管理工作總結(jié)推薦 篇1
為確保xx區(qū)教育系統(tǒng)安全形勢的持續(xù)穩(wěn)定，保障師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。近日，管委會(huì)要求xx中心校與xx安監(jiān)所、市場管理所、派出所等多部門聯(lián)合對學(xué)校、校外托管機(jī)構(gòu)、幼兒園及其周邊進(jìn)行了安全大檢查，推動(dòng)了學(xué)校安全管理工作的深入開展。
一是召開安全會(huì)議，加強(qiáng)安全宣傳教育。
為保證安全檢查行動(dòng)的順利開展，檢查伊始，便將各類安全隱患風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)判在前，并召開了安全會(huì)議，要求把安全工作做實(shí)、做細(xì)，同時(shí)要求各部門加強(qiáng)安全宣傳教育，提高師生檢查排除安全隱患的能力和組織人員疏散逃生能力，確保校園安全穩(wěn)定。
二是制定安全應(yīng)急預(yù)案，開展安全隱患大排查活動(dòng)。
xx檢查小組制訂了安全檢查工作方案與宣傳方案，提前規(guī)劃、合理布局、科學(xué)布置了各項(xiàng)檢查工作，隨后對xx區(qū)各學(xué)校及周邊托管中心，校外輔導(dǎo)及幼兒園進(jìn)行全面細(xì)致地排查，對存有隱患的單位及時(shí)下達(dá)整改書。并要求xx區(qū)各學(xué)校及周邊地區(qū)進(jìn)一步規(guī)范安全管理工作，強(qiáng)化安全管理措施。
三是夯實(shí)安全工作，做好整改措施。
學(xué)校結(jié)合工作實(shí)際制定安全措施，進(jìn)一步明確和落實(shí)安全責(zé)任，與相關(guān)部門聯(lián)手，維護(hù)校園周邊秩序，監(jiān)控學(xué)生的校外行為，保證學(xué)生校外的安全。校內(nèi)增加了校園視頻監(jiān)控的數(shù)量，力爭做到校園全覆蓋，確保實(shí)現(xiàn)校園的長治久安。
管理工作總結(jié)推薦 篇2
20XX年，公司始終把安全工作放在首位，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全工作方針，狠抓落實(shí)安全生產(chǎn)管理工作，為分部各項(xiàng)工作的開展和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，回顧這一年來安全管理主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
一、層層簽訂安全職責(zé)狀，認(rèn)真落實(shí)安全職責(zé)制
為了切實(shí)加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，年初，經(jīng)理與各工段負(fù)責(zé)人簽訂了《安全生產(chǎn)職責(zé)狀》，把安全目標(biāo)層層細(xì)化、量化，落實(shí)到每一個(gè)人。20XX年安全生產(chǎn)職責(zé)狀簽訂9個(gè)工段，簽訂率100%。構(gòu)成了分部領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，各工段長重點(diǎn)負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)職責(zé)模式。
二、建立健全安全管理體系，認(rèn)真落實(shí)安全管理制度。
沒有規(guī)矩不成方圓，完善的制度是保證安全的基礎(chǔ)，因此今年我花費(fèi)了超多的精力重新修訂了14項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、編制了分部的綜合應(yīng)急救援預(yù)案、重新對分部的安全生產(chǎn)職責(zé)制進(jìn)行修訂等，為分部的安全管理工作打下了良好的基礎(chǔ)。并且按照國家要求的標(biāo)準(zhǔn)建立健全了各類消防設(shè)備檔案、資料，做好各種消防設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)記錄，做到安全工作心中有數(shù)，確保分部的安全生產(chǎn)運(yùn)營。
三、強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育活動(dòng)，不斷提高全員安全意識
為全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全工作方針，今年我們重點(diǎn)強(qiáng)化了對職工的安全教育的培訓(xùn)力度。
1、分部從員工一入廠開始，組織開展新員工入廠“三級”安全教育，從廠級的教育“宣傳國家的法律法規(guī)、公司的安全管理規(guī)章制度”，到車間級的“車間工藝生產(chǎn)狀況、危險(xiǎn)源辨識”，最后到班組的“工位操作技能和安全操作規(guī)程的培訓(xùn)”，一步步確保的我們的新員工受到一個(gè)系統(tǒng)的、有層次的、全面的職業(yè)健康安全環(huán)境教育。確保新員工入廠“三級”安全教育率達(dá)100%并保證了培訓(xùn)的效率。
2、在六月份“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)中，根據(jù)上級文件精神的要求，用心參與安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)。組織全體員工透過板報(bào)、錄像的形式用心學(xué)習(xí)安全、消防知識?！鞍踩a(chǎn)月”活動(dòng)的開展，提高了廣大員工安全生產(chǎn)的用心性。
3、消防演練、消防知識培訓(xùn)：在去年組織分部職工參與的應(yīng)急疏散及消防滅火演習(xí)的基礎(chǔ)上，今年分部又組織了一次消防知識培訓(xùn)，結(jié)合最新的消防知識和技術(shù)，為廣大員工講述生動(dòng)形象的一堂教學(xué)課，不僅僅員工一些日常中使用的滅火常識，還重點(diǎn)講解了如何正確的使用各類滅火器，并收到了很好的效果。
4、在組織“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)時(shí)分部廠房內(nèi)懸掛了安全警示標(biāo)志，醒目位置張貼了安全宣傳標(biāo)語，以提高人們的防范潛力，減少或避免事故的發(fā)生。
5、今年共組織了多項(xiàng)安全專項(xiàng)培訓(xùn)工作：其中生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人安全資質(zhì)證書復(fù)審培訓(xùn)3人，特種作業(yè)資格證的培（復(fù)）訓(xùn)，其中叉車2人，電工1人，電焊6人，起重3人。
透過一系列的培訓(xùn)、教育和實(shí)際操作訓(xùn)練，大大提高了全員的法律知識、處理問題的潛力和技能，增強(qiáng)了全體職工搞好安全生產(chǎn)的自覺性，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，從根本上解決安全生產(chǎn)意識、水平和職責(zé)心的問題，有效地加強(qiáng)管理的執(zhí)行力。
四、加強(qiáng)“源頭”管理工作，堅(jiān)決制止“三違”現(xiàn)象
1、安全檢查是消除事故隱患的主要手段，20XX年共組織各類抽查20余次，日常檢查每一天1次，對查出的隱患基本按時(shí)進(jìn)行了整改。
2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)火作業(yè)審批》、《臨時(shí)電審批》等安全制度，杜絕了違章指揮、違章作業(yè)。
3、加大外包服務(wù)單位管理，強(qiáng)化施工安全措施，確保施工安全。一是進(jìn)行安全資格審查，不具備安全資格的外來施工隊(duì)伍不得進(jìn)入廠區(qū)施工。二是要求外來施工隊(duì)進(jìn)廠施工前，務(wù)必先簽訂《外包服務(wù)建筑施工安全管理協(xié)議》，經(jīng)過相應(yīng)安全資質(zhì)驗(yàn)證，外來供應(yīng)商人員理解安全告知后，方可允許施工。
4、居安思危，開展“警示性”安全教育，做到安全工作警鐘長鳴。20XX年螺桿泵分部共發(fā)生各類事故0起，同時(shí)將公司內(nèi)發(fā)生的事故在分部進(jìn)行通報(bào)，為廣大職工敲響安全警鐘，讓職工在真實(shí)的事例中加深認(rèn)識，使職工從教訓(xùn)中得到教育，不斷提高職工的安全防范潛力和事故應(yīng)變潛力。
五、強(qiáng)化施工現(xiàn)場管理，確保消除事故隱患。
為了正確處理改造施工和生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行的矛盾，確保改造施工和生產(chǎn)作業(yè)的安全，著重做以下方面的工作：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)《動(dòng)火作業(yè)審批》、《臨時(shí)電審批》等直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司《安全管理制度》。
2、與施工單位簽訂安全協(xié)議、加強(qiáng)施工隊(duì)伍施工前和施工后過程中的.安全教育后方予以上崗，杜絕施工過程中出現(xiàn)安全真空現(xiàn)象的發(fā)生。
3、透過修訂《外包服務(wù)建筑施工安全管理協(xié)議》強(qiáng)化對承包商的管理，落實(shí)承包商安全生產(chǎn)職責(zé)制，加強(qiáng)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)控，提升現(xiàn)場施工管理水平。
4、不管大小的項(xiàng)目，由雙方事先制定施工方案和安全防護(hù)方案，雙方同意后在安全措施落實(shí)后再開始施工；
5、及時(shí)總結(jié)施工過程中存在的問題和經(jīng)驗(yàn)，在保質(zhì)保量的前提下，抓緊工程進(jìn)度。
六、健全安全環(huán)境管理體系，用心推行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。
為確保管理體系的有效運(yùn)行，20XX年下半年公司組織人員對qhse管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并請專家進(jìn)行了外部審核，建立修訂了各類安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化文件，對提升我分部的整體安全水平具有重要的促進(jìn)作用。
同時(shí)各部門透過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳等方式對質(zhì)量、環(huán)境及安全方針進(jìn)行了宣傳貫徹，確保了全體員工對質(zhì)量、環(huán)境及安全方針的理解和標(biāo)準(zhǔn)化貫徹落實(shí)。
七、認(rèn)真貫徹
執(zhí)行《職業(yè)病防治法》，改善員工工作環(huán)境。
為提高員工對職業(yè)病和危險(xiǎn)化學(xué)品的認(rèn)識，公司組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《職業(yè)病防治法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》。20XX年8月對20余名接觸職業(yè)健康危害因素的崗位一線員工進(jìn)行了職業(yè)健康體檢查體。同時(shí)為各個(gè)崗位的員工配備了適合的勞動(dòng)防護(hù)用品，確保了員工的身心健康。
八、開展多種形式的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種事故隱患。
為加大安全檢查力度，促進(jìn)各項(xiàng)安全工作真正落實(shí)到實(shí)處，發(fā)揮安全職能“監(jiān)管”的作用，在日常工作中我個(gè)性注重各項(xiàng)檢查制度的落實(shí)狀況：查設(shè)備，看有無漏油跑氣、部件失靈、損壞現(xiàn)象；查電氣運(yùn)行，看各種防雷、防靜電裝置是否良好；查消防器材、設(shè)備，看齊全、有效狀況；查訓(xùn)練，看操作是否熟練、迅速。從而保證了我們的安全基礎(chǔ)工作扎實(shí)有效。
九、安全績效
在20XX年公司安全工作計(jì)劃中，我們制定了了本年度的安全考核指標(biāo)。
1、全年死亡、重傷事故為0；
2、重大廠內(nèi)交通事故為0；
3、中毒、中暑事故為0；
4、輕傷事故頻率≤6‰；
5、火災(zāi)事故損失0；
6、塵毒點(diǎn)合格率100%。
管理工作總結(jié)推薦 篇3
從我轉(zhuǎn)崗成為社區(qū)網(wǎng)格管理員以來，已經(jīng)一年時(shí)間了，在社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，自已的工作能力和業(yè)務(wù)水平得到了鍛煉和提高。社區(qū)工作事無巨細(xì)，緊張而繁瑣，做的都是最基層的群眾工作。網(wǎng)格管理員崗位雖小但我們的工作體現(xiàn)了政府關(guān)心群眾，服務(wù)群眾為群眾辦實(shí)事的宗旨，當(dāng)自己的工作得到群眾的肯定時(shí)，一種自豪油然而升。幾年的社區(qū)工作使我受益匪淺，現(xiàn)將今年的工作總結(jié)如下：
一、信息采集。通過上門登記、入戶核查、日常巡查，
掌握所管轄區(qū)內(nèi)的基本情況。我是**社區(qū)3號網(wǎng)格員，管轄范圍為站南路大部，共有居民樓20棟，居民住戶200余戶，居民人數(shù)500人左右，單位5個(gè)，汽車中心站一個(gè)。通過上門入戶我對轄區(qū)的情況有了個(gè)基本了解，使居民對我們社區(qū)網(wǎng)格員也有了個(gè)初步的認(rèn)識，方便以后我們更好的在群眾中開展工作。
二、綜合治理和城市管理。及時(shí)解決群眾反應(yīng)的矛盾，
排查化解群眾糾紛。我所在網(wǎng)格位于城鄉(xiāng)接合部靠近火車站汽車站且屬于雜居小區(qū)，治安環(huán)境差，城市管理問題突出，經(jīng)常有居民找社區(qū)化解矛盾。鄧家灣小區(qū)屬于老舊小區(qū)下水道經(jīng)常堵塞，居民反應(yīng)給我后，我和社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次找相關(guān)部門協(xié)調(diào)，并將此事上報(bào)到矛盾化解平臺，得到的街道和城管部門的支持最終為居民維修了下水管道。由于工作中提前介入一年來網(wǎng)格內(nèi)矛盾糾紛等社會(huì)矛盾不到10起。
三、勞動(dòng)保障。為下崗失業(yè)人員辦理就失業(yè)證，組織就業(yè)困難人群參加職業(yè)技能培訓(xùn)現(xiàn)場招聘。
四、民政服務(wù)。給年滿60歲的老年人辦理老年證，對家庭收入發(fā)生變化的低保戶，進(jìn)行上門核查及時(shí)上報(bào)，并對老年人對社會(huì)養(yǎng)老進(jìn)行問卷調(diào)查，了解老年人對養(yǎng)老服務(wù)的需求。
五、一年的主要工作。
1、一年來協(xié)助派出所進(jìn)行‘一標(biāo)三實(shí)’工作，共采集標(biāo)準(zhǔn)地址20XX余條，實(shí)有人口23000余人，單位1200家，房屋15000余套。
2、改造老舊小區(qū)路面1300平米，疏通下水道1850米。
管理工作總結(jié)推薦 篇4
不知不覺一年的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)章制度及行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
作為一名項(xiàng)目經(jīng)理，理解執(zhí)行力對一個(gè)團(tuán)隊(duì)管理來講的重要程度。所以，我項(xiàng)目部的每項(xiàng)施工和程序都嚴(yán)格執(zhí)行公司的管理制度和行業(yè)規(guī)范在進(jìn)行，主要在勞務(wù)用工、機(jī)械租賃、材料采購等方面，都在公司制度規(guī)定的框架內(nèi)進(jìn)行，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更要在規(guī)范內(nèi)進(jìn)行施工，從宏觀上來說，全國統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是行業(yè)的最低標(biāo)準(zhǔn)，我們必須也應(yīng)該達(dá)到，但在實(shí)際施工中，一些環(huán)節(jié)還是因?yàn)榉N種原因出現(xiàn)了問題，帶來的教訓(xùn)也足以使我更加重視質(zhì)量對企業(yè)生存的意義。
二、項(xiàng)目整體控制與應(yīng)變能力
項(xiàng)目整體控制的應(yīng)變是項(xiàng)目經(jīng)理每天都要考慮的實(shí)際問題。我們項(xiàng)目外部環(huán)境復(fù)雜，由于我們項(xiàng)目部入場較早，如建委、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、街道辦事處各管理機(jī)構(gòu)甲方都交由我單位進(jìn)行負(fù)責(zé)、分包單位以及公司工程部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部加上現(xiàn)場xx個(gè)專業(yè)施工單位等方方面面的打交道，項(xiàng)目部發(fā)出與回復(fù)工作聯(lián)系單就有xx余份;每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)細(xì)節(jié)都可能決定項(xiàng)目的成敗，所以我每天就是在考慮、平衡、處理各方的要求，特別是外部能否及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，在公司利益化的前提下，達(dá)到滿意的效果是最重要的。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下、在公司各相關(guān)部室的大力配合下，通過項(xiàng)目部每一項(xiàng)工程行之有效的管理措施，通過誠實(shí)可信、保質(zhì)保量的實(shí)力與能力的展現(xiàn)，為公司及項(xiàng)目部贏得了認(rèn)可，獲取效益。但一個(gè)人的精力畢竟有限，處理外部關(guān)系的時(shí)候，忽略了內(nèi)部一些人員交流溝通，產(chǎn)生了一些誤解，本人也將在今后聽工作與生活中努力改正這些不足。
三、認(rèn)真做好每一件事
我們項(xiàng)目人員自從xx調(diào)到xx以后，人員又經(jīng)過多次調(diào)整，項(xiàng)目管理人員就只剩下我和xx等人還負(fù)責(zé)著其他項(xiàng)目部的各項(xiàng)試驗(yàn)工作，在xx請假后項(xiàng)目部就剩下xx人，要負(fù)責(zé)項(xiàng)目總包管理與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目安全管理與防護(hù)，加上自有項(xiàng)目的施工管理與協(xié)調(diào)，涉及的施工隊(duì)伍及施工項(xiàng)目多而量小，包含的項(xiàng)目有墻體拆除、外幕墻拆除、負(fù)x層地面拆除、屋頂屋面拆除、x至x層頂板施工、室內(nèi)主體結(jié)構(gòu)墻洞封堵，地面洞口封堵等，本項(xiàng)目原本就是拆除改造項(xiàng)目，在加上原合同清單量和項(xiàng)不全，各施工項(xiàng)都要辦理洽商和工程量確認(rèn)，在我們結(jié)束總包管理之后，各專業(yè)施工單位陸續(xù)入場，現(xiàn)場施工相互推委、扯皮的事更是每天都有發(fā)生，由于以上原因加上本人自身管理經(jīng)驗(yàn)及施工經(jīng)驗(yàn)缺少，每個(gè)施工程序的進(jìn)行都請教。
四、自覺服務(wù)于項(xiàng)目
做為一名項(xiàng)目經(jīng)理，我深刻認(rèn)識到廉潔和勤勞務(wù)的重要性，常懷律己之心，增強(qiáng)自律意識，做到自重、自警、自勵(lì)，清正自守，不該拿的東西不拿，不該做的事情不做，自覺抵制不正之風(fēng)，堅(jiān)持講真話、辦實(shí)事、求實(shí)效，不斷提高拒腐防變的能力。工作中堅(jiān)持以身作則，不搞特殊化，不講排場，樹立服務(wù)意識，始終把項(xiàng)目部要服務(wù)于各勞務(wù)施工隊(duì)伍作為工作中的重點(diǎn)，把服務(wù)于項(xiàng)目作為自己的價(jià)值取向和行為規(guī)范。
五、存在的不足
一年來，雖然圍繞自身工作職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與領(lǐng)導(dǎo)的要求和期望相比還存在一些問題和差距，政治理論學(xué)習(xí)還不夠自覺，業(yè)務(wù)水平還需不斷提高;在工作方法、增強(qiáng)責(zé)任感、努力提高管理水平和工作水平上下功夫，早日成為一名合格的項(xiàng)目管理者。
管理工作總結(jié)推薦 篇5
20xx年，在鐵嶺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)兵山市的標(biāo)準(zhǔn)化工作圍繞全面振興東北老工業(yè)基地工作為中心，圍繞貫徹實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略”，致力于全面提升中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作完成狀況總結(jié)如下：
全面提升標(biāo)準(zhǔn)化工作管理水平，增強(qiáng)企業(yè)和全社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)化意識。20xx年，幫忙企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案6個(gè)，同時(shí)對全市的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案進(jìn)行了清理。進(jìn)行了調(diào)兵山市中小企業(yè)和民營企業(yè)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)化工作狀況的調(diào)查研究，多方面了解企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，及時(shí)為企業(yè)帶給相關(guān)的服務(wù)。圍繞開展“循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作”，我們對鐵煤集團(tuán)的煤矸石利用、洗煤水回收利用上進(jìn)行了調(diào)查，并用心的為企業(yè)帶給標(biāo)準(zhǔn)化方面的技術(shù)服務(wù)。用心組織中國物品編碼中心成員單位的商品條碼按時(shí)完成續(xù)展工作，協(xié)助企業(yè)申辦商品條碼，為419個(gè)單位辦理了組織機(jī)構(gòu)代碼，年檢350個(gè)，年檢組織機(jī)構(gòu)代碼180個(gè)，實(shí)現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)代碼收入190652元同時(shí)進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)代碼數(shù)據(jù)庫的清理工作，清理垃圾數(shù)據(jù)40個(gè)。同時(shí)，我們又搭建了標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺，建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)，準(zhǔn)確的為企業(yè)帶給標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)，為企業(yè)帶給標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)20余次。用心為招商引資服務(wù)，為招商引資減免組織機(jī)構(gòu)代碼費(fèi)6家。派出的一站式辦公受到了市政府的好評。
標(biāo)準(zhǔn)工作在提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低能源消耗以及提高市場競爭力等方面，都有著很大的作用。確定了宏大小區(qū)、中心小區(qū)作為我市的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作試點(diǎn)單位，為該社區(qū)收集了相關(guān)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)志性圖形符號一齊其他的有關(guān)資料，制定了試點(diǎn)工作計(jì)劃、實(shí)施方案和實(shí)施辦法。對我市的企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀調(diào)研。用心主動(dòng)協(xié)助企業(yè)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如今年正在進(jìn)行的幫忙鐵煤集團(tuán)建材總廠制定免燒磚產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及幫忙鐵煤集團(tuán)天成幾點(diǎn)設(shè)備總廠制定的礦山用磚塔等。
管理工作總結(jié)推薦 篇6
XXX有限公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)本公司的稅務(wù)管理工作，合理控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范稅務(wù)違法行為，依法履行納稅義務(wù)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法以《xxx稅收征收管理法》、《xxx企業(yè)所得稅法》及《xxx企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》以及《xxx增值稅暫行條例》及《xxx增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》等稅收法律、法規(guī)文件以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》等內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制文件為依據(jù)。
第三條稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理由企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)督導(dǎo)并參與決策。董事會(huì)和管理層應(yīng)將防范和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為企業(yè)經(jīng)營的一項(xiàng)重要內(nèi)容，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理與外部監(jiān)管的有效互動(dòng)。
第二章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)
第四條公司稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置
公司內(nèi)部設(shè)立稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)，由財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部等部門抽調(diào)人員組成。
稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)由稅務(wù)管理總監(jiān)及稅務(wù)管理人員組成。
稅務(wù)管理總監(jiān)姓名：
部門或職務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理專業(yè)技術(shù)職稱：稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：財(cái)務(wù)部
專業(yè)技術(shù)職稱稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：供應(yīng)部：學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：生產(chǎn)部：學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：銷售部：學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱
第五條稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)主要履行以下職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)稅收政策，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂和完善企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和其他涉稅規(guī)章制度以及相應(yīng)的實(shí)施管理辦法，并負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)、監(jiān)督與落實(shí)。
2、組織實(shí)施企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估，監(jiān)測日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并采取應(yīng)對措1施；指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)職能部門、各業(yè)務(wù)單位以及全資、控股企業(yè)開展稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
3、負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)和上級主管部門的接洽、協(xié)調(diào)和溝通應(yīng)對工作，負(fù)責(zé)解決應(yīng)以公司名義統(tǒng)一協(xié)調(diào)、解決的相關(guān)稅務(wù)問題。
4、參與公司日常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和合同會(huì)簽，利用所掌握的稅收政策，為公司的戰(zhàn)略制定、關(guān)聯(lián)交易、并購重組等重大決策以及開發(fā)、采購、銷售、投資等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，提供稅務(wù)專業(yè)支持與管理建議。
5、負(fù)責(zé)最新稅收政策的搜集和整理，及時(shí)了解和熟練掌握國家有關(guān)財(cái)稅政策的變化，將與公司有關(guān)的重要稅務(wù)政策歸類匯總后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)和控股公司，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。結(jié)合公司實(shí)際情況認(rèn)真研究、分析各項(xiàng)稅務(wù)政策變化對公司的影響并提出合理化建議。
6、合理利用稅收政策，加強(qiáng)公司經(jīng)營活動(dòng)的稅務(wù)籌劃，每月對納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，有效地控制稅收成本，發(fā)揮稅務(wù)管理的效益。
7、對相關(guān)職能部門開展的納稅申報(bào)、稅款繳納、賬簿憑證和其他涉稅資料的準(zhǔn)備、填報(bào)和保管進(jìn)行監(jiān)督與審查。
8、其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
第六條公司財(cái)務(wù)管理部門設(shè)立稅務(wù)管理的不相容崗位，與稅務(wù)管理崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
稅務(wù)管理不相容崗位由負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人組成，負(fù)責(zé)人：姓名與稅務(wù)管理崗位不同；部門，財(cái)務(wù)部付經(jīng)理，專業(yè)技術(shù)職稱經(jīng)辦人：姓名與稅務(wù)管理崗位不同；部門，財(cái)務(wù)部，專業(yè)技術(shù)職稱第七條稅務(wù)管理的不相容職責(zé)包括：
1、負(fù)責(zé)稅務(wù)資料的準(zhǔn)備與填報(bào)；
2、納稅申報(bào)表的計(jì)算填報(bào)；
3、稅款繳納劃撥憑證的填報(bào)；
4、發(fā)票的購買、保管，5、財(cái)務(wù)印章保管；
6、準(zhǔn)備和保存有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)資料，并按稅收法律、法規(guī)、文件的相關(guān)規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)備。
7、其他應(yīng)分離的稅務(wù)管理職責(zé)。
第八條任何稅務(wù)事項(xiàng)的申報(bào)、計(jì)繳、報(bào)備必須有書面原始憑證和履行相應(yīng)的審批程序。
第九條公司涉稅業(yè)務(wù)人員應(yīng)具備必要的專業(yè)資質(zhì)、良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)操守，遵紀(jì)守法。公司定期組織對涉稅業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
第三章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估
第十條公司應(yīng)全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集內(nèi)部和外部相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)等步驟，查找企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及其業(yè)務(wù)流程中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，分析和描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和條件，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅務(wù)管理目標(biāo)的影響程度，從而確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序和策略。結(jié)合自身稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和實(shí)際經(jīng)營情況，重點(diǎn)識別下列稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：
一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等企業(yè)治理層以及管理層的稅收遵從意識和對待稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度；注明董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層人員構(gòu)成、知識結(jié)構(gòu)、能力素質(zhì)涉稅員工的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力；照抄稅務(wù)管理崗位和稅務(wù)管理的不相容崗位
二、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式和業(yè)務(wù)流程；組織機(jī)構(gòu)注明董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層人員職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則和工作程序業(yè)務(wù)流程：具體列明
三、技術(shù)投入和信息技術(shù)的運(yùn)用；
四、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流情況；
五、相關(guān)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行；
六、經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭及行業(yè)慣例；
七、法律法規(guī)和監(jiān)管要求；
八、其他有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素。
第十一條公司定期進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估由企業(yè)稅務(wù)管理崗位協(xié)同相關(guān)職能部門實(shí)施，也可聘請具有相關(guān)資質(zhì)和專業(yè)能力的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助實(shí)施。公司對稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)識別和評估原有風(fēng)險(xiǎn)的變化情況以及新產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第四章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對機(jī)制及措施
3第十二條稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略和內(nèi)部控制
（一）采購及付款業(yè)務(wù)管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明采購過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃，明確請購、審批、購買、驗(yàn)收、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)，建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制，定期檢查和評價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。
2、采購業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)集中，避免多頭采購或分散采購，以提高采購業(yè)務(wù)效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞。對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批。
3、建立采購申請制度，依據(jù)購買物資或接受勞務(wù)的類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)，明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購和審批程序。
4、建立科學(xué)的供應(yīng)商評估和準(zhǔn)入制度，選擇的供應(yīng)商是否符合開具增值稅發(fā)票的條件，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，對供應(yīng)商提供物資或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件及其資信、經(jīng)營狀況等進(jìn)行實(shí)時(shí)管理和綜合評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整。
5、建立采購物資定價(jià)機(jī)制，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、談判采購、詢比價(jià)采購等多種方式合理確定采購價(jià)格，最大限度地減小市場變化對企業(yè)采購價(jià)格的影響。
6、建立嚴(yán)格的采購驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收人員對采購項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。涉及大宗和新、特物資采購的，還應(yīng)進(jìn)行專業(yè)測試。
7、加強(qiáng)采購付款的管理，完善付款流程，明確付款審核人的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審批程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定及時(shí)辦理付款。
8、在付款過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查采購發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性。發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票的，應(yīng)查明原因，及時(shí)報(bào)告處理。
9、重視采購付款的過程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失和信用受損。
10、合理選擇付款方式，并嚴(yán)格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。
11、加強(qiáng)對購買、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄供應(yīng)商情況、請購申請、采購合同、采購?fù)ㄖ?、?yàn)收證明、入庫憑證、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)支付等情況，確保會(huì)計(jì)記錄、采購記錄與倉儲記錄核對一致。
12、指定專人通過函證等方式，定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。
13、建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商的合同中明確退貨事宜，及時(shí)收回退貨貨款。涉及符合索賠條件的退貨，應(yīng)在索賠期內(nèi)及時(shí)辦理索賠。
（二）存貨管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明存貨管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、建立存貨管理崗位責(zé)任制，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限除存貨管理、監(jiān)督部門及倉儲人員外，其他部門和人員接觸存貨，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門特別授權(quán)。
2、重視存貨驗(yàn)收工作，規(guī)范存貨驗(yàn)收程序和方法，對入庫存貨的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行查驗(yàn)，驗(yàn)收無誤方可入庫。
外購存貨的驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注合同、發(fā)票等原始單據(jù)與存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等核對一致。
自制存貨的驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，通過檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)成品才能辦理入庫手續(xù)，不合格品應(yīng)及時(shí)查明原因、落實(shí)責(zé)任、報(bào)告處理。
3、建立存貨保管制度，定期對存貨進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注下列事項(xiàng)：（1）存貨在不同倉庫之間流動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)辦理出入庫手續(xù)。
（2）應(yīng)當(dāng)按倉儲物資所要求的儲存條件貯存，并健全防火、防洪、防盜、防潮、防病蟲害和防變質(zhì)等管理規(guī)范。
5（3）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、周轉(zhuǎn)材料、半成品等物資的管理，防止浪費(fèi)、被盜和流失。
4、明確存貨發(fā)出和領(lǐng)用的審批權(quán)限，大批存貨、貴重商品或危險(xiǎn)品的發(fā)出應(yīng)當(dāng)實(shí)行特別授權(quán)。倉儲部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)審批的銷售（出庫）通知單發(fā)出貨物。
倉儲部門應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄存貨入庫、出庫及庫存情況，做到存貨記錄與實(shí)際庫存相符，并定期與財(cái)會(huì)部門、存貨管理部門進(jìn)行核對。
5、建立存貨盤點(diǎn)清查制度，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況確定盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)流程等相關(guān)內(nèi)容，核查存貨數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨減值跡象。企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了開展全面盤點(diǎn)清查，盤點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告。
（三）固定資產(chǎn)管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明固定資產(chǎn)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
制定固定資產(chǎn)目錄，對每項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號，按照單項(xiàng)資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄各項(xiàng)固定資產(chǎn)的來源、驗(yàn)收、使用地點(diǎn)、責(zé)任單位和責(zé)任人、運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、改造、折舊、盤點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容。
（四）銷售與收款業(yè)務(wù)管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明銷售過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理銷售業(yè)務(wù)流程，完善銷售業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，確定適當(dāng)?shù)匿N售政策和策略，明確銷售、發(fā)貨、收款等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理銷售業(yè)務(wù)，定期檢查分析銷售過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
2、加強(qiáng)市場調(diào)查，合理確定定價(jià)機(jī)制和信用方式，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整銷售策略，企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全客戶信用檔案，關(guān)注重要客戶資信變動(dòng)情況，采取有效措施，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。
3、在銷售合同訂立前，應(yīng)當(dāng)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談、磋商或談判，關(guān)注客戶信用狀況、銷售定價(jià)、結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容。
重大的銷售業(yè)務(wù)談判應(yīng)當(dāng)吸收財(cái)會(huì)、法律等專業(yè)人員參加，并形成完整的書面記錄。
銷售合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，審批人員應(yīng)當(dāng)對銷售合同草案進(jìn)行嚴(yán)格審核。重要的銷售合同，應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?BR> 4、銷售部門應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同開具相關(guān)銷售通知。發(fā)貨和倉儲部門應(yīng)當(dāng)對銷售通知進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照所列項(xiàng)目組織發(fā)貨，確保貨物的安全發(fā)運(yùn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銷售退回管理，分析銷售退回原因，及時(shí)妥善處理。
5、做好銷售業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，填制相應(yīng)的憑證，設(shè)置銷售臺賬，實(shí)行全過程的銷售登記制度。
6、完善應(yīng)收款項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格考核，實(shí)行獎(jiǎng)懲。銷售部門負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收，催收記錄（包括往來函電）應(yīng)妥善保存；財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算并監(jiān)督款項(xiàng)回收。
7、加強(qiáng)對銷售、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄銷售客戶、銷售合同、銷售通知、發(fā)運(yùn)憑證、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)收回等情況，確保會(huì)計(jì)記錄、銷售記錄與倉儲記錄核對一致。
（五）營運(yùn)資金的管理
1、加強(qiáng)對營運(yùn)資金的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，嚴(yán)格規(guī)范資金的收支條件、程序和審批權(quán)限。
2、生產(chǎn)經(jīng)營及其他業(yè)務(wù)活動(dòng)中取得的資金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬、設(shè)立“小金庫”。
3、辦理資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)明確支出款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附原始單據(jù)或相關(guān)證明，履行嚴(yán)格的授權(quán)審批程序后，方可安排資金支出。
4、企業(yè)辦理資金收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守現(xiàn)金和銀行存款管理的有關(guān)規(guī)定，不得由一人辦理貨幣資金全過程業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁將辦理資金支付業(yè)務(wù)的相關(guān)印章和票據(jù)集中一人保管。
（六）財(cái)務(wù)報(bào)告編制及報(bào)送的管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明財(cái)務(wù)報(bào)告編制中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用全過程的管理，明確相關(guān)工作流程和要求，落實(shí)責(zé)任制，確保財(cái)務(wù)報(bào)告合法合規(guī)、真實(shí)完整和有效利用。
2、按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制財(cái)務(wù)報(bào)告，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確，不得漏報(bào)或者隨意進(jìn)行取舍。
3、財(cái)務(wù)報(bào)告列示的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益金額應(yīng)當(dāng)真實(shí)可靠。
4、各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法不得隨意變更，各項(xiàng)負(fù)債應(yīng)當(dāng)反映企業(yè)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，不得提前、推遲或不確認(rèn)負(fù)債，嚴(yán)禁虛增或虛減負(fù)債。
5、財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)如實(shí)列示當(dāng)期收入、費(fèi)用和利潤。
6、各項(xiàng)收入的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不得虛列或者隱瞞收入，推遲或提前確認(rèn)收入。
7、各項(xiàng)費(fèi)用、成本的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定，不得隨意改變費(fèi)用、成本的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量方法，虛列、多列、不列或者少列費(fèi)用、成本。
8、不得隨意調(diào)整利潤的計(jì)算、分配方法，編造虛假利潤。
9、依照法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定，及時(shí)對外提供財(cái)務(wù)報(bào)告。
10、財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，應(yīng)當(dāng)裝訂成冊，加蓋公章，由企業(yè)負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師或分管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人簽名并蓋章。
11、財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的，中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)隨同財(cái)務(wù)報(bào)告一并提供。
12、公司對外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理歸檔，并按有關(guān)規(guī)定妥善保存。
13、分析各項(xiàng)收入、費(fèi)用的構(gòu)成及其增減變動(dòng)情況，通過凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)，分析公司的盈利能力和發(fā)展能力，了解和掌握當(dāng)期利潤增減變化的原因和未來發(fā)展趨勢。
（七）稅務(wù)事項(xiàng)的具體控制辦法
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、當(dāng)公司稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，辦公室和財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)到工商部門和稅務(wù)部門辦理變更登記手續(xù)。
2、財(cái)務(wù)部應(yīng)按國家財(cái)政、稅務(wù)部門的規(guī)定，設(shè)置賬簿，根據(jù)合法有效憑證記賬，進(jìn)行核算。
3、財(cái)務(wù)部須按國家財(cái)稅部門的規(guī)定保管賬簿、記賬憑證、完稅憑證及其他有關(guān)資料。
4、財(cái)務(wù)部須按法律法規(guī)的規(guī)定向財(cái)稅部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表及資料。
5、財(cái)務(wù)部須按法律、法規(guī)的規(guī)定報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表及其他資料，并依法履行代扣代收稅款義務(wù)。
6、稅務(wù)證書稅務(wù)登記證件的管理：公司指定專人保管稅務(wù)登記證件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得出租、出借、損毀、遺失。（1）稅務(wù)登記證原件：存放稅務(wù)會(huì)計(jì)處。
（2）稅務(wù)登記證副本、增值稅一般納稅人資格證書、出口供貨企業(yè)資格證書、出口企業(yè)退稅登記證：有關(guān)部門在辦理公司有關(guān)事項(xiàng)中，需要財(cái)務(wù)部提供稅務(wù)登記證書等復(fù)印件時(shí),需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意后，方可取得復(fù)印件。
7、防偽稅控系統(tǒng)的管理
（1）由財(cái)務(wù)部指定會(huì)計(jì)崗位操作員方可進(jìn)入防偽稅控系統(tǒng)。
（2）憑IC卡領(lǐng)購專用發(fā)票,并把發(fā)票通過IC卡讀入到防偽稅控系統(tǒng)。開具專用發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按增值稅有關(guān)規(guī)定開具時(shí)限的要求開具。
（3）向購貨方開具的紅字發(fā)票,必須在符合《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》中有關(guān)銷售退回及索取折讓和證明等開具紅字發(fā)票規(guī)定的前提下，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。換票要取得了原已開具的增值稅專用發(fā)票及抵扣聯(lián)后，按同樣數(shù)量、同樣金額開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
（4）每月30日前，將申報(bào)期所屬月份取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)通過稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅系統(tǒng)發(fā)票認(rèn)證功能逐筆錄入，并與應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)帳進(jìn)行核對，打印進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)表。
（5）每個(gè)申報(bào)期所屬月份的次月10日前抄稅，打印銷項(xiàng)稅額報(bào)表，備份數(shù)據(jù)，并將稅控IC卡及增值稅發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表，增值稅發(fā)票存根到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅并驗(yàn)證增值稅專用發(fā)票。
管理工作總結(jié)推薦 篇7
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控管理，化解稅務(wù)行政風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)容摘要：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和依法治稅進(jìn)程的不斷推進(jìn)，社會(huì)各界關(guān)注稅收的程度在不斷提高，納稅人的稅收法制觀念和維權(quán)意識也在不斷加強(qiáng)，稅務(wù)機(jī)關(guān)人員因執(zhí)法不當(dāng)、執(zhí)法錯(cuò)誤、服務(wù)不到位或行政不作為引起的不良后果的事例數(shù)量逐步上升。本文從行政風(fēng)險(xiǎn)形成的原因分析入手，提出了如何避免、預(yù)防和化解稅收行政風(fēng)險(xiǎn)的建議。
關(guān)鍵字：風(fēng)險(xiǎn)、管理、控制
一、轉(zhuǎn)型中的基層稅務(wù)機(jī)關(guān)
探索建立多部門參與、多環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、多層次監(jiān)督的稅收執(zhí)法內(nèi)控機(jī)制是國家xxx在加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督方面的重要思路：稅收執(zhí)法過程中外部環(huán)境的復(fù)雜性以及內(nèi)部控制環(huán)境、控制手段較為弱化的狀態(tài)，決定了在稅收執(zhí)法過程中強(qiáng)化稅收執(zhí)法內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。與此同時(shí)，隨著稅收理念的重大變化，我國稅收管理將從“純管理時(shí)代”、“微笑服務(wù)時(shí)代”向“管理與服務(wù)一體化”的現(xiàn)代納稅服務(wù)體系格局邁進(jìn)。在注重行風(fēng)建設(shè)的同時(shí)，將執(zhí)法和服務(wù)結(jié)合在一起，以“始于納稅人需求、基于納稅人滿意，終于納稅人遵從”這一納稅服務(wù)理念為主線，注重防控對稅務(wù)行政過程中可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，正確樹立稅務(wù)機(jī)關(guān)的公眾形象，實(shí)現(xiàn)建設(shè)和預(yù)防并舉，努力創(chuàng)建和諧征納關(guān)系成為了我基層稅務(wù)機(jī)關(guān)不可回避的重大課題。
二、稅收行政風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)
1、系統(tǒng)內(nèi)部對行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識不到位。社會(huì)公眾涉稅維權(quán)意識及能力日益增強(qiáng)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、新聞媒體對稅務(wù)部門的關(guān)注度和監(jiān)督力度日益增加，加之稅收工作任務(wù)重、責(zé)任大、專業(yè)性強(qiáng)、矛盾多等特點(diǎn)，使得稅收行政風(fēng)險(xiǎn)日益加大。但，在系統(tǒng)內(nèi)部仍然存在以下問題：部分稅務(wù)人員素質(zhì)不高，在執(zhí)法時(shí)錯(cuò)誤理解和適用法律依據(jù)，造成一定程度的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)；法制觀念淡薄，部分稅務(wù)人員因缺乏法制觀念，有時(shí)出于方便納稅人考慮，有時(shí)為了簡化工作，有時(shí)出于應(yīng)付征管質(zhì)量考核或其他目的，代納稅人辦理相關(guān)稅收事宜而造成執(zhí)法和服務(wù)風(fēng)1
險(xiǎn)；疏于管理，由于部分稅務(wù)人員在稅務(wù)管理工作上存在把關(guān)不嚴(yán)、調(diào)查不實(shí)的情況造成了執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)的存在；怠于履責(zé)，部分稅務(wù)人員由于思想懈怠等因素未及時(shí)履行法定職責(zé)引起的稅收行政風(fēng)險(xiǎn)。征、納雙方的意識的需要同步提高。
2、行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制尚未建立。雖然組織重視行風(fēng)建設(shè)，采用教育、培訓(xùn)等多種手段加強(qiáng)干部職工素養(yǎng)，但是個(gè)人素質(zhì)能力提升需要階段性，突發(fā)的個(gè)人非正常行為對組織形象存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。近年來，稅務(wù)系統(tǒng)在開展稅收執(zhí)法監(jiān)督、加強(qiáng)內(nèi)部控制方面進(jìn)行了不少有益的探索，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)、全面提升服務(wù)質(zhì)量，初步建立了對稅收行政過程監(jiān)督制約的制度。但目前國內(nèi)稅務(wù)系統(tǒng)普遍存在重事后監(jiān)督、輕事前防范；重單方面問題整改、輕普遍問題全面規(guī)范等情況。導(dǎo)致執(zhí)法問題屢查屢犯，內(nèi)部執(zhí)法檢查風(fēng)平浪靜，外部檢查問題較多的狀況。要建立營造公正、廉潔、高效的執(zhí)法環(huán)境，在提高干部隊(duì)伍素質(zhì)的同時(shí)，必須先建立執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范的內(nèi)控機(jī)制。
3、控制活動(dòng)的精細(xì)化、專業(yè)化需要進(jìn)一步加強(qiáng)。目前基層認(rèn)為該點(diǎn)主要存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于，沒有很好的把握痕跡管理。從執(zhí)法檢查過程中暴露出來的基層執(zhí)法工作中不正常的現(xiàn)象，以及納稅服務(wù)大廳服務(wù)過程中投訴問題分析，主要是沒有有效地記錄工作痕跡。痕跡管理既是對基層執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)、明確監(jiān)管責(zé)任的需要，同時(shí)也是稅收征管系統(tǒng)和基層管理服務(wù)平臺理念的體現(xiàn)。更是“以法律為準(zhǔn)繩、以事實(shí)為依據(jù)”的工作作風(fēng)的體現(xiàn)。在服務(wù)工作中，服務(wù)項(xiàng)目的痕跡化更有利于納稅人把握涉稅事項(xiàng)的辦理，避免了說你服務(wù)差“有口難辯”的尷尬。在服務(wù)內(nèi)容不到位的糾紛過程中起到了關(guān)鍵性的作用。
4、社會(huì)化信息溝通機(jī)制不夠健全，以稅務(wù)系統(tǒng)為主的正面宣傳力度不夠。歷史觀念性認(rèn)知對地稅服務(wù)形象的提升存在阻滯，小事件的社會(huì)跟風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，由于信息不對稱、宣傳不到位、反饋渠道不暢通，使得輿論無法將征、納雙方放在公平合理的平臺進(jìn)行比較。宣傳和意見反饋依然停留在你來我往的階段，主動(dòng)性的缺乏導(dǎo)致只能在出問題后尋求應(yīng)對策略。在遇到突發(fā)事件時(shí)，解決過程的時(shí)間過長，無法合理控制不良影響的擴(kuò)散。
三、對稅收行政風(fēng)險(xiǎn)防控的建議
1、建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系。加強(qiáng)稅務(wù)部門的內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)，是實(shí)施依法治
稅、促進(jìn)反腐倡廉的有效途徑，也是構(gòu)建法治、效能政府的必然要求，而對于擔(dān)負(fù)具體稅收管理工作、實(shí)施具體稅收服務(wù)的基層稅務(wù)機(jī)關(guān)來說，這更是一項(xiàng)不可回避的重點(diǎn)工作。
在建立這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系的過程中，首先要以我們的“目標(biāo)客戶”——納稅人為導(dǎo)向。所以，建立納稅人滿意度評測指標(biāo)體系并開展相關(guān)分析是首要的。了解納稅人需求，借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，才能積極構(gòu)建因地制宜、因人而需的現(xiàn)代納稅服務(wù)體系。此次借助民主評議、行風(fēng)建設(shè)的東風(fēng)，圍繞地稅中心工作，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，把民主評議工作與“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“三思三創(chuàng)”、“千局萬站優(yōu)環(huán)境促發(fā)展推進(jìn)年”、創(chuàng)建“群眾滿意基層站所”以及“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)”等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，以民主評議行風(fēng)為載體，以優(yōu)化納稅服務(wù)、提高工作效能、提高滿意率為出發(fā)點(diǎn)，將各項(xiàng)制度規(guī)范化、條例化、將防控體系文字化、人心化，為建立起有實(shí)效的風(fēng)險(xiǎn)防控體系提供可靠的目標(biāo)導(dǎo)向。
第二，當(dāng)前基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的對外的主要工作包括三方面：一是稅收管理，二是行政管理，三是納稅服務(wù)。所以在建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系的時(shí)候，也要緊緊圍繞這三大主體展開，建立完備制度、機(jī)制、以稅收業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，將制度貫穿、滲透到稅收征、管、查的所有環(huán)節(jié)，消除風(fēng)險(xiǎn)控制的“盲點(diǎn)”。
第三，就是要依照制度改變我們的工作流程，引入風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，加強(qiáng)潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見和控制，是稅收管理的現(xiàn)實(shí)需要。當(dāng)前，稅務(wù)行政風(fēng)險(xiǎn)包括執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面，在建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系的同時(shí)，要加強(qiáng)崗位的風(fēng)險(xiǎn)評估，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并針對其建立條規(guī)具體、有可操作性的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。針對某些可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)，可以適當(dāng)調(diào)整和改善當(dāng)前的工作流程。
2、強(qiáng)化稅務(wù)行政管理。稅收服務(wù)，主要從“三化”著手：（1）監(jiān)管常態(tài)化。開展對納稅服務(wù)和稅收執(zhí)法情況的第三方抽查和定期自查，全面建立服務(wù)質(zhì)量反饋的檔案化管理，建立稅收執(zhí)法文書錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的抽查和稅收數(shù)據(jù)的邏輯比對機(jī)制。（2）服務(wù)書面化。在硬件上完善服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控，設(shè)施到位，服務(wù)到位?？梢蕴峁尜Y料的盡量提供書面資料，如一次性告知書、一次性告知卡；對不清楚納稅事項(xiàng)的納稅人，可以采用書面化告知，并保留相關(guān)資料。（3）導(dǎo)稅標(biāo)題化。在設(shè)立導(dǎo)稅員、值班長的同時(shí)，將經(jīng)常發(fā)生的涉稅事項(xiàng)以及群眾關(guān)心的內(nèi)容標(biāo)題化，在服務(wù)大廳設(shè)立專區(qū)張貼，減少服務(wù)對象在講解過程中的誤解，同時(shí)也提升地稅部門服務(wù)的形象。
對稅收執(zhí)法過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)防控，這里特別要指出的是切實(shí)加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)的痕跡管理。首先要將所要納入痕跡管理的內(nèi)容以及開展痕跡管理的具體要求確定下來。其次要明確要求，培養(yǎng)干部職工的良好習(xí)慣，積累日常管理工作的“痕跡”，在工作環(huán)節(jié)無論是依申請事項(xiàng)或依職權(quán)事項(xiàng)或服務(wù)事項(xiàng)都要即使進(jìn)行收集、整理、分類、歸檔、保管各類資料。在保證數(shù)據(jù)和資料的連續(xù)、完整與準(zhǔn)確的前提下，要求行政事項(xiàng)有重點(diǎn)的記錄和保留佐證，并安排專人及時(shí)裝訂、歸檔。對列為特別監(jiān)控的人和事，要實(shí)行一戶一檔制。注重內(nèi)部工作中的痕跡記載，就可以減少內(nèi)部的工作扯皮；注重外部工作的痕跡取證，則可以減少因外部證據(jù)鏈條不完整而造成的糾紛，從而減少行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
3、提升干部自身素質(zhì)。首先要改變干部隊(duì)伍中對風(fēng)險(xiǎn)防控認(rèn)識不到位的現(xiàn)象，由于長期以來稅務(wù)部門內(nèi)控預(yù)防教育力度不夠，部分稅務(wù)執(zhí)法人員存在執(zhí)法不嚴(yán)、行為失范的問題，不作為、亂作為以及自由裁量權(quán)過大等問題時(shí)有發(fā)生，缺乏必要的風(fēng)險(xiǎn)防范意識。此次，可以民主評議行風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，建立規(guī)范化機(jī)制，全面提升稅務(wù)干部隊(duì)伍的執(zhí)法素質(zhì)和服務(wù)能力。自身隊(duì)伍素質(zhì)的提升是應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的最好武器：一是加強(qiáng)全市有關(guān)開展民主評議行風(fēng)工作相關(guān)文件的學(xué)習(xí)；二是加強(qiáng)稅收法律知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稅務(wù)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是加強(qiáng)稅收執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)教育，強(qiáng)化干部職工風(fēng)險(xiǎn)意識。特別是要通過典型案例剖析對稅收執(zhí)法和納稅服務(wù)過程中會(huì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行講解；深入開展風(fēng)險(xiǎn)防控的宣傳教育，全面提高稅收征管人員執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識，強(qiáng)化納稅服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控的概念。
管理工作總結(jié)推薦 篇8
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)實(shí)施方案有關(guān)文件的通知》（豫農(nóng)信險(xiǎn)[20xx]9號）要求以及銀監(jiān)會(huì)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的有關(guān)要求，按照駐馬店市農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案及相關(guān)要求，結(jié)合我社自身實(shí)際，組織全體員工認(rèn)真開展此項(xiàng)工作。目前自查自糾階段工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、準(zhǔn)備階段
為加強(qiáng)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照上級文件精神，聯(lián)社成立了由理事長任組長，監(jiān)事長任副組長活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，監(jiān)事長兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)日常工作的開展、指導(dǎo)、督促檢查。由各部門各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真對本部門的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行匯總，列出了對照檢查的規(guī)章制度，在此基礎(chǔ)上，于20xx年8月8日召集各社主任召開了“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)方案》，要求各社回去后組織本社員工再學(xué)習(xí)，使全體員工統(tǒng)一思想，高度重視，準(zhǔn)確把握活動(dòng)要求。
二、學(xué)習(xí)階段
在學(xué)習(xí)階段，為不影響正常業(yè)務(wù)的開展，聯(lián)社明確了縣城八社三部與機(jī)關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，基層社由主任組織學(xué)習(xí)，“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)小組辦公室進(jìn)行指導(dǎo)、督促，同時(shí)由聯(lián)社組織了一期培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、各項(xiàng)信貸管理以及違規(guī)處罰制度，分別由聯(lián)社各部門經(jīng)理主講各項(xiàng)制度，并結(jié)合實(shí)際工作中檢查存在的問題進(jìn)行了生動(dòng)的講解。通過一個(gè)月的學(xué)習(xí)，加深了全體員工對規(guī)章制度的理解和把握。
三、自查自糾階段
在全面部署和組織推動(dòng)的基礎(chǔ)上，聯(lián)社確定了本社內(nèi)控相對薄弱、案件風(fēng)險(xiǎn)比較突出的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照“邊學(xué)邊查邊改”的原則，加強(qiáng)自查自糾工作。重點(diǎn)對安全保衛(wèi)、重要空白憑證管理、對賬制度、業(yè)務(wù)流程操作、貸款發(fā)放和管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，將檢查存在的問題對照相關(guān)內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。
通過自查，對于各社（部）財(cái)務(wù)方面存在的問題：
（一）憑證管理不合規(guī)。
（二）列支辦公用品無清單。
信貸方面存在的問題：
（一）未按照“三個(gè)辦法一個(gè)指引”委托支付和自主自付貸款。
（二）貸款手續(xù)不齊全。
（三）貸款三責(zé)制度落實(shí)不到位等問題。
管理工作總結(jié)推薦 篇9
按照全市“雙進(jìn)雙解”活動(dòng)的工作部署，結(jié)合《“雙進(jìn)雙解雙落實(shí)”活動(dòng)總體方案》要求，以“走進(jìn)項(xiàng)目、走進(jìn)企業(yè)、解決問題、解決困難、落實(shí)責(zé)任、落實(shí)任務(wù)”為落腳點(diǎn)，結(jié)合我局?家?guī)头銎髽I(yè)的具體實(shí)際，具體問題具體分析、具體問題具體解決，使幫扶幫建工作取得雙贏，現(xiàn)將情況報(bào)告如下。
一、企業(yè)基本情況
(一)企業(yè)簡介
(二)生產(chǎn)經(jīng)營狀況
二、主要做法和成效
(一)發(fā)揮職能優(yōu)勢，當(dāng)好企業(yè)參謀。
1.實(shí)行服務(wù)定期報(bào)告制度。實(shí)行幫扶工作月問詢、工作督導(dǎo)、問題督辦和信息交流等制度，建立企業(yè)幫扶工作信息反饋表，編制企業(yè)幫扶工作通訊錄，實(shí)現(xiàn)企業(yè)問題即時(shí)受理、轉(zhuǎn)辦和答復(fù)。
2.為企業(yè)管理提供科學(xué)指導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)分頭到6家?guī)头銎髽I(yè)開展調(diào)研，宣傳國家、省、市、區(qū)的科技政策據(jù)，通過對企業(yè)進(jìn)行具體指導(dǎo)，為企業(yè)的經(jīng)營管理和技術(shù)創(chuàng)新提供政策支撐。
(二)用好用足政策，全力服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
截至目前已召開高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)培訓(xùn)、中小微科技型企業(yè)創(chuàng)新基金及生產(chǎn)性流動(dòng)資金貸款政策培訓(xùn)、《企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法(試行)》解讀培訓(xùn)等培訓(xùn)會(huì)，組織企業(yè)參加市里組辦的兩化融合項(xiàng)目推介會(huì)、兩化融合成果展和兩化融合國際論壇等活動(dòng)。全面幫助企業(yè)了解政策、用好用足政策，為企業(yè)建立一個(gè)交流、合作的平臺。幫扶企業(yè)對培訓(xùn)和活動(dòng)表現(xiàn)出了高度的積極性和熱情，紛紛表示要積極參與。
(三)推進(jìn)科技服務(wù)體系建設(shè)，建立科技發(fā)展長效機(jī)制。
1.加強(qiáng)科技服務(wù)專業(yè)化建設(shè)。建立服務(wù)體系，科學(xué)界定服務(wù)職責(zé)，發(fā)揮服務(wù)職能作用，為企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)。
2.服務(wù)信息化建設(shè)。啟動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，為創(chuàng)新型企業(yè)提供一個(gè)展示、交流、合作的.平臺，加大對企業(yè)的科技指導(dǎo)和支持，推動(dòng)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)揮科技示范帶動(dòng)作用。
管理工作總結(jié)推薦 篇10
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理科室工作總結(jié)一年來，我科廣泛運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，通過風(fēng)險(xiǎn)提醒、稅務(wù)核查、納稅評估等手段，有效防控了稅收風(fēng)險(xiǎn)，提高了納稅人稅法遵從度，提升了稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理水平，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，并取得顯著成效?，F(xiàn)將我局20xx年全年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、數(shù)據(jù)應(yīng)用工作和成效
（一）對照市局大數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理局“數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、應(yīng)用規(guī)范”績效指標(biāo)考評細(xì)則要求，20xx年，我局通過智能化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)承接市局風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對任務(wù)XX戶次（不含總局千戶集團(tuán)分析應(yīng)對任務(wù)），完成稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對XX戶次，命中率、完成率均100%。
（二）是結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的個(gè)人所得稅申報(bào)與企業(yè)所得稅工資薪金比對、企業(yè)所得稅連續(xù)三年虧損、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對等多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行掃描，重點(diǎn)分析增值稅在原國稅管轄、企業(yè)所得稅在原地稅管轄的.納稅人，識別出XX余戶風(fēng)險(xiǎn)戶，下發(fā)至稅務(wù)所應(yīng)對，一共補(bǔ)繳稅款和滯納金XX萬元。
（三）主動(dòng)作為，強(qiáng)化溝通，提高了數(shù)據(jù)采集的完整性和時(shí)效性，確保了第三方涉稅數(shù)據(jù)的質(zhì)量，加強(qiáng)對所采集數(shù)據(jù)的分析運(yùn)用，通過涉稅數(shù)據(jù)與金三大數(shù)據(jù)平臺信息查詢相結(jié)合，進(jìn)行比對分析，對XX個(gè)企業(yè)進(jìn)行納稅輔導(dǎo)和稅款追繳。截止9月底，共采集數(shù)據(jù)XX余條，追繳查補(bǔ)稅款入庫XX萬元。
二、平臺建設(shè)工作方面
（一）認(rèn)真做好日常數(shù)據(jù)清理工作,圍繞數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)“值域一致性、格式一致性、記錄完整性、邏輯一致性、數(shù)據(jù)唯一性、邏輯唯一性”等6方面內(nèi)容，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成數(shù)據(jù)清理工作，確保征管數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性、規(guī)范性和邏輯性。
三、存在的問題與不足
有效人力資源緊缺
“專業(yè)化+團(tuán)隊(duì)化+風(fēng)險(xiǎn)管理”等相關(guān)工作綜合性很強(qiáng)，要既懂稅收、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、外語、業(yè)務(wù)知識，又懂風(fēng)險(xiǎn)分析、數(shù)據(jù)整合、綜合應(yīng)對的復(fù)合型人才，但就目前我局的情況來看，不要說復(fù)合型人才，就單項(xiàng)人才都很少。而這僅有的有效人力，基本都是單位骨干、中層和框架，承擔(dān)著超量工作任務(wù)，加上近年待遇、政策的變動(dòng)和“多做多錯(cuò)，干少干多一樣”不良思潮的涌動(dòng)，難以再加碼加重。
四、20xx年工作計(jì)劃及改進(jìn)方向
在以后的工作中，將進(jìn)一步強(qiáng)化稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，提升應(yīng)對質(zhì)效，促進(jìn)全局稅收管理工作水平的提升。
（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度
在認(rèn)真研究市局操作指引的基礎(chǔ)上，廣泛吸收各區(qū)縣風(fēng)控部門先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和方法，并積極向市局風(fēng)控中心獻(xiàn)言獻(xiàn)策，力促進(jìn)一步完善和細(xì)化稅收風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，從應(yīng)對方法、程序、文書等方面對風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)做出規(guī)范，提升應(yīng)對質(zhì)量，減少執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
（二）優(yōu)化第三方數(shù)據(jù)采集
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為確保xx區(qū)教育系統(tǒng)安全形勢的持續(xù)穩(wěn)定，保障師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。近日，管委會(huì)要求xx中心校與xx安監(jiān)所、市場管理所、派出所等多部門聯(lián)合對學(xué)校、校外托管機(jī)構(gòu)、幼兒園及其周邊進(jìn)行了安全大檢查，推動(dòng)了學(xué)校安全管理工作的深入開展。
一是召開安全會(huì)議，加強(qiáng)安全宣傳教育。
為保證安全檢查行動(dòng)的順利開展，檢查伊始，便將各類安全隱患風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)判在前，并召開了安全會(huì)議，要求把安全工作做實(shí)、做細(xì)，同時(shí)要求各部門加強(qiáng)安全宣傳教育，提高師生檢查排除安全隱患的能力和組織人員疏散逃生能力，確保校園安全穩(wěn)定。
二是制定安全應(yīng)急預(yù)案，開展安全隱患大排查活動(dòng)。
xx檢查小組制訂了安全檢查工作方案與宣傳方案，提前規(guī)劃、合理布局、科學(xué)布置了各項(xiàng)檢查工作，隨后對xx區(qū)各學(xué)校及周邊托管中心，校外輔導(dǎo)及幼兒園進(jìn)行全面細(xì)致地排查，對存有隱患的單位及時(shí)下達(dá)整改書。并要求xx區(qū)各學(xué)校及周邊地區(qū)進(jìn)一步規(guī)范安全管理工作，強(qiáng)化安全管理措施。
三是夯實(shí)安全工作，做好整改措施。
學(xué)校結(jié)合工作實(shí)際制定安全措施，進(jìn)一步明確和落實(shí)安全責(zé)任，與相關(guān)部門聯(lián)手，維護(hù)校園周邊秩序，監(jiān)控學(xué)生的校外行為，保證學(xué)生校外的安全。校內(nèi)增加了校園視頻監(jiān)控的數(shù)量，力爭做到校園全覆蓋，確保實(shí)現(xiàn)校園的長治久安。
管理工作總結(jié)推薦 篇2
20XX年，公司始終把安全工作放在首位，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全工作方針，狠抓落實(shí)安全生產(chǎn)管理工作，為分部各項(xiàng)工作的開展和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，回顧這一年來安全管理主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
一、層層簽訂安全職責(zé)狀，認(rèn)真落實(shí)安全職責(zé)制
為了切實(shí)加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，年初，經(jīng)理與各工段負(fù)責(zé)人簽訂了《安全生產(chǎn)職責(zé)狀》，把安全目標(biāo)層層細(xì)化、量化，落實(shí)到每一個(gè)人。20XX年安全生產(chǎn)職責(zé)狀簽訂9個(gè)工段，簽訂率100%。構(gòu)成了分部領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，各工段長重點(diǎn)負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)職責(zé)模式。
二、建立健全安全管理體系，認(rèn)真落實(shí)安全管理制度。
沒有規(guī)矩不成方圓，完善的制度是保證安全的基礎(chǔ)，因此今年我花費(fèi)了超多的精力重新修訂了14項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、編制了分部的綜合應(yīng)急救援預(yù)案、重新對分部的安全生產(chǎn)職責(zé)制進(jìn)行修訂等，為分部的安全管理工作打下了良好的基礎(chǔ)。并且按照國家要求的標(biāo)準(zhǔn)建立健全了各類消防設(shè)備檔案、資料，做好各種消防設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)記錄，做到安全工作心中有數(shù)，確保分部的安全生產(chǎn)運(yùn)營。
三、強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育活動(dòng)，不斷提高全員安全意識
為全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全工作方針，今年我們重點(diǎn)強(qiáng)化了對職工的安全教育的培訓(xùn)力度。
1、分部從員工一入廠開始，組織開展新員工入廠“三級”安全教育，從廠級的教育“宣傳國家的法律法規(guī)、公司的安全管理規(guī)章制度”，到車間級的“車間工藝生產(chǎn)狀況、危險(xiǎn)源辨識”，最后到班組的“工位操作技能和安全操作規(guī)程的培訓(xùn)”，一步步確保的我們的新員工受到一個(gè)系統(tǒng)的、有層次的、全面的職業(yè)健康安全環(huán)境教育。確保新員工入廠“三級”安全教育率達(dá)100%并保證了培訓(xùn)的效率。
2、在六月份“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)中，根據(jù)上級文件精神的要求，用心參與安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)。組織全體員工透過板報(bào)、錄像的形式用心學(xué)習(xí)安全、消防知識?！鞍踩a(chǎn)月”活動(dòng)的開展，提高了廣大員工安全生產(chǎn)的用心性。
3、消防演練、消防知識培訓(xùn)：在去年組織分部職工參與的應(yīng)急疏散及消防滅火演習(xí)的基礎(chǔ)上，今年分部又組織了一次消防知識培訓(xùn)，結(jié)合最新的消防知識和技術(shù)，為廣大員工講述生動(dòng)形象的一堂教學(xué)課，不僅僅員工一些日常中使用的滅火常識，還重點(diǎn)講解了如何正確的使用各類滅火器，并收到了很好的效果。
4、在組織“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)時(shí)分部廠房內(nèi)懸掛了安全警示標(biāo)志，醒目位置張貼了安全宣傳標(biāo)語，以提高人們的防范潛力，減少或避免事故的發(fā)生。
5、今年共組織了多項(xiàng)安全專項(xiàng)培訓(xùn)工作：其中生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人安全資質(zhì)證書復(fù)審培訓(xùn)3人，特種作業(yè)資格證的培（復(fù)）訓(xùn)，其中叉車2人，電工1人，電焊6人，起重3人。
透過一系列的培訓(xùn)、教育和實(shí)際操作訓(xùn)練，大大提高了全員的法律知識、處理問題的潛力和技能，增強(qiáng)了全體職工搞好安全生產(chǎn)的自覺性，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，從根本上解決安全生產(chǎn)意識、水平和職責(zé)心的問題，有效地加強(qiáng)管理的執(zhí)行力。
四、加強(qiáng)“源頭”管理工作，堅(jiān)決制止“三違”現(xiàn)象
1、安全檢查是消除事故隱患的主要手段，20XX年共組織各類抽查20余次，日常檢查每一天1次，對查出的隱患基本按時(shí)進(jìn)行了整改。
2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《動(dòng)火作業(yè)審批》、《臨時(shí)電審批》等安全制度，杜絕了違章指揮、違章作業(yè)。
3、加大外包服務(wù)單位管理，強(qiáng)化施工安全措施，確保施工安全。一是進(jìn)行安全資格審查，不具備安全資格的外來施工隊(duì)伍不得進(jìn)入廠區(qū)施工。二是要求外來施工隊(duì)進(jìn)廠施工前，務(wù)必先簽訂《外包服務(wù)建筑施工安全管理協(xié)議》，經(jīng)過相應(yīng)安全資質(zhì)驗(yàn)證，外來供應(yīng)商人員理解安全告知后，方可允許施工。
4、居安思危，開展“警示性”安全教育，做到安全工作警鐘長鳴。20XX年螺桿泵分部共發(fā)生各類事故0起，同時(shí)將公司內(nèi)發(fā)生的事故在分部進(jìn)行通報(bào)，為廣大職工敲響安全警鐘，讓職工在真實(shí)的事例中加深認(rèn)識，使職工從教訓(xùn)中得到教育，不斷提高職工的安全防范潛力和事故應(yīng)變潛力。
五、強(qiáng)化施工現(xiàn)場管理，確保消除事故隱患。
為了正確處理改造施工和生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行的矛盾，確保改造施工和生產(chǎn)作業(yè)的安全，著重做以下方面的工作：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)《動(dòng)火作業(yè)審批》、《臨時(shí)電審批》等直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司《安全管理制度》。
2、與施工單位簽訂安全協(xié)議、加強(qiáng)施工隊(duì)伍施工前和施工后過程中的.安全教育后方予以上崗，杜絕施工過程中出現(xiàn)安全真空現(xiàn)象的發(fā)生。
3、透過修訂《外包服務(wù)建筑施工安全管理協(xié)議》強(qiáng)化對承包商的管理，落實(shí)承包商安全生產(chǎn)職責(zé)制，加強(qiáng)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)控，提升現(xiàn)場施工管理水平。
4、不管大小的項(xiàng)目，由雙方事先制定施工方案和安全防護(hù)方案，雙方同意后在安全措施落實(shí)后再開始施工；
5、及時(shí)總結(jié)施工過程中存在的問題和經(jīng)驗(yàn)，在保質(zhì)保量的前提下，抓緊工程進(jìn)度。
六、健全安全環(huán)境管理體系，用心推行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。
為確保管理體系的有效運(yùn)行，20XX年下半年公司組織人員對qhse管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并請專家進(jìn)行了外部審核，建立修訂了各類安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化文件，對提升我分部的整體安全水平具有重要的促進(jìn)作用。
同時(shí)各部門透過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳等方式對質(zhì)量、環(huán)境及安全方針進(jìn)行了宣傳貫徹，確保了全體員工對質(zhì)量、環(huán)境及安全方針的理解和標(biāo)準(zhǔn)化貫徹落實(shí)。
七、認(rèn)真貫徹
執(zhí)行《職業(yè)病防治法》，改善員工工作環(huán)境。
為提高員工對職業(yè)病和危險(xiǎn)化學(xué)品的認(rèn)識，公司組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《職業(yè)病防治法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》。20XX年8月對20余名接觸職業(yè)健康危害因素的崗位一線員工進(jìn)行了職業(yè)健康體檢查體。同時(shí)為各個(gè)崗位的員工配備了適合的勞動(dòng)防護(hù)用品，確保了員工的身心健康。
八、開展多種形式的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種事故隱患。
為加大安全檢查力度，促進(jìn)各項(xiàng)安全工作真正落實(shí)到實(shí)處，發(fā)揮安全職能“監(jiān)管”的作用，在日常工作中我個(gè)性注重各項(xiàng)檢查制度的落實(shí)狀況：查設(shè)備，看有無漏油跑氣、部件失靈、損壞現(xiàn)象；查電氣運(yùn)行，看各種防雷、防靜電裝置是否良好；查消防器材、設(shè)備，看齊全、有效狀況；查訓(xùn)練，看操作是否熟練、迅速。從而保證了我們的安全基礎(chǔ)工作扎實(shí)有效。
九、安全績效
在20XX年公司安全工作計(jì)劃中，我們制定了了本年度的安全考核指標(biāo)。
1、全年死亡、重傷事故為0；
2、重大廠內(nèi)交通事故為0；
3、中毒、中暑事故為0；
4、輕傷事故頻率≤6‰；
5、火災(zāi)事故損失0；
6、塵毒點(diǎn)合格率100%。
管理工作總結(jié)推薦 篇3
從我轉(zhuǎn)崗成為社區(qū)網(wǎng)格管理員以來，已經(jīng)一年時(shí)間了，在社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助下，自已的工作能力和業(yè)務(wù)水平得到了鍛煉和提高。社區(qū)工作事無巨細(xì)，緊張而繁瑣，做的都是最基層的群眾工作。網(wǎng)格管理員崗位雖小但我們的工作體現(xiàn)了政府關(guān)心群眾，服務(wù)群眾為群眾辦實(shí)事的宗旨，當(dāng)自己的工作得到群眾的肯定時(shí)，一種自豪油然而升。幾年的社區(qū)工作使我受益匪淺，現(xiàn)將今年的工作總結(jié)如下：
一、信息采集。通過上門登記、入戶核查、日常巡查，
掌握所管轄區(qū)內(nèi)的基本情況。我是**社區(qū)3號網(wǎng)格員，管轄范圍為站南路大部，共有居民樓20棟，居民住戶200余戶，居民人數(shù)500人左右，單位5個(gè)，汽車中心站一個(gè)。通過上門入戶我對轄區(qū)的情況有了個(gè)基本了解，使居民對我們社區(qū)網(wǎng)格員也有了個(gè)初步的認(rèn)識，方便以后我們更好的在群眾中開展工作。
二、綜合治理和城市管理。及時(shí)解決群眾反應(yīng)的矛盾，
排查化解群眾糾紛。我所在網(wǎng)格位于城鄉(xiāng)接合部靠近火車站汽車站且屬于雜居小區(qū)，治安環(huán)境差，城市管理問題突出，經(jīng)常有居民找社區(qū)化解矛盾。鄧家灣小區(qū)屬于老舊小區(qū)下水道經(jīng)常堵塞，居民反應(yīng)給我后，我和社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次找相關(guān)部門協(xié)調(diào)，并將此事上報(bào)到矛盾化解平臺，得到的街道和城管部門的支持最終為居民維修了下水管道。由于工作中提前介入一年來網(wǎng)格內(nèi)矛盾糾紛等社會(huì)矛盾不到10起。
三、勞動(dòng)保障。為下崗失業(yè)人員辦理就失業(yè)證，組織就業(yè)困難人群參加職業(yè)技能培訓(xùn)現(xiàn)場招聘。
四、民政服務(wù)。給年滿60歲的老年人辦理老年證，對家庭收入發(fā)生變化的低保戶，進(jìn)行上門核查及時(shí)上報(bào)，并對老年人對社會(huì)養(yǎng)老進(jìn)行問卷調(diào)查，了解老年人對養(yǎng)老服務(wù)的需求。
五、一年的主要工作。
1、一年來協(xié)助派出所進(jìn)行‘一標(biāo)三實(shí)’工作，共采集標(biāo)準(zhǔn)地址20XX余條，實(shí)有人口23000余人，單位1200家，房屋15000余套。
2、改造老舊小區(qū)路面1300平米，疏通下水道1850米。
管理工作總結(jié)推薦 篇4
不知不覺一年的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)章制度及行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
作為一名項(xiàng)目經(jīng)理，理解執(zhí)行力對一個(gè)團(tuán)隊(duì)管理來講的重要程度。所以，我項(xiàng)目部的每項(xiàng)施工和程序都嚴(yán)格執(zhí)行公司的管理制度和行業(yè)規(guī)范在進(jìn)行，主要在勞務(wù)用工、機(jī)械租賃、材料采購等方面，都在公司制度規(guī)定的框架內(nèi)進(jìn)行，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更要在規(guī)范內(nèi)進(jìn)行施工，從宏觀上來說，全國統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是行業(yè)的最低標(biāo)準(zhǔn)，我們必須也應(yīng)該達(dá)到，但在實(shí)際施工中，一些環(huán)節(jié)還是因?yàn)榉N種原因出現(xiàn)了問題，帶來的教訓(xùn)也足以使我更加重視質(zhì)量對企業(yè)生存的意義。
二、項(xiàng)目整體控制與應(yīng)變能力
項(xiàng)目整體控制的應(yīng)變是項(xiàng)目經(jīng)理每天都要考慮的實(shí)際問題。我們項(xiàng)目外部環(huán)境復(fù)雜，由于我們項(xiàng)目部入場較早，如建委、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、街道辦事處各管理機(jī)構(gòu)甲方都交由我單位進(jìn)行負(fù)責(zé)、分包單位以及公司工程部、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部加上現(xiàn)場xx個(gè)專業(yè)施工單位等方方面面的打交道，項(xiàng)目部發(fā)出與回復(fù)工作聯(lián)系單就有xx余份;每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)細(xì)節(jié)都可能決定項(xiàng)目的成敗，所以我每天就是在考慮、平衡、處理各方的要求，特別是外部能否及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，在公司利益化的前提下，達(dá)到滿意的效果是最重要的。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下、在公司各相關(guān)部室的大力配合下，通過項(xiàng)目部每一項(xiàng)工程行之有效的管理措施，通過誠實(shí)可信、保質(zhì)保量的實(shí)力與能力的展現(xiàn)，為公司及項(xiàng)目部贏得了認(rèn)可，獲取效益。但一個(gè)人的精力畢竟有限，處理外部關(guān)系的時(shí)候，忽略了內(nèi)部一些人員交流溝通，產(chǎn)生了一些誤解，本人也將在今后聽工作與生活中努力改正這些不足。
三、認(rèn)真做好每一件事
我們項(xiàng)目人員自從xx調(diào)到xx以后，人員又經(jīng)過多次調(diào)整，項(xiàng)目管理人員就只剩下我和xx等人還負(fù)責(zé)著其他項(xiàng)目部的各項(xiàng)試驗(yàn)工作，在xx請假后項(xiàng)目部就剩下xx人，要負(fù)責(zé)項(xiàng)目總包管理與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目安全管理與防護(hù)，加上自有項(xiàng)目的施工管理與協(xié)調(diào)，涉及的施工隊(duì)伍及施工項(xiàng)目多而量小，包含的項(xiàng)目有墻體拆除、外幕墻拆除、負(fù)x層地面拆除、屋頂屋面拆除、x至x層頂板施工、室內(nèi)主體結(jié)構(gòu)墻洞封堵，地面洞口封堵等，本項(xiàng)目原本就是拆除改造項(xiàng)目，在加上原合同清單量和項(xiàng)不全，各施工項(xiàng)都要辦理洽商和工程量確認(rèn)，在我們結(jié)束總包管理之后，各專業(yè)施工單位陸續(xù)入場，現(xiàn)場施工相互推委、扯皮的事更是每天都有發(fā)生，由于以上原因加上本人自身管理經(jīng)驗(yàn)及施工經(jīng)驗(yàn)缺少，每個(gè)施工程序的進(jìn)行都請教。
四、自覺服務(wù)于項(xiàng)目
做為一名項(xiàng)目經(jīng)理，我深刻認(rèn)識到廉潔和勤勞務(wù)的重要性，常懷律己之心，增強(qiáng)自律意識，做到自重、自警、自勵(lì)，清正自守，不該拿的東西不拿，不該做的事情不做，自覺抵制不正之風(fēng)，堅(jiān)持講真話、辦實(shí)事、求實(shí)效，不斷提高拒腐防變的能力。工作中堅(jiān)持以身作則，不搞特殊化，不講排場，樹立服務(wù)意識，始終把項(xiàng)目部要服務(wù)于各勞務(wù)施工隊(duì)伍作為工作中的重點(diǎn)，把服務(wù)于項(xiàng)目作為自己的價(jià)值取向和行為規(guī)范。
五、存在的不足
一年來，雖然圍繞自身工作職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與領(lǐng)導(dǎo)的要求和期望相比還存在一些問題和差距，政治理論學(xué)習(xí)還不夠自覺，業(yè)務(wù)水平還需不斷提高;在工作方法、增強(qiáng)責(zé)任感、努力提高管理水平和工作水平上下功夫，早日成為一名合格的項(xiàng)目管理者。
管理工作總結(jié)推薦 篇5
20xx年，在鐵嶺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)兵山市的標(biāo)準(zhǔn)化工作圍繞全面振興東北老工業(yè)基地工作為中心，圍繞貫徹實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略”，致力于全面提升中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作完成狀況總結(jié)如下：
全面提升標(biāo)準(zhǔn)化工作管理水平，增強(qiáng)企業(yè)和全社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)化意識。20xx年，幫忙企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案6個(gè)，同時(shí)對全市的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案進(jìn)行了清理。進(jìn)行了調(diào)兵山市中小企業(yè)和民營企業(yè)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)化工作狀況的調(diào)查研究，多方面了解企業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，及時(shí)為企業(yè)帶給相關(guān)的服務(wù)。圍繞開展“循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作”，我們對鐵煤集團(tuán)的煤矸石利用、洗煤水回收利用上進(jìn)行了調(diào)查，并用心的為企業(yè)帶給標(biāo)準(zhǔn)化方面的技術(shù)服務(wù)。用心組織中國物品編碼中心成員單位的商品條碼按時(shí)完成續(xù)展工作，協(xié)助企業(yè)申辦商品條碼，為419個(gè)單位辦理了組織機(jī)構(gòu)代碼，年檢350個(gè)，年檢組織機(jī)構(gòu)代碼180個(gè)，實(shí)現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)代碼收入190652元同時(shí)進(jìn)行了組織機(jī)構(gòu)代碼數(shù)據(jù)庫的清理工作，清理垃圾數(shù)據(jù)40個(gè)。同時(shí)，我們又搭建了標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺，建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)，準(zhǔn)確的為企業(yè)帶給標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)，為企業(yè)帶給標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)20余次。用心為招商引資服務(wù)，為招商引資減免組織機(jī)構(gòu)代碼費(fèi)6家。派出的一站式辦公受到了市政府的好評。
標(biāo)準(zhǔn)工作在提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低能源消耗以及提高市場競爭力等方面，都有著很大的作用。確定了宏大小區(qū)、中心小區(qū)作為我市的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作試點(diǎn)單位，為該社區(qū)收集了相關(guān)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)志性圖形符號一齊其他的有關(guān)資料，制定了試點(diǎn)工作計(jì)劃、實(shí)施方案和實(shí)施辦法。對我市的企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀調(diào)研。用心主動(dòng)協(xié)助企業(yè)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如今年正在進(jìn)行的幫忙鐵煤集團(tuán)建材總廠制定免燒磚產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及幫忙鐵煤集團(tuán)天成幾點(diǎn)設(shè)備總廠制定的礦山用磚塔等。
管理工作總結(jié)推薦 篇6
XXX有限公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)本公司的稅務(wù)管理工作，合理控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范稅務(wù)違法行為，依法履行納稅義務(wù)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法以《xxx稅收征收管理法》、《xxx企業(yè)所得稅法》及《xxx企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》以及《xxx增值稅暫行條例》及《xxx增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》等稅收法律、法規(guī)文件以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》《大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》等內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制文件為依據(jù)。
第三條稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理由企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)督導(dǎo)并參與決策。董事會(huì)和管理層應(yīng)將防范和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為企業(yè)經(jīng)營的一項(xiàng)重要內(nèi)容，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理與外部監(jiān)管的有效互動(dòng)。
第二章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)
第四條公司稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置
公司內(nèi)部設(shè)立稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)，由財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部等部門抽調(diào)人員組成。
稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)由稅務(wù)管理總監(jiān)及稅務(wù)管理人員組成。
稅務(wù)管理總監(jiān)姓名：
部門或職務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理專業(yè)技術(shù)職稱：稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：財(cái)務(wù)部
專業(yè)技術(shù)職稱稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：供應(yīng)部：學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：生產(chǎn)部：學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱稅務(wù)管理人員姓名：
部門或職務(wù)：銷售部：學(xué)歷或?qū)I(yè)技術(shù)職稱
第五條稅務(wù)管理機(jī)構(gòu)主要履行以下職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)稅收政策，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂和完善企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和其他涉稅規(guī)章制度以及相應(yīng)的實(shí)施管理辦法，并負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)、監(jiān)督與落實(shí)。
2、組織實(shí)施企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估，監(jiān)測日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并采取應(yīng)對措1施；指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)職能部門、各業(yè)務(wù)單位以及全資、控股企業(yè)開展稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
3、負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)和上級主管部門的接洽、協(xié)調(diào)和溝通應(yīng)對工作，負(fù)責(zé)解決應(yīng)以公司名義統(tǒng)一協(xié)調(diào)、解決的相關(guān)稅務(wù)問題。
4、參與公司日常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和合同會(huì)簽，利用所掌握的稅收政策，為公司的戰(zhàn)略制定、關(guān)聯(lián)交易、并購重組等重大決策以及開發(fā)、采購、銷售、投資等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，提供稅務(wù)專業(yè)支持與管理建議。
5、負(fù)責(zé)最新稅收政策的搜集和整理，及時(shí)了解和熟練掌握國家有關(guān)財(cái)稅政策的變化，將與公司有關(guān)的重要稅務(wù)政策歸類匯總后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)和控股公司，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。結(jié)合公司實(shí)際情況認(rèn)真研究、分析各項(xiàng)稅務(wù)政策變化對公司的影響并提出合理化建議。
6、合理利用稅收政策，加強(qiáng)公司經(jīng)營活動(dòng)的稅務(wù)籌劃，每月對納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，有效地控制稅收成本，發(fā)揮稅務(wù)管理的效益。
7、對相關(guān)職能部門開展的納稅申報(bào)、稅款繳納、賬簿憑證和其他涉稅資料的準(zhǔn)備、填報(bào)和保管進(jìn)行監(jiān)督與審查。
8、其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
第六條公司財(cái)務(wù)管理部門設(shè)立稅務(wù)管理的不相容崗位，與稅務(wù)管理崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
稅務(wù)管理不相容崗位由負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人組成，負(fù)責(zé)人：姓名與稅務(wù)管理崗位不同；部門，財(cái)務(wù)部付經(jīng)理，專業(yè)技術(shù)職稱經(jīng)辦人：姓名與稅務(wù)管理崗位不同；部門，財(cái)務(wù)部，專業(yè)技術(shù)職稱第七條稅務(wù)管理的不相容職責(zé)包括：
1、負(fù)責(zé)稅務(wù)資料的準(zhǔn)備與填報(bào)；
2、納稅申報(bào)表的計(jì)算填報(bào)；
3、稅款繳納劃撥憑證的填報(bào)；
4、發(fā)票的購買、保管，5、財(cái)務(wù)印章保管；
6、準(zhǔn)備和保存有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)資料，并按稅收法律、法規(guī)、文件的相關(guān)規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)備。
7、其他應(yīng)分離的稅務(wù)管理職責(zé)。
第八條任何稅務(wù)事項(xiàng)的申報(bào)、計(jì)繳、報(bào)備必須有書面原始憑證和履行相應(yīng)的審批程序。
第九條公司涉稅業(yè)務(wù)人員應(yīng)具備必要的專業(yè)資質(zhì)、良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)操守，遵紀(jì)守法。公司定期組織對涉稅業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
第三章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估
第十條公司應(yīng)全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集內(nèi)部和外部相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)等步驟，查找企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及其業(yè)務(wù)流程中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，分析和描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和條件，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅務(wù)管理目標(biāo)的影響程度，從而確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序和策略。結(jié)合自身稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和實(shí)際經(jīng)營情況，重點(diǎn)識別下列稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：
一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等企業(yè)治理層以及管理層的稅收遵從意識和對待稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度；注明董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層人員構(gòu)成、知識結(jié)構(gòu)、能力素質(zhì)涉稅員工的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力；照抄稅務(wù)管理崗位和稅務(wù)管理的不相容崗位
二、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式和業(yè)務(wù)流程；組織機(jī)構(gòu)注明董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層人員職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則和工作程序業(yè)務(wù)流程：具體列明
三、技術(shù)投入和信息技術(shù)的運(yùn)用；
四、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流情況；
五、相關(guān)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行；
六、經(jīng)濟(jì)形勢、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭及行業(yè)慣例；
七、法律法規(guī)和監(jiān)管要求；
八、其他有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素。
第十一條公司定期進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估由企業(yè)稅務(wù)管理崗位協(xié)同相關(guān)職能部門實(shí)施，也可聘請具有相關(guān)資質(zhì)和專業(yè)能力的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助實(shí)施。公司對稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)識別和評估原有風(fēng)險(xiǎn)的變化情況以及新產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第四章稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對機(jī)制及措施
3第十二條稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略和內(nèi)部控制
（一）采購及付款業(yè)務(wù)管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明采購過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃，明確請購、審批、購買、驗(yàn)收、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)，建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制，定期檢查和評價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。
2、采購業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)集中，避免多頭采購或分散采購，以提高采購業(yè)務(wù)效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞。對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批。
3、建立采購申請制度，依據(jù)購買物資或接受勞務(wù)的類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)，明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購和審批程序。
4、建立科學(xué)的供應(yīng)商評估和準(zhǔn)入制度，選擇的供應(yīng)商是否符合開具增值稅發(fā)票的條件，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，對供應(yīng)商提供物資或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件及其資信、經(jīng)營狀況等進(jìn)行實(shí)時(shí)管理和綜合評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整。
5、建立采購物資定價(jià)機(jī)制，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、談判采購、詢比價(jià)采購等多種方式合理確定采購價(jià)格，最大限度地減小市場變化對企業(yè)采購價(jià)格的影響。
6、建立嚴(yán)格的采購驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收人員對采購項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。涉及大宗和新、特物資采購的，還應(yīng)進(jìn)行專業(yè)測試。
7、加強(qiáng)采購付款的管理，完善付款流程，明確付款審核人的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審批程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定及時(shí)辦理付款。
8、在付款過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查采購發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性。發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票的，應(yīng)查明原因，及時(shí)報(bào)告處理。
9、重視采購付款的過程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失和信用受損。
10、合理選擇付款方式，并嚴(yán)格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。
11、加強(qiáng)對購買、驗(yàn)收、付款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄供應(yīng)商情況、請購申請、采購合同、采購?fù)ㄖ?、?yàn)收證明、入庫憑證、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)支付等情況，確保會(huì)計(jì)記錄、采購記錄與倉儲記錄核對一致。
12、指定專人通過函證等方式，定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。
13、建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商的合同中明確退貨事宜，及時(shí)收回退貨貨款。涉及符合索賠條件的退貨，應(yīng)在索賠期內(nèi)及時(shí)辦理索賠。
（二）存貨管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明存貨管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、建立存貨管理崗位責(zé)任制，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限除存貨管理、監(jiān)督部門及倉儲人員外，其他部門和人員接觸存貨，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門特別授權(quán)。
2、重視存貨驗(yàn)收工作，規(guī)范存貨驗(yàn)收程序和方法，對入庫存貨的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行查驗(yàn)，驗(yàn)收無誤方可入庫。
外購存貨的驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注合同、發(fā)票等原始單據(jù)與存貨的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等核對一致。
自制存貨的驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，通過檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)成品才能辦理入庫手續(xù)，不合格品應(yīng)及時(shí)查明原因、落實(shí)責(zé)任、報(bào)告處理。
3、建立存貨保管制度，定期對存貨進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注下列事項(xiàng)：（1）存貨在不同倉庫之間流動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)辦理出入庫手續(xù)。
（2）應(yīng)當(dāng)按倉儲物資所要求的儲存條件貯存，并健全防火、防洪、防盜、防潮、防病蟲害和防變質(zhì)等管理規(guī)范。
5（3）加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、周轉(zhuǎn)材料、半成品等物資的管理，防止浪費(fèi)、被盜和流失。
4、明確存貨發(fā)出和領(lǐng)用的審批權(quán)限，大批存貨、貴重商品或危險(xiǎn)品的發(fā)出應(yīng)當(dāng)實(shí)行特別授權(quán)。倉儲部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)審批的銷售（出庫）通知單發(fā)出貨物。
倉儲部門應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄存貨入庫、出庫及庫存情況，做到存貨記錄與實(shí)際庫存相符，并定期與財(cái)會(huì)部門、存貨管理部門進(jìn)行核對。
5、建立存貨盤點(diǎn)清查制度，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況確定盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)流程等相關(guān)內(nèi)容，核查存貨數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨減值跡象。企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了開展全面盤點(diǎn)清查，盤點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告。
（三）固定資產(chǎn)管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明固定資產(chǎn)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
制定固定資產(chǎn)目錄，對每項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號，按照單項(xiàng)資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄各項(xiàng)固定資產(chǎn)的來源、驗(yàn)收、使用地點(diǎn)、責(zé)任單位和責(zé)任人、運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、改造、折舊、盤點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容。
（四）銷售與收款業(yè)務(wù)管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明銷售過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理銷售業(yè)務(wù)流程，完善銷售業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，確定適當(dāng)?shù)匿N售政策和策略，明確銷售、發(fā)貨、收款等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理銷售業(yè)務(wù)，定期檢查分析銷售過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
2、加強(qiáng)市場調(diào)查，合理確定定價(jià)機(jī)制和信用方式，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整銷售策略，企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全客戶信用檔案，關(guān)注重要客戶資信變動(dòng)情況，采取有效措施，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。
3、在銷售合同訂立前，應(yīng)當(dāng)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談、磋商或談判，關(guān)注客戶信用狀況、銷售定價(jià)、結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容。
重大的銷售業(yè)務(wù)談判應(yīng)當(dāng)吸收財(cái)會(huì)、法律等專業(yè)人員參加，并形成完整的書面記錄。
銷售合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，審批人員應(yīng)當(dāng)對銷售合同草案進(jìn)行嚴(yán)格審核。重要的銷售合同，應(yīng)當(dāng)征詢法律顧問或?qū)＜业囊庖姟?BR> 4、銷售部門應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的銷售合同開具相關(guān)銷售通知。發(fā)貨和倉儲部門應(yīng)當(dāng)對銷售通知進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照所列項(xiàng)目組織發(fā)貨，確保貨物的安全發(fā)運(yùn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銷售退回管理，分析銷售退回原因，及時(shí)妥善處理。
5、做好銷售業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，填制相應(yīng)的憑證，設(shè)置銷售臺賬，實(shí)行全過程的銷售登記制度。
6、完善應(yīng)收款項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格考核，實(shí)行獎(jiǎng)懲。銷售部門負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收，催收記錄（包括往來函電）應(yīng)妥善保存；財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算并監(jiān)督款項(xiàng)回收。
7、加強(qiáng)對銷售、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，詳細(xì)記錄銷售客戶、銷售合同、銷售通知、發(fā)運(yùn)憑證、商業(yè)票據(jù)、款項(xiàng)收回等情況，確保會(huì)計(jì)記錄、銷售記錄與倉儲記錄核對一致。
（五）營運(yùn)資金的管理
1、加強(qiáng)對營運(yùn)資金的會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制，嚴(yán)格規(guī)范資金的收支條件、程序和審批權(quán)限。
2、生產(chǎn)經(jīng)營及其他業(yè)務(wù)活動(dòng)中取得的資金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬、設(shè)立“小金庫”。
3、辦理資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)明確支出款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、限額、支付方式等內(nèi)容，并附原始單據(jù)或相關(guān)證明，履行嚴(yán)格的授權(quán)審批程序后，方可安排資金支出。
4、企業(yè)辦理資金收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守現(xiàn)金和銀行存款管理的有關(guān)規(guī)定，不得由一人辦理貨幣資金全過程業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁將辦理資金支付業(yè)務(wù)的相關(guān)印章和票據(jù)集中一人保管。
（六）財(cái)務(wù)報(bào)告編制及報(bào)送的管理
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明財(cái)務(wù)報(bào)告編制中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用全過程的管理，明確相關(guān)工作流程和要求，落實(shí)責(zé)任制，確保財(cái)務(wù)報(bào)告合法合規(guī)、真實(shí)完整和有效利用。
2、按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制財(cái)務(wù)報(bào)告，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確，不得漏報(bào)或者隨意進(jìn)行取舍。
3、財(cái)務(wù)報(bào)告列示的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益金額應(yīng)當(dāng)真實(shí)可靠。
4、各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法不得隨意變更，各項(xiàng)負(fù)債應(yīng)當(dāng)反映企業(yè)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，不得提前、推遲或不確認(rèn)負(fù)債，嚴(yán)禁虛增或虛減負(fù)債。
5、財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)如實(shí)列示當(dāng)期收入、費(fèi)用和利潤。
6、各項(xiàng)收入的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不得虛列或者隱瞞收入，推遲或提前確認(rèn)收入。
7、各項(xiàng)費(fèi)用、成本的確認(rèn)應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定，不得隨意改變費(fèi)用、成本的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量方法，虛列、多列、不列或者少列費(fèi)用、成本。
8、不得隨意調(diào)整利潤的計(jì)算、分配方法，編造虛假利潤。
9、依照法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定，及時(shí)對外提供財(cái)務(wù)報(bào)告。
10、財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，應(yīng)當(dāng)裝訂成冊，加蓋公章，由企業(yè)負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師或分管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人簽名并蓋章。
11、財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的，中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)隨同財(cái)務(wù)報(bào)告一并提供。
12、公司對外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理歸檔，并按有關(guān)規(guī)定妥善保存。
13、分析各項(xiàng)收入、費(fèi)用的構(gòu)成及其增減變動(dòng)情況，通過凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)，分析公司的盈利能力和發(fā)展能力，了解和掌握當(dāng)期利潤增減變化的原因和未來發(fā)展趨勢。
（七）稅務(wù)事項(xiàng)的具體控制辦法
各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，詳細(xì)列明各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1、當(dāng)公司稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，辦公室和財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)到工商部門和稅務(wù)部門辦理變更登記手續(xù)。
2、財(cái)務(wù)部應(yīng)按國家財(cái)政、稅務(wù)部門的規(guī)定，設(shè)置賬簿，根據(jù)合法有效憑證記賬，進(jìn)行核算。
3、財(cái)務(wù)部須按國家財(cái)稅部門的規(guī)定保管賬簿、記賬憑證、完稅憑證及其他有關(guān)資料。
4、財(cái)務(wù)部須按法律法規(guī)的規(guī)定向財(cái)稅部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表及資料。
5、財(cái)務(wù)部須按法律、法規(guī)的規(guī)定報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表及其他資料，并依法履行代扣代收稅款義務(wù)。
6、稅務(wù)證書稅務(wù)登記證件的管理：公司指定專人保管稅務(wù)登記證件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得出租、出借、損毀、遺失。（1）稅務(wù)登記證原件：存放稅務(wù)會(huì)計(jì)處。
（2）稅務(wù)登記證副本、增值稅一般納稅人資格證書、出口供貨企業(yè)資格證書、出口企業(yè)退稅登記證：有關(guān)部門在辦理公司有關(guān)事項(xiàng)中，需要財(cái)務(wù)部提供稅務(wù)登記證書等復(fù)印件時(shí),需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意后，方可取得復(fù)印件。
7、防偽稅控系統(tǒng)的管理
（1）由財(cái)務(wù)部指定會(huì)計(jì)崗位操作員方可進(jìn)入防偽稅控系統(tǒng)。
（2）憑IC卡領(lǐng)購專用發(fā)票,并把發(fā)票通過IC卡讀入到防偽稅控系統(tǒng)。開具專用發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按增值稅有關(guān)規(guī)定開具時(shí)限的要求開具。
（3）向購貨方開具的紅字發(fā)票,必須在符合《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》中有關(guān)銷售退回及索取折讓和證明等開具紅字發(fā)票規(guī)定的前提下，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。換票要取得了原已開具的增值稅專用發(fā)票及抵扣聯(lián)后，按同樣數(shù)量、同樣金額開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
（4）每月30日前，將申報(bào)期所屬月份取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)通過稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅系統(tǒng)發(fā)票認(rèn)證功能逐筆錄入，并與應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)帳進(jìn)行核對，打印進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)表。
（5）每個(gè)申報(bào)期所屬月份的次月10日前抄稅，打印銷項(xiàng)稅額報(bào)表，備份數(shù)據(jù)，并將稅控IC卡及增值稅發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表，增值稅發(fā)票存根到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅并驗(yàn)證增值稅專用發(fā)票。
管理工作總結(jié)推薦 篇7
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控管理，化解稅務(wù)行政風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)容摘要：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和依法治稅進(jìn)程的不斷推進(jìn)，社會(huì)各界關(guān)注稅收的程度在不斷提高，納稅人的稅收法制觀念和維權(quán)意識也在不斷加強(qiáng)，稅務(wù)機(jī)關(guān)人員因執(zhí)法不當(dāng)、執(zhí)法錯(cuò)誤、服務(wù)不到位或行政不作為引起的不良后果的事例數(shù)量逐步上升。本文從行政風(fēng)險(xiǎn)形成的原因分析入手，提出了如何避免、預(yù)防和化解稅收行政風(fēng)險(xiǎn)的建議。
關(guān)鍵字：風(fēng)險(xiǎn)、管理、控制
一、轉(zhuǎn)型中的基層稅務(wù)機(jī)關(guān)
探索建立多部門參與、多環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、多層次監(jiān)督的稅收執(zhí)法內(nèi)控機(jī)制是國家xxx在加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督方面的重要思路：稅收執(zhí)法過程中外部環(huán)境的復(fù)雜性以及內(nèi)部控制環(huán)境、控制手段較為弱化的狀態(tài)，決定了在稅收執(zhí)法過程中強(qiáng)化稅收執(zhí)法內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。與此同時(shí)，隨著稅收理念的重大變化，我國稅收管理將從“純管理時(shí)代”、“微笑服務(wù)時(shí)代”向“管理與服務(wù)一體化”的現(xiàn)代納稅服務(wù)體系格局邁進(jìn)。在注重行風(fēng)建設(shè)的同時(shí)，將執(zhí)法和服務(wù)結(jié)合在一起，以“始于納稅人需求、基于納稅人滿意，終于納稅人遵從”這一納稅服務(wù)理念為主線，注重防控對稅務(wù)行政過程中可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，正確樹立稅務(wù)機(jī)關(guān)的公眾形象，實(shí)現(xiàn)建設(shè)和預(yù)防并舉，努力創(chuàng)建和諧征納關(guān)系成為了我基層稅務(wù)機(jī)關(guān)不可回避的重大課題。
二、稅收行政風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)
1、系統(tǒng)內(nèi)部對行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識不到位。社會(huì)公眾涉稅維權(quán)意識及能力日益增強(qiáng)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、新聞媒體對稅務(wù)部門的關(guān)注度和監(jiān)督力度日益增加，加之稅收工作任務(wù)重、責(zé)任大、專業(yè)性強(qiáng)、矛盾多等特點(diǎn)，使得稅收行政風(fēng)險(xiǎn)日益加大。但，在系統(tǒng)內(nèi)部仍然存在以下問題：部分稅務(wù)人員素質(zhì)不高，在執(zhí)法時(shí)錯(cuò)誤理解和適用法律依據(jù)，造成一定程度的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)；法制觀念淡薄，部分稅務(wù)人員因缺乏法制觀念，有時(shí)出于方便納稅人考慮，有時(shí)為了簡化工作，有時(shí)出于應(yīng)付征管質(zhì)量考核或其他目的，代納稅人辦理相關(guān)稅收事宜而造成執(zhí)法和服務(wù)風(fēng)1
險(xiǎn)；疏于管理，由于部分稅務(wù)人員在稅務(wù)管理工作上存在把關(guān)不嚴(yán)、調(diào)查不實(shí)的情況造成了執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)的存在；怠于履責(zé)，部分稅務(wù)人員由于思想懈怠等因素未及時(shí)履行法定職責(zé)引起的稅收行政風(fēng)險(xiǎn)。征、納雙方的意識的需要同步提高。
2、行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制尚未建立。雖然組織重視行風(fēng)建設(shè)，采用教育、培訓(xùn)等多種手段加強(qiáng)干部職工素養(yǎng)，但是個(gè)人素質(zhì)能力提升需要階段性，突發(fā)的個(gè)人非正常行為對組織形象存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。近年來，稅務(wù)系統(tǒng)在開展稅收執(zhí)法監(jiān)督、加強(qiáng)內(nèi)部控制方面進(jìn)行了不少有益的探索，強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)、全面提升服務(wù)質(zhì)量，初步建立了對稅收行政過程監(jiān)督制約的制度。但目前國內(nèi)稅務(wù)系統(tǒng)普遍存在重事后監(jiān)督、輕事前防范；重單方面問題整改、輕普遍問題全面規(guī)范等情況。導(dǎo)致執(zhí)法問題屢查屢犯，內(nèi)部執(zhí)法檢查風(fēng)平浪靜，外部檢查問題較多的狀況。要建立營造公正、廉潔、高效的執(zhí)法環(huán)境，在提高干部隊(duì)伍素質(zhì)的同時(shí)，必須先建立執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范的內(nèi)控機(jī)制。
3、控制活動(dòng)的精細(xì)化、專業(yè)化需要進(jìn)一步加強(qiáng)。目前基層認(rèn)為該點(diǎn)主要存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于，沒有很好的把握痕跡管理。從執(zhí)法檢查過程中暴露出來的基層執(zhí)法工作中不正常的現(xiàn)象，以及納稅服務(wù)大廳服務(wù)過程中投訴問題分析，主要是沒有有效地記錄工作痕跡。痕跡管理既是對基層執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)、明確監(jiān)管責(zé)任的需要，同時(shí)也是稅收征管系統(tǒng)和基層管理服務(wù)平臺理念的體現(xiàn)。更是“以法律為準(zhǔn)繩、以事實(shí)為依據(jù)”的工作作風(fēng)的體現(xiàn)。在服務(wù)工作中，服務(wù)項(xiàng)目的痕跡化更有利于納稅人把握涉稅事項(xiàng)的辦理，避免了說你服務(wù)差“有口難辯”的尷尬。在服務(wù)內(nèi)容不到位的糾紛過程中起到了關(guān)鍵性的作用。
4、社會(huì)化信息溝通機(jī)制不夠健全，以稅務(wù)系統(tǒng)為主的正面宣傳力度不夠。歷史觀念性認(rèn)知對地稅服務(wù)形象的提升存在阻滯，小事件的社會(huì)跟風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，由于信息不對稱、宣傳不到位、反饋渠道不暢通，使得輿論無法將征、納雙方放在公平合理的平臺進(jìn)行比較。宣傳和意見反饋依然停留在你來我往的階段，主動(dòng)性的缺乏導(dǎo)致只能在出問題后尋求應(yīng)對策略。在遇到突發(fā)事件時(shí)，解決過程的時(shí)間過長，無法合理控制不良影響的擴(kuò)散。
三、對稅收行政風(fēng)險(xiǎn)防控的建議
1、建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系。加強(qiáng)稅務(wù)部門的內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)，是實(shí)施依法治
稅、促進(jìn)反腐倡廉的有效途徑，也是構(gòu)建法治、效能政府的必然要求，而對于擔(dān)負(fù)具體稅收管理工作、實(shí)施具體稅收服務(wù)的基層稅務(wù)機(jī)關(guān)來說，這更是一項(xiàng)不可回避的重點(diǎn)工作。
在建立這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系的過程中，首先要以我們的“目標(biāo)客戶”——納稅人為導(dǎo)向。所以，建立納稅人滿意度評測指標(biāo)體系并開展相關(guān)分析是首要的。了解納稅人需求，借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，才能積極構(gòu)建因地制宜、因人而需的現(xiàn)代納稅服務(wù)體系。此次借助民主評議、行風(fēng)建設(shè)的東風(fēng)，圍繞地稅中心工作，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，把民主評議工作與“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“三思三創(chuàng)”、“千局萬站優(yōu)環(huán)境促發(fā)展推進(jìn)年”、創(chuàng)建“群眾滿意基層站所”以及“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)”等活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，以民主評議行風(fēng)為載體，以優(yōu)化納稅服務(wù)、提高工作效能、提高滿意率為出發(fā)點(diǎn)，將各項(xiàng)制度規(guī)范化、條例化、將防控體系文字化、人心化，為建立起有實(shí)效的風(fēng)險(xiǎn)防控體系提供可靠的目標(biāo)導(dǎo)向。
第二，當(dāng)前基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的對外的主要工作包括三方面：一是稅收管理，二是行政管理，三是納稅服務(wù)。所以在建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系的時(shí)候，也要緊緊圍繞這三大主體展開，建立完備制度、機(jī)制、以稅收業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，將制度貫穿、滲透到稅收征、管、查的所有環(huán)節(jié)，消除風(fēng)險(xiǎn)控制的“盲點(diǎn)”。
第三，就是要依照制度改變我們的工作流程，引入風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，加強(qiáng)潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見和控制，是稅收管理的現(xiàn)實(shí)需要。當(dāng)前，稅務(wù)行政風(fēng)險(xiǎn)包括執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面，在建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系的同時(shí)，要加強(qiáng)崗位的風(fēng)險(xiǎn)評估，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并針對其建立條規(guī)具體、有可操作性的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。針對某些可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)，可以適當(dāng)調(diào)整和改善當(dāng)前的工作流程。
2、強(qiáng)化稅務(wù)行政管理。稅收服務(wù)，主要從“三化”著手：（1）監(jiān)管常態(tài)化。開展對納稅服務(wù)和稅收執(zhí)法情況的第三方抽查和定期自查，全面建立服務(wù)質(zhì)量反饋的檔案化管理，建立稅收執(zhí)法文書錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的抽查和稅收數(shù)據(jù)的邏輯比對機(jī)制。（2）服務(wù)書面化。在硬件上完善服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控，設(shè)施到位，服務(wù)到位?？梢蕴峁尜Y料的盡量提供書面資料，如一次性告知書、一次性告知卡；對不清楚納稅事項(xiàng)的納稅人，可以采用書面化告知，并保留相關(guān)資料。（3）導(dǎo)稅標(biāo)題化。在設(shè)立導(dǎo)稅員、值班長的同時(shí)，將經(jīng)常發(fā)生的涉稅事項(xiàng)以及群眾關(guān)心的內(nèi)容標(biāo)題化，在服務(wù)大廳設(shè)立專區(qū)張貼，減少服務(wù)對象在講解過程中的誤解，同時(shí)也提升地稅部門服務(wù)的形象。
對稅收執(zhí)法過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)防控，這里特別要指出的是切實(shí)加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)的痕跡管理。首先要將所要納入痕跡管理的內(nèi)容以及開展痕跡管理的具體要求確定下來。其次要明確要求，培養(yǎng)干部職工的良好習(xí)慣，積累日常管理工作的“痕跡”，在工作環(huán)節(jié)無論是依申請事項(xiàng)或依職權(quán)事項(xiàng)或服務(wù)事項(xiàng)都要即使進(jìn)行收集、整理、分類、歸檔、保管各類資料。在保證數(shù)據(jù)和資料的連續(xù)、完整與準(zhǔn)確的前提下，要求行政事項(xiàng)有重點(diǎn)的記錄和保留佐證，并安排專人及時(shí)裝訂、歸檔。對列為特別監(jiān)控的人和事，要實(shí)行一戶一檔制。注重內(nèi)部工作中的痕跡記載，就可以減少內(nèi)部的工作扯皮；注重外部工作的痕跡取證，則可以減少因外部證據(jù)鏈條不完整而造成的糾紛，從而減少行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
3、提升干部自身素質(zhì)。首先要改變干部隊(duì)伍中對風(fēng)險(xiǎn)防控認(rèn)識不到位的現(xiàn)象，由于長期以來稅務(wù)部門內(nèi)控預(yù)防教育力度不夠，部分稅務(wù)執(zhí)法人員存在執(zhí)法不嚴(yán)、行為失范的問題，不作為、亂作為以及自由裁量權(quán)過大等問題時(shí)有發(fā)生，缺乏必要的風(fēng)險(xiǎn)防范意識。此次，可以民主評議行風(fēng)建設(shè)為契機(jī)，建立規(guī)范化機(jī)制，全面提升稅務(wù)干部隊(duì)伍的執(zhí)法素質(zhì)和服務(wù)能力。自身隊(duì)伍素質(zhì)的提升是應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的最好武器：一是加強(qiáng)全市有關(guān)開展民主評議行風(fēng)工作相關(guān)文件的學(xué)習(xí)；二是加強(qiáng)稅收法律知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稅務(wù)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)；三是加強(qiáng)稅收執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)教育，強(qiáng)化干部職工風(fēng)險(xiǎn)意識。特別是要通過典型案例剖析對稅收執(zhí)法和納稅服務(wù)過程中會(huì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行講解；深入開展風(fēng)險(xiǎn)防控的宣傳教育，全面提高稅收征管人員執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識，強(qiáng)化納稅服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控的概念。
管理工作總結(jié)推薦 篇8
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)實(shí)施方案有關(guān)文件的通知》（豫農(nóng)信險(xiǎn)[20xx]9號）要求以及銀監(jiān)會(huì)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的有關(guān)要求，按照駐馬店市農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案及相關(guān)要求，結(jié)合我社自身實(shí)際，組織全體員工認(rèn)真開展此項(xiàng)工作。目前自查自糾階段工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、準(zhǔn)備階段
為加強(qiáng)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照上級文件精神，聯(lián)社成立了由理事長任組長，監(jiān)事長任副組長活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，監(jiān)事長兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)日常工作的開展、指導(dǎo)、督促檢查。由各部門各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真對本部門的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行匯總，列出了對照檢查的規(guī)章制度，在此基礎(chǔ)上，于20xx年8月8日召集各社主任召開了“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)方案》，要求各社回去后組織本社員工再學(xué)習(xí)，使全體員工統(tǒng)一思想，高度重視，準(zhǔn)確把握活動(dòng)要求。
二、學(xué)習(xí)階段
在學(xué)習(xí)階段，為不影響正常業(yè)務(wù)的開展，聯(lián)社明確了縣城八社三部與機(jī)關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，基層社由主任組織學(xué)習(xí)，“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)小組辦公室進(jìn)行指導(dǎo)、督促，同時(shí)由聯(lián)社組織了一期培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、各項(xiàng)信貸管理以及違規(guī)處罰制度，分別由聯(lián)社各部門經(jīng)理主講各項(xiàng)制度，并結(jié)合實(shí)際工作中檢查存在的問題進(jìn)行了生動(dòng)的講解。通過一個(gè)月的學(xué)習(xí)，加深了全體員工對規(guī)章制度的理解和把握。
三、自查自糾階段
在全面部署和組織推動(dòng)的基礎(chǔ)上，聯(lián)社確定了本社內(nèi)控相對薄弱、案件風(fēng)險(xiǎn)比較突出的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照“邊學(xué)邊查邊改”的原則，加強(qiáng)自查自糾工作。重點(diǎn)對安全保衛(wèi)、重要空白憑證管理、對賬制度、業(yè)務(wù)流程操作、貸款發(fā)放和管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，將檢查存在的問題對照相關(guān)內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。
通過自查，對于各社（部）財(cái)務(wù)方面存在的問題：
（一）憑證管理不合規(guī)。
（二）列支辦公用品無清單。
信貸方面存在的問題：
（一）未按照“三個(gè)辦法一個(gè)指引”委托支付和自主自付貸款。
（二）貸款手續(xù)不齊全。
（三）貸款三責(zé)制度落實(shí)不到位等問題。
管理工作總結(jié)推薦 篇9
按照全市“雙進(jìn)雙解”活動(dòng)的工作部署，結(jié)合《“雙進(jìn)雙解雙落實(shí)”活動(dòng)總體方案》要求，以“走進(jìn)項(xiàng)目、走進(jìn)企業(yè)、解決問題、解決困難、落實(shí)責(zé)任、落實(shí)任務(wù)”為落腳點(diǎn)，結(jié)合我局?家?guī)头銎髽I(yè)的具體實(shí)際，具體問題具體分析、具體問題具體解決，使幫扶幫建工作取得雙贏，現(xiàn)將情況報(bào)告如下。
一、企業(yè)基本情況
(一)企業(yè)簡介
(二)生產(chǎn)經(jīng)營狀況
二、主要做法和成效
(一)發(fā)揮職能優(yōu)勢，當(dāng)好企業(yè)參謀。
1.實(shí)行服務(wù)定期報(bào)告制度。實(shí)行幫扶工作月問詢、工作督導(dǎo)、問題督辦和信息交流等制度，建立企業(yè)幫扶工作信息反饋表，編制企業(yè)幫扶工作通訊錄，實(shí)現(xiàn)企業(yè)問題即時(shí)受理、轉(zhuǎn)辦和答復(fù)。
2.為企業(yè)管理提供科學(xué)指導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)分頭到6家?guī)头銎髽I(yè)開展調(diào)研，宣傳國家、省、市、區(qū)的科技政策據(jù)，通過對企業(yè)進(jìn)行具體指導(dǎo)，為企業(yè)的經(jīng)營管理和技術(shù)創(chuàng)新提供政策支撐。
(二)用好用足政策，全力服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
截至目前已召開高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)培訓(xùn)、中小微科技型企業(yè)創(chuàng)新基金及生產(chǎn)性流動(dòng)資金貸款政策培訓(xùn)、《企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法(試行)》解讀培訓(xùn)等培訓(xùn)會(huì)，組織企業(yè)參加市里組辦的兩化融合項(xiàng)目推介會(huì)、兩化融合成果展和兩化融合國際論壇等活動(dòng)。全面幫助企業(yè)了解政策、用好用足政策，為企業(yè)建立一個(gè)交流、合作的平臺。幫扶企業(yè)對培訓(xùn)和活動(dòng)表現(xiàn)出了高度的積極性和熱情，紛紛表示要積極參與。
(三)推進(jìn)科技服務(wù)體系建設(shè)，建立科技發(fā)展長效機(jī)制。
1.加強(qiáng)科技服務(wù)專業(yè)化建設(shè)。建立服務(wù)體系，科學(xué)界定服務(wù)職責(zé)，發(fā)揮服務(wù)職能作用，為企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)。
2.服務(wù)信息化建設(shè)。啟動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，為創(chuàng)新型企業(yè)提供一個(gè)展示、交流、合作的.平臺，加大對企業(yè)的科技指導(dǎo)和支持，推動(dòng)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)揮科技示范帶動(dòng)作用。
管理工作總結(jié)推薦 篇10
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理科室工作總結(jié)一年來，我科廣泛運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，通過風(fēng)險(xiǎn)提醒、稅務(wù)核查、納稅評估等手段，有效防控了稅收風(fēng)險(xiǎn)，提高了納稅人稅法遵從度，提升了稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理水平，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)期規(guī)劃目標(biāo)，并取得顯著成效?，F(xiàn)將我局20xx年全年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、數(shù)據(jù)應(yīng)用工作和成效
（一）對照市局大數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理局“數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、應(yīng)用規(guī)范”績效指標(biāo)考評細(xì)則要求，20xx年，我局通過智能化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)承接市局風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對任務(wù)XX戶次（不含總局千戶集團(tuán)分析應(yīng)對任務(wù)），完成稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對XX戶次，命中率、完成率均100%。
（二）是結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的個(gè)人所得稅申報(bào)與企業(yè)所得稅工資薪金比對、企業(yè)所得稅連續(xù)三年虧損、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對等多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行掃描，重點(diǎn)分析增值稅在原國稅管轄、企業(yè)所得稅在原地稅管轄的.納稅人，識別出XX余戶風(fēng)險(xiǎn)戶，下發(fā)至稅務(wù)所應(yīng)對，一共補(bǔ)繳稅款和滯納金XX萬元。
（三）主動(dòng)作為，強(qiáng)化溝通，提高了數(shù)據(jù)采集的完整性和時(shí)效性，確保了第三方涉稅數(shù)據(jù)的質(zhì)量，加強(qiáng)對所采集數(shù)據(jù)的分析運(yùn)用，通過涉稅數(shù)據(jù)與金三大數(shù)據(jù)平臺信息查詢相結(jié)合，進(jìn)行比對分析，對XX個(gè)企業(yè)進(jìn)行納稅輔導(dǎo)和稅款追繳。截止9月底，共采集數(shù)據(jù)XX余條，追繳查補(bǔ)稅款入庫XX萬元。
二、平臺建設(shè)工作方面
（一）認(rèn)真做好日常數(shù)據(jù)清理工作,圍繞數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)“值域一致性、格式一致性、記錄完整性、邏輯一致性、數(shù)據(jù)唯一性、邏輯唯一性”等6方面內(nèi)容，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成數(shù)據(jù)清理工作，確保征管數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性、規(guī)范性和邏輯性。
三、存在的問題與不足
有效人力資源緊缺
“專業(yè)化+團(tuán)隊(duì)化+風(fēng)險(xiǎn)管理”等相關(guān)工作綜合性很強(qiáng)，要既懂稅收、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、外語、業(yè)務(wù)知識，又懂風(fēng)險(xiǎn)分析、數(shù)據(jù)整合、綜合應(yīng)對的復(fù)合型人才，但就目前我局的情況來看，不要說復(fù)合型人才，就單項(xiàng)人才都很少。而這僅有的有效人力，基本都是單位骨干、中層和框架，承擔(dān)著超量工作任務(wù)，加上近年待遇、政策的變動(dòng)和“多做多錯(cuò)，干少干多一樣”不良思潮的涌動(dòng)，難以再加碼加重。
四、20xx年工作計(jì)劃及改進(jìn)方向
在以后的工作中，將進(jìn)一步強(qiáng)化稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，提升應(yīng)對質(zhì)效，促進(jìn)全局稅收管理工作水平的提升。
（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度
在認(rèn)真研究市局操作指引的基礎(chǔ)上，廣泛吸收各區(qū)縣風(fēng)控部門先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和方法，并積極向市局風(fēng)控中心獻(xiàn)言獻(xiàn)策，力促進(jìn)一步完善和細(xì)化稅收風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，從應(yīng)對方法、程序、文書等方面對風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)做出規(guī)范，提升應(yīng)對質(zhì)量，減少執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
（二）優(yōu)化第三方數(shù)據(jù)采集
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