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財務專項檢查的自查報告篇一
在接到區(qū)教育局關于學校財務管理檢查的通知后，我校對20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務教育經(jīng)費資金管理使用情況、財務基礎工作規(guī)范情況、在校學生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報如下：
副組長：xxx。
組員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
為了加強學校的財務管理，規(guī)范我校的財務工作，根據(jù)教育局財務檢查通知的各項要求，財務檢查自查小組組長xxx帶領副組長xxx及自查小組的五位組員，對我校20xx年度、20xx年度（1-10）月份的義務教育經(jīng)費資金使用情況；財務資料規(guī)范情況；財務管理制度以及在校學生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查。
1、義務教育經(jīng)費資金使用情況。
20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務教育經(jīng)費資金的'使用嚴格按照部門預算及政府采購計劃執(zhí)行，量入為出，保證了學校教育教學活動正常進行。會計人員嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求設置會計賬簿、會計科目，規(guī)范核算各類資金，正確反映學校各項經(jīng)濟業(yè)務。
2、財務基礎工作規(guī)范情況。
我校嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求，設置會計人員崗位，建立健全內(nèi)部控制制度。我校的財務管理制度健全，《財務管理制度》、《財務人員職責》制度張貼上墻；《辦公用品、辦公設備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細致。
固定資產(chǎn)實行專人管理，建立了固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物臺帳。每年11月定期對資產(chǎn)進行盤點，對于需要報廢的資產(chǎn)提請校委會審批、研究，校委會同意后再向教育局計財科進行國有資產(chǎn)處置申報（5萬以上的資產(chǎn)報廢需向財政局國資所申報），計財科（或財政局國資所）審批后進行資產(chǎn)報廢處理。
我校長期以來實行會審會簽的財務公開制度，確保收支的公開化、透明度。會計賬簿中扉頁、賬頁內(nèi)容填寫齊全規(guī)范；會計憑證中各項內(nèi)容填寫齊全。會計憑證按月及時裝訂、歸檔；會計賬簿、會計報表按年及時規(guī)范裝訂、歸檔保管。
3、學校在校學生人數(shù)情況。
自查小組深入班級清點學生人數(shù)，并與統(tǒng)計年報學生人數(shù)核對，經(jīng)查不存在多報、虛報學生人數(shù)現(xiàn)象。
xx。
xxx年xx月xx日。
財務專項檢查的自查報告篇二
企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權益總額、結構和年度變化情景及原因分析；企業(yè)戶數(shù)變化情景，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，企業(yè)低效及無效資產(chǎn)清理情景；企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情景。
（一）企業(yè)主營業(yè)務范圍及經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)分布等情景分析。
（二）按主要業(yè)務板塊分析本年生產(chǎn)經(jīng)營情景，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務營業(yè)量、銷售量（出口額、進口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢；宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。
（三）其他業(yè)務收支增減變化及原因分析。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的困難與挑戰(zhàn)。
（一）企業(yè)盈利情景分析，包括盈利結構，各業(yè)務板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對效益的影響。
（三）稅賦調(diào)整對效益的影響，包括有關稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
（四）會計政策、會計估計變更的`原因及其對效益的影響。
（五）本年度房地產(chǎn)開發(fā)、高風險業(yè)務投資及損益情景，包括：委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務，分析對企業(yè)效益及財務風險的影響程度。
（六）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。
（七）企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利本事相關指標的年度間比較分析和行業(yè)對標。
（一）經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情景。
（二）與上年度現(xiàn)金流量情景進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結構，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動負債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標并與行業(yè)對標。
（三）對企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。
（一）會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情景及原因。
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情景及原因。
（三）所有者權益（或股東權益）本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情景及原因。
對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權（產(chǎn)權）轉讓及資產(chǎn)損失情景等重大事項進行詳細說明和分析。
（一）風險治理和內(nèi)控管理的組織架構及相關職能部門運轉情景。
（二）風險和內(nèi)控管理制度及實施情景。
企業(yè)對有關方面的檢查、審計等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情景及擬采取的主要措施。
對改善財務會計決算工作的有關工作提議。
財務專項檢查的自查報告篇三
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發(fā)78號關于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下：
部領導班子對政府采購工作非常重視，經(jīng)專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經(jīng)常在部務會、支部會議上，多次強調(diào)各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為；在業(yè)務方面要求財務人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節(jié)約意識；在日常具體工作中，領導經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
部領導班子科學統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內(nèi)。每項具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。
我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務指南的程序進行上報，根據(jù)區(qū)采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。
對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。
財務專項檢查的自查報告篇四
根據(jù)__文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況。
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(一)加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件。
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(二)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務專項檢查的自查報告篇五
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在xx年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務專項檢查的自查報告篇六
臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔20xx〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20xx〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1—5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議：請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質。
財務專項檢查的自查報告篇七
自查報告農(nóng)村財務管理專項檢查自查總結報告總結報告檢查專項財務管理農(nóng)村縣農(nóng)委:臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔2015〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔2015〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔2016〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議:請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質。
財務專項檢查的自查報告篇八
本年度，幼兒園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3、財務人員能按照財務制度的有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ?。
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?BR> 幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的'職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
嚴格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領導審批后方可報銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我園要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行。
幼兒園。
20xx年10月。
財務專項檢查的自查報告篇九
xxx：
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作。
復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任。
組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件。
要求的檢查范圍和內(nèi)容，結合本單位的實際情況，認真對照。
檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、自查基本情況。
（一）財務機構設置和人員配備情況。
四
名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明。
確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進。
行。
（二）內(nèi)部控制情況。
了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及。
益。
實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支。
出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項。
工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)。
籌安排，合理支出。
（三）預算編制執(zhí)行情況。
共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費。
預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互。
擠占預算資金情況發(fā)生。
（四）資產(chǎn)管理情況。
我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達。
到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為。
了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照。
政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款。
項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管。
理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進。
行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理。
關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象。
發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資。
金及時回籠。
二、存在問題。
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一。
些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未。
能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法。
規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)。
充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行。
中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資。
產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部。
門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬。
面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施。
（一）進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章。
戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人。
員
職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不。
予審核報銷。
（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴。
格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實。
相符。
識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)。
為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)。
范。
xxx財政局：
知》要求，結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導。
為確保此次自查工作順利進行，2014年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結果。
按照州財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務收支和財務管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。
72、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確。
合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院。
會計制度》和《行政事業(yè)單位。
要求，結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導。
了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采。
取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結果。
按照州財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年。
度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀。
律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務收支和財務管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費。
用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)。
容完整、說明清楚。
在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明。
金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設臵。
和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確。
定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登。
記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上。
證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深。
圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢。
了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟。
進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職。
責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識。
和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂。
條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批。
準。
（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與。
控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查。
詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要。
求，滿足公司的實際需要；
公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔。
及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和。
報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營。
化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本。
模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使。
用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷。
報銷的it系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維。
用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資。
源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況。
對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計。
證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間。
內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結。
果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務。
會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號。
執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況存在問題：
表未復核。整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行。
對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行。
以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對。
帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確。
認。
作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關法律。
法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根。
據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》。
等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況。
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財。
務、審計檢。
查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書。
面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核，報母。
公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉。
深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)。
控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情。
況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內(nèi)部。
審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行。
好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務。
核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走。
訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
董事、監(jiān)。
事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項。
差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人。
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自。
結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如。
下：
一、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順利進行，24。
我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積。
極開展自查自糾工作。
場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自。
財務工作自查報告紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學校。
學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育。
財務專項檢查的自查報告篇十
縣農(nóng)業(yè)局：
王橋鎮(zhèn)認真按照東農(nóng)〔201x〕71號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了國家四部委及省、市相關文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，農(nóng)技站長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導小組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議：
請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質。
附送：
為進一步加強農(nóng)村集體三資管理，推動農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化建設，根據(jù)《安慶市農(nóng)業(yè)委員會安慶市監(jiān)察局開展農(nóng)村集體財務管理及公開工作檢查的通知》精神，我鄉(xiāng)對農(nóng)村財務管理情況進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
主要做法及取得的成效1、財會制度進一步健全。
一是建立健全財務管理制度，主要包括：三資委托代理服務中心工作人員崗位職責。
二是建立健全財產(chǎn)清查制度，定期開展財產(chǎn)清查，目前區(qū)財政局、區(qū)審計事務所對各村資產(chǎn)進行財產(chǎn)認證，做到摸清家底，防止集體資產(chǎn)流失，充分利用現(xiàn)有資源發(fā)揮最大效益。
三是建立有效的內(nèi)部控制制度，重點對土地補償費監(jiān)督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務管理、進行內(nèi)部控制，資產(chǎn)資源的承包租賃和工程建設項目實行招投標制度，由鄉(xiāng)三資代理服務中心、鄉(xiāng)紀委書記和村監(jiān)督委員會監(jiān)督實施。
2、工作流程進一步規(guī)范。
部登記入帳按規(guī)定編制月份、季度、年度財務報表，并及時按要求向上級報送會計資料和檔案定期整理，裝訂成冊，歸檔保管，做到五個統(tǒng)一：
統(tǒng)一制度，統(tǒng)一審核，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一公開，統(tǒng)一歸檔。3、管理機制進一步民主。
一是村成立村監(jiān)督委員會，其成員由村民代表大會選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財辦法，明確職責、范圍、程序、方法等。三是定期召開理財會議，履行民主理財職責。四是設立了固定的財務公開欄，所有收支逐項逐筆公布明細。真正做到：
推行民主理財日制度，把財務開支的審批權交給群眾;推行村民議事日制度，把重大事項的決定權交給群眾;推行公開公示日制度，把村級財務的總結果交給群眾。
4、審計監(jiān)督進一步加強。
主要是在抓好農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務帳目和財務公開等日常審計的同時，重點抓好村干部任期離任經(jīng)濟責任審計、土地征用補償?shù)葘ｍ棇徲?，并將審計結果及時向群眾公布。
5、人員素質進一步提高。
一是自學。要求村級報帳員加強自學，提高自身業(yè)務素質的積極性;二是組織學。主要是組織會計人員參加市財政局每年組織的會計繼續(xù)教育。
二、基本經(jīng)驗。
1、宣傳發(fā)動，提高認識是基礎。
度出發(fā)，充分認識推行農(nóng)村集體三資委托代理的重要意義，以高度的責任心和使命感，切實搞好這項工作。我們堅持做到四個統(tǒng)一：
一是統(tǒng)一資料。街掛村領導、村主要負責人人手一套《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)陽光村務工程建設工作文件匯編》《清查登記表》及填表說明等學習資料;二是統(tǒng)一召開動員會。鄉(xiāng)組織召開了三資清理監(jiān)管代理工作動員大會，各村組也相應召開了黨員、群眾代表會;三是統(tǒng)一標語、橫幅、專欄及工作流程，為推進全鄉(xiāng)三資管理工作造勢;四是統(tǒng)一業(yè)務培訓，全鄉(xiāng)分機關干部、村干部、清查專班人員三個層次開展了三資管理業(yè)務培訓。
2、齊抓共管，領導重視是關鍵。
農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關于進一步加強農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理指導的意見》，鄉(xiāng)村各級都相應成立了強有力的領導小組，有力的推進了三資代理工作，并印發(fā)了各項制度。
3、成立機構，組織體系是保障。
鄉(xiāng)成立三資管理工作領導小組，印發(fā)了《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)農(nóng)村集體三資委托代理服務實施方案》，三資委托代理服務中心全面負責農(nóng)村三資管理工作的日常事物;機構成立后，迅速制定了《農(nóng)村集體三資管理制度和代理服務流程圖》，為農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化工作打下良好的基礎。
三、突出的問題。
三資委托代理中心由于不是坐班會計，對支出的真實性、合理性不可能完全把關，在實際工作中對資金的用途不能及時歸類。
合同管理不規(guī)范。少數(shù)村的集體資產(chǎn)、資源承包租賃合同管理不規(guī)范，許多征地未簽訂協(xié)議，征地款也不能及時到賬。
有的村監(jiān)督委員會成員監(jiān)督不力，意識不強，不能發(fā)揮真正的監(jiān)管作用。
加強監(jiān)管，嚴肅紀律。開展農(nóng)村三資清理工作，是推行農(nóng)村基層黨風廉政建設的一項重要內(nèi)容。要強化監(jiān)督，嚴明紀律。鄉(xiāng)紀委將加強對此項工作的全程監(jiān)督，對工作不認真、不積極、敷衍塞責的行為，要及時提出嚴肅批評，責令改正;對失職瀆職行為要進行責任追究。要顧全大局、服務中心，既要懲治腐敗、取信于民，又要化解矛盾，防患未然，嚴肅紀律，為此項工作的順利開展提供有力保障。
四、幾點建議。
1、加大對村級財務管理人員及財會人員的培訓力度，重點對鄉(xiāng)、村兩級農(nóng)村三資管理人員進行培訓，促使其掌握操作規(guī)程，真正做到規(guī)范運作，嚴格管理。
2、各代理會計可以抽查定量票據(jù)、實地對各村去了解一下資金的性質用途，做到不偏信、不偏離，真正發(fā)揮會計職能。
3、加強對村級資產(chǎn)資源管理，不能讓村集體資產(chǎn)資源流失，做到資產(chǎn)資源發(fā)揮最大的效益。
4、嚴肅查處村集體財務管理和資產(chǎn)、資源處置過程中發(fā)生的各種違紀案件，及時公開、公示處理結果，發(fā)揮警示作用，維護好農(nóng)民的集體利益，確保社會和諧穩(wěn)定。
財務專項檢查的自查報告篇十一
(一)學生費用收取。
住宿費80元/生，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取，學期后期統(tǒng)一結算，多退少補。在收費過程中，嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入。
使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統(tǒng)一收取存入專戶。
采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽，校長核實簽認可后，方可報銷。
理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
室匯總，報校長簽，財務室統(tǒng)一發(fā)放。
檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。
財務專項檢查的自查報告篇十二
根據(jù)市委保密委員會《關于組織開展專項保密檢查的通知》（池密20xx5號）文件的要求，我局對此次自查工作進行了專題布置，要求有關人員嚴格按照文件要求開展深入細致的自查工作?，F(xiàn)將有關自查情況報告如下：
到文件后，局領導高度重視，立即召開局干部職工全體會議，布置專項檢查工作，安排專人牽頭自查工作，所有使用電腦的同志都要積極配合，開展自查，確保自查不漏環(huán)節(jié)、不留死角、不走過場，特別是對生產(chǎn)和管理重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的電腦，要進行徹底排查，并對檢查中出現(xiàn)的問題盡快整改和復查。
近年來，我局根據(jù)保密工作規(guī)定，進一步完善了健全保密制度。結合統(tǒng)計工作實際，修訂完善了《池州市統(tǒng)計局保密制度》等一系列保密工作制度，對全局各專業(yè)中的月、季、年報數(shù)據(jù)，綜合核算數(shù)據(jù)、國家大型普查數(shù)據(jù)，有關全市經(jīng)濟社會發(fā)展重大情況的統(tǒng)計分析材料等的發(fā)布時間、程序、范圍做出了規(guī)定，并在工作中嚴格執(zhí)行。在日常工作中，我局加強保密宣傳教育，注重加強保密工作的宣傳教育，局里對涉密人員及其他工作人員通過參加保密工作主管部門舉辦的培訓班、個人自學等形式普及保密知識，不斷強化涉密人員保密意識，提高新形勢下做好統(tǒng)計部門保密工作的能力。按照市保密委統(tǒng)一要求，全局領導干部和干部職工全部簽訂了保密承諾書，增強了全體職工在統(tǒng)計工作中的保密意識。
1、加強對密碼電報的管理。通過自查，市統(tǒng)計局在密碼電報管理方面按保密規(guī)定辦理。在密碼電報的簽收、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求。不存在違規(guī)轉發(fā)、摘發(fā)、復制和擴大閱讀范圍問題。不存在密電明復制等問題。
2、加強涉密文件信息資料管理。一直以來，我們加強了對各類涉密文件信息資料的保密安全措施。在起草環(huán)節(jié)，對于定密標準嚴格遵照保密委的要求合理定密，設備和場所能夠完全符合安全保密的要求，對起草文件過程中產(chǎn)生的廢棄稿紙，不準隨便亂扔，集中進行銷毀。印發(fā)和報送的范圍嚴格遵循“根據(jù)工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則；在閱讀管理環(huán)節(jié)能夠嚴格按照閱讀范圍進行傳閱，傳閱完后能夠及時返還局檔案室。清退銷毀環(huán)節(jié)能夠嚴格按照保密要求進行清理做好機要文件的送閱、傳閱保密工作，對全局傳閱機要文件提出明確要求：對呈送局領導的文件進行登記，閱后退還辦文部門，領導之間不橫向傳批文件，不得把批文直接交承辦單位。傳閱文件一律采取直傳方式，閱文人之間不得橫向傳閱。傳閱夾內(nèi)的文件，不許隨意抽取，不得擅自擴大文件的傳閱范圍，文件閱畢后，必須簽注姓名及時間。急件閱后即退，不得任意積壓。各科室在年終必須按規(guī)定做好文件清退工作。
3、加強計算機網(wǎng)絡的保密工作。近年來，隨著統(tǒng)計工作的需要和統(tǒng)計信息化建設的快速發(fā)展，我局為每個統(tǒng)計人員配備了電腦，組建了辦公局域網(wǎng)，這也對計算機網(wǎng)絡保密安全工作提出了更高的要求。為加強全局計算機信息系統(tǒng)的保密工作，我局采取以下措施：一是由局計算中心全面負責全局的統(tǒng)計信息網(wǎng)絡的安全運行和監(jiān)控工作；二是在局域網(wǎng)交換機上安裝了防火墻，在服務器和每臺電腦安裝了殺毒軟件；三是制定完善電腦安全操作規(guī)范，要求全局人員嚴格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時報告，由專人處理。四是加強計算機網(wǎng)絡管理，定期對計算機內(nèi)外網(wǎng)，實施安全自查，將內(nèi)用和專用計算機與互聯(lián)網(wǎng)進行了物理隔離，堅持“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”的原則。五是上網(wǎng)發(fā)布的統(tǒng)計資料需經(jīng)保密工作領導小組批準方可上傳，嚴防泄密發(fā)生。
4、加強對涉密存儲介質的保密管理。涉密計算機、硬盤、移動磁盤發(fā)生故障時，由局計算中心查明原因及具體情況后，聯(lián)系專業(yè)電腦公司派技術人員直接上門到單位對故障機和存儲介質進行現(xiàn)場維修，以確保信息不被泄密和被竊。結合統(tǒng)計工作實際，加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理，對涉密數(shù)據(jù)和未經(jīng)省局核準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進行重點統(tǒng)一管理，嚴禁向外界透露。
5、保密電話管理情況。我局沒有架設保密電話，未涉及該內(nèi)容。
近年來，我局每年都組織保密工作專項檢查，對涉密文件，計算機、移動存儲介質和其他載體進行全面檢查。局辦公室負責檢查各科室涉密文件、工作資料的管理、使用和保存情況，督促各科室加強對涉密文件、資料的起草、印制、傳遞等工作的管理。局計算機站對全局計算機保密工作開展檢查，重點檢查上網(wǎng)計算機。由于各項措施有力，近年來未發(fā)生泄密事件，較好地履行了保密工作職責。
使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進。
2、對計算機網(wǎng)絡的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術支持，目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束，通過嚴密的監(jiān)督措施以防萬一。
3、內(nèi)部資料的密級確定問題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。
4、加強對保密工作人員的業(yè)務培訓，提高保密干部的素質。近年來，保密工作逐步走向規(guī)范化、制度化，我局沒有出現(xiàn)過涉密事故。今后將繼續(xù)努力，積極探索新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
財務專項檢查的自查報告篇十三
根據(jù)山東省治理教育亂收費聯(lián)席會議辦公室《關于認真做好20xx年秋季開學教育收費檢查工作的緊急通知》（魯教辦發(fā)[20xx]5號文）要求，認真貫徹落實黨中央、國務院關于治理教育亂收費的決定，結合我校實際，對我校教育收費認真的做了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、我校嚴格控制超班額招生，合理安排外來務工人員適齡隨遷子女上學，嚴禁與升學掛鉤的捐資助學、招特長生為名亂收費，公辦學校以民辦名義亂收費，辦“奧數(shù)”等各類型的培訓班收費。
二、嚴格按照“一科一輔”新機制運行，不強迫或變相強迫學生征訂教輔材料，學生購買教輔必須堅持自愿原則。
三、嚴格杜絕了在職教師從事有償補課，堅決杜絕“課堂內(nèi)容課外補”，公辦教師在校外培訓機構兼職補課，學校組織集體補課亂收費等問題。
四、切實加強了學校經(jīng)費的開支管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用。
五、實行教育收費公示制度，按規(guī)定的內(nèi)容和方式實行公示。讓家長明明白白交費。
六、沒有違反國家有關教育收費法律、法規(guī)和政策的行為。一切收費按有關規(guī)定執(zhí)行。
財務專項檢查的自查報告篇十四
為進一步規(guī)范辦學行為，根據(jù)省市縣有關文件的要求，我校從20xx年3月起，開展規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔的專項治理工作。
省市縣規(guī)范中小學辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔工作會議召開后，我校迅速行動起來，精心組織實施，積極有序推進，做到了目標明確、思路清晰，反應快速、措施得力。
學校認真落實省市縣教育行政部門關于規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔的有關要求，端正辦學思想，規(guī)范辦學行為和教育教學管理，全面實施素質教育，促進學生全面發(fā)展和健康成長。成立專項領導機構，分工負責，對學生在校時間、課程設置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補課等工作進行專項檢查，做到各項工作落實到位。
（一）思想上高度重視。
學校從樹立和落實科學發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實加強和改進未成年人思想道德建設，建設和諧社會的必然要求出發(fā)，遵循教育教學規(guī)律和學生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進素質教育，充分認識落實規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔的重要性和緊迫性，采取切實有效措施，提高課堂教學質量和效益。學校制定了規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔工作方案，采取集中與自學相結合的方式組織全體教師認真學習相關文件，并在日常教育教學工作中檢查督導，促進工作有效落實。
（二）措施上狠抓落實。
１、深化教育教學方式方法改進，提高課堂教學質量和效益。結合實際情況，我們學校采用了分組聯(lián)動、和諧高效的教學模式，具體到課堂教學，學生在老師的指導鼓勵下，主動性、積極性被充分調(diào)動起來，學生的才能得到了展示，個性得到了發(fā)展。他們在自主學習能力、創(chuàng)新能力、實踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長學習的舞臺。
教師精選作業(yè)內(nèi)容，最大限度提高作業(yè)質量，堅決杜絕布置大量機械性、重復性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導自主學習。嚴格控制每日各學科作業(yè)總量，雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。
２、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的課程計劃。按照國家課程計劃的規(guī)定安排教育教學工作，開齊開足開好各門課程。按課標和教學大綱要求進行教學，不隨意提高或降低教學難度，科學把握教學進度，不隨意提前結束課程和搞突擊教學。無占用體育、美術、音樂、微機、綜合實踐等課程補習其他文化課現(xiàn)象，確保學生德、智、體等方面全面發(fā)展。
３、嚴格控制學生在校學習活動時間。青少年既是長知識更是長身體的關鍵時期，合理安排時間學習，保證有充足的時間活動和休息十分重要，學校嚴格執(zhí)行省市縣有關學生在校時間的要求，堅持抓好體育課和“兩操”，保證學生每天在校至少有一小時的活動時間。
４、嚴格教輔資料的征訂管理。嚴格按省、市、縣教育行政部門有關規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習資料，學校和教師沒有向學生推薦或購買任何練習資料和復習用書。
５、嚴格教育教學秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準，學校沒有組織學生參加各種競賽活動。進一步規(guī)范學校的假期活動，沒有在節(jié)假日給學生補課或變相上課。假前或學期前組織學校都組織教師學習相關要求，并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責任狀”，履行相關承諾。
６。科學進行質量檢測。對學生的學習進行科學的檢測，是新課改的需要，更是關愛學生、減輕負擔的需要?？荚嚺c考查、考核相結合，能夠更全面地了解學生的學習現(xiàn)狀和學習情況，加強教學的針對性，使每一個學生得到及時的、全面的、最大限度的發(fā)展。
７。積極開展課外活動。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢，開展豐富多彩的活動，愉悅師生身心。將普及性與個性展示結合起來，把貫徹教育方針，推進素質教育，減輕學生負擔的工作落到實處。
規(guī)范辦學行為，減輕學生過重課業(yè)負擔工作不是短期行為，必須常抓不懈，同時我們還要積極探索在“減負”形勢下提高教學質量，推進素質教育的有效途徑。學校計劃下一步將做好以下工作：
（一）進一步全面深入落實規(guī)范辦學行為，減輕學生過重課業(yè)負擔工作。
１、要確立正確的“減負觀”，在更新觀念上求突破。我們要從學生的長遠著想，為學生的將來負責，既要把學生過重的學業(yè)負擔減下來，也不能脫離教學實際抽象地去談“減負”?！皽p負”不是簡單的“加減法”，它要求教師者通過自身加壓，不斷提高教育教學的業(yè)務素質，用更多的創(chuàng)新、更多的智慧和更多的舉措，提高課堂的教學效益和教學效率。學校要站在對民族未來負責、對學生未來負責的高度，牢固樹立正確的質量觀、發(fā)展觀和人才觀，進一步規(guī)范辦學行為，深化課程和課堂教學改革，為學生創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)，學生稟賦和潛能的開發(fā)，提供良好的環(huán)境。
２、要突出重點內(nèi)容，在關鍵環(huán)節(jié)上求突破。在前期嚴格執(zhí)行學校作息時間，嚴格控制學生在校時間的基礎上，下一階段重點是落實執(zhí)行課程計劃、控制教師布置的書面家庭作業(yè)量、規(guī)范考試管理、規(guī)范教輔材料使用以及規(guī)范升學考試等相關工作。
（二）強化減負增效各項措施，努力地提高教育教學質量。
學校要樹立科學的教育質量觀，強化有效教學研究，強化研究培訓，促進教育教學質量全面提高。一要開展高校課堂研究，促進教師教學方式轉變；二要引導有效學習，促進學生學習方式轉變；三要推進有效教研，促進質量增長方式轉變。
（三）加強管理，不斷提高實施素質教育的領導力、執(zhí)行力學校要抓住新政策提供的新機遇，提高教師自我管理能力，培養(yǎng)學生自主學習能力，促進學校教學管理由行政主導型向自律、自主發(fā)展型轉變。
１、要提高校長對減負增效的領導力。校長是減負增效工作的第一責任人。在實施管理中，校長要從事務圈子中跳出來，把主要精力放到抓教育教學上，深入一線，靠前指揮。要研究構建減負增效工作的長效管理機制，積極引導教師聚焦課堂教學，研究減負增效的策略，提高教學質量與效益。要采用切實可行的現(xiàn)代管理方法，強化精細管理，提高管理效率。
２、要提高教師對減負增效的執(zhí)行力。減負增效陣地在課堂，關鍵在教師。向課堂要效益，注重教學有效性，是教師的主攻目標。要注重教師的專業(yè)化成長，把全面提高師德、師能作為減負增效、推進素質教育的內(nèi)在動力，建立和完善以校為本、全員參與、研訓一體的教研培訓制度，提高師德修養(yǎng)，提高業(yè)務水平。要構建以素質教育理念為核心的教師評價體系，按照內(nèi)容全面、主體多元原則，從師德表現(xiàn)、工作態(tài)度、專業(yè)發(fā)展、工作量、工作難度和工作實績等方面對教師進行綜合評價。
規(guī)范中小學辦學行為，減輕學生過重課業(yè)負擔工作是時代賦予我們每一個教育工作者的一份厚重的責任。路雖遠行則必至，事雖難為則能成。通過自查，我們意識到規(guī)范辦學行為，責任重大，意義深遠。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級和社會規(guī)范辦學行為的要求還存有差距。下一步我們將按教育局要求進一步做好各項工作，努力辦人民滿意的教育。
財務專項檢查的自查報告篇十五
為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團法務部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關檢查工作通報如下：
根據(jù)xx集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團合同整體概況如下：
1、合同管理制度及流程規(guī)范情況。
xx集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務管理規(guī)定》、《法務專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務人員參與評審，重要合同律師審核，分管領導、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。
2、合同簽訂履行情況。
20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表：
3、合同履行風險防范情況。
xx集團對合同履行的風險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預警機制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業(yè)務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。
4、合同管理情況。
xx集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。
還存在以下四點問題：
1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書；
2、法律顧問的法律書面意見比較少；
3、合同相對方的資質審查比較少；
4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關資料；
5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；
針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風險防范，集團法務部結合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：
7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。
以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務部根據(jù)實際情況提出相應的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認真落實集團法務部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團實際落實情況。
財務專項檢查的自查報告篇十六
為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[20××]125號文件精神，我公司對20××年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
20××年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出3.9萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。
通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的.挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。
2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。
3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。
4、購入的用于研發(fā)項目的設備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。
5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務結賬、長期掛賬的問題。
為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。
財務專項檢查的自查報告篇十七
根據(jù)鳳財發(fā){20xx}31號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領導班子，認真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關情況報告如下：
按照聯(lián)席辦發(fā)《關于對全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作進行檢查的通知》要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長黃月寧同志為組長，相關人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領導小組，組織相關人員從資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置、經(jīng)營性資產(chǎn)管理等方面進行了全面的自查自糾。
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。
1、資產(chǎn)管理情況；
2、資產(chǎn)處置情況；
3、經(jīng)營性資產(chǎn)管理情況；
4、其他。
部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新；學校資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，能落實相關資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責，資產(chǎn)領用有記載。在資產(chǎn)處置方面，我校能按照《鳳翔縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實施辦法》的規(guī)定，履行相應的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象。學校無經(jīng)營性資產(chǎn)情況。
我校在自查的基礎上，對照以前的財務制度，針對國有資產(chǎn)管理方面，依據(jù)有關政策法規(guī)，將進一步建立健全各項管理制度。
槐北示范小學
國有資產(chǎn)管理狀況自查報告
二0xx年四月十五日
財務專項檢查的自查報告篇十八
為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神，根據(jù)法務部下發(fā)的檢查通知，結合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：
截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質保金的有**份，維修施工補充協(xié)議*份，單一采購來源的有*份，招投標簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗收達標項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）
20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。
一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。
二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。
4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。
雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全，如法人身份證、授權委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。
根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保相關重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結；二是爭取**相關政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業(yè)合法權益。
財務專項檢查的自查報告篇十九
根據(jù)《西安市灞橋區(qū)關于開展區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產(chǎn)出租出借情況進行了自查，現(xiàn)將自查報告匯總如下：
組長：
副組長：
成員：
1.國有資產(chǎn)日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》及《灞橋區(qū)學校固定資產(chǎn)管理制度》要求，嚴格落實國有資產(chǎn)清查、登記、上報制度，設置固定資產(chǎn)卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。
2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產(chǎn)管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。
3資產(chǎn)處置情況：按照規(guī)定履行審批手續(xù)，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產(chǎn)現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)出租出借情況：我校與西安警察護衛(wèi)學校的租賃合同已到期，不再續(xù)約。我校與五鼎聯(lián)合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積平米，年租金萬元。我校的資產(chǎn)出租按規(guī)定向教育局提出申請經(jīng)同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統(tǒng)一管理。
20xx年5月27日-29日。
我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為。
自查，我校無國有資產(chǎn)（土地、房屋）對外出租、出借、聯(lián)營的情況。也沒有違紀違規(guī)行為。
xxx中學。
20xx年5月29日。
財務專項檢查的自查報告篇二十
我鎮(zhèn)在接到綿游檔發(fā)[20xx]2文件通知后，對檔案執(zhí)法工作檢查非常重視，迅速組織相關人員按照通知要求的內(nèi)容，開展檔案執(zhí)法自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我鎮(zhèn)成立了檔案工作領導小組，由鎮(zhèn)黨委成員、區(qū)委組織員直接分管，黨政辦公室主任親自負責全鎮(zhèn)檔案的管理與建設，并一直把學習、宣傳、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《xx省檔案條例》貫穿于工作的始終。做到了年初有布置，半年有檢查，年底有總結。通過這一系列途徑的學習、宣傳、貫徹、實施“兩法一條例”，增強了全體機關干部的檔案法制觀念、檔案工作觀念、保密觀念，使我鎮(zhèn)的檔案管理工作順利推進。
由于20xx年5.12地震致使我鎮(zhèn)原辦公樓垮塌，導致檔案無處存放，后經(jīng)黨委、政府研究，在鎮(zhèn)機關住宿樓加固后騰出空房一套存放檔案。我鎮(zhèn)將不斷規(guī)范完善檔案管理設施，配備規(guī)范、標準、數(shù)量充足的檔案櫥架、盒、夾、卷等檔案裝具，基本達到了檔案齊全完整，長期保存等要求。
為使機關的檔案管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化，更好、更方便地開展資料查閱，我鎮(zhèn)制定了《徐家鎮(zhèn)檔案管理辦法》、《歸檔制度》、《檔案員職責》等辦法、制度，建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑒定及銷毀制度，為檔案工作進入科學規(guī)范的管理創(chuàng)造了有利條件。
機關各部門形成的各種門類檔案由檔案室集中統(tǒng)一管理，對收集的文件材料，做到了歸檔文件齊全、完整，切實建立起了材料齊全、整理規(guī)范的全宗卷。同時,根據(jù)檔案室管理要求，定期對檔案室進行檢查，并做好記錄，確保檔案安全管理，特別是災后重建檔案。及時填報上報各類統(tǒng)計報表，按規(guī)定及時進行檔案的鑒定銷毀、移交及現(xiàn)行文件送交工作，并定期組織人員進行檔案利用和移交情況統(tǒng)計，確保了無檔案毀損、丟失、泄密等違反檔案法律法規(guī)行為的發(fā)生。
根據(jù)國家和省、市、區(qū)的有關規(guī)定，結合我鎮(zhèn)實際，制訂了檔案工作辦法，在日常工作中，嚴格執(zhí)行制度，檔案工作人員不但自己認真遵守，還對財政、重建、計生、林權改革、民生等檔案成員單位的檔案工作進行監(jiān)督指導，同時，定期組織工作人員互相學習，共同探討，并積極組織業(yè)務培訓，及時更新知識，提高技能，以更好地開展工作打下堅實的基礎。
（一）在歸檔工作中重視對行政文書檔案的歸檔，對聲像、科技等資料的歸檔工作重視不夠。
（二）按檔案管理正軌化、信息化的要求，檔案室的硬件設置還未達到要求。
財務專項檢查的自查報告篇二十一
按上級財政部門會議要求，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，成立了以鎮(zhèn)長為組長，各相關科室人員為成員的家電下鄉(xiāng)財政補貼專項檢查領導小組。我鎮(zhèn)自開展家電下鄉(xiāng)補貼工作以來，上級財政部門共撥付我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)及汽車、摩托車下鄉(xiāng)資金共計296877元，截至20xx年x月x日止，我鎮(zhèn)共補貼購家電家戶847戶，兌付財政補貼資金198621.28元，其中財政直接補貼資金150291.18元，“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農(nóng)戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮(zhèn)在家電下鄉(xiāng)補貼及專項檢查情況如下：
，對購家電農(nóng)戶所上報的身份證、戶口本、產(chǎn)品標識卡和發(fā)票，以及農(nóng)民購買條件和經(jīng)銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認真審查，并把相關資料復印件留存財政所備查;在補貼過程中，嚴格按相關政策要求，不存在截留、提高或降低標準、擠占農(nóng)民補貼資金的現(xiàn)象;對于已補貼的家電下鄉(xiāng)資金，在要求所在村社干部進行核實其真實性的基礎上，進行了張榜公示，接受群眾的監(jiān)督和反映，并向廣大群眾公布了鎮(zhèn)政府及相關部門的聯(lián)系電話。
，成立了專門的核查領導小組，專門召開了全鎮(zhèn)干部工作會議，要求全鎮(zhèn)干部高度重視，放棄節(jié)假日休息時間，就家電下鄉(xiāng)落實核查工作進行了布署，鎮(zhèn)財政所把已補貼的農(nóng)戶資料按村進行了匯總，并根據(jù)我鎮(zhèn)實際制定了家電下鄉(xiāng)入戶調(diào)查詢問表，并下發(fā)各駐村干部，要求各駐村干部對所轄范圍的農(nóng)戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產(chǎn)品、購產(chǎn)品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、核實。
2、經(jīng)過全鎮(zhèn)干部的共同努力，全鎮(zhèn)共核查補貼農(nóng)戶847戶，其中全家外出15戶，電話調(diào)查629戶，入戶調(diào)查303戶，經(jīng)核實，共有31戶未購補貼產(chǎn)品(財政已補貼)，65戶所購家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品超過國家限價，24戶未領到補貼款(財政已補貼)。通過此次核實自查，一是存在個別商家用未購產(chǎn)品農(nóng)戶戶口本冒領補貼款的現(xiàn)象;二是個別家電下鄉(xiāng)銷售商家超國家限價銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品;三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產(chǎn)品運費(不到戶);四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農(nóng)戶，使部分應補農(nóng)戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家為達到少開票的目地，而采取一票多開的現(xiàn)象。
財務專項檢查的自查報告篇一
在接到區(qū)教育局關于學校財務管理檢查的通知后，我校對20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務教育經(jīng)費資金管理使用情況、財務基礎工作規(guī)范情況、在校學生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報如下：
副組長：xxx。
組員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
為了加強學校的財務管理，規(guī)范我校的財務工作，根據(jù)教育局財務檢查通知的各項要求，財務檢查自查小組組長xxx帶領副組長xxx及自查小組的五位組員，對我校20xx年度、20xx年度（1-10）月份的義務教育經(jīng)費資金使用情況；財務資料規(guī)范情況；財務管理制度以及在校學生人數(shù)情況進行了認真、全面的自查。
1、義務教育經(jīng)費資金使用情況。
20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務教育經(jīng)費資金的'使用嚴格按照部門預算及政府采購計劃執(zhí)行，量入為出，保證了學校教育教學活動正常進行。會計人員嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求設置會計賬簿、會計科目，規(guī)范核算各類資金，正確反映學校各項經(jīng)濟業(yè)務。
2、財務基礎工作規(guī)范情況。
我校嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求，設置會計人員崗位，建立健全內(nèi)部控制制度。我校的財務管理制度健全，《財務管理制度》、《財務人員職責》制度張貼上墻；《辦公用品、辦公設備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細致。
固定資產(chǎn)實行專人管理，建立了固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實物臺帳。每年11月定期對資產(chǎn)進行盤點，對于需要報廢的資產(chǎn)提請校委會審批、研究，校委會同意后再向教育局計財科進行國有資產(chǎn)處置申報（5萬以上的資產(chǎn)報廢需向財政局國資所申報），計財科（或財政局國資所）審批后進行資產(chǎn)報廢處理。
我校長期以來實行會審會簽的財務公開制度，確保收支的公開化、透明度。會計賬簿中扉頁、賬頁內(nèi)容填寫齊全規(guī)范；會計憑證中各項內(nèi)容填寫齊全。會計憑證按月及時裝訂、歸檔；會計賬簿、會計報表按年及時規(guī)范裝訂、歸檔保管。
3、學校在校學生人數(shù)情況。
自查小組深入班級清點學生人數(shù)，并與統(tǒng)計年報學生人數(shù)核對，經(jīng)查不存在多報、虛報學生人數(shù)現(xiàn)象。
xx。
xxx年xx月xx日。
財務專項檢查的自查報告篇二
企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權益總額、結構和年度變化情景及原因分析；企業(yè)戶數(shù)變化情景，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，企業(yè)低效及無效資產(chǎn)清理情景；企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情景。
（一）企業(yè)主營業(yè)務范圍及經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)分布等情景分析。
（二）按主要業(yè)務板塊分析本年生產(chǎn)經(jīng)營情景，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務營業(yè)量、銷售量（出口額、進口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢；宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。
（三）其他業(yè)務收支增減變化及原因分析。
（四）生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的困難與挑戰(zhàn)。
（一）企業(yè)盈利情景分析，包括盈利結構，各業(yè)務板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對效益的影響。
（三）稅賦調(diào)整對效益的影響，包括有關稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
（四）會計政策、會計估計變更的`原因及其對效益的影響。
（五）本年度房地產(chǎn)開發(fā)、高風險業(yè)務投資及損益情景，包括：委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務，分析對企業(yè)效益及財務風險的影響程度。
（六）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。
（七）企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利本事相關指標的年度間比較分析和行業(yè)對標。
（一）經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情景。
（二）與上年度現(xiàn)金流量情景進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結構，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動負債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標并與行業(yè)對標。
（三）對企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。
（一）會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情景及原因。
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情景及原因。
（三）所有者權益（或股東權益）本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情景及原因。
對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權（產(chǎn)權）轉讓及資產(chǎn)損失情景等重大事項進行詳細說明和分析。
（一）風險治理和內(nèi)控管理的組織架構及相關職能部門運轉情景。
（二）風險和內(nèi)控管理制度及實施情景。
企業(yè)對有關方面的檢查、審計等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情景及擬采取的主要措施。
對改善財務會計決算工作的有關工作提議。
財務專項檢查的自查報告篇三
6月6日區(qū)采購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發(fā)78號關于印發(fā)《xxx區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下：
部領導班子對政府采購工作非常重視，經(jīng)專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經(jīng)常在部務會、支部會議上，多次強調(diào)各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購的行為；在業(yè)務方面要求財務人員經(jīng)常向區(qū)政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節(jié)約意識；在日常具體工作中，領導經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現(xiàn)。
部領導班子科學統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內(nèi)。每項具體采購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。
我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區(qū)政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務指南的程序進行上報，根據(jù)區(qū)采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。
對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。
財務專項檢查的自查報告篇四
根據(jù)__文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況。
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題。
通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(一)加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件。
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
(二)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務專項檢查的自查報告篇五
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，xx年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在xx年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務專項檢查的自查報告篇六
臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔20xx〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20xx〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1—5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議：請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質。
財務專項檢查的自查報告篇七
自查報告農(nóng)村財務管理專項檢查自查總結報告總結報告檢查專項財務管理農(nóng)村縣農(nóng)委:臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔2015〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔2015〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔2016〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議:請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質。
財務專項檢查的自查報告篇八
本年度，幼兒園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3、財務人員能按照財務制度的有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ?。
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、自行提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?BR> 幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務保管人員的'職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
嚴格憑證審批手續(xù)，報銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領導審批后方可報銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我園要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行。
幼兒園。
20xx年10月。
財務專項檢查的自查報告篇九
xxx：
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作。
復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任。
組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件。
要求的檢查范圍和內(nèi)容，結合本單位的實際情況，認真對照。
檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、自查基本情況。
（一）財務機構設置和人員配備情況。
四
名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明。
確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進。
行。
（二）內(nèi)部控制情況。
了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及。
益。
實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支。
出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項。
工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)。
籌安排，合理支出。
（三）預算編制執(zhí)行情況。
共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費。
預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互。
擠占預算資金情況發(fā)生。
（四）資產(chǎn)管理情況。
我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達。
到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為。
了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照。
政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款。
項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管。
理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進。
行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理。
關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象。
發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資。
金及時回籠。
二、存在問題。
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一。
些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未。
能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法。
規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)。
充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行。
中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資。
產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部。
門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬。
面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施。
（一）進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章。
戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人。
員
職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不。
予審核報銷。
（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴。
格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實。
相符。
識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)。
為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)。
范。
xxx財政局：
知》要求，結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導。
為確保此次自查工作順利進行，2014年5月5日收到xxx財政局通知后，醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結果。
按照州財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務收支和財務管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費用。
72、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面。
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面。
財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確。
合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院。
會計制度》和《行政事業(yè)單位。
要求，結合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、組織領導。
了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采。
取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。
四、自查結果。
按照州財政局《關于開展2014年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年。
度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執(zhí)行情況進行核查，對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀。
律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
（一）財務收支和財務管理方面。
1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報銷獲取費。
用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)。
容完整、說明清楚。
在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明。
金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
4．明確賬務處理程序，根據(jù)醫(yī)院會計制度的規(guī)定，確定單位會計科目和明細科目的設臵。
和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確。
定本單位的總賬、明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登。
記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上。
證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
（六）存在問題。
通過自查，醫(yī)院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx醫(yī)院。
了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深。
圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢。
了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟。
進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職。
責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識。
和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司。
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂。
條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批。
準。
（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與。
控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查。
詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要。
求，滿足公司的實際需要；
公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔。
及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和。
報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營。
化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本。
模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使。
用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷。
報銷的it系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維。
用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資。
源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況。
對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計。
證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間。
內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎工作規(guī)范性情況。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結。
果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務。
會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號。
執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況存在問題：
表未復核。整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行。
對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行。
以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對。
帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確。
認。
作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關法律。
法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根。
據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》。
等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況。
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財。
務、審計檢。
查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書。
面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核，報母。
公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉。
深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)。
控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情。
況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內(nèi)部。
審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行。
好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況。
深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務。
核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走。
訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
董事、監(jiān)。
事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項。
差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人。
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自。
結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如。
下：
一、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順利進行，24。
我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積。
極開展自查自糾工作。
場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自。
財務工作自查報告紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學校。
學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育。
財務專項檢查的自查報告篇十
縣農(nóng)業(yè)局：
王橋鎮(zhèn)認真按照東農(nóng)〔201x〕71號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了國家四部委及省、市相關文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，農(nóng)技站長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立王橋鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導小組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。
我鎮(zhèn)通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月15號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。
1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權利，保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。
2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。
3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村一事一議財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。
4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。
以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。
建議：
請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業(yè)務水平和素質。
附送：
為進一步加強農(nóng)村集體三資管理，推動農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化建設，根據(jù)《安慶市農(nóng)業(yè)委員會安慶市監(jiān)察局開展農(nóng)村集體財務管理及公開工作檢查的通知》精神，我鄉(xiāng)對農(nóng)村財務管理情況進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
主要做法及取得的成效1、財會制度進一步健全。
一是建立健全財務管理制度，主要包括：三資委托代理服務中心工作人員崗位職責。
二是建立健全財產(chǎn)清查制度，定期開展財產(chǎn)清查，目前區(qū)財政局、區(qū)審計事務所對各村資產(chǎn)進行財產(chǎn)認證，做到摸清家底，防止集體資產(chǎn)流失，充分利用現(xiàn)有資源發(fā)揮最大效益。
三是建立有效的內(nèi)部控制制度，重點對土地補償費監(jiān)督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務管理、進行內(nèi)部控制，資產(chǎn)資源的承包租賃和工程建設項目實行招投標制度，由鄉(xiāng)三資代理服務中心、鄉(xiāng)紀委書記和村監(jiān)督委員會監(jiān)督實施。
2、工作流程進一步規(guī)范。
部登記入帳按規(guī)定編制月份、季度、年度財務報表，并及時按要求向上級報送會計資料和檔案定期整理，裝訂成冊，歸檔保管，做到五個統(tǒng)一：
統(tǒng)一制度，統(tǒng)一審核，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一公開，統(tǒng)一歸檔。3、管理機制進一步民主。
一是村成立村監(jiān)督委員會，其成員由村民代表大會選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財辦法，明確職責、范圍、程序、方法等。三是定期召開理財會議，履行民主理財職責。四是設立了固定的財務公開欄，所有收支逐項逐筆公布明細。真正做到：
推行民主理財日制度，把財務開支的審批權交給群眾;推行村民議事日制度，把重大事項的決定權交給群眾;推行公開公示日制度，把村級財務的總結果交給群眾。
4、審計監(jiān)督進一步加強。
主要是在抓好農(nóng)村集體經(jīng)濟組織財務帳目和財務公開等日常審計的同時，重點抓好村干部任期離任經(jīng)濟責任審計、土地征用補償?shù)葘ｍ棇徲?，并將審計結果及時向群眾公布。
5、人員素質進一步提高。
一是自學。要求村級報帳員加強自學，提高自身業(yè)務素質的積極性;二是組織學。主要是組織會計人員參加市財政局每年組織的會計繼續(xù)教育。
二、基本經(jīng)驗。
1、宣傳發(fā)動，提高認識是基礎。
度出發(fā)，充分認識推行農(nóng)村集體三資委托代理的重要意義，以高度的責任心和使命感，切實搞好這項工作。我們堅持做到四個統(tǒng)一：
一是統(tǒng)一資料。街掛村領導、村主要負責人人手一套《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)陽光村務工程建設工作文件匯編》《清查登記表》及填表說明等學習資料;二是統(tǒng)一召開動員會。鄉(xiāng)組織召開了三資清理監(jiān)管代理工作動員大會，各村組也相應召開了黨員、群眾代表會;三是統(tǒng)一標語、橫幅、專欄及工作流程，為推進全鄉(xiāng)三資管理工作造勢;四是統(tǒng)一業(yè)務培訓，全鄉(xiāng)分機關干部、村干部、清查專班人員三個層次開展了三資管理業(yè)務培訓。
2、齊抓共管，領導重視是關鍵。
農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關于進一步加強農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理指導的意見》，鄉(xiāng)村各級都相應成立了強有力的領導小組，有力的推進了三資代理工作，并印發(fā)了各項制度。
3、成立機構，組織體系是保障。
鄉(xiāng)成立三資管理工作領導小組，印發(fā)了《大觀區(qū)十里鋪鄉(xiāng)農(nóng)村集體三資委托代理服務實施方案》，三資委托代理服務中心全面負責農(nóng)村三資管理工作的日常事物;機構成立后，迅速制定了《農(nóng)村集體三資管理制度和代理服務流程圖》，為農(nóng)村集體財務管理規(guī)范化工作打下良好的基礎。
三、突出的問題。
三資委托代理中心由于不是坐班會計，對支出的真實性、合理性不可能完全把關，在實際工作中對資金的用途不能及時歸類。
合同管理不規(guī)范。少數(shù)村的集體資產(chǎn)、資源承包租賃合同管理不規(guī)范，許多征地未簽訂協(xié)議，征地款也不能及時到賬。
有的村監(jiān)督委員會成員監(jiān)督不力，意識不強，不能發(fā)揮真正的監(jiān)管作用。
加強監(jiān)管，嚴肅紀律。開展農(nóng)村三資清理工作，是推行農(nóng)村基層黨風廉政建設的一項重要內(nèi)容。要強化監(jiān)督，嚴明紀律。鄉(xiāng)紀委將加強對此項工作的全程監(jiān)督，對工作不認真、不積極、敷衍塞責的行為，要及時提出嚴肅批評，責令改正;對失職瀆職行為要進行責任追究。要顧全大局、服務中心，既要懲治腐敗、取信于民，又要化解矛盾，防患未然，嚴肅紀律，為此項工作的順利開展提供有力保障。
四、幾點建議。
1、加大對村級財務管理人員及財會人員的培訓力度，重點對鄉(xiāng)、村兩級農(nóng)村三資管理人員進行培訓，促使其掌握操作規(guī)程，真正做到規(guī)范運作，嚴格管理。
2、各代理會計可以抽查定量票據(jù)、實地對各村去了解一下資金的性質用途，做到不偏信、不偏離，真正發(fā)揮會計職能。
3、加強對村級資產(chǎn)資源管理，不能讓村集體資產(chǎn)資源流失，做到資產(chǎn)資源發(fā)揮最大的效益。
4、嚴肅查處村集體財務管理和資產(chǎn)、資源處置過程中發(fā)生的各種違紀案件，及時公開、公示處理結果，發(fā)揮警示作用，維護好農(nóng)民的集體利益，確保社會和諧穩(wěn)定。
財務專項檢查的自查報告篇十一
(一)學生費用收取。
住宿費80元/生，書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務處預算出書費，總務處統(tǒng)一收取，學期后期統(tǒng)一結算，多退少補。在收費過程中，嚴格按照收費有關規(guī)定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入。
使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統(tǒng)一收取存入專戶。
采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽，校長核實簽認可后，方可報銷。
理，開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
室匯總，報校長簽，財務室統(tǒng)一發(fā)放。
檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。
財務專項檢查的自查報告篇十二
根據(jù)市委保密委員會《關于組織開展專項保密檢查的通知》（池密20xx5號）文件的要求，我局對此次自查工作進行了專題布置，要求有關人員嚴格按照文件要求開展深入細致的自查工作?，F(xiàn)將有關自查情況報告如下：
到文件后，局領導高度重視，立即召開局干部職工全體會議，布置專項檢查工作，安排專人牽頭自查工作，所有使用電腦的同志都要積極配合，開展自查，確保自查不漏環(huán)節(jié)、不留死角、不走過場，特別是對生產(chǎn)和管理重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的電腦，要進行徹底排查，并對檢查中出現(xiàn)的問題盡快整改和復查。
近年來，我局根據(jù)保密工作規(guī)定，進一步完善了健全保密制度。結合統(tǒng)計工作實際，修訂完善了《池州市統(tǒng)計局保密制度》等一系列保密工作制度，對全局各專業(yè)中的月、季、年報數(shù)據(jù)，綜合核算數(shù)據(jù)、國家大型普查數(shù)據(jù)，有關全市經(jīng)濟社會發(fā)展重大情況的統(tǒng)計分析材料等的發(fā)布時間、程序、范圍做出了規(guī)定，并在工作中嚴格執(zhí)行。在日常工作中，我局加強保密宣傳教育，注重加強保密工作的宣傳教育，局里對涉密人員及其他工作人員通過參加保密工作主管部門舉辦的培訓班、個人自學等形式普及保密知識，不斷強化涉密人員保密意識，提高新形勢下做好統(tǒng)計部門保密工作的能力。按照市保密委統(tǒng)一要求，全局領導干部和干部職工全部簽訂了保密承諾書，增強了全體職工在統(tǒng)計工作中的保密意識。
1、加強對密碼電報的管理。通過自查，市統(tǒng)計局在密碼電報管理方面按保密規(guī)定辦理。在密碼電報的簽收、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求。不存在違規(guī)轉發(fā)、摘發(fā)、復制和擴大閱讀范圍問題。不存在密電明復制等問題。
2、加強涉密文件信息資料管理。一直以來，我們加強了對各類涉密文件信息資料的保密安全措施。在起草環(huán)節(jié)，對于定密標準嚴格遵照保密委的要求合理定密，設備和場所能夠完全符合安全保密的要求，對起草文件過程中產(chǎn)生的廢棄稿紙，不準隨便亂扔，集中進行銷毀。印發(fā)和報送的范圍嚴格遵循“根據(jù)工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則；在閱讀管理環(huán)節(jié)能夠嚴格按照閱讀范圍進行傳閱，傳閱完后能夠及時返還局檔案室。清退銷毀環(huán)節(jié)能夠嚴格按照保密要求進行清理做好機要文件的送閱、傳閱保密工作，對全局傳閱機要文件提出明確要求：對呈送局領導的文件進行登記，閱后退還辦文部門，領導之間不橫向傳批文件，不得把批文直接交承辦單位。傳閱文件一律采取直傳方式，閱文人之間不得橫向傳閱。傳閱夾內(nèi)的文件，不許隨意抽取，不得擅自擴大文件的傳閱范圍，文件閱畢后，必須簽注姓名及時間。急件閱后即退，不得任意積壓。各科室在年終必須按規(guī)定做好文件清退工作。
3、加強計算機網(wǎng)絡的保密工作。近年來，隨著統(tǒng)計工作的需要和統(tǒng)計信息化建設的快速發(fā)展，我局為每個統(tǒng)計人員配備了電腦，組建了辦公局域網(wǎng)，這也對計算機網(wǎng)絡保密安全工作提出了更高的要求。為加強全局計算機信息系統(tǒng)的保密工作，我局采取以下措施：一是由局計算中心全面負責全局的統(tǒng)計信息網(wǎng)絡的安全運行和監(jiān)控工作；二是在局域網(wǎng)交換機上安裝了防火墻，在服務器和每臺電腦安裝了殺毒軟件；三是制定完善電腦安全操作規(guī)范，要求全局人員嚴格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時報告，由專人處理。四是加強計算機網(wǎng)絡管理，定期對計算機內(nèi)外網(wǎng)，實施安全自查，將內(nèi)用和專用計算機與互聯(lián)網(wǎng)進行了物理隔離，堅持“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”的原則。五是上網(wǎng)發(fā)布的統(tǒng)計資料需經(jīng)保密工作領導小組批準方可上傳，嚴防泄密發(fā)生。
4、加強對涉密存儲介質的保密管理。涉密計算機、硬盤、移動磁盤發(fā)生故障時，由局計算中心查明原因及具體情況后，聯(lián)系專業(yè)電腦公司派技術人員直接上門到單位對故障機和存儲介質進行現(xiàn)場維修，以確保信息不被泄密和被竊。結合統(tǒng)計工作實際，加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理，對涉密數(shù)據(jù)和未經(jīng)省局核準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進行重點統(tǒng)一管理，嚴禁向外界透露。
5、保密電話管理情況。我局沒有架設保密電話，未涉及該內(nèi)容。
近年來，我局每年都組織保密工作專項檢查，對涉密文件，計算機、移動存儲介質和其他載體進行全面檢查。局辦公室負責檢查各科室涉密文件、工作資料的管理、使用和保存情況，督促各科室加強對涉密文件、資料的起草、印制、傳遞等工作的管理。局計算機站對全局計算機保密工作開展檢查，重點檢查上網(wǎng)計算機。由于各項措施有力，近年來未發(fā)生泄密事件，較好地履行了保密工作職責。
使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進。
2、對計算機網(wǎng)絡的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術支持，目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束，通過嚴密的監(jiān)督措施以防萬一。
3、內(nèi)部資料的密級確定問題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。
4、加強對保密工作人員的業(yè)務培訓，提高保密干部的素質。近年來，保密工作逐步走向規(guī)范化、制度化，我局沒有出現(xiàn)過涉密事故。今后將繼續(xù)努力，積極探索新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
財務專項檢查的自查報告篇十三
根據(jù)山東省治理教育亂收費聯(lián)席會議辦公室《關于認真做好20xx年秋季開學教育收費檢查工作的緊急通知》（魯教辦發(fā)[20xx]5號文）要求，認真貫徹落實黨中央、國務院關于治理教育亂收費的決定，結合我校實際，對我校教育收費認真的做了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、我校嚴格控制超班額招生，合理安排外來務工人員適齡隨遷子女上學，嚴禁與升學掛鉤的捐資助學、招特長生為名亂收費，公辦學校以民辦名義亂收費，辦“奧數(shù)”等各類型的培訓班收費。
二、嚴格按照“一科一輔”新機制運行，不強迫或變相強迫學生征訂教輔材料，學生購買教輔必須堅持自愿原則。
三、嚴格杜絕了在職教師從事有償補課，堅決杜絕“課堂內(nèi)容課外補”，公辦教師在校外培訓機構兼職補課，學校組織集體補課亂收費等問題。
四、切實加強了學校經(jīng)費的開支管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用。
五、實行教育收費公示制度，按規(guī)定的內(nèi)容和方式實行公示。讓家長明明白白交費。
六、沒有違反國家有關教育收費法律、法規(guī)和政策的行為。一切收費按有關規(guī)定執(zhí)行。
財務專項檢查的自查報告篇十四
為進一步規(guī)范辦學行為，根據(jù)省市縣有關文件的要求，我校從20xx年3月起，開展規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔的專項治理工作。
省市縣規(guī)范中小學辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔工作會議召開后，我校迅速行動起來，精心組織實施，積極有序推進，做到了目標明確、思路清晰，反應快速、措施得力。
學校認真落實省市縣教育行政部門關于規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔的有關要求，端正辦學思想，規(guī)范辦學行為和教育教學管理，全面實施素質教育，促進學生全面發(fā)展和健康成長。成立專項領導機構，分工負責，對學生在校時間、課程設置、作業(yè)布置、教輔資料征訂、教師違規(guī)補課等工作進行專項檢查，做到各項工作落實到位。
（一）思想上高度重視。
學校從樹立和落實科學發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實加強和改進未成年人思想道德建設，建設和諧社會的必然要求出發(fā)，遵循教育教學規(guī)律和學生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進素質教育，充分認識落實規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔的重要性和緊迫性，采取切實有效措施，提高課堂教學質量和效益。學校制定了規(guī)范辦學行為減輕學生過重課業(yè)負擔工作方案，采取集中與自學相結合的方式組織全體教師認真學習相關文件，并在日常教育教學工作中檢查督導，促進工作有效落實。
（二）措施上狠抓落實。
１、深化教育教學方式方法改進，提高課堂教學質量和效益。結合實際情況，我們學校采用了分組聯(lián)動、和諧高效的教學模式，具體到課堂教學，學生在老師的指導鼓勵下，主動性、積極性被充分調(diào)動起來，學生的才能得到了展示，個性得到了發(fā)展。他們在自主學習能力、創(chuàng)新能力、實踐能力的培養(yǎng)上取得了良好的效果。課堂演變成了師生共同成長學習的舞臺。
教師精選作業(yè)內(nèi)容，最大限度提高作業(yè)質量，堅決杜絕布置大量機械性、重復性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導自主學習。嚴格控制每日各學科作業(yè)總量，雙休日和節(jié)假日不加大作業(yè)量。
２、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的課程計劃。按照國家課程計劃的規(guī)定安排教育教學工作，開齊開足開好各門課程。按課標和教學大綱要求進行教學，不隨意提高或降低教學難度，科學把握教學進度，不隨意提前結束課程和搞突擊教學。無占用體育、美術、音樂、微機、綜合實踐等課程補習其他文化課現(xiàn)象，確保學生德、智、體等方面全面發(fā)展。
３、嚴格控制學生在校學習活動時間。青少年既是長知識更是長身體的關鍵時期，合理安排時間學習，保證有充足的時間活動和休息十分重要，學校嚴格執(zhí)行省市縣有關學生在校時間的要求，堅持抓好體育課和“兩操”，保證學生每天在校至少有一小時的活動時間。
４、嚴格教輔資料的征訂管理。嚴格按省、市、縣教育行政部門有關規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習資料，學校和教師沒有向學生推薦或購買任何練習資料和復習用書。
５、嚴格教育教學秩序管理。未經(jīng)教育行政部門批準，學校沒有組織學生參加各種競賽活動。進一步規(guī)范學校的假期活動，沒有在節(jié)假日給學生補課或變相上課。假前或學期前組織學校都組織教師學習相關要求，并簽訂“規(guī)范教師從教行為承諾書或師德責任狀”，履行相關承諾。
６。科學進行質量檢測。對學生的學習進行科學的檢測，是新課改的需要，更是關愛學生、減輕負擔的需要?？荚嚺c考查、考核相結合，能夠更全面地了解學生的學習現(xiàn)狀和學習情況，加強教學的針對性，使每一個學生得到及時的、全面的、最大限度的發(fā)展。
７。積極開展課外活動。緊緊抓住校園文化優(yōu)勢，開展豐富多彩的活動，愉悅師生身心。將普及性與個性展示結合起來，把貫徹教育方針，推進素質教育，減輕學生負擔的工作落到實處。
規(guī)范辦學行為，減輕學生過重課業(yè)負擔工作不是短期行為，必須常抓不懈，同時我們還要積極探索在“減負”形勢下提高教學質量，推進素質教育的有效途徑。學校計劃下一步將做好以下工作：
（一）進一步全面深入落實規(guī)范辦學行為，減輕學生過重課業(yè)負擔工作。
１、要確立正確的“減負觀”，在更新觀念上求突破。我們要從學生的長遠著想，為學生的將來負責，既要把學生過重的學業(yè)負擔減下來，也不能脫離教學實際抽象地去談“減負”?！皽p負”不是簡單的“加減法”，它要求教師者通過自身加壓，不斷提高教育教學的業(yè)務素質，用更多的創(chuàng)新、更多的智慧和更多的舉措，提高課堂的教學效益和教學效率。學校要站在對民族未來負責、對學生未來負責的高度，牢固樹立正確的質量觀、發(fā)展觀和人才觀，進一步規(guī)范辦學行為，深化課程和課堂教學改革，為學生創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)，學生稟賦和潛能的開發(fā)，提供良好的環(huán)境。
２、要突出重點內(nèi)容，在關鍵環(huán)節(jié)上求突破。在前期嚴格執(zhí)行學校作息時間，嚴格控制學生在校時間的基礎上，下一階段重點是落實執(zhí)行課程計劃、控制教師布置的書面家庭作業(yè)量、規(guī)范考試管理、規(guī)范教輔材料使用以及規(guī)范升學考試等相關工作。
（二）強化減負增效各項措施，努力地提高教育教學質量。
學校要樹立科學的教育質量觀，強化有效教學研究，強化研究培訓，促進教育教學質量全面提高。一要開展高校課堂研究，促進教師教學方式轉變；二要引導有效學習，促進學生學習方式轉變；三要推進有效教研，促進質量增長方式轉變。
（三）加強管理，不斷提高實施素質教育的領導力、執(zhí)行力學校要抓住新政策提供的新機遇，提高教師自我管理能力，培養(yǎng)學生自主學習能力，促進學校教學管理由行政主導型向自律、自主發(fā)展型轉變。
１、要提高校長對減負增效的領導力。校長是減負增效工作的第一責任人。在實施管理中，校長要從事務圈子中跳出來，把主要精力放到抓教育教學上，深入一線，靠前指揮。要研究構建減負增效工作的長效管理機制，積極引導教師聚焦課堂教學，研究減負增效的策略，提高教學質量與效益。要采用切實可行的現(xiàn)代管理方法，強化精細管理，提高管理效率。
２、要提高教師對減負增效的執(zhí)行力。減負增效陣地在課堂，關鍵在教師。向課堂要效益，注重教學有效性，是教師的主攻目標。要注重教師的專業(yè)化成長，把全面提高師德、師能作為減負增效、推進素質教育的內(nèi)在動力，建立和完善以校為本、全員參與、研訓一體的教研培訓制度，提高師德修養(yǎng)，提高業(yè)務水平。要構建以素質教育理念為核心的教師評價體系，按照內(nèi)容全面、主體多元原則，從師德表現(xiàn)、工作態(tài)度、專業(yè)發(fā)展、工作量、工作難度和工作實績等方面對教師進行綜合評價。
規(guī)范中小學辦學行為，減輕學生過重課業(yè)負擔工作是時代賦予我們每一個教育工作者的一份厚重的責任。路雖遠行則必至，事雖難為則能成。通過自查，我們意識到規(guī)范辦學行為，責任重大，意義深遠。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級和社會規(guī)范辦學行為的要求還存有差距。下一步我們將按教育局要求進一步做好各項工作，努力辦人民滿意的教育。
財務專項檢查的自查報告篇十五
為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團法務部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關檢查工作通報如下：
根據(jù)xx集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團合同整體概況如下：
1、合同管理制度及流程規(guī)范情況。
xx集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務管理規(guī)定》、《法務專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務人員參與評審，重要合同律師審核，分管領導、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。
2、合同簽訂履行情況。
20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表：
3、合同履行風險防范情況。
xx集團對合同履行的風險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預警機制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業(yè)務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。
4、合同管理情況。
xx集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。
還存在以下四點問題：
1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書；
2、法律顧問的法律書面意見比較少；
3、合同相對方的資質審查比較少；
4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關資料；
5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；
針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風險防范，集團法務部結合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：
7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。
以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務部根據(jù)實際情況提出相應的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認真落實集團法務部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團實際落實情況。
財務專項檢查的自查報告篇十六
為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù)財發(fā)[20××]125號文件精神，我公司對20××年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
20××年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出3.9萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。
通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的.挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。
1、對專項資金我公司認真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。
2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。
3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。
4、購入的用于研發(fā)項目的設備單獨核算單獨登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。
5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務結賬、長期掛賬的問題。
為進一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴格管控項目專項資金的使用情況。
財務專項檢查的自查報告篇十七
根據(jù)鳳財發(fā){20xx}31號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領導班子，認真組織開展自查自糾，現(xiàn)將有關情況報告如下：
按照聯(lián)席辦發(fā)《關于對全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作進行檢查的通知》要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長黃月寧同志為組長，相關人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領導小組，組織相關人員從資產(chǎn)管理、資產(chǎn)處置、經(jīng)營性資產(chǎn)管理等方面進行了全面的自查自糾。
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。
1、資產(chǎn)管理情況；
2、資產(chǎn)處置情況；
3、經(jīng)營性資產(chǎn)管理情況；
4、其他。
部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新；學校資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，能落實相關資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責，資產(chǎn)領用有記載。在資產(chǎn)處置方面，我校能按照《鳳翔縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實施辦法》的規(guī)定，履行相應的審批手續(xù)，無私自處置資產(chǎn)的現(xiàn)象。學校無經(jīng)營性資產(chǎn)情況。
我校在自查的基礎上，對照以前的財務制度，針對國有資產(chǎn)管理方面，依據(jù)有關政策法規(guī)，將進一步建立健全各項管理制度。
槐北示范小學
國有資產(chǎn)管理狀況自查報告
二0xx年四月十五日
財務專項檢查的自查報告篇十八
為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神，根據(jù)法務部下發(fā)的檢查通知，結合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：
截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質保金的有**份，維修施工補充協(xié)議*份，單一采購來源的有*份，招投標簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗收達標項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）
20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。
一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。
二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。
4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。
雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全，如法人身份證、授權委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。
根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保相關重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結；二是爭取**相關政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業(yè)合法權益。
財務專項檢查的自查報告篇十九
根據(jù)《西安市灞橋區(qū)關于開展區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產(chǎn)出租出借情況進行了自查，現(xiàn)將自查報告匯總如下：
組長：
副組長：
成員：
1.國有資產(chǎn)日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》及《灞橋區(qū)學校固定資產(chǎn)管理制度》要求，嚴格落實國有資產(chǎn)清查、登記、上報制度，設置固定資產(chǎn)卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。
2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產(chǎn)管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。
3資產(chǎn)處置情況：按照規(guī)定履行審批手續(xù)，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產(chǎn)現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)出租出借情況：我校與西安警察護衛(wèi)學校的租賃合同已到期，不再續(xù)約。我校與五鼎聯(lián)合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積平米，年租金萬元。我校的資產(chǎn)出租按規(guī)定向教育局提出申請經(jīng)同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統(tǒng)一管理。
20xx年5月27日-29日。
我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為。
自查，我校無國有資產(chǎn)（土地、房屋）對外出租、出借、聯(lián)營的情況。也沒有違紀違規(guī)行為。
xxx中學。
20xx年5月29日。
財務專項檢查的自查報告篇二十
我鎮(zhèn)在接到綿游檔發(fā)[20xx]2文件通知后，對檔案執(zhí)法工作檢查非常重視，迅速組織相關人員按照通知要求的內(nèi)容，開展檔案執(zhí)法自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
我鎮(zhèn)成立了檔案工作領導小組，由鎮(zhèn)黨委成員、區(qū)委組織員直接分管，黨政辦公室主任親自負責全鎮(zhèn)檔案的管理與建設，并一直把學習、宣傳、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《xx省檔案條例》貫穿于工作的始終。做到了年初有布置，半年有檢查，年底有總結。通過這一系列途徑的學習、宣傳、貫徹、實施“兩法一條例”，增強了全體機關干部的檔案法制觀念、檔案工作觀念、保密觀念，使我鎮(zhèn)的檔案管理工作順利推進。
由于20xx年5.12地震致使我鎮(zhèn)原辦公樓垮塌，導致檔案無處存放，后經(jīng)黨委、政府研究，在鎮(zhèn)機關住宿樓加固后騰出空房一套存放檔案。我鎮(zhèn)將不斷規(guī)范完善檔案管理設施，配備規(guī)范、標準、數(shù)量充足的檔案櫥架、盒、夾、卷等檔案裝具，基本達到了檔案齊全完整，長期保存等要求。
為使機關的檔案管理工作逐步走向制度化、規(guī)范化、科學化，更好、更方便地開展資料查閱，我鎮(zhèn)制定了《徐家鎮(zhèn)檔案管理辦法》、《歸檔制度》、《檔案員職責》等辦法、制度，建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑒定及銷毀制度，為檔案工作進入科學規(guī)范的管理創(chuàng)造了有利條件。
機關各部門形成的各種門類檔案由檔案室集中統(tǒng)一管理，對收集的文件材料，做到了歸檔文件齊全、完整，切實建立起了材料齊全、整理規(guī)范的全宗卷。同時,根據(jù)檔案室管理要求，定期對檔案室進行檢查，并做好記錄，確保檔案安全管理，特別是災后重建檔案。及時填報上報各類統(tǒng)計報表，按規(guī)定及時進行檔案的鑒定銷毀、移交及現(xiàn)行文件送交工作，并定期組織人員進行檔案利用和移交情況統(tǒng)計，確保了無檔案毀損、丟失、泄密等違反檔案法律法規(guī)行為的發(fā)生。
根據(jù)國家和省、市、區(qū)的有關規(guī)定，結合我鎮(zhèn)實際，制訂了檔案工作辦法，在日常工作中，嚴格執(zhí)行制度，檔案工作人員不但自己認真遵守，還對財政、重建、計生、林權改革、民生等檔案成員單位的檔案工作進行監(jiān)督指導，同時，定期組織工作人員互相學習，共同探討，并積極組織業(yè)務培訓，及時更新知識，提高技能，以更好地開展工作打下堅實的基礎。
（一）在歸檔工作中重視對行政文書檔案的歸檔，對聲像、科技等資料的歸檔工作重視不夠。
（二）按檔案管理正軌化、信息化的要求，檔案室的硬件設置還未達到要求。
財務專項檢查的自查報告篇二十一
按上級財政部門會議要求，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，成立了以鎮(zhèn)長為組長，各相關科室人員為成員的家電下鄉(xiāng)財政補貼專項檢查領導小組。我鎮(zhèn)自開展家電下鄉(xiāng)補貼工作以來，上級財政部門共撥付我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)及汽車、摩托車下鄉(xiāng)資金共計296877元，截至20xx年x月x日止，我鎮(zhèn)共補貼購家電家戶847戶，兌付財政補貼資金198621.28元，其中財政直接補貼資金150291.18元，“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農(nóng)戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮(zhèn)在家電下鄉(xiāng)補貼及專項檢查情況如下：
，對購家電農(nóng)戶所上報的身份證、戶口本、產(chǎn)品標識卡和發(fā)票，以及農(nóng)民購買條件和經(jīng)銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認真審查，并把相關資料復印件留存財政所備查;在補貼過程中，嚴格按相關政策要求，不存在截留、提高或降低標準、擠占農(nóng)民補貼資金的現(xiàn)象;對于已補貼的家電下鄉(xiāng)資金，在要求所在村社干部進行核實其真實性的基礎上，進行了張榜公示，接受群眾的監(jiān)督和反映，并向廣大群眾公布了鎮(zhèn)政府及相關部門的聯(lián)系電話。
，成立了專門的核查領導小組，專門召開了全鎮(zhèn)干部工作會議，要求全鎮(zhèn)干部高度重視，放棄節(jié)假日休息時間，就家電下鄉(xiāng)落實核查工作進行了布署，鎮(zhèn)財政所把已補貼的農(nóng)戶資料按村進行了匯總，并根據(jù)我鎮(zhèn)實際制定了家電下鄉(xiāng)入戶調(diào)查詢問表，并下發(fā)各駐村干部，要求各駐村干部對所轄范圍的農(nóng)戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產(chǎn)品、購產(chǎn)品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、核實。
2、經(jīng)過全鎮(zhèn)干部的共同努力，全鎮(zhèn)共核查補貼農(nóng)戶847戶，其中全家外出15戶，電話調(diào)查629戶，入戶調(diào)查303戶，經(jīng)核實，共有31戶未購補貼產(chǎn)品(財政已補貼)，65戶所購家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品超過國家限價，24戶未領到補貼款(財政已補貼)。通過此次核實自查，一是存在個別商家用未購產(chǎn)品農(nóng)戶戶口本冒領補貼款的現(xiàn)象;二是個別家電下鄉(xiāng)銷售商家超國家限價銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品;三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產(chǎn)品運費(不到戶);四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農(nóng)戶，使部分應補農(nóng)戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家為達到少開票的目地，而采取一票多開的現(xiàn)象。