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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇1)
信息中心采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)廉政自查報(bào)告
反腐倡廉，制度建設(shè)是根本。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是反腐倡廉工作中的重要環(huán)節(jié)，對(duì)做好反腐倡廉工作具有重要意義。十八大以來，佛山市查處了多起醫(yī)療設(shè)備和藥品耗材的采購(gòu)腐敗案件，采購(gòu)過程中存在多種違法違規(guī)的采購(gòu)手段，針對(duì)這些問題，我科室就計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)過程進(jìn)行了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，通過學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容、參與機(jī)制建設(shè)和組織管理等工作，就如何做好采購(gòu)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)有以下幾點(diǎn)體會(huì)：
一、加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)
工作中不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和制度學(xué)習(xí)，積極學(xué)習(xí)黨章及黨的會(huì)議精神，堅(jiān)定對(duì)黨的信仰是推動(dòng)醫(yī)療事業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的精神，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，積極抵御工作中的不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象，履行正風(fēng)肅紀(jì)、源頭預(yù)防之責(zé)。從人財(cái)物各方面，進(jìn)一步完善和強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督，扎實(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，為信息中心工作的全面開展提供了有效的保證。
二、進(jìn)一步完善部門采購(gòu)制度廉政建設(shè)
黨的十七大首次提出黨的反腐倡廉建設(shè)，提出要預(yù)防和懲治權(quán)力濫用，防止和反對(duì)腐敗，并把反腐倡廉建設(shè)與思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)一起，確定為黨建工作的基本任務(wù)。而信息中心涉及醫(yī)院計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)工作，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，就會(huì)潛在利用職務(wù)之便謀取私利的風(fēng)險(xiǎn)。
通過學(xué)習(xí)，意識(shí)到黨的反腐倡廉建設(shè)關(guān)系著人心向背和黨的生死存亡，而反腐倡廉，制度建設(shè)是根本。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是反腐倡廉工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此組織部門成員對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行重新的梳理，對(duì)制度進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，并建議醫(yī)院成立專門的采購(gòu)辦，對(duì)采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理，實(shí)行“管采分離”，建議獲醫(yī)院采納，并被評(píng)為優(yōu)秀提案。
面對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格遵守政府定點(diǎn)采購(gòu)及醫(yī)院相關(guān)管理制度，整個(gè)過程公開、透明、可監(jiān)督。采購(gòu)過程首先由使用科室提出購(gòu)買，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，信息中心技術(shù)人員負(fù)責(zé)主導(dǎo)產(chǎn)品選型，在產(chǎn)品選型階段，要綜合科室意見必要時(shí)召開相應(yīng)的協(xié)調(diào)會(huì)議，多方參與選型，使得整個(gè)選型過程透明化、公開化、合理化，信息中心主任對(duì)經(jīng)使用科室和信息中心技術(shù)人員選定的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)后，提交主管院長(zhǎng)審核確認(rèn)后，提交采購(gòu)辦，整個(gè)選型過程有效避免了“個(gè)人決策”和“量身定制”的問題。選型后由獨(dú)立的采購(gòu)部門完成最終的采購(gòu)，整個(gè)過程審計(jì)、紀(jì)檢部門全程參與，實(shí)行多方面、多維度的監(jiān)督。 截止到2018年7月，我科室已完成了90多項(xiàng)采購(gòu)工作，嚴(yán)格履行相應(yīng)的采購(gòu)制度和流程，杜絕違反規(guī)定的采購(gòu)操作如：先買后審、超額購(gòu)買等，保質(zhì)保量的完成醫(yī)院計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)工作。參與院內(nèi)招標(biāo)4次，院外招標(biāo)1次，嚴(yán)格履行政府規(guī)定的招標(biāo)規(guī)定，合理開標(biāo)，避免不合理的招標(biāo)工作和規(guī)避招標(biāo)，整個(gè)招標(biāo)過程由采購(gòu)辦發(fā)起，使用科室、信息中心、審計(jì)、紀(jì)檢部門全程參與，從多方面、多維度對(duì)整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督，使得相應(yīng)招標(biāo)工作合理化、規(guī)范化、透明化。
三、重視廉政風(fēng)險(xiǎn)宣傳和思想教育
定期召開廉政風(fēng)險(xiǎn)的教育培訓(xùn)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)政府和本院的相關(guān)制度和規(guī)定，提高相關(guān)人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)避本崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)。開展自我學(xué)習(xí)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)政府下達(dá)的相關(guān)文件，認(rèn)識(shí)采購(gòu)過程存在的風(fēng)險(xiǎn)廉政問題，制定相應(yīng)的制度和規(guī)定，避免相應(yīng)的廉政問題，保質(zhì)保量的完成相應(yīng)的采購(gòu)工作。加強(qiáng)人員培養(yǎng)，參加政府、行業(yè)或其他機(jī)構(gòu)組織的相關(guān)的培訓(xùn)，不斷提高廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的意識(shí)。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，我科室將進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真落實(shí)知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和評(píng)價(jià)權(quán)。采取有效措施，不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作、確保工作的長(zhǎng)效性。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇2)
臨清市億展農(nóng)副產(chǎn)品加工廠
安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作方案
為提高公司辨識(shí)管控安全風(fēng)險(xiǎn)和防范事故能力，根據(jù)山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《全省化工行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作方案》的通知和《聊城市安全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案》要求，結(jié)合我公司行業(yè)實(shí)際，制定本方案。
一、總體要求
全面落實(shí)安全生產(chǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)部署，以《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)和行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，在公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控機(jī)制和隱患排查體系建設(shè)，通過安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全專項(xiàng)整治（有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)、防范機(jī)械和觸電傷害），強(qiáng)化公司安全管理基礎(chǔ)工作，提升公司防范風(fēng)險(xiǎn)和事故的能力，有效預(yù)防和遏制各類事故特別是重特大事故的發(fā)生。
二、工作目標(biāo) 力爭(zhēng)年月底前對(duì)有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)所有工段崗位建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控體系；隱患排查治理達(dá)標(biāo)率100%。
三、實(shí)施步驟
（一）動(dòng)員部署（2016年10月15日前）。 1.成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
公司領(lǐng)導(dǎo)小組， 組長(zhǎng)：李長(zhǎng)會(huì) 董事長(zhǎng)
1 組員：李威 總經(jīng)理
李兆興 生產(chǎn)、設(shè)備副總經(jīng)理
孔丁強(qiáng)
技術(shù)、銷售副總經(jīng)理
辦公室設(shè)在公司安全辦，主任由趙 東擔(dān)任。 2.制定專項(xiàng)工作方案。根據(jù)聊城市安監(jiān)局統(tǒng)一部署，研究制定本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作方案，確定工作內(nèi)容、工作步驟和保障措施，認(rèn)真落實(shí)市區(qū)局工作安排。
3.召開動(dòng)員部署會(huì)議。召開由相關(guān)工段主要負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì)議，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控工作進(jìn)行全面部署。動(dòng)員會(huì)議召開后，各工段要結(jié)合實(shí)際，組織有關(guān)人員研究制定本工段專項(xiàng)活動(dòng)工作方案，方案要做到切實(shí)可行，同時(shí)召開工段全體員工參加的動(dòng)員大會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)部署。
4.開展崗位摸底排查。要對(duì)工段崗位逐一進(jìn)行一次摸底排查，摸清危險(xiǎn)因素情況等，按照安全生產(chǎn)監(jiān)管分級(jí)登記建檔。
（二）集中攻堅(jiān)（2016年10月30日至年底）。
公司對(duì)有毒有害、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)工段專項(xiàng)整治工作進(jìn)行一次“回頭看”；要督促工段認(rèn)真做好防范機(jī)械機(jī)械和觸電傷害安全專項(xiàng)整治工作。
1.全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。公司要按照安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南，參照試點(diǎn)企業(yè)做法，結(jié)合本公司實(shí)際，逐一對(duì)工段、班組和崗位員工、設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業(yè)場(chǎng)所等進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，摸清本工段安全風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，逐一登記
2 建檔，逐一進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
2.制定安全作業(yè)管理制度。公司要依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，對(duì)于容易引發(fā)事故、有較大危險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)崗位，按照設(shè)備使用要求、工藝技術(shù)要求、安全規(guī)程要求，制定科學(xué)、合理、安全的作業(yè)管理制度和防護(hù)措施，明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，規(guī)范崗位人員作業(yè)行為，有效管控風(fēng)險(xiǎn)和事故。
3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)教育培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施、員工作業(yè)、應(yīng)急管理等各方面存在的安全隱患進(jìn)行系統(tǒng)排查，按照一般和重大隱患進(jìn)行分級(jí)建檔，逐項(xiàng)制定排查整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人和整改完成時(shí)限，建立并運(yùn)行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，涉氨制冷、粉塵涉爆、有限空間作業(yè)工段所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統(tǒng)，與管理部門實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
4.繼續(xù)深入推進(jìn)專項(xiàng)整治工作。公司要按照上級(jí)要求，對(duì)專項(xiàng)整治工作開展一次“回頭看”， 認(rèn)真開展工作，查漏補(bǔ)缺，徹底排查整治安全隱患。
5.建立長(zhǎng)效機(jī)制。公司要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控與隱患排查治理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，建立長(zhǎng)效機(jī)制，把安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作規(guī)范化、制度化，全面提升行業(yè)安全管理水平。
（三）總結(jié)上報(bào)（2016年底）
要在年底前，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)
3 辨識(shí)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告報(bào)臨清市安監(jiān)局?；?。
四、工作要求
（一）進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)。我公司機(jī)械自動(dòng)化水平較高、各種設(shè)備設(shè)施覆蓋各生產(chǎn)線，從業(yè)人員少。要把建立“雙控”機(jī)制作為防范和遏制安全生產(chǎn)事故的治本之策，作為攻堅(jiān)行動(dòng)的首要任務(wù)和重點(diǎn)內(nèi)容，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的、系統(tǒng)性重大工程，切實(shí)抓緊抓好，抓出成效。
（二）協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作。要處理好各項(xiàng)工作之間的關(guān)系，尤其是要把建立“雙控”機(jī)制與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、專項(xiàng)整治、執(zhí)法檢查等工作有機(jī)結(jié)合起來，統(tǒng)籌兼顧，全面完成風(fēng)險(xiǎn)管控排查治理任務(wù)。
臨清市億展農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 二〇一六年十月一日
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇3)
篇一：醫(yī)院環(huán)保自查報(bào)告 為落實(shí)《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省環(huán)境保護(hù)大檢查方案的通知》要求，**市中醫(yī)醫(yī)院扎實(shí)認(rèn)真地組織開展了自查工作，現(xiàn)將自查有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、單位基本情況 (一)醫(yī)院概況 ***中醫(yī)醫(yī)院位于**市**區(qū)***路*號(hào)，為綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院，由位于**市**區(qū)東大街原中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷而成。醫(yī)院法人代表為***，郵編號(hào):***。醫(yī)院現(xiàn)占地面積55畝，業(yè)務(wù)用房面積4.5萬余平方米，設(shè)有床位800余張。我院成立了由院長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管后勤副院長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感染科、放射科和總務(wù)科相關(guān)人員為成員的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)，建立了環(huán)境保護(hù)管理制度，靠實(shí)了環(huán)境保護(hù)責(zé)任。地理位置圖見附圖1?！ ?二)項(xiàng)目概況 醫(yī)院新建門診樓、住院部、康復(fù)樓、醫(yī)技樓、輔助用房等基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)院污水處理站等公用設(shè)施，面積為40970立方米，醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有臨床、醫(yī)技和行政職能科室68個(gè)，門診診室34個(gè)。總平面布置圖見附圖2。 (三)業(yè)務(wù)開展及排污節(jié)點(diǎn) **市中醫(yī)醫(yī)院為國(guó)營(yíng)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要開展內(nèi)、外、婦、 - 1 - 兒、骨傷、血液病、肛腸、心腦、脾胃、肺腎、腫瘤、針灸推拿、康復(fù)理療、五官、皮膚病、重癥監(jiān)護(hù)、血液透析、急危重癥搶救等中醫(yī)醫(yī)療及中醫(yī)非藥物傳統(tǒng)保健業(yè)務(wù)。其污染物為醫(yī)療和生活廢水、鍋爐廢氣、生活垃圾、醫(yī)療固體廢棄物、放射性污染及噪聲污染。排污節(jié)點(diǎn)圖見附圖3?！ ?四)主要環(huán)保設(shè)施 醫(yī)院環(huán)保設(shè)施有污水處理站、麻石鍋爐除塵器，醫(yī)療廢棄物儲(chǔ)存間，安裝了放射物隔離門、隔離窗，噪聲消聲器。污水處理站工藝為“格柵井+曝氣調(diào)節(jié)池+A/O反應(yīng)池+接觸消毒池”。設(shè)計(jì)日處理水量200m/d，實(shí)際處理水量約180m/d。鍋爐除塵選用麻石水膜除塵器，處理煙氣量95000m/h，除塵效率大于95%，脫硫效率約為30%。煙氣經(jīng)除塵脫硫后通過35m鋼制煙囪排放。醫(yī)療廢棄物儲(chǔ)存間建筑面積30m，可以滿足醫(yī)療廢棄物堆集?！ 《?、醫(yī)院自查情況 (一)醫(yī)療業(yè)務(wù)政策執(zhí)行情況 我院醫(yī)療業(yè)務(wù)、醫(yī)療設(shè)備、后勤保障設(shè)施均符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄?！ ?二)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度執(zhí)行情況 根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》及國(guó)務(wù)院《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》中的有關(guān)規(guī)定，我院委托蘭州交通大學(xué)環(huán)境影響評(píng)價(jià)所對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)， 于2008年12月編制了《**市中醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告書》)。甘肅省環(huán)境保護(hù)局對(duì)報(bào)告書進(jìn)行了批復(fù)(甘環(huán)自發(fā)[2018]139號(hào))，2008年12月20日甘肅省環(huán)境工程評(píng)估中心在蘭州主持召開了《報(bào)告書》技術(shù)評(píng)估會(huì)，會(huì)后環(huán)評(píng)單位按照專家組評(píng)審意見對(duì)《報(bào)告書》進(jìn)行了修改完善，然后報(bào)評(píng)估中心進(jìn)行了技術(shù)評(píng)估。慶陽市環(huán)境保護(hù)局對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書進(jìn)行了批復(fù)(慶環(huán)評(píng)發(fā)[2014]53號(hào))，同意該項(xiàng)目運(yùn)行?！ ?三)試運(yùn)行、“三同時(shí)”制度和建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收、審批情況 20XX年12月23日**市環(huán)境保護(hù)局對(duì)**市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目試運(yùn)行進(jìn)行了批復(fù)(慶環(huán)函(2013)165號(hào))，我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度，各項(xiàng)措施有序進(jìn)行，執(zhí)行結(jié)果均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收、審批正在積極報(bào)批之中?！ ?四)主要污染物及特征污染物達(dá)標(biāo)排放情況 醫(yī)院病區(qū)與非病區(qū)污水分流排放，醫(yī)療廢水經(jīng)消毒等預(yù)處理后排入污水處理站，生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入污水處理站，主要污染物為PH、CODCr、BOD5、SS、糞大腸菌群。經(jīng)污水處理站處理后,CODCr≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、SS≤20mg/l、氨氮≤15mg/l、PH6-9、總大腸菌群數(shù)≤500個(gè)/L，污染物的排放濃度可以達(dá)到《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)排放標(biāo)準(zhǔn)?！ 〈髿馕廴疚镏饕獮殄仩t廢氣，煙氣經(jīng)除塵脫硫后通過35m鋼制煙囪排放。顆粒物排放濃度72mg/m，SO2排放濃度380mg/m，SO2和煙塵的濃度低于《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)在用鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)?！ ≡肼曉粗饕獊碓从阱仩t鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、制氧站等。對(duì)以上噪聲源采取的措施為：高噪聲設(shè)備，置于密閉的房間內(nèi)，并采取減震措施;風(fēng)機(jī)間門窗采用隔聲門窗，墻上安裝通風(fēng)消聲器;循環(huán)水泵機(jī)組安裝在水泵間內(nèi);電機(jī)為低速電機(jī)，并設(shè)置防震基墊。采取以上措施后，院區(qū)晝夜間噪聲均可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)要求?！ 》派湫园l(fā)生設(shè)備購(gòu)置都經(jīng)過正規(guī)銷售渠道，正規(guī)廠家生產(chǎn)，正規(guī)工程技術(shù)人員安裝調(diào)試，裝置的射線發(fā)生和散射線符合國(guó)家防護(hù)要求。觀察窗為鉛玻璃，機(jī)房門采用鉛板襯里，工作人員基本實(shí)現(xiàn)隔室操作。另外，放射診療工作場(chǎng)所的入口處設(shè)置放射性警示標(biāo)志以及安全告知標(biāo)牌，提升病人的防護(hù)意識(shí)?！ ?五)環(huán)保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行情況 我院按照環(huán)評(píng)文件和批復(fù)要求，新建污水處理站、醫(yī)療廢棄物暫存室，安裝鍋爐除塵脫硫裝置、放射物隔離門窗、 - 4 - 33 噪聲消聲器。同時(shí)對(duì)污水處理站等環(huán)保設(shè)施安排專人輪班管護(hù)，填寫污水處理設(shè)施運(yùn)行記錄、大氣監(jiān)測(cè)記錄、醫(yī)療廢棄物回收記錄。目前，各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行良好?！ ?六)危險(xiǎn)廢物和工業(yè)固體廢棄物處理處置情況 我院固體廢棄物主要為生活垃圾、醫(yī)療垃圾、污水處理站污泥、鍋爐爐渣。生活垃圾、污水處理站污泥及鍋爐爐渣由慶陽市環(huán)衛(wèi)局清理部門定時(shí)清運(yùn)，醫(yī)療垃圾由我院暫時(shí)收集，交由慶陽市醫(yī)療廢棄物處理中心處置?！ ?七)排污申報(bào)登記、排污許可證和排污繳費(fèi)執(zhí)行情況 我院排污已申報(bào)登記，但舊的排污許可證已過期，新排污許可正在申辦中，每年排污費(fèi)根據(jù)排污核定通知書均按時(shí)交納。 (八)對(duì)飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況 我院位于**市區(qū)，遠(yuǎn)離飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)。醫(yī)療及生活污水均經(jīng)過污水處理站處理排放市政污水管網(wǎng)，符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)及批復(fù)要求?！ ?九)環(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)急預(yù)案制定情況 我院詳細(xì)、合理、科學(xué)的編制了環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，確保了該預(yù)案體系具有可操作性、實(shí)踐性。庫房?jī)?chǔ)備了防護(hù)服、 - 5 - 篇二：醫(yī)院環(huán)保自查報(bào)告 為保障人民群眾的身心健康，保護(hù)自然和生態(tài)環(huán)境，我院高度重視環(huán)保工作，堅(jiān)持全面協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展觀，認(rèn)真抓管理，層層抓落實(shí)，使醫(yī)院環(huán)保工作逐步走向規(guī)范化道路，現(xiàn)將我院環(huán)境保護(hù)的具體工作總結(jié)如下： 一、機(jī)構(gòu)健全，領(lǐng)導(dǎo)重視 1、為了確保環(huán)保工作卓有成效，我院專門成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)院環(huán)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定醫(yī)院后勤具體實(shí)施，多次召開會(huì)議，學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神，討論制定具體的實(shí)施方案，明確責(zé)任，層層落實(shí)到人，確保此項(xiàng)工作無遺漏?！ ?、為了貫徹黨的“可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，團(tuán)結(jié)《全國(guó)環(huán)境宣傳教育行動(dòng)綱要》，落實(shí)縣委、縣人民政府對(duì)本轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量管理職責(zé)，建立黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)，環(huán)保統(tǒng)一監(jiān)管，各部門齊抓共管，群眾廣泛參與的環(huán)境保護(hù)工作機(jī)制，院領(lǐng)導(dǎo)給予了高度重視，利用多種方式宣傳環(huán)保知識(shí)，安排專人進(jìn)行污水處理的工作和醫(yī)療廢物的收集、消毒、拉運(yùn)和處理工作，從2003年開始，從沒有間斷過。對(duì)科室所產(chǎn)生的醫(yī)療廢物進(jìn)行毀形、消毒，定時(shí)回收，及時(shí)組織拉運(yùn)，有效杜絕了二次污染的不良現(xiàn)象。 3、為有效杜絕垃圾的長(zhǎng)期存放，負(fù)責(zé)毀形、消毒、集中回收，環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)拉運(yùn)處理。四年來，各方依照協(xié)議要求，各自認(rèn)真履行職責(zé)，較好的對(duì)醫(yī)療垃圾進(jìn)行了有效的回收、消毒和處理?！ 《⒓訌?qiáng)宣傳，強(qiáng)化教育，營(yíng)造氛圍 1、針對(duì)醫(yī)院環(huán)保工作，醫(yī)院采取多種形式開展宣傳教育活動(dòng)，首先組織醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)科室工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》和《醫(yī)院醫(yī)療廢物管理制度》，使每一位工作人員都能清楚地認(rèn)識(shí)到，做好醫(yī)療廢物管理工作的必要性和重要性，是保證人類身體健康、預(yù)防疾病傳播的重要途徑。 2、建立健全醫(yī)療廢物管理制度。安排專人負(fù)責(zé)回收和管理醫(yī)療廢物，能認(rèn)真詳細(xì)地填寫回收和交接記錄，對(duì)回收的垃圾定點(diǎn)存放，定期進(jìn)行拉運(yùn)?！ ?、對(duì)使用的一次性輸液器、針管、針頭、吊瓶及一次性醫(yī)療材料等廢物實(shí)行科室毀形、消毒，包裝由回收負(fù)責(zé)人員每天回收存入垃圾存放庫房，定期集中處理。我院回收拉運(yùn)醫(yī)療廢物有詳細(xì)登記資料，并由雙方簽字為準(zhǔn)?！ ?、醫(yī)療廢物暫存庫房能保證定期消毒，工作人員嚴(yán)格按要求做好個(gè)人防護(hù)。 5、為防止汗水不消毒處理排放下水道，我院于2000年9月投資20多萬元改造了下水管道，修建了污水消毒池?！ ‰m然我們?cè)诃h(huán)境保護(hù)工作方面采取了一些行之有效的措施，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，由于各種條件的限制，有個(gè)別的醫(yī)護(hù)人員還對(duì)廢物的消毒、毀形、分裝等環(huán)節(jié)重視程度不夠，對(duì)一次性用品的包裝材料毀形有混入生活垃圾中的現(xiàn)象。對(duì)此我們將加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)的宣傳和教育，按照環(huán)境保護(hù)工作的具體要求，在現(xiàn)有的條件下我們將認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理制度及規(guī)定，把醫(yī)療廢物的處理工作抓緊抓好，防止二次污染事件的發(fā)生。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇4)
XXXX煤礦風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施
一、成立組織機(jī)構(gòu)
為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作小組。 組 長(zhǎng)： 礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：機(jī)電副礦長(zhǎng) 成 員：部室負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)站，安監(jiān)站站長(zhǎng)任辦公室主任，技術(shù)員負(fù)責(zé)日常具體工作。
二、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理。
三、目標(biāo)任務(wù)
通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。
四、工作內(nèi)容
1、建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理隱患為主，加強(qiáng)對(duì)一通三防排查工作，防范較大隱患事故的發(fā)生。
2、煤礦隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實(shí)整改措施和責(zé)任人及驗(yàn)收人。
五、工作開展：
1、制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行“一通三防”大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，礦每月定期組織全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)“一通三防”大檢查。
2、突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行“一通三防”大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。 XXXXX煤礦 2017年7月
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇5)
自“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作開展以來，我局積極行動(dòng)，認(rèn)真部署，按照確定的指導(dǎo)思想、工作原則、工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，全面深入地推進(jìn)“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作，努力在崗位風(fēng)險(xiǎn)排查、構(gòu)筑防控體系、完善制度機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)督管理等方面下功夫，為確保樂昌公路發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政治保證。
一、高度重視，積極做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作
一是周密計(jì)劃，精心組織。局黨支部高度重視“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作，將其納入重要議事日程，指定專人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督管理的各項(xiàng)工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作的目的和要求，教育引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在性與現(xiàn)實(shí)危害性，積極參與到崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中來。
二是組建機(jī)構(gòu)，制定方案。專門成立領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，班子成員以身作則，帶領(lǐng)分管的股室(所)認(rèn)真查找部門和自身存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作局面。結(jié)合我局實(shí)際，制定了XX市樂昌公路局《關(guān)于開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作實(shí)施方案》，使各項(xiàng)工作有據(jù)可依。
三是周密部署，廣泛動(dòng)員。8月10日組織召開了關(guān)于開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上，局黨支部書記、局長(zhǎng)李宏衛(wèi)同志作了動(dòng)員講話，要求各股室(所)進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，把這次活動(dòng)作為當(dāng)前的頭等政治任務(wù)來抓，充分認(rèn)識(shí)開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作的重要意義，各股室(所)要深入扎實(shí)的開展好“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作，不斷提高公路部門工作效率、服務(wù)水平和群眾滿意度。
二、明確職責(zé)，認(rèn)真排查各類廉政風(fēng)險(xiǎn)
工作中，我們把風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督管理與黨風(fēng)廉政建設(shè)、日常業(yè)務(wù)等工作有機(jī)結(jié)合，班子成員帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，帶頭制定和落實(shí)防范措施，在全局形成了“人人查找風(fēng)險(xiǎn)、人人公開風(fēng)險(xiǎn)、人人制定措施、人人參與監(jiān)管”的反腐倡廉良好局面。
一是準(zhǔn)確查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。局機(jī)關(guān)全體參公人員結(jié)合自身崗位職責(zé)，采取“自己找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、群眾提、相互查、組織審”的方式，認(rèn)真分析并逐一排查個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真填寫《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》、《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防范表》，由股室(所)負(fù)責(zé)人召開部門討論會(huì)，對(duì)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一討論，個(gè)人在充分聽取意見和建議后進(jìn)行修改。在查找部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上，各股室(所)緊緊圍繞人、財(cái)、物管理使用等關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)方面，進(jìn)一步規(guī)范工作流程。
二是認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。各股室(所)部門在個(gè)人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ)上，明確責(zé)任部門和防范措施要求，對(duì)本部門的廉政與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入剖析，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率、危害程度、形成原因等方面正確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
三是全面進(jìn)行防控。綜合運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效手段及已有的黨風(fēng)廉政建設(shè)各種方法，提出防控措施，要求各股室(所)和有關(guān)責(zé)任人全面執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)防范舉措。通過查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，廣大干部職工提高了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，拓寬了“自下而上”的監(jiān)督渠道，將腐朽風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控理念融入干部的思想和行動(dòng)之中，使廣大干部群眾都知道“危險(xiǎn)”、查找“風(fēng)險(xiǎn)”、不敢“冒險(xiǎn)”、力求“保險(xiǎn)”，黨風(fēng)廉政建設(shè)的.群眾基礎(chǔ)得以加強(qiáng)。
三、聯(lián)系實(shí)際，主動(dòng)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系
局黨支部對(duì)重點(diǎn)崗位、重要資金等風(fēng)險(xiǎn)薄弱點(diǎn)進(jìn)行自排查，制定了清析詳實(shí)的業(yè)務(wù)流程圖，按圖索“險(xiǎn)”，逐一確認(rèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。完善了各股室(所)的內(nèi)部控制、監(jiān)督制度，建立三級(jí)崗位工作程序。
四、加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好各項(xiàng)制度的建設(shè)
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。制度建設(shè)是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的重要方式和有效途徑。根據(jù)日常工作積累，我局對(duì)個(gè)別崗位管理制度存在薄弱環(huán)節(jié)，可能而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了深入分析和討論，對(duì)各股室(所)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了整理，對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行了完善，以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，初步構(gòu)建了崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)公開機(jī)制、黨務(wù)政務(wù)公開制度等，進(jìn)一步明確了“以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行”的管理方式。
二是建立科學(xué)合理的防控監(jiān)督機(jī)制。做到事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督，監(jiān)督于權(quán)力運(yùn)行的全過程。全體股室(所)負(fù)責(zé)人簽訂了《單位(科、股、室)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范書》，使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作落實(shí)到每一個(gè)股室(所)。完善了對(duì)外采購(gòu)、車輛管理、后勤保障管理措施。在辦公用品采購(gòu)、后勤接待就餐、車輛維修等事務(wù)性支出經(jīng)費(fèi)使用中，實(shí)行經(jīng)辦人員、股室(所)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)層層簽字負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)管，并定期進(jìn)行核查。
三是加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)。全局上下定期組織廉政相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，將工作人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況納入日?？己?，對(duì)思想道德和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范，加強(qiáng)了對(duì)行政行為的廉政監(jiān)控。
下一步，我們將繼續(xù)按照紀(jì)委的有關(guān)要求及局內(nèi)制定的《“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作的實(shí)施方案》，將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制相結(jié)合，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)的方法和途徑;與構(gòu)建公路廉政防控體系長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，突出預(yù)防;與公路各項(xiàng)業(yè)務(wù)相結(jié)合，使預(yù)防腐朽的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一位干部;與加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合，作為提高干部素質(zhì)的有效載體，通過本次開展“廉政風(fēng)險(xiǎn)”排查防控工作，使我局各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇6)
企業(yè)稅收自查報(bào)告范文
近日，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局工作部署，為了有序開展20xx年稅收專項(xiàng)檢查，廈門市國(guó)稅局決定以企業(yè)自查為先導(dǎo)、以稅務(wù)機(jī)關(guān)抽查和重點(diǎn)檢查為保障，組織該市電子、服裝、家具類產(chǎn)品的出口企業(yè)及外貿(mào)供貨企業(yè)開展稅收自查。
此次自查的對(duì)象和范圍包括：在20xx年度和20xx年度辦理電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口退（免）稅的外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)，電子、服裝、家具類產(chǎn)品的外貿(mào)出口供貨企業(yè)。以電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口及供貨源為自查重點(diǎn)，對(duì)照檢查是否存在稅收違法與違規(guī)事項(xiàng)。如有涉及稅收違法行為的，應(yīng)追溯到以前年度。
本次自查實(shí)施“陽光稽查”，鼓勵(lì)自查自糾。稅務(wù)機(jī)關(guān)將篩選出口退稅企業(yè)自查名單，告知企業(yè)出口退稅相關(guān)法規(guī)政策、稅收檢查重點(diǎn)及企業(yè)自查自糾的法律責(zé)任與權(quán)益，根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告審查情況，確定抽查和重點(diǎn)檢查對(duì)象。企業(yè)自查出的稅收問題，可依法從輕、減輕或不予處罰。自查階段隱瞞問題不報(bào)告，或不按規(guī)定如實(shí)報(bào)告的，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查確認(rèn)，將依法處理。企業(yè)還應(yīng)逐條對(duì)照稅收檢查問題，如實(shí)填寫自查報(bào)告，若違規(guī)應(yīng)逐筆列示；應(yīng)繳（收回）稅款的，需說明稅款的所屬期間，經(jīng)所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后解繳入庫。
相關(guān)企業(yè)可從市國(guó)稅網(wǎng)上下載自查表報(bào)，并于15個(gè)工作日內(nèi)遞交自查報(bào)告。企業(yè)應(yīng)報(bào)送稅收自查承諾書，出口退（免）稅企業(yè)自查報(bào)告及附表，外貿(mào)供貨企業(yè)稅收自查報(bào)告及附表。報(bào)表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報(bào)送所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。報(bào)送方法為登錄國(guó)稅網(wǎng)站—“辦稅大廳”—“自查報(bào)告報(bào)送”。檢查安排意見對(duì)我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xx-xx，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入XXXXX元。
二、自查情況
根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：
1、營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：XXX元；城建稅：XXX元；教育費(fèi)附加：XX元；土地增值稅：XXX元；水利基金：XXX元；少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競(jìng)拍土地12、64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個(gè)別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2、代扣稅檢查情況
根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：
①由于工程未決算，目前已付工程款XXX元，工程款暫未代扣稅金。
②其他由于正在辦理外派證，已付XXX元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。
某某國(guó)稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊(cè)資金1000萬元。
我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等部門，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：
我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒有與購(gòu)進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；沒有以購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；沒有以國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)；不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)；不存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。
不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
銷售收入是完整及時(shí)入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的情況；不存在以貨抵債收入未記收入的情況；不存在銷售產(chǎn)品不開發(fā)票，取得的收入不按規(guī)定入賬的情況；不存在銷售收入長(zhǎng)期掛帳不轉(zhuǎn)收入的情況。不存在視同銷售行為、未按規(guī)定計(jì)提銷項(xiàng)稅額的情況
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。
營(yíng)業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬；給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。
不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整；達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。
不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個(gè)人所得稅。
我公司將在稅收專項(xiàng)檢查納稅自查中，及時(shí)、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。
以上報(bào)告！
一、健全工作機(jī)制，完善制度建設(shè)
我局成立了以局黨組書記、jú長(zhǎng)單晨光為組長(zhǎng)的四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(政務(wù)公開)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了政府信息公開(政務(wù)公開)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。政府信息公開(政務(wù)公開)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全省地稅系統(tǒng)政府信息公開工作總體規(guī)劃、重大事項(xiàng)、重要文件的審核與決策，全面推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全省地稅系統(tǒng)政府信息公開工作。政府信息公開(政務(wù)公開)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體承辦領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。同時(shí)，局內(nèi)各單位均安排了專兼職人員擔(dān)任政府信息公開聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息采集、信息發(fā)布、綜合協(xié)調(diào)等工作。各市、州地稅局也相應(yīng)成立了由jú長(zhǎng)任組長(zhǎng)的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各地政府信息公開工作進(jìn)行整體部署和統(tǒng)一指導(dǎo)，在系統(tǒng)內(nèi)形成了責(zé)任明確、層層落實(shí)的工作格局。
我局從涉及群眾切身利益、切實(shí)維護(hù)納稅人利益及容易產(chǎn)生不正之風(fēng)和滋生的環(huán)節(jié)入手，建立健全政府信息公開制度。制定了《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開指南》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開目錄》、《四川省地方稅務(wù)局依申請(qǐng)公開政府信息工作規(guī)程》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開保密審查辦法》等一系列規(guī)章制度。對(duì)政府信息公開相關(guān)資料進(jìn)行整理，編制《政府信息公開和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)制度匯編》印發(fā)局內(nèi)各單位。在各市、州局及擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣、市局辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)中將政府信息公開作為重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容。
二、拓寬發(fā)布渠道，提升信息質(zhì)量
大力加強(qiáng)內(nèi)外網(wǎng)信息建設(shè)。內(nèi)外網(wǎng)站是地稅系統(tǒng)進(jìn)行政府信息公開的重要載體。全系統(tǒng)統(tǒng)一使用內(nèi)網(wǎng)信息編報(bào)平臺(tái)并由專人負(fù)責(zé)編審，實(shí)現(xiàn)了省局處室、市、州局及擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣、市局及時(shí)采編報(bào)送和信息登載，確保了信息工作的時(shí)效性，提高了信息工作的質(zhì)量和效率。完成了外網(wǎng)改版，開設(shè)了政府信息公開欄目，及時(shí)、全面地公開與納稅人及社會(huì)公眾密切相關(guān)的政府信息。截至20xx年7月31日，外網(wǎng)共公開各類信息870條。
積極主動(dòng)報(bào)送專報(bào)信息。圍繞省委、省政府和國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)注的重點(diǎn)工作，積極向上級(jí)部門反映地稅系統(tǒng)工作動(dòng)態(tài)。根據(jù)新形勢(shì)對(duì)信息工作的新要求，結(jié)合工作實(shí)踐積極探索信息工作的新思路、新方法、新途徑，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。改進(jìn)信息服務(wù)方式，加大信息約稿力度，從會(huì)議、文件、新聞、領(lǐng)導(dǎo)講話和批示中主動(dòng)尋找、挖掘信息線索。高度重視信息編輯細(xì)節(jié)問題，做到信息編輯精細(xì)化，除嚴(yán)格把好信息編輯質(zhì)量關(guān)，還對(duì)格式、標(biāo)點(diǎn)、印刷精益求精，努力提升信息工作整體質(zhì)量。截至20xx年7月31日，共上報(bào)省委、省政府和國(guó)家稅務(wù)總局專報(bào)130余篇。其中，國(guó)辦采用信息1條，省政府采用專報(bào)累計(jì)達(dá)到33條。
xx市國(guó)家稅務(wù)局稽查局：
根據(jù)xx市國(guó)稅稽通(20xx)445號(hào)通知書要求，我公司對(duì)20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)基本情況
XX縣XX煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月，經(jīng)營(yíng)地址：XX縣茅坪場(chǎng)鎮(zhèn)白云村二組;法定代表人：XXX;注冊(cè)資本：390萬元;公司類型：有限責(zé)任公司;經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦投資，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷，煤炭開采、銷售;增值稅一般納稅人，稅務(wù)登記證號(hào)：42052588XXXXXXXX。
公司年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20萬噸，職工300人，連續(xù)五年來被XX縣人民政府授予“先進(jìn)納稅單位”稱號(hào)，成為XX縣地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭企業(yè)，為XX縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。
公司主營(yíng)煤炭開采、銷售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)煤炭購(gòu)銷業(yè)務(wù);增值稅由XX縣國(guó)家稅務(wù)局征收，企業(yè)所得稅由XX縣地方稅務(wù)局征收。銷售方式為坑口交貨，結(jié)算方式為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，運(yùn)輸費(fèi)及雜費(fèi)由購(gòu)貨方負(fù)擔(dān)，增值稅稅率20xx年-20xx年為13%，20xx年為17%，進(jìn)項(xiàng)稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。
公司自成立以來，嚴(yán)格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。06年已通過宜昌市國(guó)稅稽查局檢查，07、08年也經(jīng)過XX縣國(guó)稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐缮倮U部分稅款以外，無重大偷逃國(guó)家稅款行為，能取得這種優(yōu)異成績(jī)的主要原因是XX縣國(guó)稅局對(duì)企業(yè)的精心輔導(dǎo)和精細(xì)管理!
二、稅金繳納情況：
1、20xx年度納稅情況：
20xx年初公司庫存原煤806.12噸，當(dāng)年生產(chǎn)原煤184679.88噸，外購(gòu)原煤32904.42噸，共銷售原煤218311.28噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入49849498.43元，銷項(xiàng)稅額6480434.72元，進(jìn)項(xiàng)稅額1906922.60元，繳納增值稅4573512.12元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為9.57%，外購(gòu)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為7.20%。
當(dāng)年根據(jù)XX縣國(guó)稅局《關(guān)于對(duì)全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進(jìn)行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對(duì)發(fā)出商品等財(cái)務(wù)處理不當(dāng)行為及時(shí)進(jìn)行了更正，并足額繳納了稅金，20xx年1月17日，XX縣國(guó)稅稽查局對(duì)我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的納稅情況進(jìn)行了檢查，并下達(dá)了稅務(wù)行政處罰決定書“遠(yuǎn)國(guó)稅稽罰(20xx)2號(hào)”文件，對(duì)公司未按規(guī)定設(shè)置賬簿行為處以20xx元的罰款，該罰款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度納稅情況：
20xx年度共生產(chǎn)原煤209272噸，外購(gòu)原煤47008.34噸，銷售原煤253968.12噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入79904230.43元，銷項(xiàng)稅額 10387549.96元，進(jìn)項(xiàng)稅額2768685.76元，繳納增值稅7618864.20元，其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率為10.08%，外購(gòu)原煤增值稅稅負(fù)率為6.84%。
20xx年10月，根據(jù)XX縣國(guó)稅局關(guān)于加強(qiáng)煤炭行業(yè)稅收管理的要求，公司在國(guó)稅局的輔導(dǎo)下，通過自查的方式，補(bǔ)繳增值稅212687.66元，加收滯納金2339.56元，于20xx年11月6日上繳入庫。
3、20xx年度納稅情況
20xx年度共生產(chǎn)原煤175365噸，外購(gòu)原煤25866.91噸，銷售原煤203410.54噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入52625469.36元，銷項(xiàng)稅額 8946329.85元，進(jìn)項(xiàng)稅額3049808.96元，其中生產(chǎn)設(shè)備抵扣進(jìn)項(xiàng)稅489155.15元,應(yīng)繳納增值稅款5896520.89元，實(shí)際入庫 6876334.67 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率12.57%，外購(gòu)原煤增值隨稅負(fù)率2.46%。
20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環(huán)境，XX縣國(guó)稅局與我公司簽訂“納稅責(zé)任書”，征納雙方嚴(yán)格按照責(zé)任書規(guī)定的基本要求、基本職責(zé)、國(guó)稅機(jī)關(guān)承諾事項(xiàng)執(zhí)行。
根據(jù)責(zé)任書的職責(zé)，我公司對(duì)20xx年度增值稅納稅情況進(jìn)行自查，在自查過程中：發(fā)現(xiàn)20xx年7月16日支付汽車檢修費(fèi) 9604.69元系維修鄂E6A363號(hào)小轎車費(fèi)用，該小車不屬于本公司固定資產(chǎn)，該費(fèi)用不應(yīng)該由本公司負(fù)擔(dān)，固該維修費(fèi)用8209.14元應(yīng)予沖回，進(jìn)項(xiàng)稅額1395.55應(yīng)予以轉(zhuǎn)出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情況,現(xiàn)上報(bào)貴局，在今后的工作中，我們一定按照《會(huì)計(jì)法》、《稅收征管法》的規(guī)定辦事、建立健全會(huì)計(jì)制度，完善財(cái)務(wù)體系，爭(zhēng)做納稅先進(jìn)單位!
根據(jù)*地稅直查(20xx)20xx號(hào)文件要求，我公司高度重視*省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于20xx年7月13日-17日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對(duì)本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機(jī)，認(rèn)真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng)，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī)，依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購(gòu)買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。
通過此次自查，我公司 20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅13，096、18元;其中：20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 8，515、42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額13，881、10元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：
項(xiàng)目金額
未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13，881、10
調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)13，881、10
應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4，580、76
(1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13，881、10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)【20xx】084號(hào)文)第四條的規(guī)定，我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，調(diào)增應(yīng)納稅所得額13，881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在購(gòu)買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34，061、67元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8，515、42元，具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下：
項(xiàng)目金額
購(gòu)買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化14，061、67
無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)20，000、00
調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)34，061、67
應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8，515、42
(1)購(gòu)買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化：我公司20xx年11月購(gòu)入財(cái)務(wù)軟件14，300、00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)【20xx】084號(hào)文)的規(guī)定，應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14，061、67元。
(2)無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng)，根據(jù)*地稅直函【20xx】89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20，000、00元。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查報(bào)告(篇7)
2018年風(fēng)險(xiǎn)管控情況
公司認(rèn)真貫徹股份公司、工程局的依法治企的整體部署和要求，以“品質(zhì)營(yíng)銷
規(guī)范管理”為主題，扎實(shí)開展法制體系建設(shè)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，合理構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系，推行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，全面推進(jìn)投資項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理工作。下面對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作做以下總結(jié)：
一、風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)
1、完善評(píng)審，重視投資合同簽約質(zhì)量
一是制定評(píng)審辦法。為促進(jìn)合同評(píng)審工作有序開展，公司制定《合同評(píng)審管理辦法》，成立合同評(píng)審委員會(huì)。根據(jù)不同類型合同，對(duì)審批流程進(jìn)行細(xì)化，明確公司各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)分工，完善評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化評(píng)審流程，指導(dǎo)公司合同評(píng)審工作有序開展。
二是加強(qiáng)合同梳理。合同風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于投資項(xiàng)目全生命周期各個(gè)階段。關(guān)于合同評(píng)審，公司要求從項(xiàng)目前期投標(biāo)階段、合同評(píng)審階段對(duì)項(xiàng)目合同逐條進(jìn)行梳理，對(duì)爭(zhēng)議條款查找支撐資料，談判時(shí)合理籌劃各項(xiàng)細(xì)節(jié)，講究技巧，據(jù)理力爭(zhēng)；在合同簽訂后合約歸口部門對(duì)合同條款強(qiáng)化梳理，對(duì)未敲定事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)，做好合同風(fēng)險(xiǎn)交底銜接。在工作之余，實(shí)行每周一本合同的慣例，依據(jù)合同內(nèi)容，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，大家各抒己見，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)深度挖掘，并制定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)各項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行反饋。
2、制度先行，全面探索項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
面對(duì)日益趨緊的投資環(huán)境，為保障項(xiàng)目投資效益，推動(dòng)項(xiàng)目融資落地，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。公司商務(wù)合約部擬定了《投資項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度、潛在后果等進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)制定控制方案，采取有效措施，及時(shí)應(yīng)對(duì)處置，最大限度化解風(fēng)險(xiǎn)，降低損失。公司為建立常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，成立“公司-區(qū)域公司-項(xiàng)目公司”三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，公司負(fù)責(zé)實(shí)施分級(jí)預(yù)警，區(qū)域公司和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)化解，同時(shí)公司采取定期預(yù)警、區(qū)域公司采取不定期預(yù)警的預(yù)警措施，全面推動(dòng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、全員學(xué)習(xí)，持續(xù)開展投資政策解讀
實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)家政府債務(wù)管理及金融政策，定期開展投資政策解讀研討會(huì)，并整理書面資料上傳至廣訊通平臺(tái)供大家學(xué)習(xí)。學(xué)以致用，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域廣的現(xiàn)狀，對(duì)前期跟蹤項(xiàng)目，根據(jù)不同地區(qū)、不同金融機(jī)構(gòu)的融資政策和融資喜好，提前策劃項(xiàng)目實(shí)施模式，爭(zhēng)取政府性基金納入項(xiàng)目回款來源，拓寬回款渠道；對(duì)受政策影響的已實(shí)施項(xiàng)目，制定有針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)防控措施，降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。
4、內(nèi)部培訓(xùn)，全面豐富風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
內(nèi)部積極組織參加國(guó)資委法制講堂、中國(guó)建筑法與合約商務(wù)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)、PPP業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、國(guó)際工程合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理等培訓(xùn)，深入研讀股份公司和工程局下發(fā)的法律系統(tǒng)文件，結(jié)合工作實(shí)際，在熟悉各項(xiàng)管理制度及工作流程的同時(shí)，識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)化解能力。
二、存在的問題
一是法律專業(yè)人員較為緊缺。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，呈現(xiàn)人崗不匹配的現(xiàn)狀。公司自上到下，部分法律工作都由商務(wù)人員兼職，且基本都是工程造價(jià)專業(yè)。作為一個(gè)“外行人”，面對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的法律問題，在某些情況下只能盲目查閱資料，且從一名商務(wù)人員轉(zhuǎn)法律人員的角色轉(zhuǎn)變較為緩慢，極大降低了法務(wù)工作效率。
二是基層人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有待加強(qiáng)。法律專業(yè)人員的運(yùn)營(yíng)管理、商務(wù)管理、融資拓展等相關(guān)綜合業(yè)務(wù)能力有待加強(qiáng)。兼職法務(wù)人員法律事務(wù)能力需要提升，部分人員對(duì)項(xiàng)目合同條款存在不了解、記不住的現(xiàn)狀，風(fēng)險(xiǎn)防控的意識(shí)有待加強(qiáng)。
三、下一步工作思考
1、提高交底質(zhì)量，傳遞風(fēng)險(xiǎn)履約意識(shí)
一是投資合同簽署后，要求商務(wù)合約系統(tǒng)與前端部門做好合同風(fēng)險(xiǎn)交接，把合同談判階段落實(shí)的條款進(jìn)行梳理，要求各業(yè)務(wù)系統(tǒng)參與，針對(duì)不同業(yè)務(wù)板塊內(nèi)容詳細(xì)分析，羅列事項(xiàng)清單，制定應(yīng)對(duì)措施，做好合同交底工作。
二是將項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)梳理列入常態(tài)化工作機(jī)制，對(duì)所管轄項(xiàng)目合同爛熟于心，將項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，時(shí)刻放在桌頭岸邊，日日提醒，時(shí)刻警戒，將風(fēng)險(xiǎn)銷項(xiàng)工作做到實(shí)處。
2、建立預(yù)警機(jī)制，督導(dǎo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)銷項(xiàng)
依據(jù)《投資發(fā)展公司投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》，從項(xiàng)目前期跟蹤、合同簽約、過程管理、竣工結(jié)算、運(yùn)營(yíng)管理等階段，以“全生命周期”為風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，以 “公司-區(qū)域公司-項(xiàng)目公司”為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。公司負(fù)責(zé)實(shí)施分級(jí)預(yù)警，區(qū)域公司和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)化解，同時(shí)實(shí)行公司定期預(yù)警、區(qū)域公司不定期預(yù)警的常態(tài)化的預(yù)警機(jī)制，全面推動(dòng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、加強(qiáng)創(chuàng)新力度，促進(jìn)項(xiàng)目融資落地
一是融資未落地的項(xiàng)目，整合資源，積極落實(shí)各項(xiàng)工作，融資落地并符合相關(guān)要求后再實(shí)施；對(duì)于新拓展項(xiàng)目，謹(jǐn)慎評(píng)估融資落地的可能性，并將其作為承接項(xiàng)目的重要依據(jù)。
二是積極探索符合資管新規(guī)等監(jiān)管要求的結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)模式，聯(lián)合優(yōu)質(zhì)投資人，設(shè)立PPP投資引導(dǎo)基金，進(jìn)一步拓展資本金來源渠道；利用大型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的良好商務(wù)條件，集中快速落地項(xiàng)目資本金機(jī)構(gòu)化融資和項(xiàng)目貸款，合理利用工程預(yù)付款、資金歸集等管理手段，在合規(guī)前提下最大限度的爭(zhēng)取回流資金，為投資項(xiàng)目創(chuàng)造空間，確保中標(biāo)項(xiàng)目后期順利實(shí)施。
4、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，貫徹依法治企理念
一是增強(qiáng)法律系統(tǒng)人才梯隊(duì)建設(shè)。通過內(nèi)、外部招聘，充實(shí)公司法律相關(guān)專業(yè)人員數(shù)量，增強(qiáng)法律事務(wù)工作專業(yè)化，全方位提高法律工作的效率。
二是加強(qiáng)員工的法制教育。宣傳學(xué)習(xí)《合同法》、《公司法》、《招投標(biāo)法》等法律法規(guī)，促進(jìn)公司依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。積極參加股份公司及工程局相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請(qǐng)工程局、外部法律專家從投資業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)，同時(shí)定期組織投資相關(guān)政策解讀，培育全體員工民主法制觀念，形成依法依規(guī)辦事的工作氛圍。
三是加強(qiáng)法律法規(guī)政策宣傳。注重企業(yè)員工掌握法律基本知識(shí)和運(yùn)用法律的能力，充分利用視頻、網(wǎng)絡(luò)等宣傳工具，積極開展法制宣傳教育，通過展示專欄、宣傳手冊(cè)、法制圖片展、專題講座等活動(dòng)，開展公司經(jīng)營(yíng)管理人員和員工的的普法宣傳。增強(qiáng)法制教育的感染力和針對(duì)性，樹立誠(chéng)信守法、依法經(jīng)營(yíng)、依法辦事的觀念,著力提高公司員工依法經(jīng)營(yíng)、依法法管理能力。
“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”。公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作一定緊上級(jí)單位的步伐和要求，積極創(chuàng)新工作思路，防范投資項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻保持昂揚(yáng)的斗志，為投資項(xiàng)目法制建設(shè)增磚添瓦。