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關于項目預算支出績效的報告 篇1
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發(fā)放家庭經濟困難學生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
三、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元，已經使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109.82萬，家庭經濟困難學生發(fā)放44.115萬元及農村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
2.效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
3.滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
公開
關于項目預算支出績效的報告 篇2
根據省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區(qū)財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價。
一、項目基本情況
20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目。
安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項目性質為擴建，項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
（一）資金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161，914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元 。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程實施及管理情況。
1、項目管理機構。
安成十字路口項目項目建設單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責任公司；設計單位一期為合肥工業(yè)大學設計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業(yè)大學設計院（集團）有限公司組建聯(lián)合體進行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監(jiān)理有限公司。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目管理機構為淮南現代產業(yè)園區(qū)管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規(guī)劃許可證→設計單位招標、規(guī)劃設計、取得建設工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標、施工圖設計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規(guī)劃、實體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下，各階段工作可根據計劃需要交叉進行。
（1）前期準備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環(huán)評、初步設計、施工圖設計等；
（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設；
（3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監(jiān)管措施。
安成十字路口項目現場由監(jiān)理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質量、進度、文明施工等進行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質監(jiān)站及消防科分別對安全、質量及消防進行監(jiān)管驗收；市人防辦對人防工程進行監(jiān)管驗收。市區(qū)住保局對項目的進度及資金使用等進行監(jiān)管。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事，完善項目建設組織與管理，質量監(jiān)督體系；對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節(jié)點實施細則仔細審核；落實好進度管理部門人員及職責分工；分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調整原進度計劃，加強動態(tài)控制；通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
（三）項目完成進度
安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結構施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現代產業(yè)園區(qū)項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目：
1、從經濟效益方面看：
（（1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源，促進土地合理利用。
集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發(fā)生機和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè)，促進地區(qū)的產業(yè)結構調整。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展，促進地區(qū)經濟增長和增加社會就業(yè)的機會。同時，結合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調整產業(yè)結構，加快發(fā)展現代服務業(yè)，優(yōu)化產業(yè)結構，提高發(fā)展質量和效益。
2、從社會效益方面看：
（1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區(qū)居民絕大多數都是低收入困難群體，經過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經濟發(fā)展帶來的成果，體現了社會的公平與公正。
（2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀，通過改造，統(tǒng)籌考慮了服務配套和基礎條件的改善，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎設施建設步伐，改變城市基礎設施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風景。
（3）棚戶區(qū)改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。
棚戶區(qū)改造，使多數普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數，體現了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強了社會凝聚力，促進了社會的和諧發(fā)展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
關于項目預算支出績效的報告 篇3
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業(yè)建設，推進生態(tài)文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協(xié)調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，?？顚Ｓ?，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保?？顚Ｓ谩?BR> 4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業(yè)機會，有利農業(yè)生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規(guī)范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結構，調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現已經完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》，現已提交省林業(yè)局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發(fā)現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產秩序的穩(wěn)定。
（五）林業(yè)產業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因：一是經辦人員的業(yè)務能力有待提高；二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
關于項目預算支出績效的報告 篇4
一、績效目標分解下達情況
1.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金。
（二）績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數236人。
3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規(guī)定進行公示公開，確保符合各項規(guī)定。
關于項目預算支出績效的報告 篇5
2020年，根據總公司下發(fā)的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，用心推進全員績效考核工作，本著規(guī)范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。現將2020年度績效考核工作開展狀況匯報如下：
一、完善績效考核制度
為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規(guī)范化。
二、考核進行狀況
我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結果。
在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監(jiān)督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件，透過記錄，更好的發(fā)現了工作中的問題，能夠及時責成改善，同時也能夠及時發(fā)現員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結果的準確性和真實性。
透過考核，充分體現了領導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規(guī)范的現象，同時，進一步增強了職工的職責感，激發(fā)了職工的工作熱情。
三、公示考核結果
在每月考核結束后，透過公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作用心性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業(yè)績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。
總體來說，我公司在2020年的績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的推薦和意見，相互溝通，協(xié)調工作，使單位的績效管理更加規(guī)范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。
關于項目預算支出績效的報告 篇6
根據《中共關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20_年度考核工作的通知》(_x發(fā)[_]2號)精神，我辦結合工作實際，認真組織開展了20_年度考核測評工作。現將我辦考核測評工作情況總結如下：
一、思想認識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20_年度考核工作的通知》(__發(fā)[_]2號)文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
二、認真開展績效考核，不走形式
1、20_年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20_年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、20_年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況;
二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20_年各方面的表現，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出20_年領導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結果，公正公開
《領導班子成員年度考核民主測評表》和《_區(qū)20_年度考核民主測評表》填寫完畢，現場進行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領導小組組長監(jiān)督，民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員_x名，實到_x名，全部參加了測評。李同志經考核上報為優(yōu)秀等次人選，劉同志經考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設貢獻自己的力量。
關于項目預算支出績效的報告 篇7
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機關干部業(yè)績考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將這一年來績效考核工作總結如下：
一、開展績效考核的基本情況
(一)開展前期調研
為確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤?，20__年1月至3月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
(二)成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20__年12月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
(三)制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20__年2月20日召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。20__年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機關干部績效考核辦法》(討論稿)，2月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20__年3月2日起實施。
(四)全面組織實施
20__年3月2日起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機關干部業(yè)績考核辦法》，首先明確崗位職責，由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位，做到人人有崗位，人人有職責。
二、下一步工作計劃和建議
工作計劃一方面是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;另一方面是加強痕跡管理。
關于項目預算支出績效的報告 篇8
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
（4）負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。
（三）產出情況分析
產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執(zhí)行數258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果應用
績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。
六、主要經驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
關于項目預算支出績效的報告 篇9
根據《中共關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xxx發(fā)[xx]x號）精神，我辦結合工作實際，認真組織開展了20xx年度考核測評工作?，F將我辦考核測評工作情況總結如下：
一、思想認識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[xx]x號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
二、認真開展績效考核，不走形式
1、20xx年x月x日，召開全體工作人員大會，組織學習《x市x區(qū)組織部x市x區(qū)人事局關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、20xx年x月x日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況；
二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出20xx年領導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結果，公正公開
《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現場進行統(tǒng)計，由單位綜合科統(tǒng)計，考核領導小組組長監(jiān)督，民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員x名，實到x名，全部參加了測評。x同志經考核上報為優(yōu)秀等次人選，x同志經考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質，在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設貢獻自己的力量。
關于項目預算支出績效的報告 篇10
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ?，并提高資金使用績效。
2．立項的依據?！妒∝斦d省民政廳關于下達省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3．根據財務管理相關規(guī)定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務、孤兒助學和殯儀提質項目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結合岳池縣區(qū)域內養(yǎng)老服務現狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現狀等，本著實事求是、重點建設等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
（二）項目績效目標
1．項目主要內容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2．省級福利彩票補助養(yǎng)老服務項目的績效目標為：積極支持構建以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)結合的社會養(yǎng)老服務體系，增加有效服務供給，提升養(yǎng)老服務質量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務需求。項目的數量指標、質量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上普通全日制本科、?？频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎設施建設和改造，提升殯葬服務能力。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
3．項目申報內容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行并順利完成。
（三）項目自評步驟及方法
根據《規(guī)劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的`通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
根據中省對各項目的支持方向，結合縣域養(yǎng)老服務、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設內容、補助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據等合法合規(guī)，較好地達到了預算要求。
（三）項目財務管理情況
我單位財務管理職責設在局辦公室，現有專職財務工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內部財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行了財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序實施項目：建設類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等，按照相關程序進行招投標實施；設施設備貨物采購類按政府采購法及相關內控制度實施；補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標準據實補貼。
（二）項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設，有的需要購置設施設備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設項目均按照國家相關規(guī)定進行公開招投標，屬于購置設施設備的均按照國家相關規(guī)定進行政府采購，并對項目在一定范圍內進行了公示。
（三）項目監(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關單位后，我縣主要采用定期或不定期地進行現場督查和書面督促，根據年度安排和實施進展進行開會集中督促。現場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。20xx年間，支持建設1個社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。
（二）項目效益情況
各類養(yǎng)老服務設施的建設，均按照厲行節(jié)約，經濟實用的原則進行建設，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務需求。幫助孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力，有效解決群眾和殯儀服務需求，提高殯儀服務水平和質量。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
（二）存在的問題
岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。
（三）相關建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務中心項目建設進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設裝修裝飾。
關于項目預算支出績效的報告 篇11
20xx年度的考評工作已經結束，因種種原因，考核之后的“績效面談工作”直到上周才基本完成?，F將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結如下，既為總結上年度在考核工作中的經驗，也為本年度考核工作的改進提供參考。
20xx年底，非業(yè)務部門上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實際參與面談溝通的人共有20人。
一、20xx年度績效考核實施過程中存在的問題：
1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。
因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革，取消了每季度的“績效工資”，取而代之的是“實施年終考核，年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。
然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發(fā)放，而不是“年終獎金”的發(fā)放。
對于一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來說，年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可，不論多少，是公司對個人在公司一年工作表現的評定，“每家公司的員工都應該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經根深蒂固，所以，分數多少也無所謂。
2、個別崗位持“現在做績效溝通沒有意義”的觀點。
因種種原因，20xx年底在“考核的實施”環(huán)節(jié)完成之后，并未做“績效面談”，所以，當此次與被考核人面談時，認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了，面談還有什么作用？”的現象還是存在。
3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現象；
當與被考核人員溝通時，普遍反映出對“制定考核計劃，編制評估指標，績效輔導，實施評估，績效面談和績效結果的應用”績效管理的這六個循環(huán)階段不了解?！斑M行到了哪個環(huán)節(jié)不是很清楚，接下來會有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級要求做什么自己就做什么，作為被考核人個人，基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。
4、個別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象；
作為被考核者，不論是考核之前還是實施考核的時候，員工個人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發(fā)現：有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。
5、個別崗位對“考核指標的準確性”有異議
個別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價自己的工作，但對“什么樣的指標才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。
6、個別崗位對“評分人的確定”有不同意見——此問題在部門經理層尤其突出；
20xx年實施考評時，打分人確定的原則已明確：“對基層人員的打分，由部門經理評定，總經理核準；對部門經理的打分，由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現，個別基層員工并不清楚此流程，而部門經理卻認為此評分人確定的原則值得商榷，即：“上級”更應該是有工作中有直接聯(lián)系的上級，“平級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標，“下級”對自己的工作根本不清楚，應該取消下級評分。
7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象；
20xx年，因種種原因，評估實施結束之后沒有進行績效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時，大部分基層人員提出過“評分結果是如何得來”的疑問。
8、存在“最終評分尚未確定，而被考評人卻已經知道分數”的現象；
集團自實施績效管理工作以來，就已明確“任何部門、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現部分人員“事先”已知曉了個人的得分，盡管他們所知曉的分數并不都是最終核定的分數。
9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象；
大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發(fā)獎金”，就是為了發(fā)獎金而考核，而對于評分結果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調整等一個很重要的參考”并不是很清楚。
10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標準”存在“不是很清楚”的現象；
集團在20xx年考核分數出來之后，經向上級領導報批后，明確了獎金發(fā)放的標準，簡而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據一個什么樣的標準發(fā)放的，個別被考核者認為是按集團績效管理辦法中的標準確定的。
二、20xx年度績效考核實施后的效果：
1、一半的人員認為此次考核表能夠用來評定自己年度的工作。
在交流的過程中，對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事，向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過程；通過解釋，從操作的角度及被考核者個人主觀的觀點來看，最終一半的被考核人認為考核表能夠用來評定自己的工作。
2、一半的人員對自己個人的得分是比較認可的；
此次溝通過程中，采取的是“個人自我客觀評估+實際最終得分反辣的形式來評估此次績效考核實施的效果。
一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個客觀的自我評估，然后告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由于主觀的不足，還是因為存在某些客觀的原因；經與被考核人溝通，一半的人員對自己的最終得分是比較認可的；其余人員，普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分，個別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。
3、大部分人員對“績效溝通”一事比較認可，但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通；大部分人員比較認可“績效溝通”一事，認為很有必要進行溝通，只是對“遲到的溝通”略有不滿。
大部分人員希望：
（1）與直接上級進行溝通，希望直接上級對自己的工作能夠客觀的評價，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
（2）縮短“溝通”的周期，到年度考核時才去做“績效溝通”導致的結果是：時間太長、成績與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒有了改進的機會；
（3）與直接上級溝通后再與HR溝通，此時HR的溝通就更具有針對性。