在寫審計的整改報告之前，可以先參考范文，在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。下面是小編整理的2023年審計整改報告完整版范文精選5篇，希望能對大家有所幫助。
2023年審計整改報告完整版范文篇1
為了規(guī)范墾區(qū)土地整理項目的管理，強化審計監(jiān)督，確保土地整理項目達到預定的效益和效果，根據(jù)總局有關會議精神，對墾區(qū)20__年-20__年土地整理項目進行專項審計。為保證順利完成工作任務，特制定本方案。
一、 審計目標
通過本次審計，摸清20__年以來土地整理項目建設情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，促進各單位規(guī)范項目管理，保證項目資金正確使用，推動墾區(qū)土地整理事業(yè)健康發(fā)展。為墾區(qū)土地可持續(xù)利用和土地資源的合理配置發(fā)揮審計的監(jiān)督保障作用，同時，也為總局決策提供參考依據(jù)。
二、 審計范圍
20__年-20__年墾區(qū)土地整理項目共計173個，遍布9個管理局。寶泉嶺管理局27個項目，其中20__年4個、20__年8個、20__年11個、20__年4個;紅興隆管理局27個項目，其中20__年1個、20__年5個、20__年12個、20__年9個;建三江管理局47個項目，其中20__年10個、20__年11個、20__年22個、20__年4個;牡丹江管理局49個項目，其中20__年8個、20__年13個、20__年21個、
20__年7個;北安管理局4個項目，其中20__年2個、20__年2個;九三管理局4個項目，其中20__年1個、20__年1個、20__年2個;齊齊哈爾管理局8個項目，其中20__年3個、20__年2個、20__年3個;綏化管理局4個項目，其中20__年2個、20__年1個、20__年1個;哈爾濱管理局3個項目，其中20__年1個、20__年1個、20__年1個。
三、 審計對象
20__年-20__年墾區(qū)土地整理項目單位(詳見附表)包括：寶泉嶺管理局的名山、江濱、綏濱、梧桐河、軍川、二九〇、新華、普陽、共青、寶泉嶺10個農場和撤隊并點單位;紅興隆管理局的友誼、八五二、八五三、雙鴨山、北興、五九
七、二九一、紅旗嶺、饒河、江川、寶山、曙光12個農場和撤隊并點單位;建三江管理局的八五九、勤得利、鴨綠河、二道河、濃江、前進、勝利、七星、前鋒、洪河、紅衛(wèi)、前哨、創(chuàng)業(yè)、大興14個農場和撤隊并點單位;牡丹江管理局的八五四、八五五、八五六、八五七、八五八、八五一一、八五〇、云山、八五一〇、興凱湖、慶豐、寧安、山市種奶牛場13個農場和撤隊并點單位;北安管理局的二龍山、建設、長水河3個農場和撤隊并點單位;九三管理局的大西江、鶴山、哈拉海3個農場和撤隊并點單位;齊齊哈爾管理局的查哈陽、富裕、依安、泰來、齊齊哈爾種畜場5個農場和撤
隊并點單位;綏化管理局的綏棱、柳河2個農場和撤隊并點單位;哈爾濱管理局的松花江、岔林河、四方山個農場。
四、 審計的內容和重點
(一)項目管理情況。主要審計項目立項審批情況，項目“五制”(法人責任制、公開制、招投標制、合同制、監(jiān)理制)落實情況。
(二)項目建設任務完成情況。主要審查項目建設是否按批準的規(guī)劃設計和計劃完成，質量是否符合設計標準，各項目工程量是否已經驗收核實，設計變更事項是否辦理了批準手續(xù);有無自行變更設計、提高或降低建設標準、擴大或縮小建設規(guī)模、增減工程量等問題，有無重大質量事故和經濟損失。
(三)項目預算執(zhí)行情況。主要審查各項工程建設和相關工作費用是否嚴格按照批準的預算內容及控制額度執(zhí)行，有關預算調整事項是否辦理了批準手續(xù);有無自行改變預算內容、擴大支出范圍、提高預算標準等問題，有無用預算資金搞計劃外工程問題。
(四)項目費用支出情況。主要審查計入項目成本的各項費用支出是否符合規(guī)定的開支范圍和標準，核算是否正確，內容是否真實，手續(xù)是否完備，竣工項目費用支出與其
他項目支出、單位經費支出界限劃分界限是否清晰，有無虛列支出、擴大開支范圍和標準、擠占成本等問題。
(五)項目資金管理及使用情況。主要審查項目實施單位是否按照規(guī)定要求管理和使用項目資金，各項制度是否健全和嚴格執(zhí)行，內部控制是否嚴密，是否遵守按項目管理、分賬核算、專款專用原則，有無轉移、截留、侵占項目資金問題，是否按進度支付工程款并按規(guī)定程序審批，是否預留了質量保證金。
(六)項目資金結余。主要是核實竣工項目結余資金，重點是審查剩余物資的處理和債權債務的清理，有無轉移、挪用剩余物資、虛列往來欠款、隱匿結余資金等問題。
(七)項目竣工決算的編制。主要審查編制依據(jù)是否充分，編制內容是否全面，各項數(shù)據(jù)是否正確真實，應附送的資料是否齊全，簽報手續(xù)是否完備，各項收尾工作是否全面、徹底，有無遺留問題，對遺留問題的處理是否合規(guī);決算報表有無錯報、漏報和以少報多、虛列支出等現(xiàn)象。
(八)項目竣工決算審計。是否進行了竣工決算審計，是否按審定的金額結算，審計發(fā)現(xiàn)的問題是否已經整改。
五、 審計組織和分工
本次審計由總局審計處統(tǒng)一組織,總局直接審計10個農場，其他農場由各管理局審計處實施審計工作。各審計組在
管理局之間交叉審計。
總局成立土地整理項目審計領導小組，負責審計工作的協(xié)調和指導工作。組長：魏清，副組長：李義、葛佩雅、潘正平、李兆銀，成員：師平、趙龍富、王業(yè)剛、胡琳、程茂英、段冬、韓雨昊、高振亮、姜海波、陳嵩、朱正秋、牛逍。
管理局審計處由處領導擔任審計小組組長，組織本處人員、抽調農場審計人員組成審計組，力量不足的也可從能夠審計項目管理的中介機構借人參加，被審計單位所在管理局土地整理中心主任參加協(xié)調和配合。
安管理局各項目農場和撤隊并點單位;綏化管理局審計組審計九三管理局各項目農場和撤隊并點單位;哈爾濱管理局審計人員編入總局審計組，總局審計組審計二九〇農場、新華農場、江川農場、寶山農場、大興農場、勤得利農場、興凱湖農場、八五一〇農場、齊齊哈爾種畜場、四方山農場。
六、 審計方式
本次審計以就地審計為主，撤隊并點等分散型項目可以就近集中審計。
七、 審計工作要求
(一)審計過程中要實事求是地反映查處的問題，如實上報審計結果，不得瞞報、漏報。針對審計查出的問題，提出有針對性、可操作性的審計建議。
(二)嚴格遵守審計紀律，遵守職業(yè)道德，輕車簡從，廉潔從審。
(三)注意保守審計工作中知悉的機密信息，對審計結果不擴散、不宣傳。
(四)乘車、住宿等要注意安全。
(五)本次審計5月15日前進點，6月5日前結束并向總局審計處報送匯總審計結果。
附件：
1、20__年-20__年土地整理項目統(tǒng)計表(后發(fā));
2、《省財政廳、國土資源廳關于印發(fā)黑龍江省土地整治項目資金管理辦法(試行)的通知》等文件(后發(fā)掃描件);
3、各管理局土地整理中心聯(lián)系電話(后發(fā));
4、需要項目單位準備的資料(后發(fā));
5、土地整理項目審前調查表;
6、土地整理項目審計用表(3張)。
2023年審計整改報告完整版范文篇2
__省計劃經濟委員會：
我們接受委托，對__廠__廠長任職期間1995年12月31日、1996年12月31日的資產負債表以及1995年、1996年損益表和財務狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經濟責任有關的資料進行了審計。這些會計報表及資料由__廠負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合__廠實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
一、 審計情況
__廠長任職期間__廠的財務狀況經營情況及內部控制制度情況如下：
1. 財務狀況
1995年12月31日資產總額、負債總額、所有者權益分別為__萬元、__萬元、__萬元，比1994年12月31日__萬元、__萬元、__萬元分別增長了__%、__%、和__%、。1996年12月31日的資產總額、負債總額、所有者權益分別為__萬元__萬元__萬元，比1994年12月31日分別增長了__%、__%、和__%。
應收賬款1996年12月31日為__萬元，比1994年12月31日的__萬元增加__萬元。其中1994年12月31日以前形成的__萬元，1995年以后形成的__萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應收賬款__萬元的可實現(xiàn)程度為__%至__%。
原材料、在產品、產成品1996年12月31日分別為__萬元、__萬元、__萬元，比1994年12月31日分別增加__萬元、__萬元、__萬元。經抽查發(fā)現(xiàn)，原材__(品種)實物比賬面少__萬元;產成品__(品種)__噸、__萬元已過保存期;在產品數(shù)量賬實相符。
固定資產1996年12月31日為__萬元，比1994年12月31日的__萬元增加__萬元，增長幅度為__%，經實地抽查，固定資產賬實相符。
2023年審計整改報告完整版范文篇3
20__年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計，對我局城關分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進行了離任審計，對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經濟責任審計。受市局的授權，我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負責人的離任審計，對征管分局和磨子潭分局2__2-20__年度財務收支開展了審計，另外，還對上年度兩項審計的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計。以上審計共提出審計意見40條，歸納合并主要有十一個方面的問題，其他九個方面問題已基本整改到位，現(xiàn)將審計意見的整改落實情況報告如下：
一、整改主要措施：
(一)高度重視，明確整改責任?？h局內審委員會及時傳閱了審計報告，局長辦公會對整改落實提出了明確要求，責成內審部門會同財務管理部門和辦公室，對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的原因，并草擬整改措施報縣局內審委員審議。
(二)強化措施，規(guī)范操作程序。針對存在的問題，縣局進一步完善相關制度和措施，主要做法是：一是加強事前控制。在年初按照系統(tǒng)整體、機關和基層分局三個層面進行經費預算編排，細化各級公務接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用控制指標，從源頭上把住經費預算關。二是加強事中監(jiān)督。對大額經費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式，對支出的合法性進行研究，可行性進行評估，在形成會議決議后再按審批權限支出。三是加強財務公開?？h局黨組定期召開財務公開專題會議，做到陽光理財，把握支出重點，評估支出效果;各基層分局成立民主理財小組，實行分局經費集體管理，由分局全體同志在分局支出明細表簽字確認，在分局例會上曬支出，并張榜公布。
(三)嚴格考核，促進管理增效。將審計意見整改落實情況納稅作為黨風廉政績效管理的一項重要內容認真進行考核，開展對經費使用責任單位經費使用情況進行考核，并嚴格按照經費預算指標，實行超支不補，節(jié)余留用。對重點控制費用支出情況、稅收執(zhí)法情況與年度績效考核掛鉤，嚴格兌現(xiàn)。
二、進一步加強審計整改的打算
一是繼續(xù)加強財務人員會計基礎知識學習。主要是要認真學習《會計基礎工作規(guī)范實施細則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預算支出明細科目表核算內容，要能比較準確的進行費用支出核算的分類，會登記現(xiàn)金日記賬。另外也要及時學習省市局和縣局有關財務管理工作的文件，領會系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準確把握“三公”經費支出核算的管理要求，加強公務接待費等重點控制費用的管理。要養(yǎng)成轉賬結算和公務卡結算的習慣，規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎工作。
二是強化分局負責人履行第一責任人的管理職責。從加強黨風廉政建設和作風建設的高度重視經費管理工作，不能因為經費統(tǒng)管而放松對基層負責人的要求，要求分局負責認真實行民主理財，積極推進財務公開，要注意預算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經辦人員及時結算費用。
三是督促縣局財務部門要嚴格把關。分局按月報賬時縣局財務人員要認真審核，要逐筆逐項審核票據(jù)的合規(guī)性，對不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。對應當履行先報告手續(xù)的，一定要督促分局認真履行手續(xù)。對分局沒有特殊情況超經費預算和定額的，要及時向分管領導報告，要從嚴控制，特別是公務接待等重點控制費用。
四是加強審計整改情況分析。對全年審計整改結果進行綜合分析研究，梳理審計發(fā)現(xiàn)問題，分析成因，從制度、機制層面上，提出有效的審計意見與建議，向領導報送有價值的分析報告，服務領導決策。
2023年審計整改報告完整版范文篇4
20__年7月24日至8月6日貴局對永鎮(zhèn)鄉(xiāng)原鄉(xiāng)長陳平同志任職兩年期間經濟責任履行情況進行了全面審計，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，及時召開專題會議，認真制定整改方案，積極落實整改措施，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、在五保人員集中供養(yǎng)經費管理上，鄉(xiāng)政府采取“三公開一集中”的辦法。“三公開”是指人員信息公開、補貼標準公開、經費支出公開。“一集中”是指將敬老院所有支出全部納入鄉(xiāng)長一支筆審批范圍。改變了過去由敬老院負責人以領代報的行為，真正做到了監(jiān)管措施有效，資金使用正當。
二、對于使用不合規(guī)票據(jù)支付的問題，鄉(xiāng)紀委對有關票據(jù)進行了認真審查，對相關單位和直接責任人做了通報批評，并以本次審計為契機，進一步健全了財務管理制度，明確要求會計人員對不真實、不完善、不合規(guī)的原始憑證堅決不予受理，確保財政資金安全運行。
三、關于挪用國家土地掛鉤置換資金一事，鄉(xiāng)政府組織有關人員做了認真調查。經查，永鎮(zhèn)鄉(xiāng)在20__—20__年實施土地掛鉤置換項目過程中，堅持以人為本、科學指導、統(tǒng)籌安排，注重鼓勵村集體和農民自愿投資投勞參與項目建設，嚴格監(jiān)管村莊搬遷、土地復墾及基礎設施建設等重點環(huán)節(jié)支出，實現(xiàn)了項目資金有一定數(shù)額結余。鄉(xiāng)政府當時擅自挪作他用，改變了專項資金用途，審計指出要我們及時向上級主管部門作了申報并得到了原審批機關的同意。
四、關于從鄉(xiāng)三資賬戶支付工程款和招待費一事，我們嚴格按照資金去向，認真分類細化，屬于哪個村的項目支出就在哪個村完善相關手續(xù)，并按規(guī)定進行了會計科目調整和審核公示，充分接受人民群眾監(jiān)督。
五、關于超標準列支招待費問題。經調整屬多年債務積壓所致，為加強管理，嚴肅紀律，鄉(xiāng)紀委已針對公務接待出臺了新的規(guī)定，并對以上把關不嚴、超標列支的相關人員給予通報批評和警告處理。
六、關于大額現(xiàn)金支付的問題。永鎮(zhèn)鄉(xiāng)是全區(qū)土地掛鉤置換重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋拆遷和村莊復墾工程量大，情況復雜，鄉(xiāng)政府為方便群眾，當時帶著現(xiàn)錢上門做工作，違反了國家《現(xiàn)金管理條例》，審計指出后，我們立即及時叫?！，F(xiàn)金支付農戶補償費的行為，按規(guī)定凡1000元以上的支出一律列單打卡，從區(qū)級財務平臺直接支付，目前執(zhí)行情況良好。
七、針對部分工程款支出手續(xù)不健全、缺少審計監(jiān)督的問題，鄉(xiāng)政府專門成立了永鎮(zhèn)鄉(xiāng)項目工程建設領導小組，嚴格監(jiān)管項目建設的各個環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，實行項目審計全覆蓋和先審后報管理辦法，堅決杜絕“豆腐”工程和“”工程的出現(xiàn)。
八、針對應計未計固定資產問題，鄉(xiāng)政府專門成立了固定資產管理登記小組，對鄉(xiāng)政府在用固定資產(包括房屋、土地等)進行了全面清查、逐一登記。對應計未計的固定資產及時作了賬務補充登記，健全了固定資產動態(tài)管理機制，有效的防止了固有資產流失。
經過近兩個月的積極整改，我鄉(xiāng)財務管理和經濟運行已經步入規(guī)范化軌道，在今后的工作中我們還將著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強會計隊伍建設。組織財會人員學習相關專業(yè)知識，抓好業(yè)務技能培訓，強化崗位責任意識，切實提高財會人員的政治素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。
1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。
2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。
3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。
四是加強制度建設。在現(xiàn)有制度的基礎上進一步健全完善內部管控制度體系，特別是對大額支出和重點項目的審批建立風險防控和責任追究制度。對不負責任、不顧民意、熱衷于錢權交易違規(guī)審批給國家和人民造成嚴重損失和不良后果的領導人，無論調到哪里，無論在職還是退休，堅決予以追查問責并一追到底，切實做到“用制度管人、照制用權、按制度辦事”，努力創(chuàng)建永鎮(zhèn)鄉(xiāng)風清氣正、廉潔高效、務實惠民的財經管理新模式。
2023年審計整改報告完整版范文篇5
20__年2月24日至20__年3月7日，__派出審計組依據(jù)__(以下簡稱“__”)及轄內__社(以下簡稱“__”)提供的資料，對某某同志20__年9月至20__年2月任荊門市__期間的工作情況進行了審計，本次審計主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計情況報告如下：
一、基本情況
(一)被審計人基本情況。
__，男，生于1972年11月，大專文化程度，中共黨員，經濟師。20__年9月至20__年2月任荊門市__，分管稽核監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作。
(二)被審計人所在單位基本情況。
截止20__年2月底，__下轄機構下轄機構網點__個，其中：__。全轄共有員工__人，其中：在崗員工__人，內退員工__人，工勤人員__人。
報表反映各項資產總額__億元;負債__億元，其中：各項存款__億元;所有者權益__億元，其中：未分配利潤__億元，未彌補歷年虧損__億元。累計虧損掛賬__億元。
二、被審計人任職期間履行職責情況
該同志任職期間，認真貫徹__及監(jiān)管部門要求，抓住工作重點，強化監(jiān)管職能，突出風險管控重點，堅持從嚴治社，及時糾正并處理各類違規(guī)，為__發(fā)展保駕護航，有力地推動了全市__改革發(fā)展工作。
(一)抓住工作重點，強化監(jiān)管職能。
一是加強稽核監(jiān)察隊伍建設， 監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過公開選聘與組織考核推薦的方式，調整完善了34名審計稽核人員，并保持了稽核隊伍的相對穩(wěn)定。出臺了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊管理暫行辦法以及稽核工作程序、_工作程序、紀律處分工作程序和工作報告制度、工作例會制度、勞動紀律制度等。先后組織了兩次審計監(jiān)察及安保人員的輪訓，通過對案防工作流程、審計工作程序、信貸業(yè)務審計方法、經濟責任審計方法、信貸違規(guī)定性、財務違規(guī)定性、稽核項目檔案與內務管理等相關知識的學習，有效提高了“糾偏查錯”的能力和防案控險的水平。
二是突出風險管控重點， __發(fā)展保駕護航。多次組織了全轄營業(yè)網點、金庫、ATM機的安全評估大檢查，并將評估結果進行了通報，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經市、縣兩級的共同努力，先后增加投入大量資金，經督促整改，除4個信用社網點需納入下年改造計劃外，其余安保設施均達到公安部GA858-20_行業(yè)標準。圍繞改革發(fā)展目標，統(tǒng)籌常規(guī)審計和階段性業(yè)務發(fā)展重點審計，共開展了50萬元至100萬元到期未收回貸款、機關財務管理、干部交流離任、基建項目等11項(次)審計活動;同時，開展了包括財務對賬、授權、密押、印鑒、票據(jù)、大額存款、百萬元以上大額存款、銀行卡專項檢查活動十余項，通過檢查及時暴露和處置了一些風險隱患，切實規(guī)避了各類風險，進一步優(yōu)化了農信社內部經營秩序和管理環(huán)境。
三是堅持從嚴治社，及時糾正并處理各類違規(guī)。對違規(guī)違紀行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢，對審計、檢查、_工作中涉及的違規(guī)違紀責任人督促縣級聯(lián)社進行了責任追究。
(二)狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安。
圍繞“改革、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務。突出防案控險工作重點。通過層層落實案防責任，深入開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，確保了全轄農信社人、財、物全面安全無事故，進一步提高了監(jiān)管工作實效。一是市、縣兩級聯(lián)社分別成立了案件防控領導小組及專門辦公室;二是層層簽定案防責任狀;三是按照案件防控工作量化考核細則組織案防工作量化考核;四是深入開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;五是認真開展“三項”檢查;六是認真落實領導干部案防工作“三個一”、“”四個一、“五個一”制度。使全員的案防意識得到了明顯提高、內控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強、內控制度得到進一步的完善，促進了各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，任期內未發(fā)生案件。
(三)堅持廉潔自律，強化作風建設
在作風建設上，一是嚴謹求實，注重開展調查研究，主動參與縣級聯(lián)社轉換經營機制調研活動及擬定公司部、個貸部、清收部及績效考核方案工作;二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，針對過去違規(guī)處理不到位的問題，加強個案督辦，并深入一線與被處理員工面對面談話，及時化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來的負面影響;三是服務基層誠墾熱情，對基層反映的問題，及時答復和幫忙解決。
在廉政建設方面，一是重點加強并監(jiān)督領導班子的黨風廉政建設，層層簽訂黨風廉政建設責任書，通過建立領導干部一崗雙責制度，完善廉政建設檔案制度，加強對領導干部及一線高管人員的行為監(jiān)督;二是督促相關部門健全社務公開和公示制度，完善民主監(jiān)督機制，對群眾關心的熱點、難點、疑點、焦點問題，以及領導班子建設、人事決定、財務收支、信貸發(fā)放、辦事結果，提高工作的透明度，實行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督;三是嚴格自律，嚴格遵守中紀委十七屆五次全會提出的“五個嚴禁”及黨員領導干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風建設“六不”承諾。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的問題
在對某某同志任職期間履責情況審計中，發(fā)現(xiàn)某某同志及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個方面的問題：
(一)部分審計項目有待進一步跟進，對部分員工輪崗
的離任審計還沒有同步開展，對轄內縣級聯(lián)社副職干部的任期經濟責任審計沒有按規(guī)定期限開展，部分審計項目檢查的內容還不夠全面。
(二)還存在對部分違規(guī)違紀人員的責任追究不到位的問題，有待今后督促落實。
(三)個別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒有得到遏制，員工思想教育還有待進一步加強。
四、審計建議
針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對某某同志及__今后的工作提出如下建議：
(一)對某某同志的建議。一是要進一步加強學習，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務素質;進一步提高組織領導、管理能力。二是要多深入基層開展調查研究。三是要進一步嚴格落實各項規(guī)章制度。
(二)對__的建議。一是要大力組織存款，加大貸款投放，進一步加快業(yè)務發(fā)展步伐。二是要加大對不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作，努力提高資產質量。三是要嚴格加強貸款管理，嚴密防范貸款風險。要嚴把貸款審批關，加強貸后跟蹤檢查，確保貸款安全。四是進一步加強對轄內農信社內控管理，認真落實省聯(lián)社出臺的各項內控制度。五是要妥善解決歷史遺留問題，理順工作關系。
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2023年審計整改報告完整版范文篇1
為了規(guī)范墾區(qū)土地整理項目的管理，強化審計監(jiān)督，確保土地整理項目達到預定的效益和效果，根據(jù)總局有關會議精神，對墾區(qū)20__年-20__年土地整理項目進行專項審計。為保證順利完成工作任務，特制定本方案。
一、 審計目標
通過本次審計，摸清20__年以來土地整理項目建設情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，促進各單位規(guī)范項目管理，保證項目資金正確使用，推動墾區(qū)土地整理事業(yè)健康發(fā)展。為墾區(qū)土地可持續(xù)利用和土地資源的合理配置發(fā)揮審計的監(jiān)督保障作用，同時，也為總局決策提供參考依據(jù)。
二、 審計范圍
20__年-20__年墾區(qū)土地整理項目共計173個，遍布9個管理局。寶泉嶺管理局27個項目，其中20__年4個、20__年8個、20__年11個、20__年4個;紅興隆管理局27個項目，其中20__年1個、20__年5個、20__年12個、20__年9個;建三江管理局47個項目，其中20__年10個、20__年11個、20__年22個、20__年4個;牡丹江管理局49個項目，其中20__年8個、20__年13個、20__年21個、
20__年7個;北安管理局4個項目，其中20__年2個、20__年2個;九三管理局4個項目，其中20__年1個、20__年1個、20__年2個;齊齊哈爾管理局8個項目，其中20__年3個、20__年2個、20__年3個;綏化管理局4個項目，其中20__年2個、20__年1個、20__年1個;哈爾濱管理局3個項目，其中20__年1個、20__年1個、20__年1個。
三、 審計對象
20__年-20__年墾區(qū)土地整理項目單位(詳見附表)包括：寶泉嶺管理局的名山、江濱、綏濱、梧桐河、軍川、二九〇、新華、普陽、共青、寶泉嶺10個農場和撤隊并點單位;紅興隆管理局的友誼、八五二、八五三、雙鴨山、北興、五九
七、二九一、紅旗嶺、饒河、江川、寶山、曙光12個農場和撤隊并點單位;建三江管理局的八五九、勤得利、鴨綠河、二道河、濃江、前進、勝利、七星、前鋒、洪河、紅衛(wèi)、前哨、創(chuàng)業(yè)、大興14個農場和撤隊并點單位;牡丹江管理局的八五四、八五五、八五六、八五七、八五八、八五一一、八五〇、云山、八五一〇、興凱湖、慶豐、寧安、山市種奶牛場13個農場和撤隊并點單位;北安管理局的二龍山、建設、長水河3個農場和撤隊并點單位;九三管理局的大西江、鶴山、哈拉海3個農場和撤隊并點單位;齊齊哈爾管理局的查哈陽、富裕、依安、泰來、齊齊哈爾種畜場5個農場和撤
隊并點單位;綏化管理局的綏棱、柳河2個農場和撤隊并點單位;哈爾濱管理局的松花江、岔林河、四方山個農場。
四、 審計的內容和重點
(一)項目管理情況。主要審計項目立項審批情況，項目“五制”(法人責任制、公開制、招投標制、合同制、監(jiān)理制)落實情況。
(二)項目建設任務完成情況。主要審查項目建設是否按批準的規(guī)劃設計和計劃完成，質量是否符合設計標準，各項目工程量是否已經驗收核實，設計變更事項是否辦理了批準手續(xù);有無自行變更設計、提高或降低建設標準、擴大或縮小建設規(guī)模、增減工程量等問題，有無重大質量事故和經濟損失。
(三)項目預算執(zhí)行情況。主要審查各項工程建設和相關工作費用是否嚴格按照批準的預算內容及控制額度執(zhí)行，有關預算調整事項是否辦理了批準手續(xù);有無自行改變預算內容、擴大支出范圍、提高預算標準等問題，有無用預算資金搞計劃外工程問題。
(四)項目費用支出情況。主要審查計入項目成本的各項費用支出是否符合規(guī)定的開支范圍和標準，核算是否正確，內容是否真實，手續(xù)是否完備，竣工項目費用支出與其
他項目支出、單位經費支出界限劃分界限是否清晰，有無虛列支出、擴大開支范圍和標準、擠占成本等問題。
(五)項目資金管理及使用情況。主要審查項目實施單位是否按照規(guī)定要求管理和使用項目資金，各項制度是否健全和嚴格執(zhí)行，內部控制是否嚴密，是否遵守按項目管理、分賬核算、專款專用原則，有無轉移、截留、侵占項目資金問題，是否按進度支付工程款并按規(guī)定程序審批，是否預留了質量保證金。
(六)項目資金結余。主要是核實竣工項目結余資金，重點是審查剩余物資的處理和債權債務的清理，有無轉移、挪用剩余物資、虛列往來欠款、隱匿結余資金等問題。
(七)項目竣工決算的編制。主要審查編制依據(jù)是否充分，編制內容是否全面，各項數(shù)據(jù)是否正確真實，應附送的資料是否齊全，簽報手續(xù)是否完備，各項收尾工作是否全面、徹底，有無遺留問題，對遺留問題的處理是否合規(guī);決算報表有無錯報、漏報和以少報多、虛列支出等現(xiàn)象。
(八)項目竣工決算審計。是否進行了竣工決算審計，是否按審定的金額結算，審計發(fā)現(xiàn)的問題是否已經整改。
五、 審計組織和分工
本次審計由總局審計處統(tǒng)一組織,總局直接審計10個農場，其他農場由各管理局審計處實施審計工作。各審計組在
管理局之間交叉審計。
總局成立土地整理項目審計領導小組，負責審計工作的協(xié)調和指導工作。組長：魏清，副組長：李義、葛佩雅、潘正平、李兆銀，成員：師平、趙龍富、王業(yè)剛、胡琳、程茂英、段冬、韓雨昊、高振亮、姜海波、陳嵩、朱正秋、牛逍。
管理局審計處由處領導擔任審計小組組長，組織本處人員、抽調農場審計人員組成審計組，力量不足的也可從能夠審計項目管理的中介機構借人參加，被審計單位所在管理局土地整理中心主任參加協(xié)調和配合。
安管理局各項目農場和撤隊并點單位;綏化管理局審計組審計九三管理局各項目農場和撤隊并點單位;哈爾濱管理局審計人員編入總局審計組，總局審計組審計二九〇農場、新華農場、江川農場、寶山農場、大興農場、勤得利農場、興凱湖農場、八五一〇農場、齊齊哈爾種畜場、四方山農場。
六、 審計方式
本次審計以就地審計為主，撤隊并點等分散型項目可以就近集中審計。
七、 審計工作要求
(一)審計過程中要實事求是地反映查處的問題，如實上報審計結果，不得瞞報、漏報。針對審計查出的問題，提出有針對性、可操作性的審計建議。
(二)嚴格遵守審計紀律，遵守職業(yè)道德，輕車簡從，廉潔從審。
(三)注意保守審計工作中知悉的機密信息，對審計結果不擴散、不宣傳。
(四)乘車、住宿等要注意安全。
(五)本次審計5月15日前進點，6月5日前結束并向總局審計處報送匯總審計結果。
附件：
1、20__年-20__年土地整理項目統(tǒng)計表(后發(fā));
2、《省財政廳、國土資源廳關于印發(fā)黑龍江省土地整治項目資金管理辦法(試行)的通知》等文件(后發(fā)掃描件);
3、各管理局土地整理中心聯(lián)系電話(后發(fā));
4、需要項目單位準備的資料(后發(fā));
5、土地整理項目審前調查表;
6、土地整理項目審計用表(3張)。
2023年審計整改報告完整版范文篇2
__省計劃經濟委員會：
我們接受委托，對__廠__廠長任職期間1995年12月31日、1996年12月31日的資產負債表以及1995年、1996年損益表和財務狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經濟責任有關的資料進行了審計。這些會計報表及資料由__廠負責，我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合__廠實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
一、 審計情況
__廠長任職期間__廠的財務狀況經營情況及內部控制制度情況如下：
1. 財務狀況
1995年12月31日資產總額、負債總額、所有者權益分別為__萬元、__萬元、__萬元，比1994年12月31日__萬元、__萬元、__萬元分別增長了__%、__%、和__%、。1996年12月31日的資產總額、負債總額、所有者權益分別為__萬元__萬元__萬元，比1994年12月31日分別增長了__%、__%、和__%。
應收賬款1996年12月31日為__萬元，比1994年12月31日的__萬元增加__萬元。其中1994年12月31日以前形成的__萬元，1995年以后形成的__萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應收賬款__萬元的可實現(xiàn)程度為__%至__%。
原材料、在產品、產成品1996年12月31日分別為__萬元、__萬元、__萬元，比1994年12月31日分別增加__萬元、__萬元、__萬元。經抽查發(fā)現(xiàn)，原材__(品種)實物比賬面少__萬元;產成品__(品種)__噸、__萬元已過保存期;在產品數(shù)量賬實相符。
固定資產1996年12月31日為__萬元，比1994年12月31日的__萬元增加__萬元，增長幅度為__%，經實地抽查，固定資產賬實相符。
2023年審計整改報告完整版范文篇3
20__年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計，對我局城關分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進行了離任審計，對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經濟責任審計。受市局的授權，我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負責人的離任審計，對征管分局和磨子潭分局2__2-20__年度財務收支開展了審計，另外，還對上年度兩項審計的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計。以上審計共提出審計意見40條，歸納合并主要有十一個方面的問題，其他九個方面問題已基本整改到位，現(xiàn)將審計意見的整改落實情況報告如下：
一、整改主要措施：
(一)高度重視，明確整改責任?？h局內審委員會及時傳閱了審計報告，局長辦公會對整改落實提出了明確要求，責成內審部門會同財務管理部門和辦公室，對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的原因，并草擬整改措施報縣局內審委員審議。
(二)強化措施，規(guī)范操作程序。針對存在的問題，縣局進一步完善相關制度和措施，主要做法是：一是加強事前控制。在年初按照系統(tǒng)整體、機關和基層分局三個層面進行經費預算編排，細化各級公務接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用控制指標，從源頭上把住經費預算關。二是加強事中監(jiān)督。對大額經費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式，對支出的合法性進行研究，可行性進行評估，在形成會議決議后再按審批權限支出。三是加強財務公開?？h局黨組定期召開財務公開專題會議，做到陽光理財，把握支出重點，評估支出效果;各基層分局成立民主理財小組，實行分局經費集體管理，由分局全體同志在分局支出明細表簽字確認，在分局例會上曬支出，并張榜公布。
(三)嚴格考核，促進管理增效。將審計意見整改落實情況納稅作為黨風廉政績效管理的一項重要內容認真進行考核，開展對經費使用責任單位經費使用情況進行考核，并嚴格按照經費預算指標，實行超支不補，節(jié)余留用。對重點控制費用支出情況、稅收執(zhí)法情況與年度績效考核掛鉤，嚴格兌現(xiàn)。
二、進一步加強審計整改的打算
一是繼續(xù)加強財務人員會計基礎知識學習。主要是要認真學習《會計基礎工作規(guī)范實施細則》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等財經法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預算支出明細科目表核算內容，要能比較準確的進行費用支出核算的分類，會登記現(xiàn)金日記賬。另外也要及時學習省市局和縣局有關財務管理工作的文件，領會系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準確把握“三公”經費支出核算的管理要求，加強公務接待費等重點控制費用的管理。要養(yǎng)成轉賬結算和公務卡結算的習慣，規(guī)范現(xiàn)金管理等基礎工作。
二是強化分局負責人履行第一責任人的管理職責。從加強黨風廉政建設和作風建設的高度重視經費管理工作，不能因為經費統(tǒng)管而放松對基層負責人的要求，要求分局負責認真實行民主理財，積極推進財務公開，要注意預算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經辦人員及時結算費用。
三是督促縣局財務部門要嚴格把關。分局按月報賬時縣局財務人員要認真審核，要逐筆逐項審核票據(jù)的合規(guī)性，對不符合規(guī)定的票據(jù)或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。對應當履行先報告手續(xù)的，一定要督促分局認真履行手續(xù)。對分局沒有特殊情況超經費預算和定額的，要及時向分管領導報告，要從嚴控制，特別是公務接待等重點控制費用。
四是加強審計整改情況分析。對全年審計整改結果進行綜合分析研究，梳理審計發(fā)現(xiàn)問題，分析成因，從制度、機制層面上，提出有效的審計意見與建議，向領導報送有價值的分析報告，服務領導決策。
2023年審計整改報告完整版范文篇4
20__年7月24日至8月6日貴局對永鎮(zhèn)鄉(xiāng)原鄉(xiāng)長陳平同志任職兩年期間經濟責任履行情況進行了全面審計，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，及時召開專題會議，認真制定整改方案，積極落實整改措施，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、在五保人員集中供養(yǎng)經費管理上，鄉(xiāng)政府采取“三公開一集中”的辦法。“三公開”是指人員信息公開、補貼標準公開、經費支出公開。“一集中”是指將敬老院所有支出全部納入鄉(xiāng)長一支筆審批范圍。改變了過去由敬老院負責人以領代報的行為，真正做到了監(jiān)管措施有效，資金使用正當。
二、對于使用不合規(guī)票據(jù)支付的問題，鄉(xiāng)紀委對有關票據(jù)進行了認真審查，對相關單位和直接責任人做了通報批評，并以本次審計為契機，進一步健全了財務管理制度，明確要求會計人員對不真實、不完善、不合規(guī)的原始憑證堅決不予受理，確保財政資金安全運行。
三、關于挪用國家土地掛鉤置換資金一事，鄉(xiāng)政府組織有關人員做了認真調查。經查，永鎮(zhèn)鄉(xiāng)在20__—20__年實施土地掛鉤置換項目過程中，堅持以人為本、科學指導、統(tǒng)籌安排，注重鼓勵村集體和農民自愿投資投勞參與項目建設，嚴格監(jiān)管村莊搬遷、土地復墾及基礎設施建設等重點環(huán)節(jié)支出，實現(xiàn)了項目資金有一定數(shù)額結余。鄉(xiāng)政府當時擅自挪作他用，改變了專項資金用途，審計指出要我們及時向上級主管部門作了申報并得到了原審批機關的同意。
四、關于從鄉(xiāng)三資賬戶支付工程款和招待費一事，我們嚴格按照資金去向，認真分類細化，屬于哪個村的項目支出就在哪個村完善相關手續(xù)，并按規(guī)定進行了會計科目調整和審核公示，充分接受人民群眾監(jiān)督。
五、關于超標準列支招待費問題。經調整屬多年債務積壓所致，為加強管理，嚴肅紀律，鄉(xiāng)紀委已針對公務接待出臺了新的規(guī)定，并對以上把關不嚴、超標列支的相關人員給予通報批評和警告處理。
六、關于大額現(xiàn)金支付的問題。永鎮(zhèn)鄉(xiāng)是全區(qū)土地掛鉤置換重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋拆遷和村莊復墾工程量大，情況復雜，鄉(xiāng)政府為方便群眾，當時帶著現(xiàn)錢上門做工作，違反了國家《現(xiàn)金管理條例》，審計指出后，我們立即及時叫?！，F(xiàn)金支付農戶補償費的行為，按規(guī)定凡1000元以上的支出一律列單打卡，從區(qū)級財務平臺直接支付，目前執(zhí)行情況良好。
七、針對部分工程款支出手續(xù)不健全、缺少審計監(jiān)督的問題，鄉(xiāng)政府專門成立了永鎮(zhèn)鄉(xiāng)項目工程建設領導小組，嚴格監(jiān)管項目建設的各個環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，實行項目審計全覆蓋和先審后報管理辦法，堅決杜絕“豆腐”工程和“”工程的出現(xiàn)。
八、針對應計未計固定資產問題，鄉(xiāng)政府專門成立了固定資產管理登記小組，對鄉(xiāng)政府在用固定資產(包括房屋、土地等)進行了全面清查、逐一登記。對應計未計的固定資產及時作了賬務補充登記，健全了固定資產動態(tài)管理機制，有效的防止了固有資產流失。
經過近兩個月的積極整改，我鄉(xiāng)財務管理和經濟運行已經步入規(guī)范化軌道，在今后的工作中我們還將著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強會計隊伍建設。組織財會人員學習相關專業(yè)知識，抓好業(yè)務技能培訓，強化崗位責任意識，切實提高財會人員的政治素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。
1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。
2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。
3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。
四是加強制度建設。在現(xiàn)有制度的基礎上進一步健全完善內部管控制度體系，特別是對大額支出和重點項目的審批建立風險防控和責任追究制度。對不負責任、不顧民意、熱衷于錢權交易違規(guī)審批給國家和人民造成嚴重損失和不良后果的領導人，無論調到哪里，無論在職還是退休，堅決予以追查問責并一追到底，切實做到“用制度管人、照制用權、按制度辦事”，努力創(chuàng)建永鎮(zhèn)鄉(xiāng)風清氣正、廉潔高效、務實惠民的財經管理新模式。
2023年審計整改報告完整版范文篇5
20__年2月24日至20__年3月7日，__派出審計組依據(jù)__(以下簡稱“__”)及轄內__社(以下簡稱“__”)提供的資料，對某某同志20__年9月至20__年2月任荊門市__期間的工作情況進行了審計，本次審計主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計情況報告如下：
一、基本情況
(一)被審計人基本情況。
__，男，生于1972年11月，大專文化程度，中共黨員，經濟師。20__年9月至20__年2月任荊門市__，分管稽核監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作。
(二)被審計人所在單位基本情況。
截止20__年2月底，__下轄機構下轄機構網點__個，其中：__。全轄共有員工__人，其中：在崗員工__人，內退員工__人，工勤人員__人。
報表反映各項資產總額__億元;負債__億元，其中：各項存款__億元;所有者權益__億元，其中：未分配利潤__億元，未彌補歷年虧損__億元。累計虧損掛賬__億元。
二、被審計人任職期間履行職責情況
該同志任職期間，認真貫徹__及監(jiān)管部門要求，抓住工作重點，強化監(jiān)管職能，突出風險管控重點，堅持從嚴治社，及時糾正并處理各類違規(guī)，為__發(fā)展保駕護航，有力地推動了全市__改革發(fā)展工作。
(一)抓住工作重點，強化監(jiān)管職能。
一是加強稽核監(jiān)察隊伍建設， 監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過公開選聘與組織考核推薦的方式，調整完善了34名審計稽核人員，并保持了稽核隊伍的相對穩(wěn)定。出臺了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊管理暫行辦法以及稽核工作程序、_工作程序、紀律處分工作程序和工作報告制度、工作例會制度、勞動紀律制度等。先后組織了兩次審計監(jiān)察及安保人員的輪訓，通過對案防工作流程、審計工作程序、信貸業(yè)務審計方法、經濟責任審計方法、信貸違規(guī)定性、財務違規(guī)定性、稽核項目檔案與內務管理等相關知識的學習，有效提高了“糾偏查錯”的能力和防案控險的水平。
二是突出風險管控重點， __發(fā)展保駕護航。多次組織了全轄營業(yè)網點、金庫、ATM機的安全評估大檢查，并將評估結果進行了通報，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經市、縣兩級的共同努力，先后增加投入大量資金，經督促整改，除4個信用社網點需納入下年改造計劃外，其余安保設施均達到公安部GA858-20_行業(yè)標準。圍繞改革發(fā)展目標，統(tǒng)籌常規(guī)審計和階段性業(yè)務發(fā)展重點審計，共開展了50萬元至100萬元到期未收回貸款、機關財務管理、干部交流離任、基建項目等11項(次)審計活動;同時，開展了包括財務對賬、授權、密押、印鑒、票據(jù)、大額存款、百萬元以上大額存款、銀行卡專項檢查活動十余項，通過檢查及時暴露和處置了一些風險隱患，切實規(guī)避了各類風險，進一步優(yōu)化了農信社內部經營秩序和管理環(huán)境。
三是堅持從嚴治社，及時糾正并處理各類違規(guī)。對違規(guī)違紀行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢，對審計、檢查、_工作中涉及的違規(guī)違紀責任人督促縣級聯(lián)社進行了責任追究。
(二)狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安。
圍繞“改革、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務。突出防案控險工作重點。通過層層落實案防責任，深入開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，確保了全轄農信社人、財、物全面安全無事故，進一步提高了監(jiān)管工作實效。一是市、縣兩級聯(lián)社分別成立了案件防控領導小組及專門辦公室;二是層層簽定案防責任狀;三是按照案件防控工作量化考核細則組織案防工作量化考核;四是深入開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;五是認真開展“三項”檢查;六是認真落實領導干部案防工作“三個一”、“”四個一、“五個一”制度。使全員的案防意識得到了明顯提高、內控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強、內控制度得到進一步的完善，促進了各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，任期內未發(fā)生案件。
(三)堅持廉潔自律，強化作風建設
在作風建設上，一是嚴謹求實，注重開展調查研究，主動參與縣級聯(lián)社轉換經營機制調研活動及擬定公司部、個貸部、清收部及績效考核方案工作;二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，針對過去違規(guī)處理不到位的問題，加強個案督辦，并深入一線與被處理員工面對面談話，及時化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來的負面影響;三是服務基層誠墾熱情，對基層反映的問題，及時答復和幫忙解決。
在廉政建設方面，一是重點加強并監(jiān)督領導班子的黨風廉政建設，層層簽訂黨風廉政建設責任書，通過建立領導干部一崗雙責制度，完善廉政建設檔案制度，加強對領導干部及一線高管人員的行為監(jiān)督;二是督促相關部門健全社務公開和公示制度，完善民主監(jiān)督機制，對群眾關心的熱點、難點、疑點、焦點問題，以及領導班子建設、人事決定、財務收支、信貸發(fā)放、辦事結果，提高工作的透明度，實行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督;三是嚴格自律，嚴格遵守中紀委十七屆五次全會提出的“五個嚴禁”及黨員領導干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風建設“六不”承諾。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的問題
在對某某同志任職期間履責情況審計中，發(fā)現(xiàn)某某同志及荊門市聯(lián)社總體工作存在以下幾個方面的問題：
(一)部分審計項目有待進一步跟進，對部分員工輪崗
的離任審計還沒有同步開展，對轄內縣級聯(lián)社副職干部的任期經濟責任審計沒有按規(guī)定期限開展，部分審計項目檢查的內容還不夠全面。
(二)還存在對部分違規(guī)違紀人員的責任追究不到位的問題，有待今后督促落實。
(三)個別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒有得到遏制，員工思想教育還有待進一步加強。
四、審計建議
針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，對某某同志及__今后的工作提出如下建議：
(一)對某某同志的建議。一是要進一步加強學習，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務素質;進一步提高組織領導、管理能力。二是要多深入基層開展調查研究。三是要進一步嚴格落實各項規(guī)章制度。
(二)對__的建議。一是要大力組織存款，加大貸款投放，進一步加快業(yè)務發(fā)展步伐。二是要加大對不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作，努力提高資產質量。三是要嚴格加強貸款管理，嚴密防范貸款風險。要嚴把貸款審批關，加強貸后跟蹤檢查，確保貸款安全。四是進一步加強對轄內農信社內控管理，認真落實省聯(lián)社出臺的各項內控制度。五是要妥善解決歷史遺留問題，理順工作關系。
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