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規(guī)范經(jīng)營自查報告篇一
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。
（三）要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責(zé)。
（四）實地走訪經(jīng)營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀(jì)行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經(jīng)xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責(zé)訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調(diào)劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為，進一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責(zé)進行甩賣、破壞市場基礎(chǔ)的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調(diào)查過程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標(biāo)簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預(yù)測工作準(zhǔn)確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內(nèi)開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設(shè)，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一個定點取貨/代送點，無設(shè)置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀(jì)律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé)，認真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責(zé)分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經(jīng)營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開”具體內(nèi)容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查，我行沒有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督導(dǎo)各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經(jīng)營部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準(zhǔn)”、“四公開”、“舉報電話”等內(nèi)容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經(jīng)濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風(fēng)險，建立合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負起國有銀行的社會責(zé)任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務(wù)；二是堅決維護金融消費者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機制，推行首問負責(zé)制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務(wù)地方經(jīng)濟。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經(jīng)濟的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，持續(xù)推進流程設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質(zhì)價相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇三
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進行學(xué)習(xí)討論，并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔(dān)任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復(fù)營銷，重復(fù)收費的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查，我支行無“七不準(zhǔn)、四公開”相關(guān)規(guī)定。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇四
結(jié)合市局（公司）關(guān)于嚴格規(guī)范經(jīng)營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經(jīng)營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當(dāng)前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重，考核多，任務(wù)重，是當(dāng)前客戶經(jīng)理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經(jīng)理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營的思想。
而當(dāng)前市場上部分經(jīng)營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經(jīng)營戶對品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想，對客戶經(jīng)理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務(wù)指標(biāo)做工作。
規(guī)范經(jīng)營是煙草企業(yè)的一項長期任務(wù)，國家局也多次強調(diào)必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營，培育誠信、有秩序、負責(zé)任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應(yīng)該以人為本，以市場需求為導(dǎo)向，針對卷煙產(chǎn)品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當(dāng)前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當(dāng)前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關(guān)系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當(dāng)前客戶經(jīng)理考核多而重，任務(wù)多而重的情況下，我們在日常工作中應(yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶接受度的關(guān)系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標(biāo)而工作。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇五
x零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質(zhì)量管理，貫徹實施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則。經(jīng)過積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升。現(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經(jīng)營多年的老店，經(jīng)營方式為藥品零售，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗，建立了覆蓋gsp全過程質(zhì)量管理體系文件，對全體員工積極培訓(xùn)。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識良好。
經(jīng)營場所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作，由專職的質(zhì)管員進行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識，在運行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé)，建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設(shè)施設(shè)備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內(nèi)嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進行更科學(xué)的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養(yǎng)護檢查；對有質(zhì)量疑似問題藥品，及時向質(zhì)管員反映；起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產(chǎn)先出、先進先出、近期先出"的。原則，做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
xxx零售藥店。
20xx年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇六
根據(jù)市教育局《關(guān)于開張公辦學(xué)校在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生課業(yè)負擔(dān)，我校在全體教師個人自查的基礎(chǔ)上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風(fēng)工作作為學(xué)校的.重點工作來抓，每個學(xué)期開學(xué)初都會針對規(guī)范辦學(xué)的若干問題組織教師向?qū)W生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責(zé)任狀，明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長自覺抵制不良風(fēng)氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務(wù)。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開了在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學(xué)習(xí)筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學(xué)生有償補課；
2、參與社會力量辦學(xué)機構(gòu)或其他個人組織的面向中小學(xué)生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補課；
5、為校外培訓(xùn)機構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息；
6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報酬；
7、一個人名義延長學(xué)生在校時間并獲取報酬；
8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購買教輔資料；
9、以個人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級所需物品及勞務(wù)；
10、借節(jié)日及其它時機接受學(xué)生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長禮品禮金，或接受學(xué)生及家長宴請；
12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財務(wù)。結(jié)合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風(fēng)建設(shè)工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學(xué)生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇七
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》（xx【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用，導(dǎo)致客戶財務(wù)負擔(dān)不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時，嚴格按照總行xxxx有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對自由。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風(fēng)險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關(guān)系，不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況，控制風(fēng)險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（xx監(jiān)發(fā)201128號）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理。
選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。
（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔(dān)保等風(fēng)險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權(quán)授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠?qū)Α皒xx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風(fēng)險的前提下，采取靈活多樣的擔(dān)保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔(dān)保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔(dān)。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔(dān)保水平與業(yè)務(wù)風(fēng)險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔(dān)，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。
（四）個人貸款的產(chǎn)品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強制產(chǎn)品捆綁、不當(dāng)搭售等行為。客戶辦理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務(wù)的管理。
經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
（一）國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準(zhǔn)入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。
國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。
授信審批時嚴格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。
部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇八
5月份通過對省局市局規(guī)范經(jīng)營自查活動的開展，營銷部對本次的自查活動非常重視，使我感覺到這次的活動并不是流于形式，使我們思想上真正的認識到了自身在的不足和缺點。下面我就從以下幾個方面深刻剖析：
作為一名客戶經(jīng)理，首要的工作就是服務(wù)客戶，服務(wù)好客戶的必要條件就是上門拜訪，今年2月份在我身上就存在客戶連續(xù)3個月沒有拜訪到位的現(xiàn)象，造成這一情況的事實情況是上門拜訪客戶但是連續(xù)幾次遇到關(guān)門。拜訪不到位是客戶經(jīng)理的大忌，連續(xù)3個月未拜訪到位更是大忌中的大忌，嚴重違反了客戶拜訪流程的規(guī)定，作為一名客戶經(jīng)理未能正常拜訪服務(wù)好客戶，事后我還一再的情調(diào)理由，現(xiàn)在回想起來我感覺很羞愧。
通過對明示承諾13條、六條禁令以及卷煙違規(guī)經(jīng)營的案例的學(xué)習(xí)討論，使我從思想上認識到規(guī)范經(jīng)營是高壓線，我個人嚴格遵守明示承諾13條規(guī)章制度，但是忽視了對零售戶的規(guī)范管理，導(dǎo)致了部分零售戶出現(xiàn)了違規(guī)訂購卷煙的現(xiàn)象。張局長在紀(jì)檢監(jiān)察工作會議上講話中，對目前公司目前存在的庸、懶、散等作風(fēng)問題進行分析，指出在今后工作中要大力弘揚的五種作風(fēng)。作為客戶經(jīng)理首先要樹立良好的作風(fēng)，才能有效的約束自己、規(guī)范自己。
提到服務(wù)客戶就又說到了我們客戶經(jīng)理的拜訪服務(wù)。以前我所負責(zé)的零售客戶近250戶，每天拜訪接近15客戶。一些偏遠地區(qū)的零售客戶，僅下市場得耗費半天的時間。而同時，下午回到辦公室要寫工作日志，還要開會。所以，每次拜訪就如走馬觀花、蜻蜓點水，只有數(shù)量，沒有質(zhì)量，甚至有的只是到店鋪填寫一下《客戶服務(wù)手冊》而已，并沒有實質(zhì)性的拜訪內(nèi)容。
還有有時候在接到客戶電話后言語過激、不耐煩。經(jīng)過這幾天的反思，我感到，自己在工作責(zé)任心上仍就非常欠缺。作為一品客戶經(jīng)理，服務(wù)好客戶是我們的首要責(zé)任，也是我們工作的重中之重，作為客戶打電話給我們說明客戶信任我們，說明我們在他們心中的作用的地位很重要，而我沒有做到與客戶在電話里進行有效的溝通。
1、拜訪工作應(yīng)牢牢抓住“客戶經(jīng)營為的是賺錢”這條主線，改變程式化拜訪模式，做到靈活機動、隨機應(yīng)變，依據(jù)客戶實際需求進行有針對性、實質(zhì)性地拜訪，切實找準(zhǔn)客戶拜訪與客戶盈利的結(jié)合點和關(guān)鍵點。比如，向客戶傳授一些實用的經(jīng)營技巧，推薦一些成功的營銷案例，幫助客戶分析、解決制約盈利提升的難題等，讓客戶切切實實看到經(jīng)營卷煙所帶來的實惠。只有這樣，零售客戶才會真正滿意工作。
2、明確規(guī)范經(jīng)營的嚴肅性，做到警鐘長鳴。嚴格規(guī)范貨源管理，分配貨源要做到公平、公正。對片區(qū)不存在的不規(guī)范行為及時發(fā)現(xiàn)及時制止，對不聽勸告的零售戶及時反饋給專賣部門查處。遇到片區(qū)內(nèi)又轉(zhuǎn)戶或停歇業(yè)的客戶計劃上報四崗互控。
3、加強學(xué)習(xí)交流努力提升服務(wù)質(zhì)量。在下一步的工作中完善明碼實價工作，作為我近期的重點工作。遇到客戶的詢問或者異議，無論客戶有什么樣的問題都要做到耐心細致地解釋，做到有理有據(jù)、答復(fù)圓滿、令人信服，汲取09年的3起投訴的教訓(xùn)做到20xx年零投訴。樹立不努力既是退的理念。
4、端正工作態(tài)度，增強責(zé)任心，增強執(zhí)行力。在下一步的工作中要改變思想中，存在得過且過，混日子的應(yīng)付思想。態(tài)度決定一切。在平時工作中按照領(lǐng)導(dǎo)安排的工作認真、仔細的完成，提高工作效率和工作能力！
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇九
3、職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)xx食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
5、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查在32以上，并做好記錄。
6、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十
xxx市食品藥品監(jiān)督管理局：
收到xxx的通知本藥店更加重視，根據(jù)國家食品藥品管理法和gsp管理規(guī)定，認真進行自查自糾匯報如下：
1、我店于x年x月成立，為x藥業(yè)有限公司連鎖店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，在x年x月通過了gsp認證。現(xiàn)藥店有企業(yè)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人各一人。
3、在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(例如：銷售有限責(zé)任公司等)進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假、劣藥品。
4、職員與培訓(xùn)，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
6、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查并做好記錄。
7、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
總之，通過本次自檢，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認真。
特此。
敬禮
藥店。
xx年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十一
一、概況本企業(yè)成立于20xx年xx月，是一家個體零售企業(yè)。本企業(yè)以gsp為準(zhǔn)則，編制并完善企業(yè)質(zhì)量體系。目前本企業(yè)員工xx人，其中藥師xx人、藥士xx人，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的xx%。藥學(xué)技術(shù)人員配置能適應(yīng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的。
二、gsp組織人員機構(gòu)企業(yè)設(shè)置企業(yè)負責(zé)人、采購、養(yǎng)護員、倉管員為xx；質(zhì)量負責(zé)人為xx；質(zhì)理管理員、驗收員為xx；審方員為xxx、xx；營業(yè)員為xx、xx明確專職質(zhì)量人員的質(zhì)量責(zé)任。
三、人員與培訓(xùn)為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識，每六個月一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。
四、設(shè)施與設(shè)備本企業(yè)根據(jù)新版gsp要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進貨、驗收管理根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品gsp認證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷售人員的身份證復(fù)印件；購進進口藥品，向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)的原印章；進口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項基礎(chǔ)工作。驗收管理：驗收人員對購進的`藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、批號、有效期。對于特定儲運標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。
（2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。
（3）藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項以及貯存條件等。
（4）驗收進口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時收集藥品不良反應(yīng)情況，出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報藥監(jiān)部門。
七、銷售與售后服務(wù)為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時詳細向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認真對待，詳細記錄，及時處理。
八、計算機軟件系統(tǒng)計算機系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司。相關(guān)模塊符合新版gsp應(yīng)用要求，每天對庫存量自動提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關(guān)采購驗收銷售等活動，對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情況我藥房成立自查組，由xx帶隊、質(zhì)量負責(zé)人主抓，對本店實施gsp管理情況進行自查和整改：一是對有關(guān)檔案、記錄進行科學(xué)地歸納和整理；二是對貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫；三是對店面衛(wèi)生重新打掃；四是對分類管理的情況進行進一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動gsp管理水平得到進一步提高。通過gsp自查，我們認為已初步達到標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出認證申請，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十二
單位自查報告范文，現(xiàn)在公眾對于政府部門的工作作風(fēng)都非常的關(guān)注，管理資料下載網(wǎng)為您帶來一篇單位自查報告范文，全文如下：
一、開展水行政執(zhí)法工作的基本情況。
近幾年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀為核心，以中央《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》為指導(dǎo)，按照全市深化和完善行政執(zhí)法責(zé)任制工作的要求，周密組織實施，逐級落實責(zé)任，注重開拓創(chuàng)新，加大執(zhí)法力度，全面推進了行政執(zhí)法責(zé)任制工作的落實。
（一）提高思想認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
組織全體水行政執(zhí)法人員，認真學(xué)習(xí)上級有關(guān)水行政執(zhí)法工作要求，堅持把依法行政作為推動水利工作科學(xué)發(fā)展的大事抓緊抓好，將此項工作列入年度的重要內(nèi)容，專題研究部署，制定工作計劃，努力提高水行政執(zhí)法水平和依法管理水事活動的能力。
（二）實行目標(biāo)管理，抓好責(zé)任落實。
實施行政執(zhí)法責(zé)任制，是依法行政、依法治國的具體體現(xiàn)，也是推進水利工作的重要保證。我局水政科（水政監(jiān)察大隊）把抓好目標(biāo)管理作為突破口，逐級逐項落實責(zé)任制。一是完善行政執(zhí)法規(guī)定制度。根據(jù)上級要求，我們在調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，重點圍繞水行政執(zhí)法責(zé)任制、監(jiān)察人員崗位責(zé)任制、考核辦法、崗位培訓(xùn)、執(zhí)法統(tǒng)計工作和錯案責(zé)任追究辦法等六個方面，細化工作內(nèi)容，作出明確規(guī)定，完善了規(guī)定制度，為深化和完善行政執(zhí)法工作責(zé)任制提供了依據(jù)。二是加強行政執(zhí)法機構(gòu)建設(shè)。結(jié)合我市水利工作實際，調(diào)整充實了水行政執(zhí)法人員，強化了對行政執(zhí)法工作的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工作。三是落實行政執(zhí)法工作責(zé)任。我局采取自上而下、逐級分解、分項細化的方法，將執(zhí)法職責(zé)分解到相關(guān)科室，落實到具體人員，并納入年終目標(biāo)考核內(nèi)容，做到了職責(zé)到位、責(zé)任明確，既推動了全市水行政執(zhí)法工作開展，也促進了廉潔勤政、公正執(zhí)法，為依法行政、依法治水奠定了基礎(chǔ)。
（三）嚴格執(zhí)法程序，準(zhǔn)確公正辦案。
依法行政落實到具體工作中，最關(guān)鍵的就是要依法辦事、按章行事、公正執(zhí)法，準(zhǔn)確公正地處理好各類水事案件和糾紛，化解分歧矛盾，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。一方面，明確職責(zé)分工。在具體行政行為中，按照職責(zé)分工，局領(lǐng)導(dǎo)主要履行監(jiān)督檢查職能，水政科重點負責(zé)對各類水事案件的調(diào)查、取證、處理。另一方面，規(guī)范執(zhí)法程序。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，我們進一步細化和規(guī)范了水事違法案件處置的內(nèi)容、程序和方法。據(jù)統(tǒng)計，近幾年全市共發(fā)生水事違法案件8件(其中河道管理案5件、水資源管理案3件)，水事糾紛案28件，都做到了依法處理，未出現(xiàn)錯案或敗訴案件，保證了水法律法規(guī)的順利實施，維護了國家、單位和個人的利益，促進了社會和諧穩(wěn)定。
（四）加大執(zhí)法力度，確保法規(guī)落實。
我們把加大執(zhí)法力度、確保法規(guī)落實作為行政執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，在建立完善行政許可實施體系、落實行政執(zhí)法責(zé)任的基礎(chǔ)上，堅持日常監(jiān)督與重點案件查處相結(jié)合，采取得力措施，加強了對違反行政許可行為的監(jiān)督檢查。一是綜合檢查。成立專門組織，定期對行政許可和依法行政情況進行綜合檢查。二是專項檢查。對建設(shè)項目水資源論證、取水許可和節(jié)水“三同時”制度的實施，以及河道亂采亂挖違章建筑等情況，進行專項檢查。三是全程檢查。對一些重點項目，進行全程跟蹤檢查，加大了取水許可、建設(shè)項目水資源論證、水資源費依法征收和使用的監(jiān)督檢查力度。同時，檢查相關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況、取水許可及水資源論證制度的貫徹落實情況、水資源費征收和使用情況。
（五）加強隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，是加強水行政執(zhí)法工作的關(guān)鍵。為此，我們采取多種方式和途徑，加強人員培訓(xùn)，提高隊伍素質(zhì)。一是建立經(jīng)常性的培訓(xùn)、考核機制。積極推行崗前培訓(xùn)制度和在崗定期培訓(xùn)制度。結(jié)合人員調(diào)整和換證，定期組織集中培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和水利業(yè)務(wù)知識，不斷。
總結(jié)。
和積累經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)能力和執(zhí)法水平。二是積極推進水行政執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設(shè)。以推行行政執(zhí)法責(zé)任制和評議考核制為重點，明確執(zhí)法崗位，分解執(zhí)法職責(zé)，嚴格執(zhí)法程序，細化執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，把執(zhí)法責(zé)任真正落到實處，貫穿到水利行政許可、行政監(jiān)察、行政處罰等各個環(huán)節(jié)，用制度規(guī)范行政執(zhí)法行為，實現(xiàn)秉公執(zhí)法、文明執(zhí)法。
二、存在的主要問題。
我局依法行政工作，取得了一定的成績，但仍然存在一些問題和差距。一是執(zhí)法隊伍建設(shè)滯后，還不能完全適應(yīng)現(xiàn)階段依法行政工作的要求，與依法行政的總體要求相比還有一定的差距。二是依法行政觀念和執(zhí)法人員的依法行政素質(zhì)有待進一步提高。三是執(zhí)法文書的立卷歸檔和案卷評查工作還需要完善，執(zhí)法責(zé)任制的考核還需進一步加強。
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規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十三
3職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
5藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查在32以上，并做好記錄。
6藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
藥店。
x年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十四
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習(xí)，及時召開了專項工作會議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無投資行為。
2、擔(dān)保。
1）擔(dān)保行為：公司為他人提供擔(dān)保的行為。
2）擔(dān)保決策權(quán)限：公司嚴格控制為他人提供擔(dān)保，必須提供擔(dān)保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。
3）擔(dān)保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔(dān)保。
4）擔(dān)保責(zé)任。
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)自查：目前公司無擔(dān)保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理辦公會決定實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負責(zé)組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責(zé)明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施，認真落實責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關(guān)于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴明紀(jì)律，嚴肅責(zé)任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負責(zé)”的原則嚴肅追究責(zé)任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風(fēng)險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風(fēng)險評估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風(fēng)險能力，正確識別面臨的法律風(fēng)險，有針對性地采取防范措施，使風(fēng)險得以可控、在控。
的關(guān)系，做到有機結(jié)合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十五
根據(jù)省聯(lián)社和農(nóng)合行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動方案的有關(guān)文件精神要求，本人結(jié)合自身履職情況開展了合規(guī)風(fēng)險全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
我叫xxx，大專學(xué)歷，從事信合工作xx年，現(xiàn)任xx支行xxx。在支行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認真地學(xué)習(xí)了農(nóng)合行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動方案和合行規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象。
1、一年多來，本人擔(dān)任xx支行xxx一職，在支行行長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位的內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不能及時向行長提供這方面的信息。也未能做好信息反饋結(jié)果。為使支行的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本支行的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我支行今年人員調(diào)整頻繁，崗位配置較緊，有些規(guī)定只能以書面的形式交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為支行的會計主管，既是會計輔導(dǎo)員，又是一位稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，有些不能解決的問題向支行行長匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)合行的相關(guān)制度，結(jié)合我支行的實際情況，編制月度考核評分表，明確獎罰，以此激勵內(nèi)勤人員做好本職工作。
3、作為會計主管，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為支行的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各柜員存量憑證。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好每天傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；四是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。五是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析，便于支行行長的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理控制合行總部規(guī)定庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待合行財務(wù)會計部批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、支行行長“三簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著農(nóng)合行不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好會計主管，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于支行接收的文件收發(fā)登記能夠認真負責(zé)，及時有專人登記，按時按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極配合支行做好信貸工作，但是由于沒有參與貸前的調(diào)查和信貸審批會議工作，只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的`治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責(zé)，在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：xxx。
xx年x月x日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十六
x市食品藥品監(jiān)督管理局：
1、我店于×年×月成立，為×藥業(yè)有限公司連鎖店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，在×年×月通過了gsp認證?，F(xiàn)藥店有企業(yè)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人各一人。
3、在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(例如：銷售有限責(zé)任公司等)進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假、劣藥品。
4、職員與培訓(xùn)，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
6、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查并做好記錄。
7、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
總之，通過本次自檢，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認真。
特此敬禮
藥店。
x年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十七
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習(xí)，及時召開了專項工作會議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無投資行為。
2、擔(dān)保。
1）擔(dān)保行為：公司為他人提供擔(dān)保的行為。
2）擔(dān)保決策權(quán)限：公司嚴格控制為他人提供擔(dān)保，必須提供擔(dān)保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。
3）擔(dān)保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔(dān)保。
4）擔(dān)保責(zé)任。
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)自查：目前公司無擔(dān)保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理辦公會決定實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負責(zé)組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責(zé)明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施，認真落實責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關(guān)于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴明紀(jì)律，嚴肅責(zé)任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負責(zé)”的原則嚴肅追究責(zé)任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風(fēng)險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風(fēng)險評估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風(fēng)險能力，正確識別面臨的法律風(fēng)險，有針對性地采取防范措施，使風(fēng)險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關(guān)系，做到有機結(jié)合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇一
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。
（三）要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責(zé)。
（四）實地走訪經(jīng)營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀(jì)行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經(jīng)xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責(zé)訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調(diào)劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為，進一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責(zé)進行甩賣、破壞市場基礎(chǔ)的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調(diào)查過程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標(biāo)簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預(yù)測工作準(zhǔn)確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內(nèi)開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設(shè)，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一個定點取貨/代送點，無設(shè)置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀(jì)律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé)，認真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責(zé)分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經(jīng)營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開”具體內(nèi)容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查，我行沒有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督導(dǎo)各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經(jīng)營部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準(zhǔn)”、“四公開”、“舉報電話”等內(nèi)容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經(jīng)濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風(fēng)險，建立合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負起國有銀行的社會責(zé)任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務(wù)；二是堅決維護金融消費者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機制，推行首問負責(zé)制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務(wù)地方經(jīng)濟。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經(jīng)濟的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，持續(xù)推進流程設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質(zhì)價相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇三
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進行學(xué)習(xí)討論，并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔(dān)任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復(fù)營銷，重復(fù)收費的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查，我支行無“七不準(zhǔn)、四公開”相關(guān)規(guī)定。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇四
結(jié)合市局（公司）關(guān)于嚴格規(guī)范經(jīng)營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經(jīng)營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當(dāng)前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重，考核多，任務(wù)重，是當(dāng)前客戶經(jīng)理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經(jīng)理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營的思想。
而當(dāng)前市場上部分經(jīng)營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經(jīng)營戶對品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想，對客戶經(jīng)理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務(wù)指標(biāo)做工作。
規(guī)范經(jīng)營是煙草企業(yè)的一項長期任務(wù)，國家局也多次強調(diào)必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營，培育誠信、有秩序、負責(zé)任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應(yīng)該以人為本，以市場需求為導(dǎo)向，針對卷煙產(chǎn)品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當(dāng)前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當(dāng)前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關(guān)系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當(dāng)前客戶經(jīng)理考核多而重，任務(wù)多而重的情況下，我們在日常工作中應(yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶接受度的關(guān)系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標(biāo)而工作。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇五
x零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質(zhì)量管理，貫徹實施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則。經(jīng)過積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升。現(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經(jīng)營多年的老店，經(jīng)營方式為藥品零售，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗，建立了覆蓋gsp全過程質(zhì)量管理體系文件，對全體員工積極培訓(xùn)。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識良好。
經(jīng)營場所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作，由專職的質(zhì)管員進行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識，在運行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責(zé)，建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設(shè)施設(shè)備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內(nèi)嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進行更科學(xué)的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養(yǎng)護檢查；對有質(zhì)量疑似問題藥品，及時向質(zhì)管員反映；起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產(chǎn)先出、先進先出、近期先出"的。原則，做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
xxx零售藥店。
20xx年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇六
根據(jù)市教育局《關(guān)于開張公辦學(xué)校在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生課業(yè)負擔(dān)，我校在全體教師個人自查的基礎(chǔ)上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風(fēng)工作作為學(xué)校的.重點工作來抓，每個學(xué)期開學(xué)初都會針對規(guī)范辦學(xué)的若干問題組織教師向?qū)W生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責(zé)任狀，明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長自覺抵制不良風(fēng)氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務(wù)。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開了在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學(xué)習(xí)筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學(xué)生有償補課；
2、參與社會力量辦學(xué)機構(gòu)或其他個人組織的面向中小學(xué)生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補課；
5、為校外培訓(xùn)機構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息；
6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報酬；
7、一個人名義延長學(xué)生在校時間并獲取報酬；
8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購買教輔資料；
9、以個人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級所需物品及勞務(wù)；
10、借節(jié)日及其它時機接受學(xué)生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長禮品禮金，或接受學(xué)生及家長宴請；
12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財務(wù)。結(jié)合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風(fēng)建設(shè)工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學(xué)生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇七
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》（xx【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用，導(dǎo)致客戶財務(wù)負擔(dān)不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時，嚴格按照總行xxxx有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對自由。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風(fēng)險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關(guān)系，不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況，控制風(fēng)險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（xx監(jiān)發(fā)201128號）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理。
選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。
（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔(dān)保等風(fēng)險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權(quán)授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠?qū)Α皒xx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風(fēng)險的前提下，采取靈活多樣的擔(dān)保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔(dān)保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔(dān)。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔(dān)保水平與業(yè)務(wù)風(fēng)險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔(dān)，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。
（四）個人貸款的產(chǎn)品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強制產(chǎn)品捆綁、不當(dāng)搭售等行為。客戶辦理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務(wù)的管理。
經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
（一）國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準(zhǔn)入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。
國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。
授信審批時嚴格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。
部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇八
5月份通過對省局市局規(guī)范經(jīng)營自查活動的開展，營銷部對本次的自查活動非常重視，使我感覺到這次的活動并不是流于形式，使我們思想上真正的認識到了自身在的不足和缺點。下面我就從以下幾個方面深刻剖析：
作為一名客戶經(jīng)理，首要的工作就是服務(wù)客戶，服務(wù)好客戶的必要條件就是上門拜訪，今年2月份在我身上就存在客戶連續(xù)3個月沒有拜訪到位的現(xiàn)象，造成這一情況的事實情況是上門拜訪客戶但是連續(xù)幾次遇到關(guān)門。拜訪不到位是客戶經(jīng)理的大忌，連續(xù)3個月未拜訪到位更是大忌中的大忌，嚴重違反了客戶拜訪流程的規(guī)定，作為一名客戶經(jīng)理未能正常拜訪服務(wù)好客戶，事后我還一再的情調(diào)理由，現(xiàn)在回想起來我感覺很羞愧。
通過對明示承諾13條、六條禁令以及卷煙違規(guī)經(jīng)營的案例的學(xué)習(xí)討論，使我從思想上認識到規(guī)范經(jīng)營是高壓線，我個人嚴格遵守明示承諾13條規(guī)章制度，但是忽視了對零售戶的規(guī)范管理，導(dǎo)致了部分零售戶出現(xiàn)了違規(guī)訂購卷煙的現(xiàn)象。張局長在紀(jì)檢監(jiān)察工作會議上講話中，對目前公司目前存在的庸、懶、散等作風(fēng)問題進行分析，指出在今后工作中要大力弘揚的五種作風(fēng)。作為客戶經(jīng)理首先要樹立良好的作風(fēng)，才能有效的約束自己、規(guī)范自己。
提到服務(wù)客戶就又說到了我們客戶經(jīng)理的拜訪服務(wù)。以前我所負責(zé)的零售客戶近250戶，每天拜訪接近15客戶。一些偏遠地區(qū)的零售客戶，僅下市場得耗費半天的時間。而同時，下午回到辦公室要寫工作日志，還要開會。所以，每次拜訪就如走馬觀花、蜻蜓點水，只有數(shù)量，沒有質(zhì)量，甚至有的只是到店鋪填寫一下《客戶服務(wù)手冊》而已，并沒有實質(zhì)性的拜訪內(nèi)容。
還有有時候在接到客戶電話后言語過激、不耐煩。經(jīng)過這幾天的反思，我感到，自己在工作責(zé)任心上仍就非常欠缺。作為一品客戶經(jīng)理，服務(wù)好客戶是我們的首要責(zé)任，也是我們工作的重中之重，作為客戶打電話給我們說明客戶信任我們，說明我們在他們心中的作用的地位很重要，而我沒有做到與客戶在電話里進行有效的溝通。
1、拜訪工作應(yīng)牢牢抓住“客戶經(jīng)營為的是賺錢”這條主線，改變程式化拜訪模式，做到靈活機動、隨機應(yīng)變，依據(jù)客戶實際需求進行有針對性、實質(zhì)性地拜訪，切實找準(zhǔn)客戶拜訪與客戶盈利的結(jié)合點和關(guān)鍵點。比如，向客戶傳授一些實用的經(jīng)營技巧，推薦一些成功的營銷案例，幫助客戶分析、解決制約盈利提升的難題等，讓客戶切切實實看到經(jīng)營卷煙所帶來的實惠。只有這樣，零售客戶才會真正滿意工作。
2、明確規(guī)范經(jīng)營的嚴肅性，做到警鐘長鳴。嚴格規(guī)范貨源管理，分配貨源要做到公平、公正。對片區(qū)不存在的不規(guī)范行為及時發(fā)現(xiàn)及時制止，對不聽勸告的零售戶及時反饋給專賣部門查處。遇到片區(qū)內(nèi)又轉(zhuǎn)戶或停歇業(yè)的客戶計劃上報四崗互控。
3、加強學(xué)習(xí)交流努力提升服務(wù)質(zhì)量。在下一步的工作中完善明碼實價工作，作為我近期的重點工作。遇到客戶的詢問或者異議，無論客戶有什么樣的問題都要做到耐心細致地解釋，做到有理有據(jù)、答復(fù)圓滿、令人信服，汲取09年的3起投訴的教訓(xùn)做到20xx年零投訴。樹立不努力既是退的理念。
4、端正工作態(tài)度，增強責(zé)任心，增強執(zhí)行力。在下一步的工作中要改變思想中，存在得過且過，混日子的應(yīng)付思想。態(tài)度決定一切。在平時工作中按照領(lǐng)導(dǎo)安排的工作認真、仔細的完成，提高工作效率和工作能力！
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇九
3、職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)xx食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
5、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查在32以上，并做好記錄。
6、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十
xxx市食品藥品監(jiān)督管理局：
收到xxx的通知本藥店更加重視，根據(jù)國家食品藥品管理法和gsp管理規(guī)定，認真進行自查自糾匯報如下：
1、我店于x年x月成立，為x藥業(yè)有限公司連鎖店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，在x年x月通過了gsp認證。現(xiàn)藥店有企業(yè)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人各一人。
3、在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(例如：銷售有限責(zé)任公司等)進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假、劣藥品。
4、職員與培訓(xùn)，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
6、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查并做好記錄。
7、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
總之，通過本次自檢，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認真。
特此。
敬禮
藥店。
xx年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十一
一、概況本企業(yè)成立于20xx年xx月，是一家個體零售企業(yè)。本企業(yè)以gsp為準(zhǔn)則，編制并完善企業(yè)質(zhì)量體系。目前本企業(yè)員工xx人，其中藥師xx人、藥士xx人，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的xx%。藥學(xué)技術(shù)人員配置能適應(yīng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的。
二、gsp組織人員機構(gòu)企業(yè)設(shè)置企業(yè)負責(zé)人、采購、養(yǎng)護員、倉管員為xx；質(zhì)量負責(zé)人為xx；質(zhì)理管理員、驗收員為xx；審方員為xxx、xx；營業(yè)員為xx、xx明確專職質(zhì)量人員的質(zhì)量責(zé)任。
三、人員與培訓(xùn)為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識，每六個月一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。
四、設(shè)施與設(shè)備本企業(yè)根據(jù)新版gsp要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進貨、驗收管理根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品gsp認證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限；藥品銷售人員的身份證復(fù)印件；購進進口藥品，向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)的原印章；進口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識的說明書。對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項基礎(chǔ)工作。驗收管理：驗收人員對購進的`藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、批號、有效期。對于特定儲運標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。
（2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。
（3）藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項以及貯存條件等。
（4）驗收進口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時收集藥品不良反應(yīng)情況，出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報藥監(jiān)部門。
七、銷售與售后服務(wù)為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時詳細向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認真對待，詳細記錄，及時處理。
八、計算機軟件系統(tǒng)計算機系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司。相關(guān)模塊符合新版gsp應(yīng)用要求，每天對庫存量自動提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關(guān)采購驗收銷售等活動，對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情況我藥房成立自查組，由xx帶隊、質(zhì)量負責(zé)人主抓，對本店實施gsp管理情況進行自查和整改：一是對有關(guān)檔案、記錄進行科學(xué)地歸納和整理；二是對貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫；三是對店面衛(wèi)生重新打掃；四是對分類管理的情況進行進一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動gsp管理水平得到進一步提高。通過gsp自查，我們認為已初步達到標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出認證申請，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十二
單位自查報告范文，現(xiàn)在公眾對于政府部門的工作作風(fēng)都非常的關(guān)注，管理資料下載網(wǎng)為您帶來一篇單位自查報告范文，全文如下：
一、開展水行政執(zhí)法工作的基本情況。
近幾年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀為核心，以中央《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》為指導(dǎo)，按照全市深化和完善行政執(zhí)法責(zé)任制工作的要求，周密組織實施，逐級落實責(zé)任，注重開拓創(chuàng)新，加大執(zhí)法力度，全面推進了行政執(zhí)法責(zé)任制工作的落實。
（一）提高思想認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
組織全體水行政執(zhí)法人員，認真學(xué)習(xí)上級有關(guān)水行政執(zhí)法工作要求，堅持把依法行政作為推動水利工作科學(xué)發(fā)展的大事抓緊抓好，將此項工作列入年度的重要內(nèi)容，專題研究部署，制定工作計劃，努力提高水行政執(zhí)法水平和依法管理水事活動的能力。
（二）實行目標(biāo)管理，抓好責(zé)任落實。
實施行政執(zhí)法責(zé)任制，是依法行政、依法治國的具體體現(xiàn)，也是推進水利工作的重要保證。我局水政科（水政監(jiān)察大隊）把抓好目標(biāo)管理作為突破口，逐級逐項落實責(zé)任制。一是完善行政執(zhí)法規(guī)定制度。根據(jù)上級要求，我們在調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，重點圍繞水行政執(zhí)法責(zé)任制、監(jiān)察人員崗位責(zé)任制、考核辦法、崗位培訓(xùn)、執(zhí)法統(tǒng)計工作和錯案責(zé)任追究辦法等六個方面，細化工作內(nèi)容，作出明確規(guī)定，完善了規(guī)定制度，為深化和完善行政執(zhí)法工作責(zé)任制提供了依據(jù)。二是加強行政執(zhí)法機構(gòu)建設(shè)。結(jié)合我市水利工作實際，調(diào)整充實了水行政執(zhí)法人員，強化了對行政執(zhí)法工作的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工作。三是落實行政執(zhí)法工作責(zé)任。我局采取自上而下、逐級分解、分項細化的方法，將執(zhí)法職責(zé)分解到相關(guān)科室，落實到具體人員，并納入年終目標(biāo)考核內(nèi)容，做到了職責(zé)到位、責(zé)任明確，既推動了全市水行政執(zhí)法工作開展，也促進了廉潔勤政、公正執(zhí)法，為依法行政、依法治水奠定了基礎(chǔ)。
（三）嚴格執(zhí)法程序，準(zhǔn)確公正辦案。
依法行政落實到具體工作中，最關(guān)鍵的就是要依法辦事、按章行事、公正執(zhí)法，準(zhǔn)確公正地處理好各類水事案件和糾紛，化解分歧矛盾，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。一方面，明確職責(zé)分工。在具體行政行為中，按照職責(zé)分工，局領(lǐng)導(dǎo)主要履行監(jiān)督檢查職能，水政科重點負責(zé)對各類水事案件的調(diào)查、取證、處理。另一方面，規(guī)范執(zhí)法程序。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，我們進一步細化和規(guī)范了水事違法案件處置的內(nèi)容、程序和方法。據(jù)統(tǒng)計，近幾年全市共發(fā)生水事違法案件8件(其中河道管理案5件、水資源管理案3件)，水事糾紛案28件，都做到了依法處理，未出現(xiàn)錯案或敗訴案件，保證了水法律法規(guī)的順利實施，維護了國家、單位和個人的利益，促進了社會和諧穩(wěn)定。
（四）加大執(zhí)法力度，確保法規(guī)落實。
我們把加大執(zhí)法力度、確保法規(guī)落實作為行政執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，在建立完善行政許可實施體系、落實行政執(zhí)法責(zé)任的基礎(chǔ)上，堅持日常監(jiān)督與重點案件查處相結(jié)合，采取得力措施，加強了對違反行政許可行為的監(jiān)督檢查。一是綜合檢查。成立專門組織，定期對行政許可和依法行政情況進行綜合檢查。二是專項檢查。對建設(shè)項目水資源論證、取水許可和節(jié)水“三同時”制度的實施，以及河道亂采亂挖違章建筑等情況，進行專項檢查。三是全程檢查。對一些重點項目，進行全程跟蹤檢查，加大了取水許可、建設(shè)項目水資源論證、水資源費依法征收和使用的監(jiān)督檢查力度。同時，檢查相關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況、取水許可及水資源論證制度的貫徹落實情況、水資源費征收和使用情況。
（五）加強隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。
加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，是加強水行政執(zhí)法工作的關(guān)鍵。為此，我們采取多種方式和途徑，加強人員培訓(xùn)，提高隊伍素質(zhì)。一是建立經(jīng)常性的培訓(xùn)、考核機制。積極推行崗前培訓(xùn)制度和在崗定期培訓(xùn)制度。結(jié)合人員調(diào)整和換證，定期組織集中培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和水利業(yè)務(wù)知識，不斷。
總結(jié)。
和積累經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)能力和執(zhí)法水平。二是積極推進水行政執(zhí)法隊伍規(guī)范化建設(shè)。以推行行政執(zhí)法責(zé)任制和評議考核制為重點，明確執(zhí)法崗位，分解執(zhí)法職責(zé)，嚴格執(zhí)法程序，細化執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，把執(zhí)法責(zé)任真正落到實處，貫穿到水利行政許可、行政監(jiān)察、行政處罰等各個環(huán)節(jié)，用制度規(guī)范行政執(zhí)法行為，實現(xiàn)秉公執(zhí)法、文明執(zhí)法。
二、存在的主要問題。
我局依法行政工作，取得了一定的成績，但仍然存在一些問題和差距。一是執(zhí)法隊伍建設(shè)滯后，還不能完全適應(yīng)現(xiàn)階段依法行政工作的要求，與依法行政的總體要求相比還有一定的差距。二是依法行政觀念和執(zhí)法人員的依法行政素質(zhì)有待進一步提高。三是執(zhí)法文書的立卷歸檔和案卷評查工作還需要完善，執(zhí)法責(zé)任制的考核還需進一步加強。
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規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十三
3職員與培訓(xùn)，全體人員經(jīng)食品藥品藥監(jiān)管理局培訓(xùn)后，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
5藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查在32以上，并做好記錄。
6藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
藥店。
x年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十四
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習(xí)，及時召開了專項工作會議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無投資行為。
2、擔(dān)保。
1）擔(dān)保行為：公司為他人提供擔(dān)保的行為。
2）擔(dān)保決策權(quán)限：公司嚴格控制為他人提供擔(dān)保，必須提供擔(dān)保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。
3）擔(dān)保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔(dān)保。
4）擔(dān)保責(zé)任。
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)自查：目前公司無擔(dān)保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理辦公會決定實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負責(zé)組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責(zé)明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施，認真落實責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關(guān)于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴明紀(jì)律，嚴肅責(zé)任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負責(zé)”的原則嚴肅追究責(zé)任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風(fēng)險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風(fēng)險評估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風(fēng)險能力，正確識別面臨的法律風(fēng)險，有針對性地采取防范措施，使風(fēng)險得以可控、在控。
的關(guān)系，做到有機結(jié)合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十五
根據(jù)省聯(lián)社和農(nóng)合行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動方案的有關(guān)文件精神要求，本人結(jié)合自身履職情況開展了合規(guī)風(fēng)險全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
我叫xxx，大專學(xué)歷，從事信合工作xx年，現(xiàn)任xx支行xxx。在支行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認真地學(xué)習(xí)了農(nóng)合行“合規(guī)文化建設(shè)年”活動方案和合行規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象。
1、一年多來，本人擔(dān)任xx支行xxx一職，在支行行長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位的內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不能及時向行長提供這方面的信息。也未能做好信息反饋結(jié)果。為使支行的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本支行的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我支行今年人員調(diào)整頻繁，崗位配置較緊，有些規(guī)定只能以書面的形式交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為支行的會計主管，既是會計輔導(dǎo)員，又是一位稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，有些不能解決的問題向支行行長匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)合行的相關(guān)制度，結(jié)合我支行的實際情況，編制月度考核評分表，明確獎罰，以此激勵內(nèi)勤人員做好本職工作。
3、作為會計主管，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為支行的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各柜員存量憑證。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好每天傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；四是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。五是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析，便于支行行長的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理控制合行總部規(guī)定庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待合行財務(wù)會計部批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、支行行長“三簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著農(nóng)合行不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好會計主管，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于支行接收的文件收發(fā)登記能夠認真負責(zé)，及時有專人登記，按時按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極配合支行做好信貸工作，但是由于沒有參與貸前的調(diào)查和信貸審批會議工作，只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一?！钡奈募?，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的`治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責(zé)，在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：xxx。
xx年x月x日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十六
x市食品藥品監(jiān)督管理局：
1、我店于×年×月成立，為×藥業(yè)有限公司連鎖店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，在×年×月通過了gsp認證?，F(xiàn)藥店有企業(yè)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人各一人。
3、在經(jīng)營方式范圍方面，沒有超越范圍經(jīng)營，本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(例如：銷售有限責(zé)任公司等)進貨，不從非法渠道購進藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營假、劣藥品。
4、職員與培訓(xùn)，特定店員培訓(xùn)計劃，對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓(xùn)，建立員工教育檔案。
6、藥品的養(yǎng)護，進貨驗收和養(yǎng)護，根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓(xùn)。對藥品的規(guī)格，劑型，生產(chǎn)廠家，批準(zhǔn)文號，注冊商標(biāo)，有效期數(shù)量進行檢查，標(biāo)簽說明說及相關(guān)文件檢查，并做好記錄，藥品的分類擺放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標(biāo)準(zhǔn)，及時改正，藥品養(yǎng)護和檢查并做好記錄。
7、藥品銷售與服務(wù)，藥店以質(zhì)量服務(wù)第一，銷售人員健康檢查合格持證上崗，營業(yè)時對客戶熱情，佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導(dǎo)消費者，對消費者說明藥品禁忌，注意事項。本店售出藥品按有關(guān)規(guī)定售出藥時，必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。
總之，通過本次自檢，我們對工作的問題以檢查為契機，認真整改努力工作，將嚴格按照縣局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨，讓顧客滿意，讓每個人吃上安全有效放心的藥，藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導(dǎo)對工作的認真。
特此敬禮
藥店。
x年xx月xx日。
規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十七
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習(xí)，及時召開了專項工作會議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無投資行為。
2、擔(dān)保。
1）擔(dān)保行為：公司為他人提供擔(dān)保的行為。
2）擔(dān)保決策權(quán)限：公司嚴格控制為他人提供擔(dān)保，必須提供擔(dān)保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。
3）擔(dān)保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔(dān)保。
4）擔(dān)保責(zé)任。
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)自查：目前公司無擔(dān)保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理辦公會決定實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負責(zé)組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責(zé)明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施，認真落實責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關(guān)于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴明紀(jì)律，嚴肅責(zé)任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負責(zé)”的原則嚴肅追究責(zé)任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風(fēng)險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風(fēng)險評估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風(fēng)險能力，正確識別面臨的法律風(fēng)險，有針對性地采取防范措施，使風(fēng)險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關(guān)系，做到有機結(jié)合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。