述職報(bào)告審核關(guān) 篇1
20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作，主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間，董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿(mǎn)完成公司20xx年度審計(jì)工作
20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：
一、審計(jì)工作基本情況
20xx年12月4日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通，并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；審計(jì)委員會(huì)分別20xx年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題；分別于
20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作；根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況
1、獨(dú)立性
廣東xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益；會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系；會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。
2、專(zhuān)業(yè)勝任能力
審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)的.職業(yè)證書(shū)，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況
1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃
在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序
審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤(pán)、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。
3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告
審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。
五、結(jié)論性總結(jié)
廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。
廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇2
20xx年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運(yùn)行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標(biāo)，深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)，認(rèn)真發(fā)揮公司職能部門(mén)監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作?，F(xiàn)將一年的工作情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真做好部門(mén)日?；A(chǔ)管理工作
1、切實(shí)加強(qiáng)了本部門(mén)職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺(jué)遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的利益和形象。
2、按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。
3、加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算(計(jì)劃)執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。
4、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運(yùn)營(yíng)，提高了資金使用效率。
5、配合財(cái)務(wù)部門(mén)一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
二、深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門(mén)，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。
3、與公司其他管理部門(mén)一道，就炭素廠(chǎng)x年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠(chǎng)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門(mén)一道，完成了x廠(chǎng)資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了x年租賃費(fèi)用和材料銷(xiāo)售款項(xiàng)。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)
20xx年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強(qiáng)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具體情況了解不夠深入細(xì)致，工作還有很多地方需要提高和完善。
20xx年打算從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步做好工作：
1、為了提高部門(mén)履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)自我管理、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力。
2、在工作繼續(xù)深入地做好財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點(diǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇3
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家好：
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，又要維持各專(zhuān)業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
一、工作紀(jì)律方面
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀(guān)性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有：
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、工作不足方面
1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20XX年工作計(jì)劃
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái)，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。
2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。
3、各分包項(xiàng)目的分類(lèi)決算。
回顧過(guò)去，展望未來(lái)，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇4
XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和工作總結(jié)：
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。在平時(shí)的工作中我能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制專(zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用。
以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處
1、只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等；
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
以上是我部XX年全年的個(gè)人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇5
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間我來(lái)公司已經(jīng)一年了。在這一年的時(shí)間里，我擔(dān)任了審核專(zhuān)員的職務(wù)，接受了領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)成員的幫助和指導(dǎo)，也充分發(fā)揮了自己的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)和職責(zé)，為公司的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)做出了一定的貢獻(xiàn)。在此，我非常感謝公司給我的這個(gè)機(jī)會(huì)，也感謝所有支持和關(guān)注我的領(lǐng)導(dǎo)和同事們。
回顧過(guò)去的一年，我主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了工作：
一、負(fù)責(zé)審核工作
作為審核專(zhuān)員，我的主要職責(zé)是審核公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和人事等各方面的工作。在這一年中，我在審核過(guò)程中始終保持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致和全面的審核態(tài)度，認(rèn)真分析和排查每一個(gè)細(xì)節(jié)和問(wèn)題，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確和可靠。同時(shí)，我也通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和思考，提升了自己的審核能力和水平，能夠更好地適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展需求。
二、完善內(nèi)部控制制度
在審核工作中，我還注意發(fā)現(xiàn)和解決了內(nèi)部控制問(wèn)題，著力完善公司的內(nèi)部控制制度。我通過(guò)詳細(xì)研究公司的業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)范，尤其是流程間的協(xié)調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，精心設(shè)計(jì)出了一套切實(shí)可行的內(nèi)部控制流程，并向公司高層提出了可行性報(bào)告和建議。這些控制措施不僅有效地提高了公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平，也為公司的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
三、加強(qiáng)協(xié)作和溝通
為了更好地完成上述工作，我充分認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作與溝通的重要性，以開(kāi)放、寬容、互助和協(xié)同的態(tài)度，積極與各部門(mén)和同事溝通、協(xié)商，共同解決問(wèn)題。在日常的工作中，我也主動(dòng)與同事配合工作，互相幫助、互相學(xué)習(xí)，共同挑戰(zhàn)任務(wù)難度，充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)的力量。
四、持續(xù)學(xué)習(xí)和提高
盡管在審核工作中取得了一定的進(jìn)展，但我知道，在未來(lái)的工作中還需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的能力。因此，我始終保持積極進(jìn)取和持續(xù)學(xué)習(xí)的態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)理論知識(shí)、獲取相關(guān)證書(shū)、通過(guò)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化自己的能力，不斷推進(jìn)自己的成長(zhǎng)。
最后，我要感謝公司給予我的這個(gè)崗位，感謝領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，感謝各位同事的幫助和鼓勵(lì)。今后，我會(huì)更加努力地工作，不斷提高自己的能力和水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇6
審核專(zhuān)員述職轉(zhuǎn)正報(bào)告總結(jié)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我是公司審核部門(mén)的一名審核專(zhuān)員，我在公司工作已經(jīng)快兩年了。在這兩年時(shí)間里，我學(xué)到了很多，也做了一些很有成效的事情?，F(xiàn)在，我很高興向您匯報(bào)我的工作情況并請(qǐng)求轉(zhuǎn)正。
工作成果與貢獻(xiàn)
我主要負(fù)責(zé)的是公司內(nèi)部制度的審核和項(xiàng)目方案的審批。負(fù)責(zé)部門(mén)每年都要作出大量的審核和審批工作，團(tuán)隊(duì)成員工作量很大，但我依然認(rèn)為審核工作是有很大的意義的。因?yàn)樵谖覀兺ㄟ^(guò)審核工作的部分，可以有效地防止和遏制公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司和員工的合法權(quán)益。
在過(guò)去的年份里，我始終保持著努力和進(jìn)取的態(tài)度，在業(yè)務(wù)資質(zhì)審批和合同審核這兩個(gè)重點(diǎn)方面都做出了一番成績(jī)。我們的項(xiàng)目審批流程更加完善，審核相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)更加高效。因此，許多項(xiàng)目可以在我審核后得到批準(zhǔn)，進(jìn)展也更加順暢，用戶(hù)信任我們公司的能力提高了。
此外，為了使審核流程更加透明，我還根據(jù)公司情況制定了制度文件，并加強(qiáng)了一項(xiàng)人員監(jiān)管工具，使審核工作更加有序和規(guī)范化，從而減少了肅貪，懲治了違法行為。
經(jīng)過(guò)努力與付出，我順利完成了要求的過(guò)程與工作目標(biāo)。目前，在部門(mén)中的評(píng)價(jià)較為理想并獲得其他同事的認(rèn)可。同時(shí)，我也總能夠及時(shí)地為部門(mén)貢獻(xiàn)我自己的力量，為公司的發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
今后工作計(jì)劃與目標(biāo)
在未來(lái)的工作計(jì)劃中，我希望通過(guò)各種方法進(jìn)一步提升自己的能力和水平，并達(dá)到更高的目標(biāo)。因此，我計(jì)劃加強(qiáng)與其他部門(mén)交流和配合，了解不同部門(mén)的業(yè)務(wù)情況和需求，為審核和審批工作提供更有價(jià)值的意見(jiàn)。同時(shí)，我還會(huì)加強(qiáng)對(duì)新技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)的了解和學(xué)習(xí)。
我希望能夠穩(wěn)步提高工作質(zhì)量和效率，從而為公司的發(fā)展做出更加積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我也將繼續(xù)接受領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和幫助，緊跟公司發(fā)展步伐。
結(jié)語(yǔ)
在過(guò)去的兩年里，我已經(jīng)為公司做出了一些成效顯著的工作，并得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。現(xiàn)在，我希望獲得公司的信任并期權(quán)轉(zhuǎn)正。如果有機(jī)會(huì)，我將會(huì)繼續(xù)努力并為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持和信任！
此致
敬禮！
述職報(bào)告審核關(guān) 篇7
20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：
一、工作職責(zé)
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。
二、遵守制度
在平時(shí)的工作中我能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制專(zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用。
在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
三、不足之處
只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等;業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇8
20xx年x月份本人通過(guò)公司對(duì)外招聘方式進(jìn)入xx集團(tuán)，并擔(dān)任客戶(hù)部體系組體系專(zhuān)員，于20xx年x月 份根據(jù)公司組織架構(gòu)規(guī)劃調(diào)整到總經(jīng)理辦公室，現(xiàn)擔(dān)任總經(jīng)辦體系組體系專(zhuān)員。接下來(lái)我會(huì)在三個(gè)方面對(duì)于整20XX年個(gè)人工作進(jìn)行總結(jié)：
一、工作內(nèi)容總結(jié)xx產(chǎn)品審核
1.1本人在入職后三個(gè)實(shí)習(xí)階段按照部門(mén)安排，在車(chē)間各個(gè)工序?qū)W習(xí)。主要是在理解產(chǎn)品定義、工藝及生產(chǎn)全過(guò)程以外，更多的去學(xué)習(xí)產(chǎn)品審核所需要掌握的技能。而于本年x月份正式參與并策劃產(chǎn)品審核，直到xx月份為止，參加并策劃產(chǎn)品審核共xx個(gè)產(chǎn)品組，涉及x個(gè)
主要客戶(hù)群，范圍覆蓋量產(chǎn)客戶(hù)群及其產(chǎn)品組，如下圖： 在今年產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不良項(xiàng)，主要是外觀(guān)問(wèn)題（總數(shù)為xx項(xiàng)，占總體不良項(xiàng)的59%）和標(biāo)識(shí)問(wèn)題（總數(shù)為xx項(xiàng)，占總體不良項(xiàng)的21%）。外觀(guān)問(wèn)題主要是在產(chǎn)品裝飾面或輪緣上出現(xiàn)碰傷、劃傷的情況較為嚴(yán)重，而標(biāo)識(shí)問(wèn)題上主要是鑄造工序工號(hào)打印不清晰及無(wú)x光檢測(cè)工號(hào)為主。在整體產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)中，不良項(xiàng)的發(fā)生多數(shù)受隨機(jī)因素影響產(chǎn)生的輕微不良項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性缺陷出現(xiàn)，但是性能問(wèn)題及尺寸問(wèn)題占整體不良項(xiàng)18%的情況也不能忽視，尤其是xx13a產(chǎn)品（屬重慶中南轉(zhuǎn)產(chǎn)）曾出現(xiàn)質(zhì)檢抽檢和產(chǎn)品審核同時(shí)發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品嚴(yán)重疏松和沖擊性能ng的情況（不同模具不同生產(chǎn)時(shí)段都發(fā)現(xiàn)有類(lèi)似情況）
1.2 供應(yīng)商審核，本年xx月份開(kāi)始協(xié)助部門(mén)曾工組織供應(yīng)商年度審核工作，為期兩個(gè)月。直到xx月份為止，共組織供應(yīng)商審核8次（特指本人參與），審核對(duì)象主要是公司關(guān)鍵物料或重要物料供應(yīng)商，審核地點(diǎn)出現(xiàn)xx、xx、xx、 注；供應(yīng)商xx化工在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)過(guò)程監(jiān)控及相關(guān)質(zhì)控手段，故不作審核評(píng)價(jià)，而供應(yīng)商新隆昌質(zhì)量管理體系證書(shū)已過(guò)期，沒(méi)法證明其質(zhì)量管理體系有效持續(xù)運(yùn)作，故也不作審核評(píng)價(jià)。
1.3內(nèi)審，根據(jù)我組年度內(nèi)審計(jì)劃安排和結(jié)合當(dāng)前公司實(shí)際情況，于x月x日-x月x日根據(jù)iso/ts16949：xxx條款及公司質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)規(guī)定對(duì)我司職能部門(mén)展開(kāi)20XX年內(nèi)審工作，本人作為實(shí)習(xí)審核員參與審核一組審核過(guò)程當(dāng)中。審核情況如下：
1.4客戶(hù)審核，根據(jù)體系組安排，本人作為陪同人員參加客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)審核工作，直到xx月份為止，共參加3次客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)審核工作。分別是x月份南京福特rec審核（重慶中南）、x月份xxxq09a產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核及xx月份xxxpot審核。
二、工作情況評(píng)價(jià)
2.1需要繼續(xù)保持的地方，本人自從20xx年x月份加入公司至今，一直對(duì)本職工作保持熱情，對(duì)于工作也一直抱著最大的責(zé)任心去完成，而在完成工作的過(guò)程當(dāng)中遇到問(wèn)題，善于與同事與領(lǐng)導(dǎo)溝通，通過(guò)每一次工作每一次溝通增長(zhǎng)自己對(duì)于產(chǎn)品的了解，提高自己的業(yè)務(wù)水平。努力工作的同時(shí)也積極參與公司活動(dòng)，與同事之間也保持良性關(guān)系。
2.2 不足之處：由于進(jìn)入公司較短，身處的是一個(gè)全新的環(huán)境，其原有的制度包括同事們的做事方式方法，對(duì)我而言都需要一個(gè)了解的過(guò)程，比如以前工作比較傾向于iso體系要求，3c認(rèn)證要求和些事務(wù)性工作，現(xiàn)公司要求是ts技術(shù)規(guī)范的體系要求，而部門(mén)需要的是一個(gè)專(zhuān)于體系分內(nèi)的實(shí)干的工作人員，在以前跟現(xiàn)在的角色轉(zhuǎn)換中自己也花了不少時(shí)間，而部門(mén)注重個(gè)人能力提升個(gè)人學(xué)習(xí)的精神法則，所以許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來(lái)不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高。比如在產(chǎn)品審核中，x月份-x月份的時(shí)候由于檢測(cè)技能掌握熟練程度還不夠，為了保持測(cè)量精度經(jīng)常在一個(gè)測(cè)量點(diǎn)要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間，而在產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的缺陷用于報(bào)告描述的時(shí)候，有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)描述不當(dāng)或不準(zhǔn)確的情況。 有時(shí)對(duì)一些公司其他職能部門(mén)質(zhì)量體系工作的缺失或者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷瑕疵但對(duì)其發(fā)生的原因熟視無(wú)睹，不夠細(xì)心，不夠敏感。比如說(shuō)按照xx的要求，產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需要進(jìn)一步在過(guò)程審核中得到驗(yàn)證并發(fā)現(xiàn)其發(fā)生原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出整改要求。但是整一年產(chǎn)品審核這么多次，自己卻無(wú)組織一次完整的有效的過(guò)程審核，產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題只是單對(duì)發(fā)生工序簡(jiǎn)單地審核一下，無(wú)統(tǒng)籌策劃而對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也并沒(méi)整理，缺少后續(xù)的跟蹤。在內(nèi)審過(guò)程中，作為實(shí)習(xí)審核員有些工作的協(xié)調(diào)不十分到位，在審核過(guò)程有時(shí)候出現(xiàn)思考問(wèn)題的發(fā)生，忘記自己應(yīng)該做好審核記錄的情況。
2.2.3由于公司要求在客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的過(guò)程中體系人員作為陪同人員記錄客戶(hù)在審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，理解不同客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品的不同要求并將該信息輸入到公司中從而完善公司質(zhì)量體系管理。而在今年三次客戶(hù)審核陪審中，自己的業(yè)務(wù)水平離公司的高效要求還有一定距離。陪審過(guò)程中主要出現(xiàn)是在對(duì)于客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品要求不夠了解導(dǎo)致客戶(hù)反饋問(wèn)題的時(shí)候未能及時(shí)反應(yīng)過(guò)來(lái)，和整車(chē)廠(chǎng)對(duì)于供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中管控流程不夠熟悉導(dǎo)致出現(xiàn)不能正確理解客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)目的這兩方面不足的地方。
三、關(guān)于20XX年目標(biāo)
工作方面，產(chǎn)品審核覆蓋公司量產(chǎn)產(chǎn)品組及客戶(hù)群，計(jì)劃是每個(gè)月1-2次產(chǎn)品審核（分別摩輪和汽輪，取當(dāng)月量產(chǎn)最大的） 過(guò)程審核針對(duì)公司量產(chǎn)產(chǎn)品組及客戶(hù)群，計(jì)劃是在20XX年底前按照每客戶(hù)群/次（參與并策劃，產(chǎn)品審核產(chǎn)品組優(yōu)先） 總的來(lái)說(shuō)，在公司這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。新的一年意味著新的起點(diǎn)新的機(jī)遇新的挑戰(zhàn)。我決心再接再厲，使工作更上一層樓。
20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作，主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間，董事會(huì)審計(jì)委員與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿(mǎn)完成公司20xx年度審計(jì)工作
20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：
一、審計(jì)工作基本情況
20xx年12月4日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通，并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；審計(jì)委員會(huì)分別20xx年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì)議審議年度報(bào)告相關(guān)議題；分別于
20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)溝通工作；根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
二、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況
1、獨(dú)立性
廣東xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計(jì)必要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)利益；會(huì)計(jì)師事務(wù)所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系；會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。
2、專(zhuān)業(yè)勝任能力
審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)的.職業(yè)證書(shū)，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況
1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃
在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序
審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤(pán)、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。
3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告
審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。
五、結(jié)論性總結(jié)
廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。
廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇2
20xx年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運(yùn)行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標(biāo)，深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)，認(rèn)真發(fā)揮公司職能部門(mén)監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作?，F(xiàn)將一年的工作情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真做好部門(mén)日?；A(chǔ)管理工作
1、切實(shí)加強(qiáng)了本部門(mén)職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺(jué)遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的利益和形象。
2、按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。
3、加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算(計(jì)劃)執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。
4、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運(yùn)營(yíng)，提高了資金使用效率。
5、配合財(cái)務(wù)部門(mén)一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。
6、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。
二、深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門(mén)，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作。
3、與公司其他管理部門(mén)一道，就炭素廠(chǎng)x年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠(chǎng)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門(mén)一道，完成了x廠(chǎng)資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了x年租賃費(fèi)用和材料銷(xiāo)售款項(xiàng)。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)
20xx年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強(qiáng)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具體情況了解不夠深入細(xì)致，工作還有很多地方需要提高和完善。
20xx年打算從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步做好工作：
1、為了提高部門(mén)履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)自我管理、自我約束能力，提高履行職責(zé)的能力。
2、在工作繼續(xù)深入地做好財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點(diǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇3
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事，大家好：
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，又要維持各專(zhuān)業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
一、工作紀(jì)律方面
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀(guān)性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有：
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、工作不足方面
1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20XX年工作計(jì)劃
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái)，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。
2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。
3、各分包項(xiàng)目的分類(lèi)決算。
回顧過(guò)去，展望未來(lái)，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇4
XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和工作總結(jié)：
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。在平時(shí)的工作中我能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制專(zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用。
以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處
1、只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等；
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
以上是我部XX年全年的個(gè)人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇5
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間我來(lái)公司已經(jīng)一年了。在這一年的時(shí)間里，我擔(dān)任了審核專(zhuān)員的職務(wù)，接受了領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)成員的幫助和指導(dǎo)，也充分發(fā)揮了自己的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)和職責(zé)，為公司的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)做出了一定的貢獻(xiàn)。在此，我非常感謝公司給我的這個(gè)機(jī)會(huì)，也感謝所有支持和關(guān)注我的領(lǐng)導(dǎo)和同事們。
回顧過(guò)去的一年，我主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了工作：
一、負(fù)責(zé)審核工作
作為審核專(zhuān)員，我的主要職責(zé)是審核公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和人事等各方面的工作。在這一年中，我在審核過(guò)程中始終保持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致和全面的審核態(tài)度，認(rèn)真分析和排查每一個(gè)細(xì)節(jié)和問(wèn)題，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確和可靠。同時(shí)，我也通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和思考，提升了自己的審核能力和水平，能夠更好地適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展需求。
二、完善內(nèi)部控制制度
在審核工作中，我還注意發(fā)現(xiàn)和解決了內(nèi)部控制問(wèn)題，著力完善公司的內(nèi)部控制制度。我通過(guò)詳細(xì)研究公司的業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)范，尤其是流程間的協(xié)調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，精心設(shè)計(jì)出了一套切實(shí)可行的內(nèi)部控制流程，并向公司高層提出了可行性報(bào)告和建議。這些控制措施不僅有效地提高了公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平，也為公司的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
三、加強(qiáng)協(xié)作和溝通
為了更好地完成上述工作，我充分認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作與溝通的重要性，以開(kāi)放、寬容、互助和協(xié)同的態(tài)度，積極與各部門(mén)和同事溝通、協(xié)商，共同解決問(wèn)題。在日常的工作中，我也主動(dòng)與同事配合工作，互相幫助、互相學(xué)習(xí)，共同挑戰(zhàn)任務(wù)難度，充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)的力量。
四、持續(xù)學(xué)習(xí)和提高
盡管在審核工作中取得了一定的進(jìn)展，但我知道，在未來(lái)的工作中還需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的能力。因此，我始終保持積極進(jìn)取和持續(xù)學(xué)習(xí)的態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)理論知識(shí)、獲取相關(guān)證書(shū)、通過(guò)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化自己的能力，不斷推進(jìn)自己的成長(zhǎng)。
最后，我要感謝公司給予我的這個(gè)崗位，感謝領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，感謝各位同事的幫助和鼓勵(lì)。今后，我會(huì)更加努力地工作，不斷提高自己的能力和水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇6
審核專(zhuān)員述職轉(zhuǎn)正報(bào)告總結(jié)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我是公司審核部門(mén)的一名審核專(zhuān)員，我在公司工作已經(jīng)快兩年了。在這兩年時(shí)間里，我學(xué)到了很多，也做了一些很有成效的事情?，F(xiàn)在，我很高興向您匯報(bào)我的工作情況并請(qǐng)求轉(zhuǎn)正。
工作成果與貢獻(xiàn)
我主要負(fù)責(zé)的是公司內(nèi)部制度的審核和項(xiàng)目方案的審批。負(fù)責(zé)部門(mén)每年都要作出大量的審核和審批工作，團(tuán)隊(duì)成員工作量很大，但我依然認(rèn)為審核工作是有很大的意義的。因?yàn)樵谖覀兺ㄟ^(guò)審核工作的部分，可以有效地防止和遏制公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司和員工的合法權(quán)益。
在過(guò)去的年份里，我始終保持著努力和進(jìn)取的態(tài)度，在業(yè)務(wù)資質(zhì)審批和合同審核這兩個(gè)重點(diǎn)方面都做出了一番成績(jī)。我們的項(xiàng)目審批流程更加完善，審核相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)更加高效。因此，許多項(xiàng)目可以在我審核后得到批準(zhǔn)，進(jìn)展也更加順暢，用戶(hù)信任我們公司的能力提高了。
此外，為了使審核流程更加透明，我還根據(jù)公司情況制定了制度文件，并加強(qiáng)了一項(xiàng)人員監(jiān)管工具，使審核工作更加有序和規(guī)范化，從而減少了肅貪，懲治了違法行為。
經(jīng)過(guò)努力與付出，我順利完成了要求的過(guò)程與工作目標(biāo)。目前，在部門(mén)中的評(píng)價(jià)較為理想并獲得其他同事的認(rèn)可。同時(shí)，我也總能夠及時(shí)地為部門(mén)貢獻(xiàn)我自己的力量，為公司的發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
今后工作計(jì)劃與目標(biāo)
在未來(lái)的工作計(jì)劃中，我希望通過(guò)各種方法進(jìn)一步提升自己的能力和水平，并達(dá)到更高的目標(biāo)。因此，我計(jì)劃加強(qiáng)與其他部門(mén)交流和配合，了解不同部門(mén)的業(yè)務(wù)情況和需求，為審核和審批工作提供更有價(jià)值的意見(jiàn)。同時(shí)，我還會(huì)加強(qiáng)對(duì)新技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)的了解和學(xué)習(xí)。
我希望能夠穩(wěn)步提高工作質(zhì)量和效率，從而為公司的發(fā)展做出更加積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我也將繼續(xù)接受領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和幫助，緊跟公司發(fā)展步伐。
結(jié)語(yǔ)
在過(guò)去的兩年里，我已經(jīng)為公司做出了一些成效顯著的工作，并得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。現(xiàn)在，我希望獲得公司的信任并期權(quán)轉(zhuǎn)正。如果有機(jī)會(huì)，我將會(huì)繼續(xù)努力并為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持和信任！
此致
敬禮！
述職報(bào)告審核關(guān) 篇7
20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：
一、工作職責(zé)
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握。
二、遵守制度
在平時(shí)的工作中我能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制專(zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用。
在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
三、不足之處
只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等;業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
述職報(bào)告審核關(guān) 篇8
20xx年x月份本人通過(guò)公司對(duì)外招聘方式進(jìn)入xx集團(tuán)，并擔(dān)任客戶(hù)部體系組體系專(zhuān)員，于20xx年x月 份根據(jù)公司組織架構(gòu)規(guī)劃調(diào)整到總經(jīng)理辦公室，現(xiàn)擔(dān)任總經(jīng)辦體系組體系專(zhuān)員。接下來(lái)我會(huì)在三個(gè)方面對(duì)于整20XX年個(gè)人工作進(jìn)行總結(jié)：
一、工作內(nèi)容總結(jié)xx產(chǎn)品審核
1.1本人在入職后三個(gè)實(shí)習(xí)階段按照部門(mén)安排，在車(chē)間各個(gè)工序?qū)W習(xí)。主要是在理解產(chǎn)品定義、工藝及生產(chǎn)全過(guò)程以外，更多的去學(xué)習(xí)產(chǎn)品審核所需要掌握的技能。而于本年x月份正式參與并策劃產(chǎn)品審核，直到xx月份為止，參加并策劃產(chǎn)品審核共xx個(gè)產(chǎn)品組，涉及x個(gè)
主要客戶(hù)群，范圍覆蓋量產(chǎn)客戶(hù)群及其產(chǎn)品組，如下圖： 在今年產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不良項(xiàng)，主要是外觀(guān)問(wèn)題（總數(shù)為xx項(xiàng)，占總體不良項(xiàng)的59%）和標(biāo)識(shí)問(wèn)題（總數(shù)為xx項(xiàng)，占總體不良項(xiàng)的21%）。外觀(guān)問(wèn)題主要是在產(chǎn)品裝飾面或輪緣上出現(xiàn)碰傷、劃傷的情況較為嚴(yán)重，而標(biāo)識(shí)問(wèn)題上主要是鑄造工序工號(hào)打印不清晰及無(wú)x光檢測(cè)工號(hào)為主。在整體產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)中，不良項(xiàng)的發(fā)生多數(shù)受隨機(jī)因素影響產(chǎn)生的輕微不良項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性缺陷出現(xiàn)，但是性能問(wèn)題及尺寸問(wèn)題占整體不良項(xiàng)18%的情況也不能忽視，尤其是xx13a產(chǎn)品（屬重慶中南轉(zhuǎn)產(chǎn)）曾出現(xiàn)質(zhì)檢抽檢和產(chǎn)品審核同時(shí)發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品嚴(yán)重疏松和沖擊性能ng的情況（不同模具不同生產(chǎn)時(shí)段都發(fā)現(xiàn)有類(lèi)似情況）
1.2 供應(yīng)商審核，本年xx月份開(kāi)始協(xié)助部門(mén)曾工組織供應(yīng)商年度審核工作，為期兩個(gè)月。直到xx月份為止，共組織供應(yīng)商審核8次（特指本人參與），審核對(duì)象主要是公司關(guān)鍵物料或重要物料供應(yīng)商，審核地點(diǎn)出現(xiàn)xx、xx、xx、 注；供應(yīng)商xx化工在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)過(guò)程監(jiān)控及相關(guān)質(zhì)控手段，故不作審核評(píng)價(jià)，而供應(yīng)商新隆昌質(zhì)量管理體系證書(shū)已過(guò)期，沒(méi)法證明其質(zhì)量管理體系有效持續(xù)運(yùn)作，故也不作審核評(píng)價(jià)。
1.3內(nèi)審，根據(jù)我組年度內(nèi)審計(jì)劃安排和結(jié)合當(dāng)前公司實(shí)際情況，于x月x日-x月x日根據(jù)iso/ts16949：xxx條款及公司質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)規(guī)定對(duì)我司職能部門(mén)展開(kāi)20XX年內(nèi)審工作，本人作為實(shí)習(xí)審核員參與審核一組審核過(guò)程當(dāng)中。審核情況如下：
1.4客戶(hù)審核，根據(jù)體系組安排，本人作為陪同人員參加客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)審核工作，直到xx月份為止，共參加3次客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)審核工作。分別是x月份南京福特rec審核（重慶中南）、x月份xxxq09a產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)審核及xx月份xxxpot審核。
二、工作情況評(píng)價(jià)
2.1需要繼續(xù)保持的地方，本人自從20xx年x月份加入公司至今，一直對(duì)本職工作保持熱情，對(duì)于工作也一直抱著最大的責(zé)任心去完成，而在完成工作的過(guò)程當(dāng)中遇到問(wèn)題，善于與同事與領(lǐng)導(dǎo)溝通，通過(guò)每一次工作每一次溝通增長(zhǎng)自己對(duì)于產(chǎn)品的了解，提高自己的業(yè)務(wù)水平。努力工作的同時(shí)也積極參與公司活動(dòng)，與同事之間也保持良性關(guān)系。
2.2 不足之處：由于進(jìn)入公司較短，身處的是一個(gè)全新的環(huán)境，其原有的制度包括同事們的做事方式方法，對(duì)我而言都需要一個(gè)了解的過(guò)程，比如以前工作比較傾向于iso體系要求，3c認(rèn)證要求和些事務(wù)性工作，現(xiàn)公司要求是ts技術(shù)規(guī)范的體系要求，而部門(mén)需要的是一個(gè)專(zhuān)于體系分內(nèi)的實(shí)干的工作人員，在以前跟現(xiàn)在的角色轉(zhuǎn)換中自己也花了不少時(shí)間，而部門(mén)注重個(gè)人能力提升個(gè)人學(xué)習(xí)的精神法則，所以許多工作我都是邊干邊摸索，以致工作起來(lái)不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高。比如在產(chǎn)品審核中，x月份-x月份的時(shí)候由于檢測(cè)技能掌握熟練程度還不夠，為了保持測(cè)量精度經(jīng)常在一個(gè)測(cè)量點(diǎn)要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間，而在產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的缺陷用于報(bào)告描述的時(shí)候，有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)描述不當(dāng)或不準(zhǔn)確的情況。 有時(shí)對(duì)一些公司其他職能部門(mén)質(zhì)量體系工作的缺失或者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷瑕疵但對(duì)其發(fā)生的原因熟視無(wú)睹，不夠細(xì)心，不夠敏感。比如說(shuō)按照xx的要求，產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需要進(jìn)一步在過(guò)程審核中得到驗(yàn)證并發(fā)現(xiàn)其發(fā)生原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出整改要求。但是整一年產(chǎn)品審核這么多次，自己卻無(wú)組織一次完整的有效的過(guò)程審核，產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題只是單對(duì)發(fā)生工序簡(jiǎn)單地審核一下，無(wú)統(tǒng)籌策劃而對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也并沒(méi)整理，缺少后續(xù)的跟蹤。在內(nèi)審過(guò)程中，作為實(shí)習(xí)審核員有些工作的協(xié)調(diào)不十分到位，在審核過(guò)程有時(shí)候出現(xiàn)思考問(wèn)題的發(fā)生，忘記自己應(yīng)該做好審核記錄的情況。
2.2.3由于公司要求在客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的過(guò)程中體系人員作為陪同人員記錄客戶(hù)在審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，理解不同客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品的不同要求并將該信息輸入到公司中從而完善公司質(zhì)量體系管理。而在今年三次客戶(hù)審核陪審中，自己的業(yè)務(wù)水平離公司的高效要求還有一定距離。陪審過(guò)程中主要出現(xiàn)是在對(duì)于客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品要求不夠了解導(dǎo)致客戶(hù)反饋問(wèn)題的時(shí)候未能及時(shí)反應(yīng)過(guò)來(lái)，和整車(chē)廠(chǎng)對(duì)于供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中管控流程不夠熟悉導(dǎo)致出現(xiàn)不能正確理解客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)目的這兩方面不足的地方。
三、關(guān)于20XX年目標(biāo)
工作方面，產(chǎn)品審核覆蓋公司量產(chǎn)產(chǎn)品組及客戶(hù)群，計(jì)劃是每個(gè)月1-2次產(chǎn)品審核（分別摩輪和汽輪，取當(dāng)月量產(chǎn)最大的） 過(guò)程審核針對(duì)公司量產(chǎn)產(chǎn)品組及客戶(hù)群，計(jì)劃是在20XX年底前按照每客戶(hù)群/次（參與并策劃，產(chǎn)品審核產(chǎn)品組優(yōu)先） 總的來(lái)說(shuō)，在公司這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。新的一年意味著新的起點(diǎn)新的機(jī)遇新的挑戰(zhàn)。我決心再接再厲，使工作更上一層樓。