對于一項任務(wù)的完成，不僅要看結(jié)果，還要注重其過程中的各種收獲和教訓(xùn)?？偨Y(jié)時可以采用多種方式，如書面總結(jié)、口頭總結(jié)、圖表總結(jié)等，根據(jù)實際情況選擇適合的方式。如果你想了解一些好的總結(jié)素材，以下是小編為大家準備的一些范例，希望能夠幫到你。
后勤采購管理制度篇一
1、執(zhí)行醫(yī)院物資采購招標制度，每年至少一次將辦公用品、低值易耗品、其他材料等按常規(guī)使用量，公開發(fā)布招標信息，由醫(yī)院招標評審委員會按照公開、公平、公正的原則評定物資的供應(yīng)商和購買價。各科室不得自行指定供應(yīng)商及進行價格談判。
3、物資采購計劃必須是當月必要的'用品，不得超數(shù)量以免造成擠壓和浪費。
4、急需用品由部門領(lǐng)導(dǎo)填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數(shù)量、規(guī)格、大約價格等，交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交總務(wù)科解決。
后勤采購管理制度篇二
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責(zé)組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
后勤采購管理制度篇三
1.由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.完善校舍安全工作制度，檢查記錄，職責(zé)到人。
3.制定學(xué)校維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4.建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5.對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。
7.加強與學(xué)校其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
后勤采購管理制度篇四
工作時間規(guī)定:。
2、連續(xù)工作后須保證休息時間;。
3、項目總監(jiān)(或其代表)進場后七天內(nèi)制訂作息時間計劃;。
4、作息時間計劃必須經(jīng)項目管理部審批;。
5、每周上班時間不得少于6天。
一周出勤計劃:。
6、項目總監(jiān)(或其代表)根據(jù)工作計劃制訂本周輪休計劃;。
7、輪休計劃盡量考慮在周六、周日安排輪休;。
8、若周六、周日無法安排輪休,須根據(jù)工程進展集中安排休息;。
9、輪休計劃在每周一晨會制訂。
考勤抽查點:。
10、抽查點:考勤表、監(jiān)理日志、晨會、巡視記錄、監(jiān)理資料、監(jiān)理;。
11、從抽查點核實考勤的`真實性。
監(jiān)理日志抽查:。
12、日記填寫是否連續(xù);。
13、日記內(nèi)容是否與其它抽查點相符;。
14、日記內(nèi)容是否真實。
晨會簽到表抽查:。
15、項目總監(jiān)(或其代表)組織晨會簽到;。
16、因值班輪休未簽到,由項目總監(jiān)(或其代表)備注說明;。
17、晨會簽到表月底報項目管理部。
監(jiān)理資料抽查:。
18、項目管理部考核前查閱現(xiàn)場監(jiān)理資料;。
19、涉及考勤考核的監(jiān)理資料;20、監(jiān)理函件;。
21、監(jiān)理工程師通知;。
22、會議紀要;。
23、其它資料。
遲到、早退、曠工:。
24、上班遲于作息時間計劃中上班時間為遲到;。
25、下班早于作息時間計劃中下班時間為早退;。
26、曠工:。
1）、未經(jīng)項目總監(jiān)(或其代表)批準,監(jiān)理人員離開工地現(xiàn)場;。
2）、未經(jīng)項目總監(jiān)(或其代表)批準,遲到、早退時間超過1小時;。
3）、未經(jīng)項目總監(jiān)(或其代表)批假不上班;。
4）、未向項目管理部按時銷假;。
5）、未向項目管理部辦理延假手續(xù),不上班;。
6）、項目總監(jiān)(或其代表)負責(zé)對遲到、早退、曠工進行監(jiān)督。
后勤采購管理制度篇五
為了加強公司食堂、公共設(shè)施、宿舍管理工作，特制定本管理制度。
2適用范圍。
本制度適用于公司食堂、公用設(shè)施、宿舍等管理及公司各單位。
3內(nèi)容。
3.1職責(zé)。
3.1.1綜合部。
3.1.1.1負責(zé)食堂用料的采購、存放、飯菜加工、保持就餐環(huán)境的整潔以及食堂賬目的管理。
3.1.1.2負責(zé)公司建、構(gòu)筑物及辦公設(shè)施的日常管理、修繕工作。
3.1.1.3負責(zé)職工宿舍的人員安排、設(shè)施配備、維修以及安全管理工作。
3.1.1.4負責(zé)公司辦公設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配、維修、更換工作。
3.1.1.5負責(zé)公司公共澡堂、開水站的運行管理工作。
3.1.1.6負責(zé)公司會議室內(nèi)辦公設(shè)施的管理工作。
3.2管理內(nèi)容及要求。
3.2.1食堂管理。
3.2.1.1外出采購食品及原料時，嚴格執(zhí)行比價采購的規(guī)定，保證所購食品及原料質(zhì)優(yōu)價廉，同時采購的食品及原料要適量，避免浪費。
3.2.1.2對生熟食品要分別存放和加工，各種加工用具及炊具在使用前后必須清理干凈并定置存放，餐具在餐前、餐后必須消毒，并整齊擺放在指定位置。
3.2.1.3加工好的飯菜必須清潔衛(wèi)生，不能有雜物，杜絕發(fā)生飯菜質(zhì)量事故。
3.2.1.4食堂必須按規(guī)定時間售飯，不得無故推遲或提前售飯；售飯時間如需變更，需提前下發(fā)通知。
3.2.1.5采購人員要嚴格按照公司規(guī)定做好帳目管理，確保帳目及報表數(shù)據(jù)準確、真實，報帳要及時。
3.2.1.6食堂所有員工上崗必須持有健康證，否則不予上崗。
3.2.2公共設(shè)施管理。
3.2.2.1公司所有員工都要愛護辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域內(nèi)的公共設(shè)施，由責(zé)任部門提報《維修通知單》，綜合部及時維修，若公共設(shè)施屬于人為損壞的，費用由責(zé)任人全額承擔。
3.2.2.2對需要更新的設(shè)施，由使用部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可更新。
3.2.2.3綜合部應(yīng)定期對建筑設(shè)施的易磨損部位和門窗的軸承、鎖具、把手等定期進行潤滑、加固、校驗；對易腐蝕部位如各種鋼構(gòu)件、房架、欄桿等定期防腐；對易損壞的部位如建筑物屋面、臺階等定期修補，以延長設(shè)施使用壽命，降低維修成本。
3.2.3宿舍管理。
3.2.3.1宿舍內(nèi)應(yīng)保證衛(wèi)生、整潔，床、櫥、桌、椅由公司統(tǒng)一配備，被褥在使用后應(yīng)疊放整齊定置擺放；宿舍墻壁及床鋪上嚴禁貼畫、擺放不健康的物品。
3.2.3.2各宿舍禁止私自換鎖，嚴禁私自調(diào)換宿舍，各部門在根據(jù)人員調(diào)動而調(diào)整宿舍時，必須提前通知綜合部，經(jīng)綜合部核準后方可進行調(diào)整。
3.2.3.3員工宿舍內(nèi)不準私自留外來人員及異性住宿。
3.2.3.4嚴禁在宿舍內(nèi)；嚴禁在宿舍及走廊內(nèi)大聲喧嘩、吹口哨、唱歌；嚴禁在宿舍內(nèi)飼養(yǎng)寵物。
3.2.3.5嚴禁在宿舍內(nèi)觀看內(nèi)容不健康的書刊及音像制品。
3.2.3.6嚴禁在宿舍內(nèi)使用大功率電器，禁止長明燈、長流水等浪費行為。
3.2.3.7住宿人員要愛護宿舍內(nèi)的各種公用設(shè)施，嚴禁人為損壞。
3.2.3.8宿舍外公共部分的衛(wèi)生保潔工作由綜合部負責(zé)，應(yīng)做到潔凈無雜物。
3.2.3.9住宿員工要做好防盜工作，個人貴重物品要妥善保管，丟失自負。
3.2.4浴室管理規(guī)定。
3.2.4.1不準隨意破壞、移動浴室內(nèi)的衣廚、衣架、水管、水籠頭、燈具等公共設(shè)施。
3.2.4.2為保證下水管道暢通，洗澡用的垃圾（洗發(fā)水瓶、袋等）必須傾倒在垃圾桶內(nèi)，禁止隨便亂扔，以免造成下水道的堵塞。
3.2.4.3不準在浴室內(nèi)大聲喧嘩、吹口哨、唱歌。
3.2.4.4洗澡完畢及時關(guān)閉水龍頭。
3.2.4.5禁止在浴室內(nèi)洗衣服、被罩等。
3.2.4.6公司浴室為本公司人員使用，禁止私自帶外來人員到澡堂內(nèi)洗澡。
3.2.4.7洗浴時必須把衣服放在衣架上，不允許掛在淋浴管道上。
4檢查與考核。
4.1綜合部每月組織一次物業(yè)大檢查，檢查的內(nèi)容要包括公共、公用設(shè)施的使用情況，各公共衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生情況，各辦公室衛(wèi)生情況，宿舍衛(wèi)生情況。檢查結(jié)果要及時匯總，每月一通報，考核情況報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后計入各單位當月績效考核中。
4.2食堂管理工作考核。
4.2.1食堂工作人員違反食堂管理規(guī)定，每次罰責(zé)任人20元。
4.2.2食堂用具及設(shè)施的衛(wèi)生狀況達不到規(guī)定要求的，每次罰責(zé)任人20元。
4.3公共設(shè)施管理工作考核。
4.3.1未按規(guī)定程序提報維修，并造成維修延誤或影響公司正常辦公、生產(chǎn)，每次罰責(zé)任人50元。
4.3.2綜合部未進行維修，造成維修延誤或影響公司正常辦公、生產(chǎn)，每次罰責(zé)任人50元。
4.3.4各單位違反規(guī)定，人為損壞公共設(shè)施，相關(guān)責(zé)任人要承擔全部維修費用，并且視情節(jié)輕重罰責(zé)任人50～100元。
4.4宿舍管理工作考核。
4.4.1員工擅自住、退換宿舍、更換宿舍門鎖，罰責(zé)任人20元。
4.4.2在宿舍樓內(nèi)禁止一切、偷盜、斗毆等違法違紀行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰責(zé)任人50～100元；視情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。
4.4.3綜合部要做好宿舍樓走廊、樓梯間、衛(wèi)生間的衛(wèi)生保潔工作。否則每次罰責(zé)任人20元。
4.5浴室管理工作考核。
4.5.1不準隨意破壞、移動浴室內(nèi)的衣廚、衣架、水管、水籠頭、燈具等公共設(shè)施，違者賠償損失并罰款50元。
4.5.2為保證下水管道暢通，洗澡用的垃圾（洗發(fā)水瓶、袋等）必須傾倒在垃圾桶內(nèi)，禁止隨便亂扔，以免造成下水道的堵塞，違者罰款20元。
4.5.3洗澡完畢及時關(guān)閉水龍頭，違者罰款20元。
4.5.4禁止在浴室內(nèi)洗衣服、被罩等，違者罰款20元。
4.5.5公司浴室為本公司人員使用，禁止私自帶外來人員到澡堂內(nèi)洗澡，違者罰款50元。
后勤采購管理制度篇六
1.每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。
2.既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。
3.學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要務(wù)必經(jīng)教導(dǎo)處批準。
后勤采購管理制度篇七
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
后勤采購管理制度篇八
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當各盡其責(zé)，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
后勤采購管理制度篇九
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學(xué)校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
后勤采購管理制度篇十
一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當按照相關(guān)法律，法規(guī)進行采購。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請程序。
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
４、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內(nèi)確定中標（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。
四、醫(yī)療設(shè)備采購對象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測報告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求。
2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
后勤采購管理制度篇十一
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍。
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)。
3.1各部門負責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的審批工作。
4、程序。
4.1評價范圍。
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進行評價。
4.2評價方式。
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取。
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法。
產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進行評價。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進行評審。
4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰藴蕿?對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或企。
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證。
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件。
5.1《相關(guān)記錄控制程序》。
5.2《綠化服務(wù)委托合同》。
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》。
6、相關(guān)記錄。
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004。
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
后勤采購管理制度篇十二
2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理；
4、財務(wù)辦公室負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同?？倓?wù)主任在過程中實施配合。
2、物資采購?fù)戤叄氃?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)辦公室須會同基建負責(zé)人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
后勤采購管理制度篇十三
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
后勤采購管理制度篇十四
學(xué)生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃，從適當?shù)墓?yīng)商，在確保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負責(zé)商品采購工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應(yīng)商商品變動信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點和數(shù)量進行確認；
（3）選擇、評估供應(yīng)商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
在對供貨商進行評價選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應(yīng)堅持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應(yīng)商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價格比較，通過供應(yīng)商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應(yīng)）；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
后勤采購管理制度篇十五
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
后勤采購管理制度篇十六
1.負責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責(zé)招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負責(zé)招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
1.要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2.要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應(yīng)詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責(zé)介紹招標投標概況。
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責(zé)。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負責(zé)。招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
1.集團購買與招標項目確定（組長負責(zé)）；
2.項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）；
3.應(yīng)標單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）；
4.相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5.項目說明會（應(yīng)標單位參加、聯(lián)絡(luò)員負責(zé)通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
后勤采購管理制度篇十七
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選取；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
a供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
e交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
后勤采購管理制度篇十八
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，如因遲報導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負責(zé)。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負責(zé)落實。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。
后勤采購管理制度篇一
1、執(zhí)行醫(yī)院物資采購招標制度，每年至少一次將辦公用品、低值易耗品、其他材料等按常規(guī)使用量，公開發(fā)布招標信息，由醫(yī)院招標評審委員會按照公開、公平、公正的原則評定物資的供應(yīng)商和購買價。各科室不得自行指定供應(yīng)商及進行價格談判。
3、物資采購計劃必須是當月必要的'用品，不得超數(shù)量以免造成擠壓和浪費。
4、急需用品由部門領(lǐng)導(dǎo)填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數(shù)量、規(guī)格、大約價格等，交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交總務(wù)科解決。
后勤采購管理制度篇二
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責(zé)。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責(zé)組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
后勤采購管理制度篇三
1.由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.完善校舍安全工作制度，檢查記錄，職責(zé)到人。
3.制定學(xué)校維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4.建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5.對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。
7.加強與學(xué)校其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
后勤采購管理制度篇四
工作時間規(guī)定:。
2、連續(xù)工作后須保證休息時間;。
3、項目總監(jiān)(或其代表)進場后七天內(nèi)制訂作息時間計劃;。
4、作息時間計劃必須經(jīng)項目管理部審批;。
5、每周上班時間不得少于6天。
一周出勤計劃:。
6、項目總監(jiān)(或其代表)根據(jù)工作計劃制訂本周輪休計劃;。
7、輪休計劃盡量考慮在周六、周日安排輪休;。
8、若周六、周日無法安排輪休,須根據(jù)工程進展集中安排休息;。
9、輪休計劃在每周一晨會制訂。
考勤抽查點:。
10、抽查點:考勤表、監(jiān)理日志、晨會、巡視記錄、監(jiān)理資料、監(jiān)理;。
11、從抽查點核實考勤的`真實性。
監(jiān)理日志抽查:。
12、日記填寫是否連續(xù);。
13、日記內(nèi)容是否與其它抽查點相符;。
14、日記內(nèi)容是否真實。
晨會簽到表抽查:。
15、項目總監(jiān)(或其代表)組織晨會簽到;。
16、因值班輪休未簽到,由項目總監(jiān)(或其代表)備注說明;。
17、晨會簽到表月底報項目管理部。
監(jiān)理資料抽查:。
18、項目管理部考核前查閱現(xiàn)場監(jiān)理資料;。
19、涉及考勤考核的監(jiān)理資料;20、監(jiān)理函件;。
21、監(jiān)理工程師通知;。
22、會議紀要;。
23、其它資料。
遲到、早退、曠工:。
24、上班遲于作息時間計劃中上班時間為遲到;。
25、下班早于作息時間計劃中下班時間為早退;。
26、曠工:。
1）、未經(jīng)項目總監(jiān)(或其代表)批準,監(jiān)理人員離開工地現(xiàn)場;。
2）、未經(jīng)項目總監(jiān)(或其代表)批準,遲到、早退時間超過1小時;。
3）、未經(jīng)項目總監(jiān)(或其代表)批假不上班;。
4）、未向項目管理部按時銷假;。
5）、未向項目管理部辦理延假手續(xù),不上班;。
6）、項目總監(jiān)(或其代表)負責(zé)對遲到、早退、曠工進行監(jiān)督。
后勤采購管理制度篇五
為了加強公司食堂、公共設(shè)施、宿舍管理工作，特制定本管理制度。
2適用范圍。
本制度適用于公司食堂、公用設(shè)施、宿舍等管理及公司各單位。
3內(nèi)容。
3.1職責(zé)。
3.1.1綜合部。
3.1.1.1負責(zé)食堂用料的采購、存放、飯菜加工、保持就餐環(huán)境的整潔以及食堂賬目的管理。
3.1.1.2負責(zé)公司建、構(gòu)筑物及辦公設(shè)施的日常管理、修繕工作。
3.1.1.3負責(zé)職工宿舍的人員安排、設(shè)施配備、維修以及安全管理工作。
3.1.1.4負責(zé)公司辦公設(shè)施的統(tǒng)一調(diào)配、維修、更換工作。
3.1.1.5負責(zé)公司公共澡堂、開水站的運行管理工作。
3.1.1.6負責(zé)公司會議室內(nèi)辦公設(shè)施的管理工作。
3.2管理內(nèi)容及要求。
3.2.1食堂管理。
3.2.1.1外出采購食品及原料時，嚴格執(zhí)行比價采購的規(guī)定，保證所購食品及原料質(zhì)優(yōu)價廉，同時采購的食品及原料要適量，避免浪費。
3.2.1.2對生熟食品要分別存放和加工，各種加工用具及炊具在使用前后必須清理干凈并定置存放，餐具在餐前、餐后必須消毒，并整齊擺放在指定位置。
3.2.1.3加工好的飯菜必須清潔衛(wèi)生，不能有雜物，杜絕發(fā)生飯菜質(zhì)量事故。
3.2.1.4食堂必須按規(guī)定時間售飯，不得無故推遲或提前售飯；售飯時間如需變更，需提前下發(fā)通知。
3.2.1.5采購人員要嚴格按照公司規(guī)定做好帳目管理，確保帳目及報表數(shù)據(jù)準確、真實，報帳要及時。
3.2.1.6食堂所有員工上崗必須持有健康證，否則不予上崗。
3.2.2公共設(shè)施管理。
3.2.2.1公司所有員工都要愛護辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域內(nèi)的公共設(shè)施，由責(zé)任部門提報《維修通知單》，綜合部及時維修，若公共設(shè)施屬于人為損壞的，費用由責(zé)任人全額承擔。
3.2.2.2對需要更新的設(shè)施，由使用部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可更新。
3.2.2.3綜合部應(yīng)定期對建筑設(shè)施的易磨損部位和門窗的軸承、鎖具、把手等定期進行潤滑、加固、校驗；對易腐蝕部位如各種鋼構(gòu)件、房架、欄桿等定期防腐；對易損壞的部位如建筑物屋面、臺階等定期修補，以延長設(shè)施使用壽命，降低維修成本。
3.2.3宿舍管理。
3.2.3.1宿舍內(nèi)應(yīng)保證衛(wèi)生、整潔，床、櫥、桌、椅由公司統(tǒng)一配備，被褥在使用后應(yīng)疊放整齊定置擺放；宿舍墻壁及床鋪上嚴禁貼畫、擺放不健康的物品。
3.2.3.2各宿舍禁止私自換鎖，嚴禁私自調(diào)換宿舍，各部門在根據(jù)人員調(diào)動而調(diào)整宿舍時，必須提前通知綜合部，經(jīng)綜合部核準后方可進行調(diào)整。
3.2.3.3員工宿舍內(nèi)不準私自留外來人員及異性住宿。
3.2.3.4嚴禁在宿舍內(nèi)；嚴禁在宿舍及走廊內(nèi)大聲喧嘩、吹口哨、唱歌；嚴禁在宿舍內(nèi)飼養(yǎng)寵物。
3.2.3.5嚴禁在宿舍內(nèi)觀看內(nèi)容不健康的書刊及音像制品。
3.2.3.6嚴禁在宿舍內(nèi)使用大功率電器，禁止長明燈、長流水等浪費行為。
3.2.3.7住宿人員要愛護宿舍內(nèi)的各種公用設(shè)施，嚴禁人為損壞。
3.2.3.8宿舍外公共部分的衛(wèi)生保潔工作由綜合部負責(zé)，應(yīng)做到潔凈無雜物。
3.2.3.9住宿員工要做好防盜工作，個人貴重物品要妥善保管，丟失自負。
3.2.4浴室管理規(guī)定。
3.2.4.1不準隨意破壞、移動浴室內(nèi)的衣廚、衣架、水管、水籠頭、燈具等公共設(shè)施。
3.2.4.2為保證下水管道暢通，洗澡用的垃圾（洗發(fā)水瓶、袋等）必須傾倒在垃圾桶內(nèi)，禁止隨便亂扔，以免造成下水道的堵塞。
3.2.4.3不準在浴室內(nèi)大聲喧嘩、吹口哨、唱歌。
3.2.4.4洗澡完畢及時關(guān)閉水龍頭。
3.2.4.5禁止在浴室內(nèi)洗衣服、被罩等。
3.2.4.6公司浴室為本公司人員使用，禁止私自帶外來人員到澡堂內(nèi)洗澡。
3.2.4.7洗浴時必須把衣服放在衣架上，不允許掛在淋浴管道上。
4檢查與考核。
4.1綜合部每月組織一次物業(yè)大檢查，檢查的內(nèi)容要包括公共、公用設(shè)施的使用情況，各公共衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生情況，各辦公室衛(wèi)生情況，宿舍衛(wèi)生情況。檢查結(jié)果要及時匯總，每月一通報，考核情況報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后計入各單位當月績效考核中。
4.2食堂管理工作考核。
4.2.1食堂工作人員違反食堂管理規(guī)定，每次罰責(zé)任人20元。
4.2.2食堂用具及設(shè)施的衛(wèi)生狀況達不到規(guī)定要求的，每次罰責(zé)任人20元。
4.3公共設(shè)施管理工作考核。
4.3.1未按規(guī)定程序提報維修，并造成維修延誤或影響公司正常辦公、生產(chǎn)，每次罰責(zé)任人50元。
4.3.2綜合部未進行維修，造成維修延誤或影響公司正常辦公、生產(chǎn)，每次罰責(zé)任人50元。
4.3.4各單位違反規(guī)定，人為損壞公共設(shè)施，相關(guān)責(zé)任人要承擔全部維修費用，并且視情節(jié)輕重罰責(zé)任人50～100元。
4.4宿舍管理工作考核。
4.4.1員工擅自住、退換宿舍、更換宿舍門鎖，罰責(zé)任人20元。
4.4.2在宿舍樓內(nèi)禁止一切、偷盜、斗毆等違法違紀行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰責(zé)任人50～100元；視情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。
4.4.3綜合部要做好宿舍樓走廊、樓梯間、衛(wèi)生間的衛(wèi)生保潔工作。否則每次罰責(zé)任人20元。
4.5浴室管理工作考核。
4.5.1不準隨意破壞、移動浴室內(nèi)的衣廚、衣架、水管、水籠頭、燈具等公共設(shè)施，違者賠償損失并罰款50元。
4.5.2為保證下水管道暢通，洗澡用的垃圾（洗發(fā)水瓶、袋等）必須傾倒在垃圾桶內(nèi)，禁止隨便亂扔，以免造成下水道的堵塞，違者罰款20元。
4.5.3洗澡完畢及時關(guān)閉水龍頭，違者罰款20元。
4.5.4禁止在浴室內(nèi)洗衣服、被罩等，違者罰款20元。
4.5.5公司浴室為本公司人員使用，禁止私自帶外來人員到澡堂內(nèi)洗澡，違者罰款50元。
后勤采購管理制度篇六
1.每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。
2.既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。
3.學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要務(wù)必經(jīng)教導(dǎo)處批準。
后勤采購管理制度篇七
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
后勤采購管理制度篇八
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當各盡其責(zé)，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
后勤采購管理制度篇九
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖?，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學(xué)校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
后勤采購管理制度篇十
一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當按照相關(guān)法律，法規(guī)進行采購。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請程序。
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
４、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內(nèi)確定中標（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。
四、醫(yī)療設(shè)備采購對象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測報告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求。
2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
后勤采購管理制度篇十一
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍。
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)。
3.1各部門負責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的審批工作。
4、程序。
4.1評價范圍。
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進行評價。
4.2評價方式。
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取。
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法。
產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進行評價。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進行評審。
4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標準。考核方法為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價?？己藰藴蕿?對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或企。
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證。
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件。
5.1《相關(guān)記錄控制程序》。
5.2《綠化服務(wù)委托合同》。
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》。
6、相關(guān)記錄。
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001。
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002。
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003。
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004。
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
后勤采購管理制度篇十二
2、本制度所指的辦公用品系指用于xx日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理；
4、財務(wù)辦公室負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同?？倓?wù)主任在過程中實施配合。
2、物資采購?fù)戤叄氃?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)辦公室須會同基建負責(zé)人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
后勤采購管理制度篇十三
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。
8.2財務(wù)部門負責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。
后勤采購管理制度篇十四
學(xué)生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內(nèi)容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售計劃，從適當?shù)墓?yīng)商，在確保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。
為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負責(zé)商品采購工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應(yīng)商商品變動信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點和數(shù)量進行確認；
（3）選擇、評估供應(yīng)商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
在對供貨商進行評價選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；
(2)貨物數(shù)量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應(yīng)堅持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應(yīng)商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價格比較，通過供應(yīng)商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、供?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應(yīng)）；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。
后勤采購管理制度篇十五
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
后勤采購管理制度篇十六
1.負責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責(zé)招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4.負責(zé)招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
1.要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2.要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3.要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應(yīng)詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4.要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責(zé)介紹招標投標概況。
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責(zé)。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負責(zé)。招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的.親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
1.集團購買與招標項目確定（組長負責(zé)）；
2.項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）；
3.應(yīng)標單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）；
4.相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5.項目說明會（應(yīng)標單位參加、聯(lián)絡(luò)員負責(zé)通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標單位；
7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2.一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
后勤采購管理制度篇十七
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
1、選擇供應(yīng)商
（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選取；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
a供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
c訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
d價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
e交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
f付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
j裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
后勤采購管理制度篇十八
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，如因遲報導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負責(zé)。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負責(zé)落實。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。