部門項目支出績效報告大全(19篇)

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    報告具有客觀性,需要基于準確的數(shù)據(jù)和可靠的來源。要寫一篇較為完美的報告,首先需要明確寫作的目的和受眾,以便確定內(nèi)容和語言的風格。讓我們一起來看看下面這篇報告,它將為您提供更多關(guān)于如何撰寫報告的指導與建議。
    部門項目支出績效報告篇一
    1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
    項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保??顚S?,不得挪作他用。
    2.項目立項、資金申報的依據(jù)。
    根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元。
    根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元。
    3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
    該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
    資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。
    4.資金分配的原則及考慮因素。
    合理安排工作經(jīng)費,確保??顚S?,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
    1.項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
    2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
    3.該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
    由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
    (二)資金計劃、到位及使用情況(見附件)。
    (三)項目財務管理情況。
    我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
    (一)項目組織架構(gòu)及實施流程。
    由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。
    (二)項目管理情況。
    此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    按照財政要求??顚S?。
    (一)項目完成情況。
    根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
    根據(jù)《關(guān)于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
    (二)項目效益情況。
    根據(jù)財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
    (一)評價結(jié)論。
    按照財政要求??顚S茫~務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
    (二)存在的問題。
    無問題。
    (三)相關(guān)建議。
    無建議。
    部門項目支出績效報告篇二
    根據(jù)《xx市財政局關(guān)于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。
    (一)項目概況。
    1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調(diào)研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能?!包h委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費這一項目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。
    2.項目實施情況。根據(jù)“黨委出題,黨派調(diào)研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研,召開課題研討會,形成調(diào)研報告,召開課題評審會議,征求有關(guān)意見,補充修改調(diào)研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會上匯報調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動的慣例,結(jié)合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調(diào)研活動順利開展。
    3.經(jīng)費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目經(jīng)費預算5萬元。項目經(jīng)費來源為財政撥款。實際支出數(shù)為5萬元,財政撥款元結(jié)余,財政資金使用率為100%。
    成立課題組,制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責的能力,促進社會發(fā)展。
    (一)績效評價設計過程。
    按照市財政局關(guān)于預算績效管理評價的要求,結(jié)合民主黨派重點課題調(diào)研工作的特性,根據(jù)年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內(nèi)容。
    (二)績效評價框架。
    遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。
    (三)證據(jù)收集方法。
    由社會服務科提供重點課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報道、重點課題調(diào)研報告、提案等資料和數(shù)據(jù),調(diào)查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續(xù),完善評價的證據(jù)材料。
    (四)績效評價實施過程。
    由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據(jù)績效評價指標體系、申報項目指標內(nèi)容,結(jié)合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關(guān)資料,與相關(guān)單位、我會基層組織、政協(xié)委員進行現(xiàn)場調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。
    (五)本次績效評價的局限性。
    一是本次評價由于單位該項目業(yè)務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統(tǒng)了解,所以經(jīng)驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。
    (一)績效分析。
    1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據(jù)《中共xx市委員會辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡組開展xx年重點課題調(diào)研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡組重點課題調(diào)研的函》,設置重點課題活動專項經(jīng)費保障民主黨派的重點課題調(diào)研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經(jīng)濟建設建言獻策??冃е笜嗽O立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內(nèi)容,資金落實情況較好,用于黨派活動。
    2.過程。為實現(xiàn)績效目標,市委會聯(lián)合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。
    3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中小城市建設——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調(diào)研成果的滿意度達95%以上。
    4.效果??冃繕嘶具_成,取得了較好的社會效益。
    5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。
    (二)評價結(jié)論。
    1.評分結(jié)果:98分。
    2.主要結(jié)論:優(yōu)秀。
    (一)主要經(jīng)驗及做法。
    3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。
    (二)存在的問題。
    一是在預算編制環(huán)節(jié),預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目的內(nèi)容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。
    (三)建議和改進措施。
    1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質(zhì),今后每年適當增加重點課題項目的調(diào)研經(jīng)費,確保項目實施的實效性。
    2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
    部門項目支出績效報告篇三
    xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府,單位性質(zhì):行政,經(jīng)費管理方式:全額預算,內(nèi)設6個機構(gòu):xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。
    1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。
    2、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
    3、負責本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
    4、負責本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進步、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作,推動外向型經(jīng)濟發(fā)展。
    5、編制財政預算內(nèi)、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。
    6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。
    7、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。
    8、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。
    9、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃,做好調(diào)查研究,檢查督促和統(tǒng)計工作。
    10、建立健全各項財務會計制度,加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
    11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
    本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,
    xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。
    xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導,認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,主動適應經(jīng)濟新常態(tài),緊緊圍繞強基礎、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線,以黨建為引領(lǐng),以城鎮(zhèn)化建設為帶動,以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手,以全民創(chuàng)業(yè)為突破,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎設施建設和社會事業(yè)建設,緊盯“追趕超越”目標,進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務上抓好厲行節(jié)約源頭控制,嚴格執(zhí)行部門預算,部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。
    1、預算配置得分5分,“三公經(jīng)費”變動率得5分;
    5、重點工作得18分,重點項目得20分。
    6、經(jīng)濟效益和社會效益得13分。
    (一)在年初的預算執(zhí)行時,因為某些原因?qū)е骂A算數(shù)沒有達到100%準確,后期出現(xiàn)追加預算。
    (二)在政府采購方面,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規(guī)定準確的執(zhí)行。
    (三)在使用公務卡刷卡時,沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。
    (四)在資產(chǎn)管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。
    (五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因為政策或者驗收方面的原因,導致資金沒有100%的兌付。
    (六)效益指標方面因為我鎮(zhèn)人口眾多,工作任務重,村民提供的身份證和折子號有誤,導致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。
    1.盡量根據(jù)國家政策準確無誤的上報預算數(shù)字,不再出現(xiàn)預算調(diào)整。
    2.根據(jù)省市縣文件精神,做到政府采購執(zhí)行100%。
    3.認真學習公務用卡知識,嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。
    4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。
    5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。
    6.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息,確保資金準確無誤發(fā)放到村民手中。
    總之,今年全鎮(zhèn)的工作基本達到預期的目標,但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路,為全面實現(xiàn)小康建設目標做出新的更大的貢獻。
    部門項目支出績效報告篇四
    為做好年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作?,F(xiàn)將自評情況報告如下:
    (一)項目基本情況。
    1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態(tài)管理機制,指導全縣扶貧對象動態(tài)管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領(lǐng)導小組交辦的其它工作。
    2.項目立項、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅牽頭專項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
    3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實際,根據(jù)各項費用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項經(jīng)濟科目中進行分配。
    1.項目主要內(nèi)容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局,以減貧任務為目標、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
    2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S?,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。
    3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
    (一)項目資金申報及批復情況。
    《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門預算批復有關(guān)事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費20萬元,《南江縣財政局關(guān)于預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費40萬元。
    (二)資金計劃、到位及使用情況。
    1.資金計劃及到位。該筆專項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
    2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬元;脫貧攻堅相關(guān)會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關(guān)部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算相符。
    (三)項目財務管理情況。
    脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費嚴格執(zhí)行財經(jīng)相關(guān)管理制度,財務處理及時,會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機關(guān)會議費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級機關(guān)培訓費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕55號)執(zhí)行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進步規(guī)范黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》(南財發(fā)〔20xx〕22號)執(zhí)行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執(zhí)行。
    此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經(jīng)費保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
    (一)發(fā)揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”
    一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-2020年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬余個,項目資金88億元。精準清理扶貧領(lǐng)域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發(fā)現(xiàn)4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金,實現(xiàn)整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實核準建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標準規(guī)則、統(tǒng)一核改進度、統(tǒng)一交叉校驗,確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號,實現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監(jiān)測預警和動態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現(xiàn)脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團、衛(wèi)生職業(yè)康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務協(xié)作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
    (二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
    一是以優(yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創(chuàng)造性、實效性上做文章,全年共起草調(diào)研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導講話、匯報、總結(jié)等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執(zhí)行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會議制度》等制度,持續(xù)推進會務制度化、規(guī)范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則,嚴格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導、兄弟縣區(qū)(市)來南檢查、指導、考察、調(diào)研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進行審計、華南財經(jīng)大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現(xiàn)場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學習觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協(xié)調(diào)聯(lián)系,實現(xiàn)高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
    (三)發(fā)揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
    一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業(yè)務指導抓點示范、多輪大規(guī)模培訓,采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點督查和專項檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式,對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發(fā)現(xiàn)問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據(jù),線索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個,發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)m棇徲嫲l(fā)現(xiàn)31個問題;三是以作風整治為抓手,確保干部務實清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領(lǐng)域作風問題專項治理工作的通知》《關(guān)于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領(lǐng)域目標責任書簽訂。嚴格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結(jié)合“清單制+責任制”,向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、片區(qū)紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
    脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關(guān)費用開支等。
    通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達100%,評論結(jié)論為“好”。
    (一)存在的問題。
    績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數(shù)量指標和時效指標,完善績效目標的編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便于進行績效考核。
    (二)相關(guān)建議。
    做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業(yè)務人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
    已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業(yè)人員進行了自學培訓,專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
    部門項目支出績效報告篇五
    大家好!我受學校委托,向本次教職工代表大會作xx年度財務工作報告,請予審議。
    20xx年,財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務,在王院長領(lǐng)導和直接分管下,我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作,取得了預期效果。
    一、認真做好20xx年預算編制和執(zhí)行工作。
    1、編制了20xx年學?;局С鲱A算方案。
    20xx年,由于受金融危機的影響,省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政,生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長,學校收入增長有限,學校大事又較多,同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加,收支缺口在拉大,面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢,我們在堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎上,進一步壓縮一般行政性開支,對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L,在預算方案安排時,廣泛征求各部門意見,在交流溝通中,取得各部門領(lǐng)導充分理解和大力支持,確保了學校基本支出預算收支平衡。
    2、細編了20xx年項目經(jīng)費預算方案。
    按照政府收支分類的改革的要求,今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內(nèi)容進行了進一步細化、分解,把20xx年財政資助的項目經(jīng)費、學校配套的項目經(jīng)費和學校自立的項目經(jīng)費一并進行了細化,與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行,提高了項目經(jīng)費預算執(zhí)行進度。
    3、調(diào)整和清理了20xx年預算項目庫。
    根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調(diào)整,我們對學校預算項目庫進行全面清理,調(diào)整和增加了財政支持力度大的項目,對項目庫實行動態(tài)管理,積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度,提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。
    4、按照省財政關(guān)于完善部門預算編制改革的要求,編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。
    5、強化20xx年預算執(zhí)行管理,著重強化以下幾項方面:
    (1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經(jīng)費預算方案,強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。
    (2)嚴格執(zhí)行用款計劃的審批制度和審批程序,強化“一支筆”審批責任。
    (3)嚴格控制追加預算。在經(jīng)費可控有限的范圍內(nèi),在編制年初預算方案時,適當增加預算準備費,用于應急的開支和不可預見的支出,強化預算約束性。
    (4)嚴格控制無預算和超預算的支出,包括貸款安排預算項目,強化預算嚴肅性。
    (5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報,讓部門負責人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結(jié)余情況,強化預算用款計劃性。
    二、加強學生收費管理,積極做好困難學生資助工作。
    1、認真做好本??粕?、研究生和成人教育學生的收費工作,全年共辦理學生收費近13060人次,收費總額5096萬元。
    2、對歷年學生欠費名單和緩交協(xié)議進行梳理、清理,建立了欠費學生電子檔案,包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約,防止舞弊、差錯。
    3、進一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作,在學生處配合下,國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大,緩解了困難學生交不起學費的壓力,欠費率大大下降,簽訂緩交協(xié)議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次,發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。
    4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元,到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,各種資助通過銀行卡發(fā)放,保證款項及時、安全發(fā)放到位。
    1、及時向國庫申報預算內(nèi)日常資金和項目資金,合理高效地用好預算內(nèi)財政撥款。
    2、加強收費資金組織和管理,按照非稅收入資金管理規(guī)定,及時足額上繳財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理,并根據(jù)年初預算分月申報使用計劃,確保收費資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。
    3、及時按照目標責任書和合同協(xié)議規(guī)定,對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進行了清算和催交,確保了預算審定的上繳指標全部到帳。
    4、科學調(diào)度,加強流動資金貸款管理,完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作,沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié),確保了學校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。
    5、在有關(guān)部門的大力支持下,多方籌措資金,通過申請專項、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如:申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質(zhì)量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元,新增建行項目貸款授信額度3000萬元,浦發(fā)銀行貸款到位額度20xx萬元,確保了學校今年幾件大事,如質(zhì)量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。
    四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。
    五、配合學校紀委,認真做好“小金庫”專項治理工作,并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。
    六、參加學校拓展辦學空間調(diào)研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作,全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求,參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報,確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。
    七、挖掘潛力,籌集和調(diào)劑資金,努力提高職工福利待遇。今年與去年相比,教職工增加了8個月午餐補貼,住房公積金從7月份開始將校內(nèi)津貼列入基數(shù),每人每月增加40%,校內(nèi)津貼總額和人均額適當增加,50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費,離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上,今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼,國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現(xiàn)。
    八、關(guān)于廉潔方面。本人嚴格履行《關(guān)于實行黨風廉政建設責任制》各項規(guī)定,嚴格按規(guī)章制度辦事,嚴格要求自己,自覺做到廉潔從政,沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生,沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益,歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結(jié)束后,我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結(jié)合各個崗位工作職責,對任務進行細化、分解,落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責,不僅僅是財產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全,更重要是經(jīng)濟安全,包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育,全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強,確保了學校經(jīng)濟秩序規(guī)范和經(jīng)濟行為健康。
    各位領(lǐng)導、各位老師、同志們,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成績與成效,與各級領(lǐng)導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開,在此,對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!
    總結(jié)即將過去的20xx年工作,雖然自己付出了勤奮和努力,但與上級文件規(guī)定、學校領(lǐng)導要求、師生員工期望,本人還存在一些差距和不足,認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強,聯(lián)系部門加強調(diào)研還要進一步深入,工作方式方法還要進一步改進,畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服,服務意識和奉獻意識還要進一步強化,職工待遇改善提高還要進一步想辦法。
    以上這些不足和差距,我將在今后工作中努力加以改進。
    部門項目支出績效報告篇六
    回顧幾年來和大家共同戰(zhàn)斗、拼搏過的經(jīng)歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要匯報一下這幾年的工作情況。
    搞好宣傳發(fā)動,統(tǒng)一全行思想。
    年初,由于受農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分設、信用社脫鉤的沖擊,全行上下人心不穩(wěn),職工情緒低落。在集中各方面意見的基礎上,提出了各項工作總體指導方針,即“強化管理、從嚴治行、打好基礎、創(chuàng)建名牌”。
    為了統(tǒng)一全行上下的思想,幾年來,我們先后在職代會上向全行發(fā)出了“強化管理、從嚴治行、打好基礎、創(chuàng)建名牌,全面開創(chuàng)各項工作新局面”的總動員;在存款工作會議上,向全行發(fā)出了“瞄準先進、挖掘潛力、重整旗鼓、奮力拼搏,以嶄新的精神面貌和姿態(tài)搶占存款制高點”的戰(zhàn)斗口號。
    在全體職工參加的職業(yè)道德教育動員大會上,發(fā)出了“愛崗敬業(yè),遵紀守法,做一名合格的x行員工”的嚴格要求。通過層層發(fā)動,全行干部職工看到了希望,增強了緊迫感和危機感,也充分認識到,只有拼搏才能有生路。領(lǐng)導要有正氣、職工要有志氣、隊伍要有士氣、x行要有名氣的認識牢牢扎在每名員工的心上;x行要背水一戰(zhàn)、x行人腰桿要硬、x行這支隊伍要強,x行這塊牌子要亮的決心化做每名職工的實際行動。
    突出工作重點,促進業(yè)務發(fā)展。
    1、以儲蓄存款為突破口,努力改善負債結(jié)構(gòu)。
    年初,制約我行業(yè)務經(jīng)營工作的難點有兩個,一是資金不足,頭寸形勢嚴峻,存貸比例失調(diào)。當時,系統(tǒng)內(nèi)、外借款2、3億多元,存貸比例高達xx%。二是信貸資產(chǎn)質(zhì)量低下,收息水平不高。年初,我組織領(lǐng)導班子成員對當時的形勢進行了認真的分析,最后達成了共識,確定了“以儲蓄存款做為突破口,帶動各項業(yè)務經(jīng)營開展”的經(jīng)營思路,提出了實施名牌戰(zhàn)略的響亮口號,并結(jié)合當時的實際情況,對名牌的,賦于三項簡單的內(nèi)容,即:樹形象、增功能、上效益。
    圍繞以上思路,我們從加強儲蓄所的軟硬件建設入手,先后對營業(yè)部中心儲蓄所等5個儲蓄所進行了改造,大大改善了營業(yè)環(huán)境和條件。同時,加強了優(yōu)質(zhì)文明服務。制定了營業(yè)窗口文明優(yōu)質(zhì)服務規(guī)則,從環(huán)境設施、儀表行為、語言修養(yǎng)到質(zhì)量效率,都進行了嚴格的規(guī)范。并以營業(yè)部中心儲蓄所為突破口,從服務時間到服務設施,從服務環(huán)境到服務手段,進行了全方位的創(chuàng)新和改造。隨后,各處所紛紛推出創(chuàng)新之舉,從服務觀念、環(huán)境、設施、功能、手段、時間等方面進行了大膽的創(chuàng)新?!秞x金融》報曾在二版頭條位置以很長的篇幅報道了我行的,稱xx行為“儲戶心中的金字招牌”?!秞x時報》也報道了這方面的事跡。
    通過推行名牌戰(zhàn)略,使我行的儲蓄存款工作迅速打開了局面,并連續(xù)保持了較高的增長速度。x年來,共增加存款x億多元,還清了系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外的借款2.3億元,存貸比例控制在一個較理想的水平上。其間,我們還創(chuàng)造了很多金融系統(tǒng)乃至遼寧省農(nóng)行系統(tǒng)的第一。如率先在金融系統(tǒng)推出24小時服務和防彈車登門服務,中心儲蓄所在全省x行系統(tǒng)縣級行中第一個跨進億元儲蓄所行列等等。
    2、以信貸管理為重點,加強基礎建設,嚴格規(guī)范管理。
    首先,嚴肅規(guī)章制度,嚴格按規(guī)范要求辦事。幾年來,我們嚴格履行貸款審批程序,每一道程序都嚴格把關(guān)。共被信貸管理部頂回到處所重新履行手續(xù)或填制的審批材料60多次,被副行長、行長頂回到信貸管理部的20多次。
    1、各項存款大幅度增長,資金實力不斷增強。共增加存款x億元,占x行恢復21年存款總額的xx%,余額達到xx億元。不僅還清了系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外的借款x億元,在上級行的存款最高額還曾達到了x多萬元,負債結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。
    2、信貸管理趨于規(guī)范,貸款結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。共增加貸款x億多元,累計投放貸款x億多元,累計簽發(fā)銀行承兌匯票x億多元,全部投向了信用等級高的企業(yè)。同時,不良貸款大幅度下降,扣除撥離因素,共盤活不良貸款x億元,貸款質(zhì)量有了很大的提高。
    3、新業(yè)務迅猛發(fā)展,服務領(lǐng)域不斷擴大。國際業(yè)務經(jīng)過4年的拼搏,已經(jīng)由小到大,占據(jù)了東港市的半壁江山,到年末,外幣存款余額達到x萬美元,國際結(jié)算額達到x多萬美元。代收、代付、代等中間業(yè)務也從無到有,不斷開拓發(fā)展。通過整頓,信用卡業(yè)務也已走上了穩(wěn)步、規(guī)范之路,發(fā)卡量達到x張,存款余額達到x萬元。
    4、經(jīng)營形勢不斷好轉(zhuǎn),經(jīng)濟效益逐年提高。特別是近兩年,減虧幅度不斷增大,增收節(jié)支效果顯著。年,實現(xiàn)利息收入x萬元,實現(xiàn)減虧x萬元,受到了省行的嘉獎。年,在剝離出去2億多元信貸資產(chǎn)的情況下,又實現(xiàn)利息收入x萬元,比上年減虧x萬元。
    5、精神文明建設大踏步前進。營業(yè)部中心儲蓄所先后榮獲總行“全國十佳儲蓄所”和“全國青年文明號”稱號,營業(yè)部被省行授予窗口服務先進單位,并榮獲省婦聯(lián)“三八社區(qū)服務崗”稱號;xx儲蓄所被省行授予青年文明號,xx辦事處被市分行評為窗口文明優(yōu)質(zhì)服務競賽優(yōu)勝單位;等等。
    部門項目支出績效報告篇七
    根據(jù)《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數(shù)據(jù)進行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。
    成立自評工作小組、擬定評價計劃。結(jié)合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。
    (一)項目資金情況。
    1.項目資金到位情況。
    預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。
    2.項目資金執(zhí)行情況。
    市級財政核撥項目資金36.34萬元。
    3.項目資金管理情況。
    20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。
    1.產(chǎn)出指標完成情況。
    (1)數(shù)量指標。
    根據(jù)普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。
    (2)質(zhì)量指標。
    信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經(jīng)納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數(shù)據(jù)經(jīng)過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。
    (3)時效指標。
    設備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。
    (4)成本指標。
    培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的152000元;成交價均包含運維年數(shù)1年。
    2.效益指標完成情況。
    (2)可持續(xù)影響指標。
    設備的使用年限能夠達到6年。
    (2)社會效益。
    經(jīng)過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持,為社會大眾提供數(shù)據(jù)資源。
    3.滿意度指標完成情況。
    根據(jù)人口普查質(zhì)量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。
    項目偏差在合理的范圍內(nèi),基本完成了預設的目標。
    該項目的設立是根據(jù)國家人口普查安排部署,組織有關(guān)部門、縣(市、區(qū))統(tǒng)計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調(diào)查人口和住戶的基本情況,內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據(jù),為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎。
    自評結(jié)果按規(guī)定時間于網(wǎng)站進行公開,績效評價結(jié)果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。
    成立了以單位主要領(lǐng)導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。
    無
    部門項目支出績效報告篇八
    為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據(jù)《永修縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費、一套表平臺直報企業(yè)人員補助和第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:
    1.項目概況。
    城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查是國家統(tǒng)計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調(diào)查資源,建立統(tǒng)計指標規(guī)范、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調(diào)查扎實可靠、發(fā)布公開透明的住戶調(diào)查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業(yè)、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和制定民生改善政策提供可靠科學依據(jù)。
    2.項目資金使用及管理情況。
    20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查項目經(jīng)費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調(diào)查戶記賬補貼。項目預算是根據(jù)國家統(tǒng)計局《關(guān)于對住戶調(diào)查記賬戶補貼發(fā)放有關(guān)問題的答復》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據(jù)《關(guān)于認真做好全市住戶調(diào)查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據(jù)相關(guān)財務規(guī)定,對項目資金實行??顚S?,在報賬時,經(jīng)我局財務負責人、財務分管領(lǐng)導按職權(quán)審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一發(fā)放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務提供了經(jīng)費保障。
    3.項目組織實施情況。
    我縣城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查由我局調(diào)查員通過使用ihpps程序?qū)θh抽中的100戶產(chǎn)生的基礎數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計,這100戶調(diào)查戶是國家統(tǒng)計局按照統(tǒng)一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調(diào)查住宅,確定調(diào)查戶。調(diào)查戶選定后,要求每戶調(diào)查戶按每天實際發(fā)生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結(jié),不重不漏。每季度鄉(xiāng)村兩輔助調(diào)查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業(yè)、住房、耐用消費品擁有情況及生產(chǎn)經(jīng)營投資情況表填報,然后由縣統(tǒng)計局通過加權(quán)匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據(jù)我們的基層數(shù)據(jù)對其進行評估認定。
    20xx年我局部門預算經(jīng)費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
    5.問題及建議。
    工作中存在的主要問題:由于抽中的調(diào)查戶對調(diào)查的認知度不同,加上鄉(xiāng)村輔助調(diào)查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數(shù)據(jù)質(zhì)量,給統(tǒng)計調(diào)查帶來困難。
    建議:為了全面、準確、及時反映我縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調(diào)查工作的重要性,加強組織領(lǐng)導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調(diào)查員工作項目經(jīng)費。我局將繼續(xù)做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經(jīng)費合理、高效使用。
    1.項目概況。
    企業(yè)一套表調(diào)查,是通過對企業(yè)調(diào)查的統(tǒng)一設計和統(tǒng)一布置,對企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、統(tǒng)一處理,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)高度共享的一種統(tǒng)計方法。在調(diào)查內(nèi)容上,涵蓋了政府統(tǒng)計調(diào)查的全部內(nèi)容。包括單位基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產(chǎn)投資、科技統(tǒng)計等方面。
    "企業(yè)一套表"是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單位的重復布置和重復統(tǒng)計,充分運用現(xiàn)代信息技術(shù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查制度。其主要特點是:統(tǒng)一設計調(diào)查內(nèi)容、規(guī)范設置統(tǒng)計指標、統(tǒng)一管理單位信息和統(tǒng)一布置網(wǎng)上填報。"企業(yè)一套表"是一項重大的統(tǒng)計調(diào)查,是提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、提高統(tǒng)計服務水平、提高統(tǒng)計工作效率和減輕調(diào)查對象和基層統(tǒng)計機構(gòu)負擔的迫切需要,對當前和今后的統(tǒng)計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。
    2.項目資金使用及管理情況。
    20xx年我局參與一套表平臺直報企業(yè)人員補助經(jīng)費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業(yè)一套表平臺直報人員補助。
    3.項目組織實施情況。
    該項目根據(jù)“企業(yè)一套表”平臺企業(yè)年報數(shù)據(jù),分別由永修縣商務局、永修縣發(fā)改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關(guān)企業(yè)進行核實認定,再給確認后的企業(yè)填報人員發(fā)放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。
    20xx年我局部門預算經(jīng)費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
    5.總結(jié)。
    基層統(tǒng)計力量相對還是比較薄弱,企業(yè)數(shù)量多、統(tǒng)計專業(yè)性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上直報,這對我們的統(tǒng)計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業(yè)務操作水平,熟練掌握現(xiàn)代化的操作工具,作為縣統(tǒng)計局還應該再進一步進行業(yè)務技能的培訓。
    1.項目概況。
    第四次全國經(jīng)濟普查是一項重大的國情國力調(diào)查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,以新時代中國特色社會主義思想為指導,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,按照“全國統(tǒng)一領(lǐng)導、部門分工協(xié)作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),優(yōu)化方式,突出重點,創(chuàng)新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領(lǐng)導小組及其辦公室,加強領(lǐng)導,認真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
    2.項目資金使用及管理情況。
    20xx年我局該項目財政預算經(jīng)費30萬元,全部用于普查相關(guān)支出。
    3.項目組織實施情況。
    20xx年永修縣第四次全國經(jīng)濟普查工作主是數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查、資料印刷及開發(fā)和利用。
    4.項目績效自評情況,數(shù)量指標方面,全縣調(diào)查單位及個體戶數(shù)16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。
    5.總結(jié)。
    通過普查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎,推進國民經(jīng)濟核算改革,推動加快構(gòu)建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系,為加強和改善宏觀調(diào)控,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,科學制定中長期發(fā)展規(guī)劃,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。
    部門項目支出績效報告篇九
    為了規(guī)范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關(guān)于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現(xiàn)將評價情況報告如下:
    (一)項目概況。
    1、立項背景。
    本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。
    2、立項目的。
    為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
    3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限。
    項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
    4、資金使用情況。
    xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經(jīng)費已全部支出。
    5、項目組織管理情況。
    公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。
    1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。
    2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。
    3、項目預期目標完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
    (一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法。
    財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結(jié)果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則,依據(jù)資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進行評價。
    (二)績效評價工作過程。
    為了做好績效評價工作,規(guī)范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領(lǐng)導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結(jié)合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
    1、認真開展前期工作。
    根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導的指示意見,組建了績效評價管理工作領(lǐng)導小組,迅速開展前期各項準備工作。
    為確??冃гu價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據(jù)實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數(shù)據(jù)分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數(shù)為100分。
    (一)項目投入指標。
    1、項目立項規(guī)范性指標得分情況。
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
    2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況。
    xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
    (二)項目過程指標。
    1、業(yè)務管理指標得分情況。
    公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
    2、財務管理指標得分情況。
    根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法(試行)》等相關(guān)辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù),在財務核算上做到了專項核算、??顚S?,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    (三)項目產(chǎn)出指標。
    1、產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況。
    年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
    其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
    2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況。
    根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
    3、產(chǎn)出時效指標得分情況。
    xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。
    4、產(chǎn)出成本指標得分情況。
    xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
    (四)項目效果指標。
    1、經(jīng)濟效益指標得分情況。
    完善公路運輸結(jié)構(gòu),提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節(jié)約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業(yè)運輸成本。
    2、社會效益指標得分情況。
    交通的便利,促進商品的跨區(qū)域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。
    3、生態(tài)效益指標得分情況。
    通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
    4、可持續(xù)影響指標得分情況。
    通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設計年限大于8年。
    (五)項目效果指標。
    1、項目滿意度指標得分情況。
    通過對群眾滿意度調(diào)查,我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究,其中:服務對象(a)30份,社會群眾(b)30份,部門內(nèi)部員工(c)30份,問卷得分情況為服務對象(a)平均得分95分;社會群眾(b)91分;部門內(nèi)部員工(c)99分。最終總得分的計算公式等于a類得分×50%+b類得分×40%+c類得分×10%,即93.8分。
    在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據(jù)縣區(qū)自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數(shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復核,復核分數(shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。
    評價結(jié)果表明,其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
    (一)項目實施經(jīng)驗、做法。
    扎實而科學地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關(guān)專家進行科學論證,確保規(guī)劃切合實際,適用可行。
    (二)項目實施存在的問題。
    在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進一步加強。
    (三)改進措施。
    合理安排養(yǎng)護計劃,應對突發(fā)狀況,并且注重質(zhì)量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執(zhí)行上級對公路病害修復時限的強制性規(guī)定。
    過去的一年是我??焖侔l(fā)展的一年,學校的教育教學質(zhì)量、學校管理、校園建設等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里,學校財務工作嚴格執(zhí)行上級各項財務政策、規(guī)章制度和要求,逐步建立并規(guī)范了財務管理體制和運行機制,通過對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用,基本提高了各項辦學資金的使用效益,基本保證了學校各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
    第一,嚴格執(zhí)行收費標準,實行亮證收費,杜絕亂收費。
    第二,嚴把開支關(guān),精打細算,杜絕浪費,開源節(jié)流,保證教學投入,為學校事業(yè)的騰飛保駕護航。
    第三,嚴格和完善日常采購報銷手續(xù),實行了財與物分開專人管理,每張原始票據(jù)(憑證)都有經(jīng)辦(有驗收)、有主管、有審核的簽字,最后由校長簽批。
    20xx年9月,縣教育會計核算中心對我校財務進行了審計,截止20xx年8月31日,學??捎媒?jīng)費負債175512.93元;學校校建負債235萬余元。
    到20xx年10月份,我校收入總計6611939.50元,其中財政補助收入5651428.50元,事業(yè)收入152760.00元,其他收入77751元,基建撥款730000元;支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元,對個人和家庭補助1395441.00元,商品和服務支出902306.32元,校舍建設等資本性支出1234403.00元,上繳上級支出48948元。
    1、教育經(jīng)費與學校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。
    2、未預料事件支出擠占了部分學校事業(yè)發(fā)展資金。
    3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學經(jīng)費主要來源增速減緩,總量不足;開源節(jié)流意識、預算意識還不是很強,不必要的浪費現(xiàn)象仍然存在,依法理財、科學理財?shù)挠^念還需再加強。
    總的來講,20xx年度學校的財務狀況整體上是好的。今后,今后學校還將本著量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費和超標準的開支,逐步化解學校債務。我們相信在上級的正確領(lǐng)導下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,開源節(jié)流,勵精圖治,加強財務的監(jiān)督和管理,不斷改革創(chuàng)新,逐步建立與學校相適應的財、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻!
    部門項目支出績效報告篇十
    1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達了《關(guān)于印發(fā)xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發(fā)改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點建設項目進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。
    2.根據(jù)省發(fā)改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發(fā)改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協(xié)調(diào)解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。
    3.為落實福建省人民政府《關(guān)于進一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的'意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢,結(jié)合我市實際制訂了《關(guān)于進一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進、協(xié)調(diào)服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保項目建設進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。
    4.根據(jù)6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加強與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(yè)(產(chǎn)業(yè))共性技術(shù)支撐平臺,促進科研單位的項目、技術(shù)、人才落戶我市,實現(xiàn)我市相關(guān)重點產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。
    5.根據(jù)市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續(xù)加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。
    (二)資金安排情況。
    項目前期工作經(jīng)費起止時間xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:
    1.市重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查和日常工作經(jīng)費等費用。
    4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用。
    5.央企對接前期考察、調(diào)研、對接活動經(jīng)費。
    (三)主要績效目標。
    1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。
    2.確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達的年度工作目標任務。
    3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。
    評價指標有三項,分別是投入、產(chǎn)出、效益。設定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項評價指標的績效內(nèi)容,通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。
    財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經(jīng)費相差較大。
    1.統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。
    2.統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。
    部門項目支出績效報告篇十一
    xx年度科研及業(yè)務經(jīng)費總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預算實施方案,并嚴格按照預算開展課題研究工作。
    (一)項目用款單位簡要情況。
    項目主管單位為xx省社會科學院。xx省社會科學院是xx省人民政府直屬的社會科學綜合研究機構(gòu),其前身為中國科學院廣州哲學社會科學研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學社會科學研究所。1980年9月擴建為xx省社會科學院。xx省社會科學院有良好的學術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設研究等。xx省社會科學院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作;協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃;負責組織xx省社會科學系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。
    改革開放以來,xx省社會科學院為省委、省政府決策服務,積極參與和承擔省委、省政府決策研究,特別是研究xx經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用,為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經(jīng)濟、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風暴對xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導的充分肯定。
    (二)項目實施主要內(nèi)容及實施程序。
    xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括xx年上級領(lǐng)導交辦課題(根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動)、《xx產(chǎn)學研合作中的.科研成果轉(zhuǎn)化機制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。
    xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實施實效性較強,主要分為三個階段:
    第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎上,對材料進行梳理,細化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進行計劃和安排。
    第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。
    第三階段,完成課題總報告。
    (三)簡述項目自評等級和分數(shù),并對照佐證材料逐一分析。
    1、前期工作。
    xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導交辦課題,前期準備工作充分,在省領(lǐng)導下達課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導下達內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導要求和課題理論進行論證,制定研究大綱,開展課題預研究。具體表現(xiàn)如下:
    (1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
    (2)目標設置方面,目標設置的完整性和科學性均為滿分,在目標完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標科學性方面,目標設計科學合理,實施過程順利。
    (3)保障機制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機構(gòu)上,以課題組為專門的實施組織機構(gòu),并實行分項目制度,指定專門人員負責跟進。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施,有項目實施方案。
    2、實施過程。
    項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
    (1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)?。一種是應用類課題,時效性較強,周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進度,分三次下?lián)?。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務管理規(guī)定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規(guī)范,嚴格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進行檢查、監(jiān)控。
    xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
    (1)經(jīng)濟性方面,項目實施過程沒有超預算,節(jié)約進行,得滿分。
    (2)效率性方面,項目進展富有效率,得滿分。按照進度計劃完成階目標,工作得到省委交辦領(lǐng)導認同。
    (3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《xx省社會科學院專報》形式上報省領(lǐng)導。報告得到省委領(lǐng)導的圈點和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達到預期效果。
    (4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟效益。
    (一)資金使用績效。
    資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預期成效。
    (二)存在問題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問題和原因。
    在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。
    針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。
    希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。
    部門項目支出績效報告篇十二
    xx年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標準為1。142萬元/人,xx年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。
    義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
    (三)項目資金申報相符性。
    xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實施內(nèi)容與項目申報相符,申報目標合理可行。
    (一)資金計劃、到位及使用情況。
    1。資金計劃及到位。
    優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款,義務兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1。5萬元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
    2。資金使用。
    優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,??粕?人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
    (二)項目財務管理情況。
    嚴格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。
    (一)項目完成情況。
    對照項目計劃目標,該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標,且完成質(zhì)量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。
    (二)項目效益情況。
    xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。
    由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經(jīng)費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。
    部門項目支出績效報告篇十三
    1、主要職能。
    (一)統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
    (二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
    (三)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
    (四)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
    (五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
    (六)負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準,參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
    (七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
    (八)負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
    (九)負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
    (十)負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
    (十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設,組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
    (十二)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
    (十三)組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務,組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
    (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務。
    2、機構(gòu)情況。
    零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務室、黨風廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、農(nóng)田建設與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務中心、區(qū)農(nóng)機事務中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
    3、人員情況。
    2021年9月底本單位實有在崗人員114人,其中公務員及參照公務員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。
    4.2021年整體工作目標。
    2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎設施和公共服務不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準,新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上,積極試點廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
    (二)項目總體情況。
    2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》(零財預〔2021〕1號)批復我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費;其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。
    零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會專項經(jīng)費由區(qū)財政管理,專款專用,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會、產(chǎn)銷對接會等專項工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會。三是產(chǎn)銷對接會。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。
    按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(零財績[2021]18號)的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作??冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算所有的支出。
    按照《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》(零財預〔2021〕1號),批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬元,項目支出經(jīng)費8584萬元。
    1-9月基本支出實際支出1749.2萬元,完成預算85.8%;項目支出實際支出6858.62萬元,完成預算79.9%。
    2021年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元;三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
    預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
    (二)項目支出。
    2021年《零陵區(qū)財政局關(guān)于批復2021年財政預算的函》(零財預〔2021〕1號)批復我單位項目2個,分別是農(nóng)博會專項經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費;其中財政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項經(jīng)費撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農(nóng)博會1個項目。
    截止2021年9月底,財政未撥付農(nóng)博會專項經(jīng)費,項目預算執(zhí)行率0%;但費用實際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費撥付到位進行支付,預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
    (一)部門整體。
    基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒有得到有效的保障?;局С鼋?jīng)費保障水平偏低,預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行,公用經(jīng)費缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。
    (二)項目支出。
    項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多,年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大,然而專項資金撥付緩慢,影響項目的實施。
    (一)提高財政預算標準。當前執(zhí)行的公用經(jīng)費預算標準太低,遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉(zhuǎn),需要財政增加投入,為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。
    (二)化簡專項資金撥付手續(xù),加快資金撥付進度,便于項目的順利開展。
    無
    部門項目支出績效報告篇十四
    1、20xx年新入職的員工底子較差,業(yè)務知識及電腦系統(tǒng)知識都有待提高。在20xx年度計劃每星期組織財務部各員工分別對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、保險法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,鞏固會計人員理論知識,提高會計人員帳務處理能力。
    2、繼續(xù)跟進審計和成本報表系統(tǒng)電腦化工作,完成工程倉與總倉數(shù)據(jù)系統(tǒng)一體化的操。
    作。不定期組織財務人員對公司各操作系統(tǒng)進行學習和培訓,提高財務工作效率。
    3、強化員工主動服務意識的工作積極性,特別是售票處和總倉的對外服務水平,不定期邀請質(zhì)檢部或營業(yè)部門對員工進行服務禮儀和推銷技巧進行重點培訓,全面提升員工綜合能力。
    在20xx年底,財務部通過制定工作進度表,落實了分組、分層的考核評分制度,已取得初步成效。在20xx年將繼續(xù)深化這種考核制度,與人事部加強合作,在相互配合的工作中不斷學習,提高部門的管理力度。
    1、加強應收帳款的.催收工作,包括直通車、各旅行社以及協(xié)議單位的掛賬款,保障公司的營業(yè)款項能及時回籠。
    2、配合會計師事務所的各類審計工作,規(guī)范各類支出報銷手續(xù),加強事后的監(jiān)管力度。
    在20xx年度,對各類采購報銷單據(jù)從成本到應付會環(huán)節(jié)均加強審核,根據(jù)收貨單或收據(jù)上的信息能夠聯(lián)系供應商進行明查或暗訪,確保各類商品質(zhì)優(yōu)價廉。
    1、加強市場調(diào)查價格力度,切實做好市場調(diào)查評估工作,不斷拓展供應商渠道,貨比三家,擇優(yōu)選擇,切實控制好物資采購價格在合理水平。
    2、加強各部門商品、有價票據(jù)、備用金的抽查力度,特別是對二級倉庫的食品、酒水用品的保質(zhì)期給予重點關(guān)注,每周抽查一次。同時加強與餐飲部、宵夜廣場的溝通工作,完成出品標準成本卡制作,為合理分析食材消耗提供可靠依據(jù)。
    3、加強有機農(nóng)場家禽類、種植類的成本核算和費用分析,為公司養(yǎng)殖成本提供準確的數(shù)據(jù)支持。
    4、加強對公司能源節(jié)流的控制,做好淡季成本控制,控制倉庫淡季庫存數(shù)量,做到合理運用,減少資金積壓。
    1、完成各部門20xx年年度資產(chǎn)盤點和確認工作,組織盤點人員總結(jié)盤點情況及編寫資產(chǎn)報告,優(yōu)化餐飲部餐具用具、廚房用品的管理辦法。
    2、聯(lián)系各部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一資產(chǎn)名稱,特產(chǎn)是餐具用具、裝飾用品,拍照存檔。逐步健全資產(chǎn)明細賬,建立資產(chǎn)卡片。
    3、逐步啟用金蝶系統(tǒng)方式錄入固定資產(chǎn),建立資產(chǎn)系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù),規(guī)范資產(chǎn)折舊分攤方式,不斷提高工作效率。
    六、在對公司其他部門的工作方面。
    1、對各經(jīng)營部門產(chǎn)生的各項費用進行核算分析工作,及時為經(jīng)營部門提供數(shù)據(jù)支持。財務報表完善后,會計人員每月均對各部門的異常數(shù)據(jù)進行分析,配合部門查找原因,尋求解決方法。
    2、加強與市場部的溝通與協(xié)調(diào),在工作中不斷完善崗位職能、提升服務意識,為市場部提供最新、最快、最準的旅行社預付款、掛賬和返傭信息。
    3、繼續(xù)全力以赴做好一線支援服務工作,動員全體員工積極、主動參與各部門推廣活動和營業(yè)需要等人員調(diào)配安排。
    部門項目支出績效報告篇十五
    根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價?,F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下:
    一、專項基本情況。
    本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
    二、績效評價工作開展情況。
    20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛(wèi)生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關(guān)到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采?。赫匍_了每一項工作,座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問題。
    (一)評價資料準備充分。
    我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協(xié)調(diào)。
    (二)績效評價意識提升。
    各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。
    三、綜合評價情況及評價結(jié)果(見附件)。
    20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民群眾的好評。
    四、績效評價指標分析。
    1、網(wǎng)絡直報工作。
    (1)法定傳染病監(jiān)測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調(diào)查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、afp、風疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調(diào)查處置并采集標本送市疾控中心。
    2、免疫規(guī)劃工作開展情況。
    (1)、加強afp病例監(jiān)測管理,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
    按照《全國afp病例監(jiān)測方案》,進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在afp病例監(jiān)測中的職責,加強afp病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有afp病例。
    (2)、加強麻疹監(jiān)測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
    (3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
    在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數(shù)為10506人,實種人數(shù)為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數(shù)為3367人,實種人數(shù)為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數(shù)為14027人,實種人數(shù)為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛(wèi)生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數(shù)為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數(shù)為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%;a群流腦疫苗應種人數(shù)為7237人,實種人數(shù)為7237人,接種率為100%;a+c流腦疫苗應種人數(shù)為6921人,實種人數(shù)為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數(shù)為7173人,實種人數(shù)為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數(shù)為3806人,實種人數(shù)為3806人,接種率為100%。
    (4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
    繼續(xù)加強兒童預防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,并全縣系統(tǒng)運行正常。
    (5)、生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn)。
    疫苗臺賬使用規(guī)范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。
    (6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。
    (7)、加強了aefi監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例aefi病例,19例為一般反應,均按規(guī)定進行了處置。
    (8)、宣傳培訓和督導考核。
    20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務人員相關(guān)培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質(zhì)量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進意見,督促落實。
    3、結(jié)核病工作完成情況。
    本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務82結(jié)核病人,其中涂陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的dots覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作,加強耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作,全年完成耐藥結(jié)核病患者2人,完成發(fā)現(xiàn)任務數(shù)2人的100%。
    在“3.24”世界結(jié)核病日,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識,解答了同學們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進一步增強了學生衛(wèi)生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。
    加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導,全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質(zhì)量。
    4、艾滋病防治工作完成情況。
    本年度,全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成hiv抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人,完成率100%。既往報告hiv/aids接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗體檢測率為100%;暗娼人群hiv抗體檢測比100%;吸毒人群hiv抗體檢測比例87%;無男男性行為者??共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行cd4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份,對其進行生活救助。
    5、慢性非傳染性疾病管理情況。
    (1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢專席,在傳播相關(guān)防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
    (2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標監(jiān)測均達標,并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現(xiàn)場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監(jiān)測,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。
    (3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
    (4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質(zhì)量正在提升。
    當前正在開展了學生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。
    6、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
    (一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村,覆蓋率100%。
    (二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監(jiān)管場所羈押人員hiv抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內(nèi)檢索12份標本檢測。
    7、麻風病防治工作。
    20xx年補助麻風病人住院醫(yī)療費1人。
    8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
    為著力提升服務群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶外宣傳活動10次,累計發(fā)放宣傳冊0余份。各業(yè)務科室累計下鄉(xiāng)督導達2輪以上。
    五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析。
    1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數(shù)為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。
    2、經(jīng)費不足:隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
    3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴峻形勢:縣城建成區(qū)人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衛(wèi)生工作任務繁重,無專門管理機構(gòu)和辦事單位,是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域,目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔,而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務服務能力、輻射能力有限,公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
    六、有關(guān)建議。
    建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心,有專門負責人管理,有專業(yè)人員督查,從根本上解決城區(qū)的問題,保證全縣工作的同步進行。
    部門項目支出績效報告篇十六
    株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:
    1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件,統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
    2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,承擔相關(guān)協(xié)調(diào)工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規(guī)范并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
    3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
    4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。
    5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸?shù)膶m椯Y金安排方案;提出涉及交通運輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議;監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費政策的實施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
    6.負責全市公路、水路建設市場監(jiān)管。
    7.負責公路路政、港政、航證管理。
    8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
    9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施;組織推進交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
    10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。
    11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
    下屬單位包括:
    1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室(正科級行政機構(gòu))。
    2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)。
    3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
    4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)。
    5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
    6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)。
    10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
    株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個預算單位(不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人,20xx年年末實有人數(shù)600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。
    截止20xx年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房21114.95平方米;車輛40輛,其中一般公務用車40輛;執(zhí)法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價值200萬以上大型設備7套。
    20xx年年初部門收入預算9108.16萬元,其中財政撥款收入9048.98萬元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元,交通運輸支出7458.46萬元。
    20xx年單位年度總收入10271.17萬元,其中財政撥款收入10147.97萬元,其他收入123.2萬元。
    20xx年單位年度總支出10298.9萬元,包括基本支出8865.86萬元,項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元,包括基本支出8838.13萬元:其中人員經(jīng)費6566.29萬元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬元,占比22.39%。項目支出1309.85萬元,占比12.9%。
    1、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
    1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
    1.2、公用經(jīng)費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
    1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元,其中公務用車運行維護費128.56萬元,公務接待費24.2萬元,因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元,下降比率20.3%,其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車改車輛數(shù)減少相應的車輛運行維護費減少;公務接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務接待費減少幅度過大;二是公務接待較以前標準提高;三是我局去年出租車改革模式開全國之先河,許多省、市來我局學習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多,導致公務接待費有部分增加。
    1.4、20xx年政府采購預算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元;車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元;湘江防污治理費用200萬元;物業(yè)管理費225萬元;辦公樓修繕費用250萬元;軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元;其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元;車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元;湘江防污治理費用200萬元;物業(yè)管理費229萬元;維修費172萬元;軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費220.7萬元;咨詢費110萬元;其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。
    1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元,一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元,二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行維護費99萬元。
    2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元;湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元;數(shù)字交通系統(tǒng)運行、維護專項經(jīng)費131.6萬元;鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元;20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元;部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元;重大項目前期經(jīng)費52萬元;《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)境影響評價費30萬元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
    2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行;確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護,確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標,確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
    2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù),通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉(zhuǎn)運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉(zhuǎn)運垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值。
    2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設發(fā)展來制定和實施的,包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào),打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力,大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車服務管理信息系統(tǒng)項目設備及相關(guān)服務采購合同書》(采購編號jyzb-1311200g)執(zhí)行,目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標,強化了市場監(jiān)管,促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。
    2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監(jiān)控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設,促進道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用,另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規(guī)劃調(diào)整導致該道口施工設計需做調(diào)整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
    2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元,共計275萬元,其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系,基本形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間,我市公交線路由20xx年的67條增長到79條,填補公交盲區(qū)62.8公里,公交線路長度增長18%,公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造,實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數(shù)字化,運營運行網(wǎng)絡化,降低了運營和出行的成本,提升了出行體驗,推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收,我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市,預計將取得更好的結(jié)果。
    2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度,謀劃好十四五規(guī)劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費)200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭,各業(yè)務部門科室配合,課題包括:株洲中長期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時間,促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。
    2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路brt快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的.快速發(fā)展,將提高所在地區(qū)居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會,對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
    2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執(zhí)行各項程序,至20xx年底,由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā),項目暫未完結(jié),目前合同執(zhí)行50%,剩余部分將在20xx年完成。
    2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
    2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場有序發(fā)展。
    20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展??朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務風險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實干,圓滿完成了年度各項目標任務。
    1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作,還充分體現(xiàn)了“交通味”,使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
    2、全力實施了一批重點項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車;s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
    3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個,通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動,疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。
    4、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家;新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強。
    5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元,淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務圓滿完成,實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成;國省道投融資長效機制逐步完善,節(jié)約建設資金約6000萬元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
    6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制,即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
    7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成,清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,強力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面,推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
    8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創(chuàng)新實踐,克服地方財政不足的困難,構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”,形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價,成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
    9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作,醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐€設施改造和隱患整治全面完成,老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現(xiàn)。
    10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監(jiān)管職責有序下放;交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試,成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍,開展了一系列集中專項整治行動,查處各類違法違規(guī)行為400余起;所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結(jié);溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
    11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任,深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動,檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次,下達執(zhí)法文書342份,排查安全隱患118個,實施經(jīng)濟處罰129.83萬元;交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效;高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺,“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用,實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行,危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。
    12、黨風廉政建設持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮;成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個;持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定,“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實干”,工作作風持續(xù)轉(zhuǎn)變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作,主動接受民主監(jiān)督,未發(fā)生違規(guī)違紀問題。
    13、智慧交通建設提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺;交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通;駕校ai機器人教學創(chuàng)新發(fā)展;對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設備;585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用,對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管,實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
    14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調(diào)推進,共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
    20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著,綜合績效考核取得了一定的成績,但仍存在著一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:一是運轉(zhuǎn)經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉(zhuǎn)經(jīng)費人均6.4萬元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi),我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬,能夠用于日常工作運轉(zhuǎn)的經(jīng)費就只有人均3萬多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門平均水平,造成了行政負擔過重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執(zhí)法公務用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元(20xx年預算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元),但實際達350萬元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開支的一部分外,還有150萬元在運轉(zhuǎn)經(jīng)費中開支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據(jù)職能職責,二級機構(gòu)辦公場所分布較多,地方海事局包括5個縣級海事處,3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關(guān)及縣處6個都是獨立在外的辦公場所,辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉(zhuǎn)經(jīng)費負擔,因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權(quán)職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊,建設資金分在兩個單位,事權(quán)、財權(quán)不對等,造成建設資金長期沉滯在賬上。
    今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點,完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改,切實提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規(guī)定辦理資金結(jié)算,確保??顚S谩?BR>    無
    部門項目支出績效報告篇十七
    根據(jù)武財績(20xx)3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下:
    一、部門基本情況及單位績效目標。
    1、單位機構(gòu)及人員構(gòu)成。
    威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神,我所機關(guān)內(nèi)設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個水利管理站(鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站)及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算,20xx年現(xiàn)有編制人員126人,年初預算在職人數(shù)129人,其中公益性人員62人,準公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人,退休人員58人。
    2、單位主要工作職責。
    (1)、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī);負責水庫防汛抗旱日常工作;負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。
    (2)、貫徹執(zhí)行國家(?。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準,編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作;負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
    (3)、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作,確保水庫安全支行。
    (4)、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng),做好機電設備的維護,嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
    (5)、嚴格執(zhí)行防汛調(diào)度指令,并做好記錄復核工作,執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
    (6)、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通,加強觀測;協(xié)助做好洪水調(diào)度預報和調(diào)度方案,及時與有關(guān)部門溝通和匯報。
    (7)、汛期緊急時,協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
    (8)、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作;負責承辦政府交辦的其他工作。
    3、績效目標。
    根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況,建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機制,依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。
    4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設。
    高度重視預算績效管理評價工作,成立了以夏云發(fā)所長為組長,其他所領(lǐng)導為副組長,股室負責人為成員的預算績效管理領(lǐng)導小組和單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領(lǐng)導小組,明確各職能股室的評價責任,進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
    加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習,不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。
    建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度,并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,對公務招待費、公務用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。
    嚴格制度執(zhí)行,特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務用車的管理,嚴格公務接待費用的審核審批程序,“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內(nèi)。
    1、預算平衡情況:20xx年一般公共財政預算支出7239457元(不含退休人員),其中:財政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預算總支出7239457元,收支平衡。
    2、預算支出情況分析:20xx年一般公共財政支出7239457元,系指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中:工資福利支出6509579元,對個人和家庭的補助支出135960元,一般商品和服務支出593918元,因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放,單位不再另行預算。
    3、“三公”經(jīng)費預算:20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元,“三公”經(jīng)費預算64000元,其中公務接待費25000元,公務車運行維護費39000元。
    三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況。
    20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元,其中固定資產(chǎn)8228.15萬元,流動資產(chǎn)合計483.47萬元,20xx年財政預算收入723.9457萬元,當年100%到位,一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元,其中一般公共預算財政撥款993.73萬元(含退休人員經(jīng)費236.68萬元),事業(yè)收入247.5萬元,其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元,一般公共預算財政性支出993.73萬元,其中工資福利支出546.46萬元,商品服務支出115.22萬元,對個人和家庭補助支出252.04萬元,其他事業(yè)支出80.00萬元。
    20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元,公務接待費24303元,20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元,沒有超過預算,“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
    市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作,緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求,積極履行職責職能,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下。
    (一)經(jīng)濟效益評價。
    1、本年預算配置控制較好,純公益性人員控制在預算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%,小于100%?!叭苯?jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內(nèi),與上年相比節(jié)約1.92萬元。
    2、預算執(zhí)行方面,一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內(nèi),本年度公共財政預算未進行相關(guān)事項調(diào)整?!叭苯?jīng)費財政策性支出總體控制較好,公務接待費本年度支出較上年減少53.93%,公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經(jīng)費決算變動率為-28.19%,小于零。
    3、預算管理方面,各項管理制度執(zhí)行總體較為有效,需進一步強化,資金的使用和管理需進一步加強。
    有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
    根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我所20xx年度績效評價得分為91分。
    (二)效率性評價和有效性評價。
    我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn),體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的,我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī),嚴守財政紀律,在資金使用和管理上,嚴守法律、紀律和道德三條底線。
    一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費用及生活費等現(xiàn)象;二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn),各項工作開展順利,灌區(qū)各項指標得到了增長;三是財政供養(yǎng)人員控制較好;四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
    二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處,長85米,完成工程維護經(jīng)費36.75萬元,右干渠修復垮方10處,長55米,完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。
    三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè),三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序,已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接,改制的主要工作基本完成。
    四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》、《財務內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了財務內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、準確性、完整性,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
    依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度,財務管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》,做到核算會計、支付會計分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管,并按時與銀行、國庫進行核對,杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經(jīng)辦,最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.
    五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮??冃Э己酥笜嘶就瓿伞?BR>    六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理,并對資產(chǎn)進行清理和盤查,實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化,使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符,有效地提高了固定資產(chǎn)利用率,發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
    七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神,完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套,建設掃尾,完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設,投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接,正式向城區(qū)供水。
    八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定,經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩,同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
    (三)社會公眾滿意度評價。
    20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下,認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開,預算信息公開,辦事時間縮短,社會和諧穩(wěn)定,灌區(qū)人民安居樂業(yè),群眾滿意度達到95%。
    五、存在的主要問題。
    1.水利體制改革后,準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費,標準仍然過低,上訪事件時有發(fā)生。
    2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長,年久失修運行日益老化,水利維修財政投入較小,導致渠系水利用系數(shù)不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。
    3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元,其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多,準公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔,實際支出為1567.81萬元,同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元,超出了預算安排。
    4.資金使用審核列報支付中,未按功能科目一一對應,部分開支應由其他資金列支的費用,從財政性預算內(nèi)資金列支,從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
    六、建議。
    針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要,擬實施以下改進措施。
    1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準,并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算,解決其后顧之憂。
    2、細化預算編制工作,認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制,優(yōu)先保證固定性的,相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的費用項目,進一步提高預算編制的科學性,嚴謹性和可控性,切實提高資金的使用效益。
    3、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
    5、加強單位內(nèi)部控制制度建設,確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
    部門項目支出績效報告篇十八
    (一)項目績效目標、績效指標設定或調(diào)整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)。
    (二)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
    1、項目基本性質(zhì):常年項目。
    2、項目用途:項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設,提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
    3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
    一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
    二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
    三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
    四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
    五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
    二、項目資金使用及管理情況。
    (一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)。
    落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。
    (二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)。
    項目完成總投資180萬元,100%完成。
    (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。
    項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
    三、項目組織實施情況。
    (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析。
    農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。
    (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析。
    項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項目按時保質(zhì)完成。
    四、項目績效情況。
    (一)項目績效目標完成情況分析。
    20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
    1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
    2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。
    3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。
    4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
    5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
    五、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見附表2)。
    項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質(zhì)完成。
    部門項目支出績效報告篇十九
    為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕3號)的要求,結(jié)合我社的具體情況,認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作,現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下:
    南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人,離退休人員72人。
    部門職能職責:
    1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
    2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
    3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權(quán)益。
    4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系的規(guī)劃、建設,組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道,滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
    5、負責基層組織建設,改善經(jīng)營管理,協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
    6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,推進農(nóng)村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
    7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營社有資產(chǎn),采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權(quán)益。
    8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。
    9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
    10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
    收入預算:20xx年度年初預算數(shù)795.99萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內(nèi)撥款,預算收入完成率100%。
    部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
    預決算公開:20xx年,按照上級的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。
    資產(chǎn)管理:我們進一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《供銷社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
    三公經(jīng)費控制情況:我社貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費7萬元,其中公務接待費為4萬元,公務用車運行維護費3萬元。
    內(nèi)部管理制度建設:健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度,加強對資金、物資的合理使用和管理;制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
    項目績效總目標完成情況:20xx年,我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
    從整體情況來看,我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
    此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進供銷工作的發(fā)展。
    (二)績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。
    1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元,同比增長6.5%;實現(xiàn)商品銷售總額30億元,同比增長8%;實現(xiàn)匯總利潤1800萬元,同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元,同比分別增長300%、350%,農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元,同比增長180%。
    2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年,現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個,村級綜合服務社134個,實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%,并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
    3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應工作。受疫情影響,春耕備耕物質(zhì)缺口較大,社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸,縣社組織基層社農(nóng)資供應點積極籌措資金,并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源,將8000噸農(nóng)資組織到位,解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應任務,全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
    4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務??h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝,采取政策引導、技術(shù)服務、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達,保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
    5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧,每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前,該村25名貧困戶全部脫貧。
    6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸,為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
    7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關(guān)上訪400余人次,但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
    20xx年,我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20xx年,爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元,商品銷售總額33億元,利潤1980萬元,分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革,壯大基層組織綜合實力,努力提升服務“三農(nóng)”能力。
    請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況,提高年初部門預算額度,將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算,保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
    無