項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(優(yōu)質(zhì)17篇)

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    報(bào)告的撰寫(xiě)要注意結(jié)論的客觀性和邏輯性,避免個(gè)人偏見(jiàn)和主觀評(píng)價(jià)。那么我們?cè)撊绾巫珜?xiě)一份較為完善的報(bào)告呢?首先,我們需要收集充分的信息和數(shù)據(jù),確保報(bào)告內(nèi)容的可靠性和準(zhǔn)確性。其次,要合理組織報(bào)告的結(jié)構(gòu),包括引言、主體和結(jié)論,以使讀者能夠清楚地理解報(bào)告的核心信息。此外,還要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)練、表達(dá)清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn),使報(bào)告具有較高的可讀性和可信度。在以下報(bào)告范文中,我們可以看到不同類(lèi)型報(bào)告的寫(xiě)作方法和技巧。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇一
    財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求,我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
    批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)專(zhuān)項(xiàng)資金。
    本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門(mén)整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。
    預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門(mén)主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好,績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單,對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析,無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念???jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。
    在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項(xiàng),組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
    進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元,占比79.51%。其中:12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專(zhuān)項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專(zhuān)項(xiàng)、市科協(xié)科普專(zhuān)項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。
    績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績(jī)效正在釋放。績(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配,沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的'問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。
    應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。
    一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。
    對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇二
    (一)項(xiàng)目名稱(chēng)。
    xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類(lèi))。
    (二)項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等。
    xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
    xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門(mén)的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,為我縣監(jiān)管部門(mén)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門(mén)對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。
    新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢(xún)、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
    新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱(chēng)xx人,中級(jí)職稱(chēng)xx人,初級(jí)職稱(chēng)xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測(cè)產(chǎn)品種類(lèi)多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的.完成建設(shè),xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
    縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。
    (三)項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
    1、項(xiàng)目起止日期:
    xx年x月-xx年x月x日;
    2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:
    xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;
    xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);
    xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);
    xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);
    xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;
    xx年x月-x月:政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器,相關(guān)。
    儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。
    xx年x月:通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
    (四)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況。
    1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬(wàn)元;
    2、新購(gòu)置儀器設(shè)備:xx萬(wàn)元。
    (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
    1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;
    2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備;
    3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況。
    無(wú)調(diào)整。
    (一)項(xiàng)目組織情況。
    為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。
    (二)項(xiàng)目管理情況。
    1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”
    項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
    2、嚴(yán)格資金管理。
    設(shè)立項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù),實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。
    3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理。
    嚴(yán)格檔案管理制度,安排專(zhuān)人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。
    (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明。
    基本無(wú)差異。
    1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);
    2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;
    3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書(shū)。
    績(jī)效監(jiān)控結(jié)論。
    合格。
    無(wú)
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇三
    20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)?;瘧?yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、cim平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
    (二)績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況。
    1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
    2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī)?;ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(dbj43/t353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行管理。
    3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開(kāi)展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過(guò)國(guó)家審查并上線(xiàn)。
    4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
    5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
    平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是cim平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)cim基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開(kāi)展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺(tái)的使用推廣;開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開(kāi)展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的`住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
    7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開(kāi)展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
    8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水bod濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
    9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
    我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
    (一)建立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
    (二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
    (三)加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
    截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;cim平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián)?,洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)?;淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?BR>    1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè),分類(lèi)投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車(chē)165臺(tái)、收運(yùn)車(chē)輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運(yùn)車(chē)輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
    2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開(kāi)工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開(kāi)工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
    3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開(kāi)始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶(hù),改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
    4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
    5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
    平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。cim平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
    7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
    8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水bod濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。
    9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)?;瘧?yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。
    (一)部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開(kāi)工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
    (二)部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門(mén)后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒(méi)有及時(shí)跟財(cái)政部門(mén)對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
    (一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。
    (二)簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門(mén)在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇四
    20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬(wàn)元,包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金957.72萬(wàn)元。
    (二)項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)。
    20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下:
    1、項(xiàng)目一:南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。
    該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:
    (1)保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)招標(biāo):城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期,同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購(gòu)方式,依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(第132號(hào))執(zhí)行,即由縣財(cái)政對(duì)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實(shí),所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支,不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼。
    (2)南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用:根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽(yáng)路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(20xx年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)),我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé),系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬(wàn)元/年執(zhí)行,費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。
    (3)南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù):根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見(jiàn)》(贛建保[20xx]1號(hào))文件精神,原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)(小藍(lán)工業(yè)園)的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù),由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購(gòu)方式依法依規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(第132號(hào))執(zhí)行,即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支,不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼,在依法依規(guī)的前提下,由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局,縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。
    2、項(xiàng)目二:20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
    該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:
    (1)物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi):根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法(試行)》(南政辦發(fā)[20xx]37號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新,完善物業(yè)管理模式,提升物業(yè)管理效果,由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處(管委會(huì))社區(qū)、公安派出所、房管部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作,嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行,采取星級(jí)評(píng)定制考核,并由財(cái)政每年安排100萬(wàn)元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
    (2)新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用:根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(第21號(hào)),隨著我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展,日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求,現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢,業(yè)務(wù)類(lèi)別及流程不完善,信息覆蓋面與市房管局存在差距,為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平,會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式,啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè),并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致,建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān),建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。
    (3)白蟻施工藥品及設(shè)備購(gòu)置、白蟻特種車(chē)輛費(fèi)用:根據(jù)南政辦抄字(20xx)95號(hào)文件,縣政府研究同意縣房管局白蟻防(滅)治經(jīng)費(fèi)(含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車(chē)經(jīng)費(fèi))由縣財(cái)政承擔(dān),并從20xx年起列入年度財(cái)政預(yù)算,其中白蟻防(滅)治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn),白蟻特種車(chē)經(jīng)費(fèi)每年2萬(wàn)元。
    3、項(xiàng)目三:南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項(xiàng)資金。
    根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知(南政辦發(fā)[20xx]78號(hào))要求,為提升城市功能與品質(zhì),改善城市人居環(huán)境,成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作,研究解決試點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局,負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績(jī)效評(píng)定,總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專(zhuān)項(xiàng)資金用途有三項(xiàng):一是對(duì)物業(yè)管理的'獎(jiǎng)補(bǔ)政策,為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作,通過(guò)考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ),縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管委會(huì)),由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法,每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿(mǎn)意度進(jìn)行考評(píng),依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金;二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金,參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法(試行)》(南政辦發(fā)[20xx]37號(hào))精神,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ),同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開(kāi)展廣告位租賃經(jīng)營(yíng)、快遞儲(chǔ)存柜的場(chǎng)地租賃、劃設(shè)停車(chē)位收取停車(chē)管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)的物業(yè)服務(wù);三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金,對(duì)持有民政部門(mén)核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主,物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ),即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi),于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助,具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定,費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
    (一)項(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況。
    根據(jù)監(jiān)控情況,20xx年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬(wàn)元,預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%,結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。
    (二)項(xiàng)目具體執(zhí)行情況。
    1、項(xiàng)目一:南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬(wàn)元,結(jié)余資金236.89萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。
    2、項(xiàng)目二:20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬(wàn)元,結(jié)余資金166.11萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。
    3、項(xiàng)目三:南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中,資金撥付預(yù)計(jì)20xx年12月底完成。
    (一)績(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍。
    績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確???jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金,既包含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金,也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專(zhuān)項(xiàng)資金。
    績(jī)效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。
    1、為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率,成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設(shè)在綜合科,全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。
    2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任,工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解,對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
    3、加強(qiáng)溝通配合,工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表,要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
    目前監(jiān)控的3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績(jī)效正在釋放,基本確???jī)效目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。
    (一)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化。
    績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行,對(duì)照制定的績(jī)效目標(biāo),據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控信息,在收集的基礎(chǔ)上,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明,將上述情況填報(bào)至績(jī)效監(jiān)控情況表中,做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀公正。
    (二)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化。
    將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,確???jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),在監(jiān)控過(guò)程中,努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,提高資金運(yùn)行效率。
    (一)對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
    (二)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。
    (一)加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
    (二)規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
    無(wú)。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇五
    (一)依托賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備,使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(gb5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開(kāi)展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè),在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
    1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
    組長(zhǎng):黃時(shí)勇。
    副組長(zhǎng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。
    成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。
    2.項(xiàng)目管理。
    (1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
    組長(zhǎng):羅宗賓。
    成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
    何文峰、廖麗芬。
    (2)現(xiàn)場(chǎng)工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
    一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人。
    二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。
    數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。
    (3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成。
    (二)項(xiàng)目總目標(biāo)(中長(zhǎng)期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
    (三)20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財(cái)政支出。
    (四)20xx年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
    項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
    賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:
    (1)人員費(fèi)用:
    賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測(cè)人員2名,分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
    (2)交通費(fèi)。
    按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。
    (3)檢測(cè)藥劑費(fèi)。
    檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。
    (4)儀器設(shè)備及檢測(cè)車(chē)維護(hù)費(fèi)。
    儀器設(shè)備設(shè)施、交通車(chē)輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。
    (5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用。
    辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的`水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算,賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。
    3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
    4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
    (五)目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
    (一)履職完成情況:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
    (二)履職效果情況:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn),城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
    (三)社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
    績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
    (一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
    一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;
    二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
    (二)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
    (一)存在問(wèn)題。
    1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。
    2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
    (二)改進(jìn)措施。
    1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
    2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
    3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi),開(kāi)展水源水監(jiān)測(cè),從源頭上防止水污。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇六
    (一)項(xiàng)目概況。
    我縣政務(wù)服務(wù)大廳負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門(mén)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐,指導(dǎo)進(jìn)駐部門(mén)政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)工作,并配合相關(guān)部門(mén)做好簡(jiǎn)政放權(quán)和“四最”營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作,為確保政務(wù)中心大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額131萬(wàn)元,2020年度實(shí)際支出131萬(wàn)元,完成100%,該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于政務(wù)大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止2020年12月底,政務(wù)大廳有序運(yùn)轉(zhuǎn),政務(wù)服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提高,群眾辦事更加便利,均通過(guò)良好評(píng)價(jià)。
    一是保證政務(wù)中心大廳的日常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
    按照縣財(cái)政部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求,對(duì)涉及納入部門(mén)預(yù)算的所屬單位的縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效和部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展評(píng)價(jià)工作???jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理,提升財(cái)政資金使用效率和政府部門(mén)管理水平。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
    本次指標(biāo)體系設(shè)立以《安徽省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架》的通知(財(cái)績(jī)〔2016〕627號(hào))為參考,從中選取最能體現(xiàn)評(píng)價(jià)對(duì)象特征的共性指標(biāo),并針對(duì)部門(mén)特點(diǎn),另行設(shè)計(jì)具體的個(gè)性績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則。所有評(píng)價(jià)指標(biāo)按權(quán)重設(shè)定了科學(xué)合理的分值,確定了相應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容做出說(shuō)明,形成完善的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分,其中:決策20分,過(guò)程20分,產(chǎn)出30分,效益30分。評(píng)價(jià)計(jì)分采取百分制,評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分60-80分(含60分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下,績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。
    (三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
    由部門(mén)牽頭召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議,組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,業(yè)務(wù)科室根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)照2020年度項(xiàng)目工作開(kāi)展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況進(jìn)行評(píng)價(jià),辦公室結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際完成情況,通過(guò)定性與定量相結(jié)合完成此次評(píng)價(jià)工作。
    (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
    截止2020年12月底,全縣政務(wù)中心大廳的運(yùn)轉(zhuǎn)正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營(yíng)商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評(píng),各項(xiàng)指標(biāo)均評(píng)價(jià)良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務(wù)服務(wù)水平,提高群眾辦事滿(mǎn)意度。
    (四)項(xiàng)目效益情況。
    政務(wù)大廳建設(shè)是全縣服務(wù)窗口的縮影,加強(qiáng)實(shí)體大廳建設(shè),提升群眾滿(mǎn)意度勢(shì)在必行。在加強(qiáng)縣級(jí)大廳建設(shè)的同時(shí),我局專(zhuān)門(mén)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)分廳建設(shè)的通知》。一是在各分廳設(shè)立服務(wù)臺(tái),放置急救箱、便民雨傘、充電設(shè)備,設(shè)置健康驛站、飲水處等便民設(shè)施。健全完善窗口首問(wèn)負(fù)責(zé)制、全面公示制、一次告知制、“好差評(píng)”評(píng)價(jià)等制度,全面提升群眾辦事滿(mǎn)意度。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、230個(gè)村級(jí)為民服務(wù)工作站的業(yè)務(wù)指導(dǎo),構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)的為民服務(wù)網(wǎng)格。二是開(kāi)展常態(tài)化的志愿服務(wù)。為企業(yè)和群眾提供咨詢(xún)引導(dǎo)、自助設(shè)備指導(dǎo)使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務(wù)。全年,共提供各類(lèi)志愿服務(wù)近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實(shí)際行動(dòng)為抗擊疫情奉獻(xiàn)了一份自己的力量。
    一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實(shí)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)),按照《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)操作規(guī)程》和《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門(mén)評(píng)價(jià)操作規(guī)程》(皖財(cái)績(jī)〔2020〕1603號(hào))的文件要求,我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,聽(tīng)取有關(guān)匯報(bào),并以財(cái)務(wù)科為主要牽頭部門(mén),按年初設(shè)定的`項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況,高質(zhì)量的開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
    二是完善管理制度是基礎(chǔ)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)找出項(xiàng)目運(yùn)行中存在的問(wèn)題及其形成的原因,完善項(xiàng)目管理制度,規(guī)范項(xiàng)目資金使用,進(jìn)一步提高財(cái)政資金支出透明度和使用效率。
    三是注重績(jī)效管理是根本??茖W(xué)合理的編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理程序及政府采購(gòu)制度等,保證項(xiàng)目資金使用合規(guī),既能滿(mǎn)足節(jié)約辦事的要求,又推進(jìn)了機(jī)關(guān)工作的有序開(kāi)展。
    存在問(wèn)題是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不夠完善,評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面,難以滿(mǎn)足不同層面和不同性質(zhì)的績(jī)效評(píng)價(jià)需求,不利于后期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤與考核。主要原因是部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì),體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)上針對(duì)性不強(qiáng),特別是效益指標(biāo)定性指標(biāo)多定量指標(biāo)少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
    一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)項(xiàng)目年度工作內(nèi)容和總體目標(biāo),合理編制、細(xì)化預(yù)算,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),確保指標(biāo)設(shè)置能夠全面體現(xiàn)工作任務(wù)的主要產(chǎn)出和效益。
    二是規(guī)范預(yù)算資金使用,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督。合理安排預(yù)算資金使用,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析,及時(shí)掌握項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況和資金支出進(jìn)度,嚴(yán)格按照支出計(jì)劃安排支出,確保執(zhí)行進(jìn)度與序時(shí)進(jìn)度相匹配。
    三是完善項(xiàng)目管理制度,強(qiáng)化制度的有效實(shí)施。建立覆蓋項(xiàng)目執(zhí)行、成果驗(yàn)收和資料歸檔等全過(guò)程的管理措施,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理,并在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中督促落實(shí),不斷完善項(xiàng)目組織管理機(jī)制,有效發(fā)揮項(xiàng)目效益。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇七
    為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高財(cái)政資金運(yùn)行效率,根據(jù)《長(zhǎng)沙市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))文件的相關(guān)要求,我中心組織開(kāi)展了20xx年1-6月份項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下。
    20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬(wàn)元,其中,辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元,債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬(wàn)元。
    中心績(jī)效監(jiān)控按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)績(jī)效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合,科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
    1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出27%。
    2.中心公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出20%。
    1.對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的'認(rèn)知不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
    2.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中存在一定偏差。
    1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化完善績(jī)效管理體系,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
    2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇八
    按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào))的工作安排,蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員10人,機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工32人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:
    按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,截至6月底,追加預(yù)算264.23萬(wàn)元。
    (一)部門(mén)預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬(wàn)元,完成全年預(yù)算59.26%;人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬(wàn)元,完成全年預(yù)算62.40%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬(wàn)元,完成全年預(yù)算45.10%。
    (二)部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    20xx年具體實(shí)施的`項(xiàng)目(含20xx年續(xù)建項(xiàng)目)主要包括:專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購(gòu)多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額268.23萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排4萬(wàn)元、年中追加預(yù)算264.23萬(wàn)元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬(wàn)元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬(wàn)元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為5個(gè),有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。
    (三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況。
    20xx年,我局納入編制績(jī)效項(xiàng)目共1項(xiàng),預(yù)算資金4萬(wàn)元。
    專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,(其中:老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,主要用于退休老干部開(kāi)展學(xué)習(xí)、慰問(wèn)等活動(dòng),大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,主要用于大口開(kāi)展活動(dòng)、大口管理等開(kāi)支),專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,調(diào)動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性,確保老干部工作和大口管理工作順利開(kāi)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬(wàn)元,完成全年項(xiàng)目績(jī)效的3.25%。
    (一)全年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
    年初預(yù)算收入249.42萬(wàn)元,截至6月底追加預(yù)算264.23萬(wàn)元,1至6月完成支付411.55萬(wàn)元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行513.65萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
    (二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
    預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (一)存在問(wèn)題。
    無(wú)
    (二)整改措施。
    無(wú)
    無(wú)
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇九
    為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))文件要求,推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),全面動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,根據(jù)《長(zhǎng)沙市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)),我局認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度市直預(yù)算部門(mén)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:
    (一)單位基本情況。
    我局是市政府工作部門(mén),為正處級(jí),對(duì)外加掛長(zhǎng)沙市國(guó)防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有:負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)和市場(chǎng)開(kāi)拓工作;制定并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施;負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé);負(fù)責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況的考核工作;負(fù)責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作等。
    (二)項(xiàng)目概況。
    1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
    (1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)。
    智能制造專(zhuān)項(xiàng)、政策兌現(xiàn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)、培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中電軟件園三期項(xiàng)目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、北斗應(yīng)用專(zhuān)項(xiàng)等。
    (2)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng):每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金,用于支持長(zhǎng)沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
    (3)節(jié)能與資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng):節(jié)能與資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)和重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)性有機(jī)物含量原輔材料替代應(yīng)用項(xiàng)目。
    2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)。
    (1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)。
    (2)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)。
    《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的.通知》(長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《關(guān)于加快推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕46號(hào))等。
    (3)節(jié)能與資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)。
    《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《長(zhǎng)沙市重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)有機(jī)物含量原輔材料代替應(yīng)用項(xiàng)目的若干支持政策》(長(zhǎng)工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號(hào))等。
    我局將財(cái)政資金全部納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍,涉及資金65,487.71億元,全部納入績(jī)效監(jiān)控管理,覆蓋率達(dá)到100%???jī)效監(jiān)控主要從有效性、及時(shí)性和合規(guī)性等方面開(kāi)展。有效性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行是否與績(jī)效目標(biāo)一致、執(zhí)行效果能否達(dá)到預(yù)期等。及時(shí)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當(dāng)年新增預(yù)算,以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實(shí)情況和項(xiàng)目預(yù)算資金使用過(guò)程中的無(wú)預(yù)算開(kāi)支、超預(yù)算開(kāi)支、擠占挪用預(yù)算資金、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)等情況。
    圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控分析,在“預(yù)算績(jī)效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控信息,并對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低、績(jī)效目標(biāo)完成情況不理想等問(wèn)題進(jìn)行必要的原因說(shuō)明。督促完成全部預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)重不符的及時(shí)反饋至處室及時(shí)進(jìn)行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進(jìn)管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
    20xx年年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算65,487.71萬(wàn)元,截至20xx年6月30日實(shí)際執(zhí)行2,938.54萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率4.49%。
    20xx年我局年初申報(bào)項(xiàng)目支出50個(gè),其中公共項(xiàng)目48個(gè)。20xx年國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸降費(fèi)補(bǔ)貼、公共服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、破零倍增標(biāo)桿企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)4個(gè)項(xiàng)目,申報(bào)了績(jī)效目標(biāo),因年初無(wú)預(yù)算安排,故未納入本次績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策(或?qū)嵤┘?xì)則),我局項(xiàng)目分為公開(kāi)申報(bào)類(lèi)、一事一議類(lèi)、政府采購(gòu)類(lèi)三種。我局對(duì)公開(kāi)申報(bào)類(lèi)項(xiàng)目嚴(yán)格按照“公開(kāi)申報(bào)、部門(mén)審核、專(zhuān)家評(píng)審、結(jié)果公示、集中支付、績(jī)效評(píng)價(jià)”的程序進(jìn)行管理(具體要求按照每個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)指南執(zhí)行)。一事一議類(lèi)項(xiàng)目是根據(jù)相關(guān)省、市會(huì)議紀(jì)要、批文等對(duì)特定企業(yè)、項(xiàng)目、活動(dòng)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和其他資助,我局按照申請(qǐng)、審核提交方案材料、黨組會(huì)議集中審議、呈報(bào)市政府審批后撥付。政府采購(gòu)類(lèi)主要是為開(kāi)展工業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目資金申報(bào)和組織管理而產(chǎn)生的費(fèi)用,我局按照政府采購(gòu)規(guī)定和限額要求,以及內(nèi)控管理制度和流程進(jìn)行管理。截至20xx年6月30日,各項(xiàng)目按相關(guān)進(jìn)度進(jìn)行,個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏緩,詳細(xì)見(jiàn)本報(bào)告四、存在問(wèn)題及其原因。
    (一)預(yù)算總體執(zhí)行緩慢。
    因我局項(xiàng)目絕大部分屬于政策事后獎(jiǎng)補(bǔ)類(lèi),只能上半年申報(bào),年中評(píng)審,下半年撥付,因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢,資金集中于下半年支付。
    (二)小部分項(xiàng)目進(jìn)度較為緩慢。
    因個(gè)別項(xiàng)目資金缺口大暫緩申報(bào),導(dǎo)致項(xiàng)目未完成;上級(jí)配套資金未到位;上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收未完成;因政策條件個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)企業(yè)不足;疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項(xiàng)目開(kāi)展延遲等因素制約,導(dǎo)致小部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。
    (一)建議。
    加強(qiáng)與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合,加快基層審核和申報(bào);加強(qiáng)與省、國(guó)家工信部函接,請(qǐng)求加快撥付相關(guān)款項(xiàng),促進(jìn)本市及時(shí)配套撥付企業(yè)資金,促進(jìn)培育工程機(jī)械工作的開(kāi)展;局處室加快調(diào)研進(jìn)度,摸清情況后組織專(zhuān)家審核,盡快將符合條件的企業(yè)進(jìn)行公示,按政策把資金撥付到位。
    (二)工作措施。
    強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行,采取有效措施推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度;重視項(xiàng)目資金績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益;強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理,健全支出績(jī)效評(píng)價(jià)及反饋糾偏機(jī)制,及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,公開(kāi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,及時(shí)修訂完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法;嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項(xiàng)支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制,定期通報(bào)各科室預(yù)算執(zhí)行情況,提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十
    根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》(藏財(cái)績(jī)〔2021〕1號(hào))要求,自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真開(kāi)展了2020年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
    (一)部門(mén)主要職責(zé)。
    自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu),為正廳級(jí),加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
    1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策,研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃,組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類(lèi)市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理,規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
    2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù),以及外國(guó)(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
    3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作,推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
    4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施,指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。
    5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
    6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度,組織重大質(zhì)量事故調(diào)查,貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
    7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
    8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
    9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
    10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。
    11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國(guó)家法定計(jì)量單位,執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
    12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)際合作和采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作。
    13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革,規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng),完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
    14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度,負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。
    15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策,負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。
    16.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
    17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
    18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
    19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
    (二)部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員。
    自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場(chǎng)稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處(小微企業(yè)個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室)、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格監(jiān)督檢查處(規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室)、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處(自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處)、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處(食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處)、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局拉薩代辦處)、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處,局機(jī)關(guān)行政編制110名,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名(含食品安全總監(jiān)1名、市場(chǎng)稽查專(zhuān)員1名、機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局拉薩代辦處主任1名),正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名,其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)10名,處級(jí)干部59名,一般干部35名。
    西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu),正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)各類(lèi)市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名,局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科,現(xiàn)有在編制人員9名,其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
    自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名,現(xiàn)有人員21名;信息中心核定事業(yè)編制15名,現(xiàn)有人員15名;西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。
    自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位,核定事業(yè)編制98名,現(xiàn)有98名。
    2020年是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份,也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份,我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī),堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)〔2020〕7號(hào))精神,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理,不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。
    健全組織保障體系,主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì),建立了“西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”,行政一把手任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),局機(jī)關(guān)各部門(mén)為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處,同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范,積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)制度,立足市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際,制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》,基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作,積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作。健全預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系,堅(jiān)持借船出海,認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系,研究制定了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》,初步建立起了預(yù)算績(jī)效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳,充分利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、oa平臺(tái),及時(shí)推送國(guó)家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績(jī)效管理文件、制度辦法,助推各部門(mén)不斷提高績(jī)效管理水平。
    始終將績(jī)效目標(biāo)管理作為預(yù)算績(jī)效管理的“牛鼻子”,注重績(jī)效理念引領(lǐng),強(qiáng)化目標(biāo)管理,扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理工作。注重績(jī)效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制,全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理的通知》精神,認(rèn)真完善2020年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo),確保每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控,又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程的調(diào)整,年中,委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績(jī)效專(zhuān)家,逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo),確保2020年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績(jī)效目標(biāo)范圍,嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》,始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專(zhuān)項(xiàng)支出作為預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。2020年度,納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專(zhuān)項(xiàng)支出,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
    深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定,以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo),實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績(jī)效管理制度,每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況,次月(季)初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告,統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)監(jiān)管工作,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控,督促和推動(dòng)各部門(mén)自覺(jué)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績(jī)效目標(biāo)。
    (四)探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
    全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定,探索開(kāi)展了2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋,在自評(píng)過(guò)程中對(duì)2020年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋,使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí),為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門(mén)績(jī)效管理水平,隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組,對(duì)2020年50萬(wàn)元以上的`項(xiàng)目,再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量,在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估中,堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績(jī)效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手,依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)工作臺(tái)賬,查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正,保持績(jī)效目標(biāo)、跟蹤管理過(guò)程與自評(píng)報(bào)告客觀一致,確保了績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式,在組織項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí),邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績(jī)效專(zhuān)家,開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo),手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作中存在的不足。
    (五)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
    去年,是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作,績(jī)效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀,為激發(fā)各部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效管理的積極性主動(dòng)性,僅根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果,逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效管理情況,還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)估辦法,將績(jī)效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí),認(rèn)真撰寫(xiě)了預(yù)算績(jī)效評(píng)估報(bào)告,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問(wèn)題、明確改進(jìn)措施,切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
    認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》,扎實(shí)開(kāi)展了2020年度預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看,自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局各部門(mén)均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》,部門(mén)預(yù)算績(jī)效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范,財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高,預(yù)算績(jī)效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%,安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施,2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為差。2020年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)89分。
    (一)2020年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元,支出158,062,273.42元。其中:知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元,知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元;市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元,一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元,市場(chǎng)主體管理收入100,000元,支出3,948,414.10元,市場(chǎng)秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元,信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元,質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元,質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元,食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元,事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元,其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元,行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元,住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
    2.自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元,支出397,800.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元,住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
    3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元,支705,700.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元,住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
    4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元,支出433,900.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元,住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
    5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元,其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元,支出226,900.00元,事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元,住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
    (二)2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
    1.生產(chǎn)績(jī)效目標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競(jìng)爭(zhēng)審查,全面清理審查各級(jí)各部門(mén)出臺(tái)的政策性文件15720份,廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門(mén)、21個(gè)地(市)和30個(gè)縣(區(qū))相關(guān)部門(mén)的妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管全覆蓋。建立部門(mén)雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制,制定19個(gè)部門(mén)的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單,完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒,累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶(hù)次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶(hù),攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管,清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為,清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶(hù),督促1294戶(hù)轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告,查處虛假?gòu)V告違法案件15件。開(kāi)展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng),查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng),依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類(lèi)違法違規(guī)案件692件,案值370.4萬(wàn)元,罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下,出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度,抽檢各類(lèi)食品10043批次,抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作,邊銷(xiāo)茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度,加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系,健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地(市)、縣(區(qū))三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單,理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn),電梯參保率達(dá)到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”,深入開(kāi)展特種設(shè)備隱患專(zhuān)項(xiàng)整治,檢查特種設(shè)備使用單位2500余家,檢查特種設(shè)備1萬(wàn)余臺(tái)(套),消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國(guó)12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類(lèi)訴求2.21萬(wàn)件,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬(wàn)元。
    2.社會(huì)滿(mǎn)意度績(jī)效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引,加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管,全面取締野生動(dòng)物交易,開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生整治,嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為,著力穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶(hù)次,監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)(網(wǎng)站)2325個(gè)次,查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè),查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施,延長(zhǎng)個(gè)體工商戶(hù)年報(bào)截止時(shí)間,推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式,為數(shù)百家市場(chǎng)主體提供在線(xiàn)辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革,企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作,新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上,企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)改革,簡(jiǎn)易注銷(xiāo)退出市場(chǎng)主體1387戶(hù)。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”,將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄,對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序,工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日,食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日,推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制,完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”,建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn),行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作,全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。
    3.生態(tài)績(jī)效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開(kāi)展,質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”,開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%,重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過(guò)iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿(mǎn)意度在2019年全國(guó)公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果中排名全國(guó)第9名,拉薩市在全國(guó)160個(gè)城市中公共服務(wù)滿(mǎn)意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專(zhuān)利2779件,同比分別增長(zhǎng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè),完成44大類(lèi)注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng),企業(yè)自我聲明公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng),在建各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)家資源庫(kù),翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng),全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù),檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬(wàn)臺(tái),免征費(fèi)用983萬(wàn)元。檢驗(yàn)檢測(cè)支撐不斷加強(qiáng),累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)175家,自治區(qū)質(zhì)檢所檢測(cè)產(chǎn)品種類(lèi)由4類(lèi)增至25類(lèi),檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)130種,檢測(cè)指標(biāo)達(dá)300個(gè)。
    (三)存在的問(wèn)題及下步改進(jìn)措施。
    認(rèn)真總結(jié)和分析2020年預(yù)算績(jī)效管理工作,重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題:一是績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來(lái)的績(jī)效管理工作來(lái)看,一些部門(mén)對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還不足,績(jī)效管理理念還不強(qiáng),仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jī)效的情形。二是績(jī)效管理水平還有差距。在績(jī)效管理實(shí)施中,由于一些部門(mén)績(jī)效管理工作水平不高等因素的制約,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)、編制績(jī)效指標(biāo)還不科學(xué)不合理,與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jī)效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期,市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過(guò)程中,績(jī)效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出,尚未覆蓋全部財(cái)政資金。
    針對(duì)自身存在的問(wèn)題,立足工作大局,今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)〔2020〕7號(hào))精神,緊扣市場(chǎng)監(jiān)管工作,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績(jī)效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》執(zhí)行力度,推動(dòng)局黨組將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系,加大考核權(quán)重,促進(jìn)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí),不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日常績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績(jī)效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重,緊緊盯住年度重大項(xiàng)目,持續(xù)加強(qiáng)月季績(jī)效運(yùn)行情況的監(jiān)管,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款,督促及時(shí)整改到位,確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十一
    根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝2018﹞34號(hào))《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)﹝2019﹞11號(hào))《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕2號(hào))等相關(guān)規(guī)定,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真開(kāi)展紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作,現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:
    (一)部門(mén)概況。
    1.部門(mén)主要職責(zé):紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門(mén),又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門(mén)。
    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門(mén)。其中,邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理,交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列,但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門(mén)預(yù)決算由州局匯總編制。
    (二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
    1.部門(mén)整體支出績(jī)效總目標(biāo)。2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是:一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng);二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化;三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng);四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì),提高破案率、查處率;五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件;六是強(qiáng)化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作,提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力;七是加強(qiáng)黨建工作,發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,開(kāi)展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”,筑牢政治忠誠(chéng),推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力;八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī),全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作;十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力;十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力;十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
    2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。
    (三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
    根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2021〕3號(hào))的安排部署要求,紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展2021年預(yù)算績(jī)效管理工作。
    1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo)???jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門(mén)的需求,圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線(xiàn),統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面確定2021年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo),確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
    2.進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線(xiàn),統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)2021年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善,力爭(zhēng)做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
    3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕7號(hào))要求,于7月15日前對(duì)本部門(mén)2021年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,于10月15日前對(duì)本部門(mén)2021年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的'所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
    4.資料匯集組織開(kāi)展績(jī)效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績(jī)效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,于2022年2月28前,組織開(kāi)展2021年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
    5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
    (四)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。
    1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號(hào),紅財(cái)政法發(fā)﹝2021﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔2021〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬(wàn)元。
    2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。
    (1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元(財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元),2021年當(dāng)年收入133,198,875.68元(國(guó)庫(kù)決算收入126,611,021.08元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元)?;局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財(cái)政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元)。
    (2)項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),2021年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元(財(cái)政撥款91,082,308.32元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。2021年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元)。
    (3)2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元),其中:國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元),實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元)。
    3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預(yù)算執(zhí)行率74.33%,2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元(國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元)。
    2021年,在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會(huì)立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力;立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中:社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)2個(gè),產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)(數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè))的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件:紅河州公安局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表。
    (二)部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào))的要求,結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求,部門(mén)整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果,自評(píng)得分88.88分,自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。
    (一)投入情況分析。
    1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo),依據(jù)充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé),部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理,目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測(cè)算,與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。
    2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué),2021年部門(mén)預(yù)算按照合法合規(guī),真實(shí)科學(xué);綜合預(yù)算,統(tǒng)籌安排;規(guī)劃約束,講求績(jī)效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障,2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,2021年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元),項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元(含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元)。
    (二)過(guò)程情況分析。
    1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,2021年取得的收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。2021年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    2.績(jī)效管理合規(guī)。一是管理制度健全,已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確,嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展績(jī)效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
    (三)產(chǎn)出情況分析。
    2021年紅河州公安局履職良好,年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo),除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值,績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%。
    (四)效果情況分析。
    2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
    1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定,預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè)業(yè),預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
    2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)2個(gè),均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
    (一)部門(mén)項(xiàng)目支出基本情況。
    1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職,開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、掃黑除惡的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,共有支出項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門(mén)負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是:進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密,具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略。
    2.項(xiàng)目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職,開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè),項(xiàng)目資金178,864,868.21元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60,459,937.93元,國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元,州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。
    3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,項(xiàng)目實(shí)施主體明確;由局直各部門(mén)(警種)按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力,保障措施是:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門(mén)內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化督促檢查,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序,資金安排程序是:根據(jù)財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容,按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案,由各項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施,依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃,落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障,確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分,資金安排依據(jù)是:紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào),紅財(cái)預(yù)指〔2019〕5號(hào),紅財(cái)政法指〔2020〕15、20-21、26-27號(hào),紅財(cái)政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào),紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào),紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào),紅財(cái)社指(本級(jí))〔2021〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
    4.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上,實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見(jiàn)各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見(jiàn)各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),分別是:州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)85%以上,績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%,預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符;公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿(mǎn)意度達(dá)95%以上,與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
    5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施,項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府,州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān);規(guī)范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算核定,從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān),確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī),項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制,根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確;項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展,項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
    6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(本級(jí))的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性,項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格為有效。
    (二)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào))的要求,結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析,項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,共計(jì)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè),未開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),其中:自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目,自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分,自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。
    2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低,主要原因是:部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
    針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
    結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲,實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
    (一)強(qiáng)化績(jī)效,進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)。
    根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào))和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。
    (二)查缺補(bǔ)漏,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。
    針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足,州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問(wèn)題,結(jié)合公安工作實(shí)際,以存在問(wèn)題為導(dǎo)向,進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。
    (三)加強(qiáng)督導(dǎo),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
    州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)管理意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查,定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十二
    國(guó)勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村,76個(gè)村民小組,農(nóng)業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù),總?cè)丝?252人,幅員面積206平方公里;政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國(guó)勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門(mén)8個(gè),分別是:便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、綜治辦、武裝部;鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬(wàn)元。
    1.基本支出安排及使用情況。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元,總支出876.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出715.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬(wàn)元。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年部門(mén)預(yù)算安排資金1135.07萬(wàn)元,總支出1135.07萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬(wàn)元,其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結(jié)余資金使用190.26萬(wàn)元。
    (二)專(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況。
    1、20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬(wàn)元,主要包括:
    (1)20xx年人大會(huì)議費(fèi)1.656萬(wàn)元;
    (3)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬(wàn)元;
    (16)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬(wàn)元;
    (17)20xx年五保戶(hù)經(jīng)費(fèi)104.230105萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】18號(hào)下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】44號(hào)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)1.4785萬(wàn)元;
    (26)20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬(wàn)元;
    (27)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元;
    (28)20xx年村干部報(bào)酬233.633萬(wàn)元;
    (29)20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元;
    二灘庫(kù)區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】21號(hào)下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元;
    2、使用上年結(jié)余資金190.26萬(wàn)元,主要包括以下幾個(gè)方面:
    (1)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬(wàn)元;
    (2)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】71號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金,用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬(wàn)元。
    (3)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬(wàn)元;
    (4)20xx年五保戶(hù)經(jīng)費(fèi)1.849475萬(wàn)元;
    (5)20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬(wàn)元;
    (6)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬(wàn)元;
    (三)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
    (四)其他需要說(shuō)明的情況。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
    我鄉(xiāng)按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求,結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作,切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門(mén)。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
    在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類(lèi)指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理,不該報(bào)銷(xiāo)的一律不給報(bào)銷(xiāo),嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi),嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財(cái)政資金的管理和使用。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求,切實(shí)發(fā)揮工作職能,維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。
    (一)縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,制定了相關(guān)規(guī)章制度,加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,確保財(cái)務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。
    (2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
    (3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿(mǎn)意。
    2.專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門(mén)。
    在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類(lèi)指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
    (2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
    (3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿(mǎn)意。
    (二)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會(huì)議費(fèi)3.38萬(wàn)元;根據(jù)國(guó)勝府﹝20xx﹞205號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬(wàn)元;20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬(wàn)元;20xx年財(cái)政管理系統(tǒng)軟件及金財(cái)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)﹝20xx﹞3號(hào)下達(dá)20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金,用于20xx年國(guó)勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元;20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬(wàn)元;20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬(wàn)元;20xx年村官補(bǔ)助4.62萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元;20xx年村社干部報(bào)酬保險(xiǎn)203.6萬(wàn)元;根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)﹝20xx﹞95號(hào)下達(dá)20xx年一事一議專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬(wàn)元;20xx年村級(jí)辦公費(fèi)46萬(wàn)元。
    (2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
    (3)滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿(mǎn)意。
    (三)其他需要說(shuō)明的.情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)。
    無(wú)特別說(shuō)明。
    (二)結(jié)果應(yīng)用情況。
    1.深化績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
    2.通過(guò)績(jī)效自評(píng)建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,秉承開(kāi)源節(jié)流的宗旨,嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,杜絕“長(zhǎng)明燈”等能耗空放現(xiàn)象;盡可能地減少電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間,不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài);天氣炎熱使用空調(diào)時(shí),盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,杜絕“長(zhǎng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時(shí),提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)行。四是加強(qiáng)車(chē)輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺(tái)賬,定期公示燃油使用情況。同時(shí),倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。
    3.強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理工作,提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項(xiàng)目,在資金的管理和使用上,嚴(yán)守法律底線(xiàn)、紀(jì)律底線(xiàn),嚴(yán)格追授財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,提高財(cái)政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)公示,接受群眾監(jiān)督。
    (二)公開(kāi)公示情況。
    為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx8號(hào)〕文件精神,進(jìn)一步深化事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平,按鹽邊財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,20xx年,本單位的績(jī)效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際,具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性,績(jī)效自評(píng)結(jié)果也可以為下一年度的績(jī)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,更好地履行本部門(mén)的職能職責(zé),提高財(cái)政資金的使用效率,將有限的財(cái)政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財(cái)政信息板塊下的“財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)信息專(zhuān)欄”對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)公示。
    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
    20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支績(jī)效管理,不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化;預(yù)算管理意識(shí)有待增強(qiáng);財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
    (二)存在問(wèn)題和改進(jìn)建議。
    1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng),嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出,嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出,提高資金使用效率。
    2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金,保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開(kāi)展。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十三
    xxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué),20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專(zhuān)利權(quán),專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號(hào)分別為:
    公司按照項(xiàng)目要求,目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車(chē)間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測(cè)控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測(cè),從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測(cè)量?jī)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求,各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。
    工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車(chē)銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,重新設(shè)計(jì)了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達(dá)到工藝要求,整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
    建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制,提高企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場(chǎng),國(guó)內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價(jià)格高昂但是性能一流,近幾年來(lái)xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)確定加工方案,給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
    中心采用主任負(fù)責(zé)制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會(huì)聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向,每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定,中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統(tǒng)一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競(jìng)爭(zhēng)化”的開(kāi)放運(yùn)行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理,運(yùn)用市場(chǎng)方式,建立健全籌款機(jī)制,并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要有四部分:
    1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入;
    2、公司科技投入;
    3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來(lái)源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。
    中心的.運(yùn)行嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止,xxxx年中心運(yùn)行過(guò)程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門(mén),如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督,均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,可以降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴(lài),部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
    工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢(xún),并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
    本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬(wàn)元,新增投資1200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元,年新增利稅480萬(wàn)元,年出口創(chuàng)匯80萬(wàn)美元。
    目前中心運(yùn)行良好,存在的問(wèn)題主要就是:
    2、重點(diǎn)裝備和檢測(cè)量?jī)x、技術(shù)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用較大,時(shí)間較長(zhǎng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十四
    (一)項(xiàng)目基本情況。
    1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,并提高資金使用績(jī)效。
    2.立項(xiàng)的依據(jù)?!妒∝?cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社【20xx】9號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財(cái)綜【20xx】25號(hào))、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》(川財(cái)社【20xx】73號(hào)),省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
    3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理,資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等,支持的主要方式為資金支持。
    4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
    1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
    2.省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
    根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》,我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況,加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的.優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè),共計(jì)1581萬(wàn)元。
    (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1.資金計(jì)劃。
    2.資金到位。
    3.資金使用。
    各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
    (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員3名,其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)管理,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
    (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目:建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施;設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類(lèi)按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施;補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào),按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
    (二)項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目,項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施,我縣屬于政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu),并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
    (三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類(lèi)項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促,根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促。現(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展,對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促,對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后,督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
    (一)項(xiàng)目完成情況。20xx年間,支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
    (二)項(xiàng)目效益情況。
    各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
    我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn);在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序;在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉,做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
    (二)存在的問(wèn)題。
    岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
    (三)相關(guān)建議。
    1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
    2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十五
    我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
    醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。
    (一)資金安排落實(shí)及總投入情況。
    20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出764.24萬(wàn)元);上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。
    (二)資金實(shí)際使用情況。
    20xx年度支出合計(jì)7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項(xiàng)目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元(因公出國(guó)組團(tuán)0次,因公出國(guó)0人次);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái),保有量4臺(tái)),20xx年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計(jì)406人),20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
    (三)資金管理情況。
    為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》等。
    我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理,財(cái)務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量;財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。
    1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對(duì),實(shí)際婚檢人數(shù)為3923對(duì)?;闄z率為97.01%,比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性?xún)?nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確?;榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿(mǎn)分。
    2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì),共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦,完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成分析報(bào)告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對(duì)檢查結(jié)果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評(píng)估告知書(shū),由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中,對(duì)外出不在家的采用電話(huà)告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿(mǎn)分。
    3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),保障了育齡群眾的生命安全,提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿(mǎn)意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
    4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無(wú)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評(píng),收到了良好的社會(huì)效益。
    5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費(fèi)篩查4828例,占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;msms可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿(mǎn)分。
    6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險(xiǎn)人群1110人(其中15對(duì)雙胎),正?;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān),經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿(mǎn)分。
    7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金126萬(wàn)元,全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變49人,宮頸癌13人,檢出率為144.4/10萬(wàn),早診率為95%,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過(guò)對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿(mǎn)分。
    (一)人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財(cái)政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
    (二)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
    (三)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無(wú)工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
    (四)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
    (一)建議根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。
    (二)科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項(xiàng)目工作順利開(kāi)展。
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十六
    全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn))孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
    (一)資金投入情況分析。
    20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬(wàn)元,縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬(wàn)元,當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi);本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬(wàn)元;印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬(wàn)元;維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費(fèi)44.22萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款);其他資本性支出(醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出)15萬(wàn)元。在項(xiàng)目資金管理中,一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法,保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開(kāi)展督導(dǎo)考核,面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢(xún)電話(huà),加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,婦幼專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào),由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫(xiě)認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評(píng)估,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支,制定了應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用,財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
    (二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
    目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
    (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
    為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目,完善“政府主導(dǎo)、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì)參與”的'出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段,結(jié)合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
    截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽(yáng)性隨訪676人,陽(yáng)性隨訪率100%,陽(yáng)性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
    (一)存在問(wèn)題。
    1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
    2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫(xiě)不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯(cuò)誤。
    3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。
    4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪。
    5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng),無(wú)宣傳資料。
    6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
    4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。
    (二)持續(xù)改進(jìn)措施:
    1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去,形成獎(jiǎng)懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。
    2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備;
    (1)各采血單位要確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào),風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。
    (2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽(yáng)性召回及干預(yù)診斷。
    (3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識(shí),一是開(kāi)展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí),提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專(zhuān)題講座。
    無(wú)
    項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十七
    主要職責(zé):全面組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程,保持影劇院日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),按時(shí)完成上級(jí)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
    主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:完成全縣238個(gè)自然村落的農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次3348場(chǎng),為縣委、縣政府重大會(huì)議和活動(dòng)服好務(wù),按照縣委縣政府“脫貧攻堅(jiān)”戰(zhàn)略部署,負(fù)責(zé)金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶(hù)貧困戶(hù)結(jié)對(duì)幫扶任務(wù),影劇院維修項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算工作,完成上級(jí)交辦和下達(dá)的其他工作任務(wù)。
    現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個(gè),實(shí)有在職人數(shù)18人,退休人員30人。有車(chē)輛一臺(tái),實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。
    縣本級(jí)安排縣電影發(fā)行放映中心預(yù)算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項(xiàng)目支出106000元,商品和服務(wù)支出165000元;主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進(jìn)行安排(其中非稅收入征收成本項(xiàng)目55000元;其中農(nóng)村電影放映工程項(xiàng)目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作;影劇院及門(mén)店維護(hù)、維修費(fèi)用30000元)?;灸軌虮U峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責(zé)。
    20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2000元,其中公務(wù)接待費(fèi)2000元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
    20xx年全年實(shí)現(xiàn)收入3567416.83元,實(shí)際支出3493350.32元,年末結(jié)余74066.51元(主要為基本支出結(jié)余74066.51元)。
    收入方面:全年實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入3567416.83元。
    1.縣本級(jí)年初預(yù)算撥款收入1601000元,其中項(xiàng)目支出106000元。
    2.縣本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整收入437106.41元。其中本級(jí)項(xiàng)目支出入調(diào)減30000元(影劇院及門(mén)店維護(hù)、維修費(fèi)用調(diào)減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套部分467106.41元)。
    3.上級(jí)補(bǔ)助收入1529310.42元。其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)(影劇院維修改造項(xiàng)目資金)專(zhuān)項(xiàng)資金1529310.42元。
    支出方面:全年實(shí)際支出3493350.32元。
    (一)基本支出1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出393039.90元。
    1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補(bǔ)貼388557元、獎(jiǎng)金343816元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1500元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)170551.09元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91298.58元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13542.94元。
    2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費(fèi)4462元、印刷費(fèi)1288.8元、水費(fèi)992元、電費(fèi)12459.74元、郵電費(fèi)13元、差旅費(fèi)9320元、公務(wù)接待費(fèi)1070元、勞務(wù)費(fèi)13446.75元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60997元、福利費(fèi)31800元、其他交通費(fèi)用5851元、稅金及附加費(fèi)用9935.34元、其他商品和服務(wù)支出1913元。
    3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎(jiǎng)勵(lì)金15360元。
    “三公”經(jīng)費(fèi)控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2000元,與20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降33.33%。沒(méi)有因公出國(guó)(境)人員,公務(wù)接待年初預(yù)算安排2000元、實(shí)際支出1070元,公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)53.50%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排0元、實(shí)際支出0元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)0%。
    (二)項(xiàng)目支出為1605310.42元。
    1.縣本級(jí)項(xiàng)目支出76000元,其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出0元。
    (1)非稅征收成本專(zhuān)項(xiàng)支出55000元,按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)為;其他商品和服務(wù)支出55000元。
    (2)農(nóng)村電影放映工程專(zhuān)項(xiàng)支出21000元,按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)為;差旅費(fèi)21000元。
    (3)影劇院及門(mén)店維護(hù)、維修費(fèi)用支出0元。
    2.上級(jí)項(xiàng)目支出1529310.42元。
    (1)公共文化服務(wù)體系建設(shè)(影劇院維修改造項(xiàng)目資金)專(zhuān)項(xiàng)資金支出1529310.42元。其中辦公費(fèi)1991元、印刷費(fèi)2378.61元、差旅費(fèi)22380元、維修(護(hù))費(fèi)3044元、專(zhuān)用材料費(fèi)135240元、勞務(wù)費(fèi)3840元、辦公設(shè)備購(gòu)置562718.78元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置415374.35元、大型修繕382343.68元。
    政府采購(gòu)方面:全年無(wú)政府采購(gòu);
    財(cái)務(wù)管理方面:電影發(fā)行放映中心認(rèn)真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)、決算信息;對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握。
    由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,有效地保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展,反映良好,主要表現(xiàn)在:
    (一)根據(jù)疫情防控指揮部的'安排完成新冠肺炎疫情防控;
    (二)完成上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村電影公益放映場(chǎng)次3348場(chǎng);
    (三)構(gòu)建農(nóng)村電影服務(wù)體系,保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益;
    (四)完成縣委、縣政府各種重大會(huì)議及活動(dòng)的服務(wù);
    (六)完成金子巖白石村36戶(hù)貧困戶(hù)人口脫貧幫扶任務(wù);
    (一)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實(shí)施細(xì)則》,建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機(jī)制,合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、安全使用,保證財(cái)務(wù)真實(shí)完整,提高公共服務(wù)和效果;嚴(yán)格管理和使用電影放映專(zhuān)項(xiàng)資金,依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺(tái)確定放映員放映任務(wù)完成情況,按月結(jié)算放映補(bǔ)貼,電影放映任務(wù)完成情況及場(chǎng)次補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金分配情況向社會(huì)各界予以公示,接受社會(huì)各界監(jiān)督。
    (四)全年完成農(nóng)村電影公益放映場(chǎng)次3402.2場(chǎng),超額完成國(guó)家廣電總局下達(dá)我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務(wù)3348場(chǎng)次的0.71%,按照上級(jí)文件精神,結(jié)合開(kāi)展“科技列車(chē)懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動(dòng),為推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助力會(huì)同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號(hào)文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場(chǎng),將道路交通安全法律法規(guī)和知識(shí)常識(shí)送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號(hào)文件精神,中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電影21部,組織黨員觀看《半條被子》《百團(tuán)大戰(zhàn)》等影片放映714場(chǎng);全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個(gè)行政村電影普及率達(dá)100%,實(shí)現(xiàn)“一村一月”電影放映目標(biāo),構(gòu)建地方公共文化服務(wù)體系,保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益;營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。
    經(jīng)自評(píng),20xx年度我局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”,自查評(píng)分為89分。