榮。作為校級的重點團隊，我們應(yīng)該比別人付出更多的努力。還沒出發(fā)之前，我們就在學(xué)校里商討下鄉(xiāng)中的各種事情，分配每個隊員的工作。我的工作不像幾位隊長組長那樣要夜以繼日的撰寫方案，但我也不算無所事事，光看著師兄師姐忙。作為團委實踐部的一名干事，我的工作可能比較瑣碎，有時是幫總指揮官徐恬師姐下發(fā)通知，有時代忙的抽不出時間的徐恬師姐開會，有時為隊里做文藝匯演中環(huán)保服裝秀的衣服……也許這些工作都是些不起眼的瑣事，但從這些小事中，我能鍛煉自己的耐心和細(xì)心，我始終堅信能把每一件小事做好已經(jīng)是大事了。
在下鄉(xiāng)的前期準(zhǔn)備中，我犯了一個天大的錯誤。在此有必要寫出來反省反省。7月9號開完出征儀式那刻，以為隊伍里面應(yīng)該沒什么事的我在第二天溜回家了。把報賬的事情拋給楊建深一人完成，同時安排了葉耿慶協(xié)助楊建深。沒想到，報賬真是不是件容易的事情，結(jié)果報賬的這件事完成的不是很好。徐恬師姐以為我會和楊建深協(xié)調(diào)的很好，就也放心的交給我們了，結(jié)果我拋開了所有工作回家去了。事后回想起這件事，深感慚愧，報賬的事情本來就是我做的，我卻推卸了，說明我的責(zé)任心還不足，希望在下鄉(xiāng)的十天中我變得更加有責(zé)任心，更加成熟。
7月14號是我們期待已久的日子，一大早，我們浩浩蕩蕩一隊人整裝待發(fā)，奔赴南澳。我們沿路欣賞著南澳蔚藍(lán)的透亮的天空，欣賞著空中浮動的各種各樣的云朵，欣賞著被風(fēng)吹著拍打海岸的大海……海岸的那一頭，等著我們的是為時十天的下鄉(xiāng)服務(wù)行動。
此次下鄉(xiāng)活動，我被分配到后勤組。作為后勤組的一員，注定是要在背后默默地做一些別人認(rèn)為不起眼的小事，還是那句話，只要把每一件小事做好就很偉大了。在思尋師姐的指揮下，我們把隊伍的生活安排的井井有條。后勤組的我們也不僅僅是做這些關(guān)于生活起居的事，我們還被分配了去搜索南澳縣的古老建筑，去拍建國六十周年一來南澳發(fā)生的變化的任務(wù)。不是本地人的我們，要很好的去完成這個任務(wù)還真的有一點挑戰(zhàn)性。由于我們不知道當(dāng)?shù)啬睦锊庞斜容^古老的建筑，我們只好漫無目的的滿街跑，看到合適的就拍。就這樣，我們頂著烈日，盡管汗水浸透了我們的衣服，我們還是堅持從街頭走到街尾，搜索著每一處能鉆進(jìn)鏡頭的古老建筑。
在幾天的實踐下來，給我印象最深的是南澳人民的那份熱情。腦海中仍然浮現(xiàn)著第一天我們在市集宣傳時的情形，每一個南澳人民都會盡可能的抽出時間完成我們派發(fā)出去的問卷，還會和我們就“兩會”，“南澳大橋”，“教育”等問題展開交談。十天的下鄉(xiāng)期間多虧了玉菲的熱情照顧。玉菲是南澳當(dāng)?shù)厝?，果然傳承者南澳人熱情的品質(zhì)。記得玉菲的爸爸曾經(jīng)給我們整個隊伍送來兩個碩大的西瓜，讓我們整隊在炎炎的夏日感受到西瓜帶來的清涼。曾經(jīng)給我們隊伍送來一筐新鮮的已經(jīng)煮好的蝦，讓我們整隊人嘗到了南澳新鮮的海鮮，過足了海鮮癮。
由于隊伍的隊員有限，我還兼任文藝組的成員，出演了文藝匯演中的幾個節(jié)目，也算我參與了最多節(jié)目的文藝匯演。天生協(xié)調(diào)性不好的我偏偏要參與群舞的演出，果然是給我一個十分艱巨的挑戰(zhàn)。為了給南澳人民帶去完美的舞蹈，我用了一切盡可能利用的時間訓(xùn)練舞蹈。我的舞蹈訓(xùn)練之路還算坎坷，有些別人做起來很好看的動作，被我一做起來就變得很變扭，要克服這種心理障礙還真不容易。在梓澄師兄的幫助和監(jiān)督下，我的舞姿有了一定的進(jìn)步，總算可以在舞臺上展現(xiàn)給所有的學(xué)生看了。此外，我還參與了一個小品的演出，也算是第一次演小品，之前最多就是客串。經(jīng)過這次的演出，我也算再一次重新的認(rèn)識自己，原來我也能在舞臺上揮灑自如，投入到角色里面去。
回首看著自己幾天來的心得，在想如何做一個總的總結(jié)，偶然間發(fā)現(xiàn)，一篇文章中我用了不少“第一次”。“第一次”代表之前沒有任何經(jīng)驗的我在此次下鄉(xiāng)中得到了實踐機會，得到了很好的鍛煉。沒錯，有了第一次，第二次就會走的更好更平穩(wěn)，我相信此次的下鄉(xiāng)活動得到的經(jīng)驗會讓我終身受益。況且隊員們各有各的優(yōu)點，值得我學(xué)習(xí)的地方很多，能和這一隊優(yōu)秀的隊員們一起度過這十天的下鄉(xiāng)活動，是我一生中的榮幸，使我學(xué)習(xí)到了很多，積累了更多寶貴的經(jīng)驗。
十天的井然有序的下鄉(xiāng)生活就這樣圓滿的畫上句話，等著我的將是更艱巨的挑戰(zhàn)，我將揚起帆，繼續(xù)乘風(fēng)破浪而行，去尋找屬于自己的天空。
20_年9月，經(jīng)過在___為期一年的培訓(xùn)考核合格后，經(jīng)過市衛(wèi)生局分配，我來到___衛(wèi)生院開始了真正意義上的支醫(yī)之路。一年來，作為一名普通的基層志愿者，在單位領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教、精心培養(yǎng)下，在同事的支持幫助、密切配合下，我學(xué)到了很多知識，也進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識和工作能力，現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)和工作情況匯報如下：
初到___衛(wèi)生院，看著潔凈明亮的醫(yī)院樓和明確細(xì)致的科室分工，心里頓時踏實下來。緊接著醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)和同事幫我解決了食宿問題，院長的談話更是給了我很大的鼓舞，同時也為我的工作指明了方向。大家的關(guān)心讓我對這個全然陌生的環(huán)境倍感親切，也更加堅定了我投身到廣闊的基層工作、不辱“三支一扶”光榮使命的信念!“活到老，學(xué)到老”，特別是到了工作崗位后，我深知要盡快進(jìn)入工作角色，的辦法就是學(xué)習(xí)。向書本學(xué)習(xí)，向周圍的同事學(xué)習(xí)，從實踐中學(xué)習(xí)。在實踐中檢驗所學(xué)知識，查找不足，提高自己。
就這樣，我在邊學(xué)習(xí)邊反思的過程中，努力地提高自己的醫(yī)技水平，在醫(yī)院醫(yī)生的指導(dǎo)下，開始獨立看病了。慢慢地，也可以獨立值班了。
我所在的科室主要是負(fù)責(zé)婦產(chǎn)科和兒童保健的各項事務(wù)，眾所周知，基層的工作繁多復(fù)雜，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院來說更是分工不分家，所以，我在做好本職工作的同時，還努力做好醫(yī)院交給我的其他工作，比如到村里為老年人健康查體、建立居民健康檔案等等。讓自己在工作中充實，在充實中提高。
通過一年來的鍛煉，讓我懂得了要做好基層衛(wèi)生工作至少要具備以下幾點：
一是要多請教、多學(xué)習(xí)。作為以農(nóng)民為主要服務(wù)對象的單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是每天都要與農(nóng)民打交道的。農(nóng)民朋友文化程度不高，文字理解性差，與他們打交道更應(yīng)注意講解要有耐心，語言盡量通俗化。向同事們?nèi)〗?jīng)，他們也很樂意向我介紹各種鄉(xiāng)風(fēng)民俗并教我講當(dāng)?shù)卦?，一年下來收獲不少。
二是辦事要靈活。就拿到村里為老年人進(jìn)行健康查體這件事情來說，農(nóng)民朋友群體意識薄弱，組織觀念不強，若要他們配合工作，就要學(xué)會動腦子，靈活辦事，才能調(diào)動他們的積極性并主動接受。
三是態(tài)度要熱情?！敖鸨y杯不如百姓的口碑”，所以，每當(dāng)有病人來咨詢或看病時，我都會換個角度把自己當(dāng)成是一名求助者，只有這樣才能想病人所想，急病人所急，才會有的放矢地為他們解決問題。有時候一個微笑、一句“你好”都是與病人溝通的橋梁。
四是工作要細(xì)心,辦事要高效。工作中不分事情大小，不計工作得失，凡事超前準(zhǔn)備，不延誤時機，不拖泥帶水，確保每項工作都能在規(guī)定時間內(nèi)完成。同時，工作中要充分發(fā)揚團隊精神，與同事一起，通力協(xié)作，互相支持，只有這樣，工作才能更順利地開展，領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)才能圓滿地完成。
轉(zhuǎn)眼，一年的支醫(yī)生活不覺已結(jié)束了。在基層的磨練中，我們累過、抱怨過，有的人也哭過，但我們都鍛煉了，學(xué)習(xí)了，也成長了。
回頭想想，還真的有些不舍，這里質(zhì)樸的人們，這里可愛的同事，點點滴滴在心頭。在此我要感謝所有關(guān)心和幫助過我的人，是你們豐富了我的人生履歷，是你們把我從滿身書生氣的學(xué)生逐漸地塑造成了一名敢干敢做的基層工作人員。.雖然___，但我始終覺得能成為“三支一扶”其中的一員是光榮的，能被分在___衛(wèi)生院工作是榮幸的。工作的過程就是學(xué)習(xí)的過程，今后不管我在哪個崗位工作，我都將更加完善工作方法、端正工作態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)充實自己，今后我將繼續(xù)毫不動搖地發(fā)揚“三支一扶”的精神，勤于學(xué)習(xí)，甘于奉獻(xiàn)。
借此機會，我想對“三支一扶”的支友們說：不要后悔，不要埋怨，不要放棄，要總結(jié)，要努力，要珍惜。
“三支一扶”的經(jīng)歷，不會是未來的資本，但絕對是明天的墊腳石!未來還在前方，我們還需努力!
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇七
根據(jù)省行開展“人人遵章、全行整改”的主題教育活動的精神，在分行相關(guān)部門的宣傳、組織和動員下，我認(rèn)真、深入地參加了這次全行開展的“遵章、整改”學(xué)習(xí)活動。透過這次主題教育活動，進(jìn)一步提高了我的風(fēng)險防范意識，強化了合規(guī)操作的觀念，并且明晰了崗位的職責(zé)以及這次主題教育活動的好處和重要性。
本人認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于在全行開展依法合規(guī)專題教育活動和落實省行案件防范工作整改方案的通知》文件，透過學(xué)習(xí)進(jìn)一步認(rèn)識到依法合規(guī)經(jīng)營對我行經(jīng)營管理的重要性和緊迫性，深刻認(rèn)識到違規(guī)經(jīng)營，案件高發(fā)的危害性。南海“光華”案件，順德支行賬外經(jīng)營案件和省行去年通報的案件再一次向我們敲響警鐘，今年分行對案情的通報，使我更加認(rèn)析到當(dāng)前內(nèi)控管理工作面臨的嚴(yán)峻形勢。作為一名管理人員，我深知依法合規(guī)經(jīng)營是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則，也是堅持正確的經(jīng)營方向的保證，更是金融企自我發(fā)展自我保護(hù)及防范金融風(fēng)險的根本所在。所以，在經(jīng)營管理工作中，務(wù)必做好以下幾項工作，才能確保我處各項工作健康快速發(fā)展。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。加強對銀行員工的風(fēng)險防范教育，使大家都認(rèn)識到社會的復(fù)雜性和銀行經(jīng)營風(fēng)險的普遍性，認(rèn)識到銀行本身就是高風(fēng)險行業(yè)，務(wù)必把風(fēng)險防范放在第一位！每一天從自我的崗位做起，自覺遵守各項規(guī)章制度，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，要根除以信任代替管理，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律，珍惜自我的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生。
一從近幾年金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件來看，“十個案件九違章”有章不循，違規(guī)操作，檢查不細(xì)，監(jiān)督不力，實屬重要根源，無數(shù)案件、事故、教訓(xùn)，都反應(yīng)出內(nèi)控管理還存在必須的漏洞。正是制度的不完善，才導(dǎo)致一些人有機會鉆空子，從而給國家資金造成損失。我們就應(yīng)吸取教訓(xùn)，不斷健全完善各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控管理當(dāng)作風(fēng)險防范的前提條件，要認(rèn)真扎實地貫徹執(zhí)行案件防范職責(zé)制的規(guī)定，促進(jìn)內(nèi)部防范機制的強化與完善，努力做到在規(guī)范的前提下發(fā)展業(yè)務(wù)，在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，加強規(guī)范管理，以保證各項業(yè)務(wù)的流程和規(guī)章制度的約束之內(nèi)進(jìn)行。
二我們要著力解決思想認(rèn)識不到位、制度執(zhí)行不到位、監(jiān)督檢查不到位、以信任代替管理，以感情代替原則，理解合規(guī)約束、養(yǎng)成合規(guī)習(xí)慣的良好氛圍，促進(jìn)合規(guī)文化推廣的根植。
合規(guī)文化宣講的成功實踐證明，無論做什么事，只要瞄準(zhǔn)目標(biāo)，認(rèn)真抓，認(rèn)真做，就能取得事半功倍。合規(guī)就像紅綠燈，你遵守它，它就會保護(hù)你。很多人都認(rèn)為一提到合規(guī)，就覺得受到了束縛、業(yè)務(wù)不好做了、發(fā)展也受到了影響，在理解合規(guī)管理時總會自覺或不自覺地產(chǎn)生這樣或那樣一些抵觸情緒?？墒俏覀円鞔_這點“合規(guī)文化是立行之本，經(jīng)營之本”，合規(guī)與業(yè)務(wù)發(fā)展不是矛盾的、更不是對立的。合規(guī)像紅綠燈一樣維護(hù)著業(yè)務(wù)發(fā)展的秩序，擔(dān)負(fù)著為經(jīng)營管理保駕護(hù)航的職責(zé)和使命。
三在我們的身邊有很多真人真事，各種案例都反映了合規(guī)建設(shè)的重要性，十次小的違規(guī)操作可能造成一次較大的飛行故障，百次較大的故障可能釀造成一次打的飛行事故，十次大的飛行事故就可能造成一次空難。這就要求我們從根源上控制風(fēng)險，杜絕違規(guī)操作，不給“事故”留下任何可乘之機。僅有這樣，才能保障我們的事業(yè)在合規(guī)大道上又好又快的發(fā)展。我們要經(jīng)常參加一些“學(xué)內(nèi)控制度，創(chuàng)合規(guī)文化”的活動，真正的使合規(guī)文化融入我們員工的日常行為，融入具體的業(yè)務(wù)活動，為全行業(yè)務(wù)實現(xiàn)又好又快發(fā)展奠定了堅實的合規(guī)基礎(chǔ)。四合規(guī)文化建設(shè)是一項十分艱巨而又好處重大的系統(tǒng)工程，我們大家務(wù)必再接再厲，結(jié)合日常業(yè)務(wù)工作提升年活動創(chuàng)新工作思想和方法，把合規(guī)文化建設(shè)各項工作深入開展下去，為打造優(yōu)秀大型上市銀行帶給強有力的合規(guī)文化支撐!
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇八
銀行的服務(wù)管理工作是非常重要的，畢竟它是影響到整個銀行的形象、服務(wù)工作等。下面是由小編為大家整理的“銀行支行年終服務(wù)管理工作。
總結(jié)。
”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
20xx年，在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真貫徹落實省分行年初制定的“服務(wù)立行、服務(wù)興行、服務(wù)出效益、服務(wù)是核心競爭力”的經(jīng)營理念。多次召服務(wù)工作聯(lián)系會議，專題研究和安排部署服務(wù)工作，通過集中整治，全行的服務(wù)工作有了明顯的好轉(zhuǎn)，客戶投訴率明顯下降。主要抓了以下幾項工作。
一、主要工作措施。
市分行制定了“內(nèi)部承諾獎勵處罰辦法”，重新修訂《服務(wù)工作檢查考核辦法》《工會工作目標(biāo)管理考核辦法》《客戶投訴管理辦法》等，使服務(wù)工作的管理制度更加完善，達(dá)到系統(tǒng)化、規(guī)范化。并匯集成冊，下發(fā)各行組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論。
市分行黨委十分重視服務(wù)工作，在工作安排、檢查、總結(jié)時都有服務(wù)工作的內(nèi)容，由一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)專門抓、主管部門具體抓，專業(yè)部門配合抓，初步形成全行齊抓共管的大服務(wù)格局，員工服務(wù)意識的提高和服務(wù)質(zhì)量的進(jìn)一步增強，在客戶中產(chǎn)生良好影響，保證了各項業(yè)務(wù)健康有序的開展。在今年x月份，在市分行黨委的高度重視下，專門召開了服務(wù)工作整改動員大會，xx支行班子成員和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人共計100余人參加了會議。市分行黨委書記xx同志作了重要講話，xx部、xx部等部門的負(fù)責(zé)人作了承諾發(fā)言，向一線員工做出了鄭重承諾，要求監(jiān)督執(zhí)行。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和員工代表也作了表態(tài)發(fā)言。會后我們將會議材料匯集成冊下發(fā)執(zhí)行，為全年服務(wù)工作的順利開展起到較好推動作用。
3、服務(wù)工作納入行長經(jīng)營目標(biāo)管理考核。年初、由市分行分管領(lǐng)導(dǎo)與各支行、城區(qū)各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽訂服務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任書，明確考核的內(nèi)容，強化服務(wù)的管理。并在績效工資的發(fā)放中，專門將服務(wù)工作納入考核，占比為xx%，每季由服務(wù)辦打分考核，與績效工資掛鉤獎罰兌現(xiàn)。有力地推動了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作的開展。
同時配備有專職的客戶經(jīng)理，較大網(wǎng)點還配備了大堂客戶經(jīng)理等；
擁有較多的優(yōu)質(zhì)客戶資源；
并能提供全面的個人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)，具備客戶關(guān)系管理能力。
五月份以后，利用星期六、星期天，主要檢查了xx縣和xx支行各網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)、接待客戶、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人值班制度落實的問題。在二、三季度抽調(diào)有關(guān)部門人員，組成檢查組，對全行的網(wǎng)點進(jìn)行了普遍檢查、嚴(yán)格按照服務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了現(xiàn)場打分，對前三名的網(wǎng)點進(jìn)行獎勵兌現(xiàn)，對后兩名的網(wǎng)點在全轄進(jìn)行了通報。全年表彰獎勵服務(wù)工作先進(jìn)單位x個，先進(jìn)個人x人，樹立服務(wù)工作樣板網(wǎng)點x個。
促進(jìn)了員工服務(wù)理念的轉(zhuǎn)變和服務(wù)質(zhì)量的提高，為全面落實規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推動服務(wù)工作再上新臺階奠定了良好的基礎(chǔ)。
8、今年以來共召開服務(wù)工作專題會議x次，召開服務(wù)工作現(xiàn)場會x次，發(fā)出限期整改通知x次，對網(wǎng)點處罰通報x次，編發(fā)簡報xx期。通過集中整治，使我行的服務(wù)工作有了明顯改觀。
二、存在的問題。
二是有的支行對服務(wù)管理不夠規(guī)范，檢查不細(xì)，記錄不全；
三是個別網(wǎng)點硬件建設(shè)不夠規(guī)范，利率牌時好時壞。
三、
20xx年的主要工作。
進(jìn)一步按照市分行行務(wù)會議的決定，繼續(xù)抓好服務(wù)工作整改活動的落實，將嚴(yán)格按照原來的要求，抓好每月的工作安排、工作重點、落實整改內(nèi)容，確保整改效果。在元月份，對全行服務(wù)工作整改活動的情況進(jìn)行一次總結(jié)，對全行服務(wù)工作進(jìn)行再動員、再部署。
2、進(jìn)一步落實服務(wù)工作檢查制度。對今年出臺的各項檢查制度、網(wǎng)點考核辦法、基層為機關(guān)服務(wù)打分辦法進(jìn)一步抓好完善，繼續(xù)采取明查暗訪，定期不定期的檢查，督促全行服務(wù)工作的改善。在加大檢查力度的同時，加強對網(wǎng)點服務(wù)工作的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作。
3、四季度在全行重點進(jìn)行星級柜員的評比工作。根據(jù)今年制定的對全行的臨柜人員星級管理評比辦法、考核制度，經(jīng)過半年多的實行，各支行，網(wǎng)點已全面推開，效果比較好，今后主要抓好評比管理工作，按照市分行服務(wù)工作管理的獎勵辦法，兌現(xiàn)前三名網(wǎng)點、通報后二名網(wǎng)點。
4、在全行開展抓典型樹榜樣的工作。對全行的營業(yè)網(wǎng)點選拔一到兩個標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點，作為樣板網(wǎng)點的示范推廣工作。前期我們已作了一定工作，今后將制定標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)范管理要求，總結(jié)服務(wù)經(jīng)驗，及時推廣典型。
5、結(jié)合業(yè)務(wù)中心工作，在全行開展好服務(wù)工作的培訓(xùn)和勞動競賽工作，主要是通過現(xiàn)場檢查輔導(dǎo)、召開現(xiàn)場推廣會議、采取辦培訓(xùn)班等方法，提高臨柜人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量的提高。
6、繼續(xù)抓好二線為一線服務(wù)承諾制度的落實。對今年以來機關(guān)各部門的服務(wù)工作進(jìn)行一次檢查考核，采取基層支行對機關(guān)服務(wù)部門在網(wǎng)上打分，根據(jù)打分的情況進(jìn)行通報。
7、探討服務(wù)創(chuàng)新內(nèi)容，擴大服務(wù)功能。在各網(wǎng)點開展客戶個性化服務(wù)、差別服務(wù)。適時推出新的服務(wù)品牌，不斷滿足客戶的需求。
按照分行黨委的工作要求，及分行工會全年的工作安排，依據(jù)我行制定的《xx分行窗口柜臺文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理辦法》，20xx年，我部對全轄xx個經(jīng)營機構(gòu)的近xx個對外服務(wù)窗口的服務(wù)情況，進(jìn)行了逐月、連續(xù)的跟蹤檢查和考評?，F(xiàn)就去年全年的服務(wù)工作情況做一總結(jié)。
一、總體情況。
首先，為加強窗口服務(wù)工作的監(jiān)督檢查力度，分行在配備了專職服務(wù)督導(dǎo)人員，并按月進(jìn)行常規(guī)明查的基礎(chǔ)上，年初，還有償外聘了專業(yè)的服務(wù)監(jiān)督機構(gòu)，對我行各窗口單位的日常服務(wù)狀況及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行了暗訪，從而，確保了全年考評結(jié)果的客觀性和真實性。
其次，為盡快提高我行窗口員工，特別是近年新錄用員工的臨柜業(yè)務(wù)素質(zhì)，真正為我行的客戶提供高質(zhì)量的滿意的金融服務(wù)，去年x月，我部會同分行個人金融部、監(jiān)察內(nèi)控部和銀拓支行，共同整理、編寫了《xx分行個人金融業(yè)務(wù)知識問答》小冊子，分發(fā)到各經(jīng)營機構(gòu)，做到每名柜臺員工人手一冊，并在之后的服務(wù)檢查中，將員工對業(yè)務(wù)知識的掌握和熟練程度，作為一項重要的考核內(nèi)容。
第三，為了在服務(wù)考核中切實做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)而，為分行黨委在貫徹員工獎勵與退出機制時提供翔實的依據(jù)，自去年年初起，根據(jù)每月的服務(wù)檢查資料，我部還為每一名一線窗口員工建立了“窗口員工服務(wù)檔案”，對每名臨柜人員全年的服務(wù)狀況進(jìn)行續(xù)時記錄。這樣，不僅加強了分行對每名員工服務(wù)情況的詳細(xì)了解，豐富了服務(wù)考評資料，而且，也在分行黨委的決策中發(fā)揮了積極的參謀作用。
第四，20xx年全年，我部對全轄xx個經(jīng)營機構(gòu)所屬的近xx個儲蓄網(wǎng)點的服務(wù)工作，共組織了近300次的督導(dǎo)和檢查，檢查采取明查暗訪相互交叉的方式進(jìn)行，每月網(wǎng)點服務(wù)檢查的覆蓋面近100%。全年共召開由分行黨委成員和各機構(gòu)一把手參加的服務(wù)通報會x次，對各機構(gòu)每月的服務(wù)狀況進(jìn)行了接續(xù)通報和總結(jié)，肯定長處，指出不足，在各經(jīng)營機構(gòu)不斷改善和提升所屬網(wǎng)點服務(wù)質(zhì)量的過程中，發(fā)揮了督促和推動作用。
二、值得肯定的幾個方面。
20xx年，我行的窗口服務(wù)工作，受到了分行黨委的高度關(guān)注。在分行黨委領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和各機構(gòu)一把手的鼎力支持下，經(jīng)過全行一線員工的共同努力，去年，我行的服務(wù)工作，無論是服務(wù)效率，還是服務(wù)水準(zhǔn)，都得到了顯著提升，涌現(xiàn)出道西支行、鐵東支行、解放路支行三個服務(wù)競賽優(yōu)勝單位。不僅獲得了省行工會的首肯和認(rèn)可，而且，也贏得了絕大多數(shù)客戶的稱贊和好評。具體體現(xiàn)在以下幾個方面。
第一，20xx年，是我國的奧運年。按照總、省行關(guān)于做好奧運金融服務(wù)的統(tǒng)一要求和周密部署，依據(jù)《xx銀行xx年奧運服務(wù)系列活動方案》和《奧運金融服務(wù)內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)》的各項細(xì)則，我行及時將奧運服務(wù)工作任務(wù)在轄內(nèi)分解，落實到人，并全力貫徹和執(zhí)行。隨著奧運會和殘奧會的圓滿落幕，我行也出色地完成了奧運期間的各項服務(wù)工作任務(wù)，沒有出現(xiàn)任何閃失和差錯。盡管我們生活在一座非奧運承辦城市，但也直接或間接地為北京奧運會的成功舉辦，貢獻(xiàn)了我們的一份力量。
第二，經(jīng)過一年的反復(fù)督促、檢查、競賽、評比，我們發(fā)現(xiàn)，全行員工正在逐步樹立起一種全新的現(xiàn)代服務(wù)理念。各級管理者在管理過程中，已經(jīng)透過服務(wù)工作，看到了經(jīng)濟效益，并在日常工作中，將服務(wù)工作真正地與經(jīng)營工作等同起來。而絕大多數(shù)身處一線窗口的柜員，也正由原來的被動服務(wù)，逐漸地轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N服務(wù)自覺。他們不但注重提高自身的服務(wù)技能，不斷開展服務(wù)創(chuàng)新，而且，開始更加注重服務(wù)的質(zhì)量和內(nèi)涵。正是因為有了這一年的全員的辛勤努力，我行的服務(wù)，才會煥發(fā)昔日的風(fēng)采，重樹中行服務(wù)的金牌形象。
第三，過去的一年，我行在繼續(xù)狠抓窗口服務(wù)的軟、硬環(huán)境和條件的前提下，對服務(wù)工作的量化考核，也給予了前所未有的強化。臨柜人員使用的星級柜員牌，作為真實反映我行個人金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)狀況，和私人客戶對我行服務(wù)的滿意度的工具，一直以來，始終沒有得到一線員工的足夠重視，在服務(wù)考評中，也沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。因為其具有反映業(yè)務(wù)、服務(wù)工作的客觀真實性，能夠避免人工評議的差錯和偏頗，所以，從xx年的服務(wù)競賽一開始，我們就將星級柜員牌的使用情況，作為對各機構(gòu)服務(wù)考核的一項重要指標(biāo)。而且，這項指標(biāo)從考核的一開始，就成為了決定各參賽單位名次的最重的一顆砝碼。這就不能不迅速引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注，全體柜員也開始對這個在以往工作中被視作可有可無的器具，給予了全新的認(rèn)識，并在日常工作中自覺地積極使用。一年的服務(wù)競賽活動結(jié)束后，我們可以清楚地看到，窗口員工的星級柜員牌的使用狀況得到了極大的改善，其反映的服務(wù)及業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)，從年初的哩哩啦啦，參差不齊，到年末，其中的各項數(shù)據(jù)指標(biāo)均得到了大幅度的提升。這不僅為我部對各機構(gòu)全年的服務(wù)考核提供了硬化的標(biāo)準(zhǔn)，而且，也為我行一年一度的星級柜員評定工作，提供了最為可靠的依據(jù)。
第四，去年全年，我行共接到、受理xxx轉(zhuǎn)來的協(xié)查、建議、表揚及投訴信件xx件。其中，協(xié)查信件xxx件，建議信件x件，表揚信件xx件，投訴信件xx件，其中真正的有效投訴，不足20件。值得肯定的是，在最能反映客戶對我行服務(wù)滿意程度的投訴信件數(shù)量指標(biāo)上，與xx年年相比，20xx年，我行的客戶投訴量大幅下降，這直接反映出我行的窗口服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量正在日益提高。而尤其需要提出的是，隨著服務(wù)競賽活動的全面展開，客戶通過xxx服務(wù)熱線對我行窗口員工服務(wù)提出的表揚信件也與日俱增，全年表揚信件量達(dá)到xx封，而20xx年，該項數(shù)據(jù)指標(biāo)幾乎為零。
省聯(lián)社xxx辦事處授予“先進(jìn)集體”，“文明規(guī)范服務(wù)50佳示范單位”；
xxx文明辦授予“市級文明和諧單位”、“市級服務(wù)窗口”；
xxx縣委政府授予“文明和諧單位”；
xxxx農(nóng)商行多次授予“先進(jìn)集體”等殊榮。
理財人員x人，且持有理財規(guī)劃師證書；
各項貸款xxxxx萬元，較年初凈投放xxxx萬元；
各項收入xxxx萬元；
表內(nèi)無不良貸款，近三年內(nèi)沒有受到上級對貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)處罰。
取得上述成績，得益于我支行五項措施的穩(wěn)步實施：
一、加強隊伍建設(shè)，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高服務(wù)水平。
我支行全體員工，團結(jié)奮斗，開拓創(chuàng)新，促進(jìn)了自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)厝嗣裉峁┝藘?yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。在思想上，我們從嚴(yán)要求自己，提高拒腐防變的能力。積極開展各項競賽活動，并以此精神為指導(dǎo)，融匯到實際工作中去，規(guī)范自身的思想行為，樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。在工作上，我們堅持集體議事制度，充分發(fā)揚民主和團結(jié)協(xié)作精神，每月定期召開全體職工會議，加強內(nèi)部溝通和團結(jié)，既提高了辦事的透明度，又保證了經(jīng)營決策的科學(xué)性和正確性。
在業(yè)務(wù)經(jīng)營任務(wù)繁重時，抓文明規(guī)范服務(wù)的力度不動搖；
在人事調(diào)整變動時，抓文明規(guī)范服務(wù)的目標(biāo)不動搖；
在取得成績或遇到困難時，抓文明規(guī)范服務(wù)的決心不動搖。從而使文明規(guī)范服務(wù)有組織、有計劃、有檢查、有落實、有總結(jié)，確保了文明規(guī)范服務(wù)的有效開展。
二、健全規(guī)章制度，找準(zhǔn)市場定位，實行科學(xué)管理。
先后細(xì)化和完善了目標(biāo)管理、財務(wù)會計、信貸管理、業(yè)務(wù)操作、計算機管理、內(nèi)部控制、安全保衛(wèi)、文明規(guī)范服務(wù)等一系列內(nèi)部管理制度及崗位責(zé)任制。堅持“有章必循、違章必究、處罰必嚴(yán)”的.管理原則，增強風(fēng)險防范意識，做好“三防一?！惫ぷ?，逐級落實責(zé)任制，防患于未然。
三、改善服務(wù)硬件，完善服務(wù)功能，優(yōu)化文明服務(wù)。
對所轄網(wǎng)點進(jìn)行了裝潢裝修，配上了各種方便群眾的設(shè)施，在營業(yè)大廳內(nèi)安裝空調(diào)、飲水機、精美日歷、電子鐘及利率一覽表，擺放舒適的臺凳，張貼業(yè)務(wù)宣傳資料。形成了適應(yīng)客戶多元化金融服務(wù)需求營業(yè)格局，既改善了網(wǎng)點營業(yè)環(huán)境，又使客戶得到更為人性化的溫馨服務(wù)體驗，成為我支行向社會各界展示大社風(fēng)范的一道靚麗的風(fēng)景。
另一方面，通過學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，分析典型案例，對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，大樹勤奮向上、遵紀(jì)守法、盡忠職守的正氣，狠剎不求上進(jìn)、只求索取、不講奉獻(xiàn)的歪風(fēng)，保持員工隊伍的純潔性。
四、提倡全員營銷，深挖資金來源，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
近年來，我支行積極提倡全員營銷，并制定了具體的目標(biāo)，在班子成員的帶動和感召下，全體員工也各自發(fā)揮了高度的積極性和自主性，采取多種措施，留住客戶、挖掘客戶。正是靠著全體員工的團結(jié)努力、積極進(jìn)取、多方捕捉市場信息、全力以赴抓存款的這股干勁，近兩年來，實現(xiàn)了年均存款增長近億元、利息收入突破xxxx萬元的輝煌業(yè)績。各項經(jīng)營成果走在全縣前列。
五、服務(wù)城鄉(xiāng)居民，力扶民營企業(yè)，支持地方建設(shè)。
我支行始終堅持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)地方經(jīng)濟的辦社宗旨，充分發(fā)揮聯(lián)系農(nóng)民金融紐帶和農(nóng)村金融主力軍的作用。不斷加大支農(nóng)信貸投放力度，近兩年累計發(fā)放支農(nóng)貸款xxxx億元，有力地促進(jìn)了農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和地方經(jīng)濟的發(fā)展。一是全面推廣農(nóng)戶小額信用貸款。把推廣農(nóng)戶小額信用貸款作為切實解決農(nóng)民貸款難的重要舉措。二是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。特別是對規(guī)模農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的支持，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了積極貢獻(xiàn)，扶持了一大批民營企業(yè)，有的還成了中小企業(yè)的佼佼者和財政納稅大戶。近兩年，累計投放貸款xx億元，這些資金的投入為地方企業(yè)、個體經(jīng)濟注入了強勁的動力和活力，有力地拉動縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。
六、重視教育學(xué)習(xí)，關(guān)心員工生活，豐富企業(yè)文化。
先后開展了多項學(xué)教活動，積極開展各種知識競賽、勞動競賽，全社上下形成了“學(xué)先進(jìn)、比先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”的工作熱潮。同時，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，近兩年來，組織各類專業(yè)培訓(xùn)xx多次。同時，鼓勵職工個人自學(xué)與崗位成才相結(jié)合。為員工營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍，掀起一個接一個的學(xué)習(xí)熱潮。全社至今仍有xx多人正在參加各類成人學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣大員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)得到明顯增強。
銀行工作總結(jié)|銀行年度工作總結(jié)|銀行年終工作總結(jié)|銀行個人工作總結(jié)。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇九
自＃＃年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用。
現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況 支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)、、、、、6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工人，其中長期合同工人，短期合同工人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績 為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，＃＃年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計次，參加人員人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計工作重要崗位責(zé)任移交個人次支持分行審計處人員調(diào)用對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查建立了問題整改臺賬督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、、委員會，調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰人次，金額元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
2012年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
《銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十
xx銀行xxx支行，前身為xxx農(nóng)村信用合作社，成立于20xx年，20xx年按照縣委政府撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)計劃的實施，更名xxxxx信用合作社，20xx年按照全縣農(nóng)村信用社實行一級法人要求，又更名為xxxxx信用社，20xx年經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立xx銀行xxx支行，下轄x個二級支行，共有在崗職工xx人，年齡最大的xx歲，最小的xx歲，平均年齡xx歲，大專以上學(xué)歷xx人，占到職工總數(shù)的94%。是一個綜合素質(zhì)高、充滿青春活力，團結(jié)上進(jìn)的年輕集體。曾被省聯(lián)社授予“先進(jìn)基層黨組織”、“文明規(guī)范服務(wù)50佳示范單位”、“文明規(guī)范服務(wù)示范單位”；省聯(lián)社xxx辦事處授予“先進(jìn)集體”，“文明規(guī)范服務(wù)50佳示范單位”；xxx文明辦授予“市級文明和諧單位”、“市級服務(wù)窗口”；xxx縣委政府授予“文明和諧單位”；xxxx農(nóng)商行多次授予“先進(jìn)集體”等殊榮。
近年來，我支行積極響應(yīng)省聯(lián)社xxxx辦事處開展的“文明規(guī)范服務(wù)示范單位評選”活動要求，認(rèn)真貫徹落實活動方案部署，不斷加強誠信自律建設(shè)，努力塑造文明規(guī)范服務(wù)形象，踴躍參與，積極申報，并結(jié)合自身實際開展了自查自糾活動，以全力達(dá)到文明規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，更好地展現(xiàn)對外形象，先后兩次獲得省聯(lián)社“文明規(guī)范服務(wù)示范單位”稱號。該支行全體員工對社容社貌工作及網(wǎng)點達(dá)標(biāo)工作高度重視，連續(xù)3年開展社容社貌檢查評比活動，對網(wǎng)點進(jìn)行徹底清理，重點整治營業(yè)場所、廚房、宿舍衛(wèi)生，消除衛(wèi)生死角，形成了網(wǎng)點日值日、周清掃、月檢查制度，完善了服務(wù)標(biāo)識和櫥窗標(biāo)識，購置了資料架和宣傳牌，便民設(shè)施配備齊全，設(shè)置了一米線、填單臺、排號設(shè)備，vip客戶室，營業(yè)期間x名大堂經(jīng)理幫助和引導(dǎo)客戶，保安人員行為規(guī)范、按時在崗，網(wǎng)點環(huán)境更是干凈整潔、標(biāo)識醒目、分區(qū)合理，分別設(shè)有現(xiàn)金窗口xx個、非現(xiàn)金窗口x個（包括二級支行），自助設(shè)備x臺，人員配備做到了合理有序，其中：綜合柜員xx人；理財人員x人，且持有理財規(guī)劃師證書；客戶經(jīng)理x人，均做到持證上崗?？梢哉f，該支行不僅在硬件建設(shè)上做到了外觀標(biāo)識和網(wǎng)點內(nèi)環(huán)境的統(tǒng)一，而且在軟件建設(shè)上也對外展示出良好的形象。這些措施的全面實施，大力助推了各項業(yè)務(wù)的長足發(fā)展，贏得了廣大客戶的信賴和認(rèn)可，為各項經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)的順利完成打下了良好的基礎(chǔ)。截至20xx年末，各項存款余額xxxx萬元，較年初增加xxxx萬元，完成總行下達(dá)任務(wù)xxxx萬元的xxx%；各項貸款xxxxx萬元，較年初凈投放xxxx萬元；各項收入xxxx萬元；表內(nèi)無不良貸款，近三年內(nèi)沒有受到上級對貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)處罰。
取得上述成績，得益于我支行五項措施的穩(wěn)步實施：
我支行全體員工，團結(jié)奮斗，開拓創(chuàng)新，促進(jìn)了自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)厝嗣裉峁┝藘?yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。在思想上，我們從嚴(yán)要求自己，提高拒腐防變的能力。積極開展各項競賽活動，并以此精神為指導(dǎo)，融匯到實際工作中去，規(guī)范自身的思想行為，樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。在工作上，我們堅持集體議事制度，充分發(fā)揚民主和團結(jié)協(xié)作精神，每月定期召開全體職工會議，加強內(nèi)部溝通和團結(jié)，既提高了辦事的'透明度，又保證了經(jīng)營決策的科學(xué)性和正確性。
把文明規(guī)范服務(wù)納入年度工作的總體規(guī)劃，與各項業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同落實、同總結(jié)、同評比、同考核、同獎罰，并做到了“四個不動搖”，即在金融改革時期，抓文明規(guī)范服務(wù)的方向不動搖；在業(yè)務(wù)經(jīng)營任務(wù)繁重時，抓文明規(guī)范服務(wù)的力度不動搖；在人事調(diào)整變動時，抓文明規(guī)范服務(wù)的目標(biāo)不動搖；在取得成績或遇到困難時，抓文明規(guī)范服務(wù)的決心不動搖。從而使文明規(guī)范服務(wù)有組織、有計劃、有檢查、有落實、有總結(jié)，確保了文明規(guī)范服務(wù)的有效開展。
先后細(xì)化和完善了目標(biāo)管理、財務(wù)會計、信貸管理、業(yè)務(wù)操作、計算機管理、內(nèi)部控制、安全保衛(wèi)、文明規(guī)范服務(wù)等一系列內(nèi)部管理制度及崗位責(zé)任制。堅持“有章必循、違章必究、處罰必嚴(yán)”的管理原則，增強風(fēng)險防范意識，做好“三防一保”工作，逐級落實責(zé)任制，防患于未然。
對所轄網(wǎng)點進(jìn)行了裝潢裝修，配上了各種方便群眾的設(shè)施，在營業(yè)大廳內(nèi)安裝空調(diào)、飲水機、精美日歷、電子鐘及利率一覽表，擺放舒適的臺凳，張貼業(yè)務(wù)宣傳資料。形成了適應(yīng)客戶多元化金融服務(wù)需求營業(yè)格局，既改善了網(wǎng)點營業(yè)環(huán)境，又使客戶得到更為人性化的溫馨服務(wù)體驗，成為我支行向社會各界展示大社風(fēng)范的一道靚麗的風(fēng)景。
服務(wù)窗口的電子綜合化為客戶提供了更快捷、更準(zhǔn)確的服務(wù)，也對營業(yè)人員的素質(zhì)和技能提出了更高的要求。我支行始終堅持“一手抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一手抓職業(yè)道德教育”，一方面定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期考核，全面提高員工的綜合技能素質(zhì)；另一方面，通過學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，分析典型案例，對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，大樹勤奮向上、遵紀(jì)守法、盡忠職守的正氣，狠剎不求上進(jìn)、只求索取、不講奉獻(xiàn)的歪風(fēng)，保持員工隊伍的純潔性。
近年來，我支行積極提倡全員營銷，并制定了具體的目標(biāo)，在班子成員的帶動和感召下，全體員工也各自發(fā)揮了高度的積極性和自主性，采取多種措施，留住客戶、挖掘客戶。正是靠著全體員工的團結(jié)努力、積極進(jìn)取、多方捕捉市場信息、全力以赴抓存款的這股干勁，近兩年來，實現(xiàn)了年均存款增長近億元、利息收入突破xxxx萬元的輝煌業(yè)績。各項經(jīng)營成果走在全縣前列。
我支行始終堅持服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)地方經(jīng)濟的辦社宗旨，充分發(fā)揮聯(lián)系農(nóng)民金融紐帶和農(nóng)村金融主力軍的作用。不斷加大支農(nóng)信貸投放力度，近兩年累計發(fā)放支農(nóng)貸款xxxx億元，有力地促進(jìn)了農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和地方經(jīng)濟的發(fā)展。一是全面推廣農(nóng)戶小額信用貸款。把推廣農(nóng)戶小額信用貸款作為切實解決農(nóng)民貸款難的重要舉措。二是支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。特別是對規(guī)模農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的支持，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出了積極貢獻(xiàn)，扶持了一大批民營企業(yè)，有的還成了中小企業(yè)的佼佼者和財政納稅大戶。近兩年，累計投放貸款xx億元，這些資金的投入為地方企業(yè)、個體經(jīng)濟注入了強勁的動力和活力，有力地拉動縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。
先后開展了多項學(xué)教活動，積極開展各種知識競賽、勞動競賽，全社上下形成了“學(xué)先進(jìn)、比先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”的工作熱潮。同時，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，近兩年來，組織各類專業(yè)培訓(xùn)xx多次。同時，鼓勵職工個人自學(xué)與崗位成才相結(jié)合。為員工營造了良好的學(xué)習(xí)氛圍，掀起一個接一個的學(xué)習(xí)熱潮。全社至今仍有xx多人正在參加各類成人學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，廣大員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)得到明顯增強。
總之，服務(wù)是永恒的，是永無止境的，正所謂“服務(wù)是產(chǎn)品的延深，服務(wù)是品牌的保障”。在今后的工作中，我支行要以規(guī)范服務(wù)為起點，繼承傳統(tǒng)服務(wù)思想，樹立新型服務(wù)理念。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十一
為提高全行內(nèi)控案防制度執(zhí)行力，著力解決部分部門、員工內(nèi)控案防制度執(zhí)行不力現(xiàn)象，根據(jù)省、市分行統(tǒng)一布置要求，xx支行積極開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”各項活動，在全行營造依法合規(guī)氛圍。行長室將此活動作為“內(nèi)控案防教育學(xué)習(xí)月”活動的延續(xù)，做到“四個”結(jié)合：與“內(nèi)控管理提升年”活動相結(jié)合、與“爭創(chuàng)合規(guī)營業(yè)網(wǎng)點，爭做合規(guī)柜員”活動相結(jié)合，與日常內(nèi)控、案防工作相結(jié)合、與重點人員及重點關(guān)注對象管理工作相結(jié)合，通過活動切實提高員工依法合規(guī)意識，增強風(fēng)險識別和防范能力，梳理、整合、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展，使支行內(nèi)控、案防工作再上新臺階。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與。支行成立由支行一把手行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌全行活動的有序開展，各部門負(fù)責(zé)人為本部門活動“第一責(zé)任人”,綜合部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、內(nèi)控部協(xié)助組織實施。支行各部門負(fù)責(zé)人高度重視，提高對活動的認(rèn)識，認(rèn)真組織實施。支行以部門班后會形式組織學(xué)習(xí)，查找薄弱環(huán)節(jié),對各部門員工開展活動進(jìn)行廣泛深入的再宣傳發(fā)動，提高全行上下對“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動重要性與緊迫性的認(rèn)識。
2、組織學(xué)習(xí)規(guī)定，認(rèn)清現(xiàn)狀查找薄弱環(huán)節(jié)。支行。
認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)《xx年專業(yè)內(nèi)控案防重點工作任務(wù)分解方案（工銀蘇辦〔xx〕113號）》、《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》、《案件線索處置規(guī)定》、《總行“六嚴(yán)禁”內(nèi)容》、《中國銀監(jiān)會關(guān)于極大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》、《總行xx年確定的7個重要風(fēng)險點所涉及的各項業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)》等文件材料，引導(dǎo)廣大員工充分認(rèn)識活動的目的和意義，主動參與；對照重點抓好基層機構(gòu)負(fù)責(zé)人履職，組織員工開展討論，讓每位員工在學(xué)習(xí)中認(rèn)清目前內(nèi)控案防工作現(xiàn)狀，積極主動查找存在問題和解決方法。
3、切實開好內(nèi)控、案防工作會議。支行堅持每月召開內(nèi)控、案防工作會議，各部門根據(jù)自查情況填寫《xx支行內(nèi)部管理、案防隱患、員工動態(tài)管理情況報告表》，書面報告各部門存在風(fēng)險點、案防隱患，著力查找內(nèi)控案防制度、管理觀念、業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面存在的突出問題，通過問責(zé)制落實網(wǎng)點負(fù)責(zé)人是內(nèi)控案防管理的第一責(zé)任人，樹立“盡職者免責(zé)、失職者問責(zé)”的責(zé)任意識，各責(zé)任人“看好自己的門，管好自己的人”，確保內(nèi)控案防管理橫向到邊、縱向到底，筑牢內(nèi)控案防基礎(chǔ)。
案防制度執(zhí)行年活動實施方案》提高針對性。以機制充分調(diào)動員工參與活動的積極性，開展多層次業(yè)務(wù)、規(guī)章制度培訓(xùn)，綜合部、內(nèi)控部將活動要點逐條逐項分解落實到每個專業(yè)和崗位，以本部門、本支行發(fā)生的違規(guī)案例分析、違規(guī)操作事例等為切入點，分析本部門在業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中存在的違規(guī)行為，充分發(fā)揮職能部門培訓(xùn)的主渠道作用的要求。
5、進(jìn)一步加強檢查督促。根據(jù)活動安排要求，近期支行行長將帶領(lǐng)內(nèi)控部、綜合部對各部門在自查基礎(chǔ)上逐條進(jìn)行再檢查，通過現(xiàn)場檢查、錄象非現(xiàn)場檢查，對檢查結(jié)果有詳細(xì)書面記錄，嚴(yán)查應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)處理而未處理問題的部門責(zé)任，維護(hù)檢查制度的權(quán)威性,對檢查出的問題支行盡可能地提出解決辦法、無法解決的要報市行請求支持。支行將完善檢查機制，強化日常監(jiān)督，同時支行對在檢查中發(fā)現(xiàn)的員工違章違規(guī)行為“出重拳、下殺手”，起警示作用，調(diào)動廣大員工執(zhí)行安全規(guī)章制度的自覺性。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十二
2015年，公司穩(wěn)步推進(jìn)各項管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行以內(nèi)控為主的各項規(guī)章制度，積極履行部門職責(zé)，及時反映各項問題，深化改革發(fā)展，合理配置人力資源，科學(xué)、優(yōu)化設(shè)計管理，狠抓市場開發(fā)，提高安全環(huán)保管理水平，強化內(nèi)控管理工作，圍繞“深化改革”、“轉(zhuǎn)型發(fā)展”、“從嚴(yán)管理”三大主題和全員成本目標(biāo)管理等工作為中心，努力提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和提升管理水平，取得了較大的成績。特別在今年市場外部環(huán)境的變化、項目投資減少、設(shè)計項目萎縮的情況下，公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，構(gòu)建有效的內(nèi)控環(huán)境，員工的內(nèi)控意識得到增強，內(nèi)控工作有了較大的提高，也完成了公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)。
2015年公司建立并完善了領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行及監(jiān)督分工負(fù)責(zé)的內(nèi)控管理組織架構(gòu)。公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成全面內(nèi)控管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，并負(fù)責(zé)對公司權(quán)限范圍內(nèi)的重大風(fēng)險事項進(jìn)行決策，對公司內(nèi)控管理體系相關(guān)制度、流程，組織開展內(nèi)控日常管理工作，提出內(nèi)控管理年度工作報告。
各部門是全面風(fēng)險管理實施的具體責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對日常工作中本部門內(nèi)的業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、監(jiān)控和防范。如設(shè)計部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計風(fēng)險管理實施情況，并進(jìn)行評價；財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算及執(zhí)行風(fēng)險管理實施情況，并進(jìn)行評價；經(jīng)營部門負(fù)責(zé)市場開發(fā)及項目運行過程中的實施情況，并進(jìn)行評價。
12.內(nèi)控與風(fēng)險、制度體系結(jié)合情況。
公司嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”制度。貫徹落實中央“八項規(guī)定”和“三重一大”制度執(zhí)行情況自查報告，切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍政治素質(zhì)、思想政治建設(shè)，為全面推進(jìn)公司改革發(fā)展提供組織保障。組織全體員工學(xué)習(xí)貫徹《職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》，通過宣貫工作的深入開展，形成了人人敬畏紀(jì)律、遵守紀(jì)律、自覺維護(hù)紀(jì)律的良好氛圍。特別是2015年開啟黨員掛牌活動，使全體黨員立足崗位。為了有效控制風(fēng)險，公司每隔一段時間大家在一起討論，讓大家對自己的崗位風(fēng)險有著深刻的認(rèn)識，對不適應(yīng)工作崗位人員的工作進(jìn)行調(diào)整，讓這個崗位最適合的人來做，用人之長，真正做到“以人為本”，把風(fēng)險降到最低，為公司的長久發(fā)展建立良好的人才梯隊。
公司的領(lǐng)導(dǎo)及各部門職責(zé)的分工明確，整個管理機制有效地運行。在制度執(zhí)行方面，能夠嚴(yán)格依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度。很好的執(zhí)行了《成本管理辦法》，《公務(wù)接待管理實施細(xì)則》、《全面預(yù)算管理實施細(xì)則》、《公司引進(jìn)社會用工管理規(guī)定》等規(guī)章；在財務(wù)的收支方面，能夠嚴(yán)格按照公司的內(nèi)控制度執(zhí)行。作為一個專業(yè)公司，公司制訂了相應(yīng)的管理制度，作為管理制度的補充。公司管理機制運行及制度運行情況良好，沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)生違規(guī)的事情。
在公司，風(fēng)險、內(nèi)控和制度體系三者相互促進(jìn)，構(gòu)成了一個完整的內(nèi)控體系。
23.培訓(xùn)情況。
公司加強內(nèi)控的培訓(xùn)，為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險，每次內(nèi)控自查時，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度宣貫，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí)，包括和黨建工作的結(jié)合，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行什么業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責(zé)任人，以切實保證每個控制點責(zé)任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點，同時要求大家積極參加公司組織法律、內(nèi)控等知識競賽，引導(dǎo)大家遵紀(jì)守法，廉潔自律，樹立員工的良好形象。
通過學(xué)習(xí)，公司人員水平得到提高，有效地執(zhí)行了公司的內(nèi)控要求。4.內(nèi)控工作亮點。
（1）通過全面收集和分析風(fēng)險信息，最大限度查找風(fēng)險，2015年公司運用多種方式查思想、查制度、查“三基”、查隱患，確保安全生產(chǎn)責(zé)任落地生根。提高員工的風(fēng)險意識、自律意識按照風(fēng)險管理要求，進(jìn)一步夯實內(nèi)控的環(huán)境。
（2）通過定期開展風(fēng)險識別，認(rèn)真分析企業(yè)各層面、各職能部門、存在的風(fēng)險，明確風(fēng)險控制的重點領(lǐng)域、重點部門和重點環(huán)節(jié)。
（3）內(nèi)控和黨建工作結(jié)合，有效進(jìn)行了黨員干部的廉政教育，做到警鐘長鳴。
3應(yīng)收清理責(zé)任落實清楚。
以便執(zhí)行單位執(zhí)行。
2016年，為實現(xiàn)公司以內(nèi)控為綱的全面預(yù)算管理、全員成本目標(biāo)管理和總體發(fā)展目標(biāo)，公司還需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、加強內(nèi)控管理工作，全面做好公司的各項管理工作，提高工作效率，降低成本，優(yōu)化工作管理崗位，嚴(yán)格控制人員的引進(jìn)。
加強公司各項管理的日常監(jiān)督，確保按制度辦事。增強班子的團結(jié)及整體合力；嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，提高科學(xué)決策、民主決策的能力，創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子，構(gòu)建良好的內(nèi)控環(huán)境。
43、按公司的要求對公司管理制度進(jìn)行梳理、標(biāo)準(zhǔn)化改造；調(diào)整完善部門職能，優(yōu)化管理流程；強化組織架構(gòu)，提升公司管理水平和風(fēng)險管控的管理能力。
強化以部門主任為成員的風(fēng)險監(jiān)督小組。以各部門主任為第一責(zé)任人，對本部門存在的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督控制，對各部門執(zhí)行情況及履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。（2）建立例會制度，每季度召開一次內(nèi)控會議，各部門匯報各自情況，集體研究解決存在的問題和改進(jìn)措施，提前做好預(yù)案。（3）不定期開展自查，包括日常檢查及專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2015年11月27日。
5
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十三
__-__年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定__副主任牽頭，__等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
三、強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
的操作和管理柜員及時進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
一是加強內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進(jìn)行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題、較嚴(yán)重問題、嚴(yán)重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進(jìn)行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控合規(guī)是銀行穩(wěn)健運行的內(nèi)在要求，是每一個員工必須履行的職責(zé)，同時也是保障我們自己切身利益的有力武器。做為進(jìn)行兩年多的柜員，我深刻體會到合規(guī)意義的重大。進(jìn)一步認(rèn)清了崗位職責(zé)、凈化了思想、提高了業(yè)務(wù)能力。從而結(jié)合我平時在工作中的實際情況，對職業(yè)道德誠信，合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的學(xué)習(xí)心得?？偨Y(jié)如下:。
(1)加強合規(guī)文化學(xué)習(xí)，落實合規(guī)制度。形勢的發(fā)展要求我們不斷加強學(xué)習(xí)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)政治理論、金融業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等各方面的知識，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，努力提高綜合素質(zhì)，更好地適應(yīng)全行業(yè)務(wù)提速發(fā)展的需要。按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，增強明辯事非和拒腐防變的能力，做到在大是大非面前立場堅定、頭腦清醒。而內(nèi)控合規(guī)的規(guī)章制度是基礎(chǔ)框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的"前提，是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華。貫徹落實內(nèi)控合規(guī)制度執(zhí)行是提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險消除于無形。
續(xù)，我們的業(yè)務(wù)在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們不斷加強自身的積累，資源共享，第一時間對新業(yè)務(wù)進(jìn)行了解認(rèn)識。做為一線的把關(guān)柜員更需要增強內(nèi)控合規(guī)意識，狠抓基礎(chǔ)內(nèi)控管理，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營，利用金融系統(tǒng)身邊發(fā)生的案例進(jìn)行現(xiàn)身說法，始終保持清醒頭腦，自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕。
(3)強化柜面風(fēng)險象環(huán)生管理工作，深入開展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識的教育。認(rèn)真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，從思想、經(jīng)營理念，全面風(fēng)險管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好風(fēng)險的控制，形成一種風(fēng)險管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。牢記“銀行十大違規(guī)”，認(rèn)真開展規(guī)范化服務(wù)，對一些細(xì)節(jié)問題、難點問題要進(jìn)行專項學(xué)習(xí)。對當(dāng)前的業(yè)務(wù)經(jīng)營和柜臺服務(wù)形勢，認(rèn)真總結(jié)和細(xì)分客戶群體和業(yè)務(wù)需要，整合有限資源，對存在較大矛盾和服務(wù)困難的服務(wù)焦點要集思廣益，打開思路，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，以最大的限度滿足客戶需要，提升企業(yè)合規(guī)文化精華。
提出對異常業(yè)務(wù)處理的疑問，對自己經(jīng)手的復(fù)核和授權(quán)業(yè)務(wù)警惕性負(fù)責(zé)并追問到底。堅持規(guī)范流程，流程制是解決合規(guī)經(jīng)營、防范資金風(fēng)險的最有效方法。
而我今后日常的工作中力爭“抓整改、強內(nèi)控、零違規(guī)”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德，爭做遵規(guī)守紀(jì)的__，為實現(xiàn)__持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、快速發(fā)展的既定目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十四
2018年即將進(jìn)入尾聲，回顧近一年的工作，可以用“不斷學(xué)習(xí)、不斷成長”來概括，作為進(jìn)入省公司管理機關(guān)第一個完整的工作年，我積極適應(yīng)、加速轉(zhuǎn)變，按照崗位職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)簡要總結(jié)如下：
因事務(wù)性工作繁雜，多頭對應(yīng)多個處室，忙于應(yīng)付，導(dǎo)致個別工作完成質(zhì)量不高。
重點工作督辦力度不夠，對于重點工作的進(jìn)展反饋不夠及時。
對于領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，做前的思考不夠深入，導(dǎo)致工作效果不佳。
1．提高自身專業(yè)業(yè)務(wù)能力。從本職工作崗位出發(fā)，不斷加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不折不扣地完成各項工作。
3．提高重點工作宣傳報道力度。進(jìn)一步加強對重點工作、亮點工作的宣傳報道，積極調(diào)動各部門對宣傳工作的積極性，加強引導(dǎo)，助力各項工作順利推進(jìn)。4．提高對內(nèi)對外綜合協(xié)調(diào)能力。充分發(fā)揮樞紐功能，認(rèn)真抓好督查督辦工作管理，及時反饋工作進(jìn)展，確保工作執(zhí)行力落實到位。5．提高工作主動性，加強相互協(xié)作配合能力。主動補位、相互配合，高效推進(jìn)各項工作。
內(nèi)容僅供參考。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十五
為進(jìn)一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總部統(tǒng)一部署，郵儲銀行浙江省分行聯(lián)合郵政省分公司將在9月-12月期間在全轄范圍內(nèi)開展以“三個對標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動。
郵儲銀行浙江省分行高度重視此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動”，制定了詳實可行的活動實施方案，具體分為“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)、落實整改問責(zé)、內(nèi)控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。為確保此次活動順利開展，有效號召活動推進(jìn)，浙江省分行于209月21日召開了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動啟動會議。會上，浙江省分行對“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動做了有序部署，對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。同時省分行王樹志行長代表活動領(lǐng)導(dǎo)小組做了動員講話，指出了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動的意義和主旨所在，并對活動開展提出“三加強和一平衡”要求，強調(diào)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強郵銀配合、加強個體學(xué)習(xí)以及平衡內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，以有序推進(jìn)活動開展和落實。目前浙江省分行已結(jié)合工作實際著手開展諸多特色活動，如內(nèi)控講座、內(nèi)控微信每日說、特色文化素材征集等，在全轄范圍內(nèi)積極營造良好的內(nèi)控文化氛圍?，F(xiàn)各階段活動正在有條不紊的推進(jìn)中。
希望通過此次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動，全轄各級員工認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)控知識、深入開展三個對標(biāo)、全面查找和梳理內(nèi)控管理上存在的問題、切實落實整改問責(zé)，以不斷提高郵政金融機構(gòu)的內(nèi)控管理水平，為郵儲金融穩(wěn)健運行保駕護(hù)航。
更多。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十六
針對新的文件變化，認(rèn)真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，年末將至，下面是為您整理的關(guān)于“2017年銀行內(nèi)控管理工作總結(jié)”，希望對您有所幫助。精彩請鎖定工作總結(jié)欄目。
2017年以來我行堅持“從嚴(yán)治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十七
銀行支行內(nèi)控管理情況報告銀行支行內(nèi)控管理情況報告銀行支行內(nèi)控管理情況報告分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評下面是小編為大家整理的,供大家參考。
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對××支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
《××通知書》深入基層抓整改落實；問題存在單位重點落實整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過場。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照××銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰××人次，金額××元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。今年來支行組織了遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)推廣、經(jīng)濟資本管理、考核系統(tǒng)推廣應(yīng)用、個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、保險代理等十余次業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××多人次，并積極組織、督導(dǎo)全行員工參加總行××培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，全行員工基本掌握了新業(yè)務(wù)知識，適應(yīng)了業(yè)務(wù)電子化操作，提高了員工規(guī)范操作意識。
間業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、會計結(jié)算業(yè)務(wù)都取得了長足發(fā)展，絕對額、增長率再創(chuàng)新高。
三、內(nèi)控管理存在的主要問題。
從我行內(nèi)外部監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題看，存在以下主要問題：
1、員工對內(nèi)控制度管理的認(rèn)識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下，并且員工的風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強，違規(guī)操作時有發(fā)生，屢查屢整屢犯情況存在。如信貸業(yè)務(wù)方面借款人資料不全、合同文本文書填寫不規(guī)范、貸后檢查報告質(zhì)量、貸后賬戶監(jiān)管等問題。會計業(yè)務(wù)方面如登記簿記載不規(guī)范、會計憑證要素不全、科目使用不當(dāng)?shù)葐栴}。
2、有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域還存在管理上薄弱環(huán)節(jié)。如非信貸資產(chǎn)管理、自助銀行管理、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)管理、委托貸款業(yè)務(wù)管理、國際業(yè)務(wù)管理等由于歷年來內(nèi)外部監(jiān)管較少，內(nèi)控評價未列入風(fēng)險點，由于這些業(yè)務(wù)客觀上較新、較少，主觀上對這些業(yè)務(wù)在檢查監(jiān)管上也未引起足夠重視，因此存在一定的欠缺。
四、對以前評價和檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。
××年以來，我行共迎接××年操作風(fēng)險大檢查（含法人客戶）、××內(nèi)控評價、“××檢查”后續(xù)跟蹤檢查、××年個人貸款專項檢查、××年貸款風(fēng)險分類、××年非信貸資產(chǎn)專項審計、*年銀行卡自律監(jiān)管共八個項目的內(nèi)外部檢查，根據(jù)分行傳送的整改臺賬統(tǒng)計，共發(fā)現(xiàn)問題××個，經(jīng)整改落實，已整改××個，整改率××%，部分整改××個，部分整改率××%，未整改*個，未整改率××%。
五、轄區(qū)評價期內(nèi)發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故的情況。
今年以來，我行未發(fā)生案件、違章違紀(jì)和責(zé)任事故。
六、進(jìn)一步加強內(nèi)控管理的措施和安排。
善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。
2、嚴(yán)抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，有章有循，有法不依，內(nèi)控制度落實不到位，是內(nèi)控機制乏力的重要原因之一，因此，我們把落實各項內(nèi)控制度擺上議事日程，一是要落實責(zé)任使內(nèi)控制度的每條每款都有責(zé)任人、實施人，確保制度落實不留空白，責(zé)任明確不模糊。二是要加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍，并通過考核評價意見反饋等方式落實整改意見，使之整改一次，提高一次。
3、抓好監(jiān)督檢查到位，促進(jìn)內(nèi)控機制不斷完善。一是要加強審核監(jiān)督，尤其是要加強對權(quán)力的審核監(jiān)督。完善主責(zé)任人審計制度和評價考核機制，二是加強會計檢查輔導(dǎo)工作，促進(jìn)會計基本制度的執(zhí)行和落實。三是實行干部交流和重要崗位輪換制度，在保持相對穩(wěn)定的情況下，加強對干部和重要崗位的橫向交流，按照中層干部和重要崗位的任職期限，進(jìn)行這期交流和崗位輪換。四是實行強制休假和臨時換班實現(xiàn)相互監(jiān)督，進(jìn)行賬賬、賬表，賬實、賬款、內(nèi)外賬的核對，達(dá)到及時發(fā)現(xiàn)問題的目的。五是完善職工代表大會等各種民主制度，充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。
期再監(jiān)督，并統(tǒng)一登記問題臺賬，真正把整改工作落實到位。合規(guī)部門不定期對營業(yè)機構(gòu)和職能部門內(nèi)控管理工作組織檢查督導(dǎo)，保障全行內(nèi)控管理工作健康運轉(zhuǎn)。
5、通過分行內(nèi)控綜合評價，正視內(nèi)控管理中存在問題，今后將進(jìn)一步加強員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對操作風(fēng)險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險降到最低限度。
××××。
××年××月××日。
銀行支行內(nèi)控管理工作總結(jié)匯報篇十八
20xx年已經(jīng)接近尾聲，逝去的時光已成為歷史，屬于我們的只有今天，我們能把握的也只有今天!我們要學(xué)會在順境中感恩和體會幸福，在逆境中成熟和堅強!學(xué)會用激情創(chuàng)造燦爛,使我們的生命更加精彩。失敗不是成功之母，失敗之后的總結(jié)才是成功之母。現(xiàn)就一年來工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們總結(jié)如下，不到之處，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評、指正。
做為一名前臺柜員，窗口是一個極其重要的，前臺服務(wù)的好壞直接關(guān)系到整個行在客戶中的印象。在日常辦理業(yè)務(wù)過程中，我注重對服務(wù)意識的培養(yǎng)，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點點滴滴中，扎實有效地踐行我行以客戶為中心的理念，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財，提供多方位的、超值的服務(wù)，確保通過高效率、高水平的服務(wù)來穩(wěn)定客戶。
行里組織員工對內(nèi)控制度指引等內(nèi)容有針對性地進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)了總行《中國建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止性若干規(guī)定》和內(nèi)控管理制度等內(nèi)容。抓執(zhí)行、抓落實督促員工不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行，從防范操作風(fēng)險入手狠抓制度落實，逐步使管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn)，提高服務(wù)水平和營業(yè)環(huán)境檔次，以真誠的服務(wù)和細(xì)微的關(guān)注來打動客戶，贏得客戶的支持。同時，我把思想教育和實際工作相結(jié)合，對照工作找差距、找問題，真正防范風(fēng)險工作落到實處。
20xx年是對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一年，培育核心客戶的關(guān)鍵是增強客戶忠誠度。要增強客戶忠誠度，就必須把客戶關(guān)系擺上重要位置，在提升客戶滿意度和忠誠度的基礎(chǔ)上，獲取應(yīng)有的回報。所以，這就要求我們在推出每項產(chǎn)品、每項服務(wù)時，在制定每項制度、流程時，要從以內(nèi)部工作要求為標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄闃?biāo)準(zhǔn)，特別是要針對不同層次的客戶，制定差異化的服務(wù)規(guī)范，為高端客戶制定并落實整體服務(wù)方案;要樹立服務(wù)無小事的觀念。不斷改進(jìn)服務(wù);要堅持拓展與維護(hù)并重，深度挖掘客戶價值。要通過強化客戶關(guān)系管理，積極促進(jìn)營銷服務(wù)從單向服務(wù)向互動服務(wù)轉(zhuǎn)變，由粗略化服務(wù)向精細(xì)化服務(wù)轉(zhuǎn)變，由普遍性服務(wù)向個性化服務(wù)轉(zhuǎn)變，真正與客戶形成利益均沾、雙贏互利、唇齒相依的關(guān)系。
一是學(xué)習(xí)不夠。時代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著，每都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，面對這種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，還缺乏一點學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法以之適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，這都需要我跟著形勢而改變，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務(wù)全面的建行員工，是我所努力的目標(biāo)。二是對一些業(yè)務(wù)還不夠精通。在今后的工作中，我將發(fā)揚成績，克服不足，朝著以下幾個方面努力：1、加強學(xué)習(xí)，我將堅持不懈的努力學(xué)習(xí)行里的新業(yè)務(wù)知識，并用于實踐，以更好的適應(yīng)建行發(fā)展的需要。2、努力提高工作效率和質(zhì)量，積極配合行領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
最后，一年來工作取得了一定的成績，但也還存在著諸多不足。在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚長處，彌補不足。在新的一年里我將制定自己新的奮斗目標(biāo)，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進(jìn)步,明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁,要在競爭中站穩(wěn)腳,踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展,爭取更好的工作成績。
我所在的崗位是我行的服務(wù)窗口，我的一言一行都代表著本行的形象。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知，我行的儲蓄所是最忙的，每天每位同事的業(yè)務(wù)平均就要達(dá)到近兩百筆，接待的顧客二百人左右，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進(jìn)行實際操作。三個月中始終如一的要求自己。由于我是新來的，在業(yè)務(wù)上還不是特別熟練，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，當(dāng)我一遇到問題的時候，我會十分虛心的向老同事請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學(xué)會。今后想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。剛開始的時候，我還由于不夠細(xì)心和不夠熟練犯過錯誤，雖然賠了錢，但是這并不影響我對這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能和理論知識。
我們儲蓄所的周圍有很多領(lǐng)社保和醫(yī)保的下崗、退休工人，也有好幾所學(xué)校。文化層次各不相同，每天都要為各種不同的人服務(wù)。我時刻提醒自己要從細(xì)節(jié)做起。把行里下發(fā)的各種精神與要求落實到實際工作中，細(xì)微化，平民化，生活化。讓客戶在這里感受到溫暖的含義是什么。所里經(jīng)常會有外地來的務(wù)工人員或?qū)W生來辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。
臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時再寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的我表示感謝。也許有人會問。個人匯款在儲蓄所只是一項代收業(yè)務(wù)。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做，但是我認(rèn)為，用心來為廣大顧客服務(wù)，才是最好的服務(wù)。當(dāng)我聽到外邊顧客對我說：你的活兒干的真快那個小妹兒態(tài)度真不錯我行就是好這樣的話的時候。我心里就萬分的高興，那并不光是對我的表揚，更是對我工作的認(rèn)可，更是對我工作的激勵。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。
成績屬于過去，將來的工作當(dāng)中，我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進(jìn)步。征取更好的工作成績。
20xx年是忙碌的一年，是播種希望的一年，是收獲成功的一年。從**分行籌備初始到正式試營業(yè)，經(jīng)歷了漫長的將近一年的時間，在伴隨**分行成長的歲月里，作為為行里打前陣的營銷部，面對巨大的存款壓力和**區(qū)域?qū)?*銀行近乎于零認(rèn)知度的外部環(huán)境，經(jīng)過我部全體員工的奮力拼搏和鍥而不舍的努力，最終取得了比較令人滿意的成績。下面就半年來的工作及20xx年工作計劃向領(lǐng)導(dǎo)做一個匯報。
從去年十一月十八日**分行正式試營業(yè)到年底，在短短的一個月零十二天的時間里，我行存款余額為36568萬，121%的完成了總行下達(dá)的3個億的存款任務(wù)，其中營銷團隊吸收存款9605萬，截止到20xx年12月31日，我部有四名員工營銷業(yè)績達(dá)到了時點800萬以上，更有一人從開業(yè)至今一直保持著日均1180萬以上的存款數(shù)。
從五月份開始，在**分行的籌備期，我行下大力度，在**地區(qū)選拔了一批學(xué)歷夠高、專業(yè)素質(zhì)夠硬、社會資源夠豐富、形象良好的員工組建了一支年輕的團隊，并在總行的統(tǒng)一部署下，參與了在**支行和其他支行為期一個月到三個月不等的培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間主要是對員工進(jìn)行愛崗教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
回到**后，我部門積極貫徹總行領(lǐng)導(dǎo)以及代行指示，對員工進(jìn)行全面的綜合能力的培養(yǎng)。在禮儀上，利用晨會的時間對新入職的營銷員工進(jìn)行了為期一個月的專業(yè)的禮儀培訓(xùn);在業(yè)務(wù)上，積極組織全體員工學(xué)習(xí)人民幣賬戶結(jié)算、信貸調(diào)查、財務(wù)報表分析、調(diào)查報告、營銷技能等專業(yè)知識，并在部門內(nèi)部進(jìn)行了階段性的業(yè)務(wù)考試，目的就是把我營銷團隊的員工培養(yǎng)成業(yè)務(wù)素質(zhì)全面，專業(yè)知識過硬，商務(wù)禮儀嫻熟的全面手，使員工在營銷客戶的過程中能夠在本行利益和客戶利益間尋找好最優(yōu)平衡點，從而使企業(yè)和銀行達(dá)成雙贏。
我們在營銷團隊組隊之初，就創(chuàng)建了自己的營銷文化，即跟進(jìn)戰(zhàn)略、客戶合作戰(zhàn)略、億元骨干戰(zhàn)略和滾雪球戰(zhàn)略。在整個營銷過程中，我們始終踐行四千精神，千方百計拉客戶、千辛萬苦學(xué)業(yè)務(wù)、千言萬語說客戶、千家萬戶訪客戶。
在我行辦公大樓尚未竣工，辦公環(huán)境較為簡陋的情況下，營銷團隊每一名員工每天堅持到崗，匯報前一天工作，并一起討論安排新一天的工作計劃。在此三個多月的時間里，我部門員工走好了兩條線，即直接營銷和間接營銷，也就是對外營銷和對內(nèi)營銷。對內(nèi)，我們不錯失每一次與家人親戚朋友聚會的機會，并不遺余力的做好**銀行的惠民宣傳工作;對外，我們以**分行辦公大樓為中心，劃分成了四個片區(qū)，同時，將全體員工也劃分了四個組，每個組在組長的帶領(lǐng)下，對自己組分管的片區(qū)逐一進(jìn)行了地毯式的摸排工作，并對片區(qū)內(nèi)的小區(qū)、企業(yè)、商戶情況一一進(jìn)行了走訪宣傳，宣傳分行產(chǎn)品，走進(jìn)社區(qū)，走進(jìn)企業(yè)，建立健全了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶聯(lián)系檔案。
在分行正式試營業(yè)以后，我們積極開展靈活多樣的宣傳活動，首先借助**商會成立的機會，在**商會眾多會員中掀起了一場滄行熱，借勢**人自己的銀行這一優(yōu)勢，讓奮斗在**的**人首先了解到我們銀行。然后員工主動聯(lián)系商會會員，拓展業(yè)務(wù)，建立初步的合作意向，向個體經(jīng)商戶營銷pos機，向法人公司營銷一般戶、代發(fā)工資業(yè)務(wù)，并在營銷的過程中，積極發(fā)展信貸客戶，為**分行服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟的宗旨貢獻(xiàn)自己的一份力量。
為了立足**，增加知名度，20xx年12月12日到15日，**銀行**分行在百世開利舉辦了一場規(guī)?？涨暗?，為期四天的文化潤古城之河北梆子專場演出，我營銷部充分發(fā)揮整個團隊的主觀能動性，完成了從該場演出的宣傳單設(shè)計、廣告語策劃到劇院會標(biāo)的設(shè)置安排以及客戶的接待等大量具體而細(xì)致的工作。一方面我們利用**商會提供的會員名單，不厭其煩的為每一位顧客訂票、選票、送票，向整個**商會展開營銷攻勢;另一方面，我們也沒有忽略掉社區(qū)、居民這個群體，對此，我們在**市區(qū)選擇了花園里、濱河公園、百世**和辦公樓周圍社區(qū)這些人員相對集中、戲迷廣泛聚集之地，攜帶宣傳單、易拉寶和廣告條幅等宣傳資料，走進(jìn)社區(qū)，不放棄每一名戲曲愛好者，不錯失每一名有存款意向的客戶，在整個宣傳期間，我們建立客戶信息300余條，借助這次戲曲演出，在新增存款的基礎(chǔ)上，大大提高了我行的知名度，信譽度。
此外，我們通過各種關(guān)系取得了**商會、**商會、**商會、**商會、**商會的會員聯(lián)系方式，預(yù)留我行電話，為今后的業(yè)務(wù)合作奠定基礎(chǔ)。同時利用**水產(chǎn)商會等各商會年會的契機，積極營銷**銀行，不錯失每一個向**市民展現(xiàn)我行的機會。全體員工在營銷的過程中一點一點的鍛煉自己，做到了放下面子，俯下身子，耐住性子，每個人在向大家營銷我行的過程中，也營銷了自己，鍛煉了自己，成長了自己。
在完成營銷任務(wù)的基礎(chǔ)上，我們不忘對員工的文化修養(yǎng)的培養(yǎng)，受總行、代行會議精神的指引，我部門號召員工讀一本好書，寫一手好字，唱一首好歌，作一篇好文，講一口好話，干一件好事，建一個好家，養(yǎng)一身好技，做一個好人，練一雙好手。從入行開始，我部門就始終以不同形式踐行著以上十個好活動，達(dá)到了預(yù)期的效果。尤其是在分行試營業(yè)期間，我部門舉辦的以增加正能量，增強凝聚力，增加綜合能力為目的，以起航路在腳下為主題的演講比賽，同志們利用下班的時間加班加點積極備稿，終于付出的汗水得到了回報，演講比賽當(dāng)天，雖然員工面帶些許青澀，但是員工認(rèn)真的備戰(zhàn)態(tài)度得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，是我們工作最直接的動力。
安全防范工作對于銀行來說是重中之重，一刻也馬虎不得的事情，但是在安全防范工作執(zhí)行上卻存在一個怪狀，就是說起來重要，做起來次要，忙起來不要。作為營銷部門的一員，在業(yè)務(wù)上，我們能做的就是警鐘長鳴防患于未然，經(jīng)常組織防范金融風(fēng)險的學(xué)習(xí)，把金融安全放在首位;在日常工作上，對員工進(jìn)行安全教育，包括上下班安全、外出營銷客戶安全、辦公室用電安全，增強員工的安全防范意識。
去年十二月十六日，我部門成功處置了一起突發(fā)事件。事情發(fā)生在當(dāng)天下午，正當(dāng)總行領(lǐng)導(dǎo)在大廳門前迎接**市市長來我行指導(dǎo)工作的時候，在大廳里突然闖入一名神情激動的中老年婦女，她企圖借市領(lǐng)導(dǎo)來我單位視察之際，攔截車輛，向市領(lǐng)導(dǎo)訴說自己的冤屈。此時，我部員工沉著冷靜機智應(yīng)對，首先與其交談控制住其去向，在接下來的一個多小時里，這位婦女幾次三番想要接近市領(lǐng)導(dǎo)，都被我部門員工穩(wěn)住，直到領(lǐng)導(dǎo)安全離開，為我行避免了一起影響巨大的突發(fā)事件的發(fā)生。
開業(yè)后，在我行購置大宗商品時，凡經(jīng)我部參與的，都做到了貨比三家，選擇性價比最高的產(chǎn)品。在員工餐廳貨源的采購上，我也充分利用了自己的人脈關(guān)系，為行里選擇了地理位置最近、質(zhì)量優(yōu)良價格最低的惠友超市，而且該超市經(jīng)過我們談判協(xié)商，不僅給我們在最低價格的基礎(chǔ)上又走了團購價，而且還每天送貨到行，大大節(jié)約了我們的人力物力。與市場采購模式相比，在賬目上也很好的避免了跑冒滴漏現(xiàn)象，日積月累下來也為行里節(jié)省了一筆不小的開支。
此外，在日常工作中，我部門還配合辦公室和財務(wù)部門進(jìn)行客戶接待、會議組織、裝修驗收等工作，經(jīng)常性的向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出一些可行性的建議和意見?？傊趯Υ欣锏拿宽椆ぷ鲿r，我們都以行為家，時刻秉承行興我榮、行衰我恥的理念，這也是我作為部門領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)和教育員工的貫行宗旨。
作為營銷部的主管，對于營銷團隊的管理，確實花費了大量的心血。這支隊伍組隊初期，員工來自不同的領(lǐng)域，應(yīng)往屆畢業(yè)生參差不齊，為了把這支隊伍帶好，代行以及其他領(lǐng)導(dǎo)都給與了我們大量的支持和幫助，投入了大量的心血和熱情，我們真抓實干，務(wù)實求真。我也是非常注重人才的選拔、培養(yǎng)和舉薦，作為員工的上級，我要對員工負(fù)責(zé)，做好培養(yǎng)工作，作為領(lǐng)導(dǎo)的下級，我要對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，做好優(yōu)秀員工的舉薦工作。自任職以來，我先后向行里各單位輸送人才10余人，只要是優(yōu)秀的，全都毫不保留的舉薦到他們適合的崗位，雖然對我的部門直接造成人才缺少，但是我問心無愧、無怨無悔。
知足知不足方有長進(jìn)，這半年的時間里，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，然而不容忽略的是，我們工作中還存在著許多不足。
面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多元化，怎么做到掌握第一手金融資訊，如何將這些資訊跟我們的工作聯(lián)系起來，這些我們做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，挖掘原因，一是工作經(jīng)驗少認(rèn)知能力淺，二是底子薄，專業(yè)基礎(chǔ)不過關(guān)。
行里提供的平臺再大，如果我們不能充分的利用好這些資源的話，那也是資源的最大浪費。
員工隊伍年輕就免不了存在一些年輕氣盛、急功近利、好大喜功的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象我們允許其存在，但我們也要一個個的做好員工的思想工作，腳踏實地，激發(fā)其工作上的主觀能動性，少說多干，在實踐中完善自己，提高自己。
回顧半年來我們走過的路程，我們有付出，也有收獲，我們笑過也哭過，我們曾經(jīng)有過放棄的念頭，是滄行人這種鍥而不舍、堅忍不拔的品質(zhì)和濃郁的團隊氛圍以及行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷培育讓我們堅定信念，讓我們一步步走下來，人的成功往往就在最后那一點堅持。