作為一名秘書必須要對秘書工作的相關(guān)規(guī)則有所了解，下面是文秘網(wǎng)的小編為您收集的秘書部規(guī)章制度，歡迎大家前來學(xué)習(xí)。
第四條：值班人員應(yīng)按時按量值班，不遲到、不早退，服從分配、忠于職守、認真工作，嚴格遵守考勤制度及履行相關(guān)手續(xù)，不得無故曠班。
第五條：人員應(yīng)做好值班記錄，并負責(zé)保管好辦公室的所有公共財務(wù)，如有其他部門借用辦公室的財務(wù)，必須作好記錄(借用部門、借用人、借用時間、歸還時間);若有損害應(yīng)做好相關(guān)記錄。
第六條：值班人員對來訪的同學(xué)要熱情周到，耐心聽取同學(xué)的心聲;值班人員對能解決的問題必須及時作出答復(fù)，對不能作出答復(fù)的問題要詳細記錄，以便向有關(guān)部門反映。
第六章 財務(wù)管理制度
第一條：中心財務(wù)管理由中心秘書部總體負責(zé)，受中心所有成員監(jiān)督。
第二條：中心開展活動需經(jīng)費時，應(yīng)提前將活動策劃書及詳細預(yù)算開支(附帶經(jīng)費申請單)交予秘書部。
第三條：活動負責(zé)人在制定活動經(jīng)費預(yù)算時應(yīng)當本著“實事求是”與“節(jié)約”的原則。預(yù)算需詳細分類列明所需費用及用途，本著詳盡、務(wù)實、用到實處的原則，詳實、條理的分門別類列出。對于能打印發(fā)票的項目，盡量索要發(fā)票。向秘書部報銷或報賬應(yīng)使用有效發(fā)票(收據(jù))，所有發(fā)票(收據(jù))背面應(yīng)注明用途，并由經(jīng)手人簽字，注名日期(拿到主任簽字)后交予秘書部。用款部門應(yīng)在活動結(jié)束一周內(nèi)報銷或報賬。
第四條：部門申請采購的報銷流程：各部門以書面形式，報預(yù)算給秘書部，秘書部交主任處審批，審批通過后才能進行購買。
第五條：規(guī)范中心物品出借制度，借用中心物品時，到常務(wù)部負責(zé)人處簽字登記，責(zé)任落實到人。辦活動所剩物品不應(yīng)浪費，收集起來交予秘書部管理。對中心己有物品不得重復(fù)購買，堅決杜絕浪費現(xiàn)象。
第六條：中心一切財物款項都必須有原始憑證，常務(wù)部負責(zé)核對、整理及保管事宜。務(wù)必做到公開透明。
附:財務(wù)報銷制度
一、報銷總負責(zé)：秘書部
二、報銷具體負責(zé)中心：各部門負責(zé)人。中心各個部門的財務(wù)工作由一固定人員承擔。該負責(zé)人負責(zé)本部門的一切需報銷的花銷記錄、發(fā)票的收集保管。
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