創(chuàng)新是推動社會進步的最重要因素之一，我想我們需要鼓勵和支持創(chuàng)新。寫總結時要站在讀者的角度思考，簡潔明了的表達核心內容，避免歧義和誤解。在下面這篇文章中，我們可以了解到一些成功團隊總結的經驗和教訓。
公司代理管理制度篇一
1、委托人、受托人對會計資料合法、真實、準確、完整應承擔的責任。
2、會計憑證的傳遞程序和簽收手續(xù);。
3、編制和提供會計報表的要求;。
4、會計檔案的保管要求;。
5、委托人、受托人終止委托合同應當辦理的會計交接事宜。
(一)代理記帳委托人應履行的義務。
2、應當配備專業(yè)人員負責日常貨幣收支和保管;。
3、及時向本公司提供合法、真實、準確、完整的原始憑證和相關資料;。
5、承擔《代理記帳委托協議》中約定的`責任。
(二)本公司應履行的義務。
1、遵守會計法律和法規(guī)以及國家統(tǒng)一會計制度，依法履行職責;。
2、對在執(zhí)行業(yè)務中知悉的商業(yè)秘密，負有保密義務;。
4、對委托人提出的有關會計處理原始問題負有解釋的責任;。
5、承擔《代理記帳委托協議》中約定的責任。
1、根據會計業(yè)務需要配備專業(yè)會計人員，非會計專業(yè)人員，不得從事代理記帳工作。
2、代理記帳人員未得到客戶認可，公司必須根據客戶要求另行委派至用戶滿意為止。
3、定期向客戶了解代理記帳人員工作情況，提出合理化建議，并加以改進。
4、依法制止客戶示意作不當的會計處理或提供不實的會計資料，如阻止無效即向公司匯報或向主管財政部門匯報。
5、代理業(yè)務形成的會計憑證、會計帳冊、財務會計報告等資料應按約定的時間提交委托單位。
6、承接代理記帳業(yè)務時，必須向客戶說明代理范圍、代理責任、雙方權利義務和收費標準，不得以個人名義承接業(yè)務或擅自收費。
7、不得在委托單位或通過委托單位獲取代理收費以外的任何利益。
8、代理記帳人員定期參加會計業(yè)務的培訓。
9、會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦理交接手續(xù)的，不得調動或者離職。接替人員應當認真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。
1、對委托單位提供的原始憑證等會計資料負有保管的責任。處理完畢后，應按規(guī)定及時返還委托單位，對代理業(yè)務形成的會計憑證、會計帳冊、財務會計報告等會計資料應整理歸檔，以備需查時用。
2、對每一客戶建立檔案，并由專人保管，內容包括：用戶概況、代理記帳協議、原始憑證、會計憑證、會計帳冊、會計財務報表等交接驗收記錄。
3、對不真實、不合法的原始憑證，不得歸檔。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不歸檔的同時，應當予以扣留，并及時向單位領導人報告，請求查明原因，追究當事人的責任。對記載不明確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。
4、歸檔過程中如果發(fā)現對外送報的財務報告有錯誤，應當及時辦理更正手續(xù)。除更正本單位留存的財務報告外，并應同時通知接受財務報告的單位更正。錯誤較多的，應當重新編報。
5、每季度由監(jiān)督部檢查檔案管理工作并匯總至經理辦公室。財務會計管理制度第一條、根據會計法、會計基礎工作規(guī)范和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，從事財務會計工作。
公司代理管理制度篇二
甲方：
地址：
乙方：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定，甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經友好協商，就共同開發(fā)鼎祿網上訂回購業(yè)務的市場簽訂本合同。
一、合作方式。
二、代理事項。
甲方授權給乙方代理如下事務：
2、協助甲方辦理指定地區(qū)客戶入市交易等相關手續(xù)，協助甲方管理乙方所服務的客戶；
3、代理甲方在指定區(qū)域內為甲方代理商、客戶提供服務；
4、辦理其他甲方授權的業(yè)務。
三、甲方權利與義務。
3、甲方負責為乙方提供產品加工代理費的結算等服務；
4、甲方有權對乙方辦公場所的布置進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)范；
7、甲方須按本協議的要求定期向乙方支付產品加工代理費分成；
8、若因不可抗力事件的發(fā)生以及市場競爭等原因，甲方有權調整客戶交易費用標準，并對乙方產品加工代理費分成額度做出相應調整。如因系統(tǒng)原因、軟件漏洞或人為惡性交易產生的盈虧及交易量，甲方不予以認可。
四、乙方權利及義務。
1、乙方有權根據本協議定期獲取甲方支付產品加工代理費分成；
3、乙方有權從甲方處獲得必要的業(yè)務基礎知識培訓；
8、不得吸納已經在甲方開戶的客戶；
9、嚴禁從事非法集資等活動；
12、乙方保證向甲方提供的客戶資料準確、全面、無誤。
五、居間報酬的金額（計算方法）、支付時間、支付方式。
1、服務費分配條款。
乙方獲得名下客戶每日產品加工費的作為乙方每日居間報酬，次日甲方完成乙方上一個交易日產品加工費核算和發(fā)放工作，發(fā)放時間為每日下午6點之前到帳。
2、甲方對乙方業(yè)務開展，做如下獎勵。
甲方給予乙方名下所有客戶（除去交易成本部分）凈利潤__作為市場的開發(fā)報酬；半月結算一次由每個月的2號和17號返還。
3、居間報酬的支付方式。
甲方將居間報酬支付至乙方指定的銀行賬戶，如遇節(jié)假日則順延至節(jié)假日后的第一個工作日。
乙方銀行賬戶信息如下：
收款人全稱：開戶銀行(具體到支行)：銀行賬號：
六、免責條款。
任何一方因不可抗事件（所含但不限于火災、爆炸、臺風、洪水、地震、潮汐、雷電、戰(zhàn)爭、供電、電信及通信設備中斷、罷工、政府管制、交易所暫停交易、互聯網系統(tǒng)故障及通過互聯網未經許可的存取、盜竊交易敏感性數據、他人惡意地對網站攻擊病毒等事件及不可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預見且不能合理控制的事件）發(fā)生而給對方造成損失的，該方不承擔任何責任。
七、合作關系條款。
1、協議有效期。
本協議有效期為1年，自年10月3日至年月日止。本協議期滿，若無重大違規(guī)、違紀行為本協議自動順延。
2、協議解除。
本協議有效期內，如任何一方不遵守本協議的規(guī)定或本協議內容違反國家政策、法律、法規(guī)，本協議自動終止。
本協議有效期內，如乙方出現下列事由，甲方有權解除本協議，沒收產品加工代理費分成，撤銷乙方的代理資格，并視后果保留追究乙方法律責任的權利：
a、從事代理交易業(yè)務，向客戶作獲利保證或承諾共擔風險；
b、從事非法集資等活動等一切與市場開發(fā)工作無關的活動；
c、在規(guī)定時間內乙方沒有達到甲方規(guī)定的市場開發(fā)業(yè)績的；
d、泄露交易商的交易信息，利用客戶及交易商信息牟利；
e、跨區(qū)域發(fā)展下級代理及設立下級分公司及辦事點。
除以上5條事由外，乙方如有違反本協議規(guī)定其它行為的，甲方經核實后有權沒收乙方的產品加工代理費分成，終止乙方的代理資格，甲方不承擔任何責任。
協議終止后，乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關的業(yè)務活動。如任何一方違反上述約定給對方造成損失的依法承擔賠償責任。
八、爭議解決。
凡因履行本協議所發(fā)生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應當首先通過友好協商解決；如雙方當事人和解或調解不成，由甲方所在地的人民法院解決。
九、附則。
本協議未盡事宜，甲、乙雙方將本著友好、平等、互利的原則，另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。
十、協議生效。
本協議經甲乙雙方法定代表（負責人）或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本協議所有附件為本協議的組成部分，具有同等法律效力。
甲、乙雙方已經仔細閱讀并已經理解本協議的所有條款，并自愿遵守本協議的全部內容，承認本協議的全部義務及責任。
重點附則：乙方必須嚴格禁止拿客戶賬戶進行交易刷單，如一經發(fā)現當周的所有返傭（包括乙方名下其他客戶）都將扣除，如客戶追求賠償將于甲方沒有任何關系，都由乙方自行承擔！
甲方：乙方：
授權代表（簽名蓋章）：授權代表（簽名蓋章）：
日期：日期：
公司代理管理制度篇三
今年以來，縣民政局加強計財工作規(guī)范化建設，不斷規(guī)范民政財務管理，努力提升為民服務水平，扎實推動全縣民政工作科學發(fā)展，切實加強財務制度建設，進一步完善財務管理制度。
一、實現人員專業(yè)化。
局機關及殯儀館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計，全部實現了持證上崗。他們堅持每年參加財政舉辦的計財繼續(xù)教育，認真學習會計電算化、財務報表軟件和excel等各種運用軟件知識，熟練、科學、規(guī)范地記錄民政專項資金收支賬務情況。
二、實現財務電算化。
機關及殯儀館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計，配備財務專用電腦，購置了專用的財務報表軟件，實現了數據儲存和傳送安全；全面實行會計記帳電算化、統(tǒng)計數據網絡傳輸規(guī)范化。
三、實現辦事流程程序化。
養(yǎng)五保對象五保供養(yǎng)金直接撥付當地財政所外，全部采取了農村信用社“一卡通”社會化發(fā)放。
制訂和完善了各種財務規(guī)章制度。一是規(guī)范報支管理。每月計財股向分管財務領導和局長匯報一次經費收支情況，每月送一次財務報表；各股室因工作需要必須開支的經費，應先作出計劃，報分管財務領導審批，統(tǒng)籌安排；二級機構實行重大財務事項報告制，按季向局計財股遞送財務報表。二是規(guī)范現金管理。現金存放必須使用保險柜，并做到由專人負責保管和使用。每發(fā)生一筆現金及時記帳，逐筆記載現金收支，做到日清月結。三是規(guī)范會議管理。屬本局召開的各種業(yè)務性會議，實行統(tǒng)一安排，節(jié)儉辦會。四是規(guī)范會計檔案管理，統(tǒng)一購置了高標準高規(guī)格的檔案柜，將資金使用情況存檔分類備案，檔案編號分年分類按序存放，保證財務資料的安全和完整。
五、實現基礎工作標準化。
機關及殯儀館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計，實現了基礎工作標準化，著力保障財務工作規(guī)范化建設有序開展。一是財務陣地均做到了有專門辦公場地、辦公桌椅、專用電腦、專用財務軟件、專用檔案柜。二是專用設施實現了“三能”。即能網上傳輸財務報表數據、能安全儲存財務統(tǒng)計數據和財務檔案能做到防火防潮防蟲防盜。三是會計資料達到了“五相符”。
即：原始憑證與經濟事項相符、記帳憑證與原始憑證內容及金額相符、會計帳簿與記帳憑證及總帳與分類賬和明細帳相符、會計報表與帳簿相符、固定資產實物與帳簿記錄相符。四是實現按比例足額配備正規(guī)持證財務人員。
標準化工作總結。
高，顧客對企業(yè)產品越來越滿意。***年公司同時引進iso14001：2004標準，按照要求建立實施環(huán)境管理體系，并取得了不少成效，特別是節(jié)能降耗這一塊工作，為公司節(jié)約很多能資源，同時做到了污染預防。2010年公司通過iso14001：2004換版認證。2010年又導入計量檢測體系標準，按要求全面開展計量工作，保證了產品質量。同時于2011年3月份通過了計量檢測體系確認。
隨著諸多管理體系在公司的運行，尚有職責的交叉、缺口、盲點的存在，希望各個管理體系能更好地整合在一起，同時尋求全面覆蓋公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、財務、經營其它方面的體系，行政人事辦提出了引進標準化體系，公司想通過標準化工作，把各個管理體系能整合在一起，達到系統(tǒng)化，完整化。2010年公司全面開展標準化體系，公司各部門按照標準化要求展開工作。
二企業(yè)標準化工作開展1領導重視、精心策劃。
公司領導認為，標準化工作是一項事關全局、覆蓋面很廣的工作，為此，公司對此項工作進行了精心的策劃，制訂了詳細的推進計劃，專門成立了以總經理為首的標準化管理委員會，由公司總經理負責領導全公司的標準化工作，并下設標準化辦公室，執(zhí)行本公司的標準化統(tǒng)一管理工作。
在標準化工作開展過程中，總經理主持并召開了幾次會議，進行跨部門的互相溝通和交流，并布置每個階段的工作與任務。
由于公司高層領導的支持和重視，公司標準化工作得以順利開展，并滲入到各部門的日常工作中去。
加強宣傳和培訓。
要開展標準化工作，首先要提高公司領導及全體員工對標準化工作的理解與認識，提高標準化人員的技能水平和素質。
開展標準化工作以來，公司派2人參加外部培訓，參加了企業(yè)產品標準編寫、企業(yè)標準體系的培訓，取得了浙江省標準化評審員證。學習回來后，將所學的標準化知識應用到工作中去，對公司內部人員進行標準化基礎知識、法律法規(guī)、產品標準等方面的宣貫和培訓，發(fā)揮其應有的作用。
另一方面，公司外請咨詢老師來我公司進行標準化知識的培訓和宣貫，統(tǒng)一思想認識，提高公司標準化水平。
公司標準化行政人事辦編制了《標準化管理手冊》，制定企業(yè)標準體系表、企業(yè)標準體系。企業(yè)標準體系表是建立企業(yè)標準體系的依據，它是以技術標準為主，包括管理標準和工作標準。根據公司生產經營管理需要，對各類標準進行制修訂。
公司通過各種措施檢查各部門的標準化工作情況，確保有效實施各類標準。a)通過自查方式對自己部門進行檢查，發(fā)現不合格現象，及時進行原因分析，制訂糾正預防措施。
b)通過對各部門、各車間進行標準執(zhí)行情況的日常檢查，加強車間班組技術標準、管理標準和工作標準的執(zhí)行，檢查結果納入績效考核，并對不合格現象進行整改。c)由管理者代表為主的監(jiān)督抽查生產部、質檢部標準執(zhí)行情況，納入績效考核。d)公司成立了標準化辦公室，負責抽查各部門標準執(zhí)行情況，并將抽查結果和整改報告反饋管理者代表。
定期進行自我評價，全面對部門標準實施情況進行檢查。
浙江機械設備公司標準化工作總結。
我公司自今年三月份發(fā)布企業(yè)標準體系，四月份正式實施運行至今，認真執(zhí)行gb/t15496，gb/t15497,gb/t15498，gb/t19273標準，對照《標準化良好行為確認規(guī)范》，扎扎實實推行企業(yè)標準體系，做了以下幾方面的工作，現總結報告如下：1企業(yè)標準化工作的基本要求方面：1.1確定了本公司的戰(zhàn)略方針與目標，為公司員工指明企業(yè)發(fā)展方向，大大鼓舞員工斗志，奮發(fā)向上，為積極完成目標而努力。1.2加強標準化組織機構，明確了職責。公司專門發(fā)文（文號：浙康泉［2007］017號）《關于成立公司標準化領導小組及人員任命的決定》明確了公司的標準化工作的領導項目部門，在總經理擔任組長的直接領導下，明確各成員以及專、兼職標準化人員，并在q/zkq1801-2007《標準化手冊》中規(guī)定了最高管理者、標準化機構及專兼職人員的職責，職責劃分明確，符合企業(yè)的實際情況。1.3專、兼職標準化人員在實踐中逐步得到鍛煉，知識、技能、經驗都日益得到提高。但美中不足的是他們都尚未通過省、市技術監(jiān)督部門組織的標準化知識的系統(tǒng)培訓，未有獲得標準化資格證書。
e）互換性與精度及實現系列化的標準；f）職業(yè)健康安全、環(huán)境保護通用標準；g)各專業(yè)工作的指導通則或導則。2.2.3以上技術基礎標準都是相應的國家、行業(yè)標準，符合法律法規(guī)的要求。2.3設計技術標準共收集、整理了49個國家與行業(yè)標準，完整、齊全，滿足企業(yè)實際需要。
2.3.1設計技術標準涉及符號、代號、術語；產品安全、環(huán)境和其它法規(guī)要求的標準；設計準則、規(guī)范；設計參數與數據標準；計算方法標準；評價產品和工序的試驗方法和驗收準則等，符合有關法律、法規(guī)要求。2.3.2設計技術標準保證產品在生產、安裝使用條件下容易進行驗證和控制。2.4產品標準全部執(zhí)行國家標準；共有產品標準28個。2.5采購技術標準齊全，共收集、編制、整理采購技術標準87個，滿足企業(yè)實際的需要。2.5.1編制采購物資驗收規(guī)則——進貨檢驗規(guī)程。規(guī)定了進廠驗收項目、試驗方法及驗收準則等。
2.5.2采購技術標準對原材料品種、規(guī)格進行合理壓編和優(yōu)化做得不夠。2.6工藝技術標準齊全，共收集、編制、整理工藝技術標準20個，滿足企業(yè)實際的需要。2.6.1有關鍵工序、特殊工序的作業(yè)指導書2份。2.6.2投產前原材料、輔料和零部件標準執(zhí)行采購物資標準。2.6.3工藝標準對各工序操作前準備、操作步驟、操作中注意事項、設計安全等做了規(guī)定。
2.6.4編制了半成品質量控制標準7份。2.7設備、基礎設施和工藝裝備技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準13個，基本滿足企業(yè)實際的需要。尚缺一部分維修保養(yǎng)技術要求。編制了《設備操作規(guī)程》和《設施工作環(huán)境管理程序》。2.8測量、檢驗、試驗方法及設備技術標準13個；共收集、編制、整理試驗方法技術標準84個。所有的測量設備都按規(guī)定的時間間隔進行周期檢定，且有檢定證書和明確的標志。2.9包裝、搬運、貯存、標志技術標準齊全，其中包裝標準56個，有關搬運標準，貯存標準在自編制的《生產和服務運作控制程序》4.7.1—4.7.5條對搬運、裝卸方式，運輸碼條件；對貯存條件、貯存條件、方式、貯存期限作了詳盡規(guī)定，滿足企業(yè)的實際需要。2.10安裝交付技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要。安裝技術標準規(guī)定了安裝程序、方法、要求和注意事項、安裝驗收技術條件等。交付技術標準應規(guī)定交貨驗收程序、抽樣及試驗方法，但做得欠缺一些。2.11服務技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準8個，基本滿足企業(yè)實際的需要。2.12能源技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準10個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.13安全技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準52個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.14職業(yè)健康技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準16個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.15環(huán)境技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準22個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.16信息技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準45個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3管理標準體系3.1管理標準體系表的構成：有結構圖、明細表、層次清楚、結構合理，符合gb15498-2003標準要求。
3.1.1體系要素共18個，齊全，共收集、編制、整理管理標準172個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。3.1.2管理標準內容有目的、范圍、職責、管理內容與要求、相關文件、記錄。遵循“5w1h”方法來寫，明確每個過程中的各項工作由誰干、干什么、干到什么程度、何時干、何地干、怎么干以及達到的要求，應如何進行控制。3.13管理標準協調統(tǒng)一、有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施。3.2管理基礎標準：3.2.1管理基礎標準齊全，共收集、編制、整理該類技術標準21個，基本滿足企業(yè)實際的需要。
3.2.2管理基礎標準完整，涉及術語、圖形符號、標志、量和單位、數值、數理統(tǒng)計、職業(yè)健康安全、環(huán)保等內容、符合法律法規(guī)的要求。3.3經營綜合管理標準：3.3.1經營綜合管理標準整，涉及市場營銷管理、合同管理、財務管理、定額管理以及人力資源管理等。內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要。尚缺成本管理標準。3.4設計開發(fā)與創(chuàng)新管理3.4.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準21個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。3.4.2標準內容完整：設計開發(fā)規(guī)定了輸入、輸出要求；規(guī)定了評審、驗證和確認方法；另專門編制了新產品鑒定程序。3.5采購管理標準：3.5.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。
3.5.2標準內容完整：涉及對供方的選擇和評價，進貨驗證等。3.6生產管理標準：3.6.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準6個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。3.6.2標準內容完整：涉及生產過程控制、工序過程控制、文明安全生產5s管理活動、生產現場定基管理。尚缺生產計劃、調度管理。3.7質量管理標準3.7.1標準齊全：共收集、編制、整理該類技術標準9個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.7.2標準內容完整：涉及質量管理八大原則，按iso9001標準要求編制的質量手冊、規(guī)定了產品狀態(tài)標志、不合格品控制、持續(xù)改進、糾正和預防措施等管理要求。3.8設備與基礎設施管理標準：3.8.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.8.2標準內容完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.9測量、檢驗、試驗管理標準：3.9.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準25個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.9.2標準內容完整：涉及計量器具配備策劃、流轉管理、量值溯源、檢定周期間隔確定，保證在有效期內使用，測量過程控制、不合格品控制、評審等。3.10包裝、搬運、貯存管理標準：3.10.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準4個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。
3.10.2標準內容完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.11安裝、交付管理標準：3.11.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準1個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。
3.11.2標準內容較完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.12服務管理標準：3.12.1標準較齊全：共收集、編制、整理該類管理標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。
3.12.2標準內容較完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.13能源和信息管理標準：3.13.1標準齊全：共收集、編制、整理能源管理標準5個，信息管理標準7個，基本滿足企業(yè)的需要，符合法律法規(guī)的要。3.13.2標準內容完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.14安全管理標準：3.14.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準2個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.14.2標準內容完整：內容涉及安全教育、質量責任、檢查、責任事故處理、應急處理予案、措施、程序。
3.15職業(yè)健康管理標準3.15.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準2個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.15.2標準內容較完整：內容涉及對危險源評價、找出重大危險源，制訂糾正措施加以控制。
3.16環(huán)境管理標準：3.16.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準21個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.16.2標準內容較完整：內容涉及對環(huán)境因素的識別，找出重要污染源，制訂治理方案，制訂廢棄物處理措施，及“三廢”排放達到國家標準規(guī)定的要求所采取的措施。4工作標準體系4.1工作標準體系的構成：有結構圖、明細表、層次清楚、結構合理，符合gb15498-2003標準要求。4.1.1崗位標準，齊全，共收集、編制、整理崗位標準81個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。4.1.2工作標準中規(guī)定了崗位的職責、權限、人員資格、工作內容的要求，有檢查與考核辦法。
財務部2015年工作總結2015年分公司財務部的工作緊緊圍繞著公司提出的2015年工作重點和2015年財務部工作計劃展開的，在公司領導的支持和各部門的通力配合下，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將2015年的工作做如下簡要回顧和總結。
1、對日常的財務工作流程熟練掌握，及時完成對各種原始憑證單據的審核及相關賬務處理，并按照會計基礎規(guī)范化的規(guī)定和要求，完成對金蝶eas系統(tǒng)及紙制會計憑證審核、復核、過賬等一系列基本工作，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的審核到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。2015年處理有關原始憑證和會計憑證約500份，及時打印、整理、裝訂和保存會計憑證40本。
常規(guī)性的財務工作是最平常最繁瑣的工作內容，分公司財務部在人員較少的情況下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、加強庫存現金、銀行存款賬戶的管理，做到日清月結，帳實相符；及時編制現金盤點表和銀行存款余額調節(jié)表共24份。
3、加強對各項收支的管理，做到賬賬相符，賬實相符；考慮各項支出的合理性，做到出有憑，入有據；嚴格執(zhí)行各有關費用報銷規(guī)定，并保證報銷具有真實性和實效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)督有力，對于不合理的開支完全予以杜絕。
4、加強對有關業(yè)務合同和對外支付款項的審核及管理，保證款項的支付、資金的使用安全合理。
5、認真審核職工薪酬發(fā)放表，做到準確及時支付各項職工薪酬；較好完成了代扣代繳個人所得稅的相關工作。
6、按照規(guī)定編制和報送、季度、月度國資委快報、分公司相關財務報表和財務分析報告，做到數據的真實準確，并及時向公司領導匯報相關情況。
7、能較好配合及協助公司其他部門的相關工作。協同經營部做好購銷結算及貨款收支；協助配合生產部門在生產數據的收集、整理、統(tǒng)計、生產報表編制；協助綜合部在社會保險業(yè)務辦理、各項費用支出控制；配合品管部在物資出入庫、盤點、各項資產管理等相關工作。
8、完成2011年財務預算相關工作；
9、加強采購業(yè)務、銷售業(yè)務票據的管理，協同經營部門及時催收采購業(yè)務票據，及時準確的開具銷售結算發(fā)票；按規(guī)定做好增值稅發(fā)票的審核、認證、保管；及時編制和報送納稅申報表，較好完成納稅申報等有關工作。
10、及時編制和報送仁化縣、上級公司各相關統(tǒng)計報表。
二、完成各有關專項工作。
1、提前完成金蝶eas系統(tǒng)新帳套的建帳和啟用工作，并能保證新賬套的完善和安全運行，使財務工作上了一個新臺階。
2、較好地完成與各兄弟單位在采購銷售運輸等有關業(yè)務的結算、款項收支等工作；
4、加強與主管稅務部門在納稅申報、稅務協查等業(yè)務方面的溝通與交流；保持與銀行部門在資金收支、賬戶管理等方面的良好合作關系。
三、存在的不足與缺點。
1、存貨管理及盤點工作在管理制度的實施上比較薄弱，參與度仍需加強；與倉庫對帳工作仍有不足。
2、有關生產成本統(tǒng)計數據的收集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。
3、在辦公用品、勞保用品、食堂采購等費用支出的監(jiān)督和管理。
上仍需加強。
四、2011年主要工作計劃。
1、進一步提高部門業(yè)務工作的效率和質量，為公司經營決策提。
供及時準確的會計信息；在加強核算職能的同時，積極發(fā)揮財務部門的管理職能。
3、完善生產成本報表的編制與成本費用分析。
4、加強固定資產驗收、交付、核算等工作的管理，對鎳粉設備。
不良資產的處理及時提出合理意見和建議。
5、積極推動分公司實行全面預算管理體系，進一步完善績效考。
核管理工作。
在過去的一年中，分公司財務部能正確履行會計職責和行使會計權限，認真學習有關財經政策和法令，熟悉財經制度，積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法；本著“以企業(yè)為家”的精神，敬業(yè)愛崗，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德，嚴守法紀，堅持原則，嚴格執(zhí)行有關的會計法規(guī)和規(guī)章制度，在公司領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，財務人員在繁忙的工作中都表現得非常努力和敬業(yè)，較好完成了2015年的財務工作。雖然我們做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改進。來年的工作任務會更重，壓力會更大，但財務部將繼續(xù)以飽滿的工作熱情，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為分公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務經理：
2015年12月篇五：標準化管理工作總結。
標準化管理工作總結。
強力推進項目標準化建設努力提高科學管理上水平。
——xxx集團第xx工程有限公司機關標準化管理工作總結。
隨著公司經營規(guī)模的迅速擴張，公司粗放的、傳統(tǒng)的管理方式已不能適應企業(yè)發(fā)展的需要。為此，2010年公司以集團公司確定的“標準化管理年”為契機，按照集團公司開展“標準化管理年”活動的具體要求和總體部署，在已經建立、實施和保持的“三體系”管理成果的基礎上，按照公司提出的全面落實“規(guī)范企業(yè)管理行為，促進企業(yè)各項管理工作和業(yè)務系統(tǒng)標準化、制度化、科學化、規(guī)范化”鐵路建設“六位一體”的管理要求和落實“高標準、講科學、不懈怠”的要求，圍繞我司中心任務，認真組織學習、領會標準化管理各項文件精神，明確機關各部門各負其責，完善和推行統(tǒng)一的管理標準，制定先進性、系統(tǒng)性、統(tǒng)一性、文化性的標準化管理體系，進一步樹立標準化管理新理念，深化、細化機關標準化管理工作，大力推動機關工作再上新臺階。
一、標準化管理工作推進情況。
（一）、認清形勢，提高認識，把加強標準化管理工作放到重要位置。近年來，公司抓住國家拉動內需、加大基礎設施建設力度這一難得的歷史機遇，產值連創(chuàng)新高，市場領域不斷拓展。但隨著公司經營規(guī)模的擴大，企業(yè)安全、質量、工期、成本等管理工作困難增多。就其原因主要是公司的管理粗放，缺乏行之有效的、科學的、標準化的管理。又因集團公司把2010年確定為“標準化管理年”。于是，我司借機把鞏固、深化和發(fā)展標準化管理工作作為重要舉措，以此強化機關管理、規(guī)范機關工作、提高機關效能的重要途徑。
為此，我司設立了“機關標準化管理督導領導小組”，公司黨政主要領導擔任組長，按照統(tǒng)一領導、分工負責的原則，認真制定工作方案。機關標準化管理督導領導小組堅持“五項原則”推進機關標準化管理：一是堅持與日常監(jiān)管工作相結合，把標準化理念貫穿于各項工作之中，培養(yǎng)全體干部職工共同的行為規(guī)范和辦事流程；二是堅持解放思想，與時俱進，轉變作風，開拓創(chuàng)新，大膽吸納、融合一切先進的、適合工作特點的標準化管理新理念；三是堅持全員參與，上下同心協力，樹立人人是機關形象的管理要求；四是堅持以人為本，著力營造關心人、尊重人、理解人、培養(yǎng)人的氛圍；五是常抓不懈，把標準化管理貫穿于機關內部工作目標考核和日常管理的各個環(huán)節(jié)之中，每個工作人員按月匯報工作并接受審核，各部門按計劃向公司提交“標準化管理對標自查報告”，并接受監(jiān)督。同時，標準化管理工作與規(guī)范工作程序、嚴格工作作風、強化內部管理工作，同部署、同落實、同考核。把標準化管理的績效掛鉤、權責分明、職責量化等先進管理理念引入機關，把服務對象的滿意度作為衡量工作成效的根本標準。使人人有責任、個個有壓力，促使標準化管理工作分步分層展開，逐步滲透到機關管理工作的各個方面，落實到每一位工作人員的平時工作中，營造出全員參與的工作氛圍，真正起到了推動標準化管理工作上水平、上臺階。
（二）明確目標，精心組織，強力推進公司標準化建設。
標準化管理強調的是工作程序的標準化、規(guī)范化和制度化，制定和嚴格執(zhí)行標準是標準化管理的核心內容，也是確保標準化管理取得成效的根本保證。為此，我司從以下幾方面開展了“機關標準化管理”推進工作：
一是明確目標，制定推進計劃。為更好的推進公司標準化管理，實現企業(yè)管理質量持續(xù)提升，我司今年于3月24日制定并上報了“學習動員、對標自查、檢查整改三個階段”的推進計劃。計劃詳細的明確了每個階段的目標任務，措施方案，組織保障。二是增強意識，培訓學習文件。我司標準化管理辦公室針對工作要求，在今年3月份成立了“標準化管理知識培訓班”。培訓班在3月份共開展了3次培訓講座，培訓了包括領導班子成員及機關各部門負責人等學員102名。第一，培訓學習了鐵道部《關于推進鐵路建設標準化管理的實施意見》（鐵建設[20xx]xx號）文件及《標準化工作流程》。第二，針對項目管理中人員配備標準化、現場管理標準化、過程控制標準化，討論學習了《標準化項目部》及《標準化工地》。第三，針對施工作業(yè)中材料、驗收、圖紙、安全等各項管理的標準化及人員配備，現場作業(yè)管理、施工過程控制等的標準化，結合工地實際，學習了《標準化作業(yè)》及集團公司《工程項目管理手冊》（集司工程[20xx]xx號）文件。通過培訓，不僅讓全體學員對什么是標準化管理，如何實現標準化管理有了較為全面的了解及更深層次的交流學習，更是在標準化管理意識及知識上有了極大提高，在3月末，通過收集三次學習效果的情況反饋，最大限度的保證了培訓質量，順利完成了階段學習目標。三是完善制度，制定標準化手冊。我司機關17個部門及下屬5個分公司。大家結合實際工作和對照集團公司《標準化工作流程》中與自身相抵觸的規(guī)章制度，從“突出指導性、操作性和特色性”出發(fā)，將管理性文件、辦法及日常用的各類表格、報表等進行了重新完善、修訂，集成制作了《標準化管理手冊》。并將“手冊”及時下發(fā)到了公司各業(yè)務系統(tǒng)，努力做到將標準化管理推行到每個部門、每個項目、每個職工。
四是對標查改，追求標準化實效。根據制定的標準化管理推進計劃，我司積極組織了“對標自查整改”活動，根據自查結果，不斷改進。在工作中，公司機關開展了對標自查工作，查出在工程技術、財務、物資設備、人力資源及安全質量等方面存在6大類13個問題。各部門針對查出的問題，重新制定頒發(fā)了29份管理制度文件，同時及時廢止了與標準化管理不相適宜的文件。通過認真自查與積極整改，機關標準化管理工作得到大幅提升。
（三）、上下聯動，扎實推進，大力提高項目標準化管理水平。
公司把標準化管理當做一項系統(tǒng)工程，是一項長期的、艱巨的任務，調動全員參與，上下聯動，以現場管理、過程控制薄弱環(huán)節(jié)為核心，進一步提高公司標準化管理水平，提高企業(yè)的持續(xù)盈利能力。
1、強化項目施工組織管理。一是落實領導分片負責制，加強對重點工程建設的組織協調工作，特別是對xx、xx??等鐵路線進行了重點督導，強化指揮，施工中出現的突出問題得以及時解決，滿足了業(yè)主的各項工作要求。二是加強工期目標管理和目標考核，強化生產工作的計劃與控制。三是加強施工技術管理，抓好施工組織設計和技術方案的編制與審核。
2、控制項目成本管理。堅持“標準明確、程序清楚、現場文明”12字方針，實施精細化管理。一是加強新開項目的前期工程策劃，科學核定項目成本，細化項目成本分解，完善成本管理約束和激勵機制，完善項目經營績效評價體系，實施及時嚴格的考核獎懲。二是加強合同管理，認真研究合同，做到相關管理人員人人心中有數，嚴格履行合同不走樣。三是優(yōu)化技術方案，合理配置生產要素，挖潛提效，降低成本，切實做到既要開源又要節(jié)流。四是抓好物資設備管理，嚴把八大關口。五是加強經濟活動分析，使實際成本始終處于受控狀態(tài)。
3、規(guī)范項目安全質量管理。一是抓好安全管理制度的執(zhí)行，重視細節(jié)管理。二是全面規(guī)范管理行為，推動安全管理精細化、標準化。三是認真查找薄弱環(huán)節(jié)，切實制定整改措施。四是加大安全工作考核力度，嚴格執(zhí)行安全責任追究制度。五是加強安全培訓教育，員工自我防護意識和操作技能得到提高。六是加強工程質量過程監(jiān)控，質量通病有效整治。
（四）、科學統(tǒng)籌，務求實效，以標準化管理促進企業(yè)發(fā)展。
推進標準化管理的重要目標，是保證企業(yè)通過規(guī)范科學的管理創(chuàng)造企業(yè)效益、健康持續(xù)發(fā)展。在推行標準化管理過程中，公司進行了精簡機構、因需設崗，干部隊伍進一步向知識化、年輕化、科學化方向發(fā)展；項目經理部層層簽訂目標責任書，公司定期督察、考核等等一系列改革措施，讓員工看到了希望，信心倍增，極大地調動了公司和項目經理部領導班子的責任感和積極性，大家以工程為中心，群策群力，項目管理水平不斷提高，經濟效益穩(wěn)步增長，管理成效初步顯現。公司各級領導工作重心下移、前移，經常深入工地，緊緊圍繞項目管理開展各項工作，2010年x-x月超額完成了集團公司下達的半年施工生產任務，再創(chuàng)歷史新高，企業(yè)呈現良性發(fā)展局面：億元，完成計劃的xx%，較去年同期增長xx%；實現利潤總額xxxx萬元，較去年同期增長了xx%；連續(xù)七年榮獲xx“企業(yè)百強”；億元，為集團公司確定目標的xx.x%；施工生產推進有序；基礎管理得到加強；科技創(chuàng)新成效顯著；隊伍結構得到改善；企業(yè)文化不斷推進；和諧企業(yè)持續(xù)穩(wěn)固。
二、推行標準化管理工作的收獲及啟示。
通過近一年的標準化管理工作的開展，深知標準化體系是企業(yè)的基礎性管理工作，事關企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。廣大職工樹立了“為事之要，貴在落實；落實之要，貴在執(zhí)行”的理念，接受任務不講條件，執(zhí)行任務不找借口，服務意識明顯增強，工作作風明顯轉變，工作效率明顯提高。我們深刻體會到：
1、領導重視，各職能部門聯動配合是推進標準化管理的基本前提。實踐證明，要貫徹、落實、達到集團公司標準化管理要求。只有黨政主要領導親自抓，標準化管理工作才能得到推行保證；只有牽頭部門和各職能部門在各項具體工作中密切配合、協調聯動、形成工作合力，對出現的新情況、新問題，及時主動調查研究，不斷總結經驗，提出對策措施，才能把標準化管理工作落到實處；只有改革和創(chuàng)新標準化管理工作，才能進一步整合內部資源，增強企業(yè)競爭力。
2、加強學習，完善制度與規(guī)范工作流程齊頭并進是提升標準化管理水平的基礎。在推行標準化管理以來，一是公司通過多次組織對《標準化管理》系列文件及相應文件精神的系統(tǒng)培訓學習，讓機關全體干部職工深刻認識到推進標準化管理的重要意義，明確了標準化管理工作的目標任務，增強了標準化管理意識，為推進標準化管理打下了堅實的基礎。二是通過《標準化管理手冊》的制定，各項管理工作有了準確而快速地查找問題、改進工作的標準。三是通過貫徹實施《標準化管理手冊》要求，機關標準化管理工作水平得到有效提升。
3、更新觀念，提高項目管理水平是公司推進標準化管理的根本。
要全面提高我司標準化管理水平，首要的是轉變思想觀念。以業(yè)主滿意為焦點；以推進標準化管理為手段；以提高項目管理水平和企業(yè)增效為目的。做到“有標準對照、照標準學習，按標準作業(yè)”。不能停留在理論和口號上，減少隨意，務求實效，必須貫穿整個工作，使各項工作措施一件一件的付諸實踐。使我司承建的工程項目均達到國家規(guī)范、標準和合同要求。
近一年，通過推進標準化管理工作，我們雖然取得了一定的成績和經驗，但仍有三個方面的問題和不足需要改進：一是標準化管理與機關實際相結合。二是提高為項目服務的水平。三是文件的持續(xù)改進，使其更具指導性和可操作性。
公司代理管理制度篇四
1、乙方應依照法律法規(guī)，組織對甲方委托的采購項目實施采購招標。
2、乙方在代理采購項目過程中應按規(guī)定或約定的時間，以書面形式向甲方通報采購項目進度情況及相關信息。
3、乙方應按照甲方委托的要求，在約定時間內依法編制和組織評審專家論證采購文件并提交甲方確認。
4、乙方應在招標文件、談判文件和詢價文件中注明采購項目的評審原則、評審內容、評審標準、評審方法和中標或成交供應商產生辦法。
5、乙方應將經甲方、監(jiān)管方依法確認的采購文件(包括補充文件)在相同時間內通知參加投標、談判和詢價的供應商，并依法公布經甲方、監(jiān)管方確認的采購文件(包括補充文件)。
6、在本協議履行期內，乙方應根據采購需要，要求甲方指派采購人代表參加答疑、招標或談判，并澄清采購項目的需求。
7、乙方應在本協議約定的期限內完成委托事項。如因任何原因導致乙方不能按時完成委托事項，乙方應在原因發(fā)生之日起3日內通知甲方，并采取必要的補救措施。在采購過程中，如因不可抗力因素、廢標和中標或成交供應商放棄中標或成交結果等非乙方責任導致采購活動失敗，乙方不承擔責任。
8、乙方應協助甲方解決在履行采購合同過程中與供應商產生的糾紛，并積極采取各種措施避免給甲方造成損失或使損失降低到最低限度。在甲方與供應商協商、仲裁或訴訟過程中乙方應給予必要的配合。
9、乙方在代理過程中發(fā)現有不良行為供應商應及時向甲方及相關部門提出，并妥善保管該供應商不良行為的證據。
10、乙方應對采購項目中涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，不得將可能影響采購項目公正性的信息透露給利害關系人。
按照國家有關規(guī)定，經甲乙雙方約定，本項采購代理費用標準依中標合同金額按規(guī)定差額定率下浮%后的比例分段累進計算。
第六條不可抗力。
1、因不可抗力導致本協議不能全部或部分履行，雙方互不承擔違約責任。
本合同中的不可抗力系指：地震、海嘯等自然災害、非一方原因造成的火災以及戰(zhàn)爭、罷工和政府禁令等。
2、前款約定援引不可抗力條款的一方應在不可抗力發(fā)生后應以最快的速度通知另一方，最長不超過自不可抗力發(fā)生之日起5日內。同時，應采取積極措施避免損失的擴大。
第七條協議的變更、中止、解除。
1、本協議簽訂后，未經對方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除本協議。
2、如任何一方擅自變更或解除本協議，應承擔由此給對方及第三方造成的一切損失。
第八條違約責任。
甲乙雙方均應全面履行本協議約定，如一方違約，應賠償由此給守約方造成的損失。
第九條其他事項。
1、甲乙雙方如因履行本協議發(fā)生爭議，應通過友好協商解決。協商不成，雙方同意按以下第種方式解決：
(1)將爭議提交監(jiān)管方協調解決;。
(2)將爭議提交仲裁委員會解決。
(3)將爭議提交有管轄權的人民法院解決;。
2、本協議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協議。
3、本協議一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
4、本協議于甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(委托單位):。
乙方(招標機構):。
委托時間:。
委托地點:。
(以下簡稱乙方),根據《中華人民共和國招標投標法》的有關規(guī)定,就(以下簡稱項目)的招標委托事宜,經雙方協商,達成如下協議:。
一、總則:。
1.雙方根據國家法律規(guī)定建立委托代理關系,遵守和執(zhí)行國家的各項方針政策、條例和法規(guī),以保證招標工作的順利完成。
2.雙方承諾本著對國家利益和企業(yè)利益負責的原則,為保證項目設計的質量,在工作中密切配合,分工協作,充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,共同努力,確保高質量、高效率地完成本項目的設計招標工作。
二、委托范圍:。
2.委托內容:。
三、工作分工:。
1、甲方職責:。
(1)向國家有關部門辦理項目審批手續(xù)。
(2)甲方負責向乙方提供招標項目的背景情況、項目批準文件(復印件)和項目招標所必需的技術資料、圖紙等。
(3)甲方負責向乙方提供招標項目所需資金落實情況的證明。
(4)協助乙方進行有關招標文件的澄清、答疑和修改工作。
(5)參與標前答疑會和開標大會。
(6)組建評標委員會。
(7)根據乙方發(fā)出的中標通知書,與中標人簽訂合同。
2、乙方職責:。
(1)在甲方委托的招標范圍內,組織招標工作。
(3)招標文件的印刷和發(fā)售。
(4)編寫和刊登本項目的招標公告。
(5)澄清投標人提出的有關招標文件中的問題。必要時,修改招標文件。
(6)組織現場勘察和標前答疑會。
(7)接收投標文件、組織和主持開標,根據國家的有關規(guī)定將開標記錄報送有關主管部門。
(8)負責組建評標委員會,與甲方共同研究確定評標委員會的人員組成。評標委員會中技術及經濟專家由業(yè)主在監(jiān)督部門的監(jiān)督下從當地政府專家?guī)?或者招標代理機構的專家?guī)?中隨機抽取。
(9)向中標人發(fā)出中標通知書,通知中標人與甲方簽訂合同。
(10)整理招標、評標文件交甲方存檔。
3、共同責任。
共同遵守《中華人民共和國招標投標法》的相關規(guī)定;招標活動進行過程中和招標完成后,雙方均有責任對對方的有關商業(yè)和技術秘密保密。
五、費用。
1、甲乙雙方各自承擔招標過程中自己所發(fā)生的各項費用。
2、乙方直接向中標方收取招標代理服務費：依法必須招標項目按國家收費標準八折收取;詢價和競爭性談判等招標項目按國家收費標準七折收取。代理服務費一次性付清。
3、乙方按有關規(guī)定收取投標人的投標保證金(具體金額在招標文件中確定),并在招標完成后按有關規(guī)定負責退回給投標單位(不計利息)。
六、保密:。
有關購買招標文件的潛在投標人名單,投標文件的審查、澄清、評估、比較,以及有關授予合同的意向,均不得透露給任一投標人或與上述工作無關的人員。
七、協議書生效及其它:。
1.本代理協議一式陸份,甲方肆份、乙方貳份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.未盡事項,由雙方協商以補充協議的方式解決,補充協議為本協議不可分割的組成部分。
3.在本協議執(zhí)行期間,如遇國家頒布新的法律或規(guī)定與本協議相矛盾,以國家法律規(guī)定為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司代理管理制度篇五
第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范代理記賬業(yè)務，根據《中華人民共和國會計法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本公司管理辦法。
第二條本公司接受委托，受托辦理委托人的下列業(yè)務：
（二）對外提供財務會計報告；
（三）向稅務機關提供稅務資料；
（四）委托人委托的其他會計業(yè)務。
第三條委托人委托本公司代理記賬，應當在相互協商的基礎上，訂立書面委托合同。委托合同除應具備法律規(guī)定的基本條款外，應當明確下列內容：
（一）委托人、受托人對會計資料真實性、完整性承擔的責任；
（二）會計資料傳遞程序和簽收手續(xù)；
（三）編制和提供財務會計報告的要求；
（四）會計檔案的保管要求及相應責任；
（五）委托人、受托人終止委托合同應當辦理的會計交接事宜。
第四條委托代理記賬的委托人應當履行下列義務：
（二）應當配備專人負責日常貨幣收支和保管；
（三）及時向本公司提供真實、完整的原始憑證和其他相關資料；
（四）對于本公司退回的要求按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進行更正、補充的原始憑證，應當及時予以更正、補充。
第五條本公司從業(yè)人員應當履行下列義務：
（二）對在執(zhí)行業(yè)務中知悉的商業(yè)秘密應當保密；
（四）對委托人提出的有關會計處理原則問題應當予以解釋。
第六條本公司為委托人編制的財務會計報告，經本公司負責人和委托人簽名并蓋章后，按照有關法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對外提供。
第七條委托人對本公司在委托合同約定范圍內的行為承擔責任。本公司對其專職從業(yè)人員和兼職從業(yè)人員的業(yè)務活動承擔責任。
第八條本管理辦法自營業(yè)執(zhí)照辦理之日起執(zhí)行。
__有限公司。
公司代理管理制度篇六
本公司為了完成各項業(yè)務和完善內部管理，設置以下部門：業(yè)務部、咨詢部、財務部。
本公司財務管理的基本任務是：認真執(zhí)行國家的財經政策和法紀，加強核算，改善經營管理，不斷提高資金使用效益，加強財務管理，支持財會人員工作，認真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、遵守財經紀律。嚴格執(zhí)行財經紀律，加強財務監(jiān)督必須按照經濟核算的原則，充分運用各項業(yè)務活動數據，分析和評估一定時期的財務狀況，并預測財務前景，從而總結經驗，找出差距，提出措施，改善財務管理，提高經濟效益必須按規(guī)定要求，如實填制財務報表，并按規(guī)定及時向有關部門報送月報、季報和年報。
本公司應當在代理記帳具體業(yè)務操作時由項目負責人進行必要的復核、審閱，在代理記帳業(yè)務合同執(zhí)行期間，本公司應當安排由不執(zhí)行該項業(yè)務的其他業(yè)務人員定期或不定期的進行質量抽查，以保證每一項業(yè)務均符合公司內部質量要求。
本公司涉及的咨詢有以下三部分組成：
1、在代理記帳業(yè)務執(zhí)行中有關客戶向本公司提出的有關咨詢，本公司應當按照具體咨詢業(yè)務的工作量和價值量決定免費服務或簽約收費服務后，及時予以答復。
2、在代理記帳業(yè)務操作過程中，本公司根據需要向有關學者、專家咨詢，增強公司實力，拓展服務能力。
3、根據代理記帳業(yè)務實際情況，將有關新政策、新方法，以書面形式定期或不定期的及時向委托人進行宣傳和解釋。
本公司代理記帳業(yè)務應當有效管理，應當根據客戶具體情況，合理劃分，按“abc”三級管理方法進行管理，業(yè)務負責人按照不同等級，合理確定相隔一定時間通過電話和上門等形式訪問委托人，平時積極做好委托人來訪接待，確保雙方交流暢通。
第六節(jié)代理記帳相關業(yè)務內容的保密。
本公司應當加強對業(yè)務人員的保密教育，對委托人的資料嚴格保密，不得以任何形式利用或方便他人利用有關委托人的所有資料。
本公司應當重視代理記帳業(yè)務檔案管理，以確保對代理記帳業(yè)務不至于給委托人造成任何損害。具體操作步驟如下：
1、本公司應當明確代理記帳業(yè)務所需保留歸檔的具體內容。
2、本公司應當加強管理，對歸檔資料如遇國家工作需要、委托人自身需要，經本公司負責人同意后可以翻閱，其他非本公司有關業(yè)務人員一律不得翻閱。
3、本公司應當對代理記帳業(yè)務檔案及時整理，及時更新，及時裝訂。
4、本公司業(yè)務人員需要查閱代理記帳業(yè)務檔案，應按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)，明確歸還日期后方可借閱。
__公司。
20__年__月__日。
公司代理管理制度篇七
1.愛崗敬業(yè)。要求會計人員熱愛會計工作，安心本職崗位，忠于職守，盡心盡力，盡職盡責。
2.誠實守信。要求會計人員做誠實人，說誠實話，辦誠實事，執(zhí)業(yè)謹慎，信譽至上，不為利益所誘惑，不弄虛作假，不泄露秘密。
3.廉潔自律。要求會計人員公私分明、不貪不占、遵紀守法、清正廉潔。
4.客觀公正。要求會計人員端正態(tài)度，依法辦事，實事求是，不偏不倚，保持應有的獨立性。
5.堅持準則。要求會計人員認識國家法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，始終堅持按法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的要求進行會計核算，實施會計監(jiān)督。
6.提高技能。要求會計人員增強提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感，勤學苦練，刻苦鉆研，不斷進取，提高業(yè)務水平。
7.參與管理。要求會計人員在做好本職工作的同時，努力鉆研相關業(yè)務，全面認識本單位經營活動和業(yè)務流程，主動提出合理化建議，協助領導決策，積極參與管理。
8.強化服務。要求會計人員樹立服務意識，提高服務質量，努力維護和提升會計職業(yè)的良好社會形象。
1.接受客戶的委托。
(1)到客戶公司的經營場所進行實地考查，與客戶的總經理及財務負責人進行座談，了解客戶的基本情況，評估此次業(yè)務的風險。
(2)決定是否接受客戶的委托，若接受客戶的委托，則與客戶商討詳細操作事宜，簽定約定書。
2.與公司財務會計人員辦理有關資料的交接手續(xù)。
(1)雙方經辦人員應列明資料清單，資料編號，交接日期，交接雙方簽字蓋章。
(2)交接雙方經核對無誤，雙方簽字蓋章，注明交接日期。
3.審核原始憑證。
審核原始憑證是會計核算工作中必不可少的環(huán)節(jié)，是國家賦予財會人員的監(jiān)督權限，只有經審核無誤后的原始憑證，才能作為編制記帳憑證和登記明細分類帳的依據。會計人員主要應從以下的兩個方面對原始憑證進行審核。
(1)審核原始憑證的合法性合理性，即國家的有關方針政策法令制度和計劃合同等為依據，審核原始憑證所反映的經濟業(yè)務是否合理合法，有無違背財經制度規(guī)定，是否按計劃預算辦事，是否按成本開支范圍辦事，是否貫徹?？顚ｍ椩瓌t，有無貪污盜竊虛報冒領偽造憑證等違紀行為。
(2)審查原始憑證的完整性準確性。即審查原始憑證的內容和填制手續(xù)是否符合規(guī)定的要求。首先應審核原始憑證是否具備作為合法憑證所必須具備的基本內容，其次審核原始憑證上有關數量、單價、金額是否準確無誤。
(3)對原始憑證內容記載含糊不清，或故意掩蓋事情真象，進行貪污作弊，單位抬頭不是本單位，無收款單位簽章，開具陰陽發(fā)票，進行貪污作弊，模仿領導筆跡簽字冒領。涂改原始憑證上的時間數量、單價、金額，或添加內容和金額等。不是很清晰的地方應及時與客戶聯系，了解清晰原始憑證的真實情況。
4.對各種有問題的原始憑證的處理。
在審核原始憑證過程中，會計人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責權限堅持制度、堅持原則。對違背國家規(guī)定的收支，超過計劃預算或者超過規(guī)定標準的各項支出,違背制度規(guī)定的預付款項，非法出售材料物資任意出借、變賣、報廢和處理財產物資，以及不按國家關于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產成本的憑證，會計人員應拒絕辦理，對于內容不完全手續(xù)不完備數字有差錯的憑證，會計人員應予以退回，要求經辦人補辦手續(xù)或進行更正。對于偽造或涂改等弄虛作假，嚴峻違法的原始憑證，會計人員在拒絕的同時，應當予以扣留，并及時向單位主管報告，哀求查明原因，追究當事人的責任。
5.填制記賬憑證。
會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內容進行，除必須做到記錄真實，內容完整，填制及時，書寫清晰之外，還必須符合下列要求。
(1)“摘要”欄是對經濟業(yè)務內容的簡要說明，要求文字說明要簡煉概括以滿號登記賬簿的要求。
(2)應當根據經濟業(yè)務的內容，按照會計制度的規(guī)定，確定應借應貸的賬戶，賬戶使用必須準確，不得任意簡化會計賬戶的名稱，有關的二級或明細賬戶要填寫齊全。
(3)記賬憑證中，應借應貸的賬戶必須保持清晰的對應關系。
(4)一張記賬憑證填制完畢，應按所使用的記賬方法，加計合計數，以檢查對應賬戶的平衡關系。
(5)記賬憑證必須連續(xù)編號，以便考查且避免憑證散失。
(6)每張記賬憑證都要注明附件張數，以便于日后查對。
6.對記賬憑證進行編號。
所有記賬憑證必須分類順序編號，并填寫在編號欄內。如果記賬憑證是采用收款憑證，付款憑證和轉賬憑證的，一般按照如下編號：
現收01、現收02…。
現付01、現付02…。
銀收01、銀收02…。
銀付01、銀付02…。
轉01、轉02依此類推。
若遇較為復雜的經濟業(yè)務需編兩張以上記賬憑證時，可用編號的方式表示。
7.審核記賬憑證。
所有填制好的記賬憑證，都必須經過其他會計人員認真的審核。在審核記賬憑證的過程中，如發(fā)現記賬憑證填制有誤，應當按照規(guī)定的方法加以更正。只有經過審核無誤后的記賬憑證，才能作為登記賬簿的依據。記賬憑證的審核主要包括以下內容。
(1)記賬憑證是否附有原始憑證，記賬憑證的經濟內容是否與所附原始憑證的內容相同。
(2)應借應貸的會計賬戶(包括二級或明細賬戶)對應關系是否清晰金額是否準確。
(3)記賬憑證的項目是否填制完整，摘要是否清晰，有關人員的簽章是否齊全。
8.記賬憑證中容易出現的錯誤與舞弊。
記賬憑證中容易出現的錯誤與舞弊主要有：
(1)會計賬戶運用錯誤。
(2)合計金額計算錯誤。
(3)記賬憑證與所附原始憑證單據不符。
(4)在匯總憑證中進行作弊。
(5)記賬憑證中的'“摘要”失真，編造虛假記賬憑證。
9.憑證的傳遞與傳遞過程應注意的事項。
會計憑證的傳遞，是指會計憑證從填制或取得時起，經審核記賬到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時間時，通常要考慮以下兩點內容。
(1)根據各單位的經濟業(yè)務的特點，企業(yè)內部機構組織，人員分工情況，以及經營管理的需要，從完善內部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計憑證的聯次及流程，使經辦業(yè)務部門及其人員及時辦理各種憑證手續(xù)，既符合內部牽制原則，以提高工作效率。
(2)根椐有關部門和人員辦理經濟業(yè)務的必要時間，同相關部門人員協商制定會計憑證在各經辦環(huán)節(jié)的停留時間，以便合理確定辦理經濟業(yè)務的最佳時間，及時反映記錄經濟業(yè)務的發(fā)生和完成情況。
10.會計憑證對數字的書寫。
依據財政部制定的會計基礎工作規(guī)范的要求，填制會計憑證，字跡必須清晰工整并符合下列要求：
(1)阿拉伯數字應一個一個地寫，阿拉伯金額數字前應當書寫貨幣幣種符號(如人民幣符號“”)或者貨幣名稱簡寫和幣種符號。幣種符號與阿拉伯金額數字之間不得留有空白。凡在阿拉伯金額數字前面寫有幣種符號的，數字后面不再寫貨幣單位(如人民幣“元”)。
(2)所有以元為單位(其他貨幣種類為貨幣基本單位，下同)的阿拉伯數字，除表示單價等情況外，一律在元位小數點后填寫到角分，無角分的，角分位可寫“00”或符號“-”有角無分的，分位應寫“0”，不得用符號“-”代替。
(3)漢字大寫金額數字，一律用正楷或行書書寫，如零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億等易于辯認，不易涂改的字樣，不得用0一二三四五六七八九十或另、毛等簡化字代替，不得任意自造簡化字。
(4)大寫金額數字到元或角止的，在“元”或“角”之后應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字。
(5)大寫金額數字前未印有貨幣名稱的，應當加填貨幣名稱(如“人民幣”三字)，貨幣名稱與金額數字之間不得留有空白。
(6)阿拉伯金額數字中間有“0”時，大寫金額要寫“零”字：如人發(fā)幣元,漢字大寫金額應寫成壹佰零壹元伍角整。阿拉伯金額數字中間連續(xù)有幾個“0”時，漢字大寫金額中可以只寫一個“零”字，如,漢字大寫金額應寫壹仟零壹元貳角伍分。又如,漢字大寫就寫人民幣壹仟伍佰元叁角捌分,或人民幣壹仟伍佰元零叁角捌分。
11.關于根據會計業(yè)務的特點書寫“摘要”
會計計憑證中有關經濟業(yè)務的內容摘要必須真實。在填寫寫“摘要”時，既要簡明，又要全面，清晰，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價：寫事要有過程，銀行結算憑證，要注明支票號碼，去向：送存款項，要注明現金支票匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年某日某項經濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對賬戶，要求“摘要”能夠準確地，完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
12.啟用賬簿的基本要求。
為了保證會計賬薄記錄的合法性和資料的完整性，明確記賬責任，會計人員在啟用賬薄時，要填寫賬薄啟用表。賬薄啟用表的填寫要求是：
(1)填寫啟用日期和啟用賬薄的起止頁數。如啟用的是訂本式賬薄，起止頁數已經印好不需再填寫;啟用活頁式賬薄，起止頁數可等到裝訂成冊時再填。
(2)填寫記賬人員姓名和會計主管人員姓名并加蓋印章，以示慎重和負責。
(3)加蓋單位賬務公章，以示嚴峻。
(4)當記賬人員或會計人員工作變動時，應辦好賬薄移交手續(xù)，并在啟用上明確記錄交接日期及接辦人監(jiān)交人的姓名，并加蓋公章。
公司代理管理制度篇八
1、為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產經營活動中的重要作用,特制定本制度。
2、統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產經營活動情況進行統(tǒng)計調查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。
3、公司實行按業(yè)務部門歸口負責的統(tǒng)計原則,由財務部負責組織協調統(tǒng)計工作。
4、統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,各部門統(tǒng)計人員(包括兼職)調(變)動工作時,事前必須經主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。
1、凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和公司主管部門頒發(fā)的一切報表,由財務部根據各部門的職責分工,確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,由財務部負責召集有關部門協商編制。
2、公司對外統(tǒng)計報表須經主管領導批準后,方能作為正式報表。
3、報表如有個別項目需要修改時,由制表部門做修改后備案,不必再辦理審批手續(xù)。
4、各種定期報表由各填制部門分別保管。
5、為確保統(tǒng)計報表數字的正確可靠,各部門經理應對報表進行認真審核。
1、各部門對外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數字,一律以本公司統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準,以變克服使用統(tǒng)計數字混亂現象。
2、各部門應將統(tǒng)計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進行整理分類,以方便使用。
3、各部門編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經過時的統(tǒng)計資料,如認為確無保管價值,應呈公司領導審核,并經財務部及各部門統(tǒng)計人員會簽后,方可銷毀。
1、統(tǒng)計資料發(fā)出后,如發(fā)現錯誤,必須立即訂正。
2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統(tǒng)計數字訂正單》(附后)。
3、統(tǒng)計數字訂正單。
公司代理管理制度篇九
為了使各銷售現場檔案管理更加規(guī)范化及減少結案工作的.工作量。
(二)適用范圍。
公司所有在售項目及開盤新項目。
(三)檔案分類。
1.人事類:包括排班、考勤、培訓、考核。
2.行政類:包括辦公設備、辦公用品、預算、發(fā)文、申請、交接記錄。
3.營銷管理類:包括項目籌備期策劃類、項目營銷過程中策劃類。
4.銷售管理類:包括制度、資料、價格、任務、數據類、合同協議等。
(四)管理方法及要求。
1.文檔版。
1)文檔版文件分類要清晰,并按類別進行建檔、存檔。
2)檔案分類各級名稱經確定后,應編制"檔案分類編號表",即將所有分類各級名稱及其代表數字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。
3)文件夾內文件要有目錄并統(tǒng)一進行編號。文件夾內文件擺放順序要與文件編號保持一致。
4)每年非常用管理性文檔必須在次年年初歸檔,裝盒;每個檔案盒要有統(tǒng)一的檔案標簽格式,檔案盒內附文件清單;常用文檔在項目結案后歸檔。
5)項目結案根據公司規(guī)定將整理資料銷售管理部項目負責人。
2.電子版。
1)電子版文件要分類清晰,編號、排序要與文檔版文件保持一致,以便于查找方便。
2)項目電子文檔應定期刻盤,以保證資料的安全性;由銷售管理部項目負責人保管。
3)項目結案后電子版文件應經過一定的整理和編輯;并根據公司規(guī)定,所有的文本文件必須為最終定稿刻盤,一式兩份;并附文件清單移交銷售管理部項目負責人。
(五)執(zhí)行日期
在售項目從即日起執(zhí)行,新項目從正式入場開始執(zhí)行。
公司代理管理制度篇十
1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養(yǎng)綠方針。
2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。
3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。
4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規(guī)格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。
5、苗圃不準存放私人花卉。
6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。
7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優(yōu)質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的選購、定植、展示、養(yǎng)護和營銷。
公司代理管理制度篇十一
第1條為使本公司人力資源管理走上正規(guī)化、制度化、現代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定本制度。
第2條公司的用人原則是：德才兼?zhèn)?，以德為先?BR> 第3條公司的用人之道是：因事擇人，因才使用，保證動態(tài)平衡。
第4條公司人力資源管理基本準則是：公開、公平、公正，有效激勵和約束每一個員工。
(1)公開是指強調各項制度的公開性，提高執(zhí)行的透明度。
(2)公平是指堅持在制度面前人人平等的原則，為每個員工提供平等競爭的機會。
(3)公正是指對每個員工的工作業(yè)績作出客觀公正的評價并給予合理的回報，同時賦予員工申訴的權利和機會。
第5條人力資源部是公司從事人力資源管理與開發(fā)工作的職能部門，主要職責包括：
(1)依據公司業(yè)務實際需要，研究組織職責及權限劃分方案及其改進方案。
(2)負責制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，配合公司經營目標，根據人力分析及人力預測的結果，制定人力資源發(fā)展計劃。
(3)設計、推行、改進、監(jiān)督人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。
(4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。
(5)建立和維系良好、穩(wěn)定的勞動用工關系，促進企業(yè)與個人的共同發(fā)展。
(6)致力于人力資源的可持續(xù)開發(fā)和利用，強化人力資本的增值。
(7)創(chuàng)造良好的人才成長環(huán)境，建立不同時期下高效的人才激勵機制及暢通的人才選拔渠道。
(8)致力于組織隊伍建設，建立一支具有奉獻精神的，精干團結的核心骨干力量。
(9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發(fā)展方針并日趨科學化、規(guī)范化。
(10)負責公司定崗定編、調整工作崗位及內容等工作。
(11)制定公司招聘制度、錄用政策并組織實施。
(12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。
(13)負責員工異動的管理工作。
(14)負責員工考勤、人事任免及獎懲工作。
(15)制定員工的薪資福利政策。
(16)制定教育培訓制度，組織開展員工的教育培訓。
(17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。
(18)負責公司與外部組織或機構的人事協調工作。
(19)指導、協助各部門，做好人事服務工作。
(20)其他相關工作。
第6條公司實行全面人力資源管理，各部門須由第一負責人主管本部門人力資源工作，有義務提高員工工作能力，創(chuàng)造良好條件，發(fā)掘員工潛力，同時配合人力資源部傳達、宣傳人力資源政策，貫徹執(zhí)行人力資源管理制度，收集反饋信息。
第三章員工及編制。
第7條凡公司聘用的正式、試用、臨時、兼職人員，均為公司員工。公司將員工劃分為管理人員、技術開發(fā)人員、市場營銷人員、一般行政人員、工人及其他人員五大類別。公司員工的基本行為規(guī)范包括：
(1)熱愛祖國，熱愛公司。
(2)遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。
(3)認同公司文化，與公司同舟共濟，維護公司的利益和聲譽。
(4)勤奮、敬業(yè)、忠誠。
(5)嚴守公司秘密。
(6)保證公司財產安全。
第8條人力資源部須就各項工作職責的任務以及工作人員的條件等進行分析研究，制作“職務說明書”，作為員工聘用、管理、考評的依據。
第9條公司實行定員定崗定編管理，在保證經營運行的前提下控制人力成本。
第10條根據編制，本公司應定期召開人力檢查會，就現有人員工作能力、流動率、缺勤情況及應儲備人力與需求人力進行正確、客觀的檢查及建議，作為人力資源部制定人力計劃和開發(fā)人力來源的依據。
第11條各部門如需增補人員，應先到人力資源部領取并填寫《人員增補申請單》，交人力資源部辦理。
第12條人力資源部受理人員增補申請時，應審查所申請人員是否為編制內需求，其職位、薪資預算是否在控制之內，增補時機是否恰當。審核通過后提出正確的擬辦建議，呈總經理審批。
第13條公司將招聘劃分為計劃內招聘、計劃外招聘、公司戰(zhàn)略性招聘及特殊渠道引進人才。(1)計劃內招聘須經用人部門的上一級領導批準，人力資源部依據人員編制計劃實施控制。
(2)計劃外招聘由董事長審批。
(3)公司戰(zhàn)略性招聘實行專項報批，由總經理提出申請，報經董事長審批。
第14條計劃內招聘程序為：
(1)用人部門填寫《員工招聘計劃書》及《職務說明書》，并提供筆試考卷(針對需要筆試的招聘)，報上一級領導審批通過后，在招聘開始前3日，送人力資源部。
(2)人力資源部決定招聘方式，并發(fā)布招聘信息。
(3)用人部門依據求職者提供的資料進行篩選，確定面試人員名單。
(4)用人部門主持進行面試，人力資源部或公司領導視需要情況參加。
(5)用人部門和人力資源部共同組織筆試。
(6)面試后3日內(需筆試的為筆試后3日內)，用人部門應向人力資源部提交面試評價表或筆試結論。人力資源部收到后，實施終審，終審有權否決。
(7)人力資源部向終審合格的人才發(fā)出錄用通知書。
(8)員工報到入職。
(9)員工背景調查。
第15條計劃外招聘程序：計劃外招聘首先經董事長批準，然后履行計劃內招聘程序。
第16條戰(zhàn)略性人才招聘程序：
(1)人力資源部根據總經理提供的經董事長批準的招聘計劃，組成招聘小組。
(2)招聘小組對人才進行初步選擇。
(3)用人部門及人力資源部對人才進行面試、筆試。
(4)人力資源部對人才進行終審，終審合格者發(fā)出錄用通知書。
(5)員工報到入職。
(6)員工背景調查。
第17條特殊渠道引進人才的程序：
特殊渠道引進人才，限于高級管理人才或具有特殊才能的人才，程序為：
(1)各類渠道直接向董事長推薦人才，或者由人力資源部委托獵頭公司搜索人才。
(2)人力資源部組成招聘小組，由董事長親自主持初試。
(3)素質測試。
(4)招聘小組綜合評定，必要時聘請人力資源專家協助。
(5)錄用。
(6)人力資源部為人才辦理入職手續(xù)。
第18條經核定錄取人員，報到時須攜帶下列資料：
(1)近期免冠照片;。
(2)身份證復印件;。
(3)體檢表;。
(4)畢業(yè)證書復印件;。
(5)學歷證書復印件。
第19條人力資源部應引導新入職人員依程序辦理下列工作：
(1)領取員工手冊及工作卡;。
(2)領取考勤卡并向其說明使用方法;。
(3)領制服及制服卡;。
(4)領儲物柜鎖匙;。
(5)如有需要，填寫“住宿申請單”;。
(6)登記參加勞保及參加工會;。
(7)視情況引導其參觀及安排職前訓練有關準備工作。
第20條公司實行員工擔保制度，新進人員報到工作后，應進行第一次對保，以后每年度視有無必要復核一次，并予記錄。對保分親自對保及通信對保兩種。被保人如無故離職，導致移交不清，本公司應發(fā)“保證責任催告函”，并作好采取司法處理的準備。
第21條人事部依據報到程序辦理以下事項：
(1)填寫“人員報到記錄簿”，登記“人員狀況表?！?BR> (2)登記對保名冊，安排對保。
(3)填制“薪資通知單”，辦理薪酬核定。
(4)收齊報到應繳資料連同甄選名單建立個人資料檔案，編號列管。
第22條人才試用規(guī)定：
(1)除特殊渠道引進的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓，培訓合格后方可上崗。
(2)用人部門負責人有義務對新進人員進行上崗指導。
(3)新員工試用期為3~6個月。特殊人才經董事長批準可免予試用或縮短試用期。
第23條正式聘用規(guī)定：
(1)試用期滿，直接主管部門嚴格對照《職務說明書》的任職資格，如實填寫《試用員工評定表》并提出意見，意見包括：同意轉正、予以辭退、延長試用期。
(2)人力資源部審查，決定是否采納直接主管部門的意見。
(3)凡需延長試用期限，其直接主管與中層管理人員應詳細述說原因。不能勝任者予以辭退，試用期事假達5天者予以辭退，病假達6天者予以辭退或延長試用期，存在遲到、早退達三次或曠工記錄者予以辭退。
(4)試用合格者，在出具原單位離職證明后，由人力資源部代表公司與其簽定為期1年的聘用合同。
(5)聘用合同期滿，按雙向選擇續(xù)簽合同，續(xù)簽合同的合同期限見“第五章勞動合同管理”。
第五章勞動合同管理。
第24條勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關系、明確雙方權利和義務的協議，凡在公司工作的員工都必須按規(guī)定與公司簽訂勞動合同。
第25條勞動合同簽訂規(guī)定：
(1)試用員工與公司簽訂《勞動試用協議》，用以明確試用期間雙方的權利和義務關系。
(2)臨時或兼職員工與公司簽訂《臨時(兼職)勞動協議》，明確雙方權利和義務關系。
(3)試用合格，正式聘用的員工在接到由人力資源部通知后5日內到人力資源部簽訂《勞動合同》。如因特殊原因不能5日內簽訂勞動合同，應及時說明理由，否則視為自動延長試用期。
第26條勞動合同期限規(guī)定：
(1)公司高層領導職務20xx年。
(2)中級管理崗位職務20xx年。
(3)中級以下管理崗位職務5年，一般技術人員3年，一般行政人員和工人為1年。
(4)正式員工如不愿按要求的年限簽訂勞動合同，可與公司協商勞動合同年限，協商年限須人力資源總監(jiān)批準。
第27條簽訂3年以上勞動合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。
第28條員工首次簽訂勞動合同時，應書面聲明無原單位或已與原單位依法解除勞動合同關系。
第29條在員工勞動合同期滿前10日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據員工合同期內工作表現確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結果及時通知人力資源部。人力資源部根據雙方續(xù)簽勞動合同的意愿，通知員工簽訂勞動合同。員工在接到通知3日內到人力資源部簽訂勞動合同，逾期不簽且未作說明，即視為自動待崗。
第30條員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，員工又不能聯系到新工作部門的，勞動合同終止;合同期滿員工不愿意再在公司工作的，可以終止勞動合同;合同約定的終止條件出現，合同亦應終止。
第31條人力資源部于合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動合同及離職手續(xù)。
第32條在試用期被證明不符合錄用條件，或者嚴重違反公司規(guī)章制度、嚴重失職、營私舞弊，給公司利益造成重大損失，或者被依法追究刑事責任的員工，公司有權隨時解除勞動合同。
第33條員工在試用期可以隨時要求解除勞動合同，非試用期內要求解除勞動合同應提前30天提出申請，經批準同意后辦理離職手續(xù)。
第34條員工提出解除勞動合同，在未得到批準和辦完解除勞動合同手續(xù)前應堅持本崗位工作，不得在外應聘、兼職和就業(yè)。
第六章員工檔案管理。
第35條員工檔案包括：
(1)員工求職資料;。
(2)職位申請登記表、應聘人員面試評價表、試用員工登記表、新員工聲明、試用合同;。
(3)身份證、學歷證、學位證、外語等級證書、各種資料證以及其他相關證件的復印件;。
(4)員工檔案照片;。
(5)員工轉正申請表、員工履歷表、聲明、勞動合同;。
(6)員工異動申請表、異動交接手續(xù);。
(7)其他反映員工信息的材料。
第36條公司員工內部檔案應及時、全面地收集到人力資源部統(tǒng)一保管;各部門應主動將平時形成的應歸檔材料及時送交人力資源部保管;駐外機構在當地招聘的人員須建立詳細的人事資料存檔備查，并將所聘人員的主要個人資料整理匯總后交公司人力資源部存檔。
第37條人力資源部對收集的歸檔材料按規(guī)定進行整理、裝訂并按員工順序號進行存放保管。為確保檔案的準確，每半年對內部檔案進行檢查、核對，同時不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理當年離職員工檔案，并將離職員工檔案移交公司檔案館保存。
第38條查閱、借閱員工檔案的人員須是中級及以上管理人員，且只能查、借其下屬的檔案。查閱、借閱員工檔案的人員須填寫《檔案查閱(借閱)登記本》。檔案借出時間不超過5個工作日。查閱、借閱檔案者負有保密義務和保管責任。
第七章干部任命制度。
第39條公司設有行政管理職務、市場管理職務、技術管理職務，每一位員工可以根據自己的情況規(guī)劃發(fā)展方向。
第40條擔任管理職務的人員必須達到以下要求：
(1)誠實正直，堅持原則，廉潔奉公，一切從公司利益出發(fā)，不循私情。
(2)經測試證明思維能力、領導能力、監(jiān)控能力、組織能力、自律能力、合作能力、交往能力等均良好，且意識超前。
(3)具備豐富的理論知識和實踐經驗。高層管理人員需6年以上相關工作經驗，中層管理人員需5年以上工作經驗，中層以下管理人員需3年以上相關工作經驗。
(4)上一年度目標任務完成，績效明顯，證明具備較強的管理能力。
第41條干部任命規(guī)定：
(1)董事、監(jiān)事由股東會選舉產生;。
(2)董事長由董事會選舉產生;。
(3)總經理由董事會任命;。
(4)副總經理、財務負責人由總經理提名，經董事會審議通過后任命;。
(5)其余管理職務由分管總監(jiān)(副總經理)提名、人力資源部審查、總經理辦公會審議通過后，由人力資源頒發(fā)任命書。
第8章員工異動管理。
第42條員工異動包括：調動、待崗、休長假、辭職、辭退、資遣、除名等情形。
第43條出現員工異動，原工作部門應監(jiān)督其及時辦理異動手續(xù)，若因部門管理不善，離職人員帶走公司財物和技術秘密，一概由原工作部門負責人承擔責任。
第44條員工異動的主管部門是人力資源部，其他部門無權對員工異動作出批準決定。凡未經人力資源部認可的私自異動均為無效異動，當事人將受到相應處罰。
第45條內部調動是指員工在公司內部的部門變動，調動方式包括兩種：
(1)新工作部門因工作需要，經與擬調動員工原部門領導協商同意的員工調動;。
(2)員工認為現工作崗位不適合，經與新工作部門聯系，并得到原工作部門同意的員工調動。
第46條員工內部調動須經原工作部門領導及上一級領導和新工作部門領導及上一級領導簽字同意，公司人力資源總監(jiān)批準，在辦理完異動交接手續(xù)后方可到新工作部門上崗。
第47條員工內部調動程序為：
(1)員工調出、調入部門協商調動事宜;。
(2)調動員工到人力資源部領取《員工異動申請表》和《員工交接手續(xù)登記表》;。
(3)調動員工原工作部門領導和上一級領導同意;。
(4)辦理員工異動交接手續(xù);。
(5)報人力資源部批準;。
(6)調動員工到新工作部門工作。
第48條員工外調是指因工作需要，本公司員工被公司安排到其他公司協助工作，公司保留其員工資格，但由新公司發(fā)放其薪資并解決福利。
(1)員工的外調由公司安排，員工無權主動提出外調。
(2)員工外調須經原工作部門領導和上一級領導同意，經人力資源總監(jiān)批準和總經理批準，并辦理異動交接手續(xù)。
(3)員工外調，公司將與員工新公司簽訂《員工租借協議》。
(4)外調員工外調期滿回公司，應由外調單位出具外調期間工作評價，作為員工考評檔案存檔。
(5)外調員工必須嚴格保守公司秘密，不得損害公司形象及利益。
第49條員工待崗的情形包括：
(3)接到續(xù)簽合同，逾期未簽，且未說明原因亦未按程序提出離職者;。
(4)主動申請待崗獲批準者。
第50條待崗程序為：
(1)辦理員工異動交接手續(xù)。
(2)到人力資源部辦理待崗手續(xù)。
(3)待崗。
第51條待崗期間只發(fā)放最低生活費，按當地政府規(guī)定標準發(fā)放，待崗者待崗期間不享受福利。
第52條待崗者如果在待崗期間另謀職業(yè)，須先按辭職程序辦理離職手續(xù)，否則視為違反雙方簽訂的《勞動合同》。
第53條待崗期限為3個月，若待崗期滿未能聯系到接收單位，按員工辭退辦理，特殊情況經人力資源總監(jiān)批準者可延長待崗時間，但當法律規(guī)定可解除勞動合同的條件具備時，應當立即解除勞動合同。
第54條公司正式員工因各種原因較長一段時間不能正常工作，經公司同意，可以保留其在合同期限內的員工資格，當原因消除時允許該員工再次上班，此為休長假。
第55條休長假辦理程序為：
(1)休長假員工提前5個工作日填報《員工異動申報表》。
(2)原工作部門領導和上一級領導同意。
(3)人力資源部和總經理批準。
(4)辦理員工異動交接手續(xù)。
(5)簽訂合同期內休假協議。
(6)休假。
第56條休長假者不連續(xù)計算工齡，再次上班時視為試用新員工。
第57條休長假期間不發(fā)放工資、津貼，不享受公司福利。
第58條辭職是指員工因本人原因離開公司而與公司終止勞動合同關系。辭職辦理程序為：
(1)辭職員工提前30天(試用期員工可以不提前)填報《員工異動申報表》。
(2)原工作部門領導和上一級領導同意。
(3)辦理員工異動交接手續(xù)。
(4)人力資源部批準。
(5)員工離職。
第59條員工辭職手續(xù)辦理完，由人力資源部代表公司與其簽訂《解除勞動合同協議》。
第60條員工辭職必須辦理辭職手續(xù)，對未提出辭職申請或辦理正常辭職手續(xù)即離開公司的員工視為自動離職。
(1)對自動離職者，公司將作除名處理。
(2)員工自動離職后，其原工作部門負責人應在2日內向人力資源部遞交員工異動說明，異動說明應經部門領導簽字，并寫明員工離崗時間。
(3)員工自動離職，其原工作部門負責人應在2日內到財務、物資、金融等職能部門查清該員工是否有財、物問題，如有問題應及時報行政部，由行政部轉法律顧問。
第61條員工存在下列情形之一，將被公司辭退：
(1)在試用期內被證明不符合錄用條件;。
(2)不能勝任應聘工作;。
(3)被依法追究刑事責任;。
(5)待崗達3個月仍無用人部門接收;。
(6)1年內兩次待崗;。
(7)《勞動合同》期滿，用人部門不同意續(xù)簽合同。
此外，公司生產、經營狀況發(fā)生嚴重困難或瀕臨破產，需裁減人員時，公司可辭退員工。
第62條辭退員工程序如下：
(1)部門填報《員工異動申報表》并出具辭退員工事實依據。
(2)部門上一級領導審批同意。
(3)辦理員工異動交接手續(xù)。
(4)人力資源部批準。
(5)辭退。
第63條中級管理人員辭退，最終審批權屬總經理;高級管理人員辭退，最終審批權屬董事長。
第64條出現下列情形之一，公司對員工實行資遣：
(1)公司歇業(yè)或轉讓;。
(2)公司嚴重虧損或業(yè)務緊縮;。
(3)因不可抗力暫停營業(yè)一個月以上;。
(4)業(yè)務性質發(fā)生重大變化而原有員工不再適用;。
(5)其他特殊原因。
第65條資遣費標準如下：
(1)有效工作時間在一年以內者，發(fā)相當于一個月基本工資的資遣費;。
(2)有效工作時間一年以上三年以內者，發(fā)放相當于三個月基本工資的資遣費;。
(3)有效工作時間三年以上的，在發(fā)放相當于三個月基本工資的資遣費的同時，每增加一年，增發(fā)相當于一個月基本工資的資遣費。
第66條資遣順序為：首先是在職期間有違紀行為并受到處罰者，其次是工作績效差者，再次是工齡相對較短者，最后是職務低于他人者。
第67條員工在收到資遣通知后，應于一周內辦理離職手續(xù)，逾期作辭退處理且不發(fā)放資遣費。
第68條當公司再次招聘時，被資遣人員可以優(yōu)先錄用，并且可以連續(xù)計算以前工齡。但再遇資遣，只按新工作年限發(fā)放資遣費。
第69條員工存在下列情形之一時，公司將予以除名：
(1)自動離職，未按公司規(guī)定辦理相關辭職手續(xù);。
(2)一年內累計曠工達6天或連續(xù)曠工3天;。
(3)營私舞弊、挪用公款、收賂;。
(4)違抗命令或玩忽職守，情節(jié)重大;。
(5)聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常工作和生產秩序;。
(6)盜用公司印信，或涂改文件者，或者偽造證件;。
(7)年終考核不合格，經留用考察仍不合格;。
(8)在外兼職;。
(9)利用公司名義，進行個人技術與經濟商貿活動;。
(10)泄露公司重大機密;。
(11)在工作中利用職務之便犯有嚴重經濟問題，給公司帶來重大損失;。
(12)嚴重違反公司有關規(guī)章制度的其他行為。
第70條對擬除名的員工，由相關部門提出書面報告，人力資源部核實，報公司總經理批準后，人力資源部發(fā)出除名通報。
第71條工作時間規(guī)定：
(1)公司實行每周五天工作制，每周工作時間為星期一至星期五。
(2)公司實行的作息時間為：
10月1日~4月30日實行上午8：30~12：00，下午13：00~17：00。
5月1日~9月30日實行上午8：30~12：00，下午13：00~18：00。
第72條病假規(guī)定：
(1)請病假須持市級以上醫(yī)院休假證明。
(2)中級管理人員及以下職位人員，休病假審批權限為：2天以內由分管副總(總監(jiān))批準，3~5天由總經理總裁批準，5天以上由董事長批準。
(3)高層領導休病假審批權限為：5天以內須經董事長辦公室審批，5天以上須經董事長審批。
超過3個月以上不發(fā)工資。
第73條事假規(guī)定：
(1)請事假須提前1天向部門負責人提出書面申請，1天之內由部門負責人批準，3天之內由公司分管副總(總監(jiān))批準，4~7天由總經理批準，7天以上由董事長，獲準后報人力資源部備案。
(2)事假無薪。
(3)試用期員工請事假，應延長試用期。
第74條婚假規(guī)定：
(1)達到法定婚齡的員工(男年滿22周歲，女年滿20周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假3天。
(2)達到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲，女年滿23周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假7天。
(3)婚假須至少提前1周申請，經批準后方可休假且一次休完，不得分期休假。
第75條產假規(guī)定：
(1)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工享受產假。
(2)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，每月可享受1天孕期檢查假，該假為有薪假。
(3)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工產假為90天，持醫(yī)院證明的難產為105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加產假15天。
(4)產假結束后需續(xù)假的，按事假處理。
(5)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕3個月以上流產或死產的憑醫(yī)院證明休假15天，假期按70%發(fā)放工資。
(6)妻子分娩，男員工可享受5天護理假，護理假無薪。
(7)產假、護理假均須提前一個星期憑生育指標和結婚證申請。
(8)產假、護理假一次休完，不得分期休假。
第76條喪假規(guī)定：員工親屬(父、母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，憑親屬死亡證明復印件或病危通知書休假5天，該假為有薪假。
第77條年休假規(guī)定：
(1)工齡1年以上的中級以上管理人員，每年享受10天年休假;工齡1年以上的中級以下管理人員，每年享受5天年休假。
(2)年休假提前1個星期申請，上級負責人批準后到人力資源部備案。
(3)休假一次休完，不得分期休假。
(4)年休假為有薪假。
第78條遲到、早退規(guī)定：
(1)上班推遲到崗30分鐘以內為遲到;。
(2)提前離崗30分鐘以內為早退。
第79條曠工規(guī)定：
(1)曠工最小計量單位為半天。
(2)遲到或早退30分鐘以上，視為曠工半天。
(3)無故不到崗，或者不請假不到崗，或者未獲準假不到崗為曠工。
第80條考勤執(zhí)行。
(1)考勤統(tǒng)一由人力資源部執(zhí)行，各部門配合執(zhí)行。
(2)員工上班、下班打卡，不得請人代打卡，不得代他人打卡。
(1)考勤須按時統(tǒng)計，遲報、錯報、不報將對考勤員實施處罰。
(2)考勤由稽查部實施監(jiān)督檢查，發(fā)現弄虛作假者重處。
第81條考勤處罰：
考勤處罰按下表執(zhí)行：
第10章員工培訓。
第82條公司員工培訓的種類包括：新員工培訓、試用轉正培訓、轉崗晉級培訓、在職培訓和特殊專項崗位培訓。
第83條人力資源部負責培訓計劃的制定。
(1)于每年12月底之前，根據公司次年總體經濟目標，結合培訓需求調查，制定培訓目標和計劃，報人力資源總監(jiān)和總經理審批。
(2)各部門應于每年12月15日前提出次年培訓需求，報人力資源部。
(3)培訓計劃的內容包括：培訓種類;培訓對象和培訓目標;培訓的時間和地點;培訓內容形式;培訓教師及培訓教材;培訓負責人及工作人員;協助部門和負責人;費用預算;培訓考核及效果評估。
第84條新員工培訓規(guī)定：
(1)新員工在上崗前，一律參加由人力資源部統(tǒng)一組織的新員工培訓。
(2)新員工培訓內容包括：企業(yè)文化、經營理念、公司發(fā)展歷史及現狀、行業(yè)狀況、公司組織機構、各部門的功能和業(yè)務范圍、規(guī)章制度、員工行為規(guī)范。
(3)新員工培訓原則上每月組織一期。人力資源部在培訓前3日向應參加培訓的新員工所屬部門發(fā)出培訓通知。接到通知后，原則上應組織全部新員工參加，如果特殊情況不能參加培訓，應在收到通知后24小時內向人力資源部遞交由部門領導批準的報告，經人力資源部審核以后，參加下一期培訓。
(4)新員工培訓由內部管理人員擔任講師。
(5)新員工培訓每期時間為一個星期，采用講座、參觀、軍訓三種方式。
(6)新員工培訓材料由人力資源部根據授課教師提供的教案及培訓錄音整理稿編制。
(7)新員工培訓結束后，實行統(tǒng)一考試，考試不合格，予以辭退。
(8)人力資源部設計《培訓評估表》，于培訓結束時交由培訓學員填寫。人力資源部匯總后對本期培訓效果作出評估，包括對培訓教師、培訓內容、培訓形式及技巧和培訓實施等各方面評估。
(9)新員工培訓合格是轉正的重要條件之一，未參加培訓的新員工不予轉正。
第85條在職培訓的規(guī)定：
(1)在職培訓不定期，原則上將時間安排在星期六及星期日。
(2)公司全體員工每年均須參加培訓，并且不低于30課時，培訓考試成績將作為考評依據。
(3)在職培訓方式包括：聘請業(yè)內資深人士到公司授課;參加學術交流、專家講座;現場參觀考察、交流、研討;網絡遠程教學;到同類領先企業(yè)研修。
(4)在職培訓內容：
1)管理類職員培訓內容包括：市場及技術發(fā)展趨勢、企業(yè)發(fā)展案例、企業(yè)文件和法規(guī)的深入領會及理解、企業(yè)管理現狀與市場戰(zhàn)略、社交、公關、禮儀等。
2)技術研發(fā)類職員培訓內容包括：技術發(fā)展動態(tài)及趨勢、新技術發(fā)展及運用情況、語言能力的強化、企業(yè)文化等。
3)金融、財務類職員培訓內容包括：金融法規(guī)、財政法規(guī)、稅務法規(guī)、工商管理法規(guī)、金融新運作方式及管理法規(guī)、市場發(fā)展動態(tài)與財務的融合、企業(yè)文化在財務運作中的實際應用等。
4)市場類職員培訓內容包括：市場發(fā)展動態(tài)趨勢、市場運作經驗及教訓、市場行為學、營銷學、政府行為學、公共關系、宣傳、廣告、傳媒、企業(yè)文化戰(zhàn)略、cis應用等。
(5)后勤服務類職員培訓內容：后勤服務與市場的關系、后勤服務與管理的關系、倉儲及采供管理、后勤服務與財務的關系、企業(yè)文化在后勤服務中的實際運用等。
(6)行政助理類職員培訓內容：現代秘書學、公關、禮儀、社交、協調訓練、電腦及網絡技能培訓、文字處理技能、藝術教育和形體訓練、企業(yè)文化與個人的工作關系。
第86條試用轉正培訓、轉崗晉級培訓和特殊專項崗位培訓由人力資源部根據需要組織實施。
第11章員工考評。
第87條員工考評的目的包括：
(1)公開、公平、公正、客觀地分析和評價公司員工的素質、能力及工作實績，適時向領導提供真實可靠的人力資源管理與開發(fā)的相關數據。
(2)通過考評正確實施獎懲，合理配置人力資源，全面提升員工績效，保障公司的可持續(xù)高速發(fā)展。
第88條員工考評結構：公司員工考評由業(yè)績考評、能力考評和態(tài)度考評三方面構成。
第89條員工考評原則包括：
(1)公開、公平、公正、客觀原則。統(tǒng)一考評標準及程序，科學制定考評表及指標，多渠道收集考評信息，及時處理考評投訴。
(2)絕對性評價原則。以事實為依據，按照職務職能標準對員工的工作行為進行評價，而非人與人之間的相對評價。
(3)分析性評價原則。按事先確定的考評要素及重點逐條進行觀察、判斷、分析和評價，而非對人進行總體評價。
第90條考評層次規(guī)定：
(1)高層管理者由董事會考評。
(2)中層及以下人員實行三方考評，三方成績匯總為考評最終成績。此處“三方”指的是直接上級、直接下級、服務部門，三方所占權重為30%、30%、40%。
第93條績效考評的程序。
(1)考評開始日10天前，人力資源部做好考評準備工作，并成立考評小組，專門組織考評工作的開展。
(2)考評開始日5天前，下達考評通知，要求各部門做好考評準備。
(3)考評實施。
(4)人力資源部審核、整理、復核考評表，計算考評成績，填寫績效考評成績統(tǒng)計表，編制并上報績效考評綜合報告。
第94條考評結果的保管與查閱：
(1)績效考評成績統(tǒng)計表、素質考評成績統(tǒng)計表以及專項考評資料存入員工檔案。
(2)員工履行查閱手續(xù)后，可以查閱本人的考評成績。
(3)考評成績的查閱按人事檔案查閱有關規(guī)定執(zhí)行。
第95條考評申訴規(guī)定：
(1)被考評者若對考評結果有異議、疑問或有不同意見，可以直接向人力資源部申訴。
(2)人力資源部必須在接到申訴后一周內聽取有關考評者的意見，擬定申訴處理意見經各方協商后通知申訴員工。員工若依然有異議，可以越級申訴。
第12章工資及福利。
(1)保證生活、安定員工的原則。
(2)有利于能力開發(fā)原則。
(3)謀求穩(wěn)定、合作的勞資關系原則。
(4)工資增長率低于勞動生產增長率，工資增長率低于利潤增長率的原則。
(5)綜合核定原則，即員工薪酬參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度及工齡、資歷等因素綜合核定。
第97條公司實行年薪制與月薪制并存的工資體制。
(1)公司中層以上管理者實行年薪制，其余人員實行月薪制。
(2)年薪分為5個檔次15個等級(如下表)，根據員工實際情況，由董事會確定具體人員的年薪標準。
(3)享受年薪制的員工，年薪的60%按月發(fā)放，其余40%在年終時根據目標完成情況核算發(fā)放。
(4)享受年薪的員工均須每年與公司簽訂《目標責任書》，明確目標責任，作為年終考核和發(fā)放年薪的重要依據之一。
第98條在實行月薪制的員工中，又分計件工資、提成工資和結構工資。
(1)生產一線人員實行計件工資。
(2)營銷一線人員實行提成工資。
(3)其余人員實行結構工資。
第99條實行計件工資的生產一線人員，工資由基本工資和件薪構成。
(1)基本工資根據生產人員技術、資歷、工齡等由人力資源部確定，分為6個級次：
(2)級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。
(3)件薪按公司《定額手冊》規(guī)定的具體標準執(zhí)行，定額手冊由技術開發(fā)部會同財務、人力資源等部門制定和修訂。
第100條實行提成工資的營銷一線人員，工資由基本工資和提成構成。
(1)基本工資根據營銷人員能力、資歷、業(yè)績等由人力資源部和營銷部確定，分為6個級次：
(2)級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。
(3)銷售提成比例按照公司《營銷管理手冊》執(zhí)行，該標準由營銷部會同財務、人力資源等部門制定和修訂。
第101條實行結構工資的員工，工資由崗位工資和績效工資構成。
(1)人力資源部會同相關部門，依據崗位要求、工作量和難易程度、員工能力和素質、員工前期業(yè)績，對每一位員工實行定級，共分為9級，如下表：
(2)員工根據不同級次，享受不同的崗位工資和績效工資。
(3)對級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。
(4)績效工資根據考核情況發(fā)放，最低可以為0元，但不能突破上限。
第102條實行月薪的員工享受半年獎(每半年發(fā)放一次)，半年獎金額最低為0元，最高為該員工前6個月平均月收入的兩倍，具體金額根據半年考核確定。
第103條月薪以及年薪按月發(fā)放部分，均在每月6日以銀行轉賬方式發(fā)放。
第104條工資實行保密發(fā)放。
第105條薪資崗位職員須負責工資明細表和總額表的制作、報批、統(tǒng)計、匯總，并于次月初將工資發(fā)放總表分別報財務部，同時負有保密的責任，若薪資崗位工作失誤造成泄密事件，將對其嚴懲直至除名。
第106條工資薪酬實行統(tǒng)一管理，駐外機構人員工資統(tǒng)一由總部核定、發(fā)放(每月6日通過銀行轉賬到員工工資卡上)。
第107條人力資源部在發(fā)放工資時，附上工資組成及扣款項目的詳細說明，若員工當月工資有誤，可到人力資源部查詢。
第108條凡公司正式員工，享有的福利包括：休假、勞動保護、培訓、住房補貼、健康檢查、社會統(tǒng)籌保險、傷殘傷亡撫恤。
第109條公司福利除休假、培訓、健康檢查按公司制度執(zhí)行外，其余均按照國家和地方法規(guī)定標準執(zhí)行。
第13章附則。
第110條本制度從20xx年1月1日起執(zhí)行。
第111條本制度由人力資源部負責解釋、修訂和補充。
公司代理管理制度篇十二
第一條 為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經營效益，根據國家財政、稅法的相關規(guī)定，結合集團實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統(tǒng)一管理。
費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務部統(tǒng)一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據年度預算按季撥款。
1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經辦人、部門負責人、財務負責人、總經理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關，否則發(fā)生的借款，由財務部經辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。
（二）集中審批。
集團財務部年初根據集團財務制度，結合各公司業(yè)務實際情況，編制本年度預算。經集團財務總監(jiān)、總裁審批后實施。
變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經審批不得超預算開支。
（三）定期考核。
根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。
（四）分級負責
1、在預算額度內，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經辦部門開支前提出申請簽報，經分公司經理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經辦部門開支前根據工作需要提出申請簽報，經財務部審核簽字，總經理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。
2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。
（1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科學、合理，根據需要設置有關草帳。每月對各公司年初預算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。
（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。
（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網絡通訊費等的歸口管理部門。
第三條 費用項目的核算
（一）業(yè)務宣傳費、廣告費。指在業(yè)務宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。
開支時由部門經理提出申請簽報，經集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經理初審（集團沒有），財務部門復審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關合同，經財務負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。
（二）業(yè)務招待費。指為保證業(yè)務經營的正常需要而開支的業(yè)務招待費。業(yè)務招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內。
招待費有關標準：由部門經理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經理、副總經理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經理提出申請簽報，經總裁辦（公司綜合部）經理初審，開出“用餐單”后，根據工作需要經各公司或項目部總經理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經理根據用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經財務負責人審查簽字，由總經理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。
集中結帳的餐費由財務部根據合同按季（或月、年）結帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結帳，由簽字人自行結帳。
（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經財務負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經財務負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務部門發(fā)放。
（四）職工福利費、工會經費、職工教育經費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經費按工資總額的2%計提，職工教育經費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數字由財務負責人審查簽字后計提入帳。
（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務登記費、臨時用工勞務費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。
1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據庫存狀況，每月月初匯總以上單據將明細單交由總裁或綜合部分管經理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買?？偛棉k、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領用情況，剩余等情況）。
2、財務部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理或總裁簽字報銷。
（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。
訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務負責人、總裁（總經理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（七）網絡通訊費：是指通訊線路租用費及網絡維護費用。
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內部連網。報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷時填制報銷單經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。
1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：
總經理、工程總指揮、副總經理、工程總監(jiān)、總經理助理： 400元
部門經理、主持工作的副經理： 200元
部門副經理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷個人話費。
報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理（總裁辦主任）簽字報銷。
2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營銷部： 400元
財務部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經各部門負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。
（十）印刷費。指在業(yè)務經營活動中所需要的業(yè)務合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時由部門經理提出申請、分管經理、財務部門復審后，根據額度報經總經理或項目部總經理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經財務負責人簽字、總經理簽字報銷。
（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經辦人員的審查記錄，經總裁辦（綜合部）、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。
租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經總裁辦（綜合部）、財務部、總經理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內交通費（公交車票）等。
1、公務出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經理、分管經理及總經理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：
等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經理、總經理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）
部門經理、部門副經理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）
其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內出租汽車費。
門經理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內交通費由部門經理審核，報銷人應寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數，如不寫明財務人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。
5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據公司業(yè)務需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。
報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經部門經理、財務部負責人、總裁（總經理）簽字后報銷。
（十四）會議費。指經批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預算、會議通知和支付憑證。
分公司召集會議由業(yè)務部門經理提出申請簽報，經分管經理、財務部門復審后，根據額度報總經理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復的簽報，經公司綜合部負責人、財務部負責人、總經理簽字報銷。
集團召開會議由總裁辦提出申請，財務部門復審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。
（十五）業(yè)務用車費：是指業(yè)務用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關的配件、備件等有關費用。
2、自備車的報銷。副總經理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整?？捎靡韵聠螕箐N：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據體現姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務或其他特殊情況，經總裁批準征用車輛時，由集團根據派車單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務部負責人審查簽字，根據額度經總經理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經部門經理初審、總裁辦（綜合部）、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據各地情況報總經理批準后實施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據實報銷。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務部根據每日清單與餐廳結算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
（十九）訴訟費。是指處理有關法律事務而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。
根據法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經財務負責人簽字后轉帳，法院判決書復印件作附件。
（二十）律師費。指聘請律師處理有關法律事務而發(fā)生的代理費用。
聘請時，經辦部門提出申請簽報，經分管經理、財務部門初審后，根據額度報總經理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十一）咨詢費。指聘請經濟技術顧問、法律顧問等所支付的費用。
聘請時經各部門提出申請簽報，經分管經理、財務部初審后，根據額度報經總經理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時經部門提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十三）勞動保護費。指按照有關勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務部門復審后，報經總裁簽批，按批復開支后，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時須經辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
2、其它開支報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十五）裝修費。指以經營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。
報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務負責人審查簽字，總裁（總經理）簽字報銷。
（二十六）財產保險費。指為單位財產保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應沖減財產保險費支出。
報銷時填制報銷單，經財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字發(fā)放。
（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關人員簽報后才能支出。
報銷時填制報銷單，經主管部門經理初審、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
第四條 費用報銷首先應由經手人按財務要求認真核算票據、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據。
第五條 當月票據當月申報，超過60天的票據不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關財務制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。
第六條 財務部門應每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結構的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。
第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。
第八條 財會人員要嚴格遵守財經紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時發(fā)現費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務制度規(guī)定的事項，一經查出，將給予相關責任人嚴肅處理；對重大財務違規(guī)事項（根據主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據相關規(guī)定給予行政處分。
第九條 本辦法由集團財務部門負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現給予有關人員辭退處理。
公司代理管理制度篇十三
3.中午不允許喝酒、鬧事；除工作需要外。
5.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；
6.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；
9.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發(fā)現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
12.每天定時收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；辦公桌擺放物品標準：電腦居中，筆筒、電話、紙巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屜或者文件柜中。
15.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
16.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；
18.嚴禁跳槽到于公司利益相關公司就職，因此產生對公司利益損害，公司追究其發(fā)了責任。
1.招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；
2.施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：
4.錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。
1.嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2.著裝、談吐、儀表要得體大方。
3.應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
4.要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
5.每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
6.不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
7.要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
8.對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
9.應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。
10.要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
11.對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
四.材料采購人員制度。
1.材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。
2.本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。
3.材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。
4.大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。
5.材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。
五.部門職能及崗位職責。
第一節(jié)部門職能。
一、行政部。
直屬總經理室管轄的公司行政管理部門，主要負責公司的人力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作，并負責各部門的協調與統(tǒng)籌以及公司內部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。
二、工程部。
直屬總經理室管轄的工程施工管理部門，主要負責公司的工程項目的預決算工作、工程施工人員及材料的調配和施工現場的管理。
三、設計部。
直屬總經理室管轄的工程施工圖設計與廣告設計部門，主要負責公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設計和現場驗證工作。
四、客戶部。
直屬總經理室管轄的業(yè)務洽談和客戶咨詢服務部門，主要負責公司的公關、客戶咨詢服務以及聯系業(yè)務、洽談業(yè)務工作和協調聯系設計、施工部門保證施工符合客戶要求，并負責催收工程款等。
五、財務部。
直屬總經理室管轄的財務管理部門，主要負責公司的財務收支、賬目處理、財務核算、編制財務報表以及現金管理等工作。
第二節(jié)崗位職責。
一、總經理助理。
1、直接在總經理領導下開展工作，負責協助總經理全面主持公司的行政事務和日常事務工作，當好總經理的助手與參謀。
2、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務實，開拓創(chuàng)新，縱觀全局，站在公司發(fā)展的高度來運籌工作。
3、根據總經理的旨意和本公司實際指導行政部制定各項規(guī)章制度，并以身作則，起好模范帶頭作用。
4、協助總經理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式，描繪出公司未來的宏偉藍圖。
5、嚴格公司內部管理，認真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況，并根據其優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。
6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門之間的協調配合，使其步調一致，協同作戰(zhàn)，形成合力，以提高工作效率與經濟效益，促進公司的進一步發(fā)展。
7、根據公司發(fā)展需要指導相關部門組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。
8、督促工程部抓好各項工程的施工質量和施工安全工作，使各項工程能按質按量按期完成。
9、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
10、努力完成總經理交賦的其他工作。
二、行政部經理。
1、在總經理領導下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務和日常事務工作，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、根據總經理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。
3、根據公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。
4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。
5、負責對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。
6、努力協調和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協同作戰(zhàn)，緊密配合，確保各項工程的按質按量按期完成。
7、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
8、負責組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃與小結。
9、完成總經理交賦的其他工作。
三、行政部副經理。
1、在總經理領導下，直接受行政部經理領導，協助經理主持行政部工作，處理好行政事務和日常事務工作。愛崗敬業(yè)，務實進取，開拓創(chuàng)新。
2、協助部門經理制定符合本公司實際的各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。
3、根據公司發(fā)展需要協助部門經理組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。
4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。
5、在部門經理的領導下做好對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦工作，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。
6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
7、根據公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解決，并協助部門經理組織好每周的員工工作例會及作好每周工作的小結和下周工作安排。
8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。
四、行政助理。
1、在部門經理、副經理領導下處理好行政事務和日常事務工作。
2、遵守本公司各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，努力工作。
3、在部門領導的指導下參與各項規(guī)章制度的制定和督查，并如實的將執(zhí)行情況反映給上級，以便及時處理和糾正。
4、負責巡查各施工現場，收集各部門的工作，業(yè)務活動情況，并認真作好記載，及時向上級匯報。
5、努力學習與鉆研，開拓創(chuàng)新，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。
6、努力完成上級交賦的其他工作。
五、文秘人員。
1、在部門經理、副經理領導下創(chuàng)造性地開展工作。
2、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，努力工作。
3、主要負責具體處理行政事務和日常事務工作，即：
（1）起草、打印和發(fā)送各類文稿、文件。
（2）負責公關和禮儀接待工作。按規(guī)定建立和保存員工檔案，妥善管理辦公用品。
（3）聽辦公室電話，并作好記錄，根據情況及時處理或向上級匯報處理。
（4）做好工作日程安排及辦公會議記錄，
（5）負責收發(fā)和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考勤、考核工作。
4、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。
5、竭力完成上級交賦的其他工作。
六、工程部經理。
1、在總經理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、全面負責工程的預決算，施工質量，施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。
4、組織各工組員工認真學習公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。負責督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。
5、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
6、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。
7、完成總經理交賦的其他工作。
七、工程部副經理。
1、在總經理領導下，直接受部門經理的領導，協助經理管理好公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、協助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。
4、組織員工認真學習公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。
5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。
6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
7、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。
8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。
八、工程部主管。
1、在部門經理直接領導下開展工作，管理好所負責的工區(qū)的各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、協助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。
公司代理管理制度篇一
1、委托人、受托人對會計資料合法、真實、準確、完整應承擔的責任。
2、會計憑證的傳遞程序和簽收手續(xù);。
3、編制和提供會計報表的要求;。
4、會計檔案的保管要求;。
5、委托人、受托人終止委托合同應當辦理的會計交接事宜。
(一)代理記帳委托人應履行的義務。
2、應當配備專業(yè)人員負責日常貨幣收支和保管;。
3、及時向本公司提供合法、真實、準確、完整的原始憑證和相關資料;。
5、承擔《代理記帳委托協議》中約定的`責任。
(二)本公司應履行的義務。
1、遵守會計法律和法規(guī)以及國家統(tǒng)一會計制度，依法履行職責;。
2、對在執(zhí)行業(yè)務中知悉的商業(yè)秘密，負有保密義務;。
4、對委托人提出的有關會計處理原始問題負有解釋的責任;。
5、承擔《代理記帳委托協議》中約定的責任。
1、根據會計業(yè)務需要配備專業(yè)會計人員，非會計專業(yè)人員，不得從事代理記帳工作。
2、代理記帳人員未得到客戶認可，公司必須根據客戶要求另行委派至用戶滿意為止。
3、定期向客戶了解代理記帳人員工作情況，提出合理化建議，并加以改進。
4、依法制止客戶示意作不當的會計處理或提供不實的會計資料，如阻止無效即向公司匯報或向主管財政部門匯報。
5、代理業(yè)務形成的會計憑證、會計帳冊、財務會計報告等資料應按約定的時間提交委托單位。
6、承接代理記帳業(yè)務時，必須向客戶說明代理范圍、代理責任、雙方權利義務和收費標準，不得以個人名義承接業(yè)務或擅自收費。
7、不得在委托單位或通過委托單位獲取代理收費以外的任何利益。
8、代理記帳人員定期參加會計業(yè)務的培訓。
9、會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦理交接手續(xù)的，不得調動或者離職。接替人員應當認真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。
1、對委托單位提供的原始憑證等會計資料負有保管的責任。處理完畢后，應按規(guī)定及時返還委托單位，對代理業(yè)務形成的會計憑證、會計帳冊、財務會計報告等會計資料應整理歸檔，以備需查時用。
2、對每一客戶建立檔案，并由專人保管，內容包括：用戶概況、代理記帳協議、原始憑證、會計憑證、會計帳冊、會計財務報表等交接驗收記錄。
3、對不真實、不合法的原始憑證，不得歸檔。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不歸檔的同時，應當予以扣留，并及時向單位領導人報告，請求查明原因，追究當事人的責任。對記載不明確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。
4、歸檔過程中如果發(fā)現對外送報的財務報告有錯誤，應當及時辦理更正手續(xù)。除更正本單位留存的財務報告外，并應同時通知接受財務報告的單位更正。錯誤較多的，應當重新編報。
5、每季度由監(jiān)督部檢查檔案管理工作并匯總至經理辦公室。財務會計管理制度第一條、根據會計法、會計基礎工作規(guī)范和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，從事財務會計工作。
公司代理管理制度篇二
甲方：
地址：
乙方：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定，甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，經友好協商，就共同開發(fā)鼎祿網上訂回購業(yè)務的市場簽訂本合同。
一、合作方式。
二、代理事項。
甲方授權給乙方代理如下事務：
2、協助甲方辦理指定地區(qū)客戶入市交易等相關手續(xù)，協助甲方管理乙方所服務的客戶；
3、代理甲方在指定區(qū)域內為甲方代理商、客戶提供服務；
4、辦理其他甲方授權的業(yè)務。
三、甲方權利與義務。
3、甲方負責為乙方提供產品加工代理費的結算等服務；
4、甲方有權對乙方辦公場所的布置進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)范；
7、甲方須按本協議的要求定期向乙方支付產品加工代理費分成；
8、若因不可抗力事件的發(fā)生以及市場競爭等原因，甲方有權調整客戶交易費用標準，并對乙方產品加工代理費分成額度做出相應調整。如因系統(tǒng)原因、軟件漏洞或人為惡性交易產生的盈虧及交易量，甲方不予以認可。
四、乙方權利及義務。
1、乙方有權根據本協議定期獲取甲方支付產品加工代理費分成；
3、乙方有權從甲方處獲得必要的業(yè)務基礎知識培訓；
8、不得吸納已經在甲方開戶的客戶；
9、嚴禁從事非法集資等活動；
12、乙方保證向甲方提供的客戶資料準確、全面、無誤。
五、居間報酬的金額（計算方法）、支付時間、支付方式。
1、服務費分配條款。
乙方獲得名下客戶每日產品加工費的作為乙方每日居間報酬，次日甲方完成乙方上一個交易日產品加工費核算和發(fā)放工作，發(fā)放時間為每日下午6點之前到帳。
2、甲方對乙方業(yè)務開展，做如下獎勵。
甲方給予乙方名下所有客戶（除去交易成本部分）凈利潤__作為市場的開發(fā)報酬；半月結算一次由每個月的2號和17號返還。
3、居間報酬的支付方式。
甲方將居間報酬支付至乙方指定的銀行賬戶，如遇節(jié)假日則順延至節(jié)假日后的第一個工作日。
乙方銀行賬戶信息如下：
收款人全稱：開戶銀行(具體到支行)：銀行賬號：
六、免責條款。
任何一方因不可抗事件（所含但不限于火災、爆炸、臺風、洪水、地震、潮汐、雷電、戰(zhàn)爭、供電、電信及通信設備中斷、罷工、政府管制、交易所暫停交易、互聯網系統(tǒng)故障及通過互聯網未經許可的存取、盜竊交易敏感性數據、他人惡意地對網站攻擊病毒等事件及不可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預見且不能合理控制的事件）發(fā)生而給對方造成損失的，該方不承擔任何責任。
七、合作關系條款。
1、協議有效期。
本協議有效期為1年，自年10月3日至年月日止。本協議期滿，若無重大違規(guī)、違紀行為本協議自動順延。
2、協議解除。
本協議有效期內，如任何一方不遵守本協議的規(guī)定或本協議內容違反國家政策、法律、法規(guī)，本協議自動終止。
本協議有效期內，如乙方出現下列事由，甲方有權解除本協議，沒收產品加工代理費分成，撤銷乙方的代理資格，并視后果保留追究乙方法律責任的權利：
a、從事代理交易業(yè)務，向客戶作獲利保證或承諾共擔風險；
b、從事非法集資等活動等一切與市場開發(fā)工作無關的活動；
c、在規(guī)定時間內乙方沒有達到甲方規(guī)定的市場開發(fā)業(yè)績的；
d、泄露交易商的交易信息，利用客戶及交易商信息牟利；
e、跨區(qū)域發(fā)展下級代理及設立下級分公司及辦事點。
除以上5條事由外，乙方如有違反本協議規(guī)定其它行為的，甲方經核實后有權沒收乙方的產品加工代理費分成，終止乙方的代理資格，甲方不承擔任何責任。
協議終止后，乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關的業(yè)務活動。如任何一方違反上述約定給對方造成損失的依法承擔賠償責任。
八、爭議解決。
凡因履行本協議所發(fā)生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應當首先通過友好協商解決；如雙方當事人和解或調解不成，由甲方所在地的人民法院解決。
九、附則。
本協議未盡事宜，甲、乙雙方將本著友好、平等、互利的原則，另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等效力。
十、協議生效。
本協議經甲乙雙方法定代表（負責人）或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本協議所有附件為本協議的組成部分，具有同等法律效力。
甲、乙雙方已經仔細閱讀并已經理解本協議的所有條款，并自愿遵守本協議的全部內容，承認本協議的全部義務及責任。
重點附則：乙方必須嚴格禁止拿客戶賬戶進行交易刷單，如一經發(fā)現當周的所有返傭（包括乙方名下其他客戶）都將扣除，如客戶追求賠償將于甲方沒有任何關系，都由乙方自行承擔！
甲方：乙方：
授權代表（簽名蓋章）：授權代表（簽名蓋章）：
日期：日期：
公司代理管理制度篇三
今年以來，縣民政局加強計財工作規(guī)范化建設，不斷規(guī)范民政財務管理，努力提升為民服務水平，扎實推動全縣民政工作科學發(fā)展，切實加強財務制度建設，進一步完善財務管理制度。
一、實現人員專業(yè)化。
局機關及殯儀館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計，全部實現了持證上崗。他們堅持每年參加財政舉辦的計財繼續(xù)教育，認真學習會計電算化、財務報表軟件和excel等各種運用軟件知識，熟練、科學、規(guī)范地記錄民政專項資金收支賬務情況。
二、實現財務電算化。
機關及殯儀館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計，配備財務專用電腦，購置了專用的財務報表軟件，實現了數據儲存和傳送安全；全面實行會計記帳電算化、統(tǒng)計數據網絡傳輸規(guī)范化。
三、實現辦事流程程序化。
養(yǎng)五保對象五保供養(yǎng)金直接撥付當地財政所外，全部采取了農村信用社“一卡通”社會化發(fā)放。
制訂和完善了各種財務規(guī)章制度。一是規(guī)范報支管理。每月計財股向分管財務領導和局長匯報一次經費收支情況，每月送一次財務報表；各股室因工作需要必須開支的經費，應先作出計劃，報分管財務領導審批，統(tǒng)籌安排；二級機構實行重大財務事項報告制，按季向局計財股遞送財務報表。二是規(guī)范現金管理。現金存放必須使用保險柜，并做到由專人負責保管和使用。每發(fā)生一筆現金及時記帳，逐筆記載現金收支，做到日清月結。三是規(guī)范會議管理。屬本局召開的各種業(yè)務性會議，實行統(tǒng)一安排，節(jié)儉辦會。四是規(guī)范會計檔案管理，統(tǒng)一購置了高標準高規(guī)格的檔案柜，將資金使用情況存檔分類備案，檔案編號分年分類按序存放，保證財務資料的安全和完整。
五、實現基礎工作標準化。
機關及殯儀館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦會計，實現了基礎工作標準化，著力保障財務工作規(guī)范化建設有序開展。一是財務陣地均做到了有專門辦公場地、辦公桌椅、專用電腦、專用財務軟件、專用檔案柜。二是專用設施實現了“三能”。即能網上傳輸財務報表數據、能安全儲存財務統(tǒng)計數據和財務檔案能做到防火防潮防蟲防盜。三是會計資料達到了“五相符”。
即：原始憑證與經濟事項相符、記帳憑證與原始憑證內容及金額相符、會計帳簿與記帳憑證及總帳與分類賬和明細帳相符、會計報表與帳簿相符、固定資產實物與帳簿記錄相符。四是實現按比例足額配備正規(guī)持證財務人員。
標準化工作總結。
高，顧客對企業(yè)產品越來越滿意。***年公司同時引進iso14001：2004標準，按照要求建立實施環(huán)境管理體系，并取得了不少成效，特別是節(jié)能降耗這一塊工作，為公司節(jié)約很多能資源，同時做到了污染預防。2010年公司通過iso14001：2004換版認證。2010年又導入計量檢測體系標準，按要求全面開展計量工作，保證了產品質量。同時于2011年3月份通過了計量檢測體系確認。
隨著諸多管理體系在公司的運行，尚有職責的交叉、缺口、盲點的存在，希望各個管理體系能更好地整合在一起，同時尋求全面覆蓋公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、財務、經營其它方面的體系，行政人事辦提出了引進標準化體系，公司想通過標準化工作，把各個管理體系能整合在一起，達到系統(tǒng)化，完整化。2010年公司全面開展標準化體系，公司各部門按照標準化要求展開工作。
二企業(yè)標準化工作開展1領導重視、精心策劃。
公司領導認為，標準化工作是一項事關全局、覆蓋面很廣的工作，為此，公司對此項工作進行了精心的策劃，制訂了詳細的推進計劃，專門成立了以總經理為首的標準化管理委員會，由公司總經理負責領導全公司的標準化工作，并下設標準化辦公室，執(zhí)行本公司的標準化統(tǒng)一管理工作。
在標準化工作開展過程中，總經理主持并召開了幾次會議，進行跨部門的互相溝通和交流，并布置每個階段的工作與任務。
由于公司高層領導的支持和重視，公司標準化工作得以順利開展，并滲入到各部門的日常工作中去。
加強宣傳和培訓。
要開展標準化工作，首先要提高公司領導及全體員工對標準化工作的理解與認識，提高標準化人員的技能水平和素質。
開展標準化工作以來，公司派2人參加外部培訓，參加了企業(yè)產品標準編寫、企業(yè)標準體系的培訓，取得了浙江省標準化評審員證。學習回來后，將所學的標準化知識應用到工作中去，對公司內部人員進行標準化基礎知識、法律法規(guī)、產品標準等方面的宣貫和培訓，發(fā)揮其應有的作用。
另一方面，公司外請咨詢老師來我公司進行標準化知識的培訓和宣貫，統(tǒng)一思想認識，提高公司標準化水平。
公司標準化行政人事辦編制了《標準化管理手冊》，制定企業(yè)標準體系表、企業(yè)標準體系。企業(yè)標準體系表是建立企業(yè)標準體系的依據，它是以技術標準為主，包括管理標準和工作標準。根據公司生產經營管理需要，對各類標準進行制修訂。
公司通過各種措施檢查各部門的標準化工作情況，確保有效實施各類標準。a)通過自查方式對自己部門進行檢查，發(fā)現不合格現象，及時進行原因分析，制訂糾正預防措施。
b)通過對各部門、各車間進行標準執(zhí)行情況的日常檢查，加強車間班組技術標準、管理標準和工作標準的執(zhí)行，檢查結果納入績效考核，并對不合格現象進行整改。c)由管理者代表為主的監(jiān)督抽查生產部、質檢部標準執(zhí)行情況，納入績效考核。d)公司成立了標準化辦公室，負責抽查各部門標準執(zhí)行情況，并將抽查結果和整改報告反饋管理者代表。
定期進行自我評價，全面對部門標準實施情況進行檢查。
浙江機械設備公司標準化工作總結。
我公司自今年三月份發(fā)布企業(yè)標準體系，四月份正式實施運行至今，認真執(zhí)行gb/t15496，gb/t15497,gb/t15498，gb/t19273標準，對照《標準化良好行為確認規(guī)范》，扎扎實實推行企業(yè)標準體系，做了以下幾方面的工作，現總結報告如下：1企業(yè)標準化工作的基本要求方面：1.1確定了本公司的戰(zhàn)略方針與目標，為公司員工指明企業(yè)發(fā)展方向，大大鼓舞員工斗志，奮發(fā)向上，為積極完成目標而努力。1.2加強標準化組織機構，明確了職責。公司專門發(fā)文（文號：浙康泉［2007］017號）《關于成立公司標準化領導小組及人員任命的決定》明確了公司的標準化工作的領導項目部門，在總經理擔任組長的直接領導下，明確各成員以及專、兼職標準化人員，并在q/zkq1801-2007《標準化手冊》中規(guī)定了最高管理者、標準化機構及專兼職人員的職責，職責劃分明確，符合企業(yè)的實際情況。1.3專、兼職標準化人員在實踐中逐步得到鍛煉，知識、技能、經驗都日益得到提高。但美中不足的是他們都尚未通過省、市技術監(jiān)督部門組織的標準化知識的系統(tǒng)培訓，未有獲得標準化資格證書。
e）互換性與精度及實現系列化的標準；f）職業(yè)健康安全、環(huán)境保護通用標準；g)各專業(yè)工作的指導通則或導則。2.2.3以上技術基礎標準都是相應的國家、行業(yè)標準，符合法律法規(guī)的要求。2.3設計技術標準共收集、整理了49個國家與行業(yè)標準，完整、齊全，滿足企業(yè)實際需要。
2.3.1設計技術標準涉及符號、代號、術語；產品安全、環(huán)境和其它法規(guī)要求的標準；設計準則、規(guī)范；設計參數與數據標準；計算方法標準；評價產品和工序的試驗方法和驗收準則等，符合有關法律、法規(guī)要求。2.3.2設計技術標準保證產品在生產、安裝使用條件下容易進行驗證和控制。2.4產品標準全部執(zhí)行國家標準；共有產品標準28個。2.5采購技術標準齊全，共收集、編制、整理采購技術標準87個，滿足企業(yè)實際的需要。2.5.1編制采購物資驗收規(guī)則——進貨檢驗規(guī)程。規(guī)定了進廠驗收項目、試驗方法及驗收準則等。
2.5.2采購技術標準對原材料品種、規(guī)格進行合理壓編和優(yōu)化做得不夠。2.6工藝技術標準齊全，共收集、編制、整理工藝技術標準20個，滿足企業(yè)實際的需要。2.6.1有關鍵工序、特殊工序的作業(yè)指導書2份。2.6.2投產前原材料、輔料和零部件標準執(zhí)行采購物資標準。2.6.3工藝標準對各工序操作前準備、操作步驟、操作中注意事項、設計安全等做了規(guī)定。
2.6.4編制了半成品質量控制標準7份。2.7設備、基礎設施和工藝裝備技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準13個，基本滿足企業(yè)實際的需要。尚缺一部分維修保養(yǎng)技術要求。編制了《設備操作規(guī)程》和《設施工作環(huán)境管理程序》。2.8測量、檢驗、試驗方法及設備技術標準13個；共收集、編制、整理試驗方法技術標準84個。所有的測量設備都按規(guī)定的時間間隔進行周期檢定，且有檢定證書和明確的標志。2.9包裝、搬運、貯存、標志技術標準齊全，其中包裝標準56個，有關搬運標準，貯存標準在自編制的《生產和服務運作控制程序》4.7.1—4.7.5條對搬運、裝卸方式，運輸碼條件；對貯存條件、貯存條件、方式、貯存期限作了詳盡規(guī)定，滿足企業(yè)的實際需要。2.10安裝交付技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要。安裝技術標準規(guī)定了安裝程序、方法、要求和注意事項、安裝驗收技術條件等。交付技術標準應規(guī)定交貨驗收程序、抽樣及試驗方法，但做得欠缺一些。2.11服務技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準8個，基本滿足企業(yè)實際的需要。2.12能源技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準10個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.13安全技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準52個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.14職業(yè)健康技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準16個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.15環(huán)境技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準22個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。2.16信息技術標準：共收集、編制、整理該類技術標準45個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3管理標準體系3.1管理標準體系表的構成：有結構圖、明細表、層次清楚、結構合理，符合gb15498-2003標準要求。
3.1.1體系要素共18個，齊全，共收集、編制、整理管理標準172個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。3.1.2管理標準內容有目的、范圍、職責、管理內容與要求、相關文件、記錄。遵循“5w1h”方法來寫，明確每個過程中的各項工作由誰干、干什么、干到什么程度、何時干、何地干、怎么干以及達到的要求，應如何進行控制。3.13管理標準協調統(tǒng)一、有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施。3.2管理基礎標準：3.2.1管理基礎標準齊全，共收集、編制、整理該類技術標準21個，基本滿足企業(yè)實際的需要。
3.2.2管理基礎標準完整，涉及術語、圖形符號、標志、量和單位、數值、數理統(tǒng)計、職業(yè)健康安全、環(huán)保等內容、符合法律法規(guī)的要求。3.3經營綜合管理標準：3.3.1經營綜合管理標準整，涉及市場營銷管理、合同管理、財務管理、定額管理以及人力資源管理等。內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要。尚缺成本管理標準。3.4設計開發(fā)與創(chuàng)新管理3.4.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準21個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。3.4.2標準內容完整：設計開發(fā)規(guī)定了輸入、輸出要求；規(guī)定了評審、驗證和確認方法；另專門編制了新產品鑒定程序。3.5采購管理標準：3.5.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。
3.5.2標準內容完整：涉及對供方的選擇和評價，進貨驗證等。3.6生產管理標準：3.6.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準6個，基本滿足企業(yè)實際的需要，符合法律法規(guī)的要求。3.6.2標準內容完整：涉及生產過程控制、工序過程控制、文明安全生產5s管理活動、生產現場定基管理。尚缺生產計劃、調度管理。3.7質量管理標準3.7.1標準齊全：共收集、編制、整理該類技術標準9個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.7.2標準內容完整：涉及質量管理八大原則，按iso9001標準要求編制的質量手冊、規(guī)定了產品狀態(tài)標志、不合格品控制、持續(xù)改進、糾正和預防措施等管理要求。3.8設備與基礎設施管理標準：3.8.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.8.2標準內容完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.9測量、檢驗、試驗管理標準：3.9.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準25個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.9.2標準內容完整：涉及計量器具配備策劃、流轉管理、量值溯源、檢定周期間隔確定，保證在有效期內使用，測量過程控制、不合格品控制、評審等。3.10包裝、搬運、貯存管理標準：3.10.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準4個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。
3.10.2標準內容完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.11安裝、交付管理標準：3.11.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準1個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。
3.11.2標準內容較完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.12服務管理標準：3.12.1標準較齊全：共收集、編制、整理該類管理標準5個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。
3.12.2標準內容較完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.13能源和信息管理標準：3.13.1標準齊全：共收集、編制、整理能源管理標準5個，信息管理標準7個，基本滿足企業(yè)的需要，符合法律法規(guī)的要。3.13.2標準內容完整：內容基本符合《標準化良好行為確認規(guī)范》的要求。3.14安全管理標準：3.14.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準2個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.14.2標準內容完整：內容涉及安全教育、質量責任、檢查、責任事故處理、應急處理予案、措施、程序。
3.15職業(yè)健康管理標準3.15.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準2個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.15.2標準內容較完整：內容涉及對危險源評價、找出重大危險源，制訂糾正措施加以控制。
3.16環(huán)境管理標準：3.16.1標準齊全：共收集、編制、整理該類管理標準21個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。3.16.2標準內容較完整：內容涉及對環(huán)境因素的識別，找出重要污染源，制訂治理方案，制訂廢棄物處理措施，及“三廢”排放達到國家標準規(guī)定的要求所采取的措施。4工作標準體系4.1工作標準體系的構成：有結構圖、明細表、層次清楚、結構合理，符合gb15498-2003標準要求。4.1.1崗位標準，齊全，共收集、編制、整理崗位標準81個，基本滿足企業(yè)實際的需要。符合法律法規(guī)的要求。4.1.2工作標準中規(guī)定了崗位的職責、權限、人員資格、工作內容的要求，有檢查與考核辦法。
財務部2015年工作總結2015年分公司財務部的工作緊緊圍繞著公司提出的2015年工作重點和2015年財務部工作計劃展開的，在公司領導的支持和各部門的通力配合下，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將2015年的工作做如下簡要回顧和總結。
1、對日常的財務工作流程熟練掌握，及時完成對各種原始憑證單據的審核及相關賬務處理，并按照會計基礎規(guī)范化的規(guī)定和要求，完成對金蝶eas系統(tǒng)及紙制會計憑證審核、復核、過賬等一系列基本工作，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的審核到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。2015年處理有關原始憑證和會計憑證約500份，及時打印、整理、裝訂和保存會計憑證40本。
常規(guī)性的財務工作是最平常最繁瑣的工作內容，分公司財務部在人員較少的情況下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、加強庫存現金、銀行存款賬戶的管理，做到日清月結，帳實相符；及時編制現金盤點表和銀行存款余額調節(jié)表共24份。
3、加強對各項收支的管理，做到賬賬相符，賬實相符；考慮各項支出的合理性，做到出有憑，入有據；嚴格執(zhí)行各有關費用報銷規(guī)定，并保證報銷具有真實性和實效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)督有力，對于不合理的開支完全予以杜絕。
4、加強對有關業(yè)務合同和對外支付款項的審核及管理，保證款項的支付、資金的使用安全合理。
5、認真審核職工薪酬發(fā)放表，做到準確及時支付各項職工薪酬；較好完成了代扣代繳個人所得稅的相關工作。
6、按照規(guī)定編制和報送、季度、月度國資委快報、分公司相關財務報表和財務分析報告，做到數據的真實準確，并及時向公司領導匯報相關情況。
7、能較好配合及協助公司其他部門的相關工作。協同經營部做好購銷結算及貨款收支；協助配合生產部門在生產數據的收集、整理、統(tǒng)計、生產報表編制；協助綜合部在社會保險業(yè)務辦理、各項費用支出控制；配合品管部在物資出入庫、盤點、各項資產管理等相關工作。
8、完成2011年財務預算相關工作；
9、加強采購業(yè)務、銷售業(yè)務票據的管理，協同經營部門及時催收采購業(yè)務票據，及時準確的開具銷售結算發(fā)票；按規(guī)定做好增值稅發(fā)票的審核、認證、保管；及時編制和報送納稅申報表，較好完成納稅申報等有關工作。
10、及時編制和報送仁化縣、上級公司各相關統(tǒng)計報表。
二、完成各有關專項工作。
1、提前完成金蝶eas系統(tǒng)新帳套的建帳和啟用工作，并能保證新賬套的完善和安全運行，使財務工作上了一個新臺階。
2、較好地完成與各兄弟單位在采購銷售運輸等有關業(yè)務的結算、款項收支等工作；
4、加強與主管稅務部門在納稅申報、稅務協查等業(yè)務方面的溝通與交流；保持與銀行部門在資金收支、賬戶管理等方面的良好合作關系。
三、存在的不足與缺點。
1、存貨管理及盤點工作在管理制度的實施上比較薄弱，參與度仍需加強；與倉庫對帳工作仍有不足。
2、有關生產成本統(tǒng)計數據的收集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。
3、在辦公用品、勞保用品、食堂采購等費用支出的監(jiān)督和管理。
上仍需加強。
四、2011年主要工作計劃。
1、進一步提高部門業(yè)務工作的效率和質量，為公司經營決策提。
供及時準確的會計信息；在加強核算職能的同時，積極發(fā)揮財務部門的管理職能。
3、完善生產成本報表的編制與成本費用分析。
4、加強固定資產驗收、交付、核算等工作的管理，對鎳粉設備。
不良資產的處理及時提出合理意見和建議。
5、積極推動分公司實行全面預算管理體系，進一步完善績效考。
核管理工作。
在過去的一年中，分公司財務部能正確履行會計職責和行使會計權限，認真學習有關財經政策和法令，熟悉財經制度，積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法；本著“以企業(yè)為家”的精神，敬業(yè)愛崗，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德，嚴守法紀，堅持原則，嚴格執(zhí)行有關的會計法規(guī)和規(guī)章制度，在公司領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，財務人員在繁忙的工作中都表現得非常努力和敬業(yè)，較好完成了2015年的財務工作。雖然我們做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改進。來年的工作任務會更重，壓力會更大，但財務部將繼續(xù)以飽滿的工作熱情，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為分公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務經理：
2015年12月篇五：標準化管理工作總結。
標準化管理工作總結。
強力推進項目標準化建設努力提高科學管理上水平。
——xxx集團第xx工程有限公司機關標準化管理工作總結。
隨著公司經營規(guī)模的迅速擴張，公司粗放的、傳統(tǒng)的管理方式已不能適應企業(yè)發(fā)展的需要。為此，2010年公司以集團公司確定的“標準化管理年”為契機，按照集團公司開展“標準化管理年”活動的具體要求和總體部署，在已經建立、實施和保持的“三體系”管理成果的基礎上，按照公司提出的全面落實“規(guī)范企業(yè)管理行為，促進企業(yè)各項管理工作和業(yè)務系統(tǒng)標準化、制度化、科學化、規(guī)范化”鐵路建設“六位一體”的管理要求和落實“高標準、講科學、不懈怠”的要求，圍繞我司中心任務，認真組織學習、領會標準化管理各項文件精神，明確機關各部門各負其責，完善和推行統(tǒng)一的管理標準，制定先進性、系統(tǒng)性、統(tǒng)一性、文化性的標準化管理體系，進一步樹立標準化管理新理念，深化、細化機關標準化管理工作，大力推動機關工作再上新臺階。
一、標準化管理工作推進情況。
（一）、認清形勢，提高認識，把加強標準化管理工作放到重要位置。近年來，公司抓住國家拉動內需、加大基礎設施建設力度這一難得的歷史機遇，產值連創(chuàng)新高，市場領域不斷拓展。但隨著公司經營規(guī)模的擴大，企業(yè)安全、質量、工期、成本等管理工作困難增多。就其原因主要是公司的管理粗放，缺乏行之有效的、科學的、標準化的管理。又因集團公司把2010年確定為“標準化管理年”。于是，我司借機把鞏固、深化和發(fā)展標準化管理工作作為重要舉措，以此強化機關管理、規(guī)范機關工作、提高機關效能的重要途徑。
為此，我司設立了“機關標準化管理督導領導小組”，公司黨政主要領導擔任組長，按照統(tǒng)一領導、分工負責的原則，認真制定工作方案。機關標準化管理督導領導小組堅持“五項原則”推進機關標準化管理：一是堅持與日常監(jiān)管工作相結合，把標準化理念貫穿于各項工作之中，培養(yǎng)全體干部職工共同的行為規(guī)范和辦事流程；二是堅持解放思想，與時俱進，轉變作風，開拓創(chuàng)新，大膽吸納、融合一切先進的、適合工作特點的標準化管理新理念；三是堅持全員參與，上下同心協力，樹立人人是機關形象的管理要求；四是堅持以人為本，著力營造關心人、尊重人、理解人、培養(yǎng)人的氛圍；五是常抓不懈，把標準化管理貫穿于機關內部工作目標考核和日常管理的各個環(huán)節(jié)之中，每個工作人員按月匯報工作并接受審核，各部門按計劃向公司提交“標準化管理對標自查報告”，并接受監(jiān)督。同時，標準化管理工作與規(guī)范工作程序、嚴格工作作風、強化內部管理工作，同部署、同落實、同考核。把標準化管理的績效掛鉤、權責分明、職責量化等先進管理理念引入機關，把服務對象的滿意度作為衡量工作成效的根本標準。使人人有責任、個個有壓力，促使標準化管理工作分步分層展開，逐步滲透到機關管理工作的各個方面，落實到每一位工作人員的平時工作中，營造出全員參與的工作氛圍，真正起到了推動標準化管理工作上水平、上臺階。
（二）明確目標，精心組織，強力推進公司標準化建設。
標準化管理強調的是工作程序的標準化、規(guī)范化和制度化，制定和嚴格執(zhí)行標準是標準化管理的核心內容，也是確保標準化管理取得成效的根本保證。為此，我司從以下幾方面開展了“機關標準化管理”推進工作：
一是明確目標，制定推進計劃。為更好的推進公司標準化管理，實現企業(yè)管理質量持續(xù)提升，我司今年于3月24日制定并上報了“學習動員、對標自查、檢查整改三個階段”的推進計劃。計劃詳細的明確了每個階段的目標任務，措施方案，組織保障。二是增強意識，培訓學習文件。我司標準化管理辦公室針對工作要求，在今年3月份成立了“標準化管理知識培訓班”。培訓班在3月份共開展了3次培訓講座，培訓了包括領導班子成員及機關各部門負責人等學員102名。第一，培訓學習了鐵道部《關于推進鐵路建設標準化管理的實施意見》（鐵建設[20xx]xx號）文件及《標準化工作流程》。第二，針對項目管理中人員配備標準化、現場管理標準化、過程控制標準化，討論學習了《標準化項目部》及《標準化工地》。第三，針對施工作業(yè)中材料、驗收、圖紙、安全等各項管理的標準化及人員配備，現場作業(yè)管理、施工過程控制等的標準化，結合工地實際，學習了《標準化作業(yè)》及集團公司《工程項目管理手冊》（集司工程[20xx]xx號）文件。通過培訓，不僅讓全體學員對什么是標準化管理，如何實現標準化管理有了較為全面的了解及更深層次的交流學習，更是在標準化管理意識及知識上有了極大提高，在3月末，通過收集三次學習效果的情況反饋，最大限度的保證了培訓質量，順利完成了階段學習目標。三是完善制度，制定標準化手冊。我司機關17個部門及下屬5個分公司。大家結合實際工作和對照集團公司《標準化工作流程》中與自身相抵觸的規(guī)章制度，從“突出指導性、操作性和特色性”出發(fā)，將管理性文件、辦法及日常用的各類表格、報表等進行了重新完善、修訂，集成制作了《標準化管理手冊》。并將“手冊”及時下發(fā)到了公司各業(yè)務系統(tǒng)，努力做到將標準化管理推行到每個部門、每個項目、每個職工。
四是對標查改，追求標準化實效。根據制定的標準化管理推進計劃，我司積極組織了“對標自查整改”活動，根據自查結果，不斷改進。在工作中，公司機關開展了對標自查工作，查出在工程技術、財務、物資設備、人力資源及安全質量等方面存在6大類13個問題。各部門針對查出的問題，重新制定頒發(fā)了29份管理制度文件，同時及時廢止了與標準化管理不相適宜的文件。通過認真自查與積極整改，機關標準化管理工作得到大幅提升。
（三）、上下聯動，扎實推進，大力提高項目標準化管理水平。
公司把標準化管理當做一項系統(tǒng)工程，是一項長期的、艱巨的任務，調動全員參與，上下聯動，以現場管理、過程控制薄弱環(huán)節(jié)為核心，進一步提高公司標準化管理水平，提高企業(yè)的持續(xù)盈利能力。
1、強化項目施工組織管理。一是落實領導分片負責制，加強對重點工程建設的組織協調工作，特別是對xx、xx??等鐵路線進行了重點督導，強化指揮，施工中出現的突出問題得以及時解決，滿足了業(yè)主的各項工作要求。二是加強工期目標管理和目標考核，強化生產工作的計劃與控制。三是加強施工技術管理，抓好施工組織設計和技術方案的編制與審核。
2、控制項目成本管理。堅持“標準明確、程序清楚、現場文明”12字方針，實施精細化管理。一是加強新開項目的前期工程策劃，科學核定項目成本，細化項目成本分解，完善成本管理約束和激勵機制，完善項目經營績效評價體系，實施及時嚴格的考核獎懲。二是加強合同管理，認真研究合同，做到相關管理人員人人心中有數，嚴格履行合同不走樣。三是優(yōu)化技術方案，合理配置生產要素，挖潛提效，降低成本，切實做到既要開源又要節(jié)流。四是抓好物資設備管理，嚴把八大關口。五是加強經濟活動分析，使實際成本始終處于受控狀態(tài)。
3、規(guī)范項目安全質量管理。一是抓好安全管理制度的執(zhí)行，重視細節(jié)管理。二是全面規(guī)范管理行為，推動安全管理精細化、標準化。三是認真查找薄弱環(huán)節(jié)，切實制定整改措施。四是加大安全工作考核力度，嚴格執(zhí)行安全責任追究制度。五是加強安全培訓教育，員工自我防護意識和操作技能得到提高。六是加強工程質量過程監(jiān)控，質量通病有效整治。
（四）、科學統(tǒng)籌，務求實效，以標準化管理促進企業(yè)發(fā)展。
推進標準化管理的重要目標，是保證企業(yè)通過規(guī)范科學的管理創(chuàng)造企業(yè)效益、健康持續(xù)發(fā)展。在推行標準化管理過程中，公司進行了精簡機構、因需設崗，干部隊伍進一步向知識化、年輕化、科學化方向發(fā)展；項目經理部層層簽訂目標責任書，公司定期督察、考核等等一系列改革措施，讓員工看到了希望，信心倍增，極大地調動了公司和項目經理部領導班子的責任感和積極性，大家以工程為中心，群策群力，項目管理水平不斷提高，經濟效益穩(wěn)步增長，管理成效初步顯現。公司各級領導工作重心下移、前移，經常深入工地，緊緊圍繞項目管理開展各項工作，2010年x-x月超額完成了集團公司下達的半年施工生產任務，再創(chuàng)歷史新高，企業(yè)呈現良性發(fā)展局面：億元，完成計劃的xx%，較去年同期增長xx%；實現利潤總額xxxx萬元，較去年同期增長了xx%；連續(xù)七年榮獲xx“企業(yè)百強”；億元，為集團公司確定目標的xx.x%；施工生產推進有序；基礎管理得到加強；科技創(chuàng)新成效顯著；隊伍結構得到改善；企業(yè)文化不斷推進；和諧企業(yè)持續(xù)穩(wěn)固。
二、推行標準化管理工作的收獲及啟示。
通過近一年的標準化管理工作的開展，深知標準化體系是企業(yè)的基礎性管理工作，事關企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。廣大職工樹立了“為事之要，貴在落實；落實之要，貴在執(zhí)行”的理念，接受任務不講條件，執(zhí)行任務不找借口，服務意識明顯增強，工作作風明顯轉變，工作效率明顯提高。我們深刻體會到：
1、領導重視，各職能部門聯動配合是推進標準化管理的基本前提。實踐證明，要貫徹、落實、達到集團公司標準化管理要求。只有黨政主要領導親自抓，標準化管理工作才能得到推行保證；只有牽頭部門和各職能部門在各項具體工作中密切配合、協調聯動、形成工作合力，對出現的新情況、新問題，及時主動調查研究，不斷總結經驗，提出對策措施，才能把標準化管理工作落到實處；只有改革和創(chuàng)新標準化管理工作，才能進一步整合內部資源，增強企業(yè)競爭力。
2、加強學習，完善制度與規(guī)范工作流程齊頭并進是提升標準化管理水平的基礎。在推行標準化管理以來，一是公司通過多次組織對《標準化管理》系列文件及相應文件精神的系統(tǒng)培訓學習，讓機關全體干部職工深刻認識到推進標準化管理的重要意義，明確了標準化管理工作的目標任務，增強了標準化管理意識，為推進標準化管理打下了堅實的基礎。二是通過《標準化管理手冊》的制定，各項管理工作有了準確而快速地查找問題、改進工作的標準。三是通過貫徹實施《標準化管理手冊》要求，機關標準化管理工作水平得到有效提升。
3、更新觀念，提高項目管理水平是公司推進標準化管理的根本。
要全面提高我司標準化管理水平，首要的是轉變思想觀念。以業(yè)主滿意為焦點；以推進標準化管理為手段；以提高項目管理水平和企業(yè)增效為目的。做到“有標準對照、照標準學習，按標準作業(yè)”。不能停留在理論和口號上，減少隨意，務求實效，必須貫穿整個工作，使各項工作措施一件一件的付諸實踐。使我司承建的工程項目均達到國家規(guī)范、標準和合同要求。
近一年，通過推進標準化管理工作，我們雖然取得了一定的成績和經驗，但仍有三個方面的問題和不足需要改進：一是標準化管理與機關實際相結合。二是提高為項目服務的水平。三是文件的持續(xù)改進，使其更具指導性和可操作性。
公司代理管理制度篇四
1、乙方應依照法律法規(guī)，組織對甲方委托的采購項目實施采購招標。
2、乙方在代理采購項目過程中應按規(guī)定或約定的時間，以書面形式向甲方通報采購項目進度情況及相關信息。
3、乙方應按照甲方委托的要求，在約定時間內依法編制和組織評審專家論證采購文件并提交甲方確認。
4、乙方應在招標文件、談判文件和詢價文件中注明采購項目的評審原則、評審內容、評審標準、評審方法和中標或成交供應商產生辦法。
5、乙方應將經甲方、監(jiān)管方依法確認的采購文件(包括補充文件)在相同時間內通知參加投標、談判和詢價的供應商，并依法公布經甲方、監(jiān)管方確認的采購文件(包括補充文件)。
6、在本協議履行期內，乙方應根據采購需要，要求甲方指派采購人代表參加答疑、招標或談判，并澄清采購項目的需求。
7、乙方應在本協議約定的期限內完成委托事項。如因任何原因導致乙方不能按時完成委托事項，乙方應在原因發(fā)生之日起3日內通知甲方，并采取必要的補救措施。在采購過程中，如因不可抗力因素、廢標和中標或成交供應商放棄中標或成交結果等非乙方責任導致采購活動失敗，乙方不承擔責任。
8、乙方應協助甲方解決在履行采購合同過程中與供應商產生的糾紛，并積極采取各種措施避免給甲方造成損失或使損失降低到最低限度。在甲方與供應商協商、仲裁或訴訟過程中乙方應給予必要的配合。
9、乙方在代理過程中發(fā)現有不良行為供應商應及時向甲方及相關部門提出，并妥善保管該供應商不良行為的證據。
10、乙方應對采購項目中涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，不得將可能影響采購項目公正性的信息透露給利害關系人。
按照國家有關規(guī)定，經甲乙雙方約定，本項采購代理費用標準依中標合同金額按規(guī)定差額定率下浮%后的比例分段累進計算。
第六條不可抗力。
1、因不可抗力導致本協議不能全部或部分履行，雙方互不承擔違約責任。
本合同中的不可抗力系指：地震、海嘯等自然災害、非一方原因造成的火災以及戰(zhàn)爭、罷工和政府禁令等。
2、前款約定援引不可抗力條款的一方應在不可抗力發(fā)生后應以最快的速度通知另一方，最長不超過自不可抗力發(fā)生之日起5日內。同時，應采取積極措施避免損失的擴大。
第七條協議的變更、中止、解除。
1、本協議簽訂后，未經對方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除本協議。
2、如任何一方擅自變更或解除本協議，應承擔由此給對方及第三方造成的一切損失。
第八條違約責任。
甲乙雙方均應全面履行本協議約定，如一方違約，應賠償由此給守約方造成的損失。
第九條其他事項。
1、甲乙雙方如因履行本協議發(fā)生爭議，應通過友好協商解決。協商不成，雙方同意按以下第種方式解決：
(1)將爭議提交監(jiān)管方協調解決;。
(2)將爭議提交仲裁委員會解決。
(3)將爭議提交有管轄權的人民法院解決;。
2、本協議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協議。
3、本協議一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
4、本協議于甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(委托單位):。
乙方(招標機構):。
委托時間:。
委托地點:。
(以下簡稱乙方),根據《中華人民共和國招標投標法》的有關規(guī)定,就(以下簡稱項目)的招標委托事宜,經雙方協商,達成如下協議:。
一、總則:。
1.雙方根據國家法律規(guī)定建立委托代理關系,遵守和執(zhí)行國家的各項方針政策、條例和法規(guī),以保證招標工作的順利完成。
2.雙方承諾本著對國家利益和企業(yè)利益負責的原則,為保證項目設計的質量,在工作中密切配合,分工協作,充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,共同努力,確保高質量、高效率地完成本項目的設計招標工作。
二、委托范圍:。
2.委托內容:。
三、工作分工:。
1、甲方職責:。
(1)向國家有關部門辦理項目審批手續(xù)。
(2)甲方負責向乙方提供招標項目的背景情況、項目批準文件(復印件)和項目招標所必需的技術資料、圖紙等。
(3)甲方負責向乙方提供招標項目所需資金落實情況的證明。
(4)協助乙方進行有關招標文件的澄清、答疑和修改工作。
(5)參與標前答疑會和開標大會。
(6)組建評標委員會。
(7)根據乙方發(fā)出的中標通知書,與中標人簽訂合同。
2、乙方職責:。
(1)在甲方委托的招標范圍內,組織招標工作。
(3)招標文件的印刷和發(fā)售。
(4)編寫和刊登本項目的招標公告。
(5)澄清投標人提出的有關招標文件中的問題。必要時,修改招標文件。
(6)組織現場勘察和標前答疑會。
(7)接收投標文件、組織和主持開標,根據國家的有關規(guī)定將開標記錄報送有關主管部門。
(8)負責組建評標委員會,與甲方共同研究確定評標委員會的人員組成。評標委員會中技術及經濟專家由業(yè)主在監(jiān)督部門的監(jiān)督下從當地政府專家?guī)?或者招標代理機構的專家?guī)?中隨機抽取。
(9)向中標人發(fā)出中標通知書,通知中標人與甲方簽訂合同。
(10)整理招標、評標文件交甲方存檔。
3、共同責任。
共同遵守《中華人民共和國招標投標法》的相關規(guī)定;招標活動進行過程中和招標完成后,雙方均有責任對對方的有關商業(yè)和技術秘密保密。
五、費用。
1、甲乙雙方各自承擔招標過程中自己所發(fā)生的各項費用。
2、乙方直接向中標方收取招標代理服務費：依法必須招標項目按國家收費標準八折收取;詢價和競爭性談判等招標項目按國家收費標準七折收取。代理服務費一次性付清。
3、乙方按有關規(guī)定收取投標人的投標保證金(具體金額在招標文件中確定),并在招標完成后按有關規(guī)定負責退回給投標單位(不計利息)。
六、保密:。
有關購買招標文件的潛在投標人名單,投標文件的審查、澄清、評估、比較,以及有關授予合同的意向,均不得透露給任一投標人或與上述工作無關的人員。
七、協議書生效及其它:。
1.本代理協議一式陸份,甲方肆份、乙方貳份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.未盡事項,由雙方協商以補充協議的方式解決,補充協議為本協議不可分割的組成部分。
3.在本協議執(zhí)行期間,如遇國家頒布新的法律或規(guī)定與本協議相矛盾,以國家法律規(guī)定為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公司代理管理制度篇五
第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范代理記賬業(yè)務，根據《中華人民共和國會計法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本公司管理辦法。
第二條本公司接受委托，受托辦理委托人的下列業(yè)務：
（二）對外提供財務會計報告；
（三）向稅務機關提供稅務資料；
（四）委托人委托的其他會計業(yè)務。
第三條委托人委托本公司代理記賬，應當在相互協商的基礎上，訂立書面委托合同。委托合同除應具備法律規(guī)定的基本條款外，應當明確下列內容：
（一）委托人、受托人對會計資料真實性、完整性承擔的責任；
（二）會計資料傳遞程序和簽收手續(xù)；
（三）編制和提供財務會計報告的要求；
（四）會計檔案的保管要求及相應責任；
（五）委托人、受托人終止委托合同應當辦理的會計交接事宜。
第四條委托代理記賬的委托人應當履行下列義務：
（二）應當配備專人負責日常貨幣收支和保管；
（三）及時向本公司提供真實、完整的原始憑證和其他相關資料；
（四）對于本公司退回的要求按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進行更正、補充的原始憑證，應當及時予以更正、補充。
第五條本公司從業(yè)人員應當履行下列義務：
（二）對在執(zhí)行業(yè)務中知悉的商業(yè)秘密應當保密；
（四）對委托人提出的有關會計處理原則問題應當予以解釋。
第六條本公司為委托人編制的財務會計報告，經本公司負責人和委托人簽名并蓋章后，按照有關法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對外提供。
第七條委托人對本公司在委托合同約定范圍內的行為承擔責任。本公司對其專職從業(yè)人員和兼職從業(yè)人員的業(yè)務活動承擔責任。
第八條本管理辦法自營業(yè)執(zhí)照辦理之日起執(zhí)行。
__有限公司。
公司代理管理制度篇六
本公司為了完成各項業(yè)務和完善內部管理，設置以下部門：業(yè)務部、咨詢部、財務部。
本公司財務管理的基本任務是：認真執(zhí)行國家的財經政策和法紀，加強核算，改善經營管理，不斷提高資金使用效益，加強財務管理，支持財會人員工作，認真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、遵守財經紀律。嚴格執(zhí)行財經紀律，加強財務監(jiān)督必須按照經濟核算的原則，充分運用各項業(yè)務活動數據，分析和評估一定時期的財務狀況，并預測財務前景，從而總結經驗，找出差距，提出措施，改善財務管理，提高經濟效益必須按規(guī)定要求，如實填制財務報表，并按規(guī)定及時向有關部門報送月報、季報和年報。
本公司應當在代理記帳具體業(yè)務操作時由項目負責人進行必要的復核、審閱，在代理記帳業(yè)務合同執(zhí)行期間，本公司應當安排由不執(zhí)行該項業(yè)務的其他業(yè)務人員定期或不定期的進行質量抽查，以保證每一項業(yè)務均符合公司內部質量要求。
本公司涉及的咨詢有以下三部分組成：
1、在代理記帳業(yè)務執(zhí)行中有關客戶向本公司提出的有關咨詢，本公司應當按照具體咨詢業(yè)務的工作量和價值量決定免費服務或簽約收費服務后，及時予以答復。
2、在代理記帳業(yè)務操作過程中，本公司根據需要向有關學者、專家咨詢，增強公司實力，拓展服務能力。
3、根據代理記帳業(yè)務實際情況，將有關新政策、新方法，以書面形式定期或不定期的及時向委托人進行宣傳和解釋。
本公司代理記帳業(yè)務應當有效管理，應當根據客戶具體情況，合理劃分，按“abc”三級管理方法進行管理，業(yè)務負責人按照不同等級，合理確定相隔一定時間通過電話和上門等形式訪問委托人，平時積極做好委托人來訪接待，確保雙方交流暢通。
第六節(jié)代理記帳相關業(yè)務內容的保密。
本公司應當加強對業(yè)務人員的保密教育，對委托人的資料嚴格保密，不得以任何形式利用或方便他人利用有關委托人的所有資料。
本公司應當重視代理記帳業(yè)務檔案管理，以確保對代理記帳業(yè)務不至于給委托人造成任何損害。具體操作步驟如下：
1、本公司應當明確代理記帳業(yè)務所需保留歸檔的具體內容。
2、本公司應當加強管理，對歸檔資料如遇國家工作需要、委托人自身需要，經本公司負責人同意后可以翻閱，其他非本公司有關業(yè)務人員一律不得翻閱。
3、本公司應當對代理記帳業(yè)務檔案及時整理，及時更新，及時裝訂。
4、本公司業(yè)務人員需要查閱代理記帳業(yè)務檔案，應按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)，明確歸還日期后方可借閱。
__公司。
20__年__月__日。
公司代理管理制度篇七
1.愛崗敬業(yè)。要求會計人員熱愛會計工作，安心本職崗位，忠于職守，盡心盡力，盡職盡責。
2.誠實守信。要求會計人員做誠實人，說誠實話，辦誠實事，執(zhí)業(yè)謹慎，信譽至上，不為利益所誘惑，不弄虛作假，不泄露秘密。
3.廉潔自律。要求會計人員公私分明、不貪不占、遵紀守法、清正廉潔。
4.客觀公正。要求會計人員端正態(tài)度，依法辦事，實事求是，不偏不倚，保持應有的獨立性。
5.堅持準則。要求會計人員認識國家法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，始終堅持按法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的要求進行會計核算，實施會計監(jiān)督。
6.提高技能。要求會計人員增強提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感，勤學苦練，刻苦鉆研，不斷進取，提高業(yè)務水平。
7.參與管理。要求會計人員在做好本職工作的同時，努力鉆研相關業(yè)務，全面認識本單位經營活動和業(yè)務流程，主動提出合理化建議，協助領導決策，積極參與管理。
8.強化服務。要求會計人員樹立服務意識，提高服務質量，努力維護和提升會計職業(yè)的良好社會形象。
1.接受客戶的委托。
(1)到客戶公司的經營場所進行實地考查，與客戶的總經理及財務負責人進行座談，了解客戶的基本情況，評估此次業(yè)務的風險。
(2)決定是否接受客戶的委托，若接受客戶的委托，則與客戶商討詳細操作事宜，簽定約定書。
2.與公司財務會計人員辦理有關資料的交接手續(xù)。
(1)雙方經辦人員應列明資料清單，資料編號，交接日期，交接雙方簽字蓋章。
(2)交接雙方經核對無誤，雙方簽字蓋章，注明交接日期。
3.審核原始憑證。
審核原始憑證是會計核算工作中必不可少的環(huán)節(jié)，是國家賦予財會人員的監(jiān)督權限，只有經審核無誤后的原始憑證，才能作為編制記帳憑證和登記明細分類帳的依據。會計人員主要應從以下的兩個方面對原始憑證進行審核。
(1)審核原始憑證的合法性合理性，即國家的有關方針政策法令制度和計劃合同等為依據，審核原始憑證所反映的經濟業(yè)務是否合理合法，有無違背財經制度規(guī)定，是否按計劃預算辦事，是否按成本開支范圍辦事，是否貫徹?？顚ｍ椩瓌t，有無貪污盜竊虛報冒領偽造憑證等違紀行為。
(2)審查原始憑證的完整性準確性。即審查原始憑證的內容和填制手續(xù)是否符合規(guī)定的要求。首先應審核原始憑證是否具備作為合法憑證所必須具備的基本內容，其次審核原始憑證上有關數量、單價、金額是否準確無誤。
(3)對原始憑證內容記載含糊不清，或故意掩蓋事情真象，進行貪污作弊，單位抬頭不是本單位，無收款單位簽章，開具陰陽發(fā)票，進行貪污作弊，模仿領導筆跡簽字冒領。涂改原始憑證上的時間數量、單價、金額，或添加內容和金額等。不是很清晰的地方應及時與客戶聯系，了解清晰原始憑證的真實情況。
4.對各種有問題的原始憑證的處理。
在審核原始憑證過程中，會計人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責權限堅持制度、堅持原則。對違背國家規(guī)定的收支，超過計劃預算或者超過規(guī)定標準的各項支出,違背制度規(guī)定的預付款項，非法出售材料物資任意出借、變賣、報廢和處理財產物資，以及不按國家關于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產成本的憑證，會計人員應拒絕辦理，對于內容不完全手續(xù)不完備數字有差錯的憑證，會計人員應予以退回，要求經辦人補辦手續(xù)或進行更正。對于偽造或涂改等弄虛作假，嚴峻違法的原始憑證，會計人員在拒絕的同時，應當予以扣留，并及時向單位主管報告，哀求查明原因，追究當事人的責任。
5.填制記賬憑證。
會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內容進行，除必須做到記錄真實，內容完整，填制及時，書寫清晰之外，還必須符合下列要求。
(1)“摘要”欄是對經濟業(yè)務內容的簡要說明，要求文字說明要簡煉概括以滿號登記賬簿的要求。
(2)應當根據經濟業(yè)務的內容，按照會計制度的規(guī)定，確定應借應貸的賬戶，賬戶使用必須準確，不得任意簡化會計賬戶的名稱，有關的二級或明細賬戶要填寫齊全。
(3)記賬憑證中，應借應貸的賬戶必須保持清晰的對應關系。
(4)一張記賬憑證填制完畢，應按所使用的記賬方法，加計合計數，以檢查對應賬戶的平衡關系。
(5)記賬憑證必須連續(xù)編號，以便考查且避免憑證散失。
(6)每張記賬憑證都要注明附件張數，以便于日后查對。
6.對記賬憑證進行編號。
所有記賬憑證必須分類順序編號，并填寫在編號欄內。如果記賬憑證是采用收款憑證，付款憑證和轉賬憑證的，一般按照如下編號：
現收01、現收02…。
現付01、現付02…。
銀收01、銀收02…。
銀付01、銀付02…。
轉01、轉02依此類推。
若遇較為復雜的經濟業(yè)務需編兩張以上記賬憑證時，可用編號的方式表示。
7.審核記賬憑證。
所有填制好的記賬憑證，都必須經過其他會計人員認真的審核。在審核記賬憑證的過程中，如發(fā)現記賬憑證填制有誤，應當按照規(guī)定的方法加以更正。只有經過審核無誤后的記賬憑證，才能作為登記賬簿的依據。記賬憑證的審核主要包括以下內容。
(1)記賬憑證是否附有原始憑證，記賬憑證的經濟內容是否與所附原始憑證的內容相同。
(2)應借應貸的會計賬戶(包括二級或明細賬戶)對應關系是否清晰金額是否準確。
(3)記賬憑證的項目是否填制完整，摘要是否清晰，有關人員的簽章是否齊全。
8.記賬憑證中容易出現的錯誤與舞弊。
記賬憑證中容易出現的錯誤與舞弊主要有：
(1)會計賬戶運用錯誤。
(2)合計金額計算錯誤。
(3)記賬憑證與所附原始憑證單據不符。
(4)在匯總憑證中進行作弊。
(5)記賬憑證中的'“摘要”失真，編造虛假記賬憑證。
9.憑證的傳遞與傳遞過程應注意的事項。
會計憑證的傳遞，是指會計憑證從填制或取得時起，經審核記賬到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時間時，通常要考慮以下兩點內容。
(1)根據各單位的經濟業(yè)務的特點，企業(yè)內部機構組織，人員分工情況，以及經營管理的需要，從完善內部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計憑證的聯次及流程，使經辦業(yè)務部門及其人員及時辦理各種憑證手續(xù)，既符合內部牽制原則，以提高工作效率。
(2)根椐有關部門和人員辦理經濟業(yè)務的必要時間，同相關部門人員協商制定會計憑證在各經辦環(huán)節(jié)的停留時間，以便合理確定辦理經濟業(yè)務的最佳時間，及時反映記錄經濟業(yè)務的發(fā)生和完成情況。
10.會計憑證對數字的書寫。
依據財政部制定的會計基礎工作規(guī)范的要求，填制會計憑證，字跡必須清晰工整并符合下列要求：
(1)阿拉伯數字應一個一個地寫，阿拉伯金額數字前應當書寫貨幣幣種符號(如人民幣符號“”)或者貨幣名稱簡寫和幣種符號。幣種符號與阿拉伯金額數字之間不得留有空白。凡在阿拉伯金額數字前面寫有幣種符號的，數字后面不再寫貨幣單位(如人民幣“元”)。
(2)所有以元為單位(其他貨幣種類為貨幣基本單位，下同)的阿拉伯數字，除表示單價等情況外，一律在元位小數點后填寫到角分，無角分的，角分位可寫“00”或符號“-”有角無分的，分位應寫“0”，不得用符號“-”代替。
(3)漢字大寫金額數字，一律用正楷或行書書寫，如零壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億等易于辯認，不易涂改的字樣，不得用0一二三四五六七八九十或另、毛等簡化字代替，不得任意自造簡化字。
(4)大寫金額數字到元或角止的，在“元”或“角”之后應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字。
(5)大寫金額數字前未印有貨幣名稱的，應當加填貨幣名稱(如“人民幣”三字)，貨幣名稱與金額數字之間不得留有空白。
(6)阿拉伯金額數字中間有“0”時，大寫金額要寫“零”字：如人發(fā)幣元,漢字大寫金額應寫成壹佰零壹元伍角整。阿拉伯金額數字中間連續(xù)有幾個“0”時，漢字大寫金額中可以只寫一個“零”字，如,漢字大寫金額應寫壹仟零壹元貳角伍分。又如,漢字大寫就寫人民幣壹仟伍佰元叁角捌分,或人民幣壹仟伍佰元零叁角捌分。
11.關于根據會計業(yè)務的特點書寫“摘要”
會計計憑證中有關經濟業(yè)務的內容摘要必須真實。在填寫寫“摘要”時，既要簡明，又要全面，清晰，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價：寫事要有過程，銀行結算憑證，要注明支票號碼，去向：送存款項，要注明現金支票匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年某日某項經濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對賬戶，要求“摘要”能夠準確地，完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
12.啟用賬簿的基本要求。
為了保證會計賬薄記錄的合法性和資料的完整性，明確記賬責任，會計人員在啟用賬薄時，要填寫賬薄啟用表。賬薄啟用表的填寫要求是：
(1)填寫啟用日期和啟用賬薄的起止頁數。如啟用的是訂本式賬薄，起止頁數已經印好不需再填寫;啟用活頁式賬薄，起止頁數可等到裝訂成冊時再填。
(2)填寫記賬人員姓名和會計主管人員姓名并加蓋印章，以示慎重和負責。
(3)加蓋單位賬務公章，以示嚴峻。
(4)當記賬人員或會計人員工作變動時，應辦好賬薄移交手續(xù)，并在啟用上明確記錄交接日期及接辦人監(jiān)交人的姓名，并加蓋公章。
公司代理管理制度篇八
1、為了有效地、科學地組織統(tǒng)計工作,保證統(tǒng)計資料的準確性與及時性,發(fā)揮統(tǒng)計工作在企業(yè)生產經營活動中的重要作用,特制定本制度。
2、統(tǒng)計工作的基本任務是對企業(yè)的生產經營活動情況進行統(tǒng)計調查,統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料,實行統(tǒng)計監(jiān)督。
3、公司實行按業(yè)務部門歸口負責的統(tǒng)計原則,由財務部負責組織協調統(tǒng)計工作。
4、統(tǒng)計人員應保持相對穩(wěn)定,各部門統(tǒng)計人員(包括兼職)調(變)動工作時,事前必須經主管領導同意,并向財務科主任簽字,必須有適合的人員接替其工作。
1、凡國家統(tǒng)計局、地方統(tǒng)計局和公司主管部門頒發(fā)的一切報表,由財務部根據各部門的職責分工,確定編制責任部門。如報表涉及兩個以上部門,而又無適當部門負責時,由財務部負責召集有關部門協商編制。
2、公司對外統(tǒng)計報表須經主管領導批準后,方能作為正式報表。
3、報表如有個別項目需要修改時,由制表部門做修改后備案,不必再辦理審批手續(xù)。
4、各種定期報表由各填制部門分別保管。
5、為確保統(tǒng)計報表數字的正確可靠,各部門經理應對報表進行認真審核。
1、各部門對外提供統(tǒng)計資料,公布統(tǒng)計數字,一律以本公司統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準,以變克服使用統(tǒng)計數字混亂現象。
2、各部門應將統(tǒng)計資料采用卡片或臺賬形式,按月、季、年進行整理分類,以方便使用。
3、各部門編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料,必須妥善保管,不得損壞遺失。對已經過時的統(tǒng)計資料,如認為確無保管價值,應呈公司領導審核,并經財務部及各部門統(tǒng)計人員會簽后,方可銷毀。
1、統(tǒng)計資料發(fā)出后,如發(fā)現錯誤,必須立即訂正。
2、重大差錯必須以書面形式訂正,并填報《統(tǒng)計數字訂正單》(附后)。
3、統(tǒng)計數字訂正單。
公司代理管理制度篇九
為了使各銷售現場檔案管理更加規(guī)范化及減少結案工作的.工作量。
(二)適用范圍。
公司所有在售項目及開盤新項目。
(三)檔案分類。
1.人事類:包括排班、考勤、培訓、考核。
2.行政類:包括辦公設備、辦公用品、預算、發(fā)文、申請、交接記錄。
3.營銷管理類:包括項目籌備期策劃類、項目營銷過程中策劃類。
4.銷售管理類:包括制度、資料、價格、任務、數據類、合同協議等。
(四)管理方法及要求。
1.文檔版。
1)文檔版文件分類要清晰,并按類別進行建檔、存檔。
2)檔案分類各級名稱經確定后,應編制"檔案分類編號表",即將所有分類各級名稱及其代表數字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。
3)文件夾內文件要有目錄并統(tǒng)一進行編號。文件夾內文件擺放順序要與文件編號保持一致。
4)每年非常用管理性文檔必須在次年年初歸檔,裝盒;每個檔案盒要有統(tǒng)一的檔案標簽格式,檔案盒內附文件清單;常用文檔在項目結案后歸檔。
5)項目結案根據公司規(guī)定將整理資料銷售管理部項目負責人。
2.電子版。
1)電子版文件要分類清晰,編號、排序要與文檔版文件保持一致,以便于查找方便。
2)項目電子文檔應定期刻盤,以保證資料的安全性;由銷售管理部項目負責人保管。
3)項目結案后電子版文件應經過一定的整理和編輯;并根據公司規(guī)定,所有的文本文件必須為最終定稿刻盤,一式兩份;并附文件清單移交銷售管理部項目負責人。
(五)執(zhí)行日期
在售項目從即日起執(zhí)行,新項目從正式入場開始執(zhí)行。
公司代理管理制度篇十
1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養(yǎng)綠方針。
2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。
3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。
4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規(guī)格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。
5、苗圃不準存放私人花卉。
6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。
7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優(yōu)質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的選購、定植、展示、養(yǎng)護和營銷。
公司代理管理制度篇十一
第1條為使本公司人力資源管理走上正規(guī)化、制度化、現代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定本制度。
第2條公司的用人原則是：德才兼?zhèn)?，以德為先?BR> 第3條公司的用人之道是：因事擇人，因才使用，保證動態(tài)平衡。
第4條公司人力資源管理基本準則是：公開、公平、公正，有效激勵和約束每一個員工。
(1)公開是指強調各項制度的公開性，提高執(zhí)行的透明度。
(2)公平是指堅持在制度面前人人平等的原則，為每個員工提供平等競爭的機會。
(3)公正是指對每個員工的工作業(yè)績作出客觀公正的評價并給予合理的回報，同時賦予員工申訴的權利和機會。
第5條人力資源部是公司從事人力資源管理與開發(fā)工作的職能部門，主要職責包括：
(1)依據公司業(yè)務實際需要，研究組織職責及權限劃分方案及其改進方案。
(2)負責制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，配合公司經營目標，根據人力分析及人力預測的結果，制定人力資源發(fā)展計劃。
(3)設計、推行、改進、監(jiān)督人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實施。
(4)建立廣泛、暢通的人才輸入渠道，儲備人才。
(5)建立和維系良好、穩(wěn)定的勞動用工關系，促進企業(yè)與個人的共同發(fā)展。
(6)致力于人力資源的可持續(xù)開發(fā)和利用，強化人力資本的增值。
(7)創(chuàng)造良好的人才成長環(huán)境，建立不同時期下高效的人才激勵機制及暢通的人才選拔渠道。
(8)致力于組織隊伍建設，建立一支具有奉獻精神的，精干團結的核心骨干力量。
(9)建立健全人力資源工作程序及制度，確保人力資源工作符合公司發(fā)展方針并日趨科學化、規(guī)范化。
(10)負責公司定崗定編、調整工作崗位及內容等工作。
(11)制定公司招聘制度、錄用政策并組織實施。
(12)管理公司勞動用工合同、員工人事檔案。
(13)負責員工異動的管理工作。
(14)負責員工考勤、人事任免及獎懲工作。
(15)制定員工的薪資福利政策。
(16)制定教育培訓制度，組織開展員工的教育培訓。
(17)制定人事考核制度，定期組織開展員工的考評，重點是員工的績效考評。
(18)負責公司與外部組織或機構的人事協調工作。
(19)指導、協助各部門，做好人事服務工作。
(20)其他相關工作。
第6條公司實行全面人力資源管理，各部門須由第一負責人主管本部門人力資源工作，有義務提高員工工作能力，創(chuàng)造良好條件，發(fā)掘員工潛力，同時配合人力資源部傳達、宣傳人力資源政策，貫徹執(zhí)行人力資源管理制度，收集反饋信息。
第三章員工及編制。
第7條凡公司聘用的正式、試用、臨時、兼職人員，均為公司員工。公司將員工劃分為管理人員、技術開發(fā)人員、市場營銷人員、一般行政人員、工人及其他人員五大類別。公司員工的基本行為規(guī)范包括：
(1)熱愛祖國，熱愛公司。
(2)遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度。
(3)認同公司文化，與公司同舟共濟，維護公司的利益和聲譽。
(4)勤奮、敬業(yè)、忠誠。
(5)嚴守公司秘密。
(6)保證公司財產安全。
第8條人力資源部須就各項工作職責的任務以及工作人員的條件等進行分析研究，制作“職務說明書”，作為員工聘用、管理、考評的依據。
第9條公司實行定員定崗定編管理，在保證經營運行的前提下控制人力成本。
第10條根據編制，本公司應定期召開人力檢查會，就現有人員工作能力、流動率、缺勤情況及應儲備人力與需求人力進行正確、客觀的檢查及建議，作為人力資源部制定人力計劃和開發(fā)人力來源的依據。
第11條各部門如需增補人員，應先到人力資源部領取并填寫《人員增補申請單》，交人力資源部辦理。
第12條人力資源部受理人員增補申請時，應審查所申請人員是否為編制內需求，其職位、薪資預算是否在控制之內，增補時機是否恰當。審核通過后提出正確的擬辦建議，呈總經理審批。
第13條公司將招聘劃分為計劃內招聘、計劃外招聘、公司戰(zhàn)略性招聘及特殊渠道引進人才。(1)計劃內招聘須經用人部門的上一級領導批準，人力資源部依據人員編制計劃實施控制。
(2)計劃外招聘由董事長審批。
(3)公司戰(zhàn)略性招聘實行專項報批，由總經理提出申請，報經董事長審批。
第14條計劃內招聘程序為：
(1)用人部門填寫《員工招聘計劃書》及《職務說明書》，并提供筆試考卷(針對需要筆試的招聘)，報上一級領導審批通過后，在招聘開始前3日，送人力資源部。
(2)人力資源部決定招聘方式，并發(fā)布招聘信息。
(3)用人部門依據求職者提供的資料進行篩選，確定面試人員名單。
(4)用人部門主持進行面試，人力資源部或公司領導視需要情況參加。
(5)用人部門和人力資源部共同組織筆試。
(6)面試后3日內(需筆試的為筆試后3日內)，用人部門應向人力資源部提交面試評價表或筆試結論。人力資源部收到后，實施終審，終審有權否決。
(7)人力資源部向終審合格的人才發(fā)出錄用通知書。
(8)員工報到入職。
(9)員工背景調查。
第15條計劃外招聘程序：計劃外招聘首先經董事長批準，然后履行計劃內招聘程序。
第16條戰(zhàn)略性人才招聘程序：
(1)人力資源部根據總經理提供的經董事長批準的招聘計劃，組成招聘小組。
(2)招聘小組對人才進行初步選擇。
(3)用人部門及人力資源部對人才進行面試、筆試。
(4)人力資源部對人才進行終審，終審合格者發(fā)出錄用通知書。
(5)員工報到入職。
(6)員工背景調查。
第17條特殊渠道引進人才的程序：
特殊渠道引進人才，限于高級管理人才或具有特殊才能的人才，程序為：
(1)各類渠道直接向董事長推薦人才，或者由人力資源部委托獵頭公司搜索人才。
(2)人力資源部組成招聘小組，由董事長親自主持初試。
(3)素質測試。
(4)招聘小組綜合評定，必要時聘請人力資源專家協助。
(5)錄用。
(6)人力資源部為人才辦理入職手續(xù)。
第18條經核定錄取人員，報到時須攜帶下列資料：
(1)近期免冠照片;。
(2)身份證復印件;。
(3)體檢表;。
(4)畢業(yè)證書復印件;。
(5)學歷證書復印件。
第19條人力資源部應引導新入職人員依程序辦理下列工作：
(1)領取員工手冊及工作卡;。
(2)領取考勤卡并向其說明使用方法;。
(3)領制服及制服卡;。
(4)領儲物柜鎖匙;。
(5)如有需要，填寫“住宿申請單”;。
(6)登記參加勞保及參加工會;。
(7)視情況引導其參觀及安排職前訓練有關準備工作。
第20條公司實行員工擔保制度，新進人員報到工作后，應進行第一次對保，以后每年度視有無必要復核一次，并予記錄。對保分親自對保及通信對保兩種。被保人如無故離職，導致移交不清，本公司應發(fā)“保證責任催告函”，并作好采取司法處理的準備。
第21條人事部依據報到程序辦理以下事項：
(1)填寫“人員報到記錄簿”，登記“人員狀況表?！?BR> (2)登記對保名冊，安排對保。
(3)填制“薪資通知單”，辦理薪酬核定。
(4)收齊報到應繳資料連同甄選名單建立個人資料檔案，編號列管。
第22條人才試用規(guī)定：
(1)除特殊渠道引進的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓，培訓合格后方可上崗。
(2)用人部門負責人有義務對新進人員進行上崗指導。
(3)新員工試用期為3~6個月。特殊人才經董事長批準可免予試用或縮短試用期。
第23條正式聘用規(guī)定：
(1)試用期滿，直接主管部門嚴格對照《職務說明書》的任職資格，如實填寫《試用員工評定表》并提出意見，意見包括：同意轉正、予以辭退、延長試用期。
(2)人力資源部審查，決定是否采納直接主管部門的意見。
(3)凡需延長試用期限，其直接主管與中層管理人員應詳細述說原因。不能勝任者予以辭退，試用期事假達5天者予以辭退，病假達6天者予以辭退或延長試用期，存在遲到、早退達三次或曠工記錄者予以辭退。
(4)試用合格者，在出具原單位離職證明后，由人力資源部代表公司與其簽定為期1年的聘用合同。
(5)聘用合同期滿，按雙向選擇續(xù)簽合同，續(xù)簽合同的合同期限見“第五章勞動合同管理”。
第五章勞動合同管理。
第24條勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關系、明確雙方權利和義務的協議，凡在公司工作的員工都必須按規(guī)定與公司簽訂勞動合同。
第25條勞動合同簽訂規(guī)定：
(1)試用員工與公司簽訂《勞動試用協議》，用以明確試用期間雙方的權利和義務關系。
(2)臨時或兼職員工與公司簽訂《臨時(兼職)勞動協議》，明確雙方權利和義務關系。
(3)試用合格，正式聘用的員工在接到由人力資源部通知后5日內到人力資源部簽訂《勞動合同》。如因特殊原因不能5日內簽訂勞動合同，應及時說明理由，否則視為自動延長試用期。
第26條勞動合同期限規(guī)定：
(1)公司高層領導職務20xx年。
(2)中級管理崗位職務20xx年。
(3)中級以下管理崗位職務5年，一般技術人員3年，一般行政人員和工人為1年。
(4)正式員工如不愿按要求的年限簽訂勞動合同，可與公司協商勞動合同年限，協商年限須人力資源總監(jiān)批準。
第27條簽訂3年以上勞動合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。
第28條員工首次簽訂勞動合同時，應書面聲明無原單位或已與原單位依法解除勞動合同關系。
第29條在員工勞動合同期滿前10日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據員工合同期內工作表現確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結果及時通知人力資源部。人力資源部根據雙方續(xù)簽勞動合同的意愿，通知員工簽訂勞動合同。員工在接到通知3日內到人力資源部簽訂勞動合同，逾期不簽且未作說明，即視為自動待崗。
第30條員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，員工又不能聯系到新工作部門的，勞動合同終止;合同期滿員工不愿意再在公司工作的，可以終止勞動合同;合同約定的終止條件出現，合同亦應終止。
第31條人力資源部于合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動合同及離職手續(xù)。
第32條在試用期被證明不符合錄用條件，或者嚴重違反公司規(guī)章制度、嚴重失職、營私舞弊，給公司利益造成重大損失，或者被依法追究刑事責任的員工，公司有權隨時解除勞動合同。
第33條員工在試用期可以隨時要求解除勞動合同，非試用期內要求解除勞動合同應提前30天提出申請，經批準同意后辦理離職手續(xù)。
第34條員工提出解除勞動合同，在未得到批準和辦完解除勞動合同手續(xù)前應堅持本崗位工作，不得在外應聘、兼職和就業(yè)。
第六章員工檔案管理。
第35條員工檔案包括：
(1)員工求職資料;。
(2)職位申請登記表、應聘人員面試評價表、試用員工登記表、新員工聲明、試用合同;。
(3)身份證、學歷證、學位證、外語等級證書、各種資料證以及其他相關證件的復印件;。
(4)員工檔案照片;。
(5)員工轉正申請表、員工履歷表、聲明、勞動合同;。
(6)員工異動申請表、異動交接手續(xù);。
(7)其他反映員工信息的材料。
第36條公司員工內部檔案應及時、全面地收集到人力資源部統(tǒng)一保管;各部門應主動將平時形成的應歸檔材料及時送交人力資源部保管;駐外機構在當地招聘的人員須建立詳細的人事資料存檔備查，并將所聘人員的主要個人資料整理匯總后交公司人力資源部存檔。
第37條人力資源部對收集的歸檔材料按規(guī)定進行整理、裝訂并按員工順序號進行存放保管。為確保檔案的準確，每半年對內部檔案進行檢查、核對，同時不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理當年離職員工檔案，并將離職員工檔案移交公司檔案館保存。
第38條查閱、借閱員工檔案的人員須是中級及以上管理人員，且只能查、借其下屬的檔案。查閱、借閱員工檔案的人員須填寫《檔案查閱(借閱)登記本》。檔案借出時間不超過5個工作日。查閱、借閱檔案者負有保密義務和保管責任。
第七章干部任命制度。
第39條公司設有行政管理職務、市場管理職務、技術管理職務，每一位員工可以根據自己的情況規(guī)劃發(fā)展方向。
第40條擔任管理職務的人員必須達到以下要求：
(1)誠實正直，堅持原則，廉潔奉公，一切從公司利益出發(fā)，不循私情。
(2)經測試證明思維能力、領導能力、監(jiān)控能力、組織能力、自律能力、合作能力、交往能力等均良好，且意識超前。
(3)具備豐富的理論知識和實踐經驗。高層管理人員需6年以上相關工作經驗，中層管理人員需5年以上工作經驗，中層以下管理人員需3年以上相關工作經驗。
(4)上一年度目標任務完成，績效明顯，證明具備較強的管理能力。
第41條干部任命規(guī)定：
(1)董事、監(jiān)事由股東會選舉產生;。
(2)董事長由董事會選舉產生;。
(3)總經理由董事會任命;。
(4)副總經理、財務負責人由總經理提名，經董事會審議通過后任命;。
(5)其余管理職務由分管總監(jiān)(副總經理)提名、人力資源部審查、總經理辦公會審議通過后，由人力資源頒發(fā)任命書。
第8章員工異動管理。
第42條員工異動包括：調動、待崗、休長假、辭職、辭退、資遣、除名等情形。
第43條出現員工異動，原工作部門應監(jiān)督其及時辦理異動手續(xù)，若因部門管理不善，離職人員帶走公司財物和技術秘密，一概由原工作部門負責人承擔責任。
第44條員工異動的主管部門是人力資源部，其他部門無權對員工異動作出批準決定。凡未經人力資源部認可的私自異動均為無效異動，當事人將受到相應處罰。
第45條內部調動是指員工在公司內部的部門變動，調動方式包括兩種：
(1)新工作部門因工作需要，經與擬調動員工原部門領導協商同意的員工調動;。
(2)員工認為現工作崗位不適合，經與新工作部門聯系，并得到原工作部門同意的員工調動。
第46條員工內部調動須經原工作部門領導及上一級領導和新工作部門領導及上一級領導簽字同意，公司人力資源總監(jiān)批準，在辦理完異動交接手續(xù)后方可到新工作部門上崗。
第47條員工內部調動程序為：
(1)員工調出、調入部門協商調動事宜;。
(2)調動員工到人力資源部領取《員工異動申請表》和《員工交接手續(xù)登記表》;。
(3)調動員工原工作部門領導和上一級領導同意;。
(4)辦理員工異動交接手續(xù);。
(5)報人力資源部批準;。
(6)調動員工到新工作部門工作。
第48條員工外調是指因工作需要，本公司員工被公司安排到其他公司協助工作，公司保留其員工資格，但由新公司發(fā)放其薪資并解決福利。
(1)員工的外調由公司安排，員工無權主動提出外調。
(2)員工外調須經原工作部門領導和上一級領導同意，經人力資源總監(jiān)批準和總經理批準，并辦理異動交接手續(xù)。
(3)員工外調，公司將與員工新公司簽訂《員工租借協議》。
(4)外調員工外調期滿回公司，應由外調單位出具外調期間工作評價，作為員工考評檔案存檔。
(5)外調員工必須嚴格保守公司秘密，不得損害公司形象及利益。
第49條員工待崗的情形包括：
(3)接到續(xù)簽合同，逾期未簽，且未說明原因亦未按程序提出離職者;。
(4)主動申請待崗獲批準者。
第50條待崗程序為：
(1)辦理員工異動交接手續(xù)。
(2)到人力資源部辦理待崗手續(xù)。
(3)待崗。
第51條待崗期間只發(fā)放最低生活費，按當地政府規(guī)定標準發(fā)放，待崗者待崗期間不享受福利。
第52條待崗者如果在待崗期間另謀職業(yè)，須先按辭職程序辦理離職手續(xù)，否則視為違反雙方簽訂的《勞動合同》。
第53條待崗期限為3個月，若待崗期滿未能聯系到接收單位，按員工辭退辦理，特殊情況經人力資源總監(jiān)批準者可延長待崗時間，但當法律規(guī)定可解除勞動合同的條件具備時，應當立即解除勞動合同。
第54條公司正式員工因各種原因較長一段時間不能正常工作，經公司同意，可以保留其在合同期限內的員工資格，當原因消除時允許該員工再次上班，此為休長假。
第55條休長假辦理程序為：
(1)休長假員工提前5個工作日填報《員工異動申報表》。
(2)原工作部門領導和上一級領導同意。
(3)人力資源部和總經理批準。
(4)辦理員工異動交接手續(xù)。
(5)簽訂合同期內休假協議。
(6)休假。
第56條休長假者不連續(xù)計算工齡，再次上班時視為試用新員工。
第57條休長假期間不發(fā)放工資、津貼，不享受公司福利。
第58條辭職是指員工因本人原因離開公司而與公司終止勞動合同關系。辭職辦理程序為：
(1)辭職員工提前30天(試用期員工可以不提前)填報《員工異動申報表》。
(2)原工作部門領導和上一級領導同意。
(3)辦理員工異動交接手續(xù)。
(4)人力資源部批準。
(5)員工離職。
第59條員工辭職手續(xù)辦理完，由人力資源部代表公司與其簽訂《解除勞動合同協議》。
第60條員工辭職必須辦理辭職手續(xù)，對未提出辭職申請或辦理正常辭職手續(xù)即離開公司的員工視為自動離職。
(1)對自動離職者，公司將作除名處理。
(2)員工自動離職后，其原工作部門負責人應在2日內向人力資源部遞交員工異動說明，異動說明應經部門領導簽字，并寫明員工離崗時間。
(3)員工自動離職，其原工作部門負責人應在2日內到財務、物資、金融等職能部門查清該員工是否有財、物問題，如有問題應及時報行政部，由行政部轉法律顧問。
第61條員工存在下列情形之一，將被公司辭退：
(1)在試用期內被證明不符合錄用條件;。
(2)不能勝任應聘工作;。
(3)被依法追究刑事責任;。
(5)待崗達3個月仍無用人部門接收;。
(6)1年內兩次待崗;。
(7)《勞動合同》期滿，用人部門不同意續(xù)簽合同。
此外，公司生產、經營狀況發(fā)生嚴重困難或瀕臨破產，需裁減人員時，公司可辭退員工。
第62條辭退員工程序如下：
(1)部門填報《員工異動申報表》并出具辭退員工事實依據。
(2)部門上一級領導審批同意。
(3)辦理員工異動交接手續(xù)。
(4)人力資源部批準。
(5)辭退。
第63條中級管理人員辭退，最終審批權屬總經理;高級管理人員辭退，最終審批權屬董事長。
第64條出現下列情形之一，公司對員工實行資遣：
(1)公司歇業(yè)或轉讓;。
(2)公司嚴重虧損或業(yè)務緊縮;。
(3)因不可抗力暫停營業(yè)一個月以上;。
(4)業(yè)務性質發(fā)生重大變化而原有員工不再適用;。
(5)其他特殊原因。
第65條資遣費標準如下：
(1)有效工作時間在一年以內者，發(fā)相當于一個月基本工資的資遣費;。
(2)有效工作時間一年以上三年以內者，發(fā)放相當于三個月基本工資的資遣費;。
(3)有效工作時間三年以上的，在發(fā)放相當于三個月基本工資的資遣費的同時，每增加一年，增發(fā)相當于一個月基本工資的資遣費。
第66條資遣順序為：首先是在職期間有違紀行為并受到處罰者，其次是工作績效差者，再次是工齡相對較短者，最后是職務低于他人者。
第67條員工在收到資遣通知后，應于一周內辦理離職手續(xù)，逾期作辭退處理且不發(fā)放資遣費。
第68條當公司再次招聘時，被資遣人員可以優(yōu)先錄用，并且可以連續(xù)計算以前工齡。但再遇資遣，只按新工作年限發(fā)放資遣費。
第69條員工存在下列情形之一時，公司將予以除名：
(1)自動離職，未按公司規(guī)定辦理相關辭職手續(xù);。
(2)一年內累計曠工達6天或連續(xù)曠工3天;。
(3)營私舞弊、挪用公款、收賂;。
(4)違抗命令或玩忽職守，情節(jié)重大;。
(5)聚眾罷工、怠工、造謠生事、破壞正常工作和生產秩序;。
(6)盜用公司印信，或涂改文件者，或者偽造證件;。
(7)年終考核不合格，經留用考察仍不合格;。
(8)在外兼職;。
(9)利用公司名義，進行個人技術與經濟商貿活動;。
(10)泄露公司重大機密;。
(11)在工作中利用職務之便犯有嚴重經濟問題，給公司帶來重大損失;。
(12)嚴重違反公司有關規(guī)章制度的其他行為。
第70條對擬除名的員工，由相關部門提出書面報告，人力資源部核實，報公司總經理批準后，人力資源部發(fā)出除名通報。
第71條工作時間規(guī)定：
(1)公司實行每周五天工作制，每周工作時間為星期一至星期五。
(2)公司實行的作息時間為：
10月1日~4月30日實行上午8：30~12：00，下午13：00~17：00。
5月1日~9月30日實行上午8：30~12：00，下午13：00~18：00。
第72條病假規(guī)定：
(1)請病假須持市級以上醫(yī)院休假證明。
(2)中級管理人員及以下職位人員，休病假審批權限為：2天以內由分管副總(總監(jiān))批準，3~5天由總經理總裁批準，5天以上由董事長批準。
(3)高層領導休病假審批權限為：5天以內須經董事長辦公室審批，5天以上須經董事長審批。
超過3個月以上不發(fā)工資。
第73條事假規(guī)定：
(1)請事假須提前1天向部門負責人提出書面申請，1天之內由部門負責人批準，3天之內由公司分管副總(總監(jiān))批準，4~7天由總經理批準，7天以上由董事長，獲準后報人力資源部備案。
(2)事假無薪。
(3)試用期員工請事假，應延長試用期。
第74條婚假規(guī)定：
(1)達到法定婚齡的員工(男年滿22周歲，女年滿20周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假3天。
(2)達到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲，女年滿23周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假7天。
(3)婚假須至少提前1周申請，經批準后方可休假且一次休完，不得分期休假。
第75條產假規(guī)定：
(1)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工享受產假。
(2)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，每月可享受1天孕期檢查假，該假為有薪假。
(3)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工產假為90天，持醫(yī)院證明的難產為105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加產假15天。
(4)產假結束后需續(xù)假的，按事假處理。
(5)符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕3個月以上流產或死產的憑醫(yī)院證明休假15天，假期按70%發(fā)放工資。
(6)妻子分娩，男員工可享受5天護理假，護理假無薪。
(7)產假、護理假均須提前一個星期憑生育指標和結婚證申請。
(8)產假、護理假一次休完，不得分期休假。
第76條喪假規(guī)定：員工親屬(父、母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，憑親屬死亡證明復印件或病危通知書休假5天，該假為有薪假。
第77條年休假規(guī)定：
(1)工齡1年以上的中級以上管理人員，每年享受10天年休假;工齡1年以上的中級以下管理人員，每年享受5天年休假。
(2)年休假提前1個星期申請，上級負責人批準后到人力資源部備案。
(3)休假一次休完，不得分期休假。
(4)年休假為有薪假。
第78條遲到、早退規(guī)定：
(1)上班推遲到崗30分鐘以內為遲到;。
(2)提前離崗30分鐘以內為早退。
第79條曠工規(guī)定：
(1)曠工最小計量單位為半天。
(2)遲到或早退30分鐘以上，視為曠工半天。
(3)無故不到崗，或者不請假不到崗，或者未獲準假不到崗為曠工。
第80條考勤執(zhí)行。
(1)考勤統(tǒng)一由人力資源部執(zhí)行，各部門配合執(zhí)行。
(2)員工上班、下班打卡，不得請人代打卡，不得代他人打卡。
(1)考勤須按時統(tǒng)計，遲報、錯報、不報將對考勤員實施處罰。
(2)考勤由稽查部實施監(jiān)督檢查，發(fā)現弄虛作假者重處。
第81條考勤處罰：
考勤處罰按下表執(zhí)行：
第10章員工培訓。
第82條公司員工培訓的種類包括：新員工培訓、試用轉正培訓、轉崗晉級培訓、在職培訓和特殊專項崗位培訓。
第83條人力資源部負責培訓計劃的制定。
(1)于每年12月底之前，根據公司次年總體經濟目標，結合培訓需求調查，制定培訓目標和計劃，報人力資源總監(jiān)和總經理審批。
(2)各部門應于每年12月15日前提出次年培訓需求，報人力資源部。
(3)培訓計劃的內容包括：培訓種類;培訓對象和培訓目標;培訓的時間和地點;培訓內容形式;培訓教師及培訓教材;培訓負責人及工作人員;協助部門和負責人;費用預算;培訓考核及效果評估。
第84條新員工培訓規(guī)定：
(1)新員工在上崗前，一律參加由人力資源部統(tǒng)一組織的新員工培訓。
(2)新員工培訓內容包括：企業(yè)文化、經營理念、公司發(fā)展歷史及現狀、行業(yè)狀況、公司組織機構、各部門的功能和業(yè)務范圍、規(guī)章制度、員工行為規(guī)范。
(3)新員工培訓原則上每月組織一期。人力資源部在培訓前3日向應參加培訓的新員工所屬部門發(fā)出培訓通知。接到通知后，原則上應組織全部新員工參加，如果特殊情況不能參加培訓，應在收到通知后24小時內向人力資源部遞交由部門領導批準的報告，經人力資源部審核以后，參加下一期培訓。
(4)新員工培訓由內部管理人員擔任講師。
(5)新員工培訓每期時間為一個星期，采用講座、參觀、軍訓三種方式。
(6)新員工培訓材料由人力資源部根據授課教師提供的教案及培訓錄音整理稿編制。
(7)新員工培訓結束后，實行統(tǒng)一考試，考試不合格，予以辭退。
(8)人力資源部設計《培訓評估表》，于培訓結束時交由培訓學員填寫。人力資源部匯總后對本期培訓效果作出評估，包括對培訓教師、培訓內容、培訓形式及技巧和培訓實施等各方面評估。
(9)新員工培訓合格是轉正的重要條件之一，未參加培訓的新員工不予轉正。
第85條在職培訓的規(guī)定：
(1)在職培訓不定期，原則上將時間安排在星期六及星期日。
(2)公司全體員工每年均須參加培訓，并且不低于30課時，培訓考試成績將作為考評依據。
(3)在職培訓方式包括：聘請業(yè)內資深人士到公司授課;參加學術交流、專家講座;現場參觀考察、交流、研討;網絡遠程教學;到同類領先企業(yè)研修。
(4)在職培訓內容：
1)管理類職員培訓內容包括：市場及技術發(fā)展趨勢、企業(yè)發(fā)展案例、企業(yè)文件和法規(guī)的深入領會及理解、企業(yè)管理現狀與市場戰(zhàn)略、社交、公關、禮儀等。
2)技術研發(fā)類職員培訓內容包括：技術發(fā)展動態(tài)及趨勢、新技術發(fā)展及運用情況、語言能力的強化、企業(yè)文化等。
3)金融、財務類職員培訓內容包括：金融法規(guī)、財政法規(guī)、稅務法規(guī)、工商管理法規(guī)、金融新運作方式及管理法規(guī)、市場發(fā)展動態(tài)與財務的融合、企業(yè)文化在財務運作中的實際應用等。
4)市場類職員培訓內容包括：市場發(fā)展動態(tài)趨勢、市場運作經驗及教訓、市場行為學、營銷學、政府行為學、公共關系、宣傳、廣告、傳媒、企業(yè)文化戰(zhàn)略、cis應用等。
(5)后勤服務類職員培訓內容：后勤服務與市場的關系、后勤服務與管理的關系、倉儲及采供管理、后勤服務與財務的關系、企業(yè)文化在后勤服務中的實際運用等。
(6)行政助理類職員培訓內容：現代秘書學、公關、禮儀、社交、協調訓練、電腦及網絡技能培訓、文字處理技能、藝術教育和形體訓練、企業(yè)文化與個人的工作關系。
第86條試用轉正培訓、轉崗晉級培訓和特殊專項崗位培訓由人力資源部根據需要組織實施。
第11章員工考評。
第87條員工考評的目的包括：
(1)公開、公平、公正、客觀地分析和評價公司員工的素質、能力及工作實績，適時向領導提供真實可靠的人力資源管理與開發(fā)的相關數據。
(2)通過考評正確實施獎懲，合理配置人力資源，全面提升員工績效，保障公司的可持續(xù)高速發(fā)展。
第88條員工考評結構：公司員工考評由業(yè)績考評、能力考評和態(tài)度考評三方面構成。
第89條員工考評原則包括：
(1)公開、公平、公正、客觀原則。統(tǒng)一考評標準及程序，科學制定考評表及指標，多渠道收集考評信息，及時處理考評投訴。
(2)絕對性評價原則。以事實為依據，按照職務職能標準對員工的工作行為進行評價，而非人與人之間的相對評價。
(3)分析性評價原則。按事先確定的考評要素及重點逐條進行觀察、判斷、分析和評價，而非對人進行總體評價。
第90條考評層次規(guī)定：
(1)高層管理者由董事會考評。
(2)中層及以下人員實行三方考評，三方成績匯總為考評最終成績。此處“三方”指的是直接上級、直接下級、服務部門，三方所占權重為30%、30%、40%。
第93條績效考評的程序。
(1)考評開始日10天前，人力資源部做好考評準備工作，并成立考評小組，專門組織考評工作的開展。
(2)考評開始日5天前，下達考評通知，要求各部門做好考評準備。
(3)考評實施。
(4)人力資源部審核、整理、復核考評表，計算考評成績，填寫績效考評成績統(tǒng)計表，編制并上報績效考評綜合報告。
第94條考評結果的保管與查閱：
(1)績效考評成績統(tǒng)計表、素質考評成績統(tǒng)計表以及專項考評資料存入員工檔案。
(2)員工履行查閱手續(xù)后，可以查閱本人的考評成績。
(3)考評成績的查閱按人事檔案查閱有關規(guī)定執(zhí)行。
第95條考評申訴規(guī)定：
(1)被考評者若對考評結果有異議、疑問或有不同意見，可以直接向人力資源部申訴。
(2)人力資源部必須在接到申訴后一周內聽取有關考評者的意見，擬定申訴處理意見經各方協商后通知申訴員工。員工若依然有異議，可以越級申訴。
第12章工資及福利。
(1)保證生活、安定員工的原則。
(2)有利于能力開發(fā)原則。
(3)謀求穩(wěn)定、合作的勞資關系原則。
(4)工資增長率低于勞動生產增長率，工資增長率低于利潤增長率的原則。
(5)綜合核定原則，即員工薪酬參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度及工齡、資歷等因素綜合核定。
第97條公司實行年薪制與月薪制并存的工資體制。
(1)公司中層以上管理者實行年薪制，其余人員實行月薪制。
(2)年薪分為5個檔次15個等級(如下表)，根據員工實際情況，由董事會確定具體人員的年薪標準。
(3)享受年薪制的員工，年薪的60%按月發(fā)放，其余40%在年終時根據目標完成情況核算發(fā)放。
(4)享受年薪的員工均須每年與公司簽訂《目標責任書》，明確目標責任，作為年終考核和發(fā)放年薪的重要依據之一。
第98條在實行月薪制的員工中，又分計件工資、提成工資和結構工資。
(1)生產一線人員實行計件工資。
(2)營銷一線人員實行提成工資。
(3)其余人員實行結構工資。
第99條實行計件工資的生產一線人員，工資由基本工資和件薪構成。
(1)基本工資根據生產人員技術、資歷、工齡等由人力資源部確定，分為6個級次：
(2)級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。
(3)件薪按公司《定額手冊》規(guī)定的具體標準執(zhí)行，定額手冊由技術開發(fā)部會同財務、人力資源等部門制定和修訂。
第100條實行提成工資的營銷一線人員，工資由基本工資和提成構成。
(1)基本工資根據營銷人員能力、資歷、業(yè)績等由人力資源部和營銷部確定，分為6個級次：
(2)級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。
(3)銷售提成比例按照公司《營銷管理手冊》執(zhí)行，該標準由營銷部會同財務、人力資源等部門制定和修訂。
第101條實行結構工資的員工，工資由崗位工資和績效工資構成。
(1)人力資源部會同相關部門，依據崗位要求、工作量和難易程度、員工能力和素質、員工前期業(yè)績，對每一位員工實行定級，共分為9級，如下表：
(2)員工根據不同級次，享受不同的崗位工資和績效工資。
(3)對級次每年調整一次，根據年終考核情況，可升可降，或者維持不變。
(4)績效工資根據考核情況發(fā)放，最低可以為0元，但不能突破上限。
第102條實行月薪的員工享受半年獎(每半年發(fā)放一次)，半年獎金額最低為0元，最高為該員工前6個月平均月收入的兩倍，具體金額根據半年考核確定。
第103條月薪以及年薪按月發(fā)放部分，均在每月6日以銀行轉賬方式發(fā)放。
第104條工資實行保密發(fā)放。
第105條薪資崗位職員須負責工資明細表和總額表的制作、報批、統(tǒng)計、匯總，并于次月初將工資發(fā)放總表分別報財務部，同時負有保密的責任，若薪資崗位工作失誤造成泄密事件，將對其嚴懲直至除名。
第106條工資薪酬實行統(tǒng)一管理，駐外機構人員工資統(tǒng)一由總部核定、發(fā)放(每月6日通過銀行轉賬到員工工資卡上)。
第107條人力資源部在發(fā)放工資時，附上工資組成及扣款項目的詳細說明，若員工當月工資有誤，可到人力資源部查詢。
第108條凡公司正式員工，享有的福利包括：休假、勞動保護、培訓、住房補貼、健康檢查、社會統(tǒng)籌保險、傷殘傷亡撫恤。
第109條公司福利除休假、培訓、健康檢查按公司制度執(zhí)行外，其余均按照國家和地方法規(guī)定標準執(zhí)行。
第13章附則。
第110條本制度從20xx年1月1日起執(zhí)行。
第111條本制度由人力資源部負責解釋、修訂和補充。
公司代理管理制度篇十二
第一條 為進一步完善財務管理制度，加強費用管理，規(guī)范費用開支，控制成本支出，提高經營效益，根據國家財政、稅法的相關規(guī)定，結合集團實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 費用管理實行“統(tǒng)一管理、集中審批、定期考核、分級負責”的管理體制。
（一） 統(tǒng)一管理。
費用劃分為固定費用和變動費用，固定費用包括工資及三項費用，變動費用為扣除固定費用以外的營業(yè)費用。固定費用與績效掛鉤，由集團統(tǒng)一考核，財務部統(tǒng)一列支。變動費用實行預算控制，由集團財務部根據年度預算按季撥款。
1、報銷程序。各項費用的開支必須先審批，后報銷。否則，一律不予報銷。簽字報銷程序：經辦人、部門負責人、財務負責人、總經理、總裁。沒有特殊情況不得越級簽字。
2、借款：借款人必須持費用審批手續(xù)，否則一律不準借款。上一筆借款未還清之前，不準第二次借款。財務人員必須嚴格把關，否則發(fā)生的借款，由財務部經辦人負責。借款超過60天不歸還者，財務人員從滿60天的次月起，從借款人工資中扣除，至到扣完為止。
3、報銷時間：每周三為公司固定報銷時間，沒有特殊情況，其他時間不予報銷。
（二）集中審批。
集團財務部年初根據集團財務制度，結合各公司業(yè)務實際情況，編制本年度預算。經集團財務總監(jiān)、總裁審批后實施。
變動費用由集團財務部按年初預算按季撥款，各分公司按月報帳。沒有特殊情況不得越季撥款。未經審批不得超預算開支。
（三）定期考核。
根據集團考核辦法，由集團總裁辦按月提供考核結果和工資報表，財務部核對后發(fā)放工資。對各公司管理費用由財務部按月考核。
（四）分級負責
1、在預算額度內，費用開支單筆20xx（含）元以上的，由經辦部門開支前提出申請簽報，經分公司經理初審簽字，財務部復審簽字后，報總裁批準后開支；報銷時與開支前同樣手續(xù)。費用開支單筆20xx元以下的，由經辦部門開支前根據工作需要提出申請簽報，經財務部審核簽字，總經理簽字后開支，報銷時與開支前同樣手續(xù)。
2、部門分工負責。費用支出實行歸口管理，部門分工負責。
（1）、財務部門是費用的綜合管理部門，負責擬訂、修改費用管理制度，制定各公司年初預算，負責辦理日常費用開支的審核、報銷等核算工作；負責制定費用實施細則，并確保費用支出控制在計劃范圍之內。為確保各公司年初預算科學、合理，根據需要設置有關草帳。每月對各公司年初預算執(zhí)行情況向總裁進行書面匯報。每月進行費用分析，與前一會計年度同期及本年度上月進行比較，找出問題并提出合理化建議。
（2）、集團總裁辦是工資及職工福利費用（不含工會經費）、職工教育費、勞動保險費、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費、待業(yè)失業(yè)保險費、職工取暖費、降溫費等的歸口管理部門。
（3）、集團總裁辦、各分公司綜合部是會議費、廣告費、業(yè)務宣傳費、印刷費、書報資料費、郵政費、電信費、審計費、安全防衛(wèi)費、水電費、房租費、業(yè)務用車費、其他修理費、辦公用租賃費、水電費、取暖費、辦公用車、車輛租賃費、取暖降溫費、公雜費、勞動保護費、職工宿舍、業(yè)務招待費、差旅費、咨詢費、裝修費、訴訟費、公證費、律師費、網絡通訊費等的歸口管理部門。
第三條 費用項目的核算
（一）業(yè)務宣傳費、廣告費。指在業(yè)務宣傳活動中發(fā)生的宣傳費、宣傳品購置費以及通過媒體的各種廣告性支出等費用。
開支時由部門經理提出申請簽報，經集團總裁辦（各公司綜合部）負責人、分公司經理初審（集團沒有），財務部門復審后，報總裁簽批同意后開支。報銷時填制報銷單持簽批同意的簽報及有關合同，經財務負責人審查簽字，由總裁簽字報銷。宣傳品購置與辦公用品購置手續(xù)相同。
（二）業(yè)務招待費。指為保證業(yè)務經營的正常需要而開支的業(yè)務招待費。業(yè)務招待費應控制在可以稅前列支的額度范圍內。
招待費有關標準：由部門經理負責的宴請原則人均標準不高于50元，由公司總經理、副總經理（包括同級別的其他管理人員）參加的宴請，原則上人均不準高于70元。招待費開支時由部門經理提出申請簽報，經總裁辦（公司綜合部）經理初審，開出“用餐單”后，根據工作需要經各公司或項目部總經理（總裁）批準，批注用餐額度后簽字，各公司或項目部總經理根據用餐報銷時填制報銷單，持“用餐單”，經財務負責人審查簽字，由總經理簽字報銷。開支超過審批額度，由申請人自理。
集中結帳的餐費由財務部根據合同按季（或月、年）結帳，至少兩人對“用餐單”和飯店用餐明細核對，完全一致后結帳。對沒有“用餐單”的用餐，公司不結帳，由簽字人自行結帳。
（三）工資。指按照公司員工工資資制度規(guī)定發(fā)放給在我公司任職或與其有雇傭關系人員的工資、獎金、補貼和津貼等各項工資性支出。
每月10號前集團總裁辦提供發(fā)放明細表并附指紋考勤機考勤記錄情況，經財務負責人簽字報總裁審批后發(fā)放。人員或工資有變化時，經財務負責人審查簽字，總裁簽字同意后財務部門發(fā)放。
（四）職工福利費、工會經費、職工教育經費。按國家稅法規(guī)定的計提比例提取。計提比例如下：職工福利費按工資總額的14%計提，工會經費按工資總額的2%計提，職工教育經費按工資總額的1.5%計提，每月計算提取數字由財務負責人審查簽字后計提入帳。
（五）公雜費。指清潔衛(wèi)生費、營業(yè)執(zhí)照年檢費、印章刻制費、托運費、驗證費、稅務登記費、臨時用工勞務費（臨時請人搬運物件、清潔地毯等）、營業(yè)辦公所需文具、紙張等辦公用品費及其它零星開支等雜費。
1、辦公用品購買時須由部門填寫“請購單”（具體格式見附件）交總裁辦（綜合部），由總裁辦（綜合部）根據庫存狀況，每月月初匯總以上單據將明細單交由總裁或綜合部分管經理審核并簽字同意后由總裁辦（綜合部）專人（不少于2人）購買。大宗辦公用品購買除詢價外，采用招標的辦法購買?？偛棉k、各部門每月5日前向填寫請購單一次。購回的辦公用品總裁辦（綜合部）及時記臺賬，及時報銷，報銷時須附上事先由總裁（總經理）簽字的請購單，不得事后補單，并于每月向財務送交一份辦公用品庫存狀況表（購入明細，領用情況，剩余等情況）。
2、財務部門每季對辦公用品庫存情況進行盤查，杜絕一切浪費。辦公用品支出應控制在年初制定的預算總額內。
3、除購置辦公用品外的其它公雜費開支，報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理或總裁簽字報銷。
（六）書報資料費。指訂閱公用書籍、報刊、資料的費用。
訂閱書報資料由總裁辦統(tǒng)一負責，根據公司各部門工作需要先審批即總裁辦負責人、財務負責人、總裁（總經理）簽字同意后定購；報銷時填制報銷單，總裁辦負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（七）網絡通訊費：是指通訊線路租用費及網絡維護費用。
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一租用，每個項目部只準租用一條線路，實行內部連網。報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（八）郵政費：是指電報費、郵費、郵政快遞費等郵政費用。
報銷時填制報銷單經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（九）電信費：是指電話安裝費、電話費等。
1、個人移動電話費用報銷標準如下（最高限額/月）：
總經理、工程總指揮、副總經理、工程總監(jiān)、總經理助理： 400元
部門經理、主持工作的副經理： 200元
部門副經理： 100元
司機： 50元
其他員工不予報銷個人話費。
報銷時填制報銷單，經部門經理、財務負責人、總經理（總裁辦主任）簽字報銷。
2、各部門的辦公固定電話費用報銷標準（最高限額/月）：
工程部： 400元
營銷部： 400元
財務部： 350元
行政部： 300元
物業(yè)公司： 300元
由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一辦理，統(tǒng)一交費?？偛棉k（綜合部）填制報銷單，經各部門負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
個人話費、辦公話費按月報銷。部門固定電話按月計算，超出部分由部門所有人員分擔。
（十）印刷費。指在業(yè)務經營活動中所需要的業(yè)務合同、憑證、賬簿、報表、資料的印刷費及包裝運送費。
印刷時由部門經理提出申請、分管經理、財務部門復審后，根據額度報經總經理或項目部總經理或總裁簽批后印刷，報銷時填制報銷單、持簽報，經財務負責人簽字、總經理簽字報銷。
（十一）辦公用房屋租賃費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費。指以經營性租賃方式租入的辦公和營業(yè)用房租金、營業(yè)辦公場所公用的水電費、物業(yè)費及辦公取暖費等費用支出。
報銷時填制報銷單、持租賃合同及總裁辦（綜合部）經辦人員的審查記錄，經總裁辦（綜合部）、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
（十二）車輛租賃費：是指以租賃方式租入的車輛發(fā)生的租賃費。
租賃時由總裁辦（綜合部）提出申請簽報，經總裁辦（綜合部）、財務部、總經理初審后，報總裁簽批，報銷時填制報銷單并持簽報及租賃合同，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人、總裁（總經理）簽字報銷。
費（項目所在地不報銷）、以及職工探親車船費，市內交通費（公交車票）等。
1、公務出差實行審批制，出差人填制出差審批表，由部門經理、分管經理及總經理（集團是總裁辦負責人、總裁）批準后才能出差。
2、公司員工出差的交通費和住宿費開支標準：
等級 項目 火車 級別 輪船 飛機 其它交通工具 住宿費限額標準（元）
總、副經理、總經理助理 硬臥車 三等艙 普通艙 按實報銷 350（四星級）
部門經理、部門副經理 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 200（三星級）
其他員工 硬席車 四等艙 普通艙 按實報銷 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市內出租汽車費。
門經理、一般員工乘車時間超過6小時的可乘坐硬臥。集團所有人員如工作需要必須乘坐飛機，由總裁辦（綜合部）寫出申請，經總裁簽批同意后由總裁辦（綜合部）統(tǒng)一購票。
3、交通費與誤餐補助，按出差實際天數計算、發(fā)放：因公出差在外期間，每人每天報銷市內交通費最高限額為20元，誤餐費20元/天。
市內交通費由部門經理審核，報銷人應寫明行車路線、實報金額、乘車原因、人數，如不寫明財務人員必須拒絕審票。要本著節(jié)約的原則盡量使用公交汽車。自帶交通工具或其他單位提供交通工具（即自備車）的，不得報銷市內交通費。
4、出差人員的餐費一律不予報銷，出差人需招待用餐、贈送禮品時，需按公務招待費、宣傳品購置的規(guī)定事先報批。
5、員工按規(guī)定享受探親假回家探親，可報銷往返路費，無論選擇何種交通工具報銷的最高限額為公司到家庭所在地同距離火車硬臥的票價。探親當年有效，過期不補。報銷探親路費需附經總裁辦負責人簽批的《xx 集團員工請假審批表》。
6、家住濟南市，根據公司業(yè)務需要異地工作的已婚員工，每月休班報銷的差旅費，只報銷項目所在地至濟南的往返車票，xx項目部報公共汽車票，青島項目部副總經理以上報軟席火車票，其他員工報硬席火車票。已婚員工每月報銷2次,未婚職工每季報銷1次。其他員工不予報銷休班車票。
報銷時填制差旅費報銷憑證，將出差審批單附后，經部門經理、財務部負責人、總裁（總經理）簽字后報銷。
（十四）會議費。指經批準召開的各項會議按規(guī)定標準列支的會場租金、參加人員的住宿費、伙食補助費等。
會議費的列支必須附會議費的證明材料，包括會議費預算、會議通知和支付憑證。
分公司召集會議由業(yè)務部門經理提出申請簽報，經分管經理、財務部門復審后，根據額度報總經理或總裁簽批，按簽批標準開支，報銷時填制費用報銷單持批復的簽報，經公司綜合部負責人、財務部負責人、總經理簽字報銷。
集團召開會議由總裁辦提出申請，財務部門復審后，總裁簽批后舉行，報銷時同樣手續(xù)。
（十五）業(yè)務用車費：是指業(yè)務用車的燃油費、養(yǎng)路費、牌照費、停車費、洗車費、修理費及購置相關的配件、備件等有關費用。
2、自備車的報銷。副總經理以上人員擁有自備車（排量在1、8以上）的，每月發(fā)放車補1500元整?？捎靡韵聠螕箐N：如養(yǎng)路費、牌照費、停車費、修理費等。如果單據體現姓名，必須為本人。
3、若因集團接待任務或其他特殊情況，經總裁批準征用車輛時，由集團根據派車單及里程，承擔所有費用。
（十六）其他修理費。指除車輛以外的微機、空調等修理費。
維修前由總裁辦（綜合部）寫出修理申請，由總裁辦（綜合部）負責人，財務部負責人審查簽字，根據額度經總經理或總裁批準后修理。報銷時填制報銷單，經部門經理初審、總裁辦（綜合部）、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十七）職工宿舍費用：指家庭不在公司所在地的員工宿舍租賃費、水電費、暖氣費、床、被褥及配套設施等費用。
集團所有住項目部人員由各公司統(tǒng)一租賃房屋，統(tǒng)一按排住宿,公司副總經理以上人員一室一人，其他人員一室多人。租賃費各公司根據各地情況報總經理批準后實施。其他費用標準如下:
(1)、水電費：每月每人限額20元。
(2)、暖氣費：據實報銷。
(3)、床：每人限額120元。
(4)、床品：每人限額160元。
(5)、熱水器：限額500元
床、床品、熱水器均為一次性購買，損壞后不再補購。其他設施不予購置與報銷。費用超出部分由個人自行承擔。
總裁辦（綜合部）報銷時填制報銷單，經總裁辦（綜合部）負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（十八）職工駐外誤餐標準：每人每天7元，每日由總裁辦（綜合部）指定人員統(tǒng)計每餐吃飯人數，各部門固定人員固定時間（具體時間由行政部下通知）向總裁辦（綜合部）指定人員報每餐吃飯人數。每日每餐總裁辦（綜合部）負責統(tǒng)計人員與餐廳負責人核對，按月由財務部根據每日清單與餐廳結算。不得超標準。
家在項目地的員工一律不享受此誤餐標準。
（十九）訴訟費。是指處理有關法律事務而發(fā)生的依法由我公司承擔的法院訴訟費、執(zhí)行費和仲裁費等。
根據法規(guī)人員提供的法院判決書，填制費用報銷單，經財務負責人簽字后轉帳，法院判決書復印件作附件。
（二十）律師費。指聘請律師處理有關法律事務而發(fā)生的代理費用。
聘請時，經辦部門提出申請簽報，經分管經理、財務部門初審后，根據額度報總經理或總裁簽批，報銷時填制費用報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十一）咨詢費。指聘請經濟技術顧問、法律顧問等所支付的費用。
聘請時經各部門提出申請簽報，經分管經理、財務部初審后，根據額度報經總經理或總裁簽批，報銷時填制報銷單持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十二）審計評估費。指聘請注冊會計師進行查賬驗資以及進行資產評估等發(fā)生的各項費用。
聘請時經部門提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十三）勞動保護費。指按照有關勞動保護規(guī)定購買的職工勞動保護用品及職工保健費等支出。
總裁辦提出申請簽報，財務部門復審后，報經總裁簽批，按批復開支后，報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
（二十四）安全防衛(wèi)費。指未達到固定資產購建標準的電子監(jiān)控、報警及通訊消防等的器材購置費、維修費等支出。
1、購置器材時須經辦牧業(yè)公司提出申請簽報，經分管經理初審，財務部門復審后，報經總經理簽批，按簽批意見購買后報銷時填制報銷單，持批復的簽報，經財務負責人簽字報銷。
2、其它開支報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務部負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十五）裝修費。指以經營租賃方式租入的營業(yè)用房裝修費用支出。必須先預算再施工。
報銷時填制報銷單，經部門負責人、財務負責人審查簽字，總裁（總經理）簽字報銷。
（二十六）財產保險費。指為單位財產保險所支付的保險費。保險公司返還的無賠償返還款，應沖減財產保險費支出。
報銷時填制報銷單，經財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
（二十七）勞動保險費。指支付給離退休職工的退休金補差、價格補貼、醫(yī)藥費（含離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險基金）、異地安家補助費、職工退職金、六個月以上病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費，按規(guī)定支付給離退休職工的其他費用。
按集團總裁辦提供的發(fā)放表填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字發(fā)放。
（二十八）養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費。指實行社會養(yǎng)老保險統(tǒng)籌按規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的養(yǎng)老保險統(tǒng)籌費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（二十九）待業(yè)失業(yè)保險費。指按國家規(guī)定由單位承擔的根據員工工資總額一定比例繳納的待業(yè)、失業(yè)保險費支出。
按總裁辦提供的數據填制報銷單，經財務負責人、總裁簽字提取。
（三十）其他支出。指不屬于上述營業(yè)費用的其他費用開支。必須一事一申請，有關人員簽報后才能支出。
報銷時填制報銷單，經主管部門經理初審、財務負責人審查簽字，總經理簽字報銷。
第四條 費用報銷首先應由經手人按財務要求認真核算票據、及時、準確計算、填寫報銷金額、規(guī)范粘貼票據。
第五條 當月票據當月申報，超過60天的票據不予報銷。所有報銷發(fā)票必須符合國家及本公司的有關財務制度，保證真實、有效、合法、合規(guī)，發(fā)票應及時入帳，一般不準跨年度使用，特殊情況當年3月份以前可以報銷上年度7-12月的發(fā)票，4月份開始不準報銷上年度的任何費用。單筆發(fā)票超過500元必須附購物明細。
第六條 財務部門應每月對費用支出情況進行分析，報總裁審閱。對費用項目變動較大或有異常變動的要進行詳細說明；分析費用結構的變化情況；反映費用的盈利能力，營銷能力和成本水平等；通過多角度分析發(fā)現費用管理和計劃執(zhí)行中存在的問題，提出建議和改進措施。
第七條 費用支出的監(jiān)督檢查。財務部門要做好費用支出的日常監(jiān)督和檢查工作。
第八條 財會人員要嚴格遵守財經紀律，嚴格管理，做好計劃、分析、預測及檢查工作，及時發(fā)現費用支出中存在的問題，提出改進和控制措施，不留隱患。凡有違反財務制度規(guī)定的事項，一經查出，將給予相關責任人嚴肅處理；對重大財務違規(guī)事項（根據主觀過錯的大小、情節(jié)嚴重程度、違規(guī)金額的大小、損失的程度等進行判定）將根據相關規(guī)定給予行政處分。
第九條 本辦法由集團財務部門負責解釋、修訂。
第十條 本辦法自xxxx年1月1日起實施 。
第十一條 本制度一式兩份，由集團財務部、集團總裁辦和xx項目部綜合部各執(zhí)一份，必須專人保管，各部門可查閱，但不得外借、復印，如發(fā)現給予有關人員辭退處理。
公司代理管理制度篇十三
3.中午不允許喝酒、鬧事；除工作需要外。
5.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；
6.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；
9.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發(fā)現的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
12.每天定時收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；辦公桌擺放物品標準：電腦居中，筆筒、電話、紙巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屜或者文件柜中。
15.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
16.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；
18.嚴禁跳槽到于公司利益相關公司就職，因此產生對公司利益損害，公司追究其發(fā)了責任。
1.招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；
2.施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：
4.錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。
1.嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2.著裝、談吐、儀表要得體大方。
3.應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
4.要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
5.每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
6.不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
7.要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
8.對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
9.應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。
10.要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
11.對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
四.材料采購人員制度。
1.材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。
2.本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。
3.材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。
4.大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。
5.材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。
五.部門職能及崗位職責。
第一節(jié)部門職能。
一、行政部。
直屬總經理室管轄的公司行政管理部門，主要負責公司的人力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作，并負責各部門的協調與統(tǒng)籌以及公司內部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。
二、工程部。
直屬總經理室管轄的工程施工管理部門，主要負責公司的工程項目的預決算工作、工程施工人員及材料的調配和施工現場的管理。
三、設計部。
直屬總經理室管轄的工程施工圖設計與廣告設計部門，主要負責公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設計和現場驗證工作。
四、客戶部。
直屬總經理室管轄的業(yè)務洽談和客戶咨詢服務部門，主要負責公司的公關、客戶咨詢服務以及聯系業(yè)務、洽談業(yè)務工作和協調聯系設計、施工部門保證施工符合客戶要求，并負責催收工程款等。
五、財務部。
直屬總經理室管轄的財務管理部門，主要負責公司的財務收支、賬目處理、財務核算、編制財務報表以及現金管理等工作。
第二節(jié)崗位職責。
一、總經理助理。
1、直接在總經理領導下開展工作，負責協助總經理全面主持公司的行政事務和日常事務工作，當好總經理的助手與參謀。
2、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務實，開拓創(chuàng)新，縱觀全局，站在公司發(fā)展的高度來運籌工作。
3、根據總經理的旨意和本公司實際指導行政部制定各項規(guī)章制度，并以身作則，起好模范帶頭作用。
4、協助總經理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式，描繪出公司未來的宏偉藍圖。
5、嚴格公司內部管理，認真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況，并根據其優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。
6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門之間的協調配合，使其步調一致，協同作戰(zhàn)，形成合力，以提高工作效率與經濟效益，促進公司的進一步發(fā)展。
7、根據公司發(fā)展需要指導相關部門組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。
8、督促工程部抓好各項工程的施工質量和施工安全工作，使各項工程能按質按量按期完成。
9、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
10、努力完成總經理交賦的其他工作。
二、行政部經理。
1、在總經理領導下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務和日常事務工作，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、根據總經理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。
3、根據公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。
4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。
5、負責對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。
6、努力協調和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協同作戰(zhàn)，緊密配合，確保各項工程的按質按量按期完成。
7、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
8、負責組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃與小結。
9、完成總經理交賦的其他工作。
三、行政部副經理。
1、在總經理領導下，直接受行政部經理領導，協助經理主持行政部工作，處理好行政事務和日常事務工作。愛崗敬業(yè)，務實進取，開拓創(chuàng)新。
2、協助部門經理制定符合本公司實際的各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。
3、根據公司發(fā)展需要協助部門經理組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。
4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。
5、在部門經理的領導下做好對外聯絡、接待、洽談，對內協調、巡查、督辦工作，保證良好的外部關系和公司內部決議的暢通。
6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
7、根據公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解決，并協助部門經理組織好每周的員工工作例會及作好每周工作的小結和下周工作安排。
8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。
四、行政助理。
1、在部門經理、副經理領導下處理好行政事務和日常事務工作。
2、遵守本公司各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，努力工作。
3、在部門領導的指導下參與各項規(guī)章制度的制定和督查，并如實的將執(zhí)行情況反映給上級，以便及時處理和糾正。
4、負責巡查各施工現場，收集各部門的工作，業(yè)務活動情況，并認真作好記載，及時向上級匯報。
5、努力學習與鉆研，開拓創(chuàng)新，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。
6、努力完成上級交賦的其他工作。
五、文秘人員。
1、在部門經理、副經理領導下創(chuàng)造性地開展工作。
2、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，努力工作。
3、主要負責具體處理行政事務和日常事務工作，即：
（1）起草、打印和發(fā)送各類文稿、文件。
（2）負責公關和禮儀接待工作。按規(guī)定建立和保存員工檔案，妥善管理辦公用品。
（3）聽辦公室電話，并作好記錄，根據情況及時處理或向上級匯報處理。
（4）做好工作日程安排及辦公會議記錄，
（5）負責收發(fā)和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考勤、考核工作。
4、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務水平。
5、竭力完成上級交賦的其他工作。
六、工程部經理。
1、在總經理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、全面負責工程的預決算，施工質量，施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。
4、組織各工組員工認真學習公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。負責督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。
5、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
6、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。
7、完成總經理交賦的其他工作。
七、工程部副經理。
1、在總經理領導下，直接受部門經理的領導，協助經理管理好公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、協助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。
4、組織員工認真學習公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。
5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。
6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
7、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。
8、完成總經理及部門經理交賦的其他工作。
八、工程部主管。
1、在部門經理直接領導下開展工作，管理好所負責的工區(qū)的各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、協助部門經理抓好施工現場的管理工作，尤其要著力抓好施工質量、施工安全工作，并根據施工任務的多少和輕重緩急合理的調配人員和配送材料。