2023年銷售團隊管理規(guī)章制度范文(18篇)

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    人類的思維方式和行為方式有著密切的聯(lián)系,我們需要對其進行總結和分析??偨Y的標題應該準確概括全文。范文中的經驗教訓可以幫助我們更好地總結自己的經歷和成果。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇一
    本章程規(guī)定本公司xx營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
    (二)部門的業(yè)務范圍。
    本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。
    (三)部門的所在地及稱呼。
    部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
    (四)重要事項的決定。
    部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。
    (五)規(guī)章的制定、修改與廢止。
    本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。
    (六)部門的機構。
    部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。
    (七)營業(yè)所的設置、廢止。
    營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會意見后決定。
    (八)管理者。
    部門可依情況需要,設副理及部門顧問。另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。
    (九)特別回收科的設置。
    部門可依情況需要,設置特別回收科。
    (十)營業(yè)部的組織。
    營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數(shù)目另行規(guī)定。營業(yè)所可依情況需要,設置副店長。
    (十一)經理的職務范圍。
    經理所負責的職務范圍如下:
    1、企劃、指示營業(yè)方法。
    2、經常調查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
    3、聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。
    4、裁決部內的人事。
    5、舉行業(yè)務上的磋商會議。
    6、排除業(yè)務上的困難。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇二
    汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述,約束和規(guī)范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當前發(fā)展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的發(fā)展階段應該適時除舊的銷售管理制度。
    制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的發(fā)展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。
    為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程,從而提高工作效率,體現(xiàn)出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng),現(xiàn)對本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定:
    1.全員上崗需用普通話和客戶進行交流;。
    6.銷售電話接聽流程作業(yè):電話鈴響1-3聲內必須接聽,并禮貌專業(yè)的問候“您好,歡迎致電比亞迪xx神馬店,我是銷售顧問xxx。很高興為您服務”。語氣舒緩,語速適中,口齒清晰。通話結束語:“謝謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯(lián)系?!?BR>    銷售團隊管理規(guī)章制度篇三
    一、為了維護團隊和員工的共同利益,規(guī)范團隊管理,樹立良好的團隊形象,充分發(fā)揮和協(xié)調員工的積極性,特制定本規(guī)范,全體員工必須遵守。
    二、遵守團隊的各項規(guī)章制度,聽從安排,不怠工,認真負責。
    第三,努力工作,認真學習,不斷提高自身素質,大膽提出合理化建議。
    第四,同事和睦相處,加強團結,增進友誼;嚴于律己,寬以待人;積極主動地幫助他人解決困難。
    第五,關心團隊財務;厲行節(jié)約,不浪費;從團隊借來的物品應歸還,不得違約或損壞。
    六、保持環(huán)境整潔;不要損壞和涂抹公共財產,亂扔廢紙和隨地吐痰。
    七、未經許可不得攜帶違禁品進入辦公室;不準隨意瀏覽和查閱不屬于自己的文件、函件、圖紙和資料,不準隨意使用他人的工具和儀器。
    八、發(fā)揚敬業(yè)精神,自覺維護團隊的利益和聲譽。
    九、禁止在辦公室抽煙、喝酒、喧嘩、打鬧,影響他們工作。
    十、自覺維護辦公室衛(wèi)生,注意節(jié)約,愛護公司設備。團隊會努力為每個員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境,讓每個人的能力都能得到充分發(fā)揮,良好的工作氛圍需要大家共同維護。只有齊心協(xié)力,我們的團隊才能不斷進步。
    第二章員工管理。
    一、員工的招聘的任用采取聘任制。
    1、根據公開招聘的需要,由人力資源部負責擇優(yōu)招聘。
    2、應聘者要經一個月的試用期試用期滿時由個人提出書面轉正申請,呈總經理審批。
    第二,工資制度根據崗位職責設定工資。
    1.固定員工月薪制(行政部、市場部、人力資源部、財務部)。
    2.由于工作時間、人數(shù)和勞動量的不確定性,設計部門的工作人員是按工作分配的。
    三、獎懲制度。
    第三章經營策略。
    第一,團隊管理。保持經營效率是公司的主要管理課題。管理者需要致力于改善管理,整合業(yè)務系統(tǒng),強調綜合績效,以提高運營效率。
    二、加強團隊形象,提高知名度,吸引客戶,同時借助形象的提升,增強市場競爭力,以此為策略的基本方向,讓客戶產生認同感,提高客戶的滿意程度。
    三、創(chuàng)造區(qū)位優(yōu)勢。其主要的策略是以區(qū)位型的經營,使其在區(qū)域的相對規(guī)模變大,在區(qū)域內取得較高的競爭地位,求得生存的空間,奠定獲利的基礎,再求經營范圍的擴大。
    四、善于從投資設備中挖掘隱藏的'利潤增長點,投資前充分做好各項前期的準備工作。
    一、財務部職責。
    1、團隊的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥,保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
    2、現(xiàn)金收支日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
    3、公司各項收支的明細記錄,統(tǒng)籌安排,合理調配資金,使資金配置達到最優(yōu)化,實現(xiàn)效益最大化。
    4、完成上級領導交辦的其它工作任務。
    二、財物管理。
    1.財務部負責團隊固定資產的財務管理和折舊,包括家具、電器、圖書、工具等設備。
    2.每年年度終了必須進行一次固定資產清查,以保證實物與賬表記錄相符,會計數(shù)據準確。固定資產如有丟失或損壞,必須查明原因,分清責任,作出適當處理。
    3、購置固定資產,必須有經批準的購置計劃;購置時,經領導批準,可借用限額支票在計劃范圍內使用。
    4、現(xiàn)金收入要及時存入銀行,財務人員不得私自挪用公款,否則按有關法規(guī)處罰。
    5、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。
    1、經常辦公費用,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽字,經總經理批準后方可報銷支付。
    2、商旅人士要在差前請示,差中有聯(lián)系,差后有匯報。本著為團隊節(jié)約的原則,禁止高消費。財務部門核實后予以報銷。
    一、合同條款的制訂。
    1、所有合同條款的制訂必須符合國家的相關法律法規(guī);
    2、所有合同條款的制定必須考慮履行能力;
    3、合同條款的制訂必須堅持相關當事人雙方雙贏的原則;
    二、合同的簽署。
    1、合同由公司法人代表簽署后生效;
    2.公司法定代表人授權簽字后生效。
    三、合同的管理合同除對方需要的文本外,公司需正本一式三份;
    其中主辦業(yè)務員一份;公司財務一份;
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇四
    為提高部門工作效率,增強員工工作能力,增強團隊凝聚力,特制定以下團隊管理制度,網絡部每位員工必須認真遵守。
    1、部門員工必須互相尊重和愛護,互相配合,加強溝通,全力以赴實現(xiàn)部門的共同目標;嚴禁以個人私利影響部門整體目標計劃,或以個人行為影響部門形象和榮譽。
    2.部門的每一個員工都應該通過團隊的共同發(fā)展來實現(xiàn)自我價值,幫助別人就是提升自己。
    3、嚴禁在自己不了解真實情況時,僅憑自己的主觀經驗下結論;禁止討論涉及他人的.人格尊嚴及個人薪資問題,嚴重者開除處理。
    4、禁止在公眾場合與上級爭執(zhí),給上級造成管理障礙及不良影響,第一次罰款100,第二次罰款200,第三次降薪20%或開除。
    5、禁止在上班時間進行與工作無關的視頻、游戲及網頁。違者第一次批評教育,第二次罰款50元,第三次100,第四次開除處理。
    6、工作期間不得在辦公室接聽私人電話,干擾別人工作,違反者一次扣罰20元。
    8.為了保證工作的連續(xù)性,全體員工都應該發(fā)揮連續(xù)作戰(zhàn)的精神。在不請假的前提下,不準擅自退休或轉班。違者按曠工論處。(遲到半小時以上相當于曠工)曠工第一次罰50,第二次罰100,第三次辭退100。
    9.休假必須親自去。如遇特殊情況,需要當面打電話請示。以短信、短信等形式請假無效。違者按曠工論處。
    10、上班期間員工有事須離開辦公室時,要向上級打招呼,獲得同意后才能離開,違者罰款20元。
    11、接受任務或對上級作出承若必須完成。完不成者扣20元/次,畏懼接受任務者扣50元/次。
    12.辦公室職員被禁止結成小團體。因違反制度而造成損害團結的事件,除承擔經濟損失外,對過錯方進行100元的處罰,情節(jié)嚴重者退回人力資源部。
    13、功過不能相抵,功就是功,錯就是錯,從態(tài)度上要時刻反省自己的行為。
    14.上下班期間,一定要管理好自己使用的公共物品,關好門關好電,保持個人工作區(qū)域的整潔。
    15.在日常工作中對部門做出突出貢獻者,將視情況給予物質獎勵或口頭獎勵。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇五
    第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順利完成,規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。
    第二條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。
    第三條、本公司銷售部的職能和責任,具體為:
    (1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設,市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作,以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調等工作,以確保配套業(yè)務的有序進展。
    (2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
    (3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。
    (4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
    (5)積極配合與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯(lián)系,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯(lián)絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。
    (6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作,對出現(xiàn)的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理調度生產。
    三、銷售價格。
    第四條、銷售價格制定的目的,盡可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
    第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執(zhí)行。
    (1)首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數(shù)、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的制造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。
    (2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。
    (3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽,總經理確認后,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
    第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂_____時由銷售部提出意見后報財務部審核,總經理批準后方可接單簽約。
    第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
    (1)考慮生產能力發(fā)揮情況,當生產能力空余時(或為開辟新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閑時,少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。
    (2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。
    (3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的情況),該部份業(yè)務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計制造以降低成本,使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
    第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控,由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。
    第九條、新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。
    第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。
    第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作,與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
    四、銷售發(fā)貨和程序。
    第十二條、發(fā)貨順序:
    (1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。
    (2)如有出口產品應首先滿足萬向_____公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。
    (3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
    第十三條、配套公司及發(fā)貨程序:
    (1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發(fā)貨后收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。
    (2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地_____、考察、了解用戶的產品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應在六個月內進行實地_____考察并形成報告。
    (3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負責人實地_____商談,爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
    (4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。
    (5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨,發(fā)貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,并在產品出庫單及出門證上簽署意見后,當班經警方可放行。
    (6)星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
    (7)財務入賬應根據發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。
    (8)財務部應根據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控,對應收款單獨實地對賬,每年不少于一次。
    (9)發(fā)貨程序,由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必須在出庫單上簽字)。
    第十四條、產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
    (1)產品發(fā)運的方式應根據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
    (2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。
    (3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后,應及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
    第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。
    第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯,所產生的來回運費由當事人承擔,并向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,并處以20--100元的罰款。
    第十七條、由于開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,并處以20--100元罰款。
    第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發(fā)現(xiàn)一次罰款20--50元。
    第十九條、銷售部內勤人員(開單、統(tǒng)計等)應建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。
    五、售后服務。
    第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。
    第二十一條、如因產品質量問題發(fā)生在分配業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內,如人在當?shù)?,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明具體的發(fā)貨時間)。
    第二十二條、客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。
    第二十三條、退貨產品處理:
    (1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發(fā),業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節(jié)未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發(fā)。
    (2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調整。
    (3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,并將書面情況回復營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。
    (4)因產品質量原因退貨的:
    a、必須由業(yè)務員進行先檢測。
    b、零配件齊全。
    c、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
    d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。
    第二十四條、產品丟失處理。
    (1)公司自備車公路發(fā)運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。
    (2)公路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況,同時將丟失的產品補發(fā)給客戶,并注明是“丟失產品補發(fā)”。
    六、貨款回攏。
    第二十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業(yè)務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應通過銀行匯款,盡量避免現(xiàn)鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。
    第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現(xiàn)后經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核準,總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。
    第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規(guī)定如下:
    (1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
    (2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,并經審批同意才可抵入。
    (3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定承擔,高于抵入價部分由公司全額收回。
    (4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。
    (5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準后方可執(zhí)行。
    七、附則。
    第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由銷售部負責解釋。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇六
    8、事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。
    9、病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明,否則以事假計。
    假期工資:
    1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。
    3、事假期間扣發(fā)全部工資。
    請假核準權限:
    1、主管級(含)以下員工請假:1―3天(含)由業(yè)務經理核準;3―5天(含)、5天以上由總經理核準。
    2、業(yè)務經理級員工請假由總經理核準。
    五、解聘有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:1、工作能力不符合崗位要求的;。
    2、品行不佳,不利于在公司長期發(fā)展的;。
    3、不能接受企業(yè)文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。
    六、開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:
    1、員工不能勝任其崗位工作者;。
    2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。
    3、無正當理由者,連續(xù)曠工三日以上者。
    4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。
    5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。
    七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》,并交內勤存檔。如未經批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發(fā)當月工資。
    八、不管是離職,開除,解聘人員,根據知識產權保密原則,仍對公司的資料,商業(yè)秘密,信息,和數(shù)據保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇七
    權利:
    1)組長有權對組員在工作期間的不良變現(xiàn)作出指責并扣減其本項目的分數(shù)
    2)一切任務由組長分配
    3)在組員無法確定某一件事時組長具有決定權
    責任:
    1)有責任團結好隊伍,使小組呈現(xiàn)和諧的氛圍,調節(jié)遇到的問題
    2)有責任提高組員積極性,向更好的目標靠近
    3)有責任監(jiān)督自己的行為,為組員做好榜樣
    4)有責任監(jiān)督組員的行為,是小組不出現(xiàn)違反規(guī)章制度的現(xiàn)象
    2、組員權利與職責
    權利:
    1)組員在完成項目任務的情況下有自己的私人時間做其他事情
    2)對于組長分配的任務,組員可以提出自己的意見和看法
    )組員有權對組長的表現(xiàn)進行評價
    職責:
    1)組員必定發(fā)揮自己的所長協(xié)助組長完成一系列的任務
    2)在工作期間,組員需聽從組長合理的安排
    3)組長分配的任務,組員必須保質保量的.完成
    4)努力做到小組章程里的要求
    5)做任何事情前組員要以團隊考慮
    二、
    1、全體組員例會制度
    1)每天早上由組長組織召開全體組員大會。
    2)組長向老師匯報項目進展情況,并做出下一階段工作計劃,聽取老師意見,提出對項目組的要求。
    3)項目組成員之間進行交流、討論,對調查過程中出現(xiàn)的問題進行集中解決。
    4)對下一階段工作進行整體計劃。
    5)對無故不參加例會者,需做出書面及口頭檢查。
    2、項目組成員外出安全制度
    1)組長能夠同項目成員一同進行調查的,必須由組長帶隊,其余人員配合調查工作。
    2)組長要預先安排好小組人員乘車外出安全措施等基本問題,并向任課教師請示。
    3)小組人員乘車外出安全措施不符合要求的,不予以批準外出進行調查活動。
    1、上課遲到、早退、帶早餐進教室等影響團隊整體榮譽―0.5/次
    2、無故曠課―5/次
    3、上課期間玩手機、接電話,不積極參與團隊工作―5/次(如有特殊情況,得以在老師批準則不在扣分范圍)
    4、課桌上不得出現(xiàn)與上課無關的物品,違反者―0.5/次
    5、上課期間被老師重點提醒違規(guī)―1/次
    6、若有實踐活動,借此名義不完成任務者―1/次
    7、小組成員在發(fā)生歧義時,要認真協(xié)調,若吵鬧―1/次
    8、個人作業(yè)要按時完成并上交,因個人原因影響團隊成績者―1.5/次
    9、能出色完成組長分配的任務,并得到老師肯定+3/次
    10、匯報出色受到老師肯定+1/次(全組)
    備注:組長具有模范作用,若違反以上制度扣除雙倍分數(shù)
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇八
    第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順利完成,規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。
    第二條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。
    第三條、本公司銷售部的職能和責任,具體為:
    (1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設,市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作,以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調等工作,以確保配套業(yè)務的有序進展。
    (2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
    (3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。
    (4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
    (5)積極配合與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯(lián)系,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯(lián)絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。
    (6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作,對出現(xiàn)的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理調度生產。
    三、
    銷售價格。
    第四條、銷售價格制定的目的,盡可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
    第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執(zhí)行。
    (1)首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數(shù)、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的制造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。
    (2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。
    (3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽,總經理確認后,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
    第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核,總經理批準后方可接單簽約。
    第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
    (1)考慮生產能力發(fā)揮情況,當生產能力空余時(或為開辟新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閑時,少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。
    (2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。
    (3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的情況),該部份業(yè)務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計制造以降低成本,使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
    第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控,由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。
    第九條、新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。
    第十條、常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。
    第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作,與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
    四、銷售發(fā)貨和程序。
    第十二條、發(fā)貨順序:
    (1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。
    (2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。
    (3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
    第十三條、配套公司及發(fā)貨程序:
    (1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發(fā)貨后收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。
    (2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。
    (3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談,爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
    (4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。
    (5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨,發(fā)貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,并在產品出庫單及出門證上簽署意見后,當班經警方可放行。
    (6)星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
    (7)財務入賬應根據發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。
    (8)財務部應根據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控,對應收款單獨實地對賬,每年不少于一次。
    (9)發(fā)貨程序,由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必須在出庫單上簽字)。
    第十四條、產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
    (1)產品發(fā)運的方式應根據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
    (2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。
    (3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后,應及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
    第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。
    第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯,所產生的來回運費由當事人承擔,并向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,并處以20--100元的罰款。
    第十七條、由于開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,并處以20--100元罰款。
    第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發(fā)現(xiàn)一次罰款20--50元。
    第十九條、銷售部內勤人員(開單、統(tǒng)計等)應建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。
    五、售后服務。
    第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。
    第二十一條、如因產品質量問題發(fā)生在分配業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內,如人在當?shù)?,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明具體的發(fā)貨時間)。
    第二十二條、客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。
    第二十三條、退貨產品處理:
    (1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發(fā),業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節(jié)未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發(fā)。
    (2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調整。
    (3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,并將書面情況回復營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。
    (4)因產品質量原因退貨的:
    a、必須由業(yè)務員進行先檢測。
    b、零配件齊全。
    c、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
    d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。
    第二十四條、產品丟失處理。
    (1)公司自備車公路發(fā)運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。
    (2)公路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況,同時將丟失的產品補發(fā)給客戶,并注明是“丟失產品補發(fā)”。
    六、貨款回攏。
    第二十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業(yè)務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應通過銀行匯款,盡量避免現(xiàn)鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。
    第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現(xiàn)后經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核準,總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。
    第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規(guī)定如下:
    (1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
    (2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,并經審批同意才可抵入。
    (3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定承擔,高于抵入價部分由公司全額收回。
    (4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。
    (5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準后方可執(zhí)行。
    七、附則。
    第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由銷售部負責解釋。
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    銷售團隊管理規(guī)章制度篇九
    為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的.工作積極性,提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規(guī)章制度。
    本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
    1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4. 檔案管理制度
    1.管理制度
    (1)積極工作,團結同事,對工作認真負責。
    (2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動,工作會議,并嚴格遵守例會時間。
    (3)服從領導安排,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡 力。
    (4)在銷售過程中,如未得到上級允許,不得擅自改變已規(guī)定的價格。
    (5)不得泄露公司的業(yè)務計劃,保守公司的各項業(yè)務秘密,如有違反,根據情節(jié)嚴重予以處罰。
    (6)以公司利益為重,積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
    (7)積極溝通,及時協(xié)調公司與客戶關系。
    (8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃,年度經營計劃,業(yè)務發(fā)展計劃,制定市場營銷管理制度, 明確營銷部目標,建立銷售網絡。
    (9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行一定的獎勵。
    (10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工,會按照相關流程給予相關的處理。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十
    1、基本工資:
    是薪酬的基本組成部分,根據相應的職級和職位予以核定,正常出勤即可享受,無出勤不享受。
    2、崗位工資:
    是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作,給予崗位工資享受。
    3、績效獎金:
    績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時,公司對該銷售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分??冃И劷鸬慕Y算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。
    4、全勤獎金:
    是指所有銷售人員每天必須在9:00前打卡,超過10分鐘內扣10元/次,超過10分鐘的扣20元/次,超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理,累計超過三次無故曠工的按自動離職處理,有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
    5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內應保持在8:00-22:00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者,將扣除當月全勤獎金。
    6、綜合補貼:
    包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
    7、個人相關扣款:
    扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。
    8、獎金:
    獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵,包括年終獎(按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
    9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定,不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度,將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規(guī)定,不予事先告知而單方面決定解除勞動合同,并不予以任何經濟補償。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十一
    本規(guī)則是規(guī)定本公司業(yè)務處理方針及處理標準,其目的在于使業(yè)務得以圓滿進行。
    第一條營業(yè)計劃。
    (一)每年擇期舉行不定期的業(yè)務會議,并就目前的國際形勢、產業(yè)界趨勢、同行業(yè)市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業(yè)方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。其內容包括:1.制品種類、項目;2.價位;3.選擇、決定接受訂貨的公司;4.交貨日期及付款日期;5.契約款品。
    (二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:
    1)所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優(yōu)勢及不為競爭者所能擊敗的特色。2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。
    (三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:1)停止多種類少數(shù)量的營業(yè)方針,并以盡量減少種類、增加單位數(shù)量為原則。
    2)受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。3)所接受的訂貨數(shù)量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。
    (四)商品價格的定位須區(qū)分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業(yè)著手。2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。(六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:1)到期必須確實交貨。
    2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規(guī)定有計劃性的生產。(七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續(xù)下去。
    第二條營業(yè)機構與業(yè)務分擔。
    (一)營業(yè)內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。1.內務:
    (1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。(2)記錄、計算銷售額及收入款項。(3)處理收入款項。(4)統(tǒng)計及制作營業(yè)日報。(5)制作及寄送收款通知書。(6)印制、寄送收據。(7)發(fā)貨包裝及監(jiān)督。
    (8)與客戶進行電話及其他相關聯(lián)絡。(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。(10)制作收發(fā)文書。
    (11)進行廣告宣傳及制作、發(fā)布媒體廣告。(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。(13)接待方面的事務。2.外務:
    (1)探尋及決定下批訂單的公司。
    (2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。(4)接受訂貨后,負責檢查、交貨的各項聯(lián)絡、協(xié)調與通知。(5)回復客戶的通知及詢問。(6)做有關產品進廠及檢查的聯(lián)絡。(7)開拓、介紹客戶。
    (8)客戶的訪問、接待及交際。(9)同業(yè)間的動向調查。(10)新產品的研究、調查。(11)制作客戶的問候函。(12)請款、收款業(yè)務。
    (二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執(zhí)行職務。
    (三)關于營業(yè)方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯(lián)絡指導。
    第三條接受訂貨及運籌計劃。
    (一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者,并記入下列各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業(yè)界的地位、交易情況、付款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場合、交貨情況、態(tài)度等。
    2.除了以上的記錄之外,還須將報紙、雜志剪貼下來,分類整理。
    (二)營業(yè)業(yè)務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現(xiàn)況及趨勢,努力使訂貨業(yè)務與此配合一致。(三)調查各產業(yè)或各地區(qū)、各家公司的經營狀況,并以此來掌握有利的公司、事業(yè)、公家機構等,制定有效的推銷政策,并對此展開宣傳工作,以利開拓交易的進展。
    (四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量,制成記錄表,并隨時與制造部門保持聯(lián)系。1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。2.各品項,各工作別的預定量及本月實績。3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
    (五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算,生產及庫存一定要先預估出固定的數(shù)量,在接受訂貨的同時也能做好交貨。
    (一)進行交易時,若有必要,須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員,以利聽取他們對產品使用狀況意見,或可利用書信代詢。
    (二)交貨日期原則上由營業(yè)部向工務科洽詢后決定,或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。(三)交易應設法與對方訂立長期或持續(xù)性契約,價格方面則另由其他條項規(guī)定。(四)所交出的貨品應力求完整、完美。
    第五條營業(yè)技術預估、接受訂貨、開拓。
    (一)預估成本是依據制造部門所預估的成本,并經由常務董事會議裁決,決定后提出給客戶。如果產品與過去相同,或曾提出估價單,也需就交貨日期及其他修正事項,取得廠長的認可。
    (二)在進行預估時,通常需準備下列各項資料。
    1.單價表;2.工時表;3.成本計算表;4.一般行情價格表。
    (三)在進行預估時,須取得對方的設計明細及檢查規(guī)格書后,做正確的估計。
    (四)在提出預估時,必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯(lián)絡,以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議,記下工程的有關備忘錄。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十二
    圍繞以企業(yè)效益為根本,運用規(guī)范銷售運作系統(tǒng)加強銷售人員的日常管理工作,做到工作規(guī)范化、清晰化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業(yè)務水準、打造一支忠誠敬業(yè)、團結向上的精英團隊?,F(xiàn)根據公司的相關規(guī)定及目前公司的銷售運作具體情況,特制定本制度;銷售人員除遵守公司人事管理規(guī)定外,需遵守本規(guī)定各項條款。
    營銷總監(jiān)是實現(xiàn)本崗位管轄范圍內職能的第一責任人。是管轄范圍內銷售管理制度、方案執(zhí)行、目標、政策的制訂者、實現(xiàn)者。其核心職責是:
    1、全面負責銷售部的工作,拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領銷售團隊。
    2、根據公司全年工作計劃,布置年度工作任務,分解至各區(qū)域并制定部門工作計劃。
    3、負責督促、檢查并指導各區(qū)域市場銷售人員的.工作,落實工作進度。
    4、負責銷售工作中各區(qū)域市場提交的各種促銷、推廣方案的審核,并適時向總經理匯報工作情況。
    5、負責銷售工作中發(fā)生的各種費用、票據的審核工作,協(xié)助財務部和總經理合理做好內部控制。
    6、根據客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業(yè)務人員的賬額等權限,制定客戶等級評定標準。
    7、根據客戶的等級,確定客戶的賬期、賬額,保障‘應收賬款’回收安全。
    8、負責建立、建全‘應收賬款’催收管理制度,根據財務部傳送的‘應收賬款催收單’督促各區(qū)域負責人及時催收賬款,強化貨款催收管理工作。
    9、制定業(yè)績考核措施,建立建全獎勵、激勵制度,能夠做到,人盡其才、物盡其力。并充分調動銷售人員的工作熱情。
    10、制定并部署售后服務的工作流程,及時督促、指導解決客戶投訴等問題。
    11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。
    12、做好市場調研,定期召開工作會議,掌握市場動態(tài)??偨Y經驗,并根據實際情況,適時調整工作方案。
    13、洞察市場及團隊中的工作問題,完善工作作風,具有創(chuàng)新意識,不斷創(chuàng)造工作業(yè)績。
    14、完成總經理交辦的其它各項工作任務。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十三
    為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。
    適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。
    1、營銷管理部:負責組織合同和訂單的評審。
    2、各銷售部經理:負責合同評審的填寫。
    3、營銷中心總經理:負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。
    4、合同管理員:負責合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執(zhí)行。
    5、總經理:負責重大合同和特殊合同評審的審批。
    6、各相關部門:負責參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。
    合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質保量地完成訂單,對生產能力和物料進行確認,消除生產過程中的不確定因素,避免因生產過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。
    a、口頭訂單或電話通知訂單。
    b、一般合同:有書面合同、傳真。
    c、特殊合同:指根據客戶的要求,產品需進行更改或需設計、開發(fā)的新產品。
    d、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
    在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。
    3.1、產品的`名稱、規(guī)格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
    3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。
    3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審,并滿足其要求。
    3.5、合同應符合法律、法規(guī)和有關政策的規(guī)定。
    3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。
    4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:
    口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求,交各銷售部經理簽字,作為合同評審的依據。
    4.2、一般合同的評審:
    品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里,評審通過后,交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。
    4.3、特殊合同及重大合同的評審:
    相關部門負責人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審同意后,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見,并報總經理批準實施,確保在規(guī)定的期限內達到顧客的期望。
    技術協(xié)議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。
    到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過k3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。
    可重新簽訂合同。
    求傳遞到有關職能部門。
    更后的發(fā)貨時間。
    1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格。
    2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格。
    3、《業(yè)務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表。
    4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格。
    5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表。
    廣東新勁剛超硬材料有限公司。
    審批/日期:企管部
    客戶訂貨電話記錄。
    銷售合同評審表。
    業(yè)務通知單。
    接單日期:20xx年xx月x日
    客戶:xxx。
    聯(lián)系人及電話:xxx。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十四
    (一)負責公司銷售往來的核算工作。
    (二)負責銷售發(fā)票的開具工作。
    (三)負責銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的'銷售原則,按照產品調撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
    (四)嚴格管理和及時記錄銷售業(yè)務的應收、應付款項。
    (五)定期與客戶進行往來款項的核對,保證銷售往來的準確無誤。
    (六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。
    (七)月終向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
    (八)協(xié)助主管會計結算各項運費,按時完成主管會計交辦的其他工作。
    (九)完成領導交辦的其他工作。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十五
    以高于同行的平均底薪,再以適當或者是略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵,該制度主要在外企或者國內企業(yè)中執(zhí)行的比較多的,比如說國內某家企業(yè)在上海的業(yè)務代表底薪是為4000,而提成是為1%。這就屬于典型的高底薪+低提成制度。
    該制度是容易留住具有忠誠度的老業(yè)務代表,也容易穩(wěn)定一些能力相當?shù)娜瞬牛撝贫韧槍Φ臉I(yè)務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求,因此業(yè)務代表不會容易輕易進去的,門檻也是相對高點的。
    以同行的平均底薪為標準,再以同行的平均提成發(fā)放提成,該制度主要是在國內一些中型企業(yè)運用的相當多,該制度對于一些能力不錯而學歷不高的業(yè)務代表是有很的吸引力。業(yè)務代表考慮在這樣的企業(yè)長期發(fā)展,主要是受中國傳統(tǒng)的中庸思想所影響,比上不足比下有余的樣子?,F(xiàn)在國內部分公司是采取的制度。
    以低于同行的平均底薪甚至是以當?shù)氐淖畹蜕畋U蠟榈仔降臉藴剩愿哂谕袠I(yè)的平均提成發(fā)放獎勵,該制度主要在國內一些小型企業(yè)運用的相當多的,該制度不僅可以有效促進業(yè)務代表的工作積極性,而且企業(yè)也是不用支付過高的人力成本的,對于一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業(yè)務代表也是有一定的吸引力。
    其中最具創(chuàng)新的可以說豎內某保健品企業(yè),該企業(yè)走的就是服務營銷體系,其薪水制度為:該城市最低生活保障(450元)+完成業(yè)務量×制定百分比(10%)
    需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端,能力強的人常常吃撐著,而能力弱的人常常吃不著的。
    這里需要明白的是薪水制度遠遠不止以上三種的,無論是哪種薪水制度,只要能留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的,對于一個企業(yè)來說的話,絕對沒有給業(yè)務人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了這一說法的,只有發(fā)對了薪水或者沒有發(fā)對薪水之分。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十六
    1.目的:為規(guī)范公司運作與行政管理,規(guī)范員工的行為,使公司之發(fā)展有制度上的保證,特制訂公司管理制度。
    2.制訂原則:
    2.1可行性原則:公司各項制度的制定講求務實,不制定過高的標準。
    2.2有效性原則:公司的各項規(guī)章制度一旦制定,在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執(zhí)行,未經特別豁免,任何人不得違背。
    2.3標準化原則:力求公司的行政行為和業(yè)務行為的標準化;
    2.4個性化原則:公司以人性化管理為主,強調員工的自律和自覺,充分尊重員工的個性。
    3.效力:本制度自公布之日起生效,原制度與本制度沖突的,以本制度為準。
    解釋權:本制度的解釋權歸公司所有。
    1.公司的宗旨:通過向客戶提供全方位的產品服務,實現(xiàn)公司與客戶的共同發(fā)展;通過充分尊重、挖掘和培養(yǎng)員工的潛能,實現(xiàn)員工與公司的共同成長。
    2.企業(yè)文化:
    團隊力量與資源共享。
    積極溝通與全面理解。
    目標明確與高效運作。
    專業(yè)素質與不斷創(chuàng)新。
    3.員工行為準則:
    3.1工作時間,必須稱呼同事的職位(無職位者除外),不得直呼其姓名,直稱其職位,如總經理;或者姓+職位簡稱,如吳總;或者以小、老+姓氏,如小張,老王等。
    3.2個人形象規(guī)范,待人接物文明;
    3.3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜;
    3.4學無止境,不斷向書本、業(yè)務、同事、客戶、社會學習;
    3.5愛惜公物,勤儉節(jié)約,提倡環(huán)保;
    3.6做事以做人為先,尊重理解他人,如同尊重理解自己;
    3.7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利;
    3.8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。
    4.工作制度和觀念:
    4.1首問制:下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見,必須加以解釋,并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的,可以越級申訴。
    4.2復命制:事必有復,復必有時;
    4.3時間觀念:運用時間表進行時間管理,今日事,今日畢;
    4.4職業(yè)觀念:處處體現(xiàn)專業(yè)素質和職業(yè)風貌;
    4.5保密觀念:嚴守公司與客戶商業(yè)秘密,保證商業(yè)情報安全;
    4.6雙贏觀念:個人職業(yè)規(guī)劃與公司利益協(xié)調發(fā)展,實現(xiàn)個人與公司之共同發(fā)展。
    1.公司實行整合營銷策略(imc),提高管理效率;經營內容包括水泵、風機、發(fā)電機組等機電產品,為客戶樹立統(tǒng)一的目標和企業(yè)形象,將統(tǒng)一的產品服務信息傳達給消費者。
    2.公司實現(xiàn)一對一責任制,實現(xiàn)職責分工。
    3.公司業(yè)務實行開放式管理機制,倡導企業(yè)目標與業(yè)務團隊利益的一致性;
    4.公司運作強調充分授權與完全責任的統(tǒng)一。
    5.公司的組織架構如下圖所示:
    1.總經理:
    1.1匯報對象:直接對董事會或者合伙人負責,全面負責公司的日常運作。
    1.2協(xié)作伙伴:與副總經理分工協(xié)作,相互配合形成管理團隊。
    1.3直接下級:總經理助理,財務總監(jiān),行政副總,營銷副總。
    1.4主要職責:。
    1)擬定公司經營目標和發(fā)展戰(zhàn)略;
    2)制訂年度工作計劃并監(jiān)督實施;
    3)負責業(yè)務開拓和戰(zhàn)略談判;
    4)建立和完善對外公眾關系;
    5)協(xié)調和督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程;
    7)提出公司機構設置和和工資調整方案;
    8)負責新聘員工的審核錄用;
    9)審核公司對外協(xié)議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件;
    2.總經理助理:
    2.1匯報對象:直接對總經理負責,全面負責公司信息資源與服務品質管理,確保各項風險的防范與控制。
    2.2協(xié)作伙伴:與總經理分工協(xié)作,相互配合形成管理團隊。
    2.3直接下級:財務總監(jiān)、營銷副總、行政副總及各部門主管。
    2.4主要職責:。
    1)對于公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略、政策和策略提出建議;
    2)負責公司的知識管理和內部資源共享建設;
    3)制訂公司的保密制度和風險防范制度;。
    5)負責審閱公司所有其他的各類往來文件,并簽署意見;
    6)負責對下級的督導、培訓與考核;
    7)負責安排新聘人員的上崗前培訓;
    8)督導業(yè)務團隊的業(yè)務進程;
    9)提出相關專業(yè)問題并負責召集相關專業(yè)人員進行專題研討;
    10)在總經理外出期間臨時負責公司日常運作;
    11)負責每月的綜合考核;
    12)負責設立標準文件庫與工具箱;定期向上級匯報工作,完成上級下達的工作任務。
    3.營銷副總。
    3.1匯報對象:總經理、總經理助理。
    3.2協(xié)作伙伴:行政副總、財務總監(jiān)、
    3.3直接下級:大區(qū)經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理。
    3.4主要職責:。
    1)對公司市場開拓戰(zhàn)略提出建議;
    2)參與并執(zhí)行市場開拓策略與計劃;。
    3)獨立開拓客戶與渠道。
    4)負責組建并領導業(yè)務團隊開拓市場;。
    5)負責經營市場的總體策劃,在方案獲得批準后負責實施;
    6)協(xié)調業(yè)務團隊對內對外分工,并對市場工作結果負責;
    7)每周確認市場部成員的工作時間表;。
    8)負責對下級的督導、培訓與考核,并將培訓與考核意見呈報總經理;
    9)負責市場調查,定時收集、整合和提供市場信息。
    10)完成上級下達的其他工作。
    4.行政副總。
    4.1匯報對象:總經理、總經理助理。
    4.2協(xié)作伙伴:營銷副總、財務總監(jiān)、
    4.3直接下級:采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責:。
    1)在分管總經理的領導下,全面負責行政管理部的各項工作。
    2)建立健全公司的規(guī)章制度體系,并負責行政管理類制度的具體執(zhí)行。
    3)建立健全公司的文書管理規(guī)范標準,體現(xiàn)公司的良好形象。
    4)營建企業(yè)內部良好的企業(yè)文化,強化企業(yè)精神、團隊精神的宣傳。
    5)加強與各相關政府機構、行業(yè)協(xié)會等單位溝通,有效為公司提供良好的服務和支持。
    6)策劃和主持公司的大型活動,并負責予以實施。
    7)參與策劃及市場方案的制定完善工作。
    8)主持日常公司內部工作會議。
    5.財務總監(jiān):
    5.1匯報對象:總經理。
    5.2協(xié)作伙伴:行政副總、營銷副總。
    5.3直接下級:會計、出納、打單員和對單員。
    5.4主要職責:。
    1)協(xié)助制訂公司的財務計劃;。
    2)完善公司的財務制度;。
    3)負責成本規(guī)劃和控制;。
    4)負責與合作廠商的聯(lián)系和合作事宜;。
    5)負責對下級的督導、培訓與考核,并將考核意見呈報上級。
    6)負責財務管理優(yōu)化,不斷收集、整合和提供新的優(yōu)化建議。
    6.大區(qū)經理。
    6.1匯報對象:營銷副總。
    6.2直接下級:駐外業(yè)務主管、分店經理。
    6.3主要職責:。
    1)做好市場規(guī)劃,正確分析市場狀態(tài)和客戶能力,擬定市場拓展思路;
    3)定期(每周一次)和經銷商管理團隊召開會議,加強公司與代理商團隊的聯(lián)系。
    4)市場信息、競品信息的收集、整理和反饋;
    5)和各部門保持緊密聯(lián)系,執(zhí)行和協(xié)助各部門的工作要求,尋求各部門的工作支持;
    6)確定公司下發(fā)的各項物料如:pop、海報等按時到位;
    7)了解代理商和經銷商的庫存狀況,協(xié)助其處理,并及時反饋總部;
    8)真實調查市場信息,協(xié)助公司進行區(qū)域廣告投放和審批工作;
    9)定期建立和維護客戶檔案;
    10)管理部門各項費用支出,監(jiān)控預算執(zhí)行情況;
    11)按時完成月、周、日工作計劃,并每日檢查各崗位人員工作進度。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十七
    產品投入市場一般要經歷前階段開發(fā)導入期、后階段開發(fā)導入期、發(fā)展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事,往往要經歷數(shù)幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。
    1、為前階段開發(fā)導入期為3個月,通過全市各區(qū)域商圈的評估測算、預計莞樟區(qū)(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(qū)(東城.城區(qū).南城),預計可開發(fā)60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專柜、力爭銷售額達到60萬元,以20%的純利潤來計算,利潤收支大約平衡,市場營銷費用約為10萬元。
    2、為后階段開發(fā)導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發(fā),以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發(fā)展期、成熟期,力爭年銷售額突破1200萬元,市場營銷費用為100萬元。
    3、開發(fā)導入費用分解:條碼費用、入場費用、對私費用、
    a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算,目前一般為30--100元/個。
    b、入場費用是指入場合同費,一般采購都會分五個節(jié)日計算,五一、中秋、十一、春節(jié)、周年店慶,每個節(jié)日大多為300--800元。
    c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。
    (以上數(shù)據只是起參考作用,具體數(shù)據還要根據具體市場情況而定和公司的策略)。
    全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區(qū),中高收入家庭,特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。
    其產品定位決定了他的價格定位,但是要做到使產品更具有市場競爭力,價格應稍低于競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統(tǒng)一供貨價,只是個別區(qū)域或時間促銷除外(但是也應該在公司銷售部的同意下進行)、具體價格還要根據具體市場情況而定。
    對銷售人員、導購員進行先期系統(tǒng)培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。
    前期開展一個大規(guī)模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色,突出企業(yè)和產品形象場外活動。
    1、人員配置(暫列4人):銷售經理:1人;銷售業(yè)務員3人。
    2、銷售部工作總流程:
    人員配置-崗前培訓-工作計劃和分配-市場調查-開發(fā)市場-產品銷售信息反饋-售后服務跟進-貨款結算-市場分析。
    全市共劃分為四個區(qū)域、八條線路。(此項請看附件業(yè)務區(qū)域劃分表)。
    國內的紅酒市場前景廣闊,如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞,更多的還在于營銷計劃的執(zhí)行力度并要根據市場的情況及時做出相應的調整,以達到市場營銷的最優(yōu)化。當然,還與公司企業(yè)領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間,策略與做事之間,做企業(yè)和做經營之間,差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天,只要我們能對市場做出科學的判斷,然后制定出確實可行的營銷戰(zhàn)略,并要求相關人員強有力的執(zhí)行下去??磫栴}能始終站在市場的角度出發(fā),處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么,市場的春天就已經離我們不遠了。
    銷售團隊管理規(guī)章制度篇十八
    一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
    二、崗位職責:2.1銷售副總:
    a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
    2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
    2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
    f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
    三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
    3.1、接聽電話:
    凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
    一.制定目的:
    為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規(guī)章制度。
    二.適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
    三.制度總述:本營銷制度具體分為
    1.管理制度細則;2.營銷人員崗位責任;3.營銷人員績效考核制度;三個部分。
    四.制度細則
    1.管理制度細則:
    1.1積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
    1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。
    1.3服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
    1.4聽從領導指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。
    1.5銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。
    1.6在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。
    1.7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔,與公司無關。
    1.8做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務計劃,要為公司的各項業(yè)務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
    1.9以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。
    1.10學會溝通、善于隨機應變,積極協(xié)調公司與客戶關系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵。
    1.11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
    1.12區(qū)域經理對所在區(qū)域售后服務有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸技術部),銷內勤接到售后服務報告后,第一時間通知區(qū)域經理,如果區(qū)域經理不能趕到現(xiàn)場,由經銷商拍攝照片發(fā)送到公司,銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務,處理完畢后第一時間向區(qū)域經理說明。
    1.13有權為轄區(qū)內經銷商作500元以下的資金擔保,3個月內經銷商未將所欠款項補足戶,區(qū)域經理將承擔責任,公司財務將從區(qū)域經理工資中扣除。
    1.14每周五下午14:00—16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內容,所在區(qū)域和城市,新經銷商開發(fā)情況,老經銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經理根據實際情況酌情處理,區(qū)域經銷商促銷、支持政策等情況,區(qū)域經理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核,總經理審批。
    1.15每次回公司,第一是報銷差旅費用,第二是對區(qū)域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析,第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經理進行營銷知識培訓。
    為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規(guī)章制度。
    1.管理制度細則;2.營銷人員崗位責任;3.營銷人員績效考核制度;三個部分。
    1.1積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
    1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。
    1.3服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
    1.4聽從領導指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。
    1.5銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。
    1.6在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。
    1.7誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔,與公司無關。
    1.8做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務計劃,要為公司的各項業(yè)務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
    1.9以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。
    1.10學會溝通、善于隨機應變,積極協(xié)調公司與客戶關系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵。
    1.11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
    1.12 區(qū)域經理對所在區(qū)域售后服務有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸技術部),銷內勤接到售后服務報告后,第一時間通知區(qū)域經理,如果區(qū)域經理不能趕到現(xiàn)場,由經銷商拍攝照片發(fā)送到公司,銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務,處理完畢后第一時間向區(qū)域經理說明。
    1.13有權為轄區(qū)內經銷商作500元以下的`資金擔保,3個月內經銷商未將所欠款項補足戶,區(qū)域經理將承擔責任,公司財務將從區(qū)域經理工資中扣除。
    1.14 每周五下午14:00—16:00之間一個電話,匯報這周來的工作內容,所在區(qū)域和城市,新經銷商開發(fā)情況,老經銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經理根據實際情況酌情處理,區(qū)域經銷商促銷、支持政策等情況,區(qū)域經理制定策劃案后上報銷售副總,銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核,總經理審批。
    1.15每次回公司,第一是報銷差旅費用,第二是對區(qū)域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析,第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經理進行營銷知識培訓。
    1.16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行,當天回到重慶,第二天可以安排休息一天。
    1.17協(xié)助總經理、營銷總經理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。
    2.1區(qū)域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業(yè)務流程圖
    2.2.區(qū)域經理崗位職責
    2.2.1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī),協(xié)助經理完成市場營銷管理工作。
    2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃,合理安排季度、月度的銷售計劃。
    2.2.3做好周度,月度,季度銷售統(tǒng)計表,及時報告銷售總經理,使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。
    2.2.4對轄區(qū)經銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產品知識培訓,使之能熟悉,運用。
    2.2.5合理安排銷售助理的工作,并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
    2.2.6當區(qū)域經理調離崗位時,應配合公司安排的新區(qū)域經理做好交接工作,避免出現(xiàn)市場管理真空。
    2.3銷售內勤崗位職責
    2.3.1做好周,月度客戶統(tǒng)計報表,并及時上報銷售總經理;
    2.3.2協(xié)助區(qū)域經理及時完成銷售計劃,及時完成區(qū)域經理交與的工作;
    2.3.3及時在銷售活動中,掌握銷售動態(tài),發(fā)現(xiàn)異?;蛐聞討B(tài)應及時向銷售總經理或總經理匯報,以便公司及時調整策略,規(guī)避風險。