報(bào)告需要準(zhǔn)備充分，包括調(diào)查研究、數(shù)據(jù)收集、分析解讀等環(huán)節(jié)，確保信息準(zhǔn)確可靠。制作一個(gè)成功的報(bào)告需要事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和計(jì)劃。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考，希望能給大家提供一些思路和啟發(fā)。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇一
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：
出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià)：從各部門的查核狀況來(lái)看，還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇二
為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，組織改進(jìn)，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評(píng)審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于20xx年4月23日4月24日對(duì)各部gsp執(zhí)行情況進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部經(jīng)理參加對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)對(duì)照檢查。現(xiàn)場(chǎng)采用詢問(wèn)、提問(wèn)、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行，檢查過(guò)程有計(jì)劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。
將各項(xiàng)工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
評(píng)審小組。
20xx年4月27日。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇三
本著對(duì)工程質(zhì)量高度負(fù)責(zé)的原則，建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對(duì)某防火門廠家進(jìn)行了考察，按照時(shí)間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設(shè)單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊(cè)資金610萬(wàn)，占地面積兩萬(wàn)平方米公司己通過(guò)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證，年產(chǎn)值3000多萬(wàn)，年生產(chǎn)防火門兩萬(wàn)多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質(zhì)量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營(yíng)造安全空間，構(gòu)筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實(shí)抓質(zhì)量、抓制度、抓文化，以科學(xué)技術(shù)求進(jìn)步，讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于廣大用戶，營(yíng)造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨，我們將以誠(chéng)為本，信譽(yù)至上，用真心和熱情服務(wù)于社會(huì)大眾。?
三 、某有限公司
注冊(cè)資金1180萬(wàn)。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過(guò)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證，通過(guò)多年的拼搏和艱苦努力，在市場(chǎng)和行業(yè)中擁有很高聲譽(yù)。我們以至高的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)信的服務(wù)觀念，在日益繁榮的`市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中脫穎而出。并竭誠(chéng)為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)。
2017年1 月22號(hào)
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我司協(xié)同業(yè)主——?jiǎng)?lì)致家私洋行對(duì)珠海錦琨機(jī)電設(shè)備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進(jìn)行了防火門窗生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)考察。
考察內(nèi)容主要針對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)裝備及條件、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及防火門制作安裝資質(zhì)，防火門價(jià)格和質(zhì)量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機(jī)電卷簾產(chǎn)品，根據(jù)該公司負(fù)責(zé)人介紹，防火門的生產(chǎn)主要集中在深圳錦琨（防火門的考察另外安排時(shí)間）。
（2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模不大，只有兩臺(tái)鋼質(zhì)防火卷簾簾片加工機(jī)器。負(fù)責(zé)人表示，卷簾一般在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)加工，因此工廠人員和機(jī)器比較少。
（3）有無(wú)機(jī)復(fù)合卷簾樣板，電機(jī)樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模較大，生產(chǎn)線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場(chǎng)有一臺(tái)卷簾門簾片加工機(jī)器，以及無(wú)機(jī)布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場(chǎng)。
（3）防火門生產(chǎn)比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產(chǎn)車間。
（4）從現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產(chǎn)在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——?jiǎng)?lì)致家私洋行對(duì)東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行了防火門窗生產(chǎn)情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱華棱）：
（1）華棱生產(chǎn)規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時(shí)樣板比較齊全，分類整齊。無(wú)機(jī)復(fù)合卷簾，鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門均有樣板，同時(shí)帶電機(jī)，可操作展示。
（2）生產(chǎn)車間分為4層和旁邊一個(gè)單獨(dú)卷簾生產(chǎn)車間。其中1至2層為鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)車間，3-4層為木門生產(chǎn)和下料。
（3）生產(chǎn)訂單比較飽滿，生產(chǎn)工藝流水化，突出的特點(diǎn)為鋼質(zhì)防火門烤漆采用自動(dòng)流水線。
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（4）生產(chǎn)環(huán)境良好，采光通風(fēng)良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東盾）
（1）相對(duì)華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產(chǎn)量不如華菱，分為鋼質(zhì)防火門和木質(zhì)防火門兩個(gè)生產(chǎn)車間。
（4）生產(chǎn)工作環(huán)境比較差，采光通風(fēng)狀況不樂(lè)觀。
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防火門內(nèi)審報(bào)告篇四
是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!
防火門內(nèi)審報(bào)告篇五
__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作。
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
防火門內(nèi)審報(bào)告篇六
1、20xx年10月17日在iso90001顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過(guò)交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過(guò)審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
（1）由于人員流動(dòng)大，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對(duì)體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過(guò)去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過(guò)對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。
（1）落實(shí)情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。
（2）分析評(píng)價(jià)：
通過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過(guò)程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見，并分解到部門、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過(guò)對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇七
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)整改通知書》文件精神，結(jié)合我校審計(jì)檢查實(shí)際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報(bào)告如下：
為確保此次整改工作順利進(jìn)行，我校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認(rèn)真落實(shí)文件精神，對(duì)照文件內(nèi)容進(jìn)行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，以期達(dá)到“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標(biāo)，使學(xué)校保持良性運(yùn)行的軌道。
我校對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。
1、規(guī)范財(cái)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對(duì)不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，找出了原因并進(jìn)行了重新整理記賬。
3、對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行自查，沒(méi)有附清單的票據(jù)已全部補(bǔ)辦齊全。
4、會(huì)計(jì)營(yíng)養(yǎng)餐賬務(wù)已與營(yíng)養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對(duì)，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇八
內(nèi)審查找不符合項(xiàng)主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識(shí)。
3、檢測(cè)員是否持證上崗。
4、人員培訓(xùn)計(jì)劃是否完善。
5、檢測(cè)報(bào)告副本是否及時(shí)整檔。
6、有無(wú)日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
7、有無(wú)比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃和記錄。
8、有無(wú)任命負(fù)責(zé)人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識(shí)。
10、檢測(cè)區(qū)是否有外來(lái)人員禁止入內(nèi)標(biāo)識(shí)。
11、儀器設(shè)備是否能滿足檢測(cè)要求。
12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識(shí)。
13、是否制定了儀器檢測(cè)/校準(zhǔn)計(jì)劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。
14、是否制定了期間核查計(jì)劃，設(shè)備是否進(jìn)行了期間核查。
15、是否對(duì)外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進(jìn)行了調(diào)查，供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。
16、干濕溫度計(jì)是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。
19、是否有儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃記錄，及設(shè)備驗(yàn)收記錄。
20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。
21、新購(gòu)置的儀器設(shè)備是否有購(gòu)置申請(qǐng)。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無(wú)消防設(shè)施。
24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇九
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹立xxxx品牌形象。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十
早上好！
公司今天將進(jìn)行一次全面的內(nèi)審，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動(dòng)運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，同時(shí)是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性的一項(xiàng)重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個(gè)部門，時(shí)間為今天一整天。
大家知道iso9001認(rèn)證是銷售市場(chǎng)的需要，客戶的需要，他是市場(chǎng)的準(zhǔn)入證，實(shí)踐證明iso9000是一門科學(xué)的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊(duì)伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運(yùn)行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過(guò)程就像是對(duì)一個(gè)組織的體檢一樣，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)解決問(wèn)題、及時(shí)堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長(zhǎng)久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供著眼點(diǎn)，彌補(bǔ)外部審核的不足，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。iso9001工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點(diǎn)。因此，內(nèi)審中我們應(yīng)注重以下四個(gè)方面：
一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個(gè)新的高度來(lái)認(rèn)識(shí)，要認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預(yù)演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過(guò)內(nèi)審，及時(shí)了解體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，使質(zhì)量管理體系與時(shí)俱進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內(nèi)審員對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作重視起來(lái)，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對(duì)所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認(rèn)真做好總結(jié)分析，切實(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問(wèn)題，內(nèi)審員要堅(jiān)持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導(dǎo)、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不敢言、不敢管，或者采取走過(guò)場(chǎng)的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細(xì)小的問(wèn)題，或者沒(méi)有真正的審?fù)?、審全所有要素，那么我們的?nèi)審工作就會(huì)流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時(shí)要善于觀察、會(huì)抓重點(diǎn)和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀(jì)律、人員的`精神面貌、語(yǔ)言表達(dá)準(zhǔn)確程度、記錄出示時(shí)間的長(zhǎng)短、與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個(gè)方面來(lái)看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。
三、各部門領(lǐng)導(dǎo)要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過(guò)程中，各部門負(fù)責(zé)人要參與并指派人員陪同審核，及時(shí)與內(nèi)審員溝通，隨時(shí)了解本部門存在的問(wèn)題。對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人要及時(shí)查明原因，重點(diǎn)予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時(shí)對(duì)照問(wèn)題，采取糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會(huì)使內(nèi)審工作落到實(shí)處，才會(huì)發(fā)揮內(nèi)審工作應(yīng)有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平。
四、加強(qiáng)聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要及時(shí)保持聯(lián)系，及時(shí)協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動(dòng)起來(lái)，以高度負(fù)責(zé)的精神和卓有成效的工作，完成審核任務(wù)，為進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家！
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十一
企業(yè)在實(shí)施94版iso9000標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是按逐個(gè)要素編制程序文件，2000版則分為五大過(guò)程，所有的工作都分解成各種過(guò)程。審核的過(guò)程是指dd審核到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)證據(jù)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否滿足審核準(zhǔn)則。
審核準(zhǔn)則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標(biāo)準(zhǔn)，手冊(cè)，程序文件，法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù)）。
審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場(chǎng)做的過(guò)程是否符合這些文件的要求。
4審核的目的是指什么？
審核的目的：是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。
符合性是指我們所做的過(guò)程和活動(dòng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)中所要求的內(nèi)容，或是否符合對(duì)外承諾的標(biāo)準(zhǔn)，或者是對(duì)外承諾的活動(dòng)。
內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對(duì)照各個(gè)部門做的情況是否符合。
二新版9001與9004的區(qū)別。
9001和9004是兩個(gè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，所有的標(biāo)題號(hào)內(nèi)容全部是一一對(duì)應(yīng)的，只不過(guò)9001標(biāo)準(zhǔn)作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請(qǐng)認(rèn)證必須按照9001標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查我們的活動(dòng)。但是如果編制質(zhì)量手冊(cè)或準(zhǔn)備各種質(zhì)量文件、策劃各種活動(dòng)的時(shí)候，就要按9004標(biāo)準(zhǔn)。要求一個(gè)組織在編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的過(guò)程中，要把9001和9004兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照起來(lái)。
9001標(biāo)準(zhǔn)就是提出一些要求，9004標(biāo)準(zhǔn)有一些解釋性，可以指導(dǎo)如何實(shí)現(xiàn)9001標(biāo)準(zhǔn)。
9001標(biāo)準(zhǔn)和9004標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來(lái)以后，作為一個(gè)組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。
9004標(biāo)準(zhǔn)中提到有效性和效率。作為一個(gè)組織來(lái)講，首先要考慮效率，如果通過(guò)認(rèn)證后沒(méi)有任何效率，任何一個(gè)組織也不會(huì)去做這個(gè)工作。
三.審核的特點(diǎn)。
審核的特點(diǎn)：系統(tǒng)地、獨(dú)立地、正式地。審核是一個(gè)抽樣的過(guò)程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進(jìn)行審核，而且是獨(dú)立的進(jìn)行的，不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過(guò)程是否被確定；過(guò)程是否被充分的展開并貫徹實(shí)施；實(shí)施的證據(jù)是否證明符合要求。
四.審核的類型。
審核的類型包括：質(zhì)量體系審核（內(nèi)部）；產(chǎn)品質(zhì)量審核（圍繞某一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行審核）；過(guò)程質(zhì)量審核（看過(guò)程是否受控），審核是提高、改進(jìn)體系運(yùn)行的途徑。
審核還可以分成：
內(nèi)審：按自己事先計(jì)劃好的間隔進(jìn)行審核（第1方審核）。
外審：從外面找一個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)進(jìn)行審核（第3方審核）。
第2方審核：用戶。
對(duì)某個(gè)企業(yè)不放心，但是某個(gè)工作還要交給它去做，所以用戶就派人來(lái)（可以是自己的人，也可以是對(duì)這個(gè)行業(yè)很了解的人）去審核一下這個(gè)企業(yè)做這項(xiàng)工作的能力。借助于第3方審核的模式。
第1方內(nèi)審的目的：改進(jìn)、提高發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；為在外審前的準(zhǔn)備。
內(nèi)審的主要依據(jù)：手冊(cè)、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書。
第2方審核的目的：評(píng)定、批準(zhǔn)。
第3方審核的目的：認(rèn)證、注冊(cè)。通過(guò)認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核，取得9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書，在國(guó)家指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案、注冊(cè)。
以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來(lái)講解它的方法。
第二講審核準(zhǔn)備和審核方法。
一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個(gè)階段：
1）進(jìn)行審核策劃、編制年度審核計(jì)劃、年度計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃（審核組成員、做審核準(zhǔn)備、編制檢查表、確定審核準(zhǔn)則、審核時(shí)間等）。
策劃不光是質(zhì)量方面要進(jìn)行策劃，任何工作中首先都要進(jìn)行策劃。
2）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核：到各個(gè)部門去，按準(zhǔn)備好的文件，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，也就是現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)。
現(xiàn)場(chǎng)審核的目的：尋找符合與不符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關(guān)過(guò)程的證據(jù)記錄下來(lái)，如果不符合要開具不符合報(bào)告。
只有符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)多，才能證明這個(gè)體系運(yùn)行的好。
3）要有正式的審核報(bào)告（包括總體情況、分?jǐn)?shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實(shí)有效，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的問(wèn)題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實(shí)施情況。
二.現(xiàn)場(chǎng)審核步驟：
2）現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
3）小組交流：各小組現(xiàn)場(chǎng)檢查后一定要進(jìn)行交流；
4）與受審方溝通（對(duì)外審來(lái)講）。
向有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（對(duì)內(nèi)審來(lái)講）：小組交流情況；
6）開據(jù)正式的審核報(bào)告，下發(fā)各個(gè)受審核部門。
一般內(nèi)審糾正措施的時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月，外審不超過(guò)2個(gè)月。
三.認(rèn)證的三個(gè)階段：
1）初次評(píng)定：評(píng)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到認(rèn)證注冊(cè)的目的；
2）監(jiān)督審核：保持注冊(cè)資格；
目的是能一直達(dá)到初級(jí)評(píng)定的要求，還要提高。
3）復(fù)評(píng)：3年證書到期要進(jìn)行復(fù)評(píng)，審核的內(nèi)容可能比初次評(píng)定要少一些。
確定審核范圍首先要明確哪些服務(wù)可以做。
四.審核組的組成：
由資格的人員組成（通過(guò)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員的資格）；
要任命一個(gè)審核組長(zhǎng)（具有專業(yè)知識(shí)）。
五.內(nèi)審員的職責(zé)：
1.按分布范圍按審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)則編制檢查表（簡(jiǎn)單、實(shí)用、操作性強(qiáng)）；
2.按要求到現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)；
3.報(bào)告審核結(jié)果；
4.配合組長(zhǎng)的工作；
5.驗(yàn)證糾正措施的有效性。
六.組長(zhǎng)的職責(zé)：
1.文件的審查（整個(gè)）、外審：提審查意見；
2.資源的策劃、編制審核計(jì)劃（。
[1][2][3]下一頁(yè)。
涉及的要素、涉及時(shí)間、人員、進(jìn)度等）；
3.分配任務(wù)（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
4.審核控制：按規(guī)定的時(shí)間、進(jìn)度進(jìn)行審核（除特殊情況外）；
5.協(xié)調(diào)溝通：各個(gè)內(nèi)審員和受審部門；
6.評(píng)價(jià)：在審核報(bào)告中體現(xiàn)出體系的問(wèn)題；
7.報(bào)告結(jié)果；
8.組織人員進(jìn)行跟蹤，
七.如何編制審核計(jì)劃：
審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：
1）明確審核的目的（內(nèi)審：符合性或有效性）；
2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過(guò)程）；
3）明確審核依據(jù)；
4）明確審核組成員及分工；
5）明確具體審核日期、時(shí)間；
6)準(zhǔn)備好審核的依據(jù)。
審核的依據(jù)就是審核準(zhǔn)則，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導(dǎo)文件、程序文件等。
一般內(nèi)審后進(jìn)行一次正式的管理評(píng)審，然后第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)審核。
八.審核的公證文件：
審核公證文件有檢查表、9000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)的。
九.檢查表的編制。
檢查表應(yīng)是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個(gè)人的審核思路（是否了解這個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵過(guò)程）或?qū)徍孙L(fēng)格。
其作用是保持審核目標(biāo)的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長(zhǎng)應(yīng)驗(yàn)證其他組員編制的檢查表是否漏了過(guò)程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過(guò)程編檢查表，它的好處是避免重復(fù)，審核的深度較好，但用時(shí)間較長(zhǎng)。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時(shí)間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項(xiàng)目要在編檢查表中應(yīng)有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應(yīng)給受審方看。
十.審核方法。
編好檢查表后按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。
審核通過(guò)交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
現(xiàn)場(chǎng)審核的主要內(nèi)容：各種會(huì)議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報(bào)告、提交審核報(bào)告，表格內(nèi)容包括對(duì)體系有效性的評(píng)價(jià)、有效的證據(jù)進(jìn)行概述、是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物質(zhì)量能否達(dá)到顧客滿意。
第三講審核的技巧與實(shí)施。
一.首次會(huì)議：
1）首先要簽到（要有記錄）；
2）雙方人員介紹（外審）；
3）確定審核目的；
4）確定審核范圍；
5）確認(rèn)審核準(zhǔn)則；
6）確認(rèn)日程安排（最高管理者、部門代表必在場(chǎng)）；
7）介紹審核方法（抽樣、詢問(wèn)、查閱各種文件等）；
8）介紹不合格的確定原則：
嚴(yán)重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴(yán)重的；
一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項(xiàng)屬于沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中說(shuō)的情況，但已接近邊緣的。
9）明確陪同人員，在內(nèi)審中起見證的作用；
10）明確末次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)（需要有簽到記錄）。
11）說(shuō)明公證性和保密性的承諾。
12）澄清有關(guān)限制條件（如：危險(xiǎn)區(qū)域、與審核無(wú)關(guān)的保密區(qū)域等）。
審核最基本的方法是抽樣的方法來(lái)評(píng)價(jià)各種活動(dòng)。
二.審核的方式：
順向?qū)徍耍喊催^(guò)程，如服務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程等；
逆向?qū)徍耍簩?duì)某個(gè)問(wèn)題查的較細(xì)，但浪費(fèi)時(shí)間；
如：售后服務(wù)發(fā)運(yùn)交貨包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)（記錄）生產(chǎn)過(guò)程入庫(kù)檢驗(yàn)采購(gòu)品的審批設(shè)計(jì)。
三.在審核過(guò)程中提問(wèn)的技巧：
1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量??；
2）開放式：一個(gè)問(wèn)題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費(fèi)時(shí)間；
3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問(wèn)題；
5）內(nèi)審員在審核過(guò)程中多聽陳述，避免講解標(biāo)準(zhǔn)；
6）查閱有關(guān)文件和記錄（人員培訓(xùn)和管理）。
7）關(guān)于審核控制：應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)溝通。
8）抽樣：審核過(guò)程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。
9）能識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程是人為主觀定的，特殊過(guò)程是客觀存在的（如熱處理等）。
10）要能判別影響過(guò)程的因素，影響過(guò)程的因素應(yīng)包括：人員、特長(zhǎng)，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
注意：新標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)調(diào)了弱化文件，審核時(shí)不得把自己的觀點(diǎn)加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)，在審核過(guò)程中不當(dāng)裁判、不當(dāng)教練。要實(shí)事求是。尊重客觀、實(shí)際情況，正確把握審核的方向。
四.不合格報(bào)告：
1什么是不合格。
在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個(gè)規(guī)定的要求。
要求包括合同要求、標(biāo)準(zhǔn)中的要求（體系標(biāo)準(zhǔn)、9000標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過(guò)這些要求來(lái)判定某個(gè)活動(dòng)是否符合要求。
不合格的就是沒(méi)有遵照9000標(biāo)準(zhǔn)中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果。
2.不合格的嚴(yán)重性。
嚴(yán)重不符合與一般不符合。
在宣布不合格報(bào)告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責(zé)任部門。
3.不合格報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容。
不合格項(xiàng)報(bào)告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項(xiàng)目、審核日期、不合格報(bào)告的發(fā)出日期、計(jì)劃驗(yàn)證日期、不合格項(xiàng)目的描述等等。
不合格報(bào)告是針對(duì)某一個(gè)具體的事實(shí)來(lái)判定的。
4.最終審核報(bào)告中要體現(xiàn)總體評(píng)價(jià)。
總體評(píng)價(jià)：1）體系文件與9000標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；
2）實(shí)施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
3）有效性―各個(gè)。
上一頁(yè)[1][2][3]下一頁(yè)。
部門最終的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量；
4）自我完善和提高：通過(guò)內(nèi)審、過(guò)程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，自己能改進(jìn)并提高。
5.末次會(huì)議：
標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束，會(huì)議內(nèi)容包括：
1）要簽到；
2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準(zhǔn)則；
3）報(bào)告審核經(jīng)過(guò)（查的部門、人員、項(xiàng)目）；
5）宣讀審核結(jié)論；
6）重申保密性和承諾；
7）糾正措施的驗(yàn)證要求；
五．管理評(píng)審。
管理評(píng)審是在內(nèi)審后一個(gè)月左右進(jìn)行，管理評(píng)審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報(bào)，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理者代表在質(zhì)量方面有問(wèn)題可直接向最高管理者匯報(bào)。
管理評(píng)審由最高管理者主持，提出預(yù)防和糾正措施。
管理評(píng)審后就可以請(qǐng)外審進(jìn)行審核。
上一頁(yè)[1][2][3]。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十二
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)推薦意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
二、協(xié)會(huì)主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十三
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達(dá)仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》證號(hào)：冀ba0500002，注冊(cè)地址：廊坊市和平路城市旺點(diǎn)小區(qū)2號(hào)樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負(fù)責(zé)人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負(fù)責(zé)人：張凌燕，經(jīng)營(yíng)方式：零售連鎖，經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營(yíng)面積820。45m2，倉(cāng)庫(kù)面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學(xué)）2人，屬市級(jí)藥品零售企業(yè)。經(jīng)營(yíng)品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬(wàn)余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（證書編號(hào)：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項(xiàng)變更：
注冊(cè)地址：由廊坊市新開路190號(hào)變更為廊坊市和平路城市旺點(diǎn)小區(qū)2號(hào)樓底商；
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實(shí)施以來(lái)，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等知識(shí)培訓(xùn)，提高全員參與質(zhì)量控制的意識(shí)。同時(shí)按照新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人張凌燕的領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項(xiàng)崗位職責(zé)、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?gòu)、收貨、驗(yàn)收、陳列檢查、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，完善了公司采購(gòu)計(jì)劃，近效期藥品預(yù)警及過(guò)期藥品自動(dòng)鎖定，完善了含特殊藥品復(fù)方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能。我公司認(rèn)真、細(xì)致地對(duì)質(zhì)量管理與職責(zé)、人員管理、文件、設(shè)施與設(shè)備、采購(gòu)與驗(yàn)收、陳列與儲(chǔ)存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過(guò)審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營(yíng)管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進(jìn)了公司質(zhì)量管理工作的進(jìn)一步改進(jìn)?，F(xiàn)將內(nèi)部審核情況報(bào)告如下：
第一部分質(zhì)量管理與職責(zé)。
1。我公司自20xx年開辦以來(lái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，確保藥品質(zhì)量。
2。我公司建立了與經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等；設(shè)立了與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量管理員，驗(yàn)收，養(yǎng)護(hù)，銷售等6個(gè)崗位，并且明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展相應(yīng)的工作。
3。企業(yè)負(fù)責(zé)人是我公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營(yíng)藥品。
（10）負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；（12）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)；（13）負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具的校準(zhǔn)及檢定工作；（14）指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作；（15）其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理員履行的職責(zé)。
第二部分人員管理。
1。我公司從事藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負(fù)責(zé)人李如起，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營(yíng)管理20年，經(jīng)過(guò)基本的藥學(xué)專業(yè)知識(shí)和藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質(zhì)量負(fù)責(zé)人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實(shí)施的能力，可以進(jìn)行處方審核，指導(dǎo)合理用藥。
4。驗(yàn)收員田明，大專學(xué)歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗(yàn)收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護(hù)員段敏，大專學(xué)歷，物流管理專業(yè)，負(fù)責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護(hù)工作，符合任職要求。養(yǎng)護(hù)員曹茜，中專學(xué)歷，機(jī)械數(shù)控專業(yè)，負(fù)責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護(hù)工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級(jí)調(diào)劑師馬玉萍，中專學(xué)歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負(fù)責(zé)日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃開展《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識(shí)及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，建立了檔案。
9。公司對(duì)銷售含特殊藥品復(fù)方制劑、冷藏藥品的人員進(jìn)行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對(duì)直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
12。公司嚴(yán)禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的物品及私人用品，嚴(yán)禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對(duì)質(zhì)量管理文件定期審核、及時(shí)修訂。
2。公司定期對(duì)各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進(jìn)行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購(gòu)管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗(yàn)收管理制度等39項(xiàng)管理制度，制定有藥房負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、采購(gòu)員崗位職責(zé)等6項(xiàng)崗位職責(zé)，制定有藥品采購(gòu)操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗(yàn)收操作規(guī)程等7項(xiàng)操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責(zé)不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測(cè)、不合格藥品處理等14項(xiàng)相關(guān)記錄；各項(xiàng)書面記錄、憑證填寫及時(shí)，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過(guò)授權(quán)及密碼，方可登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進(jìn)行，更改過(guò)程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲(chǔ)備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設(shè)施與設(shè)備。
1。公司現(xiàn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境整潔，無(wú)污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營(yíng)業(yè)設(shè)備有：貨架38節(jié)、柜臺(tái)2節(jié)、5匹空調(diào)4臺(tái)、格出臺(tái)后，我藥房嚴(yán)格執(zhí)行在售出時(shí)，進(jìn)行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所張貼有相關(guān)標(biāo)識(shí)。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號(hào)碼：12331），設(shè)臵顧客意見簿，及時(shí)處理顧客對(duì)藥品質(zhì)量的投訴。
3。我公司嚴(yán)格按照《藥品不良反應(yīng)報(bào)告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作，積極收集、報(bào)告藥品不良反應(yīng)信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。
通過(guò)內(nèi)審，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了進(jìn)一步整改完善，對(duì)照國(guó)家局《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》，我公司已達(dá)到了gsp質(zhì)量體系要求。
特此報(bào)告，請(qǐng)廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達(dá)仁堂大藥房連鎖有限公司。
20xx年x月x日。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
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防火門內(nèi)審報(bào)告篇十五
評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過(guò)程和場(chǎng)所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長(zhǎng)：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
6、審核時(shí)間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。
7。2現(xiàn)場(chǎng)審核。
208月9日，以xxx為審核組長(zhǎng)的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過(guò)程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉(cāng)庫(kù)）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
7。3糾正措施驗(yàn)證。
經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過(guò)本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問(wèn)題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問(wèn)題可能沒(méi)有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭(zhēng)取在下次審核時(shí)取得更好的成績(jī)。
8．質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十六
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：
自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七.審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門的查核情況來(lái)看,還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇一
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：
出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià)：從各部門的查核狀況來(lái)看，還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇二
為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，組織改進(jìn)，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評(píng)審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于20xx年4月23日4月24日對(duì)各部gsp執(zhí)行情況進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部經(jīng)理參加對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)對(duì)照檢查。現(xiàn)場(chǎng)采用詢問(wèn)、提問(wèn)、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行，檢查過(guò)程有計(jì)劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。
將各項(xiàng)工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
評(píng)審小組。
20xx年4月27日。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇三
本著對(duì)工程質(zhì)量高度負(fù)責(zé)的原則，建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對(duì)某防火門廠家進(jìn)行了考察，按照時(shí)間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設(shè)單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊(cè)資金610萬(wàn)，占地面積兩萬(wàn)平方米公司己通過(guò)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證，年產(chǎn)值3000多萬(wàn)，年生產(chǎn)防火門兩萬(wàn)多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質(zhì)量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營(yíng)造安全空間，構(gòu)筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實(shí)抓質(zhì)量、抓制度、抓文化，以科學(xué)技術(shù)求進(jìn)步，讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于廣大用戶，營(yíng)造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨，我們將以誠(chéng)為本，信譽(yù)至上，用真心和熱情服務(wù)于社會(huì)大眾。?
三 、某有限公司
注冊(cè)資金1180萬(wàn)。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過(guò)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證，有全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品許可證，通過(guò)多年的拼搏和艱苦努力，在市場(chǎng)和行業(yè)中擁有很高聲譽(yù)。我們以至高的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)信的服務(wù)觀念，在日益繁榮的`市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中脫穎而出。并竭誠(chéng)為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)。
2017年1 月22號(hào)
2
我司協(xié)同業(yè)主——?jiǎng)?lì)致家私洋行對(duì)珠海錦琨機(jī)電設(shè)備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進(jìn)行了防火門窗生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)考察。
考察內(nèi)容主要針對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)裝備及條件、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及防火門制作安裝資質(zhì)，防火門價(jià)格和質(zhì)量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機(jī)電卷簾產(chǎn)品，根據(jù)該公司負(fù)責(zé)人介紹，防火門的生產(chǎn)主要集中在深圳錦琨（防火門的考察另外安排時(shí)間）。
（2）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模不大，只有兩臺(tái)鋼質(zhì)防火卷簾簾片加工機(jī)器。負(fù)責(zé)人表示，卷簾一般在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)加工，因此工廠人員和機(jī)器比較少。
（3）有無(wú)機(jī)復(fù)合卷簾樣板，電機(jī)樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模較大，生產(chǎn)線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場(chǎng)有一臺(tái)卷簾門簾片加工機(jī)器，以及無(wú)機(jī)布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場(chǎng)。
（3）防火門生產(chǎn)比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產(chǎn)車間。
（4）從現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產(chǎn)在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——?jiǎng)?lì)致家私洋行對(duì)東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行了防火門窗生產(chǎn)情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱華棱）：
（1）華棱生產(chǎn)規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時(shí)樣板比較齊全，分類整齊。無(wú)機(jī)復(fù)合卷簾，鋼質(zhì)復(fù)合防火卷簾門均有樣板，同時(shí)帶電機(jī)，可操作展示。
（2）生產(chǎn)車間分為4層和旁邊一個(gè)單獨(dú)卷簾生產(chǎn)車間。其中1至2層為鋼質(zhì)防火門生產(chǎn)車間，3-4層為木門生產(chǎn)和下料。
（3）生產(chǎn)訂單比較飽滿，生產(chǎn)工藝流水化，突出的特點(diǎn)為鋼質(zhì)防火門烤漆采用自動(dòng)流水線。
1
（4）生產(chǎn)環(huán)境良好，采光通風(fēng)良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東盾）
（1）相對(duì)華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產(chǎn)量不如華菱，分為鋼質(zhì)防火門和木質(zhì)防火門兩個(gè)生產(chǎn)車間。
（4）生產(chǎn)工作環(huán)境比較差，采光通風(fēng)狀況不樂(lè)觀。
2
防火門內(nèi)審報(bào)告篇四
是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!
防火門內(nèi)審報(bào)告篇五
__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作。
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
防火門內(nèi)審報(bào)告篇六
1、20xx年10月17日在iso90001顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過(guò)交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過(guò)審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
（1）由于人員流動(dòng)大，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對(duì)體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過(guò)去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過(guò)對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。
（1）落實(shí)情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。
（2）分析評(píng)價(jià)：
通過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過(guò)程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見，并分解到部門、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過(guò)對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇七
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計(jì)整改通知書》文件精神，結(jié)合我校審計(jì)檢查實(shí)際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報(bào)告如下：
為確保此次整改工作順利進(jìn)行，我校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認(rèn)真落實(shí)文件精神，對(duì)照文件內(nèi)容進(jìn)行自查，制定了相應(yīng)工作的方案，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，以期達(dá)到“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標(biāo)，使學(xué)校保持良性運(yùn)行的軌道。
我校對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查整改。
1、規(guī)范財(cái)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對(duì)不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，找出了原因并進(jìn)行了重新整理記賬。
3、對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行自查，沒(méi)有附清單的票據(jù)已全部補(bǔ)辦齊全。
4、會(huì)計(jì)營(yíng)養(yǎng)餐賬務(wù)已與營(yíng)養(yǎng)餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對(duì)，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇八
內(nèi)審查找不符合項(xiàng)主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識(shí)。
3、檢測(cè)員是否持證上崗。
4、人員培訓(xùn)計(jì)劃是否完善。
5、檢測(cè)報(bào)告副本是否及時(shí)整檔。
6、有無(wú)日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
7、有無(wú)比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃和記錄。
8、有無(wú)任命負(fù)責(zé)人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識(shí)。
10、檢測(cè)區(qū)是否有外來(lái)人員禁止入內(nèi)標(biāo)識(shí)。
11、儀器設(shè)備是否能滿足檢測(cè)要求。
12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識(shí)。
13、是否制定了儀器檢測(cè)/校準(zhǔn)計(jì)劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。
14、是否制定了期間核查計(jì)劃，設(shè)備是否進(jìn)行了期間核查。
15、是否對(duì)外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進(jìn)行了調(diào)查，供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。
16、干濕溫度計(jì)是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。
19、是否有儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃記錄，及設(shè)備驗(yàn)收記錄。
20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。
21、新購(gòu)置的儀器設(shè)備是否有購(gòu)置申請(qǐng)。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無(wú)消防設(shè)施。
24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇九
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹立xxxx品牌形象。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十
早上好！
公司今天將進(jìn)行一次全面的內(nèi)審，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動(dòng)運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，同時(shí)是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性的一項(xiàng)重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個(gè)部門，時(shí)間為今天一整天。
大家知道iso9001認(rèn)證是銷售市場(chǎng)的需要，客戶的需要，他是市場(chǎng)的準(zhǔn)入證，實(shí)踐證明iso9000是一門科學(xué)的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊(duì)伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運(yùn)行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過(guò)程就像是對(duì)一個(gè)組織的體檢一樣，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)解決問(wèn)題、及時(shí)堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長(zhǎng)久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供著眼點(diǎn)，彌補(bǔ)外部審核的不足，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。iso9001工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點(diǎn)。因此，內(nèi)審中我們應(yīng)注重以下四個(gè)方面：
一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個(gè)新的高度來(lái)認(rèn)識(shí)，要認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預(yù)演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過(guò)內(nèi)審，及時(shí)了解體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，使質(zhì)量管理體系與時(shí)俱進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內(nèi)審員對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作重視起來(lái)，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對(duì)所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認(rèn)真做好總結(jié)分析，切實(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問(wèn)題，內(nèi)審員要堅(jiān)持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導(dǎo)、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不敢言、不敢管，或者采取走過(guò)場(chǎng)的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細(xì)小的問(wèn)題，或者沒(méi)有真正的審?fù)?、審全所有要素，那么我們的?nèi)審工作就會(huì)流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時(shí)要善于觀察、會(huì)抓重點(diǎn)和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀(jì)律、人員的`精神面貌、語(yǔ)言表達(dá)準(zhǔn)確程度、記錄出示時(shí)間的長(zhǎng)短、與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個(gè)方面來(lái)看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。
三、各部門領(lǐng)導(dǎo)要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過(guò)程中，各部門負(fù)責(zé)人要參與并指派人員陪同審核，及時(shí)與內(nèi)審員溝通，隨時(shí)了解本部門存在的問(wèn)題。對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人要及時(shí)查明原因，重點(diǎn)予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時(shí)對(duì)照問(wèn)題，采取糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會(huì)使內(nèi)審工作落到實(shí)處，才會(huì)發(fā)揮內(nèi)審工作應(yīng)有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平。
四、加強(qiáng)聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要及時(shí)保持聯(lián)系，及時(shí)協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動(dòng)起來(lái)，以高度負(fù)責(zé)的精神和卓有成效的工作，完成審核任務(wù)，為進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家！
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十一
企業(yè)在實(shí)施94版iso9000標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是按逐個(gè)要素編制程序文件，2000版則分為五大過(guò)程，所有的工作都分解成各種過(guò)程。審核的過(guò)程是指dd審核到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)證據(jù)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否滿足審核準(zhǔn)則。
審核準(zhǔn)則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標(biāo)準(zhǔn)，手冊(cè)，程序文件，法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù)）。
審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場(chǎng)做的過(guò)程是否符合這些文件的要求。
4審核的目的是指什么？
審核的目的：是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。
符合性是指我們所做的過(guò)程和活動(dòng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)中所要求的內(nèi)容，或是否符合對(duì)外承諾的標(biāo)準(zhǔn)，或者是對(duì)外承諾的活動(dòng)。
內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對(duì)照各個(gè)部門做的情況是否符合。
二新版9001與9004的區(qū)別。
9001和9004是兩個(gè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，所有的標(biāo)題號(hào)內(nèi)容全部是一一對(duì)應(yīng)的，只不過(guò)9001標(biāo)準(zhǔn)作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請(qǐng)認(rèn)證必須按照9001標(biāo)準(zhǔn)的要求檢查我們的活動(dòng)。但是如果編制質(zhì)量手冊(cè)或準(zhǔn)備各種質(zhì)量文件、策劃各種活動(dòng)的時(shí)候，就要按9004標(biāo)準(zhǔn)。要求一個(gè)組織在編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的過(guò)程中，要把9001和9004兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照起來(lái)。
9001標(biāo)準(zhǔn)就是提出一些要求，9004標(biāo)準(zhǔn)有一些解釋性，可以指導(dǎo)如何實(shí)現(xiàn)9001標(biāo)準(zhǔn)。
9001標(biāo)準(zhǔn)和9004標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來(lái)以后，作為一個(gè)組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。
9004標(biāo)準(zhǔn)中提到有效性和效率。作為一個(gè)組織來(lái)講，首先要考慮效率，如果通過(guò)認(rèn)證后沒(méi)有任何效率，任何一個(gè)組織也不會(huì)去做這個(gè)工作。
三.審核的特點(diǎn)。
審核的特點(diǎn)：系統(tǒng)地、獨(dú)立地、正式地。審核是一個(gè)抽樣的過(guò)程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進(jìn)行審核，而且是獨(dú)立的進(jìn)行的，不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過(guò)程是否被確定；過(guò)程是否被充分的展開并貫徹實(shí)施；實(shí)施的證據(jù)是否證明符合要求。
四.審核的類型。
審核的類型包括：質(zhì)量體系審核（內(nèi)部）；產(chǎn)品質(zhì)量審核（圍繞某一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行審核）；過(guò)程質(zhì)量審核（看過(guò)程是否受控），審核是提高、改進(jìn)體系運(yùn)行的途徑。
審核還可以分成：
內(nèi)審：按自己事先計(jì)劃好的間隔進(jìn)行審核（第1方審核）。
外審：從外面找一個(gè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)進(jìn)行審核（第3方審核）。
第2方審核：用戶。
對(duì)某個(gè)企業(yè)不放心，但是某個(gè)工作還要交給它去做，所以用戶就派人來(lái)（可以是自己的人，也可以是對(duì)這個(gè)行業(yè)很了解的人）去審核一下這個(gè)企業(yè)做這項(xiàng)工作的能力。借助于第3方審核的模式。
第1方內(nèi)審的目的：改進(jìn)、提高發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；為在外審前的準(zhǔn)備。
內(nèi)審的主要依據(jù)：手冊(cè)、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書。
第2方審核的目的：評(píng)定、批準(zhǔn)。
第3方審核的目的：認(rèn)證、注冊(cè)。通過(guò)認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核，取得9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書，在國(guó)家指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案、注冊(cè)。
以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來(lái)講解它的方法。
第二講審核準(zhǔn)備和審核方法。
一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個(gè)階段：
1）進(jìn)行審核策劃、編制年度審核計(jì)劃、年度計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃（審核組成員、做審核準(zhǔn)備、編制檢查表、確定審核準(zhǔn)則、審核時(shí)間等）。
策劃不光是質(zhì)量方面要進(jìn)行策劃，任何工作中首先都要進(jìn)行策劃。
2）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核：到各個(gè)部門去，按準(zhǔn)備好的文件，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，也就是現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)。
現(xiàn)場(chǎng)審核的目的：尋找符合與不符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關(guān)過(guò)程的證據(jù)記錄下來(lái)，如果不符合要開具不符合報(bào)告。
只有符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)多，才能證明這個(gè)體系運(yùn)行的好。
3）要有正式的審核報(bào)告（包括總體情況、分?jǐn)?shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實(shí)有效，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的問(wèn)題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實(shí)施情況。
二.現(xiàn)場(chǎng)審核步驟：
2）現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
3）小組交流：各小組現(xiàn)場(chǎng)檢查后一定要進(jìn)行交流；
4）與受審方溝通（對(duì)外審來(lái)講）。
向有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（對(duì)內(nèi)審來(lái)講）：小組交流情況；
6）開據(jù)正式的審核報(bào)告，下發(fā)各個(gè)受審核部門。
一般內(nèi)審糾正措施的時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月，外審不超過(guò)2個(gè)月。
三.認(rèn)證的三個(gè)階段：
1）初次評(píng)定：評(píng)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到認(rèn)證注冊(cè)的目的；
2）監(jiān)督審核：保持注冊(cè)資格；
目的是能一直達(dá)到初級(jí)評(píng)定的要求，還要提高。
3）復(fù)評(píng)：3年證書到期要進(jìn)行復(fù)評(píng)，審核的內(nèi)容可能比初次評(píng)定要少一些。
確定審核范圍首先要明確哪些服務(wù)可以做。
四.審核組的組成：
由資格的人員組成（通過(guò)培訓(xùn)，取得內(nèi)審員的資格）；
要任命一個(gè)審核組長(zhǎng)（具有專業(yè)知識(shí)）。
五.內(nèi)審員的職責(zé)：
1.按分布范圍按審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)則編制檢查表（簡(jiǎn)單、實(shí)用、操作性強(qiáng)）；
2.按要求到現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)；
3.報(bào)告審核結(jié)果；
4.配合組長(zhǎng)的工作；
5.驗(yàn)證糾正措施的有效性。
六.組長(zhǎng)的職責(zé)：
1.文件的審查（整個(gè)）、外審：提審查意見；
2.資源的策劃、編制審核計(jì)劃（。
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涉及的要素、涉及時(shí)間、人員、進(jìn)度等）；
3.分配任務(wù)（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
4.審核控制：按規(guī)定的時(shí)間、進(jìn)度進(jìn)行審核（除特殊情況外）；
5.協(xié)調(diào)溝通：各個(gè)內(nèi)審員和受審部門；
6.評(píng)價(jià)：在審核報(bào)告中體現(xiàn)出體系的問(wèn)題；
7.報(bào)告結(jié)果；
8.組織人員進(jìn)行跟蹤，
七.如何編制審核計(jì)劃：
審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：
1）明確審核的目的（內(nèi)審：符合性或有效性）；
2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過(guò)程）；
3）明確審核依據(jù)；
4）明確審核組成員及分工；
5）明確具體審核日期、時(shí)間；
6)準(zhǔn)備好審核的依據(jù)。
審核的依據(jù)就是審核準(zhǔn)則，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導(dǎo)文件、程序文件等。
一般內(nèi)審后進(jìn)行一次正式的管理評(píng)審，然后第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)審核。
八.審核的公證文件：
審核公證文件有檢查表、9000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)的。
九.檢查表的編制。
檢查表應(yīng)是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個(gè)人的審核思路（是否了解這個(gè)過(guò)程的關(guān)鍵過(guò)程）或?qū)徍孙L(fēng)格。
其作用是保持審核目標(biāo)的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長(zhǎng)應(yīng)驗(yàn)證其他組員編制的檢查表是否漏了過(guò)程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過(guò)程編檢查表，它的好處是避免重復(fù)，審核的深度較好，但用時(shí)間較長(zhǎng)。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時(shí)間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項(xiàng)目要在編檢查表中應(yīng)有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應(yīng)給受審方看。
十.審核方法。
編好檢查表后按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。
審核通過(guò)交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
現(xiàn)場(chǎng)審核的主要內(nèi)容：各種會(huì)議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報(bào)告、提交審核報(bào)告，表格內(nèi)容包括對(duì)體系有效性的評(píng)價(jià)、有效的證據(jù)進(jìn)行概述、是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物質(zhì)量能否達(dá)到顧客滿意。
第三講審核的技巧與實(shí)施。
一.首次會(huì)議：
1）首先要簽到（要有記錄）；
2）雙方人員介紹（外審）；
3）確定審核目的；
4）確定審核范圍；
5）確認(rèn)審核準(zhǔn)則；
6）確認(rèn)日程安排（最高管理者、部門代表必在場(chǎng)）；
7）介紹審核方法（抽樣、詢問(wèn)、查閱各種文件等）；
8）介紹不合格的確定原則：
嚴(yán)重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴(yán)重的；
一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項(xiàng)屬于沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中說(shuō)的情況，但已接近邊緣的。
9）明確陪同人員，在內(nèi)審中起見證的作用；
10）明確末次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)（需要有簽到記錄）。
11）說(shuō)明公證性和保密性的承諾。
12）澄清有關(guān)限制條件（如：危險(xiǎn)區(qū)域、與審核無(wú)關(guān)的保密區(qū)域等）。
審核最基本的方法是抽樣的方法來(lái)評(píng)價(jià)各種活動(dòng)。
二.審核的方式：
順向?qū)徍耍喊催^(guò)程，如服務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程等；
逆向?qū)徍耍簩?duì)某個(gè)問(wèn)題查的較細(xì)，但浪費(fèi)時(shí)間；
如：售后服務(wù)發(fā)運(yùn)交貨包裝產(chǎn)品檢驗(yàn)（記錄）生產(chǎn)過(guò)程入庫(kù)檢驗(yàn)采購(gòu)品的審批設(shè)計(jì)。
三.在審核過(guò)程中提問(wèn)的技巧：
1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量??；
2）開放式：一個(gè)問(wèn)題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費(fèi)時(shí)間；
3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問(wèn)題；
5）內(nèi)審員在審核過(guò)程中多聽陳述，避免講解標(biāo)準(zhǔn)；
6）查閱有關(guān)文件和記錄（人員培訓(xùn)和管理）。
7）關(guān)于審核控制：應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)溝通。
8）抽樣：審核過(guò)程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。
9）能識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程是人為主觀定的，特殊過(guò)程是客觀存在的（如熱處理等）。
10）要能判別影響過(guò)程的因素，影響過(guò)程的因素應(yīng)包括：人員、特長(zhǎng)，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
注意：新標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)調(diào)了弱化文件，審核時(shí)不得把自己的觀點(diǎn)加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)，在審核過(guò)程中不當(dāng)裁判、不當(dāng)教練。要實(shí)事求是。尊重客觀、實(shí)際情況，正確把握審核的方向。
四.不合格報(bào)告：
1什么是不合格。
在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個(gè)規(guī)定的要求。
要求包括合同要求、標(biāo)準(zhǔn)中的要求（體系標(biāo)準(zhǔn)、9000標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過(guò)這些要求來(lái)判定某個(gè)活動(dòng)是否符合要求。
不合格的就是沒(méi)有遵照9000標(biāo)準(zhǔn)中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果。
2.不合格的嚴(yán)重性。
嚴(yán)重不符合與一般不符合。
在宣布不合格報(bào)告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責(zé)任部門。
3.不合格報(bào)告中應(yīng)包括的內(nèi)容。
不合格項(xiàng)報(bào)告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項(xiàng)目、審核日期、不合格報(bào)告的發(fā)出日期、計(jì)劃驗(yàn)證日期、不合格項(xiàng)目的描述等等。
不合格報(bào)告是針對(duì)某一個(gè)具體的事實(shí)來(lái)判定的。
4.最終審核報(bào)告中要體現(xiàn)總體評(píng)價(jià)。
總體評(píng)價(jià)：1）體系文件與9000標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；
2）實(shí)施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
3）有效性―各個(gè)。
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部門最終的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量；
4）自我完善和提高：通過(guò)內(nèi)審、過(guò)程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，自己能改進(jìn)并提高。
5.末次會(huì)議：
標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)束，會(huì)議內(nèi)容包括：
1）要簽到；
2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準(zhǔn)則；
3）報(bào)告審核經(jīng)過(guò)（查的部門、人員、項(xiàng)目）；
5）宣讀審核結(jié)論；
6）重申保密性和承諾；
7）糾正措施的驗(yàn)證要求；
五．管理評(píng)審。
管理評(píng)審是在內(nèi)審后一個(gè)月左右進(jìn)行，管理評(píng)審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報(bào)，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理者代表在質(zhì)量方面有問(wèn)題可直接向最高管理者匯報(bào)。
管理評(píng)審由最高管理者主持，提出預(yù)防和糾正措施。
管理評(píng)審后就可以請(qǐng)外審進(jìn)行審核。
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防火門內(nèi)審報(bào)告篇十二
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)推薦意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
二、協(xié)會(huì)主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十三
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達(dá)仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》證號(hào)：冀ba0500002，注冊(cè)地址：廊坊市和平路城市旺點(diǎn)小區(qū)2號(hào)樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負(fù)責(zé)人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負(fù)責(zé)人：張凌燕，經(jīng)營(yíng)方式：零售連鎖，經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營(yíng)面積820。45m2，倉(cāng)庫(kù)面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學(xué)）2人，屬市級(jí)藥品零售企業(yè)。經(jīng)營(yíng)品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬(wàn)余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（證書編號(hào)：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項(xiàng)變更：
注冊(cè)地址：由廊坊市新開路190號(hào)變更為廊坊市和平路城市旺點(diǎn)小區(qū)2號(hào)樓底商；
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實(shí)施以來(lái)，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等知識(shí)培訓(xùn)，提高全員參與質(zhì)量控制的意識(shí)。同時(shí)按照新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人張凌燕的領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項(xiàng)崗位職責(zé)、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?gòu)、收貨、驗(yàn)收、陳列檢查、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，完善了公司采購(gòu)計(jì)劃，近效期藥品預(yù)警及過(guò)期藥品自動(dòng)鎖定，完善了含特殊藥品復(fù)方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能。我公司認(rèn)真、細(xì)致地對(duì)質(zhì)量管理與職責(zé)、人員管理、文件、設(shè)施與設(shè)備、采購(gòu)與驗(yàn)收、陳列與儲(chǔ)存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過(guò)審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營(yíng)管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進(jìn)了公司質(zhì)量管理工作的進(jìn)一步改進(jìn)?，F(xiàn)將內(nèi)部審核情況報(bào)告如下：
第一部分質(zhì)量管理與職責(zé)。
1。我公司自20xx年開辦以來(lái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，確保藥品質(zhì)量。
2。我公司建立了與經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等；設(shè)立了與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量管理員，驗(yàn)收，養(yǎng)護(hù)，銷售等6個(gè)崗位，并且明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展相應(yīng)的工作。
3。企業(yè)負(fù)責(zé)人是我公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營(yíng)藥品。
（10）負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；（12）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)；（13）負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具的校準(zhǔn)及檢定工作；（14）指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作；（15）其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理員履行的職責(zé)。
第二部分人員管理。
1。我公司從事藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負(fù)責(zé)人李如起，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營(yíng)管理20年，經(jīng)過(guò)基本的藥學(xué)專業(yè)知識(shí)和藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質(zhì)量負(fù)責(zé)人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)，從事藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實(shí)施的能力，可以進(jìn)行處方審核，指導(dǎo)合理用藥。
4。驗(yàn)收員田明，大專學(xué)歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗(yàn)收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護(hù)員段敏，大專學(xué)歷，物流管理專業(yè)，負(fù)責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護(hù)工作，符合任職要求。養(yǎng)護(hù)員曹茜，中專學(xué)歷，機(jī)械數(shù)控專業(yè)，負(fù)責(zé)日常藥品陳列養(yǎng)護(hù)工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級(jí)調(diào)劑師馬玉萍，中專學(xué)歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負(fù)責(zé)日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級(jí)藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃開展《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識(shí)及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，建立了檔案。
9。公司對(duì)銷售含特殊藥品復(fù)方制劑、冷藏藥品的人員進(jìn)行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對(duì)直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應(yīng)崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
12。公司嚴(yán)禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的物品及私人用品，嚴(yán)禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對(duì)質(zhì)量管理文件定期審核、及時(shí)修訂。
2。公司定期對(duì)各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進(jìn)行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購(gòu)管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗(yàn)收管理制度等39項(xiàng)管理制度，制定有藥房負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、采購(gòu)員崗位職責(zé)等6項(xiàng)崗位職責(zé)，制定有藥品采購(gòu)操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗(yàn)收操作規(guī)程等7項(xiàng)操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責(zé)不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測(cè)、不合格藥品處理等14項(xiàng)相關(guān)記錄；各項(xiàng)書面記錄、憑證填寫及時(shí)，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過(guò)授權(quán)及密碼，方可登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進(jìn)行，更改過(guò)程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲(chǔ)備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設(shè)施與設(shè)備。
1。公司現(xiàn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境整潔，無(wú)污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營(yíng)業(yè)設(shè)備有：貨架38節(jié)、柜臺(tái)2節(jié)、5匹空調(diào)4臺(tái)、格出臺(tái)后，我藥房嚴(yán)格執(zhí)行在售出時(shí)，進(jìn)行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所張貼有相關(guān)標(biāo)識(shí)。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號(hào)碼：12331），設(shè)臵顧客意見簿，及時(shí)處理顧客對(duì)藥品質(zhì)量的投訴。
3。我公司嚴(yán)格按照《藥品不良反應(yīng)報(bào)告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作，積極收集、報(bào)告藥品不良反應(yīng)信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。
通過(guò)內(nèi)審，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了進(jìn)一步整改完善，對(duì)照國(guó)家局《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》，我公司已達(dá)到了gsp質(zhì)量體系要求。
特此報(bào)告，請(qǐng)廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達(dá)仁堂大藥房連鎖有限公司。
20xx年x月x日。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
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防火門內(nèi)審報(bào)告篇十五
評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過(guò)程和場(chǎng)所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長(zhǎng)：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
6、審核時(shí)間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。
7。2現(xiàn)場(chǎng)審核。
208月9日，以xxx為審核組長(zhǎng)的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過(guò)程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉(cāng)庫(kù)）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
7。3糾正措施驗(yàn)證。
經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過(guò)本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問(wèn)題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問(wèn)題可能沒(méi)有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭(zhēng)取在下次審核時(shí)取得更好的成績(jī)。
8．質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。
防火門內(nèi)審報(bào)告篇十六
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：
自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七.審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門的查核情況來(lái)看,還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。