依據(jù)項目實施方案，認(rèn)真對照檢查進(jìn)行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進(jìn)行了自查。下面是出國留學(xué)網(wǎng)小編整理的“工程自查報告”，歡迎閱讀。
工程自查報告【一】
20**年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，并以引資上項來應(yīng)對全球性金融危機給我縣帶來的嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢。為此，全局上下人人出力，建言獻(xiàn)策，特別是楊晉芳局長親自上太原、跑北京全力爭取項目投資。最終，爭取到國家4個重點項目投資，總投資額達(dá)241.4萬元。目前已經(jīng)實施兩項，一項為鞏固退耕還林成果技能培訓(xùn)項目(總投資6.2萬元)，另一項為農(nóng)村沼氣服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)(總投資85.2萬元);等待批復(fù)的兩項，一項是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項目(總投資100萬元)，另一項是測土配方施肥項目(總投資50萬元)。
根據(jù)《全縣工程項目實行備案的通知》(榆紀(jì)發(fā)〔20**〕4號)文件精神和20**年11月19日榆社縣重點工程建設(shè)聯(lián)席會議紀(jì)要，我局已將實施的兩個項目已按規(guī)定備案，并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、20**年11月20日上午，楊晉芳局長召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項目實施的紀(jì)檢組長常眉清、環(huán)保站、勞轉(zhuǎn)股、財務(wù)股等全部參加。
二、依據(jù)項目實施方案，認(rèn)真對照檢查進(jìn)行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進(jìn)行了自查。通過對兩個已經(jīng)實施項目的全過程自查，我們認(rèn)為總體情況是好的，也是符合項目實施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項目的經(jīng)濟和社會效益。
三、存在的問題
1、由于農(nóng)業(yè)項目大多是室外作業(yè)項目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進(jìn)度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。
2、工程項目實施過程中，監(jiān)督管理機制有待進(jìn)一步完善。
3、就目前我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件來說，農(nóng)民本身經(jīng)濟條件差，農(nóng)村經(jīng)濟相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴大招商范圍，加大引資上項的力度，力爭借助國家、省、市投資農(nóng)業(yè)的有力時機，改變我縣落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農(nóng)民致富做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
工程自查報告【二】
項目工程質(zhì)量自查報告項目名稱：********
標(biāo)段建設(shè)單位：******
公司施工單位：*****
有限公司監(jiān)理單位：****
公司自查時間：201*.03.15
項目實施基本情況
本項目由于業(yè)主紅線未確立，目前處于項目準(zhǔn)備期。項目部按照業(yè)主標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行駐地，試驗室的建設(shè)以及大臨方案的編制和臨時拆遷工作。駐地建設(shè)及試驗室建設(shè)基本完畢，駐地具備辦公條件，試驗室基礎(chǔ)工作完畢，正在進(jìn)行備案審批流程。各項質(zhì)量管理制度、體系等質(zhì)量方面資料正在逐步進(jìn)行編制。施工過程中存在的主要問題
項目部基礎(chǔ)建設(shè)過程中，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化方針：基礎(chǔ)建設(shè)符合業(yè)主駐地規(guī)范要求，試驗室方面操作臺，場地硬化強度及外觀質(zhì)量良好。質(zhì)量管理制度、體系的建立同步業(yè)主規(guī)定期限上報。由于業(yè)主方面基礎(chǔ)建設(shè)指南標(biāo)準(zhǔn)提高，基礎(chǔ)建設(shè)部分施工尺寸和部分結(jié)構(gòu)布置不合理。監(jiān)理單位執(zhí)行監(jiān)理職責(zé)
本標(biāo)段駐地辦監(jiān)理及總監(jiān)辦在基礎(chǔ)建設(shè)檢查過程中，對項目總體水平和方案設(shè)計比較滿意，同時指出了基礎(chǔ)建設(shè)場地硬化厚度不足的意見。整改
措施
對于基礎(chǔ)建設(shè)部分施工尺寸和部分結(jié)構(gòu)布置不合理，基礎(chǔ)建設(shè)場地硬化厚度不足的相關(guān)問題，我項目部對基礎(chǔ)建設(shè)隊伍下達(dá)了限期整改的通知，并重新下達(dá)了技術(shù)交底，對施工結(jié)構(gòu)、布局進(jìn)行了詳細(xì)的說明，在保證項目部利益的同時，嚴(yán)格按照業(yè)主標(biāo)準(zhǔn)化指南要求執(zhí)行。
本次自查總結(jié)由于項目還未開始主體工程施工，在基礎(chǔ)建設(shè)方面，總體上符合業(yè)主標(biāo)準(zhǔn)化的要求，在施工質(zhì)量上基本滿足質(zhì)和量的要求。質(zhì)量制度、體系等的建立符合有關(guān)方面的要求。
自查人：
工程自查報告【三】
xx縣監(jiān)察局：
根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔201*〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對201*年1月至201*年6月以來的工程項目進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實處。
我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工程建設(shè)項目專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
二、自查情況
(一)實施工程建設(shè)項目個數(shù)
201*年1月至201*年6月實施工程項目7個。其中：
201*年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。
201*年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(二)工程采購情況
201*年1月至201*年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。
縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。
本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(三)工程完工情況
201*年1月至201*年6月實施工程項目中已完工項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。
(四)資金結(jié)算情況
1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價1,640,068元，審計結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。
2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府采購價302,800元，未審計，按實驗收后實付金額247,380元。
3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。
4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。
5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。
6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。
7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。
三、存在問題
1、部分工程建設(shè)項目未經(jīng)過審計付款。
2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進(jìn)度或合同及時足額撥款。
3、未嚴(yán)格執(zhí)行《基本建設(shè)財務(wù)制度》來核算賬務(wù)。
四、下一步工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行按照省政府〔20**〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認(rèn)可概算批準(zhǔn)部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計的要求執(zhí)行。
2、強化制度建設(shè)。為切實管好用好各項財政性項目建設(shè)資金，加強資金的監(jiān)督和管理，切實做到專款專用，制定切實可行的工程建設(shè)項目相關(guān)管理制度。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。
工程自查報告【四】
一、工程概況
1、工程簡介
1.1廣甘G6合同段起點樁號為：K17+200，終點樁號為：K20+215(ZK20+230.5)，右線全長3.015km,左線全長3.0305 km，全線位于青川縣騎馬場鄉(xiāng)境內(nèi)。本合同段的主要工程包括：1座特大橋、6座大橋、1座中橋和1座跨線橋及1座隧道。
1.2合同段工程起止時間：我合同段于20**年7月陸續(xù)進(jìn)場，G6合同段項目部于20**年9月1日收到開工令，正式開工，201*年12月完工。
1.3本合同段有效合同價 萬元，變更后有效合同價約為 萬元。由于部分變更未批復(fù)，目前尚未進(jìn)行決算。 2、主要技術(shù)指標(biāo)
本合同段屬山嶺重丘區(qū)高速公路，地形地質(zhì)條件復(fù)雜，全線路基按山嶺區(qū)高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，雙向四車道、全封閉、全立交，主要技術(shù)指標(biāo)如下：
一、基本指標(biāo)
公路等級： 高速公路 設(shè)計行車時速： 80km/h 設(shè)計荷載： 公路–I級 二、路線
路線總長： 3.015km(左線3.0305 km)
蘭州至?？趪腋咚俟芬Χ?甘川界)
平均每公里交點數(shù)： 0.995個 平曲線最小半徑： 710m/個 最大縱坡： 2.95% 最短坡長： 308.348m 平均每公里縱坡變更次數(shù)： 1.990次 豎曲線最小半徑
凸形： 20000m/個 凹形： 11560.231m/個 三、路基
路基寬度： 12.25m 行車道： 2×3.75m 硬路肩： 2.5+0.75m 土路肩： 2×0.75m
路拱橫坡： 行車道、硬路肩2%，土路肩四、橋梁
凈寬： 11.25m 防撞護欄： 2×0.5m 五、隧道
凈寬： 10.25m 凈高： 5.0m 行車道： 2×3.75m 側(cè)向?qū)挾龋?0.5+0.75m 4%
檢修道： 0.75×2m 3、主要工程內(nèi)容
本合同段主要工程內(nèi)容有路基，橋涵，跨線橋、圬工砌體、隧道。 3.1主要工程數(shù)量
3.2重要結(jié)構(gòu)物
3.2.1銀子壩左線特大橋：分離式;寬12.25m;長1051m;35*30m預(yù)應(yīng)力混凝土簡支T梁。
3.2.2銀子壩隧道：分離式;凈寬10.75m;左洞長240m, 右洞長241m，為小凈距短隧道。 二、自檢體系的建立
在項目經(jīng)理部成立質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，項目經(jīng)理李興國擔(dān)任組長，總工程師周勇任副組長，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師為組員。
項目部設(shè)質(zhì)量檢查科，質(zhì)檢科下設(shè)質(zhì)檢組，施工隊設(shè)置工地質(zhì)檢員，所有
質(zhì)檢人員均持證上崗。詳見《質(zhì)量檢查組織機構(gòu)圖》，《工程質(zhì)量保證組織體系框圖》。
工程質(zhì)量檢查組織機構(gòu)圖
工程質(zhì)量保證組織體系框圖
三、三場(料場、預(yù)制場、拌合場)的管理
(一)原材料進(jìn)場
材料質(zhì)量控制從選購、運輸、裝卸、貯存、保管、測試、使用監(jiān)控及信息反饋八個方面抓起，形成一個嚴(yán)密、周全、多層次、全方位的質(zhì)控體系，切實把好材料關(guān)。
①、使用于施工現(xiàn)場的工程材料必須全部有試驗合格證，并經(jīng)工程師批準(zhǔn)后才能進(jìn)入現(xiàn)場。
②、自己開采的骨料進(jìn)行加工也同樣先檢、試驗，并報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)
后方可投入現(xiàn)場使用。
③、購進(jìn)的砂及粗骨料要質(zhì)地堅硬、清潔，級配良好，其力學(xué)性能符合規(guī)范規(guī)定。
④、嚴(yán)格履行材料出廠(場)檢驗和進(jìn)場抽樣試驗制度，并報監(jiān)理工程師復(fù)查，凡無出廠質(zhì)量檢驗單或進(jìn)場抽樣試驗不合格的產(chǎn)品，一律不得驗收和使用，已進(jìn)場的限期清理出場。主要材料(水泥、鋼筋)必須送具有材料檢驗資質(zhì)部門的材料試驗室進(jìn)行檢驗，通過監(jiān)理工程師審查合格后，方可使用。地方材料的主要料場砂石，水等，通過監(jiān)理工程師同意，可由項目經(jīng)理部中心試驗室試驗，并將各項結(jié)果上報監(jiān)理工程師審定，方能采購，但在材料上路時，應(yīng)進(jìn)行抽查。
(二)預(yù)制場管理
要求：預(yù)制場地應(yīng)修筑隔離圍墻，對不同功能的材料堆放區(qū)，拌和區(qū)，作業(yè)區(qū)，模板、鋼筋制作區(qū)應(yīng)分界明確，并設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確的各種標(biāo)牌，場內(nèi)道路和主要作業(yè)區(qū)應(yīng)硬化。搭建必要的工棚，有條件應(yīng)建工廠化生產(chǎn)的廠房。
1、事前質(zhì)量控制的主要工作
1.1、在工程開工前，按照工程質(zhì)量的通用程序，進(jìn)行施工技術(shù)交底。 1.2、依據(jù)合同文件及技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格審查工地試驗室、材料、設(shè)備、勞動力及現(xiàn)場技術(shù)管理人員等準(zhǔn)備情況，在工程開工前，對影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行分析，了解工程的重點和難點，對工程質(zhì)量主動實行動態(tài)控制，對可以預(yù)見的問題事前提醒采取措施，避免不必要的返工。
1.3、由項目部建立和完善工地試驗室設(shè)施，施工處要派專人與項目部試驗室聯(lián)系跟蹤各種試驗工作，并索取試驗報告。
1.4、應(yīng)堅持技術(shù)交底制度?？傮w工程開工要進(jìn)行技術(shù)交底，各分項工程開工前也要進(jìn)行技術(shù)交底。首先是全面的交底，要求所有參加施工的技術(shù)、管理、生產(chǎn)人員參加，包括技術(shù)、質(zhì)檢、試驗、安全及施工員、工班班長，同時應(yīng)請監(jiān)理、業(yè)主技術(shù)部派人參加。交底內(nèi)容應(yīng)包括工程特點、施工部署、任務(wù)劃分、進(jìn)度要求、施工方案、施工工藝、主要的機械設(shè)備及各項管理措施等;施工方案應(yīng)有詳細(xì)設(shè)計計算，施工操作工藝應(yīng)符合規(guī)范要求;批準(zhǔn)的施工方案不得隨意變更;每道重要工序都必須有文字的技術(shù)交底。其次是層層的交底，由技術(shù)主管部門下達(dá)工班(施工組)，各工班(施工組)再向具體的操作人員進(jìn)行交底。
1.5、嚴(yán)把材料關(guān)本項目所有原材料(砂、碎石、水泥、減水劑、鋼筋、鋼絞線、錨具、支座)均由項目部統(tǒng)一采購。鋼筋、鋼絞線、錨具、橡膠支座等其他材料進(jìn)場時施工處必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣送項目部試驗室做原材質(zhì)量檢驗，并按規(guī)定頻率進(jìn)行外送檢驗，不合格的材料限期退場。
2、事中質(zhì)量控制的主要工作
2.1、要求施工處必須配備足夠的施工技術(shù)人員，并將人員名單報備項目部，施工員還須報監(jiān)理辦審批發(fā)上崗證，對于施工處主要管理技術(shù)人員的更換，須報項目部批準(zhǔn)，否則將視為違約并予以必要的經(jīng)濟處罰。
2.2、施工處應(yīng)加強對工程施工過程的質(zhì)量管理，重視對各工序質(zhì)量的控制。各工序均須有施工人員跟班作業(yè)。
2.3、必須嚴(yán)格按設(shè)計文件和施工技術(shù)規(guī)范以及施工監(jiān)理實施細(xì)則進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制工序施工質(zhì)量，施工程序首先由施工員進(jìn)行自檢合格后報施工處質(zhì)檢員復(fù)檢，最后報臨理檢查后才能進(jìn)行下道工序。如果未經(jīng)監(jiān)理工程師驗收確認(rèn)或同意就進(jìn)行下道工序的，無論其上道工序是否合格，均有權(quán)要求專業(yè)隊進(jìn)行返工。
2.4、施工處應(yīng)對典型施工(第一片T梁施工的施工等)進(jìn)行精心組織，并形成相應(yīng)的總結(jié)資料指導(dǎo)后續(xù)施工工作。
2.5、施工過程施工管理、質(zhì)檢人員必須到位，杜絕以包代管，嚴(yán)懲偷工減料，嚴(yán)懲弄虛作假。
3、事后質(zhì)量控制的主要內(nèi)容
3.1、根據(jù)政府監(jiān)督、業(yè)主指令、監(jiān)理工程師指令等，施工處安排專人落實整改，并上報整改報告，整改報告必須有監(jiān)理工程師的簽證。
3.2、工程發(fā)生質(zhì)量事故，必須按規(guī)定向監(jiān)理單位、業(yè)主及有關(guān)部門報告，并采取有效的現(xiàn)場保護措施，防止事故進(jìn)一步擴大，并盡量保護現(xiàn)場原貌。(具體辦法見工程質(zhì)量事故報告制度)
3.3、對工程、試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對工程質(zhì)量發(fā)展趨勢作出判斷，并采取相應(yīng)的措施。 (三)拌合場管理
為確?；炷凉こ痰馁|(zhì)量，滿足混凝土澆筑的施工計劃安排，保證本工程的生產(chǎn)秩序及減小環(huán)境污染實現(xiàn)文明施工，本項目在騎馬停車區(qū)左側(cè)場坪修建了一個集中拌合場。拌合場占地面積約7畝，生產(chǎn)能力為60m3/h，所有場地全部進(jìn)行了砼硬化處理。
1、拌合場按ISO9002標(biāo)準(zhǔn)及我公司質(zhì)量體系的要求建立，健全拌合場的質(zhì)量保證體系，組織機構(gòu)，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理規(guī)章制度。 2、拌合場的各工種人員均持證上崗。
3、要求拌合場加強對原材料的質(zhì)量控制，按規(guī)范要求進(jìn)行自檢，杜絕不合格材料進(jìn)場。不同規(guī)格材料要隔離，并設(shè)置防雨棚。
4、拌合場對砼的砂、石、水泥、粉煤灰、水、添加劑均進(jìn)行電子自動計量及配料，誤差在國家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
5、砼攪拌機安裝后，配料秤的精度進(jìn)行檢驗及標(biāo)識，骨料電子配料秤精度≦±2%。
6、配合比設(shè)計必須體現(xiàn)“三階段”的規(guī)范要求，不得隨意變更經(jīng)設(shè)計確定的標(biāo)準(zhǔn)配合比。生產(chǎn)過程中，如遇進(jìn)場材料發(fā)生變化，及時調(diào)整配合比，使混凝土質(zhì)量符合要求，并保持相對穩(wěn)定，必要時重新進(jìn)行配合比設(shè)計。 7、加強試驗檢測資料的管理，試驗檢測記錄必須及時、準(zhǔn)確、真實。 8、充分發(fā)揮拌合場自檢體系的作用，加強對拌合場試驗檢測人員的動態(tài)管理，杜絕數(shù)據(jù)造假現(xiàn)象。
四、中間工序和成品檢查制度及執(zhí)行情況
事中質(zhì)量控制的策略是，全面控制施工過程，重點控制工序質(zhì)量。其具體措施是:工序交接有檢查;質(zhì)量預(yù)控有對策;施工項目有方案、技術(shù)措施有交底，圖紙會審有記錄;配制材料有試驗;隱蔽工程有驗收;設(shè)計變更有手續(xù);質(zhì)量處理有復(fù)查;成品保護有措施;行使質(zhì)控有否決 (如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常、隱蔽未經(jīng)驗收、質(zhì)量問題未處理、擅自變更設(shè)計圖紙、擅自代換或使用不合格材料、無證上崗未經(jīng)資質(zhì)審查的操作人員等，均應(yīng)對質(zhì)量予以否決);質(zhì)量文件有檔案 (凡是與質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件，如水準(zhǔn)、坐標(biāo)位置，測量、放線記錄，沉降，圖紙會審記錄，材料合格證明、試驗報告，施工記錄，隱蔽工程記錄，設(shè)計變更記錄，調(diào)試、試壓運行記錄，竣工圖等都要編目建檔)。
項目部按照業(yè)主和監(jiān)理要求，制定了完整的中間工序和成品檢查制度，并在整個建設(shè)期間嚴(yán)格執(zhí)行。具體講：建設(shè)期間我部按業(yè)主和監(jiān)理有關(guān)要求對施工工序各中間環(huán)節(jié)先進(jìn)行質(zhì)量自檢，自檢合格并填寫自檢記錄后報監(jiān)理檢驗，監(jiān)理檢驗合格同意進(jìn)行下道工序施工進(jìn)行下道工序施工。在施工過程中監(jiān)理工程師通過旁站、抽檢、指令等手段對承包單位進(jìn)行監(jiān)控，將質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。
五、隱蔽工程的檢查
隱蔽工程在其覆蓋之前，每處都通知監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查，監(jiān)理工程師
對每處都進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并有記錄和照片。建立隱蔽工程質(zhì)量檢查驗收制度：
1、隱蔽工程完成后，先由承包商施工人員自檢、專職質(zhì)量員檢查，合格
后通知監(jiān)理工程師檢驗，并將自檢資料報送監(jiān)理工程師。
2、 監(jiān)理工程師應(yīng)按照設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)范的要求，對隱蔽工程進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的檢查，合格后向質(zhì)監(jiān)站申報核驗。如不合格，書面通知承包商返工整改，整改完畢后重新檢查。
3、質(zhì)監(jiān)員核驗合格或超過核驗時間24小時質(zhì)監(jiān)員仍未來現(xiàn)場核驗，監(jiān)理工程師在隱蔽記錄上簽證，同意隱蔽。
4、特殊設(shè)計的或者與原設(shè)計變更較大的隱蔽工程，應(yīng)通知設(shè)計人員共同檢查簽證。
5、隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新組織檢查簽證。
6、未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證的隱蔽工程不得隱蔽。
六、實體工程自檢
(一)外觀自檢
1、路基工程
土方路基：路基表面平整，邊線直順，曲線圓滑。路基邊坡坡面平順穩(wěn)定，不虧坡，曲線圓滑。棄土堆、護坡道、碎落臺的位置適當(dāng)，外形整齊、美觀，能防止水土流失。
石方路基：上邊坡無松石，路基邊線直順，曲線圓滑。土工合成材料處置層：土工合成材料無皺折，固定牢固不松動。
管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝：管道基礎(chǔ)混凝土表面平整，側(cè)面蜂窩面積不超過1%，管節(jié)鋪設(shè)直順，管口縫帶平整密實，無開裂脫皮現(xiàn)象，抹帶接口表面密實光潔，無間斷和裂縫、空鼓。漿砌水溝：溝底內(nèi)側(cè)平順。
砌體擋土墻：砌體表面平整，砌縫完好、無開裂現(xiàn)象，勾縫平順無脫落現(xiàn)象。泄水空坡度向外，無堵塞現(xiàn)象。沉降縫整齊垂直上下貫通。
涵洞總體：洞身順直，進(jìn)出口、洞身、溝槽等銜接平順無阻水現(xiàn)象，帽
石、一字墻或八字墻等平直，與路線邊坡、線形匹配，菱角分明。涵洞處路面平順，無跳車現(xiàn)象，外露混凝土表面平整顏色一致。
拱形護坡及格子梁：表面平整、平順。
2、橋梁工程
(1)橋梁的內(nèi)外輪廓線條順劃清晰，無突變或反復(fù)現(xiàn)象;欄桿、防護欄和緣石線形順滑流暢，無折彎現(xiàn)象;錐坡順直與邊坡一致。
(2)橋臺、錐坡砌體直順，表面平整。勾縫平順，無開列和脫落現(xiàn)象砌縫無裂隙。
(3)墩、臺身和蓋梁：混凝土表面平整，施工縫平順，棱角線平直，外露面色澤一致，蜂窩、麻面面積未超過整面積的0.5%.
(4)T梁：混凝土表面平整,顏色一致，無明顯施工接縫;混凝土表面無蜂窩、麻面;混凝土表面無非受力裂縫;封錨混凝土密實、平整;梁板的填縫平整密實;梁體內(nèi)無不應(yīng)遺留建筑垃圾、雜物、臨時預(yù)埋件等。
(5)橋面鋪裝：橋面排水良好。
(6)支座：支座表面清潔，支座附近的雜物及灰塵清除。
(7)小型預(yù)制件：構(gòu)件外形輪廓清晰，線條直順，無翹起現(xiàn)象，混凝土表面平整，無蜂窩、麻面，顏色一致。
(8)防撞護欄：線性直順美觀;混凝土表面平整，無蜂窩、麻面;澆筑節(jié)段平滑順接。
(9)橋頭搭板：板的表面平整，邊緣順直。
3、隧道工程
(1)洞口：洞口設(shè)置位置、洞口邊坡、仰坡的坡率均符合圖紙要求，坡
頂無危石，坡面無顯著的凹凸不平;路面干燥無水，洞門排水與路基邊溝排水組成系統(tǒng)，不淤積、不堵塞，捧水通暢。
(2)洞身：明洞與暗洞連接良好，噴射混凝土支護無漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網(wǎng)外露現(xiàn)象，鋼支撐支護無污穢、無銹蝕和假焊，安裝時接頭連接牢靠，仰拱結(jié)合拱墻施工及時進(jìn)行，混凝土表面密實，無露筋，混凝土襯砌混凝土結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，混凝土顏色均勻一致，施工縫平順無錯臺。
4、主線下穿跨線橋
拱座及明挖擴大基礎(chǔ)均按設(shè)計及規(guī)范要求施工，砼灌注質(zhì)量良好。墩臺、拱肋、橫系梁、蓋梁幾何尺寸及砼強度均滿足設(shè)計要求，表面平整，外形美觀。上部結(jié)構(gòu)尺寸控制嚴(yán)格，砼強度滿足設(shè)計及規(guī)范要求。橋面平整，防撞欄線形直順美觀，混凝土表面平整，不出現(xiàn)蜂窩麻面，防撞欄澆筑節(jié)段間平滑順接?；炷镣庥^密實，氣泡較少。
(二)工程實體自檢及評定
1、路基工程
路基土石方工程：土方路基、石方路基、土工合成材料處治層、橋臺臺背回填等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。路基土石方工程自檢評定為： 分。排水工程：蓋板邊溝、漿砌排水溝、截水溝、急流槽等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。排水工程自檢評定為： 分。涵洞、通道：基礎(chǔ)、涵臺、鋼筋加工及安裝、現(xiàn)澆蓋板、洞口鋪砌、八字墻或一字墻、帽石、臺背回填、總體等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。涵洞、通道自檢評定為： 分。砌筑防護工程：擋土墻、墻背填土、錐、護坡等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。砌筑防護工程自檢評定為： 分。路基工程單位工程質(zhì)量檢驗評定得分 分。
2、橋梁工程
(1)王石溝左線一號中橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。
王石溝左線一號中橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(2)王石溝左線二號大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。王石溝左線二號大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(3)王石溝右線大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。基礎(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。
王石溝右線大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(4)銀子壩白龍湖左線特大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。基礎(chǔ)及下部構(gòu)造自
檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。
銀子壩白龍湖左線特大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(5)銀子壩白龍湖右線一號大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。基礎(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。
銀子壩白龍湖右線一號大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(6)銀子壩白龍湖右線二號大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。基礎(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。
銀子壩白龍湖右線二號大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(7)騎馬左線大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。
騎馬左線大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(8)騎馬右線大橋：
基礎(chǔ)及下部構(gòu)造：樁基、墩柱、鋼筋加工及安裝、墩臺身澆筑、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?；A(chǔ)及下部構(gòu)造自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造預(yù)制和安裝：主要構(gòu)件預(yù)制、其他構(gòu)件預(yù)制、鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉、梁板安裝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造預(yù)制和安裝自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、主要構(gòu)件澆筑等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面防水層施
工、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。總體、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
防護工程：橋臺錐坡分項工程自檢評定為： 分。騎馬右線大橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
3、隧道工程
(1)左線銀子壩隧道：
隧道總體：隧道總體自檢結(jié)果評定為合格。自檢評定為： 分。
明洞：明洞開挖、仰拱及填充、鋼筋加工及安裝、明洞澆筑、明洞防水層、明洞回填等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。明洞自檢評定為： 分。
洞口：洞口開挖、洞口邊仰坡防護、鋼筋加工及安裝、洞門和翼墻澆筑、洞頂截水溝、洞口洞頂排水溝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞口自檢評定為： 分。
洞身開挖：洞身開挖自檢結(jié)果評定為自檢：合格。洞身開挖自檢評定為： 分。
洞身襯砌：噴射混凝土支護、錨桿支付、鋼筋網(wǎng)支護、鋼支撐、鋼筋加工及安裝、仰拱及填充、混凝土襯砌等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞身襯砌自檢評定為： 分。
防排水：防水層、止水帶、止水條、中央排水管檢查井、電纜溝、路面排水溝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。防排水工程自檢評定為： 分。
隧道路面：路面基層、路面等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。隧道路面自檢評定為： 分。
裝修工程：防火涂料底層、阻燃涂料面層等分項工程自檢評定結(jié)果均為
輔助施工措施：超前大管棚、超前雙層小導(dǎo)管、超前單層小導(dǎo)管等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。輔助施工措施工程自檢評定為： 分。
左線銀子壩隧道單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
(2)右線銀子壩隧道：
隧道總體：隧道總體自檢結(jié)果評定為合格。自檢評定為： 分。
明洞：明洞開挖、仰拱及填充、鋼筋加工及安裝、明洞澆筑、明洞防水層、明洞回填等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。明洞自檢評定為： 分。
洞口：洞口開挖、洞口邊仰坡防護、鋼筋加工及安裝、洞門和翼墻澆筑、洞頂截水溝、洞口洞頂排水溝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞口自檢評定為： 分。
洞身開挖：洞身開挖自檢結(jié)果評定為自檢：合格。洞身開挖自檢評定為： 分。
洞身襯砌：噴射混凝土支護、錨桿支付、鋼筋網(wǎng)支護、鋼支撐、鋼筋加工及安裝、仰拱及填充、混凝土襯砌等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。洞身襯砌自檢評定為： 分。
防排水：防水層、止水帶、止水條、中央排水管檢查井、電纜溝、路面排水溝等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。防排水工程自檢評定為： 分。
隧道路面：路面基層、路面等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。隧道路面自檢評定為： 分。
裝修工程：防火涂料底層、阻燃涂料面層等分項工程自檢評定結(jié)果均為
輔助施工措施：超前大管棚、超前雙層小導(dǎo)管、超前單層小導(dǎo)管等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。輔助施工措施工程自檢評定為： 分。
右線銀子壩隧道單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
4、主線下穿跨線橋
基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)：橋臺、拱座、拱肋、肋間橫系梁、墩柱、蓋梁、鋼筋加工及安裝、臺背填土、支座墊石和擋塊等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)自檢評定為： 分。
上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑：鋼筋加工及安裝、現(xiàn)澆空心板、現(xiàn)澆濕接縫、現(xiàn)澆連續(xù)段等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格。上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑自檢評定為： 分。
總體、橋面系和附屬工程：橋梁總體、鋼筋加工及安裝、橋面鋪裝、支座安裝、搭板、混凝土護欄等分項工程自檢評定結(jié)果均為合格?？傮w、橋面系和附屬工程自檢評定為： 分。
主線下穿跨線橋單位工程質(zhì)量檢驗評定得分： 分，自檢評定為合格工程。
本合同段工程共分為：12個單位工程， 個分部工程， 個分項。評定結(jié)果為：各分項工程合格，各分部工程合格;路基工程單位工程自檢評定為： 分，王石溝左線一號中橋單位工程自檢評定為： 分，王石溝左線二號大橋單位工程自檢評定為： 分，王石溝右線大橋單位工程自檢評定為： 分，銀子壩白龍湖左線特大橋單位工程自檢評定為： 分，
銀子壩白龍湖右線一號大橋單位工程自檢評定為： 分，銀子壩白龍湖右線二號大橋單位工程自檢評定為： 分，騎馬左線大橋單位工程自檢評定為： 分，騎馬右線大橋單位工程自檢評定為： 分，左線銀子壩隧道單位工程自檢評定為： 分，右線銀子壩隧道單位工程自檢評定為： 分，主線下穿跨線橋單位工程自檢評定為： 分。合同段總評分 分，本合同段工程質(zhì)量等級評定為合格。
(三)內(nèi)業(yè)自檢
依據(jù)交通部201*年《公路工程竣(交)工驗收辦法》、《公路建設(shè)項目文件材料立卷歸檔管理辦法》(交辦發(fā)[201*]382號)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)文件，結(jié)合我公司公路工程建設(shè)及竣工項目的實際情況，我部已對路基工程施工、變更、計量資料全部組卷，已到達(dá)竣工驗收條件。
本合同段工程施工、變更、計量資料及時、完整、系統(tǒng)、真實、準(zhǔn)確。首先按照分部分項劃分臺帳歸檔質(zhì)檢資料;其次完成分部、單位工程的評定;竣工圖在每次變更批復(fù)之后，及時更新了原設(shè)計圖紙的電子版本，具備了交工需要的圖紙與圖紙電子版;施工日志真實、完整、系統(tǒng)的記錄了施工全過程;照片及聲象資料對隱蔽工程進(jìn)行了真實記錄，并編輯整理。
七、需整改、修整的事項及完成情況說明
交工驗收存在的問題及整改措施(此處略)
| 自查報告 | 自我剖析材料 | 匯報材料 | 批評與自我批評 | 對照檢查材料 |
| 自查報告 | 自我剖析材料 | 匯報材料 | 批評與自我批評 | 對照檢查材料 |