總結(jié)是對(duì)一段時(shí)間內(nèi)學(xué)習(xí)、工作、生活等方面表現(xiàn)的總結(jié)和概括。寫總結(jié)時(shí)，可以借鑒一些優(yōu)秀范文，但要保持個(gè)人特色與真實(shí)性。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，大家一起來(lái)欣賞和學(xué)習(xí)吧。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇一
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，并成立了以郵儲(chǔ)銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、郵銀雙方主要部門負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲(chǔ)銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)本次活動(dòng)方案進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以“三個(gè)對(duì)標(biāo)”為主題，通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲(chǔ)銀行通過(guò)與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準(zhǔn)則等規(guī)范性文件，全面開展對(duì)標(biāo)，梳理和整改本機(jī)構(gòu)各專業(yè)委員會(huì)的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會(huì)議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問(wèn)題。
通過(guò)與人民銀行和銀監(jiān)部門對(duì)郵政金融各級(jí)機(jī)構(gòu)的.年度監(jiān)管評(píng)價(jià)以及現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和監(jiān)管意見，全面開展對(duì)標(biāo)，確認(rèn)問(wèn)題是否整改。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看，通過(guò)與內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題進(jìn)行對(duì)標(biāo)，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題。郵儲(chǔ)銀行在本次內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)中，在對(duì)比查找問(wèn)題的同時(shí)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題責(zé)任人按照制度要求進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。在整改問(wèn)責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行梳理評(píng)估，對(duì)制度中存在的各類問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識(shí)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二
為強(qiáng)化銀行內(nèi)控管理，查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面提升內(nèi)控管理水平，郵儲(chǔ)銀行宜黃縣支行根據(jù)上級(jí)行會(huì)議精神和支行當(dāng)前工作安排，組織全行員工開展了以“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
該行高度重視此次活動(dòng)，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并于10月19日晚召開了啟動(dòng)會(huì)議，周密部署了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”的工作，并對(duì)各階段工作內(nèi)容、完成時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了充分傳達(dá)。會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)要求全行上下要充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)，理性分析當(dāng)前存在的困難和不足，切實(shí)增強(qiáng)全行及各業(yè)務(wù)條線內(nèi)控建設(shè)的緊迫感和責(zé)任感。
據(jù)了解，為深入貫徹“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)精神，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果，該行將在組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》的基礎(chǔ)上，組織員工參加考試、心得撰寫、演講比賽等，全面提升全員內(nèi)控合規(guī)意識(shí)。同時(shí)，該行將一次次活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”建設(shè)的要求，在各條線開展內(nèi)控合規(guī)大檢查，將檢查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總和通報(bào)，全面落實(shí)整改問(wèn)責(zé)，全面提升銀行內(nèi)控管理水平，為全行的良好健康發(fā)展保駕護(hù)航。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇三
銀行內(nèi)部控制是20世紀(jì)中葉隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而建立起來(lái)的一個(gè)重要管理方法。以下是關(guān)于郵儲(chǔ)銀行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年。
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近日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)電視電話會(huì)議，決定用3年的時(shí)間，在全國(guó)郵政金融板塊范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。這是郵儲(chǔ)銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動(dòng)”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果后，為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)出席會(huì)議并講話。
呂家進(jìn)充分肯定了過(guò)去三年全行合規(guī)管理工作取得的重要成績(jī)，指出內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是合規(guī)活動(dòng)的延續(xù)和發(fā)展，要提高認(rèn)識(shí)，高度重視，將“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)作為當(dāng)前一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，確保活動(dòng)有效貫徹和全面落地;要全員參與，合力推動(dòng)，每個(gè)單位、每位員工都要積極投身其中，對(duì)照活動(dòng)具體要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)、對(duì)標(biāo);要借鑒經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使郵儲(chǔ)銀行的內(nèi)控體系建設(shè)有一個(gè)高的起點(diǎn);要循序漸進(jìn)，注重實(shí)效，通過(guò)3年時(shí)間的積累和沉淀，使全行內(nèi)控工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。呂家進(jìn)強(qiáng)調(diào)，在內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中也要注重發(fā)展，內(nèi)控建設(shè)和發(fā)展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”，需要統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)共進(jìn)。
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，并成立了以郵儲(chǔ)銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、郵銀雙方主要部門負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲(chǔ)銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)本次。
活動(dòng)方案。
進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以“三個(gè)對(duì)標(biāo)”為主題，通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲(chǔ)銀行通過(guò)與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準(zhǔn)則等規(guī)范性文件，全面開展對(duì)標(biāo)，梳理和整改本機(jī)構(gòu)各專業(yè)委員會(huì)的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會(huì)議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問(wèn)題。
通過(guò)與人民銀行和銀監(jiān)部門對(duì)郵政金融各級(jí)機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)管評(píng)價(jià)以及現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和監(jiān)管意見，全面開展對(duì)標(biāo)，確認(rèn)問(wèn)題是否整改。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看，通過(guò)與內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題進(jìn)行對(duì)標(biāo)，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題。郵儲(chǔ)銀行在本次內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)中，在對(duì)比查找問(wèn)題的同時(shí)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題責(zé)任人按照制度要求進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。在整改問(wèn)責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行梳理評(píng)估，對(duì)制度中存在的各類問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識(shí)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。
為進(jìn)一步完善郵儲(chǔ)銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，郵儲(chǔ)銀行上海分行根據(jù)郵政集團(tuán)公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局全面啟動(dòng)了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》、撰寫。
自查報(bào)告。
和學(xué)習(xí)。
心得體會(huì)。
其中，對(duì)標(biāo)查找是關(guān)鍵，問(wèn)題整改是核心，違規(guī)問(wèn)責(zé)是保障。
“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲(chǔ)銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)?；顒?dòng)旨在通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問(wèn)題，切實(shí)強(qiáng)化整改問(wèn)責(zé)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開展、取得實(shí)效，郵儲(chǔ)銀行上海分行、上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí)，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項(xiàng)考核機(jī)制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動(dòng)了各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性，確?；顒?dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇四
10月14日，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行召開全轄動(dòng)員會(huì)議，全面啟動(dòng)20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動(dòng)。會(huì)上，該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動(dòng)員講話，指出郵儲(chǔ)銀行轉(zhuǎn)型，內(nèi)控管理是基礎(chǔ)，做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，要通過(guò)開展達(dá)標(biāo)年活動(dòng)，全面學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與，形成合力，認(rèn)真按照方案部署扎實(shí)開展，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。全轄各級(jí)機(jī)構(gòu)要以本次活動(dòng)為契機(jī)，為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。
據(jù)悉，本次"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動(dòng)為期3個(gè)月，是郵儲(chǔ)銀行繼20xx-20xx年連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動(dòng)之后的又一項(xiàng)重大舉措?；顒?dòng)重點(diǎn)圍繞"與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)""與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)""與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)""落實(shí)整改問(wèn)責(zé)"和"內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試"開展，并組織全員簽訂"合規(guī)承諾書"及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)(內(nèi)控建設(shè)建議書)。通過(guò)持續(xù)不懈的努力，力爭(zhēng)在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾中樹立郵儲(chǔ)銀行良好的.合規(guī)形象，打造獨(dú)具特色的郵儲(chǔ)銀行合規(guī)文化品牌。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇五
為表彰20xx年全省郵銀合作典范，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及總行20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)要求，對(duì)江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。日前，郵儲(chǔ)銀行江西省分行召開20xx年全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)。
會(huì)議對(duì)按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評(píng)選出的省、市、縣三個(gè)層面共69個(gè)郵銀協(xié)作典范單位進(jìn)行了通報(bào)表彰。省郵儲(chǔ)銀行肖星行長(zhǎng)對(duì)江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，就如何開展好今年活動(dòng)要求：一是要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)的重大意義。要認(rèn)識(shí)到開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是打造優(yōu)秀上市銀行的.基本需要；是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴(yán)的必然要求；是強(qiáng)化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好實(shí)現(xiàn)內(nèi)控達(dá)標(biāo)目標(biāo)的關(guān)鍵動(dòng)作。要積極開展自查對(duì)標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)整改問(wèn)責(zé)，全面完善內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。三是要扎實(shí)推進(jìn)，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控達(dá)標(biāo)活動(dòng)的工作要求。要強(qiáng)化活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員認(rèn)真實(shí)施；要結(jié)合當(dāng)前重點(diǎn)工作，確?；顒?dòng)取得實(shí)效；要加強(qiáng)郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，打造郵銀協(xié)作典范。最后，肖星行長(zhǎng)還特別強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲(chǔ)存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、中郵消費(fèi)業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。
李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機(jī)構(gòu)落實(shí)20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求。一是要強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)、深入推進(jìn)，全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)有效落地；二是要強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范；三是要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、奮力沖刺，全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機(jī)銀行app上開展江西專區(qū)活動(dòng)，把我省手機(jī)銀行客戶規(guī)模做大。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇六
為進(jìn)一步提升內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)成效，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行結(jié)合實(shí)際，制定了既全面貫徹上級(jí)行總體要求和規(guī)定動(dòng)作，又融合本行自身特色的。
活動(dòng)方案。
重點(diǎn)突出“條線共建”和“雙線推進(jìn)”。
營(yíng)業(yè)主管是前臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)把控的第一關(guān)口，直接關(guān)系到全行內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)，履職管理能力至關(guān)重要，該行將結(jié)合“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)于第四季度組織一期派駐支行營(yíng)業(yè)主管履職培訓(xùn)班，通過(guò)集中培訓(xùn)和訓(xùn)后考試，進(jìn)一步明確。
崗位職責(zé)。
規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)前臺(tái)操作達(dá)標(biāo)。
據(jù)悉，該行從授信政策、服務(wù)支撐、管理效能、隊(duì)伍能力四個(gè)方面穩(wěn)步提升內(nèi)控管理水平。該行每周編輯一期《莆田分行授信管理微信息》，信息分為“政策下沉、風(fēng)控前移、工作落地、同業(yè)快遞”四個(gè)版塊，內(nèi)容包含授信政策解析建議、成功授信和拒貸案例匯編、同業(yè)新動(dòng)態(tài)等，每月匯總通過(guò)綜合管理平臺(tái)分行頻道的學(xué)習(xí)園地，向全行員工發(fā)布相關(guān)信息，有效增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和全行的信用風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
此外，該行還緊密結(jié)合廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，雙線推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。兩項(xiàng)活動(dòng)齊頭并進(jìn)，有效結(jié)合，共同開展宣傳、教育和發(fā)動(dòng)工作，通過(guò)查找問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、自查自評(píng)、修正整改，明確崗位工作職責(zé)，規(guī)范運(yùn)行流程，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，筑牢“前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處理”三道防線，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平。
該行還制作了《“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)日程表》，梳理各項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)限要求，要求轄內(nèi)各單位嚴(yán)格按照日程安排有序組織活動(dòng)開展。
為強(qiáng)化張家口市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”安排部署，張家口市郵政分公司郵儲(chǔ)銀行張家口市分行聯(lián)合組織開展了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。活動(dòng)重點(diǎn)圍繞與“上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展。
市郵政分公司、市分行聯(lián)合制定了《張家口市郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)實(shí)施方案》，對(duì)活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和明確。同時(shí)，該行要求各級(jí)支行高度重視，加強(qiáng)組織督導(dǎo)，確?；顒?dòng)扎實(shí)開展。從20xx年起，利用三年時(shí)間組織開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。同時(shí)郵銀密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，扎實(shí)開展對(duì)標(biāo)自查、整改問(wèn)責(zé)和“三項(xiàng)清單”工作，嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換等管理要求，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》并完成遠(yuǎn)程考試，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識(shí)和制度執(zhí)行力。
20xx年10月9日，郵儲(chǔ)銀行上饒市分行抗建中路支行利用晚上時(shí)間，組織員工開展內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)活動(dòng)，此次活動(dòng)旨在提高支行的內(nèi)控管理水平，讓支行內(nèi)控水平更上一層樓。
據(jù)悉，此次學(xué)習(xí)活動(dòng)由抗建中路支行支行長(zhǎng)主持召開，該支行支行長(zhǎng)帶領(lǐng)大家通過(guò)學(xué)習(xí)過(guò)去幾年銀行發(fā)生的典型案例，為支行員工敲響了警鐘，并根據(jù)內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)的要求，針對(duì)“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)、與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)、與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”的三個(gè)對(duì)標(biāo)，要求支行員工以此為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)支行內(nèi)控進(jìn)行內(nèi)控達(dá)標(biāo)討論，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并進(jìn)行整改。
內(nèi)控體系的健全與完善，是金融消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容，合規(guī)的操作流程能夠提高消費(fèi)者對(duì)銀行的信任度，郵儲(chǔ)銀行此次活動(dòng)的開展，有利于提高該行的內(nèi)控管理水平，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)郵儲(chǔ)銀行的信心，讓消費(fèi)者能夠在享受便捷金融服務(wù)的同時(shí)，得到合法的金融權(quán)益保障。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇七
10月14日，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行召開全轄動(dòng)員會(huì)議，全面啟動(dòng)20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。會(huì)上，該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動(dòng)員講話，指出郵儲(chǔ)銀行轉(zhuǎn)型，內(nèi)控管理是基礎(chǔ)，做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，要通過(guò)開展達(dá)標(biāo)年活動(dòng)，全面學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與，形成合力，認(rèn)真按照方案部署扎實(shí)開展，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。全轄各級(jí)機(jī)構(gòu)要以本次活動(dòng)為契機(jī)，為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。
據(jù)悉，本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)為期3個(gè)月，是郵儲(chǔ)銀行繼20xx—20xx年連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動(dòng)之后的'又一項(xiàng)重大舉措。活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展，并組織全員簽訂“合規(guī)承諾書”及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)（內(nèi)控建設(shè)建議書）。通過(guò)持續(xù)不懈的努力，力爭(zhēng)在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾中樹立郵儲(chǔ)銀行良好的合規(guī)形象，打造獨(dú)具特色的郵儲(chǔ)銀行合規(guī)文化品牌。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇八
9月28日，我省召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員電視電話會(huì)議，對(duì)我省郵政金融開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”進(jìn)行了再動(dòng)員、再部署?！皟?nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是我省繼“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”、“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，在總部?jī)?nèi)控建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，計(jì)劃利用3年時(shí)間，在全省郵政金融范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)?；顒?dòng)通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，查找自身在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題。通過(guò)三年努力，使我省郵政金融的內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)的先進(jìn)水平。
省分行孫棟行長(zhǎng)、省郵政分公司史永芳副總經(jīng)理，省分行孫葒副行長(zhǎng)、孟浩副行長(zhǎng)在主會(huì)場(chǎng)出席了會(huì)議。會(huì)上，孫葒副行長(zhǎng)對(duì)我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)做了全面，詳細(xì)的安排。孫棟行長(zhǎng)對(duì)我省活動(dòng)的開展作了重要講話，孫棟行長(zhǎng)深入分析了郵政金融加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的重要意義，指出郵儲(chǔ)銀行今天在香港掛牌交易，我省今天召開動(dòng)員會(huì)議，意義非常重要，我們必須有具備上市銀行的管理基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)，才能在上市后擁有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)、資本回報(bào)和社會(huì)認(rèn)同，也才能適應(yīng)更加全面、嚴(yán)格的監(jiān)管。孫棟行長(zhǎng)指出，在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)和爆發(fā)的形勢(shì)較為嚴(yán)峻，郵政金融內(nèi)控基礎(chǔ)還較為簿弱，我們不能對(duì)內(nèi)控管理工作掉以輕心。孫棟行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的工作重點(diǎn)，并提出了“三個(gè)著力”的要求，一是著力提升全員內(nèi)控意識(shí)和綜合素質(zhì);二是著力加強(qiáng)制度管理，特別是制度執(zhí)行;三是著力完善監(jiān)督檢查與整改問(wèn)責(zé)，特別是整改問(wèn)責(zé)要落實(shí)責(zé)任。孫棟行長(zhǎng)對(duì)我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求，一是領(lǐng)導(dǎo)帶頭，提高認(rèn)識(shí);二是銀郵配合，全員參與;三是細(xì)化措施，強(qiáng)化考核。
本次會(huì)議由省分公司史永芳副總經(jīng)理主持，史永芳副總經(jīng)理要求各級(jí)郵銀機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要親自帶好頭、積極作為，全力推進(jìn)完成“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)各項(xiàng)安排。我省省市縣各級(jí)郵儲(chǔ)銀行和代理金融機(jī)構(gòu)的各級(jí)負(fù)責(zé)人及部分業(yè)務(wù)骨干近人共同參加了本次電視電話會(huì)議。
截止9月29日，我省郵銀已聯(lián)合下發(fā)了《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行云南省分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)實(shí)施方案》，制訂了《20云南省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)安排表》，對(duì)各階段工作任務(wù)及時(shí)限要求進(jìn)行了細(xì)化安排。同時(shí)，按照行內(nèi)全體員工人手一冊(cè)的要求，完成了《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》的印制、發(fā)放工作，并及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于發(fā)放〈內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)〉的通知》(云郵銀辦發(fā)〔〕857號(hào))，對(duì)行內(nèi)員工使用、保管、學(xué)習(xí)《手冊(cè)》提出了具體要求，為學(xué)習(xí)活動(dòng)的順利開展提供了保障。目前，我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”各項(xiàng)活動(dòng)有序推進(jìn)中。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇九
銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。
一、對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)理解。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動(dòng)力。
合規(guī)經(jīng)營(yíng)是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無(wú)形。
合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
二、提高思想素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念。
加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。
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為進(jìn)一步完善郵儲(chǔ)銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，郵儲(chǔ)銀行上海分行根據(jù)郵政集團(tuán)公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局全面啟動(dòng)了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
據(jù)悉，本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》、撰寫自查報(bào)告和學(xué)習(xí)心得體會(huì)。其中，對(duì)標(biāo)查找是關(guān)鍵，問(wèn)題整改是核心，違規(guī)問(wèn)責(zé)是保障。
“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲(chǔ)銀行在20至20連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)?；顒?dòng)旨在通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問(wèn)題，切實(shí)強(qiáng)化整改問(wèn)責(zé)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開展、取得實(shí)效，郵儲(chǔ)銀行上海分行、上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí)，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項(xiàng)考核機(jī)制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動(dòng)了各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性，確保活動(dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
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按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對(duì)接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況
根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評(píng)價(jià)指引》），以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2011]41 號(hào)對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動(dòng)會(huì)議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效 地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說(shuō)明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣；第五步：測(cè)試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識(shí)公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計(jì)劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施：
第一階段 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測(cè)與評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。
二、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測(cè)評(píng)、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長(zhǎng)效運(yùn)行。
第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
三、內(nèi)部控制實(shí)施體會(huì)
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn)，主要有以下方面：
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內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十二
為了較好的完成縣教研室小學(xué)部的安排的工作，根據(jù)教研室的計(jì)劃安排，經(jīng)研究決定在20xx年5月11日至12日舉行zz鎮(zhèn)第二次新課程課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)活動(dòng)?；顒?dòng)參加的教師是沒有參加第一次達(dá)標(biāo)活動(dòng)的教師，活動(dòng)地點(diǎn)在各學(xué)校。數(shù)學(xué)分兩組，我和中心小學(xué)數(shù)學(xué)骨干盧燕老師參加數(shù)學(xué)一組的評(píng)委，柳莊完小z主任和愛龍希望小學(xué)z主任為二組評(píng)為。兩天安排聽評(píng)23位教師的課，有兩位教師請(qǐng)假，實(shí)際參加人員是21位教師?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下：
參賽教師能認(rèn)真對(duì)待本次活動(dòng)，積極認(rèn)真的準(zhǔn)備，課堂教學(xué)水平有很大的提高。獲得優(yōu)秀的教師有2名，獲得良好的教師有6名，獲得合格的教師有11人，不合的教師有2名。六個(gè)單位成績(jī)是：中心小學(xué)平均分83分，愛龍希望小學(xué)平均分為76。17分，華山完小平均分為75。13分，柳莊完小平均分為72。63分，朱崔完小平均分為71。1分，沙窩完小平均分為70分。
我聽了11位教師的課堂教學(xué)，給我留下了深刻的印象，其中有我的老領(lǐng)導(dǎo)，都是我的前輩，聽他們的課，我抱著欣賞學(xué)習(xí)的態(tài)度，感到收獲很多。
1、精心準(zhǔn)備，努力打造精彩的課堂。此次參加達(dá)標(biāo)講課的教師都是年齡比較大的教師，他們?cè)诮逃龖?zhàn)線上已經(jīng)默默奉獻(xiàn)了幾十年的青春，有的接近退休，還能積極認(rèn)真的參加活動(dòng)，讓我感動(dòng)。他們不以自己的資格老，而心存抵觸，而是積極配合，努力展示自己的課堂教學(xué)，讓精彩成為光輝的歷史。
2、教學(xué)理念新，學(xué)具和多媒體應(yīng)用普遍。條件不允許的學(xué)校盡量讓學(xué)生使用學(xué)具，通過(guò)讓學(xué)生動(dòng)手操作、演示，探究知識(shí)形成的過(guò)程，合作交流成為學(xué)生解決問(wèn)題的主要途徑。條件允許的學(xué)校，教師全部使用了多媒體輔助教學(xué)，用先進(jìn)的教學(xué)手段，使教學(xué)內(nèi)容的呈現(xiàn)更清晰，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。
3、以生為本，努力營(yíng)造和諧民主的課堂氛圍。此次聽課我看到了老教師在努力改變自己，改變自己的教學(xué)就意味著改變自己的生活。我們知道習(xí)慣是很難改變的，特別是成年人要改變自己的習(xí)慣，更是難上加難。拋棄自己的固有觀點(diǎn)，用新的教育理念代替?zhèn)鹘y(tǒng)的老觀念，一定是一個(gè)痛苦的過(guò)程，它首先要自我否定，然后才能學(xué)習(xí)接受新的東西，重新建構(gòu)自己的知識(shí)體系。在老教師的課堂教學(xué)中，能摒棄講授，讓學(xué)生以自主探究、小組合作交流為主的學(xué)習(xí)方式，難能可貴。
4、能活血活用，提高課堂教學(xué)水平。為了提高教育教學(xué)質(zhì)量，教研室在新學(xué)期舉行了一系列的活動(dòng)，研討中、高年級(jí)自主高效課堂的教學(xué)路子，找出現(xiàn)有課堂教學(xué)中耗時(shí)低效的因素，努力營(yíng)造自主高效的課堂教學(xué)。在本次聽課活動(dòng)中，有一些教師能結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)踐自主高效課堂的教學(xué)思想，創(chuàng)新教學(xué)方式，取得了較好的教學(xué)效果。
當(dāng)然我們的課堂正走在成熟的道路上，一定還有很曲折的道路需要走，但我們已經(jīng)開始思考，走在了思考的路上，就是走向成熟。如果蘋果已經(jīng)成熟，那么它就開始腐爛；我們每一位老師都是朝氣蓬勃的，有無(wú)限的潛能。不成熟意味著我們自身還存在很多的問(wèn)題，需要我們不斷的進(jìn)步，需要不斷的學(xué)習(xí)，像呵護(hù)幼苗一樣，讓我們成長(zhǎng)。在此次聽課過(guò)程中我有很多的思考，希望引起大家的關(guān)注：
1、教師要關(guān)注學(xué)生。課堂是師生共同演繹生命華彩的活動(dòng)，學(xué)生是活動(dòng)的主角，教師是學(xué)生學(xué)習(xí)活動(dòng)的組織者、引領(lǐng)者和參與者。在學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)中，自主探究的過(guò)程要充分，把自己有能力解決的都解決了，讓學(xué)生體驗(yàn)成功，教育的過(guò)程就是讓學(xué)生不斷體驗(yàn)成功的過(guò)程。學(xué)生獨(dú)立解決不了的問(wèn)題，就讓學(xué)生在小組內(nèi)需求幫助，培養(yǎng)學(xué)生的合作意識(shí)和合作能力，讓優(yōu)秀的學(xué)生充分的發(fā)揮作用，以生練生。思考我們的課堂教學(xué)，我們還有那些地方搶了學(xué)生的鏡頭，給學(xué)生搭建一個(gè)展示平臺(tái)，世界是他們的，也是我們的，但歸根到底是他們的，讓出更大的舞臺(tái)，讓學(xué)生展示吧！
2、關(guān)于方程的問(wèn)題。新課改以來(lái)我們的很多教學(xué)內(nèi)容發(fā)生了變化，我們是否解讀清楚了。在聽課過(guò)程中我發(fā)現(xiàn)還有很多老前輩，用課改前的知識(shí)來(lái)教現(xiàn)在的教材。例如：解方程以前是利用運(yùn)算性質(zhì)解，新課改以來(lái)，都是依據(jù)“等式的性質(zhì)解”解方程。為什么要用等式的性質(zhì)呢？是為了和初中更好的接軌，升入初中學(xué)生可以自然接受初中的方程思想解決問(wèn)題。像8—x=3 在學(xué)生沒有學(xué)習(xí)移項(xiàng)時(shí)，不讓學(xué)生解決。
4、教師的語(yǔ)言問(wèn)題。教師的職業(yè)對(duì)語(yǔ)言有很高的要求，教師要不斷的錘煉自己的語(yǔ)言。把自己想表達(dá)的內(nèi)容，清晰的傳達(dá)給學(xué)生，讓學(xué)生感受到教師傳達(dá)的信息，從而體驗(yàn)到愉悅或思考問(wèn)題。在課堂40分鐘的有限的時(shí)間里，教師的語(yǔ)言要明晰簡(jiǎn)練，讓學(xué)生聽清楚。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十三
經(jīng)過(guò)認(rèn)真籌備,9月28日,郵儲(chǔ)銀行成功在港交所上市。在此背景下,為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,在總行統(tǒng)一部署下,郵儲(chǔ)銀行山東省分行決定自2017年起連續(xù)三年在全省郵政金融系統(tǒng)組織開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。
據(jù)了解,該行2017年至2018年內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)分別以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題,是郵儲(chǔ)銀行在2017年至2017年“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”、“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上,為實(shí)現(xiàn)建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)而進(jìn)一步采取的強(qiáng)有力措施。
據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,三年活動(dòng)期間,郵儲(chǔ)銀行將以制度梳理和流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、以監(jiān)督檢查和整改問(wèn)責(zé)為抓手、以信息系統(tǒng)和文化建設(shè)為支撐,通過(guò)持續(xù)的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng),進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識(shí),完善內(nèi)控管理體系,健全內(nèi)控管理長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。同時(shí),上下聯(lián)動(dòng)、全員參與,在全行牢固樹立起“內(nèi)控提升品質(zhì),合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的內(nèi)控理念。
日前,郵儲(chǔ)銀行山東省分行已召開全省電視電話會(huì)議,正式啟動(dòng)2017年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng),對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)等各項(xiàng)工作也如火如荼地開展中。該負(fù)責(zé)人表示,2017年,除完成總行統(tǒng)一部署的對(duì)標(biāo)糾錯(cuò)等工作外,山東省分行還將開展內(nèi)控“金點(diǎn)子”評(píng)選等特色活動(dòng),進(jìn)一步打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。
開展“合規(guī)管理年”活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營(yíng)、愛崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚(yáng)的斗志全身心投入到工作中去，為我行內(nèi)控的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就學(xué)習(xí)完“內(nèi)控規(guī)范年”活動(dòng)細(xì)則后談?wù)勛约旱捏w會(huì)：
一、當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問(wèn)題
1、對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)不到位。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問(wèn)題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來(lái)，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯(cuò)防漏、糾正違規(guī)、強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問(wèn)題權(quán)，有的問(wèn)題得不到真實(shí)反映，使一些問(wèn)題被積壓下來(lái)，沒有相應(yīng)的制約措施。
3、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不健全，對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)與監(jiān)督不夠。風(fēng)險(xiǎn)控制是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的一個(gè)難點(diǎn)，目前我行缺乏具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制為核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系.管理制度也極不完善，貸款發(fā)放還沒有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理。
二、本人的體會(huì)
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無(wú)時(shí)不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無(wú)處不控的與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無(wú)人不控的上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無(wú)尚的;其四，它是無(wú)事不控的小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)不在其控制之下進(jìn)行，沒有例外與“個(gè)案”處理。
郵政儲(chǔ)蓄銀行要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認(rèn)為：增強(qiáng)自律意識(shí)是根本。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營(yíng)管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。如果說(shuō)設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。因?yàn)椋枰种院阕巫尾痪?，一以貫之。從這一意義上說(shuō)，自律意識(shí)牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運(yùn)行完全到位之時(shí)。
增強(qiáng)自律意識(shí)，從基本面來(lái)看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識(shí)。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的.信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營(yíng)管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營(yíng)與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
增強(qiáng)自律意識(shí)可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度;通過(guò)學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對(duì)象。要頂住一切壓力，對(duì)那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進(jìn)行調(diào)整，直到清理出隊(duì)伍，以儆效尤。
《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年總結(jié)》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十四
眾所周知，一個(gè)沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長(zhǎng)的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對(duì)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過(guò)全方位建立過(guò)程控制體系、描述關(guān)鍵控制點(diǎn)和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，在維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的完整性、保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營(yíng)決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國(guó)家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過(guò)半，而對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的情況，通過(guò)老師的講解以及自己平時(shí)課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認(rèn)識(shí)，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程后的心得體會(huì)：
一、內(nèi)部控制對(duì)企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制。
1.能夠保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財(cái)產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費(fèi)、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問(wèn)題的發(fā)生。這對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。正確可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者了解過(guò)去、控制目前、預(yù)測(cè)未來(lái)、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過(guò)制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進(jìn)行職責(zé)分工，使會(huì)計(jì)資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯(cuò)誤和弊端的發(fā)生，保證會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國(guó)家對(duì)企業(yè)的宏觀控制。國(guó)家制定的一系列財(cái)政紀(jì)律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過(guò)建立內(nèi)部控制制度來(lái)落實(shí)，企業(yè)通過(guò)實(shí)施內(nèi)部控制制度以進(jìn)行自我約束，遵循國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營(yíng)。科學(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門和人員進(jìn)行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責(zé)、明確目標(biāo)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序、高效地進(jìn)行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過(guò)這門課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計(jì)一款完善嚴(yán)謹(jǐn)適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當(dāng)然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進(jìn)行細(xì)致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機(jī)構(gòu);再次確定所屬信息活動(dòng)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達(dá)到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設(shè)計(jì)同等重要。
在學(xué)習(xí)這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問(wèn)題，一方面是由于本身制度建立的問(wèn)題，存在實(shí)質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來(lái)執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問(wèn)題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來(lái)實(shí)施，從而真正的實(shí)現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學(xué)習(xí)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程的學(xué)生，應(yīng)該學(xué)以致用。
雖然我們并沒有進(jìn)入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計(jì)其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識(shí)，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問(wèn)題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運(yùn)用，看到因?yàn)閮?nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識(shí)來(lái)實(shí)踐運(yùn)用的。比如，海爾集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團(tuán)以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對(duì)于一個(gè)企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強(qiáng)的方面就是提高實(shí)際運(yùn)用分析能力。這一方面通過(guò)平時(shí)對(duì)案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過(guò)實(shí)際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實(shí)情況。總之，我們不能只是單純的學(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)學(xué)的東西，就完全不為己用了。
通過(guò)對(duì)《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》這門課程的學(xué)習(xí)，了解到對(duì)于企業(yè)來(lái)講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實(shí)施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，達(dá)到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識(shí)參加考試并非長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識(shí)，學(xué)會(huì)運(yùn)用分析，從而真正的實(shí)現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)后，也會(huì)在以后的時(shí)間里，多多運(yùn)用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識(shí)靈活起來(lái)，為我所用。
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內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十五
我場(chǎng)工會(huì)把女職工自我素質(zhì)達(dá)標(biāo)活動(dòng)作為一條主線，貫穿于20xx年的婦女工作，在充分發(fā)揮女職工在我場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的半邊天作用的同時(shí)，通過(guò)開展“三學(xué)三比”、“巾幗建功”競(jìng)賽活動(dòng)和自學(xué)活動(dòng)，為從總體上進(jìn)一步提高女職工隊(duì)伍適應(yīng)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的能力起到了積極的示范和推動(dòng)作用，初步見到了一些效果。
我們開展這項(xiàng)活動(dòng)的具體做法有以下三個(gè)方面：
為了使我場(chǎng)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)扎實(shí)有效地開展好，我場(chǎng)婦女組織認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和貫徹上級(jí)有關(guān)部門精神，由我場(chǎng)工會(huì)婦女組織作為“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了我場(chǎng)工會(huì)《關(guān)于開展女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃》，其中涵蓋了“巾幗建功工程”和“女職工素質(zhì)提升工程”方案，工會(huì)主席主抓這項(xiàng)工作，婦女組織具體抓這項(xiàng)工作的落實(shí)，我場(chǎng)女職工參與“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)人數(shù)達(dá)到70%。我場(chǎng)采取典型引路，層層推開的工作思路，形成了工會(huì)主席親自抓，婦女干部具體抓，層層落實(shí)、分工負(fù)責(zé)，并把這項(xiàng)工作擺在了工會(huì)工作重要的議事日程，務(wù)求實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)。以32個(gè)工會(huì)小組的聯(lián)系點(diǎn)，由我場(chǎng)婦女組織的幾位成員分別負(fù)責(zé)緊抓這項(xiàng)工作。工會(huì)小組也根據(jù)自己特點(diǎn)，落實(shí)了“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)”實(shí)施計(jì)劃，確保了這項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效地開展。我場(chǎng)加大了宣傳力度，通過(guò)專題討論、座談會(huì)、工作會(huì)等形式對(duì)這項(xiàng)活動(dòng)的開展進(jìn)行了大力宣傳，婦女組織通過(guò)舉辦動(dòng)員會(huì)、典型引路等多種形式，加大了宣傳力度。為了幫助女職工確定和選準(zhǔn)自己達(dá)標(biāo)的內(nèi)容和努力方面，我場(chǎng)婦女組織深入基層工會(huì)、婦代會(huì)調(diào)查了解掌握情況，根據(jù)各單位的特點(diǎn)，女職工的思想實(shí)際、工作能力、知識(shí)結(jié)構(gòu)等情況，分類指導(dǎo)，幫助女職工選好自我達(dá)標(biāo)的內(nèi)容。
我場(chǎng)婦女組織把素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)作為一條主線，貫穿于近年來(lái)的女職工工作中，并注重了四個(gè)結(jié)合。一是把這項(xiàng)活動(dòng)的開展與“創(chuàng)爭(zhēng)”教育相結(jié)合，發(fā)揚(yáng)“創(chuàng)爭(zhēng)”精神，作為女職工實(shí)現(xiàn)素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的前提；二是與“巾幗建功”、“巾幗創(chuàng)業(yè)”、“巾幗崗位成才”、“五好文明家庭”等活動(dòng)相結(jié)合，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)；三是與貫徹女職工安全保護(hù)法律法規(guī)相結(jié)合，依法建立女職工維權(quán)機(jī)制，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的保證；四是與農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，發(fā)揮女職工組織的特色，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的全面完成。圍繞貫穿“一主線、四結(jié)合”，我們開展了以下系列活動(dòng)。一是認(rèn)真抓好婦女干部隊(duì)伍的培養(yǎng)和女職工的政治思想教育，努力提高女職工的政治思想素質(zhì)。我場(chǎng)婦女組織采取以會(huì)代訓(xùn)，在會(huì)上組織她們對(duì)新時(shí)期婦女工作的特點(diǎn)、方法和主要任務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，對(duì)“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)開展的情況進(jìn)行交流，達(dá)到相互學(xué)習(xí)、互相交流的目的。
二是深入開展創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)，充分發(fā)揮婦女在我場(chǎng)“三個(gè)文明”建設(shè)中的重要作用。創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)的開展是團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大女職工投身農(nóng)場(chǎng)改革和發(fā)展，在更加廣泛的參與中促進(jìn)自身發(fā)展的有效途徑。為弘揚(yáng)行業(yè)新風(fēng)，樹立良好的服務(wù)形象起到了積極的促進(jìn)作用。我場(chǎng)結(jié)合“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)，從職工的“敬業(yè)精神、奉獻(xiàn)精神、遵章守紀(jì)、服務(wù)態(tài)度、團(tuán)結(jié)協(xié)作”五個(gè)方面考核，評(píng)先評(píng)優(yōu)，涌現(xiàn)了一批科技致富能手、勤勞致富能手、巾幗崗位先進(jìn)個(gè)人。這一系列活動(dòng)的開展，使素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)不僅具有豐富的內(nèi)涵，而且在活動(dòng)中展示了新時(shí)代女性的風(fēng)采。
三是圍繞農(nóng)場(chǎng)大農(nóng)業(yè)，積極開展好職業(yè)技能培訓(xùn)，努力提高女職工業(yè)務(wù)技能。我場(chǎng)婦女組織把女職工農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)和科學(xué)文化素質(zhì)的提高作為素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，根據(jù)自己的行業(yè)特點(diǎn)，深入扎實(shí)地開展這項(xiàng)活動(dòng)，使女職工認(rèn)識(shí)到在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，只有提高自身的綜合素質(zhì)，才能求得自身的生存和發(fā)展，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
在實(shí)施素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，我場(chǎng)工會(huì)把這項(xiàng)工作納入工會(huì)責(zé)任目標(biāo)考核中，與工會(huì)整體工作的完成情況掛鉤。做到年初有素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)計(jì)劃，年中有總結(jié)，在整個(gè)活動(dòng)中，做到近期目標(biāo)、中期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)相結(jié)合，在我場(chǎng)工會(huì)下發(fā)的女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃中，明確規(guī)定：凡不參加素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)者，不能參加工會(huì)系統(tǒng)組織的先進(jìn)個(gè)人評(píng)比；對(duì)組織女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)開展不力的部門，不能獲得工會(huì)各類先進(jìn)集體稱號(hào)，使各工會(huì)小組、各部門對(duì)此項(xiàng)工作引起足夠的重視。我場(chǎng)婦女組織還認(rèn)真抓好實(shí)施過(guò)程中的督導(dǎo)、檢查工作，做到三統(tǒng)一：一是制定計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃相統(tǒng)一；二是指導(dǎo)和檢查相統(tǒng)一；三是平時(shí)檢查和年終考核相統(tǒng)一。做到情況掌握清，手中有典型，在實(shí)施此項(xiàng)活動(dòng)中，樹立了一批先進(jìn)女職工典型，以點(diǎn)帶面。今年，我場(chǎng)工會(huì)還將在總結(jié)前期活動(dòng)開展經(jīng)驗(yàn)并向其他單位工會(huì)取經(jīng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索新的活動(dòng)開展工作方式，圍繞企業(yè)中心工作，全面推進(jìn)“女職工素質(zhì)提升工程”、“巾幗建功工程”，努力提高女職工素質(zhì)，為農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”的作用。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十六
為進(jìn)一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，郵儲(chǔ)銀行三明市分行積極落實(shí)省分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)部署，近期與郵政市分公司聯(lián)合開展以“三個(gè)對(duì)標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
9月29日，郵儲(chǔ)銀行三明市分行組織召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)電視電話動(dòng)員會(huì)，會(huì)議就年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)工作實(shí)施方案進(jìn)行了詳細(xì)解讀，該市分行行長(zhǎng)在會(huì)上做了動(dòng)員講話。要求大家充分認(rèn)識(shí)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)的意義和主旨所在，并提出“三個(gè)著力點(diǎn)”和“兩個(gè)平衡”，即著力提升員工內(nèi)控意識(shí)和綜合素質(zhì)、著力加強(qiáng)制度管理、著力落實(shí)問(wèn)題整改與落實(shí)，平衡郵政與銀行內(nèi)控建設(shè)水平，平衡內(nèi)控管理與發(fā)展的關(guān)系，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇一
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，并成立了以郵儲(chǔ)銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、郵銀雙方主要部門負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲(chǔ)銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)本次活動(dòng)方案進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以“三個(gè)對(duì)標(biāo)”為主題，通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲(chǔ)銀行通過(guò)與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準(zhǔn)則等規(guī)范性文件，全面開展對(duì)標(biāo)，梳理和整改本機(jī)構(gòu)各專業(yè)委員會(huì)的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會(huì)議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問(wèn)題。
通過(guò)與人民銀行和銀監(jiān)部門對(duì)郵政金融各級(jí)機(jī)構(gòu)的.年度監(jiān)管評(píng)價(jià)以及現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和監(jiān)管意見，全面開展對(duì)標(biāo)，確認(rèn)問(wèn)題是否整改。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看，通過(guò)與內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題進(jìn)行對(duì)標(biāo)，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題。郵儲(chǔ)銀行在本次內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)中，在對(duì)比查找問(wèn)題的同時(shí)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題責(zé)任人按照制度要求進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。在整改問(wèn)責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行梳理評(píng)估，對(duì)制度中存在的各類問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識(shí)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇二
為強(qiáng)化銀行內(nèi)控管理，查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面提升內(nèi)控管理水平，郵儲(chǔ)銀行宜黃縣支行根據(jù)上級(jí)行會(huì)議精神和支行當(dāng)前工作安排，組織全行員工開展了以“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
該行高度重視此次活動(dòng)，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并于10月19日晚召開了啟動(dòng)會(huì)議，周密部署了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”的工作，并對(duì)各階段工作內(nèi)容、完成時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了充分傳達(dá)。會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)要求全行上下要充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)，理性分析當(dāng)前存在的困難和不足，切實(shí)增強(qiáng)全行及各業(yè)務(wù)條線內(nèi)控建設(shè)的緊迫感和責(zé)任感。
據(jù)了解，為深入貫徹“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)精神，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果，該行將在組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》的基礎(chǔ)上，組織員工參加考試、心得撰寫、演講比賽等，全面提升全員內(nèi)控合規(guī)意識(shí)。同時(shí)，該行將一次次活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”建設(shè)的要求，在各條線開展內(nèi)控合規(guī)大檢查，將檢查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總和通報(bào)，全面落實(shí)整改問(wèn)責(zé)，全面提升銀行內(nèi)控管理水平，為全行的良好健康發(fā)展保駕護(hù)航。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇三
銀行內(nèi)部控制是20世紀(jì)中葉隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而建立起來(lái)的一個(gè)重要管理方法。以下是關(guān)于郵儲(chǔ)銀行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年。
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近日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)電視電話會(huì)議，決定用3年的時(shí)間，在全國(guó)郵政金融板塊范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。這是郵儲(chǔ)銀行繼20xx年“合規(guī)大討論”、20xx年“合規(guī)大行動(dòng)”、20xx年“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果后，為進(jìn)一步提高全行內(nèi)控合規(guī)管理水平采取的重大舉措。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)出席會(huì)議并講話。
呂家進(jìn)充分肯定了過(guò)去三年全行合規(guī)管理工作取得的重要成績(jī)，指出內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是合規(guī)活動(dòng)的延續(xù)和發(fā)展，要提高認(rèn)識(shí)，高度重視，將“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)作為當(dāng)前一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，確保活動(dòng)有效貫徹和全面落地;要全員參與，合力推動(dòng)，每個(gè)單位、每位員工都要積極投身其中，對(duì)照活動(dòng)具體要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)、對(duì)標(biāo);要借鑒經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使郵儲(chǔ)銀行的內(nèi)控體系建設(shè)有一個(gè)高的起點(diǎn);要循序漸進(jìn)，注重實(shí)效，通過(guò)3年時(shí)間的積累和沉淀，使全行內(nèi)控工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。呂家進(jìn)強(qiáng)調(diào)，在內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中也要注重發(fā)展，內(nèi)控建設(shè)和發(fā)展如同“鳥之兩翼”“車之兩輪”，需要統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)共進(jìn)。
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行承德市分行在全市郵政金融系統(tǒng)中開展20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)，并成立了以郵儲(chǔ)銀行和郵政公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、郵銀雙方主要部門負(fù)責(zé)人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲(chǔ)銀行承德市分行組織召開全轄范圍內(nèi)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)本次。
活動(dòng)方案。
進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)以“三個(gè)對(duì)標(biāo)”為主題，通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)控管理上存在的差距。郵儲(chǔ)銀行通過(guò)與商業(yè)銀行公開發(fā)行上市工作相關(guān)監(jiān)管法律、規(guī)則和準(zhǔn)則等規(guī)范性文件，全面開展對(duì)標(biāo)，梳理和整改本機(jī)構(gòu)各專業(yè)委員會(huì)的職能設(shè)置、人員要求、議事規(guī)程、會(huì)議程序與上市規(guī)范的差距和存在的問(wèn)題。
通過(guò)與人民銀行和銀監(jiān)部門對(duì)郵政金融各級(jí)機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)管評(píng)價(jià)以及現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和監(jiān)管意見，全面開展對(duì)標(biāo)，確認(rèn)問(wèn)題是否整改。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看，通過(guò)與內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題進(jìn)行對(duì)標(biāo)，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題。郵儲(chǔ)銀行在本次內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)中，在對(duì)比查找問(wèn)題的同時(shí)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題責(zé)任人按照制度要求進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。在整改問(wèn)責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行梳理評(píng)估，對(duì)制度中存在的各類問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監(jiān)管要求、符合客戶需求、符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識(shí)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。
為進(jìn)一步完善郵儲(chǔ)銀行內(nèi)控管理工作，全面提升郵政金融整體合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平，郵儲(chǔ)銀行上海分行根據(jù)郵政集團(tuán)公司和總行的統(tǒng)一部署，于近日聯(lián)合上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局全面啟動(dòng)了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》、撰寫。
自查報(bào)告。
和學(xué)習(xí)。
心得體會(huì)。
其中，對(duì)標(biāo)查找是關(guān)鍵，問(wèn)題整改是核心，違規(guī)問(wèn)責(zé)是保障。
“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲(chǔ)銀行在20xx年至20xx年連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)?；顒?dòng)旨在通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問(wèn)題，切實(shí)強(qiáng)化整改問(wèn)責(zé)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開展、取得實(shí)效，郵儲(chǔ)銀行上海分行、上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí)，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項(xiàng)考核機(jī)制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動(dòng)了各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性，確?；顒?dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇四
10月14日，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行召開全轄動(dòng)員會(huì)議，全面啟動(dòng)20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動(dòng)。會(huì)上，該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動(dòng)員講話，指出郵儲(chǔ)銀行轉(zhuǎn)型，內(nèi)控管理是基礎(chǔ)，做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，要通過(guò)開展達(dá)標(biāo)年活動(dòng)，全面學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與，形成合力，認(rèn)真按照方案部署扎實(shí)開展，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。全轄各級(jí)機(jī)構(gòu)要以本次活動(dòng)為契機(jī)，為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。
據(jù)悉，本次"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動(dòng)為期3個(gè)月，是郵儲(chǔ)銀行繼20xx-20xx年連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動(dòng)之后的又一項(xiàng)重大舉措?；顒?dòng)重點(diǎn)圍繞"與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)""與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)""與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)""落實(shí)整改問(wèn)責(zé)"和"內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試"開展，并組織全員簽訂"合規(guī)承諾書"及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)(內(nèi)控建設(shè)建議書)。通過(guò)持續(xù)不懈的努力，力爭(zhēng)在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾中樹立郵儲(chǔ)銀行良好的.合規(guī)形象，打造獨(dú)具特色的郵儲(chǔ)銀行合規(guī)文化品牌。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇五
為表彰20xx年全省郵銀合作典范，全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及總行20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)要求，對(duì)江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。日前，郵儲(chǔ)銀行江西省分行召開20xx年全省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)。
會(huì)議對(duì)按郵銀各單位下半年得分高低順序排名評(píng)選出的省、市、縣三個(gè)層面共69個(gè)郵銀協(xié)作典范單位進(jìn)行了通報(bào)表彰。省郵儲(chǔ)銀行肖星行長(zhǎng)對(duì)江西郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，就如何開展好今年活動(dòng)要求：一是要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)的重大意義。要認(rèn)識(shí)到開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)是打造優(yōu)秀上市銀行的.基本需要；是適應(yīng)監(jiān)管日趨從嚴(yán)的必然要求；是強(qiáng)化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好實(shí)現(xiàn)內(nèi)控達(dá)標(biāo)目標(biāo)的關(guān)鍵動(dòng)作。要積極開展自查對(duì)標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)整改問(wèn)責(zé)，全面完善內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。三是要扎實(shí)推進(jìn)，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控達(dá)標(biāo)活動(dòng)的工作要求。要強(qiáng)化活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員認(rèn)真實(shí)施；要結(jié)合當(dāng)前重點(diǎn)工作，確?；顒?dòng)取得實(shí)效；要加強(qiáng)郵銀協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，打造郵銀協(xié)作典范。最后，肖星行長(zhǎng)還特別強(qiáng)調(diào)了大力發(fā)展旺季郵儲(chǔ)存款業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、中郵保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、中郵消費(fèi)業(yè)務(wù)、中郵證券業(yè)務(wù)。
李金良總經(jīng)理也就郵政代理金融機(jī)構(gòu)落實(shí)20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求。一是要強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)、深入推進(jìn)，全力確保金融內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)有效落地；二是要強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范；三是要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、奮力沖刺，全力奪取金融“雙兩百億”的最后勝利。并提出郵銀雙方合作在手機(jī)銀行app上開展江西專區(qū)活動(dòng)，把我省手機(jī)銀行客戶規(guī)模做大。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇六
為進(jìn)一步提升內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)成效，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行結(jié)合實(shí)際，制定了既全面貫徹上級(jí)行總體要求和規(guī)定動(dòng)作，又融合本行自身特色的。
活動(dòng)方案。
重點(diǎn)突出“條線共建”和“雙線推進(jìn)”。
營(yíng)業(yè)主管是前臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)把控的第一關(guān)口，直接關(guān)系到全行內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)，履職管理能力至關(guān)重要，該行將結(jié)合“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)于第四季度組織一期派駐支行營(yíng)業(yè)主管履職培訓(xùn)班，通過(guò)集中培訓(xùn)和訓(xùn)后考試，進(jìn)一步明確。
崗位職責(zé)。
規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)前臺(tái)操作達(dá)標(biāo)。
據(jù)悉，該行從授信政策、服務(wù)支撐、管理效能、隊(duì)伍能力四個(gè)方面穩(wěn)步提升內(nèi)控管理水平。該行每周編輯一期《莆田分行授信管理微信息》，信息分為“政策下沉、風(fēng)控前移、工作落地、同業(yè)快遞”四個(gè)版塊，內(nèi)容包含授信政策解析建議、成功授信和拒貸案例匯編、同業(yè)新動(dòng)態(tài)等，每月匯總通過(guò)綜合管理平臺(tái)分行頻道的學(xué)習(xí)園地，向全行員工發(fā)布相關(guān)信息，有效增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和全行的信用風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
此外，該行還緊密結(jié)合廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，雙線推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。兩項(xiàng)活動(dòng)齊頭并進(jìn)，有效結(jié)合，共同開展宣傳、教育和發(fā)動(dòng)工作，通過(guò)查找問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、自查自評(píng)、修正整改，明確崗位工作職責(zé)，規(guī)范運(yùn)行流程，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，筑牢“前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處理”三道防線，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平。
該行還制作了《“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)日程表》，梳理各項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)限要求，要求轄內(nèi)各單位嚴(yán)格按照日程安排有序組織活動(dòng)開展。
為強(qiáng)化張家口市郵政金融內(nèi)控體系建設(shè)，全面提升內(nèi)控管理水平，根據(jù)總行、省行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”安排部署，張家口市郵政分公司郵儲(chǔ)銀行張家口市分行聯(lián)合組織開展了20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。活動(dòng)重點(diǎn)圍繞與“上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展。
市郵政分公司、市分行聯(lián)合制定了《張家口市郵政金融20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)實(shí)施方案》，對(duì)活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和明確。同時(shí)，該行要求各級(jí)支行高度重視，加強(qiáng)組織督導(dǎo)，確?；顒?dòng)扎實(shí)開展。從20xx年起，利用三年時(shí)間組織開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。同時(shí)郵銀密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，確?；顒?dòng)順利進(jìn)行。結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，扎實(shí)開展對(duì)標(biāo)自查、整改問(wèn)責(zé)和“三項(xiàng)清單”工作，嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換等管理要求，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》并完成遠(yuǎn)程考試，有效提升全員內(nèi)控合規(guī)意識(shí)和制度執(zhí)行力。
20xx年10月9日，郵儲(chǔ)銀行上饒市分行抗建中路支行利用晚上時(shí)間，組織員工開展內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)活動(dòng)，此次活動(dòng)旨在提高支行的內(nèi)控管理水平，讓支行內(nèi)控水平更上一層樓。
據(jù)悉，此次學(xué)習(xí)活動(dòng)由抗建中路支行支行長(zhǎng)主持召開，該支行支行長(zhǎng)帶領(lǐng)大家通過(guò)學(xué)習(xí)過(guò)去幾年銀行發(fā)生的典型案例，為支行員工敲響了警鐘，并根據(jù)內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)的要求，針對(duì)“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)、與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)、與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”的三個(gè)對(duì)標(biāo)，要求支行員工以此為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)支行內(nèi)控進(jìn)行內(nèi)控達(dá)標(biāo)討論，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并進(jìn)行整改。
內(nèi)控體系的健全與完善，是金融消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容，合規(guī)的操作流程能夠提高消費(fèi)者對(duì)銀行的信任度，郵儲(chǔ)銀行此次活動(dòng)的開展，有利于提高該行的內(nèi)控管理水平，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)郵儲(chǔ)銀行的信心，讓消費(fèi)者能夠在享受便捷金融服務(wù)的同時(shí)，得到合法的金融權(quán)益保障。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇七
10月14日，郵儲(chǔ)銀行莆田市分行召開全轄動(dòng)員會(huì)議，全面啟動(dòng)20xx年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。會(huì)上，該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動(dòng)員講話，指出郵儲(chǔ)銀行轉(zhuǎn)型，內(nèi)控管理是基礎(chǔ)，做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，要通過(guò)開展達(dá)標(biāo)年活動(dòng)，全面學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與，形成合力，認(rèn)真按照方案部署扎實(shí)開展，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。全轄各級(jí)機(jī)構(gòu)要以本次活動(dòng)為契機(jī)，為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。
據(jù)悉，本次“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)為期3個(gè)月，是郵儲(chǔ)銀行繼20xx—20xx年連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動(dòng)之后的'又一項(xiàng)重大舉措。活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展，并組織全員簽訂“合規(guī)承諾書”及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)（內(nèi)控建設(shè)建議書）。通過(guò)持續(xù)不懈的努力，力爭(zhēng)在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾中樹立郵儲(chǔ)銀行良好的合規(guī)形象，打造獨(dú)具特色的郵儲(chǔ)銀行合規(guī)文化品牌。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇八
9月28日，我省召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)動(dòng)員電視電話會(huì)議，對(duì)我省郵政金融開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”進(jìn)行了再動(dòng)員、再部署?！皟?nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是我省繼“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”、“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，在總部?jī)?nèi)控建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，計(jì)劃利用3年時(shí)間，在全省郵政金融范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)?；顒?dòng)通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，查找自身在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問(wèn)題。通過(guò)三年努力，使我省郵政金融的內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)的先進(jìn)水平。
省分行孫棟行長(zhǎng)、省郵政分公司史永芳副總經(jīng)理，省分行孫葒副行長(zhǎng)、孟浩副行長(zhǎng)在主會(huì)場(chǎng)出席了會(huì)議。會(huì)上，孫葒副行長(zhǎng)對(duì)我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)做了全面，詳細(xì)的安排。孫棟行長(zhǎng)對(duì)我省活動(dòng)的開展作了重要講話，孫棟行長(zhǎng)深入分析了郵政金融加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的重要意義，指出郵儲(chǔ)銀行今天在香港掛牌交易，我省今天召開動(dòng)員會(huì)議，意義非常重要，我們必須有具備上市銀行的管理基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)，才能在上市后擁有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)、資本回報(bào)和社會(huì)認(rèn)同，也才能適應(yīng)更加全面、嚴(yán)格的監(jiān)管。孫棟行長(zhǎng)指出，在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)和爆發(fā)的形勢(shì)較為嚴(yán)峻，郵政金融內(nèi)控基礎(chǔ)還較為簿弱，我們不能對(duì)內(nèi)控管理工作掉以輕心。孫棟行長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的工作重點(diǎn)，并提出了“三個(gè)著力”的要求，一是著力提升全員內(nèi)控意識(shí)和綜合素質(zhì);二是著力加強(qiáng)制度管理，特別是制度執(zhí)行;三是著力完善監(jiān)督檢查與整改問(wèn)責(zé)，特別是整改問(wèn)責(zé)要落實(shí)責(zé)任。孫棟行長(zhǎng)對(duì)我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求，一是領(lǐng)導(dǎo)帶頭，提高認(rèn)識(shí);二是銀郵配合，全員參與;三是細(xì)化措施，強(qiáng)化考核。
本次會(huì)議由省分公司史永芳副總經(jīng)理主持，史永芳副總經(jīng)理要求各級(jí)郵銀機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要親自帶好頭、積極作為，全力推進(jìn)完成“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)各項(xiàng)安排。我省省市縣各級(jí)郵儲(chǔ)銀行和代理金融機(jī)構(gòu)的各級(jí)負(fù)責(zé)人及部分業(yè)務(wù)骨干近人共同參加了本次電視電話會(huì)議。
截止9月29日，我省郵銀已聯(lián)合下發(fā)了《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行云南省分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)實(shí)施方案》，制訂了《20云南省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)安排表》，對(duì)各階段工作任務(wù)及時(shí)限要求進(jìn)行了細(xì)化安排。同時(shí)，按照行內(nèi)全體員工人手一冊(cè)的要求，完成了《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》的印制、發(fā)放工作，并及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于發(fā)放〈內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)〉的通知》(云郵銀辦發(fā)〔〕857號(hào))，對(duì)行內(nèi)員工使用、保管、學(xué)習(xí)《手冊(cè)》提出了具體要求，為學(xué)習(xí)活動(dòng)的順利開展提供了保障。目前，我省“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”各項(xiàng)活動(dòng)有序推進(jìn)中。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇九
銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。
一、對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)理解。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動(dòng)力。
合規(guī)經(jīng)營(yíng)是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無(wú)形。
合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
二、提高思想素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念。
加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。
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據(jù)悉，本次活動(dòng)重點(diǎn)圍繞“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)”、“與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)”、“與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)”、“落實(shí)整改問(wèn)責(zé)”和“內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及考試”開展，同時(shí)結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)，兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)，組織全體員工開展內(nèi)控案防“天天微課堂”、學(xué)習(xí)《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊(cè)》、撰寫自查報(bào)告和學(xué)習(xí)心得體會(huì)。其中，對(duì)標(biāo)查找是關(guān)鍵，問(wèn)題整改是核心，違規(guī)問(wèn)責(zé)是保障。
“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)是郵儲(chǔ)銀行在20至20連續(xù)三年合規(guī)活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上，開展的又一項(xiàng)重要的內(nèi)控管理活動(dòng)?；顒?dòng)旨在通過(guò)與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找郵政金融在內(nèi)控管理上存在的差距和問(wèn)題，切實(shí)強(qiáng)化整改問(wèn)責(zé)，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展。
為保障“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)順利開展、取得實(shí)效，郵儲(chǔ)銀行上海分行、上海市郵政分公司儲(chǔ)匯局聯(lián)合成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了切實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)活動(dòng)內(nèi)容和步驟進(jìn)行了周密部署。同時(shí)，銀郵聯(lián)合全程督導(dǎo)，建立專項(xiàng)考核機(jī)制，以督導(dǎo)促執(zhí)行，以考核促提高，有效調(diào)動(dòng)了各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工的積極性，確保活動(dòng)扎實(shí)有序推進(jìn)。
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按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對(duì)接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況
根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評(píng)價(jià)指引》），以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2011]41 號(hào)對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動(dòng)會(huì)議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效 地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說(shuō)明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣；第五步：測(cè)試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識(shí)公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計(jì)劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施：
第一階段 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測(cè)與評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。
二、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測(cè)評(píng)、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長(zhǎng)效運(yùn)行。
第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
三、內(nèi)部控制實(shí)施體會(huì)
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn)，主要有以下方面：
《內(nèi)控達(dá)標(biāo)年總結(jié)報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十二
為了較好的完成縣教研室小學(xué)部的安排的工作，根據(jù)教研室的計(jì)劃安排，經(jīng)研究決定在20xx年5月11日至12日舉行zz鎮(zhèn)第二次新課程課堂教學(xué)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)活動(dòng)?；顒?dòng)參加的教師是沒有參加第一次達(dá)標(biāo)活動(dòng)的教師，活動(dòng)地點(diǎn)在各學(xué)校。數(shù)學(xué)分兩組，我和中心小學(xué)數(shù)學(xué)骨干盧燕老師參加數(shù)學(xué)一組的評(píng)委，柳莊完小z主任和愛龍希望小學(xué)z主任為二組評(píng)為。兩天安排聽評(píng)23位教師的課，有兩位教師請(qǐng)假，實(shí)際參加人員是21位教師?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下：
參賽教師能認(rèn)真對(duì)待本次活動(dòng)，積極認(rèn)真的準(zhǔn)備，課堂教學(xué)水平有很大的提高。獲得優(yōu)秀的教師有2名，獲得良好的教師有6名，獲得合格的教師有11人，不合的教師有2名。六個(gè)單位成績(jī)是：中心小學(xué)平均分83分，愛龍希望小學(xué)平均分為76。17分，華山完小平均分為75。13分，柳莊完小平均分為72。63分，朱崔完小平均分為71。1分，沙窩完小平均分為70分。
我聽了11位教師的課堂教學(xué)，給我留下了深刻的印象，其中有我的老領(lǐng)導(dǎo)，都是我的前輩，聽他們的課，我抱著欣賞學(xué)習(xí)的態(tài)度，感到收獲很多。
1、精心準(zhǔn)備，努力打造精彩的課堂。此次參加達(dá)標(biāo)講課的教師都是年齡比較大的教師，他們?cè)诮逃龖?zhàn)線上已經(jīng)默默奉獻(xiàn)了幾十年的青春，有的接近退休，還能積極認(rèn)真的參加活動(dòng)，讓我感動(dòng)。他們不以自己的資格老，而心存抵觸，而是積極配合，努力展示自己的課堂教學(xué)，讓精彩成為光輝的歷史。
2、教學(xué)理念新，學(xué)具和多媒體應(yīng)用普遍。條件不允許的學(xué)校盡量讓學(xué)生使用學(xué)具，通過(guò)讓學(xué)生動(dòng)手操作、演示，探究知識(shí)形成的過(guò)程，合作交流成為學(xué)生解決問(wèn)題的主要途徑。條件允許的學(xué)校，教師全部使用了多媒體輔助教學(xué)，用先進(jìn)的教學(xué)手段，使教學(xué)內(nèi)容的呈現(xiàn)更清晰，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。
3、以生為本，努力營(yíng)造和諧民主的課堂氛圍。此次聽課我看到了老教師在努力改變自己，改變自己的教學(xué)就意味著改變自己的生活。我們知道習(xí)慣是很難改變的，特別是成年人要改變自己的習(xí)慣，更是難上加難。拋棄自己的固有觀點(diǎn)，用新的教育理念代替?zhèn)鹘y(tǒng)的老觀念，一定是一個(gè)痛苦的過(guò)程，它首先要自我否定，然后才能學(xué)習(xí)接受新的東西，重新建構(gòu)自己的知識(shí)體系。在老教師的課堂教學(xué)中，能摒棄講授，讓學(xué)生以自主探究、小組合作交流為主的學(xué)習(xí)方式，難能可貴。
4、能活血活用，提高課堂教學(xué)水平。為了提高教育教學(xué)質(zhì)量，教研室在新學(xué)期舉行了一系列的活動(dòng)，研討中、高年級(jí)自主高效課堂的教學(xué)路子，找出現(xiàn)有課堂教學(xué)中耗時(shí)低效的因素，努力營(yíng)造自主高效的課堂教學(xué)。在本次聽課活動(dòng)中，有一些教師能結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)踐自主高效課堂的教學(xué)思想，創(chuàng)新教學(xué)方式，取得了較好的教學(xué)效果。
當(dāng)然我們的課堂正走在成熟的道路上，一定還有很曲折的道路需要走，但我們已經(jīng)開始思考，走在了思考的路上，就是走向成熟。如果蘋果已經(jīng)成熟，那么它就開始腐爛；我們每一位老師都是朝氣蓬勃的，有無(wú)限的潛能。不成熟意味著我們自身還存在很多的問(wèn)題，需要我們不斷的進(jìn)步，需要不斷的學(xué)習(xí)，像呵護(hù)幼苗一樣，讓我們成長(zhǎng)。在此次聽課過(guò)程中我有很多的思考，希望引起大家的關(guān)注：
1、教師要關(guān)注學(xué)生。課堂是師生共同演繹生命華彩的活動(dòng)，學(xué)生是活動(dòng)的主角，教師是學(xué)生學(xué)習(xí)活動(dòng)的組織者、引領(lǐng)者和參與者。在學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)中，自主探究的過(guò)程要充分，把自己有能力解決的都解決了，讓學(xué)生體驗(yàn)成功，教育的過(guò)程就是讓學(xué)生不斷體驗(yàn)成功的過(guò)程。學(xué)生獨(dú)立解決不了的問(wèn)題，就讓學(xué)生在小組內(nèi)需求幫助，培養(yǎng)學(xué)生的合作意識(shí)和合作能力，讓優(yōu)秀的學(xué)生充分的發(fā)揮作用，以生練生。思考我們的課堂教學(xué)，我們還有那些地方搶了學(xué)生的鏡頭，給學(xué)生搭建一個(gè)展示平臺(tái)，世界是他們的，也是我們的，但歸根到底是他們的，讓出更大的舞臺(tái)，讓學(xué)生展示吧！
2、關(guān)于方程的問(wèn)題。新課改以來(lái)我們的很多教學(xué)內(nèi)容發(fā)生了變化，我們是否解讀清楚了。在聽課過(guò)程中我發(fā)現(xiàn)還有很多老前輩，用課改前的知識(shí)來(lái)教現(xiàn)在的教材。例如：解方程以前是利用運(yùn)算性質(zhì)解，新課改以來(lái)，都是依據(jù)“等式的性質(zhì)解”解方程。為什么要用等式的性質(zhì)呢？是為了和初中更好的接軌，升入初中學(xué)生可以自然接受初中的方程思想解決問(wèn)題。像8—x=3 在學(xué)生沒有學(xué)習(xí)移項(xiàng)時(shí)，不讓學(xué)生解決。
4、教師的語(yǔ)言問(wèn)題。教師的職業(yè)對(duì)語(yǔ)言有很高的要求，教師要不斷的錘煉自己的語(yǔ)言。把自己想表達(dá)的內(nèi)容，清晰的傳達(dá)給學(xué)生，讓學(xué)生感受到教師傳達(dá)的信息，從而體驗(yàn)到愉悅或思考問(wèn)題。在課堂40分鐘的有限的時(shí)間里，教師的語(yǔ)言要明晰簡(jiǎn)練，讓學(xué)生聽清楚。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十三
經(jīng)過(guò)認(rèn)真籌備,9月28日,郵儲(chǔ)銀行成功在港交所上市。在此背景下,為全面提升內(nèi)控管理水平,有效支撐全行改革發(fā)展,在總行統(tǒng)一部署下,郵儲(chǔ)銀行山東省分行決定自2017年起連續(xù)三年在全省郵政金融系統(tǒng)組織開展內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。
據(jù)了解,該行2017年至2018年內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)分別以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題,是郵儲(chǔ)銀行在2017年至2017年“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動(dòng)”、“合規(guī)回頭看”活動(dòng)取得良好效果的基礎(chǔ)上,為實(shí)現(xiàn)建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)而進(jìn)一步采取的強(qiáng)有力措施。
據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,三年活動(dòng)期間,郵儲(chǔ)銀行將以制度梳理和流程優(yōu)化為基礎(chǔ)、以監(jiān)督檢查和整改問(wèn)責(zé)為抓手、以信息系統(tǒng)和文化建設(shè)為支撐,通過(guò)持續(xù)的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng),進(jìn)一步強(qiáng)化全員內(nèi)控意識(shí),完善內(nèi)控管理體系,健全內(nèi)控管理長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理水平。同時(shí),上下聯(lián)動(dòng)、全員參與,在全行牢固樹立起“內(nèi)控提升品質(zhì),合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的內(nèi)控理念。
日前,郵儲(chǔ)銀行山東省分行已召開全省電視電話會(huì)議,正式啟動(dòng)2017年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng),對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)等各項(xiàng)工作也如火如荼地開展中。該負(fù)責(zé)人表示,2017年,除完成總行統(tǒng)一部署的對(duì)標(biāo)糾錯(cuò)等工作外,山東省分行還將開展內(nèi)控“金點(diǎn)子”評(píng)選等特色活動(dòng),進(jìn)一步打造郵政金融內(nèi)控合規(guī)文化品牌。
開展“合規(guī)管理年”活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營(yíng)、愛崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚(yáng)的斗志全身心投入到工作中去，為我行內(nèi)控的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就學(xué)習(xí)完“內(nèi)控規(guī)范年”活動(dòng)細(xì)則后談?wù)勛约旱捏w會(huì)：
一、當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問(wèn)題
1、對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)不到位。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問(wèn)題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來(lái)，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯(cuò)防漏、糾正違規(guī)、強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問(wèn)題權(quán)，有的問(wèn)題得不到真實(shí)反映，使一些問(wèn)題被積壓下來(lái)，沒有相應(yīng)的制約措施。
3、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不健全，對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)與監(jiān)督不夠。風(fēng)險(xiǎn)控制是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的一個(gè)難點(diǎn)，目前我行缺乏具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制為核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系.管理制度也極不完善，貸款發(fā)放還沒有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理。
二、本人的體會(huì)
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無(wú)時(shí)不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無(wú)處不控的與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無(wú)人不控的上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無(wú)尚的;其四，它是無(wú)事不控的小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)不在其控制之下進(jìn)行，沒有例外與“個(gè)案”處理。
郵政儲(chǔ)蓄銀行要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認(rèn)為：增強(qiáng)自律意識(shí)是根本。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營(yíng)管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。如果說(shuō)設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。因?yàn)椋枰种院阕巫尾痪?，一以貫之。從這一意義上說(shuō)，自律意識(shí)牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運(yùn)行完全到位之時(shí)。
增強(qiáng)自律意識(shí)，從基本面來(lái)看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識(shí)。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的.信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營(yíng)管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營(yíng)與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
增強(qiáng)自律意識(shí)可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度;通過(guò)學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對(duì)象。要頂住一切壓力，對(duì)那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進(jìn)行調(diào)整，直到清理出隊(duì)伍，以儆效尤。
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內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十四
眾所周知，一個(gè)沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長(zhǎng)的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對(duì)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過(guò)全方位建立過(guò)程控制體系、描述關(guān)鍵控制點(diǎn)和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，在維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的完整性、保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營(yíng)決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國(guó)家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過(guò)半，而對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的情況，通過(guò)老師的講解以及自己平時(shí)課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認(rèn)識(shí)，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程后的心得體會(huì)：
一、內(nèi)部控制對(duì)企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制。
1.能夠保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財(cái)產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費(fèi)、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問(wèn)題的發(fā)生。這對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。正確可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者了解過(guò)去、控制目前、預(yù)測(cè)未來(lái)、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過(guò)制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進(jìn)行職責(zé)分工，使會(huì)計(jì)資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯(cuò)誤和弊端的發(fā)生，保證會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國(guó)家對(duì)企業(yè)的宏觀控制。國(guó)家制定的一系列財(cái)政紀(jì)律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過(guò)建立內(nèi)部控制制度來(lái)落實(shí)，企業(yè)通過(guò)實(shí)施內(nèi)部控制制度以進(jìn)行自我約束，遵循國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營(yíng)。科學(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門和人員進(jìn)行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責(zé)、明確目標(biāo)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序、高效地進(jìn)行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過(guò)這門課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計(jì)一款完善嚴(yán)謹(jǐn)適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當(dāng)然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進(jìn)行細(xì)致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機(jī)構(gòu);再次確定所屬信息活動(dòng)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達(dá)到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設(shè)計(jì)同等重要。
在學(xué)習(xí)這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問(wèn)題，一方面是由于本身制度建立的問(wèn)題，存在實(shí)質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來(lái)執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問(wèn)題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來(lái)實(shí)施，從而真正的實(shí)現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學(xué)習(xí)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程的學(xué)生，應(yīng)該學(xué)以致用。
雖然我們并沒有進(jìn)入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計(jì)其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識(shí)，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問(wèn)題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運(yùn)用，看到因?yàn)閮?nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識(shí)來(lái)實(shí)踐運(yùn)用的。比如，海爾集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團(tuán)以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對(duì)于一個(gè)企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強(qiáng)的方面就是提高實(shí)際運(yùn)用分析能力。這一方面通過(guò)平時(shí)對(duì)案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過(guò)實(shí)際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實(shí)情況。總之，我們不能只是單純的學(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)學(xué)的東西，就完全不為己用了。
通過(guò)對(duì)《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》這門課程的學(xué)習(xí)，了解到對(duì)于企業(yè)來(lái)講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實(shí)施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，達(dá)到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識(shí)參加考試并非長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識(shí)，學(xué)會(huì)運(yùn)用分析，從而真正的實(shí)現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)后，也會(huì)在以后的時(shí)間里，多多運(yùn)用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識(shí)靈活起來(lái)，為我所用。
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內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十五
我場(chǎng)工會(huì)把女職工自我素質(zhì)達(dá)標(biāo)活動(dòng)作為一條主線，貫穿于20xx年的婦女工作，在充分發(fā)揮女職工在我場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的半邊天作用的同時(shí)，通過(guò)開展“三學(xué)三比”、“巾幗建功”競(jìng)賽活動(dòng)和自學(xué)活動(dòng)，為從總體上進(jìn)一步提高女職工隊(duì)伍適應(yīng)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求的能力起到了積極的示范和推動(dòng)作用，初步見到了一些效果。
我們開展這項(xiàng)活動(dòng)的具體做法有以下三個(gè)方面：
為了使我場(chǎng)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)扎實(shí)有效地開展好，我場(chǎng)婦女組織認(rèn)真領(lǐng)會(huì)和貫徹上級(jí)有關(guān)部門精神，由我場(chǎng)工會(huì)婦女組織作為“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了我場(chǎng)工會(huì)《關(guān)于開展女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃》，其中涵蓋了“巾幗建功工程”和“女職工素質(zhì)提升工程”方案，工會(huì)主席主抓這項(xiàng)工作，婦女組織具體抓這項(xiàng)工作的落實(shí)，我場(chǎng)女職工參與“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)人數(shù)達(dá)到70%。我場(chǎng)采取典型引路，層層推開的工作思路，形成了工會(huì)主席親自抓，婦女干部具體抓，層層落實(shí)、分工負(fù)責(zé)，并把這項(xiàng)工作擺在了工會(huì)工作重要的議事日程，務(wù)求實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)。以32個(gè)工會(huì)小組的聯(lián)系點(diǎn)，由我場(chǎng)婦女組織的幾位成員分別負(fù)責(zé)緊抓這項(xiàng)工作。工會(huì)小組也根據(jù)自己特點(diǎn)，落實(shí)了“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)”實(shí)施計(jì)劃，確保了這項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效地開展。我場(chǎng)加大了宣傳力度，通過(guò)專題討論、座談會(huì)、工作會(huì)等形式對(duì)這項(xiàng)活動(dòng)的開展進(jìn)行了大力宣傳，婦女組織通過(guò)舉辦動(dòng)員會(huì)、典型引路等多種形式，加大了宣傳力度。為了幫助女職工確定和選準(zhǔn)自己達(dá)標(biāo)的內(nèi)容和努力方面，我場(chǎng)婦女組織深入基層工會(huì)、婦代會(huì)調(diào)查了解掌握情況，根據(jù)各單位的特點(diǎn)，女職工的思想實(shí)際、工作能力、知識(shí)結(jié)構(gòu)等情況，分類指導(dǎo)，幫助女職工選好自我達(dá)標(biāo)的內(nèi)容。
我場(chǎng)婦女組織把素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)作為一條主線，貫穿于近年來(lái)的女職工工作中，并注重了四個(gè)結(jié)合。一是把這項(xiàng)活動(dòng)的開展與“創(chuàng)爭(zhēng)”教育相結(jié)合，發(fā)揚(yáng)“創(chuàng)爭(zhēng)”精神，作為女職工實(shí)現(xiàn)素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的前提；二是與“巾幗建功”、“巾幗創(chuàng)業(yè)”、“巾幗崗位成才”、“五好文明家庭”等活動(dòng)相結(jié)合，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)；三是與貫徹女職工安全保護(hù)法律法規(guī)相結(jié)合，依法建立女職工維權(quán)機(jī)制，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)的保證；四是與農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，發(fā)揮女職工組織的特色，作為實(shí)現(xiàn)女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的全面完成。圍繞貫穿“一主線、四結(jié)合”，我們開展了以下系列活動(dòng)。一是認(rèn)真抓好婦女干部隊(duì)伍的培養(yǎng)和女職工的政治思想教育，努力提高女職工的政治思想素質(zhì)。我場(chǎng)婦女組織采取以會(huì)代訓(xùn)，在會(huì)上組織她們對(duì)新時(shí)期婦女工作的特點(diǎn)、方法和主要任務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，對(duì)“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)開展的情況進(jìn)行交流，達(dá)到相互學(xué)習(xí)、互相交流的目的。
二是深入開展創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)，充分發(fā)揮婦女在我場(chǎng)“三個(gè)文明”建設(shè)中的重要作用。創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)的開展是團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大女職工投身農(nóng)場(chǎng)改革和發(fā)展，在更加廣泛的參與中促進(jìn)自身發(fā)展的有效途徑。為弘揚(yáng)行業(yè)新風(fēng)，樹立良好的服務(wù)形象起到了積極的促進(jìn)作用。我場(chǎng)結(jié)合“素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)”活動(dòng)，從職工的“敬業(yè)精神、奉獻(xiàn)精神、遵章守紀(jì)、服務(wù)態(tài)度、團(tuán)結(jié)協(xié)作”五個(gè)方面考核，評(píng)先評(píng)優(yōu)，涌現(xiàn)了一批科技致富能手、勤勞致富能手、巾幗崗位先進(jìn)個(gè)人。這一系列活動(dòng)的開展，使素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)不僅具有豐富的內(nèi)涵，而且在活動(dòng)中展示了新時(shí)代女性的風(fēng)采。
三是圍繞農(nóng)場(chǎng)大農(nóng)業(yè)，積極開展好職業(yè)技能培訓(xùn)，努力提高女職工業(yè)務(wù)技能。我場(chǎng)婦女組織把女職工農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)和科學(xué)文化素質(zhì)的提高作為素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，根據(jù)自己的行業(yè)特點(diǎn)，深入扎實(shí)地開展這項(xiàng)活動(dòng)，使女職工認(rèn)識(shí)到在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，只有提高自身的綜合素質(zhì)，才能求得自身的生存和發(fā)展，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
在實(shí)施素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，我場(chǎng)工會(huì)把這項(xiàng)工作納入工會(huì)責(zé)任目標(biāo)考核中，與工會(huì)整體工作的完成情況掛鉤。做到年初有素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)計(jì)劃，年中有總結(jié)，在整個(gè)活動(dòng)中，做到近期目標(biāo)、中期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)相結(jié)合，在我場(chǎng)工會(huì)下發(fā)的女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃中，明確規(guī)定：凡不參加素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)活動(dòng)者，不能參加工會(huì)系統(tǒng)組織的先進(jìn)個(gè)人評(píng)比；對(duì)組織女職工素質(zhì)自我達(dá)標(biāo)開展不力的部門，不能獲得工會(huì)各類先進(jìn)集體稱號(hào)，使各工會(huì)小組、各部門對(duì)此項(xiàng)工作引起足夠的重視。我場(chǎng)婦女組織還認(rèn)真抓好實(shí)施過(guò)程中的督導(dǎo)、檢查工作，做到三統(tǒng)一：一是制定計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃相統(tǒng)一；二是指導(dǎo)和檢查相統(tǒng)一；三是平時(shí)檢查和年終考核相統(tǒng)一。做到情況掌握清，手中有典型，在實(shí)施此項(xiàng)活動(dòng)中，樹立了一批先進(jìn)女職工典型，以點(diǎn)帶面。今年，我場(chǎng)工會(huì)還將在總結(jié)前期活動(dòng)開展經(jīng)驗(yàn)并向其他單位工會(huì)取經(jīng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索新的活動(dòng)開展工作方式，圍繞企業(yè)中心工作，全面推進(jìn)“女職工素質(zhì)提升工程”、“巾幗建功工程”，努力提高女職工素質(zhì)，為農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”的作用。
內(nèi)控達(dá)標(biāo)年活動(dòng)總結(jié)篇十六
為進(jìn)一步建設(shè)優(yōu)良的內(nèi)控文化，提升內(nèi)控管理水平，郵儲(chǔ)銀行三明市分行積極落實(shí)省分行“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)部署，近期與郵政市分公司聯(lián)合開展以“三個(gè)對(duì)標(biāo)”為主題的“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)。
9月29日，郵儲(chǔ)銀行三明市分行組織召開“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)電視電話動(dòng)員會(huì)，會(huì)議就年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)工作實(shí)施方案進(jìn)行了詳細(xì)解讀，該市分行行長(zhǎng)在會(huì)上做了動(dòng)員講話。要求大家充分認(rèn)識(shí)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)的意義和主旨所在，并提出“三個(gè)著力點(diǎn)”和“兩個(gè)平衡”，即著力提升員工內(nèi)控意識(shí)和綜合素質(zhì)、著力加強(qiáng)制度管理、著力落實(shí)問(wèn)題整改與落實(shí)，平衡郵政與銀行內(nèi)控建設(shè)水平，平衡內(nèi)控管理與發(fā)展的關(guān)系，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。