每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧
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西安利君集團內部控制項目建議書目錄：
第一章、公司治理
第二章、風險控制
第三章、預算管理
第四章、資金管理
第五章、基礎制度
第六章、流程管理
西安利君集團內部控制項目建議書內容簡介：
利潤中心含義：以產品經(jīng)營為核心，追求利潤最大化。利潤中心職能：兼具生產和銷售的職能。利潤中心職責：是既能控制成本，又能控制收入的責任單位。從投資者的意識、經(jīng)營者的認識、內部控制的機制、授權的'執(zhí)行、組織的保證、人員的安排等方面發(fā)現(xiàn)問題，反映風險控制是否失衡。
內部審計和外部審計制度是一種輔助方法，通過對分支機構及子公司財務集中控制的結果進行審查，在一定程度上保證了其他控制方法的實施;雖然不進行直接控制，但對于財務集中控制卻是必不可少的。
內部審計的職能：公司實行法人治理后，其重點在于對經(jīng)營者的授權執(zhí)行、財務總監(jiān)履行監(jiān)控職能、預算管理執(zhí)行、以及經(jīng)營者預算執(zhí)行情況的審計。
開元國際江蘇鼎信咨詢有限公司二oo四年九月致：康緣藥業(yè)股份公司 康緣藥業(yè)內部控制 項目建議書 2目 錄第一章 公司治理 ……………………………………… 一、公司組織架構和財務管理現(xiàn)狀分析 二、醫(yī)藥行業(yè)內控要點和普遍問題 三、公司治理基本思路 四、公司功能架構 五、子公司治理 3目 錄第二章 風險控制 ……………………………………… 一、發(fā)現(xiàn)在問題 二、風控體系設計思路 三、風控體系內容組成 四、注意事項 4目 錄第三章 預算管理 ……………………………………… 一、普遍問題二、預算管理體系的作用 三、全面預算的架構四、預算編制的基礎五、預算編制的組織六、預算編制的程序七、預算編制應注意問題八、預算管理的效果 5目 錄第四章 資金管理 ……………………………………… 一、資金管理體系的必要性 二、資金管理體系設計依據(jù) 三、資金管理體系設計原則 四、財務結算中心職能 五、財務結算中心的運轉方法 六、升級要點 ——從結算中心到內部銀行 6目 錄第五章 基礎制度……. ……………………………………… 一、財務報銷制度二、管理控制制度三、信息制度四、審計制度 第六章 流程管理 ………………… ………………………… 一、采購與付款二、銷售與收款三、生產成本控制四、期間費用控制五、存貨管理六、對外投資與擔保七、利潤與其分配 7本版本為與康緣藥業(yè)高層領導交流稿，經(jīng)康緣藥業(yè)高層領導審閱、修改、確認后，作為康緣藥業(yè)在財務管理方面的綱領性文件; 本次管理咨詢：立足于康緣藥業(yè)集團，優(yōu)化公司內部財務控制體系和母-子公司管理模式。 管理咨詢報告由公司治理、風險控制、預算管理、資金管理(內部銀行)、基礎制度、流程管理六部分組成。 因未對企業(yè)進行調研，本版本為與康緣藥業(yè)高層領導交流稿，經(jīng)康緣藥業(yè)領導審閱、修改、確認后，作為本次制訂具體實施內容的指導性文件; 本報告為咨詢報告的演示版，內容實施以咨詢報告文字版為準。、報告使用說明康緣藥業(yè)財務管理報告第一部分公司治理9 (一)康緣藥業(yè)管理關系 (二)康緣藥業(yè)財務管理模式一、現(xiàn)狀分析10股東方與經(jīng)營者責權不清，越位管理激勵機制不明確風險控制體系嚴重缺乏董事會對經(jīng)營者授權體系未建立投資重心下移后的扁平化管理方式需確立天業(yè)與哈慈溝通不暢，文化有待融合部分企業(yè)負責人市場意識淡薄，易于小富 即安 部分企業(yè)缺少大股東支持。
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內部審計和外部審計制度是一種輔助方法，通過對分支機構及子公司財務集中控制的結果進行審查，在一定程度上保證了其他控制方法的實施;雖然不進行直接控制，但對于財務集中控制卻是必不可少的。
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