總結(jié)可以激發(fā)我們不斷進步的欲望，讓我們更加努力奮斗。寫一篇完美的總結(jié)需要有系統(tǒng)性的思維和條理性的表達。小編為大家整理了一些常用的總結(jié)句式和詞匯，希望對大家有所幫助。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇一
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：20xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員20xx元。
以所享受的崗位獎金計提，發(fā)放獎金時扣除，每次扣除實發(fā)獎金的20%，扣滿時公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇二
在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的醫(yī)藥公司管理制度，希望對大家有所幫助。
一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務(wù)的維護。
二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。
三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一進行保管。
四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。
五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。
六、分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。
九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負(fù)責(zé)人。
十、分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的'兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。
一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等；缺項的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑（含水針及粉針）與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時間，由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。
七、采購計劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應(yīng)商交易達成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應(yīng)商提出對賬時，由品種負(fù)責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認(rèn)對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件（質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等）。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。
一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。
二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。
一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。
二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：
1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料；
3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。
七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，
由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，由供應(yīng)商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務(wù)要求交予財務(wù)會計。
錯誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。
四、出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯誤。
處理辦法：
一、一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，予以批評警告；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責(zé)任。
獎勵：見員工手冊。
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：20xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員20xx元。
以所享受的崗位獎金計提，發(fā)放獎金時扣除，每次扣除實發(fā)獎金的20%，扣滿時公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。
我來公司也已經(jīng)兩年多了，也很榮幸自己成為石藥集團歐意藥業(yè)的一員。在公司工作的這兩年里，我學(xué)到了很多知識與技能，公司的經(jīng)營狀況也處于良好的態(tài)勢。非常感激公司給予了我在這樣的良好環(huán)境中，工作和學(xué)習(xí)的機會。
但是我因為個人原因需要辭職原因，因此，我不得不離開熱愛的崗位。
在未離開崗位之前，我一定會站好最后一班崗，我所在崗位的工作請領(lǐng)導(dǎo)盡管分配，我一定會盡自己的職，做好應(yīng)該做的事。
望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請，并請協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù)。
祝您身體健康，事業(yè)順心。并祝公司以后事業(yè)蓬勃發(fā)展。
申請人：
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇四
一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。
二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。
二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：
1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料；
3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員？備貨庫庫管？儲運員的`順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。
七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇五
一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時間，由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。
七、采購計劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的'，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應(yīng)商交易達成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應(yīng)商提出對賬時，由品種負(fù)責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認(rèn)對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇六
一、為不斷提高員工的整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，規(guī)范全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作，根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。
二、質(zhì)量管理部協(xié)助行政部制定質(zhì)量培訓(xùn)計劃，開展公司員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。
三、行政部負(fù)責(zé)制定的培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，建立員工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。
四、質(zhì)量知識培訓(xùn)方式以公司定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔，質(zhì)量及藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員每年接受繼續(xù)教育的時間不得少于16學(xué)時。
五、公司新錄入人員上崗前須進行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、各類質(zhì)量臺帳、記錄的登記方法等。培訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。
六、公司在崗員工須進行藥品基本知識的學(xué)習(xí)與考核,考核結(jié)果與次年簽訂上崗合同掛鉤。
七、公司質(zhì)量管理人員每年應(yīng)接受省級藥品監(jiān)督管理部門組織的繼續(xù)教育，從事驗收、養(yǎng)護、保管、銷售等工作的人員，每年應(yīng)接受公司組織的繼續(xù)教育。
八、當(dāng)公司因工作調(diào)整需要員工轉(zhuǎn)崗時，對轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進行上崗質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時間視新崗位與原崗位差異程度而定。
九、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書原件交行政部驗證后，留復(fù)印件存檔。
十、公司內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，由行政部與質(zhì)量管理部共同組織，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。
十一、培訓(xùn)、教育考核結(jié)果，應(yīng)作為公司有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇七
第二條本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》《藥品管、（以下簡稱gsp）《合理法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。
第三條采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀(jì)律，積極主動，團結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。
第四條采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。
第五條采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。
第六條采購人員必須加強責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。
第七條廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。
第八條積極采取各種措施降低購貨成本。
第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。
第十條勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。
第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標(biāo)對采購員進行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)。（具體辦法另訂）。
第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費，中午嚴(yán)禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。
第十三條積極應(yīng)對藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過程中所需要做的一切工作。
第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。
第十五條首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。
第十六條首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企。業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。
第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。
第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的`付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。
第十九條預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。
第二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。
第二十一條采購合同：采購人員購進藥品時與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。
第二十二條季度采購計劃：由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調(diào)整合理庫存。
第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標(biāo)準(zhǔn)。
第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。
第二十五條購進價格：商品購進的實際價格。
第二十六條壓貨：供應(yīng)商對需要進行采購的商品進行超計劃量供應(yīng)的行為。
第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。
第二十八條必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》和gsp管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道購進藥品。
第二十九條對急救藥品的采購應(yīng)做到及時準(zhǔn)確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。
第三十條麻醉的藥品，精神的藥品，毒性藥品的采購分別嚴(yán)格《精神的藥品管理辦法》按照《麻醉的藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進行。
第三十一條采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進行及時溝通和鏈接。
第三十二條首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。
第三十三條采購員在購進的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂購銷合同。
第三十四條購進合同必須有如下要素構(gòu)成：
1、合同的標(biāo)的；
2、數(shù)量；
3、價格、金額、付款方式和付款天數(shù)；
4、履行的期限，地點和方式；
5、質(zhì)量條款；
6、違約責(zé)任。
第三十五條采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。
1、工商間購銷合同中應(yīng)明確：
（1）藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；
（2）藥品附產(chǎn)品合格證；
（3）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；
（4）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。
2、商商間購銷合同中應(yīng)明確：
（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；
（2）藥品附產(chǎn)品合格證；
（3）購進進口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；
（4）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；
（5）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；
（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。
第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對供貨價格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動較大以及合同購進數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。
第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進行采購。
第三十八條每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。
第三十九條對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。
第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇八
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)。
1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。
2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程。
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。
2)對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)。
3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持。
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研。
6)制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判。
2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。
4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔。
4、發(fā)貨流程。
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部。
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續(xù)。
5)將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務(wù)部確認(rèn)。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務(wù)部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務(wù)流程。
1)接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)。
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部。
3)技術(shù)部和客戶溝通。
4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤。
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。
3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)巍?BR> 4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核。
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)。
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇九
第一條為進一步深化國庫集中收付制度改革，規(guī)范財政財務(wù)管理，控制行政事業(yè)單位現(xiàn)金流量與現(xiàn)金風(fēng)險，提高公務(wù)支出透明度，根據(jù)《鄂州市財政廳、中國人民銀行鄂州分行關(guān)于印發(fā)〈鄂州市行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式實施方案〉的通知》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于鄂州市市直文體系統(tǒng)行政事業(yè)單位（含自收自支事業(yè)單位）公務(wù)卡的管理。
第三條各單位的財務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位公務(wù)卡的管理與推廣工作。
第四條公務(wù)卡結(jié)算方式的適用范圍：
（二）行政事業(yè)單位中原使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式小額商品服務(wù)采購支出，包括設(shè)備購置費、辦公費、會議費、咨詢費、租賃費、郵電費、水費、電費、維修費等費用(以上均不含政府采規(guī)定的采購目錄商品和服務(wù)支出)。
第五條在公務(wù)卡結(jié)算方式的適用范圍內(nèi)，行政事業(yè)單位原則上只在具有刷卡條件的商戶進行公務(wù)消費。
第二章。
代理銀行的選擇。
第六條市財政局按照《鄂州市行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式實施方案》的要求，對市級國庫集中支付代理銀行進行審核認(rèn)定后，確定市級公務(wù)卡代理銀行，與代理銀行、銀聯(lián)公司簽訂三方合作協(xié)議。
第七條為保障國庫集中支付的順利清算和公務(wù)卡的有序運作，實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位必須選擇本單位所在的零余額賬戶開戶銀行作為公務(wù)卡代理銀行。自收自支的事業(yè)單位和社會團體，可在省級公務(wù)卡代理銀行范圍內(nèi)自行選擇一家銀行作為公務(wù)卡代理銀行。
第八條行政事業(yè)單位與公務(wù)卡代理銀行要按照“持卡人員承擔(dān)用卡經(jīng)濟責(zé)任、開卡銀行承擔(dān)掛失經(jīng)濟風(fēng)險、行政事業(yè)單位承擔(dān)公務(wù)還款責(zé)任、財政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理”的原則簽訂規(guī)范的代理服務(wù)協(xié)議，并報市財政局備案。
第三章。
公務(wù)卡的開立與管理。
第九條行政事業(yè)單位的在職職工在本單位確定的`代理銀行范圍內(nèi)，每人可開設(shè)一張個人公務(wù)卡（以下簡稱“個人卡”），個人卡開立的基本程序：
（二）單位財務(wù)部門對職工申請開卡的相關(guān)資料進行確認(rèn)，將申請資料送代理銀行；
（三）代理銀行按本行規(guī)定程序?qū)徍寺毠ら_卡申請資料和辦理個人卡；
（四）代理銀行將辦妥的個人卡連同必要的相關(guān)資料一并發(fā)給職工或委托單位財務(wù)部門發(fā)給職工。
第十條獨立核算的行政事業(yè)單位可在本單位的零余額賬戶開戶銀行開立一張單位公務(wù)卡（以下簡稱“單位卡”）。一張單位卡可辦理一至三張附屬卡。單位卡以單位名義開設(shè)，按照行政事業(yè)單位專用存款賬戶進行管理。單位卡開立的基本程序：
（五）行政事業(yè)單位財務(wù)部門將單位卡賬號報送市直文體系統(tǒng)財會服務(wù)中心、市財政局備案。
第十一條個人卡的透支額度為1至3萬元（含3萬元），具體額度由單位財務(wù)部門與代理銀行商定。單位卡的透支額度為3至20萬元（含20萬元），具體額度由市財政局根據(jù)單位的申請并結(jié)合其部門預(yù)算確定。代理銀行根據(jù)公務(wù)卡持卡人的信用考核情況，視具體情況給予提高或降低透支額度的決定，但透支額度不得突破個人卡和單位卡的上限。
第十二條各單位要按照財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)范的要求，嚴(yán)格公務(wù)卡的管理，并建立事前報批制度。
單位財務(wù)部門要分別指定一名單位卡的持卡人與一名單位卡的保管人，持卡人負(fù)責(zé)掌握單位卡的密碼，負(fù)責(zé)在刷卡消費時簽名；保管人負(fù)責(zé)單位卡的日常保管，將其存放于指定的保險柜中。單位財務(wù)部門要建立健全單位卡使用審批和管理制度，對需要使用單位卡進行結(jié)算的支出業(yè)務(wù)，應(yīng)填寫“單位公務(wù)卡使用申請表”，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字并報財務(wù)部門審批后，方可使用單位卡。使用單位卡時必須有兩人以上經(jīng)辦人員在場，原則上由持卡人進行刷卡消費，特殊情況可由持卡人授權(quán)其他人員進行刷卡消費。
第十三條持卡人應(yīng)妥善保管公務(wù)卡，遺失應(yīng)及時掛失。因公務(wù)卡遺失造成的其他經(jīng)濟損失，按照持卡人與發(fā)卡銀行的領(lǐng)用合約或服務(wù)協(xié)議中的相關(guān)規(guī)定處理。
第四章。
公務(wù)卡結(jié)算的程序。
第十四條公務(wù)人員使用公務(wù)卡刷卡消費后，在公務(wù)卡透支免息期內(nèi)，持合規(guī)的報銷憑證和經(jīng)本人簽名的消費交易憑條，按照現(xiàn)行財務(wù)管理制度的規(guī)定申請報銷。
第十五條行政事業(yè)單位財務(wù)部門按規(guī)定對報銷憑證進行審核后，對符合公務(wù)卡結(jié)算范圍和財務(wù)制度規(guī)定的支出予以報銷。
（一）報銷資金已經(jīng)納入國庫集中支付的，單位財務(wù)部門登錄省級國庫集中支付系統(tǒng)的“公務(wù)卡”菜單，根據(jù)消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統(tǒng)跟蹤號”，從銀聯(lián)提供的交易信息中提取相應(yīng)的公務(wù)消費信息，核實后確定可報銷金額，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業(yè)務(wù)要素，在支付系統(tǒng)中確定對應(yīng)的用款計劃，生成《財政授權(quán)支付憑證》或《財政直接支付用款申請》，通過國庫集中支付資金清算系統(tǒng)向公務(wù)卡賬戶或其他個人賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，完成報銷程序。
（二）報銷資金沒有納入國庫集中支付的，則登陸銀聯(lián)湖北分公司或開卡銀行提供的公務(wù)卡信息系統(tǒng)，根據(jù)消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統(tǒng)跟蹤號”核實相應(yīng)的公務(wù)消費信息，確定可報銷金額，通過相關(guān)賬戶向公務(wù)卡賬戶或其他個人賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，完成報銷程序。
第十六條行政事業(yè)單位財務(wù)部門在收到支付憑證回單后，將報銷憑證、消費交易憑條及支付憑證回單等原始憑證按照現(xiàn)行會計核算辦法登記入賬。
第五章。
實行公務(wù)卡結(jié)算方式后的現(xiàn)金管理第十七條行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式后，工資、津補貼、獎金等工資性支出通過個人工資卡結(jié)算，商品服務(wù)支出通過公務(wù)卡結(jié)算，職工在公務(wù)活動中墊付的現(xiàn)金通過個人工資卡報銷還款，一般情況下單位不再使用現(xiàn)金結(jié)算。屬于下列情況之一，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部門審核同意后，可以繼續(xù)使用現(xiàn)金結(jié)算：
（一）確需用現(xiàn)金發(fā)放的慰問費或其他撫恤救濟性支出；
（二）確需用現(xiàn)金發(fā)放給非本單位職工、單筆金額在1000元以下的一次性費用；
（三）確需用現(xiàn)金支付給單位臨時聘用人員（不含長期聘用人員）的費用；
（五）單筆金額在300元以下的職工差旅補助費；
（六）其他特殊情況經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)的支出項目。第十八條行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式后，對行政事業(yè)單位大額現(xiàn)金提取實行財政審批制度。單位單筆或當(dāng)日累計取現(xiàn)金額超過5萬元（含5萬元）的，需提供省財政廳審核同意的“提取大額現(xiàn)金審批單”（附3），代理銀行方可辦理提現(xiàn)。
第十九條行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式后，原則上不再向職工個人辦理借款。特殊情況需向職工個人借款的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及單位財務(wù)部門同意后，財務(wù)部門將借款支付至借款人的工資卡，不得以現(xiàn)金方式支付。職工退還借款時，單位財務(wù)部門要填制銀行進賬單或現(xiàn)金繳款單，將款項退還單位原支付資金的賬戶。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十
第五條本公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量管理體系文件，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進和質(zhì)量風(fēng)險管理等活動。
第六條本公司制定的質(zhì)量方針文件應(yīng)當(dāng)明確本公司總的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并貫徹到藥品經(jīng)營活動的全過程。
第七條本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)當(dāng)與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機系統(tǒng)等。
第八條本公司應(yīng)當(dāng)定期以及在質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時，組織開展內(nèi)審。
第九條本公司應(yīng)當(dāng)對內(nèi)審的情況進行分析，依據(jù)分析結(jié)論制定相應(yīng)的質(zhì)量管理體系改進措施，不斷提高質(zhì)量控制水平，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。
第十條本公司應(yīng)當(dāng)采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質(zhì)量風(fēng)險進行評估、控制、溝通和審核。
第十一條本公司應(yīng)當(dāng)對藥品供貨單位、購貨單位的質(zhì)量管理體系進行評價，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽，必要時進行實地考察。
第十二條本公司應(yīng)當(dāng)全員參與質(zhì)量管理。各部門、崗位人員應(yīng)當(dāng)正確理解并履行職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。
第二節(jié)組織機構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)。
第十三條本公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立與其經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)或者崗位，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。
第十四條本公司負(fù)責(zé)人是藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本公司日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保本公司實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
第十五條本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由高層管理人員擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作，獨立履行職責(zé)，在本公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。
第十六條本公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立質(zhì)量管理部門，有效開展質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理部門的職責(zé)不得由其他部門及人員履行。
第十七條質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
(一)督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范;。
(二)組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行;。
(四)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案;。
(六)負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;。
(七)負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告;。
(八)負(fù)責(zé)假劣藥品的報告;。
(九)負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢;。
(十)負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機系統(tǒng)質(zhì)量控制功能;。
(十四)負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告;。
(十五)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估;。
(十八)協(xié)助開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn);。
(十九)其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé)。
第三節(jié)人員與培訓(xùn)。
第十八條本公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定的資格要求，不得有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
第十九條本公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷或者中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，經(jīng)過基本的藥學(xué)專業(yè)知識培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范。
第二十條本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷、執(zhí)業(yè)藥師資格和3年以。
上藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作經(jīng)歷，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力。
第二十一條本公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有執(zhí)業(yè)藥師資格和3年以上藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作經(jīng)歷，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。
第二十二條本公司應(yīng)當(dāng)配備符合以下資格要求的質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護等崗位人員：
(三)從事中藥材、中藥飲片驗收工作的，應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)中級以上專業(yè)技術(shù)職稱;從事中藥材、中藥飲片養(yǎng)護工作的，應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱;直接收購地產(chǎn)中藥材的，驗收人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中級以上專業(yè)技術(shù)職稱。
從事疫苗配送的，還應(yīng)當(dāng)配備2名以上專業(yè)技術(shù)人員專門負(fù)責(zé)疫苗質(zhì)量管理和驗收工作。專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、微生物學(xué)或者醫(yī)學(xué)等專業(yè)本科以上學(xué)歷及中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，并有3年以上從事疫苗管理或者技術(shù)工作經(jīng)歷。
第二十三條從事質(zhì)量管理、驗收工作的人員應(yīng)當(dāng)在職在崗，不得兼職其他業(yè)務(wù)工作。
第二十四條從事采購工作的人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，從事銷售、儲存等工作的人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上文化程度。
第二十五條本公司應(yīng)當(dāng)對各崗位人員進行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，以符合本規(guī)范要求。
第二十六條培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等。
第二十七條本公司應(yīng)當(dāng)按照培訓(xùn)管理制度制定年度培訓(xùn)計劃并開展培訓(xùn)，使相關(guān)人員能正確理解并履行職責(zé)。培訓(xùn)工作應(yīng)當(dāng)做好記錄并建立檔案。
第二十八條從事特殊管理的藥品和冷藏冷凍藥品的儲存、運輸?shù)裙ぷ鞯娜藛T，應(yīng)當(dāng)接受相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后方可上崗。
第二十九條本公司應(yīng)當(dāng)制定員工個人衛(wèi)生管理制度，儲存、運輸?shù)葝徫蝗藛T的著裝應(yīng)當(dāng)符合勞動保護和產(chǎn)品防護的要求。
第三十條質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員應(yīng)當(dāng)進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案?；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返募膊〉模坏脧氖轮苯咏佑|藥品的工作。身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
第十一節(jié)銷售。
第八十九條本公司應(yīng)當(dāng)將藥品銷售給合法的購貨單位，并對購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明進行核實，保證藥品銷售流向真實、合法。
第九十條本公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍或者診療范圍，并按照相應(yīng)的范圍銷售藥品。
第九十一條本公司銷售藥品，應(yīng)當(dāng)如實開具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致。
第九十二條本公司應(yīng)當(dāng)做好藥品銷售記錄。銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括藥品的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容。按照本規(guī)范第六十九條規(guī)定進行藥品直調(diào)的，應(yīng)當(dāng)建立專門的銷售記錄。
中藥材銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、規(guī)格、產(chǎn)地、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容;中藥飲片銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、規(guī)格、批號、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容。
第九十三條銷售特殊管理的藥品以及國家有專門管理要求的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二節(jié)出庫。
第九十四條出庫時應(yīng)當(dāng)對照銷售記錄進行復(fù)核。發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理部門處理：
(一)藥品包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等問題;。
(二)包裝內(nèi)有異常響動或者液體滲漏;。
(三)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)識內(nèi)容與實物不符;。
(四)藥品已超過有效期;。
(五)其他異常情況的藥品。
第九十五條藥品出庫復(fù)核應(yīng)當(dāng)建立記錄，包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、出庫日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。
第九十六條特殊管理的藥品出庫應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。
第九十七條藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的拼箱標(biāo)志。
第九十八條藥品出庫時，應(yīng)當(dāng)附加蓋本公司藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單(票)。
本公司按照本規(guī)范第六十九條規(guī)定直調(diào)藥品的，直調(diào)藥品出庫時，由供貨單位開具兩份隨貨同行單(票)，分別發(fā)往直調(diào)本公司和購貨單位。隨貨同行單(票)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)范第七十三條第二款的要求，還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明直調(diào)本公司名稱。
第九十九條冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業(yè)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)并符合以下要求：
(一)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達到相應(yīng)的溫度要求;。
(二)應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作;。
(三)裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車;。
(四)啟運時應(yīng)當(dāng)做好運輸記錄，內(nèi)容包括運輸工具和啟運時間等。
第二節(jié)人員管理。
第一百二十四條本公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定的資格要求，不得有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
第一百二十五條本公司法定代表人或者本公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備執(zhí)業(yè)藥師資格。
本公司應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師，負(fù)責(zé)處方審核，指導(dǎo)合理用藥。
第一百二十六條質(zhì)量管理、驗收、采購人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷或者具有藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱。從事中藥飲片質(zhì)量管理、驗收、采購人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)專業(yè)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。
營業(yè)員應(yīng)當(dāng)具有高中以上文化程度或者符合省級食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。中藥飲片調(diào)劑人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中專以上學(xué)歷或者具備中藥調(diào)劑員資格。
第一百二十七條本公司各崗位人員應(yīng)當(dāng)接受相關(guān)法律法規(guī)及藥品專業(yè)知識與技能的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，以符合本規(guī)范要求。
第一百二十八條本公司應(yīng)當(dāng)按照培訓(xùn)管理制度制定年度培訓(xùn)計劃并開展培訓(xùn)，使相關(guān)人員能正確理解并履行職責(zé)。培訓(xùn)工作應(yīng)當(dāng)做好記錄并建立檔案。
第一百二十九條本公司應(yīng)當(dāng)為銷售特殊管理的藥品、國家有專門管理要求的藥品、冷藏藥品的人員接受相應(yīng)培訓(xùn)提供條件，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。
第一百三十條在營業(yè)場所內(nèi)，本公司工作人員應(yīng)當(dāng)穿著整潔、衛(wèi)生的工作服。
第一百三十一條本公司應(yīng)當(dāng)對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事直接接觸藥品的工作。
第一百三十二條在藥品儲存、陳列等區(qū)域不得存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，在工作區(qū)域內(nèi)不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第七節(jié)銷售管理。
第一百六十五條本公司應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所的顯著位置懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)藥師注冊證等。
第一百六十六條營業(yè)人員應(yīng)當(dāng)佩戴有照片、姓名、崗位等內(nèi)容的工作牌，是執(zhí)業(yè)藥師和藥學(xué)技術(shù)人員的，工作牌還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明執(zhí)業(yè)資格或者藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱。在崗執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)當(dāng)掛牌明示。
第一百六十七條銷售藥品應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(一)處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調(diào)配;對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或者重新簽字確認(rèn)的，可以調(diào)配;調(diào)配處方后經(jīng)過核對方可銷售。
(二)處方審核、調(diào)配、核對人員應(yīng)當(dāng)在處方上簽字或者蓋章，并按照有關(guān)規(guī)定保存處方或者其復(fù)印件。
(三)銷售近效期藥品應(yīng)當(dāng)向顧客告知有效期。
(四)銷售中藥飲片做到計量準(zhǔn)確，并告知煎服方法及注意事項;提供中藥飲片代煎服務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。
第一百六十八條本公司銷售藥品應(yīng)當(dāng)開具銷售憑證，內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等，并做好銷售記錄。
第一百六十九條藥品拆零銷售應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(一)負(fù)責(zé)拆零銷售的人員經(jīng)過專門培訓(xùn);。
(二)拆零的工作臺及工具保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染;。
(五)提供藥品說明書原件或者復(fù)印件;。
(六)拆零銷售期間，保留原包裝和說明書。
第一百七十條銷售特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。
第一百七十一條藥品廣告宣傳應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)廣告管理的規(guī)定。
第一百七十二條非本本公司在職人員不得在營業(yè)場所內(nèi)從事藥品銷售相關(guān)活動。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十一
為了規(guī)范我院藥品購進渠道，建立我院醫(yī)藥公司賬戶管理制度。
1、開戶。申請新開戶的醫(yī)藥公司，請依據(jù)我院醫(yī)藥公司新開戶制度辦理。
2、銷戶。申請銷戶的公司，請依據(jù)我院醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度辦理。
3、每個公司只允許有一個賬戶，若有多個賬戶的，請辦理銷戶手續(xù)。
4、年度對賬。各醫(yī)藥公司每年請與我院對賬一次。醫(yī)藥公司出具加蓋公司公章和財務(wù)專用章的年度對賬函，經(jīng)藥學(xué)部同意，由財經(jīng)處作年度對賬。藥學(xué)部應(yīng)在年度對賬函上注明“該公司與我院有正常業(yè)務(wù)往來，請予對賬”。對賬的結(jié)果，經(jīng)雙方財務(wù)人員核對無誤后，簽字，加蓋財務(wù)專用公章。(年度對賬函的式樣見附件)。
5、公司更名。我院僅受理由工商部門注冊變更引起的公司更名。
6、業(yè)務(wù)變更的更名。我院不受理業(yè)務(wù)變更的更名。若確需業(yè)務(wù)變更而更名，可將原賬戶依照我院醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度辦理;新賬戶符合條件的，依據(jù)我院醫(yī)藥公司新開戶制度辦理。新舊賬戶各自獨立，不存在任何聯(lián)系，舊賬戶所經(jīng)營的藥品品種，由我院指定配送，不得以任何形式轉(zhuǎn)入新賬戶。
7、停用賬戶。若某賬戶在連續(xù)十二月內(nèi)累積業(yè)務(wù)量不足一萬元的，由藥品采購組提出停用賬戶建議，經(jīng)藥學(xué)部主任、分管院長簽字后，交財經(jīng)處存檔。藥學(xué)部通知該公司賬戶已停用，請該公司辦理銷戶手續(xù)，未及時辦理銷戶手續(xù)的，該公司的賬目將做為呆賬處理，未銷售完的貨物因為缺乏該公司提供的藥品質(zhì)量保障，也將不能銷售，只能做為報廢藥品待銷毀處理，即將列為銷毀藥品的貨款金額將不再列入應(yīng)付貨款之中。若該公司滿三個月不予答復(fù)，可視為對我院做呆賬及銷毀藥品處理無異議。(藥學(xué)部通知樣式見附件)。
8、重新開戶。已停用的賬戶，或連續(xù)十二月未使用的賬戶，不得以任何理由啟用。若確因業(yè)務(wù)需要而使用時，可先將原賬戶依照我院醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度辦理。符合條件的，依據(jù)我院醫(yī)藥公司新開戶制度辦理，重新辦理開戶手續(xù)。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十二
1.暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。
2、幼兒進餐、飲水或喂藥時,溫度要適宜,手摸杯子不燙手為宜。
3.冬季取暖期間,保證取暖器的安全。
二、預(yù)防外傷。
1.清除園內(nèi)房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑,墻面要軟處理。大型玩具每天檢查一次,發(fā)現(xiàn)隱患立即停止使用,及時修復(fù)。
2.教師組織戶外活動要隨時觀察每個孩子?；顒臃秶灰稚?要在教師的視線內(nèi),避免過于疲勞或保護不到所造成意外事故的發(fā)生。小班戶外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。
3.幼兒使用的設(shè)備要穩(wěn)固。桌椅板凳沒有毛刺,飲水桶、毛巾架等要固定好。
4.剪子、刀子、針等銳利物品要放在成人專用材料柜內(nèi)(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。
5.通過游戲形式,經(jīng)常對幼兒進行安全教育,增強他們的安全意識,逐漸使他們過渡到自我保護階段。
三、嚴(yán)防異物入耳、鼻、氣管等處。
1.給幼兒投入的玩具要較大,防止誤把玩具當(dāng)食物吃進肚子或含在口中。
2.戶外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品,如發(fā)現(xiàn)要及時清除,防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。
3.如發(fā)生異物進入耳、鼻、氣管事故,教師不要隨意采取措施,弄清情況后,再進行排除。如老師解決不了,應(yīng)及時送往附近醫(yī)院進行搶救,并立即通知家長。
4.每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物,必要時應(yīng)由教師集中保管。
5.幼兒要在情緒穩(wěn)定愉快的狀態(tài)下安靜進食或吃水果,防止食品誤入氣管。
6..建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。
四、預(yù)防中毒。
1、兒童活動室內(nèi)不準(zhǔn)存放有毒物品,如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內(nèi),要放在幼兒摸不到的專用物品柜內(nèi)。
2.培養(yǎng)幼兒不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。
3.所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前,保育員要仔細核對,防止誤服、錯服。
4.做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應(yīng)要有明確記載,及時采取措施。
五、防止走失。
1.建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面,把孩子送到教師手里。固定接送人員,家長如遇特殊情況需委托他人接送孩子時應(yīng)與班上老師提前聯(lián)系或書面委托。
2.門衛(wèi)要堅守崗位,發(fā)現(xiàn)沒有家長帶領(lǐng)的孩子,不得出幼兒園大門。
3.戶外活動回班及交接班時,教師要及時清點人數(shù)。
六、防止觸電。
1.錄音機、電視、影碟機放在幼兒夠不到的地方。
2.電源插座(尤其接線板)放在幼兒摸不到的地方。
3.經(jīng)常檢查電器是否符合安全要求。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十三
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為。
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為。
1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務(wù)之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務(wù)往來中，相關(guān)單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應(yīng)上繳公司。
四、保密行為。
1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供標(biāo)有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運營狀況、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定，并且不得將這些信息設(shè)置為共享文件。
4、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室等公司重地。
五、交際行為。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
第二篇組織結(jié)構(gòu)。
一總經(jīng)理：全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。
二業(yè)務(wù)經(jīng)理(組長)：
1、認(rèn)真貫徹和領(lǐng)會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標(biāo)。
2、根據(jù)各個業(yè)務(wù)人員的特長，合理安排業(yè)務(wù)人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。
3、全面負(fù)責(zé)本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務(wù)人員的當(dāng)天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務(wù)人員的去向，晚會是了解業(yè)務(wù)人員當(dāng)天的業(yè)務(wù)情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務(wù)的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務(wù)的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4、認(rèn)真審核業(yè)務(wù)人員的每天工作日志，掌握業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)進展情況，及時跟業(yè)務(wù)人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關(guān)，取得客戶的信任。
5、當(dāng)業(yè)務(wù)員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當(dāng)?shù)臅r機陪同業(yè)務(wù)員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業(yè)務(wù)員手中接過業(yè)務(wù)，進一步做好跟客戶的關(guān)系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業(yè)務(wù)員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務(wù)的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態(tài)。
7、負(fù)責(zé)總結(jié)分析本小組的業(yè)務(wù)進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
8、負(fù)責(zé)行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進行科學(xué)的市場分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;。
9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務(wù)確認(rèn)書。
10、審核樣品領(lǐng)出并簽字認(rèn)可，審核圖紙方案的設(shè)計，負(fù)責(zé)與內(nèi)勤，設(shè)計的溝通。
11、做好每個業(yè)務(wù)項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。
12、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)其他安排的事項。
三業(yè)務(wù)員：
1、嚴(yán)格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平。
4、服從業(yè)務(wù)經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關(guān)客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務(wù)經(jīng)理詳細匯報工作，并及時的把業(yè)務(wù)經(jīng)理交給的任務(wù)按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準(zhǔn)客戶，并以此作為考核依據(jù)。
6、積極聯(lián)絡(luò)跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負(fù)責(zé)人、拍板負(fù)責(zé)人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎(chǔ)，并以此作為考核依據(jù)。
7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應(yīng)給業(yè)務(wù)經(jīng)理。
8、拜訪客戶前，充分準(zhǔn)備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設(shè)計方案和報價等，并嚴(yán)格把關(guān)好公司的這些機密文件，做到及時回收!
9、領(lǐng)會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關(guān)信息。
10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務(wù)。
四設(shè)計人員：
1、嚴(yán)格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。
3、負(fù)責(zé)公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設(shè)計出獨特的效果圖，促進業(yè)務(wù)簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設(shè)計工作，同業(yè)務(wù)人員進行詳細的交流和溝通，準(zhǔn)確領(lǐng)會客戶的要求，設(shè)計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應(yīng)時代潮流。
5、如業(yè)務(wù)員要設(shè)計方案，以業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字為準(zhǔn)。如果業(yè)務(wù)經(jīng)理不在，可以電話核準(zhǔn)，然后補簽。否則設(shè)計人員有權(quán)拒絕設(shè)計。
6、積極主動的進行標(biāo)書設(shè)計以前，先會同業(yè)務(wù)人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴(yán)格按照標(biāo)書上的要求，細致認(rèn)真的進行設(shè)計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務(wù)經(jīng)理。
8、嚴(yán)禁設(shè)計公司以為的設(shè)計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設(shè)計要求。
9、負(fù)責(zé)維護微機，打印機等設(shè)備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準(zhǔn)確。
10、每天清理設(shè)計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。
五內(nèi)勤人員：
1、嚴(yán)格遵守公司制度，嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質(zhì)量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。
3、負(fù)責(zé)對有客戶要求的業(yè)務(wù)人員詢價和設(shè)計方案，先要同業(yè)務(wù)人員進行詳細的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領(lǐng)會客戶的設(shè)計要求，以及評估客戶也認(rèn)同的競爭對手的底牌，對業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員提出合理性的建議。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計人員對標(biāo)書的設(shè)計、選圖，先要熟透標(biāo)書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務(wù)人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學(xué)的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標(biāo)書的標(biāo)的指示以后，再進行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認(rèn)真，細致，嚴(yán)謹(jǐn)，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴(yán)格出現(xiàn)沒有達到標(biāo)書上的一切要求。
5、負(fù)責(zé)落實公司定單的下單任務(wù)，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴(yán)格把關(guān)好定單的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質(zhì)量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領(lǐng)導(dǎo)為今后下單提供參考。
7、負(fù)責(zé)定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務(wù)人員和安排安裝人員，完善售后服務(wù)工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負(fù)責(zé)公司的新員工招聘及相關(guān)事物處理，協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理對新業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，使其盡快進入工作狀態(tài)。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務(wù)提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。
10、負(fù)責(zé)公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉(zhuǎn)交給財務(wù)人員備案，并做好申領(lǐng)的登記工作。
11、負(fù)責(zé)把關(guān)公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領(lǐng)登記工作，以及編號領(lǐng)用的合同，但必須有業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務(wù)處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負(fù)責(zé)安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務(wù)人員對客戶的接待，嚴(yán)格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
13、負(fù)責(zé)電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員，如果有事外出，授權(quán)相關(guān)人員接聽記錄。
14、負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理，負(fù)責(zé)離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務(wù)人員需要的幫助。
六會計及出納：
會計。
1、嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，負(fù)責(zé)公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。
2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，應(yīng)對各種檔案進行嚴(yán)格保密。
7、審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理。
8、對外提供相關(guān)財務(wù)資料和財務(wù)報告，對有關(guān)財務(wù)工作的一切法律行為負(fù)責(zé)。
9、負(fù)責(zé)核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務(wù)提成，呈報給總經(jīng)理批示。
10、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準(zhǔn)確無誤。
11、負(fù)責(zé)嚴(yán)格把關(guān)好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務(wù)人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
出納。
1、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務(wù)處理。
7、總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員：
1、嚴(yán)格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓(xùn)練有素，全心全意的為客戶服務(wù)，維護公司形象。
2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術(shù)，積極主動的去完成付貨和安裝任務(wù)。
3、嚴(yán)格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認(rèn)真，細致，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木S護好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認(rèn)，如有異議，給業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當(dāng)付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負(fù)責(zé)安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責(zé)任或投訴由內(nèi)勤負(fù)責(zé)，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。
8、應(yīng)用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認(rèn)真，負(fù)責(zé)，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務(wù)，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。
第三篇行政管理。
行政管理為加強公司內(nèi)部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：
一、工作制度。
1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工;。
4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排
二、崗位形象：
2、講文明、講道德、講風(fēng)格、搶困難、讓方便;。
3、處理業(yè)務(wù)要體現(xiàn)快捷、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作作風(fēng)。
4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀(jì)律。
1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守;。
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領(lǐng)等不正之風(fēng);。
4、保守公司機密;。
5、搞好辦公區(qū)(室)衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。
四、考勤管理。
各部門要嚴(yán)格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務(wù)部執(zhí)行。
五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務(wù)經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務(wù)小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業(yè)務(wù)心得，幫忙解決業(yè)務(wù)人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理。
第一章人事制度。
1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進行。應(yīng)聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復(fù)試;結(jié)合聘用部門對復(fù)試人員進行復(fù)試及專業(yè)測試，并做出結(jié)論性評價;復(fù)核應(yīng)聘者相關(guān)證件，對應(yīng)聘者進行背景調(diào)查，由權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)進行核決。
二、試用期新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關(guān)系。
三、轉(zhuǎn)正員工從人力資源部門領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請單，填寫《轉(zhuǎn)正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調(diào)，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：
1、遵守國家的法紀(jì)法規(guī)和公司規(guī)章制度。
2、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系。
3、服從上級指揮，有不同意見應(yīng)當(dāng)面或書面陳述，并提出相應(yīng)的措施。一經(jīng)上級決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。
4、準(zhǔn)時上下班，對所負(fù)責(zé)的工作保證時效，不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。
6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。
工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務(wù)，如有特殊情況，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不可遲到、早退、曠工。
1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前，非因公務(wù)需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當(dāng)日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準(zhǔn)，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結(jié)算任何工資和提成。
國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。
公休假：每周公休日加班薪資支付標(biāo)準(zhǔn)：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務(wù);員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應(yīng)填寫〈加班申請表〉，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可生效。
有下列情況之一的，加班不予補償：
1、未辦理相關(guān)手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務(wù)而加班;。
2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?BR> 請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續(xù)。
假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：
1、帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。
1、每周公休假：實行每周五天工作制。
2、法定節(jié)日假：指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日，按國家有關(guān)規(guī)定。
3、婚假：員工達到法定年齡結(jié)婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假：年休假應(yīng)在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。
9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。
假期工資：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。
3、事假期間扣發(fā)全部工資。
請假核準(zhǔn)權(quán)限：
1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn);3—5天(含)、5天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、業(yè)務(wù)經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：
1、工作能力不符合崗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的;。
3、不能接受企業(yè)文化，不適應(yīng)公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者;。
2、員工有嚴(yán)重違紀(jì)行為者。公司辭退員工應(yīng)于三日前告知員工，并于當(dāng)日進行工作交接。
3、無正當(dāng)理由者，連續(xù)曠工三日以上者。
4、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和公司規(guī)章制度的。
5、嚴(yán)重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應(yīng)提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職。員工離職時應(yīng)移交手續(xù)包括：工作移交、財務(wù)移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》，并交內(nèi)勤存檔。如未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當(dāng)月工資。
八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務(wù)，否則公司有權(quán)申訴其法律責(zé)任。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十四
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0。2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，由供應(yīng)商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務(wù)要求交予財務(wù)會計。
錯誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的。流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。
四、出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯誤。
處理辦法：
一、一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，予以批評警告；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責(zé)任。
獎勵：見員工手冊。
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員xx元。
以所享受的崗位獎金計提，發(fā)放獎金時扣除，每次扣除實發(fā)獎金的20%，扣滿時公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十五
員的業(yè)務(wù)活動制度化，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度所規(guī)范的體制管理。
3、權(quán)責(zé)單位：銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經(jīng)理負(fù)。
責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。
二、工作職責(zé)。
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理規(guī)定外，應(yīng)職守下列工作職責(zé)：
1、部門主管。
（1）、負(fù)責(zé)推動完成銷售目標(biāo)。
（2）、執(zhí)行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。
（4）、控制產(chǎn)品銷售的應(yīng)收賬款。
（5）、控制銷售部門的經(jīng)費和預(yù)算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據(jù)。
（7）、按時向上級呈報：產(chǎn)品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內(nèi)酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規(guī)定，有經(jīng)驗銷售人員幫忙和指導(dǎo)新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產(chǎn)品的反應(yīng)，對價格的反應(yīng)，客戶需求，客戶對競爭產(chǎn)品的反應(yīng)、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規(guī)定。
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執(zhí)行。
2、作業(yè)計劃。
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準(zhǔn)后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統(tǒng)。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。
（1）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。
（1）、銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶考核的職責(zé)。
（3）、產(chǎn)品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；產(chǎn)品本身存在技術(shù)問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。
（2）、銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。
（4）、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負(fù)賠償?shù)穆氊?zé)。
8、貨款回收：銷售人員應(yīng)貨款回收事宜負(fù)責(zé)，回收貨款必須遵守下列規(guī)定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應(yīng)與對方談妥付款條件。
(2).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔危犊钊障蚩蛻籼岢龃呖钔ㄖ?BR> (3).經(jīng)常與客戶堅持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權(quán)的處理：交貨后六個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。
11、事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款本事等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務(wù)。
12、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品價格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時，除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外，也應(yīng)確實遵守：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應(yīng)將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產(chǎn)品：產(chǎn)品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產(chǎn)品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。
16、宣傳資料：產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣，轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構(gòu)和政府公務(wù)人員回扣不予認(rèn)可。
以作為對公司的賠償。
19、產(chǎn)品售后的折扣：如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖?，貨款被打折，?yīng)將對方的相關(guān)資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術(shù)人員的派遣：關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規(guī)定。
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
1、銷售單位主管。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇一
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：20xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員20xx元。
以所享受的崗位獎金計提，發(fā)放獎金時扣除，每次扣除實發(fā)獎金的20%，扣滿時公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇二
在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的醫(yī)藥公司管理制度，希望對大家有所幫助。
一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務(wù)的維護。
二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。
三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一進行保管。
四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。
五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。
六、分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。
七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。
九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負(fù)責(zé)人。
十、分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的'兩天前做出部門分析表上報主管上級。
十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。
一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等；缺項的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑（含水針及粉針）與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時間，由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。
七、采購計劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應(yīng)商交易達成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應(yīng)商提出對賬時，由品種負(fù)責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認(rèn)對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件（質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等）。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。
一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。
二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。
一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。
二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：
1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料；
3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。
七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，
由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，由供應(yīng)商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務(wù)要求交予財務(wù)會計。
錯誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。
四、出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯誤。
處理辦法：
一、一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，予以批評警告；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責(zé)任。
獎勵：見員工手冊。
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：20xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員20xx元。
以所享受的崗位獎金計提，發(fā)放獎金時扣除，每次扣除實發(fā)獎金的20%，扣滿時公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。
我來公司也已經(jīng)兩年多了，也很榮幸自己成為石藥集團歐意藥業(yè)的一員。在公司工作的這兩年里，我學(xué)到了很多知識與技能，公司的經(jīng)營狀況也處于良好的態(tài)勢。非常感激公司給予了我在這樣的良好環(huán)境中，工作和學(xué)習(xí)的機會。
但是我因為個人原因需要辭職原因，因此，我不得不離開熱愛的崗位。
在未離開崗位之前，我一定會站好最后一班崗，我所在崗位的工作請領(lǐng)導(dǎo)盡管分配，我一定會盡自己的職，做好應(yīng)該做的事。
望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請，并請協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù)。
祝您身體健康，事業(yè)順心。并祝公司以后事業(yè)蓬勃發(fā)展。
申請人：
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇四
一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。
二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。
三、商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。
一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。
二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：
1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料；
3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員？備貨庫庫管？儲運員的`順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。
六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。
七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇五
一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時間，由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。
七、采購計劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的'，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應(yīng)商交易達成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。
十一、供應(yīng)商提出對賬時，由品種負(fù)責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認(rèn)對賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇六
一、為不斷提高員工的整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，規(guī)范全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作，根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。
二、質(zhì)量管理部協(xié)助行政部制定質(zhì)量培訓(xùn)計劃，開展公司員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作。
三、行政部負(fù)責(zé)制定的培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，建立員工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。
四、質(zhì)量知識培訓(xùn)方式以公司定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔，質(zhì)量及藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員每年接受繼續(xù)教育的時間不得少于16學(xué)時。
五、公司新錄入人員上崗前須進行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、各類質(zhì)量臺帳、記錄的登記方法等。培訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取。
六、公司在崗員工須進行藥品基本知識的學(xué)習(xí)與考核,考核結(jié)果與次年簽訂上崗合同掛鉤。
七、公司質(zhì)量管理人員每年應(yīng)接受省級藥品監(jiān)督管理部門組織的繼續(xù)教育，從事驗收、養(yǎng)護、保管、銷售等工作的人員，每年應(yīng)接受公司組織的繼續(xù)教育。
八、當(dāng)公司因工作調(diào)整需要員工轉(zhuǎn)崗時，對轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進行上崗質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時間視新崗位與原崗位差異程度而定。
九、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書原件交行政部驗證后，留復(fù)印件存檔。
十、公司內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，由行政部與質(zhì)量管理部共同組織，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。
十一、培訓(xùn)、教育考核結(jié)果，應(yīng)作為公司有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇七
第二條本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》《藥品管、（以下簡稱gsp）《合理法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。
第三條采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀(jì)律，積極主動，團結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。
第四條采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。
第五條采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。
第六條采購人員必須加強責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。
第七條廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。
第八條積極采取各種措施降低購貨成本。
第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。
第十條勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。
第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標(biāo)對采購員進行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)。（具體辦法另訂）。
第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費，中午嚴(yán)禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。
第十三條積極應(yīng)對藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過程中所需要做的一切工作。
第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。
第十五條首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。
第十六條首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企。業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。
第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。
第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的`付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。
第十九條預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。
第二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。
第二十一條采購合同：采購人員購進藥品時與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。
第二十二條季度采購計劃：由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調(diào)整合理庫存。
第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標(biāo)準(zhǔn)。
第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。
第二十五條購進價格：商品購進的實際價格。
第二十六條壓貨：供應(yīng)商對需要進行采購的商品進行超計劃量供應(yīng)的行為。
第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。
第二十八條必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》和gsp管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道購進藥品。
第二十九條對急救藥品的采購應(yīng)做到及時準(zhǔn)確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。
第三十條麻醉的藥品，精神的藥品，毒性藥品的采購分別嚴(yán)格《精神的藥品管理辦法》按照《麻醉的藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進行。
第三十一條采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進行及時溝通和鏈接。
第三十二條首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。
第三十三條采購員在購進的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂購銷合同。
第三十四條購進合同必須有如下要素構(gòu)成：
1、合同的標(biāo)的；
2、數(shù)量；
3、價格、金額、付款方式和付款天數(shù)；
4、履行的期限，地點和方式；
5、質(zhì)量條款；
6、違約責(zé)任。
第三十五條采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。
1、工商間購銷合同中應(yīng)明確：
（1）藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；
（2）藥品附產(chǎn)品合格證；
（3）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；
（4）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。
2、商商間購銷合同中應(yīng)明確：
（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；
（2）藥品附產(chǎn)品合格證；
（3）購進進口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；
（4）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；
（5）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；
（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。
第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對供貨價格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動較大以及合同購進數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。
第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進行采購。
第三十八條每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。
第三十九條對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。
第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇八
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)。
1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報。
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。
2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程。
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。
2)對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)。
3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持。
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研。
6)制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判。
2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。
4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔。
4、發(fā)貨流程。
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部。
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續(xù)。
5)將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務(wù)部確認(rèn)。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務(wù)部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務(wù)流程。
1)接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)。
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部。
3)技術(shù)部和客戶溝通。
4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤。
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量。
3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)巍?BR> 4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核。
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)。
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇九
第一條為進一步深化國庫集中收付制度改革，規(guī)范財政財務(wù)管理，控制行政事業(yè)單位現(xiàn)金流量與現(xiàn)金風(fēng)險，提高公務(wù)支出透明度，根據(jù)《鄂州市財政廳、中國人民銀行鄂州分行關(guān)于印發(fā)〈鄂州市行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式實施方案〉的通知》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于鄂州市市直文體系統(tǒng)行政事業(yè)單位（含自收自支事業(yè)單位）公務(wù)卡的管理。
第三條各單位的財務(wù)部門負(fù)責(zé)本單位公務(wù)卡的管理與推廣工作。
第四條公務(wù)卡結(jié)算方式的適用范圍：
（二）行政事業(yè)單位中原使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式小額商品服務(wù)采購支出，包括設(shè)備購置費、辦公費、會議費、咨詢費、租賃費、郵電費、水費、電費、維修費等費用(以上均不含政府采規(guī)定的采購目錄商品和服務(wù)支出)。
第五條在公務(wù)卡結(jié)算方式的適用范圍內(nèi)，行政事業(yè)單位原則上只在具有刷卡條件的商戶進行公務(wù)消費。
第二章。
代理銀行的選擇。
第六條市財政局按照《鄂州市行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式實施方案》的要求，對市級國庫集中支付代理銀行進行審核認(rèn)定后，確定市級公務(wù)卡代理銀行，與代理銀行、銀聯(lián)公司簽訂三方合作協(xié)議。
第七條為保障國庫集中支付的順利清算和公務(wù)卡的有序運作，實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位必須選擇本單位所在的零余額賬戶開戶銀行作為公務(wù)卡代理銀行。自收自支的事業(yè)單位和社會團體，可在省級公務(wù)卡代理銀行范圍內(nèi)自行選擇一家銀行作為公務(wù)卡代理銀行。
第八條行政事業(yè)單位與公務(wù)卡代理銀行要按照“持卡人員承擔(dān)用卡經(jīng)濟責(zé)任、開卡銀行承擔(dān)掛失經(jīng)濟風(fēng)險、行政事業(yè)單位承擔(dān)公務(wù)還款責(zé)任、財政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理”的原則簽訂規(guī)范的代理服務(wù)協(xié)議，并報市財政局備案。
第三章。
公務(wù)卡的開立與管理。
第九條行政事業(yè)單位的在職職工在本單位確定的`代理銀行范圍內(nèi)，每人可開設(shè)一張個人公務(wù)卡（以下簡稱“個人卡”），個人卡開立的基本程序：
（二）單位財務(wù)部門對職工申請開卡的相關(guān)資料進行確認(rèn)，將申請資料送代理銀行；
（三）代理銀行按本行規(guī)定程序?qū)徍寺毠ら_卡申請資料和辦理個人卡；
（四）代理銀行將辦妥的個人卡連同必要的相關(guān)資料一并發(fā)給職工或委托單位財務(wù)部門發(fā)給職工。
第十條獨立核算的行政事業(yè)單位可在本單位的零余額賬戶開戶銀行開立一張單位公務(wù)卡（以下簡稱“單位卡”）。一張單位卡可辦理一至三張附屬卡。單位卡以單位名義開設(shè)，按照行政事業(yè)單位專用存款賬戶進行管理。單位卡開立的基本程序：
（五）行政事業(yè)單位財務(wù)部門將單位卡賬號報送市直文體系統(tǒng)財會服務(wù)中心、市財政局備案。
第十一條個人卡的透支額度為1至3萬元（含3萬元），具體額度由單位財務(wù)部門與代理銀行商定。單位卡的透支額度為3至20萬元（含20萬元），具體額度由市財政局根據(jù)單位的申請并結(jié)合其部門預(yù)算確定。代理銀行根據(jù)公務(wù)卡持卡人的信用考核情況，視具體情況給予提高或降低透支額度的決定，但透支額度不得突破個人卡和單位卡的上限。
第十二條各單位要按照財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)范的要求，嚴(yán)格公務(wù)卡的管理，并建立事前報批制度。
單位財務(wù)部門要分別指定一名單位卡的持卡人與一名單位卡的保管人，持卡人負(fù)責(zé)掌握單位卡的密碼，負(fù)責(zé)在刷卡消費時簽名；保管人負(fù)責(zé)單位卡的日常保管，將其存放于指定的保險柜中。單位財務(wù)部門要建立健全單位卡使用審批和管理制度，對需要使用單位卡進行結(jié)算的支出業(yè)務(wù)，應(yīng)填寫“單位公務(wù)卡使用申請表”，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字并報財務(wù)部門審批后，方可使用單位卡。使用單位卡時必須有兩人以上經(jīng)辦人員在場，原則上由持卡人進行刷卡消費，特殊情況可由持卡人授權(quán)其他人員進行刷卡消費。
第十三條持卡人應(yīng)妥善保管公務(wù)卡，遺失應(yīng)及時掛失。因公務(wù)卡遺失造成的其他經(jīng)濟損失，按照持卡人與發(fā)卡銀行的領(lǐng)用合約或服務(wù)協(xié)議中的相關(guān)規(guī)定處理。
第四章。
公務(wù)卡結(jié)算的程序。
第十四條公務(wù)人員使用公務(wù)卡刷卡消費后，在公務(wù)卡透支免息期內(nèi)，持合規(guī)的報銷憑證和經(jīng)本人簽名的消費交易憑條，按照現(xiàn)行財務(wù)管理制度的規(guī)定申請報銷。
第十五條行政事業(yè)單位財務(wù)部門按規(guī)定對報銷憑證進行審核后，對符合公務(wù)卡結(jié)算范圍和財務(wù)制度規(guī)定的支出予以報銷。
（一）報銷資金已經(jīng)納入國庫集中支付的，單位財務(wù)部門登錄省級國庫集中支付系統(tǒng)的“公務(wù)卡”菜單，根據(jù)消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統(tǒng)跟蹤號”，從銀聯(lián)提供的交易信息中提取相應(yīng)的公務(wù)消費信息，核實后確定可報銷金額，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業(yè)務(wù)要素，在支付系統(tǒng)中確定對應(yīng)的用款計劃，生成《財政授權(quán)支付憑證》或《財政直接支付用款申請》，通過國庫集中支付資金清算系統(tǒng)向公務(wù)卡賬戶或其他個人賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，完成報銷程序。
（二）報銷資金沒有納入國庫集中支付的，則登陸銀聯(lián)湖北分公司或開卡銀行提供的公務(wù)卡信息系統(tǒng)，根據(jù)消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統(tǒng)跟蹤號”核實相應(yīng)的公務(wù)消費信息，確定可報銷金額，通過相關(guān)賬戶向公務(wù)卡賬戶或其他個人賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，完成報銷程序。
第十六條行政事業(yè)單位財務(wù)部門在收到支付憑證回單后，將報銷憑證、消費交易憑條及支付憑證回單等原始憑證按照現(xiàn)行會計核算辦法登記入賬。
第五章。
實行公務(wù)卡結(jié)算方式后的現(xiàn)金管理第十七條行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式后，工資、津補貼、獎金等工資性支出通過個人工資卡結(jié)算，商品服務(wù)支出通過公務(wù)卡結(jié)算，職工在公務(wù)活動中墊付的現(xiàn)金通過個人工資卡報銷還款，一般情況下單位不再使用現(xiàn)金結(jié)算。屬于下列情況之一，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部門審核同意后，可以繼續(xù)使用現(xiàn)金結(jié)算：
（一）確需用現(xiàn)金發(fā)放的慰問費或其他撫恤救濟性支出；
（二）確需用現(xiàn)金發(fā)放給非本單位職工、單筆金額在1000元以下的一次性費用；
（三）確需用現(xiàn)金支付給單位臨時聘用人員（不含長期聘用人員）的費用；
（五）單筆金額在300元以下的職工差旅補助費；
（六）其他特殊情況經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)的支出項目。第十八條行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式后，對行政事業(yè)單位大額現(xiàn)金提取實行財政審批制度。單位單筆或當(dāng)日累計取現(xiàn)金額超過5萬元（含5萬元）的，需提供省財政廳審核同意的“提取大額現(xiàn)金審批單”（附3），代理銀行方可辦理提現(xiàn)。
第十九條行政事業(yè)單位實行公務(wù)卡結(jié)算方式后，原則上不再向職工個人辦理借款。特殊情況需向職工個人借款的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及單位財務(wù)部門同意后，財務(wù)部門將借款支付至借款人的工資卡，不得以現(xiàn)金方式支付。職工退還借款時，單位財務(wù)部門要填制銀行進賬單或現(xiàn)金繳款單，將款項退還單位原支付資金的賬戶。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十
第五條本公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量管理體系文件，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進和質(zhì)量風(fēng)險管理等活動。
第六條本公司制定的質(zhì)量方針文件應(yīng)當(dāng)明確本公司總的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并貫徹到藥品經(jīng)營活動的全過程。
第七條本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)當(dāng)與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機系統(tǒng)等。
第八條本公司應(yīng)當(dāng)定期以及在質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時，組織開展內(nèi)審。
第九條本公司應(yīng)當(dāng)對內(nèi)審的情況進行分析，依據(jù)分析結(jié)論制定相應(yīng)的質(zhì)量管理體系改進措施，不斷提高質(zhì)量控制水平，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。
第十條本公司應(yīng)當(dāng)采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質(zhì)量風(fēng)險進行評估、控制、溝通和審核。
第十一條本公司應(yīng)當(dāng)對藥品供貨單位、購貨單位的質(zhì)量管理體系進行評價，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽，必要時進行實地考察。
第十二條本公司應(yīng)當(dāng)全員參與質(zhì)量管理。各部門、崗位人員應(yīng)當(dāng)正確理解并履行職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。
第二節(jié)組織機構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)。
第十三條本公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立與其經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)或者崗位，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。
第十四條本公司負(fù)責(zé)人是藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本公司日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保本公司實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
第十五條本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由高層管理人員擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作，獨立履行職責(zé)，在本公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。
第十六條本公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立質(zhì)量管理部門，有效開展質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理部門的職責(zé)不得由其他部門及人員履行。
第十七條質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
(一)督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范;。
(二)組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行;。
(四)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案;。
(六)負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;。
(七)負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告;。
(八)負(fù)責(zé)假劣藥品的報告;。
(九)負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢;。
(十)負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機系統(tǒng)質(zhì)量控制功能;。
(十四)負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告;。
(十五)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估;。
(十八)協(xié)助開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn);。
(十九)其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé)。
第三節(jié)人員與培訓(xùn)。
第十八條本公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定的資格要求，不得有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
第十九條本公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷或者中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，經(jīng)過基本的藥學(xué)專業(yè)知識培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范。
第二十條本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷、執(zhí)業(yè)藥師資格和3年以。
上藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作經(jīng)歷，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力。
第二十一條本公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有執(zhí)業(yè)藥師資格和3年以上藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作經(jīng)歷，能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。
第二十二條本公司應(yīng)當(dāng)配備符合以下資格要求的質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護等崗位人員：
(三)從事中藥材、中藥飲片驗收工作的，應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)中級以上專業(yè)技術(shù)職稱;從事中藥材、中藥飲片養(yǎng)護工作的，應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)專業(yè)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱;直接收購地產(chǎn)中藥材的，驗收人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中級以上專業(yè)技術(shù)職稱。
從事疫苗配送的，還應(yīng)當(dāng)配備2名以上專業(yè)技術(shù)人員專門負(fù)責(zé)疫苗質(zhì)量管理和驗收工作。專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、微生物學(xué)或者醫(yī)學(xué)等專業(yè)本科以上學(xué)歷及中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，并有3年以上從事疫苗管理或者技術(shù)工作經(jīng)歷。
第二十三條從事質(zhì)量管理、驗收工作的人員應(yīng)當(dāng)在職在崗，不得兼職其他業(yè)務(wù)工作。
第二十四條從事采購工作的人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，從事銷售、儲存等工作的人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上文化程度。
第二十五條本公司應(yīng)當(dāng)對各崗位人員進行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，以符合本規(guī)范要求。
第二十六條培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等。
第二十七條本公司應(yīng)當(dāng)按照培訓(xùn)管理制度制定年度培訓(xùn)計劃并開展培訓(xùn)，使相關(guān)人員能正確理解并履行職責(zé)。培訓(xùn)工作應(yīng)當(dāng)做好記錄并建立檔案。
第二十八條從事特殊管理的藥品和冷藏冷凍藥品的儲存、運輸?shù)裙ぷ鞯娜藛T，應(yīng)當(dāng)接受相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后方可上崗。
第二十九條本公司應(yīng)當(dāng)制定員工個人衛(wèi)生管理制度，儲存、運輸?shù)葝徫蝗藛T的著裝應(yīng)當(dāng)符合勞動保護和產(chǎn)品防護的要求。
第三十條質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員應(yīng)當(dāng)進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案?；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返募膊〉模坏脧氖轮苯咏佑|藥品的工作。身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
第十一節(jié)銷售。
第八十九條本公司應(yīng)當(dāng)將藥品銷售給合法的購貨單位，并對購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明進行核實，保證藥品銷售流向真實、合法。
第九十條本公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍或者診療范圍，并按照相應(yīng)的范圍銷售藥品。
第九十一條本公司銷售藥品，應(yīng)當(dāng)如實開具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致。
第九十二條本公司應(yīng)當(dāng)做好藥品銷售記錄。銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括藥品的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容。按照本規(guī)范第六十九條規(guī)定進行藥品直調(diào)的，應(yīng)當(dāng)建立專門的銷售記錄。
中藥材銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、規(guī)格、產(chǎn)地、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容;中藥飲片銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、規(guī)格、批號、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內(nèi)容。
第九十三條銷售特殊管理的藥品以及國家有專門管理要求的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二節(jié)出庫。
第九十四條出庫時應(yīng)當(dāng)對照銷售記錄進行復(fù)核。發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理部門處理：
(一)藥品包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等問題;。
(二)包裝內(nèi)有異常響動或者液體滲漏;。
(三)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)識內(nèi)容與實物不符;。
(四)藥品已超過有效期;。
(五)其他異常情況的藥品。
第九十五條藥品出庫復(fù)核應(yīng)當(dāng)建立記錄，包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、出庫日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。
第九十六條特殊管理的藥品出庫應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。
第九十七條藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的拼箱標(biāo)志。
第九十八條藥品出庫時，應(yīng)當(dāng)附加蓋本公司藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單(票)。
本公司按照本規(guī)范第六十九條規(guī)定直調(diào)藥品的，直調(diào)藥品出庫時，由供貨單位開具兩份隨貨同行單(票)，分別發(fā)往直調(diào)本公司和購貨單位。隨貨同行單(票)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)范第七十三條第二款的要求，還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明直調(diào)本公司名稱。
第九十九條冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業(yè)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)并符合以下要求：
(一)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達到相應(yīng)的溫度要求;。
(二)應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作;。
(三)裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車;。
(四)啟運時應(yīng)當(dāng)做好運輸記錄，內(nèi)容包括運輸工具和啟運時間等。
第二節(jié)人員管理。
第一百二十四條本公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定的資格要求，不得有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
第一百二十五條本公司法定代表人或者本公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備執(zhí)業(yè)藥師資格。
本公司應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師，負(fù)責(zé)處方審核，指導(dǎo)合理用藥。
第一百二十六條質(zhì)量管理、驗收、采購人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷或者具有藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱。從事中藥飲片質(zhì)量管理、驗收、采購人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中專以上學(xué)歷或者具有中藥學(xué)專業(yè)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。
營業(yè)員應(yīng)當(dāng)具有高中以上文化程度或者符合省級食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。中藥飲片調(diào)劑人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中專以上學(xué)歷或者具備中藥調(diào)劑員資格。
第一百二十七條本公司各崗位人員應(yīng)當(dāng)接受相關(guān)法律法規(guī)及藥品專業(yè)知識與技能的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，以符合本規(guī)范要求。
第一百二十八條本公司應(yīng)當(dāng)按照培訓(xùn)管理制度制定年度培訓(xùn)計劃并開展培訓(xùn)，使相關(guān)人員能正確理解并履行職責(zé)。培訓(xùn)工作應(yīng)當(dāng)做好記錄并建立檔案。
第一百二十九條本公司應(yīng)當(dāng)為銷售特殊管理的藥品、國家有專門管理要求的藥品、冷藏藥品的人員接受相應(yīng)培訓(xùn)提供條件，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。
第一百三十條在營業(yè)場所內(nèi)，本公司工作人員應(yīng)當(dāng)穿著整潔、衛(wèi)生的工作服。
第一百三十一條本公司應(yīng)當(dāng)對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事直接接觸藥品的工作。
第一百三十二條在藥品儲存、陳列等區(qū)域不得存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，在工作區(qū)域內(nèi)不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第七節(jié)銷售管理。
第一百六十五條本公司應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所的顯著位置懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)藥師注冊證等。
第一百六十六條營業(yè)人員應(yīng)當(dāng)佩戴有照片、姓名、崗位等內(nèi)容的工作牌，是執(zhí)業(yè)藥師和藥學(xué)技術(shù)人員的，工作牌還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明執(zhí)業(yè)資格或者藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱。在崗執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)當(dāng)掛牌明示。
第一百六十七條銷售藥品應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(一)處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調(diào)配;對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或者重新簽字確認(rèn)的，可以調(diào)配;調(diào)配處方后經(jīng)過核對方可銷售。
(二)處方審核、調(diào)配、核對人員應(yīng)當(dāng)在處方上簽字或者蓋章，并按照有關(guān)規(guī)定保存處方或者其復(fù)印件。
(三)銷售近效期藥品應(yīng)當(dāng)向顧客告知有效期。
(四)銷售中藥飲片做到計量準(zhǔn)確，并告知煎服方法及注意事項;提供中藥飲片代煎服務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。
第一百六十八條本公司銷售藥品應(yīng)當(dāng)開具銷售憑證，內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等，并做好銷售記錄。
第一百六十九條藥品拆零銷售應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(一)負(fù)責(zé)拆零銷售的人員經(jīng)過專門培訓(xùn);。
(二)拆零的工作臺及工具保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染;。
(五)提供藥品說明書原件或者復(fù)印件;。
(六)拆零銷售期間，保留原包裝和說明書。
第一百七十條銷售特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。
第一百七十一條藥品廣告宣傳應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)廣告管理的規(guī)定。
第一百七十二條非本本公司在職人員不得在營業(yè)場所內(nèi)從事藥品銷售相關(guān)活動。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十一
為了規(guī)范我院藥品購進渠道，建立我院醫(yī)藥公司賬戶管理制度。
1、開戶。申請新開戶的醫(yī)藥公司，請依據(jù)我院醫(yī)藥公司新開戶制度辦理。
2、銷戶。申請銷戶的公司，請依據(jù)我院醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度辦理。
3、每個公司只允許有一個賬戶，若有多個賬戶的，請辦理銷戶手續(xù)。
4、年度對賬。各醫(yī)藥公司每年請與我院對賬一次。醫(yī)藥公司出具加蓋公司公章和財務(wù)專用章的年度對賬函，經(jīng)藥學(xué)部同意，由財經(jīng)處作年度對賬。藥學(xué)部應(yīng)在年度對賬函上注明“該公司與我院有正常業(yè)務(wù)往來，請予對賬”。對賬的結(jié)果，經(jīng)雙方財務(wù)人員核對無誤后，簽字，加蓋財務(wù)專用公章。(年度對賬函的式樣見附件)。
5、公司更名。我院僅受理由工商部門注冊變更引起的公司更名。
6、業(yè)務(wù)變更的更名。我院不受理業(yè)務(wù)變更的更名。若確需業(yè)務(wù)變更而更名，可將原賬戶依照我院醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度辦理;新賬戶符合條件的，依據(jù)我院醫(yī)藥公司新開戶制度辦理。新舊賬戶各自獨立，不存在任何聯(lián)系，舊賬戶所經(jīng)營的藥品品種，由我院指定配送，不得以任何形式轉(zhuǎn)入新賬戶。
7、停用賬戶。若某賬戶在連續(xù)十二月內(nèi)累積業(yè)務(wù)量不足一萬元的，由藥品采購組提出停用賬戶建議，經(jīng)藥學(xué)部主任、分管院長簽字后，交財經(jīng)處存檔。藥學(xué)部通知該公司賬戶已停用，請該公司辦理銷戶手續(xù)，未及時辦理銷戶手續(xù)的，該公司的賬目將做為呆賬處理，未銷售完的貨物因為缺乏該公司提供的藥品質(zhì)量保障，也將不能銷售，只能做為報廢藥品待銷毀處理，即將列為銷毀藥品的貨款金額將不再列入應(yīng)付貨款之中。若該公司滿三個月不予答復(fù)，可視為對我院做呆賬及銷毀藥品處理無異議。(藥學(xué)部通知樣式見附件)。
8、重新開戶。已停用的賬戶，或連續(xù)十二月未使用的賬戶，不得以任何理由啟用。若確因業(yè)務(wù)需要而使用時，可先將原賬戶依照我院醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度辦理。符合條件的，依據(jù)我院醫(yī)藥公司新開戶制度辦理，重新辦理開戶手續(xù)。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十二
1.暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。
2、幼兒進餐、飲水或喂藥時,溫度要適宜,手摸杯子不燙手為宜。
3.冬季取暖期間,保證取暖器的安全。
二、預(yù)防外傷。
1.清除園內(nèi)房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑,墻面要軟處理。大型玩具每天檢查一次,發(fā)現(xiàn)隱患立即停止使用,及時修復(fù)。
2.教師組織戶外活動要隨時觀察每個孩子?；顒臃秶灰稚?要在教師的視線內(nèi),避免過于疲勞或保護不到所造成意外事故的發(fā)生。小班戶外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。
3.幼兒使用的設(shè)備要穩(wěn)固。桌椅板凳沒有毛刺,飲水桶、毛巾架等要固定好。
4.剪子、刀子、針等銳利物品要放在成人專用材料柜內(nèi)(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。
5.通過游戲形式,經(jīng)常對幼兒進行安全教育,增強他們的安全意識,逐漸使他們過渡到自我保護階段。
三、嚴(yán)防異物入耳、鼻、氣管等處。
1.給幼兒投入的玩具要較大,防止誤把玩具當(dāng)食物吃進肚子或含在口中。
2.戶外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品,如發(fā)現(xiàn)要及時清除,防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。
3.如發(fā)生異物進入耳、鼻、氣管事故,教師不要隨意采取措施,弄清情況后,再進行排除。如老師解決不了,應(yīng)及時送往附近醫(yī)院進行搶救,并立即通知家長。
4.每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物,必要時應(yīng)由教師集中保管。
5.幼兒要在情緒穩(wěn)定愉快的狀態(tài)下安靜進食或吃水果,防止食品誤入氣管。
6..建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。
四、預(yù)防中毒。
1、兒童活動室內(nèi)不準(zhǔn)存放有毒物品,如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內(nèi),要放在幼兒摸不到的專用物品柜內(nèi)。
2.培養(yǎng)幼兒不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。
3.所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前,保育員要仔細核對,防止誤服、錯服。
4.做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應(yīng)要有明確記載,及時采取措施。
五、防止走失。
1.建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面,把孩子送到教師手里。固定接送人員,家長如遇特殊情況需委托他人接送孩子時應(yīng)與班上老師提前聯(lián)系或書面委托。
2.門衛(wèi)要堅守崗位,發(fā)現(xiàn)沒有家長帶領(lǐng)的孩子,不得出幼兒園大門。
3.戶外活動回班及交接班時,教師要及時清點人數(shù)。
六、防止觸電。
1.錄音機、電視、影碟機放在幼兒夠不到的地方。
2.電源插座(尤其接線板)放在幼兒摸不到的地方。
3.經(jīng)常檢查電器是否符合安全要求。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十三
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為。
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為。
1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務(wù)之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務(wù)往來中，相關(guān)單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應(yīng)上繳公司。
四、保密行為。
1、必須妥善保管公司機密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供標(biāo)有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運營狀況、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定，并且不得將這些信息設(shè)置為共享文件。
4、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室等公司重地。
五、交際行為。
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
第二篇組織結(jié)構(gòu)。
一總經(jīng)理：全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。
二業(yè)務(wù)經(jīng)理(組長)：
1、認(rèn)真貫徹和領(lǐng)會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標(biāo)。
2、根據(jù)各個業(yè)務(wù)人員的特長，合理安排業(yè)務(wù)人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。
3、全面負(fù)責(zé)本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務(wù)人員的當(dāng)天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務(wù)人員的去向，晚會是了解業(yè)務(wù)人員當(dāng)天的業(yè)務(wù)情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務(wù)的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務(wù)的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4、認(rèn)真審核業(yè)務(wù)人員的每天工作日志，掌握業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)進展情況，及時跟業(yè)務(wù)人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關(guān)，取得客戶的信任。
5、當(dāng)業(yè)務(wù)員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當(dāng)?shù)臅r機陪同業(yè)務(wù)員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業(yè)務(wù)員手中接過業(yè)務(wù)，進一步做好跟客戶的關(guān)系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業(yè)務(wù)員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務(wù)的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態(tài)。
7、負(fù)責(zé)總結(jié)分析本小組的業(yè)務(wù)進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
8、負(fù)責(zé)行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進行科學(xué)的市場分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;。
9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務(wù)確認(rèn)書。
10、審核樣品領(lǐng)出并簽字認(rèn)可，審核圖紙方案的設(shè)計，負(fù)責(zé)與內(nèi)勤，設(shè)計的溝通。
11、做好每個業(yè)務(wù)項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。
12、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)其他安排的事項。
三業(yè)務(wù)員：
1、嚴(yán)格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平。
4、服從業(yè)務(wù)經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關(guān)客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務(wù)經(jīng)理詳細匯報工作，并及時的把業(yè)務(wù)經(jīng)理交給的任務(wù)按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準(zhǔn)客戶，并以此作為考核依據(jù)。
6、積極聯(lián)絡(luò)跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負(fù)責(zé)人、拍板負(fù)責(zé)人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎(chǔ)，并以此作為考核依據(jù)。
7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應(yīng)給業(yè)務(wù)經(jīng)理。
8、拜訪客戶前，充分準(zhǔn)備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設(shè)計方案和報價等，并嚴(yán)格把關(guān)好公司的這些機密文件，做到及時回收!
9、領(lǐng)會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關(guān)信息。
10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務(wù)。
四設(shè)計人員：
1、嚴(yán)格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
2、掌握、熟悉公司產(chǎn)品規(guī)格、性能、產(chǎn)品特色，了解同行業(yè)的產(chǎn)品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。
3、負(fù)責(zé)公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設(shè)計出獨特的效果圖，促進業(yè)務(wù)簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設(shè)計工作，同業(yè)務(wù)人員進行詳細的交流和溝通，準(zhǔn)確領(lǐng)會客戶的要求，設(shè)計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應(yīng)時代潮流。
5、如業(yè)務(wù)員要設(shè)計方案，以業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字為準(zhǔn)。如果業(yè)務(wù)經(jīng)理不在，可以電話核準(zhǔn)，然后補簽。否則設(shè)計人員有權(quán)拒絕設(shè)計。
6、積極主動的進行標(biāo)書設(shè)計以前，先會同業(yè)務(wù)人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴(yán)格按照標(biāo)書上的要求，細致認(rèn)真的進行設(shè)計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務(wù)經(jīng)理。
8、嚴(yán)禁設(shè)計公司以為的設(shè)計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設(shè)計要求。
9、負(fù)責(zé)維護微機，打印機等設(shè)備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內(nèi)的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準(zhǔn)確。
10、每天清理設(shè)計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。
五內(nèi)勤人員：
1、嚴(yán)格遵守公司制度，嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產(chǎn)品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產(chǎn)品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產(chǎn)品特色、質(zhì)量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。
3、負(fù)責(zé)對有客戶要求的業(yè)務(wù)人員詢價和設(shè)計方案，先要同業(yè)務(wù)人員進行詳細的溝通，了解客戶的產(chǎn)品定位，領(lǐng)會客戶的設(shè)計要求，以及評估客戶也認(rèn)同的競爭對手的底牌，對業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員提出合理性的建議。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計人員對標(biāo)書的設(shè)計、選圖，先要熟透標(biāo)書上的產(chǎn)品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務(wù)人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學(xué)的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標(biāo)書的標(biāo)的指示以后，再進行合理的分配產(chǎn)品報價，做到認(rèn)真，細致，嚴(yán)謹(jǐn)，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴(yán)格出現(xiàn)沒有達到標(biāo)書上的一切要求。
5、負(fù)責(zé)落實公司定單的下單任務(wù)，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴(yán)格把關(guān)好定單的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產(chǎn)的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質(zhì)量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領(lǐng)導(dǎo)為今后下單提供參考。
7、負(fù)責(zé)定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務(wù)人員和安排安裝人員，完善售后服務(wù)工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負(fù)責(zé)公司的新員工招聘及相關(guān)事物處理，協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理對新業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，使其盡快進入工作狀態(tài)。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務(wù)提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。
10、負(fù)責(zé)公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉(zhuǎn)交給財務(wù)人員備案，并做好申領(lǐng)的登記工作。
11、負(fù)責(zé)把關(guān)公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領(lǐng)登記工作，以及編號領(lǐng)用的合同，但必須有業(yè)務(wù)經(jīng)理審核并簽字，轉(zhuǎn)財務(wù)處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負(fù)責(zé)安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務(wù)人員對客戶的接待，嚴(yán)格遵守公司制度，維護公司形象和公司產(chǎn)品。
13、負(fù)責(zé)電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員，如果有事外出，授權(quán)相關(guān)人員接聽記錄。
14、負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理，負(fù)責(zé)離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務(wù)人員需要的幫助。
六會計及出納：
會計。
1、嚴(yán)格按照總經(jīng)理的指示，負(fù)責(zé)公司的資金和財產(chǎn)管理，并協(xié)助內(nèi)勤工作。
2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，應(yīng)對各種檔案進行嚴(yán)格保密。
7、審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺帳的真實情況，及時報送總經(jīng)理。
8、對外提供相關(guān)財務(wù)資料和財務(wù)報告，對有關(guān)財務(wù)工作的一切法律行為負(fù)責(zé)。
9、負(fù)責(zé)核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務(wù)提成，呈報給總經(jīng)理批示。
10、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準(zhǔn)確無誤。
11、負(fù)責(zé)嚴(yán)格把關(guān)好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務(wù)人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
出納。
1、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務(wù)處理。
7、總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員：
1、嚴(yán)格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓(xùn)練有素，全心全意的為客戶服務(wù)，維護公司形象。
2、接到內(nèi)勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術(shù)，積極主動的去完成付貨和安裝任務(wù)。
3、嚴(yán)格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質(zhì)量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認(rèn)真，細致，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木S護好公司產(chǎn)品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產(chǎn)品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認(rèn)，如有異議，給業(yè)務(wù)人員或內(nèi)勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當(dāng)付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負(fù)責(zé)安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責(zé)任或投訴由內(nèi)勤負(fù)責(zé)，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。
8、應(yīng)用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產(chǎn)品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認(rèn)真，負(fù)責(zé)，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質(zhì)跟蹤工作，主動詢問產(chǎn)品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務(wù)，并用書面文字記錄呈報內(nèi)勤出存檔。
第三篇行政管理。
行政管理為加強公司內(nèi)部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：
一、工作制度。
1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工;。
4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排
二、崗位形象：
2、講文明、講道德、講風(fēng)格、搶困難、讓方便;。
3、處理業(yè)務(wù)要體現(xiàn)快捷、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作作風(fēng)。
4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。
三、勞動紀(jì)律。
1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守;。
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領(lǐng)等不正之風(fēng);。
4、保守公司機密;。
5、搞好辦公區(qū)(室)衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。
7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。
四、考勤管理。
各部門要嚴(yán)格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務(wù)部執(zhí)行。
五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務(wù)經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務(wù)小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業(yè)務(wù)心得，幫忙解決業(yè)務(wù)人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理。
第一章人事制度。
1、內(nèi)部選聘：從公司內(nèi)部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進行。應(yīng)聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復(fù)試;結(jié)合聘用部門對復(fù)試人員進行復(fù)試及專業(yè)測試，并做出結(jié)論性評價;復(fù)核應(yīng)聘者相關(guān)證件，對應(yīng)聘者進行背景調(diào)查，由權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)進行核決。
二、試用期新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關(guān)系。
三、轉(zhuǎn)正員工從人力資源部門領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請單，填寫《轉(zhuǎn)正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內(nèi)勤協(xié)調(diào)，由內(nèi)勤呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：
1、遵守國家的法紀(jì)法規(guī)和公司規(guī)章制度。
2、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系。
3、服從上級指揮，有不同意見應(yīng)當(dāng)面或書面陳述，并提出相應(yīng)的措施。一經(jīng)上級決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。
4、準(zhǔn)時上下班，對所負(fù)責(zé)的工作保證時效，不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。
6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。
工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務(wù)，如有特殊情況，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不可遲到、早退、曠工。
1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前，非因公務(wù)需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當(dāng)日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準(zhǔn)，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結(jié)算任何工資和提成。
國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。
公休假：每周公休日加班薪資支付標(biāo)準(zhǔn)：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務(wù);員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應(yīng)填寫〈加班申請表〉，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可生效。
有下列情況之一的，加班不予補償：
1、未辦理相關(guān)手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務(wù)而加班;。
2、員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷?BR> 請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續(xù)。
假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：
1、帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。
1、每周公休假：實行每周五天工作制。
2、法定節(jié)日假：指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日，按國家有關(guān)規(guī)定。
3、婚假：員工達到法定年齡結(jié)婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假：年休假應(yīng)在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。
8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。
9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。
假期工資：
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。
3、事假期間扣發(fā)全部工資。
請假核準(zhǔn)權(quán)限：
1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn);3—5天(含)、5天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、業(yè)務(wù)經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：
1、工作能力不符合崗位要求的;。
2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的;。
3、不能接受企業(yè)文化，不適應(yīng)公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者;。
2、員工有嚴(yán)重違紀(jì)行為者。公司辭退員工應(yīng)于三日前告知員工，并于當(dāng)日進行工作交接。
3、無正當(dāng)理由者，連續(xù)曠工三日以上者。
4、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和公司規(guī)章制度的。
5、嚴(yán)重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應(yīng)提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職。員工離職時應(yīng)移交手續(xù)包括：工作移交、財務(wù)移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調(diào)動)工作交接表》，并交內(nèi)勤存檔。如未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當(dāng)月工資。
八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務(wù)，否則公司有權(quán)申訴其法律責(zé)任。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十四
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0。2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，由供應(yīng)商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務(wù)要求交予財務(wù)會計。
錯誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的。流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。
四、出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯誤。
處理辦法：
一、一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，予以批評警告；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責(zé)任。
獎勵：見員工手冊。
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員xx元。
以所享受的崗位獎金計提，發(fā)放獎金時扣除，每次扣除實發(fā)獎金的20%，扣滿時公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。
醫(yī)藥公司管理制度醫(yī)藥公司制度管理制度篇十五
員的業(yè)務(wù)活動制度化，特制定本規(guī)定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本制度所規(guī)范的體制管理。
3、權(quán)責(zé)單位：銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經(jīng)理負(fù)。
責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。
二、工作職責(zé)。
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理規(guī)定外，應(yīng)職守下列工作職責(zé)：
1、部門主管。
（1）、負(fù)責(zé)推動完成銷售目標(biāo)。
（2）、執(zhí)行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。
（4）、控制產(chǎn)品銷售的應(yīng)收賬款。
（5）、控制銷售部門的經(jīng)費和預(yù)算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據(jù)。
（7）、按時向上級呈報：產(chǎn)品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內(nèi)酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規(guī)定，有經(jīng)驗銷售人員幫忙和指導(dǎo)新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產(chǎn)品功能、優(yōu)勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產(chǎn)品的反應(yīng)，對價格的反應(yīng)，客戶需求，客戶對競爭產(chǎn)品的反應(yīng)、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產(chǎn)品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規(guī)定。
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執(zhí)行。
2、作業(yè)計劃。
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準(zhǔn)后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統(tǒng)。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據(jù)。
（1）、產(chǎn)品銷售一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規(guī)定辦理。
（1）、銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶考核的職責(zé)。
（3）、產(chǎn)品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；產(chǎn)品本身存在技術(shù)問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。
（2）、銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。
（4）、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負(fù)賠償?shù)穆氊?zé)。
8、貨款回收：銷售人員應(yīng)貨款回收事宜負(fù)責(zé)，回收貨款必須遵守下列規(guī)定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應(yīng)與對方談妥付款條件。
(2).產(chǎn)品售出或?qū)嵤┩瓿珊罅⒓刺岢銮蹇顔危犊钊障蚩蛻籼岢龃呖钔ㄖ?BR> (3).經(jīng)常與客戶堅持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權(quán)的處理：交貨后六個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。
11、事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款本事等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務(wù)。
12、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品價格及交貨期。在銷售產(chǎn)品時，除了遵守公司規(guī)定的售價及交付實施外，也應(yīng)確實遵守：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應(yīng)將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產(chǎn)品：產(chǎn)品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產(chǎn)品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經(jīng)過公司許可借出的資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。
16、宣傳資料：產(chǎn)品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發(fā)票金額內(nèi)的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結(jié)清后結(jié)算回扣，轉(zhuǎn)賬到客戶方經(jīng)過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構(gòu)和政府公務(wù)人員回扣不予認(rèn)可。
以作為對公司的賠償。
19、產(chǎn)品售后的折扣：如產(chǎn)品賣出或?qū)嵤┖?，貨款被打折，?yīng)將對方的相關(guān)資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術(shù)人員的派遣：關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規(guī)定。
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
1、銷售單位主管。