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卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇一
1、我校成立了以校長為組長的規(guī)范辦學(xué)行為工作小組，并制定好本學(xué)期“減負”工作的具體目標和措施。將在期中召開家長會，期末開展全體學(xué)生問卷調(diào)查、部分學(xué)生座談及教研組進行“教學(xué)五認真”檢查等形式進行自查自糾。
2、在學(xué)校大門口醒目位置，安裝“規(guī)范辦學(xué)行為”監(jiān)督公示牌。開學(xué)一周內(nèi)，教務(wù)處將本學(xué)期的課程安排、作息時間、課外活動及學(xué)校教學(xué)活動安排表都公示在學(xué)校宣傳欄、教室等醒目位置，以作為校園文化建設(shè)和教室布置評價的重要內(nèi)容。
3、我校堅持義務(wù)教育免試入學(xué)制度，認真貫徹在關(guān)文件精神，嚴格執(zhí)行“零擇?！闭?。按學(xué)生戶籍進行招生，遵循免試、就近入學(xué)原則，確保適齡兒童全部入學(xué)接受義務(wù)教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學(xué)。
4、學(xué)校沒有分快慢班、實驗班、加強班等現(xiàn)象，編班過程透明、公開、規(guī)范。全部根據(jù)小學(xué)畢業(yè)考成績由電腦均衡排班，后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會議商量各學(xué)科教師的搭配，努力做到合理均衡，保證所有學(xué)生公平接受義務(wù)教育。新生入學(xué)后，教務(wù)處及時做好電子學(xué)籍的學(xué)生登記工作，同時對外省籍學(xué)生做好在關(guān)材料的收集，隨時準備教育局“義務(wù)段流動人口子女入學(xué)條件”的審核檢查。
5、學(xué)校按國家義務(wù)教育階段課程設(shè)置規(guī)定開齊開足體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)、綜合實踐活動等課程。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也十分重視實驗教學(xué)，開設(shè)4個實驗室，無論是教師的演示實驗和學(xué)生的分組實驗，都一絲不茍，實驗開出率為100%。
6、認真落實大課間活動，每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長跑、跳繩等形式開展的25分鐘課間活動。學(xué)校根據(jù)制訂的課外活動安排表，組織學(xué)生在下午第三節(jié)課后開展陽光體育活動，活動內(nèi)容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長跑等多項內(nèi)容，鼓勵學(xué)生加強體育鍛煉。教務(wù)處、體藝組加強對活動的落實、指導(dǎo)和監(jiān)督，以保證學(xué)生每天在校體育活動不少于1小時。
7、學(xué)校按規(guī)定科學(xué)合理的安排好作息時間表和課表，以保證學(xué)生在校參加教育教學(xué)活動的時間不超過7小時；教師不占用學(xué)生的課間、午休、自修課組織教學(xué)活動。學(xué)校還專門安排教師下班管理學(xué)生的午休，行政值日人員加強巡邏監(jiān)督，杜絕教師占用午休時間進行集體教學(xué)活動，保障學(xué)生能有自由發(fā)展的.時間和空間。
8、學(xué)校嚴格執(zhí)行節(jié)假日放假通知，從不占用雙休日、節(jié)假日等時間安排學(xué)生的集體補課。
9、學(xué)校嚴格控制學(xué)生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內(nèi)容，不布置機械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè)，作業(yè)總量適中，控制在1.5小時之內(nèi)，對學(xué)生完成的書面作業(yè)都進行了全部的批改，教務(wù)處組織人員不定期開展作業(yè)批改檢查并進行評價反饋。只是在期中期末復(fù)習(xí)階段，部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量，單元測試次數(shù)也有增加，一定程度上略加大了一部分學(xué)生的課業(yè)負擔，教務(wù)處以后會加大力度進行監(jiān)督和整改。
10、學(xué)校每學(xué)期組織期中、期末兩次考試。教務(wù)處不對成績進行公布和公開排名，只。
是在各年段教師會議上供校長室、任課教師參考，以分析各班級、各年段均衡和學(xué)生成長發(fā)展之用。學(xué)生個人成績只供學(xué)生本人及家長參考，由班主任以校訊通形式發(fā)給家長。
11、學(xué)生使用的教學(xué)用書只是在范圍內(nèi)征訂。音樂、美術(shù)、勞技等部分學(xué)科還使用了循環(huán)教材。學(xué)校從不統(tǒng)一組織為學(xué)生購買和征訂規(guī)范以外的教輔材料，也不向?qū)W生家長推薦各類輔導(dǎo)用書。個別家長對學(xué)生有特殊要求的，自行購買了課外輔導(dǎo)用書。
12、每學(xué)期開展1次征求不同層面學(xué)生及家長意見活動，征求意見后有匯總材料和改進措施，學(xué)生代表和學(xué)生家長代表對學(xué)校課業(yè)負擔評價滿意度較高。
通過這次自查，我們認識到減輕學(xué)生課業(yè)負擔、規(guī)范辦學(xué)行為的責任之重大。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級的要求還存有差距。在今后工作中，我們會認真貫徹有關(guān)文件精神并嚴格執(zhí)行加以自糾和改善。學(xué)校會從加強教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來提高課堂教學(xué)效率、切實減輕學(xué)生課業(yè)負擔。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二
一、根據(jù)通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學(xué)習(xí)了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結(jié)合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉(zhuǎn)存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設(shè)定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉(zhuǎn)為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉(zhuǎn)嫁成本、增加負擔。將經(jīng)營成本以費用形式轉(zhuǎn)嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結(jié)果及分析。
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內(nèi)容進行了公示;公布了服務(wù)收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務(wù)堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務(wù)辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質(zhì)性服務(wù)的前提下就收取費用的現(xiàn)象，不符合質(zhì)價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務(wù)優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學(xué)校等進行了服務(wù)的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應(yīng)的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)整治不規(guī)范經(jīng)營問題的精神，落實了相關(guān)的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務(wù)理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經(jīng)營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇三
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的'認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經(jīng)營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇四
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經(jīng)營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開”具體內(nèi)容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查，我行沒有違反“七不準”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督導(dǎo)各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經(jīng)營部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準”、“四公開”、“舉報電話”等內(nèi)容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經(jīng)濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風險，建立合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應(yīng)該有更高的標準和追求。一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會責任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務(wù)；二是堅決維護金融消費者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機制，推行首問負責制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務(wù)地方經(jīng)濟。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經(jīng)濟的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，持續(xù)推進流程設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質(zhì)價相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇五
市場監(jiān)督管理局：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于年月日，經(jīng)營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況。
1、質(zhì)量體系文件情況。
公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責》9x項等文件，組成成了藥店質(zhì)量體系的標準文件，是藥店開展各項質(zhì)量管理工作的文件依據(jù)，質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學(xué)歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。
（2）質(zhì)量負責人為主管藥師，從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（6）對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)1臺，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
2018年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設(shè)暨示范店創(chuàng)建活動實施方案，依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標準》對藥店質(zhì)量管理體系進行了一次內(nèi)部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標志醒目。做到：設(shè)施設(shè)備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，設(shè)立便民服務(wù)，意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應(yīng)一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關(guān)資料。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇六
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作。現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務(wù)。
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用，導(dǎo)致客戶財務(wù)負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時，嚴格按照總行xxxx有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)?2011?10號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關(guān)系，不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（xx監(jiān)發(fā)?2011?28號）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理。
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務(wù)方案，有效滿足客戶金融服務(wù)需求。小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展，不以負債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產(chǎn)品的選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。
（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權(quán)授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠?qū)Α皒xx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（xx?2010?120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權(quán)方面，通過審批權(quán)和審批形式的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔。
三、零售銀行業(yè)務(wù)。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務(wù)風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。
（四）個人貸款的產(chǎn)品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強制產(chǎn)品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務(wù)的管理。
經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx?2011?218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務(wù)。
（一）國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。
國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。
五、授信評審業(yè)務(wù)。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現(xiàn)問題。
部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
xxxxxxxxxxxxxx。
二〇一二年三月十六日。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇七
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局會議精神，我局對2012年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經(jīng)營情況。
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
從銷售系統(tǒng)、專賣-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--。
管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。個別定點取貨/代送點記錄不完整。有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經(jīng)營。
xx煙草專賣局〇一二年十月五日。
二
-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇八
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進行學(xué)習(xí)討論，并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復(fù)營銷，重復(fù)收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查，我支行無“七不準、四公開”相關(guān)規(guī)定。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇九
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習(xí)，及時召開了專項工作會議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經(jīng)自查：目前公司無投資行為。
2、擔保。
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權(quán)限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任。
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。
經(jīng)自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理辦公會決定實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準實施。
經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關(guān)于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關(guān)系，做到有機結(jié)合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十
根據(jù)衛(wèi)生局關(guān)于開展“三好一滿意”活動醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及整改措施匯報如下：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不到位。
個別醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、查對制度、病例討論制度、會診制度、轉(zhuǎn)科轉(zhuǎn)院制度等核心制度不能很好的落實。
（二）抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的現(xiàn)象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素使用時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在的問題。
1、字跡潦草，有涂改，姓名、住院號不相符等情況。
2、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房記錄內(nèi)容分析少，過于形式化。
3、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
（一）進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門學(xué)科，要想提高醫(yī)療質(zhì)量，不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù)，還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識，不斷更新質(zhì)量管理理念，適應(yīng)社會的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹立起正確的質(zhì)量管理意識，掌握質(zhì)量管理方法，才能變被動的質(zhì)量控制為主動的自我質(zhì)量控制。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不流于形式。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
在全院開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標準，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。
嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度。進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會的職責，積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)廣東省抗菌藥物臨床應(yīng)用管理指導(dǎo)意見》的文件精神，成立我院《抗菌藥物臨床使用管理小組》組織，嚴格開展抗菌藥物臨床使用管理工作，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。進一步落實抗菌藥物分級管理制度，設(shè)置處方權(quán)限，保證制度的落實，提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗菌藥。
（三）進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起“以人為本，以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十一
根據(jù)市教育局《關(guān)于開張公辦學(xué)校在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生課業(yè)負擔，我校在全體教師個人自查的基礎(chǔ)上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風工作作為學(xué)校的.重點工作來抓，每個學(xué)期開學(xué)初都會針對規(guī)范辦學(xué)的若干問題組織教師向?qū)W生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責任狀，明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長自覺抵制不良風氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務(wù)。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開了在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學(xué)習(xí)筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學(xué)生有償補課；
2、參與社會力量辦學(xué)機構(gòu)或其他個人組織的面向中小學(xué)生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補課；
5、為校外培訓(xùn)機構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息；
6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報酬；
7、一個人名義延長學(xué)生在校時間并獲取報酬；
8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購買教輔資料；
9、以個人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級所需物品及勞務(wù)；
10、借節(jié)日及其它時機接受學(xué)生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長禮品禮金，或接受學(xué)生及家長宴請；
12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財務(wù)。結(jié)合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風建設(shè)工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學(xué)生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十二
為了有效服務(wù)實體經(jīng)濟，規(guī)范貸款業(yè)務(wù)條件和收費，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，切實維護社會公眾對廣發(fā)銀行的信心，根據(jù)《關(guān)于貫徹落實銀行業(yè)協(xié)會行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排，我部全面開展了“規(guī)范經(jīng)營、有效服務(wù)實體經(jīng)濟”問題專項檢查活動，自查結(jié)果如下：。
開展以“規(guī)范貸款行為、科學(xué)合理收費”為主題的規(guī)范經(jīng)營、有效服務(wù)實體經(jīng)濟問題專項整治活動，確保我行：認真遵守信貸管理各項規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，按照風險控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件，不對貸款附加不合理條件；嚴格按照國家利率管理相關(guān)規(guī)定進行貸款定價；認真遵守國家價格主管部門和監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于金融服務(wù)收費的各項政策規(guī)定，合規(guī)合理收費。
我行成立“不規(guī)范經(jīng)營”問題專項自查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由行總經(jīng)理孟宇博任組長，副總經(jīng)理王新偉、李廷宇任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組在支行有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負責全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推動此項活動的`深入開展，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、合理配置資源、責任落實到位，以達到活動預(yù)期效果。
在自查中，我行員工能夠規(guī)范貸款行為，科學(xué)合理收費，在宣傳和解釋業(yè)務(wù)中堅持實事求是原則，絕無誤導(dǎo)、夸大和虛假等行為發(fā)生，每位員工嚴格按照物價部門和監(jiān)管部門關(guān)于金融服務(wù)收費政策收取費用。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?。
要求網(wǎng)點員工要認真開展本次專項整治活動，確保工作取得實效。在網(wǎng)點自查結(jié)束后，及時召開專題會議，通報在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及風險，落實到每個員工進行整改。
（二）認真分析問題及成因。
通過此次活動，切實梳理并清除當前業(yè)務(wù)中的經(jīng)營不規(guī)范的問題，在認真檢查的基礎(chǔ)上，實事求是地進行總結(jié)，針對暴露出的問題，制定防范措施，提升我行的服務(wù)質(zhì)量。
（三）建立暢通的監(jiān)督渠道，完善舉報投訴機制。
要建立暢通的監(jiān)督渠道，通過設(shè)立舉報信箱、公布舉報電話等形式。員工之間相互監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報給支行長，部門總經(jīng)理對投訴反映的問題進行調(diào)查核實，按有關(guān)規(guī)定上報進行處理，及時掌握行內(nèi)不規(guī)范經(jīng)營行為，及時查處糾正。
（四）加強上下聯(lián)動，及時上報重大情況。
網(wǎng)點員工在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)對社會產(chǎn)生重大影響或危害廣發(fā)信譽的情況，必須在第一時間報告支行長。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十三
1、我點按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范的要求，制定質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。
2、我店具有與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營條件，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理文件，并按照規(guī)定設(shè)置計算機系統(tǒng)。
3、企業(yè)負責人xxx是藥店的主要負責人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
4、企業(yè)負責人xxx作為企業(yè)管理人員，履行督促崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范；組織制定質(zhì)量管理文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；負責對供貨單位及其他銷售人員資格證明的審核；負責對所采購藥品合法性的審核等職責。
1、企業(yè)負責人xxx具有本科學(xué)歷，為執(zhí)業(yè)藥師，負責藥店處方審核工作。質(zhì)量負責人xxx中專學(xué)歷，為助理藥師，為藥品采購和驗收員，負責藥店的藥品質(zhì)量工作，xxx為營業(yè)員，負責藥店藥品的陳列檢查工作，均在崗在職。
2、企業(yè)已按照培訓(xùn)管理制度制定年度培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)，并做好記錄及建立檔案。
3、質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品的崗位人員鍵康并每年都進行健康檢查，并建立健康檔案。
1、我店按照有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的質(zhì)量管理文件。文件包括質(zhì)量管理制度，崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核，及時修訂。
2、我店的藥品零售質(zhì)量管理制度包括藥品采購，驗收，陳列，銷售等環(huán)節(jié)的管理，供貨單位和采購品種的審核；處方藥銷售的管理；藥品拆零的管理；國家有專門管理要求的藥品的管理等內(nèi)容。
3、我店建立藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等相關(guān)記錄，做到真實，完整，準確，有效和可追溯。
1、我起營業(yè)場所面積為xx平方米。辦公、生活輔助等其他區(qū)域分開，內(nèi)設(shè)：xxxxxxxxx。并定期進行養(yǎng)護。
2、電子數(shù)據(jù)定期備份。
進貨與驗收。
我店購進藥品嚴格按照藥品購進制度的規(guī)定和程序進行。對供貨單位、購入藥品及供貨單位銷售人員的。合法性嚴格審核，與供貨單位每年簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并明確質(zhì)量條款。購進藥品均有合法票據(jù)，并配備了遠程監(jiān)控軟件系統(tǒng)，確保食品藥品監(jiān)督管理局的實時監(jiān)控。對購進的藥品，驗收人員根據(jù)原始憑證逐批驗收，驗收中，按照要求對藥品的外觀性狀以及藥品內(nèi)外包裝，標簽，說明書，標識等內(nèi)容進行詳細檢查，首營品種須有藥品的批準文件和該批號的藥品的檢驗報告書。進口藥品需提供加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》。
1、我企業(yè)藥品均按照新版gsp相關(guān)規(guī)定擺放。
2、我企業(yè)定期對營業(yè)場所進行衛(wèi)生打掃，確保存放、陳列藥品的設(shè)備清潔衛(wèi)生，并采取防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。
3、企業(yè)已設(shè)置陰涼區(qū)域。
我店在銷售中，遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，營業(yè)員能正確介紹藥品的使用方法和注意事項，營業(yè)時間內(nèi)有藥師在崗。營業(yè)場所內(nèi)設(shè)有咨詢臺，對顧客提出的批評或投訴能夠認真對待，及時處理并做好記錄。店堂內(nèi)無非法藥品廣告。
銷售處方藥，處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調(diào)配并進行逐筆登記。銷售近效期藥品均向顧客告知有效期。
1、除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換。
2、店堂內(nèi)明示服務(wù)公約，公布監(jiān)督電話，設(shè)置了顧客意見薄。
3、按照國家有關(guān)藥品不良反應(yīng)報告制度的規(guī)定，收集、報告藥品不良反應(yīng)信息。
4、我店一旦發(fā)現(xiàn)已售出藥品有嚴重質(zhì)量問題，便在第一時間采取措施追回藥品并做好記錄，同時向藥品監(jiān)督管理部門報告。我店已按照新版gsp條款進行了全面自查，認識到企業(yè)還有一些問題和不足，但可以達到整體要求，希望各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨檢查指導(dǎo)。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十四
x零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質(zhì)量管理，貫徹實施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則。經(jīng)過積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經(jīng)營多年的老店，經(jīng)營方式為藥品零售，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗，建立了覆蓋gsp全過程質(zhì)量管理體系文件，對全體員工積極培訓(xùn)。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識良好。
經(jīng)營場所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作，由專職的質(zhì)管員進行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強化全體員工的責任心與質(zhì)量意識，在運行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設(shè)施設(shè)備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內(nèi)嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進行更科學(xué)的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養(yǎng)護檢查；對有質(zhì)量疑似問題藥品，及時向質(zhì)管員反映；起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經(jīng)營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產(chǎn)先出、先進先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的`數(shù)量準確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
x零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十五
結(jié)合市局（公司）關(guān)于嚴格規(guī)范經(jīng)營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經(jīng)營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重，考核多，任務(wù)重，是當前客戶經(jīng)理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經(jīng)理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務(wù)指標輕規(guī)范經(jīng)營的思想。
而當前市場上部分經(jīng)營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經(jīng)營戶對品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想，對客戶經(jīng)理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務(wù)指標做工作。
規(guī)范經(jīng)營是煙草企業(yè)的一項長期任務(wù)，國家局也多次強調(diào)必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營，培育誠信、有秩序、負責任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應(yīng)該以人為本，以市場需求為導(dǎo)向，針對卷煙產(chǎn)品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關(guān)系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當前客戶經(jīng)理考核多而重，任務(wù)多而重的情況下，我們在日常工作中應(yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶接受度的關(guān)系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十六
3、企業(yè)非違規(guī)經(jīng)營假劣藥品問題的'說明及有效的證明文件。
5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護人員情況表。
6、企業(yè)經(jīng)營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護等設(shè)施、設(shè)備情況表。
7、企業(yè)所屬非法人機構(gòu)情況表。
9、企業(yè)質(zhì)量管理組織、機構(gòu)的設(shè)置與職能框架圖。
10、企業(yè)經(jīng)營場所和倉庫的平面布局圖。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十七
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。
（三）要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。
（四）實地走訪經(jīng)營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經(jīng)xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調(diào)劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為，進一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎(chǔ)的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調(diào)查過程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預(yù)測工作準確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內(nèi)開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設(shè)，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一個定點取貨/代送點，無設(shè)置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經(jīng)營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十八
上半年，我局共出動執(zhí)法人員人次，檢查生產(chǎn)加工企業(yè)間次，檢查經(jīng)銷企業(yè)間次，辦理案件宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，執(zhí)行到位萬元。其中立案案件宗（計量案件宗，質(zhì)量案件宗，特種設(shè)備案件宗），已審理宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，已結(jié)案宗，執(zhí)行到位萬元；現(xiàn)場處罰案件宗，作出行政處罰罰款萬元，已全部執(zhí)行到位。
1、設(shè)置政策法規(guī)宣教股，配備專職法制工作人員，法制機構(gòu)工作人員為公務(wù)員。
2、設(shè)置稽查隊為專職行政執(zhí)法機構(gòu)，并委托其執(zhí)法，被委托機構(gòu)符合《行政處罰法》第十九條規(guī)定。稽查隊執(zhí)法人員為公務(wù)員，且持有有效行政執(zhí)法證件。
3、調(diào)整了行政案件審理委員會成員，由5名執(zhí)法人員組成，并下設(shè)案件審理委員會辦公室。
4、指定政策法規(guī)宣教股為受理行政執(zhí)法投訴、申訴的機構(gòu)，并由專人負責。
5、局不定期組織法制機構(gòu)工作人員和執(zhí)法人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和制度以及相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，并積極參加省、市上級部門組織的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。稽查隊每月安排半天時間舉行案件辦理分析交流會，對正在辦理的案件進行分析、研究，促進案件順利執(zhí)行，提高案件辦理質(zhì)量。
1、制訂《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法制度匯編》，匯總了我局的行政執(zhí)法責任制、各部門崗位執(zhí)法責任制、法制機構(gòu)和工作人員管理規(guī)定、行政案件辦理程序規(guī)定、行政案件審理委員會制度、行政執(zhí)法人員管理制度、行政案件管理制度，罰沒財、物和登記保存（封存、扣押）物資管理制度，行政執(zhí)法錯案責任追究制度、行政執(zhí)法監(jiān)督的規(guī)定等規(guī)章制度。
2、根據(jù)實際情況及時完善其他有關(guān)行政執(zhí)法制度，制訂了法制機構(gòu)工作人員和執(zhí)法人員教育、培訓(xùn)制度，案件辦理分析交流制度、行政案件審理制度、罰款決定與罰款收繳分離實施辦法、打假責任制度，受理、處理行政執(zhí)法投訴、申訴制度，落實“五不放過制度”、案件移送制度以及行政執(zhí)法證件管理制度等。
3、減免行政處罰嚴格依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、對上級轉(zhuǎn)辦交辦案件及時登記并根據(jù)上級要求開展查處工作，查處結(jié)束后及時將處理結(jié)果上報轉(zhuǎn)辦交辦部門。
5、嚴格依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行案件移送，對涉嫌構(gòu)成犯罪的案件和超越質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍的案件堅決移送有關(guān)部門處理。
以上各項制度我局均能認真執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行記錄。
1、所辦理案件屬于質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍，超出質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍或涉嫌構(gòu)成犯罪的案件及時移送有關(guān)部門處理。
2、行政執(zhí)法程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經(jīng)過立案、調(diào)查取證、審理并形成處理意見、告知（聽證）、作出行政處理決定、送達、執(zhí)行、結(jié)案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時有2個以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經(jīng)集體審理并做到查審分離。
3、定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面，證據(jù)確鑿，并采取拍照、錄像和復(fù)印有關(guān)資料等方式固化證據(jù)，證據(jù)間相互佐證，對違法行為定性準確、全面，不避重就輕。
4、法律適用準確，正確行使自由裁量權(quán)。嚴格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內(nèi)容的情況，文字表述準確，適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權(quán)，行政處罰不存在顯失公正的情況。
5、行政處罰執(zhí)行符合規(guī)定。罰沒款罰收分離，除法律規(guī)定可以代收的外，罰沒款一律由指定銀行代收，并出具省財政統(tǒng)一的罰沒收據(jù)。對不符合行政處罰減、免條件的，不隨意減、免行政處罰。罰沒物品處理機構(gòu)與案件辦理機構(gòu)分離。
6、文書使用正確、規(guī)范。辦理案件使用統(tǒng)一格式的執(zhí)法文書，文書使用正確，內(nèi)容不存在違反法律法規(guī)規(guī)定的情況；文書語言簡潔、規(guī)范，不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況；文書不存在涂改現(xiàn)象，更改處由當事人確認；《行政處罰決定書》以電腦打印形式，并及時上報市局稽查大隊辦理備案手續(xù)。
1、行政案件投訴、申訴情況。今年，我局沒有接到質(zhì)監(jiān)部門管轄范圍的投訴案件，收到關(guān)于對流通領(lǐng)域商品質(zhì)量問題和建筑房屋質(zhì)量問題等投訴，我局建議當事人到相關(guān)職能部門反映情況。
2、涉案物品和罰沒物品管理情況。設(shè)立了固定的物品保管場所，指定專人對涉案物品進行統(tǒng)一管理，并建立詳細檔案；詳細記錄物品出入庫、交接及處理情況，物品處理情況及時歸檔；不存在挪用、調(diào)換、私分涉案物品的情況。
3、責任追究落實情況。我局嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法錯案責任追究制度，今年沒有出現(xiàn)因過錯導(dǎo)致行政處罰錯誤或顯失公正的情況，沒有出現(xiàn)因過錯導(dǎo)致具體行政行為在行政復(fù)議、行政訴訟中撤消、變更或確認違法的情況。
4、行政執(zhí)法案件公開情況。對符合案件公開條件的案件，根據(jù)《省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)公開行政執(zhí)法案件管理辦法（試行）》進行公開，公開的范圍、方式、內(nèi)容、期限、程序均符合規(guī)定要求。
5、對本轄區(qū)內(nèi)查處的影響較大的違法行為依照“五不放過”要求依法查處，做到：案情沒有查清的不放過，假冒偽劣商品源頭和流向沒有查明的不放過，沒有依法處理的不放過，該移送司法機關(guān)沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關(guān)工作人員該建議紀檢監(jiān)察機關(guān)予以處理而沒有建議的不放過。
6、法制宣傳教育情況。我局十分重視法制宣貫工作，調(diào)整了普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔任組長，兩名副局長擔任副組長，加強了對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局執(zhí)法人員通過書籍資料，案例分析，互聯(lián)網(wǎng)論壇等方式，加強了對質(zhì)監(jiān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解，提高了自身的素質(zhì)。執(zhí)法人員在巡查企業(yè)和執(zhí)法過程中，主動對企業(yè)、群眾進行計量、標準、質(zhì)量、特種設(shè)備等法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳和教育，提高企業(yè)的守法意識，促進企業(yè)的質(zhì)量管理。在“3.15”消費者權(quán)益日等特殊日子，聯(lián)合有關(guān)部門開展大型現(xiàn)場宣傳活動，通過派發(fā)資料、現(xiàn)場真假鑒別、接受投訴咨詢等形式，向廣大人民群眾宣傳了有關(guān)的法律法規(guī)。另外還通過報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)站等新聞媒體大力宣傳有關(guān)法律、法規(guī)。今年上半年，分別向省、市、縣媒體投遞稿件并被采納共19篇，其中省局網(wǎng)站采納1篇，市局網(wǎng)站采納1篇，日報采納6篇，市電視臺采納1篇，縣新聞媒體采納9篇，市局簡報采納1篇。
7、行政復(fù)議、訴訟及國家賠償情況。今年我局沒有行政復(fù)議撤消、變更或確認違法的案件；無行政訴訟撤消、變更或確認違法的案件；無違法行使職權(quán)而導(dǎo)致國家賠償?shù)陌讣?BR> 1、有關(guān)規(guī)章制度不夠細化，執(zhí)行情況記錄不夠全面；
2、執(zhí)法人員數(shù)量較少，人員素質(zhì)需進一步提高；
3、大案要案少，需進一步開拓案源；
4、法制宣傳形式比較單一等。
1、進一步完善和細化有關(guān)規(guī)章制度，認真執(zhí)行并做好詳細記錄；
3、加大行政執(zhí)法力度，狠抓大案要案；
4、加大法制宣傳力度，積極開展形式多樣的宣傳活動。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十九
本店自開店以來認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（gsp）。嚴格按著gsp的標準，建立和實施店內(nèi)的各項規(guī)章制度。堅持以gsp要求管理企業(yè)?，F(xiàn)對照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標準》進行自查。自查結(jié)果如下：
我藥店成立于xxx年，位于xxx，法人代表企業(yè)負責人xxx，質(zhì)量負責人xxx。共有員工２人，其中執(zhí)業(yè)藥師１人。經(jīng)營性質(zhì)：私營，經(jīng)營方式：零售，經(jīng)營范圍：（處方藥、非處方藥）化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。
度記錄登記，每月對庫存藥品養(yǎng)護檢查一次，15日對重點藥品檢查養(yǎng)護一次，并做好近效期藥品登記，對重點藥品檢查外觀質(zhì)量有否變化，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報處理。并設(shè)有拆零藥品專柜。店內(nèi)員工一直堅持規(guī)范操作，進行二人質(zhì)量復(fù)核，嚴格把關(guān)，使藥品質(zhì)量得到良好保障，是顧客放心、滿意。
本店自成立以來，得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級部門提供大量藥品信息，另外加強與供貨醫(yī)藥公司及首營品種生產(chǎn)廠家聯(lián)系，及時通過各種渠道收集與藥品有關(guān)的各種醫(yī)藥信息，并且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨，做到比比有臺賬，時時有記錄，各項工作做到規(guī)范化、制度化。
嚴把進貨關(guān)。我店進貨必須從具有一定資質(zhì)并通過gsp認證的醫(yī)藥公司進貨，把質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，嚴格執(zhí)行“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標準的規(guī)定和有關(guān)質(zhì)量要求，堅決不從“無證照的藥商進貨”。由于嚴格把關(guān)開業(yè)以來從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質(zhì)量投訴情況。
嚴把驗收關(guān)。入庫驗收是保證藥品質(zhì)量第二關(guān)，本店藥品驗收由質(zhì)量負責人驗收，質(zhì)量負責人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱，從事藥品管理多年，堅持原則，具有較豐富的藥品經(jīng)營管理經(jīng)驗。嚴格按照gsp的相關(guān)規(guī)定對購進藥品進行驗收工作，并通過藥監(jiān)網(wǎng)絡(luò)登記入庫。
嚴把銷售關(guān)。堅持做到藥師在職在崗，在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務(wù)規(guī)范和各自崗位的應(yīng)知應(yīng)會，處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售，并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進行調(diào)配。努力提高服務(wù)水平，不斷提高員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗，儀表端莊，精神飽滿、堅持問病賣藥，指導(dǎo)顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費咨詢用藥等便民措施。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二十
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》（xx【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用，導(dǎo)致客戶財務(wù)負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時，嚴格按照總行xxxx有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對自由。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關(guān)系，不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（xx監(jiān)發(fā)201128號）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理。
選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。
（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權(quán)授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠?qū)Α皒xx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務(wù)風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。
（四）個人貸款的產(chǎn)品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強制產(chǎn)品捆綁、不當搭售等行為。客戶辦理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務(wù)的管理。
經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
（一）國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。
國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。
部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二十一
市場監(jiān)督管理局：
根據(jù)市場監(jiān)督管理局關(guān)于召開全縣藥品醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)風險責任管理會議的通知，藥店堅持“規(guī)范經(jīng)營，質(zhì)量可靠，誠信止上”的宗旨，立足解決當前藥品零售企業(yè)經(jīng)營管理中存在的突出問題，實施情況自查報告如下：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于20__年__月__日，經(jīng)營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況。
1、質(zhì)量體系文件情況。
公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責》9x項等文件，組成成了藥店質(zhì)量體系的標準文件，是藥店開展各項質(zhì)量管理工作的文件依據(jù)，質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學(xué)歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。
（2）質(zhì)量負責人為主管藥師，從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（3）藥品驗收員__，中專學(xué)歷，西藥師。驗收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（5）采購員__，中專學(xué)歷，采購員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（6）對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)1臺，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，設(shè)立便民服務(wù)，意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應(yīng)一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關(guān)資料。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇一
1、我校成立了以校長為組長的規(guī)范辦學(xué)行為工作小組，并制定好本學(xué)期“減負”工作的具體目標和措施。將在期中召開家長會，期末開展全體學(xué)生問卷調(diào)查、部分學(xué)生座談及教研組進行“教學(xué)五認真”檢查等形式進行自查自糾。
2、在學(xué)校大門口醒目位置，安裝“規(guī)范辦學(xué)行為”監(jiān)督公示牌。開學(xué)一周內(nèi)，教務(wù)處將本學(xué)期的課程安排、作息時間、課外活動及學(xué)校教學(xué)活動安排表都公示在學(xué)校宣傳欄、教室等醒目位置，以作為校園文化建設(shè)和教室布置評價的重要內(nèi)容。
3、我校堅持義務(wù)教育免試入學(xué)制度，認真貫徹在關(guān)文件精神，嚴格執(zhí)行“零擇?！闭?。按學(xué)生戶籍進行招生，遵循免試、就近入學(xué)原則，確保適齡兒童全部入學(xué)接受義務(wù)教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學(xué)。
4、學(xué)校沒有分快慢班、實驗班、加強班等現(xiàn)象，編班過程透明、公開、規(guī)范。全部根據(jù)小學(xué)畢業(yè)考成績由電腦均衡排班，后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會議商量各學(xué)科教師的搭配，努力做到合理均衡，保證所有學(xué)生公平接受義務(wù)教育。新生入學(xué)后，教務(wù)處及時做好電子學(xué)籍的學(xué)生登記工作，同時對外省籍學(xué)生做好在關(guān)材料的收集，隨時準備教育局“義務(wù)段流動人口子女入學(xué)條件”的審核檢查。
5、學(xué)校按國家義務(wù)教育階段課程設(shè)置規(guī)定開齊開足體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)、綜合實踐活動等課程。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也十分重視實驗教學(xué)，開設(shè)4個實驗室，無論是教師的演示實驗和學(xué)生的分組實驗，都一絲不茍，實驗開出率為100%。
6、認真落實大課間活動，每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長跑、跳繩等形式開展的25分鐘課間活動。學(xué)校根據(jù)制訂的課外活動安排表，組織學(xué)生在下午第三節(jié)課后開展陽光體育活動，活動內(nèi)容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長跑等多項內(nèi)容，鼓勵學(xué)生加強體育鍛煉。教務(wù)處、體藝組加強對活動的落實、指導(dǎo)和監(jiān)督，以保證學(xué)生每天在校體育活動不少于1小時。
7、學(xué)校按規(guī)定科學(xué)合理的安排好作息時間表和課表，以保證學(xué)生在校參加教育教學(xué)活動的時間不超過7小時；教師不占用學(xué)生的課間、午休、自修課組織教學(xué)活動。學(xué)校還專門安排教師下班管理學(xué)生的午休，行政值日人員加強巡邏監(jiān)督，杜絕教師占用午休時間進行集體教學(xué)活動，保障學(xué)生能有自由發(fā)展的.時間和空間。
8、學(xué)校嚴格執(zhí)行節(jié)假日放假通知，從不占用雙休日、節(jié)假日等時間安排學(xué)生的集體補課。
9、學(xué)校嚴格控制學(xué)生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內(nèi)容，不布置機械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè)，作業(yè)總量適中，控制在1.5小時之內(nèi)，對學(xué)生完成的書面作業(yè)都進行了全部的批改，教務(wù)處組織人員不定期開展作業(yè)批改檢查并進行評價反饋。只是在期中期末復(fù)習(xí)階段，部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量，單元測試次數(shù)也有增加，一定程度上略加大了一部分學(xué)生的課業(yè)負擔，教務(wù)處以后會加大力度進行監(jiān)督和整改。
10、學(xué)校每學(xué)期組織期中、期末兩次考試。教務(wù)處不對成績進行公布和公開排名，只。
是在各年段教師會議上供校長室、任課教師參考，以分析各班級、各年段均衡和學(xué)生成長發(fā)展之用。學(xué)生個人成績只供學(xué)生本人及家長參考，由班主任以校訊通形式發(fā)給家長。
11、學(xué)生使用的教學(xué)用書只是在范圍內(nèi)征訂。音樂、美術(shù)、勞技等部分學(xué)科還使用了循環(huán)教材。學(xué)校從不統(tǒng)一組織為學(xué)生購買和征訂規(guī)范以外的教輔材料，也不向?qū)W生家長推薦各類輔導(dǎo)用書。個別家長對學(xué)生有特殊要求的，自行購買了課外輔導(dǎo)用書。
12、每學(xué)期開展1次征求不同層面學(xué)生及家長意見活動，征求意見后有匯總材料和改進措施，學(xué)生代表和學(xué)生家長代表對學(xué)校課業(yè)負擔評價滿意度較高。
通過這次自查，我們認識到減輕學(xué)生課業(yè)負擔、規(guī)范辦學(xué)行為的責任之重大。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級的要求還存有差距。在今后工作中，我們會認真貫徹有關(guān)文件精神并嚴格執(zhí)行加以自糾和改善。學(xué)校會從加強教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來提高課堂教學(xué)效率、切實減輕學(xué)生課業(yè)負擔。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二
一、根據(jù)通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學(xué)習(xí)了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結(jié)合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉(zhuǎn)存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設(shè)定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉(zhuǎn)為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉(zhuǎn)嫁成本、增加負擔。將經(jīng)營成本以費用形式轉(zhuǎn)嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結(jié)果及分析。
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內(nèi)容進行了公示;公布了服務(wù)收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務(wù)堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務(wù)辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質(zhì)性服務(wù)的前提下就收取費用的現(xiàn)象，不符合質(zhì)價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務(wù)優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學(xué)校等進行了服務(wù)的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應(yīng)的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)整治不規(guī)范經(jīng)營問題的精神，落實了相關(guān)的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務(wù)理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經(jīng)營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇三
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的'認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經(jīng)營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇四
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經(jīng)營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開”具體內(nèi)容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查，我行沒有違反“七不準”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，督導(dǎo)各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經(jīng)營部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準”、“四公開”、“舉報電話”等內(nèi)容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經(jīng)濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風險，建立合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應(yīng)該有更高的標準和追求。一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會責任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務(wù)；二是堅決維護金融消費者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機制，推行首問負責制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務(wù)地方經(jīng)濟。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經(jīng)濟的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，持續(xù)推進流程設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質(zhì)價相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇五
市場監(jiān)督管理局：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于年月日，經(jīng)營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況。
1、質(zhì)量體系文件情況。
公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責》9x項等文件，組成成了藥店質(zhì)量體系的標準文件，是藥店開展各項質(zhì)量管理工作的文件依據(jù)，質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學(xué)歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。
（2）質(zhì)量負責人為主管藥師，從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（6）對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)1臺，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
2018年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設(shè)暨示范店創(chuàng)建活動實施方案，依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標準》對藥店質(zhì)量管理體系進行了一次內(nèi)部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標志醒目。做到：設(shè)施設(shè)備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，設(shè)立便民服務(wù)，意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應(yīng)一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關(guān)資料。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇六
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作。現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務(wù)。
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用，導(dǎo)致客戶財務(wù)負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時，嚴格按照總行xxxx有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)?2011?10號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關(guān)系，不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（xx監(jiān)發(fā)?2011?28號）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理。
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務(wù)方案，有效滿足客戶金融服務(wù)需求。小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展，不以負債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產(chǎn)品的選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。
（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權(quán)授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠?qū)Α皒xx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（xx?2010?120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權(quán)方面，通過審批權(quán)和審批形式的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔。
三、零售銀行業(yè)務(wù)。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務(wù)風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。
（四）個人貸款的產(chǎn)品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強制產(chǎn)品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務(wù)的管理。
經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx?2011?218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務(wù)。
（一）國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。
國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。
五、授信評審業(yè)務(wù)。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現(xiàn)問題。
部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
xxxxxxxxxxxxxx。
二〇一二年三月十六日。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇七
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局會議精神，我局對2012年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經(jīng)營情況。
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
從銷售系統(tǒng)、專賣-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--。
管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。個別定點取貨/代送點記錄不完整。有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經(jīng)營。
xx煙草專賣局〇一二年十月五日。
二
-，管理類，工作總結(jié)類，工作計劃類文檔，下載--。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇八
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進行學(xué)習(xí)討論，并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復(fù)營銷，重復(fù)收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查，我支行無“七不準、四公開”相關(guān)規(guī)定。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇九
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習(xí)，及時召開了專項工作會議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權(quán)限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經(jīng)自查：目前公司無投資行為。
2、擔保。
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權(quán)限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任。
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。
經(jīng)自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理辦公會決定實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準實施。
經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關(guān)于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關(guān)系，做到有機結(jié)合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十
根據(jù)衛(wèi)生局關(guān)于開展“三好一滿意”活動醫(yī)療質(zhì)量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結(jié)果及整改措施匯報如下：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不到位。
個別醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、查對制度、病例討論制度、會診制度、轉(zhuǎn)科轉(zhuǎn)院制度等核心制度不能很好的落實。
（二）抗菌藥物的應(yīng)用仍存在不合理的現(xiàn)象。
個別醫(yī)務(wù)人員抗菌藥物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；圍手術(shù)期預(yù)防用藥不合理，抗生素使用時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在的問題。
1、字跡潦草，有涂改，姓名、住院號不相符等情況。
2、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房記錄內(nèi)容分析少，過于形式化。
3、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
（一）進一步加強質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏，質(zhì)量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。質(zhì)量管理是一門學(xué)科，要想提高醫(yī)療質(zhì)量，不但要學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論、醫(yī)療技術(shù)，還要學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本知識，不斷更新質(zhì)量管理理念，適應(yīng)社會的需求。只有使醫(yī)務(wù)人員樹立起正確的質(zhì)量管理意識，掌握質(zhì)量管理方法，才能變被動的質(zhì)量控制為主動的自我質(zhì)量控制。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識，增強質(zhì)量意識是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓(xùn)練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不流于形式。
3、加強病案質(zhì)量的管理。
在全院開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標準，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)。
4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。
嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度。進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會的職責，積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)廣東省抗菌藥物臨床應(yīng)用管理指導(dǎo)意見》的文件精神，成立我院《抗菌藥物臨床使用管理小組》組織，嚴格開展抗菌藥物臨床使用管理工作，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。進一步落實抗菌藥物分級管理制度，設(shè)置處方權(quán)限，保證制度的落實，提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗菌藥。
（三）進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務(wù)人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起“以人為本，以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十一
根據(jù)市教育局《關(guān)于開張公辦學(xué)校在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學(xué)行為，減輕學(xué)生課業(yè)負擔，我校在全體教師個人自查的基礎(chǔ)上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風工作作為學(xué)校的.重點工作來抓，每個學(xué)期開學(xué)初都會針對規(guī)范辦學(xué)的若干問題組織教師向?qū)W生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責任狀，明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長自覺抵制不良風氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務(wù)。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開了在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學(xué)習(xí)筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學(xué)生有償補課；
2、參與社會力量辦學(xué)機構(gòu)或其他個人組織的面向中小學(xué)生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補課；
5、為校外培訓(xùn)機構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息；
6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報酬；
7、一個人名義延長學(xué)生在校時間并獲取報酬；
8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購買教輔資料；
9、以個人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級所需物品及勞務(wù)；
10、借節(jié)日及其它時機接受學(xué)生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長禮品禮金，或接受學(xué)生及家長宴請；
12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財務(wù)。結(jié)合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風建設(shè)工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學(xué)生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十二
為了有效服務(wù)實體經(jīng)濟，規(guī)范貸款業(yè)務(wù)條件和收費，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，切實維護社會公眾對廣發(fā)銀行的信心，根據(jù)《關(guān)于貫徹落實銀行業(yè)協(xié)會行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排，我部全面開展了“規(guī)范經(jīng)營、有效服務(wù)實體經(jīng)濟”問題專項檢查活動，自查結(jié)果如下：。
開展以“規(guī)范貸款行為、科學(xué)合理收費”為主題的規(guī)范經(jīng)營、有效服務(wù)實體經(jīng)濟問題專項整治活動，確保我行：認真遵守信貸管理各項規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，按照風險控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件，不對貸款附加不合理條件；嚴格按照國家利率管理相關(guān)規(guī)定進行貸款定價；認真遵守國家價格主管部門和監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于金融服務(wù)收費的各項政策規(guī)定，合規(guī)合理收費。
我行成立“不規(guī)范經(jīng)營”問題專項自查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由行總經(jīng)理孟宇博任組長，副總經(jīng)理王新偉、李廷宇任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組在支行有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負責全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推動此項活動的`深入開展，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、合理配置資源、責任落實到位，以達到活動預(yù)期效果。
在自查中，我行員工能夠規(guī)范貸款行為，科學(xué)合理收費，在宣傳和解釋業(yè)務(wù)中堅持實事求是原則，絕無誤導(dǎo)、夸大和虛假等行為發(fā)生，每位員工嚴格按照物價部門和監(jiān)管部門關(guān)于金融服務(wù)收費政策收取費用。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?。
要求網(wǎng)點員工要認真開展本次專項整治活動，確保工作取得實效。在網(wǎng)點自查結(jié)束后，及時召開專題會議，通報在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及風險，落實到每個員工進行整改。
（二）認真分析問題及成因。
通過此次活動，切實梳理并清除當前業(yè)務(wù)中的經(jīng)營不規(guī)范的問題，在認真檢查的基礎(chǔ)上，實事求是地進行總結(jié)，針對暴露出的問題，制定防范措施，提升我行的服務(wù)質(zhì)量。
（三）建立暢通的監(jiān)督渠道，完善舉報投訴機制。
要建立暢通的監(jiān)督渠道，通過設(shè)立舉報信箱、公布舉報電話等形式。員工之間相互監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報給支行長，部門總經(jīng)理對投訴反映的問題進行調(diào)查核實，按有關(guān)規(guī)定上報進行處理，及時掌握行內(nèi)不規(guī)范經(jīng)營行為，及時查處糾正。
（四）加強上下聯(lián)動，及時上報重大情況。
網(wǎng)點員工在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)對社會產(chǎn)生重大影響或危害廣發(fā)信譽的情況，必須在第一時間報告支行長。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十三
1、我點按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范的要求，制定質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。
2、我店具有與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營條件，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理文件，并按照規(guī)定設(shè)置計算機系統(tǒng)。
3、企業(yè)負責人xxx是藥店的主要負責人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
4、企業(yè)負責人xxx作為企業(yè)管理人員，履行督促崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范；組織制定質(zhì)量管理文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；負責對供貨單位及其他銷售人員資格證明的審核；負責對所采購藥品合法性的審核等職責。
1、企業(yè)負責人xxx具有本科學(xué)歷，為執(zhí)業(yè)藥師，負責藥店處方審核工作。質(zhì)量負責人xxx中專學(xué)歷，為助理藥師，為藥品采購和驗收員，負責藥店的藥品質(zhì)量工作，xxx為營業(yè)員，負責藥店藥品的陳列檢查工作，均在崗在職。
2、企業(yè)已按照培訓(xùn)管理制度制定年度培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)，并做好記錄及建立檔案。
3、質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品的崗位人員鍵康并每年都進行健康檢查，并建立健康檔案。
1、我店按照有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的質(zhì)量管理文件。文件包括質(zhì)量管理制度，崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核，及時修訂。
2、我店的藥品零售質(zhì)量管理制度包括藥品采購，驗收，陳列，銷售等環(huán)節(jié)的管理，供貨單位和采購品種的審核；處方藥銷售的管理；藥品拆零的管理；國家有專門管理要求的藥品的管理等內(nèi)容。
3、我店建立藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等相關(guān)記錄，做到真實，完整，準確，有效和可追溯。
1、我起營業(yè)場所面積為xx平方米。辦公、生活輔助等其他區(qū)域分開，內(nèi)設(shè)：xxxxxxxxx。并定期進行養(yǎng)護。
2、電子數(shù)據(jù)定期備份。
進貨與驗收。
我店購進藥品嚴格按照藥品購進制度的規(guī)定和程序進行。對供貨單位、購入藥品及供貨單位銷售人員的。合法性嚴格審核，與供貨單位每年簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并明確質(zhì)量條款。購進藥品均有合法票據(jù)，并配備了遠程監(jiān)控軟件系統(tǒng)，確保食品藥品監(jiān)督管理局的實時監(jiān)控。對購進的藥品，驗收人員根據(jù)原始憑證逐批驗收，驗收中，按照要求對藥品的外觀性狀以及藥品內(nèi)外包裝，標簽，說明書，標識等內(nèi)容進行詳細檢查，首營品種須有藥品的批準文件和該批號的藥品的檢驗報告書。進口藥品需提供加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》。
1、我企業(yè)藥品均按照新版gsp相關(guān)規(guī)定擺放。
2、我企業(yè)定期對營業(yè)場所進行衛(wèi)生打掃，確保存放、陳列藥品的設(shè)備清潔衛(wèi)生，并采取防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。
3、企業(yè)已設(shè)置陰涼區(qū)域。
我店在銷售中，遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，營業(yè)員能正確介紹藥品的使用方法和注意事項，營業(yè)時間內(nèi)有藥師在崗。營業(yè)場所內(nèi)設(shè)有咨詢臺，對顧客提出的批評或投訴能夠認真對待，及時處理并做好記錄。店堂內(nèi)無非法藥品廣告。
銷售處方藥，處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調(diào)配并進行逐筆登記。銷售近效期藥品均向顧客告知有效期。
1、除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換。
2、店堂內(nèi)明示服務(wù)公約，公布監(jiān)督電話，設(shè)置了顧客意見薄。
3、按照國家有關(guān)藥品不良反應(yīng)報告制度的規(guī)定，收集、報告藥品不良反應(yīng)信息。
4、我店一旦發(fā)現(xiàn)已售出藥品有嚴重質(zhì)量問題，便在第一時間采取措施追回藥品并做好記錄，同時向藥品監(jiān)督管理部門報告。我店已按照新版gsp條款進行了全面自查，認識到企業(yè)還有一些問題和不足，但可以達到整體要求，希望各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨檢查指導(dǎo)。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十四
x零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質(zhì)量管理，貫徹實施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則。經(jīng)過積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經(jīng)營多年的老店，經(jīng)營方式為藥品零售，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗，建立了覆蓋gsp全過程質(zhì)量管理體系文件，對全體員工積極培訓(xùn)。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識良好。
經(jīng)營場所面積60平方米，內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作，由專職的質(zhì)管員進行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督，質(zhì)管員能不斷強化全體員工的責任心與質(zhì)量意識，在運行藥店質(zhì)量體系，指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓(xùn)檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎(chǔ)上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設(shè)施設(shè)備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內(nèi)嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上，進行更科學(xué)的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學(xué)分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養(yǎng)護檢查；對有質(zhì)量疑似問題藥品，及時向質(zhì)管員反映；起到了積極預(yù)防，確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經(jīng)營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產(chǎn)先出、先進先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的`數(shù)量準確、質(zhì)量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢，指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
x零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十五
結(jié)合市局（公司）關(guān)于嚴格規(guī)范經(jīng)營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經(jīng)營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重，考核多，任務(wù)重，是當前客戶經(jīng)理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經(jīng)理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務(wù)指標輕規(guī)范經(jīng)營的思想。
而當前市場上部分經(jīng)營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經(jīng)營戶對品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想，對客戶經(jīng)理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務(wù)指標做工作。
規(guī)范經(jīng)營是煙草企業(yè)的一項長期任務(wù)，國家局也多次強調(diào)必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營，培育誠信、有秩序、負責任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應(yīng)該以人為本，以市場需求為導(dǎo)向，針對卷煙產(chǎn)品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關(guān)系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當前客戶經(jīng)理考核多而重，任務(wù)多而重的情況下，我們在日常工作中應(yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶接受度的關(guān)系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十六
3、企業(yè)非違規(guī)經(jīng)營假劣藥品問題的'說明及有效的證明文件。
5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護人員情況表。
6、企業(yè)經(jīng)營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護等設(shè)施、設(shè)備情況表。
7、企業(yè)所屬非法人機構(gòu)情況表。
9、企業(yè)質(zhì)量管理組織、機構(gòu)的設(shè)置與職能框架圖。
10、企業(yè)經(jīng)營場所和倉庫的平面布局圖。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十七
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。
（三）要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。
（四）實地走訪經(jīng)營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經(jīng)實地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料，經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調(diào)查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經(jīng)xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導(dǎo)思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導(dǎo)；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調(diào)劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為，進一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調(diào)查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎(chǔ)的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調(diào)查過程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預(yù)測工作準確率偏低，服務(wù)客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內(nèi)開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設(shè)，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)一個定點取貨/代送點，無設(shè)置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結(jié)合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系，定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關(guān)鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經(jīng)營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來，切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經(jīng)營，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經(jīng)營工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查，把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度，從而進一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十八
上半年，我局共出動執(zhí)法人員人次，檢查生產(chǎn)加工企業(yè)間次，檢查經(jīng)銷企業(yè)間次，辦理案件宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，執(zhí)行到位萬元。其中立案案件宗（計量案件宗，質(zhì)量案件宗，特種設(shè)備案件宗），已審理宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，已結(jié)案宗，執(zhí)行到位萬元；現(xiàn)場處罰案件宗，作出行政處罰罰款萬元，已全部執(zhí)行到位。
1、設(shè)置政策法規(guī)宣教股，配備專職法制工作人員，法制機構(gòu)工作人員為公務(wù)員。
2、設(shè)置稽查隊為專職行政執(zhí)法機構(gòu)，并委托其執(zhí)法，被委托機構(gòu)符合《行政處罰法》第十九條規(guī)定。稽查隊執(zhí)法人員為公務(wù)員，且持有有效行政執(zhí)法證件。
3、調(diào)整了行政案件審理委員會成員，由5名執(zhí)法人員組成，并下設(shè)案件審理委員會辦公室。
4、指定政策法規(guī)宣教股為受理行政執(zhí)法投訴、申訴的機構(gòu)，并由專人負責。
5、局不定期組織法制機構(gòu)工作人員和執(zhí)法人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和制度以及相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，并積極參加省、市上級部門組織的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。稽查隊每月安排半天時間舉行案件辦理分析交流會，對正在辦理的案件進行分析、研究，促進案件順利執(zhí)行，提高案件辦理質(zhì)量。
1、制訂《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法制度匯編》，匯總了我局的行政執(zhí)法責任制、各部門崗位執(zhí)法責任制、法制機構(gòu)和工作人員管理規(guī)定、行政案件辦理程序規(guī)定、行政案件審理委員會制度、行政執(zhí)法人員管理制度、行政案件管理制度，罰沒財、物和登記保存（封存、扣押）物資管理制度，行政執(zhí)法錯案責任追究制度、行政執(zhí)法監(jiān)督的規(guī)定等規(guī)章制度。
2、根據(jù)實際情況及時完善其他有關(guān)行政執(zhí)法制度，制訂了法制機構(gòu)工作人員和執(zhí)法人員教育、培訓(xùn)制度，案件辦理分析交流制度、行政案件審理制度、罰款決定與罰款收繳分離實施辦法、打假責任制度，受理、處理行政執(zhí)法投訴、申訴制度，落實“五不放過制度”、案件移送制度以及行政執(zhí)法證件管理制度等。
3、減免行政處罰嚴格依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、對上級轉(zhuǎn)辦交辦案件及時登記并根據(jù)上級要求開展查處工作，查處結(jié)束后及時將處理結(jié)果上報轉(zhuǎn)辦交辦部門。
5、嚴格依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行案件移送，對涉嫌構(gòu)成犯罪的案件和超越質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍的案件堅決移送有關(guān)部門處理。
以上各項制度我局均能認真執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行記錄。
1、所辦理案件屬于質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍，超出質(zhì)監(jiān)部門職權(quán)范圍或涉嫌構(gòu)成犯罪的案件及時移送有關(guān)部門處理。
2、行政執(zhí)法程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經(jīng)過立案、調(diào)查取證、審理并形成處理意見、告知（聽證）、作出行政處理決定、送達、執(zhí)行、結(jié)案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時有2個以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經(jīng)集體審理并做到查審分離。
3、定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面，證據(jù)確鑿，并采取拍照、錄像和復(fù)印有關(guān)資料等方式固化證據(jù)，證據(jù)間相互佐證，對違法行為定性準確、全面，不避重就輕。
4、法律適用準確，正確行使自由裁量權(quán)。嚴格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內(nèi)容的情況，文字表述準確，適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權(quán)，行政處罰不存在顯失公正的情況。
5、行政處罰執(zhí)行符合規(guī)定。罰沒款罰收分離，除法律規(guī)定可以代收的外，罰沒款一律由指定銀行代收，并出具省財政統(tǒng)一的罰沒收據(jù)。對不符合行政處罰減、免條件的，不隨意減、免行政處罰。罰沒物品處理機構(gòu)與案件辦理機構(gòu)分離。
6、文書使用正確、規(guī)范。辦理案件使用統(tǒng)一格式的執(zhí)法文書，文書使用正確，內(nèi)容不存在違反法律法規(guī)規(guī)定的情況；文書語言簡潔、規(guī)范，不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況；文書不存在涂改現(xiàn)象，更改處由當事人確認；《行政處罰決定書》以電腦打印形式，并及時上報市局稽查大隊辦理備案手續(xù)。
1、行政案件投訴、申訴情況。今年，我局沒有接到質(zhì)監(jiān)部門管轄范圍的投訴案件，收到關(guān)于對流通領(lǐng)域商品質(zhì)量問題和建筑房屋質(zhì)量問題等投訴，我局建議當事人到相關(guān)職能部門反映情況。
2、涉案物品和罰沒物品管理情況。設(shè)立了固定的物品保管場所，指定專人對涉案物品進行統(tǒng)一管理，并建立詳細檔案；詳細記錄物品出入庫、交接及處理情況，物品處理情況及時歸檔；不存在挪用、調(diào)換、私分涉案物品的情況。
3、責任追究落實情況。我局嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法錯案責任追究制度，今年沒有出現(xiàn)因過錯導(dǎo)致行政處罰錯誤或顯失公正的情況，沒有出現(xiàn)因過錯導(dǎo)致具體行政行為在行政復(fù)議、行政訴訟中撤消、變更或確認違法的情況。
4、行政執(zhí)法案件公開情況。對符合案件公開條件的案件，根據(jù)《省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)公開行政執(zhí)法案件管理辦法（試行）》進行公開，公開的范圍、方式、內(nèi)容、期限、程序均符合規(guī)定要求。
5、對本轄區(qū)內(nèi)查處的影響較大的違法行為依照“五不放過”要求依法查處，做到：案情沒有查清的不放過，假冒偽劣商品源頭和流向沒有查明的不放過，沒有依法處理的不放過，該移送司法機關(guān)沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關(guān)工作人員該建議紀檢監(jiān)察機關(guān)予以處理而沒有建議的不放過。
6、法制宣傳教育情況。我局十分重視法制宣貫工作，調(diào)整了普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔任組長，兩名副局長擔任副組長，加強了對法制宣傳教育工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局執(zhí)法人員通過書籍資料，案例分析，互聯(lián)網(wǎng)論壇等方式，加強了對質(zhì)監(jiān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解，提高了自身的素質(zhì)。執(zhí)法人員在巡查企業(yè)和執(zhí)法過程中，主動對企業(yè)、群眾進行計量、標準、質(zhì)量、特種設(shè)備等法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳和教育，提高企業(yè)的守法意識，促進企業(yè)的質(zhì)量管理。在“3.15”消費者權(quán)益日等特殊日子，聯(lián)合有關(guān)部門開展大型現(xiàn)場宣傳活動，通過派發(fā)資料、現(xiàn)場真假鑒別、接受投訴咨詢等形式，向廣大人民群眾宣傳了有關(guān)的法律法規(guī)。另外還通過報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)站等新聞媒體大力宣傳有關(guān)法律、法規(guī)。今年上半年，分別向省、市、縣媒體投遞稿件并被采納共19篇，其中省局網(wǎng)站采納1篇，市局網(wǎng)站采納1篇，日報采納6篇，市電視臺采納1篇，縣新聞媒體采納9篇，市局簡報采納1篇。
7、行政復(fù)議、訴訟及國家賠償情況。今年我局沒有行政復(fù)議撤消、變更或確認違法的案件；無行政訴訟撤消、變更或確認違法的案件；無違法行使職權(quán)而導(dǎo)致國家賠償?shù)陌讣?BR> 1、有關(guān)規(guī)章制度不夠細化，執(zhí)行情況記錄不夠全面；
2、執(zhí)法人員數(shù)量較少，人員素質(zhì)需進一步提高；
3、大案要案少，需進一步開拓案源；
4、法制宣傳形式比較單一等。
1、進一步完善和細化有關(guān)規(guī)章制度，認真執(zhí)行并做好詳細記錄；
3、加大行政執(zhí)法力度，狠抓大案要案；
4、加大法制宣傳力度，積極開展形式多樣的宣傳活動。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇十九
本店自開店以來認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（gsp）。嚴格按著gsp的標準，建立和實施店內(nèi)的各項規(guī)章制度。堅持以gsp要求管理企業(yè)?，F(xiàn)對照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標準》進行自查。自查結(jié)果如下：
我藥店成立于xxx年，位于xxx，法人代表企業(yè)負責人xxx，質(zhì)量負責人xxx。共有員工２人，其中執(zhí)業(yè)藥師１人。經(jīng)營性質(zhì)：私營，經(jīng)營方式：零售，經(jīng)營范圍：（處方藥、非處方藥）化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。
度記錄登記，每月對庫存藥品養(yǎng)護檢查一次，15日對重點藥品檢查養(yǎng)護一次，并做好近效期藥品登記，對重點藥品檢查外觀質(zhì)量有否變化，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報處理。并設(shè)有拆零藥品專柜。店內(nèi)員工一直堅持規(guī)范操作，進行二人質(zhì)量復(fù)核，嚴格把關(guān)，使藥品質(zhì)量得到良好保障，是顧客放心、滿意。
本店自成立以來，得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級部門提供大量藥品信息，另外加強與供貨醫(yī)藥公司及首營品種生產(chǎn)廠家聯(lián)系，及時通過各種渠道收集與藥品有關(guān)的各種醫(yī)藥信息，并且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨，做到比比有臺賬，時時有記錄，各項工作做到規(guī)范化、制度化。
嚴把進貨關(guān)。我店進貨必須從具有一定資質(zhì)并通過gsp認證的醫(yī)藥公司進貨，把質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，嚴格執(zhí)行“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標準的規(guī)定和有關(guān)質(zhì)量要求，堅決不從“無證照的藥商進貨”。由于嚴格把關(guān)開業(yè)以來從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質(zhì)量投訴情況。
嚴把驗收關(guān)。入庫驗收是保證藥品質(zhì)量第二關(guān)，本店藥品驗收由質(zhì)量負責人驗收，質(zhì)量負責人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱，從事藥品管理多年，堅持原則，具有較豐富的藥品經(jīng)營管理經(jīng)驗。嚴格按照gsp的相關(guān)規(guī)定對購進藥品進行驗收工作，并通過藥監(jiān)網(wǎng)絡(luò)登記入庫。
嚴把銷售關(guān)。堅持做到藥師在職在崗，在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務(wù)規(guī)范和各自崗位的應(yīng)知應(yīng)會，處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售，并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進行調(diào)配。努力提高服務(wù)水平，不斷提高員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗，儀表端莊，精神飽滿、堅持問病賣藥，指導(dǎo)顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費咨詢用藥等便民措施。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二十
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關(guān)于進一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》（xx【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款，或設(shè)定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用，導(dǎo)致客戶財務(wù)負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時，嚴格按照總行xxxx有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶接受與否，絕對自由。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關(guān)系，不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》（xx監(jiān)發(fā)201128號）相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產(chǎn)品管理。
選擇完全具有自由選擇權(quán)，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。
（四）小企業(yè)產(chǎn)品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權(quán)授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠?qū)Α皒xx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
的調(diào)整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務(wù)風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。
（四）個人貸款的產(chǎn)品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時，充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，無強制產(chǎn)品捆綁、不當搭售等行為。客戶辦理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務(wù)的管理。
經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
（一）國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性。
國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離，無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。
部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
卷煙規(guī)范經(jīng)營自查報告篇二十一
市場監(jiān)督管理局：
根據(jù)市場監(jiān)督管理局關(guān)于召開全縣藥品醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)風險責任管理會議的通知，藥店堅持“規(guī)范經(jīng)營，質(zhì)量可靠，誠信止上”的宗旨，立足解決當前藥品零售企業(yè)經(jīng)營管理中存在的突出問題，實施情況自查報告如下：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于20__年__月__日，經(jīng)營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針，依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況。
1、質(zhì)量體系文件情況。
公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責》9x項等文件，組成成了藥店質(zhì)量體系的標準文件，是藥店開展各項質(zhì)量管理工作的文件依據(jù)，質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學(xué)歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。
（2）質(zhì)量負責人為主管藥師，從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（3）藥品驗收員__，中專學(xué)歷，西藥師。驗收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（5）采購員__，中專學(xué)歷，采購員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。
（6）對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備；配備空調(diào)1臺，能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，設(shè)立便民服務(wù)，意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應(yīng)一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關(guān)資料。