總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計年度工作總結(jié)篇一
來給大家說一段，
要問表演啥節(jié)目，
三句半！
中央確定新綱領(lǐng)，
發(fā)展要務當其沖，
求真務實、與時進，
為民！
舊的體制束生產(chǎn)，
舊的觀念礙發(fā)展，
深化改革勢必行，
創(chuàng)新！
審計工作與時進，
監(jiān)督理念要創(chuàng)新，
我局提出四審出，
求真！
審計監(jiān)督要求真，
提高效益是中心，
服務發(fā)展促生產(chǎn)，
反腐！
審計工作樹形象，
執(zhí)政為民素質(zhì)強，
團結(jié)互助守紀律，
廉政！
審計執(zhí)法人性化，
四種感情心頭掛，
求真務實為群眾，
親民！
審計工作上質(zhì)量，
四項水平來衡量，
班子隊伍加管理，
成果！
審計執(zhí)法講公道，
四個尊重要記牢，
法律、歷史和現(xiàn)實，
民意！
審計人員守紀律，
四個嚴禁要牢記，
泄密、奢侈、受賄賂，
走暗場！
審計過程四到位，
程序、取證、套法規(guī)，
責任追究和評價，
防風險！
審計工作要創(chuàng)新，
思維理念是核心，
制度、方法要配套，
出成果！
審計方法要轉(zhuǎn)變，
立足微觀抓宏觀，
殺一儆百促規(guī)范，
靠科技！
審計事業(yè)要發(fā)展，
仰仗在座智囊團，
眾人劃漿開大船，
景更寬
審計年度工作總結(jié)篇二
20__年，在學校黨委、行政的領(lǐng)導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防范風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據(jù)年度審計工作要點和領(lǐng)導的安排，審計處不斷加強自身建設，規(guī)范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調(diào)查、審計干部學院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結(jié)算審計、優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、認真開展各項內(nèi)部審計業(yè)務工作
（一）工程審計工作
繼續(xù)做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設工程監(jiān)察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監(jiān)審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設造價咨詢機構(gòu)對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監(jiān)督。20__年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次，審核合同44份。
認真開展零星維修工程結(jié)算審計工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進行。
（二）財務審計工作與審計調(diào)查工作
按照上級規(guī)定實施兩項財務審計工作。根據(jù)教育廳審計處的要求和我校20__年的審計計劃，對學?？倓瘴瘑T會和印刷廠20__年度財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20__年工作的基礎(chǔ)上，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經(jīng)濟責任審計情況進行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導進行匯報，促進了學校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計調(diào)查，促進學校管理。在年度財務報表審計的基礎(chǔ)上，審計處對總務委員會20__年度為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會計憑證，約談了有關(guān)工作人員，對相關(guān)項目的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調(diào)研。通過審計調(diào)查，審計人員進一步了解了總務委員會內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應的審計建議。
（三）優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計工作
繼續(xù)做好我校“審計科學與技術(shù)”優(yōu)勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作。20__年度，根據(jù)人員變動調(diào)整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執(zhí)行情況。審計結(jié)果表明，截止20__年末，優(yōu)勢學科建設資金預算撥款 1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經(jīng)費安排使用外，我校優(yōu)勢學科資金的管理使用認真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優(yōu)勢學科建設資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到?？顚Ｓ?，涉及政府采購的設備購置均按照學校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀現(xiàn)象。
認真開展優(yōu)勢學科建設資金管理使用的自查工作。20__年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將20__年至20__年10月間的優(yōu)勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
二、加強自身建設，不斷提高服務水平和業(yè)務能力
（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務操作
更新審計理念，轉(zhuǎn)變審計思路。根據(jù)學校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實性、合規(guī)性為導向的財務審計向以內(nèi)部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉(zhuǎn)變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關(guān)注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉(zhuǎn)變審計思路，賦予高校內(nèi)部審計新的內(nèi)涵，獲取新的審計信息，為領(lǐng)導決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內(nèi)部審計實務指南第4號——高校內(nèi)部審計》等審計法規(guī)，結(jié)合學校實際，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規(guī)范了審計處的處務會和審計業(yè)務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計項目質(zhì)量評審工作為契機，認真開展審計業(yè)務質(zhì)量自查活動，查找不足，認真整改，不斷規(guī)范審計程序，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業(yè)務培訓
加強校際交流，取長補短。20__年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調(diào)研學習，先后接待太原科技大學、廣東外語外貿(mào)大學等兄弟院校的領(lǐng)導和內(nèi)審同行前來我?？疾旖涣?。通過交流，審計處學習了其他院校的經(jīng)驗，促進了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務培訓和廉政教育工作。20__年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓班，其他同志也參加了相應的業(yè)務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構(gòu)人員的管理，嚴格控制中介機構(gòu)的跟蹤審計工作質(zhì)量，督促中介機構(gòu)廉潔審計。
三、20__年的工作打算
20__年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
（三）根據(jù)省教育廳審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作；
審計年度工作總結(jié)篇三
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、考核制度的實行
財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、小組討論
為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。
審計年度工作總結(jié)篇四
財務處在校黨委的正確領(lǐng)導下，依靠全體同志共同努力，以求真務實的工作作風，為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就xx年度財務處工作簡要總結(jié)如下：
單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向?qū)W校領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。先由財務處提出初步意見，后經(jīng)校黨委開會認定，較圓滿地完成了預算編制任務。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預算，確因特殊情況，需經(jīng)黨委研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了學校各項工作的順利完成。
學費是學校事業(yè)收入的重要xxxx，加強對學費的收繳力度，無疑將對學校各項事業(yè)的發(fā)展提供了及時可靠的保障。由于收費政策的改變和今年大幅度擴招，收費工作成為財務處一項經(jīng)常性的工作，加之大多學生來自農(nóng)村貧困地區(qū)，這樣給財務處收費工作增加了不少任務和難度，特別是新生報到的幾天，財務處同志更是全力以赴，齊心協(xié)力，發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)，吃苦耐勞的精神，較好地完成收費任務。對老生的學費收繳，財務處積極和各系室配合，進行催收，在學生放暑假前，印發(fā)給每位學生繳費通知單，以便開學時繳納學費，經(jīng)過全處同志的共同努力，此項工作取得了一定的成效。
應收款主要是教職工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結(jié)算。針對一些一直拖欠的教職工，采取見面打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。若仍不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責的。由于采取了這些有力措施，應收款的清算工作還是有成績的。
固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務處建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務處認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了教學等一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
為了學校的長遠發(fā)展，在市委、市政府和省教育廳的大力支持下，學校提出了專升本的宏偉計劃，為實現(xiàn)這一藍圖，彌補發(fā)展經(jīng)費不足，學校積極聯(lián)系申請貸款，在這一活動中，財務處同志做了大量工作，北上北京，南下武漢等地，但由于其它方面的原因，學校原設想的貸款計劃未能落實。但財務處全體同志并沒有灰心喪氣，而是在這艱難困苦的工作中更加充滿斗志，對貸款的成功滿懷信心。同時對學生助學貸款工作，財務處積極和學生處合作，聯(lián)系提供貸款銀行，為學生助學貸款做了積極的工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎(chǔ)。所以財務處非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。
審計年度工作總結(jié)篇五
忙碌中我們告別了2020年，迎來了嶄新的2021年，在這辭舊迎新之際，我代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!
回顧2020年，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將2020年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認真做好常規(guī)性財務工作
1.公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。
同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2.對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?BR> 按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù)，及時跟進，積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了2020年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門完成項目投標工作。
四、提高部門的綜合業(yè)務能力
為了提高本部門的綜合業(yè)務能力，我們在工作之余，安排學習企業(yè)會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務能力。
五、存在問題及應對方法
1.財務人員財務知識、稅務知識有待提高。
針對專業(yè)知識方面應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論。進行部門建設，將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理職能，增強獨立解決問題的能力。
2.制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。
2020年財務部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。2020年度，財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。
雖然我們做了很多工作，但是，2021年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!
審計年度工作總結(jié)篇六
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結(jié)。
一、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
四、依法審計，求真務實
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
五、今后努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!
審計年度工作總結(jié)篇七
一年來，在主管校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在審計處全體同仁的支持下，根據(jù)學校xx年工作要點和審計處xx年工作計劃，結(jié)合xx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢，在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)上，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務。現(xiàn)將xx年完成的各項工作總結(jié)匯報如下：
在政治上，本人始終堅持貫徹執(zhí)行黨的各項方針、路線、政策，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高，提高自己的黨性修養(yǎng)，在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺維護學校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務，加強對貫徹落實科學發(fā)展觀重大理論和實際問題的學習、思考和研究，夯實自身的政治理論基礎(chǔ)，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識、奉獻意識和大局意識，為學校各項經(jīng)濟工作的順利開展做好服務工作。
對審計處現(xiàn)行的處長、正科級秘書、工作人員機制結(jié)構(gòu)進行改革，在處內(nèi)設置財務收支審計科和工程審計科，將內(nèi)審業(yè)務由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務科室管理，使內(nèi)審業(yè)務細化到具體的業(yè)務科室，內(nèi)審崗位、內(nèi)審職責更為明確，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展。
xx年負責組織完成了xx檢測有限公司xx－xx年的財務收支及收入分配情況審計，涉及金額xx萬元，追繳預算外收入x萬元；總務后勤處xx—xx年度的財務收支情況進行了審計，涉及金額xxx萬元，提出審計建議7項；通過財務審計，規(guī)范學校經(jīng)營實體的經(jīng)營行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值，提高資金使用效益。
隨著新校區(qū)建設規(guī)模的不斷加大，基建工程審計任務日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：
2、xx年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實驗樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項目的竣工結(jié)算審計工作。由于這些項目金額巨大，問題和爭議較多。為了有效維護學校和職工利益，審計處根據(jù)不同情況采取相應對策，多次溝通協(xié)調(diào)，進行復審，確保造價金額的公平、公正和學校職工利益的最大化。
3、組織實施完成了新校區(qū)小型工程項目、花園校區(qū)維修改造工程項目的結(jié)算審計xx項，對xx萬元以下工程項目的自審率達到了xxx%。
為適應高校發(fā)展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務審計方法。xx年，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬元，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務。
按照學校有關(guān)文件的規(guī)定，組織參與了學校招投標的監(jiān)督工作和部分設備、工程項目的合同會簽及驗收工作，通過對招投標過程的監(jiān)督，審計關(guān)口前移，加大事前監(jiān)督的力度，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務作用。
認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，堅持重大問題集體協(xié)商研究決定，保證審計處和審計人員有一個好的工作環(huán)境，做好思想工作，上下內(nèi)外關(guān)系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。
作為一名審計工作人員，處于學校經(jīng)濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性，加強政治理論學習，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養(yǎng)，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠始終堅持把黨風廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關(guān)，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者。
在擔任審計處處長一年半的時間里，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì)、業(yè)務能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導和身邊的同志們虛心學習，勤奮努力，踏實工作，以不辜負領(lǐng)導和同志們的期望，力爭為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。
審計年度工作總結(jié)篇八
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。
審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
審計年度工作總結(jié)篇九
市內(nèi)審協(xié)會：
20xx年，內(nèi)審計工作緊緊圍繞部門工作中心，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機，牢固樹立科學的審計理念，堅持以人為本，進一步解放思想、改革創(chuàng)新，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，全面依法履行內(nèi)審計監(jiān)督職責，認真貫徹落實黨的xx大、xx屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神，緊緊圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線，圍繞縣委、政府提出的“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，堅持揭露問題與促進整改并重，擴展審計覆蓋面，更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進、完善政策的建設性意見，使審計工作在維護國家經(jīng)濟安全，規(guī)范財經(jīng)秩序，加快深化改革，完善宏觀調(diào)控，推動科學發(fā)展，促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結(jié)如下：
一、20xx年主要工作目標完成情況
20xx年內(nèi)審工作計劃安排項目10項，現(xiàn)已完成11個內(nèi)審項目，即：教育局4項(1)對鳳城完小20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內(nèi)部審計，(2)對大興中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，(3)大河中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，(4) 縣職業(yè)教育中心20xx年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計;林業(yè)局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內(nèi)部審計;公安局2項(1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調(diào)查，(2)開展20xx年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對 縣小灣水廠 年1月至年6月財務收支進行審計;縣農(nóng)業(yè)局3項(1)對 縣種子管理站債權(quán)債務清理審計，(2)對20xx年云南省村容村貌整治工程項目審計，(3) 20xx年云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展專項項目資金審計。
20xx年12月10日止，審結(jié)項目11項，其中：專項審計調(diào)查2項，財務收支6項，專項審計3項，針對存在問題共提出整改或?qū)徲嫿ㄗh15條，通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項，健全完善了相關(guān)管理制度。存在的主要問題是在財務收支中，二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。
二、存在的主要困難和問題
一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費、人員等因素制約，仍有少量單位部門領(lǐng)導未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程，及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內(nèi)部審計工作;二是部分部門單位的內(nèi)審從業(yè)人員工作積極主動性不夠，對開展工作存在凝濾或畏難情敘，效率不高，以至于不能很好地開展內(nèi)部審計工作;三是有待于進一步加強對內(nèi)審工作的管理和指導，促進部門、單位的內(nèi)部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。
三、下步內(nèi)審工作安排
(一)工作指導思想
繼續(xù)以貫徹xx大四中全會精神為指導，鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效，緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計劃，把審計工作更好地融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認真履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責，從保障國家、人民的安全和利益出發(fā)，以“推進法治，維護民生，推動改革，促進發(fā)展”為目標，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件中，著力推進績效審計，更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題，提出改進和完善的建議，促進各項政策措施的貫徹落實，推進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設、反腐倡廉建設，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟社會健康運行的免疫功能。
(二)審計工作思路
一是突出以人為本，在鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關(guān)注民生，維護人民群眾的根本利益，維護公平公正，以涉及群眾醫(yī)療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設性作用為審計目標，通過內(nèi)部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執(zhí)行，督促整改，促進規(guī)范行業(yè)、部門的經(jīng)濟活動和管理行為。三是突出績效審計，提高審計項目效率效果為審計目的，加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經(jīng)濟活動、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素、效益因素、效益指標，使經(jīng)濟投資活動產(chǎn)生更多更大的社會經(jīng)濟效益，促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型、環(huán)境友好型社會為審計方向，內(nèi)審工作要更加關(guān)注能源礦產(chǎn)、水電、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用，從財務收支領(lǐng)域擴張到宏觀管理分析調(diào)控、決策領(lǐng)域，以審計促管理，以審計控制投資成本費用，少花錢，多辦事，節(jié)約建設投資資源和能源，合理開發(fā)利用資源，少投入，多產(chǎn)出，營造和諧友好的經(jīng)濟社會環(huán)境。
(三)如期完成下一年度審計項目計劃
繼續(xù)扎實開展好學習實踐科學發(fā)展觀活動，在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中，切實加強對內(nèi)審工作的組織、指導和人員隊伍建設，推進計劃的如期完成。
20xx年度，我局堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行審計職責，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用。
一、依法審計，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用
一是深入開展同級財政審計。我局以科學發(fā)展觀為指導，在總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，構(gòu)建大財政審計理念，對我區(qū)財政預算的批準和在執(zhí)行中調(diào)整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況;人大批準的預算執(zhí)行情況;細化部門預算情況;政府采購;收支兩條線執(zhí)行情況;預算中重點支出安排情況;部門預算執(zhí)行情況。查出管理不規(guī)范金額160萬元，提出審計建議5條，促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項。
三是經(jīng)濟責任審計穩(wěn)步推進。 20xx年對區(qū)計生委、淮海路小學等8個部門和單位的主要負責人任期經(jīng)濟責任實施審計，其中任中審計項目7個，我局還與區(qū)組織、編制部門聯(lián)合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責聯(lián)審”工作。通過經(jīng)濟責任審計，明確了領(lǐng)導干部的主管責任和直接責任，進一步促進廉政建設，為組織部門使用干部提供參考。
四是突擊開展機構(gòu)改革單位審計。根據(jù)區(qū)領(lǐng)導要求，對機構(gòu)改革涉及的區(qū)人事局、區(qū)勞動和社會保障局等8個單位財務收支情況進行審計。由于時間緊任務重，審計人員放棄節(jié)假日，加班加點，僅僅用了6天時間就完成了領(lǐng)導交辦的工作任務，有力地支持了我區(qū)機構(gòu)改革工作的順利進行，得到區(qū)領(lǐng)導的肯定。
五是工程建設項目審計成果喜人。以促進完善投資管理，提高投資效益為目標，創(chuàng)新開展工程項目審計。全年完成預決算審計項目192個，核減資金8038.3萬元,核減率19.53%，其中：預算項目121個，報審額6756.12萬元，審計核減額419.91萬元;決算項目71個，報審額34401.66萬元，核減額7618.39萬元，核減率22.15%。
二、圍繞中心，服務全區(qū)發(fā)展大局
1.力促政府工程規(guī)范管理。通過對新區(qū)白鷺湖公園、教育衛(wèi)生社區(qū)及人武部、安置房等一批重大決算項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整理分析，梳理出建設項目中的共性問題，提出針對性建議，建議得到了區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導高度重視，并召開區(qū)政府投資項目建設管理現(xiàn)場會，對全區(qū)建設項目現(xiàn)場管理工作提出明確要求。我局參與起草的《區(qū)政府投資項目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項目工程變更及概算調(diào)整審批實施(試行)》、“區(qū)政府投資項目建設基本流程圖”、“規(guī)范區(qū)政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一并下發(fā)，為促進我區(qū)政府投資建設項目規(guī)范化進行提供了制度保障。
2.全力服務新區(qū)項目建設。加強對新區(qū)建設項目招投標工程預算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計，積極為新區(qū)建設服務。局主要領(lǐng)導全程服務幫辦七星生態(tài)商務島建設，派出2名工程審計專業(yè)人員進駐新區(qū)安置房指揮部工作，及時解決施工現(xiàn)場管理中遇到的問題，堅持監(jiān)督與服務并舉，對新區(qū)西片區(qū)安置房重大項目預算審計、招投標評審、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計。對新區(qū)西片區(qū)9戶企業(yè)拆遷補償預評估報告進行現(xiàn)場勘察與審核節(jié)約資金500萬元，對安置房建設質(zhì)量控制、資金使用、企業(yè)拆遷補償?shù)忍岢鰯?shù)十合理化建議，促進6戶企業(yè)拆遷補償協(xié)議。
3.積極參加各項考核工作。5月份參加參加區(qū)招商引資考核項目45個，參與區(qū)重點項目辦督查考核項目49個?？己酥?，我局發(fā)揮工程審計專業(yè)技術(shù)知識優(yōu)勢，充分發(fā)表意見，對招商引資項目和區(qū)重點項目投資規(guī)模按序時進度準確打分。
4.嚴格審核新區(qū)拆遷結(jié)算。安排專人開展新區(qū)拆遷協(xié)議審核。共審核協(xié)議696份，其中：洪福523份，京滬路173份。共審核拆遷戶應得費用20891.94萬元，其中：洪福共審核拆遷戶應得費用17377.98萬元，京滬路3513.96萬元;應收拆遷戶安置房款13659.54萬元，其中：洪福11254.16萬元，京滬路2405.38萬元;共結(jié)算8832.53萬元，其中洪福7278.76萬元，京滬路1553.77萬元。
5.關(guān)注民生構(gòu)建和諧社會。開展失地農(nóng)民幫扶干部下訪工作，幫助其尋找合適的崗位，春節(jié)前登門慰問。局領(lǐng)導定期到掛鉤的新村社區(qū)下訪，春節(jié)前夕對10戶困難群眾、2戶4050家本文章共2頁，庭進行了登門慰問，幫助解決實際困難。心系災區(qū)奉獻愛心，組織全體向玉樹地震災區(qū)、周曲泥石流災區(qū)捐款，截至目前全局累計向災區(qū)捐款3200元。做好雙擁工作，春節(jié)前局領(lǐng)導登門慰問共建單位，送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意，雙擁工作資料經(jīng)區(qū)雙擁辦檢查驗收合格并給予好評。
三、夯實基礎(chǔ)，提高審計工作水平。
1.開展效能建設。以提升機關(guān)效能建設水平為主線，以轉(zhuǎn)變作風狠抓落實為關(guān)鍵，開展“效能建設推進年”活動。突出審計質(zhì)量提高，全面推行績效審計，努力實現(xiàn)服務中心工作與轉(zhuǎn)變審計方式的有機結(jié)合，促進審計部門依法履行職責、高質(zhì)量地完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)布置的各項任務和年度工作目標，促進地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。結(jié)合全市開展的101%滿意活動，積極開展調(diào)研，找準審計服務項目(企業(yè))的切入點，對生態(tài)體育公園、七星生態(tài)商務島、安置房6期項目實施101%滿意服務。
2.推行政務公開。依托電子政務平臺建設，運用現(xiàn)代科技手段提高工作效能、促進作風建設、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。將行政權(quán)力、行政處罰自由裁量、審計執(zhí)法流程等在電子政務平臺公開，主動接受各界監(jiān)督。不斷提高本局網(wǎng)站建設，及時更新工作動態(tài)，提高網(wǎng)站在宣傳審計工作、營造和諧審計環(huán)境等方面的作用。
3.加強隊伍建設。以建設學習型機關(guān)為載體，進一步加強能力建設，培養(yǎng)干部政策研究、綜合分析的能力;加強對審計人員的考核，發(fā)揮考核的引導作用。組織學習《廉政準則》，深入推進黨風廉政建設，嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定，強化對聘用人員和中介機構(gòu)加強管理，維護審計機關(guān)良好形象，打造一支政治素質(zhì)過硬，知識結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務能力精湛，審計紀律嚴明，工作作風扎實的審計干部隊伍。
審計局民主評議政風行風工作總結(jié)
審計年度工作總結(jié)篇十
20__年內(nèi)部審計工作按照公司年度計劃和規(guī)劃經(jīng)營部安排，在公司指導和部門領(lǐng)導下，完成了年度的工作任務，現(xiàn)將一年來內(nèi)部審計工作進行總結(jié)和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長避短，為全面提升20__年內(nèi)部審計工作水平提供經(jīng)驗。
一、20__年內(nèi)部審計工作回頭望
主要完成工作：
對20__年度外部審計發(fā)現(xiàn)的項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財務工作并對出現(xiàn)問題進行糾正和改進；為繼續(xù)落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權(quán)（重點是應收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產(chǎn)運營業(yè)務進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項目建設部門對項目概算進行優(yōu)化投資、降低概算的費用再審查業(yè)務工作；參與項目公司可研和設計環(huán)節(jié)中費用壓縮的評審座談：審計關(guān)口前移、參與公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理辦法。
二、內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題
20__年1內(nèi)部審計工作中，特別是在項目建設審計中出現(xiàn)了一些問題，主要有：
1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實，工程變更出現(xiàn)反復，缺乏科學性和嚴謹性。
設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，出現(xiàn)數(shù)字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡單套用計算公式確定某項結(jié)果，或工程變更出現(xiàn)反復易造成投資浪費。由于建設項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關(guān)緊要的地方。
2、資金緊張，造成項目建設進度緩慢，建設成本增大。
因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監(jiān)理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能及時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現(xiàn)多層轉(zhuǎn)包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實投資難以控制，最終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價信息導致扯皮推諉，影響工程進度。
進入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費標準，意見難統(tǒng)一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進度。
4、建設單位債權(quán)清收難度大
項目在建設過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項目建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的相關(guān)規(guī)定認真組織學習，導致不了解相應政策法規(guī)，也沒有認真細分本項目的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流于形式，致使辦公費、業(yè)務招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時，需規(guī)范整理。
項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時編號或編號出現(xiàn)斷號，容易為后期結(jié)算留下隱患。
有些單位的設備驗收單據(jù)只有驗收單據(jù)，未見應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。
7、非項目建設單位出現(xiàn)的問題有：
經(jīng)營管理中沒有執(zhí)行費用預算，或是沒有認真執(zhí)行成本費用控制預算，成本費用控制沒有落到實處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執(zhí)行流程，管理費用是較為薄弱環(huán)節(jié)。
8、采購驗收入庫制度執(zhí)行不嚴，有些驗收單據(jù)出現(xiàn)一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真研究降庫存的管理辦法。
9、個別應收賬款項目沒有采取切實措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額計劃，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業(yè)務收入范圍沒有擴展，同時導致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。
有個別稅種沒有足額及時繳納，有潛在稅務風險，將會導致企業(yè)稅收成本增大和信譽風險。
三、解決辦法及工作思路
針對出現(xiàn)的一些問題，我們在20__年做了解決辦法及工作思路。
1、在20__年的項目設計文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點表達對設計文件中投資經(jīng)濟性、工藝設計科學合理性的關(guān)切，與財務、項目建設部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學合理，投資經(jīng)濟節(jié)儉的結(jié)果。
2、針對項目建設單位建管費問題，將與財務、項目建設部門一起聯(lián)手，組織項目建設單位的管理人員進行必要的業(yè)務知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設項目建設成本管理規(guī)定》（財建[20__]504號）、《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》財建〔20__〕503號兩個文件的學習。
3、充分發(fā)揮預算管理在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，發(fā)揮預算控制對降低投資對項目建設的重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20__年將在開年之后督促所屬單位及時制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務、項目建設和對應事業(yè)部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法通過公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務部門、項目建設管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，以充分了解實情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領(lǐng)導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費用省的良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評比制度，于每季度終了后組織專門的現(xiàn)場會議，檢查和評比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并給予責任單位負責人、經(jīng)辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時回籠資金。
5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20__年的一項重點工作來做。要求經(jīng)營單位建立細致的成本費用預算控制體系,并統(tǒng)一指標和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和辦法。同時計劃在經(jīng)營單位試行經(jīng)營單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20__年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營管理中的一個亮點工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。
6、20__年內(nèi)部審計工作總體思路及方向
結(jié)合20__年工作中出現(xiàn)的問題，我們初步確定20__年的工作思路是：發(fā)揮放錯糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、項目建設：重點對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經(jīng)濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態(tài)檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內(nèi)審機構(gòu)在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設單位管理費用控制審計。
2、日常經(jīng)營：督促落實經(jīng)營單位預算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預算在管理中的優(yōu)勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務價格的審計監(jiān)督，加強成本費用預算執(zhí)行審計，制止各種損失浪費。
3、開展經(jīng)濟責任審計力度，強化所屬單位的領(lǐng)導干部任期經(jīng)營目標責任履行情況的審計監(jiān)督。
充實和完善審計力量，提升審計質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計業(yè)務歸口，使所屬單位均能開展自己內(nèi)審業(yè)務做好審計計劃、程序等方面的制度建設，在所屬單位業(yè)務全覆蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計人員績效考評制度和內(nèi)部審計績效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)面放錯糾偏的作用。
審計年度工作總結(jié)篇十一
xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下家同心同德,較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。
截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
xx年是質(zhì)量年,xx年末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。
例如:
1、合理分配時間,保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;
2、合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3、清晰劃分權(quán)限,保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相助齊心努力下,北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,又一次完成了任務。
1、提高工作效率
由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了量的調(diào)查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領(lǐng)導及時發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的'級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。
2、加強企業(yè)個體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學習和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財務軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學習
隨著時間的推移,我越發(fā)的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。
審計年度工作總結(jié)篇一
來給大家說一段，
要問表演啥節(jié)目，
三句半！
中央確定新綱領(lǐng)，
發(fā)展要務當其沖，
求真務實、與時進，
為民！
舊的體制束生產(chǎn)，
舊的觀念礙發(fā)展，
深化改革勢必行，
創(chuàng)新！
審計工作與時進，
監(jiān)督理念要創(chuàng)新，
我局提出四審出，
求真！
審計監(jiān)督要求真，
提高效益是中心，
服務發(fā)展促生產(chǎn)，
反腐！
審計工作樹形象，
執(zhí)政為民素質(zhì)強，
團結(jié)互助守紀律，
廉政！
審計執(zhí)法人性化，
四種感情心頭掛，
求真務實為群眾，
親民！
審計工作上質(zhì)量，
四項水平來衡量，
班子隊伍加管理，
成果！
審計執(zhí)法講公道，
四個尊重要記牢，
法律、歷史和現(xiàn)實，
民意！
審計人員守紀律，
四個嚴禁要牢記，
泄密、奢侈、受賄賂，
走暗場！
審計過程四到位，
程序、取證、套法規(guī)，
責任追究和評價，
防風險！
審計工作要創(chuàng)新，
思維理念是核心，
制度、方法要配套，
出成果！
審計方法要轉(zhuǎn)變，
立足微觀抓宏觀，
殺一儆百促規(guī)范，
靠科技！
審計事業(yè)要發(fā)展，
仰仗在座智囊團，
眾人劃漿開大船，
景更寬
審計年度工作總結(jié)篇二
20__年，在學校黨委、行政的領(lǐng)導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務大局、防范風險、提高效益”的工作方針，認真履行部門職責。根據(jù)年度審計工作要點和領(lǐng)導的安排，審計處不斷加強自身建設，規(guī)范審計工作程序，主要開展了二級部門的財務收支審計及審計調(diào)查、審計干部學院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結(jié)算審計、優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計；認真落實省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：
一、認真開展各項內(nèi)部審計業(yè)務工作
（一）工程審計工作
繼續(xù)做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設工程監(jiān)察審計辦公室，開展跟蹤審計工作。監(jiān)審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設造價咨詢機構(gòu)對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監(jiān)督。20__年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次，審核合同44份。
認真開展零星維修工程結(jié)算審計工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多，施工操作不標準的特點，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護了學校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元，審減額47萬元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進行。
（二）財務審計工作與審計調(diào)查工作
按照上級規(guī)定實施兩項財務審計工作。根據(jù)教育廳審計處的要求和我校20__年的審計計劃，對學?？倓瘴瘑T會和印刷廠20__年度財務報表進行了審計，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議8條，促進了被審計單位的財務管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20__年工作的基礎(chǔ)上，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經(jīng)濟責任審計情況進行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導進行匯報，促進了學校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計調(diào)查，促進學校管理。在年度財務報表審計的基礎(chǔ)上，審計處對總務委員會20__年度為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會計憑證，約談了有關(guān)工作人員，對相關(guān)項目的成本支出進行了分析測算，對管理流程進行了實地調(diào)研。通過審計調(diào)查，審計人員進一步了解了總務委員會內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題，并提出了相應的審計建議。
（三）優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計工作
繼續(xù)做好我校“審計科學與技術(shù)”優(yōu)勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作。20__年度，根據(jù)人員變動調(diào)整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點審計了預算的編制與執(zhí)行情況。審計結(jié)果表明，截止20__年末，優(yōu)勢學科建設資金預算撥款 1350萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位；支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經(jīng)費安排使用外，我校優(yōu)勢學科資金的管理使用認真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優(yōu)勢學科建設資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到?？顚Ｓ?，涉及政府采購的設備購置均按照學校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀現(xiàn)象。
認真開展優(yōu)勢學科建設資金管理使用的自查工作。20__年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學科建設資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助財務處、研究生處按照審計廳的要求，將20__年至20__年10月間的優(yōu)勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》，會同自查報告及時上報審計廳。
二、加強自身建設，不斷提高服務水平和業(yè)務能力
（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務操作
更新審計理念，轉(zhuǎn)變審計思路。根據(jù)學校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實性、合規(guī)性為導向的財務審計向以內(nèi)部控制、風險管理、提高效益為導向的管理審計轉(zhuǎn)變。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關(guān)注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險；其財務管理制度是否完整、有效；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉(zhuǎn)變審計思路，賦予高校內(nèi)部審計新的內(nèi)涵，獲取新的審計信息，為領(lǐng)導決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內(nèi)部審計實務指南第4號——高校內(nèi)部審計》等審計法規(guī)，結(jié)合學校實際，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規(guī)范了審計處的處務會和審計業(yè)務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計項目質(zhì)量評審工作為契機，認真開展審計業(yè)務質(zhì)量自查活動，查找不足，認真整改，不斷規(guī)范審計程序，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業(yè)務培訓
加強校際交流，取長補短。20__年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調(diào)研學習，先后接待太原科技大學、廣東外語外貿(mào)大學等兄弟院校的領(lǐng)導和內(nèi)審同行前來我?？疾旖涣?。通過交流，審計處學習了其他院校的經(jīng)驗，促進了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務培訓和廉政教育工作。20__年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓班，其他同志也參加了相應的業(yè)務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構(gòu)人員的管理，嚴格控制中介機構(gòu)的跟蹤審計工作質(zhì)量，督促中介機構(gòu)廉潔審計。
三、20__年的工作打算
20__年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：
（三）根據(jù)省教育廳審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作；
審計年度工作總結(jié)篇三
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、考核制度的實行
財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、小組討論
為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。
審計年度工作總結(jié)篇四
財務處在校黨委的正確領(lǐng)導下，依靠全體同志共同努力，以求真務實的工作作風，為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就xx年度財務處工作簡要總結(jié)如下：
單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向?qū)W校領(lǐng)導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。先由財務處提出初步意見，后經(jīng)校黨委開會認定，較圓滿地完成了預算編制任務。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預算，確因特殊情況，需經(jīng)黨委研究決定，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了學校各項工作的順利完成。
學費是學校事業(yè)收入的重要xxxx，加強對學費的收繳力度，無疑將對學校各項事業(yè)的發(fā)展提供了及時可靠的保障。由于收費政策的改變和今年大幅度擴招，收費工作成為財務處一項經(jīng)常性的工作，加之大多學生來自農(nóng)村貧困地區(qū)，這樣給財務處收費工作增加了不少任務和難度，特別是新生報到的幾天，財務處同志更是全力以赴，齊心協(xié)力，發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)，吃苦耐勞的精神，較好地完成收費任務。對老生的學費收繳，財務處積極和各系室配合，進行催收，在學生放暑假前，印發(fā)給每位學生繳費通知單，以便開學時繳納學費，經(jīng)過全處同志的共同努力，此項工作取得了一定的成效。
應收款主要是教職工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結(jié)算。針對一些一直拖欠的教職工，采取見面打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。若仍不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責的。由于采取了這些有力措施，應收款的清算工作還是有成績的。
固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務處建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務處認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了教學等一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
為了學校的長遠發(fā)展，在市委、市政府和省教育廳的大力支持下，學校提出了專升本的宏偉計劃，為實現(xiàn)這一藍圖，彌補發(fā)展經(jīng)費不足，學校積極聯(lián)系申請貸款，在這一活動中，財務處同志做了大量工作，北上北京，南下武漢等地，但由于其它方面的原因，學校原設想的貸款計劃未能落實。但財務處全體同志并沒有灰心喪氣，而是在這艱難困苦的工作中更加充滿斗志，對貸款的成功滿懷信心。同時對學生助學貸款工作，財務處積極和學生處合作，聯(lián)系提供貸款銀行，為學生助學貸款做了積極的工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎(chǔ)。所以財務處非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù)。
審計年度工作總結(jié)篇五
忙碌中我們告別了2020年，迎來了嶄新的2021年，在這辭舊迎新之際，我代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!
回顧2020年，財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將2020年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認真做好常規(guī)性財務工作
1.公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作。
同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2.對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。
從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?BR> 按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù)，及時跟進，積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了2020年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門完成項目投標工作。
四、提高部門的綜合業(yè)務能力
為了提高本部門的綜合業(yè)務能力，我們在工作之余，安排學習企業(yè)會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務能力。
五、存在問題及應對方法
1.財務人員財務知識、稅務知識有待提高。
針對專業(yè)知識方面應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論。進行部門建設，將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理職能，增強獨立解決問題的能力。
2.制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。
2020年財務部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。2020年度，財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。
雖然我們做了很多工作，但是，2021年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!
審計年度工作總結(jié)篇六
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結(jié)。
一、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì)
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
四、依法審計，求真務實
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
五、今后努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!
審計年度工作總結(jié)篇七
一年來，在主管校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在審計處全體同仁的支持下，根據(jù)學校xx年工作要點和審計處xx年工作計劃，結(jié)合xx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢，在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)上，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務。現(xiàn)將xx年完成的各項工作總結(jié)匯報如下：
在政治上，本人始終堅持貫徹執(zhí)行黨的各項方針、路線、政策，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高，提高自己的黨性修養(yǎng)，在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺維護學校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務，加強對貫徹落實科學發(fā)展觀重大理論和實際問題的學習、思考和研究，夯實自身的政治理論基礎(chǔ)，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識、奉獻意識和大局意識，為學校各項經(jīng)濟工作的順利開展做好服務工作。
對審計處現(xiàn)行的處長、正科級秘書、工作人員機制結(jié)構(gòu)進行改革，在處內(nèi)設置財務收支審計科和工程審計科，將內(nèi)審業(yè)務由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務科室管理，使內(nèi)審業(yè)務細化到具體的業(yè)務科室，內(nèi)審崗位、內(nèi)審職責更為明確，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展。
xx年負責組織完成了xx檢測有限公司xx－xx年的財務收支及收入分配情況審計，涉及金額xx萬元，追繳預算外收入x萬元；總務后勤處xx—xx年度的財務收支情況進行了審計，涉及金額xxx萬元，提出審計建議7項；通過財務審計，規(guī)范學校經(jīng)營實體的經(jīng)營行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值，提高資金使用效益。
隨著新校區(qū)建設規(guī)模的不斷加大，基建工程審計任務日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：
2、xx年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實驗樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項目的竣工結(jié)算審計工作。由于這些項目金額巨大，問題和爭議較多。為了有效維護學校和職工利益，審計處根據(jù)不同情況采取相應對策，多次溝通協(xié)調(diào)，進行復審，確保造價金額的公平、公正和學校職工利益的最大化。
3、組織實施完成了新校區(qū)小型工程項目、花園校區(qū)維修改造工程項目的結(jié)算審計xx項，對xx萬元以下工程項目的自審率達到了xxx%。
為適應高校發(fā)展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務審計方法。xx年，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬元，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務。
按照學校有關(guān)文件的規(guī)定，組織參與了學校招投標的監(jiān)督工作和部分設備、工程項目的合同會簽及驗收工作，通過對招投標過程的監(jiān)督，審計關(guān)口前移，加大事前監(jiān)督的力度，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務作用。
認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，堅持重大問題集體協(xié)商研究決定，保證審計處和審計人員有一個好的工作環(huán)境，做好思想工作，上下內(nèi)外關(guān)系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。
作為一名審計工作人員，處于學校經(jīng)濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性，加強政治理論學習，以正確的政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養(yǎng)，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠始終堅持把黨風廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關(guān)，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者。
在擔任審計處處長一年半的時間里，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì)、業(yè)務能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導和身邊的同志們虛心學習，勤奮努力，踏實工作，以不辜負領(lǐng)導和同志們的期望，力爭為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。
審計年度工作總結(jié)篇八
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。
審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
審計年度工作總結(jié)篇九
市內(nèi)審協(xié)會：
20xx年，內(nèi)審計工作緊緊圍繞部門工作中心，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機，牢固樹立科學的審計理念，堅持以人為本，進一步解放思想、改革創(chuàng)新，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，全面依法履行內(nèi)審計監(jiān)督職責，認真貫徹落實黨的xx大、xx屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神，緊緊圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線，圍繞縣委、政府提出的“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，堅持揭露問題與促進整改并重，擴展審計覆蓋面，更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進、完善政策的建設性意見，使審計工作在維護國家經(jīng)濟安全，規(guī)范財經(jīng)秩序，加快深化改革，完善宏觀調(diào)控，推動科學發(fā)展，促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結(jié)如下：
一、20xx年主要工作目標完成情況
20xx年內(nèi)審工作計劃安排項目10項，現(xiàn)已完成11個內(nèi)審項目，即：教育局4項(1)對鳳城完小20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內(nèi)部審計，(2)對大興中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，(3)大河中心校20xx年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，(4) 縣職業(yè)教育中心20xx年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計;林業(yè)局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內(nèi)部審計;公安局2項(1)對公安監(jiān)管場所進行專項審計調(diào)查，(2)開展20xx年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對 縣小灣水廠 年1月至年6月財務收支進行審計;縣農(nóng)業(yè)局3項(1)對 縣種子管理站債權(quán)債務清理審計，(2)對20xx年云南省村容村貌整治工程項目審計，(3) 20xx年云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展專項項目資金審計。
20xx年12月10日止，審結(jié)項目11項，其中：專項審計調(diào)查2項，財務收支6項，專項審計3項，針對存在問題共提出整改或?qū)徲嫿ㄗh15條，通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項，健全完善了相關(guān)管理制度。存在的主要問題是在財務收支中，二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規(guī)范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。
二、存在的主要困難和問題
一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費、人員等因素制約，仍有少量單位部門領(lǐng)導未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程，及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內(nèi)部審計工作;二是部分部門單位的內(nèi)審從業(yè)人員工作積極主動性不夠，對開展工作存在凝濾或畏難情敘，效率不高，以至于不能很好地開展內(nèi)部審計工作;三是有待于進一步加強對內(nèi)審工作的管理和指導，促進部門、單位的內(nèi)部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。
三、下步內(nèi)審工作安排
(一)工作指導思想
繼續(xù)以貫徹xx大四中全會精神為指導，鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效，緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計劃，把審計工作更好地融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認真履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責，從保障國家、人民的安全和利益出發(fā)，以“推進法治，維護民生，推動改革，促進發(fā)展”為目標，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件中，著力推進績效審計，更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題，提出改進和完善的建議，促進各項政策措施的貫徹落實，推進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設、反腐倡廉建設，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟社會健康運行的免疫功能。
(二)審計工作思路
一是突出以人為本，在鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關(guān)注民生，維護人民群眾的根本利益，維護公平公正，以涉及群眾醫(yī)療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設性作用為審計目標，通過內(nèi)部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執(zhí)行，督促整改，促進規(guī)范行業(yè)、部門的經(jīng)濟活動和管理行為。三是突出績效審計，提高審計項目效率效果為審計目的，加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經(jīng)濟活動、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素、效益因素、效益指標，使經(jīng)濟投資活動產(chǎn)生更多更大的社會經(jīng)濟效益，促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型、環(huán)境友好型社會為審計方向，內(nèi)審工作要更加關(guān)注能源礦產(chǎn)、水電、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用，從財務收支領(lǐng)域擴張到宏觀管理分析調(diào)控、決策領(lǐng)域，以審計促管理，以審計控制投資成本費用，少花錢，多辦事，節(jié)約建設投資資源和能源，合理開發(fā)利用資源，少投入，多產(chǎn)出，營造和諧友好的經(jīng)濟社會環(huán)境。
(三)如期完成下一年度審計項目計劃
繼續(xù)扎實開展好學習實踐科學發(fā)展觀活動，在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中，切實加強對內(nèi)審工作的組織、指導和人員隊伍建設，推進計劃的如期完成。
20xx年度，我局堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行審計職責，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用。
一、依法審計，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用
一是深入開展同級財政審計。我局以科學發(fā)展觀為指導，在總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，構(gòu)建大財政審計理念，對我區(qū)財政預算的批準和在執(zhí)行中調(diào)整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況;人大批準的預算執(zhí)行情況;細化部門預算情況;政府采購;收支兩條線執(zhí)行情況;預算中重點支出安排情況;部門預算執(zhí)行情況。查出管理不規(guī)范金額160萬元，提出審計建議5條，促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項。
三是經(jīng)濟責任審計穩(wěn)步推進。 20xx年對區(qū)計生委、淮海路小學等8個部門和單位的主要負責人任期經(jīng)濟責任實施審計，其中任中審計項目7個，我局還與區(qū)組織、編制部門聯(lián)合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責聯(lián)審”工作。通過經(jīng)濟責任審計，明確了領(lǐng)導干部的主管責任和直接責任，進一步促進廉政建設，為組織部門使用干部提供參考。
四是突擊開展機構(gòu)改革單位審計。根據(jù)區(qū)領(lǐng)導要求，對機構(gòu)改革涉及的區(qū)人事局、區(qū)勞動和社會保障局等8個單位財務收支情況進行審計。由于時間緊任務重，審計人員放棄節(jié)假日，加班加點，僅僅用了6天時間就完成了領(lǐng)導交辦的工作任務，有力地支持了我區(qū)機構(gòu)改革工作的順利進行，得到區(qū)領(lǐng)導的肯定。
五是工程建設項目審計成果喜人。以促進完善投資管理，提高投資效益為目標，創(chuàng)新開展工程項目審計。全年完成預決算審計項目192個，核減資金8038.3萬元,核減率19.53%，其中：預算項目121個，報審額6756.12萬元，審計核減額419.91萬元;決算項目71個，報審額34401.66萬元，核減額7618.39萬元，核減率22.15%。
二、圍繞中心，服務全區(qū)發(fā)展大局
1.力促政府工程規(guī)范管理。通過對新區(qū)白鷺湖公園、教育衛(wèi)生社區(qū)及人武部、安置房等一批重大決算項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整理分析，梳理出建設項目中的共性問題，提出針對性建議，建議得到了區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導高度重視，并召開區(qū)政府投資項目建設管理現(xiàn)場會，對全區(qū)建設項目現(xiàn)場管理工作提出明確要求。我局參與起草的《區(qū)政府投資項目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項目工程變更及概算調(diào)整審批實施(試行)》、“區(qū)政府投資項目建設基本流程圖”、“規(guī)范區(qū)政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一并下發(fā)，為促進我區(qū)政府投資建設項目規(guī)范化進行提供了制度保障。
2.全力服務新區(qū)項目建設。加強對新區(qū)建設項目招投標工程預算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計，積極為新區(qū)建設服務。局主要領(lǐng)導全程服務幫辦七星生態(tài)商務島建設，派出2名工程審計專業(yè)人員進駐新區(qū)安置房指揮部工作，及時解決施工現(xiàn)場管理中遇到的問題，堅持監(jiān)督與服務并舉，對新區(qū)西片區(qū)安置房重大項目預算審計、招投標評審、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計。對新區(qū)西片區(qū)9戶企業(yè)拆遷補償預評估報告進行現(xiàn)場勘察與審核節(jié)約資金500萬元，對安置房建設質(zhì)量控制、資金使用、企業(yè)拆遷補償?shù)忍岢鰯?shù)十合理化建議，促進6戶企業(yè)拆遷補償協(xié)議。
3.積極參加各項考核工作。5月份參加參加區(qū)招商引資考核項目45個，參與區(qū)重點項目辦督查考核項目49個?？己酥?，我局發(fā)揮工程審計專業(yè)技術(shù)知識優(yōu)勢，充分發(fā)表意見，對招商引資項目和區(qū)重點項目投資規(guī)模按序時進度準確打分。
4.嚴格審核新區(qū)拆遷結(jié)算。安排專人開展新區(qū)拆遷協(xié)議審核。共審核協(xié)議696份，其中：洪福523份，京滬路173份。共審核拆遷戶應得費用20891.94萬元，其中：洪福共審核拆遷戶應得費用17377.98萬元，京滬路3513.96萬元;應收拆遷戶安置房款13659.54萬元，其中：洪福11254.16萬元，京滬路2405.38萬元;共結(jié)算8832.53萬元，其中洪福7278.76萬元，京滬路1553.77萬元。
5.關(guān)注民生構(gòu)建和諧社會。開展失地農(nóng)民幫扶干部下訪工作，幫助其尋找合適的崗位，春節(jié)前登門慰問。局領(lǐng)導定期到掛鉤的新村社區(qū)下訪，春節(jié)前夕對10戶困難群眾、2戶4050家本文章共2頁，庭進行了登門慰問，幫助解決實際困難。心系災區(qū)奉獻愛心，組織全體向玉樹地震災區(qū)、周曲泥石流災區(qū)捐款，截至目前全局累計向災區(qū)捐款3200元。做好雙擁工作，春節(jié)前局領(lǐng)導登門慰問共建單位，送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意，雙擁工作資料經(jīng)區(qū)雙擁辦檢查驗收合格并給予好評。
三、夯實基礎(chǔ)，提高審計工作水平。
1.開展效能建設。以提升機關(guān)效能建設水平為主線，以轉(zhuǎn)變作風狠抓落實為關(guān)鍵，開展“效能建設推進年”活動。突出審計質(zhì)量提高，全面推行績效審計，努力實現(xiàn)服務中心工作與轉(zhuǎn)變審計方式的有機結(jié)合，促進審計部門依法履行職責、高質(zhì)量地完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)布置的各項任務和年度工作目標，促進地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。結(jié)合全市開展的101%滿意活動，積極開展調(diào)研，找準審計服務項目(企業(yè))的切入點，對生態(tài)體育公園、七星生態(tài)商務島、安置房6期項目實施101%滿意服務。
2.推行政務公開。依托電子政務平臺建設，運用現(xiàn)代科技手段提高工作效能、促進作風建設、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。將行政權(quán)力、行政處罰自由裁量、審計執(zhí)法流程等在電子政務平臺公開，主動接受各界監(jiān)督。不斷提高本局網(wǎng)站建設，及時更新工作動態(tài)，提高網(wǎng)站在宣傳審計工作、營造和諧審計環(huán)境等方面的作用。
3.加強隊伍建設。以建設學習型機關(guān)為載體，進一步加強能力建設，培養(yǎng)干部政策研究、綜合分析的能力;加強對審計人員的考核，發(fā)揮考核的引導作用。組織學習《廉政準則》，深入推進黨風廉政建設，嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定，強化對聘用人員和中介機構(gòu)加強管理，維護審計機關(guān)良好形象，打造一支政治素質(zhì)過硬，知識結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務能力精湛，審計紀律嚴明，工作作風扎實的審計干部隊伍。
審計局民主評議政風行風工作總結(jié)
審計年度工作總結(jié)篇十
20__年內(nèi)部審計工作按照公司年度計劃和規(guī)劃經(jīng)營部安排，在公司指導和部門領(lǐng)導下，完成了年度的工作任務，現(xiàn)將一年來內(nèi)部審計工作進行總結(jié)和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長避短，為全面提升20__年內(nèi)部審計工作水平提供經(jīng)驗。
一、20__年內(nèi)部審計工作回頭望
主要完成工作：
對20__年度外部審計發(fā)現(xiàn)的項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財務工作并對出現(xiàn)問題進行糾正和改進；為繼續(xù)落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權(quán)（重點是應收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產(chǎn)運營業(yè)務進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項目建設部門對項目概算進行優(yōu)化投資、降低概算的費用再審查業(yè)務工作；參與項目公司可研和設計環(huán)節(jié)中費用壓縮的評審座談：審計關(guān)口前移、參與公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理辦法。
二、內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題
20__年1內(nèi)部審計工作中，特別是在項目建設審計中出現(xiàn)了一些問題，主要有：
1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實，工程變更出現(xiàn)反復，缺乏科學性和嚴謹性。
設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，出現(xiàn)數(shù)字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡單套用計算公式確定某項結(jié)果，或工程變更出現(xiàn)反復易造成投資浪費。由于建設項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關(guān)緊要的地方。
2、資金緊張，造成項目建設進度緩慢，建設成本增大。
因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監(jiān)理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能及時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現(xiàn)多層轉(zhuǎn)包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實投資難以控制，最終投資超過工作概算。
3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價信息導致扯皮推諉，影響工程進度。
進入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費標準，意見難統(tǒng)一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡接影響工程進度。
4、建設單位債權(quán)清收難度大
項目在建設過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項目建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的相關(guān)規(guī)定認真組織學習，導致不了解相應政策法規(guī)，也沒有認真細分本項目的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流于形式，致使辦公費、業(yè)務招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時，需規(guī)范整理。
項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時編號或編號出現(xiàn)斷號，容易為后期結(jié)算留下隱患。
有些單位的設備驗收單據(jù)只有驗收單據(jù)，未見應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。
7、非項目建設單位出現(xiàn)的問題有：
經(jīng)營管理中沒有執(zhí)行費用預算，或是沒有認真執(zhí)行成本費用控制預算，成本費用控制沒有落到實處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執(zhí)行流程，管理費用是較為薄弱環(huán)節(jié)。
8、采購驗收入庫制度執(zhí)行不嚴，有些驗收單據(jù)出現(xiàn)一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真研究降庫存的管理辦法。
9、個別應收賬款項目沒有采取切實措施，易造成壞賬損失。
沒有開拓市場銷售份額計劃，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業(yè)務收入范圍沒有擴展，同時導致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。
有個別稅種沒有足額及時繳納，有潛在稅務風險，將會導致企業(yè)稅收成本增大和信譽風險。
三、解決辦法及工作思路
針對出現(xiàn)的一些問題，我們在20__年做了解決辦法及工作思路。
1、在20__年的項目設計文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點表達對設計文件中投資經(jīng)濟性、工藝設計科學合理性的關(guān)切，與財務、項目建設部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學合理，投資經(jīng)濟節(jié)儉的結(jié)果。
2、針對項目建設單位建管費問題，將與財務、項目建設部門一起聯(lián)手，組織項目建設單位的管理人員進行必要的業(yè)務知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設項目建設成本管理規(guī)定》（財建[20__]504號）、《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》財建〔20__〕503號兩個文件的學習。
3、充分發(fā)揮預算管理在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，發(fā)揮預算控制對降低投資對項目建設的重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20__年將在開年之后督促所屬單位及時制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務、項目建設和對應事業(yè)部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法通過公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務部門、項目建設管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，以充分了解實情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領(lǐng)導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費用省的良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評比制度，于每季度終了后組織專門的現(xiàn)場會議，檢查和評比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并給予責任單位負責人、經(jīng)辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時回籠資金。
5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20__年的一項重點工作來做。要求經(jīng)營單位建立細致的成本費用預算控制體系,并統(tǒng)一指標和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和辦法。同時計劃在經(jīng)營單位試行經(jīng)營單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20__年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營管理中的一個亮點工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。
6、20__年內(nèi)部審計工作總體思路及方向
結(jié)合20__年工作中出現(xiàn)的問題，我們初步確定20__年的工作思路是：發(fā)揮放錯糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、項目建設：重點對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經(jīng)濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態(tài)檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內(nèi)審機構(gòu)在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設單位管理費用控制審計。
2、日常經(jīng)營：督促落實經(jīng)營單位預算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預算在管理中的優(yōu)勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務價格的審計監(jiān)督，加強成本費用預算執(zhí)行審計，制止各種損失浪費。
3、開展經(jīng)濟責任審計力度，強化所屬單位的領(lǐng)導干部任期經(jīng)營目標責任履行情況的審計監(jiān)督。
充實和完善審計力量，提升審計質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計業(yè)務歸口，使所屬單位均能開展自己內(nèi)審業(yè)務做好審計計劃、程序等方面的制度建設，在所屬單位業(yè)務全覆蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計人員績效考評制度和內(nèi)部審計績效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)面放錯糾偏的作用。
審計年度工作總結(jié)篇十一
xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下家同心同德,較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。
截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
xx年是質(zhì)量年,xx年末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。
例如:
1、合理分配時間,保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;
2、合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3、清晰劃分權(quán)限,保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相助齊心努力下,北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,又一次完成了任務。
1、提高工作效率
由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了量的調(diào)查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領(lǐng)導及時發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的'級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。
2、加強企業(yè)個體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學習和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財務軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學習
隨著時間的推移,我越發(fā)的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。