當有任務(wù)需要完成時，我們應(yīng)該制定一項方案來實現(xiàn)目標。如果你對制定方案感到困難，那么編輯為你提供了一些有關(guān)“內(nèi)部方案”的精心編輯內(nèi)容，希望可以幫助你借鑒與參考。我們希望這些內(nèi)容對你有所幫助！
內(nèi)部方案 篇1
為進一步做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20xx〕21號）（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作，加強內(nèi)部控制建設(shè)，提高管理水平，根據(jù)《河南省教育廳關(guān)于印發(fā)省教育廳部門屬預(yù)算單位內(nèi)部控制建設(shè)工作方案的通知》（教財〔20xx〕737號）及《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）要求，結(jié)合我校實際，特制訂河南師范大學內(nèi)部控制建設(shè)工作方案。
一、實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義
內(nèi)部控制是指學校為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對學校內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)濟活動等方面的風險進行相互制約、相互監(jiān)督的防范和管控。它既是學校的一項重要管理活動，也是學校的一項重要制度建設(shè)；既是學校管理的一項系統(tǒng)工程，也是學校治理的重要基石。
二、實施《內(nèi)控規(guī)范》的指導(dǎo)思想
以和習近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，以《會計法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合開展“兩學一做”教育，抓住貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的有力契機，通過“宣傳動員、梳理流程、明確職責、建立制度、督促實施、完善提高”等措施，夯實學校各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，進一步推進財務(wù)規(guī)范化、精細化、信息化管理，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高學校內(nèi)部管理水平。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)
成立“河南師范大學內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”），負責組織制定學校內(nèi)控控制建設(shè)工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。
組長：?？?BR> 副組長：孫先科、陳廣文、李雪山、馬治軍（常務(wù)）
張現(xiàn)周
成員：孔國慶、白鑫剛、張銀付、曹書文、閆留義、韓占良、李慶廣、馬玉棟、宋魯偉、徐久成
（二）聯(lián)合工作機構(gòu)
成立由財務(wù)處牽頭，黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處等部門參加的“河南師范大學內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組”（以下簡稱“聯(lián)合工作組”），內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)合工作組下設(shè)辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦公室”），內(nèi)控辦公室設(shè)在財務(wù)處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責全校各單位內(nèi)控建設(shè)的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。
組長：馬治軍
成員：孔國慶、白鑫剛、張銀付、閆留義
以上相關(guān)處室同時指定1名聯(lián)絡(luò)員。
四、主要任務(wù)及目標
（一）工作任務(wù)
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，應(yīng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。一是建立并組織實施適合學校實際情況的內(nèi)部控制體系，包括學校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制等。二是梳理學校各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應(yīng)對策略；在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全學校各項內(nèi)部管理制度，并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。三是落實《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）等要求，進一步強化內(nèi)部控制建設(shè)，提高學校管理服務(wù)水平和風險防范能力，促進學?？沙掷m(xù)、健康發(fā)展，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法治校、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
（二）任務(wù)分工
學校內(nèi)控建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及聯(lián)合工作組，負責對學校內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機制的建設(shè)情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財務(wù)信息的編報情況等進行綜合評價并提出完善意見；各相關(guān)職能部門對具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行全面梳理，查找存在的風險，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)學校審批后組織實施。
具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理及內(nèi)部監(jiān)督管理等。財務(wù)處負責預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；國有資產(chǎn)管理處負責政府采購業(yè)務(wù)管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；基建處負責建設(shè)項目管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；審計處負責審計等相關(guān)業(yè)務(wù)；監(jiān)察處負責內(nèi)部監(jiān)督管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；其他職能部門按照工作職責分工及《內(nèi)控規(guī)范》要求，負責分管領(lǐng)域經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動控制的歸口管理；全校各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》和工作方案要求，認真開展內(nèi)控機制建設(shè)，切實履行內(nèi)部控制職責。
（三）工作目標
通過貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》，將內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責得到進一步明確，各單位在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓、評價、輪崗等機制得到建立健全；賬務(wù)處理及財務(wù)信息編報水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設(shè)長足發(fā)展，風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成學?！秲?nèi)部控制工作手冊》；學校《內(nèi)控規(guī)范》落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)。到2020年，基本建成與現(xiàn)代大學治理體系相適應(yīng)的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
五、工作步驟
（一）宣傳培訓學習階段（20xx年9月底前）
按照學校統(tǒng)一部署，在組織相關(guān)人員參加培訓的同時，要會同相關(guān)職能部門積極組織開展校內(nèi)的宣傳、培訓和學習活動，使全校相關(guān)人員全面了解實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在校內(nèi)形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。各單位應(yīng)立即啟動本單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作，確定1名中層干部為聯(lián)絡(luò)員，負責內(nèi)部控制建設(shè)的聯(lián)絡(luò)工作。聯(lián)絡(luò)員基本信息表于20xx年9月15日前報財務(wù)處稽核科（辦公系統(tǒng)段世芳便箋）。結(jié)合本單位實際，制定周密詳細、切實可行的工作方案或工作計劃，積極組織好本單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作。
（二）梳理工作流程健全內(nèi)控制度階段（20xx年10月底前）
按照內(nèi)控規(guī)范要求，在全面學習基礎(chǔ)上，各單位要對單位層面和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，查找風險點，制定風險防范應(yīng)對措施。在全面梳理現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容基礎(chǔ)上，各單位要按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)工作實際和業(yè)務(wù)特點，修改工作程序，利用文字、圖表等形式完善業(yè)務(wù)流程，建立單位內(nèi)部控制制度的基本框架；充分利用信息化系統(tǒng)，固化工作流程。
（三）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段（20xx年10月15日前）
通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（四）內(nèi)控制度再完善階段（20xx年11月底前）
各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點和改進方向。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負責人直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（五）基礎(chǔ)性評價總結(jié)階段（20xx年12月5日前）
各單位應(yīng)于20xx年12月2日前，向校內(nèi)控辦公室報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告，電子版同時發(fā)送至財務(wù)處稽核科段世芳便箋?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議等。學校于12月5日上報省教育廳基礎(chǔ)性評價總結(jié)。
（六）督導(dǎo)指導(dǎo)和檢查階段（20xx年9月起）
學校將加強監(jiān)督檢查力度，加強建設(shè)過程的督導(dǎo)，對不重視內(nèi)部控制建設(shè)工作和工作不到位，影響學校內(nèi)控建設(shè)整體工作進展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結(jié)果作為安排年度經(jīng)費預(yù)算、實施績效評價、學校年度考核的參考依據(jù)。對評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，應(yīng)嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。
（七）評價報告報送階段（2017年3月底前）
在各單位完成內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)上，學校對整體內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和內(nèi)部控制工作作進一步總結(jié)完善，再次開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況綜合性評價，最終形成學校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分報送省教育廳。
六、工作要求
（一）高度重視，精心組織
各單位要站在促進學校事業(yè)健康發(fā)展的高度，要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，通過“以評促建”的方式推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。工作涉及到單位層面、業(yè)務(wù)層面、評價監(jiān)督等多方面工作，時間要求緊，工作任務(wù)重，必須加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)控體系。
（二）細化職責，落實責任
各單位（部門）要成立相應(yīng)工作機構(gòu)，加強對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》開展內(nèi)部控制評價工作的組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。各單位負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領(lǐng)導(dǎo)責任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。工作任務(wù)要落實到具體崗位和專人，做到任務(wù)到崗、責任到人、一級抓一級、層層抓落實。建立牽頭部門負責組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機制。要結(jié)合實際細化工作方案，明確工作職責，健全工作機制，加強組織落實，積極推進，確保完成各項工作任務(wù)。
（三）部門帶頭，齊抓共管
《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，不僅是一項全員參與的“系統(tǒng)性工程”，更是一項單位負責人帶頭執(zhí)行的“一把手工程”。各職能部門、各單位要加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，各階段工作可壓茬進行。各職能部門既是分管領(lǐng)域內(nèi)控實施的組織者，也是內(nèi)控工作的實施者，要把執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》作為提升管理水平的基礎(chǔ)工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓、示范引導(dǎo)、督促檢查等職責。各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要按照學校統(tǒng)一部署，主動開展工作，全面提升風險防控和內(nèi)部管理水平。
（四）加大宣傳，營造氛圍
要加大對單位內(nèi)部控制建設(shè)及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的宣傳報道，引導(dǎo)單位廣大干部職工自覺提高風險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行。同時，要加強對單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓，為全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍。
（五）加強監(jiān)督，不斷完善
建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查、自我評價和問責制度。通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。同時，將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結(jié)合起來，促進自我監(jiān)督、自我約束機制的不斷完善，構(gòu)建符合我校實際，具有較強操作性和適應(yīng)性、完備的內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部方案 篇2
你將要推廣什么產(chǎn)品？
《江湖游》是新一代2.5D棋牌的代表之作，獨特的比賽競技系統(tǒng)。畫面唯美、刺激豪華。《江湖游》有什么賣點？
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3、在推廣的網(wǎng)吧進行宣傳，需要安裝《江湖游》客戶端，并且保持游戲客戶端為最新版本，同時口頭宣傳《江湖游》的可玩性，鍛煉溝通能力。
4、反饋和解答身邊玩家關(guān)于《江湖游》游戲的問題和相關(guān)信息。
想成為推廣員我需要提交什么信息？
姓名
性別
城市名稱
地址
電話
手機
我應(yīng)該如何推廣？
一．怎么和網(wǎng)吧業(yè)主或者網(wǎng)管做好關(guān)系
1、推廣員的標準禮貌
儀表規(guī)范
干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，推廣員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀的推廣員應(yīng)該時刻地注重自己的儀表形象。
用語規(guī)范
推廣員應(yīng)保持熱情主動的推廣意見，針對不同的情況，及時以光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓玩家在愉快的氣氛中接受推廣員的推薦，促成合作。推廣員在整個活動過程中，盡量要做到熱情大方，介不必過于謙卑，用熱情的服務(wù)來打動用戶。感染玩家。
2、到網(wǎng)吧我們應(yīng)該找誰？
網(wǎng)吧老板、網(wǎng)管、收銀員
3．怎么和網(wǎng)吧業(yè)主或者網(wǎng)管打招呼？
網(wǎng)吧業(yè)主的接觸，例如：最近生意怎么樣？這里玩家的玩的最多的游戲是什么？老板玩不玩游戲？
一個重要的人物：網(wǎng)管
網(wǎng)管往往是比網(wǎng)吧老板更加重要的人物，在網(wǎng)吧當中往往成為一個游戲的推薦者，游戲的帶練者，是核心玩家，是網(wǎng)吧老板的重要助手，抓住網(wǎng)管相當于抓住了網(wǎng)吧。
網(wǎng)管分為兩面三刀種類型：一種是經(jīng)營型，他們?yōu)檎麄€網(wǎng)吧著想，思路很象網(wǎng)吧老板，關(guān)心網(wǎng)吧的生意，有較好的經(jīng)營頭腦，對于該類網(wǎng)管，應(yīng)該利用和網(wǎng)吧老板溝通的思路，強調(diào)合作強調(diào)利益；另外一種是玩家型：他們更加關(guān)注游戲本身，興趣放在游戲上，這個時候往往應(yīng)該著力介紹游戲的亮點，促成他們玩我們的《江湖游》，喜歡我們的產(chǎn)品，對我們所做的活動支持。
4．我們需要網(wǎng)吧業(yè)主和網(wǎng)管做什么事情？
向玩家推薦我們的游戲，和他們一起享受我們的游戲
游戲的宣傳，活動的組織，禮品的派送等等的所有，都同我們的工作人員上門服務(wù)，全部解決，輕松搞定！
5．我們可以給網(wǎng)吧業(yè)主或者網(wǎng)客帶來什么？
必須把每天的活動能帶給網(wǎng)吧的利益整理清楚，表達給網(wǎng)吧老板，但是無論是獎品、網(wǎng)吧包裝還是活動費用，歸根到底應(yīng)該是為網(wǎng)吧發(fā)展用戶。為網(wǎng)吧帶來人氣。我們應(yīng)該不斷強調(diào)這一點，而調(diào)動網(wǎng)吧老板的積極性。
另外，強調(diào)一個活動的長期性，我們的活動是經(jīng)常性開展的，我們的宣傳是本地化的，如果能夠配合并支持我們的游戲，對于網(wǎng)吧人氣來說是有切實的好處。
原則：網(wǎng)吧老板永遠希望有利益；對網(wǎng)吧老板來說最在的利益來自于上網(wǎng)費用，他們最為關(guān)注的是網(wǎng)吧的上座率。
6．怎樣才能和網(wǎng)吧業(yè)主和網(wǎng)管搞好關(guān)系，并且讓他們喜歡我們的游戲？
原則1：建立感情，要象談戀愛一般積極、熱情、多跑，多聯(lián)系
原則2：經(jīng)常給予小恩小惠，給他們一些小禮品和幫助，讓他們從內(nèi)心接受你
原則3：談游戲,聊游戲，談我們游戲當中真正好玩的地方，讓他們慢慢接受
二．網(wǎng)吧宣傳布置工作應(yīng)該怎么做？
1．張貼海報被拒絕怎么辦？
如果是因為網(wǎng)吧本身裝修比較高檔，確實沒有張貼過海報，可以進行商量，同時溝通，說明我們張貼海報可以采取一些不破壞裝修的方式，在固定的位置做一些海報的布置，另外可以在旁邊附近的小賣部、通道等地方張貼。
如果是因為網(wǎng)吧態(tài)度不好拒絕張貼，可以通過溝通以及談合作的態(tài)度去說服，提出海報的質(zhì)量、游戲的品質(zhì)、長期的合作等。需要通過耐心的解釋和臉上的微笑來達到張貼的目的。
2．該怎么張貼？
至少離開地面1.4M，基本和人的視線平行，浮動范圍不超過上下30度，四邊用寬膠帶封邊，通道或者大幅度墻面至少3張以上連貼；樓道連貼需要每張錯開一定高度呈齒狀；門口可以對門貼，網(wǎng)吧內(nèi)部顯眼處也需要張貼；天花板有水管或者細梁的網(wǎng)吧可以用對貼的懸掛海報做布置；有條件的可以張貼收銀臺后、收銀臺前、小賣部門口、通道甚至廁所等地點。
3．橫幅應(yīng)該怎樣布置？
橫幅需要四角用繩子拉開，離開地面2M以上，同時再用寬膠帶粘貼固定繩子的結(jié)和掛桿，以防繩子滑落。
4．X展架應(yīng)該怎樣布置？
X展架應(yīng)該在網(wǎng)吧的樓梯轉(zhuǎn)角以及進門第一眼處，最好配合海報張貼擺放；活動期間可以使用來劃分包機區(qū)域，顯示包機區(qū)域。X展架三腳需要用寬膠帶粘貼固定在地上以免吹動。
5．張貼完成以后怎么收集網(wǎng)吧信息？
請按照實際情況填寫“城市網(wǎng)吧資料表”
三．客戶端安裝及升級工作應(yīng)該怎樣完成？
1．網(wǎng)吧拒絕安裝客戶端軟件怎么辦？
網(wǎng)吧拒絕安裝的情況往往是因為感覺安裝以及還原卡設(shè)置過程麻煩，這個時候需要對網(wǎng)吧的老板特別是網(wǎng)管公關(guān)，首先我們的游戲并不大，其次我們的游戲推廣力度是相當大的，確實會有很多玩家。盡量說明安裝對玩家的好處，同樣需要良好的溝通和多次的回訪去完成任務(wù)。小技巧：可以詢問網(wǎng)吧的維護時間上門安裝客戶端；也可以邀人當托前去詢問游戲，引起網(wǎng)吧關(guān)注；最重要的是能讓網(wǎng)吧老板或者網(wǎng)管或者網(wǎng)吧當中的玩家喜歡上我們的游戲，于我們的游戲，安裝和升級問題就會輕松解決。
2．安裝的標準應(yīng)該是什么樣的？
80%的電腦安裝我們的游戲，同時升級到最新版本，服務(wù)器上保留最新升級包和客戶端，游戲相關(guān)驅(qū)動補丁安裝正確；
如果是無盤工作站，安裝使用率應(yīng)該是100%；
電腦桌面顯示我們游戲的快捷方式；
四．網(wǎng)吧活動應(yīng)該如何進行？
1．選擇什么樣的網(wǎng)吧進行活動？
什么樣的網(wǎng)吧是最完美的網(wǎng)吧？（條件從重要到次要排列）
網(wǎng)吧老板和網(wǎng)管自己在玩這個游戲，推薦游戲
網(wǎng)吧里面有幾個或者一個核心玩家
網(wǎng)吧中上網(wǎng)以玩游戲為主，而非上QQ、看電影、玩CS
網(wǎng)吧當中年輕人比較多，樂意嘗試新事物
網(wǎng)吧配置比較好，人氣比較旺，從下午開始滿座
網(wǎng)吧機器臺數(shù)超過100，交通便利
2、怎么和網(wǎng)吧談判包機事宜，需要確定一些什么東西，需要注意什么事項？
對于熟悉的網(wǎng)吧，不要一上去就和對方談包機，談價格，應(yīng)該和拉家常似的聊一下游戲，聊一下子網(wǎng)吧情況，自然的提出“不知道一些活動，拉動一下人氣”；對于一些不熟悉的網(wǎng)吧，也要多聊一些長期的合作和利益；對于包機談判還是應(yīng)該多跑幾次，和網(wǎng)吧打好關(guān)系，讓他們對我們的游戲有信心，而不是單純的做生意，甚至可以談一些網(wǎng)吧出一些優(yōu)惠條件提供我們的玩家，發(fā)展用戶。
網(wǎng)吧包機需要確定的是包機數(shù)量、活動時間、活動時長、提前準備、包機區(qū)域、配合人員、付款方式、價格、禮品。
注意要和網(wǎng)吧明確細節(jié)，措辭得體，不要讓網(wǎng)吧反覆和反悔。
3、包機工作包含哪些工作步驟，具體時間怎么安排？
包機工作從開始到結(jié)束一共有以下幾個步驟：
預(yù)先宣傳、網(wǎng)吧宣傳、開機準備、玩家入座、注冊帳號、熟悉游戲、參與活動、獲獎宣布、獎品頒發(fā)、登記玩家、登記活動情況、清場、結(jié)束
具體應(yīng)該至少在活動開始前兩個小時前去附近的輻射網(wǎng)吧做宣傳喝拉人；至少提前一個小時進入網(wǎng)吧熟悉環(huán)境，準備開機；前30分鐘基本為準備和熟悉游戲時間，給玩家一定時間注冊和熟悉游戲；活動安排基本控制在2小時左右；
4、包機活動中應(yīng)該注意的事項有哪些？
一定要對輻射網(wǎng)吧進行宣傳，這樣無論活動效果還是業(yè)績都有好處。
宣傳方式主要心口頭宣傳結(jié)合DM派發(fā)，發(fā)放標準：表示打擾大家一下，做到言簡意賅的三到四句話的介紹，請有興趣的嘗試一下，禮貌的走開。對于表示出興趣的玩家，多花一分釧解答他們的疑問，送一些光盤之類的小禮品。
務(wù)必向網(wǎng)管了解該網(wǎng)吧IP狀況，保證每個新注冊用戶都能夠被記錄，以免造成自己的損失。由于校園附近網(wǎng)吧目前上機情況較為火爆，務(wù)必和網(wǎng)吧提前溝通好，保證活動時間電腦數(shù)量，提前清場準備，不要到活動開始了才開始匆忙準備?；顒訁^(qū)域一定要是進門口處或者中心游戲區(qū)域，切忌讓網(wǎng)吧安排在最里面的位置影響活動效果。
網(wǎng)吧提前準備電腦之時可以先讓網(wǎng)吧人員打開電腦，在電腦上面放置海報或者宣傳單作為標志，如果有人上機試玩就直接登記身份證，避免網(wǎng)吧備查的風險。
在網(wǎng)吧進門處的一個區(qū)域作為演示區(qū)域，在網(wǎng)吧先基本介紹游戲，包括：界面、人物、裝備、動作、魔法等，有條件的找玩家或者網(wǎng)管演示。
活動過程中積極解答玩家的提問，但是對活動過程中的新手指導(dǎo)切忌一口吃成胖子，一開始就給玩家灌輸過多導(dǎo)致對方的反感，應(yīng)該用適時提點，及時突破的方法進行指導(dǎo)和帶練，多利用線上小活動慢慢引導(dǎo)玩家上手。
我們是新手上機免費試玩，15級以上老玩家如果要玩可以留出5臺機器作為帶練，同時說明另外15臺是新手區(qū)，謝絕老玩家上機。
活動時間到點，登記玩家級別，近照活動要求發(fā)放物品，在網(wǎng)吧收銀結(jié)帳，同時告知玩家活動時間結(jié)束，如果還有意愿要玩的，請自己開機繼續(xù)試玩。
5、包機活動的效果和監(jiān)測怎么執(zhí)行？
每次網(wǎng)吧包機需要根據(jù)活動情部優(yōu)認真填寫“網(wǎng)吧活動工作日志”，“玩家登記表”總結(jié)經(jīng)驗并留下玩家的聯(lián)系方式。
6.包機活動完成后應(yīng)該做什么？
包機完了一定記住對網(wǎng)吧相關(guān)人員道謝，并且再次宣傳一下我們的產(chǎn)品，也歡迎他們繼續(xù)嘗試我們的游戲，保證我們將繼續(xù)的保持聯(lián)系和服務(wù)，提升他們的興趣。
五、有什么經(jīng)驗我可以遵循？
最重要的法則：農(nóng)場法則
自己的市場和區(qū)域就像自己耕耘的農(nóng)田，主要辛勤勞作，總是會有好的結(jié)果，作市場最重要的原則：勤勞！
最重要的方法：多跑幾趟
網(wǎng)吧實際上是一個人情味很濃的地方，很多網(wǎng)吧的管理者就是網(wǎng)吧老板，一回生二回熟三回變成自家人。只要我們能夠多跑幾次，不急于求成，和網(wǎng)吧建立了長期的、良好的關(guān)系，相信所以的任務(wù)都能很好的完成。
最后要提的一點：
活動本身并非目的！我們的最終目的是宣傳以及真正有效的用戶，一個真正的用戶會為我們帶來至少５個用戶，網(wǎng)絡(luò)游戲永遠是人和人之間的傳播。我們的網(wǎng)吧鋪設(shè)、包機談判、前期宣傳以及活動執(zhí)行過程中都應(yīng)該圍繞這個主題，關(guān)注宣傳和玩家本身。
我應(yīng)該如何把游戲推薦給潛在的玩家？
１、推薦玩家：重點推薦（瀏覽網(wǎng)頁、看電影、聊QQ、休閑棋牌、網(wǎng)管及老板），一般推薦（傳奇玩家、CS玩家、其他游戲玩家）
２、網(wǎng)吧內(nèi)廣播：大家好，我們是北京目標在線科技有限公司的XXX辦事處員工，今天我們在XXX網(wǎng)吧免費派贈《江湖游》新手卡，想要體驗最美的2D游戲的朋友請過來參與領(lǐng)取。
３、分組宣傳：每人負責宣傳一片區(qū)域單獨向玩家做宣傳。
４、前期溝通：至少和玩家溝通5句話以上再導(dǎo)入游戲。點對點推廣優(yōu)先順序（1 網(wǎng)管或老板；2 瀏覽網(wǎng)站；3 看電影；4 聊QQ；5 休閑游戲；6 大話、夢幻、魔力等回合制游戲；7 CS；8 其他游戲玩家）
面對不同的對象我該如何開口？
１、網(wǎng)吧老板：簡單了解網(wǎng)吧情況后，直接切入主題?！袄习?，你玩過我們的《江湖游》游戲嗎？很不錯的，目前以達到XX人平均在線，你看咱們網(wǎng)吧有不少人在玩，你有經(jīng)常玩游戲，體驗一下吧”?！巴婕叶嗔耍瑢υ蹅兙W(wǎng)吧也能帶來益處。游戲中的問題，咱們能給他們做出解釋，就能穩(wěn)定這部分玩家，能組建幫派更好，還能得到我們公司的支持。而這所以的一切，必須咱們先去玩、先去體驗。這是最能給咱們網(wǎng)吧帶來直接利益的?！?BR> ２、針對網(wǎng)管：先從關(guān)心網(wǎng)管工作入手或從游戲聊天入手，最逐步導(dǎo)入游戲宣傳?！白鼍W(wǎng)管聽辛苦吧？一個月多少錢？都玩什么棋牌？玩過鳳舞嗎？我今天正好派發(fā)新手卡，你也來體驗一下？我們游戲不僅好玩，五行和打造系統(tǒng)不錯，還有錢可以賺。有不少網(wǎng)管加入我們的網(wǎng)吧推廣員隊伍。賺錢系統(tǒng)很簡單，只要來本網(wǎng)吧鳳舞游戲的玩家都能得到利益。你只需登陸相應(yīng)網(wǎng)站打卡就成”。
3、瀏覽網(wǎng)站：先向其問好，在以咨詢的方式切入，再逐步導(dǎo)入游戲宣傳。以從前玩過傳奇的玩家舉例：“帥哥/美女你好，耽誤你一分鐘時間，向你咨詢幾個問題。你玩過網(wǎng)絡(luò)游戲嗎？都玩過那些網(wǎng)絡(luò)游戲？傳奇是吧，你用什么職業(yè)。我以前也玩?zhèn)髌?，我用道士。但現(xiàn)在不玩了，單純的打怪升級，沒意思。我這有款好玩的游戲《江湖游》，向你推薦一下。鳳舞游戲和你所知道的傳奇有很大不同，第一，武器裝備自己合成，隨便打點什么材料合成，就有機會合成頂級裝備。第二，鳳舞的游戲幣很值錢，也可以用游戲幣向官方換人民幣。第三，任務(wù)系統(tǒng)很豐富，做任務(wù)就和看武俠小說一樣，故事情節(jié)豐富。我手頭正好有張鳳舞的新手卡，我?guī)湍阕詡€帳號，你體驗一下，我指導(dǎo)你玩?！?BR> 4、針對看電影或聊QQ：先以電影或故事情節(jié)為切入點，再逐步導(dǎo)入游戲宣傳。“這個電影拍的不錯，情節(jié)曲折”?！敖?jīng)常在網(wǎng)吧上網(wǎng)，是嗎？”“以前玩過網(wǎng)絡(luò)游戲嗎？我這有款國產(chǎn)、好玩、容易上手的網(wǎng)絡(luò)游戲，年要不要試試？還有新手卡贈送，我可以指引你上手操作，很好玩的”“耽誤你幾分鐘時間，如果感覺不好玩就不玩?！?BR> 5、針對休閑游戲玩家：先觀看他們游戲，在適當?shù)臅r機隨和稱贊、感嘆、或指點一下，再導(dǎo)入游戲宣傳?！跋矚g玩休閑游戲，是吧？我也常玩泡泡堂、QQ游戲。但更多的時候還是
喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲，感覺內(nèi)容豐富點，很具有挑戰(zhàn)性，最關(guān)鍵是能認識不少人。你玩網(wǎng)絡(luò)游戲么？都玩過什么？我推薦你玩一款游戲吧，36棋牌，2D游戲很好玩的。至少我認為比小游戲好玩，你要不要體驗一下？上手容易，操作簡單，很具有文化內(nèi)涵，玩游戲就看小說一樣。游戲中任務(wù)系統(tǒng)情節(jié)豐富，自己掌控，并且還能在游戲中認識很多朋友。送你一新手卡吧，我?guī)湍阕?，你玩玩試試，看是不是和我說的一樣“
6．針對玩大話、夢幻、魔力等回合制玩家：先以游戲為切入點，找到共鳴后推薦《江湖游》?！岸嗌偌壛耍娑嚅L時間了。我以前也玩夢幻，但總感覺節(jié)奏太慢。我這有款即時游戲《江湖游》，很不錯的，中國武俠游戲代表作，2.5D的畫面、操作簡單、畫面精美。換個口味玩玩試試，體驗一下。我再關(guān)你一張新手卡?！?BR> 7．針對CS玩家：先要在旁邊觀察，在適當時機向其宣傳。“哥們，參加過CS戰(zhàn)隊打吧，B46使用的這么強。是非曲直樣，能耽誤你一分鐘時間嗎。我是《江湖游》的游戲推廣員，向你宣傳下這款游戲，很不錯的。上手容易，操作簡單，很具有文化內(nèi)涵，玩游戲就和看武俠小說一樣。游戲中任務(wù)系統(tǒng)情節(jié)豐富；自己掌控，并且還能在游戲中認識很多朋友。免費送你一張新手卡吧，我?guī)湍阕裕泱w驗一下，我保證比你打CS有意思。”
8．針對玩其他游戲的玩家：先以游戲為切入點，找到共鳴后推薦《江湖游》?！澳阃娴氖鞘裁从螒颍慷嗌偌壛?？練的什么職業(yè)，游戲怎么樣，好玩嗎？《江湖游》你玩過嗎？這個游戲不錯，中國武俠游戲代表作，很具有可玩性。我手中正好有新手卡，推薦你嘗試玩一下。上手容易，操作簡單，還能賺錢?！?BR> 9．引導(dǎo)注冊，更改帳號密碼，登陸游戲。
10．推薦新服、人物創(chuàng)建。
11．新手指導(dǎo)、快捷操作、地圖指導(dǎo)、做新手任務(wù)，學會打坐技能、聊天技能切換、組隊技能切換。
12．推薦一輪后返回指導(dǎo)先前玩家，留一聯(lián)系QQ或聯(lián)系電話，同時將玩家QQ群留給新玩家；“方便的話，能留下你的QQ或聯(lián)系方式嗎？我們寫期舉辦《江湖游》網(wǎng)聚活動，不公有美女帥哥，還有豐厚獎品贈送，局時我們會通過QQ或電話聯(lián)系你們，前提是級別達到30級以上，所以還希望你們多多體驗我們游戲。感覺好的話，推薦你的朋友也加入我們《江湖游》的大家庭中來?！?BR> 13．用30分鐘左右指導(dǎo)現(xiàn)場的玩家試玩。離開前廣播：“你的夢想，我的目標；感謝大家參與我們的活動體驗，謝謝各位的支持，再見！”
注：推廣員要積極主動與玩家溝通交流，不能等、靠、擅自判斷等。在向單個玩家宣傳的同時，邀請他的朋友們一同進入游戲，組隊游戲，一起成長?；騽t向該玩家旁邊的上網(wǎng)人群發(fā)出信息，邀請他們也加入到游戲中（利用玩家的從眾性）。
內(nèi)部方案 篇3
為貫徹中共中央關(guān)于全面推進依法治國的方針，按照《關(guān)于全面推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制做好基礎(chǔ)性評價工作的通知》的要求，為盡快建立符合規(guī)范要求和我校自身特點，權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制制度，加快推進管理學校內(nèi)部控制制度的建設(shè)實施，經(jīng)研究決定成立學校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，其中各小組組成人員名單如下：
一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：
副組長：
成員：
二、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責：
（一）收入內(nèi)控管理
1、收入管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組
組長：張李斌
成員：段林強范亞楠李亮楊新娜馬建光陳海青李宇鑫
2、收入管理的職責
（1）學校公共預(yù)算撥款收入（工資福利支出預(yù)算收入、對個人和家庭補助的預(yù)算收入、商品和服務(wù)支出的預(yù)算收入、其他資本性支出的預(yù)算收入），接到上級主管部門的資金文件或撥款通知書進行收入管理。（具體責任人：李亮楊艷飛）
（2）學校事業(yè)收入（學前教育保教費）按照上級規(guī)定幼兒保教費的收費標準進行收費，每學期初由各公立幼兒園負責人核定幼兒數(shù)并收取本學期的保教費，由學校財務(wù)人員現(xiàn)場開具財政統(tǒng)一的非稅收入票據(jù)，及時將現(xiàn)金上繳財政專戶，作應(yīng)交財政專戶款賬務(wù)處理，不得以任何形式截留、挪用。（責任人：李亮楊艷飛）通過請示財政撥付經(jīng)費。做好“收支兩條線”管理。
（3）學校的伙食費及代管款項的收入管理（學生伙食費等）按照“保證學生的飲食健康”的標準最低收取伙食費，由食堂財務(wù)管理員收取并開具財政統(tǒng)一的往來收入票據(jù)，及時將現(xiàn)金上繳財政往來專戶，作相應(yīng)的賬務(wù)處理，不得以任何形式截留、挪用。（責任人：韓安明范亞楠）通過請示財政撥付，由財政做支付管理。
（二）支出內(nèi)控管理
1、支出管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組
組長：
副組長：
成員：
2、支出管理的職責
1、收費與發(fā)放補助。嚴格按照國家政策代收費并開收據(jù)，禁止無文件亂收費。對國家財政下?lián)艿母鞣N補助費用，要按時足額發(fā)給學生本人，并保留領(lǐng)取簽名，嚴禁冒名套取。凡是各類機構(gòu)、團體或個人直接捐助各校的財物需及時書面報備中心校接受監(jiān)管，未上報者責任自負；通過中心校捐助的按我校財物管理條例執(zhí)行。
2、支出項目。辦公費、電費、交通費（一般按公交車票價，在人多緊急或需要開車的情況下參照每車每公里一元付租車費，需辦公室登記時間、人員、任務(wù)、里程等信息）、差旅費、水費、保潔費、安保費、綠化費、郵電費、體育耗材費、租賃費等。經(jīng)費支出必須用于教育教學工作，合情合理合法；嚴禁用辦公經(jīng)費私發(fā)獎金、福利；提倡節(jié)約，杜絕虛假、重復(fù)、浪費現(xiàn)象。
小型維修。專業(yè)性不強的維修自己動手；五百至一千元的維修一般程序為：先申報、造預(yù)算、修前照相、中心校派人實地查看、簽訂合同、施工、中心校驗收、照相、報銷。
以下項目由中心校統(tǒng)一辦理：
（1）教材、參考及各種教師用書；教研記錄、校長日記、聽課本等。
（2）報刊、雜志、試卷費、印刷費。
（3）師生繳納的保險費。
（4）接待費。
（5）上派的各種工本費、手續(xù)費、資料費、審驗費等。
（6）公派的學習、培訓等費用。
（7）超過一千元的維修費用。
（8）鍋爐取暖燃料費。
（9）購置費。
3、準支額度。根據(jù)學校規(guī)模分為兩類，龍鎮(zhèn)、新城一類，其余二類；同一項目總價支出一類校在500元、二類校300元以下的，由學校校長決定是否支出并為支出項目合理合法性負責；超過此標準必須先報中心校，由中心校決定；對多數(shù)學校的相同支出與超過一千元的物品采購支出，經(jīng)申報后由中心校統(tǒng)一辦理或走政府采購程序。
4、支出憑證。支出憑證必須是國家正式稅票，發(fā)票后附，內(nèi)容包括：時間、名稱、單價、數(shù)量、總價、經(jīng)手、用途或管存等項目。
5、發(fā)票簽字。學校一般有“經(jīng)辦人、內(nèi)控校長正副組長、負責人”簽字,經(jīng)辦人即參與辦理此票支出項目的人，負責人即學校校長；簽字強調(diào)有其他人在場簽字，不能單獨簽字或冒名頂替，學校校長為經(jīng)辦人、證明人簽字的真實性負責。
6、支付方式：一般情況轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況使用其他支付方式。
三、操作程序
1、年初兩周內(nèi)，各校制定《全年基本支出預(yù)算表》交中心校審定。
2、按已審定的預(yù)支計劃合理支出。
3、學校會計至少每月送簽一次支出稅票到中心校，先找財務(wù)人員初審，再找分管校長簽字，最后校長審簽。
4、每學期末，學校負責人將本學期大額支出分類簡要說明。
內(nèi)部方案 篇4
為深入貫徹落實省財政廳、市財政局、縣財政局關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的文件精神，切實提高我局風險防控能力和內(nèi)部管理水平，現(xiàn)提出如下實施方案：
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效管理中存在的各類風險，建立健全內(nèi)部約束機制。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標，與依法理財、廉政建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)緊密聯(lián)系，努力提高工作質(zhì)量，提升管理水平，保證干部隊伍廉潔高效。
二、遵循原則
1.與依法治國相結(jié)合的原則。
在履行行政職責、實施行政行為過程中，嚴格遵循有關(guān)法律和行政法規(guī)。
2.與廉政建設(shè)相結(jié)合的原則。
貫徹落實《準則》、《條例》等黨紀黨規(guī)，從源頭上落實黨風廉政建設(shè)主體責任，進一步推進一崗雙責，建立廉政警戒防線。
3.同日常管理相結(jié)合的原則。
在城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理、新聞宣傳、政務(wù)公開、公文處理、檔案管理、保密、安全保衛(wèi)等日常工作中，建立、完善和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
三、工作目標
1.推進內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。
深入梳理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理等業(yè)務(wù)重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。
建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設(shè)定合理的分值，將內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系；建立嚴格的檢查問責機制。
3.加強內(nèi)部控制信息化建設(shè)。按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、逐步完善的原則，建設(shè)覆蓋業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作平臺，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)、專項業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預(yù)警機制，通過信息采集、風險預(yù)警等技術(shù)手段，強化流程控制，對資金運行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)督，對內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
四、方法步驟
按照省、市、縣財政要求，清澗縣環(huán)境保護局要于12月底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)(10月)
加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，成立內(nèi)控委員會(以下簡稱內(nèi)控委)、明確內(nèi)控委領(lǐng)導(dǎo)和委員構(gòu)成，明確內(nèi)控委下設(shè)的辦公室(以下簡稱內(nèi)控辦)、內(nèi)控辦成員的職責分工；建立分工明確、責任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。
(二)加強學習、宣傳和培訓(10月中旬)
領(lǐng)導(dǎo)班子要帶頭認真學習制度，帶頭嚴格執(zhí)行制度，帶頭自覺維護制度，要牢固樹立內(nèi)部控制理念，加大宣傳教育力度。
(三)推進各項制度建設(shè)工作(11月底)
局屬各單位、各股室要安排專人對職責范圍內(nèi)的法律法規(guī)和政策制度分別進行梳理，局屬各單位、各股室要進一步梳理崗位職責和業(yè)務(wù)流程，做好基礎(chǔ)準備工作。由內(nèi)控辦負責制訂《清澗縣環(huán)境保護局內(nèi)部控制工作的實施方案》、《清澗縣環(huán)境保護局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則》、《清澗縣環(huán)境保護局關(guān)于成立內(nèi)部控制工作機構(gòu)的通知》，由辦公室制訂《清澗縣環(huán)境保護局內(nèi)部控制基本制度(試行)》等制度。分別由相關(guān)股室牽頭組織制訂《法律風險內(nèi)部控制辦法》等八個專項內(nèi)部控制辦法，并由股室負責人把關(guān)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審簽，上報內(nèi)控委研究決定并發(fā)布。具體分工：《法律風險內(nèi)部控制辦法》由內(nèi)控辦牽頭制訂；《政策制定風險內(nèi)部控制辦法》由內(nèi)控辦制訂；《預(yù)算編制風險內(nèi)部控制辦法》由財務(wù)組牽頭制訂；《預(yù)算執(zhí)行風險內(nèi)部控制辦法》由財務(wù)組牽頭制訂；《公共關(guān)系風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂；《機關(guān)運轉(zhuǎn)風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂；《信息系統(tǒng)管理風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂；《崗位利益沖突風險內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂。
(四)督導(dǎo)檢查、驗收總結(jié)工作(12月底)
根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對各個階段的工作進行督導(dǎo)檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控委將對制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(五)建立內(nèi)部控制執(zhí)行體系長效機制
由局辦公室牽頭，組織建立內(nèi)控考評體系，與現(xiàn)有年度工作考核有機結(jié)合，建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制，報內(nèi)控委商定后下發(fā)執(zhí)行。由內(nèi)控辦組織，通過工作實踐進一步明確、細化各級內(nèi)控管理機構(gòu)的責任，督促局屬各單位、各股室堅持不懈抓好內(nèi)部控制制度實施，對出現(xiàn)的風險及時整改、留案備查，對存在的問題進行問責。由內(nèi)控辦牽頭，內(nèi)外結(jié)合，建立內(nèi)控有效性驗證機制，內(nèi)控辦利用對外監(jiān)督檢查、外部審計的結(jié)果和財政內(nèi)部監(jiān)督的檢查評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)和驗證局屬各單位、各股室內(nèi)控存在的問題，與問題整改相結(jié)合，促進內(nèi)部控制制度進一步完善。局屬各單位、各股室在職責范圍所涉及的法律法規(guī)、政策制度、崗位設(shè)置、崗位職責等發(fā)生變化時，要將有關(guān)情況報市內(nèi)控辦，并進一步完善內(nèi)部控制制度，報內(nèi)控委審定同意后，將此項工作形成制度執(zhí)行。
五、工作要求
1.充分認識加強內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展內(nèi)控工作的自覺性。加強內(nèi)部控制建設(shè)，是落實黨的十八屆四中全會精神建設(shè)法治政府的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設(shè)主體責任，貫徹《準則》和《條例》的重要抓手，對于建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政策制定和城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義?？h環(huán)境保護局要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由要我內(nèi)控到我要內(nèi)控的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控住建業(yè)務(wù)及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實責任，順利推進內(nèi)部控制工作。局屬各單位、各股室主要負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。局屬各單位、各股室，結(jié)合實際業(yè)務(wù)，參照我局《實施方案》，按步驟要求加快各項制度的建立，順利推進內(nèi)控工作，并將有關(guān)制度上報局內(nèi)控辦。局屬各單位、各股室要無條件服從內(nèi)控辦和牽頭股室的工作安排，按一個基本制度和專項控制方法要求，積極謀劃自身內(nèi)控工作，科學合理制訂方案。要組織專人負責內(nèi)部控制工作，工作要認真、仔細和負責，按時保質(zhì)完成各自工作任務(wù)。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合力推進內(nèi)控工作。構(gòu)建環(huán)保系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，是縣環(huán)境保護局各部門的共同責任。我局將結(jié)合編制十三五規(guī)劃，科學籌劃內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)當?shù)貙嶋H，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，支持先行先試，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化?？h環(huán)境保護局將適時組織調(diào)研、座談，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)交流好經(jīng)驗、推廣好做法，全面提高環(huán)保各部門的內(nèi)部管理水平。內(nèi)控辦、局各科室、辦公室要在內(nèi)控委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按一個基本制度和專項辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到單位、股室和人，確保內(nèi)部控制工作的完整、科學和有效。
內(nèi)部方案 篇5
根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點有關(guān)工作的通知》，深圳市xxx實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于20xx年4月制定了并披露了《深圳市xxx實業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》（以下簡稱“實施方案”），召開了內(nèi)控建設(shè)項目啟動大會。在公司董事會與經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在公司各部門、各企業(yè)的積極參與和配合下，公司內(nèi)控工作小組與咨詢顧問現(xiàn)已按照實施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析，提出了內(nèi)控缺陷整改建議。為了更好的落實內(nèi)控基本規(guī)范，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作，將實施方案落到實處，特制定本方案。
一、公司內(nèi)控現(xiàn)狀分析
20xx年5月，通過調(diào)研與分析，公司確定本次內(nèi)部控制基本規(guī)范實施范圍是公司合并報表范圍內(nèi)所有子公司，其中包括重點實施單位8家。業(yè)務(wù)流程方面，確定對公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個層次進行重點調(diào)研，分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀與內(nèi)控基本規(guī)范的差異，找出缺陷并提出整改建議。
通過對重點子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪談與抽樣測試，對照內(nèi)控基本規(guī)范的要求，并經(jīng)過與各單位、部門研究分析，達成共識，現(xiàn)確認公司層面內(nèi)控缺陷為10個，業(yè)務(wù)流程存在缺陷234個，it治理層面為14個，合計258項內(nèi)控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于所有公司的共性缺陷為118個。
二、整改實施方案
針對內(nèi)部控制缺陷情況以及整改建議，確定按下列計劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作。
1、整改范圍
公司內(nèi)部控制缺陷整改實施范圍是公司本部及所有子公司，其中，重點子公司需要按已經(jīng)確認的內(nèi)控缺陷清單開展逐項分析，并進行整改；非重點子公司需要對照業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵控制，分析缺陷并整改。
2、整改責任人
公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負責人，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門具體負責相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作。公司本部職能部門對職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，承擔統(tǒng)一整改規(guī)范與檢查驗收的責任。
3、整改方式
（1）對于公司整體包括各單位都存在的共性問題，由公司本部各職能部門牽頭、主導(dǎo)整改實施工作。公司本部職能部門要組織子公司相關(guān)部門明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改辦法，分工合作，共同完成共性問題整改工作。
（2）對于所屬子公司之間存在的共性問題，優(yōu)先在國際電子器件公司進行整改示范，總結(jié)經(jīng)驗，然后向其他子公司推行。各子公司之間要相互協(xié)作，完成整改工作。
（3）對于公司本部存在的個性問題，由本部相關(guān)職能部門經(jīng)理負責，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進行缺陷整改。
（4）對于子公司存在的個性問題，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門負責，根據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進行缺陷整改。
（5）非重點子公司必須根據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點，對本公司的業(yè)務(wù)流程進行自查，并形成缺陷匯總報告。根據(jù)顧問公司提供的整改建議對本公司的控制缺陷進行整改。
（6）為了提高內(nèi)部控制效率與效果，公司本部將在各級子公司統(tǒng)一推廣實施協(xié)同辦公系統(tǒng)。子公司開展內(nèi)控缺陷整改同時，需要明確協(xié)同辦公流程實現(xiàn)控制的業(yè)務(wù)流程清單。確定通過協(xié)同辦公系統(tǒng)實現(xiàn)控制的流程，需要編寫流程說明與編制流程圖。子公司內(nèi)控工作負責人需
核對內(nèi)控缺陷清單，審核流程說明與流程圖是否設(shè)計合理，是否可以有效執(zhí)行。it人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系統(tǒng)中實現(xiàn)流程信息化。
4、內(nèi)控手冊建立
為了固化內(nèi)控建設(shè)工作成果，公司將根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，建立《公司內(nèi)部控制規(guī)范手冊》，闡述公司在與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制方面的方針、政策，匯總公司的相關(guān)制度、規(guī)定，并詳細定義和規(guī)范公司內(nèi)各相關(guān)崗位的工作程序和職責。
公司風控部制定內(nèi)控手冊目錄、內(nèi)容、編碼規(guī)范等。公司本部職能部門負責組織公司所屬各單位對口職能部門編寫內(nèi)控手冊，風控部負責匯總編輯成冊。內(nèi)控手冊編輯完成后，公司本部風控部、內(nèi)部審與各單位要積極組織內(nèi)控手冊培訓，促進內(nèi)控規(guī)范得到有效執(zhí)行，并解答內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行中的疑問，維護與優(yōu)化內(nèi)控手冊。
5、整改工作的有效監(jiān)控
為確保整改實施進度及整改效果，公司本部內(nèi)審部和風控部將組成內(nèi)控工作檢查小組，每周對各公司、各部門整改工作跟蹤和匯總，每周形成內(nèi)控整改實施情況報告，向公司內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。在整改過程中，顧問公司將持續(xù)提供輔導(dǎo)與幫助。
6、整改成果的驗收
公司內(nèi)審部和風控部共同負責分階段驗收整改成果。內(nèi)審部與風險部每周檢查整改進展，并對照內(nèi)控缺陷清單，確認是否有效整改。有效整改的評價標準是：內(nèi)控缺陷清單上列示的設(shè)計缺陷重新設(shè)計并有效執(zhí)行；內(nèi)控缺陷清單上列示的執(zhí)行缺陷在整改后得到有效執(zhí)行；內(nèi)控手冊結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容清晰，可以指導(dǎo)公司員工按規(guī)范開展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。整改成果最終驗收時間是20xx年11月21日。內(nèi)審部與風控部需在11月下旬向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報公司本部及子公司整改工作完成情況。
內(nèi)部方案 篇6
為了豐富員工的業(yè)余生活，為大家在緊張的工作之余能夠充分放松，促進加深員工之間的交流和溝通，并加強團隊文化建設(shè)，增強團隊凝聚力，加強企業(yè)文化的建設(shè)，本周公司組織員工開展戶外拓展活動---寶安公園拓展之旅。具體如下：
一、活動時間：20XX年5月18日（具體時間暫定為：8：30—13：00）
七、活動形勢：以戶外拓展活動為主，宣傳為輔（以公司旗幟為主要形式）
全體員工分為紅、黃、藍三組，每組需任命一名隊長，由該名隊長組織確定隊名口號并負責該隊拓展競賽的進程及相關(guān)事宜。
任務(wù)1（15分）：跟陌生人要電話號碼。每組必須跟陌生人要3個電話號碼，3個號碼必須來自不同的陌生人，要到1個號碼得5分、2個為10分、3個為15分（判定標準為手機號能撥通并與人對話（采用揚聲器方式撥打），說聲“謝謝”?。?。
任務(wù)2（15分）：跟陌生人合影。每組所有成員需分別與3個陌生人合影，合影一張為5分、2張為10分、3張為15分（判定標準為全體隊員及路人都必須必須正面清晰出鏡）。
任務(wù)3（12分）：找人。公司會提前派一名同事隱藏起來，各組需找到此名同事，每個隊員拿到這名同事手中的信物，每個信物為2分（判定標準為信物完好無損）。
任務(wù)4（20分）:最早到達終點的加20分、第二名到的隊伍加15分，最后到達的加10分。
2、游戲評分標準：
3、第一名的隊伍將獲得由XXX送出的精美禮品一份。
5)詳細游戲玩法：12-15人一組利用報紙和膠帶制作一個可以容納全體團隊成員的封閉式大圓環(huán)，將圓環(huán)立起來全隊成員站到圓環(huán)上邊走邊滾動大圓環(huán)。
6)活動目的：本游戲主要為培養(yǎng)學員團結(jié)一致，密切合作，克服困難的團隊精神；培養(yǎng)計劃、組織、協(xié)調(diào)能力；培養(yǎng)服從指揮、一絲不茍的工作態(tài)度；增強隊員間的相互信任和理解。
4）詳細游戲規(guī)則：
參賽隊伍為3隊。每隊2人一組，分成3組以接力賽方式進行比賽。每組2名隊員把腿系在一起，站在同一起跑線，一起走向終點，用時最短的隊勝出。
5）活動目的：
“2人3足”項目體現(xiàn)的是團隊隊員之間的配合和信任，本游戲主要為鍛煉大家的團隊合作能力及協(xié)調(diào)能力。
5）競賽方法：（三組同時進行）三賽道兩頭各一組，每組分三人自由組合，起點組手持兩塊“小地毯”，比賽選手踩著“小地毯”前進到賽道另一頭，要求腳只能踩在地毯上不能觸地，待比賽隊員過界后另一名隊員將接過“地毯”以同樣的方式往回走，最先到達起點的為勝。按時間記名次，按名次記分。
5)競賽方法：比賽分三輪，第一輪：比賽三組隊長進行猜拳，贏的那組為不戰(zhàn)而勝組，第二輪：輸?shù)哪莾山M進行背人路踢球比賽，比賽勝利的那組為優(yōu)勝組，第三輪：第一輪的不戰(zhàn)而勝組與第二輪的優(yōu)勝組進行背人踢球比賽，第三輪比賽中勝的那一組為第一名，輸?shù)哪墙M為第二名，在第二比賽中輸?shù)哪墙M為第三名。
6)競賽規(guī)則：每組2人參賽，背上隊員邊走邊踢球到賽道終點，背上的隊員不能掉下來，不然返回起點重新開始，順得到達終點后由下兩位隊員接著比賽，由同樣的方式到賽道的另一頭，最快完成任務(wù)的那一組為第一名，最后完成任務(wù)的為第三名，剩下的那組為第二名。
5)競賽方法：每組分開進行，每次每組派3人進行比賽，其中1隊員蒙上雙眼聽指揮穿越障礙，1隊員面對賽道另1隊員背對賽道，面對賽道的隊長不能說話只能運用肢體語言將賽道的信息傳達給背對賽道的隊員，而背對賽道的隊員根據(jù)面對賽道隊員傳達的信息用語言表達出來，對穿越障礙的對員進行引導(dǎo)。賽道上的障礙由另外兩組的隊員扮演，障礙物擺好姿勢后在比賽過程中不許輕易變換姿勢。成功穿越障礙的那組為第一名，最后完成任務(wù)的為第三名，剩下的那組為第二名。
十、注意事項：
1、此次活動為戶外運動，請參與人員請自行準備服裝與運動鞋。
3、提醒全體人員出發(fā)前手機充足電，出游全程保持手機處于開機狀態(tài)，方便隨時聯(lián)系
4、行為舉止大方得體、注意維護公司形象、不在登山途中亂扔垃圾、破壞公物、破壞環(huán)境
5、期間出現(xiàn)任何突發(fā)情況時，要及時上報負責人，負責人及時處理好應(yīng)變工作
7、為了增加野餐的豐富性，公司安排部分小吃，大家可以自帶食物。
8、比須嚴格遵守時間規(guī)定，并準時到達集合地點，及時簽到。服從負責人的管理和安排
9、請保管好自己的隨身物品，特別是手機、錢包及其他貴重物品。并時刻提醒自己不要遺忘物品。
10、登山途中，每位同事都要發(fā)揚團隊合作精神，同事之間互幫互助，不讓任何一名成員掉隊。
11、登上及活動途中任何同事不得私自離開，統(tǒng)一按照公司規(guī)定行動。
內(nèi)部方案 篇7
一、綜合管理
1、依據(jù)有關(guān)規(guī)定,與業(yè)主委員會簽訂規(guī)范的物業(yè)服務(wù)合同，各方權(quán)利義務(wù)明確。
2、從業(yè)人員按照有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的專業(yè)培訓合格證書。
3、物業(yè)服務(wù)方案，質(zhì)量管理、財務(wù)管理、檔案管理等制度健全。
4、服務(wù)人員佩戴標志，服務(wù)主動、細致、周到，用語文明。
5、在物業(yè)服務(wù)部懸掛物業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件、物業(yè)服務(wù)部經(jīng)理照片，公示物業(yè)服務(wù)標準、收費依據(jù)、收費標準。
6、在公共區(qū)域顯著位置公示24小時報修電話，有服務(wù)人員接待住戶，8：30-12：00、13：00-17：00受理住戶的咨詢和投訴，水、電、氣等急迫性報修20分鐘內(nèi)、其它報修按雙方約定時間到達現(xiàn)場，由專業(yè)機構(gòu)負責的，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知有關(guān)機構(gòu)，有報修、維修記錄。
7、涉及住戶正常生活的物業(yè)服務(wù)重要事項，在小區(qū)主要出入口、各樓單元門張貼通知，履行告知義務(wù)。
8、每年第四季度對房屋共用部位及共用設(shè)施設(shè)備進行一次安全檢查，根據(jù)檢查情況制定下一年度維修和服務(wù)計劃，并按規(guī)定組織實施。
9、對區(qū)域內(nèi)違反治安、規(guī)劃、環(huán)保等方面法律、法規(guī)的行為，及時勸阻，報告主管部門，也可依據(jù)管理規(guī)約等約定提起訴訟。
10、建立各種公共突發(fā)性事件（如：消防、水、電、氣、電梯公共衛(wèi)生、自然災(zāi)害等）的處理機制和預(yù)案，包括組織機構(gòu)、人員和具體措施等，一旦發(fā)生突發(fā)事件即能立即實施。
11、冬季、雨季、汛前以及重大節(jié)假日前進行安全檢查。
12、設(shè)置意見箱，每年集中進行一次公開的物業(yè)服務(wù)意見征集，并將提出的意見與解決情況公示。
13、公布公共服務(wù)的收支情況。
14、小區(qū)內(nèi)顯著位置設(shè)立公共信息欄，配合街（鄉(xiāng)）、社區(qū)進行公益性宣傳。
二、房屋維修養(yǎng)護
1、對房屋共用部位進行日常管理和維修養(yǎng)護，有檢修記錄和保養(yǎng)記錄。
2、根據(jù)房屋實際使用年限，適時檢查房屋共用部位的使用狀況。如需要維修，屬于小修范圍的，及時組織修復(fù)；屬于大、中修范圍或者需要更新改造的，提出報告與建議，按規(guī)定組織實施。
3、每周巡查1次小區(qū)房屋單元門、樓梯通道以及其他共用部位的門窗、玻璃等，做好巡查記錄，并及時維修養(yǎng)護。
4、定期巡視房屋共用部位的樓地面、墻面、頂棚等，發(fā)現(xiàn)破損及時修補。
5、按照有關(guān)規(guī)定，每年進行1次房屋避雷檢測，符合避雷規(guī)范要求。
6、保持小區(qū)各組團、棟及單元（門）、戶標志清晰。
7、對危及房屋結(jié)構(gòu)安全的行為及時告知和勸阻，對拒不改正的，要報告行政主管部門。
8、按照有關(guān)規(guī)定使用、管理人防工程和普通地下室。
三、共用設(shè)施設(shè)備運行及維修養(yǎng)護
1、對共用設(shè)施設(shè)備進行日常管理和維修養(yǎng)護，共用設(shè)施設(shè)備保持正常運行和使用。
2、建立共用設(shè)施設(shè)備清冊檔案（設(shè)備臺帳），有設(shè)施設(shè)備的運行、檢查、保養(yǎng)、維修記錄。
3、制定并執(zhí)行設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程及保養(yǎng)規(guī)范。
4、對共用設(shè)施設(shè)備適時組織巡查，做好巡查記錄，需要維修，屬于小修范圍的，及時組織修復(fù)；屬于大、中修范圍或者需要更新改造的，提出報告與建議，按規(guī)定組織實施。
5、屬于特種設(shè)備的，按照有關(guān)規(guī)定，進行運行、養(yǎng)護、維修和定期檢驗檢測。
6、設(shè)備房保持整潔，無鼠害現(xiàn)象。
7、庭院燈、樓道燈損壞及時修復(fù)。
8、公共區(qū)域內(nèi)的雨水、污水管道每半年檢查、疏通1次；雨水、污水井每半年檢查、清掏1次；雨水、污水管道發(fā)生堵塞應(yīng)及時疏通；化糞池清掏每年1次，每季度檢查1次，防止外溢（由專業(yè)機構(gòu)負責的除外，但發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知有關(guān)部門）。
9、有可能危及人身安全的設(shè)施設(shè)備有警示標志和防范措施。
四、電梯服務(wù)
1、無人值守電梯，主梯24小時不間斷運行。
2、在首層候梯廳及轎廂內(nèi)公布值班電話。
3、高峰梯在高峰期6：00－8：00、17：00－19：00與主梯同時運行。
4、電梯出現(xiàn)故障時，電梯報修后維修人員應(yīng)在20分鐘到達現(xiàn)場。主梯維修時，有備用梯的，用備用梯運行。
5、電梯出現(xiàn)事故，應(yīng)迅速啟用緊急救援預(yù)案，組織救助，并報告有關(guān)部門。委托其他單位提供電梯維保等服務(wù)，與受托單位簽訂書面協(xié)議，明確并監(jiān)督受托單位落實責任。
五、消防服務(wù)
1、有消防管理制度。
2、消防設(shè)施有明顯標志，定期對消防設(shè)施進行巡視、檢查和維護，并有記錄。
3、消防設(shè)施設(shè)備能正常運行，可隨時啟用；消防通道暢通。
4、每年進行1次消防訓練，相關(guān)人員掌握消防基本知識和技能。
5、發(fā)生火情及時報警，并采取必要處理措施，協(xié)助配合消防人員的工作。
6、設(shè)有消防箱，備存緊急消防物資；監(jiān)控中心，24小時有專人值守。
六、二次供水管理
1、二次供水設(shè)施設(shè)備正常運行。
2、水箱按要求使用紫外線消毒燈（器），并按規(guī)定清洗消毒、水質(zhì)化驗，取得衛(wèi)生許可證，水質(zhì)符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準，水箱蓋上鎖，鑰匙有專人保管。
3、操作人員應(yīng)取得生活飲用水健康體檢合格證。
七、協(xié)助維護秩序
1、看護小區(qū)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備。
2、有可能危及人身安全處設(shè)有警示標志。
3、封閉的小區(qū)，主要出入口有專人24小時執(zhí)勤。
4、夜間（22：00-6：00）對服務(wù)范圍內(nèi)重點部位、道路進行1次防范檢查和巡視，巡查人數(shù)為2人，做好記錄。
八、清潔服務(wù)
1、小區(qū)內(nèi)生活垃圾封閉式管理，設(shè)有垃圾收集箱，生活垃圾每天清運1次。
2、小區(qū)公共清潔區(qū)域每日清掃1次。
3、保持電梯轎箱清潔衛(wèi)生。
4、按照有關(guān)規(guī)定對公共區(qū)域進行滅鼠、殺蟲、消毒活動。
5、在雨、雪天氣應(yīng)及時對小區(qū)內(nèi)主路、干路積水、積雪進行清掃。
6、發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件時，應(yīng)迅速組織人員對物業(yè)的共用部位共用設(shè)施設(shè)備進行通風、清洗和消毒，加強宣傳。
九、綠化養(yǎng)護
1、綠化基本充分，無明顯裸露土地。
2、樹木生長基本正常，無死樹和明顯枯枝死杈；在正常條件下，無嚴重黃葉、焦葉、卷葉；被啃咬的葉片最嚴重的每株在20%以下；有蛀干害蟲的株數(shù)在10%以下；樹木缺株在6%以下；樹木無明顯的釘栓、捆綁現(xiàn)象。
3、綠籬生長造型基本正常，葉色基本正常，無明顯的死株和枯死枝，有蟲株率在20%以下；草坪宿根花卉生長基本正常，草坪斑禿和宿根花卉缺株不明顯，基本無明顯的草荒。
4、綠地基本整潔，無明顯的堆物堆料、搭棚、侵占等現(xiàn)象；設(shè)施無明顯的破損，無較嚴重人為破壞；無綠化生產(chǎn)垃圾。
十、停車服務(wù)
1、有機動車、非機動車停（存）車管理制度。
2、引導(dǎo)進出小區(qū)車輛有序通行。
3、主要道路及停車場有交通標志。
4、小區(qū)內(nèi)的機動車輛憑證出入，臨時進入小區(qū)的機動車輛進行登記。
5、機動車停放有序，24小時有專人巡視。
6、定期存放的，應(yīng)簽訂停車服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。
7、地下停車場照明、給排水、通風等系統(tǒng)正常運行，各類指示標識清晰。
8、交通設(shè)施（道閘、擋車器材、交通標識）能正常使用。
注：4-8條是機動車收費停放服務(wù)應(yīng)達到的要求。
十一、裝飾裝修服務(wù)
1、按照有關(guān)規(guī)定和《臨時管理規(guī)約》約定，建立住宅裝飾裝修服務(wù)制度。
2、受理業(yè)主或使用人的裝修申報登記，與業(yè)主或使用人、施工單位簽訂裝修服務(wù)協(xié)議，告知業(yè)主或使用人有關(guān)裝飾裝修的禁止行為和注意事項。
3、裝修期間，每天巡查1次裝修施工現(xiàn)場，有記錄。發(fā)現(xiàn)影響房屋外觀、危及房屋結(jié)構(gòu)安全及違規(guī)拆改共用管線、消防設(shè)施等行為，及時勸阻，對拒不改正的應(yīng)報告主管部門。
4、裝修結(jié)束后，應(yīng)進行檢查。對違反裝修服務(wù)協(xié)議的當事人應(yīng)按照約定處理，問題嚴重的應(yīng)報告主管部門。
5、指定裝修垃圾存放點并設(shè)有圍擋，裝修垃圾及時集中清運、不得外溢。
內(nèi)部方案 篇8
一、單位應(yīng)當建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當合理設(shè)置崗位，明確有關(guān)崗位的職責權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評價等不相容崗位相互分離。
二、單位的預(yù)算編制應(yīng)當做到程序規(guī)范、方法科學、編制及時、內(nèi)容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準確。
（一）單位應(yīng)當正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制有關(guān)人員及時全面掌握有關(guān)規(guī)定。
（二）單位應(yīng)當建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理及相關(guān)業(yè)務(wù)管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，按照規(guī)定進行項目評審，確保預(yù)算編制人員及時取得和有效運用與預(yù)算編制有關(guān)的信息，根據(jù)工作計劃細化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學性。
三、單位應(yīng)當根據(jù)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的職責和分工，對按照法定程序批復(fù)的預(yù)算進行合理分解，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)濟活動的管控作用。
四、單位應(yīng)當根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項收支，確保預(yù)算嚴格有效執(zhí)行。單位應(yīng)當建立預(yù)算執(zhí)行分析機制。定期通報預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。
五、單位應(yīng)當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結(jié)果運用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進的機制。
六、單位應(yīng)當加強預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。
內(nèi)部方案 篇9
為了進一步深化我校干部任用制度改革，加大干部選拔工作的民主性，拓寬中層干部選聘視野，建立健全干部能上能下、廣納群賢、競爭擇優(yōu)、充滿活力、有效激勵的用人機制，提高學校行政服務(wù)的質(zhì)量和效率，調(diào)整好我校中層干部隊伍，為學校又好又快地發(fā)展提供組織保證，經(jīng)學校研究，對部分中層崗位實行競聘上崗。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立競聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：李菊梅（校長）
副組長：戴玉蘭（黨總支書記）
成員：袁洪順（黨總支副書記）陸繼?。ǜ毙ｉL）石芳（副校長）孫禮貴（副校長）徐彤（黨總支副書記）萬蓉平（校長助理）馮旭（校長助理）
二、競聘崗位：
辦公室主任1名，副主任1名；國際交流部主任1名；教師管理發(fā)展部主任1名，副主任2名；學生管理發(fā)展部主任1名，副主任1名；課程xxx主任1名；后勤管理發(fā)展服務(wù)部主任1名，副主任2名；安全保衛(wèi)部主任1名；大隊輔導(dǎo)員1名。
三、競聘的基本條件：
3．競聘中層正職崗位條件：有擔任中層副職經(jīng)歷3年（含）以上。其它條件同副職。競聘中層副職崗位條件：應(yīng)是學校的教育教學骨干，擔任過教研組長、級部主任或曾在區(qū)、市及以上賽課中獲獎。
5．競聘少先隊輔導(dǎo)員崗位的應(yīng)有三年（含三年）以上的班主任工作或少先隊輔導(dǎo)員或共青團工作經(jīng)歷，曾獲區(qū)級以上“優(yōu)秀班主任”、“優(yōu)秀輔導(dǎo)員”或“優(yōu)秀團干部”等稱號或參加相關(guān)比賽獲獎，年齡一般不超過30周歲。
五、競聘方法、步驟：
1、個人報名：
時間：20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日。
要求：
對照競聘條件要求填寫競聘報名登記表，并根據(jù)要求將“汶河小學中層部分崗位競聘報名登記表”發(fā)至電子郵箱
2、資格審查。按照競聘上崗的條件，由競聘領(lǐng)導(dǎo)小組對報名者進行資格審查，審查結(jié)果經(jīng)?？己烁偲附M討論后公布。
3、演講答辯。競聘對象在校全體教師大會上作競聘演講，闡述競聘崗位的工作方案，就有關(guān)問題進行現(xiàn)場答辯，競聘領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)競聘者的施政演講和答辯進行評分。
4、民主考核。根據(jù)競聘人員演講答辯結(jié)果和考核結(jié)果由競聘領(lǐng)導(dǎo)小組進行民主評議后再根據(jù)綜合條件決定任用人選。
內(nèi)部方案 篇10
20XX年3月9日，公司成功組織了第一期”店連店春季戶外拓展”活動，豐富了員工的文化生活，增強了團隊協(xié)作能力和企業(yè)的凝聚力，展示了團隊蓬勃向上的精神風貌。
進入四月，公司按照招聘培訓工作計劃于第一周順利開展了新一批員工培訓工作，提高了公司新進員工的總體素質(zhì)，提升了公司的知名度，在社會上取得良好影響。按照公司工作計劃，也為了貫徹加強公司精神文明建設(shè)的宗旨、理念，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，于4月18日，開展第二期大型戶外拓展活動----親近大自然，探幽古粵山
三、活動目的和意義
古路接悠遠，山氣入青嵐。溪澗聽天籟，飛瀑落幽潭?？丈讲灰娙?，但聞流水音。這次活動我們將走進深圳梧桐山風景區(qū)，遠離工作生活的煩擾，欣賞自然美麗的風景。同時開展一些拓展活動，放飛我們的心情，舒緩員工們的緊張和壓力，也讓員工們在活動中增強合作精神，帶來刺激和挑戰(zhàn)，體會成就感。
山水、藍天白云，地上的花花草草，都能讓人們感到大腦更加輕松，胸懷更加寬廣、精神更加振奮，忘卻愁情煩事，帶著發(fā)自內(nèi)心的自信，精神煥發(fā)神采奕奕更加投入的回到工作中去，游戲活動不僅能帶來樂趣和挑戰(zhàn)，更能增加員工間的感情和合作精神，激發(fā)工作積極性。
1、活動時間：4月18日（周一）（如遇天氣原因，順延至周二或下周）
4、活動人員配置：
4.1本次活動成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，配置如下：
5.4.3游戲規(guī)則：游戲開始前先把繩子沿場地的正中間拉開，然后雙方排開用頭頂球，哪方先落地為輸，雙方輪流發(fā)球。體現(xiàn)配合能力和競爭能力。注意只能用頭，不能用身體的其它部位，輸?shù)年牻邮芗w懲罰（天旋地轉(zhuǎn)）。
5.5.2規(guī)則如下：在游戲中，男生就是一塊錢，女生則是五毛錢。游戲開始前，大家全站在一起，裁判站邊上。裁判宣布游戲開始，并喊出一個錢數(shù)（比如3塊5、6塊或8快5這樣的），裁判一旦喊出錢數(shù)，游戲中的人就要在最短的時間內(nèi)組成那個數(shù)的小團隊，打比方說喊出的是3塊5，那就需要三男一女或七女或一男五女之類的小團隊。沒有組合成功的人接受懲罰(為大家表演節(jié)目，內(nèi)容自選）
5.6.1項目簡介：各隊排成一排，開始游戲時除每隊的第一個人之外全體向后轉(zhuǎn)。首先由每隊的第一個人抽取字條，然后用肢體語言傳達給下一個人，如此類推，直到傳達到最后一個人，由最后一個人說出字條上的內(nèi)容。
5.6.2規(guī)則：在傳遞過程中不能發(fā)出聲音，不能用手機等通訊工具，也不能用手寫字，只能表演。在傳遞過程中已傳遞過的'人不準說話，否則取消該隊的評比資格。用時最少且答案準確的一隊獲勝。輸?shù)年牻邮芗w懲罰（跳兔子舞).
5.7.1項目簡介：1、教練規(guī)定用1代表向前跨一步，2代表向后跨出一步，3代表向左跨出一步，4代表向右跨出一步，由教練隨便說出一個數(shù)字，各組用最短時間做出正確的反應(yīng)。
5.7.2規(guī)則：各組隊員做出動作后不允許再更改。出錯的隊第一次做2個俯臥撐。如果該組再次受罰將改為4個俯臥撐，俯臥撐的個數(shù)以2倍的數(shù)量增加。
6.1卡通跳：分為男式和女式，相同的是都是跳起時大腿和膝蓋要并攏，小腿要分開，就像漫畫中的姿勢。不同在于：男式的向上跳起時左右腳前后分開，雙手自然前后擺，同時嘴里咬發(fā)出“呦吼”的聲音；女式的向上跳起時左右小腿要向兩旁分開，雙手食指和中指在胸前做“V”的姿勢，同時嘴里要發(fā)出“耶”的聲音。
6.2天旋地轉(zhuǎn)：接受懲罰的人，就地閉眼睛，左轉(zhuǎn)三圈，右轉(zhuǎn)三圈，再睜開眼睛，走回自己的座位。
7、活動所需物資：
7.1氣球5個，扎氣球所用繩子5條；
7.2烹飪用具，餐具。
1、上午8:00全體在辦公室外集合整隊，宣告活動紀律及注意事項；上午8:10分出發(fā)，坐車前往梧桐山；
2、下車后徒步走向山頂，欣賞梧桐山自然、人文風光；
3、中午12:00進餐，其后穿插節(jié)目表演及游戲活動，促進員工間互相交流。
4、游玩途中做好環(huán)保工作，自行帶走垃圾；
5、下午返回；
1、在出發(fā)前召開活動安全說明會（要求毎名出游的成員均要到場，內(nèi)容附后：關(guān)于拓展活動安全細則及措施），各組長全程做好提醒工作。
2、組長隨時關(guān)注本小組成員狀況并做清點，防止人員掉隊。
有下述情況的成員應(yīng)及時向指揮小組請求退出：患急性病未愈者；患有較嚴重的心血管、肝、肺、腎等重要臟器疾病者；處于各種傳染病和炎癥發(fā)作期的患者；患有慢性疾病正處于急性發(fā)作期或活動期者；各種原因所致的嚴重貧血患者；新近發(fā)生腦血管意外病情尚未穩(wěn)定者，以及大中型手術(shù)后，處于恢復(fù)期的病人等。
2、活動前搜集活動日天氣情況。攜帶好必要用具，給娛樂的心情帶來一份安全感。
（1）解熱、鎮(zhèn)痛類藥物，如阿司匹林。
（2）防暑藥，如藿香正氣丸、清涼油等。
（3）外傷藥，如正紅花油、碘酒、創(chuàng)口貼、繃帶等。有備無患，出發(fā)前做好藥品準備，同時檢查使用日期，在活動過程中由專人保管。
1、著裝注意事項。本活動主要是徒步及登山，在穿著上，建議穿寬松而便于運動的衣服，為避免扭傷，便于活動，建議不要穿著高跟鞋，及緊身衣物。不提倡穿著打扮上有金屬物品及尖銳的物品。
2、預(yù)防旅游中走失。向參加活動的人員通報全天的活動日程、時間安排、抵達時間和逗留時間、以及集合時間地點。
3、預(yù)防發(fā)生治安事故。活動過程中，嚴格遵守活動的組織性和紀律性，不與人發(fā)生口角、糾紛。
4、預(yù)防中毒及動物傷害事項發(fā)生。
（1）上山時要輕裝，少帶行李，以免過多消耗體力，影響登山。
（2）登山以穿登山鞋、布鞋、球鞋為宜，穿皮鞋和塑料底鞋容易滑跌。
（3）山高路陡，游山時以緩步為宜，不可過速。一定要做到“走路不看景，看景不走路”，邊走邊看往往比較危險。
（4）為防止火災(zāi)，在吸煙時應(yīng)自覺將煙頭熄滅，不可隨意亂丟。
內(nèi)部方案 篇11
考核評價方案
第一章總則
第一條為規(guī)范學校內(nèi)部控制評價工作，完善學校治理體系，防范和管控經(jīng)濟風險，促進學校各項內(nèi)部控制不斷完善和發(fā)展，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱內(nèi)部控制評價是指在風險評估的基礎(chǔ)上，對學校內(nèi)部控制設(shè)計的完善性、運行的有效性所做出的評價活動。內(nèi)部控制評價的標準為法律法規(guī)、內(nèi)部控制相關(guān)政策制度及學校內(nèi)部控制規(guī)定等。
第三條內(nèi)部控制評價包括對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的評價。學校層面主要指學校的整體控制環(huán)境，業(yè)務(wù)層面涵蓋了學校各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位的內(nèi)部控制活動。
開展內(nèi)部控制評價，既可以對學校整體內(nèi)部控制進行評價，也可以對學校內(nèi)部控制的某個要素、某類業(yè)務(wù)或者某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進行評價。
第二章評價工作機制及原則
第四條學校組成內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組，XXXX內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部控制評價工作。
第五條內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組主要負責對全校內(nèi)部控制建立與實施情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并定期組織編制學校風險評估報告，對學校內(nèi)部控制的完善性、有效性做出評價。
第六條學校各單位，包括各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位應(yīng)結(jié)合日常經(jīng)濟活動開展情況，實施本部門的內(nèi)控體系建設(shè)、內(nèi)控自查和自我評價工作。
第七條學校內(nèi)部控制評價工作由審計處負責組織實施，也可委托具備資質(zhì)的社會中介機構(gòu)實施。
委托中介機構(gòu)實施時，為學校提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的中介機構(gòu)，不得同時為學校提供內(nèi)部控制評價服務(wù)。
第八條內(nèi)部控制評價工作應(yīng)遵循下列原則：
(一)全面性原則。內(nèi)部控制評價應(yīng)將學校所有經(jīng)濟活動涉及的內(nèi)部控制作為評價范圍。
(二)重要性原則。在風險評估的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制評價應(yīng)將重要業(yè)務(wù)活動和高風險領(lǐng)域作為評價的重點。
(三)客觀性原則。評價工作應(yīng)真實、準確反映學校內(nèi)部控制設(shè)計與運行的現(xiàn)狀。
(四)及時性原則。與學校管理活動相關(guān)的外部環(huán)境或?qū)W校管理要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整評價的重點、頻次和實施方式等。
第三章評價內(nèi)容
第九條學校層面內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制組織架構(gòu)、運行機制、關(guān)鍵崗位與人員、會計及信息系統(tǒng)等方面。涉及學?？刂骗h(huán)境、監(jiān)控活動等。
第十條各業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的評價內(nèi)容主要包括學校預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項目管理、科研項目管理、財政專項項目管理、經(jīng)濟活動信息化管理等方面。
第十一條內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組對上一次內(nèi)部控制評價所提出的缺陷、風險、整改建議、整改措施的落實情況進行檢查。
第四章評價程序和方法
第十二條內(nèi)部控制評價的工作程序包括：
(一)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組作出實施年度內(nèi)部控制評價的決定;
(二)組成內(nèi)控評價工作組;
(三)制定內(nèi)控評價工作方案;
(四)組織學校各單位進行內(nèi)部控制自我評價;
(五)在各單位自我評價基礎(chǔ)上，實施現(xiàn)場測試等工作;
(六)認定內(nèi)部控制的缺陷以及風險的類型、程度等;
(七)匯總評價結(jié)果;
(八)編制《內(nèi)部控制評價報告》;
(九)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組審定《內(nèi)部控制評價報告》。
第十三條內(nèi)部控制評價工作原則上每年進行一次，以每年的12月31日為年度內(nèi)部控制評價工作的基準日，并于次年的6個月內(nèi)完成評價工作。
第十四條內(nèi)部控制評價工作可以采用個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實地查驗、統(tǒng)計抽樣、穿行測試和比較分析等方法進行。
第十五條在綜合運用各類評價方法的基礎(chǔ)上，應(yīng)當充分收集被評價部門內(nèi)部控制設(shè)計與運行情況的證據(jù)，規(guī)范填制評價工作底稿，做到事實清楚、證據(jù)充分、定性準確。
第十六條按照缺陷的成因，內(nèi)部控制缺陷分為設(shè)計缺陷和運行缺陷。
內(nèi)部控制設(shè)計缺陷是指缺少為實現(xiàn)學校經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動控制目標所必需的控制措施，或控制設(shè)計不當，即使正常運行也難以實現(xiàn)控制目標。
內(nèi)部控制運行缺陷是指控制設(shè)計適當，但沒有按設(shè)計意圖執(zhí)行，或者執(zhí)行人員缺乏專業(yè)勝任能力，導(dǎo)致無法有效實現(xiàn)控制目標的缺陷。
第十七條根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致的風險程度，按重大風險、重要風險與一般風險進行分類。
重大風險是指涉及學校整體管理的一個或多個控制風險的組合，可能導(dǎo)致某類經(jīng)濟活動嚴重偏離控制目標，影響學校事業(yè)發(fā)展。
重要風險是指涉及職能部處、院系等層面的一個或多個控制風險的組合，可能導(dǎo)致某類經(jīng)濟活動偏離控制目標，影響學校某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的正常有序運轉(zhuǎn)。
一般風險是指除重大風險、重要風險之外的其他風險。
第五章評價報告及其應(yīng)用
第十八條內(nèi)部控制評價工作完成后，應(yīng)當出具《內(nèi)部控制評價報告》和《內(nèi)部控制風險評估報告》。
《內(nèi)部控制評價報告》應(yīng)當包括評價工作總體情況，評價的依據(jù)、范圍、程序、方法，評價結(jié)論，擬整改措施和建議等內(nèi)容。
《內(nèi)部控制風險評估報告》應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)部控制風險及其認定依據(jù)，風險的性質(zhì)與類型，重大、重要風險清單以及應(yīng)對缺陷、風險的整改措施或整改建議等。
第十九條對學校所屬企業(yè)、教育基金會以及其他附屬單位的內(nèi)部控制評價，可在各單位內(nèi)部控制自我評價基礎(chǔ)上，實施內(nèi)部控制專項審計或結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計工作進行。
第二十條通過學校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查、評價發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟活動設(shè)計缺陷、運行缺陷、各類型風險以及評價報告中提出的整改建議、整改措施等，學校各單位應(yīng)認真整改，原則上于評價當年的12月31日之前完成相應(yīng)的整改工作;有特殊情況的，應(yīng)提供未完成的原因、延期整改完畢的時間點、進一步整改措施等說明。
第二十一條應(yīng)合理利用《內(nèi)部控制評價報告》所得出的結(jié)論，促進學校內(nèi)部控制健全、完善。
學校應(yīng)將《內(nèi)部控制評價報告》中的主要結(jié)論和風險評估報告的主要內(nèi)容按內(nèi)部信息公開機制進行公開，發(fā)揮信息公開對學校內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。
學校應(yīng)將《內(nèi)部控制評價報告》中的部門評價結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)干部考核掛鉤，實行追責問責，促進各單位內(nèi)部控制健全完善和有效運行。
第二十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
內(nèi)部方案 篇12
根據(jù)百色市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于開展2Oxx度廣西行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》的通知（百財會〔xx〕6號）文件，我局開展了內(nèi)控編報工作，在內(nèi)控的建立和實施過程中，切實貫徹落實全面從嚴治黨要求，緊密結(jié)合本單位工作實際，以問題為導(dǎo)向，注重時效、落實責任，主要做了以下工作：
一、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。我局高度重視，不等不靠，迅速行動，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育，思想統(tǒng)一，步調(diào)一致，為內(nèi)控機制建設(shè)營造了良好氛圍；各職能科室確定專人參與，加強日常信息溝通和資料收集，明確責任，分管領(lǐng)導(dǎo)、各科室及工作人員，按照責任分工，各司其職、各負其責，做到風險點排查不到位不放過，防控措施制定不到位不放過，評價考核落實不到位不放過。
二、構(gòu)建內(nèi)控機制，保障內(nèi)控實施。建立單位層面的內(nèi)控運行制約機制，主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責分工，經(jīng)濟活動決策機制，關(guān)鍵崗位責任機制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟活動風險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價；梳理了單位主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理制度及流程，針對預(yù)（決）算管理、經(jīng)費收支管理、項目專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產(chǎn)管理等6個業(yè)務(wù)模塊，同時也梳理了內(nèi)、外部制度文件，各類表單等。做到經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理規(guī)范有序，內(nèi)控管理職責清晰，提高單位人員工作效率，實現(xiàn)內(nèi)部管理的規(guī)范化、法制化和信息化。
三、通過信息化和專業(yè)化保障內(nèi)控工作實施。內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業(yè)性工作，單位自身開展內(nèi)控建設(shè)缺乏精力和專業(yè)知識和信息化手段，很難保證內(nèi)控建設(shè)的效率和效果，我們采取了各種方式加強內(nèi)控宣傳，在局內(nèi)形成人人學內(nèi)控，處處講內(nèi)控的良好氛圍，同時，通過與專業(yè)機構(gòu)合作，獲取其專業(yè)理論支撐和豐富實務(wù)經(jīng)驗，確保內(nèi)控規(guī)范實施取得良好效果。
內(nèi)控工作的重點在于深，更在于實。關(guān)鍵在于堅持問題導(dǎo)向，挖問題要準，關(guān)鍵在于重點突破，要切實堵塞漏洞，避免問題查而不糾、糾而不正。財務(wù)工作是業(yè)務(wù)工作，更是政治工作，一定要保持定力，堅定信心，深刻認識新形勢下深化內(nèi)控工作的重要意義，把內(nèi)控建設(shè)置于財政工作全局中考慮，切實發(fā)揮內(nèi)控在防范業(yè)務(wù)與廉政風險方面不可替代的作用，堅定不移地持續(xù)推進財務(wù)內(nèi)控工作。
內(nèi)部方案 篇13
學校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組方案
學校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組方案學校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組方案XX學校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案為貫徹中央全面推進依法治國的方針，按照《XX關(guān)于全面推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制做好基礎(chǔ)性評價工作的通知》的要求，為盡快建立符合規(guī)范要求和我校自身特點，權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制制度，加快推進管理學校內(nèi)部控制制度的建設(shè)實施，經(jīng)研究決定成立學校內(nèi)部控制制度領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制工作小組、內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組，其中各小組組成人員名單如下：內(nèi)部控制制度領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：XX副組長：XX成員：XX XX X內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組全面負責學校內(nèi)部控制建設(shè)、實施和評價工作，內(nèi)部控制堅持問題導(dǎo)向和共同治理原則，充分發(fā)揮內(nèi)部控制和監(jiān)督的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)督效果，確保內(nèi)部控制覆蓋學校經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿學校內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。內(nèi)部控制工作小組：組長：XX組員：XXXX
內(nèi)部方案 篇14
一、指導(dǎo)思想
加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)人事制度改革，進一步轉(zhuǎn)變觀念，積極引進先進的干部隊伍管理機制，理順干部管理程序，進一步提升管理水平和效能，培養(yǎng)一批工作能力強，有一定管理實踐經(jīng)驗的優(yōu)秀干部，促進更好更快地發(fā)展。
二、基本原則
公平、公開、競爭、精干、高效
三、應(yīng)聘人員的基本條件
在堅持正確的政治方向，遵守鎮(zhèn)各項規(guī)章制度的前提下，需同時符合以下條件：
1、競聘人員為本鎮(zhèn)在編在崗的機關(guān)事業(yè)單位人員，年齡在45周歲以下（即1967年1月1日以后出生）；學歷為高中以上，基層工作經(jīng)驗3年以上；從事競聘崗位工作至少1年。
2、作風正派，樂于奉獻，勇?lián)厝?，任勞任怨，沉穩(wěn)干練，有團隊合作精神。
3、能獨立開展工作，有強烈的事業(yè)心，工作業(yè)績較突出，在單位內(nèi)有較高威信。
四、競聘辦法
1、動員：召開全體干部大會宣傳中層干部競聘的意義、目的，競聘的程序及設(shè)置崗位等情況。
2、申請：凡符合條件并準備參加競聘者，到鎮(zhèn)組織科領(lǐng)取申請表格，群眾推薦的方法同上，并在規(guī)定時間內(nèi)將所填表格上交。
3、初審：由考核小組審核參加競聘人員資格，確定進入第一輪競聘名單。
4、演講：在競聘考核小組組織下，由參加競聘人員進行公開競聘演講，重點談競選崗位的工作思路和設(shè)想，每人限時5分鐘。
5、測評和面試：測評分兩輪：①全體機關(guān)事業(yè)單位人員參加測評，采取當場公開計票方式，原則上競聘人員得票率不低于50%。②考核小組成員對進入第二輪人員進行面試。
6、初定：考核小組根據(jù)競聘演講情況、民主測評和面試情況確定聘用人選。
7、公示：公布聘用人選。
五、競聘上崗考核領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員
1、鎮(zhèn)三套班子領(lǐng)導(dǎo)
2、鎮(zhèn)直各中心站所負責人
3、部分村（居）支部書記
（考核小組總?cè)藬?shù)不少于15人）
六、競聘的有關(guān)規(guī)定
1、參加競聘的人員，提出自己的競選意愿，但最后要服從鎮(zhèn)黨委會議的分工決定。
2、參與競聘工作的所有人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部和主辦科室要嚴格履行資格審查、民主測評、面試的程序和紀律要求，不得在競聘過程中徇私舞弊；
3、監(jiān)督部門和監(jiān)督人員要嚴格履行監(jiān)督職責，按照競聘要求進行全程監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并糾正競聘過程中可能存在的問題，維護競聘紀律的嚴肅性。
4、發(fā)現(xiàn)或被群眾舉報有違反上述紀律規(guī)定的，經(jīng)院紀委調(diào)查核實后，取消競聘人的競聘資格，任用后發(fā)現(xiàn)并查實的，免去新任職務(wù)，并追究相關(guān)責任人的責任。
七、競選崗位情況
競選崗位：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟服務(wù)中心副主任2名，計劃生育服務(wù)中心副主任1名，城管環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心副主任2名，工貿(mào)中心副主任1名。