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財政資金使用績效報告篇一
我受學(xué)校教育工會第二屆委員會的委托，向大會做20xx年以來學(xué)校財務(wù)及工會財務(wù)報告，請予審議。
自20xx年9月縣教體局實施“校財局管”以來，我校財務(wù)工作在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體老師的大力支持下，積極開展校各項教育教學(xué)活動，在財務(wù)管理上力求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)使用上力求實效。
20xx年1月至20xx年12月我校財務(wù)狀況：
總收入：4436849.50元，其中人員工資2538621元，省補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)226537.50元，縣撥經(jīng)費(fèi)939585元，績效工資225622元，貧困生補(bǔ)助13875元，捐贈收入35萬，其他收入142609元。
總支出4339523.00元，其中人員工資1879310.40元，商品和服務(wù)支出373083.60元，對個人和家庭補(bǔ)助1039111.00元，其他資本性支出1046018.00元。
20xx年工會經(jīng)費(fèi)狀況：
工會經(jīng)費(fèi)收入總計14104.00元，屬財政撥款。工會經(jīng)費(fèi)支出總計3555元，其中，探望慰問生病老師865元，三八節(jié)女教師活動支出2690元。截止20xx年9月底工會經(jīng)費(fèi)結(jié)余10549元。
各位代表，工會經(jīng)費(fèi)主要用于豐富教師的業(yè)余生活、慰問特困、重病、離退休教師，把黨的.關(guān)懷、工會組織的溫暖送給最需要幫助和慰問的教職工，送給為我們在教育事業(yè)勤勤懇懇工作的教師。我們相信在各位工會委員的管理和全體老師共同監(jiān)督下，我們堅持勤儉節(jié)約的原則，讓有限的工會經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效率，使我校的工會財務(wù)工作更加規(guī)范化、制度化。
財政資金使用績效報告篇二
縣財政局：
為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)。
財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、2009年至2010年專項資金的收支情況。
1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金。
萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金。
萬元。
3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金。
萬元。
4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金。
萬元。
5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金。
萬元。
萬元，其中：
萬元資金分期列入利息支出。
萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出。
萬元,土建工程支出。
萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題。
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。
三、整改措施。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ?。
單位。
（公章）。
二0一一年五月八日。
財政資金使用績效報告篇三
縣財政局：
為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、2009年至2010年專項資金的收支情況。
1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。
3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。
5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。
2010年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。
三、
整改措施。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨(dú)核算，確保資金專款專用。
單位（公章）。
二0一一年五月八日。
財政資金使用績效報告篇四
按照你局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理使用的通知》（xx財[20xx]20號）文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局20xx年財政資金管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、及時自查。召開班子成員和財務(wù)人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員具體操作，對20xx年財政資金管理情況進(jìn)行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責(zé)任，嚴(yán)格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無截留、侵占、挪用財政資金（包括災(zāi)后重建資金和捐贈資金）現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、新《預(yù)算法》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確各崗位職責(zé)。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權(quán)限、檔案管理等方面的情況，進(jìn)行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行分人分印管理，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證指定專人負(fù)責(zé)保管。加強(qiáng)對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進(jìn)行公開，采用網(wǎng)站公示和張榜公示等方式進(jìn)行公開公示。
五、加強(qiáng)資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的`主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設(shè)資金進(jìn)行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結(jié)算，確保資金?？顚Ｓ?、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權(quán)支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權(quán)支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)資金的管理，進(jìn)一步規(guī)范財政資金支付行為，預(yù)防和防止腐敗現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財政資金使用績效報告篇五
根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》（粵財績﹝xx﹞13號）要求，我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費(fèi)項目的支出情況進(jìn)行了績效評價?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）項目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量，就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學(xué)者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作；加強(qiáng)對全省農(nóng)村改革試驗區(qū)試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）項目實施主要內(nèi)容及實施程序。
項目實施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標(biāo)或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領(lǐng)導(dǎo)講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報省領(lǐng)導(dǎo)參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費(fèi)項目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉椖抗芾?。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議，研究項目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實措施，提高項目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項目財務(wù)管理，費(fèi)用報銷嚴(yán)格按照省財政廳批復(fù)的費(fèi)用項目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規(guī)范。
（三）項目自評結(jié)果。
根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認(rèn)為，決策咨詢專項費(fèi)項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理，資金管理規(guī)范，實施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求，我們在編制決策咨詢專項費(fèi)項目預(yù)算時，設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，績效目標(biāo)明確、可量化，得分滿分20分。
2、績效監(jiān)控情況。
（1）資金管理方面：一是根據(jù)省財政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算，決策咨詢專項費(fèi)預(yù)算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項，但存在超范圍列支其他項目費(fèi)用5.8萬元的.問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評14分。
（2）事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作，實行合同制管理，組織實施程序規(guī)范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關(guān)資料審核、報批，辦公室審核項目費(fèi)用實際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3、績效結(jié)果情況。一是項目預(yù)算控制得力，不存在超預(yù)算的情況，但是結(jié)余資金較多，項目款項支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求，但是決策研究課題項目執(zhí)行進(jìn)度偏慢，結(jié)題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性?？冃ЫY(jié)果自評47分。
（一）資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費(fèi)支出232.38萬元，其中：公開招標(biāo)、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題（合同金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)等項目管理費(fèi)支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費(fèi)項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務(wù)，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（二）存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項目預(yù)算支出完成率不高；二是項目支出用途不夠規(guī)范；三是個別決策研究課題進(jìn)度偏慢。
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進(jìn)措施如下：
一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，切實提高項目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進(jìn)項目實施進(jìn)度，加強(qiáng)項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。
財政資金使用績效報告篇六
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xxx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xxx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長一名，負(fù)責(zé)財政所全面工作；會計一名，擔(dān)任單位會計兼預(yù)算會計；出納一名，涉農(nóng)會計一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅持不相容職務(wù)相分離原則，如會計崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的`安全健康運(yùn)轉(zhuǎn)。
由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關(guān)財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xxx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴(yán)格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xxx鄉(xiāng)財政所嚴(yán)格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xxx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
xxx鄉(xiāng)財政所自20xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計賬簿；會計人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關(guān)股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
xxx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц豆芾?；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢?fù)會計核算權(quán)和財務(wù)管理權(quán)；目前xxx鄉(xiāng)作為一級預(yù)算單位，一直實行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉(xiāng)財政所嚴(yán)格按照上級文件要求進(jìn)行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
財政資金使用績效報告篇七
（一）項目概況。
1、項目立項背景。
根據(jù)xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（xx—20xx年），xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地，通過開展系列活動及課程，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，豐富婦女業(yè)余文化生活，提升藝術(shù)修養(yǎng)，弘揚(yáng)匠人精神，增強(qiáng)居家幸福感，提升現(xiàn)代女性的綜合素質(zhì)。
2、項目實施情況。
xx年全年，“xx女子書院”累計舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內(nèi)容多樣的活動，服務(wù)全市婦女700多人次。
3、經(jīng)費(fèi)來源和使用情況。
本項目年度預(yù)算6萬元，全部為財政撥款，本年實際支出6萬元。開支范圍主要為：培訓(xùn)過程中所需的專用耗材及培訓(xùn)老師勞務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)設(shè)備租賃等。
（二）項目績效目標(biāo)。
（一）績效評價設(shè)計過程。
xx女子書院培訓(xùn)項目由市婦女兒童活動中心組織實施，根據(jù)年初財政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)測算培訓(xùn)的班次人數(shù)和時間，通過前期廣泛征求意見確定培訓(xùn)內(nèi)容等，提高考評可行性、客觀性、全面性。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。
根據(jù)財政部門有關(guān)文件要求，圍繞主要指標(biāo)進(jìn)行績效評價，設(shè)計關(guān)鍵指標(biāo)。
績效評價結(jié)合培訓(xùn)工作實際情況，按照設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用合理的評價方法、對照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行客觀、公正地評價。
2．評價指標(biāo)體系。
指標(biāo)主要根據(jù)財政部門設(shè)置的指標(biāo)、績效評價管理制度及單位職能職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度績效目標(biāo)制定，選取科學(xué)、靈活，具有可操作性，貼近實際。其中：
產(chǎn)出（一級指標(biāo)）60分，分為4個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
效果（一級指標(biāo)）20分，分為1個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)20分，分為1個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
3．績效標(biāo)準(zhǔn)。
堅持客觀、符合實際原則，根據(jù)項目設(shè)置分值，評價打分。
4．評價方法。
采用最直接比對方法，對比績效指標(biāo)完成情況評分，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行評價。
（三）證據(jù)收集方法。
1．著重資料的搜集，包括開展培訓(xùn)的方案、培訓(xùn)材料，培訓(xùn)過程、成果展等照片；
2．學(xué)員回訪情況材料。
（四）績效評價實施過程。
評價工作由活動宣傳部、財務(wù)部負(fù)責(zé)。據(jù)項目績效目標(biāo)進(jìn)行，一是前期了解基本情況、設(shè)計指標(biāo)體系；二是收集信息資料，三是數(shù)據(jù)分析、評價，形成報告。
（一）績效分析。
1、投入。
項目資金共6萬元，全部按時足額撥付到位，
2、過程。
項目支出嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定處理，手續(xù)完備，及時收集有關(guān)資料并歸檔，確保項目實施規(guī)范化。
3、產(chǎn)出。
xx年xx女子書院培訓(xùn)項目共開展了20場培訓(xùn)，受訓(xùn)婦女人數(shù)700名。參加培訓(xùn)的婦女掌握了所培訓(xùn)的技能，經(jīng)費(fèi)支出成本控制在6萬元。
4、效果。
xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關(guān)的信息。
5、績效目標(biāo)完成情況分析。
（1）培訓(xùn)人數(shù)績效目標(biāo)為600人，實際培訓(xùn)700人。
（2）培訓(xùn)學(xué)員技能掌握率績效目標(biāo)為100%，實際為100%。
（3）培訓(xùn)時間績效目標(biāo)為年內(nèi)完成，實際完成時間為年內(nèi)完成。
（4）經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)為6萬元，實際支出為6萬元。
（5）學(xué)員抽樣滿意度目標(biāo)為90%，實際為90%。
（二）評價結(jié)論。
1．評分結(jié)果：100分。
2、主要結(jié)論。
該項目工作與經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體較滿意。
（一）主要經(jīng)驗及做法。
xx市婦女兒童活動中心整合多方資源，xx女子書院還走出中心，將服務(wù)送到各行各業(yè)，滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質(zhì)量，突出活動特色，以“xx女子書院”為活動載體，積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據(jù)全市婦女兒童群眾以及家庭需求，充分整合優(yōu)勢資源，豐富活動形式和內(nèi)容，打造中心特色活動和課程，為建設(shè)美麗xx、提升xx女性“美”貢獻(xiàn)力量。
（二）存在的問題。
目前項目處于普受惠階段，僅滿足參訓(xùn)人員的基礎(chǔ)需要，培訓(xùn)內(nèi)容的深度還不夠，項目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示。
（三）改進(jìn)措施。
下一步將根據(jù)需要設(shè)計課程，打造成有影響力的精品課程。
財政資金使用績效報告篇八
（一）項目實施情況。
根據(jù)《關(guān)于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》（集文明委[20xx]14號）、《關(guān)于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位（社區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)）、文明校園申報推薦工作的.通知》(廈文明委辦[20xx]6號）、《關(guān)于20xx年文明創(chuàng)建示范點(diǎn)有關(guān)事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標(biāo)測評體系要求,通過扶持各類先進(jìn)典型，評議身邊好人，落實測評暗訪長效機(jī)制，文明行為宣傳及示范點(diǎn)打造，激勵全社會文明程度的提高，加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)，加強(qiáng)全區(qū)思想道德建設(shè)和社會主義核心價值觀建設(shè)，配套精神文明建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)。
項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
（二）財政支出情況。
根據(jù)《廈門市集美區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)廈門市集美區(qū)委宣傳部20xx年度部門預(yù)算的通知》（廈集財預(yù)批〔20xx〕4號），20xx年全年預(yù)算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預(yù)算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標(biāo)余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內(nèi)容有：文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評；集美文明網(wǎng)、文明集美微信公眾號運(yùn)營；慰問經(jīng)費(fèi)；道德模范、身邊好人宣傳費(fèi)用；文明示范點(diǎn)建設(shè)；志愿服務(wù)活動；精神文明宣傳；氣氛布置、公益廣告宣傳；思想道德建設(shè)和社會主義核心價值觀建設(shè)；心理健康宣傳教育；未成年人思想道德建設(shè)等。
（一）項目效益分析。
項目產(chǎn)出情況分析：20xx年基本實現(xiàn)年初設(shè)定績效指標(biāo)。通過文明單位考評；完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次，慰問先進(jìn)典型6人次，開展志愿公益活動300場，共有2500人次社工參與志愿活動，孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動，提供500次以上心理咨詢服務(wù)。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個，補(bǔ)助社區(qū)（村）未成年人思想道德建設(shè)工作共14所。
產(chǎn)生較好社會效益：志愿服務(wù)活動共服務(wù)群眾7000人次，社區(qū)書院活動服務(wù)群眾10萬人次，心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設(shè)工作水平有較明顯上升，核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高，為我區(qū)人文集美建設(shè)提供思想保證和精神動力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年預(yù)算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預(yù)算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標(biāo)余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內(nèi)部控制管理制度及財務(wù)核算制度，合理、有效、規(guī)范地使用資金，嚴(yán)格按照會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理，做到賬務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范，財務(wù)報銷手續(xù)較齊全，崗位責(zé)任明確，能夠真實反映和記錄各項業(yè)務(wù)活動和財務(wù)事項。嚴(yán)格控制項目支出，保障項目實現(xiàn)效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現(xiàn)“一分未扣”，在全省文明城區(qū)測評中位列第一。
（三）評價分值和等級。
綜上所述：20xx年精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目，我單位自評91分，績效等級為優(yōu)秀。
（一）項目實施存在的問題。無。
（二）財政支出存在的問題。無。
（三）支出政策制定方面存在的問題。無。
四、相關(guān)建議。
進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平，建立全方位可衡量績效指標(biāo)體系。
財政資金使用績效報告篇九
介紹項目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)環(huán)衛(wèi)處辦公用房一年租金共計19.54萬元，按年度進(jìn)行申報，資金及時批復(fù)到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標(biāo)。
該項目主要用于環(huán)衛(wèi)處辦公用房，為環(huán)衛(wèi)處日常辦公提供固定場所。
（三）項目資金申報相符性。
該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)于20xx年12月已全部到位，全部為財政撥款。資金預(yù)算18.27萬元，實際到位19.54萬元。
2、資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實際19.54萬元，已全部用完，主要用于：租賃費(fèi)。
（二）項目財務(wù)管理情況。
環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)采取財政直接支付形式，由財政局年初擬定用款計劃，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
（三）項目組織實施情況。
環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)主要由達(dá)川區(qū)環(huán)衛(wèi)處年初一次性付給房東。
（一）項目完成情況。
環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)于20xx年3月一次性付給房東。
（二）項目效益情況。
該項目在資金管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定，實行專項支出管理，確保的辦公用房租金的繳納，滿意度100%。
（一）存在的問題。
房租租金每年上漲，年初預(yù)算不足。
（二）相關(guān)建議。
建議財政部門能夠加大本項目資金的預(yù)算力度，確保工作順利進(jìn)行。
財政資金使用績效報告篇十
根據(jù)《巴中市財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監(jiān)績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點(diǎn)績效評價項目為部門整體支出。按照市財政局《關(guān)于20xx年市級財政支出績效評價存在問題整改的通知》（巴財監(jiān)績〔20xx〕6號）要求，我局及時對20xx年市級財政支出績效評價反饋問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
（一）機(jī)構(gòu)組成。
市投資促進(jìn)局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、投促一科、投促二科、項目科、投資服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科等一室五科。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、利用外資等有關(guān)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，指導(dǎo)外商投資促進(jìn)和管理工作。參與推進(jìn)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域投資促進(jìn)活動的有關(guān)具體工作，承擔(dān)我市與港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作有關(guān)工作。參與擬訂全市投資促進(jìn)工作的綜合評價體系并組織實施。參與為外來投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的工作，監(jiān)督外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的.情況。受市政府委托，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯(lián)絡(luò)）處。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員編制。
現(xiàn)有行政編制11名、事業(yè)編制8名（人員參照公務(wù)員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；機(jī)關(guān)工勤編制1名。
（一）部門財政資金收入情況。20xx年度財政撥款收入5866119.79元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)865596.79元。人員經(jīng)費(fèi)收入2751323.00元、公用經(jīng)費(fèi)收入609000.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助收入26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費(fèi)收入577379.13元、招商引資項目經(jīng)費(fèi)1902217.66元。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年度財政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人員經(jīng)費(fèi)支出2617024.00元、公用經(jīng)費(fèi)支出582828.76元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費(fèi)支出427442.5元、招商引資項目經(jīng)費(fèi)支出1566750.31元。
20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網(wǎng)絡(luò)招商活動12場次，舉行在線專題推介會8場，洽談項目120余個，“云端”簽約項目11個。借力20xx中外知名企業(yè)四川行、第八屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等省市重大平臺活動，舉辦系列投資推介活動，累計集中簽約項目169個、協(xié)議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業(yè)建材生產(chǎn)、居然之家家居城等30個重大產(chǎn)業(yè)項目簽約落地。承辦四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)項目集中開工巴中分會場暨巴中市20xx年第二季度重大項目集中開工儀式，集中開工項目146個，總投資446.1億元。
（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算有待進(jìn)一步細(xì)化。績效目標(biāo)申報經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實際執(zhí)行數(shù)有一定差異。
（二）部門項目預(yù)算調(diào)整程度較高。年中調(diào)減預(yù)算30萬元（招商引資項目），項目預(yù)算調(diào)整變動率為18.59%。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。細(xì)化做實績效目標(biāo)預(yù)算申報，全力做到經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實際執(zhí)行數(shù)相符。
（二）切實加強(qiáng)財政資金全過程管控。針對常態(tài)化項目，加強(qiáng)與財政部門銜接，積極總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化項目管理流程，加強(qiáng)項目支出管理，量入為出，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財政資金使用效益。
財政資金使用績效報告篇十一
開遠(yuǎn)市認(rèn)真落實省委省政府紅河現(xiàn)場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神，始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，努力實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
（一）資金到位率較低。
開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局20xx年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目，20xx年預(yù)算為26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，實際到位25,039,272.00元，資金到位率為96.30%。
（二）績效目標(biāo)編制不全面，考核指標(biāo)有待完善。
部分指標(biāo)設(shè)立與部門重點(diǎn)工作不相匹配；部分績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善、全面，未突出項目經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)支出方向；部分指標(biāo)、指標(biāo)值設(shè)定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范。
（三）資金預(yù)算、分配不合理。
根據(jù)《開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)開遠(yuǎn)市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案的通知》（開開組〔20xx〕2號）、開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室20xx預(yù)算公開表、開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預(yù)算金額4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元；健全防止返貧及致貧動態(tài)監(jiān)測幫扶資金20xx預(yù)算金額2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元；開遠(yuǎn)市大抓電商促農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預(yù)算金額1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元，存在類似實際支出金額遠(yuǎn)小于預(yù)算金額情況，預(yù)算額度測算與實際相差較大；預(yù)算資金額度分配不合理，與實際不相適應(yīng)。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算目標(biāo)，預(yù)算資金足額到位。
整改措施：加強(qiáng)與財政局、項目實施單位對接，依據(jù)實際情況編制2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目實施方案，合理確定項目預(yù)算，及時關(guān)注項目執(zhí)行進(jìn)度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用，做到有問題及時發(fā)現(xiàn)，有發(fā)現(xiàn)及時調(diào)整。
整改時限：立行立改，長期堅持。
（二）編制科學(xué)的績效目標(biāo)，完善考核指標(biāo)。
整改措施：根據(jù)項目實施方案以及項目實際工作內(nèi)容，確保績效指標(biāo)適用性，一是指向明確，績效目標(biāo)要符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門（單位）職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與該專項的特定政策目標(biāo)、用途、使用范圍、預(yù)算支出內(nèi)容等緊密相關(guān)；二是細(xì)化量化，績效目標(biāo)從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，績效目標(biāo)以及為實現(xiàn)績效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)；四是相應(yīng)匹配，績效目標(biāo)要與計劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
整改時限：立行立改，長期堅持。
（三）合理分配項目資金。
整改措施：嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政單位預(yù)算管理制度（試行）》及《開遠(yuǎn)市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》要求，對2023年的項目充分估計，早準(zhǔn)備，早計劃，早安排，用規(guī)定的程序編制部門預(yù)算，提高預(yù)算質(zhì)量。一是認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作，徹底查清單位的資產(chǎn)、資源狀況，認(rèn)真測算支出范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，并分析近年來的財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況；二是合理確定收入來源，根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源；三是認(rèn)真做好預(yù)算申報項目的前期準(zhǔn)備工作，認(rèn)真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，切實提高項目申報質(zhì)量；四是預(yù)算支出認(rèn)真細(xì)化到項目的各項支出，根據(jù)項目發(fā)展的重要性、可行性，實施過程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；五是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出嚴(yán)格按照程序編制政府采購預(yù)算。
整改時限：立行立改，長期堅持。
一是進(jìn)一步與財政局加強(qiáng)對接，確保2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目預(yù)算更精準(zhǔn)，資金到位率達(dá)100%。二是已督促項目實施單位對績效目標(biāo)重新修改設(shè)置。三是進(jìn)一步與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目實施單位加強(qiáng)溝通，確保2023年項目預(yù)算精準(zhǔn)，資金分配合理。
加大我局財務(wù)人員和項目實施單位相關(guān)人員財政銜接資金項目績效評價的培訓(xùn)，杜絕本次問題再發(fā)生。
財政資金使用績效報告篇十二
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績〔20xx〕3號）要求，我院對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：
沅陵縣婦幼保健院是以群體保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
主要項目工作有：
（一）、控制好孕產(chǎn)婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產(chǎn)婦剖宮產(chǎn)率。
（二）、貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》，落實出生缺陷三級干預(yù)，做好新生兒出生缺陷監(jiān)測。
（三）、完成國家省級農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。
（四）、預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。
（五）、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理落實農(nóng)村產(chǎn)婦縣鄉(xiāng)住院分娩。
（六）、進(jìn)一步開展兒童保健服務(wù)合格縣市區(qū)及兒童早期發(fā)展示范基地創(chuàng)建工作，加強(qiáng)0-6歲兒童健康客情理質(zhì)量控制體系，完成國家貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目工作，《母嬰健康素養(yǎng)55條》知曉率達(dá)到80%以上。
（七）、婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)到80%以上。
（八）、葉酸增補(bǔ)項目。
本院實有在職人數(shù)142人，退休人數(shù)44人。
20xx年年初預(yù)算專項資金中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金579.22萬元，已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、降消項目、農(nóng)村婦女兩癌檢查、預(yù)防艾滋病母嬰傳播、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、葉酸增補(bǔ)8個項目中。
在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《重大公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《重大公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項資金?？顚Ｓ茫攧?wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的.情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（一）、貧困縣婚前醫(yī)學(xué)檢查。
湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到省級資金22.06萬元，縣級配套25萬元，共47.06萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優(yōu)生健康檢查、地貧篩查、婚前醫(yī)學(xué)檢查有效融合的服務(wù)管理模式，設(shè)有專職的健康宣教咨詢?nèi)藛T，并落實對篩查高風(fēng)險人群進(jìn)行跟蹤隨訪，將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發(fā)放到位、指導(dǎo)服用到位，全年完成婚前醫(yī)學(xué)檢查2588對，婚檢率達(dá)86.15%，免費(fèi)發(fā)放葉酸增補(bǔ)6152人，葉酸服用率達(dá)91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預(yù)防新生兒神經(jīng)管畸形與出生缺陷發(fā)揮重要作用。
（二）、降消項目。
湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到資金2.37萬元。項目資金全部使用完。按照省相關(guān)文件精神為了把孕產(chǎn)婦死亡率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。我院加大健康教育宣傳力度；加大產(chǎn)兒科業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、進(jìn)修力度；進(jìn)一步加強(qiáng)并完善兩系管理工作力度；開展孕產(chǎn)婦死亡評審、危重孕產(chǎn)婦急救評審、新生兒死亡評審；開展產(chǎn)科建設(shè)督導(dǎo)。全縣助產(chǎn)機(jī)構(gòu)12家，全年總產(chǎn)婦數(shù)5708人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理5578人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率96.92%。早孕建卡5639人，早孕建卡率98.79%，高危產(chǎn)婦2229人，高危管理率100%，產(chǎn)后訪視及隨訪人數(shù)5533人，產(chǎn)后訪視率96.93%，新生兒訪視5534人，新生兒訪視率96.16%；本年度轄區(qū)住院分娩活產(chǎn)數(shù)5755人，住院分娩率100%，其中剖宮產(chǎn)活產(chǎn)數(shù)3128人，剖宮產(chǎn)率54.35%，全年出現(xiàn)孕產(chǎn)婦死亡2例，孕產(chǎn)婦死亡率34.75/10萬。
全縣7歲以下兒童44593人，健康管理人數(shù)40940人，兒童健康管理率91.81%；3歲以下兒童19882人，系統(tǒng)管理人數(shù)18076人，系統(tǒng)管理率90.92%；5歲以下兒童死亡26例，其中嬰兒死亡21例，新生兒死亡10例，五歲以下兒童4.52‰，新生兒死亡率1.74%，嬰兒死亡率3.65‰。
（三）、農(nóng)村婦女兩癌檢查。
湘財社指【20xx】46號文件，20xx年此項目收到中央資金25.40萬元，省級資金36.3萬元，縣級配套69.6萬元，共131.3萬元。項目資金全部使用完。20xx年農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查超額完成任務(wù)。一是積極推行以縣委分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，衛(wèi)生局主管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財政、婦聯(lián)、計生、婦幼保健院為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《沅陵縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項目管理方案》。確保了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作順利實施。二是20xx年全面落實一點(diǎn)兩早（春節(jié)時間節(jié)點(diǎn)，早部署，早行動），由縣婦保院牽頭，縣衛(wèi)計局、縣婦聯(lián)、縣財政聯(lián)席召開了全縣“兩癌”啟動會及動員大會，并利用啟動會開展知識講座，讓廣大適齡婦女積極主動參與檢查。三是按照一手抓進(jìn)度、一手抓質(zhì)量的項目管理原則，組織了第三方檢測機(jī)構(gòu)專家團(tuán)隊對兩癌篩查工作進(jìn)行了質(zhì)控與指導(dǎo)。到4月底本年度兩癌免費(fèi)篩查工作超額完成任務(wù)。共完成篩查人數(shù)7165人，完成率達(dá)102.36%。共查出c1n161人，c1n2-330人，均已進(jìn)行跟蹤隨訪，陽性個案隨訪率達(dá)100%，治療率達(dá)95.12%；查出宮頸浸潤癌4人、乳腺浸潤性導(dǎo)管癌1人，5例癌癥確診患者均已進(jìn)行規(guī)范治療。
（四）、預(yù)防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播。
湘財社指【20xx】113號文件，湘財社指【20xx】65號文件，20xx年此項目收到資金41.62萬元，項目資金全部使用完。為了提高目標(biāo)人群對預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認(rèn)識，為孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的綜合防治服務(wù)，最大限度地減少因艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播造成的兒童感染，改善婦女、兒童的生活質(zhì)量及健康水平。將孕產(chǎn)婦艾梅乙三項檢測納入醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)孕產(chǎn)期保健常規(guī)內(nèi)容，建立首診負(fù)責(zé)制，通過培訓(xùn)、督導(dǎo)、質(zhì)控、艾梅乙個案評審等管理機(jī)制，孕產(chǎn)婦艾梅乙免費(fèi)檢測全面普及，全年完成艾梅乙三項免費(fèi)檢測人數(shù)4275人，檢測率達(dá)100%；全年發(fā)現(xiàn)艾滋病感染孕產(chǎn)婦1人，其中0人已分娩。梅毒感染孕產(chǎn)婦共有23人，其中分娩產(chǎn)婦數(shù)20人。規(guī)范用藥15人，規(guī)范用藥率為75%，所生兒童預(yù)防性治療20人；乙肝表面抗原陽性感染孕產(chǎn)婦126人。嬰兒均已注射高效免疫球蛋白。
（五）、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查。
湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金74.26萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內(nèi)新生兒開展苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查及新生兒聽力篩查；對確診為苯丙酮尿癥和永久性新生兒聽力障礙的兒童實施康復(fù)救助；使新生兒父母對新生兒疾病篩查知曉率達(dá)80%以上。6家縣級助產(chǎn)機(jī)構(gòu)均能規(guī)范開展新生兒聽力篩查工作，并逐步擴(kuò)大了新生兒疾病篩查病種，加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展，做好了篩查質(zhì)量控制及信息管理，規(guī)范了陽性患兒的轉(zhuǎn)診、登記、管理工作，縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴(yán)格追蹤隨訪，完成新生兒疾病篩查人數(shù)人5666（其中4175縣內(nèi)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)完成人，其中縣外新篩人數(shù)1491人，串聯(lián)質(zhì)譜檢3681人）；轄區(qū)新生兒疾病篩查率達(dá)98.45%，縣內(nèi)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)新生兒疾病篩查率達(dá)97.27%；聽篩人數(shù)5653人（縣內(nèi)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)完成4025人，縣外完成1628人）；聽篩率達(dá)98.23%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達(dá)為100%，確診聽障兒童追蹤隨訪率為100%。
（六）、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查。
湘財社指【20xx】18號文件，20xx年此項目收到省級資金59.45萬元，縣級配套52.6萬元，共112.05萬元。項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內(nèi)婦女在孕15-21周進(jìn)行血清學(xué)檢測，對胎兒患神經(jīng)管畸形、唐氏綜合癥和愛德華綜合征的患病風(fēng)險進(jìn)行評估，對高風(fēng)險者進(jìn)一步檢查干預(yù)。孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作有序推進(jìn)，一是縣級主管部門將孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查納入各級政府重點(diǎn)民生實事考核內(nèi)容，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂了責(zé)任狀。二是成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組和專家技術(shù)小組，制定《沅陵縣20xx年孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項目工作方案》，明確了工作目標(biāo)，分解了工作任務(wù)。三是將項目納入計生考核內(nèi)容，且分值占5分。四是縣級財政為免費(fèi)產(chǎn)篩提供有力保障。中央及省級配套經(jīng)費(fèi)59.45萬元，縣財政配套資金52.6萬元，為確保做好免費(fèi)產(chǎn)篩風(fēng)險人群診斷干預(yù)回補(bǔ)工作順利進(jìn)行，使全縣所有符合干預(yù)診斷回補(bǔ)對象都能回補(bǔ)到位，在縣財政相當(dāng)困難的情況下，額外增加20萬元專項工作經(jīng)費(fèi)。五是培訓(xùn)督導(dǎo)到位?？h婦保院落實了對全縣項目相關(guān)工作人員進(jìn)行每年2次的培訓(xùn)與現(xiàn)場督導(dǎo)。為確保風(fēng)險人群得到有效規(guī)范的診治服務(wù)，采取多種方式與村、鄉(xiāng)各級專干、服務(wù)對象之間的溝通聯(lián)系，切實降低了嚴(yán)重缺陷兒的出生。20xx年全縣完成產(chǎn)前篩查項目5312人（其中免費(fèi)中篩任務(wù)數(shù)3500人，全年完成產(chǎn)篩3908人，免費(fèi)中篩完成率為111.66%）；發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險988人，診斷干預(yù)792人，產(chǎn)前篩查陽性干預(yù)診斷率為80.16%，全縣530人陽性干預(yù)回補(bǔ)經(jīng)費(fèi)均已下?lián)艿轿?，陽性隨訪979人，陽性隨訪率99.08%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)100%。成功阻斷27例畸形兒出生.
（七）、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善。
湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金161.48萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內(nèi)6—24月齡嬰幼兒免費(fèi)提供營養(yǎng)包，提高監(jiān)護(hù)人科學(xué)喂養(yǎng)知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養(yǎng)包改善項目。按照健康扶貧要求，全縣兒童營養(yǎng)包發(fā)放37557人，兒童營養(yǎng)包目標(biāo)任務(wù)完成率44.79%；兒童營養(yǎng)包有效服用率62%。
（八）葉酸增補(bǔ)項目。
湘財社指【201】55號文件，20xx年此項目收到省級資金9.08萬元，項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)發(fā)放葉酸。葉酸服用率達(dá)91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預(yù)防新生兒神經(jīng)管畸形與出生缺陷發(fā)揮重要作用。
一是沅陵縣人口眾多，地處偏遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)相對滯后，人口素質(zhì)參差不齊保健意淡薄，外出務(wù)工流動孕產(chǎn)婦多，加之鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)兒科人力資源嚴(yán)重不足、年輕產(chǎn)科醫(yī)生對產(chǎn)科危急重癥的救治缺少經(jīng)驗、民營醫(yī)院產(chǎn)科醫(yī)生人員結(jié)構(gòu)、比例、業(yè)務(wù)用房不能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需要存在安全隱患等問題，孕產(chǎn)婦死亡控制形勢嚴(yán)峻。
二是縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)在編在崗僅15人，卻承擔(dān)著67萬余人口大縣的婦幼健康工作，群體保健人員都是身兼多職，超負(fù)荷工作，已凸現(xiàn)出了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與健康服務(wù)資源嚴(yán)重不足。
三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼健康服務(wù)能力有待提升，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼專干隊伍不穩(wěn)定問題日益嚴(yán)重。鄉(xiāng)級、村級婦幼保健人員待遇相對較低，身兼職多，任務(wù)重，頻繁跳槽換崗逃離婦幼健康服務(wù)崗位現(xiàn)象凸顯，20xx年全縣婦幼專干換崗離崗達(dá)20人，有4個單位因婦幼專干休產(chǎn)假、調(diào)離出現(xiàn)婦幼專干空崗，婦幼健康服務(wù)工作停擺。新上崗人員未能接受崗前培訓(xùn)，甚至有的單位因“用工荒”而聘用了非醫(yī)學(xué)背景的人員擔(dān)任婦幼專干職責(zé)致使工作規(guī)范、流程不熟悉，信息統(tǒng)計工作不理想，錯報、漏報等低級錯誤頻出。三級網(wǎng)絡(luò)職能不能很好地發(fā)揮網(wǎng)底作用，致使我縣婦幼健康服務(wù)工作在全市仍處滯后狀況。
四是基礎(chǔ)設(shè)施落后、條件較差?，F(xiàn)有的婦幼保健院功能設(shè)置不完善，業(yè)務(wù)用房已不能適應(yīng)新時代婦幼健康服務(wù)發(fā)展需要，孕產(chǎn)期保健、兒童保健等工作一直不能得到穩(wěn)步的提升。
希望在省、市、縣各級政府與領(lǐng)導(dǎo)重視與敦促下，理清思路，找對方法，落實整改，以保障母嬰安全，切實做好民生實事項目，努力推進(jìn)我縣婦幼健康服務(wù)工作穩(wěn)步健康發(fā)展。
財政資金使用績效報告篇十三
1、立項背景。
根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于批復(fù)20xx年市本級部門預(yù)算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元，設(shè)立本項目。
2、主要內(nèi)容及實施情況。
(1)項目主要內(nèi)容。
辦公租房專項資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金，辦公場所物業(yè)管理費(fèi)、公共能耗費(fèi)及中央空調(diào)費(fèi)，其他公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)。
(2)項目實施情況。
辦公租房專項資金的使用，切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行，有計劃對現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù)，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。
3、資金投入和使用情況。
根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于20xx年預(yù)算的批復(fù)》，項目預(yù)算資金為83萬元，實際支出83萬元，資金使用率為100%。
(二)項目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)。
辦公租房項目經(jīng)費(fèi)主要用于支付房租，為支隊正常開展工作提供場所保障，保證文化市場監(jiān)管活動的順利進(jìn)行，促進(jìn)文化市場健康有序發(fā)展。
2、階段性目標(biāo)。
20xx年度市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項經(jīng)費(fèi)83萬元，該項目是年初下達(dá)項目資金預(yù)算時同時下達(dá)的，截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過對20xx年南昌市文化執(zhí)法支隊辦公租房專項資金的績效評價，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過項目資金績效自評，全面、客觀地反映我支隊20xx年辦公租房專項工作執(zhí)行情況，綜合評價項目資金支出效率和效果，同時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題及原因，提出對策建議。
2、績效評價的對象和范圍。
20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項資金的使用情況以及項目實施效果等。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。
整個績效評價工作遵循“合法依規(guī)、科學(xué)客觀、全面評價、提升績效”的十六字原則，組織開展項目支出績效評價工作。
2、評價指標(biāo)體系。
根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn)，設(shè)置了合理可行的評價體系，包括投入指標(biāo)(資金落實和使用指標(biāo))、產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo))、效益指標(biāo)(社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo))、滿意度指標(biāo)等，具體詳見項目績效評分表。
3、評價方法。
本項目績效評價主要采用的是結(jié)果比較法，即數(shù)據(jù)對比，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)出對照，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)。
采用計劃標(biāo)準(zhǔn)作為20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金項目支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)，即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金績效目標(biāo)申報表》設(shè)定的績效目標(biāo)和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專項資金項目預(yù)算作為評價標(biāo)準(zhǔn)，對20xx年度辦公租房專項資金績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。
(1)為完成此次績效評價工作，我支隊成立了20xx年專項資金項目支出績效評價工作小組，統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)和落實此次績效評價工作的開展。
(2)組織項目實施部門深入學(xué)習(xí)財政部《關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架的通知》(財預(yù)【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件，認(rèn)真研究同時結(jié)合專項的實際，以及市財政局提出的績效評價指標(biāo)設(shè)計要求，制定專項資金績效評價指標(biāo)體系、分類績效評價個性指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)。
2、數(shù)據(jù)采集和自評階段。
各項目相關(guān)部門認(rèn)真做好基礎(chǔ)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理工作，根據(jù)收集的數(shù)據(jù)資料，詳細(xì)填報自評有關(guān)報表，并在5月10日前完成數(shù)據(jù)填報、收集、匯總工作，及時報至支隊專項資金支出項目績效評價工作小組。
項目績效評價工作小組對項目相關(guān)部門報送的資料進(jìn)行仔細(xì)審核、歸類、整理、統(tǒng)計，并抽查部分銀行憑單、會計憑證、成果文件等，對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫部門績效評價報告。按照要求及時報送主管局。
4、整改落實階段。
部門績效評價工作結(jié)束后，及時對專項資金項目實施中存在的問題進(jìn)行梳理，形成匯總分析報告，督促相關(guān)問題的整改。
根據(jù)《20xx年度市支隊財政專項資金績效評價工作實施方案》，通過資金落實和使用指標(biāo)、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿意度指標(biāo)等方面項目實施進(jìn)行了評價:自評得分為97分。
(一)項目決策情況。
1、項目立項分析。
南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預(yù)算的編報工作，由辦公室組織實施，相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編報和實施，結(jié)合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或?qū)ｍ椆ぷ鳎局㈨椨袚?jù)、發(fā)展需要和財力可能的原則，依規(guī)編報項目支出預(yù)算和項目支出績效目標(biāo)申報表，項目支出預(yù)算批復(fù)后，?？顚Ｓ?。市支隊有明確的預(yù)算編制流程，確保預(yù)算工作的合理性、合規(guī)性。
2、績效目標(biāo)分析。
該專項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房資金績效目標(biāo)申報表》，并通過了市財政績效管理辦公室的審核。項目設(shè)定的績效目標(biāo)主要依據(jù)是我支隊20xx年工作要點(diǎn)。項目績效目標(biāo)與我支隊20xx年工作要點(diǎn)中的工作內(nèi)容具有較強(qiáng)的相關(guān)性。項目預(yù)期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績水平接近。預(yù)算確定的項目投資資金83萬元。該項目績效目標(biāo)已分解為具體的績效指標(biāo)，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值體現(xiàn)出來，與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)相對應(yīng)。
3、資金投入分析。
項目預(yù)算編制通過了科學(xué)論證，即通過了專家評審。項目預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配，預(yù)算確定的項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。
(二)項目過程情況。
1、資金管理分析。
(1)資金到位率:資金實際到位83萬元，預(yù)算資金83萬元，資金到位率100%。
(2)預(yù)算資金執(zhí)行率:實際支出資金83萬元，實際到位資金83萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性:嚴(yán)格按照文件規(guī)定使用資金，做到專款專用。
2、組織實施分析。
建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審核制度，依據(jù)事業(yè)單位會計準(zhǔn)則的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿、進(jìn)行會計核算。確立了財務(wù)管理活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分級授權(quán)”的財務(wù)管理體制。具體而言，財務(wù)管理工作如下。
(1)制度建設(shè)方面。市支隊制定了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預(yù)算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊政府采購管理制度》等制度，著力抓好部門預(yù)算、資金使用、資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，有效使用資金，為支隊工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展提供堅實支撐。
(2)預(yù)算管理方面。首先，將預(yù)算資金合理地分配到使用部門掌握使用，實行經(jīng)費(fèi)開支由使用部門按權(quán)限審批。其次，樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。
(3)財務(wù)職責(zé)方面。辦公室對項目資金進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管，項目會計核算真實、準(zhǔn)確和規(guī)范，各類會計核算資料提供及時;嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，已完成項目及時進(jìn)行決算與審計，項目形成的固定資產(chǎn)及時登記入賬等情況。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目實施過程中，切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行，有計劃對現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù)，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。
1、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。
20xx年，圍繞辦公租房費(fèi)用實施質(zhì)量指標(biāo)方面，對相關(guān)租房合同中規(guī)定使用項目資金預(yù)算支出達(dá)到的實際值均與原有制定預(yù)期值略有差距，優(yōu)良率、滿意率為90%，日后會加強(qiáng)與出租方溝通協(xié)調(diào)，在電梯、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)使用等方面保障日常工作所需。
2、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析。
因?qū)ｍ椊?jīng)費(fèi)項目屬于日常公用經(jīng)費(fèi)支出范疇，主要評價是否按預(yù)算安排組織實施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開展，實施時效為20xx年1月1日至12月31日，全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開展。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。
按成本預(yù)算控制，設(shè)置預(yù)期預(yù)算使用率100%，在保持相同預(yù)算資金支出數(shù)額情況下，盡可能擴(kuò)大產(chǎn)出，實際使用率為100%。
(四)項目效益情況。
1、社會效益指標(biāo)情況分析。
主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上保證了支隊執(zhí)法、培訓(xùn)、教育等活動的正常開展，是否保障了支隊日常監(jiān)督檢查工作的開展。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。
支隊的文化市場監(jiān)管工作與市場其他參與主體密不可分，為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監(jiān)管、更完善的法規(guī)教育，是文化市場健康發(fā)展的有利保障，要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續(xù)整改到位率，鞏固執(zhí)法成果。
(一)項目實施經(jīng)驗及做法。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保實現(xiàn)預(yù)算管理的科學(xué)化、公開化、透明化。在妥善使用財政資金的同時，開源節(jié)流，在爭取多渠道籌措資金的基礎(chǔ)上，樹立節(jié)儉辦公意識，科學(xué)合理有效地使用資金，為項目經(jīng)費(fèi)使用工作提供堅實的支撐。
2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費(fèi)的使用績效，強(qiáng)化了對各類業(yè)務(wù)費(fèi)用支出的財務(wù)管理，有利于不斷改善支隊的辦公設(shè)施，優(yōu)化執(zhí)法隊伍，提升執(zhí)法水平，不斷提高辦公租房經(jīng)費(fèi)使用質(zhì)量。
3、樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。
(二)存在的問題及原因分析。
1、在目標(biāo)設(shè)定方面，針對專項資金的目標(biāo)實現(xiàn)，由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運(yùn)行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足。
2、在資金分配方面，項目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。
3、盡管我支隊希望增強(qiáng)項目的經(jīng)濟(jì)效益，但受項目單位性質(zhì)所限，按照要求進(jìn)行文化市場監(jiān)管工作，因而難以體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。
1、進(jìn)一步完善績效管理制度，強(qiáng)化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，配備相關(guān)人員專門負(fù)責(zé)項目支出運(yùn)行管理。
2、在資金分配方面，項目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。因此，應(yīng)根據(jù)項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關(guān)資料來更精確的進(jìn)行項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)各部門的溝通聯(lián)系。
3、業(yè)務(wù)管理方面，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按季度對項目進(jìn)行績效評價工作;加強(qiáng)落實問責(zé)機(jī)制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據(jù)，以提高部門工作的效率和效果。
因我支隊既是用款單位又是績效評價單位，用款單位績效報告主要簡述項目的預(yù)算安排、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況和自評情況等內(nèi)容。逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，繼續(xù)探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)我支隊績效管理工作的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
無其他需要說明的問題。
財政資金使用績效報告篇十四
我單位管理的區(qū)級專項資金共計2項，設(shè)立依據(jù)如下：
（一）文化提升工程項目費(fèi)。文化提升工程專項資金設(shè)立于2013年1月，根據(jù)《即墨市第十七屆人民政府第五次常務(wù)會議紀(jì)要》（即政紀(jì)字[2013]32號）精神，由我部牽頭實施即墨區(qū)文化提升工程。當(dāng)年全區(qū)建有700多個文化廣場，600多個文化大院，群眾參與廣場文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導(dǎo)，這些文化設(shè)施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時，為培育造就一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、門類齊全，適應(yīng)建設(shè)開放型現(xiàn)代化城區(qū)需要的文化人才隊伍，鼓勵文化工作者潛心創(chuàng)作，多出精品，勇攀學(xué)術(shù)高峰。為建立“身邊好人”評選常態(tài)化機(jī)制，廣樹平民道德典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用；要建立健全志愿服務(wù)制度，進(jìn)一步壯大志愿者隊伍，完善社會志愿服務(wù)體系，推動志愿服務(wù)活動經(jīng)?；贫然?。發(fā)揮文化引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會、推動發(fā)展的作用，進(jìn)一步豐富全區(qū)人民群眾精神文化生活，全面激發(fā)全區(qū)文化發(fā)展的活力和動力，推動“文化即墨”建設(shè)深入開展，有力提升我區(qū)文化發(fā)展水平，放大“即墨好人”品牌效應(yīng)，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，積極培育塑造“即墨愛心義工”志愿服務(wù)品牌，為推動即墨經(jīng)濟(jì)社會跨越提升和城區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級提供堅強(qiáng)的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。
（二）公益廣告維護(hù)項目費(fèi)。根據(jù)中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求，要在主次干道、商業(yè)街區(qū)等加強(qiáng)“講文明樹新風(fēng)”公益廣告制作刊播。目前，已經(jīng)在城區(qū)進(jìn)行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設(shè)計制作，為有效維護(hù)這些載體，確保各類載體能夠有效發(fā)揮作用，需加強(qiáng)公益廣告日常維護(hù)。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。
1、文化提升工程項目費(fèi)。文化提升工程項目費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為500萬元，其中，上級補(bǔ)助資金0萬元，區(qū)級資金500萬元，資金到位率為100%，資金執(zhí)行率100%。該項資金按照有關(guān)在政策組織實施，會同區(qū)文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請?zhí)釄髤^(qū)財政，由區(qū)財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。
資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標(biāo)設(shè)定一致，資金?？顚Ｓ茫瑹o截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問題。
2、公益廣告維修維護(hù)費(fèi)。公益廣告維修維護(hù)費(fèi)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為45萬元，其中，上級補(bǔ)助資金0萬元，區(qū)級資金45萬元，資金到位率為100%，資金執(zhí)行率100%。該項資金按照有關(guān)在政策組織實施，區(qū)文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請?zhí)釄髤^(qū)財政，由區(qū)財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。
資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標(biāo)設(shè)定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問題。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1、文化提升工程項目費(fèi)。文化提升工程項目費(fèi)使用情況運(yùn)行良好，開展原創(chuàng)文藝節(jié)目巡演、加強(qiáng)優(yōu)秀文化人才選拔培育、重大節(jié)慶活動績效目標(biāo)。繼續(xù)深入推進(jìn)“文化即墨”建設(shè)，助力國際時尚城建設(shè)攻勢，進(jìn)一步加強(qiáng)對全區(qū)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)，完善文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)傳播的引導(dǎo)激勵機(jī)制，鼓勵和倡導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時代風(fēng)氣的先覺者、先行者、先倡者，創(chuàng)作生產(chǎn)出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區(qū)文藝作品的知名度和影響力，不斷創(chuàng)新形式豐富群眾春節(jié)期間精神文化生活，為我區(qū)加快建設(shè)特色鮮明、宜居幸福的現(xiàn)代化新區(qū)提供強(qiáng)大的價值引導(dǎo)力、文化凝聚力和精神推動力；開展理論惠民宣講提升工程績效目標(biāo)。“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據(jù)選題制作即墨楹聯(lián)牌匾、非遺等稿件；開展文藝精品創(chuàng)作活動績效目標(biāo)。“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò)攝影大賽已經(jīng)舉辦8年，旨在邀請國內(nèi)及世界各地攝影家和攝影愛好者，聚焦即墨獨(dú)具特色的山海風(fēng)光、深厚的歷史文化、巨大的發(fā)展?jié)摿?、幸福的百姓生活，用影像展現(xiàn)即墨的城市內(nèi)涵和時代風(fēng)采。通過“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò)攝影大賽這一扇窗戶，全面展示了即墨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的勃勃生機(jī)，勾勒出這座城市社會文化發(fā)展的時代軌跡。通過大賽，即墨山海旖旎的自然風(fēng)光、淳樸的風(fēng)俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛好者在這片土地上用心感悟和創(chuàng)作，通過鏡頭記錄源于生活的藝術(shù)之美；開展了公民道德建設(shè)、社會志愿服務(wù)體系建設(shè)績效目標(biāo)。繼續(xù)放大“即墨好人”品牌效應(yīng)，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，增強(qiáng)社會道德認(rèn)同，樹立向上向善的社會道德風(fēng)尚。通過推進(jìn)志愿服務(wù)社會化、規(guī)范化、制度化，積極培育塑造志愿服務(wù)品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務(wù)時代潮流，為社會公共服務(wù)提供有力補(bǔ)充。通過加強(qiáng)社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。對照績效目標(biāo)批復(fù)表自評資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。
2、公益廣告維護(hù)費(fèi)。根據(jù)公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標(biāo)，涉及資金45萬元，該項目通過加強(qiáng)社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。有效維護(hù)主次干道、商業(yè)街區(qū)、公共廣場、公園、景區(qū)、公共文化設(shè)施等公共場所設(shè)計制作的公益廣告，使公益廣告充分發(fā)揮宣傳群眾樂見、隨處可讀，引導(dǎo)廣大市民向真向善向美的`作用。根據(jù)公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標(biāo)，涉及資金45萬元，已對全區(qū)的破損公益廣告進(jìn)行維修維護(hù)。對照績效目標(biāo)批復(fù)表自評資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。
20xx年，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年區(qū)級專項資金預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》文件要求，對本部門上述二項專項資金實施了績效監(jiān)控，均未發(fā)現(xiàn)問題。
本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項區(qū)級專項資金本次績效評價得分為95分。
本次評價工作中發(fā)現(xiàn)存在問題的專項資金有一項，為文化提升專項資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過大，積壓資金過多、過久，影響有關(guān)工作單位資金運(yùn)轉(zhuǎn)及勞動報酬的支付，造成了部門承辦企業(yè)工作積極性不高的現(xiàn)象產(chǎn)生。
根據(jù)預(yù)算績效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區(qū)委宣傳部專項資金績效自評報告》和專項資金績效自評得分表報送區(qū)財政備案，并在20日內(nèi)通過政務(wù)網(wǎng)站向社會公開。
財政資金使用績效報告篇十五
我市面積265.31萬畝，其中：林地面積106.65萬畝,森林覆蓋率達(dá)到40.2%。
（一）林業(yè)績效數(shù)量和補(bǔ)助資金總體概況。
20xx年我單位共2項林業(yè)項目資金共計441萬元。
1、20xx年收費(fèi)成本性支出120萬元。
2、20xx年國有林場補(bǔ)助支出321萬元。
（二）績效目標(biāo)。
我市林業(yè)項目實施績效堅持生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重原則，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃，緊緊圍繞《林業(yè)發(fā)展“十三·五”規(guī)劃》要求，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，著力打造秀美山水邵東。
20xx年我市這2項林業(yè)項目資金總體實施情況較好，各項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)資金管理要求進(jìn)行使用，起到了較好的社會效益。
(一)績效評價目的：通過對20xx年這2項林業(yè)項目資金進(jìn)行績效評價，核實每個項目實施進(jìn)展、資金使用、制度建設(shè)及執(zhí)行情況取得的成效，同時對每個項目實施情況進(jìn)行總結(jié)，保證了項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，為指導(dǎo)一下步預(yù)算編制，申報績效目標(biāo)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指導(dǎo)體系、評價方法。
1.績效評價原則：
（1）科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性相結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序。
（2）公正公開原則?？冃гu價堅持客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、依法公開、接受監(jiān)督。
（3）分級分類原則?？冃гu價由林業(yè)部門、財政部門根據(jù)評價對象的`特點(diǎn)分類組織實施。
（4）績效相關(guān)原則?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2.績效評價指標(biāo)體系：績效評價指標(biāo)體系分三個級別，即一級指標(biāo)、二級指標(biāo)、三級指標(biāo)。
3.績效評價方法：目標(biāo)效益分析法和公眾評判法。
（三）績效評價工作過程。
1.前期準(zhǔn)備：一是向市政府匯報20xx年度林業(yè)補(bǔ)助項目資金情況；二是編制項目申報可行性報告。
2.組織實施：根據(jù)本級年度林業(yè)項目申報指南要求，組織項目實施，定額補(bǔ)助等政策。
3.分析評價：通過20xx年本級下達(dá)財政補(bǔ)助資金的實施，按照各項資金使用管理辦法，效果較好。
（一）資金到位情況分析。
20xx年財政下達(dá)這2項林業(yè)項目補(bǔ)助資金共計441萬元。資金到位率100%。
1.20xx年收費(fèi)成本性支出120萬元。用于辦公支出30萬元，印刷費(fèi)支出30萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出60萬元。
2.20xx年國有林場補(bǔ)助支出321萬元，補(bǔ)助國有林場職工人數(shù)39人，其中：補(bǔ)助全額人員29人，每年補(bǔ)助9萬元/人，補(bǔ)助差額10人，每年補(bǔ)助6萬元/人。黃草坪油茶林場補(bǔ)助219萬元，豬婆山林場補(bǔ)助支出102萬元，全部用于支付林場職工工資及社保繳費(fèi)等。
(三）資金管理情況分析。
林業(yè)項目補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照各項資金管理辦法執(zhí)行，確保了專項資金安全，并實行了專項核算，做到了?？顚Ｓ茫瑖辛謭鲅a(bǔ)助通過國庫集中支付直撥國有單位。
(四)組織情況分析。
各項林業(yè)補(bǔ)助資金，均按照有關(guān)資金使用和操作程序進(jìn)行組織實施。
(五)績效情況分析。
1.實施進(jìn)度分析：收費(fèi)成本性支出、國有林場補(bǔ)助資金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成質(zhì)量分析：收費(fèi)成本性支出有國有林場補(bǔ)助支項目質(zhì)量較好，國有林場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健。
（六）預(yù)期目標(biāo)完成度。
各項林業(yè)補(bǔ)助資金基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(七)對經(jīng)濟(jì)和社會等領(lǐng)域影響。
我市自實施林業(yè)補(bǔ)助項目以來，對改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了重要作用，森林植被恢復(fù)效果明顯，通過造林綠化、封山育林等措施，使邵東生態(tài)環(huán)境有效改善。
綜合評價情況及評價結(jié)論。
（一）綜合評價情況。
通過實施這2個林業(yè)專項補(bǔ)助資金項目合計441萬元。從相關(guān)評價指標(biāo)體系數(shù)據(jù)分析來看，各項補(bǔ)助資金管理、使用符合規(guī)定，林業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放規(guī)范，林業(yè)資金檔案材料齊全，資金撥付程序規(guī)范，無截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
（二）評價結(jié)論。
項目管理規(guī)范，資金管理到位，社會效益比較顯著，群眾滿意率達(dá)到100%。
經(jīng)自評，項目資金綜合評分均為98分，績效評價結(jié)論為“優(yōu)”。完成了預(yù)期的績效目標(biāo)。
通過開展林業(yè)補(bǔ)助資金績效評價，有利于項目申報實施單位增強(qiáng)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益觀念，使有限財政資金發(fā)揮更好效益，就績效評價體系指標(biāo)來看，建議中長期指標(biāo)評價采取分階段設(shè)計目標(biāo)值。
（一）主要經(jīng)驗及做法。
我市對林業(yè)補(bǔ)助資金項目高度重視，每個項目實施前必須公示，同時嚴(yán)格按照規(guī)定組織項目實施，實行項目跟蹤督促，并對項目實行初期、中期、后期監(jiān)督，較好的發(fā)揮了項目實施的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
（二）建議。
1.深化改革，完善管理。提高國有林場補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
2.加大對國有林場基礎(chǔ)設(shè)施投入，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，推動國有林場經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
財政資金使用績效報告篇十六
根據(jù)宿州市財政局《關(guān)于做好市直預(yù)算單位項目支出績效評價工作的通知》（宿財績﹝xxxx﹞37號）文件精神，我鎮(zhèn)結(jié)合工作實際，對全鎮(zhèn)整體項目個數(shù)不低于30%進(jìn)行績效評價工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
（一）項目單位基本情況。
單位主要職責(zé)：
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）項目基本情況。
1、項目數(shù)量:xxxx年部門全部項目的30%，5個項目進(jìn)行部門評價。分別是：
（1）xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金80萬元，
（2）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房）391.04萬元。
（3）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬。
（4）xxxx年中央財政專項扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。
（5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟(jì)）42萬。
2、項目工程總成本1043.51萬元。
3、工程起止時間：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日。
4、項目工程總體目標(biāo)是：xxxx年底全部完成各個項目工程，合格率達(dá)到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（三）項目組織管理情況。
1、xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金項目，總投資80萬元，：截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
2、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房），總投資391.04萬元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
3、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
4、xxxx年中央財政專項扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟(jì)）42萬。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
以上項目支出均嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時有負(fù)責(zé)人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，物資設(shè)備購置全都通過政府采購辦審批后采購。
（四）項目資金使用狀況。
資金按財政預(yù)算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實到位。
1.項目資金到位情況分析。xxxx年項目工作經(jīng)費(fèi)2294.89萬元分別來自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。
2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費(fèi)2294.89萬元，項目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。
3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度、單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行，做到合法、合規(guī)使用資金。
（一）項目績效評價工作開展情況。
本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標(biāo)進(jìn)行綜合評價，“工作經(jīng)費(fèi)”績效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結(jié)果詳見“財政項目支出績效自評表”。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)項目支出后的實際狀況與年初績效目標(biāo)對比，從項目的量化指標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)社會效益和可持續(xù)影響等效益指標(biāo)的完成情況進(jìn)行具體分析。
1.項目的量化指標(biāo)完成情況分析。
（1）項目開工數(shù)量。xxxx年實現(xiàn)開工5個，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。
2.項目的經(jīng)濟(jì)社會效益分析。
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
（3）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。項目的實施可增加財政收入、促進(jìn)了社會的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實施無污染，不造成環(huán)境影響。
4.項目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要全力推進(jìn)項目建設(shè)還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。
（三）項目績效分析。
充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動作為，扎實推進(jìn)新能源項目建設(shè)，按工作計劃全部完成目標(biāo)任務(wù)并按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價，績效自評得分100分。
1.投入指標(biāo)得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績效目標(biāo)時限及時完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的落實，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標(biāo)均達(dá)到100%，投入指標(biāo)評價得10分。
3.產(chǎn)出與效益指標(biāo)得分。項目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績效目標(biāo)，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)效益等方面貢獻(xiàn)率較不明顯，按評分標(biāo)準(zhǔn)自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標(biāo)評價得40分。
4、滿意度指標(biāo)評價10分。
對評價主體、評價范圍、評價方法、評價指標(biāo)、評價結(jié)論等進(jìn)行簡要分析。
1.加強(qiáng)與項目前期有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作，著力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強(qiáng)有力保障。
2.強(qiáng)化與各部門對接，督促各部門采取更加扎實有效措施，著力破解項目實施過程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設(shè)步伐。
3.加強(qiáng)督查通報本領(lǐng)域項目落實推進(jìn)情況、困難問題的協(xié)調(diào)解決情況。
1.鎮(zhèn)（園區(qū)）縣直單位要建立績效管理工作定期匯報分析制度，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，研究提出解決問題的措施和辦法。
2.要密切跟蹤檢查績效目標(biāo)完成情況，對于不能按時保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強(qiáng)督辦，逐項落實。
3.建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
4.繼續(xù)按中央“八項規(guī)定”、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度等進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用管理；對各項任務(wù)的完成認(rèn)真跟蹤落實；按責(zé)任分工到人，使有限的工作經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最實在的效益。
財政資金使用績效報告篇十七
1．存在問題：專項資金使用不規(guī)范。
整改落實情況：進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)使用資金，不擅自改變資金用途，切實做到專款專用，提高資金使用效益。
2．存在問題：資產(chǎn)處置不及時。
整改落實情況：嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理辦法，開展單位資產(chǎn)定期清查，提前對需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行安排，對符合報廢條件的資產(chǎn)及時按程序報廢，對已達(dá)報廢年限，但仍可繼續(xù)使用的資產(chǎn)進(jìn)行重新調(diào)配使用。
3．存在問題：新購置資產(chǎn)使用率不高。
整改落實情況：績效評價中提到的打印機(jī)問題，我廳在大數(shù)據(jù)局配發(fā)的適配國產(chǎn)化電腦到位后立即分配了該批新購打印機(jī)，已在xxxx年9月領(lǐng)用完畢，現(xiàn)已正常使用。
4．存在問題：資產(chǎn)信息有誤。
整改落實情況：我廳委托資產(chǎn)清查公司，查找問題原因，及時更正了錯誤的資產(chǎn)信息，確保賬實相符。
5．存在問題：預(yù)算編制不精準(zhǔn)，未考慮司法警官學(xué)校遷建工程支出。
整改落實情況：加強(qiáng)對廳機(jī)關(guān)各處室和下屬單位預(yù)算申報指導(dǎo)，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。xxxx年7月1日我廳召開了部門預(yù)算培訓(xùn)會，對各處室和所屬二級單位主要負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)驗辦進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)及預(yù)算績效管理培訓(xùn)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)牢固樹立“過緊日子”思想和“花錢需問效，無效必問責(zé)”原則，結(jié)合近年經(jīng)費(fèi)支出情況、績效目標(biāo)完成情況，充分考慮申報項目的合理性、必要性，對確定納入年度工作的項目要根據(jù)工作實際進(jìn)行精準(zhǔn)測算，將所有收入及支出均納入預(yù)算編制，完整反映單位收入情況。
6．存在問題：預(yù)算編制中存在資金設(shè)置不足，與實際偏離較大的情況。
整改落實情況：我廳對于超預(yù)算或結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大的項目，及時查找問題原因，提出糾正措施，對于確因工作發(fā)生變化的，本著實事求是的原則，及時調(diào)整預(yù)算。
（二）項目管理方面。
7．存在問題：司法警官學(xué)校在建工程轉(zhuǎn)固不及時，遷建工程存在未及時按準(zhǔn)則轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
整改落實情況：省司法警官學(xué)校在xxxx年3月已完成在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，同時我廳加強(qiáng)了對竣工項目的結(jié)（決）算管理，要求在規(guī)定時限內(nèi)完成結(jié)（決）算工作，并根據(jù)竣工財務(wù)結(jié)（決）算及時辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入工作等具體要求。
8．存在問題：司法廳本級項目竣工結(jié)（決）算不及時。
整改落實情況：我廳在xxxx年6月已完成工程結(jié)算審計和竣工財務(wù)決算審計，并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
（三）績效管理方面。
9．存在問題：績效指標(biāo)值設(shè)置不清晰。
整改落實情況：持續(xù)規(guī)范預(yù)算支出績效目標(biāo)管理，根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作重點(diǎn)制定預(yù)算績效管理計劃，科學(xué)合理編制預(yù)算績效目標(biāo)。
10．存在問題：績效指標(biāo)值細(xì)化量化不足。
整改落實情況：對績效指標(biāo)值設(shè)置進(jìn)行了指導(dǎo)培訓(xùn)，要求績效指標(biāo)設(shè)置逐步從定性向定量深化，避免指標(biāo)“不清晰、不可衡量、不便考核”的情況。要求各業(yè)務(wù)處室在編報2022年預(yù)算時，嚴(yán)格按年度工作計劃編制績效，并提供測算依據(jù)。在績效運(yùn)行時發(fā)生偏差及時進(jìn)行調(diào)整。
11．存在問題：部分績效目標(biāo)自評結(jié)果質(zhì)量不高。
整改落實情況：要求各業(yè)務(wù)處室及所屬二級單位嚴(yán)格按照績效自評工作要求，本著實事求是原則，根據(jù)項目年度實際完成情況開展項目自評，并提交印證材料，如未提供相應(yīng)材料，視為未完成，按比例扣分。從而達(dá)到提高績效目標(biāo)自評質(zhì)量的目的，為下步績效管理工作積累更多經(jīng)驗。
全面實施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革。今后工作中，我廳將切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照中央、省關(guān)于預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求，堅持完善預(yù)算績效管理制度，合理規(guī)劃預(yù)算績效管理計劃并嚴(yán)格實施。同時我廳將加強(qiáng)人員培訓(xùn)，持續(xù)強(qiáng)化過“緊日子”思想和“花錢必問效，無效要問責(zé)”的資金使用原則，全面樹立績效理念，變“被動接受”為“主動實施”，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升效績管理工作水平，不斷提高財政資金使用效益。
財政資金使用績效報告篇一
我受學(xué)校教育工會第二屆委員會的委托，向大會做20xx年以來學(xué)校財務(wù)及工會財務(wù)報告，請予審議。
自20xx年9月縣教體局實施“校財局管”以來，我校財務(wù)工作在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體老師的大力支持下，積極開展校各項教育教學(xué)活動，在財務(wù)管理上力求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)使用上力求實效。
20xx年1月至20xx年12月我校財務(wù)狀況：
總收入：4436849.50元，其中人員工資2538621元，省補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)226537.50元，縣撥經(jīng)費(fèi)939585元，績效工資225622元，貧困生補(bǔ)助13875元，捐贈收入35萬，其他收入142609元。
總支出4339523.00元，其中人員工資1879310.40元，商品和服務(wù)支出373083.60元，對個人和家庭補(bǔ)助1039111.00元，其他資本性支出1046018.00元。
20xx年工會經(jīng)費(fèi)狀況：
工會經(jīng)費(fèi)收入總計14104.00元，屬財政撥款。工會經(jīng)費(fèi)支出總計3555元，其中，探望慰問生病老師865元，三八節(jié)女教師活動支出2690元。截止20xx年9月底工會經(jīng)費(fèi)結(jié)余10549元。
各位代表，工會經(jīng)費(fèi)主要用于豐富教師的業(yè)余生活、慰問特困、重病、離退休教師，把黨的.關(guān)懷、工會組織的溫暖送給最需要幫助和慰問的教職工，送給為我們在教育事業(yè)勤勤懇懇工作的教師。我們相信在各位工會委員的管理和全體老師共同監(jiān)督下，我們堅持勤儉節(jié)約的原則，讓有限的工會經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效率，使我校的工會財務(wù)工作更加規(guī)范化、制度化。
財政資金使用績效報告篇二
縣財政局：
為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)。
財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、2009年至2010年專項資金的收支情況。
1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金。
萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金。
萬元。
3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金。
萬元。
4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金。
萬元。
5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金。
萬元。
萬元，其中：
萬元資金分期列入利息支出。
萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出。
萬元,土建工程支出。
萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題。
經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。
三、整改措施。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ?。
單位。
（公章）。
二0一一年五月八日。
財政資金使用績效報告篇三
縣財政局：
為加強(qiáng)財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、2009年至2010年專項資金的收支情況。
1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。
3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。
5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。
2010年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問題經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：
（一）項目分項預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設(shè)計的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。
三、
整改措施。
通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預(yù)算項目和專項資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
4、加強(qiáng)會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨(dú)核算，確保資金專款專用。
單位（公章）。
二0一一年五月八日。
財政資金使用績效報告篇四
按照你局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理使用的通知》（xx財[20xx]20號）文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局20xx年財政資金管理使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、及時自查。召開班子成員和財務(wù)人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員具體操作，對20xx年財政資金管理情況進(jìn)行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責(zé)任，嚴(yán)格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。全年無截留、侵占、挪用財政資金（包括災(zāi)后重建資金和捐贈資金）現(xiàn)象發(fā)生。
三、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、新《預(yù)算法》等相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確各崗位職責(zé)。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權(quán)限、檔案管理等方面的情況，進(jìn)行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。建立嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，撥款印章安排專人負(fù)責(zé)管理，實行分人分印管理，資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證指定專人負(fù)責(zé)保管。加強(qiáng)對本單位賬戶的管理。全年無違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現(xiàn)象發(fā)生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進(jìn)行公開，采用網(wǎng)站公示和張榜公示等方式進(jìn)行公開公示。
五、加強(qiáng)資金使用和支付退票的管理。充分發(fā)揮專項資金使用部門的`主體作用，定期對下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金和項目建設(shè)資金進(jìn)行抽查和監(jiān)督，確保資金用到實處。及時與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理資金結(jié)算，確保資金?？顚Ｓ?、安全，提高資金使用效率。規(guī)范財政直接支付與財政授權(quán)支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權(quán)支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現(xiàn)象出現(xiàn)。
今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)資金的管理，進(jìn)一步規(guī)范財政資金支付行為，預(yù)防和防止腐敗現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財政資金使用績效報告篇五
根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》（粵財績﹝xx﹞13號）要求，我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費(fèi)項目的支出情況進(jìn)行了績效評價?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）項目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機(jī)構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量，就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學(xué)者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標(biāo)管理工作；加強(qiáng)對全省農(nóng)村改革試驗區(qū)試點(diǎn)的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）項目實施主要內(nèi)容及實施程序。
項目實施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標(biāo)或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領(lǐng)導(dǎo)講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領(lǐng)導(dǎo)參閱》等形式呈報省領(lǐng)導(dǎo)參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費(fèi)項目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉椖抗芾?。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議，研究項目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實措施，提高項目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標(biāo)、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強(qiáng)項目財務(wù)管理，費(fèi)用報銷嚴(yán)格按照省財政廳批復(fù)的費(fèi)用項目預(yù)算金額和用途進(jìn)行審核，確保資金使用規(guī)范。
（三）項目自評結(jié)果。
根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認(rèn)為，決策咨詢專項費(fèi)項目績效目標(biāo)設(shè)置完整、科學(xué)、合理，資金管理規(guī)范，實施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)省財政廳有關(guān)編制xx年部門預(yù)算的要求，我們在編制決策咨詢專項費(fèi)項目預(yù)算時，設(shè)置了績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，績效目標(biāo)明確、可量化，得分滿分20分。
2、績效監(jiān)控情況。
（1）資金管理方面：一是根據(jù)省財政廳批復(fù)的中心xx年度部門預(yù)算，決策咨詢專項費(fèi)預(yù)算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算費(fèi)用項目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預(yù)算調(diào)整事項，但存在超范圍列支其他項目費(fèi)用5.8萬元的.問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評14分。
（2）事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標(biāo)、委托工作，實行合同制管理，組織實施程序規(guī)范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務(wù)對口研究處負(fù)責(zé)課題進(jìn)度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關(guān)資料審核、報批，辦公室審核項目費(fèi)用實際支出金額并辦理經(jīng)費(fèi)撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3、績效結(jié)果情況。一是項目預(yù)算控制得力，不存在超預(yù)算的情況，但是結(jié)余資金較多，項目款項支付進(jìn)度偏慢，扣2分。二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達(dá)到目標(biāo)設(shè)置要求，但是決策研究課題項目執(zhí)行進(jìn)度偏慢，結(jié)題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機(jī)構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性?？冃ЫY(jié)果自評47分。
（一）資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費(fèi)支出232.38萬元，其中：公開招標(biāo)、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題（合同金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標(biāo)課題經(jīng)費(fèi)首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、圖書資料費(fèi)等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費(fèi)用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等35.76萬元；辦公設(shè)備購置費(fèi)等項目管理費(fèi)支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費(fèi)項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務(wù)，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領(lǐng)導(dǎo)參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導(dǎo)104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（二）存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項目預(yù)算支出完成率不高；二是項目支出用途不夠規(guī)范；三是個別決策研究課題進(jìn)度偏慢。
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進(jìn)措施如下：
一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識，切實提高項目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上抓好預(yù)算執(zhí)行工作；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進(jìn)項目實施進(jìn)度，加強(qiáng)項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。
財政資金使用績效報告篇六
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xxx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xxx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長一名，負(fù)責(zé)財政所全面工作；會計一名，擔(dān)任單位會計兼預(yù)算會計；出納一名，涉農(nóng)會計一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅持不相容職務(wù)相分離原則，如會計崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的`安全健康運(yùn)轉(zhuǎn)。
由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關(guān)財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xxx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴(yán)格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xxx鄉(xiāng)財政所嚴(yán)格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xxx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
xxx鄉(xiāng)財政所自20xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計賬簿；會計人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關(guān)股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
xxx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц豆芾?；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢?fù)會計核算權(quán)和財務(wù)管理權(quán)；目前xxx鄉(xiāng)作為一級預(yù)算單位，一直實行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉(xiāng)財政所嚴(yán)格按照上級文件要求進(jìn)行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
財政資金使用績效報告篇七
（一）項目概況。
1、項目立項背景。
根據(jù)xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（xx—20xx年），xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地，通過開展系列活動及課程，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，豐富婦女業(yè)余文化生活，提升藝術(shù)修養(yǎng)，弘揚(yáng)匠人精神，增強(qiáng)居家幸福感，提升現(xiàn)代女性的綜合素質(zhì)。
2、項目實施情況。
xx年全年，“xx女子書院”累計舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內(nèi)容多樣的活動，服務(wù)全市婦女700多人次。
3、經(jīng)費(fèi)來源和使用情況。
本項目年度預(yù)算6萬元，全部為財政撥款，本年實際支出6萬元。開支范圍主要為：培訓(xùn)過程中所需的專用耗材及培訓(xùn)老師勞務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)設(shè)備租賃等。
（二）項目績效目標(biāo)。
（一）績效評價設(shè)計過程。
xx女子書院培訓(xùn)項目由市婦女兒童活動中心組織實施，根據(jù)年初財政批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)測算培訓(xùn)的班次人數(shù)和時間，通過前期廣泛征求意見確定培訓(xùn)內(nèi)容等，提高考評可行性、客觀性、全面性。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。
根據(jù)財政部門有關(guān)文件要求，圍繞主要指標(biāo)進(jìn)行績效評價，設(shè)計關(guān)鍵指標(biāo)。
績效評價結(jié)合培訓(xùn)工作實際情況，按照設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用合理的評價方法、對照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行客觀、公正地評價。
2．評價指標(biāo)體系。
指標(biāo)主要根據(jù)財政部門設(shè)置的指標(biāo)、績效評價管理制度及單位職能職責(zé)、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度績效目標(biāo)制定，選取科學(xué)、靈活，具有可操作性，貼近實際。其中：
產(chǎn)出（一級指標(biāo)）60分，分為4個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
效果（一級指標(biāo)）20分，分為1個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)20分，分為1個分指標(biāo)（二級指標(biāo)）。
3．績效標(biāo)準(zhǔn)。
堅持客觀、符合實際原則，根據(jù)項目設(shè)置分值，評價打分。
4．評價方法。
采用最直接比對方法，對比績效指標(biāo)完成情況評分，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行評價。
（三）證據(jù)收集方法。
1．著重資料的搜集，包括開展培訓(xùn)的方案、培訓(xùn)材料，培訓(xùn)過程、成果展等照片；
2．學(xué)員回訪情況材料。
（四）績效評價實施過程。
評價工作由活動宣傳部、財務(wù)部負(fù)責(zé)。據(jù)項目績效目標(biāo)進(jìn)行，一是前期了解基本情況、設(shè)計指標(biāo)體系；二是收集信息資料，三是數(shù)據(jù)分析、評價，形成報告。
（一）績效分析。
1、投入。
項目資金共6萬元，全部按時足額撥付到位，
2、過程。
項目支出嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定處理，手續(xù)完備，及時收集有關(guān)資料并歸檔，確保項目實施規(guī)范化。
3、產(chǎn)出。
xx年xx女子書院培訓(xùn)項目共開展了20場培訓(xùn)，受訓(xùn)婦女人數(shù)700名。參加培訓(xùn)的婦女掌握了所培訓(xùn)的技能，經(jīng)費(fèi)支出成本控制在6萬元。
4、效果。
xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關(guān)的信息。
5、績效目標(biāo)完成情況分析。
（1）培訓(xùn)人數(shù)績效目標(biāo)為600人，實際培訓(xùn)700人。
（2）培訓(xùn)學(xué)員技能掌握率績效目標(biāo)為100%，實際為100%。
（3）培訓(xùn)時間績效目標(biāo)為年內(nèi)完成，實際完成時間為年內(nèi)完成。
（4）經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)為6萬元，實際支出為6萬元。
（5）學(xué)員抽樣滿意度目標(biāo)為90%，實際為90%。
（二）評價結(jié)論。
1．評分結(jié)果：100分。
2、主要結(jié)論。
該項目工作與經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體較滿意。
（一）主要經(jīng)驗及做法。
xx市婦女兒童活動中心整合多方資源，xx女子書院還走出中心，將服務(wù)送到各行各業(yè)，滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質(zhì)量，突出活動特色，以“xx女子書院”為活動載體，積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據(jù)全市婦女兒童群眾以及家庭需求，充分整合優(yōu)勢資源，豐富活動形式和內(nèi)容，打造中心特色活動和課程，為建設(shè)美麗xx、提升xx女性“美”貢獻(xiàn)力量。
（二）存在的問題。
目前項目處于普受惠階段，僅滿足參訓(xùn)人員的基礎(chǔ)需要，培訓(xùn)內(nèi)容的深度還不夠，項目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示。
（三）改進(jìn)措施。
下一步將根據(jù)需要設(shè)計課程，打造成有影響力的精品課程。
財政資金使用績效報告篇八
（一）項目實施情況。
根據(jù)《關(guān)于開展文明創(chuàng)建暗訪工作的通知》（集文明委[20xx]14號）、《關(guān)于組織開展新一屆全國文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮(zhèn)、文明單位（社區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)）、文明校園申報推薦工作的.通知》(廈文明委辦[20xx]6號）、《關(guān)于20xx年文明創(chuàng)建示范點(diǎn)有關(guān)事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標(biāo)測評體系要求,通過扶持各類先進(jìn)典型，評議身邊好人，落實測評暗訪長效機(jī)制，文明行為宣傳及示范點(diǎn)打造，激勵全社會文明程度的提高，加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)，加強(qiáng)全區(qū)思想道德建設(shè)和社會主義核心價值觀建設(shè)，配套精神文明建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)。
項目實施主體是中共廈門市集美區(qū)委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
（二）財政支出情況。
根據(jù)《廈門市集美區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)廈門市集美區(qū)委宣傳部20xx年度部門預(yù)算的通知》（廈集財預(yù)批〔20xx〕4號），20xx年全年預(yù)算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預(yù)算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標(biāo)余374.85萬元由區(qū)財政收回。主要支出內(nèi)容有：文明城區(qū)創(chuàng)建宣傳、暗訪、考評；集美文明網(wǎng)、文明集美微信公眾號運(yùn)營；慰問經(jīng)費(fèi)；道德模范、身邊好人宣傳費(fèi)用；文明示范點(diǎn)建設(shè)；志愿服務(wù)活動；精神文明宣傳；氣氛布置、公益廣告宣傳；思想道德建設(shè)和社會主義核心價值觀建設(shè)；心理健康宣傳教育；未成年人思想道德建設(shè)等。
（一）項目效益分析。
項目產(chǎn)出情況分析：20xx年基本實現(xiàn)年初設(shè)定績效指標(biāo)。通過文明單位考評；完成文明創(chuàng)建暗訪工作12次，慰問先進(jìn)典型6人次，開展志愿公益活動300場，共有2500人次社工參與志愿活動，孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動，提供500次以上心理咨詢服務(wù)。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng)新案例項目15個，補(bǔ)助社區(qū)（村）未成年人思想道德建設(shè)工作共14所。
產(chǎn)生較好社會效益：志愿服務(wù)活動共服務(wù)群眾7000人次，社區(qū)書院活動服務(wù)群眾10萬人次，心理健康活動受眾10000人次。全區(qū)精神文明及思想道德建設(shè)工作水平有較明顯上升，核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高，為我區(qū)人文集美建設(shè)提供思想保證和精神動力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年預(yù)算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預(yù)算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標(biāo)余374.85萬元由區(qū)財政收回。我部建立健全內(nèi)部控制管理制度及財務(wù)核算制度，合理、有效、規(guī)范地使用資金，嚴(yán)格按照會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理，做到賬務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范，財務(wù)報銷手續(xù)較齊全，崗位責(zé)任明確，能夠真實反映和記錄各項業(yè)務(wù)活動和財務(wù)事項。嚴(yán)格控制項目支出，保障項目實現(xiàn)效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現(xiàn)“一分未扣”，在全省文明城區(qū)測評中位列第一。
（三）評價分值和等級。
綜上所述：20xx年精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目，我單位自評91分，績效等級為優(yōu)秀。
（一）項目實施存在的問題。無。
（二）財政支出存在的問題。無。
（三）支出政策制定方面存在的問題。無。
四、相關(guān)建議。
進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平，建立全方位可衡量績效指標(biāo)體系。
財政資金使用績效報告篇九
介紹項目基本情況，重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)環(huán)衛(wèi)處辦公用房一年租金共計19.54萬元，按年度進(jìn)行申報，資金及時批復(fù)到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項目績效目標(biāo)。
該項目主要用于環(huán)衛(wèi)處辦公用房，為環(huán)衛(wèi)處日常辦公提供固定場所。
（三）項目資金申報相符性。
該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)于20xx年12月已全部到位，全部為財政撥款。資金預(yù)算18.27萬元，實際到位19.54萬元。
2、資金使用。截止評價時點(diǎn)項目資金的實際19.54萬元，已全部用完，主要用于：租賃費(fèi)。
（二）項目財務(wù)管理情況。
環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)采取財政直接支付形式，由財政局年初擬定用款計劃，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
（三）項目組織實施情況。
環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)主要由達(dá)川區(qū)環(huán)衛(wèi)處年初一次性付給房東。
（一）項目完成情況。
環(huán)衛(wèi)處辦公用房租賃費(fèi)于20xx年3月一次性付給房東。
（二）項目效益情況。
該項目在資金管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定，實行專項支出管理，確保的辦公用房租金的繳納，滿意度100%。
（一）存在的問題。
房租租金每年上漲，年初預(yù)算不足。
（二）相關(guān)建議。
建議財政部門能夠加大本項目資金的預(yù)算力度，確保工作順利進(jìn)行。
財政資金使用績效報告篇十
根據(jù)《巴中市財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監(jiān)績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點(diǎn)績效評價項目為部門整體支出。按照市財政局《關(guān)于20xx年市級財政支出績效評價存在問題整改的通知》（巴財監(jiān)績〔20xx〕6號）要求，我局及時對20xx年市級財政支出績效評價反饋問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
（一）機(jī)構(gòu)組成。
市投資促進(jìn)局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、投促一科、投促二科、項目科、投資服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科等一室五科。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、利用外資等有關(guān)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，指導(dǎo)外商投資促進(jìn)和管理工作。參與推進(jìn)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域投資促進(jìn)活動的有關(guān)具體工作，承擔(dān)我市與港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作有關(guān)工作。參與擬訂全市投資促進(jìn)工作的綜合評價體系并組織實施。參與為外來投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的工作，監(jiān)督外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的.情況。受市政府委托，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯(lián)絡(luò)）處。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員編制。
現(xiàn)有行政編制11名、事業(yè)編制8名（人員參照公務(wù)員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；機(jī)關(guān)工勤編制1名。
（一）部門財政資金收入情況。20xx年度財政撥款收入5866119.79元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)865596.79元。人員經(jīng)費(fèi)收入2751323.00元、公用經(jīng)費(fèi)收入609000.00元、對個人和家庭的補(bǔ)助收入26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費(fèi)收入577379.13元、招商引資項目經(jīng)費(fèi)1902217.66元。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年度財政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人員經(jīng)費(fèi)支出2617024.00元、公用經(jīng)費(fèi)支出582828.76元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費(fèi)支出427442.5元、招商引資項目經(jīng)費(fèi)支出1566750.31元。
20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網(wǎng)絡(luò)招商活動12場次，舉行在線專題推介會8場，洽談項目120余個，“云端”簽約項目11個。借力20xx中外知名企業(yè)四川行、第八屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等省市重大平臺活動，舉辦系列投資推介活動，累計集中簽約項目169個、協(xié)議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業(yè)建材生產(chǎn)、居然之家家居城等30個重大產(chǎn)業(yè)項目簽約落地。承辦四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)項目集中開工巴中分會場暨巴中市20xx年第二季度重大項目集中開工儀式，集中開工項目146個，總投資446.1億元。
（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算有待進(jìn)一步細(xì)化。績效目標(biāo)申報經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實際執(zhí)行數(shù)有一定差異。
（二）部門項目預(yù)算調(diào)整程度較高。年中調(diào)減預(yù)算30萬元（招商引資項目），項目預(yù)算調(diào)整變動率為18.59%。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。細(xì)化做實績效目標(biāo)預(yù)算申報，全力做到經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實際執(zhí)行數(shù)相符。
（二）切實加強(qiáng)財政資金全過程管控。針對常態(tài)化項目，加強(qiáng)與財政部門銜接，積極總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化項目管理流程，加強(qiáng)項目支出管理，量入為出，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財政資金使用效益。
財政資金使用績效報告篇十一
開遠(yuǎn)市認(rèn)真落實省委省政府紅河現(xiàn)場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神，始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，努力實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
（一）資金到位率較低。
開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局20xx年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目，20xx年預(yù)算為26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，實際到位25,039,272.00元，資金到位率為96.30%。
（二）績效目標(biāo)編制不全面，考核指標(biāo)有待完善。
部分指標(biāo)設(shè)立與部門重點(diǎn)工作不相匹配；部分績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善、全面，未突出項目經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)支出方向；部分指標(biāo)、指標(biāo)值設(shè)定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標(biāo)設(shè)置不規(guī)范。
（三）資金預(yù)算、分配不合理。
根據(jù)《開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)開遠(yuǎn)市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案的通知》（開開組〔20xx〕2號）、開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室20xx預(yù)算公開表、開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預(yù)算金額4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元；健全防止返貧及致貧動態(tài)監(jiān)測幫扶資金20xx預(yù)算金額2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元；開遠(yuǎn)市大抓電商促農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預(yù)算金額1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元，存在類似實際支出金額遠(yuǎn)小于預(yù)算金額情況，預(yù)算額度測算與實際相差較大；預(yù)算資金額度分配不合理，與實際不相適應(yīng)。
（一）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算目標(biāo)，預(yù)算資金足額到位。
整改措施：加強(qiáng)與財政局、項目實施單位對接，依據(jù)實際情況編制2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目實施方案，合理確定項目預(yù)算，及時關(guān)注項目執(zhí)行進(jìn)度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用，做到有問題及時發(fā)現(xiàn)，有發(fā)現(xiàn)及時調(diào)整。
整改時限：立行立改，長期堅持。
（二）編制科學(xué)的績效目標(biāo)，完善考核指標(biāo)。
整改措施：根據(jù)項目實施方案以及項目實際工作內(nèi)容，確保績效指標(biāo)適用性，一是指向明確，績效目標(biāo)要符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門（單位）職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與該專項的特定政策目標(biāo)、用途、使用范圍、預(yù)算支出內(nèi)容等緊密相關(guān)；二是細(xì)化量化，績效目標(biāo)從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；三是合理可行，績效目標(biāo)以及為實現(xiàn)績效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)；四是相應(yīng)匹配，績效目標(biāo)要與計劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
整改時限：立行立改，長期堅持。
（三）合理分配項目資金。
整改措施：嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政單位預(yù)算管理制度（試行）》及《開遠(yuǎn)市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》要求，對2023年的項目充分估計，早準(zhǔn)備，早計劃，早安排，用規(guī)定的程序編制部門預(yù)算，提高預(yù)算質(zhì)量。一是認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作，徹底查清單位的資產(chǎn)、資源狀況，認(rèn)真測算支出范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，并分析近年來的財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況；二是合理確定收入來源，根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源；三是認(rèn)真做好預(yù)算申報項目的前期準(zhǔn)備工作，認(rèn)真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，切實提高項目申報質(zhì)量；四是預(yù)算支出認(rèn)真細(xì)化到項目的各項支出，根據(jù)項目發(fā)展的重要性、可行性，實施過程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；五是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出嚴(yán)格按照程序編制政府采購預(yù)算。
整改時限：立行立改，長期堅持。
一是進(jìn)一步與財政局加強(qiáng)對接，確保2023年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目預(yù)算更精準(zhǔn)，資金到位率達(dá)100%。二是已督促項目實施單位對績效目標(biāo)重新修改設(shè)置。三是進(jìn)一步與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目實施單位加強(qiáng)溝通，確保2023年項目預(yù)算精準(zhǔn)，資金分配合理。
加大我局財務(wù)人員和項目實施單位相關(guān)人員財政銜接資金項目績效評價的培訓(xùn)，杜絕本次問題再發(fā)生。
財政資金使用績效報告篇十二
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績〔20xx〕3號）要求，我院對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價?，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：
沅陵縣婦幼保健院是以群體保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
主要項目工作有：
（一）、控制好孕產(chǎn)婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產(chǎn)婦剖宮產(chǎn)率。
（二）、貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》，落實出生缺陷三級干預(yù)，做好新生兒出生缺陷監(jiān)測。
（三）、完成國家省級農(nóng)村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。
（四）、預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。
（五）、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理落實農(nóng)村產(chǎn)婦縣鄉(xiāng)住院分娩。
（六）、進(jìn)一步開展兒童保健服務(wù)合格縣市區(qū)及兒童早期發(fā)展示范基地創(chuàng)建工作，加強(qiáng)0-6歲兒童健康客情理質(zhì)量控制體系，完成國家貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目工作，《母嬰健康素養(yǎng)55條》知曉率達(dá)到80%以上。
（七）、婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)到80%以上。
（八）、葉酸增補(bǔ)項目。
本院實有在職人數(shù)142人，退休人數(shù)44人。
20xx年年初預(yù)算專項資金中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金579.22萬元，已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、降消項目、農(nóng)村婦女兩癌檢查、預(yù)防艾滋病母嬰傳播、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、葉酸增補(bǔ)8個項目中。
在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《重大公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《重大公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項資金?？顚Ｓ茫攧?wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的.情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（一）、貧困縣婚前醫(yī)學(xué)檢查。
湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到省級資金22.06萬元，縣級配套25萬元，共47.06萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優(yōu)生健康檢查、地貧篩查、婚前醫(yī)學(xué)檢查有效融合的服務(wù)管理模式，設(shè)有專職的健康宣教咨詢?nèi)藛T，并落實對篩查高風(fēng)險人群進(jìn)行跟蹤隨訪，將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發(fā)放到位、指導(dǎo)服用到位，全年完成婚前醫(yī)學(xué)檢查2588對，婚檢率達(dá)86.15%，免費(fèi)發(fā)放葉酸增補(bǔ)6152人，葉酸服用率達(dá)91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預(yù)防新生兒神經(jīng)管畸形與出生缺陷發(fā)揮重要作用。
（二）、降消項目。
湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到資金2.37萬元。項目資金全部使用完。按照省相關(guān)文件精神為了把孕產(chǎn)婦死亡率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。我院加大健康教育宣傳力度；加大產(chǎn)兒科業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、進(jìn)修力度；進(jìn)一步加強(qiáng)并完善兩系管理工作力度；開展孕產(chǎn)婦死亡評審、危重孕產(chǎn)婦急救評審、新生兒死亡評審；開展產(chǎn)科建設(shè)督導(dǎo)。全縣助產(chǎn)機(jī)構(gòu)12家，全年總產(chǎn)婦數(shù)5708人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理5578人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率96.92%。早孕建卡5639人，早孕建卡率98.79%，高危產(chǎn)婦2229人，高危管理率100%，產(chǎn)后訪視及隨訪人數(shù)5533人，產(chǎn)后訪視率96.93%，新生兒訪視5534人，新生兒訪視率96.16%；本年度轄區(qū)住院分娩活產(chǎn)數(shù)5755人，住院分娩率100%，其中剖宮產(chǎn)活產(chǎn)數(shù)3128人，剖宮產(chǎn)率54.35%，全年出現(xiàn)孕產(chǎn)婦死亡2例，孕產(chǎn)婦死亡率34.75/10萬。
全縣7歲以下兒童44593人，健康管理人數(shù)40940人，兒童健康管理率91.81%；3歲以下兒童19882人，系統(tǒng)管理人數(shù)18076人，系統(tǒng)管理率90.92%；5歲以下兒童死亡26例，其中嬰兒死亡21例，新生兒死亡10例，五歲以下兒童4.52‰，新生兒死亡率1.74%，嬰兒死亡率3.65‰。
（三）、農(nóng)村婦女兩癌檢查。
湘財社指【20xx】46號文件，20xx年此項目收到中央資金25.40萬元，省級資金36.3萬元，縣級配套69.6萬元，共131.3萬元。項目資金全部使用完。20xx年農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查超額完成任務(wù)。一是積極推行以縣委分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，衛(wèi)生局主管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財政、婦聯(lián)、計生、婦幼保健院為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《沅陵縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項目管理方案》。確保了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作順利實施。二是20xx年全面落實一點(diǎn)兩早（春節(jié)時間節(jié)點(diǎn)，早部署，早行動），由縣婦保院牽頭，縣衛(wèi)計局、縣婦聯(lián)、縣財政聯(lián)席召開了全縣“兩癌”啟動會及動員大會，并利用啟動會開展知識講座，讓廣大適齡婦女積極主動參與檢查。三是按照一手抓進(jìn)度、一手抓質(zhì)量的項目管理原則，組織了第三方檢測機(jī)構(gòu)專家團(tuán)隊對兩癌篩查工作進(jìn)行了質(zhì)控與指導(dǎo)。到4月底本年度兩癌免費(fèi)篩查工作超額完成任務(wù)。共完成篩查人數(shù)7165人，完成率達(dá)102.36%。共查出c1n161人，c1n2-330人，均已進(jìn)行跟蹤隨訪，陽性個案隨訪率達(dá)100%，治療率達(dá)95.12%；查出宮頸浸潤癌4人、乳腺浸潤性導(dǎo)管癌1人，5例癌癥確診患者均已進(jìn)行規(guī)范治療。
（四）、預(yù)防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播。
湘財社指【20xx】113號文件，湘財社指【20xx】65號文件，20xx年此項目收到資金41.62萬元，項目資金全部使用完。為了提高目標(biāo)人群對預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認(rèn)識，為孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的綜合防治服務(wù)，最大限度地減少因艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播造成的兒童感染，改善婦女、兒童的生活質(zhì)量及健康水平。將孕產(chǎn)婦艾梅乙三項檢測納入醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)孕產(chǎn)期保健常規(guī)內(nèi)容，建立首診負(fù)責(zé)制，通過培訓(xùn)、督導(dǎo)、質(zhì)控、艾梅乙個案評審等管理機(jī)制，孕產(chǎn)婦艾梅乙免費(fèi)檢測全面普及，全年完成艾梅乙三項免費(fèi)檢測人數(shù)4275人，檢測率達(dá)100%；全年發(fā)現(xiàn)艾滋病感染孕產(chǎn)婦1人，其中0人已分娩。梅毒感染孕產(chǎn)婦共有23人，其中分娩產(chǎn)婦數(shù)20人。規(guī)范用藥15人，規(guī)范用藥率為75%，所生兒童預(yù)防性治療20人；乙肝表面抗原陽性感染孕產(chǎn)婦126人。嬰兒均已注射高效免疫球蛋白。
（五）、貧困地區(qū)新生兒疾病篩查。
湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金74.26萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內(nèi)新生兒開展苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查及新生兒聽力篩查；對確診為苯丙酮尿癥和永久性新生兒聽力障礙的兒童實施康復(fù)救助；使新生兒父母對新生兒疾病篩查知曉率達(dá)80%以上。6家縣級助產(chǎn)機(jī)構(gòu)均能規(guī)范開展新生兒聽力篩查工作，并逐步擴(kuò)大了新生兒疾病篩查病種，加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展，做好了篩查質(zhì)量控制及信息管理，規(guī)范了陽性患兒的轉(zhuǎn)診、登記、管理工作，縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴(yán)格追蹤隨訪，完成新生兒疾病篩查人數(shù)人5666（其中4175縣內(nèi)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)完成人，其中縣外新篩人數(shù)1491人，串聯(lián)質(zhì)譜檢3681人）；轄區(qū)新生兒疾病篩查率達(dá)98.45%，縣內(nèi)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)新生兒疾病篩查率達(dá)97.27%；聽篩人數(shù)5653人（縣內(nèi)助產(chǎn)機(jī)構(gòu)完成4025人，縣外完成1628人）；聽篩率達(dá)98.23%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達(dá)為100%，確診聽障兒童追蹤隨訪率為100%。
（六）、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查。
湘財社指【20xx】18號文件，20xx年此項目收到省級資金59.45萬元，縣級配套52.6萬元，共112.05萬元。項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內(nèi)婦女在孕15-21周進(jìn)行血清學(xué)檢測，對胎兒患神經(jīng)管畸形、唐氏綜合癥和愛德華綜合征的患病風(fēng)險進(jìn)行評估，對高風(fēng)險者進(jìn)一步檢查干預(yù)。孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作有序推進(jìn)，一是縣級主管部門將孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查納入各級政府重點(diǎn)民生實事考核內(nèi)容，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂了責(zé)任狀。二是成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組和專家技術(shù)小組，制定《沅陵縣20xx年孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項目工作方案》，明確了工作目標(biāo)，分解了工作任務(wù)。三是將項目納入計生考核內(nèi)容，且分值占5分。四是縣級財政為免費(fèi)產(chǎn)篩提供有力保障。中央及省級配套經(jīng)費(fèi)59.45萬元，縣財政配套資金52.6萬元，為確保做好免費(fèi)產(chǎn)篩風(fēng)險人群診斷干預(yù)回補(bǔ)工作順利進(jìn)行，使全縣所有符合干預(yù)診斷回補(bǔ)對象都能回補(bǔ)到位，在縣財政相當(dāng)困難的情況下，額外增加20萬元專項工作經(jīng)費(fèi)。五是培訓(xùn)督導(dǎo)到位?？h婦保院落實了對全縣項目相關(guān)工作人員進(jìn)行每年2次的培訓(xùn)與現(xiàn)場督導(dǎo)。為確保風(fēng)險人群得到有效規(guī)范的診治服務(wù)，采取多種方式與村、鄉(xiāng)各級專干、服務(wù)對象之間的溝通聯(lián)系，切實降低了嚴(yán)重缺陷兒的出生。20xx年全縣完成產(chǎn)前篩查項目5312人（其中免費(fèi)中篩任務(wù)數(shù)3500人，全年完成產(chǎn)篩3908人，免費(fèi)中篩完成率為111.66%）；發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險988人，診斷干預(yù)792人，產(chǎn)前篩查陽性干預(yù)診斷率為80.16%，全縣530人陽性干預(yù)回補(bǔ)經(jīng)費(fèi)均已下?lián)艿轿?，陽性隨訪979人，陽性隨訪率99.08%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)100%。成功阻斷27例畸形兒出生.
（七）、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善。
湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金161.48萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內(nèi)6—24月齡嬰幼兒免費(fèi)提供營養(yǎng)包，提高監(jiān)護(hù)人科學(xué)喂養(yǎng)知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養(yǎng)包改善項目。按照健康扶貧要求，全縣兒童營養(yǎng)包發(fā)放37557人，兒童營養(yǎng)包目標(biāo)任務(wù)完成率44.79%；兒童營養(yǎng)包有效服用率62%。
（八）葉酸增補(bǔ)項目。
湘財社指【201】55號文件，20xx年此項目收到省級資金9.08萬元，項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)發(fā)放葉酸。葉酸服用率達(dá)91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預(yù)防新生兒神經(jīng)管畸形與出生缺陷發(fā)揮重要作用。
一是沅陵縣人口眾多，地處偏遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)相對滯后，人口素質(zhì)參差不齊保健意淡薄，外出務(wù)工流動孕產(chǎn)婦多，加之鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)兒科人力資源嚴(yán)重不足、年輕產(chǎn)科醫(yī)生對產(chǎn)科危急重癥的救治缺少經(jīng)驗、民營醫(yī)院產(chǎn)科醫(yī)生人員結(jié)構(gòu)、比例、業(yè)務(wù)用房不能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的需要存在安全隱患等問題，孕產(chǎn)婦死亡控制形勢嚴(yán)峻。
二是縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)在編在崗僅15人，卻承擔(dān)著67萬余人口大縣的婦幼健康工作，群體保健人員都是身兼多職，超負(fù)荷工作，已凸現(xiàn)出了業(yè)務(wù)指導(dǎo)與健康服務(wù)資源嚴(yán)重不足。
三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼健康服務(wù)能力有待提升，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼專干隊伍不穩(wěn)定問題日益嚴(yán)重。鄉(xiāng)級、村級婦幼保健人員待遇相對較低，身兼職多，任務(wù)重，頻繁跳槽換崗逃離婦幼健康服務(wù)崗位現(xiàn)象凸顯，20xx年全縣婦幼專干換崗離崗達(dá)20人，有4個單位因婦幼專干休產(chǎn)假、調(diào)離出現(xiàn)婦幼專干空崗，婦幼健康服務(wù)工作停擺。新上崗人員未能接受崗前培訓(xùn)，甚至有的單位因“用工荒”而聘用了非醫(yī)學(xué)背景的人員擔(dān)任婦幼專干職責(zé)致使工作規(guī)范、流程不熟悉，信息統(tǒng)計工作不理想，錯報、漏報等低級錯誤頻出。三級網(wǎng)絡(luò)職能不能很好地發(fā)揮網(wǎng)底作用，致使我縣婦幼健康服務(wù)工作在全市仍處滯后狀況。
四是基礎(chǔ)設(shè)施落后、條件較差?，F(xiàn)有的婦幼保健院功能設(shè)置不完善，業(yè)務(wù)用房已不能適應(yīng)新時代婦幼健康服務(wù)發(fā)展需要，孕產(chǎn)期保健、兒童保健等工作一直不能得到穩(wěn)步的提升。
希望在省、市、縣各級政府與領(lǐng)導(dǎo)重視與敦促下，理清思路，找對方法，落實整改，以保障母嬰安全，切實做好民生實事項目，努力推進(jìn)我縣婦幼健康服務(wù)工作穩(wěn)步健康發(fā)展。
財政資金使用績效報告篇十三
1、立項背景。
根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于批復(fù)20xx年市本級部門預(yù)算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元，設(shè)立本項目。
2、主要內(nèi)容及實施情況。
(1)項目主要內(nèi)容。
辦公租房專項資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金，辦公場所物業(yè)管理費(fèi)、公共能耗費(fèi)及中央空調(diào)費(fèi)，其他公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)。
(2)項目實施情況。
辦公租房專項資金的使用，切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行，有計劃對現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù)，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。
3、資金投入和使用情況。
根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于20xx年預(yù)算的批復(fù)》，項目預(yù)算資金為83萬元，實際支出83萬元，資金使用率為100%。
(二)項目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)。
辦公租房項目經(jīng)費(fèi)主要用于支付房租，為支隊正常開展工作提供場所保障，保證文化市場監(jiān)管活動的順利進(jìn)行，促進(jìn)文化市場健康有序發(fā)展。
2、階段性目標(biāo)。
20xx年度市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項經(jīng)費(fèi)83萬元，該項目是年初下達(dá)項目資金預(yù)算時同時下達(dá)的，截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實行?？顚Ｓ?。項目支出均授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過對20xx年南昌市文化執(zhí)法支隊辦公租房專項資金的績效評價，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過項目資金績效自評，全面、客觀地反映我支隊20xx年辦公租房專項工作執(zhí)行情況，綜合評價項目資金支出效率和效果，同時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題及原因，提出對策建議。
2、績效評價的對象和范圍。
20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項資金的使用情況以及項目實施效果等。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。
整個績效評價工作遵循“合法依規(guī)、科學(xué)客觀、全面評價、提升績效”的十六字原則，組織開展項目支出績效評價工作。
2、評價指標(biāo)體系。
根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn)，設(shè)置了合理可行的評價體系，包括投入指標(biāo)(資金落實和使用指標(biāo))、產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo))、效益指標(biāo)(社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo))、滿意度指標(biāo)等，具體詳見項目績效評分表。
3、評價方法。
本項目績效評價主要采用的是結(jié)果比較法，即數(shù)據(jù)對比，標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)出對照，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)。
采用計劃標(biāo)準(zhǔn)作為20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金項目支出績效評價標(biāo)準(zhǔn)，即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金績效目標(biāo)申報表》設(shè)定的績效目標(biāo)和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專項資金項目預(yù)算作為評價標(biāo)準(zhǔn)，對20xx年度辦公租房專項資金績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。
(1)為完成此次績效評價工作，我支隊成立了20xx年專項資金項目支出績效評價工作小組，統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)和落實此次績效評價工作的開展。
(2)組織項目實施部門深入學(xué)習(xí)財政部《關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架的通知》(財預(yù)【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件，認(rèn)真研究同時結(jié)合專項的實際，以及市財政局提出的績效評價指標(biāo)設(shè)計要求，制定專項資金績效評價指標(biāo)體系、分類績效評價個性指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)。
2、數(shù)據(jù)采集和自評階段。
各項目相關(guān)部門認(rèn)真做好基礎(chǔ)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理工作，根據(jù)收集的數(shù)據(jù)資料，詳細(xì)填報自評有關(guān)報表，并在5月10日前完成數(shù)據(jù)填報、收集、匯總工作，及時報至支隊專項資金支出項目績效評價工作小組。
項目績效評價工作小組對項目相關(guān)部門報送的資料進(jìn)行仔細(xì)審核、歸類、整理、統(tǒng)計，并抽查部分銀行憑單、會計憑證、成果文件等，對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合，撰寫部門績效評價報告。按照要求及時報送主管局。
4、整改落實階段。
部門績效評價工作結(jié)束后，及時對專項資金項目實施中存在的問題進(jìn)行梳理，形成匯總分析報告，督促相關(guān)問題的整改。
根據(jù)《20xx年度市支隊財政專項資金績效評價工作實施方案》，通過資金落實和使用指標(biāo)、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿意度指標(biāo)等方面項目實施進(jìn)行了評價:自評得分為97分。
(一)項目決策情況。
1、項目立項分析。
南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預(yù)算的編報工作，由辦公室組織實施，相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編報和實施，結(jié)合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或?qū)ｍ椆ぷ鳎局㈨椨袚?jù)、發(fā)展需要和財力可能的原則，依規(guī)編報項目支出預(yù)算和項目支出績效目標(biāo)申報表，項目支出預(yù)算批復(fù)后，?？顚Ｓ?。市支隊有明確的預(yù)算編制流程，確保預(yù)算工作的合理性、合規(guī)性。
2、績效目標(biāo)分析。
該專項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房資金績效目標(biāo)申報表》，并通過了市財政績效管理辦公室的審核。項目設(shè)定的績效目標(biāo)主要依據(jù)是我支隊20xx年工作要點(diǎn)。項目績效目標(biāo)與我支隊20xx年工作要點(diǎn)中的工作內(nèi)容具有較強(qiáng)的相關(guān)性。項目預(yù)期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績水平接近。預(yù)算確定的項目投資資金83萬元。該項目績效目標(biāo)已分解為具體的績效指標(biāo)，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值體現(xiàn)出來，與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)相對應(yīng)。
3、資金投入分析。
項目預(yù)算編制通過了科學(xué)論證，即通過了專家評審。項目預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配，預(yù)算確定的項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。
(二)項目過程情況。
1、資金管理分析。
(1)資金到位率:資金實際到位83萬元，預(yù)算資金83萬元，資金到位率100%。
(2)預(yù)算資金執(zhí)行率:實際支出資金83萬元，實際到位資金83萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性:嚴(yán)格按照文件規(guī)定使用資金，做到專款專用。
2、組織實施分析。
建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審核制度，依據(jù)事業(yè)單位會計準(zhǔn)則的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿、進(jìn)行會計核算。確立了財務(wù)管理活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分級授權(quán)”的財務(wù)管理體制。具體而言，財務(wù)管理工作如下。
(1)制度建設(shè)方面。市支隊制定了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預(yù)算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊政府采購管理制度》等制度，著力抓好部門預(yù)算、資金使用、資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，有效使用資金，為支隊工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展提供堅實支撐。
(2)預(yù)算管理方面。首先，將預(yù)算資金合理地分配到使用部門掌握使用，實行經(jīng)費(fèi)開支由使用部門按權(quán)限審批。其次，樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。
(3)財務(wù)職責(zé)方面。辦公室對項目資金進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管，項目會計核算真實、準(zhǔn)確和規(guī)范，各類會計核算資料提供及時;嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，已完成項目及時進(jìn)行決算與審計，項目形成的固定資產(chǎn)及時登記入賬等情況。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目實施過程中，切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行，有計劃對現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù)，改善辦公環(huán)境，努力為職工營造良好的工作環(huán)境。
1、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。
20xx年，圍繞辦公租房費(fèi)用實施質(zhì)量指標(biāo)方面，對相關(guān)租房合同中規(guī)定使用項目資金預(yù)算支出達(dá)到的實際值均與原有制定預(yù)期值略有差距，優(yōu)良率、滿意率為90%，日后會加強(qiáng)與出租方溝通協(xié)調(diào)，在電梯、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)使用等方面保障日常工作所需。
2、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析。
因?qū)ｍ椊?jīng)費(fèi)項目屬于日常公用經(jīng)費(fèi)支出范疇，主要評價是否按預(yù)算安排組織實施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開展，實施時效為20xx年1月1日至12月31日，全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開展。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。
按成本預(yù)算控制，設(shè)置預(yù)期預(yù)算使用率100%，在保持相同預(yù)算資金支出數(shù)額情況下，盡可能擴(kuò)大產(chǎn)出，實際使用率為100%。
(四)項目效益情況。
1、社會效益指標(biāo)情況分析。
主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上保證了支隊執(zhí)法、培訓(xùn)、教育等活動的正常開展，是否保障了支隊日常監(jiān)督檢查工作的開展。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。
支隊的文化市場監(jiān)管工作與市場其他參與主體密不可分，為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監(jiān)管、更完善的法規(guī)教育，是文化市場健康發(fā)展的有利保障，要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續(xù)整改到位率，鞏固執(zhí)法成果。
(一)項目實施經(jīng)驗及做法。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，確保實現(xiàn)預(yù)算管理的科學(xué)化、公開化、透明化。在妥善使用財政資金的同時，開源節(jié)流，在爭取多渠道籌措資金的基礎(chǔ)上，樹立節(jié)儉辦公意識，科學(xué)合理有效地使用資金，為項目經(jīng)費(fèi)使用工作提供堅實的支撐。
2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費(fèi)的使用績效，強(qiáng)化了對各類業(yè)務(wù)費(fèi)用支出的財務(wù)管理，有利于不斷改善支隊的辦公設(shè)施，優(yōu)化執(zhí)法隊伍，提升執(zhí)法水平，不斷提高辦公租房經(jīng)費(fèi)使用質(zhì)量。
3、樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。
(二)存在的問題及原因分析。
1、在目標(biāo)設(shè)定方面，針對專項資金的目標(biāo)實現(xiàn)，由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運(yùn)行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足。
2、在資金分配方面，項目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。
3、盡管我支隊希望增強(qiáng)項目的經(jīng)濟(jì)效益，但受項目單位性質(zhì)所限，按照要求進(jìn)行文化市場監(jiān)管工作，因而難以體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。
1、進(jìn)一步完善績效管理制度，強(qiáng)化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，配備相關(guān)人員專門負(fù)責(zé)項目支出運(yùn)行管理。
2、在資金分配方面，項目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。因此，應(yīng)根據(jù)項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關(guān)資料來更精確的進(jìn)行項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)各部門的溝通聯(lián)系。
3、業(yè)務(wù)管理方面，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按季度對項目進(jìn)行績效評價工作;加強(qiáng)落實問責(zé)機(jī)制，將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據(jù)，以提高部門工作的效率和效果。
因我支隊既是用款單位又是績效評價單位，用款單位績效報告主要簡述項目的預(yù)算安排、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況和自評情況等內(nèi)容。逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，繼續(xù)探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)我支隊績效管理工作的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
無其他需要說明的問題。
財政資金使用績效報告篇十四
我單位管理的區(qū)級專項資金共計2項，設(shè)立依據(jù)如下：
（一）文化提升工程項目費(fèi)。文化提升工程專項資金設(shè)立于2013年1月，根據(jù)《即墨市第十七屆人民政府第五次常務(wù)會議紀(jì)要》（即政紀(jì)字[2013]32號）精神，由我部牽頭實施即墨區(qū)文化提升工程。當(dāng)年全區(qū)建有700多個文化廣場，600多個文化大院，群眾參與廣場文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導(dǎo)，這些文化設(shè)施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時，為培育造就一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、門類齊全，適應(yīng)建設(shè)開放型現(xiàn)代化城區(qū)需要的文化人才隊伍，鼓勵文化工作者潛心創(chuàng)作，多出精品，勇攀學(xué)術(shù)高峰。為建立“身邊好人”評選常態(tài)化機(jī)制，廣樹平民道德典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用；要建立健全志愿服務(wù)制度，進(jìn)一步壯大志愿者隊伍，完善社會志愿服務(wù)體系，推動志愿服務(wù)活動經(jīng)?；贫然?。發(fā)揮文化引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會、推動發(fā)展的作用，進(jìn)一步豐富全區(qū)人民群眾精神文化生活，全面激發(fā)全區(qū)文化發(fā)展的活力和動力，推動“文化即墨”建設(shè)深入開展，有力提升我區(qū)文化發(fā)展水平，放大“即墨好人”品牌效應(yīng)，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，積極培育塑造“即墨愛心義工”志愿服務(wù)品牌，為推動即墨經(jīng)濟(jì)社會跨越提升和城區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級提供堅強(qiáng)的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。
（二）公益廣告維護(hù)項目費(fèi)。根據(jù)中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求，要在主次干道、商業(yè)街區(qū)等加強(qiáng)“講文明樹新風(fēng)”公益廣告制作刊播。目前，已經(jīng)在城區(qū)進(jìn)行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設(shè)計制作，為有效維護(hù)這些載體，確保各類載體能夠有效發(fā)揮作用，需加強(qiáng)公益廣告日常維護(hù)。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。
1、文化提升工程項目費(fèi)。文化提升工程項目費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為500萬元，其中，上級補(bǔ)助資金0萬元，區(qū)級資金500萬元，資金到位率為100%，資金執(zhí)行率100%。該項資金按照有關(guān)在政策組織實施，會同區(qū)文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請?zhí)釄髤^(qū)財政，由區(qū)財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。
資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標(biāo)設(shè)定一致，資金?？顚Ｓ茫瑹o截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問題。
2、公益廣告維修維護(hù)費(fèi)。公益廣告維修維護(hù)費(fèi)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為45萬元，其中，上級補(bǔ)助資金0萬元，區(qū)級資金45萬元，資金到位率為100%，資金執(zhí)行率100%。該項資金按照有關(guān)在政策組織實施，區(qū)文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請?zhí)釄髤^(qū)財政，由區(qū)財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。
資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標(biāo)設(shè)定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問題。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1、文化提升工程項目費(fèi)。文化提升工程項目費(fèi)使用情況運(yùn)行良好，開展原創(chuàng)文藝節(jié)目巡演、加強(qiáng)優(yōu)秀文化人才選拔培育、重大節(jié)慶活動績效目標(biāo)。繼續(xù)深入推進(jìn)“文化即墨”建設(shè)，助力國際時尚城建設(shè)攻勢，進(jìn)一步加強(qiáng)對全區(qū)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)，完善文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)傳播的引導(dǎo)激勵機(jī)制，鼓勵和倡導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時代風(fēng)氣的先覺者、先行者、先倡者，創(chuàng)作生產(chǎn)出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區(qū)文藝作品的知名度和影響力，不斷創(chuàng)新形式豐富群眾春節(jié)期間精神文化生活，為我區(qū)加快建設(shè)特色鮮明、宜居幸福的現(xiàn)代化新區(qū)提供強(qiáng)大的價值引導(dǎo)力、文化凝聚力和精神推動力；開展理論惠民宣講提升工程績效目標(biāo)。“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據(jù)選題制作即墨楹聯(lián)牌匾、非遺等稿件；開展文藝精品創(chuàng)作活動績效目標(biāo)。“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò)攝影大賽已經(jīng)舉辦8年，旨在邀請國內(nèi)及世界各地攝影家和攝影愛好者，聚焦即墨獨(dú)具特色的山海風(fēng)光、深厚的歷史文化、巨大的發(fā)展?jié)摿?、幸福的百姓生活，用影像展現(xiàn)即墨的城市內(nèi)涵和時代風(fēng)采。通過“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò)攝影大賽這一扇窗戶，全面展示了即墨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的勃勃生機(jī)，勾勒出這座城市社會文化發(fā)展的時代軌跡。通過大賽，即墨山海旖旎的自然風(fēng)光、淳樸的風(fēng)俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛好者在這片土地上用心感悟和創(chuàng)作，通過鏡頭記錄源于生活的藝術(shù)之美；開展了公民道德建設(shè)、社會志愿服務(wù)體系建設(shè)績效目標(biāo)。繼續(xù)放大“即墨好人”品牌效應(yīng)，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，增強(qiáng)社會道德認(rèn)同，樹立向上向善的社會道德風(fēng)尚。通過推進(jìn)志愿服務(wù)社會化、規(guī)范化、制度化，積極培育塑造志愿服務(wù)品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務(wù)時代潮流，為社會公共服務(wù)提供有力補(bǔ)充。通過加強(qiáng)社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。對照績效目標(biāo)批復(fù)表自評資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。
2、公益廣告維護(hù)費(fèi)。根據(jù)公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標(biāo)，涉及資金45萬元，該項目通過加強(qiáng)社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。有效維護(hù)主次干道、商業(yè)街區(qū)、公共廣場、公園、景區(qū)、公共文化設(shè)施等公共場所設(shè)計制作的公益廣告，使公益廣告充分發(fā)揮宣傳群眾樂見、隨處可讀，引導(dǎo)廣大市民向真向善向美的`作用。根據(jù)公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標(biāo)，涉及資金45萬元，已對全區(qū)的破損公益廣告進(jìn)行維修維護(hù)。對照績效目標(biāo)批復(fù)表自評資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。
20xx年，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年區(qū)級專項資金預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》文件要求，對本部門上述二項專項資金實施了績效監(jiān)控，均未發(fā)現(xiàn)問題。
本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項區(qū)級專項資金本次績效評價得分為95分。
本次評價工作中發(fā)現(xiàn)存在問題的專項資金有一項，為文化提升專項資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過大，積壓資金過多、過久，影響有關(guān)工作單位資金運(yùn)轉(zhuǎn)及勞動報酬的支付，造成了部門承辦企業(yè)工作積極性不高的現(xiàn)象產(chǎn)生。
根據(jù)預(yù)算績效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區(qū)委宣傳部專項資金績效自評報告》和專項資金績效自評得分表報送區(qū)財政備案，并在20日內(nèi)通過政務(wù)網(wǎng)站向社會公開。
財政資金使用績效報告篇十五
我市面積265.31萬畝，其中：林地面積106.65萬畝,森林覆蓋率達(dá)到40.2%。
（一）林業(yè)績效數(shù)量和補(bǔ)助資金總體概況。
20xx年我單位共2項林業(yè)項目資金共計441萬元。
1、20xx年收費(fèi)成本性支出120萬元。
2、20xx年國有林場補(bǔ)助支出321萬元。
（二）績效目標(biāo)。
我市林業(yè)項目實施績效堅持生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重原則，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃，緊緊圍繞《林業(yè)發(fā)展“十三·五”規(guī)劃》要求，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，著力打造秀美山水邵東。
20xx年我市這2項林業(yè)項目資金總體實施情況較好，各項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)資金管理要求進(jìn)行使用，起到了較好的社會效益。
(一)績效評價目的：通過對20xx年這2項林業(yè)項目資金進(jìn)行績效評價，核實每個項目實施進(jìn)展、資金使用、制度建設(shè)及執(zhí)行情況取得的成效，同時對每個項目實施情況進(jìn)行總結(jié)，保證了項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，為指導(dǎo)一下步預(yù)算編制，申報績效目標(biāo)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指導(dǎo)體系、評價方法。
1.績效評價原則：
（1）科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性相結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序。
（2）公正公開原則?？冃гu價堅持客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、依法公開、接受監(jiān)督。
（3）分級分類原則?？冃гu價由林業(yè)部門、財政部門根據(jù)評價對象的`特點(diǎn)分類組織實施。
（4）績效相關(guān)原則?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2.績效評價指標(biāo)體系：績效評價指標(biāo)體系分三個級別，即一級指標(biāo)、二級指標(biāo)、三級指標(biāo)。
3.績效評價方法：目標(biāo)效益分析法和公眾評判法。
（三）績效評價工作過程。
1.前期準(zhǔn)備：一是向市政府匯報20xx年度林業(yè)補(bǔ)助項目資金情況；二是編制項目申報可行性報告。
2.組織實施：根據(jù)本級年度林業(yè)項目申報指南要求，組織項目實施，定額補(bǔ)助等政策。
3.分析評價：通過20xx年本級下達(dá)財政補(bǔ)助資金的實施，按照各項資金使用管理辦法，效果較好。
（一）資金到位情況分析。
20xx年財政下達(dá)這2項林業(yè)項目補(bǔ)助資金共計441萬元。資金到位率100%。
1.20xx年收費(fèi)成本性支出120萬元。用于辦公支出30萬元，印刷費(fèi)支出30萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出60萬元。
2.20xx年國有林場補(bǔ)助支出321萬元，補(bǔ)助國有林場職工人數(shù)39人，其中：補(bǔ)助全額人員29人，每年補(bǔ)助9萬元/人，補(bǔ)助差額10人，每年補(bǔ)助6萬元/人。黃草坪油茶林場補(bǔ)助219萬元，豬婆山林場補(bǔ)助支出102萬元，全部用于支付林場職工工資及社保繳費(fèi)等。
(三）資金管理情況分析。
林業(yè)項目補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照各項資金管理辦法執(zhí)行，確保了專項資金安全，并實行了專項核算，做到了?？顚Ｓ茫瑖辛謭鲅a(bǔ)助通過國庫集中支付直撥國有單位。
(四)組織情況分析。
各項林業(yè)補(bǔ)助資金，均按照有關(guān)資金使用和操作程序進(jìn)行組織實施。
(五)績效情況分析。
1.實施進(jìn)度分析：收費(fèi)成本性支出、國有林場補(bǔ)助資金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成質(zhì)量分析：收費(fèi)成本性支出有國有林場補(bǔ)助支項目質(zhì)量較好，國有林場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健。
（六）預(yù)期目標(biāo)完成度。
各項林業(yè)補(bǔ)助資金基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(七)對經(jīng)濟(jì)和社會等領(lǐng)域影響。
我市自實施林業(yè)補(bǔ)助項目以來，對改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了重要作用，森林植被恢復(fù)效果明顯，通過造林綠化、封山育林等措施，使邵東生態(tài)環(huán)境有效改善。
綜合評價情況及評價結(jié)論。
（一）綜合評價情況。
通過實施這2個林業(yè)專項補(bǔ)助資金項目合計441萬元。從相關(guān)評價指標(biāo)體系數(shù)據(jù)分析來看，各項補(bǔ)助資金管理、使用符合規(guī)定，林業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放規(guī)范，林業(yè)資金檔案材料齊全，資金撥付程序規(guī)范，無截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
（二）評價結(jié)論。
項目管理規(guī)范，資金管理到位，社會效益比較顯著，群眾滿意率達(dá)到100%。
經(jīng)自評，項目資金綜合評分均為98分，績效評價結(jié)論為“優(yōu)”。完成了預(yù)期的績效目標(biāo)。
通過開展林業(yè)補(bǔ)助資金績效評價，有利于項目申報實施單位增強(qiáng)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益觀念，使有限財政資金發(fā)揮更好效益，就績效評價體系指標(biāo)來看，建議中長期指標(biāo)評價采取分階段設(shè)計目標(biāo)值。
（一）主要經(jīng)驗及做法。
我市對林業(yè)補(bǔ)助資金項目高度重視，每個項目實施前必須公示，同時嚴(yán)格按照規(guī)定組織項目實施，實行項目跟蹤督促，并對項目實行初期、中期、后期監(jiān)督，較好的發(fā)揮了項目實施的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
（二）建議。
1.深化改革，完善管理。提高國有林場補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
2.加大對國有林場基礎(chǔ)設(shè)施投入，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，推動國有林場經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
財政資金使用績效報告篇十六
根據(jù)宿州市財政局《關(guān)于做好市直預(yù)算單位項目支出績效評價工作的通知》（宿財績﹝xxxx﹞37號）文件精神，我鎮(zhèn)結(jié)合工作實際，對全鎮(zhèn)整體項目個數(shù)不低于30%進(jìn)行績效評價工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
（一）項目單位基本情況。
單位主要職責(zé)：
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）項目基本情況。
1、項目數(shù)量:xxxx年部門全部項目的30%，5個項目進(jìn)行部門評價。分別是：
（1）xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金80萬元，
（2）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房）391.04萬元。
（3）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬。
（4）xxxx年中央財政專項扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。
（5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟(jì)）42萬。
2、項目工程總成本1043.51萬元。
3、工程起止時間：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日。
4、項目工程總體目標(biāo)是：xxxx年底全部完成各個項目工程，合格率達(dá)到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（三）項目組織管理情況。
1、xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金項目，總投資80萬元，：截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
2、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房），總投資391.04萬元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
3、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
4、xxxx年中央財政專項扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟(jì)）42萬。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過第三方評估驗收工程合格率達(dá)100%。
以上項目支出均嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時有負(fù)責(zé)人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議，物資設(shè)備購置全都通過政府采購辦審批后采購。
（四）項目資金使用狀況。
資金按財政預(yù)算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實到位。
1.項目資金到位情況分析。xxxx年項目工作經(jīng)費(fèi)2294.89萬元分別來自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。
2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費(fèi)2294.89萬元，項目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，資金使用與項目內(nèi)容高度吻合。
3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度、單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行，做到合法、合規(guī)使用資金。
（一）項目績效評價工作開展情況。
本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標(biāo)進(jìn)行綜合評價，“工作經(jīng)費(fèi)”績效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結(jié)果詳見“財政項目支出績效自評表”。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)項目支出后的實際狀況與年初績效目標(biāo)對比，從項目的量化指標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)社會效益和可持續(xù)影響等效益指標(biāo)的完成情況進(jìn)行具體分析。
1.項目的量化指標(biāo)完成情況分析。
（1）項目開工數(shù)量。xxxx年實現(xiàn)開工5個，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。
2.項目的經(jīng)濟(jì)社會效益分析。
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
（3）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。項目的實施可增加財政收入、促進(jìn)了社會的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實施無污染，不造成環(huán)境影響。
4.項目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要全力推進(jìn)項目建設(shè)還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。
（三）項目績效分析。
充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動作為，扎實推進(jìn)新能源項目建設(shè)，按工作計劃全部完成目標(biāo)任務(wù)并按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價，績效自評得分100分。
1.投入指標(biāo)得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績效目標(biāo)時限及時完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的落實，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標(biāo)均達(dá)到100%，投入指標(biāo)評價得10分。
3.產(chǎn)出與效益指標(biāo)得分。項目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績效目標(biāo)，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)效益等方面貢獻(xiàn)率較不明顯，按評分標(biāo)準(zhǔn)自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標(biāo)評價得40分。
4、滿意度指標(biāo)評價10分。
對評價主體、評價范圍、評價方法、評價指標(biāo)、評價結(jié)論等進(jìn)行簡要分析。
1.加強(qiáng)與項目前期有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作，著力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強(qiáng)有力保障。
2.強(qiáng)化與各部門對接，督促各部門采取更加扎實有效措施，著力破解項目實施過程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設(shè)步伐。
3.加強(qiáng)督查通報本領(lǐng)域項目落實推進(jìn)情況、困難問題的協(xié)調(diào)解決情況。
1.鎮(zhèn)（園區(qū)）縣直單位要建立績效管理工作定期匯報分析制度，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，研究提出解決問題的措施和辦法。
2.要密切跟蹤檢查績效目標(biāo)完成情況，對于不能按時保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強(qiáng)督辦，逐項落實。
3.建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
4.繼續(xù)按中央“八項規(guī)定”、新預(yù)算法、會計基礎(chǔ)工作制度等進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用管理；對各項任務(wù)的完成認(rèn)真跟蹤落實；按責(zé)任分工到人，使有限的工作經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最實在的效益。
財政資金使用績效報告篇十七
1．存在問題：專項資金使用不規(guī)范。
整改落實情況：進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)使用資金，不擅自改變資金用途，切實做到專款專用，提高資金使用效益。
2．存在問題：資產(chǎn)處置不及時。
整改落實情況：嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理辦法，開展單位資產(chǎn)定期清查，提前對需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行安排，對符合報廢條件的資產(chǎn)及時按程序報廢，對已達(dá)報廢年限，但仍可繼續(xù)使用的資產(chǎn)進(jìn)行重新調(diào)配使用。
3．存在問題：新購置資產(chǎn)使用率不高。
整改落實情況：績效評價中提到的打印機(jī)問題，我廳在大數(shù)據(jù)局配發(fā)的適配國產(chǎn)化電腦到位后立即分配了該批新購打印機(jī)，已在xxxx年9月領(lǐng)用完畢，現(xiàn)已正常使用。
4．存在問題：資產(chǎn)信息有誤。
整改落實情況：我廳委托資產(chǎn)清查公司，查找問題原因，及時更正了錯誤的資產(chǎn)信息，確保賬實相符。
5．存在問題：預(yù)算編制不精準(zhǔn)，未考慮司法警官學(xué)校遷建工程支出。
整改落實情況：加強(qiáng)對廳機(jī)關(guān)各處室和下屬單位預(yù)算申報指導(dǎo)，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。xxxx年7月1日我廳召開了部門預(yù)算培訓(xùn)會，對各處室和所屬二級單位主要負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)驗辦進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)及預(yù)算績效管理培訓(xùn)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)牢固樹立“過緊日子”思想和“花錢需問效，無效必問責(zé)”原則，結(jié)合近年經(jīng)費(fèi)支出情況、績效目標(biāo)完成情況，充分考慮申報項目的合理性、必要性，對確定納入年度工作的項目要根據(jù)工作實際進(jìn)行精準(zhǔn)測算，將所有收入及支出均納入預(yù)算編制，完整反映單位收入情況。
6．存在問題：預(yù)算編制中存在資金設(shè)置不足，與實際偏離較大的情況。
整改落實情況：我廳對于超預(yù)算或結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大的項目，及時查找問題原因，提出糾正措施，對于確因工作發(fā)生變化的，本著實事求是的原則，及時調(diào)整預(yù)算。
（二）項目管理方面。
7．存在問題：司法警官學(xué)校在建工程轉(zhuǎn)固不及時，遷建工程存在未及時按準(zhǔn)則轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
整改落實情況：省司法警官學(xué)校在xxxx年3月已完成在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，同時我廳加強(qiáng)了對竣工項目的結(jié)（決）算管理，要求在規(guī)定時限內(nèi)完成結(jié)（決）算工作，并根據(jù)竣工財務(wù)結(jié)（決）算及時辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入工作等具體要求。
8．存在問題：司法廳本級項目竣工結(jié)（決）算不及時。
整改落實情況：我廳在xxxx年6月已完成工程結(jié)算審計和竣工財務(wù)決算審計，并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
（三）績效管理方面。
9．存在問題：績效指標(biāo)值設(shè)置不清晰。
整改落實情況：持續(xù)規(guī)范預(yù)算支出績效目標(biāo)管理，根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作重點(diǎn)制定預(yù)算績效管理計劃，科學(xué)合理編制預(yù)算績效目標(biāo)。
10．存在問題：績效指標(biāo)值細(xì)化量化不足。
整改落實情況：對績效指標(biāo)值設(shè)置進(jìn)行了指導(dǎo)培訓(xùn)，要求績效指標(biāo)設(shè)置逐步從定性向定量深化，避免指標(biāo)“不清晰、不可衡量、不便考核”的情況。要求各業(yè)務(wù)處室在編報2022年預(yù)算時，嚴(yán)格按年度工作計劃編制績效，并提供測算依據(jù)。在績效運(yùn)行時發(fā)生偏差及時進(jìn)行調(diào)整。
11．存在問題：部分績效目標(biāo)自評結(jié)果質(zhì)量不高。
整改落實情況：要求各業(yè)務(wù)處室及所屬二級單位嚴(yán)格按照績效自評工作要求，本著實事求是原則，根據(jù)項目年度實際完成情況開展項目自評，并提交印證材料，如未提供相應(yīng)材料，視為未完成，按比例扣分。從而達(dá)到提高績效目標(biāo)自評質(zhì)量的目的，為下步績效管理工作積累更多經(jīng)驗。
全面實施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革。今后工作中，我廳將切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照中央、省關(guān)于預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求，堅持完善預(yù)算績效管理制度，合理規(guī)劃預(yù)算績效管理計劃并嚴(yán)格實施。同時我廳將加強(qiáng)人員培訓(xùn)，持續(xù)強(qiáng)化過“緊日子”思想和“花錢必問效，無效要問責(zé)”的資金使用原則，全面樹立績效理念，變“被動接受”為“主動實施”，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升效績管理工作水平，不斷提高財政資金使用效益。