為了使工作井然有序的開展下去，我們可以思索自己新的工作計(jì)劃了。有效的工作計(jì)劃，才能有力的在工作上幫助你，怎么樣才能讓自己的工作計(jì)劃變得更有前瞻性？以下內(nèi)容“部門內(nèi)部工作計(jì)劃”為出國(guó)留學(xué)網(wǎng)小編收集整理，希望對(duì)大家有所幫助！
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇1
一、財(cái)政收支審計(jì)
根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：
1、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，即對(duì)縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
2、地稅系統(tǒng)審計(jì)1個(gè)，并延伸審計(jì)啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機(jī)械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè)，即對(duì)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。
二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，即對(duì)縣交通局、科技局、統(tǒng)計(jì)局、招商局、畜牧局、文體局、財(cái)辦、扶貧開發(fā)辦、工會(huì)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。
三、財(cái)務(wù)收支審計(jì)
全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目。
1、市局項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
3、縣局項(xiàng)目5個(gè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)、縣供銷合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的x年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
四、資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)
全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。
五、投資審計(jì)
市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對(duì)三中搬遷跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇2
第一步：了解公司（包括關(guān)聯(lián)公司）基本情況
組織審計(jì)人員有計(jì)劃對(duì)公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況。了解的內(nèi)容主要有：
1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。
2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。
3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。
4 、會(huì)計(jì)制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范；是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象；測(cè)量稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無(wú)漏洞；固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范；債權(quán)債務(wù)等往來(lái)科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理；成本及費(fèi)用核算是否合理等。
5 、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際；核定依據(jù)是什么；目標(biāo)是否明確；是否便于考核總現(xiàn)；實(shí)際執(zhí)行情況。
6 、費(fèi)用預(yù)算的'報(bào)審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。
7 、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況；是否執(zhí)行招投標(biāo)制度；項(xiàng)目預(yù)算的審核情況；工程實(shí)施過(guò)程的了解；合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn)；審批權(quán)限了解；工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。
8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來(lái)的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理；
第二步：計(jì)劃從以下4方面體現(xiàn)和實(shí)施審計(jì)的監(jiān)督和管理職能：
1 、在了解公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：
對(duì)已審計(jì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問(wèn)題和次要問(wèn)題.
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇3
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展，我國(guó)企業(yè)的建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)全新階段，這也對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)建設(shè)提出了新要求。因此，結(jié)合公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨、組織結(jié)構(gòu)、人員的配備和培養(yǎng)、管理制度、工作方法等問(wèn)題進(jìn)行一次全新的分析十分必要，并應(yīng)在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定出符合公司以及部門長(zhǎng)期利益的發(fā)展目標(biāo)以及相配套的近期工作規(guī)劃，通過(guò)實(shí)現(xiàn)體制上的變革，適應(yīng)環(huán)境變化對(duì)審計(jì)工作提出的新要求。
一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨
內(nèi)部審計(jì)作為會(huì)計(jì)體系之外的獨(dú)立稽核系統(tǒng)，與財(cái)務(wù)管理體系相輔相成，是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財(cái)務(wù)管理體制是內(nèi)部控制體制的核心，但不是內(nèi)部控制的全部，內(nèi)部控制體制的完善，還需要其他非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系的補(bǔ)充。筆者認(rèn)為，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：
(一)健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善自我修復(fù)功能一個(gè)健康的公司，應(yīng)有適應(yīng)公司發(fā)展目標(biāo)的良好的企業(yè)文化作為思想保證，合理的分權(quán)與有效的監(jiān)督相結(jié)合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結(jié)合起來(lái)，努力為公司目標(biāo)奮斗；另一方面從制度上保證員工的個(gè)人利益的實(shí)現(xiàn)并通過(guò)授權(quán)充分調(diào)動(dòng)其積極性，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。國(guó)資委頒布并實(shí)施了《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》，要求國(guó)有控股公司和國(guó)有獨(dú)資公司應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)委員會(huì)，要求國(guó)有企業(yè)逐步建立相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備相應(yīng)的專職工作人員，對(duì)本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效，以及建設(shè)項(xiàng)目或者有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
完善自我修復(fù)功能，主要是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改措施，然后通過(guò)整改措施糾正各種差錯(cuò)、完善公司的管理制度，起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題的作用，從而實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的自我完善和修復(fù)。一個(gè)體制或制度，只有具備良好的自我修復(fù)能力，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內(nèi)部審計(jì)存在的根本內(nèi)因。集團(tuán)建立跨國(guó)型金融控股集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)確立，這對(duì)于集團(tuán)的體制建設(shè)將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。金融行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)就是資金量大、風(fēng)險(xiǎn)大，任何一個(gè)細(xì)小的問(wèn)題如果不加以重視并及時(shí)解決，都有可能導(dǎo)致無(wú)法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無(wú)法解決金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，必須建立獨(dú)立專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和外部監(jiān)督體系。
(二)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)錯(cuò)誤與舞弊行為的威懾作用，避免損失的發(fā)生由于內(nèi)部審計(jì)的存在，被審計(jì)對(duì)象不得不盡量減少差錯(cuò)以期在審計(jì)中表現(xiàn)良好，而且定期、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)對(duì)企圖舞弊者是一種有效的攔阻?，F(xiàn)階段，查處錯(cuò)誤及舞弊已經(jīng)得到集團(tuán)的高度重視，但相關(guān)的預(yù)防機(jī)制還沒(méi)有得到應(yīng)有的關(guān)注。實(shí)際上，查處是一種反饋控制與補(bǔ)救措施，要逐步將當(dāng)前以查處錯(cuò)
誤及舞弊為重點(diǎn)的反饋控制提升到以定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度審計(jì)為重點(diǎn)的有效阻攔式的事前反饋控制，并通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭(zhēng)防患于未然。查處錯(cuò)誤及舞弊固然重要，但損失已經(jīng)出現(xiàn)，集團(tuán)已經(jīng)受到損失，有效阻攔可盡量避免損失，對(duì)內(nèi)部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此，抓好事前反饋控制應(yīng)逐漸成為以后審計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)，即通過(guò)定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)防止錯(cuò)誤及舞弊發(fā)生。
(三)建立合適的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)的科學(xué)性與客觀性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)審計(jì)才能采用，這在西方已經(jīng)成為一個(gè)根深蒂固的觀念，甚至可以說(shuō)是一種習(xí)慣，已經(jīng)成為進(jìn)行任何財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，而在國(guó)內(nèi)，這種觀念還遠(yuǎn)未深入人心，這也是當(dāng)前造假者往往能夠通過(guò)造假得以獲利的原因之一。結(jié)合自身實(shí)際，要真正做到準(zhǔn)確考評(píng)，并通過(guò)績(jī)效考核體系充分調(diào)動(dòng)員工積極性，就要未雨綢繆，樹立“只有經(jīng)過(guò)審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)才能作為評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)”的觀念，從源頭上防止虛報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。
(四)做好財(cái)務(wù)管理體系的外部稽核，充分發(fā)揮其在內(nèi)部控制體系中的核心作用預(yù)算作為財(cái)務(wù)管理的重要手段，在日常管理中有著重要的作用。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)關(guān)注以下幾點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算的監(jiān)督：
一是預(yù)算的編制、考核必須與工作計(jì)劃相結(jié)合，如果不與工作計(jì)劃相結(jié)合，單純從數(shù)量差異來(lái)分析，很容易得出費(fèi)用節(jié)約的結(jié)論，只有與工作計(jì)劃相結(jié)合，才能發(fā)現(xiàn)真正的費(fèi)用超支；
二是預(yù)算的編制和考核應(yīng)具有可核查性，編制時(shí)，各部門的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)有費(fèi)用支出明細(xì)清單，生產(chǎn)部門的成本預(yù)算和采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算必須附有產(chǎn)品生產(chǎn)備料清單、生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)測(cè)、產(chǎn)品采購(gòu)清單和招標(biāo)采購(gòu)制度，以保證預(yù)算編制以及考核的真實(shí)性和可控性；
三是預(yù)算的定期檢查和分析應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù)，既要有嚴(yán)肅性又要有科學(xué)性，例外事件的分析和預(yù)算的調(diào)整應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù)，而不能犧牲發(fā)展來(lái)滿足原有預(yù)算的執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)的外部監(jiān)督，一方面，預(yù)算的編制和調(diào)整將會(huì)更加貼近實(shí)際，另一方面，預(yù)算的執(zhí)行和考核將會(huì)更加嚴(yán)肅、科學(xué)，這將有利于預(yù)算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用，反過(guò)來(lái)，它也將推動(dòng)審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展。
二、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)置及作用
內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)置往往會(huì)隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導(dǎo)入的預(yù)算管理階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督；在比較成熟階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對(duì)預(yù)算委員會(huì)(財(cái)務(wù)總監(jiān))負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算的編制與考核流程；在成熟階段，內(nèi)部審計(jì)部門可以對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會(huì)的工作流程并對(duì)流程的合理性作出評(píng)價(jià)，在整個(gè)公司治理結(jié)構(gòu)比較完善以后，在董事會(huì)設(shè)立專門的審計(jì)委員會(huì)，由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)部門來(lái)監(jiān)督整個(gè)管理層。內(nèi)部審計(jì)作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一，已經(jīng)在西方200多年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內(nèi)部控制制度的最終成型、公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善做出了無(wú)可替代的貢獻(xiàn)。在完善的法人治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)必須設(shè)立審計(jì)委員會(huì)以監(jiān)督整個(gè)管理層，以及公司架構(gòu)中審計(jì)部門必須自成體系以保持相對(duì)獨(dú)立，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識(shí)。
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的制度建設(shè)
有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：
(一)機(jī)構(gòu)獨(dú)立，垂直管理即企業(yè)審計(jì)部門在管理和考核上相對(duì)獨(dú)立于其他部門(即不受同級(jí)以及下級(jí)部門和單位的考核和評(píng)議，不適用360度考核法)，如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，必須由集團(tuán)審計(jì)部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。該項(xiàng)措施有利于審計(jì)工作不受外部干擾，從而保證審計(jì)工作的客觀、公正。
(二)報(bào)告反饋機(jī)制的施行良好的反饋機(jī)制對(duì)于公司的內(nèi)部控制至關(guān)重要。所謂報(bào)告反饋機(jī)制是指審計(jì)報(bào)告(含整改建議)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一定時(shí)間后(如7天)，如果主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為整改建議不可行，則安排時(shí)間與審計(jì)部門進(jìn)行溝通；如果認(rèn)為整改建議可行，則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門并通知審計(jì)部門，被整改部門認(rèn)為整改建議不可行的，必須在收到整改建議一定時(shí)間內(nèi)，提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)安排時(shí)間與審計(jì)部門進(jìn)行溝通，被整改部門無(wú)異議或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出異議，則應(yīng)認(rèn)真對(duì)其進(jìn)行整改。主管領(lǐng)導(dǎo)可以在收到被整改部門整改說(shuō)明后，根據(jù)整改說(shuō)明安排審計(jì)部門進(jìn)行復(fù)查，也可以按照事先安排好的時(shí)間安排審計(jì)部門進(jìn)行復(fù)查，無(wú)論采用何種方式，都應(yīng)當(dāng)在被整改部門開始整改時(shí)即告知審計(jì)部門。此外，在部門制度建設(shè)中還應(yīng)注意與其他部門制度建設(shè)的配套，以保證審計(jì)工作的覆蓋面和實(shí)效性。如在當(dāng)前大力推動(dòng)預(yù)算管理的情況下，審計(jì)部門在制度建設(shè)上就應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)，以加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的監(jiān)督。
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇4
一是全面貫徹總公司積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越的總體工作方針，積極落實(shí)總公司《關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見》，構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺(tái)，加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。
二是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，繼續(xù)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)教育，引入激勵(lì)機(jī)制，鞏固原有險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額，積極開拓新業(yè)務(wù)、新保源。
三是加強(qiáng)與政府和有關(guān)部門的溝通，提高政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)保險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重要作用的認(rèn)識(shí)，積極取得政府和有關(guān)部門的支持，優(yōu)化保險(xiǎn)發(fā)展環(huán)境。
四是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力提高服務(wù)水平，改善外部展業(yè)環(huán)境。建立客服人員日常培訓(xùn)體制，努力提高服務(wù)技能和服務(wù)水平。同時(shí)加大理賠查勘力度，努力擠干理賠水份。
五是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營(yíng)造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的___發(fā)展環(huán)境，激發(fā)員工對(duì)公司的認(rèn)同感和歸屬感，保持隊(duì)伍的高度穩(wěn)定。進(jìn)一步搞活用人機(jī)制，堅(jiān)持打破身份界限，不拘一格用人才，確保人盡其才，才盡其用。
六是加強(qiáng)與各代理單位的溝通，使之盡快發(fā)展起來(lái)，達(dá)成雙贏。
七是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo)，盡快提高產(chǎn)能，積極聯(lián)系黨委、政府，建設(shè)其他鄉(xiāng)(鎮(zhèn))網(wǎng)點(diǎn)，并維護(hù)好，建一個(gè)，出成效一個(gè)。同時(shí)進(jìn)一步加大中國(guó)人壽保險(xiǎn)先進(jìn)村建設(shè)力度，并順利驗(yàn)收，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國(guó)人壽的優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)保障，感受到黨和政府的關(guān)懷。
八是繼續(xù)抓緊抓好安全教育、法制教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不放松，加強(qiáng)管理，杜絕各類經(jīng)濟(jì)、治安、刑事案件的發(fā)展，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，確保后方穩(wěn)定。
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇5
為推動(dòng)開展內(nèi)部控制工作，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)濟(jì)南市財(cái)政局、濟(jì)南市審計(jì)局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的通知》要求，近日，濟(jì)南市博物館結(jié)合自身實(shí)際情況，積極開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
1、召開專題會(huì)議
10月9日，濟(jì)南市博物館召開專題會(huì)議部署內(nèi)控工作安排，并成立了內(nèi)控工作小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)相關(guān)工作的組織與實(shí)施，會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并公布了《濟(jì)南市博物館關(guān)于貫徹落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的工作方案》，做到責(zé)任落實(shí)到人，保證工作順利實(shí)施。
2、組織內(nèi)控相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
為增強(qiáng)全員內(nèi)控管理理論水平、總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，10月11日，濟(jì)南市博物館組織中層以上干部進(jìn)行內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人完顏孟燕講解了內(nèi)控的定義、目的、內(nèi)容以及財(cái)務(wù)制度。通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了大家對(duì)內(nèi)控管理理論的理解和掌握，明晰了內(nèi)控工作管理目標(biāo)，為整體內(nèi)控體系的建設(shè)、實(shí)施推進(jìn)和持續(xù)提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)
在內(nèi)控情況調(diào)研梳理和修訂制度匯編的基礎(chǔ)上，將內(nèi)控制度匯編成冊(cè)，并確保人手一冊(cè)，以便各部室處理辦公事務(wù)有依據(jù)、有流程、有規(guī)范。同時(shí)，啟用OA辦公系統(tǒng)，將經(jīng)費(fèi)審批、辦公用品領(lǐng)用、考勤管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)控的各項(xiàng)要求嵌入管理系統(tǒng)中，使權(quán)利細(xì)化并形成制約機(jī)制。
4、開展內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)
在前期組織全體干部職工進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》要求，開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
下一步，濟(jì)南市博物館將充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，把完善辦公自動(dòng)化系統(tǒng)與嵌入內(nèi)控制度作為重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的公開化、規(guī)范化，提高單位的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。同時(shí)，把內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作作為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推動(dòng)作風(fēng)改進(jìn)、有效預(yù)防腐敗的重要抓手，切實(shí)增強(qiáng)博物館廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的針對(duì)性和實(shí)效性，為博物館各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇6
一、持續(xù)深化開展預(yù)算實(shí)行審計(jì)
堅(jiān)持“揭穿問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革、進(jìn)步績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計(jì)施行辦法(試行)》，深化開展預(yù)算實(shí)行審計(jì)。本年要點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)用效益、效果剖析和審計(jì)，努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合?；钴S發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效果，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算辦理，嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財(cái)政準(zhǔn)則，進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果，保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)
審計(jì)處活躍與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部分合作，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線，要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部！
遵循實(shí)行法律法規(guī)、方針布置，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績(jī)觀和科學(xué)開展觀，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計(jì)力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決議方案，推動(dòng)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防備廉政危險(xiǎn)等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的托付，本年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。
三、持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì)
結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求，持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì)，活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計(jì)的定見》的精力，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改善和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘測(cè)、規(guī)劃、投標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購(gòu)、改變恰談、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理，節(jié)省工程本錢，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理，防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險(xiǎn)，保護(hù)合法利益，保證工程建造的順暢施行，進(jìn)步資金運(yùn)用效益。
四、持續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)查詢
依照領(lǐng)導(dǎo)要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財(cái)政辦理和學(xué)院會(huì)議中心運(yùn)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)作業(yè)，對(duì)學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計(jì)查詢，以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控，標(biāo)準(zhǔn)各類財(cái)政行為，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險(xiǎn)，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)效果使用和審計(jì)整改
依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計(jì)效果使用作業(yè)的定見》的要求，實(shí)在抓好審計(jì)效果的使用和審計(jì)整改作業(yè)。擬定審計(jì)效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé)，樹立部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)政違規(guī)問(wèn)題要仔細(xì)進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、查看部分報(bào)告，并主張進(jìn)行職責(zé)追查，一起把內(nèi)部審計(jì)效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評(píng)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。
六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的本身建造
加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí)，活躍參加審計(jì)和財(cái)政事務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)事務(wù)才能。完善審計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量?；钴S開展盯梢問(wèn)效，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督，在原有準(zhǔn)則、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則，結(jié)合《審計(jì)法》仔細(xì)抓好審計(jì)質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，下降審計(jì)危險(xiǎn)，并活躍開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)才能。
部門內(nèi)部工作計(jì)劃 篇7
1.首先管好企業(yè)的關(guān)鍵在于公司內(nèi)部管理上，責(zé)任主要在中層管理以上人員，我們必須根據(jù)公司實(shí)際情況下大力度抓好企業(yè)內(nèi)部的改制，提高人員素質(zhì)，將各管理工作為重點(diǎn)，起到一個(gè)管理作用，為了減輕公司一些不必要的開支，使公司保持在每月贏利的狀態(tài)下穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，只要管理好,管理順,可使公司永遠(yuǎn)步入良性循環(huán)發(fā)展。
2.各部門中層以上管理人員針對(duì)明年目標(biāo)發(fā)展要作適當(dāng)調(diào)整，（包括工作職責(zé)，工作內(nèi) 容，工資待遇，人員配臵，職責(zé)明確，人員素質(zhì)提升）
發(fā)泡組：
1.主機(jī)師傅要提前計(jì)算出開機(jī)具體需要多少原料再對(duì)添配料比，達(dá)到生產(chǎn)訂單需求，另安排組長(zhǎng)填寫生產(chǎn)計(jì)劃單呈交主機(jī)部長(zhǎng)后呈副總簽名，再到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。 2.原料領(lǐng)用生產(chǎn)完單，停機(jī)結(jié)束，將結(jié)剩的必須退回倉(cāng)庫(kù)，不得停留在車間（不允許把料放在主機(jī)車間，車間就是生產(chǎn)，不能把原料放在此處無(wú)法控制使用及安全），這樣不利于倉(cāng)庫(kù)計(jì)算原料損耗，要嚴(yán)格的控制原料生產(chǎn)，評(píng)估師傅技術(shù)能力，達(dá)到損耗降低。 a）
因李清培管理主機(jī)組，以自身能力無(wú)法管得了主機(jī)師傅，建議再聘請(qǐng)一名主機(jī)大師傅，主機(jī)組后續(xù)可劃成主機(jī)部，二個(gè)師傅當(dāng)中有一名主機(jī)師傅可任部長(zhǎng)，進(jìn)行考核，誰(shuí)的技術(shù)好就任做主機(jī)部長(zhǎng)，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，（公司重要技術(shù)崗位人才不可以是一個(gè)人獨(dú)斷獨(dú)行，無(wú)法評(píng)估控制他），萬(wàn)一有個(gè)特殊狀況工作無(wú)法正常運(yùn)作，比如說(shuō)生病，請(qǐng)假，休息等等，主機(jī)部長(zhǎng)管理每周一例會(huì)也要參加，很多品質(zhì)問(wèn)題都是出自源頭（主機(jī)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理好主機(jī)部一切工作，訂單安排、人員管理、品質(zhì)管理、技術(shù)管理、機(jī)器防護(hù)管理、包括兩個(gè)組工作安排）。（建議月薪計(jì)算也走幾個(gè)層次，基本工資，技術(shù)獎(jiǎng)，績(jī)效獎(jiǎng)，職務(wù)補(bǔ)貼，崗位補(bǔ)貼，工齡獎(jiǎng)，保險(xiǎn)補(bǔ)貼，全勤獎(jiǎng)）這樣有利于管理。
b）每批次具體需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機(jī)部與倉(cāng)庫(kù)同時(shí)提供一份詳細(xì)的周報(bào)告。
c）制定主機(jī)部生產(chǎn)使用材料跟蹤表，主機(jī)部材料使用月匯總表，重量抽查品質(zhì)記錄表，要想把主機(jī)部從技術(shù)上與管理上控制，必須嚴(yán)格控制主機(jī)生產(chǎn)過(guò)程，制定一份主機(jī)出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，這樣才可以控制好主機(jī)師傅技術(shù)，對(duì)于客戶要求品質(zhì)嚴(yán)格，我司也可以在同行中得到好評(píng)，保證出機(jī)的品質(zhì)，厚度、長(zhǎng)寬、寬度、密度占先同行市場(chǎng)，如不改這一份，實(shí)屬無(wú)法確保品質(zhì)更無(wú)法挑戰(zhàn)同行及市場(chǎng)。
d）針對(duì)于180#機(jī)，做好全面的工作，主機(jī)必須要有一定的標(biāo)準(zhǔn)，一定的制度，一定的考核，主機(jī)師傅技術(shù)獎(jiǎng)與績(jī)效參與考核成績(jī)內(nèi)，針對(duì)主機(jī)師傅具體工資與獎(jiǎng)金還待董事長(zhǎng)決定怎么拉分。（主機(jī)師傅工資架構(gòu)已做好，可供參考）
e） 目前是8個(gè)人，另加上主機(jī)師傅就是9個(gè)人，訂單不穩(wěn)定開機(jī)就不會(huì)太頻繁，保持開
一臺(tái)機(jī)可以3個(gè)人負(fù)責(zé)，二個(gè)班可以配6個(gè)人，可以減去2個(gè)女員工，合理的調(diào)配工作，節(jié)省下來(lái)的2個(gè)人工資（將盡4000元），二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，即負(fù)責(zé)技術(shù)又協(xié)調(diào)管理，可以適當(dāng)?shù)慕o加點(diǎn)師傅帶班工資，也就不需要二個(gè)帶班組長(zhǎng)了（又省下每人300的帶班補(bǔ)助），（我在東莞公司共二臺(tái)機(jī)，一臺(tái)機(jī)三個(gè)人，）能否采用三個(gè)人一臺(tái)機(jī)，此項(xiàng)可以評(píng)估考慮。（現(xiàn)在公司規(guī)劃，二個(gè)班共8個(gè)人，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班三個(gè)人）。
復(fù)合組：
1.一樓車間二臺(tái)復(fù)合機(jī),本人建議不可以用二位復(fù)合師傅是親戚或者朋友，以防萬(wàn)一工作
發(fā)生變化，或者請(qǐng)假、鬧情緒、辭工、工作遇到不平之事，會(huì)影響到公司正常工作。 a） 聘請(qǐng)一位生產(chǎn)部長(zhǎng)必須懂復(fù)合，復(fù)膜技術(shù)，以穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，避免發(fā)生突發(fā)事情，
以備無(wú)患。（就是師傅不在部長(zhǎng)可以教做，還可以培養(yǎng)其它做事好的信得過(guò)的人員）。 b） 復(fù)合組可以撤消（邢興云組長(zhǎng)一職），由二位師傅負(fù)責(zé)帶班管理，每人帶一個(gè)班，另給予師傅每個(gè)月補(bǔ)助300元職務(wù)補(bǔ)貼。（除給二個(gè)師傅一人300元，從中另外可以節(jié)省組長(zhǎng)一個(gè)月工資，2200左右，）。
c）（復(fù)合師傅：負(fù)責(zé)管理好復(fù)合一切工作，訂單安排，人員管理，品質(zhì)管理，技術(shù)管理，機(jī)器防護(hù)管理，包括（領(lǐng)/退/入）工作安排）。
d）針對(duì)于明年市場(chǎng)需求180#機(jī)以板材為主，以其它或者異型為輔，必須復(fù)合技術(shù)要過(guò)硬， 才能打開市場(chǎng)趨勢(shì)，在同行中得到最好評(píng)。
沖壓組
1.沖壓人員與拆料人員，現(xiàn)每臺(tái)沖床配備了一個(gè)人，共4臺(tái)88個(gè)人，連帶班組長(zhǎng)共9人， 經(jīng)了解今年一直沒(méi)有同時(shí)開過(guò)4臺(tái)沖床，一天沖床8.5小時(shí)平均沖壓次數(shù)2500-3000次,依每臺(tái)計(jì)算一天可沖約XX0-25000,不需要組長(zhǎng)參與計(jì)件,本人建議減去現(xiàn)沖壓組長(zhǎng)
立切組
a）立切組開大機(jī)：裴林工作現(xiàn)是一個(gè)人做，拿二個(gè)人的單價(jià)其中有一名叫龔仁月至今有好
幾個(gè)月沒(méi)有來(lái)工作，因裴林上次請(qǐng)假，現(xiàn)在龔仁月又重新來(lái)上班，重新制定不能把二個(gè)人的單價(jià)計(jì)算給一個(gè)人，如果是一個(gè)人能做下來(lái)的活，就不要二個(gè)人做，這點(diǎn)要做好人員工作量評(píng)估，如一個(gè)人工作量過(guò)大，但一個(gè)人還是能拿的下來(lái)，應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼一個(gè)月300元-500就可以了，也不能拿二份計(jì)件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對(duì)各組長(zhǎng)各部長(zhǎng)不公平，對(duì)公司開支更是損失，一點(diǎn)一滴都要想到為公司節(jié)省。 b）二個(gè)班長(zhǎng)從中提一個(gè)做組長(zhǎng)，取消另一個(gè)班長(zhǎng)補(bǔ)貼300，可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好二個(gè)班次員工工作安排，訂單安排，品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算，領(lǐng)物料/刀模）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
粘膠組
a）共計(jì)20人，根據(jù)了解公司目前訂單情況，沒(méi)有確保每個(gè)員工每天有正常班上，導(dǎo)致全面的員工沒(méi)有一多半的人能上滿勤，另外公司還要在多出每個(gè)人的身上給予補(bǔ)助。
b）可以減少1/3的人數(shù)，減少人數(shù)3-5名，另外還可以開4條線，保留2/3實(shí)力，訂單量來(lái)還能確保正常順展下去，稍作點(diǎn)加班不會(huì)影響交期產(chǎn)能，員工一個(gè)心態(tài)就是能有班上能掙到錢，雖然每天休息給20元補(bǔ)助治標(biāo)不治本，為了能讓公司不在虧損的情況下，這是調(diào)整員工唯一的辦法。
c）趁春節(jié)放假一次性解決此問(wèn)題，異型加工不算什么高技術(shù)工作，任何生手員工有熟手或者組長(zhǎng)教一下也就是2-5天就可以單做，明年如生意好訂單飽滿再招些人或者把之前愿意回來(lái)的還可以請(qǐng)回來(lái)。要以公司實(shí)際情況行動(dòng)方法要活。只要有事做，員工能掙到錢還怕招不到員工嗎？
d）粘膠組組長(zhǎng)可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好員工工作安排，訂單安排品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
3.品質(zhì)工程部：品質(zhì)部與工程部劃分出來(lái)，成立一個(gè)工程，一個(gè)品質(zhì)，職責(zé)分工明確。a）劉朝現(xiàn)為品質(zhì)部副部長(zhǎng)，經(jīng)對(duì)此人考核二個(gè)多月，評(píng)價(jià)溝通能力很差，文化水平語(yǔ)言表達(dá)能力不行，談吐不清，有事情不主動(dòng)上報(bào)處理，擔(dān)任品質(zhì)部副部長(zhǎng)一職可能勝任不了，把此職位變動(dòng)給撤消，讓劉朝專程負(fù)責(zé)安全組長(zhǎng)兼工程部一職，工資可以不變動(dòng)，將品質(zhì)部副部長(zhǎng)一職暫時(shí)空出。
b）工程部工作：負(fù)責(zé)新開發(fā)客戶打、內(nèi)部制樣、刀模開發(fā)及廢棄處理、制作工程報(bào)表、工程產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、工程圖紙管理、8s管理。
c）文件控制：文件控制程序公司技工程部負(fù)責(zé)本程序的貫徹實(shí)施，并對(duì)各部門文件處臵進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。文件的分類： a. 按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件、外來(lái)文件 ；b.按文件類別分：質(zhì)量體系文件、經(jīng)營(yíng)管理性文件（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性文件、工藝和技術(shù)類文件，等；c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。 d）安全工作：負(fù)責(zé)廠區(qū)所有安全管理整改事項(xiàng)。
e）加一名懂iso質(zhì)量體系人員負(fù)責(zé)公司所有相關(guān)文件控制工作，包括iso相關(guān)資料管理。
4.品質(zhì)部：現(xiàn)品質(zhì)部副部長(zhǎng)空缺，暫時(shí)不設(shè)部長(zhǎng)職位，可設(shè)立組長(zhǎng)代理此工作。
a）把品質(zhì)儲(chǔ)干陳小紹給予晉升品管組長(zhǎng)一職，拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好品管員工工作安排，訂單品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，客訴/客退處理對(duì)策，主機(jī)材料 出機(jī)品質(zhì)檢查）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
b）供應(yīng)商管理評(píng)鑒、(進(jìn)料/制程/出貨/客訴處理/客退品處理各品質(zhì)狀況) 品質(zhì)周報(bào)、出貨檢驗(yàn)記錄、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)、部門人員管理。
c）因XX年品質(zhì)工作開展全面工作量加大，檢驗(yàn)品質(zhì)包括主機(jī)出機(jī)材料，現(xiàn)二個(gè)人不足給予再配一名品管，共計(jì)包括組長(zhǎng)三個(gè)人。
品管一名：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢查，主機(jī)出機(jī)材料檢查，出貨檢驗(yàn)報(bào)告表，出貨抽檢記錄表。 品管二名：負(fù)責(zé)三樓異型深加工過(guò)程，二樓沖壓，立切過(guò)程檢查。
品管三名：組長(zhǎng)陳小紹負(fù)責(zé)全面品質(zhì)管理工作，一樓復(fù)合，復(fù)膜過(guò)程控制，其它品質(zhì)問(wèn)
題處理報(bào)告，客戶定期拜訪，各部門溝通協(xié)調(diào)工作，每周周一例會(huì)參加。
5.倉(cāng)儲(chǔ)部： 倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)責(zé)任：
a）庫(kù)存不良品/呆滯品/料/客退不良品/定期處理與預(yù)防、物料準(zhǔn)確率目標(biāo)管理、材料使
用計(jì)劃申請(qǐng)、安全庫(kù)存計(jì)劃上報(bào)、區(qū)域材料存放規(guī)劃定量、倉(cāng)儲(chǔ)人員安全管理、教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃、每月盤點(diǎn)管理、年終統(tǒng)一大盤、手工帳目管理、電腦帳目管理、倉(cāng)儲(chǔ)8s管理，物料//成品按先進(jìn)先出管理規(guī)則執(zhí)行。
b）倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)配一臺(tái)電腦，后續(xù)部長(zhǎng)必須會(huì)使用電腦辦公，由部長(zhǎng)帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)全體人員慢慢的走入系統(tǒng)模式管理，在南方城市全部企業(yè)基/中層以上干部必配此條件，改變舊的方法，不再用手寫的資料文件及相關(guān)報(bào)表，要跟著時(shí)潮走，慢慢推進(jìn)。
1．原材料倉(cāng):倉(cāng)管1名
負(fù)責(zé)原材料使用量報(bào)表、再生料記錄報(bào)表、安全庫(kù)存申請(qǐng)單、先進(jìn)先出管理、每日帳目的記錄、每月盤點(diǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、倉(cāng)庫(kù)8s管理、安全知識(shí)培訓(xùn)（消防器材日常保養(yǎng)記錄表，）設(shè)備安全操作。
2．卷棉倉(cāng)：倉(cāng)管1出機(jī)棉卷材入庫(kù)量、安全庫(kù)存(周計(jì)劃)實(shí)施跟蹤表、季度呆滯料無(wú)異動(dòng)跟蹤表、消防器材日常保養(yǎng)記錄表、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、每月盤點(diǎn)管理、手工帳目管理、先進(jìn)先出管理、倉(cāng)儲(chǔ)8s全面管理。
3．成品倉(cāng)：倉(cāng)管1名
利用倉(cāng)儲(chǔ)多余空間節(jié)省下來(lái)、統(tǒng)一規(guī)劃區(qū)域存放定位定量、手工帳目管理、每月盤點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)8s管理、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、先進(jìn)先出管理、消防器材日常保養(yǎng)記錄表。 4．搬動(dòng)工可配二名（年齡30-40之間），要頭腦靈活，任勞任怨，盡職盡責(zé)。
5．要求其它：
以上部長(zhǎng)盡量會(huì)運(yùn)用電腦基本操作，各倉(cāng)管文化水平必須在初中以上，字體書寫工整，會(huì)溝通協(xié)調(diào)，目前的倉(cāng)庫(kù)人員做倉(cāng)管還沒(méi)有達(dá)到全面?zhèn)}庫(kù)管理知識(shí)，還需要部長(zhǎng)培訓(xùn)教育訓(xùn)練。必須盡量配有會(huì)做手工帳會(huì)電腦的倉(cāng)管，人員一旦有調(diào)整或者其它事項(xiàng)，也有人代理全面?zhèn)}庫(kù)工作，倉(cāng)管工資可調(diào)整以（倉(cāng)管工資架構(gòu)執(zhí)行），搬運(yùn)工：（以搬運(yùn)工資架構(gòu)）執(zhí)行，將其分開。
6.生產(chǎn)部
1．生產(chǎn)部現(xiàn)有生產(chǎn)副部長(zhǎng)一名，配有一名生產(chǎn)文員，為了何理調(diào)配人員架構(gòu)，聘請(qǐng)一名生產(chǎn)部長(zhǎng)，一名生產(chǎn)副部長(zhǎng)，文員工作可以不需要。
生產(chǎn)副部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理各組的生產(chǎn)訂單狀況，制程中品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，人員管理，生產(chǎn)副部長(zhǎng)上班工作多數(shù)時(shí)間在生產(chǎn)一，二，三樓，每日上班開晨會(huì)工作布臵落實(shí)。
生產(chǎn)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司下達(dá)任務(wù)完成，品質(zhì)會(huì)議，生產(chǎn)會(huì)議，各組技術(shù)上的指導(dǎo)，人員
管理培訓(xùn)，生產(chǎn)訂單下達(dá)制作，員工計(jì)件單價(jià)計(jì)算評(píng)估，工藝上設(shè)備上的設(shè)計(jì)改制，落實(shí)安全生產(chǎn)，組長(zhǎng)與副部長(zhǎng)績(jī)效評(píng)估，處理客訴異常，與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審，每周主持召開一次生產(chǎn)部門會(huì)議。
a）各部門副部長(zhǎng)工資以原先的標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)一個(gè)浮度，各副部長(zhǎng)要起到一定的管理作用，必須加以對(duì)各副部長(zhǎng)的工作評(píng)估認(rèn)可，必須達(dá)到管理的存在，讓其發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，提高工作效率，合理的完善管理好本部門的工作，以及人員管理，部門協(xié)調(diào)溝通，
b）提升管理與技術(shù)人員跟員工本意上是有很大區(qū)別，要如何提高管理意識(shí)與技能,如何發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，改變?cè)扔^念，新的一年新的開始提高中層干部生活水平。
c）建議：組長(zhǎng)級(jí)別以上人員在伙食上給予適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，中餐/晚餐：每個(gè)干部另加份葷菜，從中拉開員工與組長(zhǎng)的區(qū)別，增加改善福利，讓在其位的管理人員珍惜在麥威的機(jī)會(huì)，盡心盡力為麥威工作，讓員工看到組長(zhǎng)以上人員可以吃干部餐說(shuō)明公司對(duì)管理人員是比較重視的，突破在周行中沒(méi)有能比的上麥威的福利與薪資，到時(shí)很多在合肥地區(qū)同行工作就會(huì)幕名而來(lái)，到那時(shí)技術(shù)人才與管理人才，還有業(yè)務(wù)精英都會(huì)望風(fēng)而動(dòng)，有利于公司管理。
7.業(yè)務(wù)部：
業(yè)務(wù)部明年必須做的計(jì)劃，開發(fā)合肥市場(chǎng)，把我們公司主打產(chǎn)品推廣出去，多增加專業(yè)的業(yè)務(wù)人員擴(kuò)大范圍。
a）業(yè)務(wù)部招聘一名業(yè)務(wù)部長(zhǎng)，懂一定的業(yè)務(wù)與營(yíng)銷管理，能有一定的能力管起業(yè)務(wù)這重要部門，我提幾點(diǎn)建意。
1.電話營(yíng)銷2.網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷3.廣告，標(biāo)示牌
4.板材，卷材，片材，復(fù)膜，異型材，加派業(yè)務(wù)人員對(duì)其開發(fā)市場(chǎng)。 5.定期由業(yè)務(wù)部長(zhǎng)拜訪客戶，不管大客戶還是中客戶到小客戶。
6.把之前的客戶不合作的，合作中止的，丟失的，想盡一切辦法再爭(zhēng)取回來(lái)，別人能做的，我們也能做。
7.公司政策動(dòng)員公司全部員工，有聯(lián)系到熟人，或者親戚，好友需要珍珠棉的，可以幫公司找到業(yè)務(wù)的，可以支付提成3%到5%給本人，在每個(gè)月的工資中一同付給。 例：如單價(jià)低：我們也能做，要求主機(jī)在配料上將原料與再生料靈活顛倒配料，節(jié)約原料成本，可以薄利多銷。得到客戶好評(píng)一個(gè)介紹一個(gè)只會(huì)源源不斷的客源，如果反過(guò)來(lái)，我們單價(jià)高客人可能不會(huì)合作，在行業(yè)中就沒(méi)有人幫我們宣傳，而且還會(huì)有負(fù)面影響。
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