礦產(chǎn)審計工作總結
二○一三年四季度審計工作總結 在礦部的正確領導下，在上級主管部門的指導和幫助下，我們認真領會公司審計工作精神，嚴格貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《金翅嶺金礦審計管理制度》和國家相關法律法規(guī)，以企業(yè)經(jīng)濟效益工作為中心，結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我礦的熱點、重點、難點問題開展審計工作，努力提高管理水平和服務質量，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻?，F(xiàn)將三季度的工作總結如下：
一、審計工作開展情況：
1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對井下作業(yè)臺鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運輸距離及作業(yè)類型(二次扒裝、光面爆破等)，抽查作業(yè)面規(guī)格是否達到設計要求，丈量作業(yè)面掘進作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長度、鉆具長度。共驗收鉆孔34個，鉆探工程11553米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個，共驗收采掘工程13374標準米，確保了各井建工程嚴格按照設計施工，按要求達標建設。
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2、參加全礦各類新購進設備及外修設備的驗收工作。按照合同規(guī)定條款，驗收購進設備的規(guī)格型號、外觀質量，對于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗收合格的項目，待安裝完成后，現(xiàn)場予以試運行檢查合格后予以驗收。
3、每月參與物資采購招投標，對購進的物資進行驗收，對購進的物資價格、質量進行監(jiān)督驗收，對不符合規(guī)定的物資予以退貨。
4、參加全礦零星土建工程驗收、隱蔽工程驗收。先后對銀礦院墻基礎、選礦廠沉淀池、尾礦壩排水渠挖土、永佳防腐保溫廠防腐工程等所有基建技改工程進行了驗收。確保審計決算的數(shù)據(jù)的準確性。驗收發(fā)現(xiàn)招遠市永佳防腐保溫廠付家礦區(qū)井架防腐質量差，給予罰款1000元的處理，并令其整改，重新進行防腐。
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5、對全礦副產(chǎn)品及廢舊物資的銷售進行監(jiān)督結算審核。
對多元素及廢舊物資的銷售從過磅，到現(xiàn)場管理、最終結算進行全面監(jiān)督審核，確保銷售過程公平公正，對外來裝運多元素精礦的車輛進廠過磅時監(jiān)督車輛必須排凈刷車水箱內(nèi)存水，有效的維護了我礦的經(jīng)濟利益。
6、組織開展技術改造項目審計。
對礦內(nèi)部分水管安裝、二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、氰一平臺欄桿制作安裝、氰一二分器、洗水箱及工藝管道安裝、原疃采區(qū)二級盲豎井安裝工程進行總體決算審計，共實現(xiàn)審計效益2030312.67元。
7、對因工作變動或調整的中層干部、經(jīng)濟崗位人員進行離任審計，對其業(yè)績、管理情況以及相關責任作出客觀公正的評價，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出相應的建議和整改措施。共辦理移交事項10項，各項交接都順利進行。
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8、管理審計開展情況：
對金屬平衡、勞務派遣工管理、財務收支及非生產(chǎn)性開支、機械化自動化設備的使用管理、節(jié)能活動實施、物資管理等進行了審計，共提出審計建議36條，全部被礦部采納。
8、為保證化驗、試驗準確率，審計人員每月抽檢化驗、試驗樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報數(shù)據(jù)相對照，按照冶金部化驗試驗誤差范圍，計算化驗、試驗合格率作為工資考核的依據(jù)，促進檢測中心化驗試驗人員提高操作技術水平的積極性和主動性。1-9月份抽檢化驗樣品450個，抽檢試驗樣品54個，化驗合格率達到97.50%。
9、經(jīng)濟合同審計。
已審查簽訂經(jīng)濟合同756份，涉及金額16559萬元(不含無固定金額合同)，對每份合同的主體資格、履約能力、合同的標的、數(shù)量、質量、價款或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議的解決辦法等條款都詳細的進行審查，對不符合規(guī)定的合同款項，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問題合同70多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達到100%。
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二、下季度工作打算
1、結合公司組織的內(nèi)控管理培訓，完善本單位內(nèi)控審計內(nèi)容，加大內(nèi)控審計的覆蓋面，加強內(nèi)控審計力度，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營把好關做好參謀。
2、繼續(xù)加大對全礦所有技改項目的現(xiàn)場跟蹤力度，確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。重點抓好材料入庫、出庫及使用環(huán)節(jié)的規(guī)范問題，杜絕材料流失。
3、根據(jù)股份公司有關規(guī)定，作好我礦的相關工作，重點抓好物資采購審計、隱蔽工程驗收等，確保企業(yè)的利益不受損失。
4、繼續(xù)做好合同審計、化驗合格率抽檢等工作。
5、根據(jù)技術改造項目、基建、井下采掘工程等項目進度，完成投資審計。
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