總結不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望，是提高自身能力和素質的重要環(huán)節(jié)?？偨Y要突出重點，從主次、整體和細節(jié)等方面進行呈現。以下是小編為大家整理的一些總結案例，希望能夠幫助大家寫出更具價值和深度的總結。
審計員工工作總結篇一
1、繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
（四）制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務管理。
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計員工工作總結篇二
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部。
xx年xx月xx日。
審計員工工作總結篇三
過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足，現將過去一年的工作情況作工作總結如下：
一、思想政治表現，品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面。
一年來本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作按時完成。
二、日常工作方面。
我的工作崗位是車間統(tǒng)計，主要負責統(tǒng)計并匯報車間每天的生產情況。近一年來，通過每天對質量記錄的整理、分析基本上能及時的向上級領導匯報各類生產數據。除此以外，就是收集各類生產數據對生產成本進行核算，這事一項長期而艱巨的工作。通過對成本的核算就能更清楚的知道從哪些方面控制成本，從而降低成本提高公司的效益。
三、加強自身學習、提高業(yè)務水平。
我從事工作的時間將近五年，但自身的素質和業(yè)務水平離工作的實際要求還有很大的差距，不過我能夠克服困難，努力學習，端正工作態(tài)度，積極的向其他同志請教和學習，能踏實、認真地做好本職工作，堅持理論聯系實際，學以致用。不僅僅要能夠工作埋下頭去忘我地工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提高效率，盡量使工作程序化，系統(tǒng)化，條理化。
四、存在的不足。
一年來本人能敬業(yè)愛崗，創(chuàng)造性地開展工作，取得了一些成績但也存在一些問題和不足：許多工作都是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;有些工作還不夠仔細，一些工作協(xié)調的不是十分到位;自己的理論水平有待進一步提高。
經過這樣緊張有序的一年，我感覺自已工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了以前工作時只顧埋頭苦干，不知總結經驗的現象。在工作的同時，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。
在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務素質和道德素質雙提高。我會繼續(xù)努力，多向領導匯報自己在工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。
審計員工工作總結篇四
我于2017年2月調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質，完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發(fā)展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《內部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或意見60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計員工工作總結篇五
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學鄧小平理論、思想，認真學習重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆x中、x中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯系的使命意識，自覺抑制不正之風和x現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
審計員工工作總結篇六
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，（法制宣傳活動總結）受到領導和同事的一致肯定。具體狀況如下：
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終持續(xù)忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對這天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的潛力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統(tǒng)培訓并全部透過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計潛力。
方面存在的問題提出合理化推薦30條。
(一)完善制度建設。
發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟職責審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟職責審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟職責審計結果運用，使區(qū)經濟職責審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，用心探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，用心開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展狀況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟職責審計實施辦法規(guī)定的評價資料做出評價推薦，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自我的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設職責制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和資料。對工作用心主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
透過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化推薦，努力提高自我的工作層次和潛力。
在今后的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和推薦，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計員工工作總結篇七
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:。
一、完成主要工作。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
審計員工工作總結篇八
一年來，在局領導和同志們的關心幫助下，我認真學習，勤奮工作，使自己再思想上、業(yè)務上和能力上都有了很大的提高，現將一年來的工作學習情況做以總結：
我始終把提高自身思想政治素質放在首位，并持之以恒的學習。認真學習，解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅克難，堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮斗。牢記“四個堅定不移”，以樹立馬克思主義正確的世界觀、人生觀、價值觀為根本，大力弘揚求真務實精神，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，堅持解放思想、求真務實，嚴格執(zhí)行各項稅收法律法規(guī)和政策，不斷提高依法治稅、規(guī)范行政的意識。愛崗敬業(yè)、公正執(zhí)法、誠信服務、廉潔奉公，增強執(zhí)法為民的自覺性。牢固樹立大局、法治、創(chuàng)新、效率、服務、責任觀念，進一步增強責任感和使命感，腳踏實地，埋頭苦干，做到稅收工作科學化、精細化，全面提高稅收工作質量和效率，通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務的人身觀、價值觀，全面提高自身素質和認識問題、解決問題的能力，做到政治上成熟、思想上堅定、紀律上嚴明、作風上正派。
人生在世，要安身立命，唯有學習最重要，我牢固樹立終身學習的觀點，也時時刻刻把學習作為提高自身業(yè)務素質的頭等大事來抓。我不但積極參加局里組織的業(yè)務學習，認真做好筆記，而且還能夠自覺學習國家的稅收政策、法律、法令和法規(guī)，熟練掌握與本職工作相關的財會、金融、計算機以及企業(yè)生產管理等知識，刻苦鉆研現代科學技術，使自己的知識結構得到優(yōu)化。隨著時代的發(fā)展，科學技術日新月異，只有不斷拓寬視野、豐富累積知識，拼搏進取，不斷提高自己堅實的綜合業(yè)務素質基礎，才能跟上時代前進的步伐，不被時代淘汰，也才能勝任本職工作。
審計員工工作總結篇九
只有做好相關的。
才能及時的發(fā)現之前在工作中范的錯誤發(fā)現不足并加以改正。那財務審計工作總結怎么寫呢?下面小編就和大家分享財務審計人員工作總結來欣賞一下吧。
根據《##市農業(yè)局關于轉發(fā)農業(yè)部農村集體經濟組織審計規(guī)定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求，我們對全縣20個街鎮(zhèn)的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計，現總結如下：
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工作前，縣農業(yè)局下發(fā)了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業(yè)〔〕120號)。通知明確指出：開展農村集體經濟組織審計，能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監(jiān)督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街(鎮(zhèn))要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農業(yè)的領導或紀檢書記擔任組長，農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及存在的問題。
全縣314個行政村、2629個村民小組中，已審計249個村、2046個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫(yī)療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現貪污挪用、自立項目、違規(guī)收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計，主要反映出以下問題：
1、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個別村組干部由于思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，其中：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人，主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
2、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來，財務管理制度比較健全。但是，由于少數村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強，因而在農村財務管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規(guī)新增債務3筆18170元。
3、財務管理監(jiān)督仍需加強。一是開支審批手續(xù)不夠完善。少數開支單據或無事由，或無經辦人簽，或無審批人審批，或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規(guī)范。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，一些本應取得正規(guī)合法憑證的經濟業(yè)務，卻以非正規(guī)票據代替。三是民主理財小組未能履行監(jiān)督職能。全縣共有民主理財小組2214個，其中村314人，社1900個，有的民主理財小組由于無報酬或民主監(jiān)督意識不強，不愿參與或按要求參與農村財務監(jiān)督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財小組組長，有名無實，形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款，到目前為止，經清理小組督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部違規(guī)經辦集體經濟業(yè)務。按照制度規(guī)定，村組集體的經濟收支業(yè)務只能由財務人員負責辦理，但少數村的支書或主任不放手，強行經手集體經濟業(yè)務。
三、整改措施。
1、加強督促檢查，嚴格執(zhí)行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經常性工作，抓好農村財務管理工作的督促檢查，嚴格執(zhí)行農村財務各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規(guī)范化、制度化。
2、強化審計監(jiān)督，查處違規(guī)違紀行為。搞好農村財務審計監(jiān)督，是加強農村財務管理工作的重要環(huán)節(jié)和手段。因此，要把農村財務審計監(jiān)督作為一項經常性的工作，針對農村財務管理工作中存在的各種問題，定期或不定期地開展審計監(jiān)督。按照我縣農村財務管理制度要求，每年要審計三分之一的村組，原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題，要按照財務制度的規(guī)定嚴肅處理;情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業(yè)務技術水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此，在開展業(yè)務培訓的同時，要進一步加大對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經紀律、思想素質教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。
4、保持農村財務人員的相對穩(wěn)定。嚴格按照農村財務規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并保持相對穩(wěn)定，確因工作需要調換的，必須經鎮(zhèn)農經部門審核、鎮(zhèn)人民政府批準，并報縣農業(yè)行政主管部門備案。
過去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作，發(fā)揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20xx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、完成20xx年各種稅務清算工作任務。
11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水帄。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
工作總結往往是集精華和糟粕于一體的報告，集智慧和才能于一體的報告，集專業(yè)和水平于一體的報告。一個。
工作報告。
中有可取之地也有不可取之地。我們在不斷挑選優(yōu)秀的工作總結加以借鑒時，我們關于對工作總結報告的書寫和借鑒水平也在不斷提高。眾里挑一，只為找到一份適合自己的優(yōu)秀的專業(yè)的工作總結。在。
工作計劃。
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
(一)夜審班前準備。
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬(未結賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意;如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。
7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統(tǒng)計：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點總班結賬表)，完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“××賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責落實。
通知書。
內容。
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表。
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬)的匯總表。
4、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。
2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等)的收銀員在營業(yè)結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2)核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到賬實相符。
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制。
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬。
應收賬款——街賬——明細。
應收賬款——團隊。
銀行存款。
貸：營業(yè)收入。
應付賬款——電話費。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計。
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
3、客人清算應收款后賬務處理。
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款。
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。
審計員工工作總結篇十
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
三、總結經驗，不斷推進內部審計工作。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展。
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制。
對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
審計員工工作總結篇十一
步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務經營為中心，以合規(guī)審計為基礎，以風險審計為導向，圍繞風險防控，努力加強我行內部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內控制度、基礎管理、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責。
（一）積極開展柜面業(yè)務操作風險審計
為了提高案防和內控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務部、零售部、營業(yè)部正副總經理為成員的柜面業(yè)務操作風險控制領導小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現場和調閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內容涉及開戶、結算、對賬、安全等方面，根據這些問題我們提出了整改建議，并督促網點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。
（二）積極參加總行的審計活動
一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。
（三）積極推動審計問題整改
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。
交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理。
1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據總行審計業(yè)務的相關辦法、制度、規(guī)程，結合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。
2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設的推進工作。根據總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設各項工作。
（二）加大審計隊伍的建設，進一步提升專業(yè)水平。
加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。
行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務操作風險突擊檢查，網點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查，把現金管理領域的案件風險作為防控重點，網點負責人、營業(yè)經理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出銀企對賬、業(yè)務授權、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現業(yè)務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質量和效果。
2、做好經濟責任審計。根據分行人力資源下達的調令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經濟責任審計力度，實現真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經營行為和經營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3、加強對新建網點基建項目的審計。根據總行財務制度及相關規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網點建設；對專業(yè)性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。
4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結論，提出事后完善的具體意見和建議。
審計員工工作總結篇十二
本文目錄。
我于年月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司借調一年半期間的工作情況小結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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轉眼間從進入xx銀行那時算起已經滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入，使經營部門的經營理念真正從過去只注重量的擴張轉變?yōu)樽⒅刭|的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種。
規(guī)章制度。
的出臺，對于我們xx銀行“規(guī)范經營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)治理、精細化治理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非凡是行內開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報名并經行內的擇優(yōu)選聘有幸被調動至地審批組擔任合規(guī)性審查崗工作。
從支行理財中心的個貸綜合崗轉到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領導的教育關心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下，通過閱讀相關書籍、解讀文件規(guī)章，我很快渡過了起初的不適應，迅速地融入到現在的崗位角色中。從年初至年7月末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務的合規(guī)性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務要求。
地審批組屬于行內審批部門，面對的都是行內的經營部門，受理審批xx銀行信貸經營部門報送的各類信貸業(yè)務。因此，樹立內部客戶理念，把經營部門作為我們所服務的客戶，為客戶提供優(yōu)質、高效、規(guī)范的服務，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務中，我總是盡自己的最大努力幫助經營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通，了解經營部門的現實情況和問題，及時向領導、專審進行匯報，盡可能幫助解決審批與經營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領導與專審的有效決策提供依據，實現xx銀行利益的最大化。
地審批組是行內一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經常思考的問題。我在工作中發(fā)現，大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復勞動中，如在合規(guī)性審查工作中對申報單位一些財務指標的驗算，計算比較簡單，但要檢查多個單位的多個財務指標也要花費合規(guī)性審查人員相當多的時間和精力。我通過自學，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產負債表、現金流量表中的有關數據填入表格，相應的各年度財務指標如資產負債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數、抵押率、擔保率等數據就能自動計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。
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為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯系的使命意識，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
合同。
簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關—xx年度審計工作先進集體”;xx年度塔城地區(qū)審計工作先進集體;xx年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
審計員工工作總結篇十三
人之所以進步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識。20__年是我來到事務所的第二個年頭，回首20__—20__年度的審計工作，感慨頗多。過去的一年里，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的xz、et、il三個項目進行回顧總結：
一、xz項目。
不得不說，xz項目是我呆的最踏實與安心的項目。所謂踏實與安心，并非是指任務少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關系間的簡單不做作。
真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發(fā)現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之后，才發(fā)現里面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對；從函證賬戶期末余額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。
期間費用類科目是我在xz深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發(fā)生較大的`波動，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候，項目經理問我“為什么本期收入增加這么多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個項目本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。
二、et項目。
et項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全；雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。
關于往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額，且將余額調整至應付職工薪酬科目的；二就是應付賬款余額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。
在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業(yè)間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化；關于檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗收單以及銷售發(fā)票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。
三、il項目。
其實il項目并非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結，原因系這個項目是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。
原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業(yè)知識：期間費用沒有全額結轉時怎么確定發(fā)生額；企業(yè)未計提借款利息時，除了影響應付利息還影響什么科目；項目底稿中各個科目的分類根據什么依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發(fā)而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發(fā)生或大或小的變動。
平凡固然簡單，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力！想要成為一名優(yōu)秀的審計人員，除了在專業(yè)知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態(tài)度上的加強也不可或缺?；蛟S，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發(fā)開始。20__年，我依然在路上。
審計員工工作總結篇十四
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20xx年度的審計情況總結如下：
一、審計工作基本情況
xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現場審計溝通工作;根據會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況
1、獨立性
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系;會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴守職業(yè)道德
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況
1、精心編制審計工作計劃
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據。
3、真實完整的審計報告
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的`。
四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。
五、結論性總結
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
審計員工工作總結篇十五
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的.幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計員工工作總結篇十六
我于20__年2月調至縣教體局從事內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質，完成有一名學校向專職教育內審人員的角色轉變。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《內部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計33篇，領導審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計員工工作總結篇十七
馬上就要結束了，在過去的20中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
(一)根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(二)全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
(三)財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
(四)制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
(一)增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
(二)切實加強財務管理
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
審計員工工作總結篇一
1、繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
（四）制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務管理。
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計員工工作總結篇二
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
xx審計部。
xx年xx月xx日。
審計員工工作總結篇三
過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足，現將過去一年的工作情況作工作總結如下：
一、思想政治表現，品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面。
一年來本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作按時完成。
二、日常工作方面。
我的工作崗位是車間統(tǒng)計，主要負責統(tǒng)計并匯報車間每天的生產情況。近一年來，通過每天對質量記錄的整理、分析基本上能及時的向上級領導匯報各類生產數據。除此以外，就是收集各類生產數據對生產成本進行核算，這事一項長期而艱巨的工作。通過對成本的核算就能更清楚的知道從哪些方面控制成本，從而降低成本提高公司的效益。
三、加強自身學習、提高業(yè)務水平。
我從事工作的時間將近五年，但自身的素質和業(yè)務水平離工作的實際要求還有很大的差距，不過我能夠克服困難，努力學習，端正工作態(tài)度，積極的向其他同志請教和學習，能踏實、認真地做好本職工作，堅持理論聯系實際，學以致用。不僅僅要能夠工作埋下頭去忘我地工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提高效率，盡量使工作程序化，系統(tǒng)化，條理化。
四、存在的不足。
一年來本人能敬業(yè)愛崗，創(chuàng)造性地開展工作，取得了一些成績但也存在一些問題和不足：許多工作都是邊干邊摸索，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;有些工作還不夠仔細，一些工作協(xié)調的不是十分到位;自己的理論水平有待進一步提高。
經過這樣緊張有序的一年，我感覺自已工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了以前工作時只顧埋頭苦干，不知總結經驗的現象。在工作的同時，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。
在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務素質和道德素質雙提高。我會繼續(xù)努力，多向領導匯報自己在工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。
審計員工工作總結篇四
我于2017年2月調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質，完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發(fā)展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《內部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或意見60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計員工工作總結篇五
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學鄧小平理論、思想，認真學習重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆x中、x中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯系的使命意識，自覺抑制不正之風和x現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
審計員工工作總結篇六
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，（法制宣傳活動總結）受到領導和同事的一致肯定。具體狀況如下：
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終持續(xù)忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對這天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的潛力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統(tǒng)培訓并全部透過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計潛力。
方面存在的問題提出合理化推薦30條。
(一)完善制度建設。
發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟職責審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟職責審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟職責審計結果運用，使區(qū)經濟職責審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，用心探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，用心開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展狀況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟職責審計實施辦法規(guī)定的評價資料做出評價推薦，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自我的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設職責制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和資料。對工作用心主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
透過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化推薦，努力提高自我的工作層次和潛力。
在今后的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和推薦，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計員工工作總結篇七
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:。
一、完成主要工作。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
審計員工工作總結篇八
一年來，在局領導和同志們的關心幫助下，我認真學習，勤奮工作，使自己再思想上、業(yè)務上和能力上都有了很大的提高，現將一年來的工作學習情況做以總結：
我始終把提高自身思想政治素質放在首位，并持之以恒的學習。認真學習，解放思想，改革開放，凝聚力量，攻堅克難，堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮斗。牢記“四個堅定不移”，以樹立馬克思主義正確的世界觀、人生觀、價值觀為根本，大力弘揚求真務實精神，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，堅持解放思想、求真務實，嚴格執(zhí)行各項稅收法律法規(guī)和政策，不斷提高依法治稅、規(guī)范行政的意識。愛崗敬業(yè)、公正執(zhí)法、誠信服務、廉潔奉公，增強執(zhí)法為民的自覺性。牢固樹立大局、法治、創(chuàng)新、效率、服務、責任觀念，進一步增強責任感和使命感，腳踏實地，埋頭苦干，做到稅收工作科學化、精細化，全面提高稅收工作質量和效率，通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務的人身觀、價值觀，全面提高自身素質和認識問題、解決問題的能力，做到政治上成熟、思想上堅定、紀律上嚴明、作風上正派。
人生在世，要安身立命，唯有學習最重要，我牢固樹立終身學習的觀點，也時時刻刻把學習作為提高自身業(yè)務素質的頭等大事來抓。我不但積極參加局里組織的業(yè)務學習，認真做好筆記，而且還能夠自覺學習國家的稅收政策、法律、法令和法規(guī)，熟練掌握與本職工作相關的財會、金融、計算機以及企業(yè)生產管理等知識，刻苦鉆研現代科學技術，使自己的知識結構得到優(yōu)化。隨著時代的發(fā)展，科學技術日新月異，只有不斷拓寬視野、豐富累積知識，拼搏進取，不斷提高自己堅實的綜合業(yè)務素質基礎，才能跟上時代前進的步伐，不被時代淘汰，也才能勝任本職工作。
審計員工工作總結篇九
只有做好相關的。
才能及時的發(fā)現之前在工作中范的錯誤發(fā)現不足并加以改正。那財務審計工作總結怎么寫呢?下面小編就和大家分享財務審計人員工作總結來欣賞一下吧。
根據《##市農業(yè)局關于轉發(fā)農業(yè)部農村集體經濟組織審計規(guī)定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《農村基層黨風廉正建設工作會》會議精神要求，我們對全縣20個街鎮(zhèn)的農村集體經濟組織今年以來的財務情況進行了全面的審計，現總結如下：
1、搞好宣傳，提高認識。在開展審計工作前，縣農業(yè)局下發(fā)了《關于認真開展農村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業(yè)〔〕120號)。通知明確指出：開展農村集體經濟組織審計，能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設，進一步完善村級監(jiān)督和權力制約機制;加強農村集體經濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進農村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街(鎮(zhèn))要充分認識開展農村集體經濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農業(yè)的領導或紀檢書記擔任組長，農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的農村財務審計工作領導小組，具體負責農村財務審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次農村集體經濟組織審計的范圍，是街(鎮(zhèn))、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常財務工作。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及存在的問題。
全縣314個行政村、2629個村民小組中，已審計249個村、2046個村民小組。接受審計的村、社在農村合作醫(yī)療收費、農村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現貪污挪用、自立項目、違規(guī)收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計，主要反映出以下問題：
1、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個別村組干部由于思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人，金額53050.54元，其中：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人，主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額15418.5元。到目前為止，已有21人作了退賠，退出集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
2、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴格。我縣農村財務實行委托代理和電算化管理以來，財務管理制度比較健全。但是，由于少數村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強，因而在農村財務管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規(guī)新增債務3筆18170元。
3、財務管理監(jiān)督仍需加強。一是開支審批手續(xù)不夠完善。少數開支單據或無事由，或無經辦人簽，或無審批人審批，或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規(guī)范。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，一些本應取得正規(guī)合法憑證的經濟業(yè)務，卻以非正規(guī)票據代替。三是民主理財小組未能履行監(jiān)督職能。全縣共有民主理財小組2214個，其中村314人，社1900個，有的民主理財小組由于無報酬或民主監(jiān)督意識不強，不愿參與或按要求參與農村財務監(jiān)督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規(guī)定由村、組干部兼任民主理財小組組長，有名無實，形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由于過去欠有銀行或農村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬戶，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，造成集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至1月期間，該村向9戶私人發(fā)放借貸款，到目前為止，經清理小組督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計劃生育管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部違規(guī)經辦集體經濟業(yè)務。按照制度規(guī)定，村組集體的經濟收支業(yè)務只能由財務人員負責辦理，但少數村的支書或主任不放手，強行經手集體經濟業(yè)務。
三、整改措施。
1、加強督促檢查，嚴格執(zhí)行各項制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好農村財務管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關系，構建農村和諧社會具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經常性工作，抓好農村財務管理工作的督促檢查，嚴格執(zhí)行農村財務各項制度。各鎮(zhèn)必須針對本地農村財務管理工作中存在的各種問題，積極采取有效措施，及時糾正和完善，使之盡快達到規(guī)范化、制度化。
2、強化審計監(jiān)督，查處違規(guī)違紀行為。搞好農村財務審計監(jiān)督，是加強農村財務管理工作的重要環(huán)節(jié)和手段。因此，要把農村財務審計監(jiān)督作為一項經常性的工作，針對農村財務管理工作中存在的各種問題，定期或不定期地開展審計監(jiān)督。按照我縣農村財務管理制度要求，每年要審計三分之一的村組，原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題，要按照財務制度的規(guī)定嚴肅處理;情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、強化農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、業(yè)務技術水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著農村財務管理工作質量的好壞。因此，在開展業(yè)務培訓的同時，要進一步加大對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經紀律、思想素質教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。
4、保持農村財務人員的相對穩(wěn)定。嚴格按照農村財務規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并保持相對穩(wěn)定，確因工作需要調換的，必須經鎮(zhèn)農經部門審核、鎮(zhèn)人民政府批準，并報縣農業(yè)行政主管部門備案。
過去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份，根據總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且，根據總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從工行支行取得貸款萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%，一方面取消公司貸款萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作，發(fā)揮現有資產的最大效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對20xx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。
9、配合公司總經理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、完成20xx年各種稅務清算工作任務。
11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。
2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水帄。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質量。
工作總結往往是集精華和糟粕于一體的報告，集智慧和才能于一體的報告，集專業(yè)和水平于一體的報告。一個。
工作報告。
中有可取之地也有不可取之地。我們在不斷挑選優(yōu)秀的工作總結加以借鑒時，我們關于對工作總結報告的書寫和借鑒水平也在不斷提高。眾里挑一，只為找到一份適合自己的優(yōu)秀的專業(yè)的工作總結。在。
工作計劃。
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
(一)夜審班前準備。
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。
1、前臺客房結賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保艦保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整賬目表”審核調整賬目的原因，調整賬目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉賬是否正確：將每一筆轉賬(未結賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意;如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。
7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統(tǒng)計：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點總班結賬表)，完成預審報告，完成自動過費，審核賬務報告兩遍，終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“××賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負責落實。
通知書。
內容。
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個人報表。
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬)的匯總表。
4、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監(jiān)督作用。
2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門(包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳等)的收銀員在營業(yè)結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2)核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到賬實相符。
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制。
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收賬款——客賬。
應收賬款——街賬——明細。
應收賬款——團隊。
銀行存款。
貸：營業(yè)收入。
應付賬款——電話費。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計。
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應回而未回賬單等內容，收入核數員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準備。
3、客人清算應收款后賬務處理。
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內向賓館結算應收賬款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行賬務處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛賬催款。
根據月結應收款對賬單記錄及賬項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛賬客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應收賬款排除障礙。
審計員工工作總結篇十
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將xxxx年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用。
財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
三、總結經驗，不斷推進內部審計工作。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展。
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制。
對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
審計員工工作總結篇十一
步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務經營為中心，以合規(guī)審計為基礎，以風險審計為導向，圍繞風險防控，努力加強我行內部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內控制度、基礎管理、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責。
（一）積極開展柜面業(yè)務操作風險審計
為了提高案防和內控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務部、零售部、營業(yè)部正副總經理為成員的柜面業(yè)務操作風險控制領導小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現場和調閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內容涉及開戶、結算、對賬、安全等方面，根據這些問題我們提出了整改建議，并督促網點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。
（二）積極參加總行的審計活動
一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。
（三）積極推動審計問題整改
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。
交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。
（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理。
1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據總行審計業(yè)務的相關辦法、制度、規(guī)程，結合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。
2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設的推進工作。根據總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設各項工作。
（二）加大審計隊伍的建設，進一步提升專業(yè)水平。
加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。
行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務操作風險突擊檢查，網點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查，把現金管理領域的案件風險作為防控重點，網點負責人、營業(yè)經理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出銀企對賬、業(yè)務授權、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現業(yè)務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質量和效果。
2、做好經濟責任審計。根據分行人力資源下達的調令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經濟責任審計力度，實現真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經營行為和經營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3、加強對新建網點基建項目的審計。根據總行財務制度及相關規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網點建設；對專業(yè)性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。
4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結論，提出事后完善的具體意見和建議。
審計員工工作總結篇十二
本文目錄。
我于年月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司借調一年半期間的工作情況小結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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轉眼間從進入xx銀行那時算起已經滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入，使經營部門的經營理念真正從過去只注重量的擴張轉變?yōu)樽⒅刭|的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種。
規(guī)章制度。
的出臺，對于我們xx銀行“規(guī)范經營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)治理、精細化治理，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非凡是行內開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”，不僅要懂得“亡羊補牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報名并經行內的擇優(yōu)選聘有幸被調動至地審批組擔任合規(guī)性審查崗工作。
從支行理財中心的個貸綜合崗轉到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領導的教育關心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下，通過閱讀相關書籍、解讀文件規(guī)章，我很快渡過了起初的不適應，迅速地融入到現在的崗位角色中。從年初至年7月末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務的合規(guī)性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務要求。
地審批組屬于行內審批部門，面對的都是行內的經營部門，受理審批xx銀行信貸經營部門報送的各類信貸業(yè)務。因此，樹立內部客戶理念，把經營部門作為我們所服務的客戶，為客戶提供優(yōu)質、高效、規(guī)范的服務，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務中，我總是盡自己的最大努力幫助經營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通，了解經營部門的現實情況和問題，及時向領導、專審進行匯報，盡可能幫助解決審批與經營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領導與專審的有效決策提供依據，實現xx銀行利益的最大化。
地審批組是行內一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經常思考的問題。我在工作中發(fā)現，大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復勞動中，如在合規(guī)性審查工作中對申報單位一些財務指標的驗算，計算比較簡單，但要檢查多個單位的多個財務指標也要花費合規(guī)性審查人員相當多的時間和精力。我通過自學，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產負債表、現金流量表中的有關數據填入表格，相應的各年度財務指標如資產負債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數、抵押率、擔保率等數據就能自動計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。
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為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯系的使命意識，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。
按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區(qū)、地區(qū)經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。
合同。
簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。
通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關—xx年度審計工作先進集體”;xx年度塔城地區(qū)審計工作先進集體;xx年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
審計員工工作總結篇十三
人之所以進步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識。20__年是我來到事務所的第二個年頭，回首20__—20__年度的審計工作，感慨頗多。過去的一年里，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的xz、et、il三個項目進行回顧總結：
一、xz項目。
不得不說，xz項目是我呆的最踏實與安心的項目。所謂踏實與安心，并非是指任務少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關系間的簡單不做作。
真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發(fā)現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之后，才發(fā)現里面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對；從函證賬戶期末余額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。
期間費用類科目是我在xz深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發(fā)生較大的`波動，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候，項目經理問我“為什么本期收入增加這么多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個項目本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。
二、et項目。
et項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全；雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。
關于往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額，且將余額調整至應付職工薪酬科目的；二就是應付賬款余額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。
在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業(yè)間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化；關于檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗收單以及銷售發(fā)票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。
三、il項目。
其實il項目并非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結，原因系這個項目是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。
原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業(yè)知識：期間費用沒有全額結轉時怎么確定發(fā)生額；企業(yè)未計提借款利息時，除了影響應付利息還影響什么科目；項目底稿中各個科目的分類根據什么依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發(fā)而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發(fā)生或大或小的變動。
平凡固然簡單，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力！想要成為一名優(yōu)秀的審計人員，除了在專業(yè)知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態(tài)度上的加強也不可或缺?；蛟S，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發(fā)開始。20__年，我依然在路上。
審計員工工作總結篇十四
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20xx年度的審計情況總結如下：
一、審計工作基本情況
xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現場審計溝通工作;根據會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況
1、獨立性
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系;會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴守職業(yè)道德
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況
1、精心編制審計工作計劃
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執(zhí)行審計程序
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據。
3、真實完整的審計報告
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的`。
四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。
五、結論性總結
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
審計員工工作總結篇十五
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的.幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計員工工作總結篇十六
我于20__年2月調至縣教體局從事內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質，完成有一名學校向專職教育內審人員的角色轉變。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《內部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計33篇，領導審簽并印發(fā)28篇，提出審計建議或60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計員工工作總結篇十七
馬上就要結束了，在過去的20中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
(一)根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(二)全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
(三)財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
(四)制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
(一)增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
(二)切實加強財務管理
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!